COMITE DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y
VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE
COMPROMISOS DE LA MESA DE DIALOGO
Julio 2015
1. CONTRATACION DE MANO DE OBRA
2. COMPRAS LOCALES E IMPACTO EN LA
ECONOMIA LOCAL
3. AVANCES DEL SUB COMITÉ DE
MONITOREO AMBIENTAL PARTICIPATIVO
4. CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE
LA MESA DE DIALOGO
5. FONDO DE DESARROLLO DE MOQUEGUA
1. CONTRATACION MANO DE OBRA LOCAL
MES DE JULIO 2015
JULIO 2015 %
MOQUEGUA 328 99%
FORANEOS 4 1%
TOTAL 332 100.0%
MOQUEGUA99%
FORANEOS1%
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
0
50
100
150
200
250
300
350
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
MOQUEGUA FORANEOS
JULIO 2015 %
MOQUEGUA 658 49%
FORANEOS 692 51%
TOTAL 1350 100.0%
MOQUEGUA49%
FORANEOS51%
MANO DE OBRA CALIFICADA
0
100
200
300
400
500
600
700
800
MANO DE OBRA CALIFICADA
MOQUEGUA FORANEOS
JULIO 2015 %
MOQUEGUA 986 59%
FORANEOS 696 41%
TOTAL 1682 100%
0
200
400
600
800
1000
1200
TOTAL DE MANO DE OBRA
MOQUEGUA FORANEOS
MOQUEGUA59%
FORANEOS41%
MANO DE OBRA TOTAL
CONTRATACIÓN POR REGIONES
Y EXTRANJEROS
0.9% 0.1%
6.7%
0.2% 0.8% 0.3% 0.9% 0.1% 0.4% 0.2% 0.4% 0.3% 1.1% 0.1%1.8% 1.6% 0.6%
16.2%
0.0% 0.1%
59%
0.7% 1.4% 0.0%3.2%
0.2%2.7%
0.1% 0.1%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
59%40%
1%
REGION MOQUEGUA
OTRAS REGIONES DEL PERU
EXTRANJEROS
2. COMPRAS LOCALES E IMPACTO EN LA
ECONOMIA LOCAL
PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN
EMPRESARIAL ESPECIALIZADA
9
Programa Emerge Perú
OBJETIVO:
Fortalecer empresarialmente a las micro y pequeñas empresas de la regiónMoquegua, atendiendo específicamente las Provincias de Mariscal Nieto y deIlo.
Con el fin último de generar un impacto positivo en las comunidades en lascuales se insertan estos negocios, producto del crecimiento económico deestas empresas, el cual repercute no solo en el empresario, sino también en sufamilia, proveedores, distribuidores y en la comunidad en general, gracias a lamejor oferta de productos y servicios.
ALCANCE DEL PROGRAMA
Se atendió a un total de 379 micro y pequeñas empresas en las Provinciasde Mariscal Nieto y de Ilo.
37 empresas atendidas a través del Segmento Avanzado, de las cuales 16 pasarona una segunda etapa de asesoría en implementación de planes de crecimiento.
Mecanismo: asesoría grupal, individual y mediante e-learning enfocada a laelaboración de planes de crecimiento.
84 empresas atendidas a través del Segmento Intermedio, asesoradas en 2 ciclosde 4 meses de duración
Mecanismo: asesoría grupal e individual enfocada al fortalecimiento en aspectosbásicos de gestión.
258 empresas atendidas a través del Segmento Básico
Mecanismo: asesoría individual en temas puntuales del negocio como gestión de lainformación, finanzas, marketing y contabilidad.
PRINCIPALES LOGROS
•S/. 197M de incremento en ventas Vs Línea Base
•69% de las empresas asesoradas en la implementación de su plan de negocio tienen un incremento de ventas superior a 25%
Incremento de Ventas
5
8
3
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
N° de empresas
Segmento Avanzado% de incremento en ventas
≤ 5% ≥ 25% ≥ 200%
19% de las empresas tuvieron uncrecimiento en ventas superior a 200%Vs Línea Base
50% de las empresas tuvo uncrecimiento superior a 25% Vs LíneaBase
69% de las empresas tiene un crecimiento en ventas ≥25%
PRINCIPALES LOGROS
• 1,066 empleos apoyados a través de las asesorías con losdistintos segmentos de trabajo.
Empleos apoyados
• 27 nuevos puestos de trabajo creados, resultado del crecimientoeconómico de las empresas participantes.
Empleos generados
• 10 de las empresas lograron tener uno o más nuevos contratoscon clientes potenciales, gracias a las asesorías en ventas ymarketing.
Nuevos contratos
• 20 empresas lograron obtener nuevos financiamientos y/omejores condiciones con los productos financieros a los quetienen acceso.
Financiamientos adquiridos
• El 100% de los empresarios recomienda el Programa EmergePerú a otros emprendedores. Los participantes manifestaron unnivel de satisfacción con las asesorías grupales de 92%.
Satisfacción con el Programa
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE
POTENCIALES PROVEEDORES A EMPRESAS
ENERGÍCO MINERAS Y GOBIERNO
15
PROCESO DE PARTICIPACIÓN Y
SELECCIÓN
0. 206 empresas seleccionadasFiltro : Experiencia, ventas, deudas coactivas,
omisiones tributarias, # de trabajadores +
verificación de datos.
1. 138 empresas visitadas e inscritas (filtro)
2. 100 empresas asisten a
conferencia de lanzamiento (filtro +
disponibilidad de horario por el empresario)
3. 89 empresas inician participación
en taller magisterial1. 5 talleres: 34h de capacitación y 4h
horas de plan estratégico
2. Nota: Se trajeron asesores desde lima
como Nano Guerra García
4. 59 empresas presentan plan
estratégico
5. 58 empresas seleccionadas para
recibir asesoría de 7 meses
La actualidad
16
Evolución a Julio
● 58 empresas mejoran sus planes de negocio y definen sus objetivos
● Se desarrolló 58 tableros de control para afianzar el seguimiento a las
empresas y asesores.
● 6 asesores de PROGRESA brindan asesoría personalizada a las
empresas locales.
17
1. Preparación
Rueda de
negocios
Capacitación en Rueda de
Negocios
2. Progresa
en la Rueda
de negocios
Seguridad y Salud Ocupacional
(4 talleres abiertos + asesoría personalizada a 20 empresas)
Soporte Laboral y Tributario
(3 talleres abiertos + asesoría personalizada a 10 empresas
Licitaciones
(2 talleres abiertos + asesoría personalizada a 20 empresas
Agosto Setiembre Octubre Noviembre Dic-Ene
IMPACTO EN LA ECONOMÍA
19
Nota: Monto inc. IGV y tipo de cambio a 3 soles
$0.00$500,000.00
$1,000,000.00$1,500,000.00$2,000,000.00$2,500,000.00$3,000,000.00$3,500,000.00$4,000,000.00$4,500,000.00$5,000,000.00
TOTAL DOLARES PAGADOS A PROVEEDORES LOCALES
TOTAL $ DOLARES PAGADOS
directamentebeneficiadassólo con AAQ.
47 empresasdirectamentebeneficiadas sólo con AAQ.
Nota: Anglo American Quellaveco considera a una empresa local aquella que:
* Tenga un establecimiento comercial/productivo ubicado en el Departamento de Moquegua, cuyo
domicilio del establecimiento principal, sucursal o punto de venta deberá estar inscrito legalmente en la SUNAT y
debe de ser verificable en: http://www.sunat.gob.pe/.
A 174 empresas
locales se les pagó
por el Proyecto
Quellaveco en Julio-15
PAGO A PROVEEDORES LOCALES DURANTE 2015 Y ACUMULADO EN DÓLARES Y SOLES
ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 2015 TOTAL $ 2015 Total Soles 2013-2014- 2015
Acumulado Dolares2013-2014- 2015 Acumulado Soles
$2,118,295.26 $1,391,330.05 $2,352,133.84 $1,247,962.05 $2,949,232.38 $1,737,638.67 $4,357,952.12 $16,154,544.36 S/. 48,463,633.09 $46,268,383.43 S/. 138,805,150.28
3. AVANCES DEL SUB COMITÉ DE
MONITOREO AMBIENTAL PARTICIPATIVO
MAP III EPOCA HUMEDA Y SECA
• AGUA (ALTA MONTAÑA)• SUELO• AIRE• VIBRACIÓN• HIDROBIOLOGÍA
TRABAJO DE CAMPO
PRESENTACION Y APROBACION
DE INFORME
PRESENTACION Y APROBACION DE VALIDACION
DIFUSION RESULTADOS
TALLER CONCEPTUAL
Julio Agosto Ago – Set 15Oct 14 – Jun 15
4. CUADRO RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO
DE COMPROMISOS DE LA MESA DE DIALOGO
CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE LA MESA DE DIALOGO
1
10
15
Estatus Compromisos Mesa de Diálogo
Cerrado Ejecutándose Acordado para etapa posterior
Cerrado 1
Ejecutándose 10
Acordado para
etapa posterior15
Total 26
Estatus Compromisos Mesa de Diálogo
No. Compromiso Situación
001 Transferencia de terrenos a PERPG A la espera del Expediente Técnico del PERPG
002 Uso de aguas subterráneas de Chilota Pozos CerradosCumplido
003 PQ no utilizará aguas del PERPG Cumpliéndose
004 Uso de agua excedente del Asana para construcción Cumpliéndose
005 Validación de línea de base ambiental Cumpliéndose
006 Evaluar variante de carretera de transporte de concentrado Acordado para etapa posterior
007 Comité de Monitoreo ParticipativoComité de Vigilancia
Cumpliéndose
008 Propuesta de estudio microbiológico y biológico en río Millune y de su tratamiento
Acordado para etapa posterior
009 Pantalla de protección subterránea y dique de contención Acordado para etapa posterior
010 Monitoreo de agua superficial y subterránea desde río Ilo hasta río Asana
Cumpliéndose
011 Construcción de Represa de Compensación por 2.5 MMC (90LPS) Acordado para etapa posterior
012 Conservación de Queñua y Guanaco Acordado para etapa posterior
013 Protección de Bofedales Acordado para etapa posterior
No. Compromiso Situación
014 Manejo de Flora y Fauna Acordado para etapa posterior
015 Inventario de Especies Acordado para etapa posterior
016 Estudios para la construcción de represa en zona de Titire Acordado para etapa posterior
017 Considerar cuenca de Río Moquegua – Osmore como influencia directa en planes de RRCC.
Acordado para etapa posterior
018 Evaluar construcción presa en el río Pacchani Acordado para etapa posterior
019 Co Disposición Incluido en la IV Modificatoria/Cierre de Mina
020 Aportes para mejorar alternativa del plan de cierre Acordado para etapa posterior
021 Evaluación de aplicación de nuevas tecnologías en el plan de cierre Cumpliéndose
022 Estudio de una presa adicional en la cuenca del río Moquegua Acordado para etapa posterior
023 Fondo de Desarrollo Moquegua Cumpliéndose
024 Compras Locales Cumpliéndose
025 Contratación de personal local Cumpliéndose
026 Impulso de la actividad artesanal del cobre Acordado para etapa posterior
5. FONDO DE DESARROLLO DE MOQUEGUA - FDM
28
Asamblea General
Consejo Directivo
Dirección Ejecutiva
(PRISMA)
Encargado de Administración
Secretario
Encargado de Programas y
Proyectos
Asesor LegalEncargado de Control Interno
Implementación del FDM
I Etapa:
Ejecución proyecto
Chilota Chincune
• Mediante Escritura Pública se conformó el
FDM como una asociación civil sin fines de
lucro, de carácter independiente.
• Contrato de Construcción de obra: Consorcio
Obrainsa-Astaldi, 24 Nov 2014 (*)
• Contrato de Supervisión de obra: CES
Consulting Engineers Salzgitter GmbH,
24 Nov 2014 (*)
• Contratación de la Dirección Ejecutiva
(Gerenciamiento, Prisma). 20 abril 2015
• Elaboración de herramientas de gestión, AC
Pública:
Diagnóstico Estratégico
MOF, ROF, Perfiles de puestos
Reglamento de Contrataciones y
Adquisiciones, Manual de procesos
Diseño Conceptual del Sistema de
Monitoreo, Evaluación y Gestión del
Conocimiento
• Gobierno Regional Moquegua
• 3 Municipalidades Provinciales
• Cámara de Comercio de
Moquegua
• Cámara de Comercio de Ilo
• Anglo American Quellaveco
• Asociación Quellaveco
(*) Contratación se realizó mediante Concurso Internacional
llevado por UNOPS
29
Recursos
Según los acuerdos de la Mesa de Diálogo, Anglo American comenzará a realizar los aportes al FDM,
cuando inicie la construcción del Proyecto Quellaveco.
Descripción Monto S/.
Elaboración Expediente
Técnico MWH (2013 – 2014)1.4 Millones
Desembolsos al Fideicomiso
FDM (2014)32.4 Millones
Total aporte de AAQ a
Diciembre 2014S/. 33.8 Millones
Obra de
PERPG
Financiamiento
AAQ
Ejecuta
FDM
Sin embargo, a solicitud del Consejo Directivo
del FDM, Anglo American ha aceptado
adelantar un aporte de inversión social (hasta
S/. 100 millones), para permitir la construcción
del Proyecto: “Línea de impulsión y sistema
de almacenamiento Chilota Chincune Fase
I”, con el objetivo de irrigar 1750 hectáreas en
Lomas de Ilo.
Desembolsos de AAQ al FDM
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