ASESORES EN CALIDAD DE EENRGIA ACE, SA DE CV
R.F.C. ACE100423 2E6 ACE-HRM-2015-06-000
LIQUIDACION DE GASTOS FECHA:
VIATICOS X MONTO TRANSFERIDO 4,000.00
GASTOS REEMBOLSABLES FECHA DE TRANSFERENCIA
NOMBRE DE TRABAJADOR: HUGO RINCON CARGO: ASESOR EDOMEX NORTEGERENCIA: MEXICO CENTRO SUPERVISOR INMEDIATO: JOSE RODRIGUEZDESTINO DEL VIAJE EDOMEX NORTE DESDE: 6/1/2015 HASTA : 6/25/2015MOTIVO DEL VIAJE TRABAJO EN ZONA ASIGNADA
PROVEEDORCOMIDA
GASOLINA TAXIS OTROS KM OBSERVACIONESDESAYUNO ALMUERZO CENA
VIPS 6/1/2015 OVICI 5026 128.00 FACTURADO EL 15/06/15
6/1/2015 882723 45.00 CUOTA DE ESTACIONAMIENTO
6/2/2015 134276933 124.80
6/2/2015 39.40
VIPS 6/3/2015 OVICI 5027 115.20 FACTURADO EL 15/06/15
6/4/2015 134048381 42.00
MACDONALS 6/5/2015 A-1194214 47.00 FACTURADO EL 15/06/15
TOKS 6/5/2015 925748 177.00 FACTURADO EL 15/06/16
6/6/2015 31.50
WALMART 6/7/2015 1,794.00
VIPS 6/8/2015 OVIA 10939 140.80 FACTURADO EL 15/06/15
MACDONALS 6/9/2015 A-1194294 93.00 FACTURADO EL 15/06/15
6/9/2015 57124 300.00 21153
6/9/2015 150.00 FACTURADO EL 10/06/15
6/9/2015 384413 36.00
VIPS 6/10/2015 OVICI 5030 152.60 FACTURADO EL 15/06/15
WALMART 6/10/2015 120,80
VIPS 6/12/2015 OVICI 5031 185.69 FACTURADO EL 15/06/15
6/12/2015 D 28292 300.00 21419
SUPERAMA 6/14/2015 ISAAT92519 97.50
VIPS 6/15/2015 OVIDU 4508 154.40 FACTURADO EL 15/06/15
6/15/2015 FW212752 35.00
6/15/2015 397505 36.00
6/15/2015 397505 72.00
6/15/2015 57617 300.00 21625
6/15/2015 43.00 CUOTA DE ESTACIONAMIENTO
KFC 6/16/2015 V - 1530940 120.00 FACTURADO EL 18/06/15
COEMSA 6/17/2015 127621 3.00 CUOTA DE ESTACIONAMIENTO
SUBWEY 6/19/2015 146.00
6/19/2015 57617 300.00 21857
6/19/2015 401099 72.00
6/19/2015 401099 72.00
WALMART 6/19/2015 IWABK68760 111.87
6/22/2015 G 63294 114.00
6/22/2015 G 63494 38.00
6/22/2015 N - 75594 57.00
6/22/2015 CO20053672 128.00
6/22/2015 PE4644940 70.00
6/22/2015 PE4644940 70.00
6/22/2015 PE4644940 40.00
BREIK FAST-FOOD 6/22/2015 123.00
CFDI 6/23/2015 A716B
140
FACTURADO EL 23/06/15
6/23/2015 HAGG53726 129.90
6/23/2015 B 28586 320.57 23380
6/23/2015 106163 20.00
TOTAL GASTOS 263.00 1,609.69 0.00 1,520.57 0.00 3,321.97
MONTO TOTAL 6,715.23 MXN
MONTO TRANSFERIDO
DIFERENCIA 6,715.23 MXN
ENTREGADO POR REVISADO POR APROBADO POR AUTORIZADO POR
ING. HUGO RINCON KARLA VAZQUEZ R. ING. CARLOS SANCHEZ DIAZ ANTONIO HURTADO RODRIGUEZ
ASESOR ZONA : EDOMEX NORTE ASISTENTE ADMINISTRATIVO GERENTE GENERAL DIRECTOR GENERAL
CLIENTE VISITADO
FECHA DE FACTURA
N° DE FACTURA
PARQUE DELTA OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS
CADENA COMERCIAL OXXO
COMPRA DE VIVERES PARA DESAYUNOS Y CENAS FACTURADO EL DIA 22/06/2015
CADENA COMERCIAL OXXO
COMPRA DE VIVERES PARA DESAYUNOS Y CENAS
CADENA COMERCIAL OXXO
COMPRA DE VIVERES PARA DESAYUNOS Y CENAS FACTURADO EL 18/06/2015
CADENA COMERCIAL OXXO
COMPRA DE VIVERES PARA DESAYUNOS Y CENAS
IWAAV209048
COMPRA DE VIVERES PARA DESAYUNOS Y CENAS FACTURADO EL 18/06/15
CONSORCIO GASOLINERO
RECARGA DE GASOLINA, FACTURADO EL 15/06/15
RESTAURANTE LA CASA DEL CHAMORRO
B2EDF0D00765
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE ERAS, S.A. DE C.V.
CUOTA DE AUTIPISTA FACTURADO EL DIA 09/06/2015
COMPRA DE VIVERES PARA DESAYUNOS Y CENAS
SERVICIO TENAYUCA, SA DE CV
RECARGA DE GASOLINA, FACTURADO EL 18/06/15
COMPRA DE VIVERES PARA DESAYUNOS Y CENAS FACTURADO EL 18/06/15
CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES, S.A. DE C.V.
CUOTA DE AUTIPISTA FACTURADO EL DIA 18/06/2015
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE ERAS, S.A. DE C.V.
CUOTA DE AUTIPISTA FACTURADO EL DIA 19/06/2015
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE ERAS, S.A. DE C.V.
CUOTA DE AUTIPISTA FACTURADO EL DIA 19/06/2015
CONSORCIO GASOLINERO PLUS, S.A. DE C.V.
RECARGA DE GASOLINA, FACTURADO EL 22/06/15
ESTACIONAMIENTO PLAZA BELLAS ARTES
CONSORCIO GASOLINERO PLUS, S.A. DE C.V.
RECARGA DE GASOLINA, FACTURADO EL 22/06/15
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE ERAS, S.A. DE C.V.
CUOTA DE AUTIPISTA FACTURADO EL DIA 23/06/2015
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE ERAS, S.A. DE C.V.
CUOTA DE AUTIPISTA FACTURADO EL DIA 23/06/2015
COMPRA DE VIVERES PARA DESAYUNOS Y CENAS FACTURADO EL DIA 22/06/2015
ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.
CUOTA DE AUTIPISTA FACTURADO EL DIA 23/06/2015
ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.
MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS SA DE CV
CUOTA DE AUTIPISTA FACTURADO EL DIA 22/06/2015
CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS POTOSI, SA DE CV
CUOTA DE AUTIPISTA FACTURADO EL DIA 22/06/2015
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CUOTA DE AUTIPISTA FACTURADO EL DIA 22/06/2015
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CUOTA DE AUTIPISTA FACTURADO EL DIA 22/06/2015
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CUOTA DE AUTIPISTA FACTURADO EL DIA 22/06/2015
AUTOZONE SUPERTIENDA DE AUTOPARTES
COMPRA DE CINTA ADESIVA FACTURADO EL DIA 23/06/2015
GRUPO OMEGA DIVISION PETROLEUM SA DE CV
RECARGA DE GASOLINA, FACTURADO EL 23/06/15
PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV
CUOTA DE ESTACIONAMIENTO FACTURADO EL 23/06/2015
JACQUELINE ROSALES