ANTEPROYECTO DE EXPLOTACIÓN

SERVICIO MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO

AYUNTAMIENTO DE

LLUTXENT

Contenido

1.INTRODUCCIÓN..........................................................................................................5

2.OBJETO.......................................................................................................................5

3.NECESIDADES A SATISFACER.................................................................................6

4.FACTORES CONSIDERADOS....................................................................................7

4.1 Factores administrativos:.......................................................................................7

4.2 Factores sociales:..................................................................................................7

4.3 Factores medioambientales:..................................................................................7

4.4 Factores económicos:............................................................................................7

4.5 Factores técnicos:..................................................................................................7

5.AMBITO TERRITORIAL DE LA GESTIÓN. DELIMITACIÓN DE LA ZONA................8

6.ESTADO ACTUAL DE INSTALACIONES....................................................................8

6.1 Captaciones...........................................................................................................8

6.1.1 Pozo San Domenech.......................................................................................8

6.2 Impulsiones............................................................................................................9

6.2.1 Pozo San Domenech.......................................................................................9

6.2.2 Depósito de cabecera....................................................................................11

6.3 Depósitos.............................................................................................................13

6.3.1 Deposito La Creu...........................................................................................13

6.3.2 Depósito de cabecera....................................................................................14

6.4 Redes de distribución de agua potable................................................................16

6.5 Contadores...........................................................................................................17

7. ESTUDIO ECONÓMICO DEL SERVICIO.................................................................18

7.1 Datos de producción............................................................................................18

7.1.1 Abonados.......................................................................................................18

7.1.2 Metros cúbicos facturados.............................................................................18

7.2 Costes..................................................................................................................18

2

7.3 Ingresos................................................................................................................19

7.4 Suficiencia............................................................................................................19

8.FINANCIACIÓN DEL SERVICIO................................................................................19

8.1 Origen de la financiación......................................................................................19

8.2 Tarifas en vigor.....................................................................................................20

9. MEDIOS QUE APORTA LA ADMINISTRACIÓN......................................................21

10. CONCLUSIONES....................................................................................................21

11. PROYECCION ECONOMICA DEL SERVICIO.......................................................23

12.PLANOS DE REDES................................................................................................25

Tabla 1. Características de la bomba del pozo San Domenech.....................................9

Tabla 2. Características del variador de frecuencia presente en la impulsión................9

Tabla 3. Características de la bomba presente en el depósito de cabecera................11

Tabla 4.Características de las conducciones de la red de abastecimiento...................16

Tabla 5. Conducciones de la red de abastecimiento agrupadas por calibre.................17

Tabla 6. Conducciones de la red de abastecimiento agrupadas por material..............17

Tabla 7. Listado de contadores en servicio...................................................................17

Tabla 8. Abonados 2012-2013......................................................................................18

Tabla 9. Metros cúbicos facturados 2012-2013............................................................18

Tabla 10. Costes del servicio aportados por el licitador 2010-2014..............................19

Tabla 11. Ingresos del servicio 2010-2012....................................................................19

Ilustración 1. Vista general del pozo San Domenech......................................................8

Ilustración 2. Equipo de medida de nivel del pozo..........................................................8

Ilustración 3. Caudalímetro de la impulsión...................................................................10

Ilustración 4. Instalación de impulsión presente en el pozo San Domenech................10

Ilustración 5. Variador de frecuencia de la impulsión....................................................11

Ilustración 6. Fotografía de la bomba del depósito de cabecera...................................12

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Ilustración 7. Equipo de comunicación con el depósito de La Creu..............................12

Ilustración 8. Vista general del depósito de La Creu.....................................................13

Ilustración 9. Valvuleria en el depósito de La Creu.......................................................13

Ilustración 10. Instalaciones en el depósito de La Creu................................................14

Ilustración 11. Vista general del depósito de cabecera.................................................14

Ilustración 12. Equipo de medida de cloración del depósito de cabecera....................15

Ilustración 13. Valvulería del depósito de cabecera......................................................15

Ilustración 14. Sala de cloración del depósito de cabecera..........................................16

Ilustración 15. Cuota de servicio vigente.......................................................................20

Ilustración 16.Cuota de consumo de agua potable vigente...........................................20

Ilustración 17. Cuota por conservación de contador vigente.........................................21

Ilustración 18. Cuota de consumo de alcantarillado vigente.........................................21

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1. INTRODUCCIÓN

El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, regula el contrato de gestión de servicios públicos, estableciendo que la Administración podrá gestionar indirectamente, mediante contrato, los servicios de su competencia, siempre que tengan un contenido económico que los haga susceptibles de explotación por particulares.

Es voluntad del Excmo. Ayuntamiento de Llutxent seguir con la prestación indirecta del servicio de abastecimiento de agua en el ámbito geográfico del municipio, mediante el otorgamiento de una nueva concesión para dicha prestación, incluyendo la gestión y realización de las actuaciones necesarias para cubrir el abastecimiento.

El otorgamiento de la nueva concesión incluye como obligaciones del concesionario, la realización de las operaciones necesarias para la adquisición, tratamiento, transporte, acumulación y distribución de agua para consumo humano, tanto en lo referente al funcionamiento y prestación de los servicios, como en lo que atañe a la conservación y mantenimiento de las instalaciones actuales y a las que se incorporen, buscando la optimización de los recursos disponibles, una mayor eficacia y eficiencia y un beneficio general para los usuarios.

A tal fin para la correcta prestación del servicio, el Ayuntamiento de Llutxent cede al cesionario durante el tiempo de la concesión, el derecho de uso de los bienes de dominio público afectos al servicio, los cuales se describen y relacionan en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

2. OBJETO

El objeto del presente documento es exponer las necesidades a satisfacer, los factores sociales, técnicos, económicos, medioambientales y administrativos considerados para atender el objetivo del abastecimiento de agua en el municipio de Llutxent.

El presente documento se enmarca dentro de la relación contractual existente con el Ayuntamiento de Llutxent, con motivo del encargo realizado a nuestra firma mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 26 de marzo de 2014, para la realización de los trabajos de consultoría en relación con los trámites previos a afrontar la licitación del contrato para la gestión del servicio de abastecimiento de agua en el municipio de Llutxent.

Para la realización del presente documento se ha contado con la documentación facilitada por los Servicios Municipales y la mercantil concesionaria actual al respecto del servicio de agua. Además se han realizado las visitas oportunas para obtener un mejor conocimiento del estado y funcionamiento de la infraestructura hidráulica.

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De acuerdo con lo dispuesto en la propuesta de trabajo presentada por nuestra firma, el presente anteproyecto se emite a modo de borrador para que el mismo pueda ser sometido a la consideración de los Servicios Municipales en el plazo que se estime conveniente por parte de los responsables municipales, todo ello con el objetivo de poder ser elevado en su caso a documento definitivo.

3. NECESIDADES A SATISFACER.

El término municipal de Llutxent se ubica en la provincia de Valencia, en el Valle de Albaida, tiene una superficie de 40,1 km2, una población de 2.491 habitantes (2013) y está a una altitud de 280 msnm. No hay diseminados en el término municipal.

La densidad de población del municipio es de 62,12 hab/km2.

Las necesidades a satisfacer, que se derivan de la prestación del servicio de abastecimiento municipal de aguas, son las siguientes:

Gestión integral del servicio de abastecimiento de agua y saneamiento, debiendo realizar todas las actividades necesarias para un correcto funcionamiento del mismo.

Mantenimiento y conservación de las instalaciones de captación, elevación, acumulación y distribución hasta la acometida de los abonados del servicio, incluyendo las instalaciones eléctricas y mecánicas de todo tipo.

El mantenimiento en buen estado de funcionamiento del conjunto de las instalaciones y obras del servicio.

La vigilancia y control de la calidad del agua que se distribuya a los abonados del servicio.

La maniobra periódica y verificación del buen funcionamiento de grifos, válvulas, bocas de incendio, de lavado, de riego, cámaras de descarga, aliviaderos, etc.

La búsqueda, localización y reparación, a su costa, de escapes, fugas, enganches no autorizados.

El máximo aprovechamiento de los recursos hidráulicos disponibles. Actualización cartográfica y en soporte informático de toda la red de

abastecimiento. Con respecto a los usuarios del servicio, vendrá obligado a realizar las

siguientes actividades. Cuidar que todos los usuarios tengan debidamente formalizada la

contratación del suministro de agua potable. Mantener al día el fichero de abonados en el que habrán de constar las

características de los usuarios que cada uno tenga concedidos. Llevar a cabo la lectura de contadores. Confeccionar los padrones o relaciones de los usuarios y los

correspondientes recibos periódicos sobre la base de las tarifas y tasas vigentes en cada momento.

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Cobro de los recibos de suministro de agua potable y Tasa de depuración cuando sea de aplicación.

Informar sobre los escritos o reclamaciones que formulen los interesados.

Instalar y conservar los contadores. Los costes derivados de esta actividad, serán a cargo del usuario.

Informar al Ayuntamiento sobre las prescripciones y características que han de reunir las instalaciones que realicen los promotores de ordenaciones urbanísticas e inspeccionar su cumplimiento en orden a su recepción por la Corporación.

Quedan incluidos en el objeto, además, los trabajos necesarios para la buena conservación y mantenimiento de las obras e instalaciones y demás actividades complementarias, siendo a cargo del adjudicatario, los gastos de material necesarios, personal, servicio de vigilancia, mantenimiento y conservación de alumbrado, energía eléctrica, compra de agua, etc.

4. FACTORES CONSIDERADOS

4.1 Factores administrativos:

Como corresponde al dominio público, solo cabe como título habilitante para la explotación de una infraestructura, no pudiendo tener otro destino que la prestación de servicios de abastecimiento de agua potable.

4.2 Factores sociales:

La calidad y correcta gestión, son factores determinantes al tratarse de un servicio público tan sensible como el abastecimiento de agua potable a los ciudadanos.

4.3 Factores medioambientales:

Dada la continuidad prevista de una actividad que se viene desarrollando, no cabe considerar aspectos medioambientales afectados.

4.4 Factores económicos:

Como se documenta en el estudio de viabilidad, se considera que la concesión que nos ocupa es viable económicamente en si misma y que de ella se pueden derivar unos rendimientos económicos para la Administración otorgante.

4.5 Factores técnicos:

No se considera que existan factores técnicos de relevancia que hayan de ser tenidos en cuenta. Tanto las futuras obras a ejecutar como la explotación a realizar entran dentro de lo convencional. No existe en este sentido ninguna singularidad o elemento que requiera un tratamiento técnico especial.

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Sin embargo, se hace constar que no existe ningún Reglamento del Servicio de Agua Potable aprobado en la actualidad.

5. AMBITO TERRITORIAL DE LA GESTIÓN. DELIMITACIÓN DE LA ZONA.

El ámbito territorial susceptible de la gestión de este servicio público, es el correspondiente al término municipal completo de Llutxent.

6. ESTADO ACTUAL DE INSTALACIONES.

A continuación se detallan los elementos que componen el servicio.

6.1 Captaciones

6.1.1 Pozo San Domenech

El servicio municipal obtiene toda el agua de una sola captación, el pozo de San Domenech, situado en el Camino el Pla 1 bajo (Coordenadas ETRS89 UTM zona 30N 726.417,4.314.677). Se trata de una perforación realizada a poca distancia del pozo Santa Faz, una captación cercana (220 metros) que quedó en desuso por problemas técnicos.

Ilustración 1. Vista general del pozo San Domenech

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Ilustración 2. Equipo de medida de nivel del pozo.

En la misma ubicación de la captación existe una bomba que extrae agua del pozo y la impulsa, a través de una conducción de 3.407 metros de longitud y 250 milimetros de diámetro hasta el depósito de cabecera. El material de la conducción es polietileno para los primeros 1.575 metros y fibrocemento para los 1.831 metros restantes hasta el depósito.

6.2 Impulsiones

6.2.1 Pozo San Domenech

Como se ha comentado en el apartado anterior, en la captación San Domenech existe una bomba sumergida encargada de extraer el agua que se entrega a los usuarios. Las características técnicas de la misma son las que se detallan en el cuadro a continuación.

Marca Wortington-PleugerCalpedaModelo PN 83Nº de rodetes 11Potencia 83 kWNivel 150 metrosPunto de funcionamiento 1500 lpm / 200 mcaTension 380/660 V

Bombeo pozo San Domenech

Tabla 1. Características de la bomba del pozo San Domenech.

Asimismo, la impulsión cuenta con un variador de frecuencia para el control del funcionamiento de la misma. Las características del variador se pueden observar en el cuadro bajo estas líneas.

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Marca Power ElectronicsModelo Ultradrive Elite 250Nº Serie 628739Intensidad nominal 250 APotencia 132 kWSobrecarga 150%

Variador bombeo pozo San Domenech

Tabla 2. Características del variador de frecuencia presente en la impulsión.

La instalación cuenta asimismo con otros elementos de menor entidad como son un caudalímetro, un enlace de radiofrecuencia Farrell con el depósito de cabecera para su telecontrol y diversos elementos de valvulería.

Ilustración 3. Caudalímetro de la impulsión.

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Ilustración 4. Instalación de impulsión presente en el pozo San Domenech.

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Ilustración 5. Variador de frecuencia de la impulsión.

6.2.2 Depósito de cabecera

En el depósito de cabecera se sitúa una pequeña bomba que se emplea para impulsar agua desde el depósito de cabecera al depósito de La Creu. Además de la bomba, existe un enlace de radiofrecuencia Farrell que controla el arranque de la bomba según el nivel del depósito de La Creu.

Las características de la bomba se pueden observar en el cuadro a continuación.

Marca PerlaxModelo CM 32 - 160 BPotencia 2,2 kWTension 380 VPunto de funcionamiento 100-400 lpm / 26,5-14,8 mca

Bombeo depósito de cabecera

Tabla 3. Características de la bomba presente en el depósito de cabecera.

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Ilustración 6. Fotografía de la bomba del depósito de cabecera.

Ilustración 7. Equipo de comunicación con el depósito de La Creu.

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6.3 Depósitos

6.3.1 Deposito La Creu

El depósito de La Creu es un pequeño depósito superficial que cuenta con una sola cuba, con una capacidad de 60 metros cúbicos. Está fabricado en hormigón y su cota es de 324 metros sobre el nivel del mar.

Ilustración 8. Vista general del depósito de La Creu.

Ilustración 9. Valvuleria en el depósito de La Creu.

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La función de este depósito es disponer de cota suficiente para poder abastecer por gravedad a la parte alta del municipio, donde el depósito de cabecera no aporta la cota suficiente.

Ilustración 10. Instalaciones en el depósito de La Creu.

Este depósito no cuenta con ningún elemento más aparte de la valvulería de entrada y salida, puesto que el agua que recibe ya ha sido clorada previamente en el depósito de cabecera.

6.3.2 Depósito de cabecera

El depósito de cabecera es el depósito de regulación de la red. Es superficial, realizado en hormigón y cuenta con dos vasos, con una capacidad total de 330 metros cúbicos. Su cota es de 305 metros sobre el nivel del mar.

Ilustración 11. Vista general del depósito de cabecera.

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El depósito de cabecera cuenta con equipos de cloración y medida de cloro del agua que almacena, así como la valvulería necesaria para poder vaciar uno de los vasos para su mantenimiento sin afectar la continuidad del servicio.

Ilustración 12. Equipo de medida de cloración del depósito de cabecera.

Ilustración 13. Valvulería del depósito de cabecera.

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Ilustración 14. Sala de cloración del depósito de cabecera.

6.4 Redes de distribución de agua potable

El municipio de Llutxent dispone de un total de 18.795 metros de red de abastecimiento de agua potable, de tipo mixto, con las siguientes características en lo que respecta a materiales y calibres:

Material Diámetro MetrosFibrocemento 60 mm 18 Fibrocemento 80 mm 1.359 Fibrocemento 100 mm 1.049 Fibrocemento 150 mm 1.569 Fibrocemento 200 mm 164 Fibrocemento 250 mm 1.831 Polietileno 25 mm 17 Polietileno 32 mm 43 Polietileno 40 mm 81 Polietileno 50 mm 148 Polietileno 63 mm 8.571 Polietileno 75 mm 4 Polietileno 90 mm 1.076 Polietileno 110 mm 1.283 Polietileno 200 mm 4 Polietileno 250 mm 1.576 Desconocido 100 mm 2 Total 18.795

Tabla 4.Características de las conducciones de la red de abastecimiento.

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Atendiendo a su clasificación por calibres se puede observar que más de la mitad de la red está compuesta por conducciones de 63 milímetros de diámetro, mientras que existen seis calibres cuya presencia es superior al 5% e inferior al 10%, todos ellos comprendidos entre 80 y 250 milímetros.

Diámetro Metros Proporción25 17 0,10%32 43 0,25%40 81 0,48%50 148 0,87%60 18 0,11%63 8571 50,52%75 4 0,02%80 1359 8,01%90 1076 6,34%

100 1051 6,20%110 1283 7,56%150 1569 9,25%200 168 0,99%250 1576 9,29%

Tabla 5. Conducciones de la red de abastecimiento agrupadas por calibre.

Atendiendo a los materiales presentes en la red, se observa que aún existe una presencia importante (superior al 30%) de fibrocemento en la instalación, un material que debe ser sustituido en futuras inversiones de renovación de red.

Material Metros ProporciónFibrocemento 5.990 31,87%Polietileno 12.803 68,12%Desconocido 2 0,01%

Tabla 6. Conducciones de la red de abastecimiento agrupadas por material.

6.5 Contadores

El listado de contadores existentes en el servicio se detalla en el cuadro a continuación, indicando los diámetros de los mismos, así como la cantidad de cada uno de ellos y si el consumo es doméstico o municipal.

Calibre Abonados Abonos municipales13 mm 1065 1915 mm 96 420 mm 8 525 mm 4 030 mm 0 340 mm 1 1Total 1174 32

Tabla 7. Listado de contadores en servicio.

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7. ESTUDIO ECONÓMICO DEL SERVICIO

7.1 Datos de producción

7.1.1 Abonados

Los abonados que se indican en los padrones presentados por el licitador durante los dos últimos años completos son los siguientes:

Periodo AbonadosT1 2012 1.176 T2 2012 1.208 T3 2012 1.208 T4 2012 1.207 T1 2013 1.205 T2 2013 1.202 T3 2013 1.206 T4 2013 1.205

Tabla 8. Abonados 2012-2013.

7.1.2 Metros cúbicos facturados

Los metros cúbicos facturados que se indican en los padrones presentados por el licitador durante los dos últimos años completos son los siguientes:

Periodo M3 FacturadosT1 2012 30.675 T2 2012 28.786 T3 2012 35.900 T4 2012 28.971 Total 2012 124.332 T1 2013 28.474 T2 2013 25.571 T3 2013 35.235 T4 2013 28.612 Total 2013 117.892

Tabla 9. Metros cúbicos facturados 2012-2013.

7.2 Costes

Los costes presentados por el licitador en las memorias de gestión del servicio durante los últimos cuatro ejercicios completos y los previstos para el ejercicio 2014 son los que se pueden observar a continuación:

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EJERCICIO 2010 2011 2012 2013 PREVISION 2014Costes fijos

Personal 28.308,00 € 29.157,00 € 29.857,00 € 29.922,00 € 30.012,00 € Conservacion de redes 30.964,00 € 31.893,00 € 24.257,00 € 27.972,00 € 28.056,00 € Control analitico 4.315,00 € 4.518,00 € 4.775,00 € 4.993,00 € 5.008,00 € Plan de control de vertidos - € - € - € - € - € Lectura, facturacion y cobro 3.468,00 € 3.572,00 € 3.658,00 € 3.814,00 € 3.825,00 € Otros costes 3.770,00 € 3.883,00 € 5.627,00 € 5.890,00 € 5.908,00 € Provision insolvencias 79,00 € 46,00 € 623,00 € - € 500,00 € Control de perdidas 2.199,00 € 2.265,00 € 2.319,00 € 2.387,00 € 2.394,00 €

Total costes fijos 73.103,00 € 75.334,00 € 71.116,00 € 74.978,00 € 75.703,00 € Costes variables

Compra de agua - € - € - € - € - € Energia electrica 9.842,00 € 9.371,00 € 8.036,00 € 8.269,00 € 13.628,00 € Tratamiento del agua 282,00 € 345,00 € 269,00 € 364,00 € 365,00 €

Total costes variables 10.124,00 € 9.716,00 € 8.305,00 € 8.633,00 € 13.993,00 € TOTAL COSTES EJERCICIO 83.227,00 € 85.050,00 € 79.421,00 € 83.611,00 € 89.696,00 €

Tabla 10. Costes del servicio aportados por el licitador 2010-2014.

7.3 Ingresos

Los ingresos que ha percibido el servicio según los datos aportados por el licitador son los que se indican a continuación.

EJERCICIO 2010 2011 2012Agua potable 82.485,00 € 82.133,00 € 87.876,00 € Alcantarillado 10.527,00 € 10.460,00 € 11.153,00 €

Tabla 11. Ingresos del servicio 2010-2012.

7.4 Suficiencia

Como se puede observar tras el análisis de los datos expuestos en los apartados anteriores, está garantizada la suficiencia económica del contrato. No obstante, en apartados sucesivos se justificará más adecuadamente esta afirmación mediante la proyección de la evolución del servicio en el futuro.

8. FINANCIACIÓN DEL SERVICIO

8.1 Origen de la financiación.

La financiación necesaria para la ejecución del servicio de abastecimiento de agua potable en el municipio de Llutxent, estará constituida por:

Los ingresos por la aplicación a los usuarios de las tarifas vigentes en cada momento por la prestación del servicio, aprobadas por el Ayuntamiento y contempladas en la Ordenanza reguladora de la tasa correspondiente.

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Las subvenciones que, en su caso, acuerde otorgar el Ayuntamiento al Concesionario, para cubrir el coste del servicio y para mantener el equilibrio económico financiero de la concesión.

El importe de los trabajos que, con cargo a los usuarios, realice. En este caso se aplicarán los cuadros de Precios previamente aprobados por el Ayuntamiento en lo que se refiere a contadores y acometidas.

El importe de las contribuciones especiales que, en su caso, se apliquen.

En caso de producirse un incremento del coste del servicio por encima del IPC, el concesionario podrá solicitar revisión extraordinaria de las tarifas, previa justificación de la revisión del coste unitario de acuerdo con el artículo correspondiente del pliego que rija las condiciones de la contratación del servicio.

8.2 Tarifas en vigor.

Las tarifas actualmente en vigor en el servicio son las que se aprobaron el 17 de junio de 2013, publicadas en el DOCV número 7057 con fecha de 1 de julio de 2013. Los importes que se reflejan a continuación no incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Ilustración 15. Cuota de servicio vigente.

Ilustración 16.Cuota de consumo de agua potable vigente.

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Ilustración 17. Cuota por conservación de contador vigente.

Ilustración 18. Cuota de consumo de alcantarillado vigente.

9. MEDIOS QUE APORTA LA ADMINISTRACIÓN.

Los medios que aporta la administración son:

Redes de distribución de abastecimiento. Instalaciones afectas al servicio (Captaciones, impulsiones, depósitos y

contadores). Redes de saneamiento.

10. CONCLUSIONES.

Tras el estudio realizado del servicio de abastecimiento de agua del municipio de Llutxent extraemos las siguientes conclusiones:

El estado general de las infraestructuras afectas al servicio es bueno y la cualificación del personal responsable es adecuada, prestándose éste en la actualidad con total normalidad.

El rendimiento hidráulico de la red de abastecimiento es normal en relación a otros municipios estudiados, aun así es posible mejorarlo aumentando la eficacia del servicio en el municipio. Para aumentar el rendimiento hidráulico habrá que acometer varias acciones:

Sustituir la red de fibrocemento por otros materiales que disminuyan las pérdidas.

Acometer inversiones que fomenten el grado de tecnificación del servicio.

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El consumo actual por habitante es acorde con los condicionantes hidráulicos y climáticos de la zona.

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11. PROYECCION ECONOMICA DEL SERVICIO.

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Datos 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034Abonados 1.179 1.181 1.183 1.186 1.188 1.191 1.193 1.195 1.198 1.200 1.202 1.205 1.207 1.210 1.212 1.215 1.217 1.219 1.222 1.224 1.227 Consumo B1 60.952 61.074 61.196 61.319 61.441 61.564 61.687 61.811 61.934 62.058 62.182 62.307 62.431 62.556 62.681 62.806 62.932 63.058 63.184 63.310 63.437 Consumo B2 22.521 22.566 22.611 22.656 22.702 22.747 22.792 22.838 22.884 22.929 22.975 23.021 23.067 23.113 23.160 23.206 23.252 23.299 23.345 23.392 23.439 Consumo B3 19.036 19.074 19.112 19.150 19.189 19.227 19.265 19.304 19.343 19.381 19.420 19.459 19.498 19.537 19.576 19.615 19.654 19.694 19.733 19.772 19.812 Consumo municipal 21.860 21.904 21.948 21.992 22.036 22.080 22.124 22.168 22.212 22.257 22.301 22.346 22.391 22.435 22.480 22.525 22.570 22.615 22.661 22.706 22.751 Volumen bombeado 173.528 172.670 171.825 170.992 170.172 169.362 168.565 167.778 167.003 166.239 165.485 164.742 164.008 163.285 162.572 161.868 161.174 160.489 159.814 159.147 158.489 Volumen registrado 124.369 124.618 124.867 125.117 125.367 125.618 125.869 126.121 126.373 126.626 126.879 127.133 127.387 127.642 127.897 128.153 128.409 128.666 128.923 129.181 129.439 Volumen facturado 102.509 102.714 102.919 103.125 103.331 103.538 103.745 103.953 104.160 104.369 104.578 104.787 104.996 105.206 105.417 105.628 105.839 106.050 106.263 106.475 106.688 Rendimiento red 71,67% 72,17% 72,67% 73,17% 73,67% 74,17% 74,67% 75,17% 75,67% 76,17% 76,67% 77,17% 77,67% 78,17% 78,67% 79,17% 79,67% 80,17% 80,67% 81,17% 81,67%

Ingresos Abastecimiento 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034Cuota servicio 28.448,29 € 28.493,56 € 28.610,17 € 28.727,18 € 28.844,61 € 28.962,44 € 29.080,67 € 29.199,32 € 29.318,38 € 29.437,86 € 29.557,74 € 29.678,05 € 29.798,77 € 29.919,90 € 30.041,46 € 30.163,44 € 30.285,84 € 30.408,66 € 30.531,91 € 30.655,59 € 30.779,69 €Cuota consumo 49.381,94 € 49.480,70 € 49.703,62 € 49.927,53 € 50.152,45 € 50.378,39 € 50.605,34 € 50.833,32 € 51.062,33 € 51.292,36 € 51.523,43 € 51.755,55 € 51.988,71 € 52.222,91 € 52.458,18 € 52.694,50 € 52.931,89 € 53.170,35 € 53.409,88 € 53.650,49 € 53.892,19 €Cuota mantenimiento 13.388,09 € 13.409,38 € 13.464,24 € 13.519,30 € 13.574,54 € 13.629,98 € 13.685,61 € 13.741,43 € 13.797,45 € 13.853,66 € 13.910,07 € 13.966,67 € 14.023,47 € 14.080,46 € 14.137,65 € 14.195,04 € 14.252,63 € 14.310,42 € 14.368,40 € 14.426,59 € 14.484,98 €Cuota alcantarillado 11.788,51 € 11.812,09 € 11.865,30 € 11.918,76 € 11.972,45 € 12.026,39 € 12.080,57 € 12.134,99 € 12.189,66 € 12.244,57 € 12.299,73 € 12.355,14 € 12.410,80 € 12.466,71 € 12.522,88 € 12.579,29 € 12.635,96 € 12.692,89 € 12.750,07 € 12.807,51 € 12.865,20 €

Total Ingresos 103.007 € 103.196 € 103.643 € 104.093 € 104.544 € 104.997 € 105.452 € 105.909 € 106.368 € 106.828 € 107.291 € 107.755 € 108.222 € 108.690 € 109.160 € 109.632 € 110.106 € 110.582 € 111.060 € 111.540 € 112.022 €

Gastos 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034Personal 30.075,00 € 30.150,19 € 30.225,56 € 30.301,13 € 30.376,88 € 30.452,82 € 30.528,95 € 30.605,28 € 30.681,79 € 30.758,49 € 30.835,39 € 30.912,48 € 30.989,76 € 31.067,23 € 31.144,90 € 31.222,76 € 31.300,82 € 31.379,07 € 31.457,52 € 31.536,17 € 31.615,01 € Conserv. Mto. Red Agua Potable 18.894,00 € 18.988,47 € 19.083,41 € 19.178,83 € 19.274,72 € 19.371,10 € 19.467,95 € 19.565,29 € 19.663,12 € 19.761,43 € 19.860,24 € 19.959,54 € 20.059,34 € 20.159,64 € 20.260,44 € 20.361,74 € 20.463,55 € 20.565,86 € 20.668,69 € 20.772,04 € 20.875,90 € Conserv. Mto. Red Alcantarillado 9.246,00 € 9.292,23 € 9.338,69 € 9.385,38 € 9.432,31 € 9.479,47 € 9.526,87 € 9.574,50 € 9.622,38 € 9.670,49 € 9.718,84 € 9.767,44 € 9.816,27 € 9.865,35 € 9.914,68 € 9.964,25 € 10.014,08 € 10.064,15 € 10.114,47 € 10.165,04 € 10.215,86 € Control Analítico del Agua 4.924,50 € 4.949,12 € 4.973,87 € 4.998,74 € 5.023,73 € 5.048,85 € 5.074,09 € 5.099,46 € 5.124,96 € 5.150,59 € 5.176,34 € 5.202,22 € 5.228,23 € 5.254,37 € 5.280,65 € 5.307,05 € 5.333,58 € 5.360,25 € 5.387,05 € 5.413,99 € 5.441,06 € Tratamientto del agua 361,80 € 363,61 € 365,43 € 367,25 € 369,09 € 370,94 € 372,79 € 374,65 € 376,53 € 378,41 € 380,30 € 382,20 € 384,12 € 386,04 € 387,97 € 389,91 € 391,86 € 393,81 € 395,78 € 397,76 € 399,75 € Lectura de contadores y cobro 3.819,00 € 3.838,10 € 3.857,29 € 3.876,57 € 3.895,95 € 3.915,43 € 3.935,01 € 3.954,69 € 3.974,46 € 3.994,33 € 4.014,30 € 4.034,38 € 4.054,55 € 4.074,82 € 4.095,19 € 4.115,67 € 4.136,25 € 4.156,93 € 4.177,71 € 4.198,60 € 4.219,60 € Informatica 2.010,00 € 2.020,05 € 2.030,15 € 2.040,30 € 2.050,50 € 2.060,76 € 2.071,06 € 2.081,41 € 2.091,82 € 2.102,28 € 2.112,79 € 2.123,36 € 2.133,97 € 2.144,64 € 2.155,37 € 2.166,14 € 2.176,97 € 2.187,86 € 2.198,80 € 2.209,79 € 2.220,84 € Administración 1.507,50 € 1.515,04 € 1.522,61 € 1.530,23 € 1.537,88 € 1.545,57 € 1.553,29 € 1.561,06 € 1.568,87 € 1.576,71 € 1.584,59 € 1.592,52 € 1.600,48 € 1.608,48 € 1.616,52 € 1.624,61 € 1.632,73 € 1.640,89 € 1.649,10 € 1.657,34 € 1.665,63 € Control de perdidas 2.311,50 € 2.323,06 € 2.334,67 € 2.346,35 € 2.358,08 € 2.369,87 € 2.381,72 € 2.393,63 € 2.405,59 € 2.417,62 € 2.429,71 € 2.441,86 € 2.454,07 € 2.466,34 € 2.478,67 € 2.491,06 € 2.503,52 € 2.516,04 € 2.528,62 € 2.541,26 € 2.553,97 € Otros costes 5.929,50 € 5.959,15 € 5.988,94 € 6.018,89 € 6.048,98 € 6.079,23 € 6.109,62 € 6.140,17 € 6.170,87 € 6.201,73 € 6.232,74 € 6.263,90 € 6.295,22 € 6.326,69 € 6.358,33 € 6.390,12 € 6.422,07 € 6.454,18 € 6.486,45 € 6.518,88 € 6.551,48 € Renovación de redes 4.100,35 € 4.108,55 € 4.116,77 € 4.125,00 € 4.133,25 € 4.141,52 € 4.149,80 € 4.158,10 € 4.166,42 € 4.174,75 € 4.183,10 € 4.191,47 € 4.199,85 € 4.208,25 € 4.216,67 € 4.225,10 € 4.233,55 € 4.242,02 € 4.250,50 € 4.259,00 € 4.267,52 € Energía Eléctrica 8.221,50 € 8.344,82 € 8.469,99 € 8.597,04 € 8.726,00 € 8.856,89 € 8.989,74 € 9.124,59 € 9.261,46 € 9.400,38 € 9.541,39 € 9.684,51 € 9.829,77 € 9.977,22 € 10.126,88 € 10.278,78 € 10.432,96 € 10.589,46 € 10.748,30 € 10.909,53 € 11.073,17 € Provision insolvencias 601,20 € 602,40 € 603,61 € 604,81 € 606,02 € 607,24 € 608,45 € 609,67 € 610,89 € 612,11 € 613,33 € 614,56 € 615,79 € 617,02 € 618,25 € 619,49 € 620,73 € 621,97 € 623,22 € 624,46 € 625,71 € Gastos totales 92.001,85 € 92.454,78 € 92.911,00 € 93.370,53 € 93.833,41 € 94.299,68 € 94.769,36 € 95.242,51 € 95.719,15 € 96.199,33 € 96.683,07 € 97.170,42 € 97.661,42 € 98.156,10 € 98.654,51 € 99.156,69 € 99.662,67 € 100.172,50 € 100.686,21 € 101.203,86 € 101.725,49 €

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034Gastos de ejecución del Servicio 92.001,85 € 92.454,78 € 92.911,00 € 93.370,53 € 93.833,41 € 94.299,68 € 94.769,36 € 95.242,51 € 95.719,15 € 96.199,33 € 96.683,07 € 97.170,42 € 97.661,42 € 98.156,10 € 98.654,51 € 99.156,69 € 99.662,67 € 100.172,50 € 100.686,21 € 101.203,86 € 101.725,49 € Gastos generales s/ingresos(6%) 5.520,11 € 5.547,29 € 5.574,66 € 5.602,23 € 5.630,00 € 5.657,98 € 5.686,16 € 5.714,55 € 5.743,15 € 5.771,96 € 5.800,98 € 5.830,23 € 5.859,69 € 5.889,37 € 5.919,27 € 5.949,40 € 5.979,76 € 6.010,35 € 6.041,17 € 6.072,23 € 6.103,53 € Beneficio industrial s/ingresos (6%) 5.520,11 € 5.547,29 € 5.574,66 € 5.602,23 € 5.630,00 € 5.657,98 € 5.686,16 € 5.714,55 € 5.743,15 € 5.771,96 € 5.800,98 € 5.830,23 € 5.859,69 € 5.889,37 € 5.919,27 € 5.949,40 € 5.979,76 € 6.010,35 € 6.041,17 € 6.072,23 € 6.103,53 € Gastos de ejecución por contrata 103.042,07 € 103.549,36 € 104.060,32 € 104.574,99 € 105.093,42 € 105.615,64 € 106.141,69 € 106.671,61 € 107.205,45 € 107.743,25 € 108.285,04 € 108.830,87 € 109.380,79 € 109.934,84 € 110.493,05 € 111.055,49 € 111.622,19 € 112.193,20 € 112.768,56 € 113.348,33 € 113.932,55 € Incremento anual coste 0,49% 0,49% 0,49% 0,49% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51% 0,52%

Resultado de la explotación 11.004,98 € 10.740,94 € 10.732,33 € 10.722,24 € 10.710,64 € 10.697,52 € 10.682,83 € 10.666,56 € 10.648,66 € 10.629,12 € 10.607,91 € 10.584,98 € 10.560,32 € 10.533,89 € 10.505,66 € 10.475,59 € 10.443,65 € 10.409,82 € 10.374,05 € 10.336,32 € 10.296,58 € Incremento -2,317% -2,399% -0,080% -0,094% -0,108% -0,123% -0,137% -0,152% -0,168% -0,183% -0,200% -0,216% -0,233% -0,250% -0,268% -0,286% -0,305% -0,324% -0,344% -0,364% -0,384%

Canon a pagar por m3 0,1074 € 0,1046 € 0,1043 € 0,1040 € 0,1037 € 0,1033 € 0,1030 € 0,1026 € 0,1022 € 0,1018 € 0,1014 € 0,1010 € 0,1006 € 0,1001 € 0,0997 € 0,0992 € 0,0987 € 0,0982 € 0,0976 € 0,0971 € 0,0965 €

VAN rendimiento de explotación 115.403,90 €

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12. PLANOS DE REDES.

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