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INSTRUCTIVO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y

EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

DE LA SDIS

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS

SUBSISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

INSTRUCTIVO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DE LA SDIS

Código: INS-BS-009

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Fecha: Memo INT 41342 – 08/08/2017

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Tabla de Contenido

1. Objetivos................................................................................................................ 21.1. Objetivo General................................................................................................21.2. Objetivos Específicos.........................................................................................22. Glosario.................................................................................................................. 23. Desarrollo...............................................................................................................43.1. Alcance...............................................................................................................43.2. Generalidades......................................................................................................43.3. Desarrollo del Formato Matriz de Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales por servicio, Código FOR-BS-43.....................................................................53.3.1. Identificación de actividades, y aspectos e impactos ambientales, por servicio.....53.3.2. Evaluación de los aspectos e impactos ambientales por servicio - Importancia...103.3.3. Controles operacionales.............................................................................143.3.4. Socialización.............................................................................................203.4. Desarrollo del Formato Matriz aspectos e impactos ambientales de la Secretaría Distrital de Integración Social, Código FOR-BS-44.......................................................................203.4.1. Consolidación de las Matrices por servicio....................................................213.4.2. Seguimiento y análisis de los aspectos e impactos de la Secretaría Distrital de Integración Social.........................................................................................................323.4.3. Reporte a la Secretaría Distrital de Ambiente................................................324. Observaciones......................................................................................................335. Administración del instructivo...................................................................................336. Aprobación del documento......................................................................................33




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1. Objetivos

1.1. Objetivo General

Establecer la metodología para identificar y evaluar los diferentes aspectos e impactos ambientales de las actividades desarrolladas en los servicios sociales de la Secretaría Distrital de Integración Social, para determinar los controles operacionales y las medidas necesarias para prevenir y minimizar los impactos ambientales que se generan, dando cumplimiento a la normatividad ambiental vigente.

1.2. Objetivos Específicos

Identificar y evaluar la importancia de los impactos ambientales generados en cada uno de los servicios sociales que presta la Entidad, por medio de la matriz de aspectos e impactos ambientales.

Verificar los controles operacionales y/o establecer nuevos, en caso de ser necesario, para garantizar que las actividades derivadas de la misionalidad de la Entidad, cumplan con la normatividad ambiental vigente.

Socializar los aspectos e impactos ambientales identificados y evaluados, en cada uno de los servicios sociales de la Entidad, a las unidades operativas.

Consolidar los aspectos e impactos ambientales de toda la Entidad, con el fin de realizar el análisis y gestión de éstos, garantizando una mejora continua.

Consolidar el informe de los aspectos e impactos ambientales de la Entidad, para hacer el reporte ante la Secretaría Distrital de Ambiente y/o las entidades de control que lo requieran.

2. Glosario

Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente1.

Control operacional: Acciones y/o medidas que buscan prevenir, minimizar, corregir y/o compensar los impactos identificados y evaluados dentro de la Entidad.

Desempeño Ambiental: Resultados medibles relacionado con la gestión de aspectos ambientales2.

1 Norma Internacional ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental - Requisitos con orientación para su uso. Ginebra 2015.2 ibíd.




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Herramienta STORM USER: permite realizar el reporte de la información de la Secretaría Distrital de Integración Social a los Sistemas de Información Ambiental (SIA) y de Indicadores de Gestión Ambiental (SIGA) del Distrito Capital3.

Impacto Ambiental: Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización4.

Intervención Ambiental: Visita a las unidades operativas por parte de un equipo interdisciplinario, el cual verifica y determina las condiciones, necesidades, aspectos e impactos ambientales que presente cada unidad operativa.

Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. NOTA: el entorno puede abarcar desde el interior de una organización hasta el sistema local, regional y global5.

Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño6.

Prevención de la contaminación: Utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos7.

Seguimiento: Determinación del estado de un sistema, un proceso o una actividad8.

Servicios de la Secretaría Distrital de Integración Social: Son la respuesta institucional y territorializada de la Secretaría Distrital de Integración Social a las necesidades identificadas de las y los ciudadanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. A través de estos se busca la generación de condiciones sociales para el ejercicio de derechos, y su principal objetivo es el desarrollo de capacidades que faciliten la inclusión social, la autonomía de las personas y la mejora en la calidad de vida de la población en mayor condición de vulnerabilidad9.

Unidad Operativa: Dentro de este documento se hace alusión a la estructura física en donde se presta(n) el (los) servicio(s) social(es) en el área del Distrito Capital de la Secretaría Distrital de Integración Ambiental.

3 Secretaría Distrital de Ambiente. Instructivo de la Herramienta Storm User, para el Plan de Acción Cuatrienal Ambiental del Distrito Capital. Septiembre de 2011.4 Norma Internacional ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental - Requisitos con orientación para su uso. Ginebra 2015.5 ibíd.6 ibíd.7 ibíd.8 ibíd.9 Secretaría Distrital de Integración social. Portafolio de Servicios Secretaría Distrital de Integración Social. Proceso Direccionamiento de los Servicios Sociales. 2017.

3. Desarrollo

3.1. Alcance

Aplica para la identificación y evaluación de los aspectos e impactos generados en la prestación de los servicios sociales que se prestan en las unidades operativas, propias y tercerizadas, de la Secretaría Distrital de Integración Social.

3.2. Generalidades

A partir de la caracterización y descripción de los servicios sociales prestados por la Entidad, se debe llevar a cabo la identificación y evaluación de los aspectos e impactos ambientales generados en cada uno de estos servicios. Para el desarrollo de esta actividad, el área de gestión ambiental debe realizar una vez al año, durante el mes de diciembre, el diligenciamiento del Formato Matriz de Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales por servicio, Código FOR-BS-43.

Con base en la evaluación y calificación que se realiza por medio del Formato FOR-BS-43, se obtendrá la importancia del impacto (benéfico o adverso), la clase de efecto (leve, moderado, alto o muy alto), los controles operacionales asociados a los aspectos generados, la normatividad relacionada y aplicable, y el informe de análisis de la identificación y evaluación de los aspectos e impactos ambientales por servicio.

Una vez se cuente con las matrices diligenciadas de cada uno de los servicios sociales prestados por la entidad, el área de gestión ambiental debe realizar la consolidación, agrupación y estandarización de todos los aspectos e impactos ambientales, identificados y evaluados previamente, a través del Formato Matriz aspectos e impactos ambientales de la Secretaría Distrital de Integración Social, Código FOR-BS-44, el cual tiene como propósito analizar en conjunto todos los aspectos e impactos ambientales de los servicios sociales, con el fin de contar con la matriz unificada de la Entidad, que servirá como insumo para el diligenciamiento y reporte de los informes de la Secretaría Distrital de Ambiente (enero de cada vigencia) y/o soporte al cumplimiento normativo ante los diferentes entes de control.

Por otra parte, en el Formato FOR-BS-44 se debe adelantar por el área de gestión ambiental, el seguimiento y monitoreo de la efectividad de los controles operacionales establecidos e implementados, mediante el análisis del Formato FOR-BS-44 vigencia actual en comparación con el Formato FOR-BS-44 vigencia anterior, logrando una mejora continua en la gestión de los mismos.

3.3. Desarrollo del Formato Matriz de Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales por servicio, Código FOR-BS-43

PROCESO DE BIENES Y SERVICIOS



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A continuación, se presenta la información que se debe tener en cuenta para el diligenciamiento de la matriz.

3.3.1. Identificación de actividades, y aspectos e impactos ambientales, por servicio

Para el desarrollo del Formato Matriz de Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales por servicio, Código FOR-BS-43, se debe elegir el servicio al cual se le identificarán y relacionarán sus actividades, y aspectos e impactos ambientales.

Dentro de la misionalidad de la Secretaría Distrital de Integración Social, se exponen a continuación en la Tabla 1, los servicios prestados a los habitantes de Bogotá, dejando como claridad que la entidad es dinámica en la prestación de éstos, lo cual puede generar la creación y/o eliminación de servicios sociales.

Tabla 1 Servicios de la Secretaría Distrital de Integración Social

Servicios fundamentales

en políticas públicas

Servicio Descripción

Servicios para la primera infancia,

infancia y adolescencia.

Jardín Infantil Diurno Dirigido a niños y niñas menores de 4 años. Desarrollo de actividades pedagógicas y apoyo alimentario.

Jardín Infantil Nocturno Niños y niñas con padres y madres vinculadas laboralmente en honorarios nocturnos o condicionados de alto riesgo social. Actividades pedagógicas y apoyo alimentario.

Casa de pensamiento intercultural

Dirigido a niños y niñas de los pueblos étnicos que habitan en Bogotá. Desarrollo de actividades pedagógicas y apoyo alimentario.

Centros Amar Niños, niñas y Adolescentes mayores de 6 años y menores de 18 años en riesgo social o en situación de trabajo infantil. Desarrollo de actividades complementarias para el fortalecimiento de capacidades y habilidades; al igual que actividades artísticas, culturales y deportivas. Apoyo alimentario.

Cre-Siendo en Familia Mujeres gestantes y niñas y niños menores de dos años habitantes de la zona urbana de Bogotá. Asesoría psicosocial, nutricional y entrega de apoyo alimentario.

Cre-Siendo en Familia en la ruralidad

Mujeres gestantes, niños y niñas menores de 6 años que viven en las zonas rurales de Bogotá. Asesoría psicosocial, orientación en buenas prácticas nutricionales y apoyo alimentario.

Centros Forjar Adolescentes desde los 14 años o jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal y Adolescente (SRPA). Acceso a redes de servicios como la formación para el trabajo, generación de ingresos, cultura y acceso a servicios sociales, entre otros. Actividades pedagógicas, promoción de prácticas restaurativas, acciones de reparación y servicio social.

Servicios para la juventud.

Casas de la juventud Personas entre 14 y 28 años de edad. Promoción de participación ciudadana juvenil, orientación e información acerca de oportunidades laborales y desarrollo de capacidades.




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Servicio para la vejez.

Centros Día Personas mayores de 60 años. Desarrollo de actividades deportivas, artísticas y culturales. Acompañamiento psicosocial y apoyo alimentario.

Centros Noche Personas mayores de 60 años. Alojamiento en condiciones higiénicas y seguras, apoyo alimentario, aseo personal, y apoyo y orientación psicosocial.

Centros de Protección Social

Personas mayores de 60 años, en condición de vulnerabilidad. Orientación psicosocial, apoyo alimentario, actividades culturales y deportivas, y dormitorio.

Apoyos económicos Hombres mayores de 59 años y mujeres mayores de 54 años, que no cuentan con pensión ni apoyo económico. Entrega de apoyo económico, orientación y referenciación a ofertas de servicios sociales.

Servicios para las personas

con discapacidad y sus cuidadoras y cuidadores.

Centros Crecer Niños, niñas y adolescentes con discapacidad cognitiva, no psicosocial, entre los 6 y 18 años. Actividades lúdicas, pedagógicas, recreativas y deportivas. Desarrollo de procesos de inclusión educativa, apoyo alimentario y servicio de transporte.

Centros Avanzar Niños, niñas y adolescentes con discapacidad múltiple, asociada a discapacidad cognitiva, no psicosocial, entre 6 y 18 años. Actividades lúdicas, pedagógicas, recreativas y deportivas. Apoyo alimentario y servicio de transporte.

Centros Integrarte – atención externa.

Personas con discapacidad cognitiva o discapacidad múltiple asociada a cognitiva, mayores de 18 años y menores de 60. Desarrollo y fortalecimiento de competencias, y articulación interinstitucional. Apoyo alimentario y servicio de transporte.

Centros Integrarte – atención interna.

Personas con discapacidad cognitiva, psicosocial o física, mayores de 18 años y hasta los 60 años. Desarrollo y fortalecimiento de competencias, y articulación interinstitucional. Alojamiento seguro, apoyo alimentario y servicio de transporte.

Centro Renacer Niños, niñas y adolescentes con discapacidad cognitiva o múltiple, menores de 18 años. Actividades lúdicas, pedagógicas, recreativas y deportivas. Desarrollo de procesos de inclusión educativa, apoyo alimentario y servicio de transporte.

Servicio para ciudadanos

habitantes de calle.

Contacto y atención en calle

Personas habitantes de calle mayores de 29 años. Identificación y activación de rutas de atención. Talleres de formación y desarrollo de capacidades personales.

Centro de Atención Transitoria

Personas habitantes de calle mayores de 29 años. Acompañamiento psicosocial, alojamiento en condiciones higiénicas y de seguridad, apoyo alimentario, y desarrollo de talleres ocupacionales, artísticos y recreativos.

Hogar de paso día Personas habitantes de calle mayores de 29 años. Aseo personal, lavado de ropa, apoyo alimentario, atención psicosocial, y desarrollo de talleres ocupacionales, artísticos y recreativos.

Hogar de paso noche Personas habitantes de calle mayores de 29 años. Alojamiento en condiciones higiénicas y de seguridad, aseo personal, apoyo alimentario, atención psicosocial, y desarrollo de talleres ocupacionales, artísticos y recreativos.

Comunidad de vida Personas habitantes de calle mayores de 29 años. Actividades extramurales, alojamiento de condiciones higiénicas y de seguridad,




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apoyo alimentario, y atención grupal y desarrollo de actividades lúdicas.

Centro de formación para el desarrollo de capacidades académicas, ocupacionales y artísticas

Personas habitantes de calle mayores de 29 años. Formación para el desarrollo de capacidades académicas, ocupacionales y artísticas.

Servicios para personas de los sectores LGBTI

Atención Integral a la diversidad sexual y de géneros

Personas de los sectores LGBTI, sus familias y redes de apoyo mayores de 14 años. Asesoría y acompañamiento psicosocial y en trabajo social, comedor comunitario diferencial (zona centro).

Unidad contra la discriminación

Personas de los sectores LGBTI, sus familias y redes de apoyo víctimas de discriminación o de vulneración de derechos. Orientación para el acceso a servicios sociales, articulación y seguimiento a la actuación de entidades públicas.

Servicios para las familias.

Centros Proteger Dirigido a niños, niñas y adolescentes con medida de protección. Atención psicosocial, alojamiento seguro y apoyo alimentario.

Comisarías de Familia Víctimas de violencia intrafamiliar o que requieran orientación y atención por conflicto familiar y niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia y/o delito sexual al interior del grupo familiar. Interpone medidas de protección, ordena medidas correctivas en conflictos familiares y atiende audiencias de conciliación en temas de familia.

Servicios para el fortalecimiento

social y comunitario.

Enlace social Dirigido a personas en emergencia social junto con su grupo familiar. Entrega de ayuda humanitaria (apoyo alimentario, suministro de elementos de primera necesidad, servicios funerarios, alojamiento y tiquetes terrestres en casos de emergencia social verificada).

Atención social y gestión del riesgo

Personas integrantes de hogares afectados por emergencias o desastres, identificados como afectados por el IDIGER. Entrega de ayudas humanitarias por parte de la Entidad y coordinación para la atención con otras entidades del distrito.

Centros de Desarrollo Comunitario

Personas y familias que habiten en Bogotá. . • Cualificación de capacidades técnicas y conocimientos orientados al ejercicio laboral o el desarrollo de actividades productivas autónomas Desarrollo de capacidades sociales y promoción de actividades deportivas.

Servicios para la seguridad

alimentaria.

Comedores Niños y niñas mayores de 6 años, adolescentes, personas mayores, mujeres gestantes y personas en riesgo de inseguridad alimentaria severa y moderada que habiten en Bogotá. Entrega de alimentos calientes preparados, talleres en educación nutricional y formación en estilos nutricional.

Complementación Alimentaria

Grupos familiares, personas mayores, mujeres gestantes, personas con discapacidad, personas en emergencia social y personas con riesgo de inseguridad alimentaria severa y moderada, que habiten en Bogotá y sus zonas rurales en condición de vulnerabilidad, y cuenten con los medios y capacidades para preparar y consumir alimentos. Entrega de bonos canjeables, entrega de canastas básicas, y formación y seguimiento nutricional.




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Servicios Administrativos

Apoyo administrativo Subdirecciones locales, Sedes administrativas y Nivel Central.

Fuente: Proceso Direccionamiento de los Servicios Sociales. Portafolio de Servicios Secretaría Distrital de Integración Social. 2017

Una vez se cuente con la identificación del servicio, se debe proceder a seleccionar, bajo las listas desplegables y predeterminadas, las actividades transversales que se desarrollan en la prestación del servicio social; las mismas se enuncian a continuación en la Tabla 2.

NOTA: Es importante resaltar que los servicios que se evalúan dentro de la Matriz, son aquellos que presenten una infraestructura física para su operación (Unidad Operativa), estas se identifican por medio de los Códigos Sirbe, los cuales se estandarizaron en la matriz, pero por la dinámica de la entidad pueden desaparecer o crearse nuevos códigos, por lo cual, el responsable de diligenciamiento de la matriz, podrá digitalizar y/o suprimir dichos códigos, en la hoja de actividades de la matriz.

Tabla 2 Actividades identificadas dentro de la prestación de servicios de la Entidad

No. ACTIVIDADES IDENTIFICADAS1 Administrativas (Uso de Elementos de Oficina).2 Higiene Personal (Cambio de Pañales, Lavarse los Dientes, acudir al baño).3 Jardinería y Siembra (Podas, Compostaje, Fumigación, Fertilizantes, Agricultura Urbana, Jardines

Verticales).4 Limpieza, Lavado y Desinfección (Instalaciones, Lavandería, Menaje).5 Manipulación de Elementos con Características de Peligrosidad (Tóxicas, Químicas, Radioactivas,

Anatomopatológico).6 Pedagógicas.7 Preparación y/o Cocción de Alimentos.8 Prestación de Servicios de Salud (Primeros Auxilios, Odontología, Inyectología).9 Publicidad Exterior Visual.

10 Reforzamiento, Mantenimiento y Construcción de Infraestructura, y Bienes de Consumo.11 Transporte Terrestre.12 Uso de Electrodomésticos y Manipulación de Equipos Industriales (Lavadora, Licuadoras, Microondas,

Calderas, Calderines).

Una vez identificada la(s) actividad(es) que se realizan en la prestación del servicio, se debe definir la Regularidad, es decir, la frecuencia con la que se presenta u ocurre esa actividad. La regularidad puede ser:

Normal: Recurrente o frecuente. Anormal: Poco frecuente. Emergencia: de forma impredecible.

Así mismo, se deben identificar, por cada una de las actividades, los aspectos e impactos ambientales generados. Estos aspectos e impactos fueron tomados del “Instructivo Diligenciamiento de la Matriz de Identificación de aspectos y valoración de impactos




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ambientales” de la Secretaría Distrital de Ambiente (2013) y se adoptan dentro de este documento los siguientes aspectos (ver Tabla 3) e impactos ambientales (ver Tabla 4), para tener una linealidad en su posterior reporte.

NOTA: Es importante recordar que de una sola actividad, se pueden desprender varios aspectos e impactos ambientales; por lo anterior, se deberá colocar cada uno de ellos en diferentes filas.

Tabla 3 Aspectos Ambientales

No. ASPECTOS AMBIENTALES

1 Consumo de agua.

2 Consumo de combustibles.

3 Consumo de energía eléctrica.

4 Generación de emisiones atmosféricas por fuentes de combustión externa (fuentes fijas).

5 Generación de emisiones atmosféricas por fuentes móviles.

6 Generación de emisiones atmosféricas por plantas eléctricas (fuentes fijas).

7 Generación de residuos aprovechables (papel, cartón, plástico, metal, vidrio, orgánicos, chatarra).

8 Generación de residuos de manejo especial (colchones).

9 Generación de residuos de manejo especial (escombros).

10 Generación de residuos de manejo especial (llantas).

11 Generación de residuos no aprovechables.

12 Generación de residuos peligrosos (aceites usados).

13 Generación de residuos peligrosos.

14 Generación de residuos peligrosos (Hospitalarios).

15 Generación de ruido en el área rural por fuentes de combustión externa.

16 Generación de ruido por alarmas, perifoneo o alto parlantes.

17 Generación de ruido por fuentes de combustión externa.

18 Generación de ruido por fuentes de combustión interna.




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19 Instalación de sistemas ahorradores de agua.

20 Instalación de sistemas ahorradores de energía.

21 Publicidad exterior visual.

22 Vertimientos domésticos con descargas en el alcantarillado.

23 Vertimientos domésticos con descargas en fuentes hídricas superficiales o el suelo.

24 Vertimientos no domésticos con descarga al alcantarillado.

Tabla 4 Impactos Ambientales

No. IMPACTOS AMBIENTALES1 Afectación a la fauna. 2 Afectación a la flora.3 Afectación a la salud humana.4 Agotamiento de los recursos naturales.5 Alteración del ambiente de trabajo.6 Aumento de conciencia ambiental.7 Conservación de flora y fauna.8 Contaminación al recurso aire.9 Contaminación del recurso agua.10 Contaminación del recurso suelo.11 Contaminación electromagnética.12 Contaminación visual.13 Pérdida de la biodiversidad.14 Reducción de afectación al ambiente.15 Reducción de emisiones atmosféricas.16 Reducción de residuos sólidos al relleno sanitario.17 Reducción del consumo de agua.18 Reducción del consumo de energía.19 Sobrepresión al relleno sanitario.

3.3.2. Evaluación de los aspectos e impactos ambientales por servicio - Importancia

Identificadas y diligenciadas las actividades y aspectos e impactos ambientales, para cada uno de los servicios sociales prestados por la Entidad, el equipo del área de gestión ambiental debe realizar la evaluación de la interacción de los impactos con respecto a los recursos o componentes ambientales (suelo, agua, aire, flora y fauna) bajo el diligenciamiento de los desplegables en el Formato FOR-BS-43, atribuyendo una importancia según la asignación de calificaciones a las variables establecidas, las cuales son adaptadas del instructivo de la Secretaría Distrital de Ambiente.




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La importancia, como resultado de la evaluación de los impactos ambientales obtenidos e identificados en la prestación del servicio social, estará dada por la calificación que se le asigne a cada una de las variables que componen este resultado. Estas variables son:

1. Tipo de impacto: hace referencia al carácter benéfico (positivo (+)) o perjudicial (negativo (-)) del impacto identificado sobre el recurso o el ambiente.

2. Alcance (A): se refiere al área de influencia del impacto, en relación con el entorno donde se genera.

Alcance (A) Calificación de importancia

Puntual: cuando el impacto afecta el entorno del área de la unidad operativa. 1

Local: cuando el impacto afecta el entorno del área de la localidad. 5

Regional: cuando el impacto afecta el entorno del área de dos o más localidades. 10

3. Probabilidad (P): hace referencia a la posibilidad de que se presente el impacto.

Probabilidad (P) Calificación de importancia

Baja: existe una posibilidad muy remota que se presente. 1Media: la posibilidad que suceda es regular. 5Alta: es muy posible que suceda en cualquier momento. 10

4. Duración (D): indica el tiempo que permanecerá el efecto del impacto sobre el ambiente.

Duración (D) Calificación de importancia

Corto plazo: el efecto del impacto durará en un lapso de tiempo muy pequeño (< 1 año). 1

Mediano plazo: se considera la permanencia del impacto dentro de un tiempo moderado de ≥ 1 año a < 4 años. 5

Largo plazo: el tiempo de permanencia del impacto es largo o permanente ≥ 4 años. 10




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5. Recuperabilidad (R): es la capacidad del componente o recurso alterado por el impacto, de recuperar sus condiciones iniciales o similares, por sí mismo o por medio de la intervención de actividades antrópicas.

Recuperabilidad (R) Calificación de importancia

Reversible: el componente o recurso alterado, puede retornar a unas condiciones originales o similares a las iniciales, por sí mismo o con actividades humanas tendientes a restablecer estas condiciones.

1

Recuperable: disminución del efecto a través de medidas antrópicas de control para recuperar un estándar determinado. 5

Irreversible: imposibilidad de retornar a sus condiciones iniciales o similares. 10

6. Cantidad (C): se refiere a la dimensión o tamaño del recurso alterado (positivo o negativamente), el cual puede ser medible en términos de cantidad en un periodo determinado. Algunos aspectos ambientales se valoran directamente con la normatividad vigente como: la generación de residuos peligrosos, escombros, hospitalarios y aceites usados.

Cantidad (C) Calificación de importancia

Baja: cantidad mínima del recurso alterado. 1Moderada: cantidad media del recurso alterado. 5Alta: cantidad elevada del recurso alterado. 10

7. Normatividad (N): hace referencia a la normatividad ambiental aplicable al aspecto y/o el impacto ambiental y/o recurso.

Normatividad (N) Calificación de importancia

No tiene normatividad relacionada. 1Tiene normatividad relacionada. 10

Nota: Se califica con 10 cuando tiene normatividad relacionada, toda vez que el aspecto, impacto y recurso tiene(n) una importancia en el orden nacional, regional y distrital y, por lo tanto, es reglamentada.

Nota: Para verificar si tiene o no tiene la normatividad relacionada se debe remitir al Normograma de la Entidad.




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Asignadas las calificaciones para cada una de las variables en la evaluación del impacto dentro del Formato Matriz de Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales por servicio, Código FOR-BS-43, la matriz arroja la importancia del impacto (I), la cual está dada por la siguiente ecuación:

I = (+/-) * (A* P * D * R * C* N)Dónde:

I: Importancia del impacto(+/-): Tipo de impactoA: Alcance P: ProbabilidadD: DuraciónR: RecuperabilidadC: CantidadN: Normatividad

Así mismo, dentro del Formato FOR-BS-43 se señala la clase de efecto del impacto evaluado, el cual es categorizado en dos, según el tipo de impacto (benéfico (positivo) o perjudicial (negativo)), y es jerarquizado de acuerdo a sus valores, de la siguiente forma:

Tabla 5 Jerarquización del rango de importancia – Impacto negativo (-)

Rango deimportancia Clase de efecto

- (1 a 25.000) Bajo negativo

- (> 25.000 a 125.000)

Moderado negativo

- (>125.000 a 1.000.000)

Alto negativo

Nota: este rango de importancia viene determinado por el signo negativo, el cual hace referencia a que el impacto sobre el ambiente es perjudicial.

Tabla 6 Jerarquización del rango de importancia – Impacto positivo

Rango deimportancia Clase de efecto

1 a 25.000 Bajo positivo>25.000 a 125.000 Moderado positivo

>125.000 a 1.000.000

Alto positivo

Nota: este rango de importancia viene determinado por el signo positivo, el cual hace referencia a que el impacto sobre el ambiente es beneficioso.




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Impacto Ambiental Bajo: Es aquel que tiene una baja probabilidad de presentarse y su permanencia en el ambiente son reversibles a corto plazo. Generalmente, no son muy notorios debido a su baja cantidad, es decir son aquellos que no ocasionan alteraciones considerables al recurso. Se contempla con una valoración ≤ 25.000 unidades en el rango de importancia para la calificación de impactos ambientales.

Impacto Ambiental Moderado: la probabilidad que se presente es más regular, su reversibilidad al igual que su duración es de mediano plazo. Sus efectos pueden ser reversibles con la aplicación de medidas de control y su continuo seguimiento, y la cantidad de su impacto es mesurado. La calificación de este se encuentra entre el rango de >25.000 a 125.000 unidades de calificación.

Impacto Ambiental Alto: Esta categoría suelen tener una probabilidad muy alta de presentarse y/o puede suceder en cualquier momento, tienen una duración a largo plazo, tienden a ser irreversibles y presentan una alteración significativa. La calificación de importancia se encuentra entre el rango de > 125.000 a 1.000.000 unidades de calificación.

3.3.3. Controles operacionales

Dentro del Formato FOR-BS-43 se establecen los controles operacionales, los cuales están asociados a los aspectos identificados y evaluados. La definición de los controles operacionales sobre los aspectos tiene como finalidad el dar respuesta a la disminución de la afectación de los impactos negativos, y seguir manteniendo y aumentando la presencia de impactos positivos en el desarrollo de la prestación de los servicios de la entidad, por medio de acciones de prevención, mitigación, corrección y/o compensación.

Los controles operacionales, a realizar, se enmarcan dentro de las políticas y lineamientos de una cultura ambiental al interior de la Secretaría Distrital de Integración Social, con el propósito de dejar una huella positiva en el margen de sus actividades misionales y contrarrestar los impactos negativos. Del mismo modo, la Secretaría Distrital de Integración Social cuenta con el Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA- como instrumento de planeación y gestión ambiental estratégico, el cual permite la implementación de los programas y estrategias, dirigidos hacia una Cultura Cero Sí se puede. A continuación, se relacionan los controles operacionales, los cuales se articulan con cada uno de los aspectos identificados por el equipo del área de Gestión Ambiental.

Tabla 7 Controles operacionales

No. Aspecto Ambiental Controles Operacionales

1 Consumo de agua. Implementar la Política del Sistema Integrado de Gestión. Implementar el Manual de contratación (para las actividades que aplique).Implementar el Manual de supervisión e interventoría (para las




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actividades que aplique).Implementar el Programa de uso eficiente del agua del Plan Institucional de Gestión Ambiental.Implementar las estrategias y buenas prácticas ambientales de la Política Cero desperdicio de Agua.Implementar las directrices del Manual de compras verdes, bajo la inclusión de cláusulas ambientales en los procesos contractuales de la Entidad (para las actividades que aplique).

2 Consumo de combustibles.

Implementar la Política del Sistema Integrado de Gestión. Implementar el Manual de contratación (para las actividades que aplique).Implementar el Manual de supervisión e interventoría (para las actividades que aplique).Implementar las directrices del Manual de compras verdes, bajo la inclusión de cláusulas ambientales en los procesos contractuales de la Entidad (para las actividades que aplique).

3 Consumo de energía eléctrica.

Implementar la Política del Sistema Integrado de Gestión. Implementar el Manual de contratación (para las actividades que aplique).Implementar el Manual de supervisión e interventoría (para las actividades que aplique).Implementar el Programa de uso eficiente de la energía del Plan Institucional de Gestión Ambiental.Implementar las estrategias y buenas prácticas ambientales de la Política Cero desperdicio de Energía.Implementar las directrices del Manual de compras verdes, bajo la inclusión de cláusulas ambientales en los procesos contractuales de la Entidad (para las actividades que aplique).

4Generación de emisiones atmosféricas por fuentes de combustión externa (fuentes fijas).

Implementar la Política del Sistema Integrado de Gestión. Implementar el Manual de contratación (para las actividades que aplique).Implementar el Manual de supervisión e interventoría (para las actividades que aplique).Implementar el programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Plan Institucional de Gestión Ambiental.Implementar las directrices del Manual de compras verdes, bajo la inclusión de cláusulas ambientales en los procesos contractuales de la Entidad (para las actividades que aplique).

5 Generación de emisiones atmosféricas por fuentes móviles.

Implementar la Política del Sistema Integrado de Gestión. Implementar el Manual de contratación (para las actividades que aplique).Implementar el Manual de supervisión e interventoría (para las actividades que aplique).Implementar el programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Plan Institucional de Gestión Ambiental.




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Implementar las directrices del Manual de compras verdes, bajo la inclusión de cláusulas ambientales en los procesos

6Generación de emisiones atmosféricas por plantas eléctricas (fuentes fijas).

Implementar la Política del Sistema Integrado de Gestión. Implementar el Manual de contratación (para las actividades que aplique).Implementar el Manual de supervisión e interventoría (para las actividades que aplique).Implementar el programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Plan Institucional de Gestión Ambiental.Implementar las directrices del Manual de compras verdes, bajo la inclusión de cláusulas ambientales en los procesos contractuales de la Entidad (para las actividades que aplique).

Generación de residuos aprovechables (papel, cartón, plástico, metal, vidrio, orgánicos, chatarra).

Implementar la Política del Sistema Integrado de Gestión. Implementar el Manual de contratación (para las actividades que aplique).Implementar el Manual de supervisión e interventoría (para las actividades que aplique).Implementar el programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Plan Institucional de Gestión Ambiental.

Implementar la Política Cero Papel, para remplazar y reducir el flujo de papel por soportes electrónicos.Implementar la Política Cero Basura con el fin de disminuir la generación de residuos sólidos.Implementar el Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Sólidos.Implementar las directrices del Manual de compras verdes, bajo la inclusión de cláusulas ambientales en los procesos contractuales de la Entidad (para las actividades que aplique).

8 Generación de residuos de manejo especial (colchones).

Implementar la Política del Sistema Integrado de Gestión. Implementar el Manual de contratación (para las actividades que aplique).Implementar el Manual de supervisión e interventoría (para las actividades que aplique).Implementar el programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Plan Institucional de Gestión Ambiental.Implementar la Política Cero Basura con el fin de hacer entrega de estos residuos a gestores con autorización ambiental para su disposición final.Implementar las directrices del Manual de compras verdes, bajo la inclusión de cláusulas ambientales en los procesos contractuales de la Entidad (para las actividades que aplique).

9 Generación de residuos de Implementar la Política del Sistema Integrado de Gestión.




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manejo especial (escombros).

Implementar el Manual de contratación (para las actividades que aplique).Implementar el Manual de supervisión e interventoría (para las actividades que aplique).Implementar el Instructivo Gestión Integral de Residuos de Construcción de Demolición – RCD, para realizar un adecuado manejo de los RCD.Implementar el programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Plan Institucional de Gestión Ambiental.Implementar la Política Cero Basura con el fin de hacer entrega de estos residuos a gestores con autorización ambiental para su disposición final.Implementar las directrices del Manual de compras verdes, bajo la inclusión de cláusulas ambientales en los procesos contractuales de la Entidad (para las actividades que aplique).

10 Generación de residuos de manejo especial (llantas).

Implementar la Política del Sistema Integrado de Gestión. Implementar el Manual de contratación (para las actividades que aplique).Implementar el Manual de supervisión e interventoría (para las actividades que aplique).Implementar el programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Plan Institucional de Gestión Ambiental.Implementar la Política Cero Basura con el fin de hacer entrega de estos residuos a gestores con autorización ambiental para su disposición final.

Implementar las directrices del Manual de compras verdes, bajo la inclusión de cláusulas ambientales en los procesos contractuales de la Entidad (para las actividades que aplique).

11 Generación de residuos no aprovechables.

Implementar la Política del Sistema Integrado de Gestión. Implementar el Manual de contratación (para las actividades que aplique).Implementar el Manual de supervisión e interventoría (para las actividades que aplique).Implementar el programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Plan Institucional de Gestión Ambiental.Implementar la Política Cero Basura con el fin de disminuir la generación de residuos sólidos.Implementar el Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Sólidos.Implementar las directrices del Manual de compras verdes, bajo la inclusión de cláusulas ambientales en los procesos contractuales de la Entidad (para las actividades que aplique).

12 Generación de residuos peligrosos (Aceites usados).

Implementar la Política del Sistema Integrado de Gestión. Implementar el Manual de contratación (para las actividades que aplique).




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Implementar el Manual de supervisión e interventoría (para las actividades que aplique).Implementar el programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Plan Institucional de Gestión Ambiental.Implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos, para garantizar una adecuada disposición final.Implementar la Política Cero Basura con el fin de hacer entrega de estos residuos a gestores con autorización ambiental para su disposición final.Implementar las directrices del Manual de compras verdes, bajo la inclusión de cláusulas ambientales en los procesos contractuales de la Entidad (para las actividades que aplique).

13 Generación de residuos peligrosos.

Implementar la Política del Sistema Integrado de Gestión. Implementar el Manual de contratación (para las actividades que aplique).Implementar el Manual de supervisión e interventoría (para las actividades que aplique).Implementar el programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Plan Institucional de Gestión Ambiental.Implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos, para garantizar una adecuada disposición final.Implementar la Política Cero Basura con el fin de hacer entrega de estos residuos a gestores con autorización ambiental para su disposición final.Implementar las directrices del Manual de compras verdes, bajo la inclusión de cláusulas ambientales en los procesos contractuales de la Entidad (para las actividades que aplique).

14 Generación de residuos peligrosos (Hospitalarios).

Implementar la Política del Sistema Integrado de Gestión.

Implementar el Manual de contratación (para las actividades que aplique).Implementar el Manual de supervisión e interventoría (para las actividades que aplique).Implementar el programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Plan Institucional de Gestión Ambiental.Implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares, para garantizar una adecuada gestión de éstos.Implementar la Política Cero Basura con el fin de hacer entrega de estos residuos a gestores con autorización ambiental para su disposición final.Implementar las directrices del Manual de compras verdes, bajo la inclusión de cláusulas ambientales en los procesos contractuales de la Entidad (para las actividades que aplique).

15 Generación de ruido en el área rural por fuentes de

Implementar la Política del Sistema Integrado de Gestión. Implementar el Manual de contratación (para las actividades que




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combustión externa.

aplique).Implementar el Manual de supervisión e interventoría (para las actividades que aplique).Implementar las directrices del Manual de compras verdes, bajo la inclusión de cláusulas ambientales en los procesos contractuales de la Entidad (para las actividades que aplique).

16Generación de ruido por alarmas, perifoneo o alto parlantes.


17Generación de ruido por fuentes de combustión externa.


18Generación de ruido por fuentes de combustión interna.


19

Instalación de sistemas ahorradores de agua.

Implementar la Política del Sistema Integrado de Gestión. Implementar el Manual de contratación (para las actividades que aplique).Implementar el Manual de supervisión e interventoría (para las actividades que aplique).Implementar el Programa de uso eficiente del agua del Plan Institucional de Gestión Ambiental.Implementar las estrategias y buenas prácticas ambientales de la Política Cero desperdicio de Agua.Implementar las directrices del Manual de compras verdes, bajo la inclusión de cláusulas ambientales en los procesos contractuales de la Entidad (para las actividades que aplique).

20 Instalación de sistemas ahorradores de energía.

Implementar la Política del Sistema Integrado de Gestión. Implementar el Manual de contratación (para las actividades que aplique).Implementar el Manual de supervisión e interventoría (para las




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actividades que aplique).Implementar el Programa de uso eficiente de la energía del Plan Institucional de Gestión Ambiental.Implementar las estrategias y buenas prácticas ambientales de la Política Cero desperdicio de Energía.Implementar las directrices del Manual de compras verdes, bajo la inclusión de cláusulas ambientales en los procesos contractuales de la Entidad (para las actividades que aplique).

21 Publicidad exterior visual.

Implementar la Política del Sistema Integrado de Gestión. Implementar el Manual de contratación (para las actividades que aplique).Implementar el Manual de supervisión e interventoría (para las actividades que aplique).Implementar el Instructivo disposiciones técnicas ambientales de los avisos publicitarios unidades operativas.Implementar las directrices del Manual de compras verdes, bajo la inclusión de cláusulas ambientales en los procesos contractuales de la Entidad (para las actividades que aplique).

22Vertimientos domésticos con descargas en el alcantarillado.


23Vertimientos domésticos con descargas en fuentes hídricas superficiales o el suelo.


24Vertimientos no domésticos con descarga al alcantarillado.


Nota: Para la gestión de los impactos negativos, identificados y evaluados, se deberá tener en cuenta tanto los controles operacionales como la normatividad vigente aplicable, a cada uno de ellos.




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3.3.4. Socialización

Diligenciado y establecido el Formato Matriz Identificación y Evaluación de los Aspectos e Impactos Ambientales por servicio, Código FOR-BS-43, se debe socializar con las unidades operativas prestadoras del servicio, la información contenida en éste. Los Gestores ambientales y/o Referentes ambientales técnicos, deben realizar esta socialización, al menos una vez al año.

Nota: Si en el proceso de socialización y/o intervención ambiental se evidencia y se identifica alguna actividad, aspecto y/o impacto no contemplado dentro de la Matriz, el Gestor y/o Referente ambiental debe hacer la observación y el reporte al equipo del área de gestión ambiental.

Dentro de la revisión anual por parte del equipo de trabajo, se debe reevaluar y analizar la matriz con respecto a la información reportada por el gestor y/o referente ambiental.

3.4. Desarrollo del Formato Matriz aspectos e impactos ambientales de la Secretaría Distrital de Integración Social, Código FOR-BS-44

Para el proceso de consolidación de la información en la Matriz transversal a todos los servicios sociales de la Entidad, se deben tener en cuenta las siguientes directrices.

3.4.1. Consolidación de las Matrices por servicio

Una vez al año, durante el mes de diciembre, el gestor ambiental encargado del programa de prácticas sostenibles debe unificar la información diligenciada para cada servicio social del Formato FOR-BS-43 dentro del Formato FOR-BS-44 en la hoja con nombre “Matriz”, copiando desde la celda B22 hasta la celda Yn del Formato FOR-BS-43, de acuerdo al número total de filas y columnas que se hayan diligenciado. Posteriormente, realizar el pegado de valores de la información del Formato FOR-BS-43 al Formato FOR-BS-44 en la hoja “Matriz” en la celda B14.




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Una vez desarrollada la actividad anterior, se contará con una única base de datos, con la totalidad de aspectos e impactos ambientales que se generan en la Entidad. Esta base debe ser unificada, teniendo en cuenta que para el reporte ante la Secretaría Distrital de Ambiente sólo se debe presentar una información estándar, sin repetir las actividades dentro de un mismo aspecto ambiental. Para ello, el gestor ambiental del programa debe realizar el análisis estadístico (moda) de los resultados, teniendo en cuenta la información suministrada en la tabla 8.

Tabla 8 Pasos a realizar para la recopilación y ordenamiento de los datos consolidados en el Formato FOR-BS-44

1 Consolidación de datos

1.1 Seleccionar y copiar todas las columnas de la B13 a la Yn, de los datos recopilados, de las matrices de cada uno de los servicios sociales, consolidados en la hoja “Matriz” del Formato FOR-BS-44, para luego pegarlos dentro de la “Hoja de Trabajo 1”.

Hoja: “Matriz”




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Hoja: “Hoja de Trabajo 1”

2Unificación de datos

2.1 Insertar columnas:

A la izquierda de las columnas de “Actividad”, “Aspecto Ambiental” e “Impacto Ambiental”, insertar una columna, con el propósito de dejar la base de datos de manera ordenada y disponer los valores alfanuméricos de mejor manera. Así mismo, nombrar estas nuevas columnas como “A1”, “AA” y “IA”, las cuales hacen referencia a Actividad, Aspecto Ambiental e Impacto Ambiental, respectivamente.

2.2 Pasos a seguir en las nuevas columnas:




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2.2.1 Implementar la Función “Extrae”. Ubicarse en la celda inferior del título de cada una de las columnas ingresadas (E14, I14 y L14). En cada una de ellas, se debe aplicar la función “Extrae”, para extraer los caracteres numéricos de las columnas “Actividad”, “Aspecto Ambiental” e “Impacto ambiental”. La fórmula se aplica para cada una de las columnas.

Una vez se selecciona la función Extrae, se da aceptar y aparecerá el siguiente cuadro:

Posteriormente, de aplicar la función arrastramos la fórmula hasta la última casilla de la columna “A”.La aplicación de la función Extrae debe repetirse dentro de las celdas I14 Y L14 y, así mismo, halar la fórmula hasta el final de cada columna.

En el apartado de Texto se seleccionará la celda F14

correspondiente a la primera celda de información de la columna de

actividad. Posición inicial: siempre

debemos colocar 1 Número de

caracteres: siempre debemos colocar 2.




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2.2.2 Retirar fórmulas

Para evitar la presencia de fórmulas dentro de las celdas de las nuevas columnas, se debe seleccionar las columnas nuevas, una por una, Copiar y dar Pegado valores.

2.3 Banderines verdes en celdas

Para retirar los banderines verdes de las columnas nuevas, se seleccionan los datos y se sigue los siguientes pasos:




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1) En la barra de herramientas ir a Datos y escoger la opción de Texto en columnas.

2) Dentro del Texto en columnas, dar finalizar y de esta forma se retirarán los banderines verdes de las celdas.

2.4 Orden de columnas




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Se procede al ordenamiento de las columnas: Primera variable: Aspecto Ambiental; segundo: Actividad, y tercero: Impacto Ambiental. Para ello, seleccionamos los datos desde la celda B14 hasta la ADn y utilizamos el Comando de Filtro personalizado en la barra de herramientas y utilizamos las columnas A1, AA e IA.

El resultado de la operación anterior es el ordenamiento de la información,

AA corresponde a la columna de Aspecto Ambiental

A1 corresponde a la columna de Actividad

IA corresponde a la columna de Impacto Ambiental




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principalmente por el Aspecto Ambiental.

3 Manejo de datos

3.1 Agrupación de datos

Se deben seleccionar nuevamente los datos desde la celda B13 hasta ADn. Posteriormente, en la barra de herramientas se debe seleccionar la opción de Datos, y dentro de esta la opción de Subtotal, por medio de la cual se agruparán los datos.

El resultado de la agrupación de los datos queda con base a los aspectos ambientales que se tienen dentro de los datos:

En este apartado se debe seleccionar la columna de AA,

debido a que sobre éste se empezará a realizar el reporte a

Se escoge la función Contar.

En agregar subtotal a, escogemos las columnas de




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3.2 Implementar la fórmula “Moda”

Para tener un único dato para el reporte ante la Secretaría Distrital de Ambiente se debe aplicar la fórmula de Moda con el propósito de reportar el valor más representativo ante los datos de la calificación que tiene cada uno de los impactos y que están relacionados con las actividades y aspectos.

Para ello, se debe agregar debajo de cada grupo formado por aspecto ambiental una fila adicional, teniendo en cuenta la relación de los aspectos con sus actividades e impactos. De igual forma, si las actividades que generan el aspecto cambian dentro de un mismo grupo de aspecto ambiental, habrá que insertar una nueva fila.

A continuación, debajo de cada grupo de los aspectos ambientales y ubicándose en las celdas de las columnas de las variables (TI, A, P. D, R, C, N) se debe aplicar la siguiente fórmula: =MAX(MODA.VARIOS(“Rango de Valores”))

Con ayuda de la fórmula de MODA. VARIOS se obtendrá el valor que se repite con más frecuencia en el rango de datos y con la aplicación del MAX se obtendrá el valor más alto dentro de la repetición de esos datos.




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3.3 Traslado de información

Una vez se ha aplicado la fórmula enunciada en el punto anterior, en cada grupo de aspectos ambientales, se debe pasar los resultados obtenidos a la hoja “Matriz Reporte SDA”, para empezar a organizar la información para su posterior reporte ante la SDA. Los datos de la información, representan un único valor de las variables asignadas a los impactos ambientales de acuerdo a los aspectos y actividades identificados y evaluados para cada uno de los servicios sociales de la Entidad.

Con la información consolidada en la hoja “Matriz Reporte SDA”, el gestor ambiental encargado del programa de prácticas sostenibles, debe realizar el reporte anual de los aspectos e impactos ambientales de la Secretaría de Integración Social ante la Secretaría Distrital de Ambiente, considerando los siguientes campos:

No. Datos a reportar Descripción

1 Numeral de las sedes que reporta. Números Sirbe de las unidades operativas que presentan el aspecto ambiental.

2 Actividades asociadas al aspecto ambiental.

Actividades relacionadas a las acciones que se llevan a cabo dentro de las unidades operativas y que están relacionadas con los servicios sociales que se prestan en la Entidad.

3 Regularidad. Corresponde a la frecuencia de ocurrencia con la que se presenta la actividad.

4 Aspecto ambiental asociado. Hace referencia al aspecto relacionado al desarrollo de las actividades.

5 Impacto ambiental asociado. Se refiere al cambio en el ambiente asociado al aspecto ambiental reportado.

7 Recurso afectado. Corresponde a la relación de ese impacto con el componente ambiental (aire; agua; suelo; flora y




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fauna; agua y suelo; y todos).8 Tipo impacto. Estos campos corresponderán a las modas

obtenidas, siguiendo los pasos de la Tabla 8. Dentro de estos campos se reportará el valor que más se repite y su valor más alto dentro del rango de los datos.

9 Alcance.10 Probabilidad.11 Duración.12 Recuperabilidad. 13 Cantidad.14 Normatividad. 15 Importancia del Impacto. Este atributo estará dado por la siguiente fórmula:

I= A*P*D*R*C*N

Dónde:

I= ImportanciaA= AlcanceP= ProbabilidadD= DuraciónR= RecuperabilidadC= CantidadN= Normativa

Los resultados obtenidos dentro de la Importancia del Impacto estarán agrupados bajo los siguientes rangos:

ALTA: > 125.000 a 1.000.000Se deben establecer mecanismos de mejora, control y seguimiento.

MODERADA: > 25000 a 125000Se debe revisar el control operacional.

BAJA: 1 a 25.000Se debe hacer seguimiento al desempeño ambiental.

16 Cumplimiento de la normatividad. Hace referencia a “Sí” se cumple con la normatividad o “No” se cumple con ella.

17 Significancia. Los impactos ambientales de la Entidad evaluados se clasificarán en Significativos o No Significativos cuando:

• Significativo: Cuando la importancia resulta moderada, alta o no cumple con la normatividad.




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• No significativo: Cuando la importancia es baja.

18 Instrumento de planeación relacionado.

Dentro de los instrumentos de Planeación, se tendrán en cuenta alguna de las siguientes opciones:1. PACA: Plan de Acción Cuatrienal Ambiental.2. PIGA: Plan Institucional de Gestión Ambiental.3. PAL: Plan Ambiental Local.4. EIRE: Estrategia Institucional de Respuesta a Emergencias.5. OTRO6. NINGUNO

19 Control operacional. Estará enlazado a los lineamientos, políticas, programas, procedimientos, guías, instructivos, entre otros, que se realizan dentro de la Entidad, los cuales son los referentes y contienen, dentro de sí, los controles operacionales a realizar.

3.4.2. Seguimiento y análisis de los aspectos e impactos de la Secretaría Distrital de Integración Social

Anualmente, el gestor ambiental encargado del programa de prácticas sostenibles debe realizar el seguimiento de los aspectos e impactos de la Secretaría Distrital de Integración Social, analizando la información consolidada en el Formato FOR-BS-44.

Posteriormente, el gestor ambiental debe realizar un informe anual, consolidando la información y desarrollando el análisis de la gestión de los aspectos e impactos ambientales que se presentan por la misionalidad de los servicios sociales de la entidad, con el fin de garantizar una mejora continua de la gestión de los aspectos e impactos identificados dentro de los servicios de la entidad.

3.4.3. Reporte a la Secretaría Distrital de Ambiente

Una vez realizada la consolidación y análisis de la información, el gestor ambiental encargado del programa de prácticas sostenibles debe realizar el reporte ante la Secretaría Distrital de Ambiente en la herramienta de la STORM USER, implementando el Formato FOR-BS-44 como insumo de la información recopilada de cada uno de los servicios sociales prestados en la entidad. De igual forma, el gestor debe relacionar la normatividad legal aplicable y vigente, a nivel Distrital, Regional y Nacional, teniendo como base y estando alineado al Normograma de la Secretaría Distrital de Integración Social.




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4. Observaciones

El presente Instructivo se elaboró con base al “Instructivo Diligenciamiento de la Matriz de Identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales, de la Subdirección de Políticas y Planes Ambientales”, de la Secretaría Distrital de Ambiente (2013).

Así mismo, se encuentra alineado con los instrumentos de planeación y gestión ambiental de la Secretaría Distrital de Integración Social, tales como:

i. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA.ii. Lineamiento “Hacia una cultura cero si se puede”.iii. Política Cero Desperdicio de Agua.iv. Política Cero Desperdicio de Energía.v. Política Cero Basura. vi. Política Cero Papel.vii. Normograma.

5. Administración del instructivo

La administración del instructivo estará a cargo del Área de Gestión Ambiental de la Subdirección Administrativa y Financiera, la cual será la responsable de mantener actualizado, implementado y socializado el contenido del instructivo y los formatos relacionados.

6. Aprobación del documento

Elaboró Revisó Aprobó

Nombre María Paula Hernández Mejía Gina Alexandra Vaca LinaresPatricia Vásquez Neira María Clemencia Pérez Uribe

Cargo/Rol Profesional del Área de Gestión Ambiental.

Subdirectora Administrativa y Financiera.

Coordinadora del Área de Gestión Ambiental.

Directora de Gestión Corporativa

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