A) NOMBRE DE LA
ENTIDAD * : 200825 - DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA PNP - DIREICAJ PNP
B) RUC * : 20556118079
C) PERIODO
PRESUPUESTAL *: 2019
O/C U
O/S *
Nº * ESTADO DE O/C U O/S
RUC DE CONTRATISTA
*
FECHA DE
EMISIÓN *
FECHA DE NOTIFICACIÓN
FECHA DE COMPROMISO
PRESUPUESTAL
Nº DE EXPEDIENTE
SIAF
OBJETO DE CONTRATACIÓN *
DESCRIPCIÓN Y FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN *
UNIDADES ORGANICAS QUE
SOLICITA LA CONTRATACIÓN *
* MONTO TOTAL DE LA ORDEN
10 - O/C
300 3 - Comprometida
20203526041 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 11048 1-Bienes ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS (REACTIVOS PARA COCAÍNA Y MARIHUANA) PARA LA DIVDIC - PNP CALLAO
DIRINCRI - DEPINCRI - CALLAO
S/27,000.00
10 - O/C
301 3 - Comprometida
10731053664 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 11227 1-Bienes ADQUISICIÓN DE EXTINTORES DE POLVO QUÍMICO SECO PARA LA DIRCTPTIM PNP.
DIRCTPTIM - SECRETARIA
S/3,600.00
10 - O/C
302 3 - Comprometida
20508698730 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 11301 1-Bienes ADQUISICION DE MUEBLES PARA OFICINA PARA DIVDIC CALLAO
DIRINCRI - DEPINCRI - CALLAO
S/10,295.00
10 - O/C
303 3 - Comprometida
10755512996 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 11300 1-Bienes ADQUISICION DE PIEZAS Y ELEMENTOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTRONICOS PARA LA DIRCTPTIM-PNP
DIRCTPTIM - DIV. DE INV. DE TRATA DE PERSONAS
S/2,290.00
10 - O/C
304 3 - Comprometida
10731053664 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 11306 1-Bienes ADQUISICION DE MOBILIARIO ROPERO DE DOS CUERPOS EN MELAMINE DIRCTPTIM-PNP
DIRCRI - SECRETARIA , DIRCTPTIM - SECRETARIA
S/32,994.00
10 - O/C
305 3 - Comprometida
20541190385 08/08/2019 08/08/2019 08/08/2019 11303 1-Bienes ADQUISICION DE SILLAS Y SILLONES PARA LA ESINCRI - DIRINCRI PNP
DIRCRI - SECRETARIA S/20,168.56
10 - O/C
306 3 - Comprometida
20389873641 08/08/2019 08/08/2019 08/08/2019 11418 1-Bienes ADQUISICIÓN DE CUATROCIENTOS (400) CORBATAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRINCRI-PNP
OFICRI - ÁREA DE INVEST. DE LA ESCENA DEL CRIMEN
S/20,000.00
10 - O/C
307 3 - Comprometida
20602338739 08/08/2019 08/08/2019 09/08/2019 11387 1-Bienes ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA LA UNICII - DIRINCRI PNP
OFAD UE 026 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
S/5,334.00
10 - O/C
308 3 - Comprometida
20603720939 08/08/2019 08/08/2019 09/08/2019 11436 1-Bienes ADQUISICIÓN DE TELEVISOR DE 82" PARA LA UNICII-DIRINCRI PNP
DIRCRI - SECRETARIA S/30,150.00
10 - O/C
309 3 - Comprometida
10075184170 08/08/2019 08/08/2019 09/08/2019 11458 1-Bienes ADQUISICIÓN DE PRESENTES RECORDATORIOS PARA SU ENTREGA EN LA CEREMONIA CONMEMORATIVA POR EL 35° DE LA DIRINCRI-PNP
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/12,000.00
10 - O/C
310 3 - Comprometida
10062914276 10/08/2019 10/08/2019 10/08/2019 11486 1-Bienes ADQUISICION DE DISCO DURO 2TB PARA LA ESINCRI - DIRINCRI PNP
DIRCRI - SECRETARIA S/1,440.00
10 - O/C
311 3 - Comprometida
20604326053 12/08/2019 12/08/2019 12/08/2019 11606 1-Bienes ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA DIVIEOD-DIRINCRI-PNP
DIRCRI - SECRETARIA S/5,250.00
10 - O/C
312 3 - Comprometida
20551301673 13/08/2019 13/08/2019 13/08/2019 11670 1-Bienes ADQUISICION DE BORCEGUIES PARA LAS DIRECCIONES PERTENECIENTES A LA U.E N° 026 DIREICAJ PNP ( DIVPIRV-DIRMEAMB)
DIRMEAMB - DIVISIÓN CONTRA LA MINERÍA ILEGAL
S/296,000.00
10 - O/C
313 3 - Comprometida
20523806182 14/08/2019 14/08/2019 14/08/2019 11739 1-Bienes ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL T/COLOR PARA LAS SUB-UNIDADES DIRCOCOR-PNP
DIRCOCOR - DIV. DE INV. DE DELITOS DE CORRUPCIÓN
S/55,431.68
10 - O/C
314 3 - Comprometida
20601640636 14/08/2019 14/08/2019 14/08/2019 11738 1-Bienes ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORA PARA LA DIVINDAT-DIRINCRI-PNP
DIRCRI - SECRETARIA S/29,427.85
10 - O/C
315 3 - Comprometida
10099341161 14/08/2019 14/08/2019 14/08/2019 11746 1-Bienes REMITE EXPEDIENTE RELACIONADO AL REQUERIMIENTO DE EQUIPO ELECTRODOMESTICO PARA LA DIVICC - DIRINCRI.PNP
DIRCRI - SECRETARIA S/4,200.00
10 - O/C
316 3 - Comprometida
10062914276 14/08/2019 14/08/2019 14/08/2019 11748 1-Bienes ADQUISICION DE ESTABILIZADORES PARA LA ESINCRI - DIRINCRI PNP
DIRINCRI - DIV.DE INVEST. DE POLICÍA JUD.Y REQ.
S/800.00
10 - O/C
317 3 - Comprometida
10095044803 14/08/2019 14/08/2019 14/08/2019 11747 1-Bienes SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE DE MOBILIARIOS PARA LA DIVINDAT-DIRINCRI-PNP
DIRCRI - SECRETARIA S/29,120.00
10 - O/C
318 3 - Comprometida
10279235521 15/08/2019 15/08/2019 15/08/2019 11792 1-Bienes ADQUISICIÓN DE PLACAS INSIGNIA Y PORTA PLACA PARA EL PERSONAL DE LA DIRCOCOR PNP
DIRCRI - SECRETARIA S/33,555.20
10 - O/C
319 3 - Comprometida
20601640636 16/08/2019 16/08/2019 16/08/2019 11829 1-Bienes ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA DIRCTPTIM-PNP
DIRCRI - SECRETARIA S/32,460.53
10 - O/C
320 3 - Comprometida
20601640636 16/08/2019 16/08/2019 16/08/2019 11830 1-Bienes ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA DIRINCRI-DIVINDAT-PNP
DIRCRI - SECRETARIA S/11,696.40
10 - O/C
321 3 - Comprometida
20551300944 17/08/2019 17/08/2019 17/08/2019 11897 1-Bienes ADQUISICION DE MALETINES CRIMINALISTICOS PARA LA SECCION DE INVESTIGACION DE ESCENA DEL CRIMEN DE LA OFICRI SJL PNP
DIRCRI - SECRETARIA S/31,497.00
10 - O/C
322 3 - Comprometida
15504259592 17/08/2019 17/08/2019 17/08/2019 11903 1-Bienes ADQUISICION DE SURTIDORES DE AGUA ELECTRICO-DISPENSADOR ELECTRICO DE AGUA FRIA A CALIENTE PARA LA DIVPIRV-PNP
DIVPIRV - OFICINA DE DESARROLLO TECNOLOGICO
S/29,265.00
10 - O/C
323 3 - Comprometida
20541190385 19/08/2019 19/08/2019 19/08/2019 11917 1-Bienes ADQUISICION DE SILLAS GIRATORIAS PARA DIRPOFIS PNP
DIRCRI - SECRETARIA S/24,591.20
10 - O/C
324 3 - Comprometida
20601640636 19/08/2019 19/08/2019 19/08/2019 11939 1-Bienes ADQUISICION DE INPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA DIRINCRI-PNP DEPINCRI ESTE
DIRCRI - SECRETARIA S/21,358.94
10 - O/C
325 3 - Comprometida
20601640636 19/08/2019 19/08/2019 19/08/2019 11940 1-Bienes ADQUISICION DE IMPRESORA PARA LA DEPINCRI PNP ESTE
DIRCRI - SECRETARIA S/89,707.56
10 - O/C
326 3 - Comprometida
20523806182 19/08/2019 19/08/2019 19/08/2019 11947 1-Bienes ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA DEPINCRI-CALLAO
DIRINCRI - DEPINCRI - CALLAO
S/77,682.82
10 - O/C
327 3 - Comprometida
10731053664 19/08/2019 19/08/2019 19/08/2019 11957 1-Bienes ADQUISICION DE COLCHAS DE UNA PLAZA Y MEDIA (1 1/2) PARA PERSONAL DE LA DIRCTPTIM PNP
DIRCTPTIM - DIVISIÓN DE INTELIGENCIA DIRINTRAP
S/2,340.00
10 - O/C
328 3 - Comprometida
20601640636 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019 11960 1-Bienes ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA LA ESINCRI - DIRINCRI PNP
OFAD UE 026 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
S/4,809.80
10 - O/C
329 3 - Comprometida
20523806182 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019 11968 1-Bienes ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA LA ESINCRI - DIRINCRI PNP
OFAD UE 026 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
S/34,571.22
10 - O/C
330 3 - Comprometida
20601052777 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019 11961 1-Bienes ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA LA ESINCRI - DIRINCRI PNP
OFAD UE 026 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
S/30,982.32
10 - O/C
331 3 - Comprometida
20492565319 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019 12008 1-Bienes ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS POLICIALES DE LA DIRCOCOR PNP
DIRCOCOR - SECRETARIA
S/7,125.69
10 - O/C
332 3 - Comprometida
20492565319 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019 12007 1-Bienes ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS POLICIALES DE LA DIRCOCOR PNP
DIRCOCOR - SECRETARIA
S/7,997.43
10 - O/C
333 3 - Comprometida
20523806182 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019 12023 1-Bienes ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA DIRCTPTIM-PNP
DIRCTPTIM - DIV. DE INV. DE TRÁFICO ILÍCITO DE MI , DIRCTPTIM - SECRETARIA , OFICRI - ÁREA DE IDENTIFICACIÓN CRIMINALÍSTICA
S/249,650.63
10 - O/C
334 3 - Comprometida
10755512996 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019 12041 1-Bienes ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO DIRCTPTIM-PNP
DIRCTPTIM - DIVISIÓN DE INTELIGENCIA DIRINTRAP
S/16,200.00
10 - O/C
335 3 - Comprometida
10062914276 22/08/2019 22/08/2019 22/08/2019 12090 1-Bienes ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS Y ESTABILIZADORES PARA LA OFIPLAN DE LA DIRNIC-PNP
DIRILA - SECRETARIA , OFAD UE 026 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
S/1,200.00
10 - O/C
336 3 - Comprometida
20512250158 22/08/2019 22/08/2019 22/08/2019 12086 1-Bienes ADQUISICION DE MOCHILAS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA ACCIONES PSICOLOGICAS PARA DIRCOTE-PNP
DIRCOTE - DIVITR S/33,000.00
10 - O/C
337 3 - Comprometida
20541190385 26/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 12240 1-Bienes ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA SER ASIGNADOS A LAS DIFERENTES SUB UNIDADES QUE CONFORMAN LA DIRCRI PNP
DIRCRI - SECRETARIA S/99,474.00
10 - O/C
338 3 - Comprometida
20261486009 27/08/2019 27/08/2019 27/08/2019 12301 1-Bienes ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AÉREO NO TRIPULADO (DRONE) PARA DIRCRI-PNP
DIRCRI - SECRETARIA S/33,552.00
10 - O/C
339 3 - Comprometida
20551301673 27/08/2019 27/08/2019 27/08/2019 12415 1-Bienes adquisicion de uniforme para el general de la Direccion de Medio Ambiente.
DIRMEAMB - DIVISIÓN CONTRA LA MINERÍA ILEGAL
S/19,940.00
10 - O/C
340 3 - Comprometida
20125412875 28/08/2019 28/08/2019 28/08/2019 12375 1-Bienes ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRCOCOR PNP
DIRCOCOR - DIV. DE INV. DE DELITOS DE CORRUPCIÓN , DIRCOCOR - SECRETARIA
S/32,985.54
10 - O/C
341 3 - Comprometida
20603627785 28/08/2019 28/08/2019 28/08/2019 12414 1-Bienes ADQUISICION DE COLCHONES PARA DIRINCRI-DEPINCRI-PNP EL AGUSTINO
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/6,080.00
10 - O/C
342 3 - Comprometida
20600638441 28/08/2019 28/08/2019 28/08/2019 12399 1-Bienes ADQUISICION DE MOBILIARIO(ESCRITORIO DE MELAMINA) PARA LOS DEPARTAMENTOS DE INVESTIGACION POLICIAL DEPINCRI-DIRINCRI-PNP
S/159,840.00
10 - O/C
343 3 - Comprometida
20603627785 28/08/2019 28/08/2019 28/08/2019 12417 1-Bienes ADQUISICION DE CAMAROTES PARA DEPINCRI EL AGUSTINO
DIRINCRI - DEPINCRI - ESTE
S/3,680.00
10 - O/C
344 3 - Comprometida
20261486009 28/08/2019 28/08/2019 28/08/2019 12413 1-Bienes ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL EQUIPO DE TRABAJO DEL PP 0086 DE LA DIRNIC-PNP
DIRCRI - SECRETARIA S/8,000.00
10 - O/C
345 3 - Comprometida
20515669125 28/08/2019 28/08/2019 03/09/2019 12578 1-Bienes ADQUISICION DE ZAPATOS PARA LAS DIRECCIONES PERTENECIENTES A LA U.E N° 026 DIREICAJ PNP
DIRCOTE - DIVITR , OFAD UE 026 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO , OFICRI - ÁREA DE LABORATORIO DE CRIMINALÍSTICA
S/103,008.00
20 - O/S
1574 3 - Comprometida
20100152356 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 11062 2-Servicios PAGO DE SERVICOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCRI-PNP CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO 2019.
DIRCRI - SECRETARIA S/332.00
20 - O/S
1575 3 - Comprometida
20100152356 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 11063 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIRCRI - SECRETARIA S/3,314.20
20 - O/S
1576 3 - Comprometida
20100152356 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 11064 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRILA-PNP-TID CORRESPONDIENTE A LA
DIRILA - SECRETARIA S/1,038.30
FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
20 - O/S
1577 3 - Comprometida
20100152356 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 11073 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCRI-PNP-SAN MARTIN DE PORRES CORRESPONDIENTE A LA,FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIRINCRI - DEPINCRI LIMA
S/935.60
20 - O/S
1578 3 - Comprometida
20100152356 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 11065 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIRPOFIS - SECRETARIA
S/863.10
20 - O/S
1579 3 - Comprometida
20100152356 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 11066 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIVPOLREQ-PNP-MP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/277.60
20 - O/S
1580 3 - Comprometida
20100152356 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 11072 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCRI-PNP-SJM, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIRINCRI - DEPINCRI LIMA
S/4,255.90
20 - O/S
1581 3 - Comprometida
20100152356 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 11071 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCRI-PNP-RIMAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIRINCRI - DEPINCRI LIMA
S/742.50
20 - O/S
1582 3 - Comprometida
20100152356 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 11067 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPOFIS-PNP-DIVIDCI, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIRPOFIS - SECRETARIA
S/368.20
20 - O/S
1583 3 - Comprometida
20100152356 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 11069 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL DEPOSITO DE LA DIVPIRV-PNP-CENTRO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIVPIRV - SECRETARIA
S/289.60
20 - O/S
1584 3 - Comprometida
10094466518 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 11056 2-Servicios SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL ESTADÍSTICO PARA LA DEPINCRI PNP JESUS MARIA LINCE
DIRINCRI - DEPINCRI LIMA , DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/10,500.00
20 - O/S
1585 3 - Comprometida
20100152356 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 11130 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL DEPINCRI-PNP-SAN BORJA SURQUILLO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIRINCRI - DEPINCRI LIMA
S/2,469.00
20 - O/S
1586 3 - Comprometida
20100152356 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 11103 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP-CENTRAL,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIRCOCOR - SECRETARIA
S/453.50
20 - O/S
1587 3 - Comprometida
20100152356 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 11104 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP-OFINTE, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIRCOCOR - SECRETARIA
S/205.50
20 - O/S
1588 3 - Comprometida
20100152356 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 11112 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOTE-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIRCOTE - OFIPLA-UNIPEP
S/569.30
20 - O/S
1589 3 - Comprometida
20100152356 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 11114 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOTE-PNP,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIRCOTE - OFIPLA-UNIPEP
S/246.40
20 - O/S
1590 3 - Comprometida
20100152356 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 11108 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPOFIS-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIRPOFIS - SECRETARIA
S/929.60
20 - O/S
1591 3 - Comprometida
20100152356 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 11117 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIVPIRV-PNP-CENTRO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIVPIRV - SECRETARIA
S/3,247.80
20 - O/S
1592 3 - Comprometida
20100152356 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 11119 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIVPIRV-CENTRO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIVPIRV - SECRETARIA
S/2,239.50
20 - O/S
1593 3 - Comprometida
20100152356 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 11121 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIVPIRV-PNP-CENTRO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIVPIRV - SECRETARIA
S/325.90
20 - O/S
1594 3 - Comprometida
20550061482 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 11091 2-Servicios SERVICIO DE IMPRESION DE TICKETS DESGLOSABLES PARA LA RACION ORGANICA UNICA DIARIA (ROUD) PARA LA UE N° 026 DIREIACAJ-PNP
OFAD UE 026 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
S/3,116.18
20 - O/S
1595 3 - Comprometida
20100152356 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 11132 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCRI-PNP-CERCADO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIRINCRI - DEPINCRI LIMA
S/1,418.50
20 - O/S
1596 3 - Comprometida
20100152356 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 11123 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRILA-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIRILA - SECRETARIA S/1,195.20
20 - O/S
1597 3 - Comprometida
20100152356 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 11125 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIVPOLREQ-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/156.90
20 - O/S
1598 3 - Comprometida
20100152356 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 11127 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIVPOLJREQ-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/229.30
20 - O/S
1599 3 - Comprometida
20100152356 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 11102 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRINCRI-PNP-COIP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/22,179.40
20 - O/S
1600 3 - Comprometida
20100152356 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 11133 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL DEPINCRI-PNP-LURIGANCHO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIRINCRI - DEPINCRI LIMA
S/189.00
20 - O/S
1601 3 - Comprometida
20426770190 02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 11099 2-Servicios SERVICIO DE ESTUDIOS DE SUELO PARA LOCAL DE LA DIRMEAMB PNP CON SEDE EN PANTANOS DE VILLA
DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA
S/33,400.00
20 - O/S
1602 3 - Comprometida
10705729790 02/08/2019 02/08/2019 05/08/2019 11170 2-Servicios SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA SECCION DE ESTUDIO DE MERCADO DE LA U.E.N°026 DIREICAJ PNP
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/6,000.00
20 - O/S
1603 3 - Comprometida
10428002933 03/08/2019 03/08/2019 03/08/2019 11139 2-Servicios REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE UN (01) SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA DE LOCAL PARA EL DEPINCRI PNP INDEPENDENCIA
DIRINCRI - DEPINCRI - NORTE
S/4,500.00
20 - O/S
1604 3 - Comprometida
10421672216 03/08/2019 03/08/2019 03/08/2019 11141 2-Servicios CONTRATACION DE UN (01) ABOGADO COLEGIADO Y HABILITADO PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS ADM - U.E.N°026 DIREICAJ PNP
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/9,000.00
20 - O/S
1605 3 - Comprometida
10258516741 03/08/2019 03/08/2019 03/08/2019 11144 2-Servicios CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN (01) ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DE LA U.E.N°026 DIREICAJ PNP
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/5,000.00
20 - O/S
1606 3 - Comprometida
10718447173 03/08/2019 03/08/2019 03/08/2019 11145 2-Servicios REQUERIMIENTO POR NECESIDAD DEL SERVICIO DE UN (01) ANTROPOLOGO FORENSE PARA EL AREA DE IDENTIFICACION POLICIAL - ANTROPOLOGIA FORENSE DE LA UNICRI DIRINCRI PNP
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/4,000.00
20 - O/S
1607 3 - Comprometida
20269985900 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 11153 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIVPIRV-PNP-CENTRO , CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIVPIRV - SECRETARIA
S/6,719.50
20 - O/S
1608 3 - Comprometida
20269985900 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 11152 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIVPIRV-PNP-CENTRO ,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIVPIRV - SECRETARIA
S/3,913.50
20 - O/S
1609 3 - Comprometida
20100188628 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 11151 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-AREQUIPA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIRCOCOR - SECRETARIA
S/222.50
20 - O/S
1610 3 - Comprometida
20331898008 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 11155 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPINCRI-PNP-SAN BORJA SURQUILLO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIRINCRI - DEPINCRI LIMA
S/1,248.00
20 - O/S
1611 3 - Comprometida
20129646099 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 11149 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-HUANCAYO (2DO PISO), CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIRCOCOR - SECRETARIA
S/581.30
20 - O/S
1612 3 - Comprometida
20129646099 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 11150 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-HUANCAYO (1ER PISO),CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIRCOCOR - SECRETARIA
S/306.80
20 - O/S
1613 3 - Comprometida
20269985900 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 11154 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPINCRI-PNP-COMAS, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIRINCRI - DEPINCRI LIMA
S/1,024.00
20 - O/S
1614 3 - Comprometida
10106306520 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 11146 2-Servicios CONTRATACION DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE ABASTECIMIENTO - ARELOG - DIRINCRI PNP
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/6,000.00
20 - O/S
1615 3 - Comprometida
10108175775 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 11147 2-Servicios REQUERIMIENTO DE CONTRATACION DE UN SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA DEPINCRI LOS OLIVOS
DIRINCRI - DEPINCRI - NORTE
S/4,500.00
20 - O/S
1616 3 - Comprometida
10453559861 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 11177 2-Servicios REQUERIMIENTO DE CONTRATACION DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA SECCION DE ABASTECIMIENTO DEL AREA DE LOGISTICA DE LA DIRINCRI PNP
DIRINCRI - DEPINCRI - NORTE
S/13,500.00
20 - O/S
1617 3 - Comprometida
10081664922 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 11176 2-Servicios ASISTENTE EN PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO PARA UNIPLEDU DIRCOCOR PNP
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/7,500.00
20 - O/S
1618 3 - Comprometida
10772731545 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 11175 2-Servicios ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA UNICIMA DIRCOCOR PNP
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/10,500.00
20 - O/S
1619 3 - Comprometida
10476221434 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 11174 2-Servicios CONTRATACION DE UN (01) TITULADO DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD PARA LA U.E.N°026 DIREICAJ PNP
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/3,500.00
20 - O/S
1620 3 - Comprometida
10215710853 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 11173 2-Servicios CONTRATACION DE UN CONTADOR PARA LA SECCION DE CONTABILIDAD DE LA U.E. N° 026 DIREICAJ PNP
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/12,000.00
20 - O/S
1621 3 - Comprometida
10463748816 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 11172 2-Servicios SERVICIO DE UN (01) INGENIERO CIVIL COLEGIADO Y HABILITADO PARA EL AREA TECNICA DE LA U.E.N°026 DIREICAJ PNP
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/15,000.00
20 - O/S
1622 3 - Comprometida
10772432955 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 11171 2-Servicios CONTRATAR EL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA SECCION DE PROGRAMACION DE LA U.E.N°026 DIREICAJ PNP
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/9,000.00
20 - O/S
1623 3 - Comprometida
10471896743 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 11169 2-Servicios CONTRATAR EL SERVICIO DE UN INGENIERO CIVIL COLEGIADO Y HABILITADO PARA EL AREA TECNICA DE LA U.E.N°026 DIREICAJ PNP
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/15,000.00
20 - O/S
1624 3 - Comprometida
10028050572 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 11168 2-Servicios SOLICITA CONTRATAR UN (01) PERSONAL PARA EL SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DEPINCRI-PNP
DIRINCRI - DEPINCRI - ESTE
S/4,500.00
20 - O/S
1625 3 - Comprometida
10075184170 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 11297 2-Servicios SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION CRIMINAL EL AGUSTINO
DIVPIRV - OFICINA DE INTELIGENCIA
S/197,299.28
20 - O/S
1626 3 - Comprometida
20602338739 06/08/2019 06/08/2019 07/08/2019 11298 2-Servicios SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION CRIMINAL LA MOLINA - CIENEGUILLA, UBICADA AV. LA MOLINA 2350, DISTRITO LA MOLINA
DIVPIRV - OFICINA DE INTELIGENCIA
S/292,504.07
20 - O/S
1627 3 - Comprometida
20136341066 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 11369 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPDIDCAP-PNP-CHIMBOTE, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRCOCOR - SECRETARIA
S/54.40
20 - O/S
1628 3 - Comprometida
20129646099 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 11361 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPDIDCAP-PNP-HUANUCO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIRCOCOR - SECRETARIA
S/170.60
20 - O/S
1629 3 - Comprometida
10098218306 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 11280 2-Servicios SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA Y SANEAMIENTO ARELOG-DIRINCRI PNP
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/9,000.00
20 - O/S
1630 3 - Comprometida
10085584737 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 11281 2-Servicios SOLICITA CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL P.P. 086 PARA LA DIVDIC-CALLAO
DIRINCRI - DEPINCRI - CALLAO
S/7,500.00
20 - O/S
1631 3 - Comprometida
10452900501 07/08/2019 07/08/2019 16/08/2019 11282 2-Servicios CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE EN CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA LA SECCION DE ESTUDIO DE MERCADO DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DE LA U.E.N°026 DIREICAJ PNP
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/9,000.00
20 - O/S
1632 3 - Comprometida
10433859931 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 11283 2-Servicios CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA LA SECCION DE ESTUDIO DE MERCADO DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DE LA U.E.N°026 DIREICAJ PNP
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/15,000.00
20 - O/S
1633 3 - Comprometida
20269985900 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 11368 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCRI-PNP-SAN JUAN DE LURIGANCHO (1),CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIUO 2019.
DIRINCRI - DEPINCRI LIMA
S/861.00
20 - O/S
1634 3 - Comprometida
20269985900 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 11367 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCRI-PNP-RIMAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIRINCRI - DEPINCRI LIMA
S/1,277.00
20 - O/S
1635 3 - Comprometida
20269985900 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 11366 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCRI-PNP-CERCADO, CORRESPONDIENTE A LA
DIRINCRI - DEPINCRI LIMA
S/2,521.50
FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
20 - O/S
1636 3 - Comprometida
20269985900 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 11365 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCRI-PNP-SAN MARTIN DE PORRAS, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIRINCRI - DEPINCRI LIMA
S/601.00
20 - O/S
1637 3 - Comprometida
20269985900 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 11363 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCRI-PNP-SAN MARTIN DE PORRAS, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIRINCRI - DEPINCRI LIMA
S/137.50
20 - O/S
1638 3 - Comprometida
20269985900 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 11364 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPNCRI-PNP-SAN MARTIN DE PORRAS,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIRINCRI - DEPINCRI LIMA
S/386.50
20 - O/S
1639 3 - Comprometida
20269985900 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 11360 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIPOLREQ-PNP- MINISTERIO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A L A FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/249.50
20 - O/S
1640 3 - Comprometida
20331898008 08/08/2019 08/08/2019 08/08/2019 11355 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE-DIRINCRI-PNP-COIP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/54,216.30
20 - O/S
1641 3 - Comprometida
20113733641 08/08/2019 08/08/2019 08/08/2019 11370 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPDIDCAP-PNP-CAJAMARCA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRCOCOR - SECRETARIA
S/56.40
20 - O/S
1642 3 - Comprometida
20331898008 08/08/2019 08/08/2019 08/08/2019 11356 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCRI-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIRCRI - SECRETARIA S/7,993.90
20 - O/S
1643 3 - Comprometida
20331898008 08/08/2019 08/08/2019 08/08/2019 11357 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCRI-PNP,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIRCRI - SECRETARIA S/1,253.60
20 - O/S
1644 3 - Comprometida
20331898008 08/08/2019 08/08/2019 08/08/2019 11358 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA
DIRCRI - SECRETARIA S/10,149.60
FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
20 - O/S
1645 3 - Comprometida
20131911310 08/08/2019 08/08/2019 08/08/2019 11371 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPDIDCAP-PNP-TRUJILLO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACON DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRCOCOR - SECRETARIA
S/128.20
20 - O/S
1646 3 - Comprometida
20121796857 08/08/2019 08/08/2019 08/08/2019 11372 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPDIDCAP-PNP-HUANCAYO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRCOCOR - SECRETARIA
S/53.30
20 - O/S
1647 3 - Comprometida
20132023540 08/08/2019 08/08/2019 08/08/2019 11359 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPDIDCAP-PNP-TRUJILLO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIRCOCOR - SECRETARIA
S/144.00
20 - O/S
1648 3 - Comprometida
20116544289 08/08/2019 08/08/2019 08/08/2019 11321 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPDIDCAP-PNP-APURIMAC (1ER PISO),CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIRCOCOR - SECRETARIA
S/142.10
20 - O/S
1649 3 - Comprometida
20116544289 08/08/2019 08/08/2019 08/08/2019 11323 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIA DE LA DEPDICAP-PNP-APURIMAC-(2DO PISO),CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIRCOCOR - SECRETARIA
S/317.90
20 - O/S
1650 3 - Comprometida
20602338739 08/08/2019 08/08/2019 08/08/2019 11317 2-Servicios SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA FACHADA DEL EDIFICIO DE LA COIP DIRINCRI-PNP
DIRCRI - SECRETARIA S/32,455.26
20 - O/S
1651 3 - Comprometida
20116544289 08/08/2019 08/08/2019 08/08/2019 11362 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPDIDCAP-PNP-CUSCO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIRCOCOR - SECRETARIA
S/377.20
20 - O/S
1652 3 - Comprometida
10282990453 08/08/2019 08/08/2019 08/08/2019 11353 2-Servicios SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA LAS DIRECCIONES PERTENECIENTES A LA UE N° 026-DIREICAJ-PNP ITEM N°10 DIRCOCOR PNP- AYACUCHO
DIRCOCOR - DIV. DE INV. DE DELITOS CONTRA LA ADM
S/24,000.00
20 - O/S
1653 3 - Comprometida
10098744636 08/08/2019 08/08/2019 08/08/2019 11349 2-Servicios SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA LAS DIRECCIONES PERTENECIENTES A LA UE N° 026-DIREICAJ-PNP ITEM N° 21 DEPINCRI- EL AGUSTINO
DIRINCRI - DEPINCRI - ESTE
S/37,500.00
20 - O/S
1654 3 - Comprometida
20600564545 08/08/2019 08/08/2019 09/08/2019 11405 2-Servicios SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PERTENECIENTES A LA DIVISION DESCONCENTRADA DE INVESTIGACION CRIMINAL- LIMA ESTE, SANTA ANITA (DISTRITO SANTA ANITA) Y ATE VITARTE- SANTA ANITA (DISTRITO ATE)
DIVPIRV - OFICINA DE INTELIGENCIA
S/90,563.66
20 - O/S
1655 3 - Comprometida
10091279253 08/08/2019 08/08/2019 08/08/2019 11354 2-Servicios SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA LAS DIRECCIONES PERTENECIENTES A LA UE N° 026-DIREICAJ-PNP ITEM N° 13 DIRCOCOR PNP-LIMA SUR
DIRCOCOR - DIV. DE INV. DE DELITOS CONTRA LA ADM
S/21,000.00
20 - O/S
1656 3 - Comprometida
20600204999 08/08/2019 08/08/2019 08/08/2019 11351 2-Servicios SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS MAYORES (OMNIBUS Y CAMIONETAS) PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA DIRMEAMB
DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA
S/33,450.00
20 - O/S
1657 3 - Comprometida
20517690407 08/08/2019 08/08/2019 09/08/2019 11397 2-Servicios SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA CEREMONIA CONMEMORATIVA POR EL 35° ANIVERSARIO DE LA DIRINCRI-PNP
OFAD UE 026 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
S/6,660.00
20 - O/S
1658 3 - Comprometida
20602704026 08/08/2019 08/08/2019 09/08/2019 11487 2-Servicios SERVICIO DE ASISTENSIA SOPORTE Y APOYO TECNICO PARA EL SIAF DE LA UE N°026 DIREICAJ-PNP
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/9,990.00
20 - O/S
1659 3 - Comprometida
20129302322 09/08/2019 09/08/2019 09/08/2019 11424 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPDIDCAP-PNP-MADRE DE DIOS, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIRCOCOR - SECRETARIA
S/48.00
20 - O/S
1660 3 - Comprometida
20103745293 09/08/2019 09/08/2019 09/08/2019 11426 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPDIDCAP-PNP-IQUITOS,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIRCOCOR - SECRETARIA
S/85.90
20 - O/S
1661 3 - Comprometida
10004567591 09/08/2019 09/08/2019 09/08/2019 11453 2-Servicios SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA LAS DIRECCIONES PERTENECIENTES A LA UE N° 026-DIREICAJ-PNP ITEM N° 05 DIRCOCOR PNP/DEPDIDCAP-MOQUEGUA
DIRCOCOR - DIV. DE INV. DE DELITOS CONTRA LA ADM
S/24,000.00
20 - O/S
1662 3 - Comprometida
10267066448 09/08/2019 09/08/2019 09/08/2019 11455 2-Servicios SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA LAS DIRECCIONES PERTENECIENTES A LA UE N° 026-DIREICAJ-PNP ITEM N° 01 DIRCOCOR PNP/DEPDIDCAP-CAJAMARCA
DIRCOCOR - DIV. DE INV. DE DELITOS CONTRA LA ADM
S/24,000.00
20 - O/S
1663 3 - Comprometida
10427858231 09/08/2019 09/08/2019 10/08/2019 11456 2-Servicios SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA LAS DIRECCIONES PERTENECIENTES A LA UE N° 026-DIREICAJ-PNP ITEM N° 23-LOCAL DE LA DEPINCRI SAN JUAN DE LURIGANCHO 1
DIRINCRI - DEPINCRI - ESTE
S/72,000.00
20 - O/S
1664 3 - Comprometida
10068719777 09/08/2019 09/08/2019 10/08/2019 11479 2-Servicios SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA LAS DIRECCIONES PERTENECIENTES A LA UE N° 026-DIREICAJ-PNP ITEM N° 25-LOCAL DE LA DEPINCRI COMAS
DIRINCRI - DEPINCRI - NORTE
S/36,000.00
20 - O/S
1665 3 - Comprometida
10094243209 09/08/2019 09/08/2019 10/08/2019 11485 2-Servicios SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA LAS DIRECCIONES PERTENECIENTES A LA UE N° 026-DIREICAJ-PNP ITEM N° 24- DEPINCRI SANTA ANITA-ATE
DIRINCRI - DEPINCRI - ESTE
S/57,000.00
20 - O/S
1666 3 - Comprometida
10238592777 09/08/2019 09/08/2019 10/08/2019 11480 2-Servicios SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA LAS DIRECCIONES PERTENECIENTES A LA UE N° 026-DIREICAJ-PNP ITEM N° 16 DEPINCCO PNP-CUSCO
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/36,000.00
20 - O/S
1667 3 - Comprometida
10069716551 10/08/2019 10/08/2019 10/08/2019 11481 2-Servicios SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA DEPINCRI PNP CHOSICA
DIRINCRI - DEPINCRI - ESTE
S/16,700.00
20 - O/S
1668 3 - Comprometida
20129646099 12/08/2019 12/08/2019 12/08/2019 11648 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPDIDCAP-PNP-HUANCAVELICA (1ER PISO), CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIRCOCOR - SECRETARIA
S/294.70
20 - O/S
1669 3 - Comprometida
20129646099 12/08/2019 12/08/2019 12/08/2019 11653 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPDIDCAP-PNP-HUANCAVELICA (2DO PISO), CORRESPONDIENTE A LA FACTURACIN DEL MES DE JULIO 2019.
DIRCOCOR - SECRETARIA
S/111.60
20 - O/S
1670 3 - Comprometida
20100017491 12/08/2019 12/08/2019 12/08/2019 11663 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DEL DEPINCRI-PNP-COMAS, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.
DIRINCRI - DEPINCRI LIMA
S/982.50
20 - O/S
1671 3 - Comprometida
20100017491 12/08/2019 12/08/2019 12/08/2019 11664 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DEL DEPINCRI-PNP-COMAS, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIRINCRI - DEPINCRI LIMA
S/979.50
20 - O/S
1672 3 - Comprometida
20129646099 12/08/2019 12/08/2019 12/08/2019 11656 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPINCCO-PNP-VRAEM-HUANTA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/136.40
20 - O/S
1673 3 - Comprometida
20103117560 12/08/2019 12/08/2019 12/08/2019 11657 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPDIDCAP-PNP-CHICLAYO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIRCOCOR - SECRETARIA
S/128.10
20 - O/S
1674 3 - Comprometida
20116544289 12/08/2019 12/08/2019 12/08/2019 11658 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPDIDCAP-PNP-MADRE DE DIOS, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIRCOCOR - SECRETARIA
S/255.20
20 - O/S
1675 3 - Comprometida
20209526523 12/08/2019 12/08/2019 12/08/2019 11666 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPDIDCAP-PNP-CERRO DE PASCO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACIN DEL MES DEAGOSTO 2019.
DIRCOCOR - SECRETARIA
S/51.30
21 - O/S
1676 2 - Anulada 20115425651 12/08/2019 12/08/2019 12/08/2019 1 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPDIDCAP-PNP-APURIMAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIRCOCOR - SECRETARIA
S/30.90
20 - O/S
1677 3 - Comprometida
20115425651 12/08/2019 12/08/2019 12/08/2019 11667 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPDIDCAP-PNP-APURIMAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIRCOCOR - SECRETARIA
S/30.90
20 - O/S
1678 3 - Comprometida
10052235125 12/08/2019 12/08/2019 12/08/2019 11524 2-Servicios SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA LAS DIRECCIONES PERTENECIENTES A LA UE N° 026-DIREICAJ-PNP, ITEM N° 18 DEPINCCO PNP-IQUITOS
DIRINCRI - DIV.DE INVEST. CONTRA EL CRIMEN ORGANI.
S/19,500.00
20 - O/S
1679 3 - Comprometida
20129646099 12/08/2019 12/08/2019 12/08/2019 11659 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTTRICA DE LA DEPDIDCAP-PNP-CERRO DE PASCO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DEJULIO 2019.
DIRCOCOR - SECRETARIA
S/2,789.50
20 - O/S
1680 3 - Comprometida
10445133243 12/08/2019 12/08/2019 12/08/2019 11552 2-Servicios SOLICITA ATENCIÓN AL REQUERIMIENTO DE UN (01) ODONTOLOGO PARA EL DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACIÓN ESTOMATOLOGIA FORENSE DE LA DIVISION DE IDENTIFICACION CRIMINALISTICA DE LA DIRECCION DE CRIMINALISTICA PNP
DIRCRI - DIV. DE IDENTIFICACIÓN CRIMINALÍSTICA
S/12,000.00
20 - O/S
1681 3 - Comprometida
20331898008 12/08/2019 12/08/2019 12/08/2019 11660 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIPOLJREQ-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/3,605.80
20 - O/S
1682 3 - Comprometida
10095650851 12/08/2019 12/08/2019 12/08/2019 11558 2-Servicios REMITE REQUERIMIENTO DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN LA CONSERVACION DE AMBIENTES PARA OFICRI SJL
DIRINCRI - DEPINCRI - ESTE
S/4,500.00
20 - O/S
1683 3 - Comprometida
20331898008 12/08/2019 12/08/2019 12/08/2019 11662 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPINCRI-PNP-ATE SANTA ANITA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIRINCRI - DEPINCRI LIMA
S/750.30
20 - O/S
1684 3 - Comprometida
10456982676 12/08/2019 12/08/2019 12/08/2019 11559 2-Servicios CONTRATACIÓN DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA DIRMEAMB PNP.
DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA
S/4,000.00
20 - O/S
1685 3 - Comprometida
20132023540 12/08/2019 12/08/2019 12/08/2019 11661 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPDIDCAP-PNP- HUARAZ, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIRCOCOR - SECRETARIA
S/772.40
20 - O/S
1686 3 - Comprometida
10093053171 12/08/2019 12/08/2019 12/08/2019 11560 2-Servicios CONTRATACIÓN DE UN TÉCNICO EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ PARA LA DIRCOTE PNP
DIRCOTE - OFIPLA-UNIPEP
S/7,500.00
20 - O/S
1687 3 - Comprometida
10410850562 12/08/2019 12/08/2019 12/08/2019 11564 2-Servicios CONTRATACIÓN DE UNA ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO Y FINANZAS PUBLICAS CON EXPERIENCIA EN EL SECTOR PUBLICO PARA EL AREA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO DE LA UNIPLEDU-SEC-DIRCOTE PNP
DIRCOTE - OFIPLA-UNIPEP
S/13,500.00
20 - O/S
1688 3 - Comprometida
10073547216 12/08/2019 12/08/2019 12/08/2019 11525 2-Servicios SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA LAS DIRECCIONES PERTENECIENTES A LA UE N° 026-DIREICAJ-PNP DEPINCCO PNP-LIMA
DIRINCRI - DIV.DE INVEST. CONTRA EL CRIMEN ORGANI.
S/57,000.00
20 - O/S
1689 3 - Comprometida
10432209127 12/08/2019 12/08/2019 12/08/2019 11561 2-Servicios SERVICIO DE APOYO EN GASFITERIA PARA LA DIRCOTE PNP
DIRCOTE - OFIPLA-UNIPEP
S/6,000.00
20 - O/S
1690 3 - Comprometida
10773174348 12/08/2019 12/08/2019 12/08/2019 11562 2-Servicios SERVICIO DE APOYO EN LIMPIEZA DE LOCAL PARA LA DIRCOTE PNP
DIRCOTE - OFIPLA-UNIPEP
S/4,500.00
20 - O/S
1691 3 - Comprometida
10763366788 12/08/2019 12/08/2019 12/08/2019 11563 2-Servicios CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN (01) RECEPCIONISTA DE DOCUMENTOS EN TRÁMITE DOCUMENTARIO PARA LA DIVPIRV PNP
DIVPIRV - OFICINA DE DESARROLLO TECNOLOGICO
S/6,000.00
20 - O/S
1692 3 - Comprometida
10225274164 12/08/2019 12/08/2019 12/08/2019 11565 2-Servicios SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA LAS DIRECCIONES PERTENECIENTES A LA UE N° 026-DIREICAJ-PNP, ITEM N° 07 DIRCOCOR PNP-HUANUCO
DIRCOCOR - DIV. DE INV. DE DELITOS CONTRA LA ADM
S/24,000.00
20 - O/S
1693 3 - Comprometida
10416794095 12/08/2019 12/08/2019 12/08/2019 11566 2-Servicios SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA LAS DIRECCIONES PERTENECIENTES A LA UE N° 026-DIREICAJ-PNP, ITEM N° 14 DIRCOCOR PNP-HUANCAVELICA
DIRCOCOR - DIV. DE INV. DE DELITOS CONTRA LA ADM
S/21,000.00
20 - O/S
1694 3 - Comprometida
20109705129 12/08/2019 12/08/2019 12/08/2019 11607 2-Servicios SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN �PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN CONTRATACION DEL SECTOR PUBLICO PARA LA DIRINCRI-PNP
DIRINCRI - DEPINCRI LIMA
S/19,125.00
20 - O/S
1695 2 - Anulada 20132023540 13/08/2019 13/08/2019 13/08/2019 1 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPDILAPCO-PNP-LA LIBERTAD, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIRILA - SECRETARIA S/89.00
20 - O/S
1696 3 - Comprometida
20132023540 13/08/2019 13/08/2019 13/08/2019 11668 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPDILAPCO-PNP-LA LIBERTAD, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIRILA - SECRETARIA S/89.00
20 - O/S
1697 3 - Comprometida
20132023540 13/08/2019 13/08/2019 13/08/2019 11669 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPDILAPCO-PNP-LA LIBERTAD, CORRESPONDEINTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIRILA - SECRETARIA S/34.60
20 - O/S
1698 3 - Comprometida
10468086676 13/08/2019 13/08/2019 13/08/2019 11625 2-Servicios SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE UN ASISTENTE EN ADMINISTRACIÓN PARA EL ÁREA DE MESA DE PARTES, DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION CRIMINAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 2
DIRINCRI - DEPINCRI - ESTE
S/6,000.00
20 - O/S
1699 3 - Comprometida
20331898008 13/08/2019 13/08/2019 13/08/2019 11714 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019
DIRPOFIS - SECRETARIA
S/737.60
20 - O/S
1700 3 - Comprometida
10731053664 13/08/2019 13/08/2019 13/08/2019 11626 2-Servicios SERVICIO DE CABLEADO ELECTRICO Y DE RED PARA LA INTERCONEXION DE RED SIMETRICA PARA LA DIRCTPTIM-PNP
DIRCTPTIM - DIVISIÓN DE INTELIGENCIA DIRINTRAP
S/10,000.00
20 - O/S
1701 3 - Comprometida
20331898008 13/08/2019 13/08/2019 13/08/2019 11715 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRPOFIS - SECRETARIA
S/40.40
20 - O/S
1702 3 - Comprometida
10448223529 13/08/2019 13/08/2019 13/08/2019 11627 2-Servicios CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) AUXILIAR TECNICO EN GESTION DOCUMENTARIA (CONTROL DE CALIDAD) PARA LA DIVPIRV PNP
DIVPIRV - OFICINA DE DESARROLLO TECNOLOGICO
S/4,000.00
20 - O/S
1703 3 - Comprometida
20331898008 13/08/2019 13/08/2019 13/08/2019 11716 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRPOFIS - SECRETARIA
S/5.20
20 - O/S
1704 3 - Comprometida
20331898008 13/08/2019 13/08/2019 13/08/2019 11717 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRPOFIS - SECRETARIA
S/21.10
20 - O/S
1705 3 - Comprometida
20331898008 13/08/2019 13/08/2019 13/08/2019 11718 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRPOFIS - SECRETARIA
S/261.70
20 - O/S
1706 3 - Comprometida
20331898008 13/08/2019 13/08/2019 13/08/2019 11719 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRPOFIS - SECRETARIA
S/66.80
20 - O/S
1707 3 - Comprometida
20331898008 13/08/2019 13/08/2019 13/08/2019 11721 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRPOFIS - SECRETARIA
S/220.20
20 - O/S
1708 3 - Comprometida
20331898008 13/08/2019 13/08/2019 13/08/2019 11722 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRPOFIS - SECRETARIA
S/5.10
20 - O/S
1709 3 - Comprometida
20331898008 13/08/2019 13/08/2019 13/08/2019 11727 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIVILA-PNP-TID, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRILA - SECRETARIA S/10.30
20 - O/S
1710 3 - Comprometida
20331898008 13/08/2019 13/08/2019 13/08/2019 11728 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIVILA-PNP-TID, CORRESPONDEINTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRILA - SECRETARIA S/74.50
20 - O/S
1711 3 - Comprometida
20331898008 13/08/2019 13/08/2019 13/08/2019 11729 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIVILA-PNP-TID, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRILA - SECRETARIA S/89.60
20 - O/S
1712 3 - Comprometida
20331898008 13/08/2019 13/08/2019 14/08/2019 11737 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIVILA-PNP-TID, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019
DIRILA - SECRETARIA S/347.80
20 - O/S
1713 3 - Comprometida
20331898008 13/08/2019 13/08/2019 13/08/2019 11731 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIVILA-PNP-TID,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRILA - SECRETARIA S/143.40
20 - O/S
1714 3 - Comprometida
20331898008 13/08/2019 13/08/2019 13/08/2019 11720 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP,CORRESPONDINTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRPOFIS - SECRETARIA
S/46.90
20 - O/S
1715 3 - Comprometida
20331898008 13/08/2019 13/08/2019 13/08/2019 11732 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIVILA-PNP-TID, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRILA - SECRETARIA S/106.20
20 - O/S
1716 3 - Comprometida
20331898008 13/08/2019 13/08/2019 13/08/2019 11733 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIVILA-PNP-TID, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRILA - SECRETARIA S/30.90
20 - O/S
1717 3 - Comprometida
20331898008 13/08/2019 13/08/2019 13/08/2019 11734 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIVILA-PNP-TID, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRILA - SECRETARIA S/141.60
20 - O/S
1718 3 - Comprometida
20331898008 13/08/2019 13/08/2019 13/08/2019 11723 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP, CORRESPONDIOENTE A ALA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRPOFIS - SECRETARIA
S/32.40
20 - O/S
1719 3 - Comprometida
20331898008 13/08/2019 13/08/2019 13/08/2019 11724 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRPOFIS - SECRETARIA
S/223.80
20 - O/S
1720 3 - Comprometida
20331898008 13/08/2019 13/08/2019 13/08/2019 11725 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRPOFIS - SECRETARIA
S/65.40
20 - O/S
1721 3 - Comprometida
20331898008 13/08/2019 13/08/2019 13/08/2019 11735 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIVILA-PNP-TID, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRILA - SECRETARIA S/182.80
20 - O/S
1722 3 - Comprometida
20331898008 13/08/2019 13/08/2019 13/08/2019 11726 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRPOFIS - SECRETARIA
S/23.60
20 - O/S
1723 3 - Comprometida
20331898008 13/08/2019 13/08/2019 13/08/2019 11736 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIVILA-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRILA - SECRETARIA S/57.80
20 - O/S
1724 3 - Comprometida
20115123999 14/08/2019 14/08/2019 14/08/2019 11810 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL DEPINCCO-PNP-PUNO,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/34.90
20 - O/S
1725 3 - Comprometida
20115776283 14/08/2019 14/08/2019 14/08/2019 11811 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL DEPDIDCAP-PNP-MOQUEGUA,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRCOCOR - SECRETARIA
S/43.30
20 - O/S
1726 3 - Comprometida
20100152356 14/08/2019 14/08/2019 14/08/2019 11812 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIVILA-PNP-TID, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRILA - SECRETARIA S/1,020.50
20 - O/S
1727 3 - Comprometida
20405479592 14/08/2019 14/08/2019 14/08/2019 11806 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPINNCCO-PNP-PUNO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/190.20
20 - O/S
1728 3 - Comprometida
20132023540 14/08/2019 14/08/2019 14/08/2019 11807 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPDIDCAP-PNP-CAJAMARCA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIRCOCOR - SECRETARIA
S/272.20
20 - O/S
1729 3 - Comprometida
20132023540 14/08/2019 14/08/2019 14/08/2019 11808 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPDIDCAP-PNP-CHIMBOTE, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIRCOCOR - SECRETARIA
S/219.60
20 - O/S
1730 3 - Comprometida
20119205949 14/08/2019 14/08/2019 14/08/2019 11809 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPDIDCAP-PNP-MOQUEGUA,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRCOCOR - SECRETARIA
S/145.80
20 - O/S
1731 3 - Comprometida
10082274419 15/08/2019 15/08/2019 15/08/2019 11831 2-Servicios REMITE REQUERIMIENTO DE CONTRATACION DIRECTA PARA SERVICIO DE ARENDAMENTO DE INMUEBLE PARA LA AREPOLFIS CALLAO-PNP-DIRINCRI-PNP
DIRINCRI - DEPINCRI - CALLAO
S/25,000.00
20 - O/S
1732 3 - Comprometida
20601841518 15/08/2019 15/08/2019 15/08/2019 11791 2-Servicios SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS PARA LA DIVPIRV PNP.
DIVPIRV - OFICINA DE INTELIGENCIA
S/32,994.00
20 - O/S
1733 3 - Comprometida
10099341161 15/08/2019 15/08/2019 15/08/2019 11804 2-Servicios SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MATERIAL IMPRESO PARA LA UNIDAD DE CRIMINALISTICA-DIRINCRI-PNP
OFICRI - ÁREA DE LABORATORIO DE CRIMINALÍSTICA
S/29,200.00
20 - O/S
1734 3 - Comprometida
10090125261 15/08/2019 15/08/2019 15/08/2019 11805 2-Servicios SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE COFFE BREAK PARA LOS MPARTICIPANTES EN LA CAPACITACION "CONFERENCIAS SOBRE EL USO DE LA FUERZA POR PARTE DEL PERSONAL PNP
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/5,664.00
20 - O/S
1735 3 - Comprometida
20100188628 16/08/2019 16/08/2019 16/08/2019 11877 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPINCCO-PNP-AREQUIPA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/101.80
20 - O/S
1736 3 - Comprometida
20100188628 16/08/2019 16/08/2019 16/08/2019 11878 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPINCCO-PNP-AREQUIPA,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/32.50
20 - O/S
1737 3 - Comprometida
20147626712 16/08/2019 16/08/2019 16/08/2019 11881 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL DEPINCCO-PNP-ICA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/29.30
20 - O/S
1738 3 - Comprometida
20100152356 16/08/2019 16/08/2019 16/08/2019 11880 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL DEPINCCO-PNP-CALLAO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/255.40
20 - O/S
1739 3 - Comprometida
10310424205 16/08/2019 16/08/2019 16/08/2019 11851 2-Servicios SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA LAS DIRECCIONES PERTENECIENTES A LA UE N° 026-DIREICAJ-PNP ITEM N° 11 DIRCOCOR PNP-APURIMAC
DIRCOCOR - DIV. DE INV. DE DELITOS CONTRA LA ADM
S/24,000.00
20 - O/S
1740 3 - Comprometida
20331898008 16/08/2019 16/08/2019 16/08/2019 11876 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPINCCO-PNP-1, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/392.60
20 - O/S
1741 3 - Comprometida
10328111964 16/08/2019 16/08/2019 16/08/2019 11862 2-Servicios SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA LAS DIRECCIONES PERTENECIENTES A LA UE N° 026-DIREICAJ-PNP, ITEM N° 02 DIRCOCOR PNP/DEPDIDCAP-CHIMBOTE
DIRCOCOR - DIV. DE INV. DE DELITOS CONTRA LA ADM
S/24,000.00
20 - O/S
1742 3 - Comprometida
10334090898 16/08/2019 16/08/2019 16/08/2019 11863 2-Servicios SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA LAS DIRECCIONES PERTENECIENTES A LA UE N° 026-DIREICAJ-PNP, ITEM N° 06 DIRCOCOR PNP-AMAZONAS
DIRCOCOR - DIV. DE INV. DE DELITOS CONTRA LA ADM
S/24,000.00
20 - O/S
1743 3 - Comprometida
10040699363 16/08/2019 16/08/2019 16/08/2019 11864 2-Servicios SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA LAS DIRECCIONES PERTENECIENTES A LA UE N° 026-DIREICAJ-PNP, ITEM N° 08 DIRCOCOR PNP-PASCO
DIRCOCOR - DIV. DE INV. DE DELITOS CONTRA LA ADM
S/30,000.00
20 - O/S
1744 3 - Comprometida
10179354620 16/08/2019 16/08/2019 16/08/2019 11832 2-Servicios SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA DIRMEAMB PNP
DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA
S/32,000.00
20 - O/S
1745 3 - Comprometida
20116544289 16/08/2019 16/08/2019 16/08/2019 11879 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPINCCO-PNP-CUSCO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/190.20
20 - O/S
1746 3 - Comprometida
20100211034 16/08/2019 16/08/2019 16/08/2019 11882 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL DEPINCCO-PNP-AREQUIPA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/15.30
20 - O/S
1747 3 - Comprometida
20453745482 16/08/2019 16/08/2019 17/08/2019 11896 2-Servicios SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA FACHADA PRINCIPAL Y AMBIENTES INTERIORES DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION CRIMINAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 1 Y EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PERTENECIENTES AL DEPA
DIVPIRV - OFICINA DE INTELIGENCIA
S/419,632.99
20 - O/S
1748 3 - Comprometida
10756789894 17/08/2019 17/08/2019 16/08/2019 11905 2-Servicios REQUERIMIENTO DE CONTRATACION DE UN ASISTENTE ESTADISTICO PARA EL DEPINCRI PNP COMAS DIRINCRI PNP
DIRINCRI - DEPINCRI - NORTE
S/7,500.00
20 - O/S
1749 3 - Comprometida
20331898008 19/08/2019 19/08/2019 19/08/2019 11907 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPINCRI-PNP-CHOSICA, CORRESPONDIETE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIRINCRI - DEPINCRI LIMA
S/250.60
20 - O/S
1750 3 - Comprometida
20106156400 19/08/2019 19/08/2019 20/08/2019 11996 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPDICCO-PNP-ICA, CORRESPONDIETE A LA FACTURA DEL MES DE JULIO 2019
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/147.92
20 - O/S
1751 3 - Comprometida
20103795631 19/08/2019 19/08/2019 20/08/2019 11997 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCCO-PNP-IQUITOS,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/352.50
20 - O/S
1752 3 - Comprometida
20331898008 19/08/2019 19/08/2019 19/08/2019 11970 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP-DIVIDCAPPC Y DIVINES, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRPOFIS - SECRETARIA
S/89.00
20 - O/S
1753 3 - Comprometida
20100152356 19/08/2019 19/08/2019 19/08/2019 11971 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPOFIS-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRPOFIS - SECRETARIA
S/1,391.90
20 - O/S
1754 3 - Comprometida
20136353315 19/08/2019 19/08/2019 19/08/2019 11972 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL DEPINCCO-PNP-CUSCO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/15.90
20 - O/S
1755 3 - Comprometida
20143079075 19/08/2019 19/08/2019 19/08/2019 11973 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL DEPINCCO-PNP-HUANTA VRAEM, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/40.30
20 - O/S
1756 3 - Comprometida
10794532562 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019 11962 2-Servicios CONTRATACION DE SERVICIO DE UN ASCENSORISTA PARA EL MANEJO DEL ASCENSOR N°1 EN EL EDIFICIO COIP "CAP. PNP ALCIDES VIGO HURTADO"
DIRINCRI - DEPINCRI - NORTE
S/4,500.00
20 - O/S
1757 3 - Comprometida
10257596805 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019 11963 2-Servicios CONTRATACION DE UNA PERSONA COMO CONSERVADOR DE AMBIENTES Y JARDINES PARA LA DIRCOTE PNP
DIRCOTE - OFIPLA-UNIPEP
S/4,500.00
20 - O/S
1758 3 - Comprometida
10708248661 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019 11964 2-Servicios SOLICITA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN ASCENSORISTA PARA EL MANEJO DEL ASCENSOR N°2 EN EL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO
DIRINCRI - DEPINCRI - NORTE
S/4,500.00
20 - O/S
1759 3 - Comprometida
10453334801 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019 11965 2-Servicios CONTRATACION DE UNA PERSONA COMO CONSERVADOR DE AMBIENTES Y JARDINES DIRCOTE PNP
DIRCOTE - OFIPLA-UNIPEP
S/4,500.00
20 - O/S
1760 3 - Comprometida
10076391179 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019 11966 2-Servicios solicita la contratación de un personal de apoyo para limpieza para la DEPINCRI PNP EL AGUSTINO
DIRINCRI - DEPINCRI - ESTE
S/4,500.00
20 - O/S
1761 3 - Comprometida
10749276032 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019 11967 2-Servicios CONTRATAR EL SERVICIO DE UN BACHILLER EN ARQUITECTURA PARA LA ELABORACION DE INFORMES TECNICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA DE LA U.E.N°026 DIREICAJ PNP
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/12,000.00
20 - O/S
1762 3 - Comprometida
10758964294 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019 11969 2-Servicios SOLICITA CONTRATACION DE UN PERSONAL ESPECIALIZADO EN SERVICIOS DE ATENCION DE REFRIGERIOS PARA LA DIRCTPTIM PNP
DIRCTPTIM - DIV. DE INV. DE TRATA DE PERSONAS
S/4,500.00
20 - O/S
1763 3 - Comprometida
10167032236 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019 12011 2-Servicios CONTRATAR UN SERVICIO ESPECIALIZADO EN EL TEMA DE INFRAESTRUCTURA DE BIENES INMUEBLES, SANIEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS PERTENECIENTES A LA DIRINCRI PNP
DIRINCRI - DEPINCRI - NORTE
S/8,700.00
20 - O/S
1764 3 - Comprometida
15604595310 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019 12013 2-Servicios SERVICIO DE REFRIGERIO PARA LA DIRECCION DE POLICIA FISCAL
DIRNIC - SECRETARIA.
S/4,500.00
20 - O/S
1765 3 - Comprometida
10738864056 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019 12015 2-Servicios CONTRATACION DE UN ASISTENTE EN ADMINISTRACION PARA EL AREA DE MESA DE PARTES DEL DEPINCRI JESUS MARIA-LINCE
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/7,500.00
20 - O/S
1766 3 - Comprometida
10101646659 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019 12019 2-Servicios CONTRATACION DE UN CONSERVADOR DE AMBIENTE (PERSONAL DE APOYO DE LIMPIEZA) PARA ESTA DIRCRI PNP
DIRCRI - SECRETARIA S/4,500.00
20 - O/S
1767 3 - Comprometida
10464588243 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019 12018 2-Servicios CONTRATACION DE UN CONSERVADOR DE AMBIENTE (PERSONAL DE APOYO DE LIMPIEZA) PARA ESTA DIRCRI PNP
DIRCRI - SECRETARIA S/4,500.00
20 - O/S
1768 3 - Comprometida
10438466776 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019 12022 2-Servicios CONTRATACION DE UN CONSERVADOR DE AMBIENTE (PERSONAL DE APOYO DE LIMPIEZA) PARA ESTA DIRCRI PNP
DIRCRI - SECRETARIA S/4,500.00
20 - O/S
1769 3 - Comprometida
10437641639 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019 12021 2-Servicios CONTRATACION DE UN CONSERVADOR DE AMBIENTE (PERSONAL DE APOYO DE LIMPIEZA) PARA ESTA DIRCRI PNP
DIRCRI - SECRETARIA S/4,500.00
20 - O/S
1770 3 - Comprometida
10444985220 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019 12020 2-Servicios CONTRATACION DE UN CONSERVADOR DE AMBIENTE (PERSONAL DE APOYO DE LIMPIEZA) PARA ESTA DIRCRI PNP
DIRCRI - SECRETARIA S/4,500.00
20 - O/S
1771 3 - Comprometida
10294714991 21/08/2019 21/08/2019 22/08/2019 12045 2-Servicios SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA LAS DIRECCIONES PERTENECIENTES A LA UE N° 026-DIREICAJ-PNP ITEM N° 04 LOCAL DE LA DIRCOCOR-PNP/DEPDIDCAP-AREQUIPA
DIRCOCOR - DIV. DE INV. DE DELITOS CONTRA LA ADM
S/24,000.00
20 - O/S
1772 3 - Comprometida
10238227556 21/08/2019 21/08/2019 22/08/2019 12046 2-Servicios SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA LAS DIRECCIONES PERTENECIENTES A LA UE N° 026-DIREICAJ-PNP ITEM N°12 DIRCOCOR-CUSCO
DIRCOCOR - DIV. DE INV. DE DELITOS CONTRA LA ADM
S/24,000.00
20 - O/S
1773 3 - Comprometida
10765071483 22/08/2019 22/08/2019 22/08/2019 12084 2-Servicios CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN TECNICO EN SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS, PARA LA DIVPIRV PNP
DIVPIRV - OFICINA DE DESARROLLO TECNOLOGICO , DIVPIRV - SECRETARIA
S/7,500.00
20 - O/S
1774 3 - Comprometida
15418986406 22/08/2019 22/08/2019 22/08/2019 12081 2-Servicios REQUERIMIENTO DE UN INGENIERO EN FISICA PARA EL AREA ESPECIALIZADA EN FISICA DE ACUSTICA Y VIDEO FORENSE PARA LA OFICRI SJL
DIRINCRI - DEPINCRI - ESTE
S/5,000.00
20 - O/S
1775 3 - Comprometida
10429992350 22/08/2019 22/08/2019 22/08/2019 12087 2-Servicios SERVICIO DE EJECUCIÓN DE EVENTO PROTOCOLAR POR EL ANIVERSARIO DE LA DIVPIRV PNP.
DIVPIRV - SECRETARIA
S/33,500.00
20 - O/S
1776 3 - Comprometida
10062914276 22/08/2019 22/08/2019 22/08/2019 12091 2-Servicios SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FREGADORA PARA LA DIRINCRI-PNP
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/11,300.00
20 - O/S
1777 3 - Comprometida
20517319563 22/08/2019 22/08/2019 22/08/2019 12121 2-Servicios SERVICIO DE EJECUCIÓN DE EVENTOS PARA EL XLIX ANIVERSARIO DE CREACION DE LA DIVISION DE INVESTIGACION DE HOMICIDIOS
DIRNIC - SECRETARIA.
S/6,726.00
20 - O/S
1778 3 - Comprometida
20331898008 23/08/2019 23/08/2019 23/08/2019 12127 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-DIVPEICC-DIVINANT, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRCOCOR - SECRETARIA
S/455.90
20 - O/S
1779 3 - Comprometida
20331898008 23/08/2019 23/08/2019 23/08/2019 12128 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPDIDCAP-DIRCOCOR-PNP-LIMA SUR,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRCOCOR - SECRETARIA
S/154.70
20 - O/S
1780 3 - Comprometida
20331898008 23/08/2019 23/08/2019 23/08/2019 12129 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DIVPIRV-PNP-CENTRO, (DEPOSITO TRANSITORIOS DE VEHICULOS SANTA ANITA), CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIVPIRV - SECRETARIA
S/490.77
20 - O/S
1781 3 - Comprometida
20269985900 23/08/2019 23/08/2019 23/08/2019 12130 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPINCRI-PNP-CARABAYLLO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRINCRI - DEPINCRI LIMA
S/665.00
20 - O/S
1782 3 - Comprometida
20103117560 23/08/2019 23/08/2019 23/08/2019 12125 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPINCCO-PNP-CHICLAYO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/58.10
20 - O/S
1783 3 - Comprometida
20331898008 23/08/2019 23/08/2019 23/08/2019 12120 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRPOFIS - SECRETARIA
S/1,146.40
20 - O/S
1784 3 - Comprometida
20331898008 23/08/2019 23/08/2019 23/08/2019 12131 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENREGIA ELECTRICA DEL DEPINCRI-PNP-LURIGANCHO CHOSICA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRINCRI - DEPINCRI LIMA
S/459.20
20 - O/S
1785 3 - Comprometida
20232236273 23/08/2019 23/08/2019 23/08/2019 12156 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-UCAYALI, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRCOCOR - SECRETARIA
S/260.60
20 - O/S
1786 3 - Comprometida
20100152356 23/08/2019 23/08/2019 23/08/2019 12161 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL DEPINCRI-PNP-COMAS, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRINCRI - DEPINCRI LIMA
S/1,115.40
20 - O/S
1787 3 - Comprometida
20100152356 23/08/2019 23/08/2019 23/08/2019 12159 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL DEPINCRI-PNP-SAN JUAN DE LURIGANCHO UNO (01), CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRINCRI - DEPINCRI LIMA
S/715.00
20 - O/S
1788 3 - Comprometida
20134052989 23/08/2019 23/08/2019 23/08/2019 12401 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPDIDCAP-PNP-TACNA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRCOCOR - SECRETARIA
S/16.80
20 - O/S
1789 3 - Comprometida
10103607456 23/08/2019 23/08/2019 24/08/2019 12214 2-Servicios SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA LAS DIRECCIONES PERTENECIENTES A LA UE N° 026-DIREICAJ-PNP, ITEM N° 22 DEPINCRI SAN JUAN DE LURIGANCHO 2
DIRINCRI - DEPINCRI - ESTE
S/60,000.00
20 - O/S
1790 3 - Comprometida
10256936921 23/08/2019 23/08/2019 24/08/2019 12216 2-Servicios SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA LAS DIRECCIONES PERTENECIENTES A LA UE N° 026-DIREICAJ-PNP ITEM N° 20 DEPINCRI VENTANILLA CALLAO
DIRINCRI - DEPINCRI - CALLAO
S/30,000.00
20 - O/S
1791 3 - Comprometida
10198808097 23/08/2019 23/08/2019 24/08/2019 12219 2-Servicios SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA LAS DIRECCIONES PERTENECIENTES A LA UE N° 026-DIREICAJ-PNP ITEM N° 03 -LOCAL DE LA DIRCOCOR-PNP/DEPDIDCAP-HUANCAYO
DIRCOCOR - DIV. DE INV. DE DELITOS CONTRA LA ADM
S/27,000.00
20 - O/S
1792 3 - Comprometida
20100017491 26/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 12308 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-GEOLOCALIIZACION, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES AGOSTO 2019.
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/199.20
20 - O/S
1793 3 - Comprometida
20100017491 26/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 12321 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DEL DEPINCRI-PNP-SAN JUAN DE MIRAFLORES,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRINCRI - DEPINCRI LIMA
S/170.00
20 - O/S
1794 3 - Comprometida
20100017491 26/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 12309 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIVPOLJREQ-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/57.00
20 - O/S
1795 3 - Comprometida
10256161716 26/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 12228 2-Servicios SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DEL DEPINCCO-CALLAO - DIVINCCO-DIRINCRIN-PNP
DIRCOCOR - DIV.DE PROTEC. ESPEC.E INV. CONT, CORRU
S/10,000.00
20 - O/S
1796 3 - Comprometida
20100017491 26/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 12310 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-COIP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/192.60
20 - O/S
1797 3 - Comprometida
20100017491 26/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 12311 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI -PNP-OFITEL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/169.70
20 - O/S
1798 3 - Comprometida
20100017491 26/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 12312 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-OFICRI, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/243.00
20 - O/S
1799 3 - Comprometida
20100017491 26/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 12313 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-OFCIMA-IMAGEN, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/192.50
20 - O/S
1800 3 - Comprometida
20100017491 26/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 12314 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-ESTADO MAYOR, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/159.70
20 - O/S
1801 3 - Comprometida
20100017491 26/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 12315 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-OFIPLA ( CALL CENTER),CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/272.90
20 - O/S
1802 3 - Comprometida
20100017491 26/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 12316 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-DIVCOOR, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/198.20
20 - O/S
1803 3 - Comprometida
20100017491 26/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 12317 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRILA-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTUARACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRILA - SECRETARIA S/129.50
20 - O/S
1804 3 - Comprometida
20100017491 26/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 12322 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DEPINCRI-PNP-LOS OLIVOS, CORRESPONDIENTE A LA FACTUARACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRINCRI - DEPINCRI LIMA
S/787.90
20 - O/S
1805 3 - Comprometida
20100017491 26/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 12318 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIVILA-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRILA - SECRETARIA S/159.90
20 - O/S
1806 3 - Comprometida
20100017491 26/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 12319 2-Servicios PAGO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIVILA-PNP-TID, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRILA - SECRETARIA S/159.90
20 - O/S
1807 3 - Comprometida
20100017491 26/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 12323 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DEL DEPINCRI-PNP-ATE SANTA ANIITA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRINCRI - DEPINCRI LIMA
S/460.40
20 - O/S
1808 3 - Comprometida
20100017491 26/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 12324 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DEL DEPINCRI-PNP-INDEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRINCRI - DEPINCRI LIMA
S/61.90
20 - O/S
1809 3 - Comprometida
20100017491 26/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 12325 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DEL DEPINCRI-PNP-SAN JUAN DE LURIGANCHO (01),CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRINCRI - DEPINCRI LIMA
S/123.70
20 - O/S
1810 3 - Comprometida
20100017491 26/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 12320 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-UNIECO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/243.00
20 - O/S
1811 3 - Comprometida
20100017491 26/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 12326 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DEL DEPINCRI-PNP-SAN JUAN DE LURIGANCHO (02), CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRINCRI - DEPINCRI LIMA
S/123.80
20 - O/S
1812 3 - Comprometida
20100017491 26/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 12327 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DEL DEPINCRI-PNP-SAN BORJA SURQUILLO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRINCRI - DEPINCRI LIMA
S/189.90
20 - O/S
1813 3 - Comprometida
20100017491 26/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 12328 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DEL DEPINCRI-PNP-INDEPENDENCIA,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRINCRI - DEPINCRI LIMA
S/189.90
20 - O/S
1814 3 - Comprometida
20100152356 27/08/2019 27/08/2019 27/08/2019 12306 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL DEPINCRI-PNP-CARABAYLLO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRINCRI - DEPINCRI LIMA
S/1,101.10
20 - O/S
1815 3 - Comprometida
20269985900 27/08/2019 27/08/2019 27/08/2019 12305 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIVILA-PNP-DIVILAPCO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRILA - SECRETARIA S/818.50
20 - O/S
1816 3 - Comprometida
20331898008 27/08/2019 27/08/2019 27/08/2019 12303 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DINCOTE-PNP-ARETRA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRCOTE - OFIPLA-UNIPEP
S/270.90
20 - O/S
1817 3 - Comprometida
20331898008 27/08/2019 27/08/2019 27/08/2019 12304 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DINCOTE-PNP-ARETRA,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRCOTE - OFIPLA-UNIPEP
S/678.20
20 - O/S
1818 3 - Comprometida
10726088875 27/08/2019 27/08/2019 26/08/2019 12292 2-Servicios CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL DEPOSITO PROVINCIAL DE SANTA ANITA DE LA DIVPIRV PNP
DIVPIRV - OFICINA DE DESARROLLO TECNOLOGICO
S/6,000.00
20 - O/S
1819 3 - Comprometida
10405011609 27/08/2019 27/08/2019 27/08/2019 12294 2-Servicios REQUERIMIENTO DE CONSERVADOR DE AMBIENTE PARA LA DIVISION DE INVESTIGACION DE DELITOS CONTRA LOS DERECHOS INTELECTUALES DE LA DIRECCION DE POLICIA FISCAL
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/4,500.00
20 - O/S
1820 3 - Comprometida
10257232315 27/08/2019 27/08/2019 27/08/2019 12293 2-Servicios REQUERIMIENTO DE CONSERVADOR DE AMBIENTE PARA LA DIVISION DE INVESTIGACION DE DELITOS CONTRA LOS DERECHOS INTELECTUALES DE LA DIRECCION DE POLICIA FISCAL
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/4,500.00
20 - O/S
1821 3 - Comprometida
10450775385 27/08/2019 27/08/2019 27/08/2019 12295 2-Servicios SOLICITA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL P.P 086 PARA LA AREIDDMP-CALLAO-DIVDIC CALLAO
DIRINCRI - DEPINCRI - CALLAO
S/10,500.00
20 - O/S
1822 3 - Comprometida
10200232467 27/08/2019 27/08/2019 27/08/2019 12290 2-Servicios SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE UN (01) PERSONAL DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DEPINCRI PNP ATE-SANTA ANITA
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/4,500.00
20 - O/S
1823 3 - Comprometida
10435975246 27/08/2019 27/08/2019 27/08/2019 12291 2-Servicios SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE UN (01) PERSONAL DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DEPINCRI PNP ATE-SANTA ANITA
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/4,500.00
20 - O/S
1824 3 - Comprometida
20510261101 27/08/2019 27/08/2019 27/08/2019 12302 2-Servicios SERVICIO DE EJECUCIÓN DE EVENTOS PARA EL "XIV ANIVERSARIO DE LA DIVINDAT-DIRINCRI-PNP
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/25,000.00
20 - O/S
1825 3 - Comprometida
20100017491 28/08/2019 28/08/2019 28/08/2019 12405 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-DIVINHOM,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
OFAD UE 026 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
S/243.10
20 - O/S
1826 3 - Comprometida
20100017491 28/08/2019 28/08/2019 28/08/2019 12406 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-DIVIEOD, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
OFAD UE 026 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
S/203.10
20 - O/S
1827 3 - Comprometida
20100017491 28/08/2019 28/08/2019 28/08/2019 12407 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-DIVINROB, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
OFAD UE 026 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
S/243.10
20 - O/S
1828 3 - Comprometida
20100017491 28/08/2019 28/08/2019 28/08/2019 12408 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-OFINTE, CORRESPONDIENTE A LA FATURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
OFAD UE 026 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
S/205.40
20 - O/S
1829 3 - Comprometida
20100017491 28/08/2019 28/08/2019 28/08/2019 12410 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-SALA DE FISCALES, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
OFAD UE 026 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
S/57.00
20 - O/S
1830 3 - Comprometida
20100017491 28/08/2019 28/08/2019 28/08/2019 12411 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-ESCINCRI, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
OFAD UE 026 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
S/198.20
20 - O/S
1831 3 - Comprometida
20269985900 28/08/2019 28/08/2019 28/08/2019 12404 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPINCRI-PNP-SAN JUAN DE LURIGANCHO (02),CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRINCRI - DEPINCRI LIMA
S/1,395.17
20 - O/S
1832 3 - Comprometida
20269985900 28/08/2019 28/08/2019 28/08/2019 12403 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPINCCO-PNP- BELLAVISTA CALLAO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/47.00
20 - O/S
1833 3 - Comprometida
10062014241 28/08/2019 28/08/2019 28/08/2019 12337 2-Servicios SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA LAS DIRECCIONES PERTENECIENTES A LA UE N° 026-DIREICAJ-PNP, ITEM N°19 PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPOSITO DE LA DIVPIRV-PNP-LIMA
DIRPIRV - UNIDAD DE INVESTIGACION
S/72,000.00
20 - O/S
1834 3 - Comprometida
20100152356 28/08/2019 28/08/2019 28/08/2019 12402 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCCO-PNP-(01) SANTA CATALINA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/302.70
20 - O/S
1835 3 - Comprometida
20100017491 28/08/2019 28/08/2019 28/08/2019 12474 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-DESPACHO DIRECTOR, CORRESPONDIENTE A LA FACTUREACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/497.30
20 - O/S
1836 3 - Comprometida
20100017491 28/08/2019 28/08/2019 28/08/2019 12440 2-Servicios PAGO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-DIVINDAT, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/243.00
20 - O/S
1837 3 - Comprometida
20100017491 28/08/2019 28/08/2019 28/08/2019 12439 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-ESCINCRI (JEFATURA),CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/244.00
20 - O/S
1838 3 - Comprometida
20100017491 28/08/2019 28/08/2019 28/08/2019 12438 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-DIRINTRAP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/198.20
20 - O/S
1839 3 - Comprometida
20100017491 28/08/2019 28/08/2019 28/08/2019 12437 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-OFITEL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/458.20
20 - O/S
1840 3 - Comprometida
20100017491 28/08/2019 28/08/2019 28/08/2019 12443 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DE LA DIRINCRI-PNP-DIVINHOM,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/252.79
20 - O/S
1841 3 - Comprometida
10210847991 28/08/2019 28/08/2019 28/08/2019 12394 2-Servicios SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNA (01) ALFOMBRA DE FLORES Y UN RAMOS DE ROSAS PARA LA UNICII DIRINCRI-PNP
OFAD UE 026 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
S/1,200.00
20 - O/S
1842 3 - Comprometida
20100017491 28/08/2019 28/08/2019 28/08/2019 12444 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DE LA DIRINCRI-PNP-DIVINHOM CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
OFAD UE 026 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
S/649.94
20 - O/S
1843 3 - Comprometida
20100017491 28/08/2019 28/08/2019 28/08/2019 12442 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIINTRAP-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
OFAD UE 026 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
S/488.10
20 - O/S
1844 3 - Comprometida
20100017491 28/08/2019 28/08/2019 28/08/2019 12441 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DEL DEPINCCO-PNP-HUANTA VRAEM,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
OFAD UE 026 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
S/1,117.40
20 - O/S
1845 3 - Comprometida
20100211034 29/08/2019 29/08/2019 29/08/2019 12445 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPDIDCAP-PNP-AREQUIPA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRCOCOR - SECRETARIA
S/62.50
20 - O/S
1846 3 - Comprometida
20331898008 29/08/2019 29/08/2019 29/08/2019 12447 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-DIVIDA-DIVIDCOE-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURTACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRPOFIS - SECRETARIA
S/1,352.20
20 - O/S
1847 3 - Comprometida
20331898008 29/08/2019 29/08/2019 29/08/2019 12448 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-DIVIDA-DIVIDCOE-PNP,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRPOFIS - SECRETARIA
S/5.60
20 - O/S
1848 3 - Comprometida
20331898008 29/08/2019 29/08/2019 29/08/2019 12449 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA DEL DIRMEAMB-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.
DIRMEAMB - DIVISIÓN CONTRA LA MINERÍA ILEGAL
S/591.56
20 - O/S
1849 3 - Comprometida
20331898008 29/08/2019 29/08/2019 29/08/2019 12450 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIVPOLJREQ-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/1,814.69
20 - O/S
1850 3 - Comprometida
20331898008 29/08/2019 29/08/2019 29/08/2019 12446 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPINCRI-PNP-CHOSICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRINCRI - DEPINCRI LIMA
S/699.51
20 - O/S
1851 3 - Comprometida
10433409146 29/08/2019 29/08/2019 29/08/2019 12418 2-Servicios SERVICIO DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL ÁREA DE MESA DE PARTES DE LA DEPINCRI BREÑA - PNP
DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI
S/6,000.00
20 - O/S
1852 3 - Comprometida
20331898008 29/08/2019 29/08/2019 29/08/2019 12451 2-Servicios PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.
DIRCOCOR - SECRETARIA
S/1,344.90
20 - O/S
1853 3 - Comprometida
10218605538 29/08/2019 29/08/2019 29/08/2019 12610 2-Servicios SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA SECCIÓN DE BIENES PATRIMONIAL DE LA DIRILA-PNP
DIRILA - SECRETARIA S/10,500.00
20 - O/S
1854 2 - Anulada 20349792193 31/08/2019 31/08/2019 31/08/2019 1 2-Servicios SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL - CARNETS DE IDENTIFICACIÓN Y DIPLOMAS PARA EL INSCRI DIRCRI-PNP
DIRCRI - SECRETARIA S/28,180.00
20 - O/S
1855 3 - Comprometida
20349792193 31/08/2019 31/08/2019 31/08/2019 12467 2-Servicios SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL - CARNETS DE IDENTIFICACIÓN Y DIPLOMAS PARA EL INSCRI DIRCRI-PNP
DIRCRI - SECRETARIA S/28,180.00
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