- ------ --- - --- - - -----------
Auditoria Superior de la Federación
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019
Egresos
Concepto AprobadoAmpliacionesl
Modificado Devengado PagadoSubejercicio
(Reducciones)
1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 - 4)
Auditoria Superior de la Federación 2,726,054,847 . 2,590,000 2,728,644,847 1,538,793,674 1,526,664,446 1,189,851,173
Total del Gasto 2,726,054,847 2,590,000 2,728,644,847 1,538,793,674 1,526,664,446 1,189,851,173
NOTAS:
1/Elaborado con cifras anualizadas al cierre del mes de septiembre 2019.
2/Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.
3/EI Presupuesto Aprobado Anual 2019 incluye el Presupuesto Ordinario (ASF), Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización en Materia Petrolera), Fondo Regional, Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personascon Discapacidad, Fondo Metropolitano y los Recursos para el Fortalecimiento de las Revisiones, equivalente al 0.1% de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales aprobados en el PEF 2019, con excepción del Componente deServicios Personales previsto en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, según el articulo 49 fracción IV de la Ley de Coordinación Fiscal.
4/EI importe presentado en la columna Subejercicio corresponde al presupuesto programado por ejercerse de octubre a diciembre 2019.
5/La columna Modificado se integra del presupuesto aprobado más una ampliación liquida registrada en el mes de agosto de 2019 por 2,590,000.- correspondiente al Fondo de Capitalidad para la Ciudad de México.
. IsAAC BARRADAs ROMERO
DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTROL
AUTORIZÓ
7~
- - - - ~ --- - -- - -- ------------------------------------
Auditoria Superior de la FederaciónEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019
Egresos
Concepto AprobadoAmpliacionesl
Modificado Devengado PagadoSubejercicio
(Reducciones)
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = (3 -4)
Gasto Corriente 2,722,704,974 -43,464,307 2,679,240,667 1,533,253,951 1,522,502,744 1,145,986,716
Gasto de Capital 3,349,873 46,054,307 49,404,180 5,539,723 4,161,702 43,864,457
Amortización de la Deuda yDisminución de Pasivos
Pensiones y Jubilaciones -
Participaciones -
Total del Gasto 2,726,054,847 2,590,000 2,728,644,847 1,538,793,674 1,526,664,446 1,189,851,173
NOTAS:
1/Elaborado con cifras anualizadas al cierre del mes de septiembre 2019.
2/Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.
3/EI Presupuesto Aprobado Anual 2019 incluye el Presupuesto Ordinario (ASF), Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización en Materia Petrolera), Fondo Regional, Fondo para la Accesibilidad en el TransportePúblico para las Personas con Discapacidad, Fondo Metropolitano y los Recursos para el Fortalecimiento de las Revisiones, equivalente al 0.1 % de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales aprobadosen el PEF 2019, con excepción del Componente de Servicios Personales previsto en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, según el artículo 49 fracción IV de la Ley de CoordinaciónFiscal.
4/EI importe presentado en la columna Subejercicio corresponde al presupuesto programado por ejercerse de octubre a diciembre 2019.
5/La columna Modificad _se-¡f1íégra aerpre puesto aprobado más una ampliación líquida registrada en el mes de agosto de 2019 por 2,590,000.- correspondiente al Fondo de Capitalidad para la Ciudad de México.
i.c, MARrA SARA MARTINEZ RUrZSU8DIRECTORA DE PRESUPUESTO
AUTORIZÓ
~c.s, GERARDO GANGOITI RUrZ
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 379,716,540 6,201,427 373,515,113 269,483,567 269,470,025 104,031,546
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 348,239,379 11,051,627 337,187,752 220,348,268 220,348,268 116,839,484
Remuneraciones Adicionales y Especiales 204,754,465 6,882 204,761,347 7,674,240 7,646,637 197,087,107
Seguridad Social 101,630,922 171,694 101,802,616 66,558,416 62,434,674 35,244,200
Otras Prestaciones Sociales y Económicas 968,223,389 51,669,616 916,553,773 637,107,572 636,795,291 279,446,201
Previsiones 138,264,883 138,264,883 138,264,883
Pago de Estimulas a Servidores Públicos 82,904,963 2,592 82,907,555 38,339,894 38,339,894 44,567,661
Materiales y Suministros 24,629,374 2,383,950 27,013,324 15,046,430 13,101,034 11,966,894
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 13,303,922 1,439,359 14,743,281 9,376,161 8,151,266 5,367,120
Alimentos y Utensilios 1,795,567 389,177 2,184,744 1,084,840 1,070,391 1,099,904
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 1,788,175 92,842 1,695,333 1,092,124 896,808 603,209
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 771,968 21,054 793,022 66,485 28,549 726,537
Combustibles, Lubricantes y Aditivos 1,485,427 676,234 2,161,661 1,527,141 1,527,141 634,520
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 1,883,465 552,856 2,436,321 156,218 126,051 2,280,103
Matenales y Suministros Para Seguridad
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 3,600,850 601,888 2,998,962 1,743,461 1,300,828 1,255,501
Generales 453,113,226 18,921,007 472,034,233 265,455,481 261,196,981 206,578,752
Servicios Básicos 24,833,729 10,328,773 35,162,502 18,227,752 18,181,939 16,934,750
Servicios de Arrendamiento 93,033,418 1,517.483 91,515,935 63,487,426 63,486,427 28,028,509
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 56,958,089 10,267,001 67,225,090 22,131,692 22,087,470 45,093,398
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 2,695,831 2,474,469 5,170,300 4,324,219 4,324,219 846,081
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 88,865,925 14,577,748 74,288,177 39,217,181 39,068,871 35,070,996
Servicios de Comunicación Social y Publicidad 2,751,130 246,980 2,504,150 446,096 446,095 2,058,054
Servicios de Traslado y Viáticos 128,428,221 11,709,674 140,137,895 87,046,878 87,037,366 53,091,017
Servicios Oficiales 4,243,800 102,699 4,346,499 1,249,993 1,217,986 3,096,506
Otros Servicios Generales 51,303,083 380,602 51,683,685 29,324,244 25,346,608 22,359,441
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 21,227,833 3,972,238 25,200,071 13,240,083 13,169,940 11,959,988
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales I 20,728,656 I 4,000,000 I 24,728,656 1 12,768,668 1 12,698,525 I 11,959,988
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos 200,000 200,000 200,000 200,000
Transferencias al Exterior 299,177 27,762 271,415 271,415 271,415
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 3,349,873 41,590,648 44,940,521 3,212,855 1,834,834 41,727,666
Mobiliario y Equipo de Administración 1,908,845 40,596,898 42,505,743 2,855,645 1,477,624 39,650,098
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 51,500 1,997,000 2,048,500 22,460 22,460 2,026,040
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 1,800 1,800 1,772 1,772 28
Vehículos y Equipo de Transporte
Equipo de Defensa y Seguridad
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 1,389,528 1- 1,005,0501 384,478 I 332,978 I 332,978 I 51,500
Activos Biológicos
Bienes Inmuebles
Activos Intangibles
Obra Pública en Bienes de Dominio Público
Obra Pública en Bienes Propios
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas
Acciones y Participaciones de Capital
Compra de Titulas y Valores
Concesión de Préstamos
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
Otras Inversiones Financieras
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales
IParticipaciones y Aportaciones
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Deuda Pública
Amortización de la Deuda Pública
Intereses de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Pública
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros
Adeudas de
2,726,054,847 1,189,851,173Total del Gasto
NOTAS:
4,463,659
2,590,000
4,463,659
2,728,644,847
2,326,868
1,538,793,674
2,326,868
1,526,664,446
2,136,791
1/Elaborado con cifras anualizadas al cierre del mes de septiembre 2019.
2/Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.3/EI Presupuesto Aprobado Anual 2019 incluye el Presupuesto Ordinario (ASF), Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización en Materia Petrolera), Fondo Regional, Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, Fondo Metropolitano ylos Recursos para el Fortalecimiento de las Revisiones, equivalente al 0.1% de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales aprobados en el PEF 2019, con excepción del Componente de Servicios Personales previsto en el Fondo de Aportaciones para la Nómina
Educativa y Gasto Operativo, según el articulo 49 fracción IV de la Ley de Coordinación Fiscal.
4/EI importe presentado en la columna Subejercicio corresponde al presupuesto programado por ejercerse de octubre a diciembre 20195/La columna Modificado se integr~de( presupuestosaprobaco más una ampliación liquida registrada en el mes de agosto de 2019 por 2,590,000.' correspondiente al Fondo de Capitalidad para la Ciudad de México.
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Le. MAR¡~""SARA MARTINEZ RuizSUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO
c.P. ISAAC BARRA DAS ROMERODIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTROL
Auditoria Superior de la FederaciónEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)Del 1 de enero al 30 de septiembre 2019
Egresos
Concepto AprobadoAmpliaciones!
Modificado Devengado PagadoSubejercicio
(Reducciones)
1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 - 4)
Gobierno 2,726,054,847 2,590,000 2,728,644,847 1,538,793,674 1,526,664,446 1,189,851,173
Legislación 2,726,054,847 2,590,000 2,728,644,847 1,538,793,674 1,526,664,446 1,189,851,173
Justicia
Coordinación de la Política de Gobierno
Relaciones Exteriores
Asuntos Financieros y Hacendarios
Seguridad Nacional
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior
Otros Servicios Generales
Desarrollo SocialProtección Ambiental
Vivienda y Servicios a la Comunidad
Salud
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Educación
Protección Social
Otros Asuntos Sociales
Desarrollo EconómicoAsuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
Combustibles y Energía
Minería, Manufacturas y Construcción
Transporte
Comunicaciones
Turismo
Ciencia, Tecnología e Innovación
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos
Otras no Clasificadas en Funciones AnterioresTransacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno
Saneamiento del Sistema Financiero
Adeudas de Ejercicios Fiscales Anteriores
Total del Gasto 2,726,054,847 2,590,000 2,728,644,847 1,538,793,674 1,526,664,446 1,189,851,173
NOTAS:
1/Elaborado con cifras anualizadas al cierre del mes de septiembre 2019.
2/Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.
3/EI Presupuesto Aprobado Anual 2019 incluye el Presupuesto Ordinario (ASF), Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización en Materia Petrolera), Fondo Regional, Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad,Fondo Metropolitano y los Recursos para el Fortalecimiento de las Revisiones, equivalente al 0.1% de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales aprobados en el PEF 2019, con excepción del Componente de Servicios Personales previsto en elFondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, según el artículo 49 fracción IV de la Ley de Coordinación Fiscal.4/EI importe presentado en la columna Subejercicio corres onde al presupuesto programado por ejercerse de octubre a diciembre 2019.
5/La columna Modificado se integra del upuesto aprobado m una ampliación líquida registrada en el mes de agosto de 2019 por 2,590,000.- correspondiente al Fondo de Capitafldad para la Ciudad de México.
AUTORIZÓ
~4"""e BARRADAS ROMERODE PRESUPUESTO Y CONTROL
Auditoria Superior de la FederaciónGasto por Categoria Programatica
Del 1 de enero al 30 de septiembre 2019
Egresos SubejercicioConcepto Aprobado Ampñacíonesr(Reducciones) Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )Programas
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios
Sujetos a Reglas de Operación
Otros SubsidiosDesempeño de las Funciones
Prestación de Servicios PúblicosProvisión de Bienes PúblicosPlaneación, seguimiento y evaluación de políticas públicasPromoción y fomentoRegulación y supervisión
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)
Específicos
Proyectos de InversiónAdministrativos y de Apoyo
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficienciainstitucional
Apoyo a la función publica y al mejoramiento de la gestión
Operaciones ajenasCompromisos
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional
Desastres Naturales
Obligaciones
Pensiones y jubilacionesAportaciones a la seguridad socialAportaciones a fondos de estabilización
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)
Gasto Federalizado
Participaciones a entidades federativas y municipios
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca
Adeudas de ejercicios fiscales anteriores
2,726,054,847 2,590,000 2,728,644,847
2,728,644,847
2,728,644,847
1,538,793,674
1,538,793,674
1,538,793,674
1,526,664,446
1,526,664,446
1,526,664,446
1,189,851,173
1,189,851,173
1,189,851,173
Total del Gasto
2,726,054,847 2,590,000
2,728,644,847 1,538,793,674 1,526,664,446 1,189,851,173
2,726,054,847 2,590,000
NOTAS:
1/Elaborado con cifras anualizadas al cierre del mes de septiembre 2019.
2/Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.
3/EI Presupuesto Aprobado Anual 2019 incluye el Presupuesto Ordinario (ASF), Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización en Materia Petrolera), Fondo Regional, Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, Fondo Metropolitano y losRecursos para el Fortalecimiento de las evmí~e·nte~ 0.1% de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales aprobados en el PEF 2019, con excepción del Componente de Servicios Personales previsto en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa yGasto Operativo, según el artículo 4 racción IV de la Ley de Coordl ación Fiscal.4/EI importe presentado en la co mna Subejergi locorresponde al pre upuesto programado por ejercerse de octubre a diciembre 2019.
5/La columna Modificado se in gra del pr u esto apro CÍo más u ampliación líquida registrada en el mes de agosto de 2019 por 2,590,000.- correspondiente al Fondo de Capitalidad para la Ciudad de México.
2,726,054,847 2,590,000
SUPERVISÓ AUTORIZÓ
- --- - - - - ------------- - -- - -- - - - -------
Auditorta Superior de la FederaciónEstado Analítico de Ingresos
Del1 de enero al 30 de septiembre de 2019
Ingreso
Rubro de Ingresos Estimado A::~~cc~~nneessy Modificado Devengado Recaudado Diferencia
(1) (2) {3=1+ 2) (4) (5) (6=5-1)
ImpuestosCuotas y Aportaciones de Seguridad SocialContribuciones de MejorasDerechosProductosAprovechamientos
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de laColaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones yJubilaciones
Ingresos Derivados de Financiamientos
1,588,851,518 417,171,839 2,006,023,357 2,006,023,357 2,006,023,357 417,171,839
Total 1,588,851518 417171,839 2,006,023,357 2,006,023,357 2,006,023,357lnqrescs excedentes
417,171,839
Ingreso::rt~~~~:a~:I~~n:~~:g~~:~t:Estimado A::~~acc~~onneessy Modificado Devengado Recaudado Dlterencla
(1) (2) (3=1+2) (4) (S) (6=5-1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los MunicipiosImpuestosCuotas y Aportaciones de Seguridad SocialContribuciones de MejorasDerechosProductosAprovechamientos
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de laColaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones yJubilaciones
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, delos Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, as!como de las Empresas Productivas del Estado
Cuotas y Aportaciones de Seguridad SocialProductos
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones yJubilaciones
Ingresos Derivados de FinanciamientosIngresos Derivados de Financiamientos
1,588,851,518
1,588,851,518
417,171,839
417,171,839
2,006,023,357
2,006,023,357
2,006,023,357 2,006,023,357 417,171,839
417,171,839
Total 1,588,851,518 417,171,839 2 006,023,357
2,006,023,357 2,006,023,357
417,171,839 '2,006,023,357 2,006,023 357
lnqresos excedentes
C. AAC BARRADAS ROMERODIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTROL
AUTORIZÓ
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