INSTRUMENTOS
Planificación EstratégicaPlanificacion Multianual
Planificación Anual
Ejercicio 2015 y Multianual 2015-2017
Contenido del Plan Estratégico:
1. Diagnóstico 1.1) Análisis de mandatos y análisis de políticas
1.1.1) Análisis de mandatos 1.1.2) Anlisis de políticas
1.2) Análisis de Población1.2.1 Análisis de población
1.3.1) Identificación y priorización del problema o condición de interés1.3.2) Adopción, adaptación o construcción de un modelo conceptual 1.3.3) Elaboración del modelo explicativo1.3.4) Identificación de caminos causales1.3.5) Elaboración del modelo prescriptivo
1.4) Formulación de Resultados 1.4.1) Identificación del Resultado Estratégico Nacional1.4.2) Identificación del Resultado Estratégico de Gobierno1.4.3) Definición del Resultado Estratégico Institucional
1.4.3.1) Definición del Resultado intermedio1.4.3.2) Definición del Resultado inmediato
1.4.4) Elaboración de la cadena de resultados 1.5) Análisis de actores
1.4.1 Caracterización y posicionamiento de actores1.6) Análisis FODA
1.6.1) Identificación de fortalezas (F) y debilidades (D), oportunidades (O) y amenazas (A)1.6.2) Matrices: FO y FA. Establecimiento de estrategias 1.6.3) Matrices: FA y DA. Establecimiento de estrategias1.6.4) Matriz FODA
2. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL2.1) Visión, misión, principios 2.2) Objetivos Estratégicos: Plan Nacional de Desarrollo "K΄ATUN 2032"
2.2.1) indicadores de impacto,2.3) Resultados Estratégicos de Gobierno
2.3.1) Indicadores de efecto o impacto2.4) Resultados estratégicos institucionales
2.4.1) Indicadores de efecto o producto2.5) Cadena de resultados e indicadores
3. SEGUIMIENTO A NIVEL ESTRATÉGICO3.1) Fichas de indicadores
3.1.1) Fichas de los indicadores de impacto3.1.2) Fichas de los indicadores de efecto3.1.3) Fichas de los indicadores de producto
1.3) Análisis de situación
4. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA5. Anexos
Contenido del Plan Multianual -POM-
1. Marco Estratégico Institucional (revisado, actualizado, validado) 1.1) Cadena de resultados e indicadores
2. Metas: 2.1) A nivel de resultados institucionales 2.2) A nivel de productos
3. Costeo de los productos a entregar en el marco del POM
4. Seguimiento a nivel multianual a) Indicadores de resultado y producto, con su respectiva ficha
5. Anexos a) Matriz de Planificación Multianual
Contenido del Plan Operativo:
2. Programación anual de productos, subproductos/actividades y metas
3. Programación cuatrimestral del costo de los productos
4. Seguimiento a nivel anuala) Indicadores de productosb) Indicadores de insumo (subproducto/actividad)
5. Anexosa) Matriz de Planificación Anual
c) Seguimientod) Fichas de Indicadores
1.Marco Estratégico Institucional y Resultados identificados en el POM (revisado, actualizado, validado)
b) Matriz de Vinculación de Productos y Subproductos con Red de Categorìas Programáticas
TABLA No. 1 : REDACCIÓN DEL RESULTADO
INSTITUCIÓN:
Elemento Descripción
QUÉ (problema que se desea abordar)
QUIÉNES (a qué población afecta)
MAGNITUD (en qué proporción o número)
TIEMPO (en que año)
INDICADOR (nombre del indicador)
REDACCIÓN FINAL DEL PROBLEMA:
EJEMPLO
Elemento Descripción
QUÉ (problema que se desea abordar)QUIÉNES (a qué población afecta) Población totalMAGNITUD (en qué proporción o número) 89.8%TIEMPO (en que año) 2006
En todo el país
INDICADOR (nombre del indicador)
REDACCIÓN FINAL DEL PROBLEMA:
Descripción
Población total89.8%2006
TERRITORIALIDAD (territorio o territorios en los que se presenta el problema)
Bajo almacenamiento del recurso hídrico disponible que limita la utilización del agua para múltiples fines.
TERRITORIALIDAD (territorio o territorios en los que se presenta el problema)
Proporción de utilización del agua para múltiples fines del total del balance hídrico nacional. (Indicador ODM 7)El bajo almacenamiento en todo el país del recurso hídrico disponible, limita la utilización del agua para múltiples fines, lo que afecta al 89.9% de la población.
Bajo almacenamiento del recurso hídrico disponible que limita la utilización del agua para múltiples fines.
En todo el paísProporción de utilización del agua para múltiples fines del total del balance hídrico nacional. (Indicador ODM 7)El bajo almacenamiento en todo el país del recurso hídrico disponible, limita la utilización del agua para múltiples fines, lo que afecta al 89.9% de la población.
TABLA No. 2 : ANÁLISIS DE MANDATOSINSTITUCIÓN:
Mandatos
Copiar textualmente la norma
EJEMPLOSSecretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
Secretaría de Bienestar Social y Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente
Fuente (Base legal, reglamentos, etc)
Consignar el nombre completo del instrumento jurídico, el artículo, el literal, numeral o inciso.
Asesorar, capacitar y brindar apoyo técnico a las unidades de planificación del sector público en el proceso de formulación y vinculación de los planes con los presupuestos. Dar seguimiento.
Ley del Organismo Ejecutivo. Decreto 114-97. Art. 14.
Planificación, recolección, procesamiento, análisis y divulgación de las estadísticas oficiales
Decreto Ley No. 3-85; Ley Orgánica del INE y su Reglamento, Capítulos 1 al 13
Los niños, niñas y adolescentes tienen derechofundamental a la vida. Es obligación del Estado garantizar su supervivencia, seguridady desarrollo integral.Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la protección, cuidado y asistencianecesaria para lograr un adecuado desarrollo físico, mental, social y espiritual. Estosderechos se reconocen desde su concepción.
Decreto 27-2003, Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, Capítulo I, art. 9
TABLA No. 2 : ANÁLISIS DE MANDATOSINSTITUCIÓN:
Requerimientos clave Demandas/Expectativas
Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
Secretaría de Bienestar Social y Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente
Efectos sobre la organización
Consignar lo que manda la norma y atañe al quehacer institucional
Consignar qué hace la institución en cumplimiento del mandato
Consignar el beneficio que obtine la población al cumplir la institución con el mandato
Asesorar, capacitar y brindar apoyo técnico a las unidades de planificación sel sector público
Generar procedimientos, metodologías y/o herramientas para los procesos de planificación; para vincular el plany con el presupuesto bajo el enfoque GpR; dar seguimiento a la ejecución física y presupuestaria.institucional; mantener y fortalecer la coordinación con el Minfin, para asesorar, capacitar y brindar el apoyo técnico a las instituciones del sector público y Sistema de Consejos de Desarrollo que lo requieran.
La problemática y necesidades de la población y del desarrollo sustentable del país, son la base y razón de ser de la planificación institucional y .ésta a su vez la base para la asignación de los recursos en atención a esas necesidades y problemática.
Planificar, recolectar, analizar y procesar el dato. Divulgar las estadísticas
Ejercer la rectoría de la producción de estadisticas nacionales, por medio de la planificación, recolección, análisis y procesamiento del dato, para la generación de información estadística, base para la toma de decisiones de uso oficial y público
Las instituciones cuentan con estadísticas oportunas, cofiables y de calidad, que les permite la toma de decisiones eficaz para los procesos en beneficio de la población.
Brindarles a los niños, niñas y adolescentee protección, cuidado y asistencia, para su adecuado desarrollo físico, mental, social y espiritual
TABLA No. 3 : ANÁLISIS DE POLÍTICASINSTITUCIÓN:
Política General Política multisectorial/transversal
Nombre de la política: Nombre de la política:
EJEMPLOS
Política General Política multisectorial/transversalPolitica de desarrollo social Política Nacional de Cambio Climático
Objetivo General de la política
Objetivo General de la política
Objetivos específicos de la política que tienen relación con el quehacer institucional:
Objetivos específicos de la política que tienen relación con el quehacer institucional:
Objetivo General
Orientar e integrar las acciones del desarrollo social integral hacia la generación de empleo, los recursos necesarios, el combate a la pobreza, acceso a de justicia social, de equidad y de participación ciudadana, como instrumentos para elevar la calidad de vida de los grupos de la poblacióninfraestructura básica y mantenimiento de relaciones armoniosas, dentro de un marco de libertades fundamentales, guatemalteca en su conjunto.
Objetivo General
Objetivo específico:
Fortalecer el manejo integral de los recursos naturales y propiciar medidas de saneamiento ambiental como medidas de mitigación de riesgo ante desastres.
Objetivo específico:
TABLA No. 3 : ANÁLISIS DE POLÍTICASINSTITUCIÓN:
Política multisectorial/transversal Política institucional/sectorial
Nombre de la política: Nombre de la política:
Política multisectorial/transversal Política institucional/sectorialPolítica Nacional de Cambio Climático
Objetivo General de la política
Objetivos específicos de la política que tienen relación con el quehacer institucional:
Política de conservación, protección y mejoramiento de los recursos naturales
Que el Estado de Guatemala, a través del Gobierno Central, las municipalidades, la sociedad civil organizada y la ciudadanía en general, adopte prácticas de prevención de riesgo, reducción de la vulnerabilidad y mejora de la adaptación al Cambio Climático, y contribuya a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro territorio coadyuvando a la mejora de la calidad de vida de sus habitantes y fortalezca su capacidad de incidencia en las negociaciones internacionales de cambio climático.
Objetivo General
Fortalecer y desarrollar la capacidad nacional, incluyendo la transformación institucional requerida, para abordar el tema de adaptación y mitigación al Cambio Climático.
Objetivo Específico
TABLA No. 3 : ANÁLISIS DE POLÍTICASINSTITUCIÓN:
Política institucional/sectorial
Nombre de la política:
Política institucional/sectorialPolítica de conservación, protección y mejoramiento de los recursos naturales
Armonizar, definir y dar las directrices a los diferentes sectores para el mejoramiento del ambiente y la calidad de vida de los habitantes del país; el mantenimiento del equilibrio ecológico; y el uso sostenible de los recursos naturales.
Conservar y proteger el ambiente y los recursos naturales, con énfasis en la generación de conocimiento y prevención del deterioro ambiental.
TABLA No. 4 : ANÁLISIS DE POBLACIÓNINSTITUCIÓN:
Descripción Población total
Población Total (Total)
Población universo
Población Objetivo (Rango de edad) (Rango de edad) (Rango de edad) (Rango de edad) (Rango de edad)
Población Elegible (Rango de edad) (Rango de edad) (Rango de edad) (Rango de edad) (Rango de edad)
Clasificación Institucional
Población Total de la República
Población total que por mandato debe atender la institución
Niños y niñas de 0 a 18 años menos un día
(Total y porcentaje de la Población total de
la República)
Población total que puede presentar la
problemática que se atiende
(Total de población y porcentajes de la
Población Universo)
Población total, beneficiaria directa de las intervenciones de
la institución
(Total de población y porcentajes de la
Población Universo)
1Población universo:
Es la población que por mandato debe de atender la población. La población universo institucional es parte de la población total de la República.
2Población Objetivo:
Es la población que puede presentar el problema de desarrollo o uno de los factores causales. La población objetivo es parte de la población universo.
3Población Elegible
(Beneficiaria)
Es la población parte de la población objetivo que presenta uno o más problemas de desarrollo o uno de los factores causales. Es la población beneficiaria directa de los productos que entrega la institución. Esta población es parte de la población objetivo.
EJEMPLO
Descripción Población total
Población Total 16,548,000
Población universo
200,000 = 1.2%
Población ObjetivoNiños y niñas menores de 0 a 1 año.
70,000 = 35%Niños y niñas de 1 a 3 años.Niños y niñas de 4 a 7 años.Niños y niñas de 7 a 12 años.Niñez y adolescencia de 13 a 18 años
Población ElegibleNiños y niñas menores de 0 a 1 año.
26,500 = 13%Niños y niñas de 1 a 3 años.Niños y niñas de 4 a 7 años.Niños y niñas de 7 a 12 años.Niñez y adolescencia de 13 a 18 años
Clasificación Institucional
Población Total de la República
Población total que por mandato debe atender la institución
Niños y niñas de 0 a 18 años menos un día
Población total que puede presentar la
problemática que se atiende
Población total, beneficiaria directa de las intervenciones de
la institución
TABLA No. 5: ANÁLISIS DEMOGRÁFICOINSTITUCIÓN:
Departamento
POBLACIÓN UNIVERSO
Mujer Hombre
Indígena No Indígena Total
Alta VerapazBaja VerapazChimaltenangoChiquimulaPeténEl ProgresoQuichéEscuintlaGuatemalaHuehuetenangoIzabalJalapaJutiapaQuetzaltenangoRetalhuleuSacatepéquezSan MarcosSanta RosaSololáSuchitepéquezTotonicapánZacapa
TOTAL POBLACIÓN DEPARTA
MENTO Total Población Universo
Rango de edad
Rango de edad
TABLA No. 5: ANÁLISIS DEMOGRÁFICOINSTITUCIÓN:
POBLACIÓN UNIVERSO
Departamento
POBLACIÓN OBJETIVO
Hombre Mujer
Indígena No IndígenaIndígena
Alta VerapazBaja VerapazChimaltenangoChiquimulaPeténEl ProgresoQuichéEscuintlaGuatemalaHuehuetenangoIzabalJalapaJutiapaQuetzaltenangoRetalhuleuSacatepéquezSan MarcosSanta RosaSololáSuchitepéquezTotonicapánZacapa
TOTAL POBLACIÓN UNIVERSO
Total Población Objetivo
Rango de edad
TABLA No. 5: ANÁLISIS DEMOGRÁFICOINSTITUCIÓN:
POBLACIÓN OBJETIVO
Mujer HombreNo indígena Total Indígena No IndígenaRango de
edadRango de
edadRango de
edad
TABLA No. 5: ANÁLISIS DEMOGRÁFICOINSTITUCIÓN:
Departamento
POBLACIÓN ELEGIBLE
MujerIndígena No Indígena
Alta VerapazBaja VerapazChimaltenangoChiquimulaPeténEl ProgresoQuichéEscuintlaGuatemalaHuehuetenangoIzabalJalapaJutiapaQuetzaltenangoRetalhuleuSacatepéquezSan MarcosSanta RosaSololáSuchitepéquezTotonicapánZacapa
TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO
Total Población Elegible
Rango de edad
Rango de edad
TABLA No. 5: ANÁLISIS DEMOGRÁFICOINSTITUCIÓN:
POBLACIÓN ELEGIBLE
HombreTotal Indígena No indígenaRango de
edadRango de
edad
TABLA No. 6 : IDENTIFICACIÓN DE ACTORES
INSTITUCIÓN:ACTORES NACIONALES ACTORES REGIONALES
1.- 1.-2.- 2.-3.- 3.-4.- 4.-5.- 5.-6.- 6.-7.- 7.-8.- 8.-
ACTORES DEPARTAMENTALES ACTORES MUNICIPALES 1.- 1.-2.- 2.-3.- 3.-4.- 4.-5.- 5.-6.- 6.-7.- 7.-8.- 8.-
ACTORES LOCALES1.-2.-3.-4.-5.-6.-7.-8.-
Ejemplo de actores, entre otros :Económico: trabajador, empresarial, comercial, industrial, agroindustrial, industria estractiva, transporte, etc. Socio-cultural: iglesia, educación, salud, ONG nacionales, población civil organizada, sectores población civil, ambientalistas, etc.Seguridad: policía nacional civil, fuerza armada, policía municipal, grupos delincuenciales, narcotráfico, crimen internacional organizado, etc,Político-institucional: líderes políticos, líderes locales, gobernatura, comuna, partido político, etc.
LOCAL
EJEMPLOACTORES NACIONALES ACTORES REGIONALES
1.- Asociación de asistencia social 1.- CODERE2.- SEGEPLAN 2.- Transporte de carga3.- CONADUR 3.- Distribuidores de alimentos4.- Ministerios 4.- Ganaderos5.- MINFIN 5.- Agroindustriales6.- Delegados departamentales 6.- ONG internacional7.- Partidos políticos 7.- Crimen internacional organizado8.- ONG. internacionales cooperación 8.- Ministerios
ACTORES DEPARTAMENTALES ACTORES MUNICIPALES 1.- Delegados institucionales 1.- Comuna2.- SEGEPLAN 2.- Sector población civil organizada3.- Gobernatura 3.- ONG nacional4.- ONG internacional 4.- Ambientalistas5.- Sectores de la sociedad Civil 5.- Líderes políticos6.- Partidos políticos 6.- Líderes partidistas7.- Líderes partidistas 7.- Sector población civil organizada8.- Ministerios 8.- Delegados institucionales
ACTORES LOCALES1.- Maestro2.- Médico3.- Salubrista4.- Líderes comunales5.- Sacerdote6.- Sector de la población7.- Sector población civil organizada8.- Grupos delincuenciales
Internacional: representantes o delegados de organismos internacionales, ONG internacionales, ambientalistas internacionales, etc.
LOCAL
Guía para el proceso de planificación / SEGEPLAN 23
TABLA No. 6A : ANÁLISIS DE ACTORES (Importancia/poder/recursos/rol)
INSTITUCIÓN:
Actor Importancia Poder Recursos Rol Acciones Principales
Se entiende por:
Ubicación geográfica :
Ubicación Geográfica /a
Importancia:Poder:Recursos:Rol:Acciones principales:
Guía para el proceso de planificación / SEGEPLAN 24
Actor Importancia Poder Recursos Rol Acciones Principales
1.- Delegados institucionalesAlta Medio Técnicos Departamento
2.- SEGEPLANMedia Medio Técnicos Nacional
3.- Gobernatura Alta Ato Políticos Facilitador Departamento4.- ONG internacional Alta Medio Técnico/financiero Aliado5.- Sector de la sociedad Civil
MediaAlto Humano
6.- Partidos políticos Alta Bajo Oponente7.- Líderes partidistas Alta Alto Aliado8.- Crimen internacional organizado Alta Alto Facilitador/aliado
Ubicación Geográfica /a
Facilitador/aliado
Realizar la instrucción del nivel central
Facilitador/aliado
Demandante/oponente
TABLA No.7 : ANALISIS -FODA-INSTITUCIÓN:
Fortalezas Debilidades
1.- 1.-
2.- 2.-
3.- 3.-
4.- 4.-
5.- 5.-
6.- 6.-
7.- 7.-
8.- 8.-
9.- 9.-
10.- 10.-
Oportunidades Amenazas
1.- 1.-
2.- 2.-
3.- 3.-
4.- 4.-
5.- 5.-
6.- 6.-
7.- 7.-
8.- 8.-
9.- 9.-
10.- 10.-
Son los aspectos positivos de la institución que inciden en su gestión, en cumplimiento de su mandato y dependen de ella misma para aprovechar el entorno. (Recurso humano, tecnológicos, financieros, estructura organizacional, organización del trabajo, metodología de trabajo, entre otros).
Son los aspectos negativos internos que obstaculizan la capacidad de la institución para lograr su mandato y enfrentar el entorno. (Recurso humano, tecnológicos, financieros, estructura organizacional, organización del trabajo, metodología de trabajo, entre otros).
Son los factores o situaciones externas que pueden favorer el quehacer de la institución, para que de respuesta a la problemática que atiende conforme a sus mandatos. (Factores político institucionales, económicos, medio ambientales, sociales, culturales, ámbito internacional, enfoque territorial, factores poblacionales, entre otros)
Son factores o situaciones externas negativas que influyen en el quehacer institucional. (Factores político institucionales, económicos, medio ambientales, sociales, culturales, ámbito internacional, enfoque territorial, factores poblacionales, entre otros)
ANALISIS ESTRATEGICONIVEL MACRO (MICRO)
MATRIZ DE INDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE PROBLEMAS
Nombre de la Institución:No.
Problemas priorizados
1
Carencia de una política nacional de seguridad (creación)
2
Carencia de una política crimanal del Estado
3Incremento de la delincuencia común y organizada.
FORTALEZAS MEJORABLE
SI NO
SI
personal capacitado en temas de prevencion a nivel internacional SI
Personal capacitado en temas de prevencion del delito (policia comunitaria, resistencia a pandillas, drogas)
DEBILIDADES MODIFICABLESI NO
1) Equipo logistico para realizar las actividades insuficiente si
2) Equipo móvil o transporte insuficiente SI
OPORTUNIDADES APROVECHABLESI NO
1) Buena imagen de la institución a nivel nacional e internacional X
AMENAZAS APROVECHABLESI NO
1) Asignación presupuestaria inexistente
2) Cultura de prevención inexistente o débil
ANALISIS ESTRATEGICONIVEL MACRO (MICRO)
MATRIZ DE INDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE PROBLEMAS
Descripción Objetivos Estrategias
RECURSOS
Humanos Físicos Financieros
FACTOR OBJETIVOS RECURSOSHUMANOS FISICOS FINANCIEROS
cuando?
Análisis de las causas
Descripción
Responsables
Cronograma
Problema focal
Falta de una poolitica nacional de segurida que integre todos los operadores del sector justicia.
El Estado de Guatemala no cuenta con esta herramienta fundamental, la cual sería de suma importancia para la disminución de las diferentes problemáticas en nuestro país.
Existencia de multiples delitos.
Acciones a Desarrollar
Responsable
Cronograma
apoyo de otras institucionesasignar personal para gestionar becas extranjeras
CAUSAS FACTOR OBJETIVOSRECURSOS
HUMANOS FISICOS FINANCIEROS
FACTOR CLAVE OBJETIVOS Estrategias RECURSOSHUMANOS FISICOS FINANCIEROS
Permanente X Equipo Q.xxx,xxx
CAUSAS OBJETIVOS Estrategias Cronograma RECURSOSHUMANOS FISICOS FINANCIEROS
Acciones a desarrollar
Responsable
CRONGRAMA
personal idoneo para la gestionpersonal idoneo para la gestion
Responsables
Cronograma
Plan Estratétigo, Servicios prestados,
etc.
Mercadeo institucional, fortalecer la
oficina relaciones públicas,
etc.
Autoridades Superioriores (visión), Planificación, Oficina de cooperacion internacional, Comunicación Social, Todas las unidades.
x Profesionales
FACTOR CLAVE
Responsables
INSTITUCIÓN:Análisis FO (Fortalezas/Oportunidades) Análisis FA (Fortalezas/Amenazas)
1.- 1.-
2.- 2.-
3.- 3.-
Estrategias Estrategias
1.- 1.-
2.- 2.-
3.- 3.-
1.- 1.-
2.- 2.-
3.- 3.-
TABLA No. 7A : ANALISIS ESTRATÉGICO (Identificación de problemas y estrategias)
(Análisis FO) Identifica y prioriza los factores internos (fortalezas) que le permiten a la institución aprovechar los factores externos (oportunidades) del ambiente que impactan positivamente en el quehacer de la institución, y le permiten potenciar sus fortalezas.
(Análisis FA) Identifica y priorizar los factores internos (fortalezas) que le permiten a la institución minimizar o neutralizar los factores externo del ambiente (amenazas) que impactan negativamente en el quehacer de la institución y le impiden potenciar sus fortalezas.
Son las acciones que la institución debe realizar para potenciar sus Fortalezas y con ello aprovechar las Oportunidades, en función de la producción y entrega de los bienes y servicios que le brinda a la población.
Son las acciones que la institución debe realizar para enfrentar con sus Fortalezas las Amenazas para neutralizarlas o eliminarlas, en función de la producción y entrega de los bienes y servicios que le brinda a la población.
Análisis DO (Debilidades/Oportunidades) Factores críticos que la institución debe superar o
enfrentar
Análisis DA (Debilidades/Amenazas) Factores críticos que la institución debe superar o
enfrentar(Análisis DO) Identifica y prioriza los factores internos (debilidades) que le impiden a la institución aprovechar los factores externos del ambiente (oportunidades) que impactan positivamente en el quehacer de la institución y le permiten maximizar sus fortalezas
(Análisis DA) Identifica los factores internos (debilidades) que le impiden a la institución minimizar o neutralizar los factores externo del ambiente (amenazas) que impactan negativamente en el quehacer de la institución y ponen en riesgo en el logro de los objetivos y resultados o bien dificultan la entrega de los bienes y servicios que la institución brinda a la población.
Estrategias Estrategias
1.- 1.-
2.- 2.-
3.- 3.-
Son las acciones que la institución debe realizar para potenciar sus Fortalezas y con ello minimizar o neutralizar las amenazas, en función de la producción y entrega de los bienes y servicios que le brinda a la población.
Son las acciones que la institución debe realizar para superar sus Debilidades y convertirlas en Fortalezas y con ello disminuir el riesgo ante las amenazas, en función de la producción y entrega de los bienes y servicios que le brinda a la población.
TABLA No. 8 : DEFINICIÓN DEL PROBLEMA o CONDICIÓN DE INTERÉS
INSTITUCIÓN:
Elemento Descripción
QUÉ (problema que se desea abordar)
QUIÉNES (a qué población afecta) Población total
MAGNITUD (en qué proporción o número)90.0%
TIEMPO (en que año) 2006
En todo el país
INDICADOR (nombre del indicador)
REDACCIÓN FINAL DEL PROBLEMA:
Elemento DescripciónACCIÓN A REALIZAR Incrementar
TIEMPO (el año que se desea alcanzar la acción) 2020
QUÉ (problema que se desea abordar) el almacenamiento del recurso hídrico disponible
MAGNITUD (en qué proporción o número les afecta) 20%
TERRITORIALIDAD en todo el territorio nacional
QUIÉNES (a quienes afecta) población total
INDICADOR (nombre del indicador)
REDACCIÓN FINAL DEL PROBLEMA:
Baja proporción del almacenamiento del recurso hídrico disponible que limita la utilización del agua para múltiples fines.
TERRITORIALIDAD (territorio o territorios en los que se presenta el problema)
Proporción de utilización del agua para múltiples fines del total del balance hídrico nacional. (Indicador ODM 7)El bajo almacenamiento del recurso hídrico disponible limita la utilización del agua para múltiples fines, lo que afecta al 89.9% de la población.
Para el año 2020 se ha incrementado en un 20 % el almacenamiento del recurso hídrico, en beneficio de la población del "corredor seco"
TABLA No. 8A : CARACTERÍSTICAS DE LA PROBLEMÁTICA INSTITUCIÓN:
AMBITO MAGNITUD DEL PROBLEMA
2013 2014 2015 2016 2017
PROBLEMA 1
(Indicar acá el problema indentificado)
NACIONALREGIONALDEPARTAMENTOMUNICIPIOURBANORURAL
PROBLEMA 2
NACIONALREGIONALDEPARTAMENTOMUNICIPIOURBANORURAL
PROBLEMA 3
NACIONALREGIONALDEPARTAMENTOMUNICIPIOURBANORURAL
AÑO BASE
Depende del fenómeno a tratar por lo que en cada PROBLEMA dejar únicamente el ámbito que corresponde y borrar los otros.
El año base no necesariamente es el año inmediato anterior. En el caso del problema a tratar de preferencia tomar los valores existentes para el 2013 a fin de que se visibilice el desenvolvimiento del mismo en el tiempo y a futuro.
TABLA No. 9 : MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
INSTITUCIÓN:
RESULTADOS INSTITUCIONALES INDICADOR
META
2015 2016 2017
Nombre del indicador
RIQUEZA PARA TODOS. INCLUSIÓN SOCIAL
LINEAMIENTOS GENERALES DE DESARROLLO
EJES DE LA POLÍTICA GENERAL DE
GOBIERNO
RESULTADOS ESTRATÉGICOS DE
GOBIERNO
MAGNITUD DEL
INDICADORAÑO BASE DE
MEDICIÓNFÓRMULA DE
CÁLCULO
ESTADO GARANTE DE LOS DERECHOS
HUMANOS Y CONDUCTOR DEL DESARROLLO.
SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y JUSTICIA
Para el año 2015, la tasa de hechos delictivos reportados cometidos contra el patrimonio de las personas se ha reducido
Se indica el nombre del resultado y entre paréntisis el lineamiento, eje de política o resultado estratégico al que por sus características apoya.
Es la cifra que alcanza en indicador en el año base
Es la fórmula de cálculo del indicador
BIENESTAR PARA LA GENTE.
DESARROLLO ECONÓMICO
Para el año 2015, la tasa de homicidios se ha reducido
Para el año 2015, adolescentes y jóvenes forman parte de programas de formación, formal e informal, previniendo su participación en actos de violencia
RECURSOS NATURALES HOY Y PARA EL FUTURO.
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y SOCIAL PARA EL DESARROLLO
Para el año 2015, se incrementa el número de caos de mujeres que acceden a la justicia
DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE
Para el año 2015, Guatemala se posiciona en el lugar 102 del Índice Internacional de Transparencia.
Para el año 2015, la prevalencia de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años se ha disminuido en 10 puntos porcentuales
Para el año 2015, la razón de mortalidad matrna y la mortalidad neonatal han disminuido
Para el año 2015, el consumo de alimentos (protéico calórico) de las familias en condiciones de pobreza y pobreza extrema se han incrementados
Para el año 2015, los ingresos de las familias en condiciones de pobreza y pobreza extrema se han incrementado
Para el año 2015, la formalidad del empleo se ha incrementado en tres puntos porcentuales
Para el año 2015, Guatemala se posiciona con una puntuación de 4.2 en el índice internacional de competitividad
TABLA No. 10 : PRODUCTOS INSTITUCIONALES INSTITUCIÓN:
RESULTADO ESTRATÉGICO PRODUCTOS META INDICADOR DEL PRODUCTOAÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017
Indicar nombre
RESULTADO INSTITUCIONAL
Se indica primero el nombre del Pacto e inmediatamente el resultado estratégico. De no estar asociado indicar el resultado institucional
Se indica en los casos en los cuales no haya asociación presupuestaria a un resultado estratégico
Se indican primero los productos asociados al resultado estratégico. De no estar asociado indicar los productos del resultado insitucional
TABLA No. 11 : RESULTADO, PRODUCTOS, METAS Y COSTOSINSTITUCIÓN:
RESULTADO
PRODUCTOS
DESCRIPCIÓN2015 2016 2017
META MONTO Q. META MONTO Q. META MONTO Q.
UNIDAD DE MEDIDA
Se indica primero el nombre del Pacto e inmediatamente el resultado estratégico. De no estar asociado indicar el resultado institucional
Se indican primero los productos asociados al resultado estratégico. De no estar asociado indicar los productos del resultado insitucional
TABLA No. 12 : SUBPRODUCTOS, METAS Y COSTOSINSTITUCIÓN:
PRODUCTO SUBPRODUCTO 2015META
UNIDAD DE MEDIDA
TABLA No. 12 : SUBPRODUCTOS, METAS Y COSTOSINSTITUCIÓN:
2015 2016 2017 MONTO Q. META MONTO Q. META MONTO Q.
TABLA No. 13: MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ANUAL Y CUATRIMESTRAL
INSTITUCION
RESULTADO ESTRATEGICO:
RESULTADO INSTITUCIONAL:
PRODUCTOS SUPRODUCTOS
Nombre METAMETAS CUATRIMESTRE
Nombre META ANUALMETAS CUATRIMESTRE
1 2 3 1 2 3
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD DE MEDIDAPOBLACION
ELEGIBLE
TABLA No. 13: MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ANUAL Y CUATRIMESTRAL
INSTITUCION
SUPRODUCTOS
COSTO UNITARIO (Q.)
COSTO TOTAL ANUAL
TABLA 14 : VINCULACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS
INSTITUCION
RESULTADO
PR
OG
RA
MA
SU
PR
OG
RA
MA
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D
OB
RAPRODUCTOS Y
SUBPRODUCTOS (Productos en negrillas)
UNIDAD DE MEDIDA
DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y/O
DEL SUBPRODUCTO
TIPO DE DETALLE DE INSUMO DEL SUPBRODUCTO
DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
FIN
ALI
DA
D,
FUN
CIÓ
N Y
D
IVIS
IÓN
TIP
O D
E
PR
OY
EC
TO
LISTADO ESTANDAR
DE INSUMOS
LISTADO LIMITADO DE
INSUMOS
SIN DETALLE DE INSUMOS
DEFINIDO
TABLA No. 15 : SEGUIMIENTO
INSTITUCIÓNResultado estratégico/institucionalResultado intermedio:Resultado inmediato:
No. RESULTADO NOMBRE
1
2
3
4
5
6
RESULTADO7
8
9
10
Cuadro 5b. Seguimiento a nivel Multianual
PRODUCTOS UNIDAD DE MEDIDA
Cuadro 5c. Seguimiento a nivel Operativo
Resultado estratégico/institucional:Resultado intermedio:Resultado inmediato:
PRODUCTOS UNIDAD DE MEDIDA
TABLA No. 15 : SEGUIMIENTO
INSTITUCIÓN
INDICADORES
FÓRMULA AÑO BASE2015 2016
META AVANCE META
Cuadro 5b. Seguimiento a nivel Multianual
INDICADORES Año base
20152016
META AVANCE META
Cuadro 5c. Seguimiento a nivel Operativo
SUBPRODUCTOSINDICADORES DE DESEMPEÑO
DESCRIPCIONCUATRIMESTRE 2 CUATRIMESTRE 3
META AVANCE META
TABLA No. 15 : SEGUIMIENTO
INSTITUCIÓN
INDICADORES2016 2017
AVANCE META AVANCE
Cuadro 5b. Seguimiento a nivel Multianual
2016
AVANCE
Cuadro 5c. Seguimiento a nivel Operativo
INDICADORES DE DESEMPEÑOCUATRIMESTRE 3 ANUAL
AVANCE META AVANCE
TABLA No. 16 : FICHA DEL INDICADOR
INSTITUCIÓN:
Nombre del Indicador
Categoría del Indicador DE RESULTADO DE PRODUCTO
Política Pública Asociada
Descripción del Indicaror
Pertinencia
Interpretación
Fórmula de Cálculo
Ámbito Geográfico Nacional Regional Departamento Municipio
Frecuencia de la medición Mensual Cuatrimestral Semestral Anual
Tendencia del Indicador
Años 2014 2015 2016 2017
Valor (del indicador)
Línea Base Año Valor
Medios de Verificación
Procendencia de los datos
Unidad Responsable
Objetivo Asociado al Indicador
Metodología de Recopilación
Producción asociada al cumplimiento de la meta
PRODUCTOS INDICADORES SUBPRODUCTOS INDICADORES
NOTAS TECNICAS
Listar los productos (bienes o servicios generados por la institución que contribuyen de manera directa o indirecta al cumplimiento de la meta
Listar los indicadores que corresponden a los productos identificados
Listar los subproductos (bienes o servicios generados por la institución que contribuyen de manera directa o indirecta al cumplimiento de la meta
Listar los indicadores que corresponden a los subproductos identificados
Guía para el proceso de planificación / SEGEPLAN 55
ANEXO 1Matriz para la inclusión de los CLASIFICADORES PRESUPUESTARIOS
INSTITUCIÓN:INDICAR ACÁ EL NOMBRE DEL CLASIFICADOR
DESCRIBIR COMO LO ABORDA LA INSTITUCIÓN
Metas al 2015 Línea de base Última medición
INDICAR ACÁ EL NOMBRE DEL CLASIFICADOR
DESCRIBIR COMO LO ABORDA LA INSTITUCIÓN
Metas al 2015 Línea de base Última medición
INDICAR ACÁ EL NOMBRE DEL CLASIFICADOR
DESCRIBIR COMO LO ABORDA LA INSTITUCIÓN
Metas al 2015 Línea de base Última medición
NOMBRE DEL PRODUCTO QUE SE ASOCIA AL CLASIFICADOR
Indicadores para el seguimiento de los progresos
NOMBRE DEL PRODUCTO QUE SE ASOCIA AL CLASIFICADOR
Indicadores para el seguimiento de los progresos
NOMBRE DEL PRODUCTO QUE SE ASOCIA AL CLASIFICADOR
Indicadores para el seguimiento de los progresos
Hacia abajo están todas las tablas correspondientes al proceso de identificación del resultado.
2. MODELO CONCEPTUAL (ADOPTADO O ELABORADO)Acá se inserta el modelo encontrado o elaborado
3. Tabla de Factores Causales, Poblaciones e Indicadores
Factor (QUE) Indicador
4. Resumen de evidencias de las relaciones causalesEfecto Factor Resumen de la Evidencia
(CAMBIO/QUE/QUIENES) (CAMBIO/QUE/QUIENES)
(“EL QUE”) (“EL QUIENES”)Familias y mujeres gestantes
Comadronas y terapeutas tradcionales ¿?
Población (QUIENES)
5. Modelo Explicativo
Factores Causales Población
Percepción cultural de la gravedad los signos y señales de peligro.
Poca articulación y/o armonización del Sistema de Salud tradicional con el convencional
Poca Organización de la comunidad para la emergencia Comunidades en municipios priorizados
Mujeres gestantes
Mujeres gestantes
Satisfacción del usuario con el resultado del servicio Familias gestantes y familias
Mujeres gestantes
Mujeres gestantes
Edad, paridad, intervalo intergenésico Mujeres gestantesPatrones de crianza Familias
Rol histórico asignado a las mujeres en la familia y la sociedad Familias Falta de Educación intercultural Familias y mujeres gestantes
Violencia y abuso en especial a las Mujeres Mujeres Mujeres gestantes
↓ Estado de salud de la mujer MEF Mujeres en edad reproductiva(anemia, ↓ Ac Fólico)
↓ Espaciamiento de embarazos Mujeres en edad reproductiva
Población Indicadores (“EL QUE”) (“EL QUIENES”)
signos y señales de peligro
la emergencia
Bajo Acceso físico < 2 h a servicios de emergencia obstétrica básicos (no cirugía)
Poco Transporte y alto costos para traslado a servicios de salud [acompañantes, oportunidad]
Alta prevalencia de Complicaciones quirúrgicas (Aborto, Parto distócico, hemorragia
Poca atención del Embarazo, parto, Puerperio sin complicaciones
↓ Estado de salud de la mujer gestante(anemia, ↓ Ac Fólico, malaria, HTA, DBT)
6. Modelo Prescriptivo
Factores Causales (Es medible el factor
causal)Percepción cultural de la gravedad los
Familias y mujeres gestantes
Familias y mujeres gestantes que reconocen signos y señales de peligro
Poca articulación y/o armonización del Sistema de Salud tradicional con el convencional
Comadronas y terapeutas tradcionales ¿?
•Comadronas y terapeutas tradicionales capacitadas os en identificación de signos de peligro y procedimientos para referencia de pacientes.
Poca Organización de la comunidad para
Comunidades en municipios priorizados
•Comunidades que cuentan con plan de emergencia
Mujeres gestantes
Mujeres gestantes ¿?
Mujeres gestantes
Mujeres gestantes
Mujeres gestantes
Patrones de crianza Familias ¿?Familias ¿?
Falta de Educación intercultural ¿?
Mujeres ¿?
Mujeres gestantes
↓ Estado de salud de la mujer MEF
(anemia, ↓ Ac Fólico) ↓ Espaciamiento de embarazos
7. Resumen Evidencias de las relaciones de Causalidad/ Modelo Explicativo
Bajo Acceso físico < 2 h a servicios de emergencia obstétrica básicos (no cirugía)
•Comunidades con acceso físico a servicios obstétricos básicos < de 2 hrs.
Poco Transporte y alto costos para traslado a servicios de salud [acompañantes, oportunidad]
Satisfacción del usuario con el resultado del servicio
Familias gestantes y familias
•Mujeres gestantes satisfechas con los servicios recibidos
Alta prevalencia de Complicaciones quirúrgicas (Aborto, Parto distócico, hemorragia
•Referencias por complicaciones realizadas
•Complicaciones quirúrgicas atendidas
Poca atención del Embarazo, parto, Puerperio sin complicaciones
•Incremento del control prenatal
•Incremento de la atención del parto institucional
•Incremento de la atención en el puerperio inmediato
Edad, paridad, intervalo intergenésico
Usuarias de métodos de planificación familiar
Rol histórico asignado a las mujeres en la familia y la sociedad
Familias y mujeres gestantes
Violencia y abuso en especial a las Mujeres
↓ Estado de salud de la mujer gestante(anemia, ↓ Ac Fólico, malaria, HTA, DBT)
Prevalencia de anemia en mujeres gestantes
Mujeres en edad reproductiva
Prevalencia de anemia en MEF
Mujeres en edad reproductiva
Usuarias de métodos de planificación familiar
NOMBRE DEL RESULTADO
INCREMENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES
TITULO AUTOR AÑO
2010
2011 Roma, Italia
2011
Alcanzando la Seguridad Alimentaria en Guatemala: Oportunidades y retos
USAID/Programa de comercio y competitividad
El estado Mundial de la agricultura y a la alimentación 2010-2011
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación –FAO-
Perfil ambiental de Guatemala Serie de documentos Técnicos y la perspectiva sistémica del Desarrollo
Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA) Universidad Rafael Landívar (URL) Serie de Documentos técnicos
2010Strengthening Agricultural Extension and Advisory Systems: Procedures for Assessing, Transforming, and Evaluating Extension Systems
Burton E. Swanson Riikka Rajalahti
Hacia abajo están todas las tablas correspondientes al proceso de identificación del resultado.
2. MODELO CONCEPTUAL (ADOPTADO O ELABORADO)Acá se inserta el modelo encontrado o elaborado
(“EL QUIENES”) (Es medible el factor causal)Familias y mujeres gestantes
Comadronas y terapeutas tradcionales ¿?
5. Modelo Explicativo
Población Indicadores
Familias y mujeres gestantes que reconocen signos y señales de peligro
•Comadronas y terapeutas tradicionales capacitadas os en
Comunidades en municipios priorizados
Mujeres gestantes
Mujeres gestantes ¿?
Familias gestantes y familias
Mujeres gestantes
Mujeres gestantes
Mujeres gestantesFamilias ¿?Familias ¿?
Familias y mujeres gestantes ¿?Mujeres ¿?
Mujeres gestantes Mujeres en edad reproductiva Prevalencia de anemia en MEF
Mujeres en edad reproductiva
Productos vigentes
•Comunidades que cuentan con plan de emergencia
•Comunidades con acceso físico a servicios obstétricos básicos < de 2
hrs.
•Mujeres gestantes satisfechas con los servicios recibidos
•Referencias por complicaciones realizadas •Complicaciones quirúrgicas atendidas
•Incremento del control prenatal
•Incremento de la atención del parto institucional •Incremento de la atención en el
puerperio inmediato Usuarias de métodos de planificación familiar
Prevalencia de anemia en mujeres gestantes
Usuarias de métodos de planificación
familiar
6. Modelo Prescriptivo
Productos potenciales
NOMBRE DEL RESULTADO
INCREMENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES
Guatemala Secundaria
A nivel mundial
Guatemala Secundaria
A SER LLENADO POR
REGION GEOGRAFICA
FUENTE DE INFORMACIÓN
/TIPO DE ESTUDIO
FACTORES CAUSALES
VINCULADOS
CONCLUSIONES DEL ESTUDIO
(EFECTO)
Seguridad Alimentaría /Ingresos Familiares
La inseguridad alimentaria en Guatemala no es resultado del abastecimiento inadecuado de alimentos a nivel nacional o local; más bien, sus causas son la incapacidad de los pobres de acceder a los alimentos debido a sus ingresos inadecuados y, algunas ve
Agricultura como fuente de Ingresos / empleo-mano de obra no calificada
La agricultura es de especial importancia como fuente de autoempleo y de trabajo asalariado, especialmente para las mujeres (y los hombres) que carecen de capacitación o recursos para trabajar en otros sectores. En este contexto, la agricultura también
Uso inadecuado del Suelo/Bajo nivel de productividad
La intensidad de uso de la tierra es el resultado del análisis de la capacidad de uso de un área con respecto al uso actual que ésta presenta. En principio, las tierras en sobreuso representan el mayor riesgo de erosión del suelo y, con ello, existe el r
Worldwide, Secundaria Technology transfer
It is now generally accepted that extension strategies designed to increase farm income and rural livelihoods will depend, in part, on the socioeconomic characteristics of different farm householdsBecause the technical and management skills needed by diff
PROGRAMACION MENSUAL DEL PRODUCTO
VISION:MISION:RESULTADO ESTRATÉGICO:
RESULTADO INSTITUCIONAL:
PRODUCTO
Cuantificación mensual
Mar
PRODUCTO:
PRODUCTO:
PRODUCTO:
PROGRAMA ASOCIADO META
ANUALEne Feb
Abr
PROGRAMACION MENSUAL DEL PRODUCTO
VISION:MISION:RESULTADO ESTRATÉGICO:
RESULTADO INSTITUCIONAL:
Cuantificación mensual
May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Recursos Necesarios
Miles de Quetzales
PROGRAMACION MENSUAL DEL PRODUCTO
VISION:MISION:RESULTADO ESTRATÉGICO:
RESULTADO INSTITUCIONAL:
Responsable Directo
PROGRAMACION MENSUAL DEL SUBPRODUCTO
VISION:MISION:RESULTADOS
SUBPRODUCTO
Cuantificación mensual
Mar May Jun Jul
PRODUCTO:
Subproducto 1:
Subproducto 2:
Subproducto 3:
Subproducto n:
PRODUCTO:
Subproducto 1:
Subproducto 2:
Subproducto 3:
Subproducto n:
PRODUCTO:
Subproducto 1:
Subproducto 2:
Subproducto 3:
Subproducto n:
META ANUAL
Ene Feb
Abr
PRODUCTO:
Subproducto 1:
Subproducto 2:
Subproducto 3:
Subproducto n:
PRODUCTO:
Subproducto 1:
Subproducto 2:
Subproducto 3:
Subproducto n:
PROGRAMACION MENSUAL DEL SUBPRODUCTO
VISION:MISION:RESULTADOS
Cuantificación mensual
Responsable DirectoAgo Sep Oct Nov
Recursos Necesarios
Dic Miles de Quetzales
PROGRAMACION MENSUAL DE ACCIONES
VISION: MISION:
ACCIONESFeb Mar Abr May Jun Jul
Acción 1:
Acción 2:
Acción 3:
Acción 4:
Acción 5:
Acción n:
SUBPRODUCTO:
Acción 1:
Acción 2:
Acción 3:
Acción 4:
Acción 5:
Acción n:
RESULTADO: Indicar el nombre del resultado institucionalPRODUCTO: Indicar el nombre del producto al cual se asocian los subproductos y acciones Cuantificación mensual de las acciones (Indicar el o los
meses en los cuales la acción se va a llevar acabo)META
ANUALEne
SUBPRODUCTO: Mencionar el nombre del Subproducto al cual se asocian las acciones
PROGRAMACION MENSUAL DE ACCIONES
VISION: MISION:
Responsable DirectoAgo Sep Oct NoV Dic
Indicar el nombre del producto al cual se asocian los subproductos y acciones Cuantificación mensual de las acciones (Indicar el o los
meses en los cuales la acción se va a llevar acabo)Recursos
Necesarios Miles de Quetzales
SUBPRODUCTO:
Acción (1) INSUMO (2)Cantidad (4)
LA SUMATORIA DEL COSTO DE LOS INSUMOS ES IGUAL AL COSTO DE LA ACCIÓNLA SUMATORIA DEL COSTO DE LAS ACCIONES ES IGUAL AL COSTO DEL SUBPRODUCTO LA SUMATORIA DEL COSTO DE LOS SUBPRODUCTOS ES IGUAL AL COSTO DEL PRODUCTO(1) Indicar el nombre de la acción (2) Por cada acción, indicar el nombre de todos y cada uno de los insumos requeridos para llevar acabo la misma (3) Se refiere a la presentación del insumo: bolsa x libras, frasco x mg o ml, paquete de x unidades, galón, litro, etc. (4) Renglón presupuestario(6) Se indica el precio unitario del insumo(7) Es el resultado del la cantidad requerida del insumo por el precio unitario del mismo(8) Sumatoria del precio total de todos los insumos(9) Programación física del insumo por cuatrimestre(10) Nombre del responsable y Nit del mismo
Unidad de
Medida (3)
Responsable1 2 3
TOTAL Q
(2) Por cada acción, indicar el nombre de todos y cada uno de los insumos requeridos para llevar acabo la misma (3) Se refiere a la presentación del insumo: bolsa x libras, frasco x mg o ml, paquete de x unidades, galón, litro, etc.
Renglón
(5)
Precio Unitario
(quetzales) (6)
Precio
Total (7)
Costo total de la acción
(quetzales)(8)
Programación por cuatrimestre (9)
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