Departamento de Planeamiento y Control de Gestión
Introducción a la Norma ISO 9001
Proyecto ISO 9001C.T. de Independencia
Departamento de Planeamiento y Control de Gestión
Agenda
1. Introducción.2. Principios y estructura de la Norma ISO 9001.3. Norma ISO 9001:
• Requisitos generales.• Responsabilidad de la Dirección.• Gestión de los recursos.• Realización del producto.• Medición, análisis y mejora.
Departamento de Planeamiento y Control de Gestión
Introducción
¿Cuál auto es de mejor calidad?
1. Introducción
vs
Daewoo Tico
Ford Mustang
Rpta: Depende de la NECESIDAD o EXPECTATIVA del cliente al que está dirigido.
Calidad ≠ Especificaciones
Departamento de Planeamiento y Control de Gestión
¿Qué es la calidad? Grado en que un conjunto de características inherentes de un
objeto cumple con los requisitos de los grupos de interés.
• Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
• Grupo de interés: Persona u organización que puede
afectar, ser afectados por, o percibirse a sí mismos de ser afectados por una decisión o actividad
Fuente: ISO 9001:2015
¿Qué es ISO 9001?
Una aspirina
La solución a todos los problemas
Burocracia (más papeles)
Recorte de personal
Una moda
(marca la alternativa correcta … )
Departamento de Planeamiento y Control de Gestión
Normas ISO
Estándares emitidos por el Organismo Internacional de Estandarización (ISO, del griego isos - igual).
• Cuenta con 163 países miembros y una secretaría general con sede en Suiza.
• ISO ha emitido alrededor de 19500 estándares.
Instituciones relacionadasORGANISMOS DE NORMALIZACIÓN
ENTIDADES DE ACREDITACIÓN
ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN
EMPRESAS DE BIENES Y SERVICIOS
Elaboran normas que unifican criterios (calidad, medio ambiente, responsabilidad social, etc.).
Reconocimiento formal de la competencia técnica de una entidad para: certificar, inspeccionar o auditar al
calidad.
Auditan y certifican a empresas.
Gestión de la calidad• ISO 9000 – Fundamentos y Vocabulario• ISO 9001* – Requisitos -> CERTIFICABLE• ISO 9004 – Gestión para el éxito sostenido• ISO 19011 – Lineamientos para Auditorías
Gestión del Medio Ambiente• ISO 14001 - Requisitos
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo• OHSAS 18001 – Requisitos
Gestión de la Seguridad de la Información• ISO 27001 - Requisitos
Familia de Normas ISO
Departamento de Planeamiento y Control de Gestión
Norma ISO 9001: Sistemas de Gestión de la Calidad
• Es aplicable a cualquier tipo de organización, independientemente de su tamaño o sector y actualmente está certificada en más de 1 millón de empresas, en alrededor de 170 países.
ISO 9001
Departamento de Planeamiento y Control de Gestión
Beneficios de un SGC
Asegurar que los productos o servicios satisfacen las necesidades de los grupos de interés.
Departamento de Planeamiento y Control de Gestión
Beneficios de un SGC
Alineamiento e integración de los procesos, que derivará en un aumento de la productividad.
Costo
Tiempo
Costo sin SGC
Costo con SGC
ImplementaciónDe un SGC
Conseguir la mejora continua del desempeño del SGC.
Sistema de Gestión de Calidad
P H
A VPOLÍTICA YOBJETIVOS
SGC
CALIDAD TOTAL
EFECTIVIDAD
DEL SISTEMA
MEJORAMIENTO CONTINUO
14Departamento de Planeamiento y Control de Gestión
Beneficios de un Sistema de Gestión de la Calidad Lograr la convergencia de distintos modelos de gestión
y las normas legales.
20/03/2015
¿Quiénes van a participar en el proyecto?
15
Todo el personal participará en este importante proyecto:
• Asistiendo a los cursos, talleres, charlas y otras que sean convocadas.
• Participando activamente en la documentación y mejora de sus procesos.
• Registrando sus comentarios, sugerencias o incidencias a través de los medios oficiales.
• Colaborando con la identificación de oportunidades de mejora.
• Respondiendo las encuestas que sean aplicadas.
Departamento de Planeamiento y Control de Gestión
2. Principios y Estructura de la Norma ISO 9001
1. Enfoque al usuario: Las organizaciones dependen de sus usuarios, por lo tanto es importante comprender las necesidades actuales y futuras de éstos, satisfacer los requisitos de los usuarios y esforzarse en exceder las expectativas de los usuarios.
¿necesidades y
expectativas de mis
usuarios?
Principios de la Gestión de la Calidad
2. Liderazgo: Se deben crear las condiciones para hacer que el personal a todos los niveles participe activamente en el logro de los objetivos de la organización, proporcionando sentido de dirección y ambiente interno adecuado.
Todos vamos
hacia un mismo FIN
Principios de la Gestión de la Calidad
3. Participación del personal: el personal es la esencia de una organización y su cooperación permite el uso de sus competencias y de su experiencia en beneficio de la organización. Motivar a todas las personas a utilizar sus habilidades para el logro de los objetivos propios y de la organización
La riqueza más grande en una empresa es el
valor “humano”
Principios de la Gestión de la Calidad
Principios de Gestión de la Calidad
Una de las mas fuertes es el paradigma:
“¿Hago lo de ISO o mi trabajo?”
Mi trabajo actual
Entendimiento y
cumplimiento
de la ISO 9001:2008
Mi Sistema de Gestión de la Calidad
Mi trabajo DIARIO
4. Enfoque basado en procesos: los resultados deseados se logran cuando los recursos y las actividades de la organización se gestionan y se conducen como procesos.
Conjunto de actividades
mutuamente relacionadas o que
interactúan, las cuales transforman
elementos de entrada en resultados
ACTIVIDADES DEL PROCESO
ENTRADA SALIDA
RECURSOS
CONTROLES
Principios de la Gestión de la Calidad
El Proceso transforma entradas en salidas AGREGANDO VALOR.
Entradas
Retroalimentación
ACTIVIDADES DEL PROCESO
Controles
Salidas
ENFOQUE A PROCESOS
Recursos
5. Enfoque de sistemas para la gestión: consiste en la identificación, la comprensión y la gestión de una red de procesos interrelacionados para maximizar la eficiencia y eficacia de la organización.
Interrelación de procesos =
organización
Proceso A
Proceso DProceso B
Proceso C
EntradaSalidaControl
Principios de la Gestión de la Calidad
6. Mejora continua: El mejoramiento continuo del desempeño global de la organización es un objetivo permanente.
Siempre podemos hacer las cosas mejor
Principios de la Gestión de la Calidad
AA VV
HHPPDEFINIR - PLANEARObjetivos y metas Plan de Gestión
IDENTIFICAR - ENTENDERAspectos u oportunidades de mejora
MONITOREARlos indicadores de eficacia/eficiencia
HACER - EJECUTARlas acciones planeadas
VERIFICARResultados vs. Objetivos
AUDITARCumplimiento de las acciones
Si se alcanzaronlos objetivos ESTANDARIZAR
ACTUARde acuerdo a resultados
Si no se alcanzaronlos objetivos
ACCIONES CORRECTIVAS
7. Enfoque basado en los hechos para la toma de decisiones: las decisiones y las acciones eficaces se basan en el análisis de datos y la información.
Si no analizamos y tomamos
decisiones, ¿para que registramos
datos?
Principios de la Gestión de la Calidad
8. Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores: una organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa intensifica la capacidad de ambos para crear valor.
La comunicación con mis
proveedores es básica para
nuestro buen desempeño
Principios de la Gestión de la Calidad
Departamento de Planeamiento y Control de Gestión
3. Requisitos generales
Estructura de la Norma ISO 9001
SATISFACCION
CLIENTE
Gestión del personal y de los Recursos
Responsabilidadde la Dirección
SGC
CLIENTE
REQUERI
MIETOS
Medición, análisis y mejora
MEJORA CONTINUA
ENTRADA
Producto ProductoRealización del
ProductoSALIDA
4. Requisitos generales
La Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A., EGESUR, en busca del desarrollo sostenible del país mediante la generación eficiente y responsable de energía eléctrica, compromete la participación plena de sus integrantes en la mejora continua de sus actividades a través de su Sistema Integrado de Gestión, el cual incluye al Buen Gobierno Corporativo, el Sistema de Control Interno, la Gestión de la Calidad, el respeto al Medio Ambiente y la Seguridad y Salud en el Trabajo, permitiéndonos: Generar y comercializar energía eléctrica de manera confiable y eficiente, buscando la
satisfacción de nuestros grupos de interés. Tomar todas las acciones necesarias para prevenir las lesiones y enfermedades
profesionales de nuestros trabajadores, contratistas y personal externo que se encuentre en nuestras instalaciones, a través de la identificación, control y mitigación de los riesgos inherentes a nuestras labores.
Utilizar racionalmente los recursos para minimizar su consumo así como reducir la generación de residuos y emisiones, previniendo la contaminación y favoreciendo la preservación del ambiente.
Cumplir con la normatividad legal vigente y otros requisitos voluntariamente aceptados.
Política del Sistema Integrado de Gestión
4. Requisitos generales
Procesos estratégicos
Procesos de apoyo
Procesos operativos
MAPA DE PROCESOS
Proyectos y ObrasPlaneamiento
Estratégico y Control de Gestión
Mantenimiento del proceso productivo
Coordinación de operaciones en tiempo real
Gestión Documental y Archivo
Tecnologías de la Información y
Comunicaciones
Contratación de bienes, servicios y
obras
Control Patrimonial
Gestión del personal Asesoría Legal
Gestión ambiental, Seguridad y Salud en el
Trabajo
Contabilidad, tesorería y presupuesto
Conducción y captación de agua
Transmisión
Generación hidroeléctrica
Generación termoeléctrica
Nominación y re nominación de gas
PART
ES IN
TERE
SADA
S(C
lient
es, G
obie
rno
y Co
mun
idad
)
PART
ES IN
TERE
SADA
S(C
lient
es, G
obie
rno
y Co
mun
idad
)
Versión 1
Comercialización
Auditoría
4. Requisitos generales
4. Requisitos generales
Definir qué documentos elaborar
Definir qué documentos deben elaborarse de acuerdo a:
• El tamaño de la empresa.
• Complejidad de los procesos e interacciones.
• La competencia del personal.
Departamento de Planeamiento y Control de Gestión
Control de Documentos y Registros
Los documentos deben:a) Aprobarse.b) Identificarse.c) Ser legibles e identificables.d) Estar disponibles en sus puntos de uso.e) Implementar controles para el almacenamiento,
protección, recuperación, la retención y disposición de los registros.
Selección del tipo de documentoDocumentos externos
y del Directorio
Políticas
Reglamentos
Manuales de gestión Procedimientos
InstructivosFormatos y registros
Directivas
Documentos internos
Aprobado por
Directorio
Directorio(excepto RIS)
Directorio o Gerencia General
Gerencia General o Gerencia de Área
Gerencia de Área
Departamento de Planeamiento y Control de Gestión
Elaboración, aprobación y difusión
Elaboración Revisión Aprobación Difusión
¿Quién?- Responsable de
área o proceso y/o- Analista de
Normalización y Calidad
¿Quién?- Analista de
Normalización y Calidad
- Jefe de Área, Gerente de Área o Gerente General
¿Quién?- Responsable
definido en el procedimiento.
¿Cómo?- Publicación en el
Servidor de Documentos.
- Correo electrónico a los responsables directos.
- Copia controlada (de requerirse)
* Entra en vigencia al día siguiente de su publicación.
Departamento de Planeamiento y Control de Gestión
Codificación y versión
Sigla Documento internoPOL Política
(No aplica) Reglamento(No aplica) Mapa
DIR DirectivaMAN ManualPRO ProcedimientoINS InstructivoFOR Formato
Versión 1 en adelante
Departamento de Planeamiento y Control de Gestión
4. Responsabilidad de la Dirección
Estructura de la Norma ISO 9001
SATISFACCION
CLIENTE
Gestión del personal y de los Recursos
Responsabilidadde la Dirección
SGC
CLIENTE
REQUERI
MIETOS
Medición, análisis y mejora
MEJORA CONTINUA
ENTRADA
Producto ProductoRealización del
ProductoSALIDA
Responsabilidad de la Dirección
Compromis
o
• Evidenciar su compromiso dando recursos, comunicando la importancia del SGC, estableciendo políticas y objetivos, revisando la eficacia del SGC, entre otros.
Resonsabi, y
aut.
• Definir las responsabilidades de todo el personal y el nivel de autoridad correspondiente.
Comunicaci
ón.
• Establecer canales eficientes de comunicación.
Revisión
• Realizando reuniones periódicas para revisar el desempeño del SGC.
Departamento de Planeamiento y Control de Gestión
5. Gestión de los Recursos
Estructura de la Norma ISO 9001
SATISFACCION
CLIENTE
Gestión del personal y de los Recursos
Responsabilidadde la Dirección
SGC
CLIENTE
REQUERI
MIETOS
Medición, análisis y mejora
MEJORA CONTINUA
ENTRADA
Producto ProductoRealización del
ProductoSALIDA
Gestión de los Recursos
Económic
os
• Para el funcionamiento del SGC y cumplimiento de los requisitos del producto.
Personal
• Competente en base a su educación, formación, habilidades y experiencia.• Capacitado al inicio y durante su trabajo.• Legajo actualizado.
Infra.
• Edificios, hardware, software, comunicaciones, etc.
Ambiente
• Factores ambientales, ruido, temperatura, humedad, etc.
Departamento de Planeamiento y Control de Gestión
6. Realización del producto
Estructura de la Norma ISO 9001
SATISFACCION
CLIENTE
Gestión del personal y de los Recursos
Responsabilidadde la Dirección
SGC
CLIENTE
REQUERI
MIETOS
Medición, análisis y mejora
MEJORA CONTINUA
ENTRADA
Producto ProductoRealización del
ProductoSALIDA
Planificación del producto
Plan.
• Definir objetivos y planes.• Establecer procesos y documentos.
Requisitos
• Identificar las necesidades y expectativas de los grupos de interés.• Comunicarse con lo grupos de interés.
Diseño
• Convertir las necesidades y expectativas de los grupos de interés en características de un nuevo producto. (No es aplicable a EGESUR)
Compras
• Definir criterios para seleccionar y evaluar a los proveedores.• Determinar la información mínima necesaria para hacer una compra.• Determinar la forma de verificar los productos comprados.
Producción y control
Control
• Disponibilidad de información.• Uso de equipos apropiados.• Actividades de liberación, entrega del producto.
Validación
• Diseñar un proceso que asegure la producción adecuada de energía eléctrica.
Ident. y
trazab.
• Identificar el producto en cada etapa del proceso. (¿Aplicable?)
Propiedad del
cliente
• Cuidar los bienes que son propiedad del cliente.
Producción y control
Preservac
ión
• Conservar adecuadamente el producto durante todo el proceso. (No aplicable a EGESUR).
Control de
equipos
• Los equipos que midan la conformidad del producto deben calibrarse y/o verificarse en base a patrones trazables o normas internacionales/nacionales.
• Ajustarse o reajustarse según sea necesario.• Identificarse el estado de la calibración.• Protegerse contra ajustes no autorizados.• Protegerse contra daños durante su manipulación, mantenimiento o
almacenamiento.
Departamento de Planeamiento y Control de Gestión
7. Medición, análisis y mejora
Estructura de la Norma ISO 9001
SATISFACCION
CLIENTE
Gestión del personal y de los Recursos
Responsabilidadde la Dirección
SGC
CLIENTE
REQUERI
MIETOS
Medición, análisis y mejora
MEJORA CONTINUA
ENTRADA
Producto ProductoRealización del
ProductoSALIDA
Satisfacción del clien
te
• Medir la percepción del cliente (y otros grupos de interés) sobre el cumplimiento de sus necesidades y expectativas.
Proceso
• Realizar seguimiento a la ejecución de los procesos.• Definir indicadores y metas.
Producto
• Realizar seguimiento y medir el cumplimiento de los parámetros de calidad de la energía eléctrica.
• Tomar acciones cuando algún requisito no se cumpla.
Medir y analizar lo siguiente:
Auditoría inter
na
• Para verificar el cumplimiento de la Norma ISO 9001, los procesos establecidos por EGESUR y la Legislación vigente.
• TODOS los procesos / unidades orgánicas pasarán por una o varias auditorías anuales.
Tomar
acciones
• Acciones de Mejora (SAM): Acción tomada para eliminar las causas de una No Conformidad ya detectada.
• Acciones Preventivas (SAP): Acción tomada para prevenir la ocurrencia de una No Conformidad.
Análisis y mejo
ra
• Todos los resultados medidos deben analizarse y servir como base para mejorar.
Medir y analizar lo siguiente:
Departamento de Planeamiento y Control de Gestión
Puntos clave finales
La Norma ISO 9001 nos ayudará a conseguir mejores resultados como empresa, basados en el cumplimiento con las características del producto.
EGESUR es el único que definirá cómo será su SGC. Todo el personal debe participar.
GRACIAS
Top Related