PLAN Y PROGRAMA DE AUDITORÍA

ANEXO N° 2

PRESUPUESTO DE TIEMPO

HORAS HOMBRE PROGRAMADAS

Integrantes Cargo

Etapas de la auditoría

Totalhoras/

hombrePlanificación

Ejecución Elaboración del Informe

Desarrollo del programa de

procedimientos

Elaboración, discusión y

aprobación de la matriz de

desviaciones de cumplimiento

Redacción de desviaciones

de cumplimiento

Comunicación de desviaciones de cumplimiento y evaluación de comentarios

Elaboración Revisión Aprobación y registro

José Antonio Vargas Urlich Supervisor 16 80 24 24 64 32 24 8 272

Roger Vara Rojas Supervisor 56 208 40 64 168 72 24 8 640

Inocente Hugo Terreros Arroyo

Auditor encargado 56 208 40 64 168 72 16 - 624

América Del Pilar Meneses Mejía Integrante 16 48 - - - 16 - - 80

Total 144 544 104 152 400 192 64 16 1616

Fuente : Sistema de Control Gubernamental.Elaborado por : Comisión Auditora.

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA, PROVINCIA DE LIMA, LIMA “OTORGAMIENTO DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES DE CONSTRUCCIÓN”PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014