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Perfil del Proyecto de NR: “Mejoramiento de la Producción y Comercialización de truchas en la Asociación de
Desarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao, Distrito de Churubamba, Provincia y Región Huánuco”
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INDICE
RESUMEN EJECUTIVO 4
I. Información General 15
1.1 Nombre del proyecto 151.2 Ubicación y localización geográfica (Croquis de ubicación) 151.3 Número de asociados en el proyecto 161.4 Organización referencial (de la que son miembros) 171.5 Descripción del negocio rural 17
II. Justificación del Proyecto 19
2.1 Planteamiento de problema a resolver 192.2 Área de influencia y beneficiarios directos 19
III. Diagnóstico del Proyecto 20
3.1 Análisis de la situación actual del negocio 203.2 Identificación de posibles operadores o agentes de servicios 223.3 Definición de problemas y sus causas 23
IV. Alternativas 26
4.1 Alternativas de Solución 26
V. Descripción del Proyecto 29
5.1 Descripción del Proyecto 295.2 Objetivos del Proyecto 305.3 Resultados del Proyecto 345.4 Descripción Actividades 34
VI. Análisis de Mercado 36
6.1 Análisis de la Demanda del Mercado y del negocio 366.2 Análisis de la Oferta del Mercado 376.3 Balance de Oferta y Demanda del Negocio 376.4 Planteamiento técnico de las Alternativas 376.5 Plan del Negocio 396.6 Plan de Marketing 406.7 Descripción del flujograma del proceso del negocio a implementar 416.8 Plan de Articulación al mercado (Contactos actuales y posibles) 42
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VII. Análisis de Beneficio/Costo 44
7.1 Análisis de costos 447.2 Análisis de Beneficios 467.3 Análisis de Rentabilidad del negocio 47
VIII. Plan de Ejecución y Operación 49
8.1 Descripción y Plan de implementación del negocio 508.2 Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento 568.3. Plan de metas físicas 568.4. Plan de las metas financieras 588.5 Plan de Operación y mantenimiento 59
IX. Viabilidad del Proyecto 60
9.1. Análisis de Sensibilidad 609.2. Análisis de Sostenibilidad 619.3. Impacto Ambiental 619.4. Sustentación de la selección de Alternativa 659.5 Matriz de marco lógico para la Alternativa seleccionada 66
X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 67
ANEXOS: 69
Anexo Nº 1: Especificaciones técnicas de los activos a implementar (Costo unitarios,metrados y planos)
Anexo Nº 2: Descripción de los temarios de la asistencia técnica
Anexo Nº 3: Descripción de las especificaciones técnicas del producto a ofertar
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RESUMEN EJECUTIVO
a. NOMBRE DEL PROYECTO
“Mejoramiento de la producción y comercialización de truchas en la Asociación deDesarrollo acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao, distrito de Churubamba,provincia y región Huánuco”
b. PROBLEMA CENTRAL
Baja producción y comercialización de truchas en la Asociación de Desarrollo Acuicultura del Centro Menor de Utao, Distrito de Churubamba, Provincia y RegiónHuánuco.
c. OBJETIVOS DEL PROYECTO
Incrementar la producción y comercialización de truchas en la Asociación deDesarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao, Distrito de Churubamba,Provincia y Región Huánuco.
d. NUMERO DE BENEFICIARIOS
10 Socios de la “Asociación de Desarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor deUtao, Distrito de Churubamba, Provincia y Región Huánuco".
e. DEMANDA – OFERTA
Elaboración propia
81,927
83,516
85,129
86,766
105,927
107,516
109,129
24,000
DEMANDA INSATISFEC HA DEL PRO YEC TO
(En KIlogramos)
-
-
--
-
-96,875
AÑOS
-
-80,36224,000
-
-
110,766
98,328
99,803
101,300
BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE TRUCHAS
2014
2015
2016 24,000
24,000
24,000
DEMANDA
102,819104,362
DEMANDAINSATISFECHA
2007
20112012
2013
2008
2009
2010
OFERTA
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f. COSTOS DEL PROYECTO
Valorizado Efectivo23,450.00 13,550.00 4,950.00 4,950.00 23,450.00
1.1 Adquisición de alimentos para truchas Global 1.00 8,640.00 8,640.00 4,140.00 0.00 4,500.00 8,640.00
1.2 Módulo para mejoramiento de activos Global 1.00 7,245.00 7,245.00 6,935.00 0.00 310.00 7,245.00
1.3 Módulo para implementación de sedimentador Global 1.00 2,365.00 2,365.00 2,365.00 0.00 0.00 2,365.00
1.4 Gastos administrativos Global 1.00 250.00 250.00 110.00 0.00 140.00 250.00
1.5 Valorización de semovientes (Alevinos) Millar 14.14 350.00 4,950.00 0.00 4,950.00 0.00 4,950.00
4,400.00 4,400.00 0.00 0.00 4,400.002.1 Asistencia técnica contable Mes 3.00 300.00 900.00 900.00 0.00 0.00 900.00
2.2 Asistencia técnica en cultivo, crianza y manejo de truchas Mes 6.00 500.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00
2.3 Asistencia técnica en implementación de sedimentador Mes 1.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 500.00
5,150.00 5,150.00 0.00 0.00 5,150.003.1 Gestor de articulación comercial Mes 3.00 500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00
3.2 Gestor en certificación sanitaria Global 1.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00
3.3 Participación en ferias Global 1.00 2,650.00 2,650.00 2,650.00 0.00 0.00 2,650.00
33,000.00 23,100.00 4,950.00 4,950.00 33,000.00100.00% 70.00% 100.00%
Elaboración propia
CO STOS DEL PROYECTO
COMPONENTE I: ACTIVOS
COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA
COMPONENTE III: FERIAS Y PASANTIAS
INVERSIONTOTAL (En
nuevos soles)TOTAL
ALIADOSGOP
APORTE COFINANCIADO (Ennuevos soles)
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En nuevos soles)EN PORCENTAJES (%) 30.00%
Costos de Inversión por Fuente de FinanciamientoAlternativa Nº 01 (Costos a precios de mercado)
ITEM COMPONENTE / ACTIVIDADUNDIDADMEDIDA
CANTIDAD / META
COSTOUNITARIO
g. BENEFICIOS DEL PROYECTO
AÑOSCANTIDAD
VENDIDA
PRECIO
UNIT. (S/.)
INGRESO
TOTAL (S/.)
1 24,000 10.00 240,000.00
2 24,000 10.00 240,000.00
3 24,000 10.00 240,000.004 24,000 10.00 240,000.00
5 24,000 10.00 240,000.00
INGRESOSSIN PROYECTO
AÑOS
INGRESO
SIN
PROYECTO
(S/.)
INGRESO
CON
PROYECTO
(S/.)
INGRESO
INCREM.
1 240,000.00 277,500.00 37,500.00
2 240,000.00 277,500.00 37,500.00
3 240,000.00 277,500.00 37,500.00
4 240,000.00 277,500.00 37,500.00
5 240,000.00 277,500.00 37,500.00Elaboración propia
INGRESOS INCREMENTALES
AÑOSCANTIDAD
VENDIDA
PRECIO
UNIT. (S/.)
INGRESO
TOTAL (S/.)
1 27,750 10.00 277,500.00
2 27,750 10.00 277,500.00
3 27,750 10.00 277,500.00
4 27,750 10.00 277,500.00
5 27,750 10.00 277,500.00
CON PROYECTO
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h. PUNTO DE EQUILIBRIO
DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO DEL NEGOCIO
1 2 3 4 51. COSTOS VARIABLES UNITARIOS 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74Costos de producción por trucha 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74
2. COSTOS FIJOS 6,408.40 6,408.40 6,408.40 6,408.40 6,408.40Costos de operación 938.40 938.40 938.40 938.40 938.40
Costos de mantenimiento 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00
Depreciación de activos 4,690.00 4,690.00 4,690.00 4,690.00 4,690.00
TOTAL 40,308.00 139,999.48 230,633.42 232,335.12 232,335.12Elaboración propia
Punto de Equilibrio =
Costos Fijos Totales 6,408.40
Costos Variables por Unidad producida 3.74
Precio de Venta del producto 10.00
Punto de Equilibrio (Kg) 1,024 Elaboración propia
CONCEPTO
Costos Fijos Totales
Precio - Costo Variable Unitario
AÑOS
PRODUCCION(Vendida Kg.)
INGRESOTOTAL
COSTOVARIABLE
COSTOFIJO
COSTOTOTAL
UTILIDAD
0 0.00 0.00 6,408.40 6,408.40 -6,408.40
150 1,500.00 560.97 6,408.40 6,969.37 -5,469.37
300 3,000.00 1,121.94 6,408.40 7,530.34 -4,530.34
450 4,500.00 1,682.91 6,408.40 8,091.31 -3,591.31
600 6,000.00 2,243.88 6,408.40 8,652.28 -2,652.28
750 7,500.00 2,804.85 6,408.40 9,213.25 -1,713.25
900 9,000.00 3,365.82 6,408.40 9,774.22 -774.22
1,050 10,500.00 3,926.79 6,408.40 10,335.19 164.81
1,200 12,000.00 4,487.76 6,408.40 10,896.16 1,103.84
1,350 13,500.00 5,048.73 6,408.40 11,457.13 2,042.87
1,500 15,000.00 5,609.70 6,408.40 12,018.10 2,981.90Elaboración propia
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i. CAPITALIZACION DE UTILIDADES
0 1 2 3 4 5
Flujo Neto -33,000.00 167,312.15 167,312.15 167,312.15 167,312.15 167,312.15Tasa de Descuento (10%) 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62
Valor Actual -33,000.00 152,101.95 138,274.50 125,704.09 114,276.45 103,887.68Elaboración propia
VALOR ACTUAL
RUBROSAÑOS
j. ANALISIS DE RENTABILIDAD FAMILIAR
SINPROYECTO
CONPROYECTO
VNP VNP1 15,442.00 18,291.75 10 1,544.20 1,829.18
2 15,442.00 18,291.75 10 1,544.20 1,829.18
3 15,442.00 18,291.75 10 1,544.20 1,829.18
4 15,442.00 18,291.75 10 1,544.20 1,829.18
5 15,442.00 18,291.75 10 1,544.20 1,829.18
Elaboración propia
ANALISIS DE RENTABILIDAD MENSUAL POR FAMILIA
1 128.68 152.43
2 128.68 152.43
3 128.68 152.434 128.68 152.43
5 128.68 152.43Elaboración propia
ANALISIS DE RENTABILIDAD ANUAL POR FAMILIA
AÑOS Nº SOCIOSRENTABILIDADFAMILIAR SIN
PROYECTO
RENTABILIDADFAMILIAR CON
PROYECTO
AÑOSRENTABILIDADFAMILIAR SINPROYECTO
RENTABILIDADFAMILIAR CON
PROYECTO
k. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO
ALTERNATIVA 02
Inversión 29,085.98COK 10%
VAN S/. 34,751.68
TIR 56%
B/C 1.32Elaboración propia
10% 10%
46%47%
RESUMEN DE LA EVALUACION ECONOMICA
ALTERNATIVA 02 ALTERNATIVA 01ALTERNATIVA 01INDICADOR
EVALUACION PRIVADA EVALUACION SOCIAL
10%
1.27 1.25 1.33
33,000.00 34,000.00 28,210.83
S/. 29,826.03 S/. 28,826.03 S/. 35,626.83
58%
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l. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
Se sustenta con las cartas de compromiso, firmados entre los potenciales clientes y laasociación. Adicionalmente los beneficiarios, están comprometidos de acuerdo al actade compromiso de participación en las actividades a desarrollarse durante la fase deejecución del proyecto
El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, será responsabilidadentera de los beneficiarios (asociados) quienes se comprometieron mediante acta decompromiso de operación y mantenimiento.
m. IMPACTO AMBIENTAL
El presente proyecto no tendrá ningún efecto negativo al medio ambiente.
Considerando que la crianza de truchas se hará en condiciones naturales, la ejecucióndel presente proyecto no causará daños ambientales negativos de ningún tipo, enconsecuencia no contraviene ninguna de las políticas de salvaguarda del bancomundial.
n. ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO
Area de Asistencia
Técnica
Area de ArticulaciónComercial yPublicidad
GerenteGeneral
Area deContabilidad
Asamblea General de Socios
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o. PLAN DE IMPLEMENTACION
MES 1 MES 2 MES 3 ALIADOS GOP MES 4 MES 5 MES 6 ALIADOS GOP MES 7 MES 8 MES 9 ALIADOS GOP MES 10 MES 11 MES 12 ALIADOS GOP
99.65% 98.59% 0.35% 0.15% 0.63% 0.63%
1.1 Adquisición de alimentos para truchas Global 1 100.0% 100.0% 100.0%
1.2 Módulo para mejoramiento de activos Global 1 100.0% 100.0% 100.0%
1.3 Módulo para implementación de sedimentador Global 1 100.0% 100.0%
1.4 Gastos administrativos Global 1 25.0% 56.8% 0.0% 25.0% 43.2% 10.7% 25.0% 44.6% 25.0% 44.6%
1.5 Valorización de semovientes (Alevinos) Millar 14 100.0% 100.0%
34.09% 18.18% 29.55% 18.18%
2.1 Asistencia técnica contable Mes 3 33.33% 33.3% 33.33% 33.3% 33.33% 33.3%
2.2 Asistencia técnica en cultivo, crianza y manejo de truchas Mes 6 16.67% 16.67% 33.3% 16.67% 16.7% 16.67% 16.67% 33.3% 16.67% 16.7%
2.3 Asistencia técnica en implementación de sedimentador Mes 1 100.00% 100.0%
12.9% 42.0% 22.6% 22.6%
3.1 Gestor de articulación comercial Mes 3 33.33% 33.3% 33.33% 33.3% 33.33% 33.3%
3.2 Gestor en certificación sanitaria Global 1 100.00% 100.0%
3.3 Participación en ferias Global 1 25.00% 25.0% 25.00% 25.0% 25.00% 25.0% 25.00% 25.0%
67.8% 98.6% 13.0% 0.15% 10.7% 0.63% 8.5% 0.63%laboración propia
IV TRIMESTRE
COMPONENTE I: ACTIVOS
COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA
COMPONENTE III: FERIAS Y PASANTIAS
CRO NOG RAMA DE METAS FISICAS
TEM COMPONENTE / ACTIVIDAD UM CANT.
INVERSIONES POR FUENTE DE COFINANCIAMIENTO (En nuevos soles)
EN PORCENTAJE (%)
MESESII TRIMESTRE III TRIMESTREI TRIMESTREMESES MESES MESES
ALIADOS GOP MES 1 MES 2 MES 3 ALIADOS GOP MES 4 MES 5 MES 6 ALIADOS GOP MES 7 MES 8 MES 9 ALIADOS GOP MES 10 MES 11 MES 12 ALIADOS GOP
23,450.0 13,550.0 9,900.0 23,262.5 - - 13,502.5 9,760.0 62.5 - - 47.5 15.0 - 62.5 - - 62.5 - - 62.5 - 62.5
1.1 Adquisición de alimentos para truchas Global 1 8,640.0 8,640.0 4,140.0 4,500.0 8,640.00 4,140.0 4,500.0 - - -
1.2 Módulo para mejoramiento de activos Global 1 7,245.0 7,245.0 6,935.0 310.0 7,245.00 6,935.0 310.0 - - -
1.3 Módulo para implementación de sedimentador Global 1 2,365.0 2,365.0 2,365.0 - 2,365.00 2,365.0 - - - -
1.4 Gastos administrativos Global 1 250.0 250.0 110.0 140.0 62.50 62.5 - 62.50 47.5 15.0 62.50 62.5 62.50 62.5
1.5 V alorización de semovientes (Alevinos) Millar 14 350.0 4,950.0 - 4,950.0 4,950.00 4,950.0 - - -
4,400.0 4,400.0 1,000.0 - 500.0 1,500.0 - 300.0 500.0 - 800.0 - 500.0 - 800.0 1,300.0 - - 500.0 300.0 800.0 -
2.1 Asistencia técnica contable Mes 3 300.0 900.0 900.0 - 300.0 - - 300.0 - - 300.0 300.0 - - 300.0 300.0
2 .2 A sistencia téc nica en c ul ti vo , c rianza y manejo de t ruchas Mes 6 500.0 3 ,000 .0 3 ,000 .0 500 .0 - 500.0 1 ,000 .0 500 .0 - 500.0 500 .0 - 500.0 1 ,000 .0 - 500.0 - 500.02 .3 A si st en ci a t éc ni ca e n i mp le me nt ac ió n d e s ed im en ta do r M es 1 5 00 .0 5 00 .0 5 00 .0 5 00 .0 - - 5 00 .0 -
5,150.0 5,150.0 - - 662.5 662.5 - - - 2,162.5 2,162.5 - - - 1,162.5 1,162.5 - - 500.0 662.5 1,162.5 -
3.1 Gestor de articulación comercial Mes 3 500.0 1,500.0 1,500.0 - - - - - 500.0 500.0 - - 500.0 500.0 - 500.0 - 500.0
3.2 Gestor en certificación sanitaria Global 1 1,000.0 1,000.0 1,000.0 - 1,000.0 1,000.0 - -
3.3 Participación en ferias Global 1 2,650.0 2,650.0 2,650.0 - - 662.5 662.5 - 662.5 662.5 - - 662.5 662.5 - 662.5 662.5
33,000.0 23,100.0 9,900.0 24,262.5 - 1,162.5 15,665.0 9,760.0 362.5 500.0 2,162.5 3,010.0 15.0 500.0 62.5 1,962.5 2,462.5 62.5 - 1,000.0 1,025.0 1,962.5 62.5
100% 70% 30% 47.5% 29.6% 9.1% 0.0% 7.5% 0.2% 5.9% 0.2%aboración propia
COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA
CRON OG RAMA DE METAS FINANCIERAS
COMPONENTE / ACTIVIDADTEM
COMPONENTE III: FERIAS Y PASANTIAS
III TRIMESTRE IV TRIMESTREMESES
COMPONENTE I: ACTIVOS
INVERSIONES POR FUENTE DE COFINANCIAMIENTO (En nuevos soles)
INVERSION
TOTAL
I TRIMESTRE II TRIMESTREMESES MESES
EN PORCENTAJE (%)
COSTOS TOTAL DEL PROYECTO (S/.)
MESESUM CANT . COSTO
UNIT
APORTECOFINANCIADO (En
nuevos soles)
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10
p. FLUJOGRAMA DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR
FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA TRUCHA
Técnicas de alimentación, cantidad (método delcálculo) Eficiencia del alimento,Frecuencia de alimentación
Tamaño de los peces (alevinos, juveniles,comerciales) Tamaño de pozasDensidad de población, temperatura del agua
Prevenir canibalismo, mejorar eficiencia delalimento uniformizar crecimiento de los peces
Determinar biomasa de peces, determinarnúmero total de peces, evaluar peso promedio ytalla promedio de peces.
Cambio de malla cada 15 díasMantenimiento de estructuras durante el procesoproductivo o al final de la campaña
Causas, signos y síntomas de enfermedadesTratamiento de los peces
Peces que alcanzan las tallas comerciales(entre 250 gr – 350 gr.)
Mercados Extra regionales ( ) Regional ( )Mercados Locales, articulación a operadorespara mercados externos. Producto final para lacomercialización
Garantiza la producción de trucha durante todo elaño
SIEMBRA DE ALEVINOS
SIEMBRA ESCALONADA
ALIMENTACION DE PECES
COMERCIALIZACION
COSECHA
LIMPIEZA Y PREVENCION
POBLACION DE CRIANZA
SELECCI N DE PECES
CONTROL DE PESO Y CONTEO DEPECES
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FLUJOGRAMA DE COMERCIALIZACION
Descripción de Actividades del Proyecto
MES ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA PRESUPUESTOS/.
01 1.- Adq.de alimento paratruchas
2.- Módulo paraImplementación de activos.
3.- Módulo paraimplementación desedimentador.
4.- Gastos administrativos5. - Asist. Técnica en cultivo,crianza y manejo de truchas.
6.- Asist. Técnica enimplementación desedimentador
Asistentes técnicos y la juntadirectiva de la asociación
Primermes
24,262.50
03 1.- Asist. Técnica en cultivo,crianza y manejo de truchas.
2.-Participación en ferias.
Asistente técnico, Gestor dearticulación comercial y la juntadirectiva de la asociación
Tercermes
1,162.50
04 1.- Gastos Administrativos
2- Asistente Técnico
Asistente técnico y la junta directivade la asociación
Cuartomes
362.50
PRODUCTORES (Asociación de Desarrollo Acuicultura del CPM de Utao, Dist.
Churubamba Prov y Región de Huánuco)
RESPONSABLE DE LACOMERCIALIZACION
CONSUMIDOR:
Intermediarios, restaurants,hospitales, recreos, ferias
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Contable.
05 1.- Asist. Técnica en cultivo,crianza y manejo de truchas.
Asistente técnico y la junta directivade la asociación
Quintomes
500.00
06 1.- Gestor de Articulación
Comercial.
2.- Gestor en CertificaciónSanitaria.
3.- Participación en ferias.
Gestores y la junta directiva de la
asociación
Sexto
mes
2,162.50
07 1.- Asist. Técnica en cultivo,crianza y manejo de truchas.
Asistente técnico y la junta directivade la asociación
Séptimomes
500.00
08 1.- Gastos Administrativos La junta directiva de la asociación Octavomes
62.50
09 1.- Asistente TécnicoContable .
2.- Asist. Técnica en cultivo,crianza y manejo de truchas.
3.- Gestor de ArticulaciónComercial.
4.- Participación en ferias
Asistentes técnicos, Gestor y la junta directiva de la asociación
Novenomes
1,962.50
11 1.- Asist. Técnica en cultivo,crianza y manejo de truchas.
2.- Gestor de ArticulaciónComercial.
Asistente técnico, Gestor y la juntadirectiva de la asociación
Onceavomes
1,000.00
12 1.- Gastos Administrativos.
2.- Asistente TécnicoContable .
3.- Participación en ferias.
Asistente técnico y la junta directivade la asociación
Doceavo 1,025.00
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q. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
ALTERNATIVA 02Inversión 29,085.98
COK 10%
VAN S/. 34,751.68
TIR 56%
B/C 1.32Elaboración propia
10% 10%
46%47%
RESUMEN DE LA EVALUACION ECONOMICAALTERNATIVA 02 ALTERNATIVA 01ALTERNATIVA 01
INDICADOREVALUACION PRIVADA EVALUACION SOCIAL
10%
1.27 1.25 1.33
33,000.00 34,000.00 28,210.83
S/. 29,826.03 S/. 28,826.03 S/. 35,626.83
58%
RECOMENDACIONES
En base a los resultados obtenidos en el presente plan denominado “Mejoramiento dela producción y comercialización de truchas en la Asociación de Desarrollo acuiculturadel Centro Poblado Menor de Utao, Distrito de Churubamba, Provincia y RegiónHuánuco”, se recomienda su viabilidad y respectiva ejecución en el plazo determinado
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r. MARCO LOGICO
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DEVERIFICACIÓN
SUPUESTOS
F i n
Mejores ingresos económicos de la
Asociación de Desarrollo
Acuicultura del Centro PobladoMenor de Utao, distrito deChurubamba, Provincia y RegiónHuánuco
El ingreso percapita delproductor de la asociacióndebe incrementarse en
aproximadamente 30% en unplazo de 2 años de concluido lafase ejecutiva el proyecto.
Informe de monitoreo delPrograma ALIADOS, Agrorural,
Ministerio de agricultura, etc. Informe de avance financierodel GOP
Estabilidad política,económica y social del
país. Política económicanacional favorece laactividad agrícola
P r o p ó s i t o
Incrementar la producción ycomercialización de truchas en la
Asociación de Desarrollo Acuiculturadel Centro Menor de Utao, Distrito deChurubamba, Provincia y RegiónHuánuco
Al término del proyecto, elingreso económico de losasociados se habráincrementado en un 30 %.
Se habrá beneficiado a 10familias d e la localidad deUtao. Incrementando suproducción en un 15%.
Registro de la producción
Informe de monitoreo delPrograma ALIADOS, Agrorural.
Registro de ventas de truchas
Los Productores Asociados, participanactivamente en elproyecto.
Crecimiento de lademanda de trucha
Ausencia de plagas. Condiciones
atmosféricas favorables
C o m p o n e n t e s
Activos.
Asistencia técnica
Ferias y Pasantías
Al término del proyecto selograra capacitar a 10familias.
La asociación tendrá unvolumen de venta de 8,750.00Kg al año.
Los productores obtendráningresos anuales de 43,428.09n.s.
Registros Públicos, padrón deasociados. Contratos de compra y venta
de cerdo al mercado Local yRegional.
Registros de ventas de laasociación de productores detruchas.
Informes de evaluación,fotografías, encuestas.
Recibo de compra, verificaciónin situ.
Beneficiados interesadosen mantener suorganización.
Beneficiarios estáninteresados encapacitarse.
Los beneficiarios aplicanlo aprendido en lascapacitaciones yasistencia técnica.
A c t i v i d a d e s
Adquisición de alimentos
para truchas Módulo para mejoramientode activos
Módulo paraimplementación desedimentador
Gastos Administrativos Valorización de
semovientes
Asistencia técnica contable Asistencia técnica en
cultivo, crianza y manejo detruchas
Asistencia técnica enimplementación desedimentador
Gestor de articulacióncomercial
Gestor en certificaciónsanitaria
Participación en ferias
= S/. 8,640.00
= S/. 7,245.00
= S/. 2,365.00
= S/. 250.00 = S/. 4,950.00
= S/. 900.00
= S/. 3,000.00
= S/. 500.00
= S/. 1,500.00
= S/. 1,000.00
= S/. 2,650.00
COSTO TOTAL DE L PIP = S/.33,000.00
Lista de beneficiarios que
asistieron a las capacitaciones Padrón de socios.
Verificación de campo segúnpadrón de asociados.
Informe de campo deevaluación Expost.
Encuestas a los asociados.
Informe de avance mensualdel proyecto.
Fotografías.
Estados financieros delproyecto.
Informe de monitoreo delPrograma ALIADOS
Autorizaciones de gastoshechas al GOP.
Contratos suscritos
Cuaderno de campo
Existencia de
profesionales para eldesarrollo de la Asistencia Técnica.
Los beneficiarios aportanla mano de obra nocalificada
Los desembolsosfinancieros por parte delprograma ALIADOS sonoportunos
El cofinanciamiento porparte del GOP esabonado en formaoportuna.
Presentación oportuna delas solicitudes deautorizaciones de gasto,rendiciones de gastos,informes del asistentetécnico y gestor.
Atención oportuna de lasautorizaciones de gasto
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I. INFORMACION GENERAL
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
“Mejoramiento de la producción y comercialización de truchas en la Asociación deDesarrollo acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao, distrito de Churubamba,provincia y región Huánuco”
1.2. UBICACION Y LOCALIZACION GEOGRAFICA (CROQUIS DE UBICACIÓN)
La localidad de Utao está ubicada en Lat. Sur 9º46`20” y Long. West 76º05’41”geográficamente se ubica en el distrito de Churubamba, Provincia de Huánuco,Región Huánuco; dicha provincia se encuentra al Noreste de la ciudad de Huánuco.Su altitud de 2,860 msnm, con una temperatura mínima de 14 °C y máxima de 24°C, la principal vía de acceso es una carretera afirmada, desde Huánuco hace unadistancia de 37 kilómetros y el tiempo de recorrido es de 1.20 horas. El acceso hasta
la localidad de Utao se realiza a través de empresas de transporte de autos.
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LIMITESLimita territorialmente con las siguientes localidades:
Por el este: Localidad de Huarapa – Distrito de ChurubambaPor el oeste: Localidad de Huallanca – Distrito de ChurubambaPor el norte: Localidad De Ruruhuan – Distrito de ChurubambaPor el sur: Localidad de Tambogán – Distrito de Churubamba
1.3. NUMERO DE ASOCIADOS EN EL PROYECTO
Los beneficiarios del proyecto son 10 debidamente inscritos en la Asociación deDesarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao.
N° Nombres y Apellidos DNI
Genero Fecha
Nacimiento EdadM F01 Miriam Castro Maxi 80292967 X 30/09/71 4002 Teófilo Martínez Carmen 41323953 X 13/01/80 3103 Sarita Aquino Castro 44724791 X 20/10/87 2404 Bolivar Tam Eiko Dayu 42572333 X 04/08/84 2705 María Luz Aquino Castro 47712654 X 02/04/93 1806 Alberto Fausto Illatopa Geronimo 44724806 X 20/09/87 2407 Doris Aquino Castro 45601669 X 13/03/89 2208 Noris Aquino Castro 47185705 X 03/11/91 2009 Isidro Sosimo Illatopa Geronimo 41590708 X 04/04/82 2910 Edgar acosta Aquino 44865287 X 14/02/1988 23
Total 5 5La ejecución del proyecto, permitirá incrementar el nivel de ingreso de las 10 familiasde la asociación, consecuentemente elevar la calidad de vida de los asociados.
AREA DE INFLUENCIADEL PROYECTO
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1.4. ORGANIZACIÓN REFERENCIAL (DE LAS QUE SON MIEMBROS)
La organización de los productores de truchas de la localidad de Utao del distrito deChurubamba, Provincia y Región de Huánuco, consta de 10 socios 05 mujeres y 05varones su actividad principal es la crianza de truchas para comercialización,complementariamente se dedican a la agricultura en cuanto a la producción de papa.
La Asociación, fue constituida por Escritura Publica y como tal esta inscrita en laSuperintendencia Nacional de los Registros Públicos, Oficina Registral Huánuco, bajola denominación de “Asociación de Desarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menorde Utao”. Ha sido inscrita con Partida Nº 11092244 en el Asiento A00001, con fecha29 de Marzo del 2011.El Consejo Directivo de la Asociación, ha sido constituido para el periodo Marzo 2011a Marzo 2013 y se encuentra registrado en el Libro de Asociaciones, cuya Vigencia dePoder, ha sido expedido el 09 de Mayo del 2011, reconociendo como miembros delConsejo Directivo a los siguientes socios:
Presidente : Miriam Castro MaxiTesorero : Teófilo Martínez HuamánFiscal : Alberto Fausto Illatopa GerónimoVocal : Noris Aquino Castro
El entorno natural donde se ubica el proyecto, tiene áreas descampadas en la partesuperior con presencia de algunas viviendas esparcidas, de construcción rústica: comovía de acceso directo tiene una trocha carrozable que conduce hacia el CentroPoblado de Tambogán y ligeras planicies en la parte inferior; en la carretera de accesodel Centro Poblado de Tambogán a Utao, se observan laderas, se aprecian cerroscubiertos de ichus y árboles de eucalipto y en el flanco izquierdo ligeras inclinaciones.El recurso vegetal silvestre (bosques, plantas, etc) existentes en la parte superior son
regadas por la acción natural (lluvias), por ende, durante épocas el verano estánsecas, a excepción de la parte baja donde la presencia de humedad hace que losrecursos vegetales estén verdes.
1.5. DESCRIPCION DEL NEGOCIO RURAL
Experiencias de los asociados en gestión asociativa de negocios
De la visita de campo, se pudo constatar que la asociación cuenta con 10 años deexperiencia empírica, 06 meses de funcionamiento, su fortaleza individual es laexperiencia que tienen como criadores y de cierta manera comercializadores de suproducto; actividad efectuada de manera artesanal; es decir que la crianza es
realizada sin asistencia técnica sin conocimientos de genética; como asociacióncarecen de tecnología de crianza y comercialización.La asociación beneficiaria, se comprometió a colaborar en los temas de sucompetencia y cumplir con el cofinanciamiento del 30% del proyecto; de estos el 15%serán valorizados sus activos y el 15% restante serán en efectivo.Los trabajadores actualmente son dos de los mismos socios y éstos han sidoseleccionados por la asociación, los cuales serán capacitados permanentemente, susremuneraciones actualmente ascienden a la suma de S/.300.00 mensuales, situaciónque se pretende mejorar de acuerdo a las normas vigentes.
La asociación tiene por finalidad coadyuvar en el proceso del desarrollo de laProvincia y Región Huánuco, a través de su contribución en el incremento de laproducción y productividad de crianza de truchas y de esta manera mejorar el nivel devida de los asociados.
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MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOPARTICIPANTE
¿QUIÉNES YCOMO SON?
PROBLEMAS YNECESIDADES
EXPECTATIVAS EINTERESES
POSIBLESDIFICULTADES
PARA TRABAJARCON ELLOS
¿DE QUEPODRIAMOSHACER USO?
Poblacionbeneficiaria
PequeñosProductorescrianza detruchas de laLocalidad deUtao.
Desconocimientode los sistemas deproducción detruchas.
Desconocimientode mercados paralacomercializaciónde truchas. Insuficiente
capacitación en lacrianza de truchas.
Costos deproducciónelevados.
Incrementar losvolúmenes deproducción detruchas.
Fortalecimiento de laorganización deproductorescampesinos
Fortalecer la cadenaproductiva de lacrianza de truchas.
Articular laproducción detruchas con elmercado competitivo.
Paquetetecnológico nodefinido.
Pequeñascriadores detipo familiar.
Desconfianza ycredibilidad delos criadores.
Mano de Obrano calificada
Instalaciones construidas
Presencia derecursoshídricos parauso en lapiscigranja
Disponibilidadde laasociación poraprender.
Gobierno Local
GobiernoLocal querepresenta aldistrito deChurubamba
Poca experienciaen proyectosproductivos.
Poco interés enidentificarproblemas.
Fomentar la crianzade truchas y orientarla comercialización almercado local,regional y nacional
Insuficientedisponibilidadpresupuestaldestinado aproyectosproductivos.
Apoyo logístico Asistencia
técnica ycapacitación
Asociación deDesarrollo
Acuicultura delCentro PobladoMenor de Utao
Criadores dela Localidadde Utao.
Insuficienteconocimientotecnológico en elmanejo sanitario ycomercialización detruchas.
Desconocimientode canales decomercialización.
Baja genética detruchas
Articular laproducción detruchas al mercadolocal, regional yNacional.
Generación demayores ingresoseconómicos a la
Asociación.
Asociación deproductorescon experienciaempírica yreducidoconocimientode mercado detruchas.
Disponibilidaddereproductores
Disponibilidadde alevinos
Disponibilidadde espacios einfraestructuracon 18 pozaspara el criaderode truchas
GobiernoRegional deHuánuco
GobiernoRegional tieneprogramasparadesarrollar laactividad
Acuícola
Insuficientepromoción aldesarrollo acuícola
Limitada
disponibilidad depresupuesto paraproyectosproductivos.
Mejorar los niveles devida en losproductores detruchas.
Ausencia deprogramasacuícolas quegaranticé lasostenibilidadde los mismos.
Disponibilidadde presupuestopara proyectosproductivos
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II. JUSTIFICACION DEL PROYECTO
2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA A RESOLVER
La Asociación de Desarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao delDistrito de Churubamba Provincia y Región de Huánuco, se dedica hace 10 años ala crianza de truchas de una forma netamente empírica, su asociación estaconformada por pobladores de la misma localidad se observa la participación demujeres y varones equitativamente, en su gran mayoría jóvenes.
Los bajos niveles de conocimiento técnico y la falta de inversión en crianzas detruchas han motivado a los asociados a solicitar al programa ALIADOS, elcofinanciamiento para mejorar la calidad de agua de su piscigranja yconsecuentemente fomentar su producto en el mercado promocionándolo de talmanera que sea una actividad productiva más rentable para sus miembros.
Este deficiente sistema de producción acuícola trae como consecuencia bajosrendimientos en la producción, bajos ingresos y pérdidas continuas. A esto se sumaque los productores si bien es cierto han ido manejando su producción hace 10 añosaún su organización no esta fortalecida, su poder de negociación es medianamentepositivo; la oferta actual no satisface la demanda a nivel local y regional.
El sistema de producción de truchas cuenta con mano de obra no calificada, seobserva que la calidad de agua es turbia, la cual provoca la mortandad de truchas; asímismo sus insumos son traídos de la ciudad de Huancayo, dicho sistema secaracteriza por una crianza controlada, la alimentación se realiza empleando alimentoconcentrado, existe un inadecuado manejo, reduciendo la competitividad.
Con la intervención del proyecto se pretende brindar una adecuada capacitación,asistencia técnica, también para construcción de un sedimentador, mejoramiento delas tuberías de canalización de la piscigranja; participación en ferias. La asociacióncuenta con una cantidad aceptable de alevinos por lo que van a valorizar el 50% delcofinanciamiento con estos, así mismo se esta considerando adquisición de alimentobalanceado para proveer las truchas de su piscigranja, se considera adquisición deequipos para adoptar tecnologías adecuadas para que los productores produzcantruchas de genotipo superior al actual, y proporcionen una alimentación adecuada y deesta manera obtener mejores ingresos económicos.
2.2. AREA DE INFLUENCIA Y BENEFICIARIOS DIRECTOS
El área de influencia del Proyecto se encuentra concentrada en el Centro Poblado deUtao, involucrando las localidades de Huarapa, Huallanca, el Centro Poblado deTambogán y la localidad de Ruruhuan del Distrito de Churubamba y localidadesaledañas.Se cuenta con una población aproximada de 935 habitantes, de los cuales sólo diez(10) familias son beneficiarios directos del proyecto; según el censo del año 2007 lapoblación del distrito de Churubamba, es de 24,573 habitantes, 12353 mujeres y12220 varones. Aquí se concentra la actividad comercial del distrito, en dondetenemos la presencia de comerciantes dedicadas a la comercialización de productosde primera necesidad y al abastecimiento de insumos para la producciónagropecuaria, la presencia del estado es a través de las Instituciones educativas,centro de salud y otras instituciones.
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III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO
3.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL NEGOCIO
3.1.1. ANTECEDENTES
La “Asociación de Desarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao”,tiene como principal actividad económica la crianza de truchas habiendoimplementado estanques excavados del tipo Danés de nivel artesanal, contando ala fecha con 24 pozas con una población aproximada a la fecha de 100,000truchas; los alevinos anteriormente son adquiridos en la ciudad de Huancayo,actualmente han implementado el área de incubación de tipo rústico dondecuentan con ovas embrionadas que producen; con la implementación delsedimentador se evitará la turbidez del agua, se reducirá la mortandad de ovas yaque esta etapa del animal requiere de limpieza más exhaustiva y de esta maneratambién incrementar la producción y comercialización del producto
La tecnología empleada en la producción de truchas es netamente empírica,inadecuada para la producción a nivel comercial, en cuanto al manejo, carecende registro sanitario y la tecnología de cultivo, no cuenta con asesoramiento deun profesional, ocasionando deficiencias en la producción de truchas, que traecomo consecuencia baja fertilidad, incremento de la mortalidad de ovas, bajaresistencia al manipuleo en la actividades de selección y estabulación, todo ellosumado a la inexistencia de un sedimentador que permita que el agua seamás apropiado para la crianza de truchas; así mismo los cambios climáticosincrementan el riesgo en la producción por calidad de agua de cultivo, apariciónde enfermedades durante el cultivo, y otro factor principal es el costo de alimentobalanceado que tiene como componente principal (50% en la dieta básica)por sus niveles de precios muy fluctuantes en el mercado, sumándose a ello lacarencia de agua en temporadas de sequía, ya que emplean agua del ríomediante sus canales de regadío acondicionados para tal fin. Así mismo se harealizado los trabajos de reparación y mantenimiento de las pozas de crianza detruchas, esto hizo que el costo total de producción sea de S/. 8.20 por Kg detrucha, lo que consecuentemente hizo que los ingresos fueran ínfimos durante el2010.
3.1.2. MOTIVOS DE LA PROPUESTA
Como una alternativa para reducir niveles de pobreza de los pequeños
productores de la sierra peruana, quienes obtienen bajos ingresos económicospor la venta de sus productos; sin tomar en cuenta que ellos son un segmentoclave para la reactivación económica y productiva de las zonas rurales, sepropone mejorar el sistema de producción de truchas, Mejorar e incrementar laproducción de truchas através de la implementación de activos de la asociación;además existe la urgencia de brindar asistencia técnica en implementación de unsedientador, cultivo, crianza y manejo sanitario de truchas y articulación almercado. Estas acciones harían que los criadores incursionen en nuevosmercados, con productos competitivos, donde los rendimientos se encuentrendentro de los estándares aceptables y sus costos de producción sean óptimos,esto haría que los niveles de utilidad tiendan a incrementarse paulatinamente,situación que permitirá generar mejoras en las condiciones de vida de las familias
integrantes de la asociación y por tanto de la localidad.
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3.1.3. CARACTERISTICAS DE LA SITUACION NEGATIVA QUE SE INTENTAMODIFICAR
El sistema de producción de truchas es una actividad de suma importancia,resumiéndose como una crianza de tipo familiar. pero se caracteriza por tener unsistema deficiente en la producción, trayendo como consecuencia bajos ingresoseconómicos, sumándose la falta de fortalecimiento de su organización, contandocon una creciente demanda a nivel local y regional.
La implementación de este proyecto permitirá capacitarlos y fortalecerlos,brindándoles asistencia técnica, mejorar la calidad del agua, consecuentementeincrementar e l número de alevinos así mismo e l ingreso familiar por la ventade truchas.
Por otro lado no se elaborado un estudio de mercado que permita mejorar lacrianza y manejo de truchas; esto podría cambiar con la intervención de un gestorde articulación comercial, quien debe de buscar y articular mercados con
preferencia canalizar la distribución al consumidor final.
Para asegurar la sostenibilidad del proyecto, la organización cuenta conproductores proactivos y facilidad para adecuarse a los cambios que el mercadoexige; radican en el lugar y cuentan con mercados que deben ampliarse a travésde la implementación del proyecto.
3.1.4. RAZONES DE INTERES PARA QUE EL GOP PUEDA RESOLVER DICHASITUACION
La experiencia en la producción de truchas, la existencia de mercado insatisfechoserian las razones más importantes para que el grupo organizado de productores
expresen su interés por resolver la situación actual.
Los ingresos económicos que generaría el proyecto mejorarían las posibilidadesde una mejor educación, menor desnutrición infantil y mayor contenido nutricionalen su dieta diaria.
3.1.5. EXPLICACIÓN PORQUE ES COMPETENCIA DEL ESTADO RESOLVER DICHASITUACION
El Ministerio de Agricultura, busca promover el desarrollo Agrario Rural a travésdel financiamiento de proyectos de inversión pública en zonas rurales en el ámbitoagrario y en territorios con menor grado de desarrollo económico, encargándose
el Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la SierraALIADOS “Mejorar los activos y las condiciones económicas de las familiascampesinas”. Siendo Huánuco una de las zonas de intervención del programa, seha desarrollado el presente proyecto con la finalidad de mejorar los ingresoseconómicos de los productores asentados en esta zona a través de tecnologíasadecuadas para que la actividad piscícola se convierta en generadora dedesarrollo local, mejorando la calidad de vida de sus habitantes.
3.1.6. GRAVEDAD DE LA SITUACION NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR
La Asociación de productores de truchas del centro poblado menor de Utao,
tiene serias limitaciones en cuanto al conocimiento de la tecnología que serequiere para manejar adecuadamente el negocio, ya que practican la crianzaempírica; deficiencias en la calidad del agua, desconocen gran parte de los
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requerimientos nutritivos de las truchas en las diferentes etapas de su desarrollo,estas falencias repercuten en una inadecuada alimentación de manera que laproducción de truchas tienen bajo rendimiento y altos costos de producción;además deficiencias en el area de incubación, no cuentan con un sistema decomercialización estructurado por lo cual tienen pérdidas considerables. A esto sesuma que los productores de truchas no tienen fortalecida su organización, por lotanto el poder de negociación para fijar precios es nulo, a pesar de la crecientedemanda que actualmente se observa a nivel local y regional.
Con la implementación de este proyecto se mejorarán los activos también lacalidad del agua, se capacitará a los productores colocándolos en una posicióncon mayores ventajas para articularse a los mercados actuales ya que secontempla potenciar sus habilidades y destrezas a través de la Capacitación y Asistencia Técnica en cultivo, crianza, sistemas de producción, mejoramiento,manejo productivo, nutrición y sistemas de alimentación, contando con asistenciatécnica constante a los productores y una adecuada comercialización. de modoque la crianza sea mucho más eficiente que genere mayores utilidades a los
miembros de la asociación.
INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOSGRUPO INTERES PROBLEMA CONFLICTO
PoblaciónBeneficiaria
Contar con truchas con altovalor genético.
Fortalecer la cadena productivade la crianza de truchas.
Incrementar y articular losvolúmenes de producción detruchas al mercado competitivo.
Generación de mano de Obra(empleo)
Desconocimiento de lossistemas de crianzas detruchas.
Desconocimiento demercados para lacomercialización de truchas.
Costos de producciónelevados
Presupuesto Insuficiente.
Desmotivación. Indiferencia con la
asociación
Asociación deProductoresde Truchas
Aumentar y articular laproducción de truchas almercado Local regional yNacional.
Mejores ingresos
Insuficiente capacitaciónpara la crianza de truchas. Alimento balanceado es
proveído por la ciudad deHuancayo.
Incumplimiento del proyecto. Presupuesto Insuficiente.
Incumplimiento deaporte decontrapartida.
Interesespersonales
MunicipalidadDistrital de
Churubamba
Incentivar la producción detruchas para articularlos almercado local, regional,nacional e internacional.
Generación de propiosingresos.
Poco interés en identificarproblemas acuícolas
Poca experiencia enproyectos productivos.
Débil organización
Desinterés enpromover proyectosproductivos.
Interesespersonales
Institucionesprivadas
Incentivar y promover lasactividades productivas. Cubrir su demanda
Escasos presupuestos parafinanciar la crianza detruchas.
Incumplimiento en el pago
Recibir productosde mala calidad.
Programa ALIADOS
Promover el negocio agro ruraly la innovación
Cumplimiento de la propuesta. Incentivar lacreatividad empresarial
Falta de iniciativasempresariales para el sectorrural.
Incumpliendo de las metas.
Insuficientedisponibilidadfinanciera.
Desembolsoinoportuno.
3.2. IDENTIFICACION DE POSIBLES OPERADORES O AGENTES DE SERVICIOS
En el distrito de Churubamba no se cuenta con instituciones que promuevenactividades productivas rentables, sólo podemos encontrar el Centro de Salud,Centros Educativos que cubren la demanda escolar de los niveles inicial, primaria y
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secundaria, respecto al área de agricultura se cuenta con la presencia esporádica defuncionarios del Ministerio de Agricultura a través de la Dirección Regional Agraria deHuánuco y el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – Agro Rural.
Por otro lado no cuenta con los servicios básicos de agua, electrificación ytelefonía pública, respecto a las vías de comunicación cuenta con una trochacarrozable que conecta a la localidad de Utao hasta el Centro Poblado de Tambogánde aproximadamente 7 km, continuando una carretera afirmada que conectavialmente con la Ciudad de Huánuco ubicada a 40 Km. de distancia, lo que permiteuna oferta vehicular bastante importante: comités de autos, camiones y otros, lo que lahace accesible.
Sobre el comercio, existen bodegas y otros establecimientos que se encargan deproveer a los habitantes de insumos para sus actividades diarias ubicadas en lalocalidad de Tambogán.
Se ha identificado la necesidad de tener operadores con conocimiento en la crianza
tecnificada de truchas, un profesional pesquero o Zootecnista para la producción detruchas y un personal de apoyo con experiencia en la etapa de la comercialización delproducto.
Como posibles operadores se tienen en cuenta a los productores, que a la fecha son10 socios integrantes de la “ Asociación de Desarrollo Acuicultura del Centro PobladoMenor de Utao”, donde estan involucrado todos los miembros de sus familias.
No existen operadores de Gobiernos Locales, ONGs, si existen entidades crediticiascomo CARITAS que brindan acceso al crédito pero cobran un interés; los bajosrecursos económicos son insuficientes para incrementar los niveles de producción, porello El cofinanciamiento del programa ALIADOS es indispensable para que se lleve a
cabo este tipo de intervenciones a nivel de asociaciones.
3.3. DEFINICION DE PROBLEMAS Y SUS CAUSAS
3.3.1. DEFINICION DEL PROBLEMA CENTRAL
El problema central se define a partir de los antecedentes y la situación actualdiagnosticada durante el desarrollo de los Ítems anteriores.
De acuerdo al análisis realizado al diagnóstico, de manera participativa, se haidentificado el problema central, de la siguiente manera:
PROBLEMA CENTRAL
Baja producción y comercialización de truchas en la Asociación de Desarrollo Acuicultura del Centro Menor de Utao, Distrito de Churubamba, Provincia y RegiónHuánuco.
3.3.2. IDENTIFICACION DE CAUSAS
Causas Directas
1) Limitado manejo tecnológico productivo2) Débil gestión e integración comercial
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Causas Indirectas1) Limitada infraestructura y equipamiento productivo2) Limitada asistencia técnica productiva3) Débil organización de productores de truchas
3.3.3. IDENTIFICACION DE EFECTOS
Los efectos generados por el problema central se describen a continuación:
Efectos Directos1) Inadecuado manejo técnico productivo2) Inadecuada articulación al mercado.
Efectos Indirectos1) Bajos volúmenes de venta
Efecto Final
1) Bajos ingresos económicos de la Asociación de Desarrollo Acuicultura del CentroPoblado Menor de Utao, distrito de Churubamba, Provincia y Región Huánuco
3.3.4. CONSTRUCCION DEL ARBOL DE CAUSAS - EFECTOS
A continuación presentamos el árbol de Causas - Efectos, que fue elaborado deacuerdo al diagnostico situacional realizadas en la zona de proyecto, el cual sirviópara un mejor análisis de causas y efectos del problema central, asimismo podemosidentificar sobre que medios fundamentales orientar la solución del problema central.También se puede determinar sobre qué efectos directos del problema central, tieneuna mayor incidencia una causa directa específica
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ARBOL DE CAUSAS - EFECTOS
EFECTO DIRECTOInadecuado manejo técnico
productivo
EFECTO INDIRECTOBajos volúmenes de venta detruchas entera fresca en Kg.
EFECTO FINALBajos ingresos económicos de la Asociación de Desarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao, distrito de
Churubamba, Provincia y Región Huánuco
PROBLEMA CENTRALBaja producción y comercialización de truchas en la Asociación de
Desarrollo Acuicultura del Centro Menor de Utao, Distrito deChurubamba, Provincia y Región Huánuco.
EFECTO DIRECTOInadecuada articulación al
mercado
CAUSA DIRECTA
Débil gestión e integración comercial
CAUSAINDIRECTA
Débil organizacióny poca
participación enactividades de
promocióncomercial
CAUSAINDIRECTA
Limitadaasistencia
técnicaproductiva
CAUSAINDIRECTA
Limitadainfraestructuray equipamiento
productivo
CAUSA DIRECTALimitado manejo tecnológico
productivo
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IV. ALTERNATIVAS
4.1 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
4.1.1. MEDIOS FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES
Desarrollo de los medios fundamentales:
MEDIO FUNDAMENTAL 1: Suficiente infraestructura y equipamiento productivo
MEDIO FUNDAMENTAL 2: Adecuada asistencia técnica productiva
MEDIO FUNDAMENTAL 3: Fortalecida organización y suficiente participación enactividades de promoción comercial
De los medios fundamentales descritos, son imprescindibles para el desarrollo del
Proyecto los siguientes:
4.1.2. RELACION DE MEDIOS FUNDAMENTALES
DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA EX ANTE
La alternativa elegida previa evaluación del Perfil de Negocio Rural, mediante unproceso participativo con los miembros de la asociación, se llego a determinar elproblema central: Baja producción y comercialización de truchas en la Asociaciónde Desarrollo Acuicultura del Centro Menor de Utao, Distrito de Churubamba,Provincia y Región Huánuco.
Con el proyecto se pretende mejorar la rentabilidad económica e ingreso percápita familiar anual, mediante la implementación y mejoramiento de activos,fortalecimiento de capacidades en el sistema de crianza y manejo de truchas conparticipación activa y comprometida de sus asociados en todo el proceso de lacadena productiva y de negocios a nivel comercial, teniendo en cuenta lademanda del producto ofertado, con énfasis en gestión comercial y articulación almercado.
La alternativa elegida, tiene tres componentes con sus respectivas acciones que acontinuación se detallan:
RELACION DE COMPLEMENTARIEDAD
IMPRESCINDIBLE
Suficienteinfraestructura y
equipamientoproductivo
IMPRESCINDIBLE
Adecuada asistenciatécnica productiva
IMPRESCINDIBLE
Fortalecida organización ysuficiente participación en
actividades de promocióncomercial
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COMPONENTE 1: ACTIVOS
ACCIONES:a.1. Adquisición de alimentos para truchas
Para garantizar la sostenibilidad del Proyecto se comprarán alimentosbalanceados para proveer a las truchas (engorde) durante el primer año deejecución del mismo.
a.2. Módulo para mejoramiento de activosSe ha observado que algunas tuberías que alimentan las pozas de lapiscigranja, se encuentran muy deterioradas y necesitan ser reemplazadas afin de no desperdiciar el agua y evitar su contaminación. Es necesario sercuidadoso y muy detallista con la crianza de la trucha, desde su etapa dealevinos hasta su etapa final de maduración, para así tener una eficienteproducción de la especie. En primer lugar, debemos de darle prioridad a latemperatura del agua, ya que ésta será zona de residencia de nuestroproducto. Se debe de contar mínimamente con una botella de oxígeno que
ayude con la oxigenación del agua Por otro lado es necesario adquiririnstrumentos como balanza electrónica para el pesaje del producto y untanque para el adecuado transporte del producto entre otros; los cualesservirán para la comercialización de truchas de la asociación.
a.3. Módulo para implementación de SedimentadorEs necesaria la adquisición de materiales para la implementación de unsedimentador a fin de mejorar la calidad del agua para la crianza detruchas, como son: cemento, arena fina, f ierro, alambrón.etc.
6 m de ancho
2m entrada 1.20 m de alto salida
Salida de arena
a.4. Gastos AdministrativosSon gastos de pasajes, fotocopias entre otros
a.5. Valorización de semovientes (Alevinos)La contrapartida de la Asociación de Desarrolllo Acuicultura del CentroPoblado Menor de Utao será valorizada en un 50% en lo que corresponde asus activos (15% valorizado): ya que la Asociación cuenta con alevinostanto hembras como machos, lo cual resulta muy viable aunque toma unpoco de tiempo, debido a que el periodo de maduración sexual de lastruchas macho es a los 3 años y 2,5 años la de las hembras, siempre ycuando se realice una adecuada crianza; ello sumado a la población actualde truchas con el que cuenta la asociación, y mejorando la calidad del aguapermitirá capitalizarse y por ende proveer al mercado mayor volumen detruchas de mejor calidad y de esta manera incrementar los ingresos
económicos de los asociados sosteniblemente y a corto plazo.
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COMPONENTE 2: ASISTENCIA TECNICAACCIONES:
b.1. Asistencia Técnica ContableLa asistencia estará a cargo de un Contador o Técnico Contable, quienconducirá los aspectos contables relacionados con el proyecto,determinación de costos de producción dicha actividad se efectuará el mescuarto y doceavo durante la fase de ejecución del proyecto. Se ha previstodarles asistencia técnica contable y administrativa, para ello se contratarálos servicios de un profesional que realizará un levantamiento de cuentas,flujo de caja y balance de ingresos-egresos del negocio, instruirá a la Asociación, en temas contables.
b.2. Asistencia técnica en cultivo, crianza y manejo de truchasLa asistencia estará a cargo de un Ingeniero Pesquero, Zootecnista oequivalente, quien conducirá los aspectos relacionados al cultivo y manejoadecuado de truchas, dicha actividad se efectuara el mes uno y tres durante
la fase de ejecución del proyecto, los temas ha asistir y desarrollar estánvinculados a asistencia técnica en el manejo productivo, nutrición, sistemasde alimentación, control de plagas y enfermedades, manejo sanitario,oxigenación, temperaturas adecuadas; dicha actividad se efectuara el primercuarto, noveno y doceavo mes durante la fase de ejecución del proyecto.
b.3. Asistencia técnica en construcción de un sedimentadorLa asistencia estará a cargo de un Ingeniero Civil o equivalente, quienconducirá los aspectos relacionados a la construcción de un sedimentador afin de hacer un uso adecuado del agua que alimenta las pozas del criaderode la Asociación para lograr que el agua sea apta para las truchas que sonanimales delicados y que requieren de agua limpia.
COMPONENTE 3: FERIAS Y PASANTIASACCIONES:
c.1. Gestor de Articulación ComercialSe debe contratar un Gestor de Articulación Comercial, siendo este unEconomista, Administrador, Negocios Internacionales o equivalente, quienconducirá los aspectos relacionados al aspecto comercial, dicha actividad seefectuará el mes seis, nueve y once durante la fase de ejecución delproyecto. El Articulador Comercial, debe tener conocimiento sobre: Mercadode truchas, participación en ferias. capacitar a los asociados sobre lasventajas de la certificación trámites administrativos para obtención de
documentos de certificación y formalización
c.2. Gestor en certificación sanitariaLa asistencia estará a cargo de un Medico Veterinario o equivalente, quientramitara ante el Ministerio correspondiente, el otorgamiento del certificadosanitario, documento de importancia para el producto, dicha actividad seefectuara el seis durante la fase de ejecución del proyecto, los temas de laasistencia consistirá en la obtención de documentos,
c.3. Participación en FeriasSe debe participar en eventos de promoción del producto; los de mayorasistencia son las ferias anuales que se desarrollan a nivel local (capital dedistrito: Churubamba), a nivel provincial y Regional (capital de la provincia yRegión: Huánuco)
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V. DESCRIPCION DEL PROYECTO
5.1. DESCRIPCION DEL PROYECTO
El presente Proyecto de negocio rural denominado: “MEJORAMIENTO DE LAPRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TRUCHAS EN LA ASOCIACION DEDESARROLLO ACUICULTURA DEL CENTRO POBLADO MENOR DE UTAO,DISTRITO DE CHURUBAMBA, PROVINCIA Y REGION HUANUCO"; surge de la baja rentabilidad que tienen los productores de truchas en la comercialización de susproductos al mercado local y regional, por lo tanto es necesario mejorar su sistema deproducción, para lograr incrementar sus volúmenes de producción y venta de truchas,y ser competitivo en los mercados actuales. El destino final es la comercialización detruchas, haciendo uso del canal directo: Productor – Consumidor Final, de existirlimitaciones se optará por el canal: Productor – Intermediario Final – Consumidor Final,cuyo destino principal es la ciudad de Huánuco, debido a la facilidades existentes en
los medios y tiempo de transporte, adicionalmente se orientará el producto hacia elmercado de la ciudad de Pasco; entre los consumidores finales podemos mencionar alas familias, restaurantes, mercados, hospitales, etc.
Por tal motivo y siguiendo la estrategia de ALIADOS, se elabora el presente proyectoen base a tres componentes: Implementación de Activos, Asistencia Técnica yCapacitación, Ferias y Pasantías.
Se adquirirá alimento balanceado a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto y deesta manera incrementar la producción y volúmenes de venta de los miembros de la Asociación de Desarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao.
Así mismo para mejorar la calidad de agua se implementará un sedimentador quecontará con la asistencia técnica y capacitación y mano de obra de los miembros de laasociación.
Por otro lado se ha observado que algunas tuberías se encuentran deterioradas por loque se reemplazarán por unas nuevas a fin de mejorar los activos
Como toda crianza comercial, los productores deben estar capacitados y para ello seha previsto dar asistencia técnica en el manejo productivo, nutrición y sistemas dealimentación.
Mejorar el sistema de producción actual requiere de un seguimiento y asistenciatécnica adecuada. Los activos de la asociación serán implementados mediante laadquisición de alimento balanceado, mejoramiento de tubos de abasto a las pozaspara su población actual de truchas, implementación de sedimentador; adquisición deequipos para manejo adecuado del producto y adquisición de instrumentos paracomercialización de la trucha, considerando gastos administrativos que requiera.
En cuanto a la organización se busca fortalecer la asociación de productores y darleslos instrumentos necesarios para que se consoliden como una empresa exitosa, porello se ha planificado la capacitación en temas como: gestión empresarial y marketing,también se ha incluído la asistencia técnica contable y administrativa con la finalidadque los asociados tengan conocimiento y puedan llevar el control de su negocio en
forma eficiente, para ello se tiene previsto contratar los servicios de un gestoreconómico y financiero, quién además de llevar los registros de la empresa, elaborará
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el organigrama de la empresa, con las funciones y responsabilidades de los sociosque la integran.
Como parte del proyecto, esta actividad se verá fortalecida con la participación enferias de nivel local, provincial y regional, además de participar en eventos como ruedade negocios con ello la asociación elevará su volumen de producción, con productoscompetitivos en precio y calidad, incurriendo en minimizar los costos de producción yelevar los niveles de utilidad; actividad que debe entablar el Articulador Comercial lasveces que sean necesarias; adicionalmente se articulará el mercado local con los otrosmercados de nivel provincial, regional y nacional; se tiene previsto la inscripción alRNP para trabajar como proveedor del estado y tener mayor valor agregado: todo ellopermitirá obtener ventajas a la asociación a fin de hacer que el negocio sea rentable.
5.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO
5.2.1. DEFINICIÓN DEL OBJETIVO CENTRAL
El objetivo central del proyecto se asocia con la solución del problema central; talcomo se muestra en el siguiente grafico:
5.2.2. DEFINICIÓN DE MEDIOS FUNDAMENTALESSe tiene los siguientes medios del proyecto, clasificados en medios de primer nively fundamentales, los mismos que permitirán alcanzar los objetivos:
Medios de Primer Nivel:a) Apropiado manejo tecnológico productivob) Fortalecida gestión e integración comercialMedios de Fundamentalesa) Suficiente infraestructura y equipamiento productivob) Adecuada asistencia técnica productivac) Fortalecida organización y suficiente participación en actividades de promoción
comercial
5.2.3. ANALISIS DE FINESLos fines del proyecto son consecuencias positivas que se espera alcanzar con lasolución del problema, por lo que están vinculados con los efectos del mismo. Elfin último es el efecto final del problema identificado.
Fines Directos:a) Buena articulación al mercado.b) Adecuado manejo técnico productivoFin Indirecto:a) Incrementar los volúmenes de venta de trucha entera fresca ane Kg.Fin Último:
a) Incrementar los ingresos económicos de la Asociación de Desarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao, distrito de Churubamba,Provincia de Huánuco y Región Huánuco.
PROBLEMA CENTRAL
Baja producción y comercializaciónde truchas en la Asociación de
Desarrollo Acuicultura del CentroMenor de Utao, Distrito de
Churubamba, Provincia y RegiónHuánuco.
OBJETIVO CENTRAL
Incrementar la producción ycomercialización de truchas en la
Asociación de Desarrollo Acuiculturadel Centro Menor de Utao, Distrito de
Churubamba, Provincia y RegiónHuánuco.
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5.2.4. CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE MEDIOS - FINES
ARBOL DE MEDIOS - FINES
FIN DIRECTOBuena articulación al
mercado
FIN INDIRECTO
Incrementar los volúmenes de venta de trucha fresca enteraen K .
FIN ULTIMOIncrementar los ingresos económicos de la Asociación de
Desarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao, distritode Churubamba, Provincia y Región Huánuco
FIN DIRECTO Adecuado manejo técnico
productivo
OBJETIVO CENTRALIncrementar la producción y comercialización de truchas en la
Asociación de Desarrollo Acuicultura del Centro Menor de Utao,
Distrito de Churubamba, Provincia y Región Huánuco
MEDIO DE PRIMER NIVEL Apropiado manejo tecnológico
productivo
MEDIO DE PRIMER NIVELFortalecida gestión e integración
comercial
MEDIOFUNDAMENTAL 1
Suficienteinfraestructura y
equipamientoproductivo
MEDIOFUNDAMENTAL 2
Adecuada asistencia técnica
productiva
MEDIOFUNDAMENTAL 3
Fortalecidaorganización y
suficienteparticipación enactividades de
promoción comercial
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5.2.5 PLANTEAMIENTO DE ACCIONES (ACTIVIDADES) A continuación se definen las actividades que se formularán y evaluarán en líneasprecedentes; cada una contiene actividades cualitativamente diferentes; despuésde haberse establecido los medios fundamentales y determinado sucomplementariedad, se procede a plantear las acciones.
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MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS
RESUMEN DE ALTERNATIVAS:ALTERNATIVA Nº 01: Actividad 1A + Actividad 1B + Actividad 1C + Actividad 1D + Actividad 2A + Actividad 2B + Actividad 2C + Actividad 3A + Actividad 3B
+ Actividad 3CALTERNATIVA Nº 02: Actividad 1A + Actividad 1B + Actividad 1C + Actividad 1D + Actividad 2A + Actividad 2B + Actividad 2C + Actividad 2D + Actividad 3A
+ Actividad 3B + Actividad 3C + Actividad 3D
MEDIO FUNDAMENTAL 1
Suficiente infraestructura yequipamiento productivo
ACTIVIDAD1A
Adquisiciónde alimentospara truchas
MEDIO FUNDAMENTAL 3
Adecuada asistenciatécnica productiva
ACTIVIDAD 1B
Módulo paramejoramiento
de activos
ACTIVIDAD2A
Asistenciatécnica
contable
ACTIVIDAD2B
Asistenciatécnica en
cultivo,crianza y
manejo detruchas
ACTIVIDAD 1C
Módulo paraimplementación
desedimentador
MEDIO FUNDAMENTAL 4
Fortalecida organización ysuficiente participación enactividades de promoción
ACTIVIDAD3A
Gestor dearticulacióncomercial
ACTIVIDAD3B
Gestor encertificación
sanitaria
ACTIVIDAD3C
Participaciónen Ferias
ACTIVIDAD 2C
Asistenciatécnica en
implementaciónde sedimentador
ACTIVIDAD2D
Asistenciatécnica enmarketing
empresarial
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
ACTIVIDAD3D
Pasantíapara el
intercambiode
experiencias
ACTIVIDAD1D
Gastosadministrativos
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5.3. RESULTADOS DEL PROYECTO
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
ALTERNATIVA 01:1. Adquisición de alimentos para truchas 2. Módulo para mejoramiento de activos 3. Módulo para implementación de sedimentador 4. Gastos administrativos5. Valorización de semovientes (Alevinos)6. Asistencia técnica contable7. Asistencia técnica en cultivo, crianza y manejo de truchas8. Asistencia técnica en implementación de sedimentador9. Gestor de Articulación Comercial10. Gestor en certificación sanitaria11. Participación en Ferias
ALTERNATIVA 02:1. Adquisición de alimentos para truchas 2. Módulo para mejoramiento de activos 3. Módulo para implementación de sedimentador 4. Gastos administrativos5. Valorización de semovientes (Alevinos)6. Asistencia técnica contable7. Asistencia técnica en cultivo, crianza y manejo de truchas8. Asistencia técnica en implementación de sedimentador9. Asistencia técnica en marketing empresarial10. Gestor de Articulación Comercial11. Gestor en certificación sanitaria
12. Participación en Ferias13. Pasantías para el intercambio de experiencias
5.4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
5.4.1. RELACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ENTRE MEDIOS FUNDAMENTALES
En base a los Medios Fundamentales 1, 2, 3, y 4 que son complementarios en si,se plantean las siguientes alternativas:
ALTERNATIVA Nº 1
Actividad 1 Adquisición de alimentos para truchas Actividad 2 Módulo para mejoramiento de activos Actividad 3 Módulo para implementación de sedimentador Actividad 4 Gastos administrativos Actividad 5 Valorización de semovientes (Alevinos) Actividad 6 Asistencia técnica contable Actividad 7 Asistencia técnica en cultivo, crianza y manejo de truchas Actividad 8 Asistencia técnica en implementación de sedimentador Actividad 9 Gestor de Articulación Comercial Actividad 10 Gestor en certificación sanitaria Actividad 11 Participación en Ferias
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ALTERNATIVA Nº 2
Actividad 1 Adquisición de alimentos para truchas Actividad 2 Módulo para mejoramiento de activos Actividad 3 Módulo para implementación de sedimentador Actividad 4 Gastos administrativos Actividad 5 Valorización de semovientes (Alevinos) Actividad 6 Asistencia técnica contable Actividad 7 Asistencia técnica en cultivo, crianza y manejo de truchas Actividad 8 Asistencia técnica en implementación de sedimentador Actividad 9 Asistencia técnica en marketing empresarial Actividad 10 Gestor de Articulación Comercial Actividad 11 Participación en Ferias Actividad 12 Gestor en certificación sanitaria Actividad 13 Pasantías para el intercambio de experiencias
5.4.2. PROYECTOS ALTERNATIVOS
Las alternativas seleccionadas, tiene como actividades, las siguientes acciones adesarrolladas en la fase de ejecución del proyecto
ALTERNATIVA 1:Se adquirirá alimento balanceado a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto;se mejorarán los activos, se implementará: Un sedimentador a fin de mejorar lacalidad del agua de las pozas; se adquirirán equipos para el mejor manejo detruchas e instrumentos para su comercialización; se brindara asistencia técnica encontabilidad, asistencia técnica en temas relacionados a la implementación de unsedimentador; en cultivo y manejo adecuado de truchas; asistencia técnica en elmanejo productivo, nutrición, sistemas de alimentación, control de plagas yenfermedades, manejo sanitario, oxigenación, temperaturas adecuadas. Secontratarán los servicios de un gestor comercial quien brindará asistencia ycapacitación sobre: Mercado de truchas, marketing, trámites administrativos paraobtención de documentos de certificación y formalización, participación en feriaspara promocionar el producto.
ALTERNATIVA 2:Se comprará alimento balanceado a fin de garantizar la sostenibilidad delproyecto; se mejorarán los activos; se adquirirán equipos para el mejor manejo detruchas e instrumentos para su comercialización; se brindará asistencia técnica y
capacitación en contabilidad, en cultivo y manejo adecuado de truchas; asistenciatécnica en el manejo productivo, nutrición sistemas de alimentación, control deplagas y enfermedades, manejo sanitario, oxigenación, temperaturas adecuadas.Se contratarán los servicios de un gestor comercial quien brindará asistencia ycapacitación sobre: Mercado de truchas, marketing, trámites administrativos paraobtención de documentos de certificación y formalización, participación en ferias yse participará en pasantías para intercambio de experiencias.
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VI. ANALISIS DE MERCADO
6.1. ANALISIS DE LA DEMANDA DEL MERCADO Y DEL NEGOCIO
La trucha Salmo gairdenerii Richarson, especie que en la actualidad se le denominaOncorhynchus mykiss y comúnmente llamado “truchas aro iris” es un alimento populary pertenece al grupo de los pescados semigrasos, sumamente nutritivo y de fácilpreparación y cocción; contiene Vitamina A y del Grupo B1, B2 y B3 contieneminerales como el Potasio, Hierro, Magnesio, Fósforo y Zinc; la demanda de trucha, seconcentra en la población de la ciudad de Huánuco principalmente, entre los quepodemos identificar mercados, recreos y restaurantes.
IDENTIFICACIÓN DE CONSUMIDORESLos consumidores para la producción del proyecto inicialmente será la población de laciudad de Huánuco y alrededores, posteriormente se ofertará a la ciudad de Lima y
ciudades cercanas a Huánuco como Pasco.
CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDAExiste una actividad muy representativa de demanda de este producto en los Distritosde Huánuco, Amarilis y Pillcomarca; por la existencia de muchos recreos yrestaurantes donde se expenden platos típicos como la trucha, este mercado local esun gran consumidor. Adicionalmente los Distritos de Santa María del Valle yChurubamba, pero el destino principal es la población con mayor poder adquisitivo,además dadas las costumbres de la zona, en la actualidad el consumo percápita detrucha a través de la prospección del en Huánuco es de 1 Kg por persona/año. Lacomercialización de truchas criadas técnicamente y que cubra los requisitos delmercado, es de suma importancia para ser aceptado en el mercado nacional, se debetener en cuenta aspectos tales como la calidad, precocidad, peso, trazabilidad. Laproducción de truchas en el Perú para el año 2005 se concentra principalmente en laSierra con un aproximado de 67.61 Toneladas métricas en el Departamento deHuánuco. Es así, que la crianza de truchas es una alternativa viable para incrementarel consumo de proteína de origen animal, generar empleo, disminuir la migración delcampesino a las grandes ciudades la importación de productos alimenticios y lapobreza extrema en el país.
Motivo por el cual debemos incrementar la producción con fines de abastecer elmercado local, regional, nacional y posterior exportación para obtener mejoresganancias.
CUADRO Nº 01
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Elaboración propia
DEMANDA EFECTIVA
96.875
98.328
99.803
101.300
102.819
104.362
105.927
107.516
109.129
110.766
DEMANDA DE TRUCHAS (En Kg)
AÑOS
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspehttp://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
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6.2. ANALISIS DE LA OFERTA DEL MERCADO
OFERTA DEL MERCADO Actualmente existen diversos centros de crianza de truchas, y esa producciónabastece parte de la demanda.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y OFERTA DE TRUCHALa demanda potencial se ha estimado en función al consumo de la población NOpobre de los Distritos de Huánuco, Amarilis, Pillcomarca, Santa María del valle yChurubamba. La oferta proyectada se ha estimado en función a la extracción de laespecie trucha en la Región Huánuco, según información recopilada en el Ministeriode la Producción; siendo la provisión de trucha específicamente, que ingresa a losmercados de la ciudad.
6.3. BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA DEL NEGOCIO
La diferencia entre las cantidades demandadas y las cantidades ofertadas por elproyecto, nos permite visualizar el déficit de la cantidad de truchas que la Asociaciónde Desarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao del Distrito deChurubamba”, pondría a disposición de los consumidores.
CUADRO Nº 02
Elaboración propia
81.927
83.516
85.129
86.766
105.927
107.516
109.129
24.000
DEMANDA INSATISFECHA DEL PROYECTO
(En KIlogramos)
-
-
--
-
-96.875
AÑOS
-
-80.36224.000
-
-
110.766
98.328
99.803
101.300
BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE TRUCHAS
2014
2015
2016 24.000
24.000
24.000
DEMANDA
102.819104.362
DEMANDAINSATISFECHA
2007
20112012
2013
2008
2009
2010
OFERTA
6.4. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS
El perfil se denomina: “Mejoramiento de la producción y comercialización de truchasen la Asociación de Desarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao, distritode Churubamba, provincia y región Huánuco" para su elaboración se han tomado en
cuenta parámetros de importancia económica y productiva.
ETAPA DE INVERSIÓNEl horizonte de evaluación del proyecto está determinado por la sumatoria de la fasede inversión del proyecto, los mismos responden a la duración de las distintasactividades programadas en sus tres componentes.Para las alternativas seleccionadas, se ha definido como horizonte de ejecución 01año, para la ejecución de 03 componentes: Activos, Asistencia Técnica y Ferias yPasantías; en este período se podrá evaluar el impacto económico que pretendebrindar el proyecto.
ETAPA DE POST INVERSIÓNLa etapa de operación y mantenimiento del proyecto, estará a cargo de losbeneficiarios, siendo estos lo miembros de asociación.
8/17/2019 Aliados Trucha
38/87
38
ALTERNATIVA 1 CUADRO Nº 03ALTERNATIVA 1
ONO GRAMA DE EJECUCION FINANCIERACOMPONENTES / ACTIVIDAD UNIDAD DE CANTIDAD MESES TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
COMPONENTE I: ACTIVOS 23,450.00
Adquisición de alimentos para truchas Global 1.00 8,640.00 8,640.00
Módulo para mejoramiento de activos Global 1.00 7,245.00 7,245.00
Módulo para implementación de sedimentador Global 1.00 2,365.00 2,365.00
Gastos administrativos Global 1.00 62.50 62.50 62.50 62.50 250.00
Valorización de semovientes (Alevinos) Millar 14.14 4,950.00 4,950.00
COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA 4,400.00
Asistencia técnica contable Mes 3.00 300.00 300.00 300.00 900.00
Asistencia técnica en cultivo, crianza y manejo de truchas Mes 6.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 Asistencia técnica en implementación de sedimentador Mes 1.00 500.00 500.00
COMPONENTE III: FERIAS Y PASANTIAS 5,150.00
Gestor de articulación comer
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