ANEXO N° 5
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ESPECÍFICA EN EL ÁREA DE TRABAJO
Titular: Trabajador:
E.C.M/CONEXAS.: Fecha de Ingreso:
Unidad de Producción: Registro o N° de Fotocheck:
Distrito: Ocupación:
Provincia: Área de Trabajo:
1. Bienvenida y explicación del propósito de la orientación. 2. Reconocimiento guiado a las áreas donde los trabajadores desempeñarán su trabajo 3. Explicación de las estadísticas de seguridad del departamento o sección. 4. Incidentes, Incidentes Peligrosos, Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Ocupacionales del Área. 5. Explicación de los peligros y riesgos existentes en el área. 6. Capacitación sobre los estándares que corresponden al área, con la evaluación
correspondiente. 7. Capacitación sobre los PETS que corresponden al área, con la evaluación
correspondiente. 8. Capacitación teórico-práctico sobre las actividades de alto riesgo que se realizan en
el área. 9. Capacitación en el control de los materiales peligrosos que se utilizan en el área. 10. Capacitación sobre los agentes físicos, químicos, biológicos presentes en el área. 11. Identificación y prevención ergonómica. 12. Código de colores y señalización en el área 13. Uso de Equipo de Protección Personal (EPP) apropiado para el tipo de tarea
asignada; con explicación de los estándares de uso. 14. Uso del teléfono del área de trabajo y otras formas de comunicación con radio
portátil o estacionario; quiénes, cómo y cuándo se deben utilizar. 15. Capacitación en los protocolos de respuesta a emergencia, establecidos para el
área donde se desempeñarán los trabajadores. 16. Práctica de ubicación (recorrido en campo) y uso de refugios mineros, equipos de
respuesta a emergencias, sistema contra incendio, sistemas de alarma, comunicación, extintores, botiquines, camillas, duchas, lava ojos y otros dispositivos utilizados para casos de respuesta a emergencias.
17. Cómo reportar incidentes de personas, maquinarias o daños de la propiedad de la empresa.
18. Importancia del orden y la limpieza en la zona de trabajo.
19. Seguimiento, verificación y evaluación del desempeño del trabajador hasta que sea capaz de realizar la tarea asignada.
Fecha,
.................................. …….................................... Firma del Trabajador. V°B° del Ingeniero Supervisor
Datos del Formato Versión: 02, Fecha: Mar-17
CONSTANCIA DE CAPACITACION EN LA
TAREA
Otorga la presente constancia al
Sr(a):
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR Nombre de la Empresa Contratista
Por haber sido evaluado del (fecha de ingreso) al (fecha de fin de capacitación) con resultado satisfactorio, quedando apto para ocupar el puesto de
NOMBRE DEL PUESTO – Área de trabajo
Según lo establecido:
DS-024-2016 EM
- Anexo N° 4: INDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN BÁSICA
- Anexo N° 5: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ESPECÍFICA EN EL ÁREA DE TRABAJO
Firma del Jefe de Seguridad de la
Empresa Día, Mes, Año
Fecha Fin de Capacitación
Logo de la empresa
fcx.com
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Ingreso HH a través del Portal Tecsup
Mayo 2018
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2
Ingreso HH a través del Portal Tecsup
Objetivo:
Mejorar el proceso de entrega de HH por parte de los Contratistas para contar con
estadísticas por empresa, de acuerdo a distribución de Áreas de SMCV.
Actualización:
Se deberá registrar además de lo ya conocido, la POTENCIALIDAD del
evento o los eventos que hayan tenido las empresas contratistas durante el
mes de reporte.
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3
Ingreso HH a través del Portal Tecsup
Pasos:
1. Ingresar a Portal Tecsup con el mismo usuario y clave con el que se registra
información a la fecha
http://www.tecsup-aqp.edu.pe/inscripciones/Login
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4
Ingreso HH a través del Portal Tecsup
2. Ingresar a Empresas y hace click en Gestión Horas Hombre
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5
Ingreso HH a través del Portal Tecsup
3. Se desplegará la pantalla para generar las HH. Hacer click en el botón
superior “Agregar Registro”
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6
Ingreso HH a través del Portal Tecsup
4. Aparecerá el siguiente formulario Para recordar:
FA: Primer Auxilio
MT: Tratamiento Médico
LT: Incapacitante
OD: Enfermedad Ocupacional
PD: Daño a la Propiedad
NM: Cuasi Incidente
BP: Bajo Potencial
MP: Mediano Potencial
AP: Alto Potencial
PF: Potencial Fatal
FT: Fatal
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7
Ingreso HH a través del Portal Tecsup
5. Ingreso de información:
• El número de RUC,
• El MES aparecerá por defecto ya no se seleccionará. (Sólo se recibirán y procesarán reportes hasta el 26 de cada
mes en curso)
• El Nro. de Contrato
• Ingresar correctamente la gerencia y superintendencia a la cual pertenece su contrato, de no estar seguro,
comunicarse con su administrador de contrato.
• El Nro. de Trabajadores
• El Nro. de Horas Hombre laboradas en el mes.
• El Nro. de Incidentes y sus respectivas Potencialidades (deben de coincidir)
• Al completar la información, REVISAR y seleccionar ”Adicionar” (en caso tenga más contratos en el mes).
• Cada empresa debe de registrar todos sus contratos o servicios y horas trabajadas asociadas en una sola
carga (Según imagen inferior)
RECEPCION DE HH DE EMPRESA QUE CARGÓ SUS CONTRATOS EN DIFERENTES XML RECEPCION DE HH DE EMPRESA QUE CARGÓ SUS CONTRATOS EN UN SOLO XML
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EJEMPLO LLENADO DE CORRECTO :
Considerando que en Mayo la empresa “XYZ” tuvo 1 FA (Primer Auxilio) de (BP) Bajo Potencial y 1 DP
(Daño a la Propiedad) de (MP) Mediano Potencial, el correcto llenado sería:
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9
• En el caso de que durante el mes de Mayo la empresa “XYZ” tuvo 1 FA (Primer Auxilio) de (BP) Bajo Potencial y 1 DP
(Daño a la Propiedad) de (MP) Mediano Potencial, pero ERRONEAMENTE solo considera 1 potencialidad (BP).
• El sistema emitirá un mensaje de error ya que la cantidad TOTAL de incidentes y la cantidad TOTAL de potencialidades
NO es la misma. No se podrá continuar con la carga hasta que el error se corrija, ver la imagen siguiente:
EJEMPLO DE LLENADO INCORRECTO:
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10
Ingreso HH a través del Portal Tecsup
6. Al culminar el llenado de todas las HH, hacer click en “Ver Registros”
Obtendrá el listado de las HH que se registraron. Verificar la información, editar si hubieren errores, y si
es necesario eliminar la fila hacer click en .
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11
Ingreso HH a través del Portal Tecsup
9.Hacer click en “Enviar Información”
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12
Ingreso HH a través del Portal Tecsup
10. Aparecerá la pantalla a continuación; OBLIGATORIAMENTE, deberán colocar el (los) correo (s) electrónico (s) del
(los) Administrador (es) de Contrato por parte de SMCV; así mismo, OPCIONALMENTE podrán también colocar el (los)
correo (s) electrónico (s) de los trabajadores de sus respectivas empresas o hasta el suyo propio. Se cuenta con 5
casillas, para enviar copia de su registro de HH.
Luego, presionar “Enviar Información”
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13
Ingreso HH a través del Portal Tecsup
11. Aparecerá esta pantalla que indica que su envío de realizó con éxito.
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14
Ingreso HH a través del Portal Tecsup
12. Su archivo será enviado a su casilla y a las casillas del encargado SMCV y
de su Administrador de Contrato
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15
Ingreso HH a través del Portal Tecsup
13. Si cuentan con subcontratistas, se debe generar un registro con el RUC de la
empresa subcontratista. Iniciar con el registro de sus HH haciendo click en
“Agregar registro”. Continúe con los pasos del 1 al 10
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16
Preguntas Frecuentes
1. ¿Si el # de RUC de mi empresa o mi subcontratista (s) no se encuentra
registrado en el formulario HH, que debo hacer?
Contacte a Tecsup con Sofia Tapia al correo electrónico: [email protected]
2. ¿Cuándo debo enviar mis HH?
Estas deben ser enviadas los días 26 de cada mes.
Habrán meses en los cuales la información será solicitada con más anticipación, en caso de fines de semana o
feriados.
El período de registro se cuenta desde el día 27 del mes anterior hasta el día 26 del corriente:
Ejemplo: Enero, del 27 de diciembre al 26 de enero
Febrero, del 27 de enero al 26 de febrero
Marzo, del 27 de febrero al 26 de marzo
3. ¿Si no tengo contrato y sólo Orden de Servicios, debo enviar HH?
Si, en el campo “Contrato” deberá colocar el # de Orden de Servicio
4. ¿Si trabajo para C1 y C2, debo presentar HH de C2?
Si, todas las HH de actividades realizadas dentro de las instalaciones SMCV, tanto en mina como en
Arequipa (Complejo Deportivo y Megacentro).
Eva Caceres [email protected]
Teléfono 381515 ext 283-4395
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17
INFORME DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 2019
INFORMACIÓN ACUMULADA A
1 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
RAZON SOCIAL O NOMBRE PERSONA NATURAL
NOMBRE COMERCIAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL
2 DATOS DE SERVICIOS PRESTADOS PARA SMCV
NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO (SMCV)
GERENCIA GENERAL
GERENCIA
SUPERINTENDENCIA
3 LISTADO DE SERVICIOS REALIZADOS
NOMBRE DE LAS
SUBCONTRATISTAS
VM
1
123
NOMBRE DEL CONTRATO O SERVICIO
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB234
31/01/2017345 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Fecha de Inicio
dd/mm/aaaa
N° DE CONTRATO O
SERVICIO
Fecha de fin
dd/mm/aaaa
Enero
2/11/2018
28/02/2019
31/01/2019
1/10/2018
2/11/2018
4.1 Programa de Mantenimiento de equipos y vehiculos dentro de SMCV
4.2 Programa de Inspecciones
4. CONTROL OPERACIONAL
2.1 Gestión de Riesgos
2. MATRIZ DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
3.1 Identificación y Evaluación de Cumplimiento
3. REQUISITOS LEGALES
1.1 Gestión del personal
1. RECURSOS, FUNCIONES Y CAPACITACIÓN
1.2 Programa de capacitación
7. Seguimiento
7. ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS
5.1 Charlas Diarias
5. COMUNICACIONES
5.2 Comites de EECC
6. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL
6.1 Productos Quimicos
6.2 EPP
6.3 Vigilancia Médica
Ver.02
Abril 2019
GESTIÓN DEL PERSONAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N° ANEXO 5
Ingresar
numero de
Colegiatura
¿Habilitado?
¿Profesional
SSO
Acreditado?
(SÓLO si el
personal fue
transferido o
cambiado
temporalmente)
0 dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
001 01234567 CALDERON RIVERA CARLA Jefe de Seguridad 45892 SI SI 2/01/2019 2/01/2019 8/01/2019 ACTIVO
002 -
003 -
004 -
005 -
006 -
007 -
008 -
009 -
010 -
011 -
012 -
013 -
014 -
015 -
016 -
017 -
018 -
019 -
020 -
021 -
022 -
023 -
024 -
025 -
026 -
027 -
028 -
029 -
030 -
031
032
033
034
035
NOMBRESDNI ESTADO
LABORAL
FECHA DE
INGRESO A
SMCV
FECHA DE
INDUCCION
FECHA DEL
ULTIMO DÍA DE
CAPACITACION
TEORICO-
PRACTICA
FECHA DE CESEAPELLIDOS PUESTO DE TRABAJO
PROFESIONAL SSO
Jefe de Seguridad y/o Supervisor de
Seguridad
INSERTAR FILAS GUARDAR DATOS
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 2019
N° APELLIDOS NOMBRES PUESTO DE TRABAJO Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec
001 CALDERON RIVERA CARLA Jefe de Seguridad
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
PORCENTAJE DE AVANCE - -
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
- - - - -- - - - -
2
2
Not
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15 168 9
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4 4 2 2
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
ACTIVO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- #REF!- #REF!-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ESTADO
ACTUAL
PORCENTAJE DE AVANCE
MATRIZ DE GESTION DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y MATRIZ DE RIESGOS DE SALUD OCUPACIONAL
67%
NÚMERO DE
CONTRATO O
SERVICIO
NOMBRE DEL CONTRATO O SERVICIO REALIZADOFECHA DE INICIO
DEL SERVICIO
FECHA FIN DEL
SERVICIOSUBCONTRATISTA GERENCIA SUPERINTENDENCIA TIPO CODIGO DE MATRIZ VERSION
¿MATRIZ
APROBADA POR
SMCV?
%
234 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 2/11/2018 31/01/2019 MGR de Salud Ocupacional SI 100%
234 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 2/11/2018 31/01/2019 MGR de Salud Ocupacional NO 0%
123 AAAAAAAAAAAAAAAAAAA 1/10/2018 2/11/2018 MGR de Seguridad SI 100%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
001
IDENTIFICACION Y EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO-
Requisito Legal AplicableActividades requeridas
(según requisito legal)Forma o evidencias de Cumplimiento
Frecuencia de
Cumplimiento
(en caso aplique)
% de Cumplimiento
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
INSERTAR FILAS
001 CCSCA AAA-111 5000 KM - - - - -
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS UTILIZADOS EN SMCV
- - - - -
NOMBRE DEL EQUIPO Y/O VEHÍCULO PLACA O CODIGO KM/HH MES KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP
001 CCSCA AAA-111 5000 KM - - - - -
002
003
004
005
006
007
008
009
ABRILULTIMO MANTENIMIENTO
2018FRECUENCIA DE
MANTENIMIENTO
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
ENERO FEBRERO MAYOMARZOINSERTAR FILAS
- - - - - - -
- - - - - - -
KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP
- - - - - - -
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREJULIO AGOSTO DICIEMBREJUNIO
PROGRAMA DE INSPECCIONES
Cerrado En plazo Vencido Total Obs Cerrado En plazo Vencido Total Obs Cerrado En plazo Vencido Total Obs Cerrado En plazo Vencido Total Obs Cerrado En plazo
1 Zonas y condiciones de alto riesgo Aplica 1 1 2 1 0 3
2 Sistema de izaje No Aplica
3 Bodegas/ almacenes y talleres Aplica
4 Polvorines
5 Materiales peligrosos
6 Escaleras portatiles
7 Cables de izaje y cablecarril
8 Sistemas de alarma
9 Sistemas contra incendios
10 Instalaciones eléctricas.
11 Sistema de bombeo y drenaje
12 Patios de almacenamiento temporal (Laydown Yard)
13 Otras instalaciones
14 Herramientas manuales y eléctricas.
15 Facilidades
16 Escaleras fijas
17 Zonas de almacenamiento de productos químicos
18 Botiquines
19
20
1 1 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100% - - -
El resultado de todas estas inspecciones y los plazos para las subsanaciones y/o correcciones,
serán anotados en el Libro de Seguridad y Salud Ocupacional y su cumplimiento será verificado
por la autoridad minera.
Diario
ProgEstado de Obs Estado de ObsN°
INSPECCIÓN A: Instalación,
Equipo/herramienta, EPP, etc.
Frecuencia
segun D.S.
024
¿Aplica a las
actividades que
realizan?
ENERO FEBRERO MARZO
Ejec EjecEstado de Observaciones Estado de Observaciones Estado de Obs
Prog Ejec Prog
ABRIL MAYO
Ejec ProgProg Ejec
-% Cumplimiento
Total
Mensual
Mensual
100% - -
Diario
Semanal
Semanal
Semanal
Mensual
Mensual
Trimestral
Semestral
Trimestral
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
-
Vencido Total Obs
0 0
-
Estado de Obs
MAYO
Cerrado En plazo Vencido Total Obs Cerrado En plazo Vencido Total Obs Cerrado En plazo Vencido Total Obs Cerrado En plazo Vencido Total Obs Cerrado En plazo Vencido Total Obs Cerrado En plazo Vencido Total Obs
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - -
Prog Ejec ProgEjec Prog EjecEstado de ObsEstado de Obs Estado de Obs Estado de Obs
Prog
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
Prog
OCTUBRE NOVIEMBRE
Ejec Prog EjecEstado de Obs Estado de Obs
Ejec
--- - - -
Cerrado En plazo Vencido Total Obs
0 0 0 0 0 0
-
Estado de Obs
DICIEMBRE
EjecProg
-
CHARLAS DE INICIO DE TURNO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CANTIDAD DE CHARLAS PROGRAMADAS
CANTIDAD DE CHARLAS EJECUTADAS
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO - - - - - - - - - - - -
REUNIONES DE SEGURIDAD PARA EECC
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
N° 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
01
02
- - - - - - - - - - - -
N° MES OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
NOMBRE Y APELLIDOS DE ASISTENTE(S)
REUNIONES DE SEGURIDAD A LOS QUE DEBE ASISTIR PARA EL 2019
(Marque con una X)
PORCENTAJE DE AVANCE
CARGO EN LA EMPRESA
Supervisor de Campo/Operaciones
Supervisor de Seguridad
001 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS QUÍMICOS
Porcentaje de cumplimiento -
#NOMBRE DEL PRODUCTO QUIMICO
NOMBRE COMERCIAL
FABRICANTE
PROVEEDOR
FECHA DEL
DOCUMENTOExplosivo Inflamable Oxidante
Gas bajo
presión Irritante Corrosivo
Peligro a la
salud Tóxico
Medio
Ambiente
001 -
002 -
003 -
004 -
005 -
006 -
007 -
008 -
009 -
010 -
011 -
012 -
013 -
014 -
015 -
016 -
017 -
018 -
019 -
020 -
021 -
APROBADO
POR SMCV?
Indicar SI O
NO
FECHA DE
APROBACIÓN
POR SMCV
(dd/mm/aaaa)
% DE
CUMPLIMIENTO
Infl
amab
ilid
ad
Salu
d
ROTULACION SISTEMA GLOBAL ARMONIZADO (Si Aplica)
Rie
sgo
esp
ecia
l
Rea
ctiv
idad
ROTULACION NFPA
(Si aplica)
INSERTAR FILAS
001
LISTADO DE EPP
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%
# NOMBRE COMPLETO DEL EPP MARCA MODELO
¿ESTA INCLUIDO EN
EL CATALOGO DE
SMCV?
HOJA TECNICA
Marque con "X"
ENSAYOS DE
LABORATORIO QUE
SUSTENTEN
CUMPLIMIENTO DE
NORMAS
CERTIFICACION
(CUMPLE NORMA
ANSI, CE, U OTRAS)
001 VSDBVB FFFF BBBB NO X X
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
Si el EPP no esta incluido en el catalogo de SMCV, se debe contar con hoja tecnica y ensayos
de laboratorio y/o certificacion.INSERTAR FILAS
-
-
SI
NO
¿ESTA APROBADO
POR SMCV?%
SI 100%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Si el EPP no esta incluido en el catalogo de SMCV, se debe contar con hoja tecnica y ensayos
de laboratorio y/o certificacion.
VIGILANCIA MÉDICA
¿Aplica Vigilancia
Médica?SI
¿Vigilancia medica
aprobada?0%
N° APELLIDOS NOMBRES PUESTO DE TRABAJO
MARCAR CON X SI PARA
EL TRABAJADOR NO
APLICA VIGILANCIA
MEDICA
RUIDO
VIBRACION
MANO
BRAZO
VIBRACION
CUERPO
COMPLETO
RADIACION
IONIZANTE
STRESS
TERMICO
(>30°C)
RADIACION
UV
HUMOS DE
SOLDADURAPLOMO ARSENICO
001 CALDERON RIVERA CARLA Jefe de Seguridad
002 0 0 0
003 0 0 0
004 0 0 0
005 0 0 0
006 0 0 0
007 0 0 0
008 0 0 0
009 0 0 0
010 0 0 0
011 0 0 0
012 0 0 0
013 0 0 0
014 0 0 0
015 0 0 0
0
EXPUESTO A? (MARQUE CON "X")
RIESGOS FISICOS RIESGOS QUIMICOS
SEGUIMIENTO DE ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE DICIEMBRE
CUMPLIMIENTO
SI
ESTADO
CERRADO
- -
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
FECHA DE
EFECTIVIDAD
RESULTADO DE
EFECTIVIDAD
SI31/01/2019
FECHA PROG
22/02/2019
ABRIL
-
MAYO
-
PLAN DE ACCION
VFGBVentas
SAC/SAP RESPONSABLESUPERINTENDECIA
JUNIO
- - - - --
ENERO FEBRERO
100%
MARZO
-
GERENCIA
Administración_
AÑADIR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1Capacitación y
Entrenamiento1.2
Capacitación y
Entrenamiento
Cumplimiento de los cursos de la
matriz de capacitación obligatoria
durante su permanencia en SMCV
%
N° de trabajadores capacitados / N°
Total de personal asignado al servicio
o contrato
100% de trabajadores cumplen las
15 horas trimestrales de
capacitación- - - - - - - - - - - - -
2
Matriz de Gestion de
Seguridad y Salud
Ocupacional
2.1 Gestión de Riesgos
Actualización de Matriz de Gestión de
Riesgos alineada al Programa de
ejecución de actividades de la
Empresa
%
N° de actividades actualizadas
evaluadas con V°B° de Gerencia del
AC y SSO de SMCV / N° total de
actividades actualizadas
100% de las actividades a realizar
se encuentran actualizadas67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67%
3Requisitos Legales
3.1 RRLLIdentificacion de Requisitos Legales
Aplicables a la actividad%
Porcentaje Promedio de
Cumplimiento
100% de las actividades a realizar
se encuentran ejecutadas- - - - - - - - - - - - -
4.1Mantenimiento de
Equipos y Vehículos
Cumplimiento del programa de
mantenimiento y/o calibración de
equipos y vehículos
%N° de actividaes realizadas / N° Total
de actividades programadas
100% de cumplimiento del
programa de mantenimiento y/o
calibración de equipos y vehículos- - - - - - - - - - - - -
Cumplimiento del Programa de
Inspecciones%
N° de inspecciones programadas
realizadas / N° Total de inspecciones
programadas
100% de las inspecciones
programadas realizadas100% - - - - - - - - - - - 100%
Cumplimiento de observaciones %N° de observaciones cerradas / N°
Total observaciones pendientes
100% de las observaciones
pendientes100% - - - - - - - - - - - 100%
5.1 Charlas de inicio de turno %
N° de reuniones diarias y semanales
realizadas / N° de reuniones diarias
Programadas
100% de comunicaciones diarias al
equipo de trabajo realizadas- - - - - - - - - - - - -
5.2 Comites de SSO %
N° Comites de SSO a los que se
asistó/ N° total de comites de SSO
programados
100% de comites programados - - - - - - - - - - - - -
6.1 Productos Químicos % N° de productos químicos aprobados
/ N° total de productos químicos
100% de los productos químicos
aprobados- - - - - - - - - - - - -
6.2 Equipo de Protección Personal %N° de EPP aprobados / N° total de
EPP100% de los EPPs aprobados 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
6.3 Vigilancia Médica %
N° Vigilancia medica aprobada/ N°
Vigilancia Medica que aplica al
contrato
100% de vigilancia medica
aprobada0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -
7
Análisis y Manejo de No
conformidades, Acciones
Preventivas y Correctivas
7.1
Análisis y Manejo de
No conformidades,
Acciones Preventivas y
Correctivas
Implementación de acciones
correctivas y/o preventivas
relacionadas a incumplimientos o
recomendaciones identificados en
reportes de investigación de
incidentes, inspecciones, auditorías u
otros procesos de verificación de
desempeño o de control operacional
%
N° acciones correctivas y preventivas
implementadas / N° acciones
programadas
100% de acciones correctivas y/o
preventivas implementadas- 100% - - - - - - - - - - 100%
73% 67% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 58%
INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS
Seguimiento y
Medición
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
PROCESOS TEMA SSO ACTIVIDAD METAINDICADOR
4.2
Control Operacional4
Inspecciones
ANUAL
2019
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
6 Seguimiento y Medición
5 Comunicaciones Comunicaciones
CONTACTOS DE LA CONTRATISTA
Puesto de Trabajo Apellidos Nombres Numero de Teléfono Correo electronico
Gerente General
Supervisor de Seguridad
Supervisor de Campo
Residente
Medico Ocupacional
Proveedor de Alimentos
MANUAL DE USUARIO – IGSSO EECC
1 Versión 02 Fecha: Abril-2019
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................................ 2
I. PRIMERA HOJA: GENERAL ............................................................................................................................... 3
II. SEGUNDA HOJA: Gestión del Personal ........................................................................................................ 3
III. TERCERA HOJA: Programa de capacitación. .............................................................................................. 5
IV. CUARTA HOJA: Matriz de Gestión de Riesgos de Seguridad y Matriz de Gestión de Riesgos de
Salud Ocupacional ............................................................................................................................................. 5
V. QUINTA HOJA: Identificación y Evaluación de Requisitos legales........................................................ 6
VI. SEXTA HOJA: Programa de Mantenimiento Vehicular ............................................................................ 6
VII. SÉPTIMA HOJA: Programa de Inspecciones. .............................................................................................. 7
VIII. OCTAVA HOJA: Charlas de Inicio de Turno ................................................................................................ 8
IX. NOVENA HOJA: Reuniones de Seguridad para EECC ............................................................................. 8
X. DECIMA HOJA: Inventario de Productos Químicos .................................................................................. 9
XI. DECIMO PRIMERA HOJA: Equipo de Protección Personal ..................................................................... 9
XII. DECIMO SEGUNDA HOJA: Vigilancia Médica .......................................................................................... 10
XIII. DECIMO TERCERA HOJA: Seguimiento de Acción Correctiva / Preventiva ...................................... 11
XIV. DECIMA CUARTA HOJA: IGSSO .................................................................................................................... 11
XV. DECIMA QUINTA HOJA: Contactos ............................................................................................................ 12
RECOMENDACIONES ................................................................................................................................................. 12
MANUAL DE USUARIO – IGSSO EECC
2 Versión 02 Fecha: Abril-2019
INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA EMPRESAS
CONTRATISTAS
INTRODUCCIÓN
El presente manual detalla las instrucciones para la administración de la información obtenida producto del
cumplimiento de las actividades contenidas en el Programa de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
para Empresas Contratistas.
En este reporte se debe incluir la información de las empresas subcontratadas por la Empresa Contratista, si
ese fuera el caso.
El archivo a mantener durante el año 2019, es una Hoja de Cálculo en la que se consideran quince hojas:
NOMBRE DE LA
HOJA BREVE DESCRIPCIÓN
GENERAL Información de la empresa, contrato, servicios.
1.1 Información del personal de la contratista y/o sus subcontratistas.
1.2 Programa de capacitación del personal
2.1 Información de la Matrices de Seguridad y Salud Ocupacional aprobadas
3.1 Información de Requisitos Legales aplicables a la EECC.
4.1 Programa de Mantenimiento de equipos y vehículos utilizados en SMCV
4.2 Programa de inspecciones
5.1 Charlas de inicio de turno
5.2 Reuniones de seguridad para EECC
6.1 Detalle de productos químicos
6.2 Listado de EPP
6.3 Vigilancia Médica
7 Seguimiento a las acciones correctivas / preventivas (si aplica)
IGSSO Consolidado de porcentaje de cumplimiento
Contactos Información sobre contactos de la contratista.
Estas mismas se pueden ver en la figura N°1:
Figura N°1
El uso de cada hoja será detallado en el presente manual.
MANUAL DE USUARIO – IGSSO EECC
3 Versión 02 Fecha: Abril-2019
I. PRIMERA HOJA: GENERAL
En el formato mostrado en la Figura N°2, elegir el Periodo al cual aplica el IGSSO e ingresar la información de
la empresa EECC y sus contratos o servicios.
Cuando la fecha de fin de contrato se encuentre vencida, se tornará de color rojo.
Nota: El IGSSO presentado es por Administrador de Contrato, deberán ingresar la Gerencia y
superintendencia a la cual pertenece.
Figura N°2
Al lado derecho se observa un Índice con los ítems que deben llenar, haciendo clic en uno de ellos, los llevará
automáticamente a la hoja correspondiente.
II. SEGUNDA HOJA: Gestión del Personal
Ingresar toda la información del personal considerando sólo aquellos que laboran en la operación (Sociedad
Minera Cerro Verde).
Ítem 4: Ingresar el puesto de trabajo, considerando como Profesionales de SSO únicamente a los
siguientes:
a) Jefe de Seguridad
b) Supervisor de Seguridad
Debe escribirse como se indica para que la celda se torne de color verde, tal como se muestra en la
Figura Nº 3
MANUAL DE USUARIO – IGSSO EECC
4 Versión 02 Fecha: Abril-2019
En cumplimiento al SSOpr0016_Procedimiento de Acreditación de Profesionales de SSO para empresas
Contratistas v_03, deberán indicar los siguientes datos de los Jefes o Supervisores SSO de su empresa:
Ítem 5: Indicar el número de colegiatura.
Ítem 6: Indicar si se encuentra habilitado.
Ítem 7: Indicar si se encuentra acreditado como Profesional SSO para SMCV.
Figura N°3
Ítem 8: Fecha de ingreso a SMCV.
Ítem 9, 10 y 11: La empresa debe asegurar que sus trabajadores hayan cumplido con el proceso de
inducción según el artículo 47° del DS-024-2016-EM, Formatos 4 y 5.
En el ítem 10 deben colocar como fecha el último día de capacitación teórico práctica.
En el ítem 11 deben colocar la fecha SÓLO si el personal fue transferido o cambiado temporalmente.
Ítem 12: Si el trabajador dejo de laborar, ingresar la fecha de cese, de lo contrario dejar en blanco.
Ítem 13: Finalmente en función a la información registrada en los ítems anteriores, en este campo
figurará automáticamente el estado laboral del trabajador (ACTIVO/INACTIVO).
Si la cantidad de filas predeterminadas no es suficiente, puede insertar más haciendo clic sobre el botón
“INSERTAR FILAS” que está en la parte superior e ingresar cantidad de filas en total que necesita.
Figura N° 4
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5 Versión 02 Fecha: Abril-2019
Cuando termine de ingresar los datos hacer clic en el botón “GUARDAR DATOS”
III. TERCERA HOJA: Programa de capacitación.
De acuerdo al Art. 47 del DS-023-2017-EM; la empresa contratista deberá cumplir con los cursos de la matriz
de capacitación durante su permanencia en SMCV. Ver figura N° 5
Lo primero que deben hacer es ingresar los meses programados para cada curso según su plan anual de
Capacitación. Una vez sean ejecutados, ingresarán el mes en el que se realizó.
Figura N°5
IV. CUARTA HOJA: Matriz de Gestión de Riesgos de Seguridad y Matriz de Gestión de Riesgos de Salud Ocupacional
Se puede ver en la Figura N°6 que se debe elegir un número de contrato/servicio ingresado en la Hoja
GENERAL y automáticamente se completará el nombre, fecha de inicio y fin del contrato.
Debe ingresar:
La subcontratista a la cual pertenece la matriz.
Gerencia y Superintendencia para la cual se realizará el trabajo.
Tipo:
o Matrices de Gestión de Riesgos de Seguridad
o Matrices de Gestión de Riesgos de Salud Ocupacional
Las cuales son presentadas antes de iniciar o continuar actividades.
Código de la matriz
Versión de la matriz
Indicar si está aprobada por SMCV.
Si la fecha fin del servicio se torna de color rojo, significa que el contrato está vencido.
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6 Versión 02 Fecha: Abril-2019
Figura N°6
V. QUINTA HOJA: Identificación y Evaluación de Requisitos legales
Las empresas contratistas deberán identificar los Requisitos Legales que les aplique según su actividad, así
como también las actividades requeridas por ley para su cumplimiento.
Estos deberán ser listados, debiendo mantener las evidencias correspondientes, las mismas que podrán ser
revisadas en las verificaciones al SGSSO o en el momento que se requiera. Ver figura N° 7.
Figura N°7
Si en caso la cantidad de filas no fuera suficiente puede insertar más filas haciendo clic sobre el botón
“INSERTAR FILAS” que está en la parte superior e ingresar cantidad de filas en total que necesita.
VI. SEXTA HOJA: Programa de Mantenimiento Vehicular
La empresa debe elaborar un Programa de Mantenimiento de Equipos y Vehículos utilizados durante el
servicio. Ver figura N° 8, en donde debe:
Identificar al equipo y/o vehículo en la columna de “Nombre del equipo y/o vehículo”
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7 Versión 02 Fecha: Abril-2019
Colocar el código y/o placa del mismo
Colocar la frecuencia de mantenimiento del equipo y elegir si la frecuencia es medida en KM u Horas
según corresponda.
Indicar el estado actual (si el vehículo está Operativo o Inoperativo)
Llenar la columna de “KM/HH” de cada mes, si la frecuencia se cumple se debe programar el
mantenimiento en el mes correspondiente.
Ingresar el último mantenimiento realizado en el 2018 y el mes correspondiente.
Figura N°8
VII. SÉPTIMA HOJA: Programa de Inspecciones.
La empresa deberá asegurar el desarrollo del programa de inspecciones de acuerdo a lo que establece el D.S.
024–2016–EM e implementando los planes de acción resultantes de cada inspección. Ver figura N° 9
Figura N°9
Elegir si la inspección aplica o no a las actividades que realizan.
“Prog” : colocará la cantidad de inspecciones a realizar.
“Ejec” : colocará la cantidad de inspecciones realizadas.
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8 Versión 02 Fecha: Abril-2019
“N° Obs” : colocará la cantidad total de observaciones detectadas en las inspecciones realizadas.
“Estado de Observaciones”: tienen 3 estados:
“Cerrado” : colocará en número de observaciones cerradas
“En plazo” : colocará el número de observaciones en plazo
“Vencido” : colocará el número de observaciones vencidas.
Las instalaciones, según lo establecido en el contrato con SMCV, deben contar con Facilidades que
incluyen: Oficinas, comedores, almacenes (si se requiere), talleres (si se requiere), Servicios Higiénicos
(portátiles/fijos), vestuarios (si requieren), entre otras.
Igualmente presentar los registros de inspección mensual de(los) botiquín(es) que tienen el(los)
vehículo(s) que transita(n) fuera de las instalaciones de SMCV debe contar con un botiquín.
VIII. OCTAVA HOJA: Charlas de Inicio de Turno
Indicar la cantidad de charlas de inicio de turno programadas y ejecutadas mensualmente. Ver Figura N° 10.
Figura N°10
IX. NOVENA HOJA: Reuniones de Seguridad para EECC
La empresa deberá marcar con “X” los meses en los que le corresponde asistir según las fechas de sus
contratos/servicios.
Para registrar su Asistencia debe llenar los datos de la o las personas que asistieron y marcar con “X” en el
mes que corresponda. Ver Figura Nº 11.
Figura N° 11
MANUAL DE USUARIO – IGSSO EECC
9 Versión 02 Fecha: Abril-2019
De contar con alguna observación y/o comentario registrarla al final, por ejemplo, en caso de inasistencia
justificada, deben elegir el mes y el motivo de la inasistencia que debió ser comunicada con anticipación a su
administrador de contrato.
Nota: La participación del encargado Residente/Supervisor de la obra o servicio y el Encargado de SSO es
OBLIGATORIA.
X. DECIMA HOJA: Inventario de Productos Químicos
La empresa contratista debe presentar el detalle de los productos químicos que corresponden al o los
contratos ingresados. Ver figura N°12.
Si en caso la cantidad de filas no fuera suficiente puede insertar más filas haciendo clic sobre el botón
“INSERTAR FILAS” que está en la parte superior e ingresar cantidad de filas en total que necesita.
Figura N°12
XI. DECIMO PRIMERA HOJA: Equipo de Protección Personal
Antes de iniciar el contrato/ servicio, la empresa contratista debe enviar todas las hojas técnicas y
certificaciones de los EPPs que utiliza según la naturaleza del trabajo que realiza para ser revisadas.
Se debe verificar que la información cumpla con las normas técnicas indicadas en el Estándar SSOst0018
Selección, distribución y uso de EPP. Ver figura N°13.
Si en caso la cantidad de filas no fuera suficiente puede insertar más filas haciendo clic sobre el botón
“INSERTAR FILAS” que está en la parte superior e ingresar cantidad de filas en total que necesita.
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10 Versión 02 Fecha: Abril-2019
Nota: Si el EPP no está incluido en el catálogo de SMCV, se debe contar con hoja técnica y ensayos de
laboratorio y/o certificación y estar debidamente aprobado por SMCV en su manual.
Figura N° 13
XII. DECIMO SEGUNDA HOJA: Vigilancia Médica
La empresa contratista con contrato igual o mayor a 01 año y que realicen trabajos al interior de SMCV deben
presentar su Vigilancia Médica. Ver figura N°14.
Figura N°14
Elegir si aplica o no vigilancia médica y si ésta se encuentra aprobada:
Figura N°15
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11 Versión 02 Fecha: Abril-2019
En caso que su contrato sea mayor o igual a un año, pero por diversos motivos y con la aprobación de Salud
Ocupacional no les aplique Vigilancia Médica deben indicar el motivo.
Figura N°16
XIII. DECIMO TERCERA HOJA: Seguimiento de Acción Correctiva / Preventiva
Como resultado de los procesos de inspecciones, auditorías u otros procesos de verificación de desempeño
existe la posibilidad que se genere alguna Solicitud de Acción Correctiva o Preventiva (SAC / SAP) que puede
tener relación con las actividades que desarrolla la empresa. Para este fin la empresa debe mantener
actualizado el seguimiento. Ver Figura Nº 17.
Figura N° 17
XIV. DECIMA CUARTA HOJA: IGSSO
En esta hoja muestra el consolidado de todos los datos ingresados se podrá observar en esta HOJA IGSSO, así
como el porcentaje por trimestre. Ver Figura Nº 18.
Figura N° 18
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12 Versión 02 Fecha: Abril-2019
XV. DECIMA QUINTA HOJA: Contactos
Las empresas deben ingresar los datos actualizados del personal de contacto de su empresa. Ver Figura Nº
19.
Figura N°19
RECOMENDACIONES
Para mayor confiabilidad en la información reportada, es necesario que la información solicitada por la hoja
de cálculo se mantenga actualizada con la mayor frecuencia posible.
Todos los datos ingresados a la hoja de cálculo están sujetos a la revisión inopinada por los Administradores
de contrato (Herramienta que será usada para la reunión de recepción de servicios de manera mensual) y la
Gerencia de Salud y Seguridad de SMCV, en consecuencia, todo lo que se indica en el Reporte de Gestión de
Seguridad debe de ser congruente con las actividades y documentos que mantenga la Empresa Contratista.