UNIDAD DE ACTIVIDADES CULTURALES,
FORMATIVAS Y DEPORTIVAS
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Nº Expte: 300/2017/00705
ÁREA/CONCEJALÍA/DISTRITOS: DISTRITO DE CARABANCHEL
Servicio Promotor: UNIDAD DE ACTIVIDADES CULTURALES, FORMATIVAS Y DEPORTIVAS
Objeto: Talleres Centros Culturales del Distrito de Carabanchel 2017-2019
Fecha: 11.04.2017 Doc.: Estudio económico
El presupuesto base de licitación de este contrato se ha calculado de conformidad con los
precios de mercado para esta actividad tomando en consideración los siguientes conceptos, todos ellos señalados como prestaciones mínimas en este contrato.
1.- Expertos/as en Talleres
Para la determinación del salario de este personal se han efectuado los cálculos económicos teniendo como base lo recogido en el Convenio colectivo del sector Ocio Educativo y Animación Sociocultural, (Código Convenio: 99100055012011) que fue suscrito con fecha 21 de mayo de 2015 (BOE Nº 168 de 15/7/2015), y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 apartados 2 y 3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.
El salario anual recogido en el citado Convenio se establece, para una jornada completa, en
14.755,17 euros brutos, por lo que no hay que descontar cuantía alguna en concepto de I.R.P.F. Este salario está establecido para 2016 y, dado que para el año 2017 no se ha renovado este Convenio, estando actualmente las negociaciones en una horquilla entre el 1,3 y el 3% de subida, se ha considerado que se debe calcular el coste sobre una subida del 2%, quedando, por tanto, el salario anual en 15.050,27 euros brutos.
Este Convenio establece que la jornada anual será de 1.742 horas por lo que el precio de la
hora se cifra en 8,61 euros (15.050,27 / 1.742). Se ha calculado que son necesarias 3.784 horas mensuales de clase para cubrir las necesidades de los cinco Centros, y por otra parte, se ha considerado que cada curso se corresponde con 8 meses y medio de impartición de clases, (descontando los meses de julio, agosto y septiembre y otro medio mes por períodos de vacaciones de Navidad y Semana Santa), lo que resulta un número de horas anual de los cinco centros culturales de 32.164 horas (3.784 x 8,5).
De estas horas, aproximadamente un 10% se desarrollan en sábado y el mencionado
Convenio considera el sábado como día de descanso y las horas impartidas en esa jornada tienen la calificación de horas extraordinarias cuyo incremento es del 45% sobre el precio hora habitual.
De lo anterior se deduce que 28.948 horas deben pagarse como mínimo a 8,61 euros/hora y
3.216 horas deben pagarse como mínimo a 12,48 euros horas. La cuantía total es de (28.948 x 8,61) + (3.216 x 12,48) = 289.377,96 euros. A este importe se le debe incrementar un 5% que deberá abonarse en concepto de
antigüedad ya que prácticamente la totalidad del personal que imparte talleres susceptible de subrogación lleva una media de más de cinco años, lo que arroja una cuantía de 303.846,85 euros.
A esta cantidad se debe añadir un porcentaje del 35% en concepto de Seguros Sociales, por lo que el importe final por este concepto presupuestario se eleva a 410.193,24 euros.
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2.- Personal Administrativo
Siguiendo el citado Convenio, para el personal administrativo se establece un salario mensual de 852,12 euros brutos en 2016, que, aplicando la misma subida del 2% para 2017, queda en 869,16 euros mensuales.
En esta ocasión, se efectuará el cálculo por meses ya que se ha considerado que este
personal es necesario durante el mes de septiembre también, al contrario que el profesorado, con el fin de efectuar las labores de inscripción del alumnado y recepción de la documentación correspondiente, por lo que hay que considerar que se trata de cinco personas durante 9 meses y medio, descontando los mismos períodos de vacaciones.
La cuantía total asciende a 869,16 x 9,5 x 5 = 41.285,10 euros por curso. Siguiendo el criterio del apartado anterior debe incrementarse en un 5% este importe ya que
este personal en su totalidad, también susceptible de subrogación, goza de más de cinco años de antigüedad. El importe citado incrementado en 5% arroja una cuantía de 43.349,36 euros.
Con el incremento del 35% en concepto de Seguros Sociales asciende a 58.521,64 euros.
3.- Coordinador/a El mismo Convenio recoge la figura de “coordinador/a de actividades y proyectos de centro”
con un salario mensual de 1.076,37 euros que, aplicando la misma subida del 2% para 2017, resulta un salario mensual de 1.097,90 euros mensuales.
El cálculo recoge también 9 meses y medio de trabajo, ya que deberá coordinar al personal
administrativo y resolver las cuestiones que pudieran ir surgiendo antes del inicio de la impartición de talleres.
Por ello, la cuantía por este concepto se fija en 1.097,90 x 9,5 = 10.430,05 euros por curso y
con el incremento del 35% en concepto de Seguros Sociales asciende a 14.080,57 euros.
4.- Seguros
El contrato establece la necesidad de la empresa adjudicataria de suscribir 2 tipos de pólizas: 1. Póliza de Seguro para continente y contenido del Centro y sus instalaciones, del que será
beneficiario el Ayuntamiento de Madrid. Capital asegurado por continente: 300.000,00 euros por cada Centro. Capital asegurado por contenido: 60.000,00 euros por cada Centro. 2. Póliza de responsabilidad civil que cubra los riesgos derivados de la explotación de la
actividad, patronal y de los materiales que la empresa suministra para el ejecución del contrato, con capital asegurado mínimo por persona de 120.000,00 euros y 600.000,00 euros para todos los Centros.
El gasto estimado según precio de mercado es de 5.000 euros.
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5.- Material Se ha efectuado una valoración del material mínimo necesario para la impartición de los
talleres en cada Centro Cultural y que se relaciona a continuación con su precio estimativo.
MATERIAL MÍNIMO NECESARIO BLASCO IBÁÑEZ 18.754
Ud. €
AULA POLIVALENTE (MÚSICA E INGLÉS) 3.228
Alargador múltiple 2 150 300
atriles para partitura 10 25 250
borrador para pizarra 1 8 8
botiquín completo 1 60 60
pizarra veleda 18 120 2.160
rotuladores pizarra 6 25 150
Televisor con entrada USB 1 300 300
AULAS EDUCATIVAS (TECNICAS DE MEMORIA) 2.872
altavoces para ordenador 2 40 80
borrador para pizarra 2 8 16
cajas rotuladores veleda 2 25 50
ordenador portátil 2 400 800
pizarra veleda 2 120 240
proyector y pantalla 2 800 1.600
regleta enchufes 3 12 36
rotuladores pizarra 2 25 50
GIMNASIOS 7.480
bandas elásticas 40 12 480
colchonetas antideslizantes 40 40 1.600
equipo de música con mueble 2 180 360
mancuernas de 1 kg. 40 15 600
mancuernas de 1/2 kg. 40 10 400
pelotas de pilates grandes 40 20 800
pelotas de pilates pequeñas 40 15 600
picas 40 6 240
steps 40 60 2.400
INFORMATICA 4.324
altavoces para ordenador 2 40 80
borrador para pizarra 1 8 8
conexión ADSL, cableado y otro material 1 500 500
impresora 1 130 130
material informático fungible 1 300 300
ordenador 8 250 2.000
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pizarra veleda 1 120 120
proyector y pantalla 1 800 800
regleta enchufes 3 12 36
rotuladores pizarra 2 25 50
software 1 300 300
OFICINA AUXILIAR 850
impresora color multifunción 1 150 150
material fungible de oficina 1 300 300
ordenador con conexión ADSL 1 400 400
MATERIAL MÍNIMO NECESARIO FERNANDO LÁZARO CARRETER 37.116
AULA I (PINTURA) 3.388
caballetes 18 70 1.260
clasificadores cuadros (145 cuadros) 2 115 230
focos iluminación 6 100 600
modelos escayola 2 56 112
rollos de hule 2 80 160
taburetes 18 55 990
telas lienzos 2 18 36
AULA II ( MANUALIDADES Y RESTAURACIÓN DE MUEBLES) 2.872
alicates 2 30 60
amoladora 1 39 39
Armario 900x1950x450 1 180 180
banco de trabajo portátil 1 42 42
botiquín completo 1 60 60
caladora 1 95 95
cepillos carpintero 2 30 60
cintas métricas 3 15 45
cúter para madera y repuestos 2 15 30
escofinas finas 2 15 30
escofinas gruesas 2 15 30
escuadras de metal 2 10 20
espátulas 2 4 8
formones 2 20 40
gato apriete de 4 esquinas 12 20 240
gato apriete de 4 esquinas 1 20 20
grapadora tapizado 1 45 45
infiernillo 1 25 25
juego brocas de madera 1 30 30
juego de limas pequeñas 1 15 15
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juego destornilladores completo 1 30 30
limas grandes de metal 2 15 30
martillo carpintero 2 12 24
mazas de madera 1 8 8
mazo goma 2 12 24
mesa de madera (1,40x0,80) 1 170 170
mesas de madera blanca (1,60x0,80) 6 200 1.200
metros metálicos 2 10 20
mordazas 2 30 60
patas de cabra tapicero 20 cm. 2 8 16
Pinceles redondos nº 10 10 1 10
seguetas y recambios 2 7 14
serruchos 1 3 3
sierra de metal 2 12 24
taladradora 1 80 80
tenazas 1 5 5
tornillo de mesa 1 40 40
AULA III (INFORMÁTICA) 6.731
altavoces para ordenador 2 40 80
borrador para pizarra 1 8 8
cajas rotuladores veleda 5 25 125
conexión ADSL, cableado y otro material 1 500 500
impresora con escáner 1 150 150
material informático fungible 1 300 300
ordenador 17 250 4.250
pizarra veleda 1 120 120
proyector y pantalla 1 800 800
regleta enchufes 4 12 48
rotuladores pizarra 2 25 50
software 1 300 300
AULA IV (CORTE Y CONFECCIÓN, MANUALIDADES, PATCHWORK) 3.181
base de corte de patchwork 1 25 25
borrador para pizarra 1 8 8
cintas métricas 2 15 30
cúter rotativo para telas de patchwork y repuestos 1 25 25
máquina dremel 1 25 25
máquinas de coser 2 150 300
mesa de madera (1,80x0,80) 1 250 250
mesas de madera blanca (1,60x0,80) 8 200 1.600
paquetes agujas y canillas para máquinas de coser 18 10 180
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pirograbador 1 20 20
pizarra portátil 1 70 70
planchas 2 40 80
regla cartabón de patronaje 1 40 40
regla de curva francesa 1 40 40
regla de patchwork de 60 x 15 cm. 1 10 10
regla de sisómetro y pantalonera 1 12 12
reglas de patronaje 2 3 6
regleta enchufes 10 12 120
rollo de guata 1 20 20
rollos de hule 2 80 160
rotuladores pizarra 2 25 50
tabla de corte de 90x60 1 10 10
tablas de planchar 2 50 100
AULA POLIVALENTE 3.580
colchonetas antideslizantes 25 40 1.000
equipo de música con mueble 1 180 180
esterillas para yoga antideslizantes 25 20 500
picas 25 6 150
steps con alzas 25 70 1.750
AULA VI Y VII (CLASES TEÓRICAS) 2.936
altavoces para ordenador 2 40 80
borrador para pizarra 2 8 16
cajas rotuladores veleda 4 25 100
ordenador portátil 2 400 800
pizarra veleda 2 120 240
proyector y pantalla 2 800 1.600
rotuladores pizarra 4 25 100
GIMNASIO I 6.420
bandas elásticas 30 12 360
colchonetas antideslizantes 30 40 1.200
equipo de música con mueble 1 180 180
esterillas para yoga antideslizantes 30 20 600
mancuernas de 1 kg. 30 15 450
mancuernas de 1/2 kg. 30 10 300
pelotas de pilates grandes 30 20 600
pelotas de pilates pequeñas 30 15 450
picas 30 6 180
steps con alzas 30 70 2.100
GIMNASIO II 1.938
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7
borrador para pizarra 1 8 8
camilla 12 130 1.560
equipo de música con mueble 1 180 180
lámina cuerpo humano 2 10 20
pizarra veleda 1 120 120
rotuladores pizarra 2 25 50
GIMNASIO III 5.220
bandas elásticas 30 12 360
colchonetas antideslizantes 30 40 1.200
equipo de música con mueble 1 180 180
mancuernas de 1 kg. 30 15 450
mancuernas de 1/2 kg. 30 10 300
pelotas de pilates pequeñas 30 15 450
picas 30 6 180
steps con alzas 30 70 2.100
OFICINA AUXILIAR 850
impresora color multifunción 1 150 150
material fungible de oficina 1 300 300
ordenador con conexión ADSL 1 400 400
MATERIAL MÍNIMO NECESARIO GARCÍA LORCA 42.948
AULA 1 487
alicates 1 30 30
cúter para madera y repuestos 1 15 15
infiernillo 1 25 25
juego destornilladores completo 1 30 30
metros metálicos 1 10 10
pizarra veleda 1 120 120
planchas 1 40 40
rollos de hule 2 80 160
rotuladores pizarra 2 25 50
seguetas y recambios 1 7 7
AULA 2 1.013
borrador para pizarra 1 8 8
cajas rotuladores veleda 2 25 50
cintas métricas 1 15 15
máquinas de coser 3 150 450
paquetes agujas y canillas para máquinas 6 10 60
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8
de coser
pizarra veleda 1 120 120
planchas 3 40 120
regla de curva francesa 1 40 40
rotuladores pizarra 2 25 50
tablas de planchar 2 50 100
AULA 3 PINTURA 2.958
caballetes 18 70 1.260
focos iluminación 4 100 400
rollos de hule 2 80 160
taburetes 18 55 990
telas lienzos 2 18 36
torsos escayola 2 56 112
AULA 4 (CLASES TEÓRICAS) 1.343
altavoces para ordenador 1 40 40
borrador para pizarra 1 8 8
cajas rotuladores veleda 2 25 50
ordenador 1 250 250
pizarra veleda 1 120 120
proyector y pantalla 1 800 800
rotuladores pizarra 3 25 75
AULA DE INFORMÁTICA 9.073
altavoces para ordenador 1 40 40
auriculares con micrófono 12 40 480
borrador para pizarra 1 8 8
conexión ADSL, cableado y otro material 1 500 500
impresora con escáner 1 150 150
material informático fungible 1 300 300
ordenador 12 250 3.000
pizarra veleda 1 120 120
proyector y pantalla 1 800 800
rotuladores pizarra 3 25 75
software 12 300 3.600
GIMNASIO 1 5.588
bandas elásticas 26 12 312
colchonetas antideslizantes 26 40 1.040
equipo de música con mueble 1 180 180
esterillas para yoga antideslizantes 26 20 520
mancuernas de 1 kg. 26 15 390
mancuernas de 1/2 kg. 26 10 260
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FORMATIVAS Y DEPORTIVAS
9
pelotas de pilates grandes 26 20 520
pelotas de pilates pequeñas 26 15 390
picas 26 6 156
steps con alzas 26 70 1.820
GIMNASIO 2 10.788
bandas elásticas 26 12 312
colchonetas antideslizantes 26 40 1.040
equipo de música con mueble 1 180 180
esterillas para yoga antideslizantes 26 20 520
focos iluminación 52 100 5.200
mancuernas de 1 kg. 26 15 390
mancuernas de 1/2 kg. 26 10 260
pelotas de pilates grandes 26 20 520
pelotas de pilates pequeñas 26 15 390
picas 26 6 156
steps con alzas 26 70 1.820
GIMNASIO 3 10.788
bandas elásticas 26 12 312
colchonetas antideslizantes 26 40 1.040
equipo de música con mueble 1 180 180
esterillas para yoga antideslizantes 26 20 520
focos iluminación 52 100 5.200
mancuernas de 1 kg. 26 15 390
mancuernas de 1/2 kg. 26 10 260
pelotas de pilates grandes 26 20 520
pelotas de pilates pequeñas 26 15 390
picas 26 6 156
steps con alzas 26 70 1.820
OFICINA AUXILIAR 910
botiquín completo 1 60 60
impresora color multifunción 1 150 150
material fungible de oficina 1 300 300
ordenador con conexión ADSL 1 400 400
MATERIAL MÍNIMO NECESARIO OPORTO 22.674
AULA DE INFORMÁTICA 6.756
altavoces para ordenador 2 40 80
borrador para pizarra 1 8 8
cajas rotuladores veleda 5 25 125
conexión ADSL, cableado y otro material 1 500 500
UNIDAD DE ACTIVIDADES CULTURALES,
FORMATIVAS Y DEPORTIVAS
10
impresora con escáner 1 150 150
material informático fungible 1 300 300
ordenador 17 250 4.250
pizarra veleda 1 120 120
proyector y pantalla 1 800 800
regleta enchufes 4 12 48
rotuladores pizarra 3 25 75
software 1 300 300
AULA POLIVALENTE 5.856
alicates 2 30 60
Armario 900x1950x450 1 180 180
banco de trabajo portátil 1 42 42
base de corte de patchwork 1 25 25
botiquín completo 1 60 60
caballetes 12 70 840
caballetes para tapices 10 60 600
caladora 1 95 95
cepillos carpintero 2 30 60
cintas métricas 3 15 45
clasificadores cuadros (145 cuadros) 1 115 115
cúter para madera y repuestos 2 15 30
cúter rotativo para telas de patchwork y repuestos 1 25 25
escofinas finas 2 15 30
escofinas gruesas 2 15 30
escuadras de metal 2 10 20
espátulas 2 4 8
focos iluminación 6 100 600
formones 2 20 40
gato apriete 12 20 240
gato apriete de 4 esquinas 1 20 20
grapadora tapizado 1 45 45
infiernillo 1 25 25
juego brocas de madera 1 30 30
juego de limas pequeñas 1 15 15
juego destornilladores completo 1 30 30
limas grandes de metal 2 15 30
máquinas de coser 2 150 300
martillo carpintero 2 12 24
mazas de madera 1 8 8
mazo goma 2 12 24
mesas plegables 2 150 300
metros metálicos 2 10 20
UNIDAD DE ACTIVIDADES CULTURALES,
FORMATIVAS Y DEPORTIVAS
11
modelos escayola 2 56 112
mordazas 2 30 60
paquetes agujas y canillas para máquinas de coser 10 10 100
patas de cabra tapicero 20 cm. 2 8 16
Pinceles redondos nº 10 10 1 10
pizarra portátil 1 70 70
planchas 2 40 80
regla cartabón de patronaje 1 40 40
regla de curva francesa 1 40 40
regla de patchwork de 60 x 15 cm. 1 10 10
regla de sisómetro y pantalonera 1 12 12
reglas de patronaje 1 3 3
regleta enchufes 4 12 48
rollo de guata 1 20 20
rollos de hule 2 80 160
rotuladores pizarra 3 25 75
seguetas y recambios 2 7 14
serruchos 1 10 10
sierra de metal 2 12 24
tabla de corte de 90x60 1 15 15
tablas de planchar 2 50 100
taburetes 12 55 660
taladradora 1 80 80
telas lienzos 2 18 36
tenazas 1 5 5
tornillo de mesa 1 40 40
AULAS 2 Y 3 (TÉCNICAS DE MEMORIA,ENCAJE DE BOLILLOS, HISTORIA DEL ARTE, INGLÉS) 2.307
altavoces para ordenador 2 40 80
borrador para pizarra 1 8 8
cajas rotuladores veleda 2 25 50
equipo portátil de música 2 90 180
mueble para televisor o soporte a pared 1 45 45
ordenador portátil 1 400 400
pizarra veleda 1 120 120
proyector y pantalla 1 800 800
regleta enchufes 2 12 24
rotuladores pizarra 4 25 100
Sillas sin brazos 10 20 200
Televisor con entrada USB 1 300 300
UNIDAD DE ACTIVIDADES CULTURALES,
FORMATIVAS Y DEPORTIVAS
12
GIMNASIOS 6.725
bandas elásticas 30 12 360
colchonetas antideslizantes 40 40 1.600
equipo de música con mueble 2 180 360
esterillas para yoga antideslizantes 40 20 800
mancuernas de 1 kg. 25 15 375
mancuernas de 1/2 kg. 25 10 250
pelotas de pilates grandes 30 20 600
pelotas de pilates pequeñas 30 15 450
picas 30 6 180
steps con alzas 25 70 1.750
OFICINA AUXILIAR 850
impresora color multifunción 1 150 150
material fungible de oficina 1 300 300
ordenador con conexión ADSL 1 400 400
SALA DE BAILE (DANZA ESPAÑOLA, ZUM, SEVILLANAS) 180
equipo de música con mueble 1 180 180
MATERIAL MÍNIMO NECESARIO SAN FRANCISCO - LA PRENSA 21.634
AULA I ( MANUALIDADES Y RESTAURACIÓN DE MUEBLES) 2.872
alicates 2 30 60
amoladora 1 39 39
Armario 900x1950x450 1 180 180
banco de trabajo portátil 1 42 42
botiquín completo 1 60 60
caladora 1 95 95
cepillos carpintero 2 30 60
cintas métricas 3 15 45
cúter para madera y repuestos 2 15 30
escofinas finas 2 15 30
escofinas gruesas 2 15 30
escuadras de metal 2 10 20
espátulas 2 4 8
formones 2 20 40
gato apriete 12 20 240
gato apriete de 4 esquinas 1 20 20
grapadora tapizado 1 45 45
infiernillo 1 25 25
juego brocas de madera 1 30 30
juego de limas pequeñas 1 15 15
UNIDAD DE ACTIVIDADES CULTURALES,
FORMATIVAS Y DEPORTIVAS
13
juego destornilladores completo 1 30 30
limas grandes de metal 2 15 30
martillo carpintero 2 12 24
mazas de madera 1 8 8
mazo goma 2 12 24
mesa de madera (1,40x0,80) 1 170 170
mesas de madera blanca (1,60x0,80) 6 200 1.200
metros metálicos 2 10 20
mordazas 2 30 60
patas de cabra tapicero 20 cm. 2 8 16
Pinceles redondos nº 10 10 1 10
seguetas y recambios 2 7 14
serruchos 1 3 3
sierra de metal 2 12 24
taladradora 1 80 80
tenazas 1 5 5
tornillo de mesa 1 40 40
AULA II (ACTIVIDADES CORPORALES) 2.532
bandas elásticas 14 12 168
colchonetas antideslizantes 14 40 560
equipo de música con mueble 1 180 180
mancuernas de 1 kg. 14 15 210
mancuernas de 1/2 kg. 14 10 140
pelotas de pilates pequeñas 14 15 210
picas 14 6 84
steps con alzas 14 70 980
AULA III (PINTURA) 3.188
caballetes 18 70 1.260
clasificadores cuadros (145 cuadros) 2 115 230
focos iluminación 4 100 400
modelos escayola 2 56 112
rollos de hule 2 80 160
taburetes 18 55 990
telas lienzos 2 18 36
AULA V (CLASES TEÓRICAS) 1.583
altavoces para ordenador 2 40 80
borrador para pizarra 1 8 8
cajas rotuladores veleda 2 25 50
ordenador portátil 1 400 400
UNIDAD DE ACTIVIDADES CULTURALES,
FORMATIVAS Y DEPORTIVAS
14
pizarra veleda 1 120 120
proyector y pantalla 1 800 800
rotuladores pizarra 5 25 125
AULA VI (CORTE Y CONFECCION) 2.729
borrador para pizarra 1 8 8
cintas métricas 2 15 30
máquinas de coser 2 150 300
mesa de madera (1,80x0,80) 1 250 250
mesas de madera blanca (1,60x0,80) 8 200 1.600
pizarra portátil 1 70 70
planchas 2 40 80
reglas de patronaje 2 3 6
rollos de hule 2 80 160
rotuladores pizarra 5 25 125
tablas de planchar 2 50 100
GIMNASIO 4.340
bandas elásticas 20 12 240
colchonetas antideslizantes 20 40 800
equipo de música con mueble 1 180 180
esterillas para yoga antideslizantes 20 20 400
mancuernas de 1 kg. 20 15 300
mancuernas de 1/2 kg. 20 10 200
pelotas de pilates grandes 20 20 400
pelotas de pilates pequeñas 20 15 300
picas 20 6 120
steps con alzas 20 70 1.400
OFICINA AUXILIAR 850
impresora color multifunción 1 150 150
material fungible de oficina 1 300 300
ordenador con conexión ADSL 1 400 400
SALA DE BAILE 3.540
bandas elásticas 20 12 240
colchonetas antideslizantes 20 40 800
equipo de música con mueble 1 180 180
mancuernas de 1 kg. 20 15 300
mancuernas de 1/2 kg. 20 10 200
pelotas de pilates pequeñas 20 15 300
picas 20 6 120
steps con alzas 20 70 1.400
UNIDAD DE ACTIVIDADES CULTURALES,
FORMATIVAS Y DEPORTIVAS
15
TOTAL TODOS LOS CENTROS TOTAL
143.126
Dado que no se exige una calidad determinada, se ha considerado que los diversos elementos pueden tener una vida útil de los dos años de contrato, teniendo en cuenta, además, que los que puedan quedar en buenas condiciones son propiedad de la empresa adjudicataria y, por tanto, puede seguirlos amortizando; respecto al tipo de materiales fungibles (pelotas, borradores, mesas y sillas, pinturas, pizarras) con toda probabilidad habrá que sustituirlos varias veces a lo largo del contrato por lo que se ha realizado un cálculo aproximado de las cantidades necesarias.
6.- Gestión de recursos humanos y selección de pers onal.
Consultadas las empresas del sector, el coste medio que destinan para este concepto es el 1% del coste total de personal del contrato, ascendiendo este importe a un total de 4.827,95 euros.
7.- Gestoría (nóminas, contratos, gestión de seguri dad social):
Consultadas las empresas del sector, el coste medio que destinan para este concepto ronda el 1% del coste total de personal del contrato, ascendiendo este importe a un total de 4.827,95 euros.
8.- Administración (facturación, elaboración de inf ormes, memorias de calidad, cuestionarios de satisfacción):
Se exigen en el Pliego de Prescripciones Técnicas varios informes, memorias mensuales con
estudio sobre el impacto de género (desglosados los datos por edades y sexo), cuestionarios de satisfacción y otra documentación que requiere un concepto presupuestario independiente. Consultadas las empresas del sector, el coste medio que destinan para este concepto supone el 3% del coste total del contrato, ascendiendo este importe a un total de 34.140,86 euros.
9.- Beneficio industrial
Se establece en un 8% del valor total del contrato, ascendiendo a un importe de 93.773,56 euros.
IMPORTE ANUAL ANUALIDADES TOTAL
EXPERTOS EN TALLERES 410.193,24 2 820.386,480
PERSONAL ADMINISTRATIVO 58.521,64 2 117.043,280
COORDINADOR/A DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE CENTRO
14.080,57 2 28.161,140
SUBTOTAL PERSONAL 482.795,45 2 965.590,90
SEGUROS 5.000,00 2 10.000,00
UNIDAD DE ACTIVIDADES CULTURALES,
FORMATIVAS Y DEPORTIVAS
16
MATERIAL 143.126,00 1 143.126,00
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 1% 9.655,910
GESTORÍA 1% 9.655,910
SUBTOTAL 1 1.138.028,720
ADMINISTRACIÓN 3% 34.140,860
SUBTOTAL 2 1.172.169,580
BENEFICIO INDUSTRIAL 8% 93.773,570
SUBTOTAL 3 1.265.943,150
IVA 21 % 265.848,060
TOTAL CONTRATO 1.531.791,210
Conforme a los datos del presente estudio económico, el precio hora – taller asciende a 19,68 euros sin IVA, 23,81 euros IVA incluido, importe que se encuentra en la línea del contrato vigente de este Distrito y dentro de los estudios económicos del resto de los distritos consultados en este tipo de contrato. Según lo anterior, el importe por anualidades se realizará conforme al siguiente desglose: 2017 (2 meses)..................... 180.210,730 euros, IVA incluido. 2018 (8,5 meses)................. 765.895,610 euros, IVA incluido. 2019 (6,5 meses)................. 585.684,870 euros, IVA incluido. De conformidad con el art. 28 de las Bases de ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para 2017, el gasto del mes de diciembre se pasará al presupuesto de 2018. En el mismo sentido, se actuará con respecto al mes de diciembre de 2018, que se imputará previsiblemente al presupuesto de gastos de 2019. El gasto se imputará a la partida 334.01/227.07 “Actividades culturales. Talleres Culturales Distritos”.
LA JEFA DE LA UNIDAD DE ACTIVIDADES CULTURALES, FORMATIVAS Y DEPORTIVAS
Fdo.: Silvia Martín Rivero
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