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DIAGNOSTICO SITUACIONAL MODELO ESTÁNDAR DE
CONTROL INTERNO MECI
DECRETO 943 DE 2014
FASE II
2014
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INTRODUCCIÓN
EL Gobierno Nacional, en procura del mejoramiento continuo, consideró necesario actualizar el
MECI, con el fin de Modernizar y adecuar la herramienta de control de la Administración Pública,
a las normas y estándares internacionales, teniendo en cuenta en otros aspectos que el modelo
COSO “Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission”(referente
Internacional) tuvo modificaciones COSO II - 2004 y COSO III -2006. Adoptando los
lineamientos internacionales frente a la revisión y actualización de las normas técnicas.
Es así como el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, expidió el Decreto 943
de mayo 21 de 2014, por medio del cual se actualiza el modelo estándar de Control interno –
MECI, así como el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado
Colombiano MECI 2014, con el propósito que se inicien a la brevedad posible las actividades
contempladas en las fases previstas del mencionado Decreto. En razón a lo anteriormente expuesto
la gran importancia que tiene para la Alcaldía del municipio de Campoalegre de realizar la
actualización del Modelo Estándar de Control Interno, con el propósito estar a tono con las
exigencias y ordenamientos propios de una exitosa gestión que redunden en prácticas de buen
gobierno, que conlleven transparencia y rendición de cuentas del erario público.
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La Alcaldía Municipal de Campoalegre (Huila), en cumplimiento con lo establecido por el
Gobierno Nacional, con visión de mejoramiento continuo institucional y comprometido
con la comunidad ha desarrollado la segunda fase “Diagnostico al Modelo Estándar de
Control Interno-MECI” según lo establece el Decreto 943 de 2014; estas actividades han
sido desarrolladas en forma participativa e interna con los funcionarios de la Entidad; de
tal forma que el producto que se encuentra plasmado en este documento presenta un auto-
diagnóstico institucional de cada uno de los módulos, componentes y elementos que
hacen parte del MECI-2014, así mismo se plantean los requisitos faltantes para establecer
posteriormente un cronograma de actividades a desarrollar.
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1. OBJETIVO
Consolidar el Modelo Estándar de Control Interno de la Alcaldía de Campoalegre como una
herramienta de control que sirva para facilitar la implementación y fortalecimiento de sus sistemas
de control interno, asegurando razonablemente el cumplimiento de sus objetivos institucionales.
2. ALCANCE
El Presente diagnostico aplica a todas las áreas de la Alcaldía del Municipio de Campoalegre
(Huila), así como a sus funcionarios y servidores públicos relacionados con las actividades propias
de la Alcaldía Municipal. Así mismo se pretende dar a conocer los instrumentos de control con
que cuenta la Entidad y generar compromiso, actitud y cultura de cambio en todos los funcionarios
de la Alcaldía respecto al MECI 2014 y a su estructura en general.
La actualización del Modelo Estándar de Control Interno abarca todos los procesos de la Alcaldía
de Campoalegre:
Proceso de Direccionamiento Estratégico denominado Direccionamiento Estratégico en el que
se encuentran los lineamientos de la Alta Dirección para garantizar el cumplimiento de los
Objetivos, Políticas y Estrategias que conlleven al desarrollo de la Misión, Visión de la entidad y
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el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad de la Alcaldía de
Campoalegre para garantizar el enfoque al cliente en todos los procesos de la Administración.
Procesos Misionales que contribuyen al logro de la Misión, a la razón de ser de la Entidad.
Procesos de Apoyo los cuales proporcionan el soporte y proveen los recursos necesarios para el
cumplimiento de los objetivos institucionales.
Proceso de Evaluación denominado Control y Seguimiento el cual es el proceso que permite
monitorear periódicamente el desempeño de los procesos y tomar decisiones objetivas de acuerdo
a los resultados obtenidos.
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3. ANTECEDENTES DEL DECRETO 943 DE 2014
3.1 FUNDAMENTOS DE ORDEN LEGAL
Ley 87 de 1993: por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las
entidades y organismos del estado y se define el Control Interno como un sistema integrado por el
esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos
y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que
todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y
los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de
las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.
Decreto 2145 de 1999: Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno
de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial. Y se
da la definición del Sistema Nacional de Control Interno como el conjunto de instancias de
articulación y participación, competencias y sistemas de control interno, adoptados en ejercicio de
la función administrativa por los organismos y entidades del Estado en todos sus órdenes, que de
manera armónica, dinámica, efectiva, flexible y suficiente, fortalecen el cumplimiento cabal y
oportuno de las funciones del Estado.
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Decreto 1599 de 2005, Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el estado
colombiano, indica que el establecimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno en los
organismos y entidades públicas a que hace referencia el artículo 5º de la Ley 87 de 1993, será
responsabilidad de la máxima autoridad de la entidad u organismo correspondiente y de los jefes
de cada dependencia de las entidades y organismos, así como de los demás funcionarios de la
respectiva entidad.
Decreto 2913 de 2007, considera que el Modelo Estándar de Control Interno y el Sistema de
Gestión de la Calidad son complementarios por cuanto tienen como propósito común el
fortalecimiento institucional, la modernización de las instituciones públicas, el mejoramiento
continuo, la prestación de servicios con calidad, la responsabilidad de la alta dirección y los
funcionarios en el logro de los objetivos, por lo tanto, su implementación debe ser un proceso
armónico y complementario.
Que de conformidad con lo expuesto, se hace necesario unificar el término señalado en el Decreto
2621 de 2006 para implementar el Modelo Estándar de Control Interno, con el plazo dado en la
Ley 872 de 2003 para el Sistema de Gestión de la Calidad.
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Circular No. 1000-002-07 (22-enero-2007) del Departamento Administrativo de la Función
Pública, expresa que como la implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI y la
Norma Técnica de Calidad son procesos paralelos, es recomendable que sea un solo equipo al
interior de cada entidad el que se responsabilice de la implementación correspondiente, con el
ánimo de reducir costos y en la búsqueda de una mayor eficiencia y eficacia institucional.
Decreto 943 de 2014: Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno –MECI.
4. GENERALIDADES DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO -
MECI DECRETO 943 DE 2014
El Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI proporciona la estructura
básica para evaluar la estrategia, la gestión y los propios mecanismos de evaluación del proceso
administrativo, y aunque promueve una estructura uniforme, puede ser adaptada a las necesidades
específicas de cada entidad, a sus objetivos, estructura, tamaño, procesos y servicios que
suministran.
El MECI concibe el Control Interno como un conjunto de elementos interrelacionados, donde
intervienen todos los servidores de la entidad, como responsables del control en el ejercicio de sus
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actividades; busca garantizar razonablemente el cumplimiento de los objetivos institucionales y la
contribución de éstos a los fines esenciales del Estado; a su vez, persigue la coordinación delas
acciones, la fluidez de la información y comunicación, anticipando y corrigiendo, de manera
oportuna, las debilidades que se presentan en el que hacer institucional.
Con el propósito de seguir afianzando este objetivo en la administración pública se presenta la
actualización del MECI que continúa sustentándose en los tres aspectos filosóficos esenciales en
los que se ha venido fundamentando el Modelo, a saber: Autocontrol, Autogestión y
Autorregulación; pilares que siguen siendo la base para un control efectivo en la administración
pública.
Este Modelo se formuló desde el año 2005, con el propósito de que las organizaciones del Estado
obligadas a contar con Sistemas de Control Interno según lo dispuesto en la Ley 87 de 1993,
pudieran mejorar su desempeño institucional mediante el fortalecimiento continuo de los controles
al interior de la organización y de los procesos de evaluación que deben llevar a cabo las Oficinas
de Control Interno.
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El modelo Estándar de Control Interno tiene como principios fundamentales los Siguientes, estos
constituyen en el fundamento y pilar básico que garantizan la efectividad del Sistema de Control
Interno y deben ser aplicados en cada uno de Los aspectos que enmarcan el modelo.
En consecuencia, las organizaciones en la implementación o revisión o fortalecimiento continuo
del Sistema de Control Interno deben incluir estos principios de manera permanente en su actuar.
Autocontrol
Capacidad que deben desarrollar todos y cada uno de los servidores públicos de la organización,
independientemente de su nivel jerárquico, para evaluar y controlar su trabajo, detectar
desviaciones y efectuar correctivos de manera oportuna para el adecuado cumplimiento de los
resultados que se esperan en el ejercicio de su función, de tal manera que la ejecución de los
procesos, actividades y/o tareas bajo su responsabilidad, se desarrollen con fundamento en los
principios establecidos en la Constitución Política de Colombia .
Autorregulación.
Capacidad de cada una de las organizaciones para desarrollar y aplicar en su interior métodos,
normas y procedimientos que permitan el desarrollo, implementación y fortalecimiento continúo
del Sistema de Control Interno, en concordancia con la normatividad vigente.
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Autogestión.
Capacidad de toda organización pública para interpretar, coordinar, aplicar y evaluar de manera
efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa que le ha sido asignada por la Constitución, la
ley y sus reglamentos.
El propósito del Modelo Estándar de Control Interno MECI es proporcionar una serie de pautas o
directrices dirigidas a controlar la planeación, gestión, evaluación y desarrollo del Sistema de
Control Interno. Estructura que permite ser adaptada de acuerdo con la naturaleza de las mismas,
organización, tamaño y particularidades, con el fin de identificar claramente los roles y
responsabilidades de quienes lideraran y participaran activamente en el proceso.
El gráfico que a continuación se muestra permite observar la estructura actual del MECI:
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Así mismo se generaron unos cambios en la estructura MECI tal como se refieren a continuación:
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Cambios en La Estructura MECI:
MECI 2005: 3 Subsistemas.
MECI 2014: 2 Módulos, 1 eje transversal
MECI 2005: 9 Componentes
MECI 2014: 6 Componentes
MECI 2005 : 29 Elementos de Control
MECI 2014: 13 Elementos de Control
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ESTRUCTURA MECI 2005 Y MECI 2014
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5. INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DENTRO DEL MECI
COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO. Organismos y Entidades
a que se refiere el artículo 5 de la Ley 943 DE 2014, deberán establecer al más alto nivel
jerárquico un Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, de acuerdo con la
naturaleza de las funciones propias de la organización el cual se encuentra reglamentado
por el Decreto 1826 de 1994 en su artículo 5.
REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN: Es importante mencionar que es
conveniente que exista en las entidades un representante de la alta dirección para el MECI,
para que lidere su implementación, mantenimiento y mejora. De acuerdo a lo dispuesto
desde el año 2005 por el Decreto 1599 en su anexo técnico, el representante Legal podrá
delegar dicha función en el directivo de primer nivel de la respectiva entidad.
EQUIPO MECI: Como una instancia intermedia dentro del Sistema de Control Interno de
las entidades, se debe conformar de acuerdo a las características de la entidad un equipo
MECI, los miembros que conforman dicho equipo, deben dentro de lo posible ser
representantes de las diferentes áreas y disciplinas académicas con las que cuenta con la
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entidad, con el objetivo de que los mismos puedan replicar en sus grupos de trabajo los
aspectos del Sistema de Control Interno.
ROLES Y COMPROMISOS DE LA ALTA DIRECCIÓN: Consiste en la capacidad y
entrega del nivel directivo con el fin de visualizar, adoptar, implementar y fortalecer esta
herramienta gerencial como un mecanismo de autoprotección que le permite dar
cumplimiento a los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de
verificación y evaluación, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y
actuaciones, se realicen acorde con las normas constitucionales y legales vigentes.
De esta manera la Alta Dirección debe involucrar, la participación activa de los líderes y
sus equipos de trabajo para la identificación, diseño, estandarización y actualización
permanente de los procesos a su cargo, la gestión de los riesgos y la verificación constante
sobre la aplicación de los mecanismos de verificación y evaluación de su gestión, de la cual
hará parte la realizada por los diferentes organismos de control.
Por otra parte, para efectos de garantizarla operacionalización de las acciones necesarias al
desarrollo, implementación y mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno
basado en el MECI, el representante Legal deberá delegar a un directivo de primer nivel
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quien se denominará representante de la Alta Dirección con respecto a dicha delegación, se
debe tener en cuenta que esta no implica ir en contravía de lo dispuesto en la Ley 87 de
1993 y mencionado en párrafos anteriores, en tanto la máxima autoridad de cada una de las
entidades, seguirá siendo la responsable de la implementación y fortalecimiento continuo
del Modelo.
Roles y responsabilidades del comité de coordinación de control interno:
Recomendar pautas para la determinación, implantación, adaptación, complementación
y mejoramiento permanente del Sistema de Control Interno, de conformidad con las
normas vigentes y las características propias de cada organismo o entidad.
Estudiar y revisar la evaluación del Sistema de Control Interno.
Aprobar el plan de acción propuesto por el Equipo MECI para la implementación y
fortalecimiento del Modelo.
Aprobar el Programa Anual de Auditoría presentado por la Oficina de Control Interno.
Recomendar acciones de mejora para la eficiencia, eficacia y efectividad del Sistema.
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Propender por una adecuada implementación de procedimientos de control interno para
todos los riesgos significativos, independientemente de su naturaleza (operativa, de
cumplimiento, financieros, fiscales).
En las entidades descentralizadas que posean junta directiva o consejo directivo o en
aquellas que por facultades legales se haya previsto o los estatutos contemplen la
constitución o creación de comités de auditoría, éste será el que realice las actividades
propias del Comité de Coordinación de Control Interno.
Roles y responsabilidades del Representante de la Dirección El directivo designado
para la implementación y fortalecimiento continuo del Modelo Estándar de Control
Interno debe cumplir con los siguientes roles y responsabilidades.
Orientar, dirigir y coordinar el proyecto de implementación y/o fortalecimiento
continuo del Modelo de acuerdo a lo dispuesto por el Comité de Coordinación de
Control Interno o quien haga sus veces y el Representante Legal.
Asegurar que se desarrollen a cabalidad cada una de las etapas previstas para el
fortalecimiento continuo del Modelo en la entidad.
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Informar a la alta dirección sobre la planificación y avances de la etapa implementación
y fortalecimiento continuo del Modelo.
Dirigir y coordinar las actividades del Equipo MECI.
Coordinar con los directivos o responsables de cada área o proceso las actividades que
requiere realizar el Equipo MECI, en armonía y colaboración con los servidores de
dichas áreas.
Someter a consideración del Comité de Coordinación de Control Interno o quien haga
sus veces, la aprobación y seguimiento de las actividades planeadas para el
fortalecimiento continuo del MECI, sugiriendo correctivos donde se requiera.
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6. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL MECI 2014
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6.1 APLICACIÓN DEL DIAGNOSTICO:
En esta fase, se identificaron los principales cambios surtidos en el proceso de actualización y se
realizó una autoevaluación con respecto al estado actual del Modelo Estándar de Control Interno
de la Alcaldía de Campoalegre, esto con el fin de establecer lo que se ha adelantado en la
implementación, y lo que debe ser creado, modificado o eliminado según sea el caso.
Para tal efecto, se aplicó el formato de autoevaluación estipulado por el Departamento
Administrativo de la Función Pública – DAFP como herramienta de diagnóstico donde se
identifican los productos mínimos de cada uno de los elementos de control que resultan de la
actualización del Modelo y se podrá valorar el estado en que se encuentra.
En lo corrido de la Vigencia 2014, El Sistema de Control Interno de la Alcaldía Municipal de
Campoalegre, ha presentado adelantos tendientes a la actualización de productos de elementos de
conformidad con el Modelo Estándar DE Control Interno de conformidad con el decreto 1599 de
2005 –MECI 2005, tales como código de Ética y Buen Gobierno, Plan de Comunicaciones, Plan
de Inducción y Reinducción entre otros.
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Como novedad importante se iniciará la revisión, adecuación de otros elementos de control, como
identificación de riesgo, análisis de riesgo y valoración de los riesgos tendientes a la renovación de
los mapas de riesgos por procesos como también todo lo concerniente a la auditoria interna como
un elemento de autocontrol institucional y a la vez de mejoramiento continuo.
La nueva estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECI es la siguiente:
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6.2 ANALISIS DEL DIAGNOSTICO.
Como parte de la modernización del Modelo Estándar de Control Interno se definió como paso
siguiente al conocimiento del Decreto 943 de 2014, el Diagnostico, que busca básicamente
establecer el nivel de implementación del sistema de control Interno percibido por sus
funcionarios. Este Diagnostico se ha generado utilizando las herramientas entregadas por el
Departamento Administrativo de la Función Pública; su diseño se encuentra estructurado con base
en los módulos y componentes del modelo; fue resumido para facilidad de interpretación por parte
de los funcionarios de la Alcaldía del Municipio de Campoalegre; así mismo se aplicó una lista de
chequeo suministrada por la guía Técnica DAFP con el fin de obtener las evidencias y grado de
acercamiento al cumplimiento de cada requisito. Todo esto enmarcado en el nuevo escenario de
actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014, establecido en el Decreto 943
de 21 de mayo de 2014 y el Manual Técnico anexo al mismo, cumpliendo la fase de conocimiento
y diagnostico dictados por el mismo decreto
Una vez aplicado el diagnóstico y revisados cada uno de los productos mínimos que se solicitan en
el anexo 4 del Manual técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el estado colombiano
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MECI 2014 del DAFP, se puede evidenciar que de los 63 productos mínimos exigidos para cada
uno de los 13 elementos de control, el estado actual es:
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6.3 ESTADO ACTUAL DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI-
2014 MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE – HUILA
ELEMENTO DE
CONTROL
ESTADO OBSERVACIONES
Acuerdos, Compromisos y
Protocolos Éticos.
100% Documentado
El 100% del elemento se encuentra revisado
y actualizado
Desarrollo del talento
Humano
90% Documentado,
10% Pendiente
El 90% de este elemento se encuentra
actualizado y socializado, Falta actualizar
manual de Funciones, programa de
reinducción.
Planes, Programas y
Proyectos
100% Documentado
En página oficial de la alcaldía municipal de
Campoalegre: http://www.campoalegre-
huila.gov.co/, en el link Foros:
http://www.campoalegre-
huila.gov.co/foros.shtml; encuestas:
http://www.campoalegre-
huila.gov.co/Lista_Encues.shtml; Planes:
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http://www.campoalegre-
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Programas: http://www.campoalegre-
huila.gov.co/Nuestros_programas.shtml;
Proyectos: http://www.campoalegre-
huila.gov.co/Nuestros_proyectos.shtml.
Modificación (Acuerdo Municipal 004
2013)
Modelo de Operación por
Procesos
100% Documentado
El 100% del elemento se encuentra revisado
y actualizado
Estructura Organizacional
100% Documentado
El 100% del elemento se encuentra revisado
y actualizado
Indicadores de Gestión
100% Documentado
El 100% del elemento se encuentra revisado
y actualizado
Políticas de Operación
100% Documentado
El 100% del elemento se encuentra revisado
y actualizado
Administración de Riesgos
100% Documentado
El 100% del elemento se encuentra revisado
y actualizado
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Autoevaluación Institucional
10% Documentado y 90% no
Existe.
Este Elemento de Control se encuentra en
una calificación baja, no existen encuestas
que permitan mejorar los procesos. En lo
que respecta a la realización de talleres de
autoevaluación no existe Documento
soporte de dicha actividad.
Auditoría Interna
60% documentado, 30%
Pendiente socialización, 10%
El 60% de éste Elemento se lleva conforme
a lo establecido por el MECI-2014; El 30%
está pendiente la socialización a los
funcionario de la entidad; El 10% restante
tiene que ver con los informes
pormenorizados de la vigencia no existe.
Planes de Mejoramiento
70% documentado
30% Pendiente de revisión y
seguimiento
No existe estandarizado una herramienta
que permita la construcción del Plan de
Mejoramiento; así mismo se hace
indispensable la creación del formato que
permita realiza el seguimiento a los planes
de mejoramiento con sus respectivos
controles.
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Información y
Comunicación Externa
80% Documentado
10% Pendiente de Evaluación
10% No Existe
El 80% se encuentra documentado y
socializado; El 10% pendiente de los
lineamientos de planeación establecidos
para llevar a cabo el proceso de rendición de
cuentas el cual no existe; 10% de
socialización de actas y actualización de la
página web.
Información y
Comunicación Interna
90% No Excite
10% Documentado
En lo que concierne a éste elemento existe
falencia en lo que respecta a él Plan de
Comunicaciones está pendiente de revisión,
adopción y seguimiento. Pendiente Revisar
Política de Comunicaciones
Sistemas de Información y
Comunicación
95% Documentado
5% Pendiente Actualizar
El 95% del elemento se encuentra revisado
y actualizado; El 5% pendiente actualizar la
página web
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7. IDENTIFICACION DE LOS PUNTOS CRITICOS
Una vez realizado el análisis al Modelo Estándar de Control Interno de la Alcaldía de
Campoalegre, se logra identificar que existen unos elementos los cuales deben fortalecer los
mecanismos de evaluación y revisión, y otros que deben generarse parte fundamental de los
productos necesarios para cumplir con los requisitos exigidos para la actualización del MECI.
7.1 PUNTOS CRITICOS POR ELEMENTO
7.1.1 DEBILIDADES:
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO: El 90% de éste documento se encuentra
actualizado, se encuentra pendiente actualizar el Manual de Funciones teniendo en cuenta que
existen nuevos cargos que se han creado. A la fecha se encuentra adoptado el Documento
Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales para los Empleos de la Planta de
Personal del Sector central de la Alcaldía Municipal de Campoalegre (Huila) según Decreto No
001 de 2012.
Dentro de éste elemento es indispensable Incluir dentro del Programa de Inducción y
reinducción los formatos para el seguimiento del Programa, como actividades contempladas de
acuerdo a los cambios organizacionales técnicos o normativos.
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AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL: Este elemento representa un gran esfuerzo para el
fortalecimiento de la cultura de autoevaluación, ya que hay algunas evidencias pero no existen
encuestas que permitan mejorar los procesos. En lo que respecta a la realización de talleres de
autoevaluación no existe Documento soporte de dicha actividad.
AUDITORIA INTERNA: Teniendo en cuenta que éste elemento es uno de los más importantes a
desarrollar dentro de la Alcaldía se evidencia que El 60% de éste Elemento se lleva conforme a lo
establecido por el MECI-2014; El 30% como lo es el procedimiento para la auditoria Interna no
se encuentra socializado; El restante 10% no esta documentación correspondiente a informes de
pormenorizados de la vigencia.
PLANES DE MEJORAMIENTO: No existe estandarizado una herramienta que permita la
construcción del Plan de Mejoramiento, la calificación para éste elemento es 70% documentado y
30% pendiente de Revisión.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN EXTERNA: El 10% pendiente de los lineamientos de
palneacion establecidos para llevar a cabo el proceso de rendición de cuentas; el 10 % restante es
la socialización de los procedimientos y mecanismos, actualización de la pagina web de la
Alcaldia.
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INFORMACION Y COMUNICACIÓN INTERNA: Con una calificación de un 10%
documentado y un 90% para revisión y evaluación éste elemento existe falencia en lo que respecta
a Tablas de Retención Documental. El Plan de Comunicaciones está pendiente de revisión,
adopción y seguimiento. Pendiente Revisar Política de Comunicaciones.
7.1.2 FORTALEZAS:
Se cuenta con las herramientas para la Actualización del Modelo Estándar de Control
Interno – MECI
Existe Compromiso de la Alta Dirección en el proceso de actualización y seguimiento
al Modelo Estándar de Control Interno MECI
Existen las herramientas tecnológicas, incluidos software que optimizan los proceso
administrativos
La Alcaldía Municipal de Campoalegre cuenta con Sistemas de Información Internos y
Externos que permiten el normal desarrollo de la Gestión Administrativa.
La Entidad ha adelantado procesos de actualización del Modelo Estándar de control
Interno MECI
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Los funcionarios de la Alcaldía municipal de Campoalegre muestran un gran
compromiso frente a los cambios organizacionales en lo que concierne al nuevo
Modelo Estándar de Control Interno MECI.
8. RECOMENDACIONES
Fortalecer el funcionamiento del Comité de Ética de la Entidad para que éste divulgue y
promueva el Código de Ética y Buen Gobierno y a su vez diseñe estrategias para la
socialización y aplicación del mismo a nivel Institucional.
Fortalecer El Programa de reinducción del personal con el fin de asegurar que el talento
humano conozca los cambios organizacionales, las directrices de la alta dirección y demás
cambios que afecten el adecuado funcionamiento de los puestos de trabajo.
Hacer énfasis en la aplicación de la Evaluación de desempeño y competencias laborales de
acuerdo a las directrices definidas por el DAFP y adoptarlas a Nivel institucional.
Actualizar el Manual de Procesos y Procedimientos siguiendo los lineamientos para tal fin,
teniendo en cuenta el establecimiento de indicadores que permitan tener un control sobre
cada uno de los procesos de la Entidad.
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Fortalecer la socialización de los procedimientos que aplican a cada proceso, o puesto de
trabajo con la finalidad de hacer mayor control a los mismos.
Actualizar el Manual de Funciones teniendo en cuenta que la Entidad ha pasado por un
proceso de crecimiento el cual ha conllevado a la creación de nuevos cargos
administrativos.
Se debe fortalecer la identificación, definición y la aplicación n de los indicadores de
gestión por proceso, así como también los informes de gestión que evidencien las
desviaciones y resultados de la ejecución de los procesos y el alcance de las metas del plan
estratégico.
Se debe adoptar y socializar el Manual de Políticas de Operación de los procesos
Se debe actualizar y fortalecer la política de identificación y administración y mitigación
de los riesgos; a través de estrategias que permitan a los funcionarios la identificación de
los mismos en las actividades que realicen diariamente.
Se deben crear una metodología de autoevaluación basada en las directrices del DAFP, que
permita a los procesos realizar un seguimiento interno, periódico de autoevaluación y se
puedan tomar acciones tendientes al mejoramiento de los procesos.
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Es necesario Crear el proceso de auditoría interna para luego fortalecer el proceso de
socialización del programa de auditoria interna con todos los funcionarios de la entidad,
para que estos hagan parte activa del seguimiento al mejoramiento continuo.
Es indispensable que forme un equipo de auditores a nivel institucional con la finalidad de
garantizar la eficacia y eficiencia a los sistemas de Gestión y MECI.
Es de suma importancia que la Entidad cuente con un sistema de Gestión de la Calidad
basado en la Norma NTCGP 1000 para entidades Públicas.
Se debe fortalecer la capacitación de todos los funcionarios de la entidad con respecto a la
elaboración n de planes de mejoramiento institucionales logrando así una implementación n
adecuada de las acciones que permiten evolución n de los procesos institucionales.
Se debe socializar e implementar el plan de comunicación interno y externo de la entidad,
con la finalidad de identificar los canales de comunicación n que permitan realizar un
adecuado direccionamiento de la información tanto para los funcionarios como para la
comunidad.
Se debe fortalecer la cultura de autocontrol a nivel institucional con el fin de implementar
adecuadamente el Modelo Estándar de Control Interno MECI.
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Realizar actividades que incentiven el compromiso de todas las áreas de la Entidad en la
implementación el Modelo Estándar de Control Interno-MECI 2014.
Se debe fortalecer mecanismos para que los funcionarios y comunidad en General puedan
poner sus peticiones y quejas internas y sean resueltas y tenidas en cuenta para el
mejoramiento institucional.
institucional.
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ELEMENTO DE CONTROL Productos Mínimos
Evidencia
No existe Se encuentra en
Proceso
Esta
Documentado
Evaluado/
Revisado Evidencia encontrada
ACUERDOS,
COMPROMISOS Y
PROTOCOLOS ÉTICOS
Documentos con los
principios y valores de
la entidad, construido
participativamente
SI SI Código de ética, Resolución 073 27/04/09
Acto administrativo
que adopta el
documento con los
principios y valores de
la entidad
SI SI Acta de compromiso adaptación del código de ética
institucional, Decreto Municipal 043 19/06/08
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Elaborado : Revisado: Comité MECI Aprobado:
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Socialización de los
principios y valores de
la organización a todos
los servidores
SI SI
Asistencia a socialización Código de Ética
19/05/2011, Lista a Socialización Código de Ética
19/05/2011, Circular 004 07/05/2008
Otros
Desarrollo del Talento
Humano
Manual de funciones y
Competencias Laborales. SI SI
Acuerdo No 025 14/12/2010, Decreto Mo 127 del
2005, Decreto 014 del 2009; Decreto No 001 del
01/02/2012
Plan Institucional de
Formación y
Capacitación.
SI SI Resolución 282 10/12/2008
Programa de inducción y
reinduccion realizado a
los servidores vinculado a
la entidad
NO
EXISTE
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Elaborado : Revisado: Comité MECI Aprobado:
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Programa de
reinduccion en
respuesta a cambios
organizacionales,
técnicos o
administrativos.
SI SI Resolución 281 de 10/12/2008
Programa de Bienestar. SI SI Resolución 284 10/12/2008
Plan de Incentivos. SI SI Resolución 283 10/12/2008, Resolución 280 de
10/12/2008
Procesos Meritocraticos
de cargos directivos (en
las entidades donde
aplique).
NO
EXISTE
Mecanismos de
evaluación del desempeño
acorde a la normatividad
que aplique a la entidad.
SI SI
Resolución 290 del 2008, Numeral 4.2.3 del Art. 4°
del Acuerdo 137 del 2010, Resolución 259
27/08/2010, Acuerdo 137 14/01/2010, Acuerdo 138
14/01/2010, Comisión del 19/08/2010, Resolución
291 15/12/2008, Manual de Inspección vigilancia y
control sobre evaluación de desempeño laboral de
servidores públicos de carrera y en periodo de
prueba.
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Otro
Planes, programas y proyectos
Misión, Visión y objetivos
institucionales adoptados
y divulgados
SI SI Modelo de operación por procesos, Resolución 387
18/10/2013
Documentos que soporten
la revisión sobre
necesidades de los
Usuarios, legales y de
presupuesto.
SI SI
Planes Operativos con
Cronogramas y
responsables.
SI SI PLAN DE ACCIÓN
Fichas de Indicadores
para medir el avance en
la Planeación.
SI SI
PLAN DE DESARROLLO ACUERDO 018
29/11/12; MODIFICACIÓN ACUERDO
MUNICIPAL 004 15/03/13
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Procesos de seguimiento y
evaluación que incluya la
satisfacción del cliente y
partes interesadas.
SI SI
En página oficial de la alcaldía municipal de
Campoalegre: http://www.campoalegre-
huila.gov.co/, en el link Foros:
http://www.campoalegre-huila.gov.co/foros.shtml;
encuestas: http://www.campoalegre-
huila.gov.co/Lista_Encues.shtml; Planes:
http://www.campoalegre-
huila.gov.co/Nuestros_planes.shtml; Programas:
http://www.campoalegre-
huila.gov.co/Nuestros_programas.shtml; Proyectos:
http://www.campoalegre-
huila.gov.co/Nuestros_proyectos.shtml.
Modificación (Acuerdo Municipal 004 2013)
Otro
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Modelo de Operación Por
Proceso
Caracterizaciones de
proceso elaboradas y
divulgadas a todos los
funcionarios de la
entidad.
SI SI NO Caracterización por procesos julio del 2012
Mapa de Procesos SI NO Mapa de procesos Alcaldía de Campoalegre.
Indicadores por proceso
para analizar la medición
Correspondiente.
SI SI RADICACIONES SSEPI
Actas de reuniones u otro
soporte para revisiones o
ajustes a los procesos.
SI SI ACTAS Y CONCERTACIÓN CON LA
COMUNIDAD OBJETO
Procedimientos diseñados
de acuerdo a las
actividades que desarrolla
los procesos.
SI SI MANUAL DE FUNCIONES
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Actas u otro documento
que soporte la
divulgación de los
Procedimientos a todos
los funcionarios.
SI SI
Documentos u otros
soportes que evidencian el
seguimiento a los
controles.
SI NO Matriz DOFA - Contexto estratégico - Subsistema
de control de gestión - 2.1 Actividades de Control.
Otro
Estructura Organizacional
Evidencias que Soporten
la Comunicación a todo el
Personal para
Sensibilizar la relación
entre la estructura y los
procesos de la Entidad.
SI SI Acuerdo No 025 14/12/2010
Otro
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAMPOALEGRE Calle 18 No. 7-32
Teléfono: 57 - (098) - 8380088 / 8380090 / 8380089 / 8380570 / 8385571
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Indicadores De Gestión
Fichas de indicadores
donde se registra y hace
seguimiento a la gestión.
SI SI DE ACUERDO AL NUMERO DE PROYECTOS
VIABILIZADOS Y EJECUTADOS
Cuadros de Control para
seguimiento a los
indicadores clave de los
Procesos.
SI SI CRONOGRAMA DONDE ESTA ESPECIFICADO
EL TIEMPO Y LOGRO
Otro
Políticas de operación
Documento que contiene
las políticas de operación SI SI Resolución 261 26/11/2008
Actas u otros documentos
que soporte la
divulgación de las
políticas de operación a
todos los funcionarios
SI SI Resolución No 132 07/03/2012
Otros
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Administración de Riesgos
Definición desde la alta
dirección de la política de
administración del riesgo,
donde se incluya la
metodología a utilizar
para su desarrollo
SI SI
Guía de administración del riesgo 2008 - Resolución
263 26/11/2008, Actualización de las políticas para
la administración del riesgo - Resolución 264
26/11/2008
Mapas de riesgo por
proceso SI NO
Mapa institucional de
riesgo SI NO VERSIÓN 01 MAYO DE 2012
Actas u otro documento
que soporte la
divulgación de los mapas
de riesgosa todos los
funcionarios de la
Entidad.
SI SI
Socialización de la Resolución 264 de 2008 que
adopta las políticas de administración de riesgos y
el mapa de riesgos
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Documentos u otros
soportes que evidencien el
seguimiento a los
controles establecidos
para los riesgos.
SI NO Matriz DOFA - Contexto estratégico - 1.
Subsistema de control estratégico
Otro SI NO
Riesgos por dependencias; Despacho del Alcalde;
Despacho Primera Dama; Secretario general;
Secretario de hacienda; Secretario de Planeación;
Oficina Control Interno; Contratación.
Autoevaluación Institucional
Documentos soporte
sobre aplicación de
encuestas de
Autoevaluación de los
Procesos.
NO
EXISTE
Documento Soporte sobre
realizacion de talleres de
Autoevaluación.
NO
EXISTE
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Informes u otros soportes
de informes de
autoevaluación
realizados.
NO
EXISTE
informe sobre análisis de
los Indicadores por
proceso
NO
EXISTE
Informes de gestión por
Proceso
NO
EXISTE
Otro
Auditoria Interna
Informe pormenorizados
de la vigencia
NO
EXISTE
Resultados informe
ejecutivo anual realizados
ante el DAFP
SI NO Radicado No 1376 Alcaldía municipal de
Campoalegre - informe ejecutivo anual - MECI
Procedimiento para
auditoria interna SI NO PC - CEM - 01 del 18/10/2003
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Programa anual de
auditorias aprobado SI NO Programa de auditoria 2011 Versión 1.
Informe de auditorias
realizadas SI NO
Informe anual de evaluación del control Interno
Contable del municipio de Campoalegre,
Resolución 34 01/31/2008; Informe de resultados
Convenio Asesoría No 120 de 2010 MECI y calidad
Alcaldía de Campoalegre - emitido por la ESAP.
Otro SI SI Resolución No 199 08/10/2008, Resolución
administrativa 0074 04/04/2008
Plan de Mejoramiento
Herramienta definida
para la construcción del
plan de Mejoramiento
SI SI
PLAN DE DESARROLLO ACUERDO 018
29/11/12; MODIFICACIÓN ACUERDO
MUNICIPAL 004 15/03/13
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Elaborado : Revisado: Comité MECI Aprobado:
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Documentos que
Evidencien el seguimiento
a los planes de
mejoramiento.
Otro
Información y
Comunicación Externa
Mecanismos para
recepción, registro y
atención de sugerencias,
recomendaciones,
peticiones, quejas o
reclamos por parte de la
Ciudadanía.
SI NO
Procedimiento peticiones, quejas, reclamos y
sugerencias PEPE 01.1 Versión 2 07/2012;
Resolución 248 28/06/12; Matriz DOFA - Contexto
estratégico - 2. Subsistema de Control y Gestión -
2.2 Información; PMAC 01.1 Versión 1 07/12
Mecanismos de Consulta
para la obtención de
Información requerida
para la gestión de la
entidad.
SI NO
Matriz DOFA - Contexto estratégico - 2.
Subsistema de control de gestión - 2.3
Comunicación pública.
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Firma Firma Firma
Publicación en pagina
Web de la información
relacionada con la
planeación institucional.
SI NO
Matriz DOFA - Contexto estratégico - 2.
Subsistema de control de gestión - 2.3
Comunicación pública.
Publicación en pagina
Web de los formularios
oficiales relacionados con
tramites de los
Ciudadanos.
SI SI
Formularios de Industria y Cámara de Comercio,
Formato Licencia de Contratación, Formulario
Rética bimestral, Formulario Novedades, Impuesto
predial, Certificaciones de Juntas de acción
comunal, Licencias de intervención y ocupación de
espacio público.
Mecanismos para
recepción, registro y
atención de sugerencias,
recomendaciones,
peticiones, quejas o
reclamos por parte de la
Ciudadanía.
SI SI
Resolución 265 del 2008; Resolución 165
19/08/2009; Resolución 116 08/06/2009; Resolución
114 08/06/2009; Tabla de retención documental
Resolución 281 de 2010 (Se encuentra en proceso de
implementación).
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Lineamientos de
planeación establecidos
para llevar a cabo el
proceso de rendición de
cuentas.
NO
EXISTE SI
Actas u otros documentos
que soporten la
realización de procesos de
rendición de cuentas.
SI NO Evaluación independiente de plan de desarrollo del
municipio de Campoalegre - vigencia 2012
Publicación en pagina
web de los resultados de
la ultima rendición de
cuentas realizada.
SI SI
http://www.campoalegre-
huila.gov.co/Informes_Ciudadania.shtml?apc=ocxx-
2-&x=3108069 ; http://www.campoalegre-
huila.gov.co/Informes_Ciudadania.shtml?apc=ocxx-
2-&x=3108068
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Elaborado : Revisado: Comité MECI Aprobado:
Firma Firma Firma
Actas u otros documentos
que evidencien la
realización de otro tipo de
contacto con la
Ciudadanía (diferente a
la rendición de cuentas).
SI SI
Foro: http://www.campoalegre-
huila.gov.co/foros.shtml ; Encuesta:
http://www.campoalegre-
huila.gov.co/Lista_Encues.shtml ; Resolución No
116 08/06/2009; Resolución No 114 08/06/2009
Otro
Información y Comunicación
Interna
Mecanismos para recibir
sugerencias o solicitudes
de los funcionarios.
SI NO Decreto 044 08/06/2009
Tablas de retención
documental.
NO
EXISTE
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Teléfono: 57 - (098) - 8380088 / 8380090 / 8380089 / 8380570 / 8385571
Página web: http://www.campoalegre-huila.gov.co/
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Elaborado : Revisado: Comité MECI Aprobado:
Firma Firma Firma
Fuentes internas de
información : manuales,
actas, actos
administrativos u otros
documentos necesarios
para la gestión de los
procesos, de fácil acceso y
sistematizados.
NO
EXISTE
Política y Plan de
comunicaciones
establecido y divulgado a
todos los funcionarios
NO
EXISTE
Matriz de
responsabilidades
NO
EXISTE
Otro
Sistemas de Información y
comunicación
Sistema de información
para el proceso
documental institucional.
SI SI Sistema de información financiero - SINFA
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Teléfono: 57 - (098) - 8380088 / 8380090 / 8380089 / 8380570 / 8385571
Página web: http://www.campoalegre-huila.gov.co/
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Sistema de información
para la atención de las
peticiones, quejas,
reclamaciones o recursos
de los Ciudadanos.
SI NO
Informe de seguimiento al proceso de peticiones,
quejas y reclamos del municipio de Campoalegre en
cumplimiento al Art. 76 de la Ley 1474 de
12/07/2011; Estado anticorrupción: Primer
semestre y Segundo semestre del 2012
Sistemas de información
para el manejo de los
recursos humanos, físicos,
tecnológicos y financieros.
SI SI Sistema de información financiero - SINFA
Pagina web SI SI http://www.campoalegre-huila.gov.co/
Punto de atención al
usuario.
NO
EXISTE
Otros medio de
comunicación virtual
(Chat, foro, redes
SI SI
Peticiones, quejas y reclamos:
http://www.campoalegre-
huila.gov.co/formulario_PQR.shtml
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Teléfono: 57 - (098) - 8380088 / 8380090 / 8380089 / 8380570 / 8385571
Página web: http://www.campoalegre-huila.gov.co/
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sociales). Chat: http://www.campoalegre-
huila.gov.co/Serv_Atencion_Linea.shtml
Buzón de contáctenos: http://www.campoalegre-
huila.gov.co/comentarios.shtml
Servicios de información: http://www.campoalegre-
huila.gov.co/notificacion_contenido.shtml
Secretaría general: sgeneral@campoalegre-
huila.gov.co
Alcaldía: [email protected]
Secretaría de planeación:
Contratación: contratacion@campoalegre-
huila.gov.co
Secretaría de Salud: dlsalud@campoalegre-
huila.gov.co
Secretaria de Educación, deportes, cultura y
asuntos sociales: educacion-social@campoalegre-
huila.gov.co
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAMPOALEGRE Calle 18 No. 7-32
Teléfono: 57 - (098) - 8380088 / 8380090 / 8380089 / 8380570 / 8385571
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Elaborado : Revisado: Comité MECI Aprobado:
Firma Firma Firma
Contáctenos: contactenos@campoalegre-
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Hacienda y Tesorería: hacienda-
Control interno: control-interno@campoalegre-
huila.gov.co
Otro