ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS
UACI ORDEN DE COMPRA
Nº 2322act__ acd__ f___
Efraín Alfonso Cañas Maritza Mejía Contratista/ Proveedor
Alcalde Jefe UACI Encargado de Presupuesto
Por este medio le informo que la Alcaldía Municipal de Santo Tomas, ha determinado realizar la compra que se describe a continuación:
CANTIDAD: CONCEPTO: Precio
unitario Valor Total
2 CARREETILLAS PARA BULTO, 500 LBS PARA
TRASPORTAR CARGA, $ 68,70 $ 137,40
$ -
PROYECTO:
“SERVICIOS GENERALES
Facturar a nombre de “Alcaldía Municipal de Santo Tomás”. El precio incluye el
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles, salvo exención conforme a la Ley, la cual
se comprobará adecuadamente.
ANA AUXILIADORA TUTILA DE ARGUETA se compromete a entregar lo solicitado en perfectas
condiciones y los diseños presentados y aprobados. El incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones establecidas en este documento y/o su oferta, estará sujeto a las sanciones
reguladas por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y el
derecho común que le sean aplicables.
Santo Tomas, a los 21 días del mes de febrero de 2019
Nombre del Proveedor: ANA AUXILIADORA TUTILA DE ARGUETA
Número Contribuyente I.V.A.:
Forma de Entrega: COMPLETA
Plazo de entrega: INMEDIATA
Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS
UACI ORDEN DE COMPRA
Nº 2323act__ acd__ f___
Efraín Alfonso Cañas Maritza Mejía Contratista/ Proveedor
Alcalde Jefe UACI Encargado de Presupuesto
Por este medio le informo que la Alcaldía Municipal de Santo Tomas, ha determinado realizar la compra que se describe a continuación:
CANTIDAD: CONCEPTO:Precio unitario Valor Total
5 Plantas Ornamentales (Poli altas) $ 25.00 $ 125.00
7 Plantas Ornamentales (Musas) $ 10.00 $ 70.00
TOTAL 195.00$
PROYECTO:
“CONSTRUCCION DE ACERASY MUROS EN CASCO URBANO, BARRIO LAS
MERCEDES (FASE II), MUNICIPIO DE SANTO TOMAS.”
Facturar a nombre de “Alcaldía Municipal de Santo Tomás”. El precio incluye el
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles, salvo exención conforme a la Ley, la cual
se comprobará adecuadamente.
JOSE MAURICIO RIVERA GRANDE, se compromete a entregar lo solicitado en perfectas
condiciones y los diseños presentados y aprobados. El incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones establecidas en este documento y/o su oferta, estará sujeto a las sanciones
reguladas por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y el
derecho común que le sean aplicables.
Santo Tomas, a los 30 días del mes de Noviembre de 2017
Nombre del Proveedor: JOSE MAURICIO RIVERA GRANDE
Número Contribuyente I.V.A.:
0510-150679-101-3
Forma de Entrega: COMPLETA
Plazo de entrega: INMEDIATA
Forma de Pago: CONTADO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS
UACI ORDEN DE COMPRA
Nº 2324act__ acd__ f___
Efraín Alfonso Cañas Maritza Mejía Contratista/ Proveedor
Alcalde Jefe UACI Encargado de Presupuesto
Por este medio le informo que la Alcaldía Municipal de Santo Tomas, ha determinado realizar la compra que se describe a continuación:
CANTIDAD: CONCEPTO: Precio
unitario Valor Total
3 Mts3. GRAVA No. 1 $ 38.00 $ 114.00
34 Polic C de 6"X2" chapa 14 Galvanizada $ 29.95 $ 1,018.30
5 Polic C de 4"X2" chapa 14 Galvanizada $ 22.00 $ 110.00
5 Galones de Pintura Anticorrosiva Color Negro $ 22.00 $ 110.00
TOTAL 1,352.30$
PROYECTO:
“CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN COMUNIDAD EL PROGRESO,
SECTOR LOS RAMIREZ, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS.”
Facturar a nombre de “Alcaldía Municipal de Santo Tomás”. El precio incluye el
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles, salvo exención conforme a la Ley, la cual
se comprobará adecuadamente.
FERRETERIA FERROGAR, S.A. de C.V. se compromete a entregar lo solicitado en perfectas
condiciones y los diseños presentados y aprobados. El incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones establecidas en este documento y/o su oferta, estará sujeto a las sanciones
reguladas por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y el
derecho común que le sean aplicables.
Santo Tomas, a los 23 días del mes de Noviembre de 2017
Nombre del Proveedor: FERRETERIA FERROGAR, S.A. de C.V.
Número Contribuyente I.V.A.:
0614-140501-101-2
Forma de Entrega: COMPLETA
Plazo de entrega: INMEDIATA
Forma de Pago: CONTADO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS
UACI ORDEN DE COMPRA
Nº 2325act__ acd__ f___
Efraín Alfonso Cañas Maritza Mejía Contratista/ Proveedor
Alcalde Jefe UACI Encargado de Presupuesto
Por este medio le informo que la Alcaldía Municipal de Santo Tomas, ha determinado realizar la compra que se describe a continuación:
CANTIDAD: CONCEPTO: Precio unitario Valor Total
3 PLUMONES PARA PIZARRA $ 2.00
TOTAL 2.00$
Facturar a nombre de “Alcaldía Municipal de Santo Tomás”. El precio incluye el
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles, salvo exención conforme a la Ley, la cual
se comprobará adecuadamente.
JOSE FRANCISCO SALGUERO ROJAS se compromete a entregar lo solicitado en
perfectas condiciones. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en
este documento y/o su oferta, estará sujeto a las sanciones reguladas por la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y el derecho común que le
sean aplicables.
Santo Tomas, a los 04 días del mes de diciembre de 2017
Nombre del Proveedor: JOSE FRANCISCO SALGUERO ROJAS
Número Contribuyente I.V.A.:
0603-080980- 101-0
Forma de Entrega: COMPLETA
Plazo de entrega: INMEDIATA
Forma de Pago: CONTADO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS
UACI ORDEN DE COMPRA
Nº 2326act__ acd__ f___
Efraín Alfonso Cañas Maritza Mejía Contratista/ Proveedor
Alcalde Jefe UACI Encargado de Presupuesto
Por este medio le informo que la Alcaldía Municipal de Santo Tomas, ha determinado realizar la compra que se describe a continuación:
CANTIDAD: CONCEPTO: Precio
unitario Valor Total
24 2 FARDOS DE AGUA DE LITRO(24 UNIDADES) $ 0,38 $ 9,12
$ -
$ -
$ -
TOTAL 9,12$
PROYECTO:CONTRIBUCIONES ESPECIALES/FIESTAS PATRONALES 5%
Facturar a nombre de “Alcaldía Municipal de Santo Tomás”. El precio incluye el
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles, salvo exención conforme a la Ley, la cual
se comprobará adecuadamente.
INVERSIONES VIDA, S.A DE C.V se compromete a entregar lo solicitado en perfectas
condiciones. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en este
documento y/o su oferta, estará sujeto a las sanciones reguladas por la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y el derecho común que le
sean aplicables.
Santo Tomas, a los 24 días del mes de noviembre de 2017
Nombre del Proveedor: INVERSIONES VIDA, S.A DE C. V
Número Contribuyente I.V.A.:
0614-141292-102-4
Forma de Entrega: COMPLETA
Plazo de entrega: INMEDIATA
Forma de Pago: CREDITO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS
UACI ORDEN DE COMPRA
Nº 2327act__ acd__ f___
Efraín Alfonso Cañas Maritza Mejía Contratista/ Proveedor
Alcalde Jefe UACI Encargado de Presupuesto
Por este medio le informo que la Alcaldía Municipal de Santo Tomas, ha determinado realizar la compra que se describe a continuación:
CANTIDAD: CONCEPTO: Precio
unitario Valor Total
300 CANASTAS BASICAS $ 5.00 $1,500.00
$ -
$ -
$ -
TOTAL 1,500.00$
Facturar a nombre de “Alcaldía Municipal de Santo Tomás”. El precio incluye el
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles, salvo exención conforme a la Ley, la cual
se comprobará adecuadamente.
MERINSA S.A. DE C.V.se compromete a entregar las 300 CANASTAS BASICAS,
conteniendo 2 libras de arroz, 1 libra de frijoles, medio kilo de azúcar, 1 botella de aceite 445mi,
2 paquetes de macarrones, 2 bolsas de salsa, los productos deberán de venir en bolsa plástica
con su respectiva chonga los cuales serán proporcionados a los Mayores Adultos. El
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en este documento y/o su
oferta, estará sujeto a las sanciones reguladas por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones
de la Administración Pública y el derecho común que le sean aplicables.
Santo Tomas, a los 06 días del mes de diciembre de 2017
U/S CLINICA MUNICIPAL
ADULTO MAYOR
Nombre del Proveedor: MERINSA S.A. DE C.V.
Número Contribuyente I.V.A.:
0614-040313-105-7
Forma de Entrega: COMPLETA
Plazo de entrega: INMEDIATA
Forma de Pago: CREDITO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS
UACI ORDEN DE COMPRA
Nº 2328act__ acd__ f___
Efraín Alfonso Cañas Maritza Mejía Contratista/ Proveedor
Alcalde Jefe UACI Encargado de Presupuesto
Por este medio le informo que la Alcaldía Municipal de Santo Tomas, ha determinado realizar la compra que se describe a continuación:
CANTIDAD: CONCEPTO: Precio
unitario Valor Total
4 LLANTAS RIN-14 $ 116,00 $ 464,00
$ -
$ -
$ -
TOTAL 464,00$
PROYECTO: FUNCIONAMIENTO 25%
Facturar a nombre de “Alcaldía Municipal de Santo Tomás”. El precio incluye el
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles, salvo exención conforme a la Ley, la cual
se comprobará adecuadamente.
DETODO EN AUTOS, S.A. de C.V. se compromete a entregar lo solicitado en perfectas
condiciones y los diseños presentados y aprobados. El incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones establecidas en este documento y/o su oferta, estará sujeto a las sanciones
reguladas por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y el
derecho común que le sean aplicables.
Santo Tomas, a los 06 días del mes de diciembre de 2017
Por este medio le informo que la Alcaldía Municipal de Santo Tomas, ha determinado
Nombre del Proveedor: DETODO EN AUTOS,S.A DE C.V
Número Contribuyente I.V.A.:
0614-140501-101-2
Forma de Entrega: COMPLETA
Plazo de entrega: INMEDIATA
Forma de Pago: CREDITO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS
UACI ORDEN DE COMPRA
Nº 2329act__ acd__ f___
Efraín Alfonso Cañas Maritza Mejía Contratista/ Proveedor
Alcalde Jefe UACI Encargado de Presupuesto
realizar la compra que se describe a continuación:
CANTIDAD: CONCEPTO:Precio unitario Valor Total
291 CAMISAS PARA EL COMITÉ DE FESTEJOS $ 7.00 $2,037.00
9 CAMISAS PARA MISS CHIQUITITA $ 7.00 $ 63.00
$ -
$ - -$
TOTAL 2,100.00$
Facturar a nombre de “Alcaldía Municipal de Santo Tomás”. El precio incluye el
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles, salvo exención conforme a la Ley, la cual
se comprobará adecuadamente.
JOSE FRANCISCO SALGUERO ROJAS se compromete a entregar las camisas
solicitadas en perfectas condiciones y los diseños presentados, las cuales serán utilizadas por El
Comité de Festejos y Miss Chiquitita, las tallas serán 20 CAMISAS XXL, 36 CAMISAS XL, 30
CAMISAS L, 100 CAMISAS M 105 CAMISAS S, 5 CAMISAS #8. 1 CAMISA #16, 1 CAMISA #14,
1 CAMISA # 12, 1 CAMISA #10 HACIENDO UN TOTAL DE 300 CAMISAS, los cuales llevan
seis LOGOTIPOS según diseño proporcionado, las cuales deberán de ser entregadas el día
viernes 8 de diciembre del presente año.
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en este documento y/o su
oferta, estará sujeto a las sanciones reguladas por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones
de la Administración Pública y el derecho común que le sean aplicables.
Santo Tomas, a los 07 días del mes de diciembre de 2017
Nombre del Proveedor: JOSE FRANCISCO SALGUERO ROJAS
Número Contribuyente I.V.A.:
0603-080980-101-0
Forma de Entrega: COMPLETA
Plazo de entrega: INMEDIATA
Forma de Pago: CONTADO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS
UACI ORDEN DE COMPRA
Nº 2330act__ acd__ f___
Efraín Alfonso Cañas Maritza Mejía Contratista/ Proveedor
Alcalde Jefe UACI Encargado de Presupuesto
Por este medio le informo que la Alcaldía Municipal de Santo Tomas, ha determinado realizar la compra que se describe a continuación:
CANTIDAD: CONCEPTO: Precio
unitario Valor Total
75 bolsones de agua en bolsa $ 1,50 $ 112,50
50 fardos de agua en botella de 1/2 litro $ 3,36 $ 168,00
$ -
$ -
TOTAL 280,50$
PROYECTO:CONTRIBUCIONES ESPECIALES/5% FIESTAS PATRONALES
Facturar a nombre de “Alcaldía Municipal de Santo Tomás”. El precio incluye el
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles, salvo exención conforme a la Ley, la cual
se comprobará adecuadamente.
INVERSIONES VIDA, S.A DE C.V se compromete a entregar lo solicitado en perfectas
condiciones. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en este
documento y/o su oferta, estará sujeto a las sanciones reguladas por la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y el derecho común que le
sean aplicables.
Santo Tomas, a los 07
días del mes de diciembre de 2017
Nombre del Proveedor: INVERSIONES VIDA, S.A DE C. V
Número Contribuyente I.V.A.:
0614-141292-102-4
Forma de Entrega: COMPLETA
Plazo de entrega: INMEDIATA
Forma de Pago: CREDITO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS
UACI ORDEN DE COMPRA
Nº 2331act__ acd__ f___
Efraín Alfonso Cañas Maritza Mejía Contratista/ Proveedor
Alcalde Jefe UACI Encargado de Presupuesto
Por este medio le informo que la Alcaldía Municipal de Santo Tomas, ha determinado realizar la compra que se describe a continuación:
CANTIDAD: CONCEPTO: Precio unitario Valor Total
1 Instalación de Aire Acondicionado $ 66.67 $ 66.67
1 Instalación de Electricidad para instalación de Aire $ 22.22 $ 22.22
1 Venta de Accesorios tuberias de cobre, plata, $ 40.00 $ 40.00
rubatex y manguera
1 Venta de Bomba de condensación $ 63.00 $ 63.00
1 Venta de Termico de polos $ 8.39 $ 8.90
TOTAL $ 200.79
Proyecto: “CONSTRUCCION DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (UAIP) Y COMPRA DE
MOBILIARIO PARA RECEPCION DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA
ALCALDIA DE SANTO TOMAS”.
Facturar a nombre de “Alcaldía Municipal de Santo Tomás”. El precio incluye el
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles, salvo exención conforme a la Ley, la cual
se comprobará adecuadamente.
Julio Francisco Santos Ramirez se compromete a entregar las instalaciones de Aire
Acondicionado en perfecto estado inmediatamente. El incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones establecidas en este documento y/o su oferta, estará sujeto a las sanciones
reguladas por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y el
derecho común que le sean aplicables.
Santo Tomas, a los 07 días del mes de diciembre de 2017
DEPÓSITO de $350.00 en concepto del manejo y cuido del Access Point recibido.
Nombre del Proveedor: JULIO FRANCISCO SANTOS RAMIREZ
Número Contribuyente I.V.A.:
0616-010282-102-4
Forma de Entrega: COMPLETA
Plazo de entrega: INMEDIATA
Forma de Pago: CONTADO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS
UACI ORDEN DE COMPRA
Nº 2332act__ acd__ f___
Efraín Alfonso Cañas Maritza Mejía Contratista/ Proveedor
Alcalde Jefe UACI Encargado de Presupuesto
Por este medio le informo que la Alcaldía Municipal de Santo Tomas, ha determinado realizar la compra que se describe a continuación:
CANTIDAD: CONCEPTO: Precio unitario Valor Total
25 Varillas Hierro liso de 1/4" grado 40 Bajo Norma $ 1.27 $ 31.75
70 Varillas Hierro Corrugado de 3/8" grado 40 Bajo Norma $ 3.11 $ 217.70
83 Varillas Hierro Corrugado de 1/2" grado 40 Bajo Norma $ 5.50 $ 456.50
8 Varillas Hierro Corrugado de 5/8" grado 40 Bajo Norma $ 5.25 $ 42.00
6 Mts3. Arena de Rio $ 12.50 $ 75.00
6 Mts3. Grava No.1 Tipo Basaltica (Panchimalco) $ 34.50 $ 207.00
2 Discos de Corte de Metal de 9"X7/8"X1/8" $ 3.50 $ 7.00
50 Yardas Plastico Negro $ 1.15 $ 57.50
200 Bloques de Concreto de 20X20X40 $ 1.00 $ 200.00
50 Bloques tipo dado de 20X20X20 $ 0.59 $ 29.50
80 Bloques tipo solera de 20X20X40 $ 1.20 $ 96.00
TOTAL 1,419.95$
PROYECTO:
“CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCION Y NICHOS EN CEMENTERIO
MUNICIPAL (FASE I).”
Facturar a nombre de “Alcaldía Municipal de Santo Tomás”. El precio incluye el
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles, salvo exención conforme a la Ley, la cual
se comprobará adecuadamente.
JORI, S.A. de C.V. se compromete a entregar lo solicitado en perfectas condiciones y los diseños
presentados y aprobados. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas
en este documento y/o su oferta, estará sujeto a las sanciones reguladas por la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y el derecho común que le
sean aplicables.
Nombre del Proveedor: JORI, S.A. de C.V
Número Contribuyente I.V.A.:
0614-080202-102-8
Forma de Entrega: COMPLETA
Plazo de entrega: INMEDIATA
Forma de Pago: CONTADO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS
UACI ORDEN DE COMPRA
Nº 2333act__ acd__ f___
Efraín Alfonso Cañas Maritza Mejía Contratista/ Proveedor
Alcalde Jefe UACI Encargado de Presupuesto
Por este medio le informo que la Alcaldía Municipal de Santo Tomas, ha determinado realizar la compra que se describe a continuación:
CANTIDAD: CONCEPTO: Precio
unitario Valor Total
12 GARRAFA DE 5 GALONES C/U $ 1,85 $ 22,20
11 FARDOS DE 350 ML $ 2,88 $ 31,68
10 FARDOS DE LITRO $ 4,56 $ 45,60
10 FARDOS DE MEDIO LITRO $ 3,36 $ 33,60
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL 133,08$
PROYECTO:FONDO FUNCIONAMIENTO 25%
Facturar a nombre de “Alcaldía Municipal de Santo Tomás”. El precio incluye el
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles, salvo exención conforme a la Ley, la cual
se comprobará adecuadamente.
INVERSIONES VIDA, S.A. de C.V. se compromete a entregar lo solicitado en perfectas
condiciones y los diseños presentados y aprobados. El incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones establecidas en este documento y/o su oferta, estará sujeto a las sanciones
reguladas por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y el
derecho común que le sean aplicables.
Santo Tomas 01 de noviembre del 2017
Nombre del Proveedor: INVERSIONES VIDA, S.A DE C. V
Número Contribuyente I.V.A.:
0614-141292-102-4
Forma de Entrega: COMPLETA
Plazo de entrega: INMEDIATA
Forma de Pago: CREDITO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS
UACI ORDEN DE COMPRA
Nº 2334act__ acd__ f___
Efraín Alfonso Cañas Maritza Mejía Contratista/ Proveedor
Alcalde Jefe UACI Encargado de Presupuesto
Por este medio le informo que la Alcaldía Municipal de Santo Tomas, ha determinado realizar la compra que se describe a continuación:
Facturar a nombre de “Alcaldía Municipal de Santo Tomás”. El precio incluye el
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles, salvo exención conforme a la Ley, la cual
se comprobará adecuadamente.
DISTRIBUIDORA DE DULCES S.A DE C. V. se compromete a entregar las 100
BOLSAS DE DULCES MONSTER MIX DE 15 LIBRAS C/U “TOTALIZANDO 15 QUINTALES”
en perfecto estado inmediatamente. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
establecidas en este documento y/o su oferta, estará sujeto a las sanciones reguladas por
la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y el derecho común
que le sean aplicables.
Santo Tomas, a los 07 días del mes de diciembre de 2017
CANTIDAD: CONCEPTO: Precio
unitario Valor Total
100 BOLSAS DE DULCES MOSTER MIX DE 15 LBS $ 16.46 $1,646.00
$ -
$ -
$ -
TOTAL 1,646.00$
Nombre del Proveedor:
Número Contribuyente I.V.A.:
Forma de Entrega: COMPLETA
Plazo de entrega: INMEDIATA
Forma de Pago:
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS
UACI ORDEN DE COMPRA
Nº 2335act__ acd__ f___
Efraín Alfonso Cañas Maritza Mejía Contratista/ Proveedor
Alcalde Jefe UACI Encargado de Presupuesto
Por este medio le informo que la Alcaldía Municipal de Santo Tomas, ha determinado realizar la compra que se describe a continuación:
CANTIDAD: CONCEPTO: Precio
unitario Valor Total
4carrosas para el día 10 de diciembre para las
candidatas de mis chiquitita y candidata a
mis reina y reina saliente 2016
$ 444.44 $ 1,777.76
1
carrosa para el día 17 de diciembre día de
comercio y turismo $ 444.44 $ 444.44
1 carrosa para el día 19 de diciembre paseo
de la Reyna $ 444.44 $ 444.44
TOTAL 2,666.64$
Facturar a nombre de “Alcaldía Municipal de Santo Tomás”. El precio incluye el
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles, salvo exención conforme a la Ley, la cual
se comprobará adecuadamente.
DOMINGA ENGRACIA PORTILLO DE BARRERA se compromete a entregar las SEIS
CARROZAS, DEBIDAMENTE DECORADAS PARA LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS
PATRONALES 2017 A LA HORA SEÑALADA y según la programación y oferta presentada. El
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en este documento y/o su
oferta, estará sujeto a las sanciones reguladas por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones
de la Administración Pública y el derecho común que le sean aplicables.
Santo Tomas, a los 08 días del mes de diciembre de 2017
Nombre del Proveedor: DOMINGA ENGRACIA PORTILLO DE BARRERA
Número Contribuyente I.V.A.:
0614-040313-105-7
Forma de Entrega: COMPLETA
Plazo de entrega: INMEDIATA
Forma de Pago: 30% Pago después de desfile de correo
70% Crédito a Sesenta días
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS
UACI ORDEN DE COMPRA
Nº 2336act__ acd__ f___
Efraín Alfonso Cañas Maritza Mejía Contratista/ Proveedor
Alcalde Jefe UACI Encargado de Presupuesto
Por este medio le informo que la Alcaldía Municipal de Santo Tomas, ha determinado realizar la compra que se describe a continuación:
CANTIDAD: CONCEPTO: Precio
unitario Valor Total
1 ELABORACIO DE CARROSA DEL PATRONO SANTO
TOMAS $ 800.00 $ 800.00
$ -
$ -
MENOS EL 10%..................................... $ 80.00
TOTAL 720.00$
Facturar a nombre de “Alcaldía Municipal de Santo Tomás”. El precio incluye el
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles, salvo exención conforme a la Ley, la cual
se comprobará adecuadamente.
JOSE SANTOS ALBERTO RAMIREZ se compromete a entregar la CARROZA,
DEBIDAMENTE DECORADAS Y LISTAS PARA EL 20 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,
EN LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES 2017 AA LA HORA SEÑALADA. El
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en este documento y/o su
oferta, estará sujeto a las sanciones reguladas por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones
de la Administración Pública y el derecho común que le sean aplicables.
Santo Tomas, a los 08 días del mes de diciembre de 201
Por este medio le informo que la Alcaldía Municipal de Santo Tomas, ha determinado realizar la compra que se describe a continuación:
Nombre del Proveedor: JOSE SANTOS ALBERTO RAMIREZ
Número Contribuyente I.V.A.:
01017864-3
Forma de Entrega: COMPLETA
Plazo de entrega: INMEDIATA
Forma de Pago: CONTADO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS
UACI ORDEN DE COMPRA
Nº 2337act__ acd__ f___
Efraín Alfonso Cañas Maritza Mejía Contratista/ Proveedor
Alcalde Jefe UACI Encargado de Presupuesto
CANTIDAD: CONCEPTO: Precio
unitario Valor Total
30 BOLSAS DE DULCES MONSTER MIX DE 15
LIBRAS $ 16.46 $ 493.80
$ -
$ -
TOTAL 493.80$
Facturar a nombre de “Alcaldía Municipal de Santo Tomás”. El precio incluye el
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles, salvo exención conforme a la Ley, la cual
se comprobará adecuadamente.
DISTRIBUIDORA DE DULCES S.A DE C. V. se compromete a entregar las 30 BOLSAS
DE DULCES MONSTER MIX DE 15 LIBRAS C/U en perfecto estado inmediatamente. El
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en este documento y/o su
oferta, estará sujeto a las sanciones reguladas por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones
de la Administración Pública y el derecho común que le sean aplicables.
Santo Tomas, a los 08 días del mes de diciembre de 201
Nombre del Proveedor: DISTRIBUIDORA DE DULCES S.A DE C. V
Número Contribuyente I.V.A.:
0614-160986-003-4
Forma de Entrega: COMPLETA
Plazo de entrega: INMEDIATA
Forma de Pago: CONTADO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS
UACI ORDEN DE COMPRA
Nº 2338act__ acd__ f___
Efraín Alfonso Cañas Maritza Mejía Contratista/ Proveedor
Alcalde Jefe UACI Encargado de Presupuesto
Por este medio le informo que la Alcaldía Municipal de Santo Tomas, ha determinado realizar la compra que se describe a continuación:
CANTIDAD: CONCEPTO: Precio
unitario Valor Total
1 JUEGO DE CORONAS P/TURISMO Y BANDA $ 75.00 $ 75.00
3 JUEGOS DE CORONA DE REYNA P/ADULTO
MAYOR Y BANDA $ 45.00 $ 135.00
1 JUEGO DE REY $ 45.00 $ 45.00
4 BANDAS $ 18.00 $ 72.00
1 JUEGO DE CORONAS P/INSIBO $ 50.00 $ 50.00
TOTAL 377.00$
Facturar a nombre de “Alcaldía Municipal de Santo Tomás”. El precio incluye el
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles, salvo exención conforme a la Ley, la cual
se comprobará adecuadamente.
OSCAR MAURICIO PEREZ se compromete a entregar en perfecto estado inmediatamente.
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en este documento y/o su
oferta, estará sujeto a las sanciones reguladas por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones
de la Administración Pública y el derecho común que le sean aplicables.
Santo Tomas, a los 12 días del mes de diciembre de 2017
Nombre del Proveedor: OSCAR MAURICIO PEREZ
Número Contribuyente I.V.A.:
0614-161186-135-9
Forma de Entrega: COMPLETA
Plazo de entrega: INMEDIATA
Forma de Pago: CONTADO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS
UACI ORDEN DE COMPRA
Nº 2339act__ acd__ f___
Efraín Alfonso Cañas Maritza Mejía Contratista/ Proveedor
Alcalde Jefe UACI Encargado de Presupuesto
Por este medio le informo que la Alcaldía Municipal de Santo Tomas, ha determinado realizar la compra que se describe a continuación:
CANTIDAD: CONCEPTO: Precio
unitario Valor Total
35 JARRA TROPICAL+3 VASOS NEO $ 1,25 $ 43,75
44 ENSALADERA LLUVIA 10 C/T NEO $ 0,80 $ 35,20
$ -
$ -
$ -
TOTAL 78,95$
Facturar a nombre de “Alcaldía Municipal de Santo Tomás”. El precio incluye el
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles, salvo exención conforme a la Ley, la cual
se comprobará adecuadamente.
SUPER TIENDA MORENA. se compromete a entregar en perfecto estado inmediatamente.
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en este documento y/o su
oferta, estará sujeto a las sanciones reguladas por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones
de la Administración Pública y el derecho común que le sean aplicables.
Santo Tomas, a los 12 días del mes de diciembre de 2017
Nombre del Proveedor: TIENDA MORENA,S.A DE C.V
Número Contribuyente I.V.A.:
0614-290472-002-0
Forma de Entrega: COMPLETA
Plazo de entrega: INMEDIATA
Forma de Pago: CONTADO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS
UACI ORDEN DE COMPRA
Nº 2340act__ acd__ f___
Efraín Alfonso Cañas Maritza Mejía Contratista/ Proveedor
Alcalde Jefe UACI Encargado de Presupuesto
Por este medio le informo que la Alcaldía Municipal de Santo Tomas, ha determinado realizar la compra que se describe a continuación:
CANTIDAD: CONCEPTO: Precio
unitario Valor Total
44 PRUEBAS DE LABORATORIO EXAMEN ORINA,
HECES HEMOGRAMA COMPLETO QUIMICA
COMPLETO (LUCOSA, COLESTEROL,
TRIGLISERIDOS
$ 12.00 $ 528.00
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL 528.00$
Facturar a nombre de “Alcaldía Municipal de Santo Tomás”. El precio incluye el
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles, salvo exención conforme a la Ley, la cual
se comprobará adecuadamente.
BIO-CLINIC S.A DE C.V. se compromete a realizar las pruebas de laboratorio exámenes
de orina, heces, hemograma completo, química sanguínea, (glucosa, colesterol, triglicéridos en
fecha señalada inmediatamente. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
establecidas en este documento y/o su oferta, estará sujeto a las sanciones reguladas por
la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y el derecho común
que le sean aplicables.
Santo Tomas, a los 12 días del mes de diciembre de 2017
u/s clínica municipal
Nombre del Proveedor: BIO-CLINIC S.A DE C. V
Número Contribuyente I.V.A.:
0614-290549-002-2
Forma de Entrega: COMPLETA
Plazo de entrega: INMEDIATA
Forma de Pago: CONTADO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS
UACI ORDEN DE COMPRA
Nº 2341act__ acd__ f___
Efraín Alfonso Cañas Maritza Mejía Contratista/ Proveedor
Alcalde Jefe UACI Encargado de Presupuesto
Por este medio le informo que la Alcaldía Municipal de Santo Tomas, ha determinado realizar la compra que se describe a continuación:
CANTIDAD: CONCEPTO: Precio
unitario Valor Total
5 PAQUETES PAPEL FABRIANO PARA DIPLOMA T/C $ 5,00 $ 25,00
1000 PLIEGOS PAPEL CHINA VARIOS COLORES $ 0,05 $ 50,00
1 GALON DE PEGAMENTO TIPO RESISTOL $ 12,40 $ 12,40
$ -
$ -
TOTAL 87,40$
Facturar a nombre de “Alcaldía Municipal de Santo Tomás”. El precio incluye el
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles, salvo exención conforme a la Ley, la cual
se comprobará adecuadamente.
PAPELERA SALVADOREÑA RZ, S.A DE C.V se compromete a entregar en perfecto
estado inmediatamente. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en
este documento y/o su oferta, estará sujeto a las sanciones reguladas por la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y el derecho común que le
sean aplicables.
Santo Tomas, a los 12 días del mes de diciembre de 2017
Nombre del Proveedor: PAPELERA SALVADOREÑA RZ, S.A DE C. V
Número Contribuyente I.V.A.:
0614-230803-103-0
Forma de Entrega: COMPLETA
Plazo de entrega: INMEDIATA
Forma de Pago: CREDITO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS
UACI ORDEN DE COMPRA
Nº 2342act__ acd__ f___
Efraín Alfonso Cañas Maritza Mejía Contratista/ Proveedor
Alcalde Jefe UACI Encargado de Presupuesto
Por este medio le informo que la Alcaldía Municipal de Santo Tomas, ha determinado realizar la compra que se describe a continuación:
CANTIDAD: CONCEPTO:Precio unitario Valor Total
3 PIEZAS DE PLYWOOD DE 3/8"X4'X8' $ 27.00 $ 81.00
1 TUBOS PVC DE 2" 63 PSI $ 7.50 $ 7.50
TOTAL 88.50$
PROYECTO:
“CONSTRUCCION DE MURO DE TERENCION Y NICHOS EN CEMENTERIO
MUNICIPAL (FASE I), SANTO TOMAS.”
Facturar a nombre de “Alcaldía Municipal de Santo Tomás”. El precio incluye el
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles, salvo exención conforme a la Ley, la cual
se comprobará adecuadamente.
JORI, S.A. de C.V. se compromete a entregar lo solicitado en perfectas condiciones y los diseños
presentados y aprobados. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas
en este documento y/o su oferta, estará sujeto a las sanciones reguladas por la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y el derecho común que le
sean aplicables.
Santo Tomas, a los 12 días del mes de diciembre de 2017
Nombre del Proveedor: JORI, S.A. de C. V
Número Contribuyente I.V.A.:
0614-080202-102-8
Forma de Entrega: COMPLETA
Plazo de entrega: INMEDIATA
Forma de Pago: CREDITO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS
UACI ORDEN DE COMPRA
Nº 2343act__ acd__ f___
Efraín Alfonso Cañas Maritza Mejía Contratista/ Proveedor
Alcalde Jefe UACI Encargado de Presupuesto
Por este medio le informo que la Alcaldía Municipal de Santo Tomas, ha determinado realizar la compra que se describe a continuación:
CANTIDAD: CONCEPTO: Precio
unitario Valor Total
25 BOLSONES DE AGUA (FARDO DE 25 UNIDADES) $ 1,50 $ 37,50
$ -
TOTAL 37,50$
PROYECTO:FIESTAS PATRONALES DICIEMBRE 2017
Facturar a nombre de “Alcaldía Municipal de Santo Tomás”. El precio incluye el
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles, salvo exención conforme a la Ley, la cual
se comprobará adecuadamente.
JORI, S.A. de C.V. se compromete a entregar lo solicitado en perfectas condiciones y los diseños
presentados y aprobados. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas
en este documento y/o su oferta, estará sujeto a las sanciones reguladas por la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y el derecho común que le
sean aplicables.
Santo Tomas, a los 12 días del mes de Diciembre de 2017
Por este medio le informo que la Alcaldía Municipal de Santo Tomas, ha determinado realizar la compra que se describe a continuación:
Nombre del Proveedor: INVERSIONES VIDA, S.A DE C. V
Número Contribuyente I.V.A.:
0614-141292-102-4
Forma de Entrega: COMPLETA
Plazo de entrega: INMEDIATA
Forma de Pago: CREDITO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS
UACI ORDEN DE COMPRA
Nº 2344act__ acd__ f___
Efraín Alfonso Cañas Maritza Mejía Contratista/ Proveedor
Alcalde Jefe UACI Encargado de Presupuesto
CANTIDAD: CONCEPTO:Precio unitario Valor Total
30 BLOQUES SALTEX 15X20X40 $ 0.82 $ 24.60
45 DADOS SALTEX 20X20X20 $ 0.59 $ 26.55
15 VARILLAS DE HIERRO CORRUGADO 1/2" GRADO 40 $ 5.50 $ 82.50
TOTAL 133.65$
PROYECTO:
“CONSTRUCCION DE ACERAS Y MUROS DE RETENCION EN CASCO
URBANO, BARRIO LAS MERCEDES (FASE II), MUNICIPIO DE SANTO TOMAS.”
Facturar a nombre de “Alcaldía Municipal de Santo Tomás”. El precio incluye el
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles, salvo exención conforme a la Ley, la cual
se comprobará adecuadamente.
JORI, S.A. de C.V. se compromete a entregar lo solicitado en perfectas condiciones y los diseños
presentados y aprobados. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas
en este documento y/o su oferta, estará sujeto a las sanciones reguladas por la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y el derecho común que le
sean aplicables.
Santo Tomas, a los 14 días del mes de Diciembre de 2017
Nombre del Proveedor: JORI, S.A. de C. V
Número Contribuyente I.V.A.:
0614-080202-102-8
Forma de Entrega: COMPLETA
Plazo de entrega: INMEDIATA
Forma de Pago: CONTADO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS
UACI ORDEN DE COMPRA
Nº 2345act__ acd__ f___
Efraín Alfonso Cañas Maritza Mejía Contratista/ Proveedor
Alcalde Jefe UACI Encargado de Presupuesto
Por este medio le informo que la Alcaldía Municipal de Santo Tomas, ha determinado realizar la compra que se describe a continuación:
CANTIDAD: CONCEPTO: Precio
unitario Valor Total
3 DOCENAS DE COHETE DE VARA $ 13,56 $ 40,68
3 DOCENAS DE TIRO MORTERO $ 18,00 $ 54,00
$ -
TOTAL 94,68$
PROYECTO:CELEB
RACIONES CULTURALES.
Facturar a nombre de “Alcaldía Municipal de Santo Tomás”. El precio incluye el
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles, salvo exención conforme a la Ley, la cual
se comprobará adecuadamente.
RAFAEL NORBERTO JACINTO VENTURA. se compromete a entregar lo solicitado en perfectas
condiciones y los diseños presentados y aprobados. El incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones establecidas en este documento y/o su oferta, estará sujeto a las sanciones
reguladas por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y el
derecho común que le sean aplicables.
Santo Tomas, a los 14 días del mes de diciembre de 2017
Nombre del Proveedor: RAFAEL NORBERTO JACINTO VENTURA
Número Contribuyente I.V.A.:
0614-171080-102-4
Forma de Entrega: COMPLETA
Plazo de entrega: INMEDIATA
Forma de Pago: CREDITO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS
UACI ORDEN DE COMPRA
Nº 2346act__ acd__ f___
Efraín Alfonso Cañas Maritza Mejía Contratista/ Proveedor
Alcalde Jefe UACI Encargado de Presupuesto
Por este medio le informo que la Alcaldía Municipal de Santo Tomas, ha determinado realizar la compra que se describe a continuación:
CANTIDAD: CONCEPTO:Precio unitario Valor Total
12 Bls. Cemento gris tipo Fuerte, topo uso $ 8.40 $ 100.80
1 Mts3. Arena de Rio $ 12.50 $ 12.50
1 Mts3. Grava No. 1 $ 34.50 $ 34.50
1 Galon Pintura Amarillo Trafico Sherwin Williams $ 53.00 $ 53.00
TOTAL 200.80$
PROYECTO:
“CONSTRUCCION DE DOS TUMULOS SOBRE CALLE JERICO, COLONIA EL
CHACO No. 1, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS.”
Facturar a nombre de “Alcaldía Municipal de Santo Tomás”. El precio incluye el
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles, salvo exención conforme a la Ley, la cual
se comprobará adecuadamente.
JORI, S.A. de C.V. se compromete a entregar lo solicitado en perfectas condiciones y los diseños
presentados y aprobados. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas
en este documento y/o su oferta, estará sujeto a las sanciones reguladas por la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y el derecho común que le
sean aplicables.
Santo Tomas, a los 06 días del mes de Diciembre de 2017
Nombre del Proveedor: JORI, S.A. de C. V
Número Contribuyente I.V.A.:
0614-080202-102-8
Forma de Entrega: COMPLETA
Plazo de entrega: INMEDIATA
Forma de Pago: CONTADO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS
UACI ORDEN DE COMPRA
Nº 2347act__ acd__ f___
Efraín Alfonso Cañas Maritza Mejía Contratista/ Proveedor
Alcalde Jefe UACI Encargado de Presupuesto
Por este medio le informo que la Alcaldía Municipal de Santo Tomas, ha determinado realizar la compra que se describe a continuación:
CANTIDAD: CONCEPTO:Precio unitario Valor Total
5 Plantas Ornamentales (Poli altas) $ 25.00 $ 125.00
7 Plantas Ornamentales (Musas) $ 10.00 $ 70.00
TOTAL 195.00$
PROYECTO:
“CONSTRUCCION DE ACERASY MUROS EN CASCO URBANO, BARRIO LAS
MERCEDES (FASE II), MUNICIPIO DE SANTO TOMAS.”
Facturar a nombre de “Alcaldía Municipal de Santo Tomás”. El precio incluye el
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles, salvo exención conforme a la Ley, la cual
se comprobará adecuadamente.
JOSE MAURICIO RIVERA GRANDE, se compromete a entregar lo solicitado en perfectas
condiciones y los diseños presentados y aprobados. El incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones establecidas en este documento y/o su oferta, estará sujeto a las sanciones
reguladas por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y el
derecho común que le sean aplicables.
Santo Tomas, a los 14 días del mes de diciembre de 2017
Nombre del Proveedor: JOSE MAURICIO RIVERA GRANDE
Número Contribuyente I.V.A.:
0510-150679-101-3
Forma de Entrega: COMPLETA
Plazo de entrega: INMEDIATA
Forma de Pago: CONTADO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS
UACI ORDEN DE COMPRA
Nº 2348act__ acd__ f___
Efraín Alfonso Cañas Maritza Mejía Contratista/ Proveedor
Alcalde Jefe UACI Encargado de Presupuesto
Por este medio le informo que la Alcaldía Municipal de Santo Tomas, ha determinado realizar la compra que se describe a continuación:
CANTIDAD: CONCEPTO: Precio
unitario Valor Total
100 PAMPERS PARA ADULTO TALLA M (CALZON)
MARCA TENA $ 1,75 $ 175,00
$ -
TOTAL 175,00$
PROYECTO: APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
Facturar a nombre de “Alcaldía Municipal de Santo Tomás”. El precio incluye el
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles, salvo exención conforme a la Ley, la cual
se comprobará adecuadamente.
VERONICA DEL ROSARIO PEREZ, se compromete a entregar lo solicitado en perfectas
condiciones y los diseños presentados y aprobados. El incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones establecidas en este documento y/o su oferta, estará sujeto a las sanciones
reguladas por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y el
derecho común que le sean aplicables.
Santo Tomas, a los 14 días del mes de diciembre de 2017
Nombre del Proveedor: VERONICA DEL ROSARIO PEREZ
Número Contribuyente I.V.A.:
0615-030686-101-1
Forma de Entrega: COMPLETA
Plazo de entrega: INMEDIATA
Forma de Pago: CREDITO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS
UACI ORDEN DE COMPRA
Nº 2349act__ acd__ f___
Efraín Alfonso Cañas Maritza Mejía Contratista/ Proveedor
Alcalde Jefe UACI Encargado de Presupuesto
Por este medio le informo que la Alcaldía Municipal de Santo Tomas, ha determinado realizar la compra que se describe a continuación:
CANTIDAD: CONCEPTO:Precio unitario Valor Total
1 Contratacion Servicios de Mariachi para dia 14/12/2017 $ 183.33 $ 183.33
Celebración Adulto Mayor, coronación Rey, Reina del
Adulto Mayor y Miss Antaño.
TOTAL 183.33$
PROYECTO:
“FIESTA PATRONALES 2017, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS.”
Facturar a nombre de “Alcaldía Municipal de Santo Tomás”. El precio incluye el
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles, salvo exención conforme a la Ley, la cual
se comprobará adecuadamente.
JOSE FRANCISCO LOPEZ NARVAEZ, se compromete a entregar lo solicitado en perfectas
condiciones y los diseños presentados y aprobados. El incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones establecidas en este documento y/o su oferta, estará sujeto a las sanciones
reguladas por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y el
derecho común que le sean aplicables.
Santo Tomas, a los 14 días del mes de diciembre de 2017
Nombre del Proveedor: JOSE FRANCISCO LOPEZ NARVAEZ
Número Contribuyente I.V.A.:
0316-280367-101-0
Forma de Entrega: COMPLETA
Plazo de entrega: INMEDIATA
Forma de Pago: CONTADO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS
UACI ORDEN DE COMPRA
Nº 2350act__ acd__ f___
Efraín Alfonso Cañas Maritza Mejía Contratista/ Proveedor
Alcalde Jefe UACI Encargado de Presupuesto
Por este medio le informo que la Alcaldía Municipal de Santo Tomas, ha determinado realizar la compra que se describe a continuación:
CANTIDAD: CONCEPTO: Precio unitario Valor Total
135 Bloques de Concreto Saltex de 20X20X40 $ 1.00 $ 135.00
55 Bloque tipo Dado Saltex de 20X20X20 $ 0.59 $ 32.45
8 Tubos PVC de 1 1/4" 160 psi $ 8.50 $ 68.00
20 Curva PVC 1 1/4" 45° $ 2.25 $ 45.00
6 Curva PVC 1 1/4" 90° $ 2.25 $ 13.50
18 Yee Tee PVC de 1 1/4" $ 3.00 $ 54.00
12 Sifon PVC de 1 1/4" $ 7.50 $ 90.00
TOTAL $ 437.95
PROYECTO:
“CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCION Y NICHOS EN CEMENTERIO
MUNICIPAL (FASE I).”
Facturar a nombre de “Alcaldía Municipal de Santo Tomás”. El precio incluye el
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles, salvo exención conforme a la Ley, la cual
se comprobará adecuadamente.
JORI, S.A. de C.V. se compromete a entregar lo solicitado en perfectas condiciones y los diseños
presentados y aprobados. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas
en este documento y/o su oferta, estará sujeto a las sanciones reguladas por la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y el derecho común que le
sean aplicables.
Santo Tomas, a los 15 días del mes de diciembre de 2017
Nombre del Proveedor: JORI, S.A. de C.V.
Número Contribuyente I.V.A.:
0614-080202-102-8
Forma de Entrega: COMPLETA
Plazo de entrega: INMEDIATA
Forma de Pago: CONTADO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS
UACI ORDEN DE COMPRA
Nº 2351act__ acd__ f___
Efraín Alfonso Cañas Maritza Mejía Contratista/ Proveedor
Alcalde Jefe UACI Encargado de Presupuesto
Por este medio le informo que la Alcaldía Municipal de Santo Tomas, ha determinado realizar la compra que se describe a continuación:
CANTIDAD: CONCEPTO: Precio
unitario Valor Total
3 DOCENAS DE COHETE DE VARA $ 13,56 $ 40,68
2 DOCENAS DE TIRO MORTERO $ 18,00 $ 36,00
$ -
TOTAL 76,68$
PROYECTO: CELEBRACIONES CULTURALES. Celebración de la festividad del niño
Jesús que se realizara cada fin de año en la colonia flor amarilla par el dia 15/12/2017
Santo tomas.
Facturar a nombre de “Alcaldía Municipal de Santo Tomás”. El precio incluye el
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles, salvo exención conforme a la Ley, la cual
se comprobará adecuadamente.
RAFAEL NORBERTO JACINTO VENTURA. se compromete a entregar lo solicitado en perfectas
condiciones y los diseños presentados y aprobados. El incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones establecidas en este documento y/o su oferta, estará sujeto a las sanciones
reguladas por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y el
derecho común que le sean aplicables.
Santo Tomas, a los 14 días del mes de diciembre de 2017
Nombre del Proveedor: RAFAEL NORBERTO JACINTO VENTURA
Número Contribuyente I.V.A.:
0614-171080-102-4
Forma de Entrega: COMPLETA
Plazo de entrega: INMEDIATA
Forma de Pago: CREDITO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS
UACI ORDEN DE COMPRA
Nº 2352act__ acd__ f___
Efraín Alfonso Cañas Maritza Mejía Contratista/ Proveedor
Alcalde Jefe UACI Encargado de Presupuesto
Por este medio le informo que la Alcaldía Municipal de Santo Tomas, ha determinado
realizar la compra que se describe a continuación:
CANTIDAD: CONCEPTO: Precio
unitario Valor Total
1 UN COMBO DE POLVORA CHINA $ 253,00 $ 253,00
$ -
$ -
TOTAL 253,00$
PROYECTO: CELEBRACIONES CULTURALES.
Facturar a nombre de “Alcaldía Municipal de Santo Tomás”. El precio incluye el
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles, salvo exención conforme a la Ley, la cual
se comprobará adecuadamente.
RAFAEL NORBERTO JACINTO VENTURA. se compromete a entregar lo solicitado en perfectas
condiciones y los diseños presentados y aprobados. El incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones establecidas en este documento y/o su oferta, estará sujeto a las sanciones
reguladas por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y el
derecho común que le sean aplicables.
Santo Tomas, a los 14 días del mes de diciembre de 2017
Nombre del Proveedor: RAFAEL NORBERTO JACINTO VENTURA
Número Contribuyente I.V.A.:
0614-171080-102-4
Forma de Entrega: COMPLETA
Plazo de entrega: INMEDIATA
Forma de Pago: CREDITO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS
UACI ORDEN DE COMPRA
Nº 2353act__ acd__ f___
Efraín Alfonso Cañas Maritza Mejía Contratista/ Proveedor
Alcalde Jefe UACI Encargado de Presupuesto
Por este medio le informo que la Alcaldía Municipal de Santo Tomas, ha determinado
realizar la compra que se describe a continuación:
CANTIDAD: CONCEPTO: Precio
unitario Valor Total
3 cinta aislantes 3M $ 4,25 $ 12,75
75 tubos fluorescentes sylvania 40w/t10/t12 $ 0,77 $ 57,75
23 balastro 2/40 RAPID - STAR SYLVANIA $ 8,50 $ 195,50
TOTAL 266,00$
PROYECTO: CONTRIBUCIONES ESPECIALES. Decoración plaza comercial
principado de Asturias diciembre 2017.
Facturar a nombre de “Alcaldía Municipal de Santo Tomás”. El precio incluye el
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles, salvo exención conforme a la Ley, la cual
se comprobará adecuadamente.
FERRETERIA AZ, S.A DE C.V se compromete a entregar lo solicitado en perfectas condiciones
y los diseños presentados y aprobados. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
establecidas en este documento y/o su oferta, estará sujeto a las sanciones reguladas por
la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y el derecho común
que le sean aplicables.
Santo Tomas, a los 11 días del mes de noviembre de 2017
Nombre del Proveedor: Ferreteria AZ, S.A. DE C.V.
Número Contribuyente I.V.A.:
0614-260607-101-0
Forma de Entrega: COMPLETA
Plazo de entrega: INMEDIATA
Forma de Pago: CREDITO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS
UACI ORDEN DE COMPRA
Nº 2354act__ acd__ f___
Efraín Alfonso Cañas Maritza Mejía Contratista/ Proveedor
Alcalde Jefe UACI Encargado de Presupuesto
Por este medio le informo que la Alcaldía Municipal de Santo Tomas, ha determinado
realizar la compra que se describe a continuación:
CANTIDAD: CONCEPTO: Precio
unitario Valor Total
5 lamparas mercurio 175w/220v completa sylv $ 59,00 $ 295,00
4 balastro 2/40 RAPID - STAR SYLVANIA $ 9,00 $ 36,00
$ -
TOTAL 331,00$
PROYECTO: FONDO MUNICIPAL.ILUMINACION DE LA FINCA MUNICIPAL.
Facturar a nombre de “Alcaldía Municipal de Santo Tomás”. El precio incluye el
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles, salvo exención conforme a la Ley, la cual
se comprobará adecuadamente.
FERRETERIA AZ, S.A DE C.V se compromete a entregar lo solicitado en perfectas condiciones
y los diseños presentados y aprobados. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
establecidas en este documento y/o su oferta, estará sujeto a las sanciones reguladas por
la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y el derecho común
que le sean aplicables.
Santo Tomas, a los 21 días del mes de JUNIO de 2017
Nombre del Proveedor: Ferretería AZ, S.A. DE C.V.
Número Contribuyente I.V.A.:
0614-260607-101-0
Forma de Entrega: COMPLETA
Plazo de entrega: INMEDIATA
Forma de Pago: CREDITO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS
UACI ORDEN DE COMPRA
Nº 2355act__ acd__ f___
Efraín Alfonso Cañas Maritza Mejía Contratista/ Proveedor
Alcalde Jefe UACI Encargado de Presupuesto
Por este medio le informo que la Alcaldía Municipal de Santo Tomas, ha determinado
realizar la compra que se describe a continuación:
CANTIDAD: CONCEPTO: Precio
unitario Valor Total
10 LIBRAS DE FRIJOL $ 1,40 $ 14,00
5 LIBRAS DE ARROZ $ 0,65 $ 3,25
5 LIBRAS DE AZUCAR $ 0,65 $ 3,25
2 LIBRAS DE MASECA $ 1,25 $ 2,50
2 PAQUETES DE MACARRON FAMA $ 2,25 $ 4,50
1 SARDINA GRANDE $ 2,50 $ 2,50
2 SALSITA NATURA $ 0,70 $ 1,40
2 SOPA MAGUI $ 0,45 $ 0,90
1 BOLSA DE ACEITE MAZOLA $ 2,60 $ 2,60
2 CAJITAS DE MAIZENA $ 0,70 $ 1,40
1 BOLSA DE LECHE AUSTRALEAN $ 3,95 $ 3,95
1 CARTON DE HUEVOS 15 UNIDADES $ 3,50 $ 3,50
1 TRIPAC DE JABON SIX $ 3,60 $ 3,60
1 BOLSA DE COLCAFE $ 2,25 $ 2,25
2 BOLSA DE SAL CORRIENTE 0,2 0,40$
TOTAL 50,00$
PROYECTO: APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, para señora Teresa de
Jesús López
Facturar a nombre de “Alcaldía Municipal de Santo Tomás”. El precio incluye el
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles, salvo exención conforme a la Ley, la cual
se comprobará adecuadamente.
VERONICA DEL ROSARIO PEREZ. se compromete a entregar lo solicitado en perfectas
condiciones y los diseños presentados y aprobados. El incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones establecidas en este documento y/o su oferta, estará sujeto a las sanciones
reguladas por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y el
derecho común que le sean aplicables. Santo Tomas, 18 DE DICIEMBRE de 2017
Nombre del Proveedor: VERONICA DEL ROSARIO PEREZ
Número Contribuyente I.V.A.:
0615-030686-101-1
Forma de Entrega: COMPLETA
Plazo de entrega: INMEDIATA
Forma de Pago: CREDITO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS
UACI ORDEN DE COMPRA
Nº 2356act__ acd__ f___
Efraín Alfonso Cañas Maritza Mejía Contratista/ Proveedor
Alcalde Jefe UACI Encargado de Presupuesto
Por este medio le informo que la Alcaldía Municipal de Santo Tomas, ha determinado
realizar la compra que se describe a continuación:
CANTIDAD: CONCEPTO: Precio
unitario Valor Total
1 bolsa jardinera 34x52 nevada paquete de 500
unidades $ 50,00 $ 50,00
$ -
$ -
TOTAL 50,00$
PROYECTO: CONTRIBUCIONES ESPECIALES
Facturar a nombre de “Alcaldía Municipal de Santo Tomás”. El precio incluye el
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles, salvo exención conforme a la Ley, la cual
se comprobará adecuadamente.
DISTRIBUIDORA SALVADOREÑA. se compromete a entregar lo solicitado en perfectas
condiciones y los diseños presentados y aprobados. El incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones establecidas en este documento y/o su oferta, estará sujeto a las sanciones
reguladas por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y el
derecho común que le sean aplicables.
Santo Tomas, a los 21 días del mes de JUNIO de 2017
Nombre del Proveedor: MARIA SUSANA MEJIA DE CANALES
Número Contribuyente I.V.A.:
1412-150563-001-1
Forma de Entrega: COMPLETA
Plazo de entrega: INMEDIATA
Forma de Pago: CONTADO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS
UACI ORDEN DE COMPRA
Nº 2357act__ acd__ f___
Efraín Alfonso Cañas Maritza Mejía Contratista/ Proveedor
Alcalde Jefe UACI Encargado de Presupuesto
Por este medio le informo que la Alcaldía Municipal de Santo Tomas, ha determinado
realizar la compra que se describe a continuación:
CANTIDAD: CONCEPTO: Precio
unitario Valor Total
10 CINTAS AISLANTES $ 1,60 $ 16,00
100 METROS DE CABLE DUPLEX #12 $ 2,00 $ 200,00
$ -
TOTAL 216,00$
PROYECTO: 5% FIESTAS/CONTRIBUCIONES ESPECIALES
Facturar a nombre de “Alcaldía Municipal de Santo Tomás”. El precio incluye el
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles, salvo exención conforme a la Ley, la cual
se comprobará adecuadamente.
FERRETERIA FERROGAR, S.A DE C.V se compromete a entregar lo solicitado en perfectas
condiciones y los diseños presentados y aprobados. El incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones establecidas en este documento y/o su oferta, estará sujeto a las sanciones
reguladas por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y el
derecho común que le sean aplicables.
Santo Tomas, a los 01 días del mes de DICIEMBRE de 2017
Nombre del Proveedor: FERRETERIA FERROGAR, S.A DE C. V
Número Contribuyente I.V.A.:
0614-140501-101-2
Forma de Entrega: COMPLETA
Plazo de entrega: INMEDIATA
Forma de Pago: CREDITO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS
UACI ORDEN DE COMPRA
Nº 2358act__ acd__ f___
Efraín Alfonso Cañas Maritza Mejía Contratista/ Proveedor
Alcalde Jefe UACI Encargado de Presupuesto
Por este medio le informo que la Alcaldía Municipal de Santo Tomas, ha determinado realizar la compra que se describe a continuación:
CANTIDAD: CONCEPTO: Precio unitario Valor Total
350 Bloque de Concreto de 10X20X40 $ 0.56 $ 196.00
75 Bloque Tipo Dado de 10X20X20 $ 0.38 $ 28.50
50 Bls. Cemento gris fuerte $ 8.40 $ 420.00
125 Varillas Hierro Corugado de 3/8" grado 40 bajo norma $ 3.11 $ 388.75
6 Mts3. arena de rio $ 12.50 $ 75.00
18 Mts3. Tierra Blanca $ 12.50 $ 225.00
5 Esponjas para Albañil $ 0.35 $ 1.75
TOTAL $ 1,335.00
PROYECTO:
“CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCION Y NICHOS EN CEMENTERIO
MUNICIPAL (FASE I).”
Facturar a nombre de “Alcaldía Municipal de Santo Tomás”. El precio incluye el
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles, salvo exención conforme a la Ley, la cual
se comprobará adecuadamente.
JORI, S.A. de C.V. se compromete a entregar lo solicitado en perfectas condiciones y los diseños
presentados y aprobados. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas
en este documento y/o su oferta, estará sujeto a las sanciones reguladas por la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y el derecho común que le
sean aplicables.
Santo Tomas, a los 20 días del mes de diciembre de 2017
Nombre del Proveedor: JORI, S.A. de C. V
Número Contribuyente I.V.A.:
0614-080202-102-8
Forma de Entrega: COMPLETA
Plazo de entrega: INMEDIATA
Forma de Pago: CREDITO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS
UACI ORDEN DE COMPRA
Nº 2359act__ acd__ f___
Efraín Alfonso Cañas Maritza Mejía Contratista/ Proveedor
Alcalde Jefe UACI Encargado de Presupuesto
Por este medio le informo que la Alcaldía Municipal de Santo Tomas, ha determinado realizar la compra que se describe a continuación:
CANTIDAD: CONCEPTO: Precio unitario Valor Total
88 Bls. Cemento gris fuerte $ 8.40 $ 739.20
6 Mts3. arena de rio $ 12.50 $ 75.00
6 Mts3. Grava No. 1 y 2 (mitad de Gravilla) $ 35.00 $ 210.00
TOTAL $ 1,024.20
PROYECTO:
“REPARACION EN DIVERSOS TRAMOS DE LA CALLE EN COLONIA MORAN
(131.35 METROS).”
Facturar a nombre de “Alcaldía Municipal de Santo Tomás”. El precio incluye el
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles, salvo exención conforme a la Ley, la cual
se comprobará adecuadamente.
JORI, S.A. de C.V. se compromete a entregar lo solicitado en perfectas condiciones y los diseños
presentados y aprobados. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas
en este documento y/o su oferta, estará sujeto a las sanciones reguladas por la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y el derecho común que le
sean aplicables.
Santo Tomas, a los 20 días del mes de Diciembre de 2017
Nombre del Proveedor: JORI, S.A. de C. V
Número Contribuyente I.V.A.:
0614-080202-102-8
Forma de Entrega: COMPLETA
Plazo de entrega: INMEDIATA
Forma de Pago: CREDITO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS
UACI ORDEN DE COMPRA
Nº 2360act__ acd__ f___
Efraín Alfonso Cañas Maritza Mejía Contratista/ Proveedor
Alcalde Jefe UACI Encargado de Presupuesto
Por este medio le informo que la Alcaldía Municipal de Santo Tomas, ha determinado realizar la compra que se describe a continuación:
CANTIDAD: CONCEPTO: Precio
unitario Valor Total
2 TINTA EPSON L 1,800 BK 6731ORIG $ 13,45 $ 26,90
1 TINTA EPSON L 1,800 CT 6732 ORIG $ 14,70 $ 14,70
1 TINTA EPSON L 1,88 MT 6733 ORIG $ 14,70 $ 14,70
1 TINTA EPSON L 1,800 YT 6734 ORIG $ 14,70 $ 14,70
1 TINTA EPSON L 1,88 LCP 6735 ORIG $ 14,70 $ 14,70
1 TINTA EPSON L 1,800 LM 6736 ORIG $ 14,70 $ 14,70
TOTAL $ 100,40
+PROYECTO: FONDO FUNCIONAMIENTO 25%
Facturar a nombre de “Alcaldía Municipal de Santo Tomás”. El precio incluye el
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles, salvo exención conforme a la Ley, la cual
se comprobará adecuadamente.
PAPELERA SALVADOREÑA RZ, S.A. de C.V. se compromete a entregar lo solicitado en
perfectas condiciones y los diseños presentados y aprobados. El incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones establecidas en este documento y/o su oferta, estará sujeto a las
sanciones reguladas por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración
Pública y el derecho común que le sean aplicables.
Santo Tomas, a los 19 días del mes de Diciembre de 2017
Nombre del Proveedor: PAPELERA SALVADOREÑA RZ, S.A DE C. V
Número Contribuyente I.V.A.:
0614-230803-103-0
Forma de Entrega: COMPLETA
Plazo de entrega: INMEDIATA
Forma de Pago: CREDITO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS
UACI ORDEN DE COMPRA
Nº 2361act__ acd__ f___
Efraín Alfonso Cañas Maritza Mejía Contratista/ Proveedor
Alcalde Jefe UACI Encargado de Presupuesto
Por este medio le informo que la Alcaldía Municipal de Santo Tomas, ha determinado realizar la compra que se describe a continuación:
CANTIDAD: CONCEPTO: Precio unitario Valor Total
44 Regla pacha de pino $ 0.95 $ 41.80
24 Costanera de pino $ 1.00 $ 24.00
24 Tabla de pino $ 2.00 $ 48.00
20 Cuarton de pino $ 1.65 $ 33.00
$ -
TOTAL $ 146.80
PROYECTO:
“CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCION Y NICHOS EN CEMENTERIO
MUNICIPAL (FASE I).”
Facturar a nombre de “Alcaldía Municipal de Santo Tomás”. El precio incluye el
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles, salvo exención conforme a la Ley, la cual
se comprobará adecuadamente.
JORI, S.A. de C.V. se compromete a entregar lo solicitado en perfectas condiciones y los diseños
presentados y aprobados. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas
en este documento y/o su oferta, estará sujeto a las sanciones reguladas por la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y el derecho común que le
sean aplicables.
Santo Tomas, a los 03 días del mes de enero de 2018
Nombre del Proveedor: JORI, S.A. de C.V.
Número Contribuyente I.V.A.:
0614-080202-102-8
Forma de Entrega: COMPLETA
Plazo de entrega: INMEDIATA
Forma de Pago: CREDITO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS
UACI ORDEN DE COMPRA
Nº 2362act__ acd__ f___
Efraín Alfonso Cañas Maritza Mejía Contratista/ Proveedor
Alcalde Jefe UACI Encargado de Presupuesto
Por este medio le informo que la Alcaldía Municipal de Santo Tomas, ha determinado realizar la compra que se describe a continuación:
CANTIDAD: CONCEPTO: Precio
unitario Valor Total
12 camisas tipo polo en tela pique con aplicaciones $ 17.60 $ 211.20
y dos bordados $ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL $ 211.20
PROYECTO: Acceso, permanencia e inserción educativa para la prevención del
reclutamiento de niñas/os y adolescentes a las pandillas.
Facturar a nombre de “Alcaldía Municipal de Santo Tomás”. El precio incluye el
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles, salvo exención conforme a la Ley, la cual
se comprobará adecuadamente.
Comercializadora Gilton, S.C de C.V. se compromete a entregar lo solicitado en perfectas
condiciones y los diseños presentados y aprobados. El incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones establecidas en este documento y/o su oferta, estará sujeto a las sanciones
reguladas por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y el
derecho común que le sean aplicables.
Santo Tomas, a los 03 días del mes de enero de 2018
Nombre del Proveedor: COMERCIALIZADORA GILTON, S.A DE C. V
Número Contribuyente I.V.A.:
0614-040506-103-0
Forma de Entrega: COMPLETA
Plazo de entrega: INMEDIATA
Forma de Pago: CREDITO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS
UACI ORDEN DE COMPRA
Nº 2363act__ acd__ f___
Efraín Alfonso Cañas Maritza Mejía Contratista/ Proveedor
Alcalde Jefe UACI Encargado de Presupuesto
Por este medio le informo que la Alcaldía Municipal de Santo Tomas, ha determinado realizar la compra que se describe a continuación:
CANTIDAD: CONCEPTO: Precio
unitario Valor Total
6 galones de jabon liquido $ 2,25 $ 13,50
12 unidades de jabon tarro $ 0,99 $ 11,88
400 libras de azucar $ 0,54 $ 216,00
10 cajas vaso # 6 $ 20,00 $ 200,00
3 cajas de conos para agua $ 44,90 $ 134,70
100 paquetes de tenedores $ 0,35 $ 35,00
50 paquetes de cuchara $ 0,35 $ 17,50
50 paquetes plato # 9 $ 0,73 $ 36,50
50 paquetes plato # 6 $ 0,35 $ 17,50
12 unidades mascones $ 0,11 $ 1,32
12 unidades jabon de bola $ 0,94 $ 11,28
150 pares de guantes de cuero $ 5,00 $ 750,00
TOTAL $ 1.445,18
PROYECTO: FONDO FUNCIONAMIENTO 25%
Facturar a nombre de “Alcaldía Municipal de Santo Tomás”. El precio incluye el Impuesto a la
Transferencia de Bienes Muebles, salvo exención conforme a la Ley, la cual se comprobará
adecuadamente.
,Maria Guillermina Aguilar Jovel: se compromete a entregar lo solicitado en perfectas condiciones y los
diseños presentados y aprobados. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas
en este documento y/o su oferta, estará sujeto a las sanciones reguladas por la Ley de Adquisiciones
y Contrataciones de la Administración Pública y el derecho común que le sean aplicables.
Santo Tomas, a los 17 días del mes de enero de 2018
Nombre del Proveedor: MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL
Número Contribuyente I.V.A.:
1006-120654-001-4
Forma de Entrega: COMPLETA
Plazo de entrega: INMEDIATA
Forma de Pago: CREDITO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS
UACI ORDEN DE COMPRA
Nº 2364act__ acd__ f___
Efraín Alfonso Cañas Maritza Mejía Contratista/ Proveedor
Alcalde Jefe UACI Encargado de Presupuesto
Por este medio le informo que la Alcaldía Municipal de Santo Tomas, ha determinado realizar la compra que se describe a continuación:
CANTIDAD: CONCEPTO: Precio
unitario Valor Total
10 galones de desinfectante con aroma a canela $ 2,88 $ 28,80
10 galones de lejia $ 2,26 $ 22,60
100 libras de detergente(3 fardos) $ 1,02 $ 102,00
12 galones de alcohol gel $ 12,00 $ 144,00
12 escobas plasticas grande $ 2,54 $ 30,48
100 rollos de papel higienico doble hoja tamaño jumbo $ 2,92 $ 292,00
12 unidades de trapeadores $ 6,78 $ 81,36
200 paquetes de bolsa grande para basura $ 1,47 $ 294,00
100 paquetes de bolsa mediana para basura $ 1,24 $ 124,00
12 pares de guantes de hule color amarillo $ 3,11 $ 37,32
TOTAL $ 1.156,56
PROYECTO: FONDO FUNCIONAMIENTO 25%
Facturar a nombre de “Alcaldía Municipal de Santo Tomás”. El precio incluye el
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles, salvo exención conforme a la Ley, la cual
se comprobará adecuadamente.
QUIMICA VISION: se compromete a entregar lo solicitado en perfectas condiciones y los diseños
presentados y aprobados. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas
en este documento y/o su oferta, estará sujeto a las sanciones reguladas por la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y el derecho común que le
sean aplicables.
Santo Tomas, a los 04 días del mes de enero de 2018
Nombre del Proveedor: QUIMICA VISION, S.A DE C. V
Número Contribuyente I.V.A.:
0614-160298-101-5
Forma de Entrega: COMPLETA
Plazo de entrega: INMEDIATA
Forma de Pago: CREDITO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS
UACI ORDEN DE COMPRA
Nº 2365act__ acd__ f___
Efraín Alfonso Cañas Maritza Mejía Contratista/ Proveedor
Alcalde Jefe UACI Encargado de Presupuesto
Por este medio le informo que la Alcaldía Municipal de Santo Tomas, ha determinado realizar la compra que se describe a continuación:
CANTIDAD: CONCEPTO: Precio
unitario Valor Total
40 Bls. Cemento gris tipo fuerte $ 8,40 $ 336,00
20 Lbs. Alambre de Amarre $ 1,00 $ 20,00
195 Bloques de Concreto de 10x20x40 $ 0,56 $ 109,20
20 Bloques tipo dados de 10x20x20 $ 0,38 $ 7,60
50 Varillas Hierro corrugado 3/8" bajo norma grado 40 $ 3,11 $ 155,50
20 Varillas Hierro liso 1/4" bajo norma grado 40 $ 1,27 $ 25,40
1 Caja de Clavos de Acero de 2 1/2" $ 25,00 $ 25,00
TOTAL $ 678,70
PROYECTO:
“CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCION Y NICHOS EN CEMENTERIO
MUNICIPAL (FASE I).”
Facturar a nombre de “Alcaldía Municipal de Santo Tomás”. El precio incluye el
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles, salvo exención conforme a la Ley, la cual
se comprobará adecuadamente.
JORI, S.A. de C.V. se compromete a entregar lo solicitado en perfectas condiciones y los diseños
presentados y aprobados. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas
en este documento y/o su oferta, estará sujeto a las sanciones reguladas por la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y el derecho común que le
sean aplicables.
Santo Tomas, a los 09 días del mes de enero de 2018
Nombre del Proveedor: JORI, S.A. de C.V.
Número Contribuyente I.V.A.:
0614-080202-102-8
Forma de Entrega: COMPLETA
Plazo de entrega: INMEDIATA
Forma de Pago: CONTADO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS
UACI ORDEN DE COMPRA
Nº 2366act__ acd__ f___
Efraín Alfonso Cañas Maritza Mejía Contratista/ Proveedor
Alcalde Jefe UACI Encargado de Presupuesto
Por este medio le informo que la Alcaldía Municipal de Santo Tomas, ha determinado realizar la compra que se describe a continuación:
CANTIDAD: CONCEPTO:Precio unitario Valor Total
3 Mts3. Arena de Rio $ 12.50 $ 37.50
TOTAL 37.50$
PROYECTO:
“CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN COMUNIDAD EL PROGRESO,
SECTOR LOS RAMIREZ, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS.”
Facturar a nombre de “Alcaldía Municipal de Santo Tomás”. El precio incluye el
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles, salvo exe