TReSE Y COM L IQUESE
GE ISAACS ACURIO TITO PRESIDENTE REGIONAL
GOBIERNO R:'GIONAL CUSCO.
GOBIERNO REGiC..)NAL CUSCO PRESIDENCIA REGIONAL
RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL.
N°2124 -2013-GR CUSCO/PR
1'1
Cusco, d 2 DIC 2013
EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO;
VISTO:
El Informe N° 448-2013-GR CUSCO-ORAD-OGP de fecha 29 de noviembre del 2013, de :a °lidie: de Gestión Patrimonial de la Oficina Regional de Administración del Gobierno Regional Casco,
CONSIDERANDO:
Que, Artículo 121° del Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, Reglamento de la ley N° 2915i, ey zieee.! del Sistema Nacional de Bienes Estatales, modificado por Decreto Supremo N° 013- 20.12•VIV.7eil iA, :Je tic::' 03 de junio del 2012, señala que el inventario es el procedimiento que consiste en verificar fisieareei:e .
codificar y registrar los bienes muebles con que cuenta cada entidad a una determinada fecha, ece; e: verificar la existencia de los bienes, contrastar su resultado con el registra contabke investiga,' diferencie., que pudieran existir y proceder a las regularizaciones que correspondan;
Que, el citado Artículo, señala que bajo responsabilidad del Jefe de la Oficina Grnciai 1.!e Administraciónla que haga sus veces, se efectuara un inventario anual en todas las entidedes, coi, fecha ele •:lerre a! 31 de diciembre del año inmediato anterior al de su presentacion y deberá ser reniitido a la SBN eiUre los meses de enero y marzo de cada año. La Información deberá remitirse a través de: 5-oftware mobiliario Institucional (SIMI) la que será acompañada del Informe rinal del inventa..; de; .1.:.t» Conciliación;
Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 1934-7013-GR CUSCO/PR de R ,che 13
dei 2013, se conformé la Comisión por quipos de trabajo para la torna de inventario f.:sicu y pecuarios de propiedad de la Sede del Gobierno Regional Cuscc a nilifg dc las Resieeeciae u: ole -es e/. Campamentos Periféricos, Gerencias Sub Regionales, Oficinas Sub Regionales, Núcleos de Meio.ae. Gen de Camélidos Sudamericanos, Centros Artesanales y Aldeas Infantiles, integrado por ."Line:orL•i,e..• Servidores, que tengan a su cargo fa toma del inventario y conciliación de la .- xistencia física mobiliano de la sede del Gobierno Regional Cuscc, correspondiente al elerriceo Presupaestat 20;
Lstando a lo propuesto por la Oficina de Ge5tein Patrimonial de le Sede dei 6obie; no ru del Instructivo vara la 'Joma de Inventario Físico de Bienes Mueblee y Pecuanos de Pref..e..1,-:e . Regionai Cusco -Año Fiscal 2013, es necesaria su aprobación mediante Resulue:.-5n Ifecalive
Con ias vesaciones de la Oficina Regional de Asesor:a Jurídica, Oficina iegronal •.5erencia General Regional del Gobierno Regional Cusco;
En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley N° 2/783 Ley de Béwte": de Descentralización; Artículos 21 0 Inciso d), y 41° Inciso a) de la ley N 27867 ley Organe. Gete.¿.,..e• Regionales, modificada por Ley N° 27902, Ley General del Sistema Naciona! de Bienes :•.,tatales Reglarne:A:o aprobado mediante Decreto Supremo N° 00 7-2008-VIVIENDA, moolfe.aue e'e.diare ,ee.: Supreme N° 013-2012-VIVIENDA;
REStJEL.VE:
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, e. Instructivo rararoma de Inventare, riel, — d . e:eeee ,^,1uebles, Bienes Pecuarios de propiedad del Gobierno Regional Cusco para e! Año Fis cal 7013 corma parte de la presente Resolución Ejecutiva Regional.
ARTICULO SEGUNDO.- TRANSCRIBIR, la presente Resolución Ejecutiva Regiona: a ia.• Operatrvas e Instancias técnico administrativas de la Sede del Gobierno Redioren Cosco.
2.1
2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8
3.4 3.5 3.6
3.7
3.8 3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
GOBIERNO REGIONAL CUSCO PRESIDENCIA REGIONAL
INSTRUCTIVO PARA LA TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES, BIENES PECUARIOS DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO- AÑO FISCAL 2013.
INSTRUCTIVO N° 0 01 - 2013-GR CUSCO/PR
FINALIDAD
1 1
Establecer los lineamientos y procedimientos técnico-administrativos que permitan realizar un adecuado inventario físico de bienes muebles, bienes pecuarios en dependencias de la sede, Gerencias Sub Regionales, Oficinas Sub Regionales, Residencias de Obras, Aldeas Infantiles, Núcleos de Mejoramiento Genético de Camélidos Sudamericanos y Unidades Operativas del Gobierno Regional Cusco, correspondiente al Año Fiscal 2013.
II. OBJETIVO
Comprobar la existencia física del bien, estado de conservación, ubicación, cantidad, condiciones de utilización y seguridad. Realizar una eficaz administración de bienes en uso. Efectuar el registro de bienes muebles debidamente actualizados. Conciliar con el inventario anterior. Conciliar los saldos de inventario físico valorado de bienes muebles con los Estados Financieros de la entidad. Establecer bienes muebles sobrantes y faltantes, como producto de la conciliación de bienes muebles. Dar de alta en el patrimonio de la entidad pública a los bienes muebles sobrantes. Dar de baja del patrimonio de la entidad pública a los bienes muebles que se encuentren en calidad de RAEE y estado de Chatarra.
BASE LEGAL
Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por Ley N° 27902. Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la República. Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, modificado mediante Ley N° 30047 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, modificado mediante Decreto Supremo N° 007-2010-VIVIENDA, Decreto Supremo N° 002-2010-VIVIENDA y Decreto Supremo N° 013-2012-VIVIENDA. Resolución Ministerial N° 126-2007-VIVIENDA que aprueba el Reglamento Nacional de Tasaciones del Perú. Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG- Normas de Control Interno para el Sector Publico. Resolución de Contraloría N° 094-2009-CG, que aprueba el "Ejercicio de Control Preventivo por la Contraloría General de la Republica-CGR y los Órganos de Control Institucional-OCI. Resolución N° 158-97/SBN, Aprueba el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado y Directivas que norman su aplicación. Resolución N° 039-98/SBN, Reglamento para el Inventario Nacional de Bienes Muebles del Estado. Ordenanza Regional N° 046-2013-CR/GRC.CUSCO, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Cusco. Directiva N° 004-2002/SBN.- Procedimientos para el Alta y la Baja de los Bienes Muebles de Propiedad Estatal y su Recepción por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, aprobado por Resolución N° 021-2002/SBN.
Directiva N° 003-2013/SBN "Procedimientos para la Gestión Adecuada de los Bienes Muebles Estatales calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos —RAEE. Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG.- Guia para la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado. Instructivo N° 02.- Criterio de Valuación de los Bienes del Activo Fijo, Métodos y Porcentajes de Depreciación y Amortización de los Bienes del Activo fijo e Infraestructura Pública.
IV. ALCANCE
4.1 El ámbito de aplicación y observancia del presente Instr .uctivo, tiene alcance a nivel de las Dependencias de la Sede, Gerencias Sub Regionales, Oficinas Sub Regionales, Residencias de Obras, Aldeas Infantiles, Núcleos de Mejoramiento Genético de Camélidos Sudamericanos y Unidades Operativas del Gobierno Regional Cusco.
V. DEFINICION DE TERMINOS
5.1
ACTIVO FIJO.- Bienes patrimoniales que reúnan las características siguientes: El valor mínimo de un bien material para ser considerado como activo fijo es el que corresponde a 1/8 de la UIT, vigente al momento de su adquisición u obtención y tenga una duración mayor de 01 año. Sean materia de depreciación. No sean objeto de operaciones de venta y sean de propiedad de la entidad.
Además se deberá aplicar los criterios siguientes para el reconocimiento de activos:
• Unidad.- Cuando el bien, constituye un todo indivisible • Conjunto.- Cuando el activo es un todo formado por partes concordantes e integrados, equivalentes a un
juego o equipo. 5.2 BIENES MUEBLES FALTANTES: Bienes Patrimoniales que estando incluidos en el registro mobiliario y el registro
contable de una entidad del estado, no se encuentran físicamente, desconociéndose su ubicación.
BIENES FUNGIBLES: Son aquellos bienes muebles intercambiables y consumibles por el uso.
BIENES DE CUENTAS DE ORDEN.- Bienes que reúnen las siguientes características.
• Su valor unitario o de conjunto sea menor a 1/8 de la UIT vigente al momento de su adquisición. • No sean objeto de depreciación. • No sean objeto de operaciones de venta; y, • Sean de propiedad de la entidad.
(Z,
GOBIERNO REGIONAL CUSCO PRESIDENCIA REGIONAL
PRESIDENCIA e • Ruma. c*
• O
5.5 CODIFICAR.- Asignar a cada uno de los activos y bienes no depreciables adquiridos por la entidad el respectivo código patrimonial, conteniendo el grupo genérico, clase y tipo, así como el respectivo numero correlativo que pudiera corresponderle de acuerdo a su naturaleza y valor
5.6 CONCILIACIÓN.- Proceso que consiste en contrastar los resultados obtenidos durante la toma de inventario físico con los registros patrimoniales y contables del ejercicio anterior.
5.7 CHATARRA.- Estado avanzado de deterioro de un bien mueble, que hace imposible su recuperación y en el caso de vehículos, no debe inscribirse en el Registro de Propiedad Vehicular.
5.8 ETIQUETADO.- Es el proceso que consiste en la identificación de los bienes muebles mediante asignación de un simbolo material que contendrá el nombre de la entidad a que pertenece y/o siglas y el código patrimonial correspondiente. Los bienes que constituyen el patrimonio mobiliario tendrán una codificación permanente que los diferencie de cualquier otro bien.
5.9 FASE DE CAMPO.- Es el proceso que tiene como objetivo el levantamiento de la información física de los bienes, su ubicación, detalle técnico, estado de conservación, condiciones de utilización y de seguridad. Para este caso la comisión de inventario se presentará en los ambientes físicos.
5.10 FASE DE GABINETE.- Consiste en el procesamiento, conciliación física y contable de la información recopilada en la fase de campo. Para este proceso se utilizara el software de Control Patrimonial de la Institución.
5.11 INVENTARIO.- Es el procedimiento que consiste en verificar físicamente, codificar y registrar los bienes muebles con que cuenta cada entidad a una determinada fecha, con el fin de verificar la existencia de los bienes, contrastar su resultado con el registro contable, investigar las diferencias que pudieran existir y proceder las regularizaciones que correspondan.
5.12 INFORME FINAL DEL INVENTARIO.- Documento que contiene los resultados obtenidos como producto de la toma de inventario en el cual deberá detallarse los bienes de uso institucional, aquellos que no se encuentran en uso en la institución, los bienes prestados a otros organismos que deben ser recuperados, los bienes en proceso de transferencia a favor de otras instituciones, la relación de bienes perdidos por negligencia o robo, relación de los servidores que tienen a su cargo dichos bienes, la relación de bienes de procedencia desconocida y nombres de los responsables de la redacción del Informe Final.
5.13 VALORIZACION.- La valorización o valuación, es una operación técnico, administrativa y contable, que consiste en fijar técnicamente el valor monetario que corresponde a determinados bienes patrimoniales, conforme dispone la Resolución Ministerial N° 126-2007-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento Nacional de Tasaciones del Perú.
5.14 RAEE.- Residuos de Aparatos Eléctricos y Ectrónicos que han alcanzado el fin de su vida útil por uso u otra obsolescencia y que se convierten en residuos.
VI. ACCIONES PARA LA TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES.
6.1 DE LA COMISION DE INVENTARIO
6.1.1 Lograr que el proceso de inventario físico de bienes muebles, se ejecute adoptando criterios uniformes en aplicación a los principios de racionalidad y funcionalidad concordantes con las normas establecidas y que están orientadas a:
• Comprobar la existencia física del bien • Constatar físicamente el estado de conservación, ubicación, cantidad condición de utilización, seguridad y
los servidores responsables de los bienes que están asignados en uso. • Realizar una eficaz administración de los bienes en uso y bienes improductivos (Chatarras y RAEE) • Compara los saldos obtenidos del inventario físico, producto de la verificación a realizar, con la información
registrada por la Oficina de Contabilidad, a fin de efectuar los ajustes a que hubiere lugar. • Se utilizara por cada trabajador el formato denominado "Hoja para la Verificación Física de Bienes
Muebles" al 31-12-13 consignando el código patrimonial, denominación, modelo, marca, serie, medidas, ubicación, unidad, cantidad, estado, observación, el formato se llenara en original y copia.
• La toma de inventario se realizara verificando todos y cada uno de los bienes patrimoniales que existan físicamente en cada ambiente de la Dependencia aplicando el método denominado "Al barrer o de extremo a extremo"
• La Comisión de Toma de Inventario Físico, efectuara los trabajos en gabinete de la contrastación de la información obtenida durante la verificación física, con la que aparece en el inventario físico anterior y Cargos Personales por Asignación de Bien en Uso y determinar así los sobrantes y/o faltantes, de ser el caso, así como de cualquier información adicional.
6.1.2 La Comisión de inventario podrá constituir equipos de apoyo, según la naturaleza de bienes que cuenta la entidad y podrá estar integrada por personal de Oficina Regional de Administración, Oficina de Contabilidad; Oficina de Abastecimiento, Oficina de Gestión patrimonial (Facilitador).
6.1.3 La Gerencias Regionales de Infraestructura, Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, Desarrollo Social, la Oficina Regional de Administración, Gerencias Sub Regionales y Unidades Operativas del Gobierno Regional Cusco, dotarán a la Comisión de Toma de Inventario, ejercicio 2013 de movilidad, conductor, combustible, pago de viáticos, pasajes y los medios e instrumentos necesarios (winchas, tableros, lapiceros, catálogos, formularios, vestuario, etc.) para el cumplimiento de las acciones asignadas.
/
6.2 DE LA INSTALACION DE LA COMISION DE INVENTARIO
l''''7(11("s, 6.2.1 •
6.2.2
I.C.M. 6.2.3
Previo al inicio de las acciones, el Director de la Oficina de Gestión Patrimonial o la que haga sus veces, como responsable de la toma de inventario de bienes, formulara el programa de actividades a realizar de acuerdo al cronograma establecido, para lo cual tomara conocimiento de los documentos, normas legales, libros y registros relacionados a los ítems a inventariarse. La instalación de la Comisión de Inventario físico de bienes, deberá constar en un Acta, la misma que estará suscrita por los integrantes de la Comisión y/o Sub Comisión según corresponda. En el Acta de instalación se dejara constancia, la asignación de responsabilidades y requerimientos necesarios para la ejecución de la toma de inventario físico de bienes.
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6.3 DE LA EJECUCION DEL INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES
6.3.1 Los trabajadores de todas las Dependencias de la Institución, cualquiera sea su nivel jerárquico o condición laboral, están en la obligación, bajo responsabilidad de proporcionar en forma inmediata a la Comisión de Inventario, la información que esta les solicite, así como de mostrarle todos los bienes patrimoniales asignados en uso.
6.3.2 Para una adecuada verificación de los bienes patrimoniales asignados a cada una de las Dependencias, queda suspendido todo desplazamiento interno y externo de los bienes durante el tiempo que dure el inventario.
6.3.3 En caso de comprobar el traslado de bienes por motivos de reparación o préstamo se deberá mostrar el cargo sustentatorio y se considerara como responsable del bien a quien haya autorizado la salida del bien patrimonial.
6.3.4 En caso que existieran bienes muebles que no son de propiedad de la institución y se encuentran dentro de sus ambientes, el propietario deberá sustentar la propiedad del mismo con algún documento (sea Boleta de Venta, Factura u otro Comprobante de Pago). De no contar con dicho documento se procederá a considerarlo dentro del inventario como bien sobrante, recomendándose su trámite para su alta y posterior integración patrimonial.
6.3.5 Los bienes considerados en calidad de chatarra y RAEE, deberá incluirse en una lista separada y será remitido a la Oficina de Gestión Patrimonial para el procedimiento de baja anexando al Informe Final de la Comisión de Inventario.
6.3.6 Los bienes patrimoniales en estado Malo, que se encuentren dentro de los ambientes, estos deben ser devueltos por el usuario responsable del bien en el momento de la toma de inventario. a través de un Acta de Devolución, debiendo estas incluirse en una lista separada, conjuntamente que los bienes considerados como chatarra y RAEE, para el procedimiento de baja y su posterior disposición según la normatividad vigente.
6.3.7 Al concluir la toma de inventario físico de bienes en una Oficina, la Hoja de Verificación Física de Bienes Muebles, será firmado por el usuario del bien y el responsable de la toma de inventario. Se distribuirá 01 copia al usuario, para suscribir el formato de "Cargo Personal por Asignación de Bien en Uso"
6.3.8 Cada Dependencia u Oficina designará un representante para dar las facilidades e información sobre los bienes a la Comisión de Toma de Inventario.
6.3.9 El Órgano de Control Interno participara en calidad de Veedor en la toma de inventario físico de los activos que realice la entidad de conformidad a lo previsto en la Directiva N° 001-2005-CG/OCI-GSNC, aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 528-2005-CG, "Ejercicio del Control Preventivo por los Órganos de Control Institucional en concordancia con el segundo párrafo del artículo 118° del Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, Reglamento de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
pRESIDEN,CIA C» .4 DE LAS FUNCIONES DE LA COMISION y SUB COMISION DE TOMA DE INVENTARIO RE6105"`
O✓ 6.4.1 Elaborar un cronograma de actividades.
6.4.2 Elaborar y suscribir: el Acta de inicio del proceso de inventario, Informe final de inventario y acta de conciliación del inventario patrimonial, suscrita conjuntamente con la Oficina de Contabilidad.
6.4.3 Realizar la conciliación con el inventario físico del periodo anterior. 6.4.4 Comunicar a los diferentes Jefes de las Oficinas y/o Áreas de la institución la fecha de inicio de la toma de inventario
y las acciones a realizar a fin de que estas brinden las facilidades del caso. 6.4.5 Solicitar a la Oficina de Recursos Humanos de la Institución la relación de los trabajadores indicando el área y la
Oficina donde laboran. 6.4.6 Supervisar el trabajo de toma de inventario, solicitando de ser necesario, el concurso o participación de otras aéreas
en el caso que la toma de inventario sea realizado por una tercera persona natural o jurídica contratada por la institución para tal fin.
6.5 DE LA INCORPORACION AL INVENTARIO INSTITUCIONAL
6.5.1 Los activos fijos que reúnan las siguientes características
El valor mínimo que un bien material para ser considerado como activo fijo es el que corresponde a 1/8 de la Unidad Impositiva Tributaria, vigente al momento de la adquisición u obtención. Que su vida útil sea mayor a un año. Que sea destinado para uso de la Entidad; Que esté sujeto a depreciación, excepto terrenos. El sean propiedad de la entidad. Que sean objeto de acciones de mantenimiento y/o reparación.
6.5.2 Bienes de Cuentas de Orden que reúnan las siguientes características Que su valor unitario sea menor a 1/8 de la UIT, a la fecha de su adquisición Que no sean duraderos en condiciones normales de uso, mayores de 01 año Que no sean objeto de depreciación Que sean de propiedad de la entidad.
6.6 DE LA CODIFICACION Y ETIQUETADO
6.6.1 Los bienes muebles tendrán una codificación, única y permanente que los diferencie de cualquier otro bien. La codificación se realiza asignando y aplicando al bien un grupo de números a través del cual se le clasificara e identificara, conforme al Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado.
6.6.2 En el caso de bienes muebles adquiridos en conjunto deberán ser codificados independientemente de conformidad con el Catalogo Nacional de Bienes Muebles del Estado y Directivas que norman su aplicación, asignando a los bienes muebles individuales el valor proporcional que les corresponda (prorrateo de acuerdo a un valor estimado en el mercado). El código asignado a cada bien es permanente y el número correlativo asignada es único, nace con él y muere con él cuando este es transferido, donado, dado de baja, subastado, incinerado o destruido, no puede existir más de 01 bien con el mismo número correlativo.
6.3 La identificación del bien podrá realizarse escribiendo con tinta indeleble, grabando directamente en el bien, r*I
adhiriendo placas, laminas o etiquetas y cualquier otra forma apropiada que observe las características exigidas en las normas vigentes sobre la materia.
,6.6.4 En el caso que el bien mueble, no se encuentre descrito en el referido Catalogo Nacional de Bienes Muebles del Estado, la Oficina de Gestión Patrimonial deberá solicitar a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, su incorporación al patrimonio institucional, a través de la Oficina Regional de Administración, para lo cual deberá presentar la ficha de incorporación de tipos de bienes muebles al Catalogo Nacional de Muebles del Estado.
6.6.5 La codificación se realizará asignando y aplicando al bien un grupo de números (doce dígitos según el Catálogo
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Nacional de Bienes Muebles del Estado, aprobado por Resolución N° 158-97/SBN, que aprueba el Catalogo y su Directiva N° 001-97/SBN-UG-CIMN, Normas que son para el uso y aplicación del Catalogo.
6.6.6 El bien se identificara mediante el código de barras-2013, que contendrá el nombre del Gobierno Regional Cusco, el código patrimonial según el Catálogo aprobado por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, el cual será ubicado en un lugar visible del bien.
6.6.7 No serán objeto de codificación, los bienes adquiridos con la finalidad de ser donados en forma inmediata o aquellos adquiridos por norma expresa con el fin de ser entregados a terceros en cumplimiento de los fines institucionales.
6.6.8 El código patrimonial que corresponda a bienes dados de baja no deberán ser utilizados para nuevos bienes. 6.6.9 Se asignará a cada ambiente u Oficina un código que los identifique y los diferencie unos de otros, a fin de establecer
la cantidad de bienes con que cuenta una Unidad Orgánica o Dependencia, igualmente cada trabajador nombrado y/o contratado, tendrá un código para efectos de asignarle la responsabilidad de los bienes muebles.
6.7 DE LA VERIFICACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES
6.7.1 La Comisión de Inventario se constituirá en cada Dependencia, Residencias y/o Campamentos de Obras, Aldeas Infantiles, Núcleos de Mejoramiento Genético de Camélidos Sudamericanos, procediendo a verificar y registrar los bienes siguiendo un orden y dejando constancia que demuestre haber inventariado el bien patrimonial. El Inventario se realizará verificando de extremo a extremo, a todos y cada uno de los bienes que existan en cada uno de los ambientes visitados.
6.7.2 La verificación física de los bienes a inventariarse incidirá principalmente en los siguientes aspectos: • Comprobación de la presencia física del bien y su ubicación. • Estado de conservación del bien ( Nuevo, Bueno, Regular, Malo) • Funcionarios o trabajadores responsables. • Almaceneros y/o Residentes de obras responsables. • Determinación de sobrantes y/o faltantes de bienes. • Calificación de Bienes Muebles en calidad de chatarra. • Calificación de bienes en calidad de RAEE. • Estado de conservación de bienes pecuarios. • Las condiciones de seguridad del bien.
6.7.3 Se describirá en forma precisa el detalle técnico de los muebles y enseres indicando: Denominación del bien, código patrimonial, marca, modelo, color, tipo, serie, dimensión, estado de conservación.
6.7.4 Se describirá en forma precisa el detalle técnico de los vehículos livianos y pesados indicando: Denominación, código patrimonial, marca, modelo, tipo, color, N° de motor, N° de serie, placa, año de fabricación estado de conservación.
6.7.3 Se describirá en forma precisa el detalle de los bienes pecuarios, ubicación, N° de arete, sexo, edad, raza, color. 6.7.4 En caso que la identificación aplicada al bien, sufra daño o deterioro, la persona a la que está asignado comunicará
del hecho de forma inmediata a la Oficina de Gestión Patrimonial, a fin de que sea reemplazada con otra de las mismas características.
6.7.5 Si ocurriera el caso de haber concurrido y no haber tenido las facilidades de acceso a los ambientes dentro del plazo previsto, se levantara un acta y un informe indicando el nombre responsable de dicho ambiente y la lista de los bienes. Dicha Acta e Informe serán elevados a la Oficina Regional de Administración para que proceda de acuerdo con sus atribuciones.
6.8 DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS BIENES MUEBLES ASIGNADOS
6.8.1 Para la asignación de los bienes patrimoniales a los usuarios se deberá tener en consideración los aspectos siguientes:
• El Pedido Comprobante de Salida,deberá ser formulado por la Unidad Orgánica, usuaria del bien patrimonial a cargo del personal nombrado de la entidad.
• En caso de Proyectos de Inversión Pública, la Gerencia Regional a cuyo cargo se encuentra la Obra y/o Meta deberá solicitar la emisión de la Resolución Administrativa, para la designación de los responsables del registro, control y custodia de los bienes patrimoniales en cada Obra y/o Frente de trabajo, documento que permitirá que se emita el Pedido Comprobante de Salida.
• Los Gerentes, Sub Gerentes, Directores, o el servidor a quien se le asignó el bien patrimonial, son solidariamente responsables, tanto pecuniario como administrativamente de la perdida, daño, deterioro o mal uso de los bienes o servicios, especialmente si ocurrieron por negligencia.
• En el caso que los bienes son utilizados indistintamente por varios servidores es responsabilidad del Gerente, Sub Gerente, Director o la quien haga sus veces en las dependencias respectivas definir los aspectos relativos a su custodia, utilización de manera que estos sean utilizados correctamente.
• De establecer responsabilidad por faltantes de bienes patrimoniales a cargo de los servidores nombrados y/o contratado eventual deberá ser puesto en conocimiento de la Oficina Regional de Administración y de ser el caso ante la Procuraduría Regional para su recuperación del bien de propiedad estatal.
6.9 CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL LLENADO DE LOS FORMATOS
6.9.1 El formato contiene los datos sobre las características de los bienes, en el cual se anotará la información correspondiente, teniendo en cuenta lo siguiente: Utilizar lapicero azul o negro, escribir números claros o legibles, escribir las frases con letra legible, no tachar ni hacer borrones.
6.9.2 Las Hojas de Verificación Física serán archivadas como evidencia de la acción administrativa de toma de Inventario físico de bienes muebles al 31-12-13.
DE LA CONCILIACION
1 La Comisión de toma de Inventario físico de bienes patrimoniales, bienes de control y pecuarios, realizará la C verificación de la información contenida en el Inventario Físico del periodo anterior con la obtenida en el Inventario r". físico actualizado, a fin de establecer y determinar la conformidad o la existencia de sobrantes y/o faltantes de bienes.
9 .111111;11° 7.2 Una vez concluida la verificación física la Comisión de inventario y la Oficina de Contabilidad efectuaran la Mic,=:.:, a conciliación física y contable de la información obtenida durante el inventario físico con el registro Contable, para lo cual la Oficina de Contabilidad deberá proporcionar la información detallada actualizado de los saldos de las cuentas contables del activo y de las depreciaciones, que corresponda al ejercicio 2013.
1.G10
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7.3 La Comisión de Inventario en coordinación con la Oficina de Contabilidad, elaborara un cuadro resumen general de los resultados obtenidos durante la Conciliación Físico Contable, dejando constancia de ello en el acta de Conciliación del Inventario Patrimonial.
7.4 La Comisión de Toma de Inventario presentara la relación de bienes muebles para alta, como resultado de la toma de inventario, determinando su causal.
7.5 La Comisión de Toma de Inventario presentara la relación de bienes muebles para baja, como resultado de la toma de inventario, determinando su causal.
VIII. DE LAS DIFERENCIAS DE INVENTARIO FISICO
8.1 Del resultado de comparar la información actual con el inventario anterior, de establecer sobrantes, la Oficina de Gestión Patrimonial o la quien haga sus veces, solicitara al Jefe de la Oficina y/o Área donde sea detectado el hecho, la información documentada sobre la procedencia de cada uno de ellos a fin de proponer su regularización e incorporación al patrimonio de la entidad según las normas vigentes.
8.2 En caso de comprobarse bienes faltantes por perdida, robo, hurto, destrucción total o parcial, la Oficina de Gestión Patrimonial solicitara a la Unidad Orgánica y al servidor público a cuyo cargo se encontraba en bien, la documentación y/o antecedentes para la calificación y determinación de la responsabilidad administrativa.
8.3 En el caso de determinar faltantes la Comisión solicitara al Jefe de la Oficina, donde fue detectado el hecho, proporcione la información documentada sobre el destino del bien faltante y las acciones realizadas por el usuario responsable del bien, documentación que será remitida ante la Oficina Regional de Administración para las acciones administrativas que correspondan.
IX. INFORMACION A REMITIR A LA SUPERINTENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (SBN)
9.1 La Oficina Regional de Administración o la que haga sus veces, remitirá a la SBN entre los meses de enero y marzo de cada año, teniendo como fecha de cierre el 31 de diciembre del al anterior. (Artículo 121° del Decreto Supremo N °
007-2008-VIVIENDA, modificada por Decreto Supremo N° 013-2012-VIVIENDA). La información siguiente:
• Inventario Mobiliario Institucional, en medio magnético conforme al SIMI Versión 3.5 SBN • Informe final de inventario • Acta de Conciliación
X. INFORME FINAL DE INVENTARIO
10.1 Concluida la verificación física por la Comisión de Toma de Inventario, ésta deberá elaborar y presentar debidamente firmado por sus integrantes, el respectivo Informe Final, ante la Oficina Regional de Administración, el informe deberá detallar lo siguiente:
• Relación de bienes en uso de la institucional. • Relación de bienes prestados a Afectados a otras instituciones. • Relación de bienes faltantes (registrar los bienes muebles que han sido perdidos, robados, etc.) • La relación de los bienes perdidos por negligencia y/o robo, además de la relación de los servidores que
tenían a su cargo dichos bienes. • Relación de bienes de procedencia desconocida
XI RESPONSABILIDAD
• Anexo N° 01: Hoja de Verificación Físico de Bienes Muebles • Anexo N° 02: Hoja de Verificación Físico de bienes pecuarios • Anexo N° 03: Hoja de Verificación Física de Vehículos. • Anexo N° 04: Hoja de Verificación Física de Motocicletas. • Anexo N° 05: Hoja de Verificación Física de Cargador Frontal. • Anexo N° 06: Hoja de Verificación Física de Motoniveladora • Anexo N° 07: Hoja de Verificación Física de Rodillo • Anexo N° 08: Hoja de Verificación Física de Tractor de Orugas • Anexo N° 09: Hoja de Verificación Física de Tractor Neumático • Anexo N° 10: Hoja de Verificación Física de Excavadora de Orugas.
Cusco, Noviembre del 2013
Jolgy 1 . Acurio Tito PRESIDENTE REGIONAL
11.1 La Oficina Regional de Administración y la Oficina de Gestión Patrimonial o la quien haga sus veces, velaran por el adecuado y oportuno cumplimiento de lo estipulado en el presente documento.
11.2 La Oficina Regional de Control Interno, velara por el cumplimiento del presente Instructivo, bajo responsabilidad.
XII. ANEXOS
12.1 Las Hojas de Trabajo a ser utilizadas por la Comisión de Toma de Inventario, como parte del presente Instructivo, son los siguientes:
:VH
D33
A I
IVD
M
dO
GV
IIIV
IN3A
NI
31N
301S
31:1
RE
SP
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SAB
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BIENES M
UE
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CID 73 m
> m r— r- O O cn o m 1— X m In -t, O Z c• Y> ro r— m
S318
3MA
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3N3
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dO
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IIIVIN
3A
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30IS311
RESP
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CU
AR
IOS
GOBIERNO REGIONAL CUSCO OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
COMISION DE TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALE!
--4111».4■11».
N °
ANEXO N° 03 HOJA DE VERIFICACION FISICA DE VEHICULOS
LUGAR Y FECHA: Cusco, de
del 201
1.- CARACTERISTICAS TECNICAS: • CLASE . COLOR : • PLACA :
CARROCERIA : - CABINA : MOTOR N 2 : MARCA • TRANSMISION : SERIE N 2 : MODELO : KILOMETRAJE : SOAT. : AÑO : CLASE MOTOR: TARJ. PROP: CODIGO : COMBUSTIBLE : ESTADO :
DESCRIPCION
TIENE
CANTIDAD ESTADO
OBSERVACIONES
2.- SISTEMA DE MOTOR Cilindros
Carburador/tapa de admisión
Distribuidor/bomba de inyección
Bomba de gasolina
Purificador de aire
3.- SISTEMA DE FRENOS Bomba maestra de frenos
Bombas auxiliares, zapatas y tambores
Discos y pastillas
4.- SISTEMA DE REFRIGERACION Bomba de agua
Radiador
Ventilador
5 • SISTEMA ELECTRICO WliFfewk
'141$0014? • ,iViotor de arranque
Batería
Alternador- Dínamo
Bobina
Relay de alternador
Faros delanteros
Faros neblineros
Faros de stop
Direccionales delanteros
Direccionales posteriores
Claxon
Radio musical
Parlantes
6.- SISTEMA DE TRANSMISIÓN Caja de cambios
Caja de transferencia
Diferencial posterior
Diferencial delantero (4x4)
Bomba maestra y auxiliar de embrague
Plato presor y disco de embrague
7.- SISTEMA DE DIRECCIÓN Timón
Caña de dirección
Caja de dirección
Biela, brazo, barra y extremos de dirección
8.- SISTEMA DE SUSPENSIÓN Suspensión delantera
Suspensión posterior
Amortiguadores
Aros de rueda
Llantas
Copas de aros
9.- SISTEMA DE CARROCERIA Capot del motor
Parachoque delantero
Máscara delantera
Protector de máscara
Parabrisas delantero
Lunas laterales
Lunas cortaviento
Parabrisas posterior
Capot de maletera
Parachoque posterior
Puertas
Asientos
Manijas de puertas
Manijas de lunas
Seguros de puertas
Coderas/jaladores
Motor de limpiaparabrisas
Plumillas
Correas de seguridad
Pisos
Z-A?1 te n a
Espejo retrovisor interior
Espejos laterales
Alarma
Placas de rodaje
Contra vuelco
,tr4101#2,
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
COMISION DE TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALE!
N °
DESCRIPCION
TIENE
CANTIDAD ESTADO
OBSERVACIONES
1)<'‘'"‘« 10.- ACCESORIOS At4111
11.- TABLERO DE CONTROL
ly,l'17)i Amperímetro
Velocímetro
Calorímetro
Gasómetro
-411111M
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
COMISION DE TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALE!
N °
DESCRIPCION TIENE CANTIDAD ESTADO OBSERVACIONES
12.- DOCUMENTOS : Tarjeta de propiedad
Manual
Bitácora
Tarjeta de control de uso vehicular
SOAT
Póliza de seguro contra todo riesgo
13.- HERRAMIENTAS Y OTROS :
14.- ASPECTOS ECONOMICOS VALOR LIBROS DEPRECIACION DIFERENCIA VALOR DE TASACION
SI. SI. SI. Sí
15.- OBSERVACIONES :
VERIFICADOR
RESPONSABLE
NOMBRE Y APELLIDOS
DNI N°
Manijas
Cables
Pastillas
Disco
uspensión delantera
Suspensión posterior
Amortiguadores
Aros de rueda
Llantas
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
COMISION DE TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALE!
N °
ANEXO N° 04 HOJA DE VERIFICACION FISICA DE MOTOCICLETAS
LUGAR Y FECHA: Cusco, de
del 201
1.- CARACTERISTICAS TECNICAS: CLASE PLACA
MARCA : MOTOR N° SERIE N°
MODELO: KILOMETRAJE : SOAT.
AÑO CLASE MOTOR: TARJ. PROP:
CODIGO : COMBUSTIBLE : ESTADO
DESCRIPCION TIENE CANTIDAD ESTADO OBSERVACIONES 2.- SISTEMA DE MOTOR Cilindros
Carburador
Purificador de aire
Magneto
3.- SISTEMA ELECTRICO Motor de arranque
Batería
Bobina
Relay de alternador
Claxon
Faros delanteros
Luces posteriores
Luces direccionales
4.- SISTEMA DE FRENOS
5.- SISTEMA DE DIRECCION Timón
Caña de dirección
.'.11041 0 \1. , SISTEMA DE TRANSMISIÓN
Caja de cambios
Cadena
Tapa de cadena
Piñones de cadena
SISTEMA DE SUSPENSIÓN
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
COMISION DE TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALE!
N '
8.- SISTEMA DE CARROCERIA Parabrisas delantero
Tapabarros
Asientos
Tanque de combustible
DESCRIPCION
TIENE
CANTIDAD ESTADO OBSERVACIONES
9.- TABLERO DE CONTROL Velocímetro
Amperímetro
Gasómetro
Calorímetro
10.- HERRAMIENTAS Y OTROS :
11.- ASPECTOS ECONOMICOS VALOR LIBROS DEPRECIACION DIFERENCIA VALOR DE TASACION
S/ S/ Si. S/
12.- OBSERVACIONES :
INVENTARIADOR
RESPONSABLE
NOMBRE Y APELLIDOS
DNI N°
(.1 helio_ h,
LUGAR Y FECHA: Cusco, de del 201
DESCRIPCION OBSERVACIONES TIENE CANTIDAD ESTADO
<3\R,\\CA OFF, (`',1b GOBIERNO REGIONAL CUSCO
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
COMISION DE TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALE!
N°
ANEXO N° 05 HOJA DE VERIFICACION FISICA DE CARGADOR FRONTAL
1.- CARACTERISTICAS TECNICAS: CLASE CODIGO N° : CLASE MOTOR: MARCA : MOTOR N° : COMBUSTIBLE: MODELO: SERIE N° ESTADO COLOR : TRANSMISION: AÑO HOROMETRO :
2.- SISTEMA DE MOTOR Cilindros
Múltiple de admisión y escape
Bomba de inyección
Bomba de transferencia
Medidor de aceite de motor
Turbocompresor
Carter de motor
3.- SISTEMA DE FRENOS
4.- SISTEMA DE REFRIGERACION
QZ51. 5.- SISTEMA ELECTRICO Motor de arranque
Baterías - Bornes - Cables
Alternador
,.t.ísibles y Porta Fusibles
Faros delanteros
Faros posteriores
Claxon
Alarma de retroceso
Otros
6.- SISTEMA DE TRANSMISIÓN r9onvelidor de par
taja de transmision (contraeje - planetaria)
Ejes cardanicos
Diferencial delantero
Diferencial posterior
Mandos finales (Sistema planetario)
Bomba de transmision
Medidor de aceite y tapa de tanque
(4~
Bomba Hidraulica
Compresor de aire
Discos y pastillas
Deposito de aceite - tapa
Bomba de agua
Radiador - tapa
Ventilador
Enfriador de aceite
Correa del ventilador
Templador de correa de ventilador
Cabina
Otros
Máscara delantera
Protector de máscara
Parabrisas delantero
Lunas laterales
Parabrisas posterior
Parachoque posterior
Puertas
Asientos
Manijas de puertas
Manijas de lunas
Seguros de puertas
Coderas/jaladores
Otros
10.- ACCESORIOS Motor de limpiaparabrisas
Plumillas
Correas de seguridad
Pisos
Antena
Es jo retrovisor interior
Espéjos laterales
Alarma
Otros
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
COMISION DE TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALE!
N°
DESCRIPCION
TIENE
CANTIDAD ESTADO
OBSERVACIONES
7.- SISTEMA DE DIRECCIÓN Timón
Caña de dirección
Orbitrol
Bomba de direccion
Cilindros de direccion
Bastidor - Chasis articulado.
Barra de traba de direccion
Tanque y tapa de aceite
8.- SISTEMA DE SUSPENSIÓN Suspensión delantera
Suspensión posterior
Aros de rueda
Llantas
9.- SISTEMA DE CARROCERIA
11.- TABLERO DE CONTROL Horómetro
Affiperímetro
ficlicador de filtro de aire
,indicador de combustible
Nivel de aceites
Chapa de contacto
Interruptor de luces
Otros
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
COMISION DE TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALE!
N"
12.- HERRAMIENTAS Y OTROS :
VALOR LIBROS DEPRECIACION DIFERENCIA VALOR DE TASACION
3.- ASPECTOS ECONOMICO:si si si si
14.- OBSERVACIONES :
INVENTAR IADOR
RESPONSABLE
NOMBRE Y APELLIDOS DNI N°
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
COMISION DE TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALE!
N°
ANEXO N° 06 HOJA DE VERIFICACION FISICA DE MOTONIVELADORA
!LUGAR Y FECHA: Cusco, de
del 201
1.- CARACTERISTICAS TECNICAS: CLASE CODIGO N° : CLASE MOTOR: MARCA : MOTOR N° : COMBUSTIBLE: MODELO: SERIE N° ESTADO COLOR TRANSMISION :
AÑO HOROMETRO
DESCRIPCION
TIENE
CANTIDAD ESTADO
OBSERVACIONES
2.- SISTEMA DE MOTOR Cilindros
Múltiple de admisión y escape
Bomba de inyección
Bomba de transferencia
Medidor de aceite de motor
Turbocompresor
Carter de motor
3.- SISTEMA DE FRENOS Frenos de servicio
Freno de estacionamiento
Freno de motor
Fajas
Otros
4.- SISTEMA DE REFRIGERACION Bomba de agua
Radiador - tapa
Ventilador
Enfriador de aceite
Correa del ventilador
Templador de correa de ventilador
5.- SISTEMA ELECTRICO Motor de arranque
Baterías - Bornes - Cables
...Alternador
É usibles y Porta Fusibles
Faros delanteros
Faros posteriores
Claxon
Alarma de retroceso
Otros
, ,537 .- SISTEMA DE TRANSMISIÓN Convertidor de par
Caja de transmision (contraeje - planetaria)
Ejes cardanicos
Diferencial posterior
Mandos finales (Tandem)
Bomba de transmision
Medidor de aceite y tapa de tanque
DESCRIPCION OBSERVACIONES TIENE CANTIDAD ESTADO
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
COMISION DE TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALE!
N °
7.- SISTEMA DE DIRECCION Timón
Caña de dirección
Orbitrol
Bomba de direccion
Cilindros de direccion
Bastidor - Chasis articulado.
Barra de traba de direccion
Tanque y tapa de aceite
8.- SISTEMA DE SUSPENSIÓN
9.- SISTEMA DE CARROCERIA Cabina
Otros
Máscara delantera
Protector de máscara
Parabrisas delantero
Lunas laterales
Parabrisas posterior
Parachoque posterior
Puertas
Asientos
Manijas de puertas
Manijas de lunas
Seguros de puertas
Coderas/jaladores
Otros
10.- ACCESORIOS Tornamesa
Cilindros hidraulicos de tornamesa
Cuchilla niveladora
Cantoneras y sobrecantoneras
Ripper
Escarificador
Motor de limpiaparabrisas
Plumillas
Espejo retrovisor interior
Espejos laterales
Alarma
Otros
"0-u' 11 TABLERO DE CONTROL ,.0 t
lAarSm etro
Amperímetro
Indicador de filtro de aire
Indicador de combustible
Nivel de aceites
Chapa de contacto
Interruptor de luces
Otros
.411■(n..
Suspensión delantera
Suspensión posterior
Aros de rueda
Llantas
mitlho(3Eiti.
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
COMISION DE TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALE!
N °
12.- HERRAMIENTAS Y OTROS :
13.- ASPECTOS
ECONOMICOS VALOR LIBROS DEPRECIACION DIFERENCIA VALOR DE TASACION
Si. SI S/. Si.
14.- OBSERVACIONES :
INVENTARIADOR
RESPONSABLE
NOMBRE Y APELLIDOS
DNI N°
ro SISTEMA DE TRANSMISIÓN
mba hidraulica
Valvulas
Mangueras y cañerías
Mandos finales (Sistema planetario)
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
COMISION DE TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALE!
N°
ANEXO N° 07 HOJA DE VERIFICACION FISICA DE RODILLO
LUGAR Y FECHA: Cusco, de
del 201
1.- CARACTERISTICAS TECNICAS: CLASE CODIGO N°: CLASE MOTOR:
MARCA : MOTOR N° : COMBUSTIBLE:
MODELO: SERIE N° ESTADO
COLOR TRANSMISION:
AÑO HOROMETRO :
DESCRIPCION TIENE CANTIDAD ESTADO OBSERVACIONES
2.- SISTEMA DE MOTOR Cilindros
Múltiple de admisión y escape
Bomba de inyección
Bomba de transferencia
Medidor de aceite de motor
Turbocompresor
Carter de motor
3.- SISTEMA DE FRENOS Bomba Hidraulica
Valvula - pedal
Fajas / pastillas
Deposito de aceite - tapa
4.- SISTEMA DE REFRIGERACION Bomba de agua
Radiador - tapa
Ventilador
Enfriador de aceite
Correa del ventilador
Templador de correa de ventilador
5.- SISTEMA ELECTRICO Motor de arranque
Baterías - Bornes - Cables
Alternador
Faros delanteros
.Faros posteriores
'klaxon
11/41arma de retroceso
Medidor de aceite y tapa de tanque
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
COMISION DE TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALE!
N°
DESCRIPCION TIENE CANTIDAD ESTADO OBSERVACIONES
7.- SISTEMA DE DIRECCIÓN Timón
Caña de dirección
Orbitrol
Bomba de direccion
Cilindros de direccion
Bastidor - Chasis articulado.
Barra de traba de direccion
8.- SISTEMA DE VIBRACION Bomba hidraulica
Motores hidraulicos
Valvulas
Cañerias
Gomas
9.- SISTEMA DE CARROCERIA Cabina
Otros
Máscara delantera
Protector de máscara
Parabrisas delantero
Lunas laterales
Parabrisas posterior
Parachoque posterior
Puertas
Asiento
Manijas de puertas
Coderas/jaladores
Otros
10.- ACCESORIOS Limpiador de tambor
Regador de tambor
Motor de limpiaparabrisas
Plumillas
Espejo retrovisor interior
Espejos laterales
Guardas
Otros
-IV- TABLERO DE CONTROL Horómetro
Amperímetro
jfidicador de filtro de aire
dicador de combustible
Nivel de aceites
Chapa de contacto
Interruptor de luces
Otros
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
COMISION DE TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALE!
N °
12.- HERRAMIENTAS Y OTROS :
13.- ASPECTOS ECONOMICOS
VALOR LIBROS DEPRECIACION DIFERENCIA VALOR DE TASACION
Si. S/. Si. S/.
14.- OBSERVACIONES :
INVENTARIADOR
RESPONSABLE
NOMBRE Y APELLIDOS
DNI N°
*
11\9# k'D 05cinirntal
Ases uridlcaj
GOBIERNO REGIONAL CUSCO OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
COMISION DE TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALE!
N"
ANEXO N° 08 HOJA DE VERIFICACION FISICA DE TRACTOR DE ORUGAS
LUGAR Y FECHA: Cusco, de
del 201
1.- CARACTERISTICAS TECNICAS: CLASE CODIGO N° : CLASE MOTOR:
MARCA : MOTOR N° : COMBUSTIBLE:
MODELO: SERIE N° ESTADO
COLOR TRANSMISION:
AÑO HOROMETRO :
DESCRIPCION TIENE CANTIDAD ESTADO OBSERVACIONES
2.- SISTEMA DE MOTOR Cilindros
Múltiple de admisión y escape
Bomba de inyección
Bomba de transferencia
Medidor de aceite de motor
Turbocompresor
Carter de motor
3.- SISTEMA DE FRENOS Bomba Hidraulica
Va lvulas
Fajas
Mandos y palancas
Deposito de aceite - tapa
4.- SISTEMA DE REFRIGERACION Bomba de agua
Radiador - tapa
Ventilador
Enfriador de aceite
Correa del ventilador
Templador de correa de ventilador
5.- SISTEMA ELECTRICO Motor de arranque
Baterias - Bornes - Cables
Alternador
Faros delanteros
Faros posteriores
Claxon
Alarma de retroceso
Otros
6.- SISTEMA DE TRANSMISIÓN ponvertidor de par
Aja de transmision (contraeje - planetaria)
Ejes cardanicos
Diferencial delantero
Diferencial posterior
Mandos finales (Sistema planetario)
Bomba de transmision
Medidor de aceite y tapa de tanque
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
COMISION DE TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALE!
"0111»yeralli■ N °
DESCRIPCION TIENE CANTIDAD ESTADO OBSERVACIONES
7.- SISTEMA DE RODAMIENTO Cadenas
Zapatas y pernos de zapatas
Ruedas guias
Rueda motriz - segmentos
Rodillos inferiores
Rodillos superiores (templadores)
Templador de cadenas
Guardas
Otros
8.- SISTEMA DE DIRECCIÓN Mandos y palancas
Bomba hidraulica
Valvulas
Paquetes de direccion
9.- SISTEMA DE SUSPENSIÓN Barra compensadora
Soportes
10.- SISTEMA DE CARROCERIA Cabina
Otros
Máscara delantera
Protector de máscara
Parabrisas delantero
Lunas laterales
Lunas cortaviento
Parabrisas posterior
Parachoque posterior
Puertas
Asientos
Manijas de puertas
Manijas de lunas
Seguros de puertas
Coderas/jaladores
Otros
.- ACCESORIOS Buldozer
Brazos reguladores
Cuchillas, cantoneras
Mandos
Ripper
D.Aotor4e limpiaparabrisas
'Plumillás
Espejo retrovisor interior
Espejos laterales
Alarma
Guardas
Otros
ia.;úridica
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
COMISION DE TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALE!
N°
DESCRIPCION
TIENE
CANTIDAD ESTADO
OBSERVACIONES
12.- TABLERO DE CONTROL Horómetro
Amperímetro
Indicador de filtro de aire
Indicador de combustible
Nivel de aceites
Chapa de contacto
Interruptor de luces
Otros
13.- HERRAMIENTAS Y OTROS :
14.- ASPECTOS ECONOMICOS
VALOR LIBROS DEPRECIACION DIFERENCIA VALOR DE TASACION
SI. Si. S/. Si.
15.- OBSERVACIONES :
INVENTARIADOR
RESPONSABLE
NOMBRE Y APELLIDOS
DNI N°
Bomba de agua
Radiador - tapa
Ventilador
Enfriador de aceite
Correa del ventilador
Templador de correa de ventilador Gekelto, /)(1144
5.- SISTEMA ELECTRICO
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
COMISION DE TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALE!
N °
ANEXO N° 09 HOJA DE VERIFICACION FISICA DE TRACTOR NEUMATICO
LUGAR Y FECHA: Cusco, de
del 201
1.- CARACTERISTICAS TECNICAS: CLASE CODIGO N°: CLASE MOTOR: MARCA : MOTOR N° : COMBUSTIBLE: MODELO: SERIE N° ESTADO COLOR TRANSMISION: AÑO HOROMETRO :
DESCRIPCION
TIENE
CANTIDAD ESTADO
OBSERVACIONES 2.- SISTEMA DE MOTOR Cilindros
Múltiple de admisión y escape
Bomba de inyección
Bomba de transferencia
Medidor de aceite de motor
Turbocompresor
Carter de motor
3.- SISTEMA DE FRENOS Bomba Hidraulica
Valvulas
Fajas
Mandos y palancas
Deposito de aceite - tapa
4.- SISTEMA DE REFRIGERACION
Motor de arranque
Baterías - Bornes - Cables
Alternador
Faros delanteros
Faros posteriores
Claxon
Alarma de retroceso
Otros
6.- SISTEMA DE TRANSMISIÓN Convertidor de par
Caja de transmision (contraeje - planetaria)
Ejes cardanicos
Diferencial delantero
Diferencial posterior
Mandos finales (Sistema planetario)
Bomba de transmision
Medidor de aceite y tapa de tanque
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
COMISION DE TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALE!
N"
DESCRIPCION
TIENE
CANTIDAD ESTADO
OBSERVACIONES
7.- SISTEMA DE DIRECCION Timón
Caña de dirección
Orbitrol
Bomba de direccion
Cilindros de direccion
Bastidor - Chasis articulado.
Barra de traba de direccion
Tanque y tapa de aceite
8.- SISTEMA DE SUSPENSIÓN Suspensión delantera
Suspensión posterior
Aros de rueda
Llantas
9.- SISTEMA DE CARROCERIA Cabina
Otros
Máscara delantera
Protector de máscara
Parabrisas delantero
Lunas laterales
Parabrisas posterior
Parachoque posterior
Puertas
Asientos
Manijas de puertas
Manijas de lunas
Seguros de puertas
Coderas/jaladores
Otros
10.- ACCESORIOS Buldozer
Brazos reguladores
Cuchillas, cantoneras
Mandos
Ripper
Motor de limpiaparabrisas Plumillas
Espejo retrovisor interior
Espejos laterales
Alarma
Guardas
Otros
11.- TABLERO DE CONTROL
76 •.,, rómetro
mperímetro
Indicador de filtro de aire
Indicador de combustible
Nivél de aceites
Chapa de contacto
Interruptor de luces
Otros
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
COMISION DE TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALE!
N °
12.- HERRAMIENTAS Y OTROS :
13.- ASPECTOS ECONOMICOS
VALOR LIBROS DEPRECIACION DIFERENCIA VALOR DE TASACION
S/ S/ S/ S/
14.- OBSERVACIONES :
INVENTARIADOR RESPONSABLE
NOMBRE Y APELLIDOS
DNI N°
"1EG
e/Int/até'. 2./urid:cy
GOBIERNO REGIONAL CUSCO OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
COMISION DE TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALE!
N'
ANEXO N° 10 HOJA DE VERIFICACION FISICA DE EXCAVADORA DE ORUGAS
LUGAR Y FECHA: Cusco, de del 201
1.- CARACTERISTICAS TECNICAS: CLASE CODIGO N°: CLASE MOTOR: MARCA : MOTOR N° : COMBUSTIBLE: MODELO: SERIE N° ESTADO COLOR TRANSMISION: AÑO HOROMETRO :
DESCRIPCION TIENE CANTIDAD ESTADO OBSERVACIONES
2.- SISTEMA DE MOTOR Cilindros
Múltiple de admisión y escape
Bomba de inyección
Bomba de transferencia
Medidor de aceite de motor
Turbocompresor
Carter de motor
3.- SISTEMA DE FRENOS Bomba Hidraulica
Valvulas
Fajas
Mandos y palancas
Deposito de aceite - tapa
4.- SISTEMA DE REFRIGERACION Bomba de agua
Radiador - tapa
Ventilador
Enfriador de aceite
Correa del ventilador
Motor de arranque
Baterías - Bornes - Cables
Alternador
•Faros delanteros
Faros osteriores
Claxorí;;,
Ala e retroceso
Otros ,/
6.- SISTEMA DE TRANSMISIÓN
Templador de correa de ventilador
°Mallo (^e~ 5.- SISTEMA ELECTRICO
■11:$0m4t
Convertidor de par
"Caja de transmision (contraeje - planetaria)
(Ejes cardanicos
Diferencial delantero
Diferencial posterior
Mandos finales (Sistema planetario)
Bomba de transmision
Medidor de aceite y tapa de tanque
\5;?,\..\CA GOBIERNO REGIONAL CUSCO
41,4 OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
111491 COMISION DE TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALE!
N°
DESCRIPCION
TIENE
CANTIDAD ESTADO OBSERVACIONES
Horómetro
Amperímetro
Indicador de filtro de aire
Indicador de combustible
Nivel de aceites
Chapa de contacto
Interruptor de luces
Otros
13.- HERRAMIENTAS Y OTROS :
14.- ASPECTOS ECONOMICOS
VALOR LIBROS DEPRECIACION DIFERENCIA VALOR DE TASACION
S/ S/ S/ S/
15.- OBSERVACIONES :
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
COMISION DE TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALE!
N °
DESCRIPCION
TIENE
CANTIDAD ESTADO
OBSERVACIONES
12.- TABLERO DE CONTROL
INVENTARIADOR RESPONSABLE
NOMBRE Y APELLIDOS DNI N°