Actualización de los proyectos del Plan de Desarrollo
Institucional para el periodo 2013 – 2019
Objetivo
Presentar la metodología para la actualización y presupuestación de los proyectos institucionales 2013 – 2019 del Plan de Desarrollo Institucional
para su puesta en marcha.
Alcances del proceso
Recordemos que el marco misional de la Universidad se definió de manera participativa, con más de 2.000 personas hacia una apuesta de la institución en su contribución a la transformación de la agenda pública del desarrollo con un horizonte de tiempo 2009 – 2019, definida a través del Plan de Desarrollo Institucional en su Direccionamiento Estratégico.
El Plan desde su formulación estableció que los 29 proyectos institucionales tendrían un corte de acción al año 2012, con el fin de revisar los resultados y así realizar a nivel de proyectos una actualización y presupuestación con miras a perfilarlos para el período 2013 – 2019.
Fases del ProcesoPunto de partida: Análisis a la cadena de logro de cada objetivo (aporte actual de los proyectos al
direccionamiento estratégico)
Fase 1Aprestamiento
Gerencia del PlanSecretaría técnica del
plan de Desarrollo
Participan:Coordinadores de
objetivoFuncionarios de enlace
Coordinadores de componente
Responsables de proyectos por objetivo
Producto:
Metodología del proceso explicada
y entregada con insumos
Fase 3Aprobación
1. Gerente del Plan (Rector)2. Comité Técnico de Planeación
Apoya: Secretaría técnica
Producto:
Proyectos institucionales
aprobados para el período 2013 -
2019
Consejo AcadémicoConsejo Superior
Actualización del portafolio de
proyectos
Fase 2Ajuste y presupuestación de
proyectos
Formulación y presupuestación del proyecto en la ficha
Producto:
Proyectos del PDI actualizados en la ficha técnica del proyecto con presupuesto plurianual
Retroalimentación de los proyectos con decanos. Resp: Coordinadores de objetivo
Entrega de proyectos para revisión técnica técnica de proyectos y consolidación . Of.
Planeación y Vice. Administrativa
Retroalimentación de los proyectos con actores externos
El proyecto requiere
concertación con actores externos
(público – privados)
Fase 4Construcción planes
operativos por facultad
Decanos con sus profesores
Responsable: Equipos técnicos por objetivo
Apoyo: Oficina de Planeación
Producto:
Planes operativos por cada facultad
(9)
Ejercicio de corresponsabilidad
Si
NoAuditoria Control Interno
Fases del Proceso para aprobación de proyectos actualizados 2013-2019
1. Análisis de cadena de logro2. Aprestamiento3. Actualización y presupuestación de proyectos:
3.1 Coordinador de objetivo y su equipo de trabajo realiza propuesta de proyectos actualizados y presupuestados de manera preliminar.3.2 Jornada trabajo con Decanos como piloto de un objetivo institucional para presentación del objetivo y retroalimentación de propuesta de actualización.3.3 Jornada de trabajo con Decanos para presentación de objetivos faltantes y retroalimentación de cada propuesta de actualización.3.4 Entrega de proyectos para revisión técnica y consolidación Oficina de Planeación y Vice. Administrativa
4. Aprobación por instancias decisorias4.1 Gerencia del Plan4.2 Comité técnico de Planeación4.3 Consejo Académico4.4 Consejo Superior.
¿Quiénes participan del proceso?
Instancias decisorias
-Consejo Superior-Consejo Académico-Gerencia del Plan- Comité Técnico de Planeación-
Equipos de trabajo por objetivo institucional
- Coordinadores de objetivo- Funcionarios de enlace- Coordinadores de componente- Coordinadores de proyecto
Soporte metodológico
- Vicerrectoría administrativa- Profesionales de apoyo oficina de planeación
Facultades-Decanos- Grupo de trabajo decanaturas
- Control InternoVerificación de la gestión
CronogramaFase Actividades Responsables Fecha (2012)
Aprestamiento
Reuniones por objetivo para la presentación de la metodología de actualización a los proyectos institucionales
Oficina de Planeación 4, 5 y 6 de junio
Actualización y presupuestación de
proyectos
Diligenciamiento y presupuestación de proyectos en la ficha técnica
Coordinadores objetivos
institucionales y equipos de trabajo
7 de junio al 9 de julio
Retroalimentación de los proyectos con decanos
Coordinadores de Objetivo y Decanos
10 al 25 de julio
Retroalimentación de los proyectos con actores externos (si se requiere)
Coordinadores de Objetivo 10 al 25 de julio
Entrega a la Oficina de Planeación de los perfiles de proyectos presupuestados y con ajustes
Coordinadores de objetivo
31 de julio
Revisión técnica de los proyectos institucionales y consolidación para revisión con Gerente del Plan.
Oficina de Planeación, Vicerrectoría
Administrativa .
Del 1 al 6 de agosto
CronogramaFase Actividades Responsables Fecha (2012)
Aprobación de los proyectos institucionales 2013 - 2019
Recomendación por parte del CTP y la Gerencia
Rector y Comité Técnico de Planeación
7 al 13 de agosto
Recomendación por parte del Consejo Académico
Consejo Académico 14 al 17 de agosto
Aprobación por parte del Consejo Superior
Consejo Superior 20 al 31 de agosto
Construcción de planes
operativos por facultad
Presentación del proceso de abordaje a los decanos.
Coordinadores de Objetivos
Apoya: Oficina de Planeación
Por acordar su desarrollo
Sensibilización equipos de trabajo facultades sobre el plan
Decanos
Funcionario de enlace objetivos
Apoya: Oficina de PlaneaciónConstrucción de planes operativos por facultad y retroalimentación con objetivos institucionales.
Decanos y equipo de trabajo de facultad
Consolidación de planes operativos y recomendaciones.
Funcionarios de enlace y Oficina de Planeación.
Entrega de planes operativos Decanos
Descripción de los aspectos técnicos para la formulación del proyecto
Reglamentación del procesoAcuerdo 30 del 03 de octubre de 2006
Del proceso para la formulación de proyectos(Art. 24): Los proyectos contendrán como mínimo:
Datos Generales del Proyecto:• Nombre del proyecto• Responsable del proyecto, Grupo de trabajo
y Equipo Técnico.• Objetivo Institucional• Componentes institucionales.• Otras instancias o dependencias
participantes
Diagnóstico del Problema o necesidad• Identificación del problema, necesidad u
oportunidad.• Descripción del proyecto• Justificación• Caracterización población objetivo
(Beneficiarios)
Marco lógico del proyecto• Fines, Propósito, Componentes, Actividades, Indicadores: Línea base y Meta, Medios de verificación, Supuestos• Costo por actividades, Tiempo estimado por actividadPresupuesto detallado (formatos establecidos por la Vicerrectoría Administrativa para la prespuestación de proyectos).
Fuentes de financiaciónAnálisis del impacto ambientalDescripción de Beneficios Sociales y Económicos del Proyecto
Insumos del proceso
Se dan las herramientas metodológicas
para el perfilamiento de
los proyectos institucionales y su
presupuesto plurianual.
Igualmente el manual para la
actualización de los proyectos
Metodológicos
INSUMOS PARA EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS PDI
2013 - 2019
INSUMOS PARA EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS PDI
2013 - 2019
Técnicos Financieros
Documentos de interés sectoriales
o por temáticas sobre información institucional y del contexto, como
base para el ajuste técnico a los
proyectos
Revisión cadena de logro de los Objetivos
Información relacionada con
presupuesto institucional y
posibles fuentes de financiación de los
proyectos institucionales del
Plan
Ver insumos
La cadena de logro del PDI
Nivel estratégico
Nivel táctico
Nivel operativo
Direccionamiento estratégico2008 - 2019
Proyectos institucionales
La cadena de logro de los proyectos
Fines del proyecto
Propósitos de proyecto
Componentes del proyecto
Actividades del proyecto
Corresponde a los indicadores del nivel de propósito del objetivo institucional que se van a mover con el
proyecto
Corresponde a los componentes del objetivo institucional que se van a mover con el proyecto
Corresponde a los planes operativos necesarios para lograr los propósitos del proyecto
Son las actividades a realizar por plan operativo
La ficha metodológica del proyectoPara la actualización de los proyectos de Plan de Desarrollo Institucional se utilizarán los parámetros establecidos por el acuerdo 30 de 2006, los cuales se encuentran incorporados en la ficha técnica de formulación de proyectos. La ficha técnica posee los siguientes formatos:
PDI 01. Información básica del proyecto
PDI 02. Diagnóstico del problema/necesidad/oportunidad
PDI 03. Matriz de Marco Lógico
PDI 04. Presupuestación básica plurianual y fuentes de financiación (Formato presupuesto Vicerrectoría Administrativa)
PDI 05. Análisis de impacto ambiental
PDI 06. Descripción de beneficios sociales y económicos del proyecto
PDI 07. control de los cambios a los proyectos
PDI 08. Planes de gestión por facultad (proceso por definir una vez se actualicen los proyectos)
Ver Ficha técnica
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