I Egresos
lConcepto Aprobado
AmpliacioneslModificado Devengado Pagado
Subejercicio(RedUCCiones)
1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 -4)
Auditoria Superior de la Federación 2,370,299,564 - 2,370,299,564 821,748,192 808,551,654 1,548,551,372
Total del Gasto 2,370,299,564 - 2,370,299,564 821,748,192 808,551,654 1,548,551,372
NOTAS:
1/Elaborado con cifras anualizadas al cierre del mes de junio 2016.
2/Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.
3/EI Presupuesto Aprobado Anual 2016 incluye el Presupuesto Ordinario (ASF), Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización en Materia Petrolera), Fondo Regional, Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personascon Discapacidad, Fondo de Capitalidad para la Ciudad de México, Proyectos de Desarrollo Regional, Fondo Metropolitano, Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, Fondo del Sur-Sureste, Fondo de Apoyo aMigrantes y los Recursos del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS).
4/EI importe presentado en la columna Subejercicio corresponde al presupuesto programado por ejercerse de julio a diciembre 2016.
SUPERVISÓ AUTORIZÓ
7i.c, MARIA SARA MARTINEZ auízSUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO
- e.e, ISAAC BARRADAS ROMERODIRECTOR DE PRESU PUESTO y CONTROL
Auditoría Superior de la FederaciónEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)Del 1 de enero al 30 de junio de 2016
Egresos
Concepto Ampliaciones/ SubejercicioAprobado
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 -4)
Gasto Corriente 2,025,895,573 7,189,315 2,033,084,888 777,641,293 765,387,542 1,255,443,595
Gasto de Capital 344,403,991 -7,189,315 337,214,676 44,106,898 43,164,112 293,107,777
Amortización de la Deuda yDisminución de Pasivos
Pensiones y Jubilaciones
Participaciones
Total del Gasto 2,370,299,564 2,370,299,564 821,748,192 808,551,654 1,548,551,372
NOTAS:
l/Elaborado con cifras anual izadas al cierre del mes de junio 2016.
2/Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.
3/EI Presupuesto Aprobado Anual 2016 incluye el Presupuesto Ordinario (ASF), Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización en Materia Petrolera), Fondo Regional, Fondo para la Accesibilidad en el TransportePúblico para las Personas con Discapacidad, Fondo de Capitalidad para la Ciudad de México, Proyectos de Desarrollo Regional, Fondo Metropolitano, Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal yMunicipal, Fondo del Sur-Sureste, Fondo de Apoyo a Migrantes y los Recursos del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS).
4/EI importe presentado en la columna Subejercicio corresponde al presupuesto programado por ejercerse de julio a diciembre 2016.
)SUPERVISÓ
1Mtf't:;~*=~AUTORIZÓ
i.c, MARrA SARA MARTINEZ auízSU8DIRECTORA DE PRESUPUESTO
c.P. ISAAC 8ARRADAS ROMERODIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTROL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
I Auditon.o Supenor de l. FederaclonI
Estado Anahtlco del E,.rc1C1O del l'rHupuesto de Eynrsos
ClasiftcaclOfl por Objeto del Gasto (capitulo y Corocepto,
. Del 1 de _o 1I JO de JUnIO de 2016
Egresos
Concepto Aprob.adoAmpllaclonesl
Modifiudo Devengado PlgadoSubejerciclO
(ReduccIOfMls,
1 2 3 = (1 + 2' 4 5 6=(3-4,Servicios Personales 1,722,631,170 148,084 1,722,779,254 675,270,001 668,195,208 1,047,509,252
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 244,423,466 4,111,666 240,311,801 117,250,552 117,247,801 123,061,248Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 224,439,889 4,369,675 228,809,564 90,030,619 90,004,802 138,778,945Remuneraciones Adicionales y Especiales 132,135,288 4,500 132,130,788 4,533,897 4,516,041 127,596,891Seguridad Social 162,314,300 2,364,334 164,678,634 91,944,392 85,487,007 72,734,241Otras Prestaciones Sociales y Económicas 759,282,882 2,546,983 756,735,899 341,388,352 340,831,722 415,347,547Previsiones 26,601,524 26,601,524 26,601,524Pago de Estímulos a Servidores Públicos 173,433,821 77,224 173,511,045 30,122,189 30,107,835 143,388,856
Materiales y Suministros 13,124,683 1,022,573 14,147,256 5,091,884 4,352,511 9,055,372Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Articulas Oficiales 7,135,211 404,252 7,539,463 2,950,817 2,536,583 4,588,646Alimentos y Utensilios 1,473,414 273,612 1,747,026 659,920 568,718 1,087,106Materias Primas y Materiales de Producción y ComercializaciónMateriales y Articulas de Constnucción y de Reparación 628,839 255,230 884,069 621,626 618,423 262,443Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 403,294 16,462 419,756 328,532 328,532 91,224Combustibles, Lubricantes y Aditivos 1,024,655 2,587 1,022,068 351,552 124,806 670,516Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 1,149,205 337,814 811,391 85,307 83,697 726,084Materiales y Suministros Para Seguridad
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 1,310,065 413,417 1,723,482 94,130 91,752 1,629,352Servicios Generales 269,282,315 5,983,195 275,265,510 88,520,783 84,081,197 186,744,727
Servicios Básicos 19,779,377 1,712,441 21,491,818 7,694,646 7,671,416 13,797,171Servicios de Arrendamiento 39,434,652 9,146,206 48,580,858 16,640,051 15,880,157 31,940,807Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 43,477.442 3,278,879 46,756,321 11,128,092 10,743,364 35,628,229Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 10,192,863 177,675 10,015,188 1,586,864 1,586,380 8,428,324Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 44,165,215 3,193,670 40,971,545 11,418,333 11,042,408 29,553,212Servicios de Comunicación Social y Publicidad 3,795,983 3,795,983 940,986 934,258 2,854,997Servicios de Traslado y Viáticos 63,162,417 5,003,252 58,159,165 21,746,723 21,427,255 36,412,442Servicios Oficiales 4,338,876 275,265 4,614,141 1,388,871 1,311,053 3,225,270Otros Servicios Generales 40,935.490 55,000 40,880,490 15,976,215 13,484,907 24,904,275
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 20,857,405 35,464 20,892,869 8,758,626 8,758,626 12,134,244Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales 20,524,896 20,524,896 8,390,652 8,390,652 12,134,244Pensiones y JubilacionesTransferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos 120,000 120,000 120,000 120,000Transferencias al Exterior 212,509 35,464 247,973 247,973 247,973
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 78,283,736 7,189,315 71,094,421 3,577,599 2,783,292 67,516,822Mobiliario y Equipo de Administración 75,261,760 8,546,091 66,715,669 2,648,644 1,893,240 64,067,025Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 158,576 52,244 210,820 62,475 23,572 148,345Equipo e Instnumental Médico y de Laboratorio
Vehiculos y Equipo de Transporte 906,400 408,468 497,932 497,932Equipo de Defensa y Seguridad
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 1,957,000 1,713,000 3,670,000 866,480 866,480 2,803,520Activos BiológicosBienes Inmuebles
Activos Intangibles
Audltonl Superior de I~ Federacion
Estldo Anahtlco del EJercicIo del Presupuesto de Egresos
Clu.llcac.ón por Objeto del Gasto {Capitulo y Concepto,
Del 1 de enero al 30 de Junio de 2016
Egresos
ConceptoAmpliaclonesl
Modificado Devengado PagadoSubeJen:.c.o
Aprobado (Reducciones)
1 2 3 = {1 + 2' 4 5 6={3-4,Inversión Pública 266,120,255 266,120,255 40,529,300 40,380,820 225,590,955
Obra Pública en Bienes de Dominio Público
Obra Pública en Bienes Propios 266,120,255 266,120,255 40,529,300 40,380,820 225,590,955Proyectos Productivos y Acciones de Fomento
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas
Acciones y Participaciones de Capital
Compra de Títulos y Valores
Concesión de Préstamos
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
Otras Inversiones Financieras
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales
Participaciones y Aportaciones
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Deuda Pública
Amortización de la Deuda Pública
Intereses de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Pública
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros
Adeudas de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)
Total del Gasto2,370,299,564 2,370,299,564 821,748,192 808,551,654 1,548,551,372
NOTAS:
l/Elaborado con cifras anualizadas al cierre del mes de junio 2016.
2/Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo
3/EI Presupuesto Aprobado Anual 2016 incluye el Presupuesto Ordinario (ASF), Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización en Materia Petrolera), Fondo Regional, Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, Fondo de Capitalidadpara la Ciudad de México, Proyectos de Desarrollo Regional, Fondo Metropolitano, Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, Fondo del Sur-Sureste, Fondo de Apoyo a Migrantes y los Recursos del Programa para la Fiscalización del GastoFederalizado (PROFIS).
resupuesto programado por ejercerse de julio a diciembre 2016
i.c, MARfA SARA MARTINEZ auízSUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO
¡lPERVISÓ
7>Mfitk-~~
AUTORIZÓ
C.P.ISAAC BARRADAS ROMERODIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTROL
Auditoria Superior e la FederaciónEstado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)0e11 de enero al 30 de junio 2016
I Egresos
Concepto Aproo.do Ampl&.lcloneslModificado Qevengildo Pagado
SubejerctclO(Reducclonesl
l 1 2 3 = (1 + 2 I 4 5 6=(3-41
Gobierno 2,370,299,564 2,370,299,564 821,748,192 808,551,654 1,548,551,372Legislación 2,370,299,564 2,370,299,564 821,748,192 808,551,654 1,548,551,372Justicia
Coordinación de la Política de Gobierno
Relaciones Exteriores
Asuntos Financieros y Hacendarios
Seguridad Nacional
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior
Otros Servicios Generales
Desarrollo SocialProtección Ambiental
Vivienda y Servicios a la Comunidad
Salud
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Educación
Protección Social
Otros Asuntos Sociales
Desarrollo EconómicoAsuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
Combustibles y Energía
Minería, Manufacturas y Construcción
Transporte
Comunicaciones
Turismo
Ciencia, Tecnología e Innovación
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos
Otras no Clasificadas en Funciones AnterioresTransacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno
Saneamiento del Sistema Financiero
Adeudas de Ejercicios Fiscales Anteriores
Total del Gasto 2,370,299,564 2,370,299,564 821,748,192 808,551,654 1,548,551,372
NOTAS:
1/Elaborado con cifras anualizadas al cierre de! mes de junio 2016.
2/Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.
3/EI Presupuesto Aprobado Anual 2016 incluye el Presupuesto Ordinario (ASF), Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización en Materia Petrolera), Fondo Regional, Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad,Fondo de Capitalidad para la Ciudad de México, Proyectos de Des.srollo Regional, Fondo Metropolitano, Fonda. para el. Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, Fondo del Sur-Sureste, Fondo de Apoyo a Migrantes y los Recursos del Programapara la Fiscalización del Gasto Federahzado (PROFIS).
4/EI importe presentado en la columna Subejerci io corresponde, supuesto programado por ejercerse de juho a diciembre 2016.
SUPERVISÓ AUTORIZÓ
,/
Aud.tona Superior de la FederacionGasto por Categoria ProgramaticaDel 1 de enero al 30 de junio 2016
Egresos SUbe.terc.cIOConcepto Aprobado AmpfeaclonesJ(Reducciones) Modlfteado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6' ( 3.4 )Programas
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios
Sujetos a Reglas de Operación
Otros SubsidiosDesempeño de las Funciones
Prestación de Servicios PúblicosProvisión de Bienes Públicos
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicasPromoción y fomento
Regulación y supervisión
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)
EspecificosProyectos de Inversión
Administrativos y de Apoyo
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficienciainstitucional
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión
Operaciones ajenasCompromisos
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional
Desastres Naturales
Obligaciones
Pensiones y jubilacionesAportaciones a la seguridad social
Aportaciones a fondos de estabilización
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)
Gasto Federalizado
Participaciones a entidades federativas y municipios
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores
2,370,299,564 2,370,299,564 821,748,192
821,748,192
821,748,192
808,551,654
808,551,654
808,551,654
1,548,551,372
1,548,551,372
1,548,551,372
Total del Gasto 1,548,551,372
2,370,299,564
2,370,299,564
2,370,299,564
2,370,299,564
2,370,299,564
2,370,299,564 821,748,192 808,551,654
NOTAS:
1/Elaborado con cifras anualizadas al cierre del mes de junio 2016.
2/Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.
3/EI Presupuesto Aprobado Anual 2016 incluye el Presupuesto Ordinario (ASF), Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización en Materia Petrolera), Fondo Regional, Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, Fondo de Capitalidad para laMetropolitano, Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, Fondo del Sur-Sureste, Fondo de Apoyo a Migrantes y los Recursos del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado
i.c. MARfASASUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO
SUPERVISÓ AUTORIZÓ
Auddona $upenor de l.I FederaclonEsudo Anahbcode Ingresos
Del 1 de enero al 30 de JUOIOde 2016
IngresoAmpIuiCIOne5y Otferenc•••.
Rubrode Ingresos Estimado ReducctOOes Mochfteado Devengado Recaudado
(1) (2) (3=1+2) (4) (5) (6'5-1)
ImpuestosCuotas y Aportaciones de Seguridad SocialContribuciones de MejorasDerechosProductos
CorrienteCapital
AprovechamientosCorrienteCapital
Ingresos por Ventas de Bienes y ServiciosParticipaciones y AportacionesTransferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras AyudasIngresos Derivados de Financiamientos
1,113,969,805 118,941,827 1,232,911,632 1,232,911,632 1,232,911,632 118,941,827
Total118,941,8271,113,969,805 118,941827 1,232,911,632 1,232,911,632 1,232,911632
Inaresos excedentes
IngresoEst.do Ana'bco de Ingresos AmpliaCIOneSy DoIerenc •••Por Fuente de FtNlnc"'mtento Estimado ReducCIOOeS UodtfICado Devengado Recaudado
(1) (21 (3=1+21 (4) (5) (6=5-11
Ingresos del GobiernoImpuestosContribuciones de MejorasDerechosProductos
CorrienteCapital
AprovechamientosCorrienteCapital
Participaciones y AportacionesTransferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Ingresos de Organismos y EmpresasCuotas y Aportaciones de Seguridad SocialIngresos por Ventas de Bienes y ServiciosTransferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Ingresos derivados de financiamientoIngresos Derivados de Financiamientos
1,113,969,805 118,941,827 1,232,911,632 1,232,911,632 1,232,911,632
1,113,969,805 118,941,827 1,232,911,632 1,232,911,632 1,232,911,632
118,941,827
118,941,827
Total118,941,827
1,113,969,805 118,941,827 1,232,911,632 1 232 911,632 1,232,911,632Inaresos excedentes
1/ Elaborado con cifras al30 de junio de 2016.
2/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al re ndeo.
3/EI Presupuesto Aprobado Anual 2016 incluye el Presupuesto rdinario (ASF). Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización en Materia Petrolera), Fondo Regional. Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas conDiscapacidad, Fondo de Capitalidad par Ciudad de México, oyectos de Desarrollo Regional, Fondo Metropolitano. Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, Fondo del Sur-Sureste. Fondo de Apoyo a Migrantesy los Recursos del Programa para la Gasto Fe eralizado (PROFIS).
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO
AUTORIZÓ
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