PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
Gobierno Regional HuánucoGerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento TerritorialCalle Calicanto 145, Amarilis – HuánucoTeléfono: (062) 512124Dirección URL: www.regionhuanuco.gob.pe
Derechos ReservadosHuánuco, febrero 2017ING. RUBÉN ALVA OCHOAGOBERNADOR REGIONAL
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ABOG. ROSALIA STORCK SALAZARVICE GOBERNADORA REGIONAL
CONSEJO REGIONAL
ING. FORTUNATO MÁXIMO MAYO ADVÍNCULA CONSEJERO DE DOS DE MAYOMG. HAIBER POLICARPO ECHEVARRÍA RODRÍGUEZ CONSEJERO DE AMBOPROF. ABNER WILLMER FALCÓN DÁVILA CONSEJERO DE LAURICOCHAPROF. ALICIA VICTORIA ESPINOZA JARA CONSEJERA DE HUAMALÍESALEGRE RAÚL FONSECA ESPINOZA CONSEJERO DE HUAMALÍESPROF. WILLIAM PACO BENDEZÚ ASCENCIOS CONSEJERO DE HUACAYBAMBANITTZHY ALEXANDRA ORNETA CABELLO CONSEJERO DE HUÁNUCOING. YAKELIN MILAGROS FERNÁNDEZ CABRA CONSEJERA DE LEONCIO PRADOING. FRANKLIN SALAZAR RODRÍGUEZ CONSEJERO DE MARAÑÓNABOG. JONEL BERAÚN SIMÓN CONSEJERO DE PACHITEAERHUIN MARCIAL QUISPE BERAÚN CONSEJERO DE PACHITEASONIA AMADA TOLENTINO AHUANARI CONSEJERA DE PUERTO INCABACH. JENNRY EDWARD DEL ÁGUILA CLARIANA CONSEJERO DE PUERTO INCAPROF. LIBER ALEXANDER FABIÁN CABELLO CONSEJERO DE YAROWILCA
C.P.C. GUSTAVO ALVARADO COZGERENTE GENERAL REGIONAL
ECON. WUILDA IRA JACHA ESPINOZAGERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
ING. CÉSAR EDGARDO MARTEL BERNALGERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
MG. ADA GONZÁLES SOTOGERENTE REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
ECON. WILLIAM ANTONIO RODRÍGUEZ JARAGERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
ING. WILLIAM CHAMOLI CANTURINGERENTE REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL
ECON. CÉSAR BERNARDO HILARIOSUB GERENTE DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y ESTADÍSTICA
EQUIPO FACILITADOREcon. Luis Villavicencio León
B/Econ. Javier Tutusima OlivasB/Econ. Antonny Dávila Chuquiyauri
B/Econ. Ítalo Malpartida JáureguiEcon. Rolando Alvarado Durán
Econ. Paola Meza MezaEcon. Mario Mitsuta Nonogawa
Adm. Alex Celestino VásquezCPC Victoria Gonzáles
Sec. Otilia Santillán Reyes
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CONTENIDO
R.E.R. N° 1175-2015-GRH/GR Pág. 04
R.E.R. N° 1058-2016-GRH/GR Pág. 08
CONTENIDO Pág. 13
ÍNDICE DE MAPAS Pág. 14ÍNDICE DE CUADROS Pág. 14ÍNDICE DE GRÁFICOS Pág. 14SIGLAS Y ACRÓNIMOS Pág. 15
PRESENTACIÓN Pág. 16
INTRODUCCIÓN Pág. 17
FASE ESTRATÉGICA
I. SÍNTESIS DE LA FASE ESTRATÉGICA Pág. 191. Modelo Conceptual del Territorio Pág. 19
1.1. Caracterización Territorial Pág. 191.2. Diseño del Modelo Conceptual Pág. 22
2. Visión del Territorio Pág. 233. Objetivos Estratégicos Territoriales, Indicadores y Metas Pág. 234. Acciones Estratégicas Territoriales, Indicadores y Metas Pág. 255. Ruta Estratégica Pág. 28
FASE INSTITUCIONAL
II. MISIÓN INSTITUCIONAL Pág. 30
III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES Pág. 30
IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES Pág. 33
V. RUTA ESTRATÉGICA Pág. 43
VI. MATRIZ RESUMEN DE OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS Pág. 45INSTITUCIONALES – INDICADORES Y METAS
ANEXOS
PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS Pág. 52PLANTILLA DE ARTICULACIÓN Pág. 76FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES DE LOS OBJETIVOS Y ACCIONES Pág. 80ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALESGLOSARIO DE TÉRMINOS Pág. 87
Índice de MapasMapa N° 1: Modelo Actual del Territorio Pág. 20
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Mapa N° 2: Áreas de Desarrollo Pág. 21
Índice de CuadrosCuadro Nº 1: Matriz de Objetivos Estratégicos Territoriales, Indicadores y Metas Pág. 24
Cuadro Nº 2: Matriz de Acciones Estratégicas Territoriales, Indicadores y Metas Pág. 25
Cuadro Nº 3: Objetivos Estratégicos Institucionales Pág. 30
Cuadro Nº 4: Matriz de Objetivos Estratégicos Institucionales, Indicadores y Metas Pág. 31
Cuadro Nº 5: Acciones Estratégicas Institucionales Pág. 33
Cuadro Nº 6: Matriz de Acciones Estratégicas Institucionales, Indicadores y Metas Pág. 35
Cuadro Nº 7: Ruta Estratégica Institucional Pág. 43
Cuadro Nº 8: Matriz de Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales, Pág. 45Indicadores y Metas
Índice de GráficosGráfico Nº 1: Sistemas Territoriales Pág. 19
Gráfico Nº 2: Modelo Conceptual de Desarrollo Territorial Pág. 22
Gráfico Nº 3: Objetivos Estratégicos Territoriales Pág. 23
Gráfico Nº 4: Ruta Estratégica Territorial Pág. 28
Siglas y AcrónimosAD Área de DesarrolloAEI Acción Estratégica InstitucionalAET Acción Estratégica territorialAPPs Asociaciones Público Privadas
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BCRP Banco Central de Reserva del PerúCE Componente Estratégico CEPLAN Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CNC Consejo Nacional de Competitividad DIRCETUR Dirección Regional de Comercio Exterior y TurismoDIRESA Dirección Regional de Salud DRA Dirección Regional de AgriculturaDRE Dirección Regional de EducaciónDREMH Dirección Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos DRTC Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones DIREPRO Dirección Regional de ProducciónECE Evaluación Censal de EstudiantesENDES Encuesta Demográfica y de Salud FamiliarEE.SS. Establecimientos de SaludGL Gobierno Local GRH Gobierno Regional Huánuco GGR Gerencia General RegionalGRPPAT Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial GRDS Gerencia Regional de Desarrollo SocialGRDE Gerencia Regional de Desarrollo EconómicoGRI Gerencia Regional de InfraestructuraGRRNYGA Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática OET Objetivo Estratégico TerritorialPBI Producto Bruto InternoPCM Presidencia de Consejo de Ministros PEA Población Económicamente ActivaPEDN Plan Estratégico de Desarrollo Nacional PDRC Plan de Desarrollo Regional Concertado SGPEE Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Estadística VAB Valor Agregado bruto ZEE Zonificación Ecológica Económica
PRESENTACIÓN
El Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional de Huánuco es un documento estratégico orientador de mediano plazo para la gestión de la institución, el cual consigna la síntesis estratégica del Plan de Desarrollo Regional Concertado “Huánuco al 2021”, la misión institucional, los objetivos y acciones estratégicas institucionales, así como indicadores y metas respectivos y la ruta estratégica a seguir, proyectado en una temporalidad de tres años.
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Además, es concordante con la finalidad del Gobierno Regional de Huánuco establecida en el Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Ordenanza Regional N° 047-2013-CR-GRH, el mismo que estipula que el Gobierno Regional de Huánuco tiene por finalidad promover el desarrollo social, económico y cultural; liderando una gestión eficiente y eficaz para mejorar la calidad de vida de los huanuqueños.
El Plan Estratégico Institucional 2017 – 2019, define los desafíos y perspectivas de mejora a través de la implementación de iniciativas y propuestas a ser desarrolladas por todas las Unidades Ejecutoras, Direcciones Regionales Sectoriales y Gerencias Regionales que conforman el Pliego 448: Gobierno Regional Huánuco
Finalmente, es compromiso del Gobierno Regional de Huánuco implementar los contenidos del presente documento estratégico, incidiendo en el accionar transparente y el respeto irrestricto a las reglas en materia de gestión de fondos públicos, que finalmente redundará, tanto en beneficio del sujeto colectivo nacional, como del sector producción y de nuestra entidad en particular, lo cual como correlato fáctico se traducirá en el incremento de la confianza ciudadana para con la administración pública y en el fortalecimiento del Huánuco legado que perdurará de manera inmarcesible para futuras gestiones.
ING. RUBÉN ALVA OCHOA Gobernador Regional
INTRODUCCIÓN
De acuerdo al Artículo 17° de la Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico, el Plan Estratégico Institucional es el documento elaborado por las entidades de la Administración Pública que se redacta en la fase institucional y utiliza información generada en la fase estratégica del territorio; este documento desarrolla las acciones estratégicas de la entidad para el logro de los objetivos estratégicos institucionales.
El Plan Estratégico Institucional se convierte en un instrumento técnico orientado a promover una gestión más efectiva y dinámica, y que plantea desafíos de cambio en la gestión así como la perspectiva de obtener
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mejores resultados para los ciudadanos, con la finalidad de garantizar la igualdad de oportunidades, acceso a servicios público, entre otros objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Regional Concertado “Huánuco al 2021”.
En ese sentido, para la elaboración del Plan Estratégico Institucional se tuvo en cuenta lo establecido en la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que señala como finalidad “fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo”. Además, se enmarca en el proceso de modernización de la gestión pública y gestión por resultados.
El presente documento de gestión está estructurado en dos apartados: la Fase Estratégica y la Fase Institucional. La primera comprende la síntesis de la Fase Estratégica; y en la segunda, la Misión, Objetivos Estratégicos Institucionales, Acciones Estratégicas Institucionales, Ruta Estratégica, Matriz Resumen de Objetivos y Acciones Estratégicas. Finalmente se considera el apartado de los Anexos que incluyen: Proyectos de Inversión Pública, Plantilla de Articulación, Fichas Técnicas de los Objetivos y Acciones Estratégicas, y el Glosario de Términos.
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FASE
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FASE ESTRATÉGICA
I. SÍNTESIS DE LA FASE ESTRATÉGICAMediante Ordenanza Regional N° 061-2016-GRHCO, se aprobó el Plan de Desarrollo Regional Concertado “Huánuco al 2021” que contiene la síntesis de la fase prospectiva, el escenario apuesta, la visión del territorio, los objetivos estratégicos territoriales, indicadores y metas, las acciones estratégicas territoriales, la ruta estratégica y la relación de proyectos de inversión pública de impacto territorial. De esta manera, el Plan de Desarrollo Regional Concertado “Huánuco al 2021” se convierte en el documento orientador para la toma de decisiones y el desarrollo territorial de Huánuco, que permitirá elaborar el Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional Huánuco para el periodo 2017-2019.
1. Modelo Conceptual del TerritorioEl modelo conceptual del territorio tiene como finalidad identificar los aspectos geográficos, sociales y político-administrativos más relevantes del territorio y contar con una estructura que facilite la exploración de todos los elementos que componen el desarrollo. Se desagrega en dos grandes aspectos: la caracterización territorial y el diseño del modelo conceptual.
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FASE
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1.1. Caracterización TerritorialLa caracterización del territorio comprende la descripción y síntesis de los aspectos más relevantes del territorio en cada uno de los sistemas que lo componen, además que se incorpora el enfoque territorial en el departamento.
De esa forma, se describe el territorio a través de seis (06) sistemas, los cuales son: Poblacional, Relacional, Ambiental, Productivo, Equipamental y Patrimonial, que se muestran en el Gráfico N° 1. Producto de la integración de estos sistemas, se elaboró el modelo actual del territorio, el cual se muestra en el Mapa N° 1.
Gráfico Nº 1: Sistemas Territoriales
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO SGPEE
Sistema Poblacional
Sistema Relacional
Sistema Ambiental
Sistema Productivo
Sistema Equipamental
Sistema Patrimonial
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Mapa N° 1: Modelo Actual del Territorio
HUEVOLECHE
LECHE
QUINUAVACUNO
VACUNO PALMA ACEITERA
MAÍZ
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019Las condiciones geográficas descritas permiten que las poblaciones hayan podido establecer niveles determinados de desarrollo en base a la cultura, historia, nivel de consolidación del sistema urbano, entre otros factores, configurándose áreas diferenciadas de desarrollo al interior del territorio las cuales se muestran en el Mapa N° 2.
Mapa N° 2: Áreas de Desarrollo
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 20191.2. Diseño del Modelo Conceptual
En estrecho alineamiento con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, se ha diseñado un modelo de desarrollo basado en seis (06) componentes estratégicos que permiten definir acciones estratégicas que conducirán al logro de la visión anhelada al año 2021. Estos componentes se muestran en el siguiente gráfico:
Gráfico Nº 2: Modelo Conceptual de Desarrollo Territorial
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2. Visión del Territorio
Con todo lo descrito anteriormente, entre otros factores, se construyó una declaración concisa e inspiradora de la imagen del territorio para darle direccionalidad e impulso al proceso de desarrollo. De esta forma, la visión de Huánuco es la siguiente:
«Huánuco territorio andino amazónico integrado, que ha impulsado el desarrollo
humano y la sostenibilidad de su economía, en base a la grandeza de su biodiversidad y el
respeto por la interculturalidad»
3. Objetivos Estratégicos Territoriales, Indicadores y Metas
Para lograr la ansiada visión, se han identificado objetivos estratégicos territoriales, así como sus indicadores, metas y acciones estratégicas territoriales. Estas se muestran a continuación:
Gráfico Nº 3: Objetivos Estratégicos Territoriales
A continuación se muestran los indicadores y metas de los Objetivo Estratégicos Territoriales descritos:
OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL 1: Garantizar el respeto y ejercicio pleno de los derechos de la población con énfasis en las poblaciones vulnerables
OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL 2: Asegurar el acceso efectivo a servicios de calidad en educación, salud y vivienda, en el ámbito rural y urbano.
OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL 3: Implementar la Gestión Pública moderna orientada al ciudadano y a resultados, con enfoque de articulación territorial
OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL 4: Mejorar la competitividad regional y el desarrollo de las actividades económicas con valor agregado
OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL 5: Potenciar el desarrollo en infraestructura productiva e integración vial, con enfoque de corredores logísticos y ordenamiento territorial
OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL 6: Preservar la calidad del ambiente y sostenibilidad en el aprovechamiento de la biodiversidad, en el contexto del cambio climático
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019Cuadro Nº 1: Matriz de Objetivos Estratégicos Territoriales, Indicadores y Metas
OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL
INDICADOR METAFUENTE DE DATOS
RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DEL INDICADORNOMBRE UNIDAD DE
MEDIDAVALOR
ACTUALAÑO BASE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL
OT1: Garantizar el respeto y ejercicio pleno de los derechos de la población con énfasis en las poblaciones vulnerables.
Índice de desarrollo humano IDH Índice 0.37
(2012) 2012 0.59 0.6 0.61 0.62 0.63 0.63 0.63*PNUD - Informe sobre
Desarrollo Humano para el Perú.
INEI
OT2: Asegurar el acceso efectivo a servicios de calidad en educación, salud y vivienda, en el ámbito rural y urbano.
Porcentaje de Logros de Aprendizaje en
Comprensión Lectora. (2° de Primaria)
Porcentaje 31.92%(2015)
12.92%(2012) 32.00% 35.00% 37.00% 39.00% 42.00% 45.00% 45.00%*
EVALUACIÓN CENSAL DE
ESTUDIANTES ECEMINEDU
Porcentaje de Logros de Aprendizaje en Matemática. (2° de
Primaria)Porcentaje 17.20%
(2015)4.95%(2012) 19.00% 22.00% 24.00% 26.00% 28.00% 30.00% 30.00%*
EVALUACIÓN CENSAL DE
ESTUDIANTES ECEMINEDU
Porcentaje de pacientes satisfechos. Porcentaje S/I***
(2015) 2015 40.00% 50.00% 55.00% 60.00% 65.00% 70.00% 70.00%*DIRECCIÓN
REGIONAL DE SALUD DIRESA HUÁNUCO
DIRESA HUÁNUCO
Porcentaje de viviendas consideradas inadecuadas.
Porcentaje 3.75%(2009) 2009 3.50% 3.00% 2.50% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%*
ENCUESTA NACIONAL DE
HOGARES ENAHOINEI
Calificación favorable del servicio de
transporte urbanoPorcentaje S/I***
(2015) 2015 S/I 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00% 50.00%* DRTCHUÁNUCO
DRTCHUÁNUCO
OT3: Implementar la Gestión Pública moderna orientada al ciudadano y a resultados, con enfoque de articulación territorial.
Grado de Implementación de
Instrumentos de Gestión adecuados a la
Política de Modernización.
Porcentaje 0.00%(2015) 2015 0.2 0.27 0.35 0.41 0.47 0.55 55.00%* GRPPAT GORE HUÁNUCO
OT4: Mejorar la competitividad regional y el desarrollo de las actividades económicas con valor agregado.
Índice de competitividad
regional.Índice 0.35
(2015)0.27
(2013) 0.36 0.38 0.4 0.42 0.44 0.45 0.45* CNC CNC
OT5: Potenciar el desarrollo en infraestructura productiva e integración vial, con enfoque de corredores logísticos y ordenamiento territorial.
Porcentaje de Infraestructura vial
Pavimentada.Porcentaje 7.54%
(2015) 2015 8.77% 11.21% 13.76% 16.70% 19.52% 21.05% 21.05%*Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto – GTT
MTC
OT6: Preservar la calidad del ambiente y sostenibilidad en el aprovechamiento de la biodiversidad, anticipándonos a los riesgos de desastres en el contexto de cambio climático.
Índice de Desempeño Ambiental Índice 0.4282
(2008) 2008 0.4405 0.4417 0.4438 0.4454 0.4487 0.4505 0.4505* MINAM MINAM
4. Acciones Estratégicas Territoriales, Indicadores y Metas
Cuadro Nº 2: Matriz de Acciones Estratégicas Territoriales, Indicadores y Metas
Fuente: PDRC “Huánuco al 2021”Elaboración: SGPEE
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
ACCIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL
INDICADOR META
FUENTE DE DATOS
RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DEL
INDICADORNOMBRE
UNIDAD DE
MEDIDA
VALOR ACTUAL
AÑO BASE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL
1.1. Diseñar e implementar mecanismos contra el abuso y eliminación de los principales derechos individuales y colectivos, en el territorio
Número de mecanismos implementados e
institucionalizados contra el abuso de los Derechos
Humanos.
Número
32(2015) 2015 32 39 43 47 51 55 55* GRPPAT GORE HUÁNUCO
1.2. Recuperar y promover la identidad y cultura, en el territorio
Número de puntos de cultura reconocidos por el Ministerio
de Cultura en el territorio.
Número
3(2015) 2015 0 2 2 3 3 3 16**
MINISTERIO DE CULTURA – PUNTOS DE
CULTURA
MINISTERIO DE CULTURA
1.3. Atender integralmente a las poblaciones vulnerables con énfasis en niños y niñas, adolescentes, mujeres y personas con discapacidad, en el territorio.
Incidencia de pobreza total. Porcentaje
58.50%(2010)
64.50%(2009) 42.00% 36.00% 35.50% 35.00% 34.00% 34.00% 34.00%*
ENCUESTA NACIONAL DE
HOGARES ENAHOINEI
1.4. Fortalecer el rol de la mujer en la sociedad con énfasis en las comunidades indígenas.
Porcentaje de Mujeres con ingresos propios que tienen
lenguas nativas como lengua materna.
Porcentaje
51.50%(2014)
44.5%(2012) 28.77% 29.36% 32.58% 34.67% 36.86% 38.88% 38.88%*
ENCUESTA NACIONAL DE
HOGARES ENAHOINEI
1.5. Prevenir la violencia familiar y de género con enfoque de interculturalidad, en el territorio
Número de Denuncias Registradas por violencia
familiar.
Número
7445(2014) 2014 6700 5585 4467 4095 3722 3350 3350* DGTIC MININTER
2.1. Fortalecer capacidades en aspectos de gestión pedagógica y administrativa en las instituciones públicas.
Porcentaje del tiempo de clase que el docente está
involucrado en tareas de enseñanza – aprendizaje con
sus estudiantes de instituciones públicas del nivel
primario.
Porcentaje
S/I***(2015) 2015 S/I 38.00% 40.00% 42.00% 45.00% 50.00% 50.00%*
INFORME DEL ESTUDIO DEL
TIEMPORESULTA MEF
Porcentaje del tiempo de clase que el docente está
involucrado en tareas de enseñanza – aprendizaje con
sus estudiantes de instituciones públicas del nivel
secundario.
Porcentaje
S/I***(2015) 2015 S/I 38.00% 40.00% 42.00% 45.00% 50.00% 50.00%*
INFORME DEL ESTUDIO DEL
TIEMPORESULTA MEF
2.2. Fortalecer el emprendimiento cultural, social y empresarial en las áreas de Desarrollo.
Número de consejos regionales, integrales y
consultivos que promueven el emprendimiento cultural, social
y empresarial.
Número
22(2015) 2015 22 28 33 39 45 50 50* GRDS GORE HUÁNUCO
2.3. Orientar la oferta de la educación universitaria y técnico profesional a las necesidades del sector productivo y/o servicios; y al desarrollo territorial.
Número de titulados de universidades públicas, cuyas
carreras están dirigidas al sector productivo y/o servicios;
y al desarrollo territorial.
Número
1161(2014)
1285(2013) 1173 1179 1185 1191 1197 1203 7128**
PLANIFICACIÓN UNAS
INEIUNHEVAL
2.4. Incrementar la cobertura y calidad de los servicios educativos multinivel en las Áreas de Desarrollo I, III, IV y VI.
Porcentaje de infraestructura educativa en buen estado.
Porcentaje
14.11%(2015)
5.82%(2013) 15.00% 20.00% 25.00% 32.00% 38.00% 40.00% 40.00%*
Encuesta Nacional IIEE de Nivel Inicial,
Primaria y ecundaria
INEI
2.5. Reducir la mortalidad materna e infantil en el territorio. Razón de mortalidad materna
(Por 100 mil nacidos vivos).
Razón por 100
mil nacidos
vivos
73.8(2015) 2015 71.25 59.03 50 37 31 26 26* OITE – OE - DESP DIRESA HUÁNUCO
Tasa de Mortalidad Infantil. Tasa por
1000
17(2014)
21.6(2011)
17 16.5 16 15.5 15 14 14.00* ENDES INEI
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019nacidos
vivos
2.6. Disminuir la desnutrición crónica en la etapa de desarrollo infantil temprano.
Prevalencia de Desnutrición Crónica de Niños (as) menores
de 5 Años.
Porcentaje
24.20%(2015)
34.30%(2011) 23.00% 21.00% 20.00% 19.00% 18.50% 18.00% 18.00%* ENDES INEI
2.7. Garantizar el acceso a agua segura y saneamiento integral en el territorio, con énfasis en las zonas rurales.
Porcentaje de cobertura de agua por red pública - rural.
Porcentaje
53.78%****(2015)
45.37%(2013) 55.00% 58.00% 62.00% 68.00% 72.00% 76.00% 76.00%* ENAPRES INEI
Porcentaje de cobertura de agua segura rural.
Porcentaje
1.60%(2015) 2015 2.00% 8.00% 10.00% 15.00% 25.00% 30.00% 30.00%* ENAPRES INEI
Porcentaje de cobertura de alcantarillado u otras formas de
disposición de excretas.
Porcentaje
15.43%(2015)
10.88%(2013) 17.00% 20.00% 22.00% 25.00% 28.00% 30.00% 30.00%* ENAPRES INEI
2.8. Instalar redes eléctricas con fuentes de energías renovables en el territorio, priorizando las zonas rurales.
Porcentaje de cobertura de electrificación rural.
Porcentaje
63.53%(2015)
49.59%(2013) 65.00% 70.00% 76.00% 80.00% 85.00% 90.00% 90.00%* ENAPRES INEI
2.9. Garantizar el acceso a servicios de telecomunicaciones en las Viviendas, Instituciones Educativas y Establecimientos de Salud, con énfasis en zonas rurales
Porcentaje de cobertura de red de banda ancha.
Porcentaje
0.00%(2015) 2015 20.00% 25.00% 35.00% 40.00% 42.00% 45.00% 45.00%* ENAPRES INEI
2.10. Garantizar el acceso seguro al servicio de transporte público urbano, en menor tiempo y en armonía con el medio ambiente.
Porcentaje de ejecución de proyectos en transporte público urbano articulados al cierre de
brechas
Porcentaje
S/I***(2015) 2015 S/I 30.00% 35.00% 45.00% 50.00% 55.00% 60 DRTC HUÁNUCO DRTC HUÁNUCO
3.1. Fortalecer la Articulación Territorial de las Inversiones Públicas con Enfoque de Territorios.
Porcentaje de ejecución de proyectos articulados al cierre
de brechas.
Porcentaje
0.00%(2015) 2015 0.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 60.00%* GRPPAT GORE HUÁNUCO
3.2. Mejorar y/o ampliar los Servicios Públicos Institucionales en todo el ámbito territorial.
Eficacia Presupuestal en Inversiones del Gobierno
Regional y Municipalidades Locales.
Porcentaje
71.00%(2013)
64.00%(2011) 75.00% 78.00% 80.00% 85.00% 88.00% 90.00% 90.00%* MEF MEF
3.3. Mejorar la seguridad ciudadana y justicia en las áreas de desarrollo V, III, II y IV.
Incidencia de delitos (por cada mil habitantes).
Índice por
cada mil
habitantes
6.47(2014) 2014 6.47 6.45 6 5.5 5 5 5.00*
OFICINA DE ESTADÍSTICA DEL
MININTERMININTER
3.4. Promover la participación ciudadana en los diferentes espacios participativos y procesos de democratización, enfatizando la inclusión de los sectores más vulnerables.
Porcentaje de instituciones que promueven la participación de
la sociedad civil en los diferentes espacios de diálogo
y concertación.
Porcentaje
100.00%(2015) 2015 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%*
CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA
3.5. Promover el acceso a la información pública
Porcentaje de cumplimiento de la ley de transparencia
informativa.
Porcentaje
40.00%(2013) 2013 50.00% 52.00% 55.00% 56.00% 58.00% 60.00% 60.00%* DEFENSORÍA DEL
PUEBLODEFENSORÍA DEL
PUEBLO
4.1. Promover la articulación de la inversión pública y privada en los sectores productivos, de acuerdo a las potencialidades del territorio y generando empleo con salarios dignos.
Valor Agregado Bruto por sectores productivos a precios
constantes (2007, Miles de soles).
Miles de
Soles
S/. 5,170,425.0
0(2015)
S/. 3,739,082.0
0(2010)
######### ######### S/.5,909,011.50 ######### ######### #########
S/. 6,647,598.00
*INEI INEI
Porcentaje de PEA ocupada con empleo adecuado.
Porcentaje
32.00%(2013)
28.00%(2010) 32.50% 34.00% 35.00% 37.00% 38.00% 40.00% 40.00%* ENAHO INEI
4.2. Fortalecer las capacidades de producción, transformación, comercialización y gestión de los productores y organizaciones agrarias de cadenas productivas con oferta exportable.
Porcentaje de pequeños productores agrícolas
organizados y asesorados que gestionan empresarialmente
sus organizaciones.
Porcentaje
4.88%(2015) 2015 25.00% 30.00% 35.00% 45.00% 55.00% 60.00% 60.00%* ENAPRES INEI
4.3. Impulsar la comercialización de productos a través de ferias y mercados de intercambio, fomentando alianzas estratégicas entre entidades públicas y privadas.
Porcentaje de organizaciones de productores agropecuarios que han participado en ferias
locales, nacionales o internacionales.
Porcentaje
16.67%(2015) 2015 17.00% 20.00% 25.00% 35.00% 45.00% 50.00% 50.00%* ENAPRES INEI
26
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 20194.4. Fortalecer la gestión organizacional y promover la asociatividad de organizaciones agrarias por cuencas hidrográficas aprovechando los pisos ecológicos.
Porcentaje de pequeños productores agropecuarios
organizados y que gestionan empresarialmente sus
organizaciones.
Porcentaje
33.33%(2015) 2015 35.00% 39.00% 44.00% 50.00% 57.00% 65.00% 65.00%* MEF – RESULTA MEF – RESULTA
4.5. Fortalecer las capacidades de gestión de las PYMEs e impulsar su formalización, adecuándose a las regulaciones del nivel nacional en el marco del Plan Nacional de Diversificación Productiva PNDP.
Porcentaje de PYMES formalizadas.
Porcentaje
5.00%(2014) 2014 10.00% 15.00% 18.00% 20.00% 25.00% 30.00% 30.00%* PRODUCE PRODUCE
5.1. Mejorar el acceso a infraestructura productiva que favorece la integración económica y articulación de mercados.
Porcentaje de la red vial departamental y vecinal en
buen estado.
Porcentaje
31.7%(2015) 2015 31.97% 35.25% 49.22% 64.42% 83.24% 89.67% 91.20%* DRTC DRTC
5.2. Impulsar el desarrollo de corredores logísticos inter e intra regionales y el desarrollo de ciudades; a través de políticas de integración territorial y alianzas estratégicas económicas.
Tráfico de pasajeros en el transporte interprovincial,
según destino.
Miles de
Pasajeros
1024(2015) 2015 1042 1060 1078 1096 1114 1132 1132* MTC – OGPP MTC - OGPP
5.3. Organizar el uso y ocupación del territorio, teniendo en cuenta la relación entre las necesidades de la población, condiciones ambientales, potencialidades y restricciones en el territorio.
Número de Planes de Ordenamiento Territorial
implementados.
Número
0(2015) 2015 0 1 2 2 3 3 11** GRPPAT – SGOT GORE HUÁNUCO
5.4. Promover la inversión privada en Hidroenergía (hidrocarburos y electricidad), mediante el uso de recursos renovables.
Porcentaje de intervenciones ejecutadas en Hidroenergía.
Porcentaje
23.81%(2015) 2015 23.81% 38.10% 52.38% 66.67% 85.71% 100.00% 100.00%* DREMH DREMH
6.1. Fortalecer las capacidades de gobernanza ambiental con enfoque participativo y de interculturalidad.
Número de Comisiones Ambientales
Institucionalizadas.
Número
7(2015) 2015 7 19 44 62 77 83 83* GRRNYGA GLs DE HUÁNUCO
6.2. Promover intervenciones estratégicas con fines de recuperación, conservación y protección de ecosistemas en áreas vulnerables al cambio climático, con gestión de riesgos de desastres; y de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero.
Número de intervenciones de reducción de emisiones de
Gases de Efecto Invernadero ejecutadas.
Número
0(2015) 2015 0 2 4 7 11 13 13* GRRNYGA GLs DE HUÁNUCO
6.3. Implementar instrumentos y mecanismos de control de la calidad del ambiente en el marco de la gestión integrada de cuencas.
Número de instrumentos y/o mecanismos de control
implementados.
Número
1(2015) 2015 1 1 2 2 2 3 11** GRRNYGA GLs DE HUÁNUCO
6.4. Incrementar la cobertura de infraestructura de tratamiento de residuos sólidos y/o aguas residuales en el territorio.
Número de infraestructura de tratamiento de residuos sólidos
y aguas residuales.
Número
18(2015) 2016 0 11 11 13 14 16 65** GRRNYGA GLs DE HUÁNUCO
6.5. Implementar el sistema regional de gestión de riesgos de desastres.
Porcentaje de personas con formación y conocimiento en
gestión de riesgos y adaptación al cambio climático
Porcentaje
S/I***(2015) 2015.00% S/I 15.00% 25.00% 34.00% 42.00% 50.00% 50.00%* ORDN, DC y SC ORDN, DC y SC
* Meta Acumulativa, cuando la meta total se obtenga acumulando las metas anuales; es decir si para el año 1 la meta es 10%, año 2 meta 15%, año 3 meta 20%, año 4 meta 30% y año 5 meta 45%, entonces la meta total será 45% coincidiendo con el año 5.** Meta Sumable, cuando la meta total se obtenga sumando las metas anuales.*** S/I sin información, indicador que será medido a partir del año 2016.**** No incluye Agua Segura, sólo agua entubada. La cobertura de agua segura en el territorio es de 1.60% y en el país 1.20%
Fuente: PDRC “Huánuco al 2021”Elaboración: SGPEE
27
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
5. Ruta Estratégica
Gráfico N° 4: Ruta Estratégica Territorial
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
ASEGURAR EL ACCESO EFECTIVO A SERVICIOS DE CALIDAD EN
EDUCACIÓN, SALUD Y VIVIENDA, EN EL ÁMBITO RURAL Y URBANO.
MEJORAR LA COMPETITIVIDAD REGIONAL Y EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES ECONÓMICAS CON VALOR AGREGADO.
PRESERVAR LA CALIDAD DEL AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD EN EL
APROVECHAMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD, ANTICIPÁNDONOS A LOS RIESGOS DE DESASTRES EN EL CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO.
POTENCIAR EL DESARROLLO EN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA E INTEGRACIÓN VIAL, CON ENFOQUE
DE CORREDORES LOGÍSTICOS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
GARANTIZAR EL RESPETO Y EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON ÉNFASIS EN LAS POBLACIONES VULNERABLES.
IMPLEMENTAR LA GESTIÓN PÚBLICA MODERNA ORIENTADA AL CIUDADANO Y A RESULTADOS, CON
ENFOQUE DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL.
2021OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
2016 2017 2018 2019 2020
Diseñar e implementar mecanismos contra el abuso y eliminación de los principales derechos individuales y colectivos, en todas las Áreas de Desarrollo.
Recuperar y promover la identidad y cultura, en todas las Áreas de Desarrollo.
Atender integralmente a las poblaciones vulnerables con énfasis en niños y niñas, adolescentes, mujeres y personas con discapacidad, en todas las Áreas de Desarrollo.
Prevenir la violencia familiar y de género con enfoque de interculturalidad, en todas las Áreas de Desarrollo.
Fortalecer el rol de la mujer en la sociedad con énfasis en las comunidades indígenas.
Promover la inversión pública y privada en los sectores productivos, con énfasis en agricultura y agroforestería; y en el sector de servicios, en turismo y ecoturismo, de acuerdo a las potencialidades del territorio y generando empleo con salarios dignos.
Fortalecer las capacidades de producción, transformación, comercialización y gestión de los productores y organizaciones agrarias de cadenas productivas con oferta exportable prioritarias: cacao y café en las áreas de Desarrollo IV y VI; y papa nativa y quinua en las áreas de Desarrollo: I, II, III y V.
Promover la asociatividad de organizaciones agrarias por cuencas hidrográficas aprovechando los pisos
ecológicos
Fortalecer las capacidades de gestión de las PYMEs e impulsar su formalización, adecuándose a las regulaciones del nivel nacional en el marco del
Plan Nacional de Diversificación Productiva PNDP.
Impulsar la comercialización de productos a través de ferias y mercados
de intercambio, fomentando alianzas estratégicas entre entidades públicas y
privadas.
Reducir la mortalidad materna e infantil en el territorio.
Disminuir la desnutrición crónica en la etapa de desarrollo infantil Fortalecer las capacidades en Seguridad Alimentaria y Nutricional, de acuerdo al CRISS, en todas las Áreas de Desarrollo.
Fortalecer capacidades en aspectos de gestión pedagógica y administrativa en las instituciones educativas públicas..
Fortalecer el emprendimiento cultural, social y empresarial en las áreas de Desarrollo.
Orientar la oferta de la educación universitaria y técnico profesional a las necesidades del sector productivo y/o servicios; y al desarrollo territorial.
Incrementar la cobertura y calidad de los servicios educativos multinivel en las Áreas de Desarrollo I, III, IV y VI.
Garantizar el acceso a agua segura y saneamiento integral en el territorio, con énfasis en las zonas rurales..
Instalar redes eléctricas con fuentes de energías renovables en el territorio, priorizando las zonas rurales.
Garantizar el acceso a servicios de telecomunicaciones en Instituciones Educativas y Establecimientos de Salud de todas las Áreas de Desarrollo,
con énfasis en zonas rurales.
Fortalecer e implementar el Sistema Urbano Regional en las Áreas de Desarrollo IV y V. (Planes Urbanos)
Fortalecer la Articulación Territorial de las Inversiones Públicas
Promover la participación ciudadana en los diferentes espacios participativos y procesos de democratización, enfatizando la inclusión
de los sectores más vulnerables.
Mejorar y/o ampliar los Servicios Públicos Institucionales en todo el ámbito territorial
Mejorar la seguridad ciudadana y justicia en las áreas de desarrollo V, III, II y IV.
Implementar instrumentos y mecanismos de control de la calidad del ambiente en el marco de la gestión integrada de cuencas.
Incrementar la cobertura de infraestructura de tratamiento de residuos sólidos y/o aguas residuales
en el territorio.
Promover intervenciones estratégicas con fines de recuperación, conservación y protección de ecosistemas en áreas vulnerables al cambio climático, con gestión de riesgos de desastres; y de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero
Implementar el sistema regional de gestión de riesgos de desastres.
Fortalecer las capacidades de gobernanza ambiental con enfoque participativo y de interculturalidad
Organizar el uso y ocupación del territorio, teniendo en cuenta la relación entre las necesidades de la población, condiciones
ambientales, potencialidades y restricciones del territorio
Incrementar el acceso a infraestructura productiva que favorece la integración económica y articulación de mercados.
Impulsar el desarrollo de corredores logísticos inter e intra regionales y el desarrollo de ciudades a través de políticas de integrac ión territorial y alianzas estratégicas económicas
Promover la inversión en Hidroenergía (hidrocarburos y electricidad), mediante el uso de recursos renovables
Fuente: PDRC “Huánuco al 2021”Elaboración: SGPEE
28
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
FASE INSTITUCIONAL
FASE INSTITUCIONAL
29
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
La fase institucional está destinada a identificar, internamente, los pasos que debe implementar la entidad para contribuir al logro de los objetivos estratégicos territoriales. En ese marco, se determinó la misión institucional, los objetivos, acciones y la ruta estratégica institucional así como los respectivos indicadores y metas para un periodo de tres años (2017-2019).
II. MISIÓN INSTITUCIONAL
En el marco de las competencias y funciones establecidas en la Ley de Gobiernos Regionales, y de acuerdo a los criterios de modernización del estado y en el marco de la visión territorial, se consensuó la siguiente misión que define el rol central del Gobierno Regional Huánuco y es:
«Gestionar y promover el desarrollo humano sostenible en los pobladores de la
Región Huánuco con respeto a la biodiversidad e interculturalidad»
III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
Los objetivos estratégicos institucionales orientan la gestión del Gobierno Regional Huánuco hacia el logro de los objetivos estratégicos territoriales. En ese sentido, los OEI contienen la descripción de lo que se desea alcanzar, así como se incorpora el correspondiente indicador y meta anual. Así, se plantean doce (12) objetivos estratégicos institucionales los cuales se articulan con los OET siguiendo lógicas de desagregación, análisis causal, así como de condiciones específicas del sujeto.
Cuadro Nº 3: Objetivos Estratégicos InstitucionalesObjetivos Estratégicos Institucionales
Cód Descripción1 Promover el desarrollo social e igualdad de oportunidades en la región Huánuco.2 Disminuir los niveles de violencia, conflictos sociales y delictivos en la región Huánuco.3 Garantizar la atención de salud integral de la población.
4 Asegurar el acceso oportuno a los servicios de calidad de educación de los diferentes niveles y modalidades de educación.
5 Mejorar las condiciones de habitabilidad en la población urbana rural.
6 Garantizar el uso de los servicios de transporte terrestre de manera eficiente y segura, en la región Huánuco.
7 Fortalecer la gestión administrativa e institucional.8 Fortalecer el desarrollo económico y la competitividad regional en la región Huánuco.9 Consolidar la integración y comunicación intra regional.10 Promover el ordenamiento territorial adecuado para el desarrollo sostenible en la región Huánuco.11 Mejorar el aprovechamiento y conservación sostenible de los recursos naturales.12 Fortalecer la gestión de riesgos de desastres en la región Huánuco.Fuente: Reuniones de TrabajoElaboración: SGPEE
30
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
A continuación se muestra la matriz de indicadores y metas por cada objetivo planteado.
Cuadro Nº 4: Matriz de Objetivos Estratégicos Institucionales, Indicadores y MetasObjetivos Estratégicos Institucionales
Cód Descripción Indicador
Unidad de
MedidaLínea base
Valor Actual
Meta Fuente de Datos
Fuente de Verificación
Responsable de la MediciónAño 1 Año 2 Año 3 Meta
Final
1Promover el desarrollo social e igualdad de oportunidades en la
región Huánuco.
Porcentaje de personas en condiciones de
pobreza
Porcentaje
64.50(2009)
58.50(2010) 36.00 35.50 35.00 35.00
Encuesta Nacional
de Hogares - ENAHO
INEI, BCROP,
MEF, PNUDGRDS
2Disminuir los niveles de violencia,
conflictos sociales y delictivos en la región Huánuco.
Número de faltas registradas
Número de faltas
1894(2014)
3926(2015) 3000 2500 2000 2000*** INEI
Oficina de Planificación
MINITER
INEIGRDS
3 Garantizar la atención de salud integral de la población.
Porcentaje de Pacientes Satisfechos
Porcentaje S/I S/I 0.5 0.55 0.6 60%*** DIRESA Encuesta de
Satisfacción DIRESA
4Asegurar el acceso oportuno a los servicios de calidad de educación
de los diferentes niveles y modalidades de educación.
Porcentaje de Logros de Aprendizaje en
Comprensión Lectora(2° de primaria)
Porcentaje
12.92%
(2012)
31.92%
(2015)
35.00%
37.00%
39.00% 39.00% INEI ECE MINEDU
DRE
Porcentaje de Logros de Aprendizaje en
Matemática(2° de primaria)
Porcentaje
4.95%(2012)
17.20%
(2015)
22.00%
24.00%
26.00% 26.00% INEI ECE MINEDU
DRE
5Mejorar las condiciones de
habitabilidad en la población urbana rural.
Porcentaje de viviendas consideradas inadecuadas
Porcentaje
3.75%(2009)
3.75%(2009) 3.50% 3.00% 2.50% 2.50% INEI ENAHO
INEIGRDS
DRVCS
6Garantizar el uso de los servicios de
transporte terrestre de manera eficiente y segura, en la región
Huánuco.
Calificación favorable del servicio de transporte
urbano
Porcentaje S/I S/I 30.00
%35.00
%40.00
% 40.00% DRTC DRTC DRTC
Objetivos Estratégicos Institucionales
31
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
Cód Descripción Indicador
Unidad de
MedidaLínea base
Valor Actual
MetaFuente de
DatosFuente de
VerificaciónResponsable
de la MediciónAño 1 Año 2 Año 3 Meta Final
7 Fortalecer la gestión administrativa e institucional.
Grado de implementación de
instrumentos de Gestión adecuados a la
política de modernización
Porcentaje
0.00%(2015)
0.00%(2015)
27.00%
35.00%
41.00% 41.00% GRPPAT REGISTROS
POI GRPPAT
8Fortalecer el desarrollo económico y
la competitividad regional en la región Huánuco.
Índice de Competitividad
RegionalÍndice 0.27
(2013)0.35
(2015) 0.38 0.4 0.42 0.42 CNC CNC CNCGRDE
9 Consolidar la integración y comunicación intra regional.
Porcentaje de red vial departamental en buen
estado
Porcentaje
31.62%
(2016)
31.62%
(2016)
46.47%
60.77%
78.70% 78.70% DRTC
Registro de Estado vial
departamental
DRTC
10Promover el ordenamiento territorial
adecuado para el desarrollo sostenible en la región Huánuco.
Grado de Implementación de la
ZEE
Porcentaje S/I S/I 60% 70% 80% 80%*** SGOT
Informe Anual de
actividadesGRPPAT
11Mejorar el aprovechamiento y
conservación sostenible de los recursos naturales.
Índice de Desempeño Ambiental Índice 0.4282
(2008)0.4282(2008) 0.4417 0.4438 0.4454 0.4454**
* MINAM MINAM GRRNNYGA
12 Fortalecer la gestión de riesgos de desastres en la región Huánuco.
Número de personas con formación y
conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio
climático
Número de
personas
350(2016)
350(2016) 1000 3000 8000 12000 ORDCyS
CEstadísticas
internas ORDCYSC
Fuente: Reuniones de TrabajoElaboración: SGPEE
32
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
Para el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales es necesario realizar un conjunto de labores ordenadas y sistematizadas. Esas labores son denominadas acciones estratégicas institucionales, que son una serie de tareas secuenciales y complementarias que se articulan entre sí de manera coherente e integrada; y que involucran el uso de recursos físicos, financieros, humanos, etc.
Las acciones estratégicas institucionales son medidas a través de indicadores y sus correspondientes metas anuales. Cabe mencionar que en el marco de la modernización del estado, las acciones estratégicas institucionales que se desarrollen deben estar orientados al cierre de brechas y a resultados concretos, por lo que se han determinado acciones estratégicas relacionadas directamente a aquellas que reflejan los bienes y servicios que se obtienen del proceso de producción de la Entidad, y se entregan al ciudadano, entorno o entidades; otras que están relacionadas a asegurar la realización de los procesos de producción, denominándose acciones de apoyo y soporte; y finalmente, aquellas acciones que se traducen en los proyectos de inversión pública (Anexo 1). Así, se presentan un total de cuarenta y seis (46) acciones estratégicas relacionadas a cada objetivo estratégico institucional:
Cuadro Nº 5: Acciones Estratégicas Institucionales
Objetivos Estratégicos Institucionales Acciones Estratégicas Institucionales
Cód Descripción Cód Descripción
1Promover el desarrollo social e igualdad de oportunidades en la
región Huánuco.
1.1 Asistencia y atención integral a poblaciones vulnerables.
1.2 Asistencia Técnica en igualdad de oportunidades a la población general.
1.3 Asistencia y apoyo integral para la recuperación de la identidad cultural en la población de Huánuco.
2Disminuir los niveles de violencia,
conflictos sociales y delictivos en la región Huánuco.
2.1 Asistencia social oportuna contra la violencia familiar y abuso sexual a la población vulnerable.
2.2 Acciones de sensibilización y fortalecimiento de capacidades para disminuir la inseguridad ciudadana y los conflictos delictivos.
2.3 Acciones de prevención y resolución de reclamos y controversias sociales en la población.
3 Garantizar la atención de salud integral de la población.
3.1 Atención integral para reducir la desnutrición crónica de niños menores de 5 años.
3.2 Atención integral al niño y la gestante.
3.3 Atención preventiva y de control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles a la población.
3.4 Atención preventiva y de control de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas de manera integral en la población.
3.5 Atención preventiva y de control para la disminución de la morbimortalidad por cáncer en la población.
3.6 Atenciones para la reducción de mortalidad por emergencias y urgencias médicas
3.7 Atención integral preventiva y de control en salud mental
3.8 Acciones e instrumentos complementarios de salud.
4Asegurar el acceso oportuno a los servicios de calidad de educación
de los diferentes niveles y modalidades de educación.
4.1 Acciones e instrumentos para garantizar el logro de aprendizajes en la Educación Básica Regular, implementando las TIC's
4.2 Acciones para la inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva.
4.3 Asistencia para el desarrollo de los servicios complementarios de
33
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
educación.
5Mejorar las condiciones de
habitabilidad en la población urbana rural.
5.1 Asistencia en el acceso a programas de vivienda de calidad a la población con ingresos medios y bajos.
5.2 Asistencia en sistemas de constructivos y no convencionales a gobiernos locales.
5.3 Asistencia y monitoreo integral para una gestión adecuada de agua y saneamiento a gobiernos locales.
6Garantizar el uso de los servicios de
transporte terrestre de manera eficiente y segura, en la región
Huánuco.
6.1 Asistencia integral de capacitación y sensibilización en seguridad vial
6.2 Asistencia y atención integral para optimizar los servicios de transporte terrestre de personas y mercancías
6.3 Asistencia complementaria para el adecuado servicio de transporte terrestre.
7 Fortalecer la gestión administrativa e institucional.
7.1 Mejorar la gobernanza y gestión pública regional7.2 Impulsar la mejora de los servicios de atención al ciudadano7.3 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional
7.4 Promover medidas de fiscalización y anticorrupción en el gobierno regional
7.5 Mantener y mejorar la infraestructura y equipamiento de las dependencias institucionales
7.6 Fortalecer los espacios y mecanismos de comunicación y participación ciudadana.
7.7 Promover la inversión pública y privada.
8Fortalecer el desarrollo económico y
la competitividad regional en la región Huánuco.
8.1 Incrementar la productividad agrícola y pecuaria en cadenas identificadas en cada Área de Desarrollo.
8.2 Mejorar la competitividad turística y comercial de la región Huánuco.
8.3 Generar acceso al financiamiento de actividades económicas de Micro y Pequeñas Empresas.
8.4 Promover la innovación y transferencia tecnológica en la región Huánuco.
8.5 Asistencia y apoyo integral especializado en producción industrial y acuícola.
8.6 Acciones e instrumentos para la inserción, promoción y aspectos complementarios laborales.
8.7 Acciones e instrumentos adecuados de eficiencia energética y energía renovable.
9 Consolidar la integración y comunicación intra regional.
9.1 Mejoramiento y mantenimiento de las redes viales departamentales
9.2 Implementación y mantenimiento adecuado del sistema de comunicaciones
10Promover el ordenamiento territorial
adecuado para el desarrollo sostenible en la región Huánuco.
10.1 Asistencia Técnica focalizada para el uso y ocupación ordenada y sostenible del territorio a Gobiernos Locales.
11Mejorar el aprovechamiento y
conservación sostenible de los recursos naturales.
11.1 Instrumentos y mecanismos de seguimiento y vigilancia de la calidad ambiental en la región Huánuco.
11.2 Intervenciones con fines de recuperación, conservación y protección de ecosistemas en áreas vulnerables al cambio climático.
11.3Acciones e instrumentos de capacitación y sensibilización para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales a familias,
organizaciones y otros.
12 Fortalecer la gestión de riesgos de desastres en la región Huánuco.
12.1 Acciones e instrumentos de prevención y reducción de vulnerabilidad de emergencias por desastres.
12.2 Acciones e instrumentos de reacción y atención de emergencias por desastres.
12.3 Acciones e instrumentos para incrementar la capacidad adaptativa ante emergencias y desastres.
Fuente: Reuniones de TrabajoElaboración: SGPEE
34
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
A continuación se muestra la matriz de indicadores y metas por cada objetivo planteado.
Cuadro Nº 6: Matriz de Acciones Estratégicas Institucionales, Indicadores y MetasObjetivos
Estratégicos Institucionales
Acciones Estratégicas Institucionales
Cód Descripción Cód Descripción Indicador Línea
de base Valor
Actual
MetaFuente de
DatosFuente de
VerificaciónResponsable de la
Medición del Indicador
Año 1
Año 2
Año 3
Meta Final
1
Promover el desarrollo
social e igualdad de
oportunidades en la región Huánuco.
1.1 Asistencia y atención integral a poblaciones vulnerables.
Número de niños en situación vulnerable asistidas
48(2015)
50(2016) 55 55 55 55*
AISJBCasas de Asistencia
Social
Informes de Evaluación GRDS - AISJB
1.2 Asistencia técnica en igualdad de oportunidades a la población general.
Número de eventos desarrollados
S/I(2015)
S/I(2016) 6 8 10 24** SGDS Informes de
Evaluación GRDS
1.3Asistencia y apoyo integral para la
recuperación de la identidad cultural en la población de Huánuco.
Número de eventos culturales promovidos y realizados
S/I(2015)
S/I(2016) 12 12 12 36** SGDS Informes de
Evaluación GRDS
2
Disminuir los niveles de violencia, conflictos sociales y
delictivos en la región Huánuco.
2.1Asistencia social oportuna contra la violencia familiar y abuso sexual a la
población vulnerable.
Número de denuncias registradas por violencia
familiar
420(2015)
420(2015) 425 416 410 410*** INEI, CEM,
MIMPINEI, CEM,
MIMP GRDS
2.2
Acciones de sensibilización y fortalecimiento de capacidades para
disminuir la inseguridad ciudadana y los conflictos delictivos.
Criminalidad per cápita (Porcentaje de denuncias
cada mil personas)
0.3(2013)
0.4(2014) 0.35 0.3 0.25 0.25*** ORDCYSC CNC ORDCYSC
Porcentaje de personas que recibieron capacitaciones en prevención del consumo de
drogas.
25%(2016)
25%(2016) 30% 35% 40% 40% PP 0051 PP 0051 GRDS - DRE
2.3Acciones de prevención y resolución de reclamos y controversias sociales en la
población.
Número de conflictos sociales (activos y latentes)
2(2013)
2(2014) 1 1 0 0*** ORGCS CNC ORGCS
Objetivos Estratégicos Acciones Estratégicas Institucionales
35
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
Institucionales
Cód Descripción Có
d Descripción IndicadorLínea
de base
Valor Actual
MetaFuente
de DatosFuente de
VerificaciónResponsable de la Medición del
IndicadorAño 1 Año 2 Año 3 Meta Final
3
Garantizar la atención de
salud integral de la
población.
3.1Atención integral para reducir la
desnutrición crónica de niños menores de 5 años.
Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5
años(Patrón OMS)
24.78%(2015)
24.19%(2016)
24.02%
23.84%
23.29%
23.29%*** ENDES HIS-OITE GRDS - DIRESA
3.2 Atención integral al niño y la gestante. Cobertura de puérperas controladas
54.10%(2015)
40.50%(2016) 60% 70% 80% 80%*** DITE Reportes GRDS - DIRESA
3.3Atención preventiva y de control de las
enfermedades transmisibles y no transmisibles a la población.
Porcentaje de tamizajes de VIH en Mujeres y Hombres de
15 a 49 años.
89.05%(2015)
90.2(2016)
91.10%
91.50%
92.00%
92.00%***
OITE-ENDES
Formatos de Monitoreo Mensual
GRDS - DIRESA
Tasa de Incidencia de Tuberculosis Pulmonar Frotis
Positivo
43.52%(2015)
38.5%(2016)
36.40%
34.20%
32.00%
32.00%*** DITE Reportes GRDS - DIRESA
Porcentaje de población mayor de 18 años con
diagnóstico de Hipertensión arterial que recibe tratamiento
para el control de su enfermedad.
53.5%(2015)
53.5%(2015) 50% 48% 46% 46%*** DITE Reportes GRDS - DIRESA
Porcentaje de población mayor de 18 años con
diagnóstico de diabetes que recibe tratamiento para el control de su enfermedad
59.30%(2015)
59.30%(2015)
58.00%
56.00%
54.00% 54%*** DITE Reportes GRDS - DIRESA
Mejorar el nivel de salud bucal con actividades
preventivo promocionales en la etapa de vida niños,
gestantes y adulto mayor
20.00(2015)
12.00(2016) 20 21 22 22*** DITE Reportes GRDS - DIRESA
3.4
Atención preventiva y de control de las enfermedades metaxénicas y
zoonóticas de manera integral en la población.
Número de casos probables y/o sospechosos notificados según definiciones de caso.
35.20(2015)
71.1(2016) 65.6 54.2 42.1 42.1*** ENDES ENCUESTA
S GRDS - DIRESA
Objetivos Estratégicos
Acciones Estratégicas Institucionales
36
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
Institucionales
Cód Descripción Có
d Descripción Indicador Línea de base
Valor Actual
MetaFuente de
DatosFuente de
VerificaciónResponsable de la Medición del
IndicadorAño 1 Año 2 Año 3 Meta Final
3
Garantizar la atención de
salud integral de la
población.
3.5Atención preventiva y de control para la disminución de la morbimortalidad por
cáncer en la población.
Porcentaje de personas de 15 a 59 años de edad que considera que el cáncer es
prevenible
83.58%(2014)
85.03%(2015) 87% 89% 91% 91%**
* DIRESA RESULTA MEF GRDS - DIRESA
3.6Atenciones para la reducción de
mortalidad por emergencias y urgencias médicas
Porcentaje de la población que presentó algún problema de salud o
accidente que requirió atención médica inmediata,
durante los últimos 12 meses
26.64%(2014)
11.16%(2015) 10% 10% 10% 10%* DIRESA RESULTA MEF GRDS - DIRESA
3.7 Atención integral preventiva y de control en salud mental
Porcentaje de personas de 15 años a más con trastorno por consumo de alcohol en
los últimos 12 meses.
13.11%(2014)
13.71%(2015) 15% 18% 21% 21%**
* DIRESA RESULTA MEF GRDS - DIRESA
3.8 Acciones e instrumentos complementarios de salud.
Porcentaje de Infraestructura de Salud en buen estado
4.93%(2016)
4.93%(2016)
5.40%
5.76%
6.05% 6.05% DIRESA DIRESA GRDS - DIRESA
4
Asegurar el acceso
oportuno a los servicios de calidad de educación de los diferentes
niveles y modalidades
de educación.
4.1
Acciones e instrumentos para garantizar el logro de aprendizajes en la
Educación Básica Regular, implementando las TIC's
Porcentaje de profesores capacitados
19.25%(2016)
19.25%(2016) 23% 28% 32% 32% PP 0090 PP 0090 GRDS - DRE
4.2Acciones para la inclusión de niños,
niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva.
Porcentaje de II.EE. dotadas con materiales y equipos
educativos
S/I(2015)
S/I(2016) 30% 35% 40% 40% PP 0106 PP 0106 GRDS - DRE
4.3Asistencia para el desarrollo de los
servicios complementarios de educación.
Porcentaje de II.EE. Técnicas superiores con
condiciones básicas
36%(2016)
36%(2016) 40% 45% 50% 50% PP 0107 PP 0107 GRDS - DRE
Porcentaje de II.EE. de EBR que cuentan con
condiciones adecuadas
14.11%(2015)
17%(2016) 20% 25% 30% 30% PP 0091 PP 0091 GRDS - DRE
Objetivos Estratégicos
InstitucionalesAcciones Estratégicas Institucionales
Có Descripción Cód Descripción Indicador Línea Valor Meta Fuente de Fuente de Responsable de la
37
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
d de base Actual Datos Verificación Medición del Indicador
Año 1
Año 2
Año 3
Meta Final
5
Mejorar las condiciones
de habitabilidad
en la población
urbana rural.
5.1Asistencia en el acceso a programas de vivienda de calidad a la población con
ingresos medios y bajos.
Número de Asistencias a población con ingresos
medios y bajos
S/I(2015)
S/I(2016) 6 8 10 10*** DRVCS Informes
Bimensuales GRDS - DRVCS
5.2Asistencia en sistemas de constructivos
y no convencionales a gobiernos locales.
Número de Asistencias Técnicas a Gobiernos Locales y Población
focalizada.
0(2016)
0(2016) 1 2 2 5**
DRVCS - MVCS- GL
SISTEMAS GRDS - DRVCS
5.3Asistencia y monitoreo integral para una
gestión adecuada de agua y saneamiento a gobiernos locales.
Número de Gobiernos Locales y Organizaciones
Comunales capacitados en gestión de los servicios de
Saneamiento Rural.
0(2015)
5(2016) 10 20 30 60** DRVCS SISTEMAS GRDS - DRVCS
6
Garantizar el uso de los
servicios de transporte terrestre de
manera eficiente y
segura, en la región
Huánuco.
6.1 Asistencia integral de capacitación y sensibilización en seguridad vial
Número de eventos de capacitación y sensibilización
en seguridad vial
S/I(2015)
12(2016) 14 18 24 24***
Dirección de Circulación Terrestre
DRTC DRTC
6.2Asistencia y atención integral para
optimizar los servicios de transporte terrestre de personas y mercancías
Número de licencias de conducir emitidas
3251(2016)
3251(2016) 3175 3250 3250 3250***
Dirección de Circulación Terrestre
DRTC DRTC
Número de habilitaciones otorgadas
310(2016)
310(2016) 200 250 300 300***
Dirección de Circulación Terrestre
DRTC DRTC
6.3Asistencia complementaria para el adecuado servicio de transporte
terrestre.
Número de actas de fiscalización emitidas
648(2015)
687(2016) 687 728 772 2187**
Dirección de Circulación Terrestre
DRTC DRTC
Objetivos Estratégicos Institucionales Acciones Estratégicas Institucionales
Cód Descripción Cód Descripción Indicador Línea de base
Valor Actual
Meta Fuente de Datos
Fuente de Verificación
Responsable de la MediciónAño 1 Año 2 Año 3 Meta
Final7 Fortalecer la 7.1 Mejorar la gobernanza y gestión pública Grado de percepción de la gestión S/I S/I 80% 85% 90% 90%*** Evento de Encuestas GGR - GRPPAT
38
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
gestión administrativa e
institucional.
regional
regional en la rendición de cuentas anual (2015) (2016) rendición de
cuentas anual Realizadas
Ordenanzas y Acuerdos Regionales implementados
40%(2015)
40%(2016) 50% 55% 60% 60%*** SCR CR CR
Número de Acuerdos de Directorio de Gerencia implementados
S/I(2015)
S/I(2016) 12 12 12 36*** Reuniones de
Trabajo POI GGR GGR
7.2 Impulsar la mejora de los servicios de atención al ciudadano
Puntaje obtenido en la autoevaluación de acuerdo a
metodología de la PCM
33(2016)
33(2016) 38 43 48 48***
Oficina Regional de
Administración
Ficha de autoevaluación
y registro.
ORASG
7.3 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional
Porcentaje de actividades realizadas de manera satisfactoria
S/I(2015)
S/I(2016) 90% 90% 90% 90%* Evaluación
POI Evaluación POI GGR - GRPPAT
Número de trabajadores capacitados
600(2015)
600(2016) 700 750 800 800*** ORRHH
Plan de Desarrollo de las personas.
ORA
Porcentaje Integro del Patrimonio Cultural Documental Histórico de la
Región
50%(2015)
50%(2015) 55% 60% 65% 65%*** AR AR AR
7.4 Promover medidas de fiscalización y anticorrupción en el gobierno regional
Número de medidas anticorrupción implementadas
0(2015)
0(2016) 4 8 10 10*** GGR Registros
Propios OCI
Número de informes y dictamines de fiscalización.
0(2015)
0(2016) 30 30 30 30* SCR CR SCR
7.5Mantener y mejorar la infraestructura y
equipamiento de las dependencias institucionales
Porcentaje de infraestructuras y equipamiento en buen estado
S/I(2015)
S/I(2016) 70% 80% 90% 90%*** Oficina de
Patrimonio
Fichas de evaluación patrimonial
ORA
7.6 Fortalecer los espacios y mecanismos de comunicación y participación ciudadana.
Número de campañas comunicacionales ejecutadas
S/I(2015)
S/I(2016) 24 24 24 24* OII Informes de
Evaluación SG
7.7 Promover la inversión pública y privada.
Número de nuevas Inversiones en la región
8(2015)
40(2016) 100 120 150 370** SGPEF Registros
Propios GGR
Número de proyectos de inversión en ejecución
35(2015)
43(2016) 51 59 67 177** GRI Seguimiento del
PRI GRI
Número de Proyectos monitoreados
10(2015)
0(2016) 5 5 5 15** ORCI Registros
Propios ORCI
Objetivos Estratégicos
InstitucionalesAcciones Estratégicas Institucionales
Cód Descripción Cód Descripción IndicadorLínea
de base
Valor Actual
Meta Fuente de Datos
Fuente de Verificación
Responsable de la Medición del
IndicadorAño
1Año
2Año
3Meta Final
39
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
8
Fortalecer el desarrollo
económico y la
competitividad regional en la
región Huánuco.
8.1Incrementar la productividad agrícola y pecuaria en cadenas identificadas en
cada Área de Desarrollo.
Número de productores que aplican buenas prácticas
agrícolas
850(2015)
0(2016) 150 200 250 600**
Agencias Agrarias,
Dirección de Competitividad
Informes de Evaluación
TrimestralesGRDE - DRA
8.2 Mejorar la competitividad turística y comercial de la región Huánuco.
Número de nuevos destinos turísticos en la región
S/I(2015)
2(2016) 2 3 4 9**
INEI, MINCETUR, DIRCETUR,
SUNAT
DIRCETUR GRDE - DIRCETUR
Número de eventos de promoción de exportaciones
regionales
S/I(2015)
S/I(2016) 2 3 4 9** DIRCETUR
PROMPERU DIRCETUR GRDE - DIRCETUR
8.3Generar acceso al financiamiento de actividades económicas de Micro y
Pequeñas Empresas.
Número de MYPES atendidas con financiamiento
0(2015)
0(2016) 5 10 15 30** SGPEF Registros
Propios GRDE
8.4 Promover la innovación y transferencia tecnológica en la región Huánuco.
Número de eventos desarrollados para promover la Innovación y Transferencia
Tecnológica.
1(2015)
2(2016) 5 5 5 5* SGDEPIT Registros
Propios GRDE
8.5Asistencia y apoyo integral
especializado en producción industrial y acuícola.
Nº de MYPYMES constituidas
60(2015)
55(2016) 60 65 70 195**
Dirección de Industria y MYPES
Sistema Nacional de Empresas
GRDE - DIREPRO
Número de acuicultores que recibieron asistencia técnica
y aplican la normatividad.
15(2015)
50(2016) 5 7 10 22** Dirección de
PesqueríaInformes
Mensuales GRDE - DIREPRO
8.6Acciones e instrumentos para la inserción, promoción y aspectos
complementarios laborales.
Número de acciones realizadas (Ferias,
capacitaciones, , Etc)
8(2015)
18(2016) 20 22 24 66** Centro de
Empleo
Informes de Evaluación
TrimestralesGRDE - DRTPE
8.7Acciones e instrumentos adecuados de
eficiencia energética y energía renovable.
Porcentaje incremental de producción en Kw.
0(2016)
0(2016) 0 15% 20% 20%*** DREMH
Informes de Evaluación
TrimestralesGRDE - DREMH
Porcentaje de Inversiones en energías renovables
0(2016)
0(2016) 0.0% 0.5% 0.5% 0.5%*** DREMH
Informes de Evaluación
TrimestralesGRDE - DREMH
Objetivos Estratégicos
InstitucionalesAcciones Estratégicas Institucionales
Cód Descripción Cód Descripción Indicador
Línea de
base Valor Actual
MetaFuente de Datos Fuente de
Verificación
Responsable de la
Medición del Indicador
Año 1
Año 2
Año 3
Meta Final
40
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
9Consolidar la integración y comunicación intra regional.
9.1 Mejoramiento y mantenimiento de las redes viales departamentales
Kilómetros con mantenimiento adecuado
de la red vial departamental
55.36(2016)
55.36(2016) 75.9 80.45 85.28 85.28*** DRTC
Informes de Evaluación
TrimestralesGRI - DRTC
9.2Implementación y mantenimiento
adecuado del sistema de comunicaciones
N° de Perfiles elaborados 2(2016)
2(2016) 3 4 5 12** DIRECCION DE
TELECOMUNICACIONES
Informes de Evaluación
TrimestralesDRTC
10
Promover el ordenamiento
territorial adecuado
para el desarrollo
sostenible en la región Huánuco.
10.1Asistencia Técnica focalizada para el
uso y ocupación ordenada y sostenible del territorio a Gobiernos Locales.
N° de Gobiernos Locales con asistencia técnica que formulan sus documentos de gestión en materia de
planificación urbana.
2(2016)
2(2016) 2 2 2 6** RENAMU DRVCS GRPPAT
DRVCS
Objetivos Estratégicos Institucionales Acciones Estratégicas Institucionales
Cód Descripción Cód Descripción Indicador
Línea de
base Valor
Actual
MetaFuente de
DatosFuente de
VerificaciónResponsable de la Medición del
IndicadorAño 1 Año 2 Año 3 Meta Final
41
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
11
Mejorar el aprovechamiento y conservación
sostenible de los recursos naturales.
11.1Instrumentos y mecanismos de
seguimiento y vigilancia de la calidad ambiental en la región Huánuco.
Número de documentos estratégicos de gestión de la calidad del ambiente en
implementación
2(2016)
2(2016) 3 4 5 5*** SGGA
Informes de Evaluación
TrimestralesGRRNYGA
11.2
Intervenciones con fines de recuperación, conservación y
protección de ecosistemas en áreas vulnerables al cambio climático.
Número de hectáreas para siembra y cosecha de agua
0(2015)
0(2016) 100 125 150 375**
Dirección de Competitividad
Agraria
Informes de Evaluación
TrimestralesDRA
Número de Hectáreas forestadas y/o reforestadas
instaladas
46,314(2016)
46,314(2016) 10,000 10,000 10,000 30,000** SGRRNN
Informes de Evaluación
TrimestralesGRRNYGA
11.3
Acciones e instrumentos de capacitación y sensibilización para el aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales a familias, organizaciones y otros.
Porcentaje de personas capacitadas
35.80%(2016)
35.80%(2016) 40% 45% 50% 50%*** PP 0072 PP 0072 GRRNYGA
DRE
12
Fortalecer la gestión de riesgos de
desastres en la región Huánuco.
12.1
Acciones e instrumentos de prevención y reducción de
vulnerabilidad de emergencias por desastres.
Número de estudios de amenazas y
vulnerabilidades implementados
1(2015)
1(2016) 2 5 8 8*** ORDCySC
GRRNNyGAEstadísticas
internas ORDCYSC
12.2Acciones e instrumentos de reacción
y atención de emergencias por desastres.
Número de centros de operaciones de emergencias
descentralizados implementados
1(2015)
3(2016) 11 22 50 50*** ORDCySC Estadísticas
internas ORDCYSC
12.3Acciones e instrumentos para
incrementar la capacidad adaptativa ante emergencias y desastres.
Número de Brigadas de Atención Fortalecidas
0(2015)
2(2016) 4 4 4 12** ORDCySC Estadísticas
internas ORDCYSC
* Meta Constante
** Meta Sumable
*** Meta Acumulable
42
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
V. RUTA ESTRATÉGICA
Para la realización de las acciones estratégicas institucionales, es necesario determinar prioridades de intervención, toda vez que los recursos disponibles no permiten la ejecución simultánea de todo; más por el contrario establece secuencias a seguir.
Al respecto, la ruta estratégica se identifica de acuerdo al tono del color respectivo, siendo aquellos de mayor intensidad los que reflejan que son de realización inmediata, en color menos intenso, los de implementación moderada y los de fondo blanco, aquellas de implementación paulatina, lo cual se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 7: Ruta Estratégica InstitucionalObjetivos Estratégicos Institucionales Acciones Estratégicas Institucionales
Cód Descripción Prioridad Cód Descripción Prioridad
3Garantizar la atención de salud integral de la
población. 1
3.1 Atención integral para reducir la desnutrición crónica de niños menores de 5 años. 1
3.2 Atención integral al niño y la gestante. 23.8 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 3
3.3 Atención preventiva y de control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles a la población. 4
3.4 Atención preventiva y de control de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas de manera integral en la población. 5
3.5 Atención preventiva y de control para la disminución de la morbimortalidad por cáncer en la población. 6
3.6 Atenciones para la reducción de mortalidad por emergencias y urgencias médicas 7
3.7 Atención integral preventiva y de control en salud mental 8
4
Asegurar el acceso oportuno a los
servicios de calidad de educación de los
diferentes niveles y modalidades de
educación.
2
4.1Acciones e instrumentos para garantizar el logro de
aprendizajes en la Educación Básica Regular, implementando las TIC's
1
4.3 Asistencia para el desarrollo de los servicios complementarios de educación. 2
4.2 Acciones para la inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva. 3
5
Mejorar las condiciones de
habitabilidad en la población urbana
rural.
3
5.3 Asistencia y monitoreo integral para una gestión adecuada de agua y saneamiento a gobiernos locales. 1
5.2 Asistencia en sistemas de constructivos y no convencionales a gobiernos locales. 2
5.1 Asistencia en el acceso a programas de vivienda de calidad a la población con ingresos medios y bajos. 3
8
Fortalecer el desarrollo económico
y la competitividad regional en la región
Huánuco.
4
8.1 Incrementar la productividad agrícola y pecuaria en cadenas identificadas en cada Área de Desarrollo. 1
8.4 Promover la innovación y transferencia tecnológica en la región Huánuco. 2
8.5 Asistencia y apoyo integral especializado en producción industrial y acuícola. 3
8.2 Mejorar la competitividad turística y comercial de la región Huánuco. 4
8.3 Generar acceso al financiamiento de actividades económicas de Micro y Pequeñas Empresas. 5
8.6 Acciones e instrumentos para la inserción, promoción y aspectos complementarios laborales. 6
8.7 Acciones e instrumentos adecuados de eficiencia energética y energía renovable. 7
Objetivos Estratégicos Institucionales Acciones Estratégicas Institucionales
Cód Descripción Prioridad Cód Descripción Prioridad11 Mejorar el 5 11. Intervenciones con fines de recuperación, conservación y 1
43
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
aprovechamiento y conservación
sostenible de los recursos naturales.
2 protección de ecosistemas en áreas vulnerables al cambio climático.
11.3
Acciones e instrumentos de capacitación y sensibilización para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales a
familias, organizaciones y otros. 2
11.1
Instrumentos y mecanismos de seguimiento y vigilancia de la calidad ambiental en la región Huánuco. 3
7Fortalecer la gestión
administrativa e institucional.
6
7.2 Impulsar la mejora de los servicios de atención al ciudadano 1
7.1 Mejorar la gobernanza y gestión pública regional 2
7.3 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional 3
7.4 Promover medidas de fiscalización y anticorrupción en el gobierno regional 4
7.7 Promover la inversión pública y privada. 5
7.5 Mantener y mejorar la infraestructura y equipamiento de las dependencias institucionales 6
7.6 Fortalecer los espacios y mecanismos de comunicación y participación ciudadana. 7
12Fortalecer la gestión
de riesgos de desastres en la región
Huánuco.7
12.1
Acciones e instrumentos de prevención y reducción de vulnerabilidad de emergencias por desastres. 1
12.2
Acciones e instrumentos de reacción y atención de emergencias por desastres. 2
12.3
Acciones e instrumentos para incrementar la capacidad adaptativa ante emergencias y desastres. 3
9Consolidar la integración y
comunicación intra regional.
89.1 Mejoramiento y mantenimiento de las redes viales
departamentales 1
9.2 Implementación y mantenimiento adecuado del sistema de comunicaciones 2
6
Garantizar el uso de los servicios de
transporte terrestre de manera eficiente y segura, en la región
Huánuco.
9
6.1 Asistencia integral de capacitación y sensibilización en seguridad vial 1
6.2 Asistencia y atención integral para optimizar los servicios de transporte terrestre de personas y mercancías 2
6.3 Asistencia complementaria para el adecuado servicio de transporte terrestre. 3
2
Disminuir los niveles de violencia,
conflictos sociales y delictivos en la región
Huánuco.
10
2.3 Acciones de prevención y resolución de reclamos y controversias sociales en la población. 1
2.2Acciones de sensibilización y fortalecimiento de capacidades
para disminuir la inseguridad ciudadana y los conflictos delictivos.
2
2.1 Asistencia social oportuna contra la violencia familiar y abuso sexual a la población vulnerable. 3
1
Promover el desarrollo social e
igualdad de oportunidades en la
región Huánuco.
11
1.1 Asistencia y atención integral a poblaciones vulnerables. 1
1.3 Asistencia y apoyo integral para la recuperación de la identidad cultural en la población de Huánuco. 2
1.2 Asistencia técnica en igualdad de oportunidades a la población general. 3
10
Promover el ordenamiento
territorial adecuado para el desarrollo sostenible en la región Huánuco.
12 10.1
Asistencia Técnica focalizada para el uso y ocupación ordenada y sostenible del territorio a Gobiernos Locales. 1
Fuente: Reuniones de TrabajoElaboración: SGPEE
44
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
VI. MATRIZ RESUMEN DE OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES – INDICADORES Y METAS
Cuadro Nº 8: Matriz de Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales, Indicadores y Metas
Año 1 Año 2 Año 3Meta Final
Año 1 Año 2 Año 3Meta Final
1.1Asistencia y atención integral a poblaciones
v ulnerables.
Número de niños en situación
v ulnerable asistidas
48
(2015)
50
(2016)55 55 55 55*
AISJB
Casas de
Asistencia
Social
Informes de
Ev aluación
Anuales
GRDS - AISJB
1.2Asistencia técnica en igualdad de
oportunidades a la población general.Número de ev entos desarrollados
S/I
(2015)
S/I
(2016)6 8 10 24** SGDS
Informes de
Ev aluación
Anuales
GRDS
1.3
Asistencia y apoy o integral para la
recuperación de la identidad cultural en la
población de Huánuco.
Número de ev entos culturales
promov idos y realizados
S/I
(2015)
S/I
(2016)12 12 12 36** SGDS
Informes de
Ev aluación
Anuales
GRDS
2.1
Asistencia social oportuna contra la v iolencia
familiar y abuso sex ual a la población
v ulnerable.
Número de denuncias registradas
por v iolencia familiar
420
(2015)
420
(2015)425 416 410 410***
INEI, CEM,
MIMP
INEI, CEM,
MIMPGRDS
Criminalidad per cápita (Porcentaje
de denuncias cada mil personas)
0.3
(2013)
0.4
(2014)0.35 0.3 0.25 0.25*** ORDCYSC CNC ORDCYSC
Porcentaje de personas que
recibieron las capacitaciones en
prev ención del consumo de
drogas.
25%
(2016)
25%
(2016)30% 35% 40% 40% PP 0051 PP 0051 GRDS - DRE
2.3
Acciones de prev ención y resolución de
reclamos y controv ersias sociales en la
población.
Número de conflictos sociales
(activ os y latentes)
2
(2013)
2
(2014)1 1 0 0*** ORGCS CNC ORGCS
Acciones Estratégicas Institucionales
Porcentaje de personas
en condiciones de
pobreza
64.50
(2009)
58.50
(2010)36.00 35.50 35.00 35.00
Encuesta
Nacional
de
Hogares -
ENAHO
INEI,
BCROP,
MEF,
PNUD
GRDS
Valor Actual
Número de faltas
registradas
Número de
faltas
1894
(2014)
3926
(2015)3000 2500 2000 2000*** INEI
Ofcina de
Planificaci
ón
MINITER
INEI
GRDS
Responsable de la
Medición
Fuente de Datos
Fuente de Verificaci
ón
Responsable de la Medición
IndicadorLínea de
base Cód Descripción
2
Disminuir los niveles de violencia, conflictos
sociales y delictivos en la región Huánuco.
MetaFuente de
DatosFuente de
Verificación
Prom over el desarrollo social e igualdad de oportunidades en la
región Huánuco.
1
Objetivos Estratégicos Institucionales
Cód Descripción IndicadorLínea base
Valor Actual
MetaUnidad de
Medida
Porcentaje
Acciones de sensibilización y fortalecimiento
de capacidades para disminuir la inseguridad
ciudadana y los conflictos delictiv os.
2.2
45
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
Año 1 Año 2 Año 3Meta Final
Año 1 Año 2 Año 3Meta Final
3.1Atención integral para reducir la desnutrición
crónica de nños menores de 5 años.
Prev alencia de desnutrición
crónica en menores de 5 años
(Patrón OMS)
24.78%
(2015)
24.19%
(2016)24.02% 23.84% 23.29%
23.29%**
*ENDES HIS-OITE
GRDS -
DIRESA
3.2 Atención integral al niño y la gestante.Cobertura de puérperas
controladas
54.10%
(2015)
40.50%
(2016)60% 70% 80% 80%*** DITE Reportes
GRDS -
DIRESA
Porcentaje de tamizajes de VIH en
Mujeres y Hombres de 15 a 49
años.
89.05%
(2015)
90.2
(2016)91.10% 91.50% 92.00%
92.00%**
*OITE-ENDES
Formatos de
Monitoreo
Mensual
GRDS -
DIRESA
Tasa de Incidencia de
Tuberculosis Pulmonar Frotis
Positiv o
43.52%
(2015)
38.5%
(2016)36.40% 34.20% 32.00%
32.00%**
*DITE Reportes
GRDS -
DIRESA
Porcentaje de población may or de
18 años con diagnóstico de
Hipertensión arterial que recibe
tratamiento para el control de su
enfermedad.
53.5%
(2015)
53.5%
(2015)50% 48% 46% 46%*** DITE Reportes
GRDS -
DIRESA
Porcentaje de población may or de
18 años con diagnóstico de
diabetes que recibe tratamiento
para el control de su enfermedad
59.30%
(2015)
59.30%
(2015)58.00% 56.00% 54.00% 54%*** DITE Reportes
GRDS -
DIRESA
Mejorar el niv el de salud bucal con
activ idades prev entiv o
promocionales en la etapa de v ida
niños, gestantes y adulto may or
20.00
(2015)
12.00
(2016)20 21 22 22*** DITE Reportes
GRDS -
DIRESA
3.4
Atención prev entiv a y de control de las
enfermededes metax énicas y zoonóticas de
manera integral en la población.
Número de casos probables y /o
sospechosos notificados según
definiciones de caso.
35.20
(2015)
71.1
(2016)65.6 54.2 42.1 42.1*** ENDES ENCUESTAS
GRDS -
DIRESA
3.5
Atención prev entiv a y de control para la
disminución de la morbimortalidad por cáncer
en la población.
Porcentaje de personas de 15 a 59
años de edad que considera que el
cáncer es prev enible
83.58%
(2014)
85.03%
(2015)87% 89% 91% 91%*** DIRESA
RESULTA
MEF
GRDS -
DIRESA
3.6Atenciones para la reducción de mortalidad por
emergencias y urgencias médicas
Porcentaje de la población que
presentó algún problema de salud
o accidente que requerió atención
médica inmediata, durante los
últimos 12 meses
26.64%
(2014)
11.16%
(2015)10% 10% 10% 10%* DIRESA
RESULTA
MEF
GRDS -
DIRESA
3.7Atención integral prev entiv a y de control en
salud mental
Porcentaje de personas de 15 años
a más con trastorno por consumo
de alcohol en los ultimos 12
meses.
13.11%
(2014)
13.71%
(2015)15% 18% 21% 21%*** DIRESA
RESULTA
MEF
GRDS -
DIRESA
3.8Acciones e instrumentos complementarios de
salud.
Porcentaje de Infraestructura de
Salud en buen estado
4.93%
(2016)
4.93%
(2016)5.40% 5.76% 6.05% 6.05% DIRESA DIRESA
GRDS -
DIRESA
Porcentaje S/I S/I 0.5 0.55 0.6 60%*** DIRESA
Acciones Estratégicas Institucionales
Porcentaje de Pacientes
Satsifechos
Valor Actual
Responsable de la
Medición
Fuente de Datos
Fuente de Verificaci
ón
Responsable de la Medición
IndicadorLínea de
base Cód Descripción
Atención prev entiv a y de control de las
enfermedades transmisibles y no transmisibles
a la población.
3.3
Encuesta
de
Satisfacció
n
DIRESA
Garantizar la atención de Salud Integral de la
población. 3
MetaFuente de
DatosFuente de
Verificación
Objetivos Estratégicos Institucionales
Cód Descripción IndicadorLínea base
Valor Actual
MetaUnidad de
Medida
46
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
Año 1 Año 2 Año 3Meta Final
Año 1 Año 2 Año 3Meta Final
4.1
Acciones e instrumentos para garantizar el
logro de aprendizajes en la Educación Básica
Regular, implementando las TIC's
Porcentaje de profesores
capacitados
19.25%
(2016)
19.25%
(2016)23% 28% 32% 32% PP 0090 PP 0090 GRDS - DRE
4.2
Acciones para la inclusión de niños, niñas y
jóv enes con discapacidad en la educación
básica y técnico productiv a.
Porcentaje de II.EE. dotadas con
materiales y equipos educativ os
S/I
(2015)
S/I
(2016)30% 35% 40% 40% PP 0106 PP 0106 GRDS - DRE
Porcentaje de II.EE. Técnicas
superiores con condiciones
básicas
36%
(2016)
36%
(2016)40% 45% 50% 50% PP 0107 PP 0107 GRDS - DRE
Porcentaje de II.EE. de EBR que
cuentan con condiciones
14.11%
(2015)
17%
(2016)20% 25% 30% 30% PP 0091 PP 0091 GRDS - DRE
5.1
Asistencia en el acceso a programas de
v iv ienda de calidad a la población con
ingresos medios y bajos.
Número de Asistencias a población
con ingresos medios y bajos
S/I
(2015)
S/I
(2016)6 8 10 10*** DRVCS
Informes
Bimensuales
GRDS -
DRVCS
5.2Asistencia en sistemas de constructiv os y no
conv encionales a gobiernos locales.
Número de Asistencias Técnicas a
Gobiernos Locales y Población
focalizada.
0
(2016)
0
(2016)1 2 2 5**
DRVCS -
MVCS
- GL
SISTEMASGRDS -
DRVCS
5.3
Asistencia y monitoreo integral para una
gestión adecuada de agua y sanemiento a
gobiernos locales.
Número de Gobiernos Locales y
Organizaciones Comunales
capacitados en gestión de los
serv icios de Saneamiento Rural.
0
(2015)
5
(2016)10 20 30 60** DRVCS SISTEMAS
GRDS -
DRVCS
6.1Asistencia integral de capacitación y
sensibilización en seguridad v ial
Número de ev entos de
capacitación y sensibilización en
seguridad v ial
S/I
(2015)
12
(2016)14 18 24 24***
Dirección de
Circulación
Terrestre
DRTC DRTC
Número de licencias de conducir
emitidas
3251
(2016)
3251
(2016)3175 3250 3250 3250***
Dirección de
Circulación
Terrestre
DRTC DRTC
Número de habilitaciones
otorgadas
310
(2016)
310
(2016)200 250 300 300***
Dirección de
Circulación
Terrestre
DRTC DRTC
6.3Asistencia complementaria para el adecuado
serv icio de transporte terrestre.
Número de actas de fiscalización
emitidas
648
(2015)
687
(2016)687 728 772 2187**
Dirección de
Circulación
Terrestre
DRTC DRTC
Porcentaje S/I S/I 30.00% 35.00% 40.00% 40.00% DRTC DRTC
Calificación fav orable del
serv icio de transporte
urbano
Porcentaje de Logros de
Aprendizaje en
Comprensión Lectora
(2° de primaria)
Porcentaje de Logros de
Aprendizaje en
Matemática
(2° de primaria)
Porcentaje12.92%
(2012)
31.92%
(2015)35.00% 37.00% 39.00% 39.00% INEI
Porcentaje4.95%
(2012)
17.20%
(2015)22.00% 24.00%
Acciones Estratégicas Institucionales
Valor Actual
Responsable de la
Medición
Fuente de Datos
Fuente de Verificaci
ón
Responsable de la Medición
IndicadorLínea de
base Cód Descripción
4.3
ECEMINEDU
DRE
INEI ECEMINEDU
DRE
Asegurar el acceso oportuno a los servicios de calidad de educación
de los diferentes niveles y modalidades de
educación.
4
MetaFuente de
DatosFuente de
Verificación
26.00% 26.00%
Objetivos Estratégicos Institucionales
Cód Descripción IndicadorLínea base
Valor Actual
MetaUnidad de
Medida
Mejorar las condiciones de habitabilidad en la
población urbana rural.5
6
Garantizar el uso de los servicios de transporte
terrestre de manera eficiente y segura, en la
región Huánuco.
Asistencia para el desarrollo de los serv icios
complementarios de educación.
DRTC
3.00% 2.50% 2.50% INEI ENAHO
Porcentaje de v iv iendas
consideradas
inadecuadas
Porcentaje3.75%
(2009)
3.75%
(2009)3.50%
INEI
GRDS
DRVCS
Asistencia y atención integral para optimizar
los serv icios de transporte terrestre de
personas y mercancías
6.2
47
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
Año 1 Año 2 Año 3Meta Final
Año 1 Año 2 Año 3Meta Final
Grado de percepción de la gestión
regional en la rendición de cuentas
anual
S/I
(2015)
S/I
(2016)80% 85% 90% 90%***
Ev ento de
rendición de
cuentas anual
Encuestas
Realizadas
GGR -
GRPPAT
Ordenanzas y Acuerdos
Regionales implementados
40%
(2015)
40%
(2016)50% 55% 60% 60%*** SCR CR CR
Número de Acuerdos de Directorio
de Gerencia implementados
S/I
(2015)
S/I
(2016)12 12 12 36***
Reuniones de
TrabajoPOI GGR GGR
7.2Impulsar la mejora de los serv icios de atención
al ciudadano
Puntaje obtenido en la
autoev aluación de acuerdo a
metodología de la PCM
33
(2016)
33
(2016)38 43 48 48***
Oficina
Regional de
Administración
Ficha de
autoev aluación
y registro.
ORA
SG
Porcentaje de activ idades
realizadas de manera satisfactoria
S/I
(2015)
S/I
(2016)90% 90% 90% 90%*
Ev aluación
POI
Ev aluación
POI
GGR -
GRPPAT
Número de trabajadores
capacitados
600
(2015)
600
(2016)700 750 800 800*** ORRHH
Plan de
Desarrollo de
las personas.
ORA
Porcentaje Integro del Patrimonio
Cultural Documental Histórico de la
Región
50%
(2015)
50%
(2015)55% 60% 65% 65%*** AR AR AR
Número de medidas anticorrupción
implementadas
0
(2015)
0
(2016)4 8 10 10*** GGR
Registros
PropiosOCI
Número de informes y dictamines
de fiscalización.
0
(2015)
0
(2016)30 30 30 30* SCR CR SCR
7.5
Mantener y mejorar la infraestructura y
equipamiento de las dependencias
institucionales
Porcentaje de infraestructuras y
equipamiento en buen estado
S/I
(2015)
S/I
(2016)70% 80% 90% 90%***
Oficina de
Patrimonio
Fichas de
ev aluación
patrimonial
ORA
7.6Fortalecer los espacios y mecanismos de
comunicación y participación ciudadana.
Número de campañas
comunicacionales ejecutadas
S/I
(2015)
S/I
(2016)24 24 24 24* OII
Informes de
Ev aluaciónSG
Número de nuev as Inv ersiones en
la región
8
(2015)
40
(2016)100 120 150 370** SGPEF
Registros
PropiosGGR
Número de proy ectos de inv ersión
en ejecución
35
(2015)
43
(2016)51 59 67 177** GRI
Seguimiento
del PRIGRI
Número de Proy ectos
monitoreados
10
(2015)
0
(2016)5 5 5 15** ORCI
Registros
PropiosORCI
Acciones Estratégicas Institucionales
Valor Actual
Responsable de la
Medición
Fuente de Datos
Fuente de Verificaci
ón
Responsable de la Medición
IndicadorLínea de
base Cód Descripción
MetaFuente de
DatosFuente de
Verificación
Objetivos Estratégicos Institucionales
Cód Descripción IndicadorLínea base
Valor Actual
MetaUnidad de
Medida
Fortalecer la gestión adiministrativa e
institucional.7
Promov er medidas de fiscalización y
anticorrupción en el gobierno regional7.4
Promov er la inv ersión pública y priv ada.7.7
Fortalecer la modernización de la gestión
pública regional7.3
Mejorar la gobernanza y gestión pública
regional7.1
GRPPAT35.00% 41.00% 41.00% GRPPATREGISTR
OS POI
Grado de implementación
de linstrumentos de
Gestión adecuados a la
política de modernización
Porcentaje0.00%
(2015)
0.00%
(2015)27.00%
48
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
Año 1 Año 2 Año 3Meta Final
Año 1 Año 2 Año 3Meta Final
8.1
Incrementar la productiv idad agrícola y
pecuaria en cadenas identificadas en cada
Área de Desarrollo.
Número de productores que
aplican buenas prácticas agrícolas
850
(2015)
0
(2016)150 200 250 600**
Agencias
Agrarias,
Dirección de
Competitiv idad
Agraria
Informes de
Ev aluación
Trimestrales
GRDE - DRA
Número de nuev os detinos
turísticos en la región
S/I
(2015)
2
(2016)2 3 4 9**
INEI,
MINCETUR,
DIRCETUR,
SUNAT
DIRCETURGRDE -
DIRCETUR
Número de ev entos de promoción
de ex portaciones regionales
S/I
(2015)
S/I
(2016)2 3 4 9**
DIRCETUR
PROMPERUDIRCETUR
GRDE -
DIRCETUR
8.3
Generar acceso al financiamiento de
activ idades económicas de Micro y Pequeñas
Empresas.
Número de MYPES atendidas con
financiamiento
0
(2015)
0
(2016)5 10 15 30** SGPEF
Registros
PropiosGRDE
8.4Promov er la innov ación y transferencia
tecnológica en la región Huánuco.
Número de ev entos desarrollados
para promov er la Innov a- ción y
Transferencia Tecnológica.
1
(2015)
2
(2016)5 5 5 5* SGDEPIT
Registros
PropiosGRDE
Nº de mipy mes constituidas60
(2015)
55
(2016)60 65 70 195**
Dirección de
Industria y
MYPES
Sistema
Nacional de
Empresas
GRDE -
DIREPRO
Número de acuicultores que
recibieron asistencia técnica y
aplican la normativ idad.
15
(2015)
50
(2016)5 7 10 22**
Dirección de
Pesquería
Informes
Mensuales
GRDE -
DIREPRO
8.6
Acciones e instrumentos para la inserción,
promoción y aspectos complementarios
laborales.
Número de acciones realizadas
(Ferias, capacitaciones, charlas
Informativ as, Etc)
8
(2015)
18
(2016)20 22 24 66**
Centro de
Empleo
Informes de
Ev aluación
Trimestrales
GRDE -
DRTPE
Porcentaje incremental de
producción en Kw .
0
(2016)
0
(2016)0 15% 20% 20%*** DREMH
Informes de
Ev aluación
Trimestrales
GRDE -
DREMH
Porcentaje de Inv ersiones en
energías renov ables
0
(2016)
0
(2016)0.0% 0.5% 0.5% 0.5%*** DREMH
Informes de
Ev aluación
Trimestrales
GRDE -
DREMH
Acciones Estratégicas Institucionales
Valor Actual
Responsable de la
Medición
Fuente de Datos
Fuente de Verificaci
ón
Responsable de la Medición
IndicadorLínea de
base Cód Descripción
MetaFuente de
DatosFuente de
Verificación
Objetivos Estratégicos Institucionales
Cód Descripción IndicadorLínea base
Valor Actual
MetaUnidad de
Medida
8.5Asistencia y apoy o integral especializada en
producción industrial y acuícola.
Mejorar la competitiv idad turística y comercial
de la región Huánuco.8.2
Acciones e instrumentos adecuados de
eficiencia energética y energía renov able.8.7
8
Fortalecer el desarrollo económico y la
competitividad regional en la región Huánuco.
Índice de Competitiv idad
RegionalÍndice
0.27
(2013)
0.35
(2015)0.38 0.4 0.42 0.42 CNC CNC
CNC
GRDE
49
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
Año 1 Año 2 Año 3Meta Final
Año 1 Año 2 Año 3Meta Final
9.1Mejoramiento y mantenimiento de las redes
v iales departamentales
Kilómetros con mantenimiento
adecuado de la red v ial
departamental
55.36
(2016)
55.36
(2016)75.9 80.45 85.28 85.28*** DRTC
Informes de
Ev aluación
Trimestrales
GRI - DRTC
9.2Implementación y mantenimiento adecuado del
sistema de comunicacionesN° de Perfiles elaborados
2
(2016)
2
(2016)3 4 5 12**
POI - 2016 y
2017/DIRECCI
ON DE
TELECOMUNI
CACIONES
Informes de
Ev aluación
Trimestrales
DRTC
10
Promover el Ordenamiento Territorial
adecuado para el desarrollo sostenible en la
región Huánuco.
Grado de Implementación
de la ZEEPorcentaje S/I S/I 60% 70% 80% 80%*** SGOT
Informe
Anual de
activ idade
s
GRPPAT 10.1
Asistencia Técnica focalizada para el uso y
ocupación ordenada y sostenible del territorio a
Gobiernos Locales.
N° de Gobiernos Locales con
asistencia técnica que formulan
sus documentosde gestion en
materia de planificacion urbana.
2
(2016)
2
(2016)2 2 2 6** RENAMU DRVCS
GRPPAT
DRVCS
11.1
Instrumentos y mecanismos de seguimiento y
v igilancia de la calidad ambiental en la región
Huánuco.
Número de documentos
estratégicos de gestión de la
calidad del ambiente en
imlementación
2
(2016)
2
(2016)3 4 5 5*** SGGA
Informes de
Ev aluación
Trimestrales
GRRNYGA
Número de hectáreas para siembra
y cosecha de agua
0
(2015)
0
(2016)100 125 150 375**
Agencias
Agrarias,
Dirección de
Competitiv idad
Agraria
Informes de
Ev aluación
Trimestrales
DRA
Número de Hectáreas forestadas
y /o reforestadas instaladas
46,314
(2016)
46,314
(2016)10,000 10,000 10,000 30,000** SGRRNN
Informes de
Ev aluación
Trimestrales
GRRNYGA
11.3
Acciones e instrumentos de capacitación y
sensibilización para el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales a familias,
organizaciones y otros.
Porcentaje de personas
capacitadas
35.80%
(2016)
35.80%
(2016)40% 45% 50% 50%*** PP 0072 PP 0072
GRRNYGA
DRE
12.1
Acciones e instrumentos de prevención y
reducción de vulnerabilidad de emergencias
por desastres.
Número de estudios de amenazas
y v ulnerabilidades implementados
1
(2015)
1
(2016)2 5 8 8***
ORDCy SC
GRRNNy GA
Estadísticas
internasORDCYSC
12.2Acciones e instrumentos de reacción y
atención de emergencias por desastres.
Número de centros de operaciones
de emergencias descentralizados
implementados
1
(2015)
3
(2016)11 22 50 50*** ORDCy SC
Estadísticas
internasORDCYSC
12.3
Acciones e instrumentos para incrementar la
capacidad adaptativ a ante emergencias y
desastres.
Número de Brigadas de Atención
Fortalecidas
0
(2015)
2
(2016)4 4 4 12** ORDCy SC
Estadísticas
internasORDCYSC
Registro
de Estado
v ial
departame
ntal
DRTC
Porcentaje de red v ial
departamental en buen
estado
Porcentaje31.62%
(2016)
31.62%
(2016)46.47% 60.77% 78.70% 78.70% DRTC
Acciones Estratégicas Institucionales
Valor Actual
Responsable de la
Medición
Fuente de Datos
Fuente de Verificaci
ón
Responsable de la Medición
IndicadorLínea de
base Cód Descripción
MetaFuente de
DatosFuente de
Verificación
Objetivos Estratégicos Institucionales
Cód Descripción IndicadorLínea base
Valor Actual
MetaUnidad de
Medida
Fortalecer la gestión de riesgos de desatres en la
región Huánuco.12
11
9Consolidar la integración
y comunicación inter e intra regional.
Mejorar el aprovechamiento y
conservación sostenible de los recursos naturales.
3000 8000 12000ORDCy S
C
Estadística
s internas
Número de personas con
formación y conocimiento
en gestión del riesgo de
desastres y adaptación al
cambio climático
Número de
personas
350
(2016)
350
(2016)1000
ORDCYS
C
11.2
Interv enciones con fines de recuperación,
conserv ación y protección de ecosistemas en
áreas v ulnerables al cambio climático.
GRRNNY
GA0.4438 0.4454
0.4454**
*MINAM MINAM
Índice de Desempeño
AmbientalÍndice
0.4282
(2008)
0.4282
(2008)0.4417
50
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
ANEXOS
ANEXOS
51
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
Anexo 1: Priorización de ProyectosLa priorización de proyectos de inversión pública utiliza el Método de Proceso Analítico Jerárquico, que es una metodología de evaluación multicriterio, estableciendo las prioridades de los Objetivos Estratégicos Institucionales, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) en cada Área de Desarrollo a nivel de sus provincias, así como aspectos inherentes elegidos de cada proyecto como es la población beneficiaria y el costo per cápita. Cada uno de estas prioridades ha sido ponderado de acuerdo a lo siguiente:
Cuadro A-1: Ponderación de PrioridadesCriterio Ponderació
nObjetivos Estratégicos
Institucionales 35%
Índice de Desarrollo Humano 35%
Atributos del Proyecto 30%
Criterios de Priorización:
Objetivos Estratégicos Institucionales: De acuerdo a la política actual de Gobierno, y a un análisis de los sectores que presentan las mayores brechas sociales, económicas y ambientales, se ha procedido a priorizar los Objetivos Estratégicos Institucionales, en estrecha relación con la ruta estratégica, de acuerdo a lo siguiente:
Cuadro A-2: Prioridad de los OEIObjetivos Estratégicos Institucionales
Cód. Descripción Prioridad3 Garantizar la atención de Salud Integral de la población. 1
4Asegurar el acceso oportuno a los servicios de calidad de
educación de los diferentes niveles y modalidades de educación.
2
5 Mejorar las condiciones de habitabilidad en la población urbana rural. 3
8 Fortalecer el desarrollo económico y la competitividad regional en la región Huánuco. 4
11 Mejorar el aprovechamiento y conservación sostenible de los recursos naturales. 5
12 Fortalecer la gestión de riesgos de desastres en la región Huánuco. 6
9 Consolidar la integración y comunicación intra regional. 7
6 Garantizar el uso de los servicios de transporte terrestre de manera eficiente y segura, en la región Huánuco. 8
2 Disminuir los niveles de violencia, conflictos sociales y delictivos en la región Huánuco. 9
1 Promover el desarrollo social e igualdad de oportunidades en la región Huánuco. 10
7 Fortalecer la gestión administrativa e institucional. 11
10 Promover el Ordenamiento Territorial adecuado para el desarrollo sostenible en la región Huánuco. 12
Índice de Desarrollo Humano:
52
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
El territorio regional, al ser diverso y tener aspectos diferenciados en cada Área de Desarrollo, presenta distintos niveles de Índice de Desarrollo Humano, que demuestran y revelan aquellas zonas que necesitan mayor atención. En tal sentido, se ha priorizado de acuerdo a lo siguiente:
Cuadro A-3: Prioridad por IDH
Área de Desarroll
oProvincia IDH Prioridad
V Pachitea 0.2095 1I Huacaybamba 0.2427 2III Yarowilca 0.243 3I Marañón 0.2487 4II Dos de Mayo 0.2851 5II Huamalíes 0.2955 6V Ambo 0.3088 7VI Puerto Inca 0.3093 8III Lauricocha 0.3383 9IV Leoncio Prado 0.4158 10V Huánuco 0.4431 11
Es preciso mencionar que en el caso de proyectos de alcance multi provincial y/o multi distrital, se les asigna la mitad del puntaje.
Atributos del Proyecto: Los proyectos de inversión también contemplan aspectos relevantes para su evaluación, entre los cuales han sido seleccionados dos: la Población Beneficiaria y el Costo Per Cápita de cada uno. El primer sub criterio muestra la población beneficiada por el proyecto que mientras sea mayor el número de personas beneficiadas se prefiere con mayor importancia el proyecto. Para el caso del segundo sub criterio, se busca preferir a aquellos proyectos que resulten menos costosos por cada habitante beneficiado. Ambos se muestran de acuerdo a lo siguiente:
Mín. Máx Prioridad
50,000 3,000,000 1
10,000 50,000 2
5,000 10,000 3
1,000 5,000 4
0 1,000 5
Cuadro A-4: Prioridad por Población Beneficiada
De acuerdo a todo ello, se ha procedido a priorizar los proyectos resultando lo siguiente:
Mín.(S/.)
Máx(S/:)
Prioridad
S/.0.00 S/.100.00 1
S/.100.00 S/.500.00 2
S/.500.00 S/.1,000.00 3
S/.1,000.00 S/.5,000.00 4
S/.5,000.00 < 5000 5
Cuadro A-5: Prioridad por Costo per Cápita
53
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
CódObjetivo Estratégico
InstitucionalPrioridad por OEI
Código Unificado Denominación A.D. Provincia Beneficiarios Costo
Devengado Acumulado
Costo -Devengado 2017 2018 2019
3 249999
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE
CHOCOBAMBA, HUARIPAMPA, HUAYCHAO, HUACHUMAY Y HUANCHAY DE LA MICRORRED Y
DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARAÑÓN - REGIÓN HUÁNUCO
I MARAÑON 7,190 S/.8,338,805.00 S/.192,515.40 S/.8,146,289.60 S/.8,005,139.00 S/.141,150.60 S/.0.00
4 124102MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE
SALUD DEL CENTRO DE SALUD SINGA, DISTRITO DE SINGA - HUAMALIES - HUANUCO
IIHUAMALIE
S4,214 S/.3,925,729.78 S/.167,221.63 S/.3,758,508.15 S/.3,758,228.00 S/.280.15 S/.0.00
5 133630MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL
HERMILIO VALDIZAN DE HUANUCO-NIVEL III-1V HUANUCO 780,411 S/.190,253,944.19 S/.53,265,094.45 S/.136,988,849.74 S/.41,983,543.00 S/.47,502,653.00 S/.47,502,653.74
5 51581MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL
HOSPITAL DE TINGO MARIAIV
LEONCIO PRADO
42,115 S/.119,733,430.23 S/.117,958,977.41 S/.1,774,452.82 S/.122,189.00 S/.1,652,263.82 S/.0.00
5 260937
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD EN EL CENTRO POBLADO DE
PILLAO, DISTRITO DE CHINCHAO - HUANUCO - HUANUCO
V HUANUCO 9,148 S/.6,670,388.00 S/.375,694.00 S/.6,294,694.00 S/.2,050.00 S/.3,146,322.00 S/.3,146,322.00
6 44045
MEJORAMIENTO DE GESTION DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NUTRICIONAL A NIÑOS MENORES DE 05
AÑOS DE LA MICRORED DE PANAO, ACOMAYO Y AMBITO RURAL DEL DISTRITO DE AMARILIS DE LA
REGION HUANUCO
V HUANUCO 88 S/.5,855,862.17 S/.3,124,979.41 S/.2,730,882.76 S/.2,730,882.00 S/.0.76 S/.0.00
S/.334,778,159.37 S/.175,084,482.30 S/.159,693,677.07 S/.56,602,031.00 S/.52,442,670.33 S/.50,648,975.74
Cuadro A-6: Proyectos de Inversión Pública Priorizados OEI 3
Garantizar la atención de Salud Integral de la
población. 3
SUB TOTAL
54
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
Cód OEIPrioridad General
Código Unificado
Nombre del Proyecto AD Provincia Funcion Costo
3 94845
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL II-1 DE COMPLEJIDAD DEL HOSPITAL LA UNIÓN, PROVINCIA
DE DOS DE MAYO, REGIÓN HUÁNUCO
II Dos de Mayo SALUD S/.370,000.00
3 361402MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE
SALUD DE PACHAS, DISTRITO DE PACHAS, PROVINCIA DE DOS DE MAYO - REGIÓN HUÁNUCO
II Dos de Mayo SALUD S/.153,000.00
4 361401MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE
SALUD MONZÓN, DISTRITO DE MONZÓN, PROVINCIA DE HUAMALIES – REGIÓN HUÁNUCO
IV Huamalíes SALUD S/.159,233.28
5 361313MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD YUYAPICHIS, DISTRITO DE YUYAPICHIS, PROVINCIA DE
PUERTO INCA – REGIÓN HUÁNUCOVI Puerto Inca SALUD S/.159,328.00
6 361301MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE
SALUD CASTILLO GRANDE, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO – REGIÓN HUÁNUCO
IV Leoncio Prado SALUD S/.157,000.00
S/.998,561.28
Cuadro A-7: Formulación de Estudios de Pre Inversión OEI 3
3Garantizar la atención de Salud
Integral de la población.
SUB TOTAL
55
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
Cód Objetivo Estratégico Institucional
Prioridad por OEI
Código Unificado
Denominación A.D. Provincia Beneficiarios Costo Devengado Acumulado
Diferencia Costo
Devengado2017 2018 2019
3 274715
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N 84094 DE SAN ANDRES DE
JAMASCA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUACAYBAMBA - HUÁNUCO
IHUACAYB
AMBA579 S/.2,105,833.00 S/.74,110.00 S/.2,031,723.00 S/.4,385.00 S/.1,013,669.00 S/.1,013,669.00
3 2303768
MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION N 518, DE LA
LOCALIDAD DE UMBE, DISTRITO DE CANCHABAMBA, PROVINCIA DE HUACAYBAMBA, REGION HUANUCO
IHUACAYB
AMBA244 S/.1,405,197.00 S/.8,448.00 S/.1,396,749.00 S/.51,552.00 S/.1,345,197.00 S/.0.00
3 113201
SUSTITUCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE
LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA CESAR VALLEJO DE HUARACILLO, EN EL DISTRITO DE PINRA, PROVINCIA DE HUACAYBAMBA, REGION HUANUCO
IHUACAYB
AMBA424 S/.8,012,693.35 S/.7,596,059.66 S/.416,633.69 S/.416,633.69 S/.0.00 S/.0.00
3 277710
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N 33331 DE
LA LOCALIDAD DE PRIMAVERA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUACAYBAMBA - HUÁNUCO
IHUACAYB
AMBA24 S/.1,398,793.00 S/.4,224.00 S/.1,394,569.00 S/.54,631.00 S/.1,339,938.00 S/.0.00
3 224665
MEJORAMIENTO DE OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 505 EN LA
LOCALIDAD DE MAÑINCO, DEL DISTRITO DE PINRA PROVINCIA DE HUACAYBAMBA REGION HUANUCO
IHUACAYB
AMBA18 S/.1,259,122.57 S/.1,182,510.76 S/.76,611.81 S/.10,440.00 S/.66,171.81 S/.0.00
3 202794
CREACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA INTEGRADA
DE HUANCACHACA, DISTRITO DE APARICIO POMARES - YAROWILCA - HUANUCO
IIIYAROWILC
A1,695 S/.7,650,846.14 S/.3,251,838.25 S/.4,399,007.89 S/.3,741,063.00 S/.657,944.89 S/.0.00
3 159777
PY. INTEGRAL DE FORT. DEL EMPRENDIMIENTO CULTURAL, SOCIAL Y EMPRESARIAL EN ALUMNOS DE EBR DE LA PROV. AMBO Y CONST. E EQUIPAMIENTO
DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL FORT. DE CAPACIDADES DE ALUMNOS Y DOCENTES DE EBR EN
LA REGIÓN HUÁNUCO
- TODOS - 237959 S/.4,999,875.00 S/.1,675,986.61 S/.3,323,888.39 S/.3,323,888.39 S/.0.00 S/.0.00
3 275709
INSTALACION LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 642 CHUNTAYACU -
SAHUAY, DISTRITO DE APARICIO POMARES, PROVINCIA DE YAROWILCA, REGIÓN HUÁNUCO
IIIYAROWILC
A173 S/.1,214,179.12 S/.1,209,927.57 S/.4,251.55 S/.3,667.00 S/.584.55 S/.0.00
3 171580
MEJORAMIENTO , AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO FELIPE
HUAMAN POMA DE AYALA, DEL DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA DE DOS DE MAYO - HUANUCO
IIDOS DE MAYO
9,591 S/.10,416,357.47 S/.96,454.00 S/.10,319,903.47 S/.10,311,519.00 S/.8,384.47 S/.0.00
3 2257716
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N596 DE LA
LOCALIDAD DE CAMPANILLA DISTRITO DE HUACRACHUCO PROVINCIA DE MARAÑON -
HUÁNUCO
I MARAÑON 191 S/.1,479,269.00 S/.
- S/.1,479,269.00 S/.36,687.00 S/.721,291.00 S/.721,291.00
Cuadro A-8: Proyectos de Inversión Pública Priorizados OEI 4
Asegurar el acceso oportuno a los servicios de calidad de educación de los diferentes niveles
y modalidades de educación.
4
56
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
Cód Objetivo Estratégico Institucional
Prioridad por OEI
Código Unificado
Denominación A.D. Provincia Beneficiarios Costo Devengado Acumulado
Diferencia Costo
Devengado2017 2018 2019
3 224608
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA No 84283, EN
LA LOCALIDAD DE UCHAPATA, DISTRITO DE HUACRACHUCO - MARAÑON - HUANUCO
I MARAÑON 140 S/.1,233,150.14 S/.1,227,097.10 S/.6,053.04 S/.6,053.04 S/.0.00 S/.0.00
3 278371
INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 594 DE SAN MIGUEL DE ALTO YANAJANCA, DISTRITO DE CHOLON, PROVINCIA DE MARAÑÓN
DEPARTAMENTO HUÁNUCO
IV MARAÑON 70 S/.1,350,234.77 S/.1,055,520.05 S/.294,714.72 S/.7,054.00 S/.287,660.72 S/.0.00
3 166738
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DEL COLEGIO NACIONAL MIXTO CIRO ALEGRÍA BAZÁN DE SAN PEDRO DE CHONTA, DISTRITO
DE CHOLÓN, PROVINCIA DE MARAÑÓN - DEPARTAMENTO HUÁNUCO
IV MARAÑON 146 S/.6,419,003.19 S/.6,315,426.85 S/.103,576.34 S/.3,603.00 S/.99,973.34 S/.0.00
3 267319
INSTALACION Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN EL CENTRO
POBLADO DE CONDORGAGA, DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARAÑON - REGIÓN
HUANUCO
I MARAÑON 31 S/.1,431,508.00 S/.60,690.60 S/.1,370,817.40 S/.8,586.00 S/.681,115.70 S/.681,115.70
3 278753
INSTALACION, DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 588 DIOS ES AMOR DE LA PERLA, DISTRITO DE
CHOLON, PROVINCIA MARAÑON, DEPARTAMENTO Y REGION HUANUCO
IV MARAÑON 17 S/.1,522,151.07 S/.1,450,895.52 S/.71,255.55 S/.1,320.00 S/.69,935.55 S/.0.00
3 278370
INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 591 NUEVO CANAAN, DISTRITO DE CHOLÓN,
PROVINCIA DE MARAÑÓN DEPARTAMENTO Y REGIÓN HUÁNUCO
IV MARAÑON 16 S/.1,499,710.48 S/.1,496,377.32 S/.3,333.16 S/.3,333.00 S/.0.16 S/.0.00
3 278754
INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E N 597 DE MAMAHUAJE, DISTRITO DE
HUACRACHUCO , PROVINCIA MARAÑON, DEPARTAMENTO HUANUCO
I MARAÑON 13 S/.1,446,285.01 S/.359,511.00 S/.1,086,774.01 S/.1,086,774.01 S/.0.00 S/.0.00
4 267283
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA QUE LES CORRESPONDE EN
LOS CENTROS POBLADOS DE GUENAYHUILCA, GORGOR, TICTE, CHIPAQUILLO Y TANCUY, DISTRITOS DE MARÍAS Y CHUQUIS, PROVINCIA DOS DE MAYO -
REGIÓN HUÁNUCO
IIDOS DE MAYO
1,072 S/.8,322,026.00 S/.243,161.33 S/.8,078,864.67 S/.46,063.00 S/.4,016,400.84 S/.4,016,400.83
4 267187
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LOS CENTROS POBLADOS DE SHIQUE, LIRIOPAMPA, PARASHAPATA, PUNCURÍN, Y GOYLLARCANCHA DISTRITOS DE LA UNIÓN, RIPÁN, PACHAS, SILLAPATA Y SHUNQUI, PROVINCIA DOS DE
MAYO - REGIÓN HUANUCO
IIDOS DE MAYO
1,014 S/.9,488,681.68 S/.3,427,544.73 S/.6,061,136.95 S/.4,793,655.00 S/.633,740.98 S/.633,740.98
4 280560INSTALACION DE SERVICIO DE ESPARCIMIENTO Y
BOULEVARD EN EL MALECON HUERTAS DEL DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO
V AMBO 20,245 S/.10,262,295.53 S/.9,022,321.30 S/.1,239,974.23 S/.836,472.00 S/.403,502.23 S/.0.00
4
Asegurar el acceso oportuno a los servicios de calidad de educación de los diferentes niveles
y modalidades de educación.
57
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
Cód Objetivo Estratégico Institucional
Prioridad por OEI
Código Unificado
Denominación A.D. Provincia Beneficiarios Costo Devengado Acumulado
Diferencia Costo
Devengado2017 2018 2019
4 62636CONSTRUCCION COMPLEJO EDUCATIVO DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA N° 32403 DE JIRCAN, DISTRITO DE JIRCAN - HUAMALIES - HUANUCO
IIHUAMALIE
S1,853 S/.3,536,718.44 S/.3,522,545.52 S/.14,172.92 S/.5,409.00 S/.8,763.92 S/.0.00
4 167984
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO DE CHIPACO,
DISTRITO DE MONZÓN, PROVINCIA DE HUAMALIES, REGION HUÁNUCO
IVHUAMALIE
S1,017 S/.3,296,602.06 S/.3,228,184.39 S/.68,417.67 S/.47,666.00 S/.20,751.67 S/.0.00
4 256879
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARROQUIAL PILLKO MARKA DE LA
LOCALIDAD DE LAS PAMPAS - DISTRITO DE TOMAYKICHWA-PROVINCIA DE AMBO-HUÁNUCO
V AMBO 5,032 S/.4,023,315.80 S/.1,711,074.42 S/.2,312,241.38 S/.152,808.00 S/.1,079,716.69 S/.1,079,716.69
4 167200
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA Nº 32456 - SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE MONZON
IVHUAMALIE
S522 S/.1,525,112.39 S/.1,347,133.24 S/.177,979.15 S/.27,036.00 S/.150,943.15 S/.0.00
4 278498
INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 668, EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES, DISTRITO DE PUÑOS, PROVINCIA DE
HUAMALÍES DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO
IIHUAMALIE
S154 S/.1,353,414.60 S/.1,331,121.76 S/.22,292.84 S/.22,292.84 S/.0.00 S/.0.00
4 278502
INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 665, EN LA LOCALIDAD DE
SEÑOR DE MAYO, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE HUAMALÍES DEL DEPARTAMENTO DE
HUÁNUCO
IIHUAMALIE
S102 S/.1,813,018.14 S/.1,810,540.07 S/.2,478.07 S/.2,439.00 S/.39.07 S/.0.00
4 167960
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL Nº 061 DEL DISTRITO DE MONZON, PROVINCIA DE HUAMALIES
IVHUAMALIE
S60 S/.1,453,238.28 S/.1,448,058.07 S/.5,180.21 S/.5,180.21 S/.0.00 S/.0.00
4 169340
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA Nº 32760 – MONTE GRANDE, DISTRITO DE MONZON, PROVINCIA DE HUAMALIES
IVHUAMALIE
S35 S/.1,350,651.16 S/.1,242,933.55 S/.107,717.61 S/.2,511.00 S/.105,206.61 S/.0.00
4 164265
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA Nº 33377 – CASERIO DE RIO
BLANCO, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE HUAMALIES, REGION HUANUCO
IIHUAMALIE
S29 S/.1,504,488.69 S/.146,224.62 S/.1,358,264.07 S/.1,050,041.00 S/.308,223.07 S/.0.00
4 278165
INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 664 DEL CENTRO
POBLADO DE SACUATUNA DISTRITO DE LLATA PROVINCIA DE HUAMALIES- REGION HUANUCO.
IIHUAMALIE
S16 S/.1,577,042.88 S/.832,147.47 S/.744,895.41 S/.714,815.00 S/.30,080.41 S/.0.00
4
Asegurar el acceso oportuno a los servicios de calidad de educación de los diferentes niveles
y modalidades de educación.
58
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
Cód Objetivo Estratégico Institucional
Prioridad por OEI
Código Unificado
Denominación A.D. Provincia Beneficiarios Costo Devengado Acumulado
Diferencia Costo
Devengado2017 2018 2019
4 278100
INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 603 DE LA
LOCALIDAD DE MONTE GRANDE, DISTRITO DE MONZÓN - PROVINCIA DE HUAMALÍES REGIÓN HUÁNUCO
IVHUAMALIE
S16 S/.1,632,037.73 S/.1,526,587.06 S/.105,450.67 S/.105,450.67 S/.0.00 S/.0.00
4 244246
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 045 DE LA
LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, DISTRITO DE SAN RAFAEL - AMBO - HUANUCO
V AMBO 66 S/.1,053,722.85 S/.16,050.10 S/.1,037,672.75 S/.1,037,672.75 S/.0.00 S/.0.00
5 278491INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. N 678 DE LA LOCALIDAD DE PORVENIR, DISTRITO DE HONORIA, PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUÁNUCO
VIPUERTO
INCA124 S/.1,651,282.87 S/.847,904.00 S/.803,378.87 S/.3,613.00 S/.799,765.87 S/.0.00
5 206099
RECUPERACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL COLEGIO NACIONAL CODO DEL POZUZO,DISTRITO
DE CODO DE POZUZO,PROVINCIA DE PUERTO INCA,DEPARTAMENTO DE HUANUCO
VIPUERTO
INCA177 S/.6,903,217.25 S/.5,692,617.90 S/.1,210,599.35 S/.1,210,599.35 S/.0.00 S/.0.00
5 124911
RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E IMPLEMENTACIÓN CON MOBILIARIO DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 32484 - TÚPAC AMARU DE LA CIUDAD DE TINGO MARÍA, DISTRITO DE RUPA RUPA,
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO-HUÁNUCO - HUANUCO
IVLEONCIO
PRADO6,970 S/.5,337,459.11 S/.5,291,024.87 S/.46,434.24 S/.46,434.00 S/.0.24 S/.0.00
5 149615
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE
PAUCARBAMBA, DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO
V HUANUCO 33,640 S/.21,991,713.78 S/.7,377,730.80 S/.14,613,982.98 S/.11,248,763.00 S/.1,682,609.99 S/.1,682,609.99
5 237528
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIO DEL INSTITUTO
SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO RICARDO SALINAS VARA DE LA LOCALIDAD DE JESÚS, DISTRITO DE JESUS,
PROVINCIA DE LAURICOCHA-REGIÓN HUÁNUCO.
IIILAURICOC
HA146 S/.4,557,247.68 S/.146,518.74 S/.4,410,728.94 S/.3,722,107.00 S/.688,621.94 S/.0.00
5 106054
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
INTEGRADO N 32004 SAN PEDRO DEL DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO
V HUANUCO 11,842 S/.15,922,021.71 S/.96,500.00 S/.15,825,521.71 S/.3,500.00 S/.7,911,010.86 S/.7,911,010.84
5 224778
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 499 DE LA
LOCALIDAD DE JOSE MARIA UGARTECHE, DISTRITO DE HERMILIO VALDIZAN, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO,
REGIÓN HUÁNUCO
IVLEONCIO
PRADO364 S/.1,071,657.33 S/.1,034,063.70 S/.37,593.63 S/.10,464.00 S/.27,129.63 S/.0.00
5 278359
INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 621, DEL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE PORVENIR, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO
PRADO, HUANUCO
IVLEONCIO
PRADO211 S/.1,960,485.13 S/.1,224,565.32 S/.735,919.81 S/.6,923.00 S/.728,996.81 S/.0.00
4
Asegurar el acceso oportuno a los servicios de calidad de educación de los diferentes niveles
y modalidades de educación.
59
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
Cód Objetivo Estratégico Institucional
Prioridad por OEI
Código Unificado
Denominación A.D. Provincia Beneficiarios Costo Devengado Acumulado
Diferencia Costo
Devengado2017 2018 2019
5 278360
INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 619, DEL CENTRO
POBLADO DE MONTAÑA VERDE, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO,
HUÁNUCO
IVLEONCIO
PRADO165 S/.1,828,941.04 S/.51,488.32 S/.1,777,452.72 S/.1,765,708.00 S/.11,744.72 S/.0.00
5 278365
INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 624, DEL CENTRO
POBLADO DE INCARI, DISTRITO DE LUYANDO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, HUANUCO
IVLEONCIO
PRADO129 S/.1,469,218.83 S/.1,384,720.58 S/.84,498.25 S/.9,609.00 S/.74,889.25 S/.0.00
5 278363
INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 613, DEL CENTRO
POBLADO DE PUERTO ALEGRE, DISTRITO DE HERMILIO VALDIZAN, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, HUANUCO
IVLEONCIO
PRADO141 S/.1,791,287.72 S/.972,199.10 S/.819,088.62 S/.19,953.00 S/.799,135.62 S/.0.00
5 203801
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 33164 FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA, EN LA LOCALIDAD DE VENENILLO, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
IVLEONCIO
PRADO349 S/.5,202,922.16 S/.65,720.00 S/.5,137,202.16 S/.4,802,159.00 S/.335,043.16 S/.0.00
5 261978
RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN DE LA I.E. N 32837 DEL COLEGIO
NACIONAL DE LLANQUIPAMPA - DISTRITO DE AMARILIS, REGIÓN HUÁNUCO
V HUANUCO 2,349 S/.4,717,047.36 S/.3,184,176.11 S/.1,532,871.25 S/.1,532,871.25 S/.0.00 S/.0.00
6 308694
INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL ESCOLARIZADA N 581
DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBÁSTIAN DE GORAMARCA, DISTRITO DE SANTA MARÍA DEL VALLE, PROVINCIA DE
HUÁNUCO - HUÁNUCO
V HUANUCO 16 S/.1,487,187.00 S/.53,602.00 S/.1,433,585.00 S/.1,398.00 S/.716,093.50 S/.716,093.50
6 278237
INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. N 580 DEL CENTRO POBLADO DE TAMBO DE SAN
JOSÉ, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE , PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO
V HUANUCO 181 S/.1,714,883.86 S/.1,469,992.86 S/.244,891.00 S/.2,135.00 S/.242,756.00 S/.0.00
4
Asegurar el acceso oportuno a los servicios de calidad de educación de los diferentes niveles
y modalidades de educación.
60
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
Cód Objetivo Estratégico Institucional
Prioridad por OEI
Código Unificado
Denominación A.D. Provincia Beneficiarios Costo Devengado Acumulado
Diferencia Costo
Devengado2017 2018 2019
6 202052INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN EL C.N.I. N32037 DE POMACUCHO, DISTRITO DE SANTA
MARIA DEL VALLE - HUANUCO - HUANUCOV HUANUCO 211 S/.4,236,133.07 S/.2,660,020.49 S/.1,576,112.58 S/.1,576,112.58 S/.0.00 S/.0.00
6 278230
INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 571, EN LA LOCALIDAD DE RACCHA CEDRON, DISTRITO DE QUISQUI, PROVINCIA
DE HUÁNUCO DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO
V HUANUCO 16 S/.1,450,000.00 S/.51,517.00 S/.1,398,483.00 S/.1,398,483.00 S/. - S/. -
6 271200
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I. Y PRIMARIA DE LA I.E. N 32342 DE LA
LOCALIDAD DE SANTA ROSA, DISTRITO DE RIPAN, PROVINCIA DE DOS DE MAYO, DEPARTAMENTO DE
HUÁNUCO
IIDOS DE MAYO
96 S/.4,455,359.00 S/.0.00 S/.4,455,359.00 S/.0.00 S/.2,227,679.50 S/.2,227,679.50
6 172865
RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO
DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO MAX PLANCK DE AMBO, EN EL DISTRITO DE AMBO,
PROVINCIA DE AMBO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO
V AMBO 276 S/.15,620,441.00 S/.0.00 S/.15,620,441.00 S/.0.00 S/. 7,810,220.50 S/. 7,810,220.50
6 131448
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA JORGE CHÁVEZ DARTNELL DE
LA LOCALIDAD DE COLQUILLAS, DISTRITO DE OBAS, PROVINCIA DE YAROWILCA, REGION HUÁNUCO.
IIIYAROWILC
A197 S/.5,171,355.00 S/.0.00 S/.5,171,355.00 S/.0.00 S/.2,585,677.50 S/.2,585,677.50
6 276289
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO PEDAGOGICO PUBLICO
JUANA MORENO DISTRITO DE LLATA, HUAMALES, HUANUCO
IIHUAMALIE
S2,248 S/.6,355,223.00 S/.0.00 S/.6,355,223.00 S/.0.00 S/.3,177,611.50 S/.3,177,611.50
S/.221,931,658.44 S/.89,525,066.71 S/.132,406,591.73 S/.55,291,617.78 S/.42,878,311.42 S/.34,266,932.53
Asegurar el acceso oportuno a los servicios de calidad de educación de los diferentes niveles
y modalidades de educación.
4
SUB TOTAL
61
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
OEIPrioridad General
Código Unificado
Nombre del Proyecto AD Provincia Funcion Costo
2 275730
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE LA INSTITUCÓN EDUCATIVA PRIMARIA Nº 84087 DE SAN CRISTOBAL DE PACHACHIN, DISTRITO DE CANCHABAMBA, PROVINCIA DE
HUACAYBAMBA - HUÁNUCO
I Huacaybamba EDUCACION S/.5,000.00
3 308152INSTALACIÓN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD
DE AYAPITEG, DISTRITO DE CHAVINILLO PROVINCIA DE YAROWILCA, REGIÓN HUÁNUCO
III YarowilcaCULTURA Y DEPORTE
S/.10,000.00
5
CREACIÓN DE LOSAS MULTIDEPORTIVAS EN QUISCA, COLLCA, CHINCHUBAMBA Y ANDAHUAYLLA DEL DISTRITO DE
TOMAYQUICHUA Y AMBO, PROVINCIA DE AMBO – REGIÓN HUÁNUCO
V AmboCULTURA Y DEPORTE
S/.7,000.00
5CREACIÓN DE LOSAS MULTIDEPORTIVAS EN COCHATAMA,
SACSAHUANCA, HUARACALLA Y CHAUCA EN LOS DISTRITOS DE AMBO Y HUÁCAR, PROVINCIA DE AMBO – REGIÓN HUÁNUCO
V AmboCULTURA Y DEPORTE
S/.7,000.00
5
CREACIÓN DE LOSAS MULTIDEPORTIVAS EN PORVENIR, INGENIO ALTO, ASOCIACIÓN DE VIVIENDA 23 DE AGOSTO Y ANGASMARCA
DEL DISTRITOS DE AMBO Y HUÁCAR, PROVINCIA DE AMBO – REGIÓN HUÁNUCO
V AmboCULTURA Y DEPORTE
S/.7,000.00
7 296664INSTALACION DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA MILITAR
MARIANO IGNACIO PRADO DE HUANUCOV Huánuco EDUCACION S/.30,000.00
S/.66,000.00SUB TOTAL
Cuadro A-9: Formulación de Estudios de Pre Inversión OEI 4
4
Asegurar el acceso oportuno a los servicios de calidad de educación
de los diferentes niveles y modalidades de educación.
62
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
CódObjetivo Estratégico
InstitucionalPrioridad por OEI
Código Unificado Denominación A.D. Provincia Beneficiarios Costo
Devengado Acumulado
Diferencia Costo
Devengado2017 2018 2019
3 104535
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES TAMBILLO,
RAMOS CURVA, CRUZ PUNTA, LA PUNTA, PANACOCHA, NIÑA
COCHA, GOYAR PUNTA, COSMOPOLITA Y PINKIRAY, DISTRITO
DE UMARI - PACHITEA - HUANUCO
V PACHITEA 4,833 S/.10,159,879.00 S/.9,071,430.08 S/.1,088,448.92 S/.1,058,293.00 S/.30,155.92
3 61147AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y DESAGUE DE OBAS, DISTRITO DE OBAS -
YAROWILCA - HUANUCOIII
YAROWILCA
2,277 S/.4,891,708.22 S/.4,834,232.93 S/.57,475.29 S/.3,174.00 S/.54,301.29 S/.0.00
4 186677MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE LA UNION,
PROVINCIA DE DOS DE MAYO - HUANUCOII
DOS DE MAYO
7,151 S/.12,514,031.46 S/.11,808,764.20 S/.705,267.26 S/.581,278.00 S/.123,989.26 S/.0.00
4 63563ELECTRIFICACION DE 30 LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE
DOS DE MAYO - DEPARTAMENTO DE HUANUCOII
DOS DE MAYO
1,875 S/.6,216,109.58 S/.6,101,474.65 S/.114,634.93 S/.11,500.00 S/.103,134.93 S/.0.00
4 83440MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA
POTABLE, DESAGUE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE
LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES - HUANUCOII
HUAMALIES
5,077 S/.28,558,345.00 S/.26,987,814.84 S/.1,570,530.16 S/.1,330,843.00 S/.239,687.16 S/.0.00
5 277172
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LIBERTAD E INSTALACION DEL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE LA
LIBERTAD, EL PORVENIR Y CANCHAPAMPA UBICADOS EN EL
DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES - HUÁNUCO
IIHUAMALIE
S1,370 S/.8,741,521.78 S/.8,737,559.78 S/.3,962.00 S/.3,962.00 S/. - S/. -
5 4556MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y AMPLIACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
CIUDAD DE AMBOV AMBO 9,814 S/.28,415,765.12 S/.28,355,363.09 S/.60,402.03 S/.45,765.00 S/.14,637.03 S/.0.00
5 111614AMPLIACION DE SERVICIO ELECTRICO EN EL SECTOR DE SAN
ANTONIO DE LA LOCALIDAD DE ANDAHUYLLA, PROVINCIA DE
AMBO - HUANUCOV AMBO 80 S/.457,874.33 S/.23,500.00 S/.434,374.33 S/.322,153.00 S/.112,221.33 S/.0.00
5 172685
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE HUARIN,
DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS - LAURICOCHA -
HUANUCO
IIILAURICOC
HA2,160 S/.4,960,164.63 S/.4,527,349.38 S/.432,815.25 S/.5,044.00 S/.427,771.25 S/.0.00
5 104668
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS ASENTAMIENTO HUMANOS
ALEDAÑOS DE LA CIUDAD DE TINGO MARIA - DISTRITO RUPA
RUPA., PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
IVLEONCIO
PRADO8,602 S/.7,793,264.83 S/.6,186,223.09 S/.1,607,041.74 S/.1,256,240.00 S/.350,801.74 S/.0.00
Cuadro A-10: Proyectos de Inversión Pública Priorizados OEI 5
5Mejorar las condiciones
de habitabilidad en la población urbana rural.
63
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
CódObjetivo Estratégico
InstitucionalPrioridad por OEI
Código Unificado Denominación A.D. Provincia Beneficiarios Costo
Devengado Acumulado
Diferencia Costo
Devengado2017 2018 2019
6 114984
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS
SECTORES DE MILANO, LOS OLIVOS, CAIMITO, LA LOMA,
ALTO MARONA, PUCAYACU, INCA HUASI, JORGE BASADRE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR DE PUCAYACU.,
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
IVLEONCIO
PRADO2,615 S/.8,386,336.07 S/.6,957,153.07 S/.1,429,183.00 S/.1,899.00 S/.713,642.00 S/.713,642.00
6 58016AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PILLCOMARCA, PROVINCIA
DE HUANUCO - HUANUCOV HUANUCO 21,951 S/.57,950,007.02 S/.49,153,109.98 S/.8,796,897.04 S/.8,796,897.04 S/.0.00 S/.0.00
6 241965MEJORAMIENTO , INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE DE LA LOCALIDAD DE YANAG , DISTRITO DE PILLCO
MARCA, PROVINCIA DE HUANUCO – HUANUCOV HUANUCO 1,336 S/.864,445.86 S/.710,526.14 S/.153,919.72 S/.11,849.00 S/.142,070.72 S/.0.00
6 111104AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE MANANTIAL Y VILCAR, DISTRITO DE
PILLCO MARCA - HUANUCO - HUANUCOV HUANUCO 2,639 S/.3,419,866.44 S/.3,210,460.79 S/.209,405.65 S/.30,892.00 S/.178,513.65 S/.0.00
6 71686
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE
HUANCACHUPA Y HUAYLLABAMBA DEL DISTRITO DE SAN
FRANCISCO DE CAYRAN - HUANUCO, PROVINCIA DE
HUANUCO - HUANUCO
V HUANUCO 1,790 S/.2,724,441.05 S/.2,491,861.64 S/.232,579.41 S/.45,100.00 S/.187,479.41 S/.0.00
6 57512
CONSTRUCCION DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y
ANEXOS – AMARILIS HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO -
HUANUCO
V HUANUCO 6,160 S/.48,809,727.73 S/.2,943,732.48 S/.45,865,995.25 S/.12,538,399.00 S/.16,663,798.13 S/.16,663,798.12
S/.234,863,488.12 S/.172,100,556.14 S/.62,762,931.98 S/.26,045,305.04 S/.19,344,221.82 S/.17,379,459.12
5Mejorar las condiciones
de habitabilidad en la población urbana rural.
SUB TOTAL
CódObjetivo Estratégico
InstitucionalPrioridad por OEI
Código Unificado Denominación A.D. Provincia Beneficiarios Costo
Devengado Acumulado
Diferencia Costo
Devengado2017 2018 2019
3 268117INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN
LA LOCALIDAD DE CAJAN, DEL DISTRITO DE PINRA, PROVINCIA DE HUACAYBAMBA, REGION HUÁNUCO
IHUACAYB
AMBA3,677 S/.7,638,961.00 S/.172,700.00 S/.7,466,261.00 S/.3,948,909.00 S/.1,758,676.00 S/.1,758,676.00
6 161194
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN MEJORAMIENTO GENETICO DE GANADO VACUNO EN LA
MICROCUENCA DEL NUPE Y LAURICOCHA DE LA PROVINCIA DE LAURICOCHA, REGION HUANUCO
IIILAURICOC
HA734 S/.2,140,953.11 S/.1,653,881.33 S/.487,071.78 S/.5,495.00 S/.481,576.78 S/.0.00
6 277278
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE IRRIGACIÓN JAPA CHINCHIPAMPA, DE LOS DISTRITOS DE SAN MIGUEL DE CAURI Y JESÚS, PROVINCIA DE LAURICOCHA REGIÓN
HUÁNUCO
IIILAURICOC
HA106 S/.3,154,181.00 S/.0.00 S/.3,154,181.00 S/.0.00 S/.1,577,090.50 S/.1,577,090.50
S/.12,934,095.11 S/.1,826,581.33 S/.11,107,513.78 S/.3,954,404.00 S/.3,817,343.28 S/.3,335,766.50
Cuadro A-11: Proyectos de Inversión Pública Priorizados OEI 8
8
Fortalecer el desarrollo económico y la
competitividad regional en la región Huánuco.
SUB TOTAL
64
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
OEIPrioridad General
Código Unificado
Nombre del Proyecto AD Provincia Funcion Costo
3 272073INSTALACIÓN DEL SERVICIOS DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUASCACOCHA - HUARACILLO, DISTRITO DE PINRA, PROVINCIA
DE HUACAYBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO. I Huacaybamba AGRICULTURA S/.129,000.00
5 321340
INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL CENTRO ARQUEOLOGICO DE GUESHGASH,
DISTRITO DE SILLAPATA, PROVINCIA DE DOS DE MAYO - REGION HUANUCO
II Dos de Mayo TURISMO S/.18,000.00
7 310992
INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL CIRCUITO TURISTICO LAS PALMAS, DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAUN - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO -
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO
IV Leoncio Prado TURISMO S/.80,000.00
8 321890
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL CANAL DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE LIBERACIÓN DE YAURAN
DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHAULAN, PROVINCIA DE HUÁNUCO, REGIÓN HUÁNUCO
V Huánuco AGRICULTURA S/.18,000.00
8 300170
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL CANAL DE RIEGO EN LOS CASERÍOS DE HUANCANYACU, COEMA, CARIAPAMPA,
GEGANA E HIGOS CANCHA, EN EL DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE CAYRAN, PROVINCIA DE HUÁNUCO - REGIÓN HUÁNUCO
V Huánuco AGRICULTURA S/.15,000.00
8 285205
INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE PAMPAS, RACCHA, HUARGUISH, HUANCAPALLAC, DISTRITO DE
KICHKI, PROVINCIA DE HUANUCO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO
V Huánuco AGRICULTURA S/.30,000.00
S/.290,000.00SUB TOTAL
Cuadro A-12: Formulación de Estudios de Pre Inversión OEI 8
8Fortalecer el desarrollo económico y la competitividad regional en la
región Huánuco.
65
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
CUADRO A-13: INICIATIVAS DE APOYO A LAS CADENAS PRODUCTIVASIniciativas de Apoyo a las
Cadenas Productivas AD Provincia Distritos 2017 2018 2019
POST COSECHA, TRANSFORMACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DEL CACAO
IV
LEONCIO PRADO
José Crespo y Castillo, Daniel Alomia Robles, Mariano Dámaso Beraun, Rupa
Rupa. MARAÑÓN Cholón, Yanajanca, La Morada
HUAMALIES Monzon
VI PUERTO INCA Codo del Pozuzo, Yuyapichis, Honoria, Tournavista, Puerto Inca
POST COSECHA, TRANSFORMACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DEL CAFÉ
IV
LEONCIO PRADO
José Crespo y Castillo, Hermilio Valdizán, Mariano Dámaso Beraun, Rupa Rupa
MARAÑÓN Cholón, Yanajanca, La Morada HUAMALIES Monzón
V PACHITEA Chaglla HUÁNUCO Chinchao, Churubamba
II DOS DE MAYO Marías POST COSECHA,
TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA
GRANADILLA
V HUÁNUCO Chinchao, Santa María Del Valle, Churubamba
PACHITEA Umari, Molino, Panao I HUACAYBAMBA Huacaybamba.
TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LÁCTEOS Y DERIVADOS
III LAURICOCHABaños, Jesús, Rondos, Jivia, Queropalca,
San Francisco de Asis, San Miguel de Cauri.
II DOS DE MAYOLa Unión, Chuquis, Marias, Pachas, Quivilla, Ripan, Shunqui, Sillapata,
Yanas.. V PACHITEA Chaglla.
VI PUERTO INCA Codo del Pozuzo, Honoria, Tournavista, Puerto Inca, Yuyapichis.
POST COSECHA, TRANSFORMACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DEL PLÁTANO
IV
LEONCIO PRADO
José Crespo y Castillo, Rupa Rupa, Daniel Alomia Robles, Mariano Damaso
Beraun, Hermilio Valdizan, Luyando
MARAÑÓN Paraíso, Yanajanca y La Morada HUAMALIES Monzon
V HUANUCO Chinchao
VI PUERTO INCA Tournavista, Honoria, Yuyapichis, Puerto Inca.
POST COSECHA, VALOR AGREGADO Y
COMERCIALIZACIÓN DEL ARROZ
IV
LEONCIO PRADO José Crespo y Castillo, Pucayacu
MARAÑON La Morada MONZON Monzón
VI PUERTO INCA Honoria
EN ARTESANÍA, MEJORA DE SERVICIO DE
HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN EN TURISMO RURAL
COMUNITARIO
V HUÁNUCO Amarilis, Huanuco, Pillco marca. V AMBO Ambo, tomayquichua
IV LEONCIO PRADO
José Crespo y Castillo, Rupa Rupa, Daniel Alomia Robles, Mariano Damaso
Beraun, Hermilio Valdizan, Luyando
III LAURICOCHABaños, Jesús, Rondos, Jivia, Queropalca,
San Francisco de Asis, San Miguel de Cauri.
IV HUAMALIES Puños, Singa, Tantamayo, Miraflores, Llata, Chavín de Pariarca
II DOS DE MAYOLa Unión, Chuquis, Marias, Pachas, Quivilla, Ripan, Shunqui, Sillapata,
Yanas.
VI PUERTO INCA Codo del Pozuzo, Honoria, Tournavista, Puerto Inca, Yuyapichis.
PRODUCCIÓN, VALOR AGREGADO Y
COMERCIALIZACIÓN DE LA QUINUA
I HUACAYBAMBA
Pinra, Canchabamba, Cochabamba, Huacaybamba
IV MARAÑÓN Huacrachuco, San Buenaventura
III YAROWILCA Aparicio Pomares, Chavinillo, Choras, Obas.
66
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
IV HUAMALIES Puños, Singa, Tantamayo, Miraflores, Llata, Chavín de Pariarca, Punchao
POST COSECHA, TRANSFORMACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE LA PAPA NATIVA
V
HUÁNUCO Amarilis, Margos, Yacus, Chinchao, Chaulan, Yarumayo, Quisqui, Huanuco.
PACHITEA Chaglla, Umari, Panao, Molino.
AMBOAmbo, Huacar, Cayna, Colpas, San
Francisco de Mosca, Cochamarca, San Rafael.
II DOS DE MAYO Chuquis, Marías, Pachas Sillapata, Shunqui, Yanas
IV HUAMALIES Lata, Singa, Tantamayo, Jacas Grande, Chavín de Pariarca, Punchao, Puños.
III YAROWILCA Chavinillo, Cahuac, Chacabamba, Aparicio Pomares, Obas, Jacas Chico
PRODUCCIÓN, POST COSECHA Y
COMERCIALIZACIÓN DEL DURAZNO
V HUÁNUCO Chinchao PACHITEA Umari, Panao, Molino
II HUAMALIES Jacas Grande, Chavin de Pariarca, Arancay y Jircan.
DOS DE MAYO Marías, Quivilla, Chuquis III YAROWILCA Chavinillo, Aparicio Pomares
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL
PALTO
V
HUÁNUCOHuánuco, Santa María del Valle, Chinchao, Amarilis, Churubamba,
Pillcomarca, Quisqui
AMBO Ambo, Cayran, Cayna, Colpas, Huacar, Tomayquichua
PACHITEA Molino, Umari
I HUACAYBAMBA Huacaybamba, Pinra
PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO Y
COMERCIALIZACIÓN DEL AGUAYMANTO
V
AMBO Huacar, Ambo.
HUANUCO Chinchao.
PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE
CUYESV HUÁNUCO Yacus,Margos,Santa María del Valle,
Cayran, Huanuco. AMBO Ambo y San Rafael
III YAROWILCA Choras, Aparicio Pomares y Chavinillo DISEÑOS, ACABADOS, COMERCIALIZACIÓN,
GESTIÓN EMPRESARIAL E INNOVACIÓN DE CONFECCIONES
VHUÁNUCO Huánuco, Amarilis
LEONCIO PRADO Rupa Rupa y José Crespo y Castillo
DISEÑOS, ACABADOS, COMERCIALIZACIÓN,
GESTIÓN EMPRESARIAL E INNOVACIÓN DE METAL
MECÁNICA
V HUÁNUCO Huánuco., Amarilis.
IV LEONCIO PRADO Rupa Rupa y José Crespo y Castillo
DISEÑOS, ACABADOS, COMERCIALIZACIÓN,
GESTIÓN EMPRESARIAL E INNOVACIÓN DE MADERA
V HUÁNUCO Huánuco, Amarilis
IV LEONCIO
PRADO Rupa Rupa, José Crespo y Castillo MARAÑÓN Paraíso, Yanajanca, La Morada
VI PUERTO INCA Puerto inca DISEÑOS, ACABADOS, COMERCIALIZACIÓN,
GESTIÓN EMPRESARIAL E INNOVACIÓN DE CALZADO
V HUÁNUCO Huánuco
IV LEONCIO PRADO Rupa Rupa y José Crespo y Castillo
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA ACUICULTURA DE AGUAS
CALIDAS
VI PUERTO INCA Codo del Pozuzo, Honoria, Tournavista, Puerto Inca, Yuyapichis.
IV LEONCIO PRADO
José Crespo y Castillo, Rupa Rupa, Daniel Alomia Robles, Mariano Damaso
Beraun, Hermilio Valdizan, Luyando II HUAMALIES Monzon
67
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
CódObjetivo Estratégico
InstitucionalPrioridad por OEI
Código Unificado Denominación A.D. Provincia Beneficiarios Costo
Devengado Acumulado
Diferencia Costo
Devengado2017 2018 2019
3 82461REFORESTACIÓN CON FINES DE PROTECCIÓN DE
SUELOS EN LA PROVINCIA DE PACHITEAV PACHITEA 6,205 S/.8,267,992.99 S/.7,526,809.54 S/.741,183.45 S/.4,957.00 S/.736,226.45 S/.0.00
5 225000MEJORAMIENTO AMBIENTAL MEDIANTE LA
REFORESTACIÓN EN EL, DISTRITO DE CHUQUIS - DOS DE MAYO - HUANUCO
IIDOS DE MAYO
3,525 S/.3,337,244.00 S/.3,220,756.78 S/.116,487.22 S/.116,487.22 S/.0.00 S/.0.00
6 46190MANEJO INTEGRADO DE SIMULIDOS EN LA CIUDAD DE
HUÁNUCO Y ALREDEDORES.V HUANUCO 183,176 S/.1,928,897.00 S/.1,761,424.74 S/.167,472.26 S/.20,000.00 S/.147,472.26 S/.0.00
6 265839
RECUPERACION HIDROLÓGICA DE LA MICRO CUENCA DEL RIO HUACRACHUCO, MEDIANTE LA FORESTACIÓN
Y REFORESTACIÓN CON ESPECIES NATIVAS EN EL DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARAÑÓN Y DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO
I MARAÑON 15,122 S/.3,977,844.00 S/.0.00 S/.3,977,844.00 S/.0.00 S/.1,988,922.00 S/.1,988,922.00
S/.17,511,977.99 S/.12,508,991.06 S/.5,002,986.93 S/.141,444.22 S/.2,872,620.71 S/.1,988,922.00
CódObjetivo Estratégico
InstitucionalPrioridad por OEI
Código Unificado Denominación A.D. Provincia Beneficiarios Costo
Devengado Acumulado
Diferencia Costo
Devengado2017 2018 2019
12Fortalecer la gestión de
riesgos de desatres en la región Huánuco.
7 143239
AMPLIACION DE DEFENSA RIBEREÑA DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE SHAPAJILLA, DISTRITO DE LUYANDO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO,
DEPARTAMENTO DE HUANUCO
IVLEONCIO
PRADO563 S/.3,187,849.22 S/.3,099,450.70 S/.88,398.52 S/.33,520.00 S/.54,878.52 S/.0.00
S/.3,187,849.22 S/.3,099,450.70 S/.88,398.52 S/.33,520.00 S/.54,878.52 S/.0.00
Mejorar el aprovechamiento y
conservación sostenible de los recursos
naturales.
11
SUB TOTAL
SUB TOTAL
Cuadro A-14: Proyectos de Inversión Pública Priorizados OEI 11
Cuadro A-15: Proyectos de Inversión Pública Priorizados OEI 12
68
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
Cód. OEIPrioridad General
Código Unificado
Nombre del Proyecto AD Provincia Funcion Costo
6PROGRAMA REGIONAL DE PREVENCION Y CONTROL DE
AVENIDAS EXTRAORDINARIAS- Todos -
ORDEN PUBLICO Y
SEGURIDADS/.100,000.00
8 300925MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA COMPAÑÍA DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS UNIÓN TINGO MARÍA N° 61 DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO REGION HUANUCO
IV Leoncio PradoORDEN
PUBLICO Y SEGURIDAD
S/.35,000.00
8 300811
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE AUCAYACU N° 145 DISTRITO DE
JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA LEONCIO PRADO REGION HUANUCO
IV Leoncio PradoORDEN
PUBLICO Y SEGURIDAD
S/.35,000.00
8 306149
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN LOS RIOS ANIPANTE Y SUPTE CHICO EN LA LOCALIDAD DE SUPTE SAN
JORGE, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUÁNUCO
IV Leoncio PradoORDEN
PUBLICO Y SEGURIDAD
S/.20,000.00
8 2256983
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION DEL RIO HUALLAGA EN EL SECTOR ISLA HUAYRANGA TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO -
HUANUCO.
IV Leoncio PradoORDEN
PUBLICO Y SEGURIDAD
S/.8,000.00
9 150836
INSTALACIÓN DE LA DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO HUALLAGA - MARGEN DERECHA, TRAMOS: PROYECCIÓN PUENTE TINGO - MARCOS DURAN MARTEL, VILLA HERMOSA, HUAYOPAMPA Y
SANTA SÉFORA, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO
V HuánucoORDEN
PUBLICO Y SEGURIDAD
S/.270,000.00
9 295264INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN EL SECTOR
( CERRO LAS MORAS) EN EL PUEBLO JOVEN LAS MORAS, DISTRITO, PROVINCIA Y REGION HUÁNUCO
V HuánucoORDEN
PUBLICO Y SEGURIDAD
S/.40,000.00
9 300808MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE AMARILIS N° 146 DISTRITO DE
AMARILIS PROVINCIA Y REGION HUANUCOV Huánuco
ORDEN PUBLICO Y
SEGURIDADS/.35,000.00
9 300813MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA COMPAÑÍA DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS N° 52 DISTRITO PROVINCIA Y REGION HUANUCO
V HuánucoORDEN
PUBLICO Y SEGURIDAD
S/.35,000.00
S/.578,000.00SUB TOTAL
12Fortalecer la gestión de riesgos de
desatres en la región Huánuco.
Cuadro A-16: Formulación de Estudios de Pre Inversión OEI 12
69
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
CódObjetivo Estratégico
InstitucionalPrioridad por OEI
Código Unificado Denominación A.D. Provincia Beneficiarios Costo
Devengado Acumulado
Diferencia Costo
Devengado2017 2018 2019
4 253388
CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL YURAGMARCA - TAULLI - PAMPAHUASI - PIRURO, DISTRITO DE PANAO,
PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO
V PACHITEA 1,435 S/.7,008,747.00 S/.223,944.57 S/.6,784,802.43 S/.1,025.00 S/.3,391,888.72 S/.3,391,888.71
4 36959MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA
ALLPAMARCA – YURAGMARCA EN EL DISTRITO DE PANAO
V PACHITEA 830 S/.5,601,638.89 S/.4,260,989.83 S/.1,340,649.06 S/.34,733.00 S/.652,958.03 S/.652,958.03
5 28369CONSTRUCCIÓN C.V. YANAJANCA - PARAÍSO. TRAMO
LA PERLA - 03 DE MAYOIV MARAÑON 4,690 S/.5,973,326.24 S/.3,878,566.89 S/.2,094,759.35 S/.1,280,381.00 S/.814,378.35 S/.0.00
6 226007CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL TRAMO ISHANCA - TAPARACO - KM 35, PROVINCIA DE
HUAMALIES - HUANUCOII
HUAMALIES
685 S/.10,755,003.33 S/.9,253,100.61 S/.1,501,902.72 S/.1,156,912.00 S/.344,990.72 S/.0.00
8 74864
MEJORAMIENTO DE 2+820KM Y CONSTRUCCIÓN DE 22+322 KM DE TROCHA CARROZABLE: TRAMO PUENTE
DURAND - SANTA ROSA DE QUIVES, DISTRITO DE CHINCHAO - HUANUCO - HUANUCO
V HUANUCO 1,445 S/.13,163,092.00 S/.11,491,381.90 S/.1,671,710.10 S/.99,176.00 S/.786,267.05 S/.786,267.05
8 266354CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO MARIA-CASTILLO GRANDE, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO
IVLEONCIO
PRADO70,000 S/.56,269,419.00 S/.0.00 S/.56,269,419.00 S/.0.00 S/.16,880,825.70 S/.39,388,593.30
S/.98,771,226.46 S/.29,107,983.80 S/.69,663,242.66 S/.2,572,227.00 S/.22,871,308.57 S/.44,219,707.09
Consolidar la integración y comunicación intra
regional.9
SUB TOTAL
Cuadro A-17: Proyectos de Inversión Pública Priorizados OEI 9
70
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
OEIPrioridad General
Intervención VialLongitud
(km)AD Provincia Funcion Costo Aproximado 2017 2018 2019
6
MEJORAMIENTO DE CARRETERA
DEPARTAMENTAL HU - 101, EMP. PE-14 A (URPISH)
- SOGO PAMPA - CARPA - TANTAMAYO - CHAVIN DE
PARIARCA - QUEROPATA - SAN ANTONIO - VISTA
ALEGRE - QUIVILLA - EMP. PE 3N (CULQUISH)
226.17 II Llata Transporte S/.135,702,000.00 S/.33,925,500.00 S/.47,495,700.00 S/.54,280,800.00
6
MEJORAMIENTO DE CARRETERA
DEPARTAMENTAL HU - 109 EMP. PE 3N (LA UNION) -
ISCOPAMPA - RONDOS - PILCOCANCHA - BAÑOS -
COCHAMBRA - ATAQUERO - QUEROPALCA
214.78 III Jesús Transporte S/.128,868,000.00 S/.32,217,000.00 S/.45,103,800.00 S/.51,547,200.00
6
MEJORAMIENTO DE CARRETERA
DEPARTAMENTAL HU - 100, EMP. PE-14 A
(HUACAYBAMBA) - PINRA - CANCHABAMBA- SAN
BUENA VENTURA - EMP. PE-12 A (HUACRACHUCO)
157.3 I Huacaybamba Transporte S/.94,380,000.00 S/.0.00 S/.28,314,000.00 S/.66,066,000.00
6MEJORAMIENTO DE CARRETERA
DEPARTAMENTAL HU-111, HU-112, HU-108.139.4 V Molino Transporte S/.83,640,000.00 S/.0.00 S/.25,092,000.00 S/.58,548,000.00
6MEJORAMIENTO DE CARRETERA
DEPARTAMENTAL HU-104, HU-105, HU-10761.76 VI Honoria Transporte S/.37,056,000.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.37,056,000.00
S/.479,646,000.00 S/.66,142,500.00 S/.146,005,500.00 S/.267,498,000.00
9
Consolidar la integración y
comunicación intra regional.
SUB TOTAL
Cuadro A-18: Intervenciones de mantenimiento en corredores alimentadores regionales.
71
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
OEIPrioridad General
Código Unificado
Nombre del Proyecto AD Provincia Funcion Costo
5 329020CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CAHUAC -
CASCON - VISTA ALEGRE DE TAKAJ - RIO SAN JUAN - CHAVINILLO,
DISTRITO DE CHAVINILLO, PROVINCIA DE YAROWILCA, REGIÓN HUÁNUCO
III Yarowilca TRANSPORTE S/.5,000.00
9 288357MEJORAMIENTO DE LA VIA REGIONAL, TRAMO PUENTE HUANCACHUPA
(DISTRITO DE PILLCO MARCA) - LA ESPERANZA (DISTRITO DE AMARILIS) -
HUANUCOV Huánuco TRANSPORTE S/.85,000.00
9 307863
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL TRAMOS
FUNDO LA CURVA - SANTA RUFINA - ÑAUPAMARCA, DISTRITO DE
CHINCHAO Y CHURUBAMBA - PROVINCIA DE HUÁNUCO - REGIÓN
HUÁNUCO
V Huánuco TRANSPORTE S/.5,000.00
9 302624CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CARROZABLE CASABLANCA, DISTRITO DE
PILLCOMARCA, PROVINCIA Y REGIÓN HUÁNUCO.V Huánuco TRANSPORTE S/.5,000.00
9 355900CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE
MALCONGA - VILCABAMBA - MANCAPOZO - SHISMAY, DISTRITO DE
AMARILIS - PROVINCIA DE HUÁNUCO - REGIÓN HUÁNUCO".V Huánuco TRANSPORTE S/.5,000.00
S/.105,000.00SUB TOTAL
9Consolidar la integración y
comunicación intra regional.
Cuadro A-19: Formulación de Estudios de Pre Inversión OEI 9
72
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
CódObjetivo Estratégico
InstitucionalPrioridad por OEI
Código Unificado Denominación A.D. Provincia Beneficiarios Costo
Devengado Acumulado
Diferencia Costo
Devengado2017 2018 2019
8 307934INSTLACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL
ASENTAMIENTO HUMANO SECTOR 1 SAN LUIS DEL DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO
V HUANUCO 4,503 S/.7,808,531.00 S/.210,550.00 S/.7,597,981.00 S/.5,450.00 S/.3,796,265.50 S/.3,796,265.50
8 116661CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA
URBANIZACION LOS PORTALES DE MITOPAMPA , DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO
V HUANUCO 2,796 S/.5,507,465.07 S/.2,477,832.49 S/.3,029,632.58 S/.2,315,455.00 S/.714,177.58 S/.0.00
8 191336
MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES DE LA CALLE MIRAFLORES, PASAJE
MIRAFLORES Y PASAJES 01 Y 02, URB. MIRAFLORES, , DISTRITO DE PILLCO MARCA - HUANUCO - HUANUCO
V HUANUCO 383 S/.1,452,790.88 S/.592,519.52 S/.860,271.36 S/.860,271.00 S/.0.36 S/.0.00
8 126051CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA
URBANIZACIÓN MARÍA LUISA, DISTRITO DE AMARILIS - HUÁNUCO.
V HUANUCO 529 S/.2,055,646.93 S/.2,035,327.65 S/.20,319.28 S/.20,103.00 S/.216.28 S/.0.00
8 116469CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA URBANIZACION LAS PALMERAS-, DISTRITO DE
AMARILIS, REGION HUANUCO.V HUANUCO 208 S/.1,405,688.39 S/.1,400,237.67 S/.5,450.72 S/.5,450.00 S/.0.72 S/.0.00
8 146194CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS
DE LA URBANIZACIÓN LEONCIO PRADO Y SANTA ELENA, DISTRITO DE AMARILIS, HUÁNUCO.
V HUANUCO 660 S/.5,143,504.91 S/.4,135,793.87 S/.1,007,711.04 S/.891,171.00 S/.116,540.04 S/.0.00
S/.23,373,627.18 S/.10,852,261.20 S/.12,521,365.98 S/.4,097,900.00 S/.4,627,200.48 S/.3,796,265.50
Cód Objetivo Estratégico Institucional
Prioridad por OEI
Código Unificado
Denominación A.D. Provincia Beneficiarios Costo Devengado Acumulado
Costo -Devengado
2017 2018 2019
2
Disminuir los niveles de violencia, conflictos
sociales y delictivos en la región Huánuco.
7 291421
INSTALACION DE CÁMARAS DIGITALES DE VIDEO VIGILANCIA EN LA CIUDAD DE TINGO MARIA Y EL
CENTRO POBLADO DE CASTILLO GRANDE, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGION HUÁNUCO
IVLEONCIO
PRADO61,987 S/. 6,131,676.88 S/. 1,496,527.20 S/. 4,635,149.68 S/. 4,635,149.68 S/.0.00 S/. -
S/. 6,131,676.88 S/. 1,496,527.20 S/. 4,635,149.68 S/. 4,635,149.68 S/. - S/. -
Cuadro A-21: Proyectos de Inversión Pública Priorizados OEI 2
6
Garantizar el uso de los servicios de transporte
terrestre de manera eficiente y segura, en la
región Huánuco.
SUB TOTAL
Cuadro A-20: Proyectos de Inversión Pública Priorizados OEI 6
SUB TOTAL
Cuadro A-22: Resumen de Proyectos de Inversión Pública
73
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
Cód Objetivo Estratégico Institucional
Proyectos Costo Proporció
nDevengado Acumulado
Costo -Devengado 2017 2018 2019
3 Garantizar la atención de Salud Integral de la población. 6 S/.334,778,159.3
7 35.11% S/.175,084,482.30
S/.159,693,677.07 S/.56,602,031.00 S/.52,442,670.33 S/.50,648,975.74
4
Asegurar el acceso oportuno a los servicios de calidad de educación de los diferentes niveles y modalidades de
educación.
53 S/.221,931,658.44 23.28% S/.89,525,066.71 S/.132,406,591.7
3 S/.55,291,617.78 S/.42,878,311.42 S/.34,266,932.53
5Mejorar las condiciones de
habitabilidad en la población urbana rural.
16 S/.234,863,488.12 24.63% S/.172,100,556.1
4 S/.62,762,931.98 S/.26,045,305.04 S/.19,344,221.82 S/.17,379,459.12
8Fortalecer el desarrollo
económico y la competitividad regional en la región Huánuco.
3 S/.12,934,095.11 1.36% S/.1,826,581.33 S/.11,107,513.78 S/.3,954,404.00 S/.3,817,343.28 S/.3,335,766.50
11Mejorar el aprovechamiento y
conservación sostenible de los recursos naturales.
4 S/.17,511,977.99 1.84% S/.12,508,991.06 S/.5,002,986.93 S/.141,444.22 S/.2,872,620.71 S/.1,988,922.00
12Fortalecer la gestión de riesgos
de desatres en la región Huánuco.
1 S/.3,187,849.22 0.33% S/.3,099,450.70 S/.88,398.52 S/.33,520.00 S/.54,878.52 S/. -
9Consolidar la integración y comunicación inter e intra
regional.6 S/.98,771,226.46 10.36% S/.29,107,983.80 S/.69,663,242.66 S/.2,572,227.00 S/.22,871,308.57 S/.44,219,707.09
6Garantizar el uso de los
servicios de transporte terrestre de manera eficiente y segura, en
la región Huánuco.6 S/.23,373,627.18 2.45% S/.10,852,261.20 S/.12,521,365.98 S/.4,097,900.00 S/.4,627,200.48 S/.3,796,265.50
2Disminuir los niveles de
violencia, conflictos sociales y delictivos en la región Huánuco.
1 S/. 6,131,676.88 0.64% S/.
1,496,527.20 S/.
4,635,149.68 S/.
4,635,149.68 S/. - S/. -
TOTAL 96 S/.953,483,758.77 100.00% S/.495,601,900.4
4S/.457,881,858.3
3S/.153,373,598.7
2S/.148,908,555.1
3S/.155,636,028.4
8
74
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
Cuadro A-23: Resumen de Estudios de pre inversión en formulaciónCód Objetivo Estratégico Institucional Proyectos Costo
3 Garantizar la atención de Salud Integral de la población. 5 S/.998,561.28
4Asegurar el acceso oportuno a los servicios de calidad de educación de los diferentes niveles y
modalidades de educación.4 S/.66,000.00
8 Fortalecer el desarrollo económico y la competitividad regional en la región Huánuco. 6 S/.290,000.00
9 Consolidar la integración y comunicación intra regional. 5 S/.105,000.00
12 Fortalecer la gestión de riesgos de desatres en la región Huánuco. 9 S/.578,000.00
TOTAL 29 S/.2,037,561.28
Cuadro A-24: Resumen por Tipo de Intervención
Tipo de Intervención Proyectos Costo Proporción Devengado
AcumuladoCosto -
Devengado 2017 2018 2019
Proyectos de Inversión 96 S/.953,483,758.77 66.44% S/.495,601,900.44 S/.457,881,858.33 S/.153,373,598.72 S/.148,908,555.13 S/.155,636,028.48
Formulación de Estudios de Pre Inversión 29 S/.2,037,561.28 0.14% S/.0.00 S/.2,037,561.28 S/.2,037,561.28 S/.5,000,000.00 S/.5,000,000.00
Intervención Vial 5 S/.479,646,000.00 33.42% S/.0.00 S/.479,646,000.00 S/.66,142,500.00 S/.146,005,500.00 S/.267,498,000.00
TOTAL 130 S/. 1,435,167,320.05 100.00% S/. 495,601,900.44 S/. 939,565,419.61 S/. 221,553,660.00 S/. 299,914,055.13 S/. 428,134,028.48
75
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
Anexo 2: Plantilla de Articulación
Cuadro A-25: Plantilla de Articulación Objetivo Estratégico Territorial – Acción Estratégica Territorial y Objetivo Estratégico Institucional
Objetivo Estratégico Territorial Acción Estratégica Territorial Objetivo Estratégico Institucional
Denominación Indicador Línea de
Base Meta 2021 Denominación Indicador Línea de Base
Meta 2021 Denominación Indicador
Línea de
Base2019
OT1: Garantizar el respeto y
ejercicio pleno de los derechos de la población con énfasis en
las poblaciones vulnerables.
Índice de desarrollo
humano IDH0.37
(2012) 0.63
1.1. Diseñar e implementar mecanismos contra el abuso y eliminación de los principales derechos individuales y colectivos, en el territorio
Número de mecanismos implementados e institucionalizados contra el abuso de los
Derechos Humanos.
32(2015) 55
Promover el desarrollo social e
igualdad de oportunidades en
la región Huánuco.
Porcentaje de personas en condiciones de pobreza
64.50(2009) 35.001.2. Recuperar y promover la identidad y
cultura, en el territorioNúmero de puntos de cultura reconocidos por el Ministerio de Cultura en el territorio.
3(2015) 3
1.3. Atender integralmente a las poblaciones vulnerables con énfasis en niños y niñas, adolescentes, mujeres y personas con discapacidad, en el territorio.
Incidencia de pobreza total. 64.50%(2009) 34.00%
1.4. Fortalecer el rol de la mujer en la sociedad con énfasis en las comunidades indígenas.
Porcentaje de Mujeres con ingresos propios que tienen lenguas nativas como lengua
materna.
44.5%(2012) 38.88%
Disminuir los niveles de violencia,
conflictos sociales y delictivos en la región Huánuco.
Número de faltas registradas 3926(2015) 2000
1.5. Prevenir la violencia familiar y de género con enfoque de interculturalidad, en el territorio
Número de Denuncias Registradas por violencia familiar.
7445(2014) 3350
76
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
Denominación
IndicadorLínea de
BaseMeta 2021 Denominación Indicador
Línea de Base
Meta 2021 Denominación IndicadorLínea
de Base
2019
P orcentaje del tiempo de clase que el docente está involucrado en tareas de
enseñanza – aprendizaje con sus estudiantes de instituciones públicas del
nivel primario.
S/I***(2015) 50.00%
P orcentaje del tiempo de clase que el docente está involucrado en tareas de
enseñanza – aprendizaje con sus estudiantes de instituciones públicas del
nivel secundario.
S/I***(2015) 50.00%
2.2. Fortalecer el emprendimientocultural, social y empresarial en lasáreas de Desarrollo.
Número de consejos regionales, integrales y consultivos que promueven el
emprendimiento cultural, social y empresarial.
22(2015) 50
2.4. Incrementar la cobertura ycalidad de los servicios educativosmultinivel en las Áreas de DesarrolloI, III, IV y VI.
P orcentaje de infraestructura educativa en buen estado.
5.82%(2013) 40.00%
Razón de mortalidad materna (P or 100 mil nacidos vivos).
73.8(2015) 26
Tasa de Mortalidad Infantil. 21.6(2011) 14
2.6. Disminuir la desnutrición crónicaen la etapa de desarrollo infantiltemprano.
P revalencia de Desnutrición Crónica de Niños (as) menores de 5 Años.
34.30%(2011) 18.00%
P orcentaje de cobertura de agua por red pública - rural.
45.37%(2013) 76.00%
P orcentaje de cobertura de agua segura rural.
1.60%(2015) 30.00%
P orcentaje de cobertura de alcantarillado u otras formas de disposición de excretas.
10.88%(2013) 30.00%
2.8. Instalar redes eléctricas confuentes de energías renovables en elterritorio, priorizando las zonasrurales.
P orcentaje de cobertura de electrificación rural.
49.59%(2013) 90.00%
2.9. Garantizar el acceso a serviciosde telecomunicaciones en lasViviendas, Instituciones Educativas yEstablecimientos de Salud, conénfasis en zonas rurales
P orcentaje de cobertura de red de banda ancha.
0.00%(2015) 45.00%
Calificación favorable del servicio de transporte
urbano
S/I***(2015) 50.00%
2.10. Garantizar el acceso seguro alservicio de transporte públicourbano, en menor tiempo y enarmonía con el medio ambiente.
P orcentaje de ejecución de proyectos en transporte público urbano articulados al
cierre de brechasS/I***(2015) 55.00%
Garantizar el uso de los
servicios de transporte terrestre de
manera eficiente y segura, en la
región Huánuco.
Calificación favorable del servicio de transporte urbano S/I 40.00%
60.00%
39.00%
26.00%
2.50%3.75%(2009)
4.95%(2012)
S/IGarantizar la atención de
Salud Integral de la población.
P orcentaje de P acientes Satsifechos
Mejorar las condiciones de habitabilidad en
la población urbana rural.
P orcentaje de viviendas consideradas inadecuadas
Asegurar el acceso
oportuno a los servicios de calidad de
educación de los diferentes
niveles y modalidades de
educación.
P orcentaje de Logros de Aprendizaje en Comprensión
Lectora(2° de primaria)
P orcentaje de Logros de Aprendizaje en Matemática
(2° de primaria)
12.92%(2012)
70.00%
45.00%
Objetivo Estratégico Institucional
2.00%
30.00%4.95%(2012)
S/I***(2015)
3.75%(2009)
Acción Estratégica TerritorialObjetivo Estratégico Territorial
OT2: Asegurar el
acceso efectivo a
servicios de calidad en educación,
salud y vivienda, en
el ámbito rural y
urbano.
2.5. Reducir la mortalidad materna einfantil en el territorio.
2.7. Garantizar el acceso a aguasegura y saneamiento integral en elterritorio, con énfasis en las zonasrurales.
Porcentaje de viviendas
consideradas inadecuadas.
Porcentaje de pacientes
satisfechos.
Porcentaje de Logros de
Aprendizaje en Matemática.
(2° de Primaria)
12032.3. Orientar la oferta de la educación universitaria y técnico profesional alas necesidades del sectorproductivo y/o servicios; y al
Número de titulados de universidades públicas, cuyas carreras están dirigidas al
sector productivo y/o servicios; y al desarrollo territorial.
1285(2013)
2.1. Fortalecer capacidades enaspectos de gestión pedagógica yadministrativa en las institucionespúblicas.
Porcentaje de Logros de
Aprendizaje en Comprensión Lectora. (2° de
Primaria)
12.92%(2012)
77
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
Denominación
IndicadorLínea de
BaseMeta 2021 Denominación Indicador
Línea de Base
Meta 2021 Denominación IndicadorLínea
de Base
2019
3.1. Fortalecer la ArticulaciónTerritorial de las InversionesPúblicas con Enfoque de Territorios.
P orcentaje de ejecución de proyectos articulados al cierre de brechas.
0.00%(2015) 60.00%
3.2. Mejorar y/o ampliar los Servicios Públicos Institucionales en todo elámbito territorial.
Eficacia P resupuestal en Inversiones del Gobierno Regional y Municipalidades
Locales.64.00%(2011) 90.00%
3.3. Mejorar la seguridad ciudadana yjusticia en las áreas de desarrollo V,III, II y IV.
Incidencia de delitos (por cada mil habitantes).
6.47(2014) 5
3.4. Promover la participaciónciudadana en los diferentes espaciosparticipativos y procesos dedemocratización, enfatizando lainclusión de los sectores másvulnerables.
P orcentaje de instituciones que promueven la participación de la sociedad civil en los
diferentes espacios de diálogo y concertación.
100.00%(2015) 100.00%
3.5. Promover el acceso a lainformación pública
P orcentaje de cumplimiento de la ley de transparencia informativa.
40.00%(2013) 60.00%
Valor Agregado Bruto por sectores productivos a precios constantes (2007,
Miles de soles).
S/. 3,739,082.0
0(2010)
#######
P orcentaje de P EA ocupada con empleo adecuado.
28.00%(2010) 40.00%
4.2. Fortalecer las capacidades deproducción, transformación,comercialización y gestión de losproductores y organizacionesagrarias de cadenas productivas conoferta exportable.
P orcentaje de pequeños productores agrícolas organizados y asesorados que
gestionan empresarialmente sus organizaciones.
4.88%(2015) 60.00%
4.3. Impulsar la comercialización deproductos a través de ferias ymercados de intercambio,fomentando alianzas estratégicasentre entidades públicas y privadas.
P orcentaje de organizaciones de productores agropecuarios que han
participado en ferias locales, nacionales o internacionales.
16.67%(2015) 50.00%
4.4. Fortalecer la gestiónorganizacional y promover laasociatividad de organizacionesagrarias por cuencas hidrográficasaprovechando los pisos ecológicos.
P orcentaje de pequeños productores agropecuarios organizados y que gestionan
empresarialmente sus organizaciones.33.33%(2015) 65.00%
4.5. Fortalecer las capacidades degestión de las PYMEs e impulsar suformalización, adecuándose a lasregulaciones del nivel nacional en elmarco del P lan Nacional deDiversificación Productiva PNDP.
P orcentaje de P YMES formalizadas. 5.00%(2014) 30.00%
41.00%
0.420.27(2013)
0.00%(2015)
Fortalecer el desarrollo
económico y la competitividad regional en la
región Huánuco.
Índice de Competitividad Regional
Fortalecer la gestión
adiministrativa e institucional.
Grado de implementación de linstrumentos de Gestión adecuados a la política de
modernización
Objetivo Estratégico Institucional
OT4: Mejorar la
competitividad regional y el desarrollo
de las actividades económicas
con valor agregado.
Índice de competitivida
d regional.0.27
(2013) 0.45
0.55
OT3: Implementar la Gestión
Pública moderna
orientada al ciudadano y
a resultados, con enfoque
de articulación territorial.
Grado de Implementació
n de Instrumentos de Gestión
adecuados a la Política de Modernizació
n.
0.00%(2015)
Acción Estratégica TerritorialObjetivo Estratégico Territorial
4.1. Promover la articulación de lainversión pública y privada en lossectores productivos, de acuerdo alas potencialidades del territorio ygenerando empleo con salariosdignos.
78
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
Denominación
IndicadorLínea de
BaseMeta 2021 Denominación Indicador
Línea de Base
Meta 2021 Denominación IndicadorLínea
de Base
2019
5.1. Mejorar el acceso ainfraestructura productiva quefavorece la integración económica yarticulación de mercados.
P orcentaje de la red vial departamental y vecinal en buen estado.
31.7%(2015) 89.67%
5.2. Impulsar el desarrollo decorredores logísticos inter e intraregionales y el desarrollo deciudades; a través de políticas deintegración territorial y alianzasestratégicas económicas.
Tráfico de pasajeros en el transporte interprovincial, según destino.
1024(2015) 1132
5.3. Organizar el uso y ocupación delterritorio, teniendo en cuenta larelación entre las necesidades de lapoblación, condiciones ambientales,potencialidades y restricciones en elterritorio.
Número de P lanes de Ordenamiento Territorial implementados.
0(2015) 3
Promover el Ordenamiento
Territorial adecuado para el desarrollo
sostenible en la región Huánuco.
Grado de Implementación de la ZEE S/I 80%
5.4. Promover la inversión privada enHidroenergía (hidrocarburos yelectricidad), mediante el uso derecursos renovables.
P orcentaje de intervenciones ejecutadas en Hidroenergía.
23.81%(2015) 100.00%
Fortalecer el desarrollo
económico y la competitividad regional en la
región Huánuco.
Índice de Competitividad Regional 0.27(2013) 0.42
6.1. Fortalecer las capacidades degobernanza ambiental con enfoqueparticipativo y de interculturalidad.
Número de Comisiones Ambientales Institucionalizadas.
7(2015) 83
6.2. Promover intervencionesestratégicas con fines derecuperación, conservación yprotección de ecosistemas en áreasvulnerables al cambio climático, congestión de riesgos de desastres; y dereducción de emisiones de Gases deEfecto Invernadero.
Número de intervenciones de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero
ejecutadas.0
(2015) 13
6.3. Implementar instrumentos ymecanismos de control de la calidaddel ambiente en el marco de lagestión integrada de cuencas.
Número de instrumentos y/o mecanismos de control implementados.
1(2015) 3
6.4. Incrementar la cobertura deinfraestructura de tratamiento deresiduos sólidos y/o aguasresiduales en el territorio.
Número de infraestructura de tratamiento de residuos sólidos y aguas residuales.
18(2015) 16
6.5. Implementar el sistema regionalde gestión de riesgos de desastres.
P orcentaje de personas con formación y conocimiento en gestión de riesgos y
adaptación al cambio climáticoS/I***(2015) 50.00%
Fortalecer la gestión de riesgos de
desatres en la región Huánuco.
Número de personas con formación y conocimiento en
gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático
350(2016) 8000
78.70%
0.44540.4282(2008)
31.62%(2016)
Consolidar la integración y comunicación
inter e intra regional.
P orcentaje de red vial departamental en buen estado
Mejorar el aprovechamient
o y conservación sostenible de los recursos
naturales.
Índice de Desempeño Ambiental
Objetivo Estratégico Institucional
0.4505
21.05%
0.4282(2008)
Índice de Desempeño Ambiental
OT6: Preservar la calidad del ambiente y sostenibilid
ad en el aprovechamiento de la
biodiversidad,
anticipándonos a los riesgos de desastres
en el contexto de
cambio climático.
OT5: Potenciar el desarrollo
en infraestruct
ura productiva e integración
vial, con enfoque de corredores logísticos y ordenamiento territorial.
Porcentaje de Infraestructur
a vial Pavimentada.
7.54%(2015)
Acción Estratégica TerritorialObjetivo Estratégico Territorial
79
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
Anexo 3: Ficha Técnica de Indicadores de Objetivos Estratégicos Institucionales
Cuadro A-26: Ficha Técnica de Indicador OEI 1
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALObjetivo
Estratégico Institucional
OEI_01 Promover el desarrollo social e igualdad de oportunidades en la región Huánuco.
Nombre del Indicador
Porcentaje de personas en
condiciones de pobreza
Definición Determinar la proporción total de personas que se encuentran en condiciones de pobreza en la región Huánuco.
Orientación del Indicador Resultado Dimensión de
Desempeño Eficiencia Desagregación Geográfica Regional
Fórmula o Método de Cálculo (Total de población en condición de pobreza/Población Total)*100
Fuente de Datos INEI, MEF Fuente de Verificación Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO
Indicador Línea Base
Valor Actual Metas Metas Metas
Año 2009 2010 2017 2018 2019
Valor 64.50% 58.50% 36.00% 35.50% 35.50%
Frecuencia de Medición Anual Órgano y entidad
responsable de la medición INEI
GRDS-GRH
Justificación Permite conocer la promoción del desarrollo social e igualdad de oportunidades en la región, así como conocer el nivel de vida de la población y programar metas de desarrollo social.
Limitaciones/Supuestos
Limitaciones: calidad de registro de información.Supuestos.
Cuadro A-27: Ficha Técnica de Indicador OEI 2
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALObjetivo Estratégico
Institucional OEI_02 Disminuir los niveles de violencia, conflictos sociales y delictivos en la región Huánuco.
Nombre del Indicador Número de faltas registradas Definición Determinar la cantidad registrada de faltas en la Región.
Orientación del Indicador Resultado
Dimensión de
DesempeñoEficiencia Desagregación
Geográfica Regional
Fórmula o Método de Cálculo Total de faltas reportadas y registradas.
Fuente de Datos INEI, MEF Fuente de Verificación
Oficina de PlanificaciónMINITER
Indicador Línea Base Valor Actual Metas Metas Metas
Año 2014 2015 2017 2018 2019
Valor 1894 3926 3000 2500 2000
Frecuencia de Medición Anual
Órgano y entidad responsable de la
medición INEI
GRDS-GRH
Justificación Permite conocer la cantidad de faltas que se registran en la región, para poder plantear e implementar medidas para disminuir los niveles de violencia, conflictos sociales y delictivos.
Limitaciones/Supuestos Supuestos: La población que informa y registra las faltas es una pequeña proporción del total de los afectados.
80
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
Cuadro A-28: Ficha Técnica de Indicador OEI 3
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALObjetivo Estratégico
Institucional OEI_03 Garantizar la atención de Salud Integral de la población.
Nombre del Indicador Porcentaje de Pacientes Satisfechos Definición Medir la proporción de pacientes satisfechos con las atenciones
brindadas en los Establecimientos de Salud.
Orientación del Indicador Resultado
Dimensión de
DesempeñoCalidad Desagregación
Geográfica Regional
Fórmula o Método de Cálculo (Total de pacientes satisfechos con las atenciones/Total de pacientes atendidos)*100
Fuente de Datos Dirección Regional de Salud DIRESA HUÁNUCO Fuente de Verificación Encuestas de Satisfacción
Indicador Línea Base Valor Actual Metas Metas Metas
Año 2015 2016 2017 2018 2019
Valor S/I S/I 50.00% 55.00% 60.00%
Frecuencia de Medición Anual
Órgano y entidad responsable de la
medición DIRESA HUÁNUCO
Justificación Permite verificar la mejora de la calidad de servicios de salud.Limitaciones/
Supuestos -
Cuadro A-29: Ficha Técnica de Indicador OEI 4
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALObjetivo Estratégico
Institucional OEI_04 Asegurar el acceso oportuno a los servicios de calidad de educación de los diferentes niveles y modalidades de educación.
Nombre del IndicadorPorcentaje de Logros de
Aprendizaje en Comprensión Lectora
(2° de primaria)Definición
Medir el porcentaje del logro de aprendizaje de estudiantes de segundo grado de Primaria de I.E. públicas que se encuentren en el nivel suficiente
en Comprensión Lectora.
Orientación del Indicador Resultado
Dimensión de
DesempeñoCalidad Desagregación
Geográfica Regional
Fórmula o Método de Cálculo Número de Alumnos con calificación satisfactoria/Total de estudiantes evaluados en Comprensión Lectora.
Fuente de Datos Evaluación Censal de Estudiantes ECE Fuente de Verificación Evaluación Censal de Estudiantes ECE
Indicador Línea Base Valor Actual Metas Metas Metas
Año 2012 2015 2017 2018 2019
Valor 12.92% 31.92% 35.00% 37.00% 39.00%
Frecuencia de Medición Anual
Órgano y entidad responsable de la
medición MINEDU
Justificación Un resultado satisfactorio en el área de comprensión lectora permitirá medir la variable por el lado del aprendizaje en una de las ramas esenciales de la educación.
Limitaciones/Supuestos -
Cuadro A-30: Ficha Técnica de Indicador OEI 4
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
81
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
Objetivo Estratégico Institucional OEI_04 Asegurar el acceso oportuno a los servicios de calidad de educación de los
diferentes niveles y modalidades de educación.
Nombre del IndicadorPorcentaje de Logros de
Aprendizaje en Matemática
(2° de primaria)Definición
Medir el Porcentaje del logro de aprendizaje de estudiantes de segundo grado de primaria de I.E. públicas que se encuentren en el nivel suficiente
en Matemáticas.
Orientación del Indicador Resultado
Dimensión de
DesempeñoCalidad Desagregación
Geográfica Regional
Fórmula o Método de Cálculo Número de Alumnos con calificación satisfactoria /Total de Estudiantes evaluados en Matemáticas.
Fuente de Datos Evaluación Censal de Estudiantes ECE Fuente de Verificación Evaluación Censal de Estudiantes ECE
Indicador Línea Base Valor Actual Metas Metas Metas
Año 2012 2015 2017 2018 2019
Valor 4.95% 17.20% 22.00% 24.00% 26.00%
Frecuencia de Medición Anual
Órgano y entidad responsable de la
medición MINEDU
Justificación Un resultado satisfactorio en el área de matemáticas permitirá medir la variable por el lado del aprendizaje en una de las ramas esenciales de la educación.
Limitaciones/Supuestos -
Cuadro A-31: Ficha Técnica de Indicador OEI 5
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALObjetivo Estratégico
Institucional OEI_05 Mejorar las condiciones de habitabilidad en la población urbana rural.
Nombre del IndicadorPorcentaje de viviendas
consideradas inadecuadas
Definición Medir la proporción de viviendas consideradas inadecuadas.
Orientación del Indicador Resultado
Dimensión de
DesempeñoCalidad Desagregación
Geográfica Regional
Fórmula o Método de Cálculo (Total de viviendas inadecuadas/Total de viviendas en el territorio)*100
Fuente de Datos Encuesta Nacional de Hogares ENAHO Fuente de Verificación Encuesta Nacional de Hogares ENAHO
Indicador Línea Base Valor Actual Metas Metas Metas
Año 2009 2009 2017 2018 2019
Valor 3.75% 3.75% 3.50% 3.00% 2.50%
Frecuencia de Medición Anual
Órgano y entidad responsable de la
medición INEI
Justificación Permite plantear medidas para mejorar los niveles de habitabilidad.
Limitaciones/Supuestos -
Cuadro A-32: Ficha Técnica de Indicador OEI 6
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALObjetivo Estratégico
Institucional OEI_06 Garantizar el uso de los servicios de transporte terrestre de manera eficiente y segura, en la región Huánuco.
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
Nombre del IndicadorCalificación favorable del
servicio de transporte urbano
Definición Determinar la calificación del servicio de transporte urbano por parte de los transportistas.
Orientación del Indicador Proceso
Dimensión de
DesempeñoCalidad Desagregación
Geográfica Regional
Fórmula o Método de Cálculo Total de encuestas con opinión favorable del servicio de transporte urbano/Total de encuestas procesadas
Fuente de Datos Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Fuente de Verificación
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Indicador Línea Base Valor Actual Metas Metas Metas
Año 2015 2016 2017 2018 2019
Valor S/I S/I 30.00% 35.00% 40.00%
Frecuencia de Medición Anual
Órgano y entidad responsable de la
medición Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Justificación Permite determinar la calidad del servicio de transporte urbano, y poder implementar mejoras continuas en el servicio.
Limitaciones/Supuestos -
Cuadro A-33: Ficha Técnica de Indicador OEI 7
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALObjetivo Estratégico
Institucional OEI_07 Fortalecer la gestión administrativa e institucional.
Nombre del IndicadorGrado de implementación
de instrumentos de Gestión adecuados a la
política de modernizaciónDefinición Determinar el grado de implementación de Instrumentos de Gestión
adecuados a la Política de Modernización.
Orientación del Indicador Resultado
Dimensión de
DesempeñoEficiencia Desagregación
Geográfica Regional
Fórmula o Método de Cálculo
(Sumatoria de Instrumentos de Gestión implementados y adecuados a la Política de Modernización/Total de Instrumentos de Gestión)*100
Fuente de Datos Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y Sistemas Fuente de Verificación Encuestas de Implementación
Indicador Línea Base Valor Actual Metas Metas Metas
Año 2015 2016 2017 2018 2019
Valor 0.00% 10.00% 27.00% 35.00% 41.00%
Frecuencia de Medición Anual
Órgano y entidad responsable de la
medición Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial
Justificación Permite verificar el total de Instrumentos de Gestión implementados y que las mismas estén articuladas a la Política de Modernización.
Limitaciones/Supuestos -
Cuadro A-34: Ficha Técnica de Indicador OEI 8
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALObjetivo Estratégico
Institucional OEI_08 Fortalecer el desarrollo económico y la competitividad regional en la región Huánuco.
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
Nombre del Indicador Índice de Competitividad Regional Definición
Medir el nivel de Competitividad Departamental considerando 8 pilares que son: Institucionalidad, Infraestructura, Salud, Educación, Innovación,
Ambiente, Evolución Sectorial y Desempeño Económico.
Orientación del Indicador Resultado
Dimensión de
DesempeñoEficiencia Desagregación
Geográfica Regional
Fórmula o Método de Cálculo
En un primer momento, la diferencia entre el valor de un indicador y el valor mínimo de este en la muestra de regiones. Luego, este valor es dividido por la diferencia entre el valor máximo y mínimo del indicador en la muestra de regiones. Dando como resultado un indicador estandarizado con rango de valores entre 0 y 1, lo cual facilita su
agregación en pilares y en el ICR.
Fuente de Datos Consejo Nacional de Competitividad Fuente de Verificación Indicadores Regionales CNC
Indicador Línea Base Valor Actual Metas Metas Metas
Año 2013 2015 2017 2018 2019
Valor 0.27 0.35 038 0.40 0.42
Frecuencia de Medición Anual
Órgano y entidad responsable de la
medición Consejo Nacional de Competitividad, MEF
Justificación Permite verificar el nivel de competitividad regional.Limitaciones/
Supuestos -
Cuadro A-35: Ficha Técnica de Indicador OEI 9
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALObjetivo Estratégico
Institucional OEI_09 Consolidar la integración y comunicación inter e intra regional.
Nombre del IndicadorPorcentaje de red vial
departamental en buen estado
Definición Medir el grado de pavimentación de la red vial departamental en buen estado del territorio.
Orientación del Indicador Resultado
Dimensión de
DesempeñoEficiencia Desagregación
Geográfica Regional
Fórmula o Método de Cálculo Total longitudinal de red vial departamental en buen estado / Total longitudinal de la red vial departamental existente
Fuente de Datos Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones - Dirección de Caminos Departamentales
Fuente de Verificación Registro de Caminos Departamentales
Indicador Línea Base Valor Actual Metas Metas Metas
Año 2016 2016 2017 2018 2019
Valor 31.62% 31.62% 46.70% 60.77% 78.70%
Frecuencia de Medición Anual
Órgano y entidad responsable de la
medición Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Justificación Permite conocer la longitud de la red vial departamental en buen estado. Limitaciones/
Supuestos -
Cuadro A-36: Ficha Técnica de Indicador OEI 10
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALObjetivo Estratégico
Institucional OEI_10 Promover el Ordenamiento Territorial adecuado para el desarrollo sostenible en la región Huánuco.
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
Nombre del Indicador Grado de Implementación de la ZEE Definición Medir el grado de implementación de la Zonificación Ecológica
Económica.
Orientación del Indicador Resultado
Dimensión de
DesempeñoEficacia Desagregación
Geográfica Regional
Fórmula o Método de Cálculo Actividades de implementación ejecutadas de la ZEE en el año/ Total de actividades programadas
Fuente de Datos Sub Gerencia de Ordenamiento Territorial Fuente de Verificación Informe Anual de Actividades
Indicador Línea Base Valor Actual Metas Metas Metas
Año 2016 2016 2017 2018 2019
Valor S/I S/I 60.00% 70.00% 80.00%
Frecuencia de Medición Anual
Órgano y entidad responsable de la
medición Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial
Justificación Permite determinar acciones a fin de promover el ordenamiento territorial adecuado en la región Huánuco.
Limitaciones/Supuestos -
Cuadro A-37: Ficha Técnica de Indicador OEI 11
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALObjetivo Estratégico
Institucional OEI_11 Mejorar el aprovechamiento y conservación sostenible de los recursos naturales.
Nombre del Indicador Índice de Desempeño Ambiental Definición Medir los cambios en el desempeño ambiental, a lo largo del tiempo.
Orientación del Indicador Resultado
Dimensión de
DesempeñoEficiencia Desagregación
Geográfica Regional
Fórmula o Método de Cálculo
0.25x(Componente de Calidad Ambiental )+0.25x(Componente de Conservación de los RR.NN.)+0.25x(Componente de Gobernanza Ambiental)+0.25x(Componente Gestión Ambiental)
Fuente de Datos Ministerio del Ambiente - SINIA Fuente de Verificación Sistema Regional de Información Ambiental
Indicador Línea Base Valor Actual Metas Metas Metas
Año 2008 2008 2017 2018 2019
Valor 0.4282 0.4282 0.4417 0.4438 0.4454
Frecuencia de Medición Anual
Órgano y entidad responsable de la
medición Ministerio del Ambiente
Justificación
Limitaciones/Supuestos -
Cuadro A-38: Ficha Técnica de Indicador OEI 12
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALObjetivo Estratégico
Institucional OEI_12 Fortalecer la gestión de riesgos de desastres en la región Huánuco.
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
Nombre del Indicador
Número de personas con formación y conocimiento en gestión del riesgo de
desastres y adaptación al cambio climático
Definición Medir la proporción de la población con formación y conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático.
Orientación del Indicador Proceso
Dimensión de
DesempeñoEficacia Desagregación
Geográfica Regional
Fórmula o Método de Cálculo
Total de población con formación y conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático
Fuente de Datos RESULTA - MEF Fuente de Verificación Encuesta de Programas Presupuestales
Indicador Línea Base Valor Actual Metas Metas Metas
Año 2016 2016 2017 2018 2019
Valor 350 350 1000 3000 8000
Frecuencia de Medición Anual
Órgano y entidad responsable de la
medición Oficina Regional de Defensa Civil y Seguridad Ciudadana
Justificación Permite determinar la proporción de la población capacitada frente a los riesgos de Desastres.
Limitaciones/Supuestos -
Anexo 4: Glosario de Términos
Las siguientes definiciones han sido tomadas de la Guía metodológica del CEPLAN para la fase institucional.
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
Acción Estratégica Institucional Conjunto de actividades ordenadas que contribuyen al logro de un objetivo estratégico institucional y que involucran el uso de recursos. Cuentan con unidad de medida y meta física determinada. Permiten articular de manera coherente e integrada con otras acciones estratégicas institucionales el logro de los objetivos. Se representan y definen a partir de los bienes y servicios que se entregan a la población beneficiaria para el logro de los objetivos así como también a partir de las acciones orientadas a la mejora de la capacidad institucional para el desempeño de la Misión. Las Acciones Estratégicas Institucionales son el principal promotor del cambio en el ciudadano, el entorno o en la institución.
Asistencia técnicaConsiste en evaluar in situ a un grupo específico de productores o ciudadanos sobre un problema determinado que afecte su producción
Bien o Servicio Elemento tangible (Bien) o intangible (Servicio) que las instituciones entregan directamente a un grupo poblacional con el propósito de generar cambios en ella.
Cadena de valor en el sector público La cadena de valor es un modelo prescriptivo que permite identificar los procesos principales de producción de una entidad pública. La lógica es secuencial: Actividad - Acción Estratégica Institucional - Objetivo Estratégico Institucional.
CapacitaciónConsiste en transferencia directa del conocimiento por parte de un especialista hacia el grupo de beneficiarios.
Entorno Es el conjunto de aspectos del medio socio-económico o ambiental sobre la cual se identifican condiciones o necesidades sobre las cuales se desea incidir.
EscenarioEs la descripción de una situación futura. Se construye sobre el conjunto de las variables estratégicas y refleja un comportamiento futuro de las mismas, permitiendo reconocer los riesgos y oportunidades.
Estrategia Es el conjunto de actividades que identifica un cambio, define un camino (una ruta) para alcanzarlo, gestiona para que la entidad se transforme en función de lograr los objetivos planteados, y tiene flexibilidad para adaptarse para asegurar el logro de los objetivos.
Gestión Estratégica La gestión estratégica es un concepto actitudinal (pensar) y operativo (hacer) dirigido al cambio y la mejora continua en el trabajo de los servidores públicos. Esto significa que, la gestión estratégica, más allá de ser una herramienta metodológica, es una forma de actuar para orientar, organizar y lograr efectivamente resultados en la gestión pública.
Indicadores Es un enunciado que permite medir el estado de cumplimiento de un objetivo, facilitando su seguimiento. Son medidas cuantitativas o cualitativas del estado de las condiciones o factores considerados o incluidos en los objetivos estratégicos; en las acciones estratégicas o en la Ruta Estratégica Institucional.
Misión Institucional Define la razón de ser de la Entidad en el marco de las competencias y funciones establecidas en su ley de creación; de acuerdo a los criterios de la modernización del Estado y en el marco de la Visión sectorial. Es el rol crítico que define a la institución. Es aquello que la institución hace y que le corresponde para lograr los objetivos. Objetivo Estratégico Institucional
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
Es la descripción del propósito a ser alcanzado medido a través de indicadores y sus correspondientes metas, las cuales se establecen de acuerdo al periodo del plan estratégico. El objetivo estratégico está compuesto por el propósito, los indicadores y las metas. El Objetivo Estratégico Institucional representa el cambio que se busca lograr en los ciudadanos, en el entorno en que estos se desenvuelven o en los usuarios o beneficiarios de los servicios que la entidad provee.
Planeamiento Estratégico Institucional El Planeamiento Estratégico es el proceso sistemático construido sobre el análisis continuo de la situación actual y del pensamiento orientado al futuro, el cual genera información para la toma de decisiones con el fin de lograr los objetivos estratégicos establecidos. En el nivel Institucional, el Planeamiento Estratégico es el proceso en el cual se define aquello que la organización debe lograr y qué es lo que tiene que hacer para ello. Resultado Es el cambio que se desea lograr en las condiciones, características, atributos o necesidades del ciudadano, entorno o entidad.
Ruta Estratégica Institucional Es el conjunto secuencial de acciones estratégicas que permite lograr los objetivos estratégicos, particularmente aquellos definidos como de mayor prioridad para la entidad.
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