ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 2911195
8va. Reunión Ordinaria.Administración 2014-2017
Junta de Gobierno del
Organismo Operador Municipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de
Bahía de Banderas Nayarit.
8va. Reunión Ordinaria. Administración 2014-2017
Agosto del 2016
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DEPENDENCIA: OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS
Valle de Banderas, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, a 11 de Agosto del año 2016
HONORABLES MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNODEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BAHÍA DE BANDERAS
PRESENTES.
El suscrito Director General del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit(OROMAPAS Bahía de Banderas), en los términos del tercer párrafo del artículo 27 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, enconcordancia con el artículo 9 del Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Disposición Final deLodos y Aguas Residuales en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, se convoco a la Séptima Reunión Ordinaria de la Junta de Gobierno de esteOrganismo Operador Administración 2014-2017, la cual tendrá verificativo el día jueves 11 de Agosto del año 2016 a las 12:00 doce horas, horariomeridiano central en la Sala de Juntas de la Dirección General del OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS, la que tendrá verificativo bajo el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
ORDEN DEL DÍA:1.- Pase de Lista de presentes;2.- Declaratoria de quórum e instalación legal de la Sesión;3.- Lectura del Orden del día y aprobación de la misma, en su caso;4.- Lectura de la anterior Minuta. – Séptima Ordinaria. -(celebrada el 12 de mayo del 2016)5.- Informe General del Segundo trimestre del 2016 (abril, mayo, y junio).
Planeación, Operación, Comercialización, y Administrativo Financiero.6.- Informe de avances y estado actual de PTAR Bahía de Banderas.7.- Planteamiento y en su caso aprobación del esquema para los usuarios de colonias irregulares. 8.- Regularización de los entes educativos públicos como usuarios; Avances, y presentación de procesos subsecuentes y en su caso aprobación de los mismos.9.- Cartera vencida; Avances, y presentación de procesos subsecuentes y en su caso aprobación de los mismos.10- Asuntos Generales; y11.-Elaboración y firma de la Minuta.
ATENTAMENTE,
ING. JUAN GABRIEL ÁVALOS LEMUSDIRECTOR GENERAL
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INGRESOS OBTENIDOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016
CONCEPTO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL %
CONSUMO DE AGUA POTABLE $4,120,832.00 $3,847,834.00 $3,730,086.00 11,698,752.00 49.27%
ALCANTARILLADO $572,630.00 $533,446.00 $528,856.00 1,634,932.00 6.89%
SANEAMIENTO $1,057,871.00 $1,250,538.00 $1,236,182.00 3,544,591.00 14.93%
CONTRATO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO$618,956.00 $1,031,578.00 $1,106,555.00 2,757,089.00 11.61%
DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO $314,125.00 $744,367.00 $1,098,351.00 2,156,843.00 9.08%
OTROS INGRESOS 500,947.00 396,674.00 535,842.00 1,433,463.00 6.04%
RECUPERACIÓN DE LA CARTERA VENCIDA 243,877.00 133,877.00 141,719.00 519,473.00 2.19%
INGRESOS DE ABRIL A JUNIO DEL 2016 7,429,238.00 7,938,314.00 8,377,591.00 23,745,143.00 100.00%
TOTAL EGRESOS $7,351,433.00 $5,971,756.00 $7,007,047.00 20,330,236.00 100.00%
DEFICIT O SUPERAVIT $ 77,805.00 $1,966,558.00 $1,370,544.00 $3,414,907.00
7,429,238.00
7,938,314.00
8,377,591.00
INGRESOS DE ABRIL A JUNIO DEL 2016
ABRIL
MAYO
JUNIO
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COMPARATIVA DE INGRESOS DEL II TRIMESTRE DEL 2016 VS II TRIMESTRE DE 2015
CONCEPTO 2016 2015 DIFERENCIA
POR CONSUMO DE AGUA POTABLE 11,698,752.00 $10,362,630.00 1,336,122.00
POR ALCANTARILLADO $1,634,932.00 $1,443,488.00 191,444.00
POR SANEAMIENTO $3,544,591.00 $2,530,424.00 1,014,167.00
POR CONTRATACION DE SERVICIOS $2,757,089.00 $957,369.00 1,799,720.00
DERECHOS POR INTEGRACION AL
ORGANISMO $2,156,843.00 $2,069,252.00 87,591.00
OTROS INGRESOS 1,433,463.00 3,308,758.00 -1,875,295.00
SUBSIDIO FEDERAL Y MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00
APORTACION FEDERAL 0.00 0.00 0.00
INGRESOS POR RECUP. DE CARTERA
VENCIDA 519,473.00 2,971,271.00 -2,451,798.00
GRAN TOTAL DEL 2do. TRIMESTRE 2016 23,745,143.00 23,643,192.00 101,951.00
-5000000
0
5000000
10000000
15000000
20000000
25000000
2016 2015DIFERENCIA
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INGRESOS PRESUPUESTADOS VS INGRESOS RECAUDADOS AL 30 DE JUNIO DEL 2016
INGRESOS
PRESUPUESTADOS
INGRESOS
RECAUDADOS INGRESOS POR RECAUDAR
98´266,171.00 47´673,928.28 50´592,242.72
98´266,171.00
47´673,928.28
50´592,242.72
INGRESOS PRESUPUESTADOS
INGRESOS RECAUDADOS
INGRESOS POR RECAUDAR
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C O N C E N T R A D O D E L P R E S U P U E S T O P A G A D O D E A B R I L
A J U N I O 2 0 1 6.
CONCEPTO TOTAL
GASTO CORRIENTE:- Nomina, Pgo de Luz para Ofic, Pozos de Agua, Plantas
de Trat., Carc, Rehab y rep de líneas de Agua y Alc, Prog Agua Limpia, Pagos
de la Mega Planta de Trat., Inst Tomas de Agua, y Medidores en diferentes
localidades y diversos Gastos.
19,591,704.00
ACTIVO FIJO:- Se adquirió dos Equipos de Bombeo para los Pozos de Agua
15 y 39 de San Vicente y Star Bay, Un medidor para medir la presión del agua, y
para los pozos de Agua; Un Airea Acondicionado y Mobiliario de Oficina.
331,692.00
OBRAS REALIZADA:-
Rehabilitación de Pozos de Visita, Construcción de Tanque en Planta de
Tratamiento y Ampliación de Líneas de Alcantarillado en:
Rehabilitación de Pozos de Visita Sanitario en el Gumuchil 167,961.00
Ampliación de Líneas de Alcantarillado en Mezcales San Vicente 188,966.00
Construcción del Tanque de Sedimentación de San Francisco 49,913.00
TOTAL EGRESOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 20,330,236.00
96%
2% 2%
Concentrado de Gastos 2do. Trimestre 2016Gasto Corrriente Activo Fijo Obras realizadas
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Gastos Total de los meses de Abril, Mayo y Junio del 2016.
Concepto Porcentaje Importe
NOMINA 0.459 $9,000,014.80
ENERGÍA ELÉCTRICA 0.210 $4,117,556.04
RECARGOS Y ACTUALIZACIONES 0.083 $1,618,460.99
PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 0.064 $1,256,657.94
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.038 $750,877.54
PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 0.028 $557,384.79
GASTOS MENORES A $ 33,000.00 0.023 $451,632.90
SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 0.013 $254,088.62
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.011 $213,223.21
PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN 0.011 $209,067.15
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0.010 $188,549.00
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 0.009 $166,609.00
ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO 0.008 $163,603.64
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.008 $157,330.70
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 0.006 $120,085.00
GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN 0.004 $76,964.38
PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL 0.003 $61,224.00
PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE 0.002 $43,561.03
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 0.002 $40,876.36
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER
LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS
0.002 $37,346.40
SUMINISTROS INFORMÁTICOS 0.002 $36,463.93
ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES 0.002 $35,872.66
ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA 0.002 $34,254.11
0.0000.1000.2000.3000.4000.500
Gasto Corriente
Porcentaje gastado
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Comportamiento del Presupuesto de Egresos al 30 de
Junio del 2016.
Presupuesto Aprobado Comprometido Devengado Ejercido Pagado
98,266,171.00 79,533,992.00 56,288,929.00 40,322,478.00 40,056,356.00
0
20000000
40000000
60000000
80000000
100000000
120000000
PresupuestoAprobado
Comprometido Devengado Ejercido Pagado
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Presupuesto modificado, comprometido, devengado, ejercicido y pagado al 30 de Junio del 2016
Unidad AdministrativaPresupuesto
modificado
Presup.
ComprometidoPresup Devengado Presup. Ejercido Presup Pagado
Dirección General 4,598,850.00 3,946,788.00 1,699,088.00 1,654,432.00 1,654,432.00
Subdirección de Planeación 6,014,350.00 3,297,631.00 1,572,079.00 1,541,946.00 1,541,946.00
Subdirección Administrativa 11,037,000.00 9,806,774.00 4,465,227.00 4,294,173.00 4,294,173.00
Subdirección de Operación 63,372,003.00 50,183,036.00 41,296,833.00 25,741,713.00 25,475,591.00
Subdirección Comercial 13,243,968.00 12,299,762.00 7,255,702.00 7,090,214.00 7,090,214.00
Total 98,266,171.00 79,533,991.00 56,288,929.00 40,322,478.00 40,056,356.00
-
50,000,000.00
100,000,000.00
150,000,000.00
200,000,000.00
250,000,000.00
Presup Pagado
Presup. Ejercido
Presup Devengado
Presup. Comprometido
Presupuesto modificado
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O b j .
d e l
G t o.
ConceptoPresupuesto
Vigente
Primer
TrimestreAbril Mayo Junio Total
Diferencia
(Vigente - Total)
D I R E C C I O N10000 SERVICIOS PERSONALES $3,719,000.00 $706,187.03 $232,595.49 $255,121.28 $236,010.13 $1,429,913.93 $2,289,086.07
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER
PERMANENTE
$1,350,000.00 $325,743.18 $106,391.17 $115,528.39 $120,931.70 $668,594.44 $681,405.56
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER
TRANSITORIO
$760,000.00 $155,938.48 $48,241.18 $53,848.65 $52,124.50 $310,152.81 $449,847.19
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $1,180,000.00 $178,651.71 $66,137.39 $51,973.90 $51,973.90 $348,736.90 $831,263.10
14000 SEGURIDAD SOCIAL $282,000.00 $42,483.16 $9,950.75 $33,770.34 $10,980.03 $97,184.28 $184,815.72
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS $110,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $110,000.00
16000 PREVISIONES $6,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,000.00
17000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS $31,000.00 $3,370.50 $1,875.00 $0.00 $0.00 $5,245.50 $25,754.50
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $354,350.00 $51,556.40 $19,600.15 $29,868.29 $19,905.40 $120,930.24 $233,419.76
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE
DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
$90,350.00 $8,996.46 $6,355.38 $9,400.88 $0.79 $24,753.51 $65,596.49
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $15,000.00 $2,407.29 $2,445.00 $2,889.29 $0.00 $7,741.58 $7,258.42
24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE
REPARACION
$4,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,586.21 $2,586.21 $1,413.79
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $220,000.00 $38,618.17 $9,265.29 $17,578.12 $17,318.40 $82,779.98 $137,220.02
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES
$25,000.00 $1,534.48 $1,534.48 $0.00 $0.00 $3,068.96 $21,931.04
30000 SERVICIOS GENERALES $430,500.00 $24,778.93 $1,589.22 $22,278.41 $54,941.68 $103,588.24 $326,911.76
31000 SERVICIOS BASICOS $28,000.00 $4,981.90 $1,453.01 $1,377.59 $1,416.81 $9,229.31 $18,770.69
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y
OTROS SERVICIOS
$99,500.00 $0.00 $0.00 $12,866.00 $0.00 $12,866.00 $86,634.00
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $30,000.00 $30.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30.00 $29,970.00
35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
$54,000.00 $7,301.69 $0.00 $8,034.82 $30.00 $15,366.51 $38,633.49
36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD $45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $37,346.40 $37,346.40 $7,653.60
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS $56,000.00 $1,518.12 $136.21 $0.00 $16,148.47 $17,802.80 $38,197.20
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES $118,000.00 $10,947.22 $0.00 $0.00 $0.00 $10,947.22 $107,052.78
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $95,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $95,000.00
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION $81,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $81,000.00
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $8,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,000.00
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $6,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,000.00
$0.00
D I R E C C I O N $4,598,850.00 $782,522.36 $253,784.86 $307,267.98 $310,857.21 $1,654,432.41 $2,944,417.59
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR DIRECCION
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 2911195
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8va. Reunión Ordinaria. Administración 2014-2017
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR UNIDADES ADMINISTRATIVA
P L A N E A C I O N
10000 SERVICIOS PERSONALES $2,434,000.00 $690,714.11 $125,662.25 $139,813.32 $137,714.02 $1,093,903.70 $1,340,096.30
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER
PERMANENTE
$680,000.00 $158,616.00 $51,812.84 $53,401.58 $51,812.84 $315,643.26 $364,356.74
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER
TRANSITORIO
$675,000.00 $222,062.63 $34,728.30 $37,922.60 $40,993.68 $335,707.21 $339,292.79
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $855,000.00 $261,068.95 $32,973.40 $29,515.08 $38,898.19 $362,455.62 $492,544.38
14000 SEGURIDAD SOCIAL $180,000.00 $23,966.53 $6,147.71 $18,974.06 $6,009.31 $55,097.61 $124,902.39
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS $27,000.00 $25,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $25,000.00 $2,000.00
16000 PREVISIONES $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00
17000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS $2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,000.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $384,350.00 $21,513.57 $14,472.66 $18,797.14 $7,100.60 $61,883.97 $322,466.03
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE
DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
$51,350.00 $6,439.37 $10,316.50 $2,032.76 $0.00 $18,788.63 $32,561.37
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $5,000.00 $96.98 $0.00 $682.10 $0.00 $779.08 $4,220.92
24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE
REPARACION
$224,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $224,000.00
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $55,000.00 $14,977.22 $4,156.16 $7,457.28 $7,100.60 $33,691.26 $21,308.74
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y
ARTICULOS DEPORTIVOS
$6,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,000.00
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES
$43,000.00 $0.00 $0.00 $8,625.00 $0.00 $8,625.00 $34,375.00
30000 SERVICIOS GENERALES $199,000.00 $3,563.70 $2,566.22 $21,846.28 $1,255.17 $29,231.37 $169,768.63
31000 SERVICIOS BASICOS $13,000.00 $1,468.96 $446.55 $415.52 $430.17 $2,761.20 $10,238.80
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS,
TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
$75,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $75,000.00
35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
$55,000.00 $480.00 $2,119.67 $21,430.76 $825.00 $24,855.43 $30,144.57
36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD $25,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $25,000.00
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS $28,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $28,000.00
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES $3,000.00 $1,614.74 $0.00 $0.00 $0.00 $1,614.74 $1,385.26
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $39,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $39,000.00
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION $26,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $26,000.00
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $6,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,000.00
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $7,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,000.00
60000 INVERSION PUBLICA $2,958,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $356,926.54 $356,926.54 $2,601,073.46
61000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO $2,259,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $356,926.54 $356,926.54 $1,902,073.46
62000 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS $699,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $699,000.00
PRESUP DE LA SUB DIRECCION DE PLANEACION $6,014,350.00 $715,791.38 $142,701.13 $180,456.74 $502,996.33 $1,541,945.58 $4,472,404.42
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 2911195
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8va. Reunión Ordinaria. Administración 2014-2017
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR UNIDADES ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE ADMINISTRATIVA10000 SERVICIOS PERSONALES $8,995,000.00 $1,774,644.53 $534,851.12 $662,005.69 $606,337.70 $3,577,839.04 $5,417,160.96
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER
PERMANENTE
$3,550,000.00 $856,714.71 $266,793.35 $330,898.65 $334,000.13 $1,788,406.84 $1,761,593.16
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER
TRANSITORIO
$1,700,000.00 $361,700.46 $124,577.72 $129,106.89 $122,155.66 $737,540.73 $962,459.27
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $2,730,000.00 $408,091.50 $111,822.08 $124,823.16 $113,988.05 $758,724.79 $1,971,275.21
14000 SEGURIDAD SOCIAL $670,000.00 $98,749.46 $24,945.47 $77,176.99 $34,618.86 $235,490.78 $434,509.22
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS $250,000.00 $32,535.90 $0.00 $0.00 $0.00 $32,535.90 $217,464.10
17000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS $95,000.00 $16,852.50 $6,712.50 $0.00 $1,575.00 $25,140.00 $69,860.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $549,000.00 $114,452.07 $17,474.16 $35,047.98 $21,174.02 $188,148.23 $360,851.77
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE
DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
$275,000.00 $77,258.05 $5,992.58 $14,542.44 $4,074.51 $101,867.58 $173,132.42
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $18,000.00 $4,737.46 $918.00 $6,114.22 $2,322.00 $14,091.68 $3,908.32
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $160,000.00 $32,120.35 $10,563.58 $12,851.32 $14,282.51 $69,817.76 $90,182.24
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y
ARTICULOS DEPORTIVOS
$60,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $60,000.00
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES
$36,000.00 $336.21 $0.00 $1,540.00 $495.00 $2,371.21 $33,628.79
30000 SERVICIOS GENERALES $1,364,000.00 $271,006.96 $49,172.43 $79,118.14 $97,047.95 $496,345.48 $867,654.52
31000 SERVICIOS BASICOS $499,000.00 $103,310.81 $26,146.61 $18,603.80 $28,163.05 $176,224.27 $322,775.73
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS
Y OTROS SERVICIOS
$77,000.00 $12,649.04 $10,000.00 $0.00 $5,616.00 $28,265.04 $48,734.96
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y
COMERCIALES
$618,000.00 $116,953.88 $9,530.86 $52,672.97 $42,607.47 $221,765.18 $396,234.82
35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
$59,000.00 $27,208.93 $2,850.00 $4,341.37 $5,600.00 $40,000.30 $18,999.70
36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD $25,000.00 $2,134.08 $0.00 $0.00 $0.00 $2,134.08 $22,865.92
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS $24,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,061.43 $15,061.43 $8,938.57
38000 SERVICIOS OFICIALES $5,000.00 $0.00 $644.96 $3,500.00 $0.00 $4,144.96 $855.04
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES $57,000.00 $8,750.22 $0.00 $0.00 $0.00 $8,750.22 $48,249.78
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $129,000.00 $24,040.52 $0.00 $7,800.00 $0.00 $31,840.52 $97,159.48
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION $100,000.00 $24,040.52 $0.00 $7,800.00 $0.00 $31,840.52 $68,159.48
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $7,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,000.00
59000 ACTIVOS INTANGIBLES $12,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $12,000.00
GRAN TOTAL $11,037,000.00 $2,184,144.08 $601,497.71 $783,971.81 $724,559.67 $4,294,173.27 $6,742,826.73
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 2911195
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8va. Reunión Ordinaria. Administración 2014-2017
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR UNIDADES ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE OPERACIÓN10000 SERVICIOS PERSONALES $16,613,000.00 $3,784,931.49 $1,193,323.27 $1,379,660.53 $1,342,221.58 $7,700,136.87 $8,912,863.13
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER
PERMANENTE
$5,300,000.00 $1,358,219.86 $413,184.74 $501,080.32 $503,456.02 $2,775,940.94 $2,524,059.06
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER
TRANSITORIO
$5,000,000.00 $1,342,404.51 $440,418.80 $472,405.98 $461,456.59 $2,716,685.88 $2,283,314.12
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $4,490,000.00 $826,729.43 $273,196.48 $234,977.02 $278,735.09 $1,613,638.02 $2,876,361.98
14000 SEGURIDAD SOCIAL $1,455,000.00 $237,354.69 $65,623.25 $171,197.21 $91,486.38 $565,661.53 $889,338.47
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS $193,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $193,000.00
16000 PREVISIONES $25,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $25,000.00
17000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS $150,000.00 $20,223.00 $900.00 $0.00 $7,087.50 $28,210.50 $121,789.50
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $9,975,652.00 $1,317,972.72 $528,780.05 $873,941.54 $627,761.15 $3,348,455.46 $6,627,196.54
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE
DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
$119,000.00 $8,002.88 $3,168.10 $5,606.78 $1,927.35 $18,705.11 $100,294.89
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $40,000.00 $1,906.34 $3,776.74 $3,076.79 $4,278.98 $13,038.85 $26,961.15
24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE
REPARACION
$5,394,800.00 $426,140.81 $342,815.52 $469,250.11 $245,938.97 $1,484,145.41 $3,910,654.59
25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE
LABORATORIO
$1,436,500.00 $236,921.69 $689.51 $128,764.79 $85,058.11 $451,434.10 $985,065.90
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $2,049,000.00 $540,575.32 $160,715.35 $204,613.66 $235,827.83 $1,141,732.16 $907,267.84
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y
ARTICULOS DEPORTIVOS
$168,000.00 $12,999.92 $0.00 $3,437.08 $21,280.00 $37,717.00 $130,283.00
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES
$768,352.00 $91,425.76 $17,614.83 $59,192.33 $33,449.91 $201,682.83 $566,669.17
30000 SERVICIOS GENERALES $33,699,351.34 $4,834,213.74 $3,767,270.71 $1,653,793.24 $2,419,187.47 $12,674,465.16 $21,024,886.18
31000 SERVICIOS BASICOS $11,918,351.34 $3,869,269.83 $1,375,720.71 $1,362,075.02 $1,347,067.24 $7,954,132.80 $3,964,218.54
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $545,000.00 $181,972.90 $129,925.00 $51,484.00 $7,140.00 $370,521.90 $174,478.10
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS,
TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
$7,513,000.00 $75,468.11 $895,344.55 $74,260.32 $443,672.51 $1,488,745.49 $6,024,254.51
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y
COMERCIALES
$11,537,000.00 $110,006.92 $1,195,614.36 $341.88 $448,230.65 $1,754,193.81 $9,782,806.19
35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
$1,233,000.00 $324,005.63 $43,144.13 $122,682.02 $171,387.41 $661,219.19 $571,780.81
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS $39,000.00 $29,894.13 $1,462.96 $0.00 $1,689.66 $33,046.75 $5,953.25
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES $914,000.00 $243,596.22 $126,059.00 $42,950.00 $0.00 $412,605.22 $501,394.78
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $2,234,000.00 $961,476.17 $112,900.00 $0.00 $244,975.22 $1,319,351.39 $914,648.61
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION $26,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $26,000.00
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00
54000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $185,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $185,000.00
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $2,013,000.00 $961,476.17 $112,900.00 $0.00 $244,975.22 $1,319,351.39 $693,648.61
60000 INVERSION PUBLICA $850,000.00 $383,269.07 $49,912.94 $0.00 $0.00 $433,182.01 $416,817.99
61000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO $250,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $250,000.00
62000 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS $600,000.00 $383,269.07 $49,912.94 $0.00 $0.00 $433,182.01 $166,817.99
GRAN TOTAL $63,372,003.34 $11,281,863.19 $5,652,186.97 $3,907,395.31 $4,634,145.42 $25,475,590.89 $37,896,412.45
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 2911195
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8va. Reunión Ordinaria. Administración 2014-2017
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR UNIDADES ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION COMERCIAL10000 SERVICIOS PERSONALES $9,402,000.00 $2,107,576.30 $662,147.38 $747,599.88 $744,951.16 $4,262,274.72 $5,139,725.28
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER
PERMANENTE
$2,850,000.00 $690,511.60 $213,084.14 $269,982.54 $273,281.81 $1,446,860.09 $1,403,139.91
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER
TRANSITORIO
$3,500,000.00 $849,152.99 $271,365.23 $283,269.40 $265,724.81 $1,669,512.43 $1,830,487.57
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $1,955,000.00 $424,237.22 $138,823.86 $100,675.98 $123,063.65 $786,800.71 $1,168,199.29
14000 SEGURIDAD SOCIAL $770,000.00 $127,940.75 $35,938.07 $92,910.88 $41,699.11 $298,488.81 $471,511.19
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS $250,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,058.20 $38,058.20 $211,941.80
16000 PREVISIONES $7,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,000.00
17000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS $70,000.00 $15,733.74 $2,936.08 $761.08 $3,123.58 $22,554.48 $47,445.52
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $842,671.00 $124,063.24 $31,392.87 $31,597.48 $88,499.35 $275,552.94 $567,118.06
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE
DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
$422,000.00 $74,862.84 $16,067.10 $4,525.03 $60,751.33 $156,206.30 $265,793.70
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $20,000.00 $967.06 $0.00 $3,133.63 $0.00 $4,100.69 $15,899.31
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $250,000.00 $45,677.48 $15,325.77 $17,089.34 $16,732.33 $94,824.92 $155,175.08
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION
Y ARTICULOS DEPORTIVOS
$68,000.00 $940.00 $0.00 $0.00 $3,850.00 $4,790.00 $63,210.00
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES
$82,671.00 $1,615.86 $0.00 $6,849.48 $7,165.69 $15,631.03 $67,039.97
30000 SERVICIOS GENERALES $2,814,796.66 $2,500,855.42 $7,722.48 $7,873.39 $1,037.63 $2,517,488.92 $297,307.74
31000 SERVICIOS BASICOS $20,000.00 $1,702.58 $467.76 $1,815.52 $171.55 $4,157.41 $15,842.59
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS,
TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
$2,457,296.66 $2,404,234.06 $0.00 $0.00 $0.00 $2,404,234.06 $53,062.60
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y
COMERCIALES
$60,000.00 $0.00 $0.00 $827.58 $0.00 $827.58 $59,172.42
35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
$116,500.00 $9,271.53 $2,224.82 $3,878.22 $613.69 $15,988.26 $100,511.74
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS $11,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $11,000.00
38000 SERVICIOS OFICIALES $125,000.00 $64,960.89 $5,029.90 $1,352.07 $252.39 $71,595.25 $53,404.75
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES $25,000.00 $20,686.36 $0.00 $0.00 $0.00 $20,686.36 $4,313.64
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS
$19,312.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $19,312.00
44000 AYUDAS SOCIALES $19,312.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $19,312.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $165,188.00 $29,304.30 $0.00 $5,593.10 $0.00 $34,897.40 $130,290.60
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION $82,188.00 $20,687.95 $0.00 $0.00 $0.00 $20,687.95 $61,500.05
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
RECREATIVO
$10,000.00 $8,616.35 $0.00 $0.00 $0.00 $8,616.35 $1,383.65
54000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $65,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $65,000.00
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $8,000.00 $0.00 $0.00 $5,593.10 $0.00 $5,593.10 $2,406.90
GRAN TOTAL $13,243,967.66 $4,761,799.26 $701,262.73 $792,663.85 $834,488.14 $7,090,213.98 $6,153,753.68
GRAN TOTAL DEL PRESUPUESTO AL 30 DE JUNIO DEL
2016.
$98,266,171.00 $19,726,120.27 $7,351,433.40 $5,971,755.69 $7,007,046.77 $40,056,356.13 $58,209,814.87
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 2911195
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8va. Reunión Ordinaria. Administración 2014-2017
Agosto del 2016
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Dirección General
O b j e
t o d
e l G
a s t o
Concepto AprobadoAmpliaciones
/(Reducciones)
Presupuesto
VigenteComprometido
Presupuesto
Disponible
para
Comprometer
DevengadoComprometido
No Devengado
Presupuesto
Sin DevengarEjercido Pagado
Cuentas por
Pagar Deuda
D I R E C C I O N
10000 SERVICIOS PERSONALES $3,719,000.00 $0.00 $3,719,000.00 $3,713,000.00 $6,000.00 $1,465,470.61 $2,247,529.39 $2,253,529.39 $1,429,913.93 $1,429,913.93 $35,556.68
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE
CARACTER PERMANENTE
$1,350,000.00 $0.00 $1,350,000.00 $1,350,000.00 $0.00 $668,594.44 $681,405.56 $681,405.56 $668,594.44 $668,594.44 $0.00
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE
CARACTER TRANSITORIO
$760,000.00 $0.00 $760,000.00 $760,000.00 $0.00 $310,152.81 $449,847.19 $449,847.19 $310,152.81 $310,152.81 $0.00
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y
ESPECIALES
$1,180,000.00 $0.00 $1,180,000.00 $1,180,000.00 $0.00 $348,736.90 $831,263.10 $831,263.10 $348,736.90 $348,736.90 $0.00
14000 SEGURIDAD SOCIAL $282,000.00 $0.00 $282,000.00 $282,000.00 $0.00 $132,740.96 $149,259.04 $149,259.04 $97,184.28 $97,184.28 $35,556.68
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y
ECONOMICAS
$110,000.00 $0.00 $110,000.00 $110,000.00 $0.00 $0.00 $110,000.00 $110,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
16000 PREVISIONES $6,000.00 $0.00 $6,000.00 $0.00 $6,000.00 $0.00 $0.00 $6,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
17000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES
PUBLICOS
$31,000.00 $0.00 $31,000.00 $31,000.00 $0.00 $5,245.50 $25,754.50 $25,754.50 $5,245.50 $5,245.50 $0.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $355,000.00 -$650.00 $354,350.00 $122,594.76 $231,755.24 $122,594.78 -$0.02 $231,755.22 $120,930.24 $120,930.24 $1,664.54
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION,
EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS
OFICIALES
$91,000.00 -$650.00 $90,350.00 $26,418.03 $63,931.97 $26,418.05 -$0.02 $63,931.95 $24,753.51 $24,753.51 $1,664.54
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $15,000.00 $0.00 $15,000.00 $7,741.58 $7,258.42 $7,741.58 $0.00 $7,258.42 $7,741.58 $7,741.58 $0.00
24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE
CONSTRUCCION Y DE REPARACION
$4,000.00 $0.00 $4,000.00 $2,586.21 $1,413.79 $2,586.21 $0.00 $1,413.79 $2,586.21 $2,586.21 $0.00
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y
ADITIVOS
$220,000.00 $0.00 $220,000.00 $82,779.98 $137,220.02 $82,779.98 $0.00 $137,220.02 $82,779.98 $82,779.98 $0.00
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y
ACCESORIOS MENORES
$25,000.00 $0.00 $25,000.00 $3,068.96 $21,931.04 $3,068.96 $0.00 $21,931.04 $3,068.96 $3,068.96 $0.00
30000 SERVICIOS GENERALES $422,000.00 $8,500.00 $430,500.00 $111,193.07 $319,306.93 $111,023.07 $170.00 $319,476.93 $103,588.24 $103,588.24 $7,434.83
31000 SERVICIOS BASICOS $28,000.00 $0.00 $28,000.00 $9,229.31 $18,770.69 $9,229.31 $0.00 $18,770.69 $9,229.31 $9,229.31 $0.00
33000 SERVICIOS PROFESIONALES,
CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS
SERVICIOS
$109,000.00 -$9,500.00 $99,500.00 $12,866.00 $86,634.00 $12,866.00 $0.00 $86,634.00 $12,866.00 $12,866.00 $0.00
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y
COMERCIALES
$30,000.00 $0.00 $30,000.00 $30.00 $29,970.00 $30.00 $0.00 $29,970.00 $30.00 $30.00 $0.00
35000 SERVICIOS DE INSTALACION,
REPARACION, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION
$54,000.00 $0.00 $54,000.00 $22,971.34 $31,028.66 $22,801.34 $170.00 $31,198.66 $15,366.51 $15,366.51 $7,434.83
36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y
PUBLICIDAD
$20,000.00 $25,000.00 $45,000.00 $37,346.40 $7,653.60 $37,346.40 $0.00 $7,653.60 $37,346.40 $37,346.40 $0.00
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS $63,000.00 -$7,000.00 $56,000.00 $17,802.80 $38,197.20 $17,802.80 $0.00 $38,197.20 $17,802.80 $17,802.80 $0.00
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES $118,000.00 $0.00 $118,000.00 $10,947.22 $107,052.78 $10,947.22 $0.00 $107,052.78 $10,947.22 $10,947.22 $0.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E
INTANGIBLES
$95,000.00 $0.00 $95,000.00 $0.00 $95,000.00 $0.00 $0.00 $95,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACION
$81,000.00 $0.00 $81,000.00 $0.00 $81,000.00 $0.00 $0.00 $81,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
RECREATIVO
$8,000.00 $0.00 $8,000.00 $0.00 $8,000.00 $0.00 $0.00 $8,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
$6,000.00 $0.00 $6,000.00 $0.00 $6,000.00 $0.00 $0.00 $6,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
90000 DEUDA PUBLICA $25,000.00 -$25,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
99000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES
ANTERIORES (ADEFAS)
$25,000.00 -$25,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
GRAN TOTAL DE DIRECCION $4,616,000.00 -$17,150.00 $4,598,850.00 $3,946,787.83 $652,062.17 $1,699,088.46 $2,247,699.37 $2,899,761.54 $1,654,432.41 $1,654,432.41 $44,656.05
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 2911195
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8va. Reunión Ordinaria. Administración 2014-2017
Agosto del 2016
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad de PlaneaciónP L A N E A C I O N
10000 SERVICIOS PERSONALES $2,434,000.00 $0.00 $2,434,000.00 $2,419,000.00 $15,000.00 $1,112,744.13 $1,306,255.87 $1,321,255.87 $1,093,903.70 $1,093,903.70 $18,840.43
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE
CARACTER PERMANENTE
$680,000.00 $0.00 $680,000.00 $680,000.00 $0.00 $315,643.26 $364,356.74 $364,356.74 $315,643.26 $315,643.26 $0.00
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE
CARACTER TRANSITORIO
$675,000.00 $0.00 $675,000.00 $675,000.00 $0.00 $335,707.21 $339,292.79 $339,292.79 $335,707.21 $335,707.21 $0.00
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y
ESPECIALES
$855,000.00 $0.00 $855,000.00 $855,000.00 $0.00 $362,455.62 $492,544.38 $492,544.38 $362,455.62 $362,455.62 $0.00
14000 SEGURIDAD SOCIAL $180,000.00 $0.00 $180,000.00 $180,000.00 $0.00 $73,938.04 $106,061.96 $106,061.96 $55,097.61 $55,097.61 $18,840.43
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y
ECONOMICAS
$27,000.00 $0.00 $27,000.00 $27,000.00 $0.00 $25,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $25,000.00 $25,000.00 $0.00
16000 PREVISIONES $15,000.00 $0.00 $15,000.00 $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
17000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES
PUBLICOS
$2,000.00 $0.00 $2,000.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $2,000.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $409,000.00 -$24,650.00 $384,350.00 $71,754.48 $312,595.52 $70,828.51 $925.97 $313,521.49 $61,883.97 $61,883.97 $8,944.54
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION,
EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS
OFICIALES
$47,000.00 $4,350.00 $51,350.00 $25,633.14 $25,716.86 $25,633.17 -$0.03 $25,716.83 $18,788.63 $18,788.63 $6,844.54
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $5,000.00 $0.00 $5,000.00 $779.08 $4,220.92 $779.08 $0.00 $4,220.92 $779.08 $779.08 $0.00
24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE
CONSTRUCCION Y DE REPARACION
$250,000.00 -$26,000.00 $224,000.00 $0.00 $224,000.00 $0.00 $0.00 $224,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y
ADITIVOS
$55,000.00 $0.00 $55,000.00 $34,811.26 $20,188.74 $34,811.26 $0.00 $20,188.74 $33,691.26 $33,691.26 $1,120.00
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE
PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
$6,000.00 $0.00 $6,000.00 $0.00 $6,000.00 $0.00 $0.00 $6,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y
ACCESORIOS MENORES
$46,000.00 -$3,000.00 $43,000.00 $10,531.00 $32,469.00 $9,605.00 $926.00 $33,395.00 $8,625.00 $8,625.00 $980.00
30000 SERVICIOS GENERALES $204,000.00 -$5,000.00 $199,000.00 $31,739.37 $167,260.63 $31,579.37 $160.00 $167,420.63 $29,231.37 $29,231.37 $2,348.00
31000 SERVICIOS BASICOS $13,000.00 $0.00 $13,000.00 $2,761.20 $10,238.80 $2,761.20 $0.00 $10,238.80 $2,761.20 $2,761.20 $0.00
33000 SERVICIOS PROFESIONALES,
CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS
SERVICIOS
$80,000.00 -$5,000.00 $75,000.00 $0.00 $75,000.00 $0.00 $0.00 $75,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
35000 SERVICIOS DE INSTALACION,
REPARACION, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION
$55,000.00 $0.00 $55,000.00 $27,363.43 $27,636.57 $27,203.43 $160.00 $27,796.57 $24,855.43 $24,855.43 $2,348.00
36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y
PUBLICIDAD
$25,000.00 $0.00 $25,000.00 $0.00 $25,000.00 $0.00 $0.00 $25,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS $28,000.00 $0.00 $28,000.00 $0.00 $28,000.00 $0.00 $0.00 $28,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES $3,000.00 $0.00 $3,000.00 $1,614.74 $1,385.26 $1,614.74 $0.00 $1,385.26 $1,614.74 $1,614.74 $0.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E
INTANGIBLES
$39,000.00 $0.00 $39,000.00 $0.00 $39,000.00 $0.00 $0.00 $39,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACION
$26,000.00 $0.00 $26,000.00 $0.00 $26,000.00 $0.00 $0.00 $26,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
RECREATIVO
$6,000.00 $0.00 $6,000.00 $0.00 $6,000.00 $0.00 $0.00 $6,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
$7,000.00 $0.00 $7,000.00 $0.00 $7,000.00 $0.00 $0.00 $7,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
60000 INVERSION PUBLICA $2,958,000.00 $0.00 $2,958,000.00 $775,137.63 $2,182,862.37 $356,926.54 $418,211.09 $2,601,073.46 $356,926.54 $356,926.54 $0.00
61000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO
PUBLICO
$2,127,000.00 $132,000.00 $2,259,000.00 $775,137.63 $1,483,862.37 $356,926.54 $418,211.09 $1,902,073.46 $356,926.54 $356,926.54 $0.00
62000 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS $831,000.00 -$132,000.00 $699,000.00 $0.00 $699,000.00 $0.00 $0.00 $699,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
90000 DEUDA PUBLICA $32,000.00 -$32,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
99000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES
ANTERIORES (ADEFAS)
$32,000.00 -$32,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
PLANEACION $6,076,000.00 -$61,650.00 $6,014,350.00 $3,297,631.48 $2,716,718.52 $1,572,078.55 $1,725,552.93 $4,442,271.45 $1,541,945.58 $1,541,945.58 $30,132.97
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 2911195
19
8va. Reunión Ordinaria. Administración 2014-2017
Agosto del 2016
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa
A D M I N I S T R A T I V A
10000 SERVICIOS PERSONALES $8,995,000.00 $0.00 $8,995,000.00 $8,995,000.00 $0.00 $3,656,261.11 $5,338,738.89 $5,338,738.89 $3,577,839.04 $3,577,839.04 $78,422.07
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE
CARACTER PERMANENTE
$3,550,000.00 $0.00 $3,550,000.00 $3,550,000.00 $0.00 $1,788,406.84 $1,761,593.16 $1,761,593.16 $1,788,406.84 $1,788,406.84 $0.00
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE
CARACTER TRANSITORIO
$1,700,000.00 $0.00 $1,700,000.00 $1,700,000.00 $0.00 $737,540.73 $962,459.27 $962,459.27 $737,540.73 $737,540.73 $0.00
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y
ESPECIALES
$2,730,000.00 $0.00 $2,730,000.00 $2,730,000.00 $0.00 $758,724.79 $1,971,275.21 $1,971,275.21 $758,724.79 $758,724.79 $0.00
14000 SEGURIDAD SOCIAL $670,000.00 $0.00 $670,000.00 $670,000.00 $0.00 $313,912.85 $356,087.15 $356,087.15 $235,490.78 $235,490.78 $78,422.07
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y
ECONOMICAS
$250,000.00 $0.00 $250,000.00 $250,000.00 $0.00 $32,535.90 $217,464.10 $217,464.10 $32,535.90 $32,535.90 $0.00
17000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES
PUBLICOS
$95,000.00 $0.00 $95,000.00 $95,000.00 $0.00 $25,140.00 $69,860.00 $69,860.00 $25,140.00 $25,140.00 $0.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $504,000.00 $45,000.00 $549,000.00 $206,808.04 $342,191.96 $206,769.04 $39.00 $342,230.96 $188,148.23 $188,148.23 $18,620.81
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION,
EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS
OFICIALES
$233,000.00 $42,000.00 $275,000.00 $117,986.39 $157,013.61 $117,986.39 $0.00 $157,013.61 $101,867.58 $101,867.58 $16,118.81
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $10,000.00 $8,000.00 $18,000.00 $15,193.68 $2,806.32 $15,193.68 $0.00 $2,806.32 $14,091.68 $14,091.68 $1,102.00
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $160,000.00 $0.00 $160,000.00 $69,856.76 $90,143.24 $69,817.76 $39.00 $90,182.24 $69,817.76 $69,817.76 $0.00
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE
PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
$60,000.00 $0.00 $60,000.00 $1,400.00 $58,600.00 $1,400.00 $0.00 $58,600.00 $0.00 $0.00 $1,400.00
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y
ACCESORIOS MENORES
$41,000.00 -$5,000.00 $36,000.00 $2,371.21 $33,628.79 $2,371.21 $0.00 $33,628.79 $2,371.21 $2,371.21 $0.00
30000 SERVICIOS GENERALES $1,411,000.00 -$47,000.00 $1,364,000.00 $573,125.76 $790,874.24 $570,356.42 $2,769.34 $793,643.58 $496,345.48 $496,345.48 $74,010.94
31000 SERVICIOS BASICOS $499,000.00 $0.00 $499,000.00 $176,224.27 $322,775.73 $176,224.27 $0.00 $322,775.73 $176,224.27 $176,224.27 $0.00
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS,
TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
$127,000.00 -$50,000.00 $77,000.00 $31,034.35 $45,965.65 $28,265.04 $2,769.31 $48,734.96 $28,265.04 $28,265.04 $0.00
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y
COMERCIALES
$618,000.00 $0.00 $618,000.00 $286,945.96 $331,054.04 $286,945.95 $0.01 $331,054.05 $221,765.18 $221,765.18 $65,180.77
35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
$56,000.00 $3,000.00 $59,000.00 $48,830.49 $10,169.51 $48,830.47 $0.02 $10,169.53 $40,000.30 $40,000.30 $8,830.17
36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y
PUBLICIDAD
$25,000.00 $0.00 $25,000.00 $2,134.08 $22,865.92 $2,134.08 $0.00 $22,865.92 $2,134.08 $2,134.08 $0.00
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS $24,000.00 $0.00 $24,000.00 $15,061.43 $8,938.57 $15,061.43 $0.00 $8,938.57 $15,061.43 $15,061.43 $0.00
38000 SERVICIOS OFICIALES $5,000.00 $0.00 $5,000.00 $4,144.96 $855.04 $4,144.96 $0.00 $855.04 $4,144.96 $4,144.96 $0.00
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES $57,000.00 $0.00 $57,000.00 $8,750.22 $48,249.78 $8,750.22 $0.00 $48,249.78 $8,750.22 $8,750.22 $0.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E
INTANGIBLES
$124,000.00 $5,000.00 $129,000.00 $31,840.52 $97,159.48 $31,840.52 $0.00 $97,159.48 $31,840.52 $31,840.52 $0.00
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION $95,000.00 $5,000.00 $100,000.00 $31,840.52 $68,159.48 $31,840.52 $0.00 $68,159.48 $31,840.52 $31,840.52 $0.00
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
RECREATIVO
$10,000.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
$7,000.00 $0.00 $7,000.00 $0.00 $7,000.00 $0.00 $0.00 $7,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
59000 ACTIVOS INTANGIBLES $12,000.00 $0.00 $12,000.00 $0.00 $12,000.00 $0.00 $0.00 $12,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
90000 DEUDA PUBLICA $35,000.00 -$35,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
99000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES
ANTERIORES (ADEFAS)
$35,000.00 -$35,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
GRAN TOTAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA $11,069,000.00 -$32,000.00 $11,037,000.00 $9,806,774.32 $1,230,225.68 $4,465,227.09 $5,341,547.23 $6,571,772.91 $4,294,173.27 $4,294,173.27 $171,053.82
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 2911195
20
8va. Reunión Ordinaria. Administración 2014-2017
Agosto del 2016
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa
O P E R A C I Ó N
10000 SERVICIOS PERSONALES $16,613,000.0
0
$0.00 $16,613,000.0
0
$16,588,000.0
0
$25,000.00 $7,868,607.22 $8,719,392.78 $8,744,392.78 $7,700,136.87 $7,700,136.87 $168,470.35
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE
CARACTER PERMANENTE
$5,300,000.00 $0.00 $5,300,000.00 $5,300,000.00 $0.00 $2,775,940.94 $2,524,059.06 $2,524,059.06 $2,775,940.94 $2,775,940.94 $0.00
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE
CARACTER TRANSITORIO
$5,000,000.00 $0.00 $5,000,000.00 $5,000,000.00 $0.00 $2,716,685.88 $2,283,314.12 $2,283,314.12 $2,716,685.88 $2,716,685.88 $0.00
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y
ESPECIALES
$4,490,000.00 $0.00 $4,490,000.00 $4,490,000.00 $0.00 $1,613,638.02 $2,876,361.98 $2,876,361.98 $1,613,638.02 $1,613,638.02 $0.00
14000 SEGURIDAD SOCIAL $1,455,000.00 $0.00 $1,455,000.00 $1,455,000.00 $0.00 $734,131.88 $720,868.12 $720,868.12 $565,661.53 $565,661.53 $168,470.35
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y
ECONOMICAS
$193,000.00 $0.00 $193,000.00 $193,000.00 $0.00 $0.00 $193,000.00 $193,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
16000 PREVISIONES $25,000.00 $0.00 $25,000.00 $0.00 $25,000.00 $0.00 $0.00 $25,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
17000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES
PUBLICOS
$150,000.00 $0.00 $150,000.00 $150,000.00 $0.00 $28,210.50 $121,789.50 $121,789.50 $28,210.50 $28,210.50 $0.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $10,187,000.0
0
-$211,348.00 $9,975,652.00 $3,853,131.22 $6,122,520.78 $3,689,136.58 $163,994.64 $6,286,515.42 $3,348,455.46 $3,348,455.46 $340,681.12
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION,
EMISION DE DOCUMENTOS Y
ARTICULOS OFICIALES
$134,000.00 -$15,000.00 $119,000.00 $20,447.25 $98,552.75 $20,369.64 $77.61 $98,630.36 $18,705.11 $18,705.11 $1,664.53
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $40,000.00 $0.00 $40,000.00 $13,038.85 $26,961.15 $13,038.85 $0.00 $26,961.15 $13,038.85 $13,038.85 $0.00
24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE
CONSTRUCCION Y DE REPARACION
$5,750,000.00 -$355,200.00 $5,394,800.00 $1,734,290.16 $3,660,509.84 $1,624,130.40 $110,159.76 $3,770,669.60 $1,484,145.41 $1,484,145.41 $139,984.99
25000 PRODUCTOS QUIMICOS,
FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
$1,400,000.00 $36,500.00 $1,436,500.00 $592,047.29 $844,452.71 $591,123.10 $924.19 $845,376.90 $451,434.10 $451,434.10 $139,689.00
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y
ADITIVOS
$2,050,000.00 -$1,000.00 $2,049,000.00 $1,167,327.12 $881,672.88 $1,163,948.16 $3,378.96 $885,051.84 $1,141,732.16 $1,141,732.16 $22,216.00
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE
PROTECCION Y ARTICULOS
DEPORTIVOS
$160,000.00 $8,000.00 $168,000.00 $45,136.48 $122,863.52 $38,257.34 $6,879.14 $129,742.66 $37,717.00 $37,717.00 $540.34
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y
ACCESORIOS MENORES
$653,000.00 $115,352.00 $768,352.00 $280,844.07 $487,507.93 $238,269.09 $42,574.98 $530,082.91 $201,682.83 $201,682.83 $36,586.26
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 2911195
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Agosto del 2016
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa
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Concepto AprobadoAmpliaciones
/(Reducciones)Presupuesto Vigente Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
DevengadoComprometido No
Devengado
Presupuesto Sin
DevengarEjercido Pagado
Cuentas por Pagar
Deuda
30000 SERVICIOS GENERALES $34,283,000.00 -$583,648.66 $33,699,351.34 $27,750,747.02 $5,948,604.32 $27,747,931.68 $2,815.34 $5,951,419.66 $12,940,586.96 $12,674,465.16 $15,073,466.52
31000 SERVICIOS BASICOS $14,050,000.00 -$2,131,648.66 $11,918,351.34 $7,954,132.80 $3,964,218.54 $7,954,132.80 $0.00 $3,964,218.54 $7,954,132.80 $7,954,132.80 $0.00
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $450,000.00 $95,000.00 $545,000.00 $426,721.90 $118,278.10 $426,720.90 $1.00 $118,279.10 $370,521.90 $370,521.90 $56,199.00
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS,
TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
$15,580,000.00 -$8,067,000.00 $7,513,000.00 $7,174,725.10 $338,274.90 $7,174,725.10 $0.00 $338,274.90 $1,658,124.43 $1,488,745.49 $5,685,979.61
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y
COMERCIALES
$2,015,000.00 $9,522,000.00 $11,537,000.00 $11,032,353.04 $504,646.96 $11,032,353.02 $0.02 $504,646.98 $1,850,936.67 $1,754,193.81 $9,278,159.21
35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
$1,265,000.00 -$32,000.00 $1,233,000.00 $717,162.21 $515,837.79 $714,347.89 $2,814.32 $518,652.11 $661,219.19 $661,219.19 $53,128.70
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS $19,000.00 $20,000.00 $39,000.00 $33,046.75 $5,953.25 $33,046.75 $0.00 $5,953.25 $33,046.75 $33,046.75 $0.00
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES $904,000.00 $10,000.00 $914,000.00 $412,605.22 $501,394.78 $412,605.22 $0.00 $501,394.78 $412,605.22 $412,605.22 $0.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E
INTANGIBLES
$2,631,000.00 -$397,000.00 $2,234,000.00 $1,557,975.71 $676,024.29 $1,557,975.71 $0.00 $676,024.29 $1,319,351.39 $1,319,351.39 $238,624.32
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION $26,000.00 $0.00 $26,000.00 $0.00 $26,000.00 $0.00 $0.00 $26,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
RECREATIVO
$10,000.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
54000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $635,000.00 -$450,000.00 $185,000.00 $0.00 $185,000.00 $0.00 $0.00 $185,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
$1,960,000.00 $53,000.00 $2,013,000.00 $1,557,975.71 $455,024.29 $1,557,975.71 $0.00 $455,024.29 $1,319,351.39 $1,319,351.39 $238,624.32
60000 INVERSION PUBLICA $850,000.00 $0.00 $850,000.00 $433,182.01 $416,817.99 $433,182.01 $0.00 $416,817.99 $433,182.01 $433,182.01 $0.00
61000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO
PUBLICO
$250,000.00 $0.00 $250,000.00 $0.00 $250,000.00 $0.00 $0.00 $250,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
62000 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS $600,000.00 $0.00 $600,000.00 $433,182.01 $166,817.99 $433,182.01 $0.00 $166,817.99 $433,182.01 $433,182.01 $0.00
90000 DEUDA PUBLICA $500,000.00 -$500,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
99000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES
ANTERIORES (ADEFAS)
$500,000.00 -$500,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
GRAN TOTAL DE LA SUBDIRECCION DE
OPERACION
$65,064,000.00 -$1,691,996.66 $63,372,003.34 $50,183,035.96 $13,188,967.38 $41,296,833.20 $8,886,202.76 $22,075,170.14 $25,741,712.69 $25,475,590.89 $15,821,242.31
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 2911195
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Agosto del 2016
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Comercial
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Concepto AprobadoAmpliaciones
/(Reducciones)
Presupuesto
VigenteComprometido
Presupuesto
Disponible
para
Comprometer
DevengadoComprometido
No Devengado
Presupuesto
Sin DevengarEjercido Pagado
Cuentas por
Pagar Deuda
10000 SERVICIOS PERSONALES $9,402,000.00 $0.00 $9,402,000.00 $9,395,000.00 $7,000.00 $4,359,024.60 $5,035,975.40 $5,042,975.40 $4,262,274.72 $4,262,274.72 $96,749.88
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE
CARACTER PERMANENTE
$2,850,000.00 $0.00 $2,850,000.00 $2,850,000.00 $0.00 $1,446,860.09 $1,403,139.91 $1,403,139.91 $1,446,860.09 $1,446,860.09 $0.00
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE
CARACTER TRANSITORIO
$3,500,000.00 $0.00 $3,500,000.00 $3,500,000.00 $0.00 $1,669,512.43 $1,830,487.57 $1,830,487.57 $1,669,512.43 $1,669,512.43 $0.00
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y
ESPECIALES
$1,955,000.00 $0.00 $1,955,000.00 $1,955,000.00 $0.00 $786,800.71 $1,168,199.29 $1,168,199.29 $786,800.71 $786,800.71 $0.00
14000 SEGURIDAD SOCIAL $770,000.00 $0.00 $770,000.00 $770,000.00 $0.00 $395,238.69 $374,761.31 $374,761.31 $298,488.81 $298,488.81 $96,749.88
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y
ECONOMICAS
$250,000.00 $0.00 $250,000.00 $250,000.00 $0.00 $38,058.20 $211,941.80 $211,941.80 $38,058.20 $38,058.20 $0.00
16000 PREVISIONES $7,000.00 $0.00 $7,000.00 $0.00 $7,000.00 $0.00 $0.00 $7,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
17000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES
PUBLICOS
$70,000.00 $0.00 $70,000.00 $70,000.00 $0.00 $22,554.48 $47,445.52 $47,445.52 $22,554.48 $22,554.48 $0.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $837,671.00 $5,000.00 $842,671.00 $321,406.49 $521,264.51 $320,331.47 $1,075.02 $522,339.53 $275,552.94 $275,552.94 $44,778.53
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION,
EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS
OFICIALES
$422,000.00 $0.00 $422,000.00 $194,429.85 $227,570.15 $194,429.83 $0.02 $227,570.17 $156,206.30 $156,206.30 $38,223.53
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $20,000.00 $0.00 $20,000.00 $4,905.69 $15,094.31 $4,905.69 $0.00 $15,094.31 $4,100.69 $4,100.69 $805.00
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $250,000.00 $0.00 $250,000.00 $94,824.92 $155,175.08 $94,824.92 $0.00 $155,175.08 $94,824.92 $94,824.92 $0.00
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE
PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
$68,000.00 $0.00 $68,000.00 $4,790.00 $63,210.00 $4,790.00 $0.00 $63,210.00 $4,790.00 $4,790.00 $0.00
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y
ACCESORIOS MENORES
$77,671.00 $5,000.00 $82,671.00 $22,456.03 $60,214.97 $21,381.03 $1,075.00 $61,289.97 $15,631.03 $15,631.03 $5,750.00
30000 SERVICIOS GENERALES $807,500.00 $2,007,296.66 $2,814,796.66 $2,542,058.23 $272,738.43 $2,541,448.22 $610.01 $273,348.44 $2,517,488.91 $2,517,488.92 $23,959.30
31000 SERVICIOS BASICOS $20,000.00 $0.00 $20,000.00 $4,157.41 $15,842.59 $4,157.41 $0.00 $15,842.59 $4,157.41 $4,157.41 $0.00
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS,
TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
$450,000.00 $2,007,296.66 $2,457,296.66 $2,405,494.05 $51,802.61 $2,405,494.05 $0.00 $51,802.61 $2,404,234.05 $2,404,234.06 $1,259.99
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y
COMERCIALES
$60,000.00 $0.00 $60,000.00 $827.58 $59,172.42 $827.58 $0.00 $59,172.42 $827.58 $827.58 $0.00
35000 SERVICIOS DE INSTALACION,
REPARACION, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION
$116,500.00 $0.00 $116,500.00 $39,297.57 $77,202.43 $38,687.57 $610.00 $77,812.43 $15,988.26 $15,988.26 $22,699.31
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS $11,000.00 $0.00 $11,000.00 $0.00 $11,000.00 $0.00 $0.00 $11,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
38000 SERVICIOS OFICIALES $125,000.00 $0.00 $125,000.00 $71,595.26 $53,404.74 $71,595.25 $0.01 $53,404.75 $71,595.25 $71,595.25 $0.00
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES $25,000.00 $0.00 $25,000.00 $20,686.36 $4,313.64 $20,686.36 $0.00 $4,313.64 $20,686.36 $20,686.36 $0.00
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 2911195
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Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Comercial
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Concepto AprobadoAmpliaciones
/(Reducciones)
Presupuesto
VigenteComprometido
Presupuesto
Disponible
para
Comprometer
DevengadoComprometido
No Devengado
Presupuesto
Sin DevengarEjercido Pagado
Cuentas por
Pagar Deuda
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
$40,000.00 -$20,688.00 $19,312.00 $0.00 $19,312.00 $0.00 $0.00 $19,312.00 $0.00 $0.00 $0.00
44000 AYUDAS SOCIALES $40,000.00 -$20,688.00 $19,312.00 $0.00 $19,312.00 $0.00 $0.00 $19,312.00 $0.00 $0.00 $0.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E
INTANGIBLES
$324,000.00 -$158,812.00 $165,188.00 $41,297.40 $123,890.60 $34,897.40 $6,400.00 $130,290.60 $34,897.40 $34,897.40 $0.00
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION $61,000.00 $21,188.00 $82,188.00 $27,087.95 $55,100.05 $20,687.95 $6,400.00 $61,500.05 $20,687.95 $20,687.95 $0.00
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
RECREATIVO
$10,000.00 $0.00 $10,000.00 $8,616.35 $1,383.65 $8,616.35 $0.00 $1,383.65 $8,616.35 $8,616.35 $0.00
54000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $245,000.00 -$180,000.00 $65,000.00 $0.00 $65,000.00 $0.00 $0.00 $65,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
$8,000.00 $0.00 $8,000.00 $5,593.10 $2,406.90 $5,593.10 $0.00 $2,406.90 $5,593.10 $5,593.10 $0.00
90000 DEUDA PUBLICA $30,000.00 -$30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
99000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES
ANTERIORES (ADEFAS)
$30,000.00 -$30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
COMERCIAL $11,441,171.00 $1,802,796.66 $13,243,967.66 $12,299,762.12 $944,205.54 $7,255,701.69 $5,044,060.43 $5,988,265.97 $7,090,213.97 $7,090,213.98 $165,487.71
GRAN TOTAL $98,266,171.00 $0.00 $98,266,171.00 $79,533,991.71 $18,732,179.29 $56,288,928.99 $23,245,062.72 $41,977,242.01 $40,322,477.92 $40,056,356.13 $16,232,572.86
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 2911195
24
8va. Reunión Ordinaria. Administración 2014-2017
Ampliación del Presupuesto de Egresos por el Programa Prodi 2016
Núm de Cta Concepto Presup Aprobado Ampliación
24703
Productos Minerales para la Construcción 0 2,250,000.00
33102 Otras Asesorías para la Operación de Programas 0 500,000.00
33201Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionados 0 2,300,000.00
Total para ampliar en el Programa Prodi 2016 5,050,000.00
Presupuesto de Egresos Aprobado para el ejercicio del 2016 98,266,171.00
Total del Presupuesto 103,316,171.00
Recursos Federales del Programa PRODI, Ejercicio del 2016.
Número de Cuenta ConceptoAmpliación del
PresupuestoTotal del Presupuesto
81-01-003 Recurso Federal 5,050,000.00 5,050,000.00
Presupuesto de Ingresos aprobado para el
ejercicio Fiscal del 2016 98,266,171.00
Gran Total del Presupuesto de Ingresos 5,050,000.00 103,316,171.00
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 2911195
25
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ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 2911195
26
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0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
COBERTURA DEAGUA POTABLE
COBERTURA DEALCANTARILLADO
COBERTURA DESANEAMIENTO
CONTINUIDAD ENEL SERVICIO
COBERTURA DEMICROMEDICION
EFICIENCIA FISICA EFICIENCIACOMERCIAL
EFICIENCIAGLOBAL
98.16 % 98.02 % 96.8 % 94.21 %
89 %
64 %
43 %
27.83 %
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ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 2911195
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ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 2911195
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CONFORMACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS
Cuota Fija(Sólo Drenaje)
Tomas Cuota Fija
Tomas Servicio Medido
TOTAL
Domestico 801 3,590 34,677 39,068
Comercial 15 129 1,208 1,352
Industrial 6 5 168 180
Oficial 1 2 29 32
TOTAL 823 3,726 36,082 40,632
CLASIFICACIÓNTOMASAGUA
% PADRONDESCARGAS
DRENAJE% PADRON
Doméstico 38,267 96.13 33,520 96.15
Comercial 1,337 3.36 1,157 3.32
Industrial 173 0.43 160 0.46
Oficial 31 0.08 25 0.07
TOTAL 39,808 100 34,862 100
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ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 2911195
29
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CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Clasificación ABRIL MAYO JUNIO Total Trimestre
Agua Drenaje Agua Drenaje Agua Drenaje Agua Drenaje
Doméstico 288 286 28 35 29 2 345 352
Comercial 4 4 2 2 3 0 9 11
Industrial 0 0 0 0 0 0 0 0
Oficial 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 292 290 30 37 32 2 354 363
INGRESOS COMPROMETIDOS POR CONTRATACION
Clasificación ABRIL MAYO JUNIO Total Trimestre
Agua Drenaje Agua Drenaje Agua Drenaje Agua Drenaje
Doméstico 47,855.30 37,695.00 69,489.10 67,013.30 223,981.62 251,301.36 341,326.02 356,009.66
Comercial 7,200.00 3,230.60 11,621.40 5,665.60 3,230.60 12,865.60 18,082.60
Industrial
Oficial
SUMATORIAS 55,055.30 40,925.60 69,489.10 78,634.70 229,647.22 254,531.96 354,191.62 374,092.26
TOTALES 95,980.90 148,123.80 484,179.18 728,283.88
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ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 2911195
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GESTIÓN DE CARTERA VENCIDA
Mes Notificaciones SuspensionesVerificación de
SuspensiónReinstalaciones
De ServicioTotal de Visitas
Realizadas
Abril 1,841 318 510 241 2,910
Mayo 1,973 325 683 102 3,083
Junio 710 1,489 1,235 167 3,601
Total 4,524 2,132 2,428 510 9,594
MesConvenios Realizados
Adeudo Anticipo Convenio
Abril 51 569,057.72 140,153.09 428,904.63
Mayo 67 706,342.58 211,932.14 494,410.44
Junio 86 850,862.21 217,092.83 633,769.38
Total 204 2,126,262.51 569,178.06 1,557,084.45
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ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 2911195
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ATENCIÓN A USUARIOS
Abril Mayo Junio Acumulado
Atendidos 1,018 620 831 2,469
Por Atender 421 522 630 1,573
En Falso 24 18 23 65
RECIBIDOS 1,463 1,160 1,484 4,107
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ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
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ATENCION SOCIAL
SUBSIDIOS OTORGADOS A PERSONAS VULNERABLES
TIPO DE SUBSIDIOSUBSIDIOS
OTORGADOSAbril Mayo Junio TRIMESTRE
Adultos Mayores 1,384 11,735.48 12,751.58 13,189.08 37,676.14
Pensionados 26 244.30 293.16 293.16 830.62
Jubilados 6 48.86 48.86 97.72 195.44
Discapacitados 131 1,207.54 1,207.54 1,207.54 3,622.62
Viudez 32 279.20 532.03 376.92 1,188.15
TOTAL 1,579 13,515.38 14,301.14 15,164.42 43,512.97
OTROS SUBSIDIOS
TIPO DE SUBSIDIOUSUARIOS
BENEFICIADOSAbril Mayo Junio TRIMESTRE
Por Contraprestación 158 11,973.16 10,204.70 11,020.63 33,198.49
Gobierno 494 5,539.22 5,304.08 5,661.44 16,504.74
Empleados 95 1,047.00 1,047.00 1,047.00 3,141.00
Por Servicios 547 232,456.79 109,509.51 180,342.71 522,309.01
Ejidatarios 4,982 793,659.02 148,353.47 948,144.02 1,890,156.51
TOTAL 6,276 1,044,675.19 274,418.76 1,146,215.80 2,465,309.75
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ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 2911195
33
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Agosto del 2016
Abril Mayo Junio Acumulado
Pláticas escolares 7 7 6 20
Alumnos atendidos 591 1,367 503 2,461
Pláticas comunitarias y
Eventos Masivos1 0 0 1
ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA (ECA I)
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 2911195
34
8va. Reunión Ordinaria. Administración 2014-2017
Agosto del 2016
Abril Mayo Junio Acumulado
Pláticas escolares 7 7 4 18
Alumnos atendidos 591 1,367 295 2,253
Pláticas comunitarias y
Eventos Masivos0 0 0 0
ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA (ECA II)
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 2911195
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Agosto del 2016
ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 2911195
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Agosto del 2016
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ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 2911195
37
Agosto del 2016
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OBRAS CON RECURSOS PROPIOS
No. CONCEPTO
IMPORTE
CONTRATADO
ANTES DE I.V.A.
IMPORTE
PAGADO ANTES DE
I.V.A.
RESTA POR PAGAR%
PAGADO
AVANCE DE
OBRA
OBRAS CON RECURSOS PROPIOS
1
CONSTRUCCION DE TANQUE DE SEDIMENTACION
EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA LOCALIDAD
DE SAN FRANCISCO
246,737.07 296,668.77 0.00 100.00 % 100.00 %
2SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LATERAL DE
CARRETERA MEZCALES – SAN VICENTE, EN LA
LOCALIDAD DE SAN CLEMENTE DE LIMA, BAHÍA DE
BANDERAS, NAYARIT.
343,661.30 188,965.66 154,695.64 54.98 % 100.00 %
3
REHABILITACION DE LINEAS DE ALCANTARILLADO
SANITARIO Y RENIVELACION DE POZOS DE VISITA Y
REGISTRO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE EL
GUAMUCHIL, BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.
431,476.33 167,960.88 263,515.45 38.92 % 100.00 %
Se Realizaron los diferentes Procedimientos de Licitación Pública con recursos propios en base a lasnecesidades del Organismo.
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ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 2911195
38
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PROYECTOS Y PRESUPUESTOS REALIZADOS
MESPROYECTO
DE AGUA
PROYECTO
DE ALC. SAN.
ABRIL11 10
MAYO10 10
JUNIO8 10
TOTAL29 30
Los proyectos y presupuestos realizados con apoyo al Municipio :
1.- Proyectos y Presupuestos para la realización de Obras de líneas de Agua Potable y AlcantarilladoSanitario de las localidades de Valle de Banderas, San Vicente, El Porvenir, San José del Valle,Jarretaderas, La Cruz de Huanacaxtle, Mezcales, Bucerias, San Juan de Abajo, Lo de Marcos y Sayulita.Modificaciones a Proyecto Línea Morada.
2.- Levantamientos topográficos para la Actualización de línea de Alcantarillado Sanitario de laslocalidades de Nuevo Vallarta, Mezcales, San Clemente de Lima, Bucerias, San José del Valle, SanVicente, Valle de Banderas, Fracc. Costa Coral y Fracc. Rincón del Cielo.
3.- Se realizaron los procesos de Licitación de la Obra de Rehabilitación de líneas de AlcantarilladoSanitario y Renivelación de pozos de visita y registro sanitario, en la localidad de El Guamuchil, Bahía deBanderas, Nayarit.
Agosto del 2016
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 2911195
39
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Agosto del 2016
LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS
Colector Principal en la localidad
de San Juan de Abajo
Calle Primavera en Col. San Isidro, en la
localidad de Mezcales
Calle Hidalgo en la
localidad de Mezcales
Fracc. Costa coral, Villas
Banderas y Bahía Azul.
Calle Puebla en la localidad de
Valle de Banderas
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 2911195
40
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Agosto del 2016
Sedimentador de San Francisco
Instalación de Tubería para Recirculación de Lodos en Sedimentador
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 2911195
41
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Agosto del 2016Realización de Registro Domiciliario Colocación de cimbra en
Sedimentación
Instalación de línea de
Alcantarillado Sanitario Serie
20 de 10” – 300.00 ml
Realización de
Pozo de Visita
Línea de Alcantarillado Sanitario en San Clemente de Lima
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 2911195
42
Agosto del 2016
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ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAY.
CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 2911195
43
RESUMEN TRIMESTRAL DE ORDENES DE
SERVICIO Y REPORTES
Agosto del 20160
100
200
300
400
500
600
700
ATENDIDAS CANCELADAS POR ATENDER TOTAL GENERAL
34
5
9
17
4
52
8
24
9
5
21
1
46
5
26
3
10
33
6
60
9
ABRIL
MAYO
JUNIO
ORDENES ATENDIDAS CANCELADAS POR ATENDER TOTAL
GENERAL
ABRIL 345 9 174 528MAYO 249 5 211 465JUNIO 263 10 336 609TOTAL 857 24 721 1602
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ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAY.
CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 2911195
44
CLORACION DE AGUA
% EFICIENCIA DE CLORACION
Agosto del 2016
80
82
84
86
88
90
92
94
ABRIL MAYO JUNIO PROMEDIO
85 %
90 %
93 %
89.33 %
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ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAY.
CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 2911195
45
MACROMEDICIÓN
Agosto del 2016
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
1er. TRIMESTRE 2o. TRIMESTRE
41.30%
63.04%
DESGLOSE DE MEDIDORES INSTALADOS
1er. TRIMESTRE 2o. TRIMESTRE
MACROMEDICION INICIAL
INSTALADA 19 19
MACROMEDICION FINAL
INSTALADA0 10
TOTAL AL CIERRE: 19 29
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ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAY.
CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 2911195
46
Agosto del 2016
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Pozo 1 Valle de Banderas Pozo 2 Valle de Banderas Pozo 18 B Valle Dorado
Pozo 19 Costa Coral Pozo 23 Jarretaderas Ingreso Pozo 24 Bucerias Oficina
INSTALACION DE MACROMEDICION EN
FUENTES DE ABASTECIMIENTO
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAY.
CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 2911195
47
Agosto del 2016
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Pozo 25 La Penal Bucerias Pozo 26 Javier Ovando Bucerias Pozo 27 Pedro Toscano Bucerias
Pozo 36 A Lo De Marcos Pozo 36 B Lo De Marcos Pozo 40 Terralta
INSTALACION DE MACROMEDICION EN
FUENTES DE ABASTECIMIENTO
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAY.
CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 2911195
48
MICROMEDICIÓN
Agosto del 2016
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DESGLOSE DE MEDIDORES INSTALADOS
CONCEPTO DOM COM IND OFI TOTAL
NUEVA
CONTRATACIÓN 461 13 3 0 477
**REMPLAZO DE
MEDIDOR 12 7 0 0 19
**REPOSICIÓN DE
MEDIDOR 4 0 0 0 4
TOTAL: 477 20 3 0 500
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAY.
CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 2911195
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REPORTES DE MICROMEDICION
Agosto del 2016
8va. Reunión Ordinaria. Administración 2014-2017
ENERO FEBRERO MARZO ACUMULADOS
ATENDIDOS 386 206 289 881
POR ATENDER 269 266 369 904
EN FALSO 4 12 10 26
RECIBIDOS 659 484 668 1811
48.65%49.92%
1.44%
ATENDIDOS
POR ATENDER
EN FALSO
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• En seguimiento a los lineamiento del Fideicomiso 1159 PTAR Bahía de Banderas se participo en las reuniones ordinarias correspondientes a los meses de Abril, Mayo y Junio.
• Con el fin de seguimiento y celeridad en los acuerdos que se establecen en las reuniones del comité del Fideicomiso 1159 PTAR Bahía de Banderas se realizan conferencias telefónicas con todos los integrantes incluida la supervisión
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Información hasta el
30 de junio del 2016.
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Esta grafica corresponde al cierre del informe del 1er trimestre, el avance al cierre de este 2do trimestre es del 79.76% el avance es del 7.40%, la fecha de terminación quedo establecida en el CM7 al 24 de febrero del 2016.
Fecha de terminación incumplida.
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