SISTEMA DE AGUA POTABLE
CP JAIHUA POR EL RESERVORIO DEL SECTOR CANTARILLAS
CALCULO DE LA POBLACIÒN DE DISEÑO
POBLACION ACTUAL : 71 355.0Hab.
TASA DE CRECIMIENTO(‰): 0.012
PERIODO DE DISEÑO(AÑOS): 20
PF = 355* (1+0.012*20)
PF = 440Hab.
Dotaciòn :Dot asum= 150 lit/hab/dia
CALCULO DEL CAUDAL PROMEDIO ANUAL(Qp)
Qp : 0.764Lt/seg
CALCULO DEL CAUDAL MAXIMO DIARIO(QMD)
Es el caudal para el diseño de la linea de Aduccion:
K1 : 130%
Qmd = 0.994Lt/seg
Qmd = 0.001m3/seg
CALCULO DEL CAUDAL MAXIMO HORARIO(QMH)
1*KQpQmd
86400.*DOTACPF
Qp
trPaPF .1*
Es el caudal Maximo horario:
Qmh = 1.99Lt/seg
BALANCE OFERTA-DEMANDA PRINCIPALES COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
AÑO
LINEA DE CONDUCCION (LTS/SEG)
DEMANDA MAXIMA DIARIA
OFERTA BALANCE OFERTA-DEMANDA
SIN PROYECTO CON PROYECTO SIN PROYECTO1 - 20 0.994 0.34 0.994 -0.654
CP JAIHUA POR EL DEL RESERVORIO DE NUEVA JAIHUA
CALCULO DE LA POBLACIÒN DE DISEÑO
POBLACION ACTUAL : 60 300.0Hab.
TASA DE CRECIMIENTO(‰): 0.012
PERIODO DE DISEÑO(AÑOS): 20
PF = 355* (1+0.012*20)
PF = 372Hab.
Dotaciòn :Dot asum= 150 lit/hab/dia
CALCULO DEL CAUDAL PROMEDIO ANUAL(Qp)
Qp : 0.646Lt/seg
CALCULO DEL CAUDAL MAXIMO DIARIO(QMD)
60.2*QpQmh
86400.*DOTACPF
Qp
trPaPF .1*
Es el caudal para el diseño de la linea de Aduccion:
K1 : 130%
Qmd = 0.840Lt/seg
Qmd = 0.001m3/seg
CALCULO DEL CAUDAL MAXIMO HORARIO(QMH)
Es el caudal Maximo horario:
Qmh = 1.68Lt/seg
BALANCE OFERTA-DEMANDA PRINCIPALES COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
AÑO
LINEA DE CONDUCCION (LTS/SEG)
DEMANDA MAXIMA DIARIA
OFERTA BALANCE OFERTA-DEMANDA
SIN PROYECTO CON PROYECTO SIN PROYECTO1 - 20 0.84 0.34 0.84 -0.5
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
EL CAUDAL SERA EL 80% DEL CAUDAL DEL AGUA POTABLE CONSUMIDA
CP JAIHUA POR EL RESERVORIO DEL SECTOR CANTARILLAS
Dotaciòn :Dot asum= 150 lit/hab/dia
CALCULO DEL CAUDAL PROMEDIO ANUAL(Qp)
1*KQpQmd
60.2*QpQmh
86400.*DOTACPF
Qp
Qp : 0.611Lt/seg
CALCULO DEL CAUDAL MAXIMO DIARIO(QMD)
Es el caudal para el diseño de la linea de Aduccion:
K1 : 130%
Qmd = 0.795Lt/seg
Qmd = 0.001m3/seg
CALCULO DEL CAUDAL MAXIMO HORARIO(QMH)
Es el caudal Maximo horario:
Qmh = 1.59Lt/seg
BALANCE OFERTA-DEMANDA PRINCIPALES COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
AÑOEMISOR (LTS/SEG)
OFERTA BALANCE OFERTA-DEMANDA
SIN PROYECTO CON PROYECTO SIN PROYECTO1 - 20 1.59 0.34 1.59 -0.654
CP JAIHUA POR EL DEL RESERVORIO DE NUEVA JAIHUA
Dotaciòn :Dot asum= 150 lit/hab/dia
CALCULO DEL CAUDAL PROMEDIO ANUAL(Qp)
Qp : 0.517Lt/seg
FLUJO MAXIMO HORARIO DE DESAGUE
1*KQpQmd
60.2*QpQmh
86400.*DOTACPF
Qp
CALCULO DEL CAUDAL MAXIMO DIARIO(QMD)
Es el caudal para el diseño de la linea de Aduccion:
K1 : 130%
Qmd = 0.672Lt/seg
Qmd = 0.001m3/seg
CALCULO DEL CAUDAL MAXIMO HORARIO(QMH)
Es el caudal Maximo horario:
Qmh = 1.34Lt/seg
BALANCE OFERTA-DEMANDA PRINCIPALES COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
AÑOLINEA DE CONDUCCION (LTS/SEG)
DEMANDA MAXIMA DIARIA
OFERTA BALANCE OFERTA-DEMANDA
SIN PROYECTO CON PROYECTO SIN PROYECTO1 - 20 1.34 0.34 0.84 -1
Costos de inversion a precios de mercado: alternativa IPrincipales rubros costo total (S/.)
OBRAS CIVILES2,164,142.60
COSTO DIRECTO (CD) 2,164,142.60 gastos generales (10%) 216,416.00utilidad (10%) 216,412.59sub total 2,596,971.19IGV 18% 467,454.81
1*KQpQmd
60.2*QpQmh
COSTO TOTAL 3,064,426.00expediente tecnico 64,924.00supervision del proyecto 129,848.00
inversion total (S/.) 3,259,198.00
Costos de inversion a precios de mercado: alternativa IIPrincipales rubros costo total (S/.)
OBRAS CIVILES2,264,412.65
COSTO DIRECTO (CD) 2,264,412.65gastos generales (10%) 226,441.27utilidad (10%) 226,441.27sub total 2,717,295.19IGV 18% 489,113.13
COSTO TOTAL 3,206,408.32expediente tecnico 69,436.34supervision del proyecto 134,360.34
inversion total (S/.) 3,410,205.00
ITEMS DE GASTO SIN PROYECTOItems de gasto 1 2Personal (*) 1,280.00 1,280.00Equipos (*) 30.00 30.00Insumos (*) 40.00 40.00Servicios (*) 24.00 24.00Combustibles (*) 0.00 0.00Otros(*) 0 0.00Total a precios de mercado 1374.00 1374.00Total a precios sociales (*) 1232.40 1232.40
|| Costos operativos y de mantenimiento anual sin proyecto
Unidad
OperaciónGestión PeonesInsumos GLBservicios Glb
conbustible Glbimpacto ambiental Glb
MantenimientoPeones Jornales
Equipos, Materiales y herramientas GLBTotal
Costos operativos y de mantenimiento anual con proyecto (Alternativas 01 y 02)
Unidad
OperaciónGestión PeonesInsumos GLBservicios Glb
conbustible Glbimpacto ambiental GlbMantenimiento
Peones JornalesEquipos, Materiales y herramientas GLB
Total
ITEMS DE GASTO CON PROYECTOItems de gasto 1 2Personal (*) 3,660.00 3,660.00Equipos (*) 600.00 600.00Insumos (*) 1,000.00 1,000.00Servicios (*) 48.00 48.00Combustibles (*) 160.00 160.00Otros(*) 200.00 200.00Total a precios de mercado 5668.00 5668.00Total a precios sociales (*) 5025.60 5025.60
COSTOS A PRECIOS DE MERCADOFlujo de costos incrementales del proyecto – Alternativa I
AñOS0 1 2
InversiónExpediente técnico 64,924.00Resultado 01: Obras civiles 3,064,426.00Supervisión 129,848.00Total 3,259,198.00Costos Incrementales 0Costos sin proyecto 0 1,374.00 1,374.00
Costo de operación 0 1,264.00 1,264.00Costo de mantenimiento 0 110.00 110.00Costos con proyecto 0 5,668.00 5,668.00
Costo de operación 0 5,008.00 5,008.00Costo de mantenimiento 0 660.00 660.00Total Costos incrementales 3,259,198.00 -4,294.00 -4,294.00
Flujo de costos incrementales del proyecto – Alternativa IIAñOS
0 1 2InversiónExpediente técnico 69,436.34Resultado 01: Obras civiles 3,206,408.32Supervisión 134,360.34Total 3,410,205.00Costos Incrementales 0Costos sin proyecto 0 1,374.00 1,374.00
Costo de operación 0 1,264.00 1,264.00Costo de mantenimiento 0 110.00 110.00Costos con proyecto 0 5,668.00 5,668.00
Costo de operación 0 5,008.00 5,008.00Costo de mantenimiento 0 660.00 660.00Total Costos incrementales 3,410,205.00 -4,294.00 -4,294.00
SISTEMA DE AGUA POTABLEpago por consumo de agua/lote sin proyecto 5 nuevos solespago por consumo de agua/lote con proyecto 55 nuevos solesnª lotes sin proyecto 131nª lotes con proyecto 131
Beneficios anuales sin proyecto
concepto año1 2
ingresos por consumo de agua 7,860 7,860Total 7,860 7,860
Beneficios anuales con proyecto
concepto año1 2
ingresos por consumo de agua 86,460 86,460Total 86,460 86,460
AÑOS1 2 3
Beneficios con proyecto 86,460 86,460 86,460
Beneficios incrementales del proyecto
Beneficios sin proyecto 7860 7860 7860Beneficios incrementales 78,600 78,600 78,600
Flujo anual de beneficios de la Alternativa IAñOS
Flujo de caja 0 1 2Beneficios incrementales 0 78,600 78,600Inversión 729,147.78Costos incrementales 0 -2,791.10 -2,791.10Flujo -729,147.78 75,808.90 75,808.90
Flujo anual de beneficios de la Alternativa IIAñOS
Flujo de caja 0 1 2Beneficios incrementales 0 78,600 78,600Inversión 762,931.06Costos incrementales 0 -2,791.10 -2,791.10Flujo -762,931.06 75,808.90 75,808.90
Resumen de los indicadores costo-beneficio para cada alternativatasa de descuento = 11% para evaluacion deacuerdo al modelo SNIP
Alternativa I Alternativa IIVAN -125,456.63 -159,239.92 TIR 8% 8%
SISTEMA DE ALCANTARILLADOnª lotes sin proyecto 0nª lotes con proyecto 219
Flujo anual de beneficios de la Alternativa IAñOS
Flujo de caja 0 1 2Beneficios incrementales 0 0 0Inversión 2,530,050.23Costos incrementales 0 -1,073.50 -1,073.50Flujo -2,530,050.23 -1,073.50 -1,073.50
Flujo anual de beneficios de la Alternativa IIAñOS
Flujo de caja 0 1 2Beneficios incrementales 0 0 0Inversión 2,647,273.94Costos incrementales 0 -1,073.50 -1,073.50
Flujo -2,647,273.94 -1,073.50 -1,073.50
Resumen de los indicadores costo-beneficio para cada alternativatasa de descuento = 11% deacuerdo al modelo SNIP
Alternativa I Alternativa IIinversión 2,530,050.23 2,647,273.94VAN -2,538,598.86 -2,655,822.57
219 219
CE -11,591.78 -12,127.04 costo efectividad por poblador
A PRECIOS SOCIALES
FACTOR DE CORRECCION = 0.81
|| Costos operativos y de mantenimiento anual sin proyecto a precios sociales
Unidad
OperaciónGestión PeonesInsumos GLBservicios Glb
conbustible Glbimpacto ambiental GlbMantenimiento
Peones JornalesEquipos, Materiales y herramientas GLB
Total Costos operativos y de mantenimiento anual con proyecto a precios sociales(Alternativas 01 y 02)
Unidad
OperaciónGestión PeonesInsumos GLBservicios Glb
conbustible Glbimpacto ambiental GlbMantenimiento
Peones JornalesEquipos, Materiales y herramientas GLB
Total
pobladores beneficiados (INDICADOR DE EFECTIVIDAD)
AñOS0 1 2
InversiónExpediente técnico 52,485.31Resultado 01: Obras civiles 2,477,317.08Supervisión 104,970.61Total 2,634,773.00Costos Incrementales 0.00Costos sin proyecto 0.00 1,232.40 1,232.40
Costo de operación 0.00 1,159.20 1,159.20Costo de mantenimiento 0.00 73.20 73.20Costos con proyecto 0.00 5,025.60 5,025.60
Costo de operación 0.00 4,485.60 4,485.60Costo de mantenimiento 0.00 540.00 540.00Total Costos incrementales 2,634,773.00 -3,793.20 -3,793.20
AñOS0 1 2
InversiónExpediente técnico 56,133.13Resultado 01: Obras civiles 2,592,097.22Supervisión 108,618.44Total 2,756,641.00Costos Incrementales 0Costos sin proyecto 0 1,232.40 1,232.40
Costo de operación 0 1,159.20 1,159.20Costo de mantenimiento 0 73.20 73.20Costos con proyecto 0 5,025.60 5,025.60
Costo de operación 0 4,485.60 4,485.60Costo de mantenimiento 0 540.00 540.00Total Costos incrementales 2,756,641.00 -3,793.20 -3,793.20a precios socialesSISTEMA DE AGUA POTABLEpago por consumo de agua/lote sin proyecto 5 nuevos solespago por consumo de agua/lote con proyecto 45 nuevos solesnª lotes sin proyecto 131nª lotes con proyecto 131 Beneficios anuales sin proyecto
concepto año1 2
ingresos por consumo de agua 7,860.00 7,860.00
Flujo a precios sociales para la Alternativa I
Flujo a precios sociales para la Alternativa II
Total 7,860.00 7,860.00
Beneficios anuales con proyecto
concepto año1 2
ingresos por consumo de agua 86,460.00 86,460.00Total 86,460.00 86,460.00
AÑOS1 2 3
Beneficios con proyecto 86,460 86,460 86,460Beneficios sin proyecto 7,860 7,860 7,860Beneficios incrementales 78,600 78,600 78,600
Flujo anual de beneficios de la Alternativa IAñOS
Flujo de caja 0 1 2Beneficios incrementales 0 78,600 78,600Inversión 589,451.42Costos incrementales 0 -2,465.58 -2,465.58Flujo -589,451.42 76,134.42 76,134.42
Flujo anual de beneficios de la Alternativa IIAñOS
Flujo de caja 0 1 2Beneficios incrementales 0 78,600 78,600Inversión 616,715.72Costos incrementales 0 -2,465.58 -2,465.58Flujo -616,715.72 76,134.42 76,134.42
Resumen de los indicadores costo-beneficio para cada alternativatasa de descuento = 11% para evaluacion deacuerdo al modelo SNIP
Alternativa I Alternativa II
VAN 16,831.00 -10,432.00
TIR 11% 11%
SISTEMA DE ALCANTARILLADOnª lotes sin proyecto 0
Beneficios incrementales del proyecto
nª lotes con proyecto 219
Flujo anual de beneficios de la Alternativa IAñOS
Flujo de caja 0 1 2Beneficios incrementales 0 0 0Inversión 2,045,321.58Costos incrementales 0 -948.30 -948.30Flujo -2,045,321.58 -948.30 -948.30
Flujo anual de beneficios de la Alternativa IIAñOS
Flujo de caja 0 1 2Beneficios incrementales 0 0 0Inversión 2,139,925.28Costos incrementales 0 -948.30 -948.30Flujo -2,139,925.28 -948.30 -948.30
tasa de descuento = 11% deacuerdo al modelo SNIPAlternativa I Alternativa II
inversión 2,045,321.58 2,139,925.28VACS 2,052,873.21 2,147,476.90
219 219
CE 9,373.00 9,805.00 costo efectividad por poblador
análisis de sensibilidadPARA SISTEMA DE AGUA POTABLESENSIBILIDAD A LA INVERSION SENSIBILIDAD A LOS C O&M
% DE INCREMENTO DE INVERSION VAN SOCIAL (SOLES)
0 16,831.00 02.856% 0 50%
85.5%
PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADOEL COSTO PROMEDIO POR POBLADOR EN OBRAS DE AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES
Resumen de los indicadores costo efectividad para ambas alternativas.
pobladores beneficiados (INDICADOR DE EFECTIVIDAD)
% DE INCREMENTO DE C O&M
SEGÚN ANEXO SNIP 13 DE LA DIRECTIVA Nª004-2002-EF/68.01/ ES DE $185 A PRECIOS DE MERCADO. ESTE VALOREQUIVALE A S/610.5 ( A LA TASA DE S/. 3.3 SOLES POR 1 DÓLAR) QUE CORREGIDO A PRECIOS SOCIALES (CON EL FACTOR DE CONVERSION DE REDES DE ALCANTARILLA DE 0.802) ALCANZA A S/ 489.2LINEA DE CORTE S/.489 SENSIBILIDAD A LA INVERSION SENSIBILIDAD A LOS BENEFICIARIOS
% DE INCREMENTO DE INVERSION
0 -9,373.00 050 50
100 100200 200
análisis de sensibilidad
Escenarios VariaciónPRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA N°01VAN C/E
30% 0.00 #REF!20% 0.00 #REF!
Pesimista 10% 0.00 #REF!Medio 0% -2,052,873.21 #REF!Optimista -10% 0.00 #REF!
-20% 0.00 #REF!-30% 0.00 #REF!
Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)
Principales Rubros
Expediente TécnicoCosto Directo
Resultado 01Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificadaMano de obra no calificada
SupervisiónGastos Generales
INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD
% DE REDUCCION DE BENIFICIARIOS
UtilidadTotal
IMPACTO AMBIENTALIMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Durante la Ejecución
Impacto 1: perturbacion de la tranquilidad en la poblacionriego continuo para mitigar el polvo
Impacto 2: posible contaminacion de suelos reforzamiento con empedrado
observacion y ciudadoDurante la Operación
observacion y ciudado
Impacto 3:- Riesgo de accidentes laborales y de afectación de la salud del personal de obra
Impacto 1: Limpieza, sellado de fisuras, frisado de superficie de las veredas como operaciones de mantenimiento
CALCULO DEL CAUDAL MAXIMO HORARIO(QMH)
LINEA DE CONDUCCION (LTS/SEG) LINEA DE ADUCCION (LTS/SEG)
BALANCE OFERTA-DEMANDA OFERTA BALANCE OFERTA-DEMANDA
CON PROYECTO CON PROYECT CON PROYECTO0 1.99 1.34 1.99 -0.65 0
CALCULO DE LA POBLACIÒN DE DISEÑO
DEL RESERVORIO DE NUEVA JAIHUA
CALCULO DEL CAUDAL PROMEDIO ANUAL(Qp)
CALCULO DEL CAUDAL MAXIMO DIARIO(QMD)
DEMANDA MAXIMA HORARIA
SIN PROYECTO
SIN PROYECTO
CALCULO DEL CAUDAL MAXIMO HORARIO(QMH)
LINEA DE CONDUCCION (LTS/SEG) LINEA DE ADUCCION (LTS/SEG)
BALANCE OFERTA-DEMANDA OFERTA BALANCE OFERTA-DEMANDA
CON PROYECTO CON PROYECT CON PROYECTO0 1.68 1.34 1.68 -0.34 0
DEMANDA MAXIMA HORARIA
SIN PROYECTO
SIN PROYECTO
CALCULO DEL CAUDAL MAXIMO HORARIO(QMH)
EMISOR (LTS/SEG) PLANTA DE TRATAMIENTO (LTS/SEG)BALANCE OFERTA-DEMANDA OFERTA BALANCE OFERTA-DEMANDA
CON PROYECTO CON PROYECT CON PROYECTO0 1.59 0 1.59 -1.59 0
CALCULO DEL CAUDAL PROMEDIO ANUAL(Qp)
FLUJOS PROMEDIOS DE
DESAGUESIN PROYECTO
SIN PROYECTO
CALCULO DEL CAUDAL MAXIMO DIARIO(QMD)
CALCULO DEL CAUDAL MAXIMO HORARIO(QMH)
LINEA DE CONDUCCION (LTS/SEG) LINEA DE ADUCCION (LTS/SEG)BALANCE OFERTA-DEMANDA OFERTA BALANCE OFERTA-DEMANDA
CON PROYECTO CON PROYECT CON PROYECTO0 1.68 1.34 1.68 -0.34 0
2,848,010.00
dif 0.00
2,848,010.00
DEMANDA MAXIMA HORARIA
SIN PROYECTO
SIN PROYECTO
3410205
dif 0.00
0
3 4 5 6 7 81,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00
30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.0040.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.0024.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1374.00 1374.00 1374.00 1374.00 1374.00 1374.001232.40 1232.40 1232.40 1232.40 1232.40 1232.40
Cantidad meses1,264.00
1 600 2 1,200.001 20 2 40.001 20 2 240 0 2 0
10 0.00 2 0
Costo Unitario
(S/.)Costo año
(S/.)
110.002 20 2 80.001 15 2 30.00
1,374.00
Cantidad meses5,008.00
1 600 6 3,600.001 250 4 1,000.001 20 4 481 40 4 1601 50.00 4 200
660.003 20 1 60.001 150 4 600.00
5,668.00
3 4 5 6 7 83,660.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.0048.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00
160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
5668.00 5668.00 5668.00 5668.00 5668.00 5668.005025.60 5025.60 5025.60 5025.60 5025.60 5025.60
AñOS3 4 5 6 7 8
1,374.00 1,374.00 1,374.00 1,374.00 1,374.00 1,374.00
1,264.00 1,264.00 1,264.00 1,264.00 1,264.00 1,264.00110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00
5,668.00 5,668.00 5,668.00 5,668.00 5,668.00 5,668.00
Costo Unitario
(S/.)Costo año
(S/.)
5,008.00 5,008.00 5,008.00 5,008.00 5,008.00 5,008.00660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00
-4,294.00 -4,294.00 -4,294.00 -4,294.00 -4,294.00 -4,294.00
AñOS3 4 5 6 7 8
1,374.00 1,374.00 1,374.00 1,374.00 1,374.00 1,374.00
1,264.00 1,264.00 1,264.00 1,264.00 1,264.00 1,264.00110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00
5,668.00 5,668.00 5,668.00 5,668.00 5,668.00 5,668.00
5,008.00 5,008.00 5,008.00 5,008.00 5,008.00 5,008.00660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00
-4,294.00 -4,294.00 -4,294.00 -4,294.00 -4,294.00 -4,294.00
año3 4 5 6 7 8
7,860 7,860 7,860 7,860 7,860 7,8607,860 7,860 7,860 7,860 7,860 7,860
año3 4 5 6 7 886,460 86,460 86,460 86,460 86,460 86,46086,460 86,460 86,460 86,460 86,460 86,460
AÑOS4 5 6 7 8 …86,460 86,460 86,460 86,460 86,460 86,460
7860 7860 7860 7860 7860 786078,600 78,600 78,600 78,600 78,600 78,600
AñOS3 4 5 6 7 8
78,600 78,600 78,600 78,600 78,600 78,600
-2,791.10 -2,791.10 -2,791.10 -2,791.10 -2,791.10 -2,791.1075,808.90 75,808.90 75,808.90 75,808.90 75,808.90 75,808.90
AñOS3 4 5 6 7 8
78,600 78,600 78,600 78,600 78,600 78,600
-2,791.10 -2,791.10 -2,791.10 -2,791.10 -2,791.10 -2,791.1075,808.90 75,808.90 75,808.90 75,808.90 75,808.90 75,808.90
para evaluacion deacuerdo al modelo SNIP3,259,198.00
2,634,773
AñOS3 4 5 6 7 8
0 0 0 0 0 0
-1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50-1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50
AñOS3 4 5 6 7 8
0 0 0 0 0 0
-1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50
-1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50
costo efectividad por poblador
Costos operativos y de mantenimiento anual sin proyecto a precios sociales
Cantidad meses1,159.20
1 600 0.91 2 1,092.001 20 0.84 2 33.601 20 0.84 2 33.600 0 0.84 2 0.00
10 0.00 0.84 2 0.0073.20
2 20 0.6 2 48.001 15 0.84 2 25.20
1,232.40 Costos operativos y de mantenimiento anual con proyecto a precios sociales
Cantidad meses4,485.60
1 600 0.91 6 3,276.001 250 0.84 4 840.001 20 0.84 4 67.201 40 0.84 4 134.401 50.00 0.84 4 168.00
540.003 20 0.6 1 36.001 150 0.84 4 504.00
5,025.60
Costo Unitario
(S/.)Factor de correccion
Costo año (S/.)
Costo Unitario
(S/.)Factor de correccion
Costo año (S/.)
AñOS3 4 5 6 7 8
1,232.40 1,232.40 1,232.40 1,232.40 1,232.40 1,232.40
1,159.20 1,159.20 1,159.20 1,159.20 1,159.20 1,159.2073.20 73.20 73.20 73.20 73.20 73.20
5,025.60 5,025.60 5,025.60 5,025.60 5,025.60 5,025.60
4,485.60 4,485.60 4,485.60 4,485.60 4,485.60 4,485.60540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00
-3,793.20 -3,793.20 -3,793.20 -3,793.20 -3,793.20 -3,793.20
AñOS3 4 5 6 7 8
1,232.40 1,232.40 1,232.40 1,232.40 1,232.40 1,232.40
1,159.20 1,159.20 1,159.20 1,159.20 1,159.20 1,159.2073.20 73.20 73.20 73.20 73.20 73.20
5,025.60 5,025.60 5,025.60 5,025.60 5,025.60 5,025.60
4,485.60 4,485.60 4,485.60 4,485.60 4,485.60 4,485.60540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00
-3,793.20 -3,793.20 -3,793.20 -3,793.20 -3,793.20 -3,793.20
año3 4 5 6 7 87,860.00 7,860.00 7,860.00 7,860.00 7,860.00 7,860.00
7,860.00 7,860.00 7,860.00 7,860.00 7,860.00 7,860.00
año3 4 5 6 7 8
86,460.00 86,460.00 86,460.00 86,460.00 86,460.00 86,460.0086,460.00 86,460.00 86,460.00 86,460.00 86,460.00 86,460.00
AÑOS4 5 6 7 8 …86,460 86,460 86,460 86,460 86,460 86,460
7,860 7,860 7,860 7,860 7,860 7,86078,600 78,600 78,600 78,600 78,600 78,600
AñOS3 4 5 6 7 8
78,600 78,600 78,600 78,600 78,600 78,600
-2,465.58 -2,465.58 -2,465.58 -2,465.58 -2,465.58 -2,465.5876,134.42 76,134.42 76,134.42 76,134.42 76,134.42 76,134.42
AñOS3 4 5 6 7 8
78,600 78,600 78,600 78,600 78,600 78,600
-2,465.58 -2,465.58 -2,465.58 -2,465.58 -2,465.58 -2,465.5876,134.42 76,134.42 76,134.42 76,134.42 76,134.42 76,134.42
para evaluacion deacuerdo al modelo SNIP
AñOS3 4 5 6 7 8
0 0 0 0 0 0
-948.30 -948.30 -948.30 -948.30 -948.30 -948.30-948.30 -948.30 -948.30 -948.30 -948.30 -948.30
AñOS3 4 5 6 7 8
0 0 0 0 0 0
-948.30 -948.30 -948.30 -948.30 -948.30 -948.30-948.30 -948.30 -948.30 -948.30 -948.30 -948.30
costo efectividad por poblador
SENSIBILIDAD A LOS C O&M SENSIBILIDAD A LOS BENEFICIARIOS
16,831.00 0 16,831.00 6,732.84 2% 3,886.03
0 2.75% 0
EL COSTO PROMEDIO POR POBLADOR EN OBRAS DE AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES
VAN SOCIAL (SOLES)
% DE REDUCCION DE BENIFICIARIOS
VAN SOCIAL (SOLES)
SEGÚN ANEXO SNIP 13 DE LA DIRECTIVA Nª004-2002-EF/68.01/ ES DE $185 A PRECIOS DE MERCADO. ESTE VALOREQUIVALE A S/610.5 ( A LA TASA DE S/. 3.3 SOLES POR 1 DÓLAR) QUE CORREGIDO A PRECIOS SOCIALES
SENSIBILIDAD A LOS BENEFICIARIOS
-9,373.00
PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA N°02
VAN C/E0.00 #REF!0.00 #REF!0.00 #REF!
-2,147,476.90 #REF!0.00 #REF!0.00 #REF!0.00 #REF!
64924.00 0.81 52485.31
1148649.91 0.81 928581.74 CD+IGV 2,631,597.41
624481.49 0.81 504837.99 DEL CUADRO 2,631,597.40278327.99 0.81 225003.54580138.01 0.81 468990.21129848.00 0.81 104970.61 total ap mercado216,416.0 0.81 174953.17 3259198.00
INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD
Costo total a precios de mercado
Factor de corrección
Costo a precios
sociales
216,412.59 0.81 174950.41673259198.00 2634773.00 SOCIAL
MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/.)
1450
riego continuo para mitigar el polvo 650
reforzamiento con empedrado 450
observacion y ciudado 350350
observacion y ciudado 3501800
… 201,280.00 1,280.00
30.00 30.0040.00 40.0024.00 24.000.00 0.000.00 0.00
1374.00 1374.001232.40 1232.40
… 203,660.00 3,660.00600.00 600.00
1,000.00 1,000.0048.00 48.00
160.00 160.00200.00 200.00
5668.00 5668.005025.60 5025.60
AñOS… 20
1,374.00 1,374.00
1,264.00 1,264.00110.00 110.00
5,668.00 5,668.00
5,008.00 5,008.00660.00 660.00
-4,294.00 -4,294.00
AñOS… 20
1,374.00 1,374.00
1,264.00 1,264.00110.00 110.00
5,668.00 5,668.00
5,008.00 5,008.00660.00 660.00
-4,294.00 -4,294.00
año… 20
7,860 7,8607,860 7,860
año… 20
86,460 86,46086,460 86,460
AÑOS20
86,460
7,86078,600 alcantarilla 77.63%
agua 22.37%
AñOS9 10 11 12 13 14
78,600 78,600 78,600 78,600 78,600 78,6000 0 0 0
-2,791.10 -2,791.10 -2,791 -2,791 -2,791 -2,79175,808.90 75,808.90 75,808.90 75,808.90 75,808.90 75,808.90
AñOS9 10 11 12 13 14
78,600 78,600 78,600 78,600 78,600 78,6000 0 0 0
-2,791.10 -2,791.10 -2,791 -2,791 -2,791 -2,79175,808.90 75,808.90 75,808.90 75,808.90 75,808.90 75,808.90
100x 80.841145478264000
AñOS9 10 11 12 13 14
0 0 0 0 0 00 0 0 0
-1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50-1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50
AñOS9 10 11 12 13 14
0 0 0 0 0 0
-1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50
-1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50
AñOS… 20
1,232.40 1,232.40
1,159.20 1,159.2073.20 73.20
5,025.60 5,025.60
4,485.60 4,485.60540.00 540.00
-3,793.20 -3,793.20
AñOS… 20
1,232.40 1,232.40
1,159.20 1,159.2073.20 73.20
5,025.60 5,025.60
4,485.60 4,485.60540.00 540.00
-3,793.20 -3,793.20
0.00000000000207.78515703231
año… 20
7,860.00 7,860.00
7,860.00 7,860.00
año… 2086,460.00 86,460.0086,460.00 86,460.00
AÑOS20
86,460 alcantarilla 77.63%7,860 agua 22.37%
78,600
AñOS9 10 11 12 13 14
78,600 78,600 78,600 78,600 78,600 78,6000 0 0 0
-2,465.58 -2,465.58 -2,465.58 -2,465.58 -2,465.58 -2,465.5876,134.42 76,134.42 76,134.42 76,134.42 76,134.42 76,134.42
AñOS9 10 11 12 13 14
78,600 78,600 78,600 78,600 78,600 78,6000 0 0 0
-2,465.58 -2,465.58 -2,466 -2,466 -2,466 -2,46676,134.42 76,134.42 76,134.42 76,134.42 76,134.42 76,134.42
AñOS9 10 11 12 13 14
0 0 0 0 0 00 0 0 0
-948.30 -948.30 -948 -948 -948 -948-948.30 -948.30 -948.30 -948.30 -948.30 -948.30
AñOS9 10 11 12 13 14
0 0 0 0 0 00 0 0 0
-948.30 -948.30 -948 -948 -948 -948-948.30 -948.30 -948.30 -948.30 -948.30 -948.30
DIF CAPA0.01 #REF!
total ap mercado
2,634,773.00 dif 0.00
AñOS15 16 17 18 19 2078,600 78,600 78,600 78,600 78,600 78,600
0 0 0 0 0 0-2,791 -2,791 -2,791 -2,791 -2,791 -2,791
75,808.90 75,808.90 75,808.90 75,808.90 75,808.90 75,808.90
AñOS15 16 17 18 19 2078,600 78,600 78,600 78,600 78,600 78,600
0 0 0 0 0 0-2,791 -2,791 -2,791 -2,791 -2,791 -2,791
75,808.90 75,808.90 75,808.90 75,808.90 75,808.90 75,808.90
AñOS15 16 17 18 19 20
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
-1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50-1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50
AñOS15 16 17 18 19 20
0 0 0 0 0 0
-1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50
-1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50
AñOS15 16 17 18 19 2078,600 78,600 78,600 78,600 78,600 78,600
0 0 0 0 0 0-2,465.58 -2,465.58 -2,465.58 -2,465.58 -2,465.58 -2,465.5876,134.42 76,134.42 76,134.42 76,134.42 76,134.42 76,134.42
AñOS15 16 17 18 19 2078,600 78,600 78,600 78,600 78,600 78,600
0 0 0 0 0 0-2,466 -2,466 -2,466 -2,466 -2,466 -2,466
76,134.42 76,134.42 76,134.42 76,134.42 76,134.42 76,134.42
AñOS15 16 17 18 19 20
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
-948 -948 -948 -948 -948 -948-948.30 -948.30 -948.30 -948.30 -948.30 -948.30
AñOS15 16 17 18 19 20
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
-948 -948 -948 -948 -948 -948-948.30 -948.30 -948.30 -948.30 -948.30 -948.30
PLAN DE IMPLANTACION
ACTIVIDADESMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL C.P DE JAIHUA
LINEA DE ADUCCION
CAMARA PARA VALVULA DE CONTROL INC. ACCESORIOS(08 UND),
RED DE DISTRIBUCION (L=2,515.73 ml), CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA (131.00 UND)
CAMARA ROMPEPRESIONES
, INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE DEL C.P DE JAIHUA
, REDES COLECTORAS (L= 3,403.62 m )
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS F'C=210 KG/CM2
CONEXIONES DOMICILIARIAS (136.00 UND )
), PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGUE DE JAIHUA
, INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE DEL C.P DE NUEVA JAIHUA
REDES COLECTORAS ( L= 358.40 m
CONEXIONES DOMICILIARIAS (L= 270.00 m),
PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGUE DE NUEVA JAIHUA
INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE DEL C.P DE MUÑA BAJA
REDES COLECTORAS ( L= 271.24 m ),
CONEXIONES DOMICILIARIAS (L= 270.00 m
, PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGUE DE MUÑA BAJA
INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE DEL C.P DE MUÑA ALTA
REDES COLECTORAS ( L= 726.53 m ),
CONEXIONES DOMICILIARIAS (L= 270.00 m),
PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGUE DE MUÑA ALTA,
OBRAS EXTERIORES
CAPACITACION EN GESTION Y OPERACIÓN DEL SERVICIO
CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA
Unidad de
COMPONENTES
Meses Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Total por
componente
Medida 2015 2015 2015 2015 2015
EXPEDIENTE TECNICO
GBL 0 0 0 0 0 0
COSTO DIRECTO
GBL 0 25 25 25 25 100
GASTOS GENERALES
GBL 0 25 25 25 25 100
SUPÉRVISION
GBL 0 25 25 25 25 100
año 1mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes5
#NAME?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 914%
-462555 -2504 -2504 -2504 -2504 -12129 -12129 -12129 -12129 -12129
-509,640.41 $20 15
0.1 -10000 3000 4200 6800
1,307.29 $ ###
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
-12849 -12849 -12849 -12849 -12849 -2529 -2529 -2529 -2529 -2529 -2529
Indicadores
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
(Nuevos Soles) A Precio Social
Costo Beneficio
(Nuevos Soles)
Ratio C/E
Monto de la Inversión Total
A Precio de Mercado 3,259,198 3,410,205 0
2,634,773 2,756,641 0
Valor Actual Neto
16,831 -10,432 0 (A Precio Social)
Tasa Interna Retorno (%) 11.00 11.00 0.00
Costos / Efectividad
9,373.00 9,805.00 0.00
Unidad de medida del ratio
C/E (Ejms BENEFICIARIOS
BENEFICIARIOS Beneficiario,
alumno atendido, etc.)
Meses(Nuevos Soles)
3,259,198
COMPONENTES
Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Total por componente
2015 2015 2015 2015 2015
EXPEDIENTE TECNICO
64,924 0 0 0 0 64,924
COSTO DIRECTO
0 712,003 712,002 712,002 712,003 2,848,010
GASTOS GENERALES
0 54,104 54,104 54,104 54,104 216,416
SUPÉRVISION 0 32,462 32,462 32,462 32,462 129,848
Total por periodo
64,924 798,569 798,568 798,568 798,569
Meses(Nuevos Soles)
Meses(Nuevos Soles)
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