Concejo Municipal de San Carlos
ACTA 60-2018
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Jueves 20 de setiembre del 2018 Sesión Extraordinaria
1
ACTA 60-2018 2
SESION EXTRAORDINARIA 3
4
JUEVES VEINTE DE SETIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS QUINCE 5
HORAS CON TREINTA MINUTOS EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA 6
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS. 7
8
ASISTENCIA. 9
10
MIEMBROS PRESENTES: 11
12
REGIDORES PROPIETARIOS, SEÑORES (AS): Nelson Ugalde Rojas (Presidente 13
Municipal), Gina Marcela Vargas Araya (Vicepresidente), Manrique Chaves 14
Quesada, Dita Watson Porta, Luis Fernando Porras Vargas, Eraida Alfaro Hidalgo, 15
Edgar Enrique Esquivel Jiménez, Ana Rosario Saborío Cruz, Allan Adolfo Solís 16
Sauma. -- 17
18
REGIDORES SUPLENTES, SEÑORES (AS): Evaristo Arce Hernández, Yuset 19
Bolaños Esquivel, José Luis Ugalde Pérez, Ana Isabel Jiménez Hernández, María 20
Abigail Barquero Blanco, Roger Esteban Picado Peraza, María Luisa Arce Murillo, 21
Mirna Villalobos Jiménez. - 22
23
SÍNDICOS PROPIETARIOS, SEÑORES (AS): Hilda María Sandoval Galera, Xinia 24
María Gamboa Santamaría, María Mayela Rojas Alvarado, Margarita Herrera 25
Quesada, Magally Herrera Cuadra, Eladio Rojas Soto, Miguel Ángel Vega Cruz, 26
Carlos Chacón Obando, Aurelio Valenciano Alpizar, Omer Salas Vargas. - 27
28
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL
APDO 13-4.400 CIUDAD QUESADA, SAN CARLOS TEL. 24-01-09-15 / 24-01-09-16 FAX 24-01-09-75
Concejo Municipal de San Carlos
ACTA 60-2018
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Jueves 20 de setiembre del 2018 Sesión Extraordinaria
SÍNDICOS SUPLENTES, SEÑORES (AS): Carlos Francisco Quirós Araya, Javier 1
Campos Campos, Elizabeth Alvarado Muñoz, Yerlin Yarenis Arce Chaverri, Amalia 2
Salas Porras. - 3
4
ALCALDE MUNICIPAL: Alfredo Córdoba Soro. - 5
6
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. Ana Patricia Solís Rojas. - 7
8
ASISTENTES POR INVITACIÓN: --------. - 9
10
VISITANTES: Medios de comunicación. 11
12
MIEMBROS AUSENTES 13
(SIN EXCUSA) 14
15
Wilson Manuel Román López, Alejandro Rodríguez Navarro, Rigoberto Mora 16
Villalobos, Jazmín Rojas Alfaro, Natalia Segura Rojas. – 17
18
MIEMBROS AUSENTES 19
(CON EXCUSA) 20
21
Juan Carlos Brenes Esquivel (comisión), Guillermo Jiménez Vargas (comisión), 22
Thais Chavarría Aguilar (comisión), Anadis Huertas Méndez (comisión), Leticia 23
Campos Guzmán (comisión), Maikol Andrés Soto Calderón (comisión). - 24
25
ARTÍCULO I. 26
LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 27
28
El señor Nelson Ugalde Rojas, Presidente Municipal, procede a dar lectura al 29
orden del día, el cual se detalla a continuación: 30
Concejo Municipal de San Carlos
ACTA 60-2018
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Jueves 20 de setiembre del 2018 Sesión Extraordinaria
1.- Comprobación del Quórum. - 1
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2.- Lectura del orden del día aprobado mediante el artículo Nº XI, acuerdo N° 11 del 3
acta Nº 57 de la Sesión Ordinaria celebrada los lunes10 de setiembre del 2018 en 4
el Salón de Sesiones de la Municipalidad de San Carlos: 5
6
Puntos a tratar: 7
8
Presentación y aprobación del Presupuesto Ordinario de la Municipalidad de 9
San Carlos para el año 2019 y su respectivo Plan Anual Operativo. 10
3.- Oración. 11
12
ARTÍCULO II. 13
ORACION. 14
15
El señor Roger Picado Peraza, Regidor Municipal, dirige la oración. – 16
17
ARTÍCULO III. 18
PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA 19
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS PARA EL AÑO 2019 Y SU RESPECTIVO 20
PLAN ANUAL OPERATIVO. -- 21
22
Presentación y aprobación del Presupuesto Ordinario de la 23
Municipalidad de San Carlos para el año 2019 y su respectivo Plan Anual 24
Operativo. -- 25
26
El señor Nelson Ugalde Rojas, Presidente Municipal y miembro de la 27
Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, procede a exponer de manera 28
amplia y detallada la siguiente información: 29
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Concejo Municipal de San Carlos
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Jueves 20 de setiembre del 2018 Sesión Extraordinaria
Presupuesto Ordinario y 1
Plan Anual Operativo 2019 2
INFORME DE COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 3
CONCEJO MUNICIPAL 4
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10
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12
13
14
Distribución Presupuestaria 15
16
17
18
19
20
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22
Distribución por Objeto del Gasto 23
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26
27
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29
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Programa Absoluto %
Administración 4.064.537.189 27%
Servicios 4.059.719.750 27%
Inversiones 7.030.743.061 46%
Total 15.155.000.000 100%
Distribución Presupuestaria por
Programa
27%
27%
46%
Administración
Servicios
Inversiones
Ingresos Municipales 2019
Impuestos sobre la Propiedad (Bienes inmuebles) 3.292.500.000
Licencias profesionales comerciales y otros permisos 3.204.149.529
Impuestos recursos naturales, bienes manufacturados y construcción 274.000.000
Otros Ingresos Tributarios menores 192.500.000
Venta Servicios de Agua 1.280.000.000
Alquileres del Mercado Municipal 230.000.000
Servicios de instalación y derivación de agua 11.000.000
Servicios de cementerio 11.000.000
Servicios de saneamiento ambiental 1.740.000.000
Fondo IMAS RED DE CUIDO 102.180.000
Otros Ingresos No Tributarios 274.000.000
Transferencias corrientes 47.066.409
Venta de activos Intangibles 15.000.000
Recursos Provenientes de la Ley de Simplificación Tributaria 8114 4.466.027.938
IFAM. Impuesto al Ruedo Ley 6909 15.576.124
Total de Ingresos Municipales 2019 15.155.000.000
PROGRAMA I: PROGRAMA II: PROGRAMA III:
ADM. GENERALSERVICIOS
COMUNALESINVERSIONES TOTALES %
TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 4.064.537.189 4.059.719.750 7.030.743.061 15.155.000.000 100%
0 REMUNERACIONES 2.525.254.580 2.204.910.203 1.134.550.373 5.864.715.157 39%
1 SERVICIOS 414.755.000 947.261.568 579.053.061 1.941.069.629 13%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 50.500.000 385.761.115 1.028.781.132 1.465.042.247 10%
3 INTERESES Y COMISIONES - 199.500.000 699.000.000 898.500.000 6%
5 BIENES DURADEROS 45.980.000 102.438.789 3.406.883.643 3.555.302.432 23%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 943.490.010 44.848.075 13.474.851 1.001.812.937 7%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 58.962.991 - - 58.962.991 0,4%
8 AMORTIZACION - 175.000.000 169.000.000 344.000.000 2%
9 CUENTAS ESPECIALES 25.594.608 - - 25.594.608 0,2%
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Programa I: Dirección y Administración General
Asignación %
Gastos de administración 2.796.535.611 69%
Auditoria Interna 254.676.939 6%
Administración de Inversiones Propias 39.300.000 1%
Registro de deuda, Fondos y Transferencias 974.024.638 24%
Total Programa I 4.064.537.189 100%
Programa II: Servicios Comunales
Asignación %
Servicio de Aseo de Vías 168.272.727,27 4,1%
Servicio de Recolección de Basura 1.166.736.363,64 28,7%
Mantenimiento de caminos y calles 545.000.000,00 13,4%
Servicio de Cementerio 82.754.545,45 2,0%
Parques y Obras de Ornato 94.181.818,18 2,3%
Servicio de Acueducto 1.072.772.727,28 26,4%
Servicios Mercado, Plazas y Ferias 125.000.000,00 3,1%
Educativos, Culturales y Deportivos 270.000.000,00 6,7%
Servicios Sociales Complementarios 250.192.476,92 6,2%
Mantenimiento de edificios 20.000.000,00 0,5%
Reparaciones menores de maquinaria y equipo 22.500.000,00 0,6%
Protección al Medio Ambiente 140.000.000,00 3,4%
Servicios Publicos y Mantenimiento 88.000.000,00 2,2%
Atención de Emergencias Cantonales 9.000.000,00 0,2%
Por incumplimiento de deberes de los propietarios de bienes 5.309.090,93 0,1%
Total Programa II 4.059.719.749,67 100,00
Programa III: Inversión
Proyectos y obras %
Edificios 217.000.000,00 3%
Construcción y mejoras de Edificios Mples para personas
con discapacidad ( Art. 56 Ley 7600) 10.000.000,00 0%
Construcción y reparación Centros Educativos del Canton 50.000.000,00 1%
Construcción y repararacion Salones Comunales 50.000.000,00 1%
Mejoras en el Estadio Municipal 25.000.000,00 0%
Constru. y reparacion de instalaciones deportivas 52.000.000,00 1%
Construcción y repar Cocinas Comunales del cantón 15.000.000,00 0%
Construcción y repar Obras Comunales del cantón 15.000.000,00 0%
Vías de comunicación 5.824.485.095,37 83%
Unidad Técnica de Gestión Vial ( Ley 8114) 1.510.000.000,00 21%
Mejoramiento, Mantenimiento periodico y rutinario de 2.956.027.938,00 42%
vias en la red vial cantonal , Ley 8114
Obras de infraest. En caminos de el cantón de S.Carlos 1.323.457.157,37 18,8%
Construccion de aceras, cordon y caño en el canton 15.000.000,00 0,2%
Construccion y mant. de cordon y caño en Ciudad Quesada 20.000.000,00 0,3%
Instalaciones 128.000.000,00 1,8%
Construccion y mejoras en el Acueducto Municipal 128.000.000,00 1,8%
Otros Proyectos 838.802.260,48 11,9%
Dirección Técnica y Estudio 175.999.600,00 2,5%
Reparaciones mayores en la maquinaria y equipo 118.000.000,00 1,7%
Fortalecimiento Catastral 40.000.000,00 0,6%
Mejoras en Parques central y parques infantiles del distrito(Con tarifa) 11.500.000,00 0,2%
Proyecto educativo estudiantes bajos recursos 15.000.000,00 0,2%
Proyecto Gestion Optima Tributaria 105.944.146,88 1,5%
Proyecto valoraciones de propiedad en el canton 56.734.315,20 0,8%
Proyecto cercado propiedades municipales 7.000.000,00 0,1%
Proyecto control y prevension del dengue 5.000.000,00 0,1%
Proyecto Red de Cuido ( IMAS) 102.180.000,00 1,5%
Programa Desarrollo de Sofware 24.444.198,40 0,3%
Proyecto Virtualizacion 15.000.000,00 0,2%
Proyecto de desarrollo economico local 3.000.000,00 0,0%
Consttuccion y mejoras en el Cementerio 8.000.000,00 0,1%
Construccion y mejoras en le vertedero municipal 142.000.000,00 2,0%
Mejoras y Construccion de Parques infantiles del cantón 8.000.000,00 0,1%
Construccion de la Plaza Civica 1.000.000,00 0,0%
Otros Fondos e Inversiones 22.455.705,49 0,3%
Terrenos Plan de Lotificacion 22.455.705,49 0,3%7.030.743.061,33
Asignación (en
colones)
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Jueves 20 de setiembre del 2018 Sesión Extraordinaria
Comparativo Presupuestario 1
2
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4
5
6
7
Recursos en Programa Inversiones 8
9
10
11
12
13
14
15
ENDEUDAMIENTO 2019 16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Año Programa I Programa II Programa III TOTAL Diferencia
2013 2.715.763.461 2.729.657.058 4.384.579.481 9.830.000.000 27%
2014 3.047.234.434 2.819.059.511 6.583.706.056 12.450.000.000 -3%
2015 3.206.410.568 3.329.551.212 5.534.038.220 12.070.000.000 -15%
2016 3.505.540.375 3.486.336.286 3.273.123.338 10.265.000.000 31%
2017 3.635.353.534 3.836.286.792 6.003.359.673 13.475.000.000 53%
2018 3.852.694.447 3.966.865.831 12.755.439.723 20.575.000.000 -26%
2019 4.064.537.189 4.059.719.750 7.030.743.061 15.155.000.000
Año Absoluto Relativo
2013 4.384.579.481 45%
2014 6.583.706.056 53%
2015 5.534.038.220 46%
2016 3.273.123.338 32%
2017 6.003.359.673 45%
2018 12.755.439.723 62%
2019 7.030.743.061 46%
Operación No CONCEPTO Saldo Destino
BNCR OP 012-014-20929672
Protección del Medio
Ambiente 62.659.083 Cancela prestamo IFAM - Plan Regulador
IFAM 2-T-1373-1112 Acueductos 110.114.161
Adquisición terreno para protección
acuifero (fuente Aguilar)BANCO NACIONAL OP.012-014-
30929698 Acueductos 1.317.624.837 Plan Maestro
OP.2-PREINV.1410-0915
P.MAESTRO II ETAPA Acueductos 56.342.087 Plan Maestro II Etapa
BNCR OP 012-014-30796242 Unidad Tecnica Vial 236.287.946 Cancelación Pasivo IFAM
BNCR OP O12-014-30931383 Unidad Tecnica Vial 5.413.600.000 Mejoras Infraestructura Vial
BNCR 012-014-30796243 Unidad Tecnica Vial 2.777.210.197 Mejoras Infraestructura Vial
BNCR OP 012-014-30827901 Unidad Tecnica Vial 93.765.219
Mejoras Infraestructura Vial San Luis de
Florencia
BNCR OP 012-014-30929688 BASURA 544.253.778 Obras cierre tecnico vertedero
IFAM BASURA 479.999.992 Compra Recolectores y Maquinas
TOTALES 11.091.857.299
Deudas Estimadas
Presupuesto 2018 11.995.433.970
Disminución 903.576.672-
Concejo Municipal de San Carlos
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Jueves 20 de setiembre del 2018 Sesión Extraordinaria
Plazas Nuevas Fijas 2019 1
2
3
4
5
6
7
8
Plazas Servicios Especiales 2019 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Dietas Concejo Municipal 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
NUMERO DE VALOR SESIONES MENSUAL RETENCION NETO
REGIDORES DIETA ORDI-EXTRA ISR MENSUAL
9 127.420 76 7.262.962 1.089.444 6.173.518
9 63.710 76 3.631.481 544.722 3.086.759
13 63.710 76 5.245.473 786.821 4.458.652
13 31.855 76 2.622.736 393.410 2.229.326
TOTAL 18.762.653 15.948.255
(1) El aumento de las dietas debe ser con base en el artículo 30 del Código Municipal
CALCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
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Jueves 20 de setiembre del 2018 Sesión Extraordinaria
Salario Alcalde 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Salario Vice Alcaldesa 17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Informes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto 27
28
Se recibe informe CAHP-014-2018, emitido por los Regidores Edgar 29
Esquivel Jiménez, Eraida Alfaro Hidalgo, Nelson Ugalde Rojas, Allan Adolfo Solís 30
De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1)
a) Salario mayor pagado
Con las anualidades
aprobadas
Coordinador de servicios Juridicos 38 39
Fecha de ingreso ACTUAL PROPUESTO
Salario Base 947.475,00 947.475,00
Anualidades 720.081,00 739.030,50
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 615.858,75 615.858,75
Carrera Profesional 206.724,00 206.724,00
Otros incentivos salariales 0,00 0,00
Total salario mayor pagado 2.490.138,75 2.509.088,25
más:
10% del salario mayor pagado (según artículo 20
Código Municipal) 249.013,88 250.908,83
Salario base del Alcalde 2.739.152,63 2.759.997,08 (3)
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 1.780.449,21 1.793.998,10 (4)
Total salario mensual 4.519.601,83 4.553.995,17
SALARIO DEL ALCALDE
Mas la anualidad
del periodo
A-) Con base 80% del salario base del Alcalde/Sa PROPUESTA
Fecha de ingreso
SALARIO BASE ALCALDE 0,00 0,00
Base de Vice Alcaldesa ( 80% del salario Base
del Alcalde 2.191.322,10 2.207.997,66
Según Art 20 Codigo Municipal
Mas
Restriccion del Ejercicio Liberal de la Profesion 1.424.359,37 1.435.198,48
Total salario mensual vice-alcaldesa 3.615.681,47 3.643.196,14
SALARIO DE LA VICE ALCALDESA
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Jueves 20 de setiembre del 2018 Sesión Extraordinaria
Sauma y Gina Marcela Vargas Araya, el cual se detalla a continuación: 1
2
Sesión Extraordinaria 3
Fecha: jueves, 20 de Setiembre de 2018 4
5
Regidores - Asistentes: 6
Nelson J Ugalde Rojas, Eraida Alfaro Hidalgo, Allan Solis Sauma, Gina Vargas 7
Araya; Edgar Jimenez Esquivel 8
9
Funcionarios administrativos para evacuar dudas: 10
Bernor Kopper Cordero, por parte de Hacienda. 11
Evelyn Vargas Rojas, por parte de Desarrollo Estratégico. 12
13
PRIMERA SESIÓN 14
15
Inicia la reunión: 9:00 a.m. 16
17
Previo a la sesión de la comisión, se efectuó un análisis de los detalles en Excel; 18
para lo cual se solicitó a al funcionario Bernor Kooper ayudarnos ampliar las 19
justificantes de las partidas presupuestarias. En el anexo de presupuesto ordinario 20
a este informe en formato Excel se detalla en cada partida presupuestaria un detalla 21
base para su referencia. 22
23
Algunos de las explicaciones y conversaciones de la sesión se detallan a 24
continuación: 25
26
1- Se procedió a realizar un análisis de las plazas consideradas por la 27
administración municipal donde se solicitaron 52 plazas fijas por los jefes, 28
pero se presentaron 19 fijas y 11 especiales; por tanto, se procedió efectuar 29
una validación de la necesidad de dichas plazas con los jefes de 30
Concejo Municipal de San Carlos
ACTA 60-2018
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Jueves 20 de setiembre del 2018 Sesión Extraordinaria
departamentos, de los cuales se tuvo que ampliar la justificación técnica y 1
económica de sus propuestas. Sin embargo, posterior al análisis hecho por 2
la comisión determinamos que por la situación macroeconómica del país y 3
ante acciones del Gobierno Central que podrían comprometer fondos para 4
los municipios, decidimos plantear una política de cero plazas, por tanto, 5
procedimos a realizar una reunión con señor Alcalde, donde nos justificó 6
algunas plazas que consideraba en aspectos económicos y legales 7
relevantes, de ahí que concordamos en 4 plazas fijas y 13 especiales. 8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
2- Se discutió con la señora Pilar Porras sobre el presupuesto de la Dirección 23
de Sociales de la Municipalidad San Carlos, sobre los recursos y fondos de 24
su PAO, por tanto, consideramos trasladar 3.000.000 de colones de las 25
partidas de publicidad y propaganda para otros servicios de gestión y apoyo. 26
27
3- Se verifico que la Administración mantiene los fondos para asesoría del 28
actual concejo sobre temas específicos; ya que consideramos necesario 29
atender temas de vitalidad para el Gobierno Local por medio profesionales 30
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especialistas que puedan aportar criterio técnico a este Concejo; se incorporó 1
en el siguiente desglose por comisiones. 2
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CUADRO DE SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
ASESORIA CONCEJO MUNICIPAL EN TEMAS ESPECIFICOS
COMISIONES MONTO
Comisión de Obras Públicas (ingeniería) 2.500.000
Comisión Asuntos Jurídicos (legales) 3.000.000
Comisión Asunto Ambientales (ingeniería) 2.000.000
Comisión de Gobierno y Administración (ciencias econ) 1.500.000
Comisión de Seguridad (legales) 1.500.000
Comisión de Asuntos Económicos (ciencias económicas) 1.500.000
Comisión Planes Reguladores (ingeniería) 2.500.000
Total, Fondos 14.500.000
4
4- Se conversó con el funcionario Harold Herra de servicio de recolección de 5
Servicios de Recolección de Basura, donde nos amplió los equipos que se 6
mantienen en el Departamento, donde afirmo contar con 5 camiones 7
recolectores, 1 camión pequeño, 3 Pick up, tractor, y una excavadora; 8
asimismo, se amplió detalles de las cuentas presupuestarias. 9
10
5- Conversamos con funcionarios de la Unidad Técnica 11
donde analizamos detalles de las partidas presupuestarias; por tanto, 12
solicitamos la matriz de los proyectos a intervenir en el 2018, incluyendo 13
aquellos aprobados en el préstamo del Banco Nacional Costa Rica; la cual 14
se envió de manera inmediata 15
16
6- Se discutió las plazas solicitadas de los inspectores de la Unidad Técnica 17
Vial, donde se identificó que se atendería 2.500 kms con 11 funcionarios en 18
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inspección aproximadamente 227 kms por funcionario. Lo cual reconocemos 1
como razonable. 2
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7- Se adjunta cuadro resumen ingresos presupuestos 2019. 4
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8- Se adjunta cuadro resumen por programas del 2019. 15
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Ingresos Municipales 2019
Impuestos sobre la Propiedad (Bienes inmuebles) 3.292.500.000
Licencias profesionales comerciales y otros permisos 3.204.149.529
Impuestos recursos naturales, bienes manufacturados y construcción 274.000.000
Otros Ingresos Tributarios menores 192.500.000
Venta Servicios de Agua 1.280.000.000
Alquileres del Mercado Municipal 230.000.000
Servicios de instalación y derivación de agua 11.000.000
Servicios de cementerio 11.000.000
Servicios de saneamiento ambiental 1.740.000.000
Fondo IMAS RED DE CUIDO 102.180.000
Otros Ingresos No Tributarios 274.000.000
Transferencias corrientes 47.066.409
Venta de activos Intangibles 15.000.000
Recursos Provenientes de la Ley de Simplificación Tributaria 8114 4.466.027.938
IFAM. Impuesto al Ruedo Ley 6909 15.576.124
Total de Ingresos Municipales 2019 15.155.000.000
Programa Absoluto %
Administración 4.064.537.189 27%
Servicios 4.059.719.750 27%
Inversiones 7.030.743.061 46%
Total 15.155.000.000 100%
Distribución Presupuestaria por
Programa
PROGRAMA I: PROGRAMA II: PROGRAMA III:
ADM. GENERALSERVICIOS
COMUNALESINVERSIONES TOTALES %
TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 4.064.537.189 4.059.719.750 7.030.743.061 15.155.000.000 100%
0 REMUNERACIONES 2.525.254.580 2.204.910.203 1.134.550.373 5.864.715.157 39%
1 SERVICIOS 414.755.000 947.261.568 579.053.061 1.941.069.629 13%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 50.500.000 385.761.115 1.028.781.132 1.465.042.247 10%
3 INTERESES Y COMISIONES - 199.500.000 699.000.000 898.500.000 6%
5 BIENES DURADEROS 45.980.000 102.438.789 3.406.883.643 3.555.302.432 23%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 943.490.010 44.848.075 13.474.851 1.001.812.937 7%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 58.962.991 - - 58.962.991 0,4%
8 AMORTIZACION - 175.000.000 169.000.000 344.000.000 2%
9 CUENTAS ESPECIALES 25.594.608 - - 25.594.608 0,2%
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Programa I: Dirección y Administración General
Asignación %
Gastos de administración 2.796.535.611 69%
Auditoria Interna 254.676.939 6%
Administración de Inversiones Propias 39.300.000 1%
Registro de deuda, Fondos y Transferencias 974.024.638 24%
Total Programa I 4.064.537.189 100%
Programa II: Servicios Comunales
Asignación %
Servicio de Aseo de Vías 168.272.727,27 4,1%
Servicio de Recolección de Basura 1.166.736.363,64 28,7%
Mantenimiento de caminos y calles 545.000.000,00 13,4%
Servicio de Cementerio 82.754.545,45 2,0%
Parques y Obras de Ornato 94.181.818,18 2,3%
Servicio de Acueducto 1.072.772.727,28 26,4%
Servicios Mercado, Plazas y Ferias 125.000.000,00 3,1%
Educativos, Culturales y Deportivos 270.000.000,00 6,7%
Servicios Sociales Complementarios 250.192.476,92 6,2%
Mantenimiento de edificios 20.000.000,00 0,5%
Reparaciones menores de maquinaria y equipo 22.500.000,00 0,6%
Protección al Medio Ambiente 140.000.000,00 3,4%
Servicios Publicos y Mantenimiento 88.000.000,00 2,2%
Atención de Emergencias Cantonales 9.000.000,00 0,2%
Por incumplimiento de deberes de los propietarios de bienes 5.309.090,93 0,1%
Total Programa II 4.059.719.749,67 100,00
Programa III: Inversión
Proyectos y obras %
Edificios 217.000.000,00 3%
Construcción y mejoras de Edificios Mples para personas
con discapacidad ( Art. 56 Ley 7600) 10.000.000,00 0%
Construcción y reparación Centros Educativos del Canton 50.000.000,00 1%
Construcción y repararacion Salones Comunales 50.000.000,00 1%
Mejoras en el Estadio Municipal 25.000.000,00 0%
Constru. y reparacion de instalaciones deportivas 52.000.000,00 1%
Construcción y repar Cocinas Comunales del cantón 15.000.000,00 0%
Construcción y repar Obras Comunales del cantón 15.000.000,00 0%
Vías de comunicación 5.824.485.095,37 83%
Unidad Técnica de Gestión Vial ( Ley 8114) 1.510.000.000,00 21%
Mejoramiento, Mantenimiento periodico y rutinario de 2.956.027.938,00 42%
vias en la red vial cantonal , Ley 8114
Obras de infraest. En caminos de el cantón de S.Carlos 1.323.457.157,37 18,8%
Construccion de aceras, cordon y caño en el canton 15.000.000,00 0,2%
Construccion y mant. de cordon y caño en Ciudad Quesada 20.000.000,00 0,3%
Instalaciones 128.000.000,00 1,8%
Construccion y mejoras en el Acueducto Municipal 128.000.000,00 1,8%
Otros Proyectos 838.802.260,48 11,9%
Dirección Técnica y Estudio 175.999.600,00 2,5%
Reparaciones mayores en la maquinaria y equipo 118.000.000,00 1,7%
Fortalecimiento Catastral 40.000.000,00 0,6%
Mejoras en Parques central y parques infantiles del distrito(Con tarifa) 11.500.000,00 0,2%
Proyecto educativo estudiantes bajos recursos 15.000.000,00 0,2%
Proyecto Gestion Optima Tributaria 105.944.146,88 1,5%
Proyecto valoraciones de propiedad en el canton 56.734.315,20 0,8%
Proyecto cercado propiedades municipales 7.000.000,00 0,1%
Proyecto control y prevension del dengue 5.000.000,00 0,1%
Proyecto Red de Cuido ( IMAS) 102.180.000,00 1,5%
Programa Desarrollo de Sofware 24.444.198,40 0,3%
Proyecto Virtualizacion 15.000.000,00 0,2%
Proyecto de desarrollo economico local 3.000.000,00 0,0%
Consttuccion y mejoras en el Cementerio 8.000.000,00 0,1%
Construccion y mejoras en le vertedero municipal 142.000.000,00 2,0%
Mejoras y Construccion de Parques infantiles del cantón 8.000.000,00 0,1%
Construccion de la Plaza Civica 1.000.000,00 0,0%
Otros Fondos e Inversiones 22.455.705,49 0,3%
Terrenos Plan de Lotificacion 22.455.705,49 0,3%7.030.743.061,33
Asignación (en
colones)
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9- Se adjunta cuadro resumen endeudamiento Municipal del 2018-2019. 1
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12
SE RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 13
14
1. Aprobar el Plan Anual Operativo de la Junta Vial de la Municipalidad San 15
Carlos para el Presupuesto Ordinario 2019 por un monto de 16
6.378.485.095,37 colones. 17
18
2. Aprobar el Presupuesto Ordinario 2019 de la Junta Vial de la Municipalidad 19
San Carlos por un monto de 6.378.485.095,37 colones 20
21
3. Aprobar la creación de 4 plazas fijas propuesta por la Administración 22
Municipal y las 13 plazas por servicios especiales 23
24
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29
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Operación No CONCEPTO Saldo Destino
BNCR OP 012-014-20929672
Protección del Medio
Ambiente 62.659.083 Cancela prestamo IFAM - Plan Regulador
IFAM 2-T-1373-1112 Acueductos 110.114.161
Adquisición terreno para protección
acuifero (fuente Aguilar)BANCO NACIONAL OP.012-014-
30929698 Acueductos 1.317.624.837 Plan Maestro
OP.2-PREINV.1410-0915
P.MAESTRO II ETAPA Acueductos 56.342.087 Plan Maestro II Etapa
BNCR OP 012-014-30796242 Unidad Tecnica Vial 236.287.946 Cancelación Pasivo IFAM
BNCR OP O12-014-30931383 Unidad Tecnica Vial 5.413.600.000 Mejoras Infraestructura Vial
BNCR 012-014-30796243 Unidad Tecnica Vial 2.777.210.197 Mejoras Infraestructura Vial
BNCR OP 012-014-30827901 Unidad Tecnica Vial 93.765.219
Mejoras Infraestructura Vial San Luis de
Florencia
BNCR OP 012-014-30929688 BASURA 544.253.778 Obras cierre tecnico vertedero
IFAM BASURA 479.999.992 Compra Recolectores y Maquinas
TOTALES 11.091.857.299
Deudas Estimadas
Presupuesto 2018 11.995.433.970
Disminución 903.576.672-
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4. Aprobar el Plan Anual operativo 2019 para el Presupuesto Ordinario de 2017 10
por un monto de 15.155.000.000 colones 11
12
5. Aprobar el Presupuesto Ordinario 2019 por un monto de 15.155.000.000 13
colones 14
15
Este informe fue aprobado de manera unánime por 5 votos a favor 16
17
Finaliza la reunión al ser las 1:00 p.m. 18
19
La Regidora María Luisa Arce Murillo, felicita a todo el equipo municipal por 20
el trabajo realizado, consulta ¿En cuál partida se contempla las reparaciones en el 21
Mercado Municipal?, así mismo las ayudas comunales, lo otro es referente a 22
suministros, ¿Cuál departamento del Municipio cuenta con mayor presupuesto para 23
suministros? y ¿Por qué?, ¿Cuánto es el estimado del monto para alquiler de 24
maquinaria en la Municipalidad? 25
26
El Regidor Edgar Enrique Esquivel Jiménez, respecto a la partida de 27
remuneraciones, consulta si se financia solo con ingresos corrientes o también está 28
incluido lo de Ley 8114, y si el alto porcentaje que casi duplica a los bienes 29
duraderos es sujeto de evaluación constante, además hay una evaluación del 30
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periodo 2016 a la fecha, gustándolo saber que variación ha dado. 1
2
El Regidor Roger Picado Peraza, agradece al equipo por esta gran labor, así 3
como a los Concejos de Distrito por su esfuerzo en presentar las prioridades, señala 4
que tiene una duda, en la presentación está en un conjunto y le gustaría saber por 5
distritos ¿Cuál es el monto destinado para atender las prioridades de cada distrito? 6
7
La Regidora Dita Watson Porta, felicita a la Comisión de Hacienda y 8
Presupuesto por arduo trabajo que desempeñaron, así como los funcionarios 9
involucrado que cuentan con un gran profesionalismo. 10
11
El Regidor Allan Adolfo Solís Sauma, manifiesta su felicitación y 12
agradecimiento a todos los compañeros y funcionarios que trabajaron en el análisis 13
de este presupuesto, refleja el avance en que les presentan la información cada año 14
es mejor, la disposición para aclarar dudas, participar es discusiones, sugerencias, 15
dando como resultado un trabajo bastante responsable, al señor Alcalde nos atendió 16
muy bien cuando lo solicitamos, atendiendo todas nuestras sugerencias en varios 17
aspectos; reitera que el presupuesto fue meticulosamente analizado, pero también 18
privo el interés por ser responsable tanto como en el uso eficiente de los recursos 19
como también pensado en este momento de incertidumbre que vive el país, y no 20
quieren ver a la Municipalidad en situaciones de riesgo, destaca que deben tener 21
mucho cuidado con el tema de endeudamiento, ante situaciones de crisis las 22
variables que se disparan rápidamente son las variables monetarias, afectando 23
directamente una economía abierta como Costa Rica el tipo de cambio y las tasas 24
de interés, esperando que sean muy cautelosos en el tema de préstamos y 25
endeudamiento, actualmente el nivel de endeudamiento del Municipio no es 26
comprometido, pero deben ser cuidadosos, y definir ya las Políticas de 27
Endeudamiento que desarrolla la funcionaria Dixie Amores. 28
29
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El Regidor Evaristo Arce Hernández, felicita a los Síndicos, indicando que 1
son los más satisfechos con este presupuesto porque le van a dar soluciones 2
importantes a todos los vecinos del Cantón de San Carlos, también quiero reconocer 3
la buena labor administrativa del señor Alcalde y los departamentos involucrados 4
porque siempre afinan todos los detalles técnicos y administrativos, agradece a 5
todos los funcionarios y la Comisión de Hacienda y Presupuesto sabe que han 6
hecho un gran trabajo siendo un filtro que les garantiza que este Presupuesto está 7
bien analizado y estudiado. 8
9
La Regidora Ana Isabel Jiménez Hernández, se une a las palabras de los 10
compañeros, extendiendo su felicitación por el buen trabajo ejecutado, Comisión, 11
funcionarios y el señor Alcalde. 12
13
El Regidor Nelson Ugalde Rojas, Presidente del Concejo Municipal, 14
manifiesta que en el tema del Mercado hay ₡38.000.000 millones incluido 15
mantenimiento e inversión, recordemos que hay dos momentos unas son las 16
variaciones presupuestarias y los presupuestos extraordinarios que el primero se 17
presentaría para marzo 2019 aproximadamente, con el tema de Enlace Comunal 18
son ₡193.000.000 millones de colones entre aportes a salones comunales, 19
escuelas, cocinas y otros, lo de suministros la Junta Vial Cantonal es la que más 20
suministros tiene, por el tema de caminos y ronda los ₡1.028.000.000 millones; en 21
alquileres de equipo el más grande es de inversiones ₡210.000.000 millones de 22
colones, y el de servicios que es de ₡142.000.000 millones gran parte se encuentra 23
en recolección, caminos y calles sumando un total de ₡356.000.000 millones; 24
referente a préstamos para que tengan una idea los ingresos ordinarios del 25
Municipio son de ₡15.155.000.000 millones, y ₡11.096.000.000 es lo que está en 26
financiamiento, es como ingreso anual del Municipio en capacidad de llevarlo a 27
quince años plazo que es por donde están algunas operaciones, entonces no 28
tendrían un endeudamiento agresivo, si se ve una parte significativa porque están 29
hablando de una empresa muy grande, de buen volumen financiero pero no con 30
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endeudamiento que les ponga en riesgo, sin embargo aclara que más de siete mil 1
millones de colones son garantizados con fondos de la Ley 8114, de ahí es donde 2
les surge la preocupación porque son fondos que gira el gobierno central, siendo 3
financiamiento que está respaldado con fondos que no tienen control absoluto de la 4
generación de dicha fuente de ingreso; en cuanto a la consulta de la remuneración 5
del 64%, en el 2018 fueron cinco mil setecientos diecisiete, en el 2019 serían cinco 6
mil ochocientos sesenta y cuatro, siendo un 2.58% reflejado en el aumento de tres 7
plazas de la Junta vial que fueron por los caminos que se intervinieron en los 8
operativos de los 100 días y los aumentos salariales que estableció el gobierno. 9
Explica que el presupuesto no está distribuido en un monto cuantificado por distrito, 10
pero están las prioridades toda la lista de caminos y cada uno debe fiscalizar que 11
haya una ejecución sobre esas obras, finaliza agradeciendo a la Comisión de 12
Hacienda por el aporte en el análisis, destaca que hay todo un equipo de trabajo 13
que hace el planteamiento del presupuesto, y del primer presupuesto que 14
presentaron al Concejo al de ahora, es otra cosa, es un orden estructural, se 15
entiende, en el primer presupuesto no hubo ese entendimiento y tomo mucho tiempo 16
poder hacer el análisis, recalca y felicita la mejora metodológica, la parte técnica, ha 17
sido muy sustancial, siendo de gran satisfacción para el Concejo. 18
19
La señora Ana Rosario Saborío Cruz, Regidora Municipal, le consulta al 20
señor Bernor Kopper Cordero, del Departamento Municipal de Hacienda, sobre las 21
urbanizaciones, la venta de los lotes se le hace directamente al Banco Hipotecario 22
de la Vivienda (BANHVI) pregunta, ¿A qué cuenta va el dinero que se recibe por la 23
venta de esos lotes, en qué parte del Presupuesto aparecería? ¿Para qué se utiliza 24
ese fondo? 25
26
El señor Luis Fernando Porras Vargas, Regidor Municipal, manifiesta que, 27
fue muy atinada la presentación que hizo el Regidor Allan Adolfo Solís Sauma, con 28
respecto a que el endeudamiento del Municipio anda muy bien, anda por 29
porcentajes importantes, son muy saludables, recalca lo que dijo el señor Solís 30
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Sauma, esto es igual a cualquier empresa que maneje, el triunfo es que la empresa 1
produzca lo suficiente para pagar, para que quede un poco, los importante es ser 2
autosuficiente, el endeudamiento en este momento está muy bien, está muy sano, 3
de aquí en adelante hay que cuidarse en ese sentido, porque eso es lo que ha 4
llevado a muchas y muy buenas empresas al fracaso, ésta ha sido una empresa 5
hace muchos años muy boyante, muy buena, ejemplo nacional, porque se ha 6
manejado bien, ojalá se siga manejando de esa manera. 7
8
El señor Bernor Kopper Cordero, del Departamento Municipal de Hacienda, 9
sobre la consulta de la Regidora Ana Rosario Saborío, referente a la venta del plan 10
de terrenos, indica que, eso se incluye sobre una cuenta presupuestaria que se 11
llama Plan de Lotificación, en el momento que ingresa el dinero a las cuentas 12
municipales, se financian en tres aspectos, prioritariamente en hacer proyectos de 13
vivienda, segundo proyectos de índole cantonal que es lo que se está haciendo 14
ahora, si queda algún remanente se tomaría para recursos libres, pero, se están 15
haciendo proyectos tanto de urbanismo como de proyectos de índole cantonal, que 16
es lo que se ha estado financiando en estos últimos presupuestos. 17
18
El Presidente Municipal, Nelson Ugalde Rojas, amplia un poco más lo que ha 19
mencionado el Regidor Luis Fernando Porras Vargas, señalando que, si hay que 20
ser autosuficientes, si hay que producir, pero, hay que tener un pequeño cuidado 21
con la producción del municipio, porque la producción es sobre los servicios que se 22
les dan a los contribuyentes, siendo que una producción puede implicar un aumento 23
en una tasa o en un servicio, eso es lo único hay que tener cautela en el caso de 24
endeudamiento del municipio. 25
26
ACUERDO N° 01 27
28
1. Aprobar el Plan Anual Operativo de la Junta Vial de la Municipalidad San 29
Carlos para el Presupuesto Ordinario 2019 por un monto de 30
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6.378.485.095,37 colones. Votación unánime. ACUERDO 1
DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 2
3
2. Aprobar el Presupuesto Ordinario 2019 de la Junta Vial de la Municipalidad 4
San Carlos por un monto de 6.378.485.095,37 colones. Votación unánime. 5
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 6
7
3. Aprobar la creación de 4 plazas fijas propuesta por la Administración 8
Municipal y las 13 plazas por servicios especiales 9
10
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21
22
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Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 25
26
4. Aprobar el Plan Anual operativo 2019 para el Presupuesto Ordinario de 2019 27
por un monto de 15.155.000.000 colones. Votación unánime. ACUERDO 28
DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 29
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Jueves 20 de setiembre del 2018 Sesión Extraordinaria
5. Aprobar el Presupuesto Ordinario 2019 por un monto de 15.155.000.000 1
colones. Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.- 2
3
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2019** 4
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CÓDIGO DETALLE MONTO %
RELATIVO
INGRESOS TOTALES 15.155.000.000,00 100,00%
1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 10.658.395.938,47 70,33%
1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 6.963.149.529,22 45,95%
1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 3.292.500.000,00 21,73%
1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles
3.150.000.000,00 20,79%
1.1.2.3.00.00.0.0.000 Impuesto sobre el patrimonio500.000,00 0,00%
1.1.2.4.00.00.0.0.000 Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles 142.000.000,00 0,94%
1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 3.513.149.529,22 23,18%
1.1.3.2.00.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y
CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS 309.000.000,00 2,04%
1.1.3.2.01.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y
CONSUMO DE BIENES274.000.000,00 1,81%
1.1.3.2.01.02.0.0.000 Impuestos específicos sobre la explotación de recursos
naturales y minerales 35.000.000,00 0,23%
1.1.3.2.01.04.0.0.000 Impuestos específicos sobre bienes manufacturados4.000.000,00 0,03%
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción 235.000.000,00 1,55%
1.1.3.2.02.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y
CONSUMO DE SERVICIOS 35.000.000,00 0,23%
1.1.3.2.02.03.0.0.000 Impuestos específicos a los servicios de diversión y
esparcimiento 35.000.000,00 0,23%
1.1.3.3.00.00.0.0.000 OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS 3.204.149.529,22 21,14%
1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales comerciales y otros permisos 3.204.149.529,22 21,14%
1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 157.500.000,00 1,04%
1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES 157.500.000,00 1,04%
1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 3.648.180.000,00 24,07%
1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 3.468.180.000,00 22,88%
1.3.1.1.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES 1.280.000.000,00 8,45%
1.3.1.1.05.00.0.0.000 Venta de agua 1.280.000.000,00 8,45%
1.3.1.1.09.00.0.0.000 Venta de otros bienes - 0,00%
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019
SECCIÓN DE INGRESOS
Concejo Municipal de San Carlos
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CÓDIGO DETALLE MONTO %
RELATIVO
1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 2.094.180.000,00 13,82%
1.3.1.2.04.00.0.0.000 ALQUILERES 230.000.000,00 1,52%
1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de edificios e instalaciones 230.000.000,00 1,52%
1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 1.864.180.000,00 12,30%
1.3.1.2.05.02.0.0.000 Servicios de instalación y derivación de agua 11.000.000,00 0,07%
1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios de cementerio 11.000.000,00 0,07%
1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de saneamiento ambiental 1.740.000.000,00 11,48%
1.3.1.2.05.09.1.0.000 Fondo IMAS RED DE CUIDO 102.180.000,00 0,67%
1.3.1.3.00.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIV0S 94.000.000,00 0,62%
1.3.1.3.02.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS
PÚBLICOS 94.000.000,00 0,62%
1.3.1.3.02.03.0.0.000 Derechos administrativos a actividades comerciales 6.000.000,00 0,04%
1.3.1.3.02.09.0.0.000 Otros derechos administrativos a otros servicios públicos 88.000.000,00 0,58%
1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 35.000.000,00 0,23%
1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 35.000.000,00 0,23%
1.3.2.3.03.00.0.0.000 OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 35.000.000,00 0,23%
1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en
Bancos Estatales 35.000.000,00 0,23%
1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES 145.000.000,00 0,96%
1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 145.000.000,00 0,96%
1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto 110.000.000,00 0,73%
1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y
servicios 35.000.000,00 0,23%
1.3.4.9.00.00.0.0.000 Otros intereses moratorios
1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47.066.409,25 0,31%
1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 47.066.409,25 0,31%
1.4.1.2.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Organos Desconcentrados 5.192.476,92 0,03%
1.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas
no Empresariales 41.873.932,33 0,28%
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CÓDIGO DETALLE MONTO %
RELATIVO
2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 4.496.604.061,53 29,67%
2.1.0.0.00.00.0.0.000 VENTA DE ACTIVOS 15.000.000,00 0,00
2.1.2.0.00.00.0.0.000 Venta de Activos Intangibles 15.000.000,00 0,10%
2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 4.481.604.061,53 29,57%
2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central
2.4.1.1.01.00.0.0.000 Recursos Provenientes de la Ley de Simplificación Tributaria
8114 4.466.027.938,00 29,47%
2.4.1.2.00.00.0.0.000 Transferencias de capital Organos desconcentrados - 0,00%
2.4.1.3.01.00.0.0.000 IFAM. Impuesto al Ruedo Ley 6909 15.576.123,53 0,10%
Elaborado por: Bernor Kooper Cordero
Fecha: 21-09-2018
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Concejo Municipal de San Carlos
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%
Gastos de administración 2.796.535.611,45 68,80
Auditoria Interna 254.676.939,25 6,27
Administración de Inversiones Propias 39.300.000,00 0,97
Registro de deuda, Fondos y Transferencias 974.024.638,33 23,96
Total Programa I 100,00
%
1 Servicio de Aseo de Vías 168.272.727,27 4,14
2 Servicio de Recolección de Basura 1.166.736.363,64 28,74
3 Mantenimiento de caminos y calles 545.000.000,00 13,42
4 Servicio de Cementerio 82.754.545,45 2,04
5 Parques y Obras de Ornato 94.181.818,18 2,32
6 Servicio de Acueducto 1.072.772.727,28 26,42
7 Servicios Mercado, Plazas y Ferias 125.000.000,00 3,08
9 Educativos, Culturales y Deportivos 270.000.000,00 6,65
10 Servicios Sociales Complementarios 250.192.476,92 6,16
17 Mantenimiento de edificios 20.000.000,00 0,49
18 Reparaciones menores de maquinaria y equipo 22.500.000,00 0,55
23 Seguridad y vigilancia en la comunidad - 0,00
25 Protección al Medio Ambiente 140.000.000,00 3,45
27 Servicios Publicos y Mantenimiento 88.000.000,00 2,17
28 Atención de Emergencias Cantonales 9.000.000,00 0,22
29 Por incumplimiento de deberes de los propietarios de bienes5.309.090,93 0,13
Total Programa II 100,004.059.719.749,65
4.064.537.189,03
Programa II: Servicios Comunales
Código Servicios Asignación (en colones)
S
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
AUMENTAR EGRESOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019Programa I: Dirección y Administración General
Clasificación de egresos Asignación (en colones)
Concejo Municipal de San Carlos
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%
Pr. O.
1 Edificios 217.000.000,00 3,09
Obras por administración
1 Construcción y mejoras de Edificios Mples para personas
con discapacidad ( Art. 56 Ley 7600) 10.000.000,00 0,14
2 Construcción y reparación Centros Educativos del Canton50.000.000,00 0,71
3 Construcción y repararacion Salones Comunales 50.000.000,00 0,71
4 Mejoras en el Estadio Municipal 25.000.000,00 0,36
5 Constru. y reparacion de instalaciones deportivas 52.000.000,00 0,74
6 Construcción y repar Cocinas Comunales del cantón 15.000.000,00 0,21
9 Construcción y repar Obras Comunales del cantón 15.000.000,00 0,21
2 Vías de comunicación 5.824.485.095,37 82,84
Obras por administración
1 Unidad Técnica de Gestión Vial ( Ley 8114) 1.510.000.000,00 21,48
2 Mejoramiento, Mantenimiento periodico y rutinario de2.956.027.938,00 42,04
vias en la red vial cantonal , Ley 8114
31 Obras de infraest. En caminos de el cantón de S.Carlos1.323.457.157,37 18,82
33 Construccion de aceras, cordon y caño en el canton 15.000.000,00 0,21
34 Construccion y mant. de cordon y caño en Ciudad Quesada20.000.000,00 0,28
5 Instalaciones 128.000.000,00 1,82
Obras por contrato
10 Construccion y mejoras en el Acueducto Municipal 128.000.000,00 1,82
Código Proyectos y obras Asignación (en colones)
Cuadro Nº 5
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
AUMENTAR EGRESOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019Programa III: Inversión
Concejo Municipal de San Carlos
ACTA 60-2018
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Pr. O.
6 Otros Proyectos 838.802.260,48 11,93
1 Dirección Técnica y Estudio 175.999.600,00 2,50
2 Reparaciones mayores en la maquinaria y equipo 118.000.000,00 1,68
3 Fortalecimiento Catastral 40.000.000,00 0,57
4 Mejoras en Parques central y parques infantiles del distrito(Con tarifa)11.500.000,00 0,16
6 Proyecto educativo estudiantes bajos recursos 15.000.000,00 0,21
7 Proyecto Gestion Optima Tributaria 105.944.146,88 1,51
8 Proyecto valoraciones de propiedad en el canton 56.734.315,20 0,81
11 Proyecto cercado propiedades municipales 7.000.000,00 0,10
13 Proyecto control y prevension del dengue 5.000.000,00 0,07
15 Proyecto Red de Cuido ( IMAS) 102.180.000,00 1,45
19 Programa Desarrollo de Sofware 24.444.198,40 0,35
21 Proyecto Virtualizacion 15.000.000,00 0,21
26 Proyecto de desarrollo economico local 3.000.000,00 0,04
27 Consttuccion y mejoras en el Cementerio 8.000.000,00 0,11
31 Construccion y mejoras en le vertedero municipal 142.000.000,00 2,02
32 Mejoras y Construccion de Parques infantiles del cantón8.000.000,00 0,11
35 Construccion de la Plaza Civica 1.000.000,00 0,01
7 Otros Fondos e Inversiones 22.455.705,49 0,32
1 Terrenos Plan de Lotificacion 22.455.705,49 0,32
Total Programa III 7.030.743.061,32 100,00
TOTAL PRESUPUESTADO
Elaborado por: Bernor Kooper Cordero
Fecha: 21-09-2018
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019Programa III: Inversión
Código Proyectos y obras Asignación (en colones)
15.155.000.000,00
Cuadro Nº 5
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
AUMENTAR EGRESOS
Concejo Municipal de San Carlos
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INGRESO ESPECÍFICO MONTO APLICACIÓN MONTO
Progra
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Grupo
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I 04 Juntas de Educación 10% 315.000.000,00
I 01 Administración General 315.000.000,00
I 04 O.N.T. 31.500.000,00
I 04 Registro Nacional 94.500.000,00
II 03 Caminos y Calles 510.005.649,63
II 25 Proteccion del Medio Ambiente 125.150.000,00
II 9 Educativos, Culturales y deportivos 235.000.000,00
II 10 Servicios Sociales Complementarios 245.000.000,00
II 23 Seguridad y Vigilancia en la Comunidad 0,00
II 28 Atencion de Emergencias cantonales 9.000.000,00
Impuesto de bienes
inmuebles, Ley 7729 3.150.000.000,00 III 01 1
Construc y mej de edificios mples para personas
10.000.000,00
con discapacidad Ley 7600
III 1 2
Construccion y Reparacion centros Educativos del
canton 50.000.000,00
III 1 3 Construccion y Repar. Salones com. Del canton 50.000.000,00
III 1 4 Mejoras en el Estadio Municipal 25.000.000,00
III 1 5 Construc. y Repar.Instalaciones deportivas 52.000.000,00
III 1 6 Construc. y Repar. Cocinas comunales del canton 15.000.000,00
III 1 9 Construc. y Repar. Obras comunales del canton 15.000.000,00
III 02 31
Obras de infraestructura en Caminos y Calles del
Canton 895.844.350,39
III 02 33 Construccion de aceras, cordon y caño 15.000.000,00
III 06 2 Reparaciones mayores en Maquinaria y Equipo 118.000.000,00
III 6 6 Proyecto Educativo estudiantes bajos recursos 15.000.000,00
III 6 32
Mejoras y Construccion de Parques infantiles del
cantón 8.000.000,00
III 6 35 Construccion de Plaza Civica de San Carlos 1.000.000,00
3.150.000.000,00
1.1.2.3.00.00.0.0.000
Impuesto sobre el
patrimonio 500.000,00 I 01
Administración General
500.000,00
500.000,00
1.1.2.4.00.00.0.0.000
Impuesto sobre el
traspaso de bienes
inmuebles 142.000.000,00 I 01
Administración General
13.828.769,09
III 06 3 Fortalecimiento Catastral 40.000.000,00
III 6 8 Proyecto Valoraciones de propiedades 56.734.315,20
III 6 7 Gestion Optima de la Administracion Tributaria 31.436.915,71
142.000.000,00
0,00
1.1.3.2.01.02.0.0.000
Impuestos especificos
sobre la explotacion de
recursos naturales y
minerales 35.000.000,00 I 01
Administración General
35.000.000,00
35.000.000,00
1.1.3.2.01.04.2.0.000
Impuesto al cemento
4.000.000,00 III 02 31
Obras de infraestructura en Caminos y Calles del
Canton4.000.000,00
1.1.3.2.01.05.0.0.000
Impuesto especifico
sobre la construccion235.000.000,00 III 06 1
Direccion Tecnica y Estudio
175.999.600,00
I 01Administración General
59.000.400,00
235.000.000,00
1.1.3.2.02.03.1.0.000
Impuesto sobre
espectáculos públicos
6% 15.000.000,00 II 09
Educativos, Culturales y Deportivos ( Cultural) y
Educativos, Culturales y Deportivos(Deportivo)
15.000.000,00
15.000.000,00
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
CUADRO No. 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
CODIGO SEGÚN
CLASIFICADOR DE
INGRESOS
Concejo Municipal de San Carlos
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PAGINA No. 16
INGRESO ESPECÍFICO MONTO APLICACIÓN MONTO
Progra
ma
Act/Serv/
Grupo
Proyec
to
1.1.3.2.02.03.9.0.000
Otros impuestos
especificos a los
servicios y diversion 20.000.000,00 II 09
Educativos, Culturales y Deportivos
20.000.000,00
20.000.000,00
I 01 Administración General 1.743.924.624,18
I 04 Aporte a la Asociacion de Proteccion de la Infancia 58.962.990,58
I 02 Auditoria Interna 254.676.939,25
I 03 Administración de inversiones 39.300.000,00
Patentes Municipales 2.948.149.529,22 I 04 Aporte al Comité Cantonal de Deportes 373.043.857,85
I 04
Consejo Nacional de Rehabilitacion y Educ.
Especial 53.444.860,31
I 04 Registro de la deuda, fondos y transferencias 7.422.929,60
II 29 Incumplimiento deberes propietarios bienes inm 5.309.090,93
III 6 7 Gestion Optima de la Administracion Tributaria 74.507.231,17
III 6 19 Reingieneria Sistema Municipal 24.444.198,40
III 02 31 Obras de infraestructura en Caminos y Calles del
Canton290.612.806,98
II 18 Reparaciones menores maquinaria y equipo 22.500.000,00
2.948.149.529,22
1.1.3.3.01.09.0.0.000 Patente de Licores 256.000.000,00 0,00
II 17 Mantenimiento de edificios 20.000.000,00
III 6 11 Proyecto Cercado de Propiedades municipales 7.000.000,00
III 6 13 Proyecto Control y prevension del dengue 5.000.000,00
III 02 31
Obras de infraestructura en Caminos y Calles del
Canton 133.000.000,00
III 6 26 Proyecto Desarrollo Plan Cantonal 3.000.000,00
II 27 Servicios Publicos y Mantenimiento 88.000.000,00
I 04 Aporte al Comité Cantonal de Deportes 0,00
256.000.000,00
1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres Municipales 102.500.000,00 I 01 Administración General 102.500.000,00
102.500.000,00
1.1.9.1.02.00.0.0.000
Timbre Pro-parques
Nacionales. 55.000.000,00 I 04
CONAGEBIO(30% Ley 7788)
5.500.000,00
I 04 Fondo Parques Nacionales(70/ Ley 7788) 34.650.000,00
II 25 Proteccion Medio Ambiente 14.850.000,00
55.000.000,00
1.3.1.1.05.00.0.0.000 Venta de agua 1.280.000.000,00 I 01 Administración General 94.527.272,72
III 05 10
CONSTRUCCION Y MEJORAS EN EL
ACUEDUCTO MUNICIPAL (Financiado con tarifa) 128.000.000,00
II 06 Servicio de acueducto 1.057.472.727,28
1.280.000.000,00
1.3.1.2.04.01.1.0.000 Alquiler del Mercado 230.000.000,00 I 01 Administración General 105.000.000,00
II 07 Servicio del mercado, plazas y ferias 125.000.000,00
230.000.000,00
1.3.1.2.05.02.0.0.000
Servicios de instalación y
derivación de agua 11.000.000,00 I 01
Administración General
1.100.000,00
II 06 Servicio de acueducto 9.900.000,00
11.000.000,00
1.3.1.2.05.03.0.0.000Servicios de cementerio
11.000.000,00 I 01Administración General
1.100.000,00
II 04 Servicio de cementerio 9.900.000,00
11.000.000,00
1.3.1.2.05.04.1.0.000
Servicio de recolección
de basura 1.420.000.000,00 I 01
Administración General
111.263.636,36
II 02 Recolección de basura 1.166.736.363,64
III 06 31 Construccion, Mejoras en el Vertedero 142.000.000,00
1.420.000.000,00
CODIGO SEGÚN
CLASIFICADOR DE
INGRESOS
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PAGINA No.17
INGRESO ESPECÍFICO MONTO APLICACIÓN MONTO
Progra
ma
Act/Serv/
Grupo
Proyec
to
1.3.1.2.05.04.2.0.000
Servicios de aseo de
vías y sitios públicos 205.000.000,00 I 01
Administración General
16.727.272,73
III 02 34
Construccion de cordon y caño en Ciudad
Quesada 20.000.000,00
II 01 Aseo de Vias y Sitios Publicos 168.272.727,27
205.000.000,00
1.3.1.2.05.04.4.0.000
Mantenimiento de
parques y obras de
ornato 115.000.000,00 I 01
Administración General
9.318.181,82
III 06 4 Mejoras en Parques Infantiles 11.500.000,00
II 05 Parques y Ornato 94.181.818,18
115.000.000,00
1.3.1.2.05.09.1.0.0
00
Fondo IMAS RED DE
CUIDO 102.180.000,00 III 06 15
Fondo FODESAF Red de Cuido
102.180.000,00
1.3.1.3.02.03.1.0.000 Derecho de medidores 6.000.000,00 I 01 Administración General 600.000,00
II 06 Servicio de acueducto 5.400.000,00
6.000.000,00
1.3.1.3.02.09.1.0.000
Derechos de cementerio
88.000.000,00 I 01
Administración General
7.145.454,55
III 06 27
Construccion y mejoras en el Cementerio
8.000.000,00
II 04 Servicio de cementerio 72.854.545,45
88.000.000,00
1.3.2.3.03.01.0.0.000
Intereses sobre cuentas
corrientes y otros
depositos en bancos 35.000.000,00 I 01
Administración General
35.000.000,00
1.3.4.0.00.00.0.0.000 Intereses Moratorios 145.000.000,00 I 01 Administración General 145.000.000,00
1.4.1.2.02.00.0.0.000
Ley Persona Joven Nº
8261 5.192.476,92 II 10 1
Servicios Sociales
5.192.476,92
5.192.476,92
II 03 Caminos y Calles 1.199.374,20
1.4.1.3.02.00.0.0.000
IFAM. Aporte Licores
Nacionales 12.427.226,94 III 07 1
Plan de Lotificación
11.227.852,74
12.427.226,94
CUADRO No. 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
CODIGO SEGÚN
CLASIFICADOR DE
INGRESOS
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INGRESO ESPECÍFICO MONTO APLICACIÓN MONTO
Progra
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Grupo
Proyec
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1.4.1.3.03.00.0.0.000
IFAM. Aporte Licores
Extranjeros 29.446.705,39 II 03
Caminos y Calles
18.218.852,65
III 07 1 Plan de Lotificación 11.227.852,74
29.446.705,39
2.1.2.9.00.00.0.0.000
Convenio de
Cooperacion con la
Municipalidad de Pococi
para el diseño de
sistemas de informacion
15.000.000,00 III 6 21
Proyecto de Virtualizacion (Convenio MUN.
POCOCI)
15.000.000,00
15.000.000,00
III 02 1 Unidad Tecnica de Gestion Vial 1.510.000.000,00
III 02 2 Mant, mej y Reh 150 km de lastre y tierra del canton 2.956.027.938,00
2.4.1.1.01.00.0.0.000 Recurso Ley 8114 4.466.027.938,00 III 02 3 Construccion de superficies duraderas del canton 0,00
4.466.027.938,00
2.4.1.3.01.00.0.0.000
IFAM. Impuesto al
Ruedo Ley 6909 15.576.123,53 II 03
Caminos y Calles
15.576.123,53
15.576.123,53
15.155.000.000,00 15.155.000.000,00
0,00 0,00
Firma del funcionario responsable: _______________________________
Fecha: 21-09-2018
(1) No incluye recursos para pago de remuneraciones, prestaciones legales, incapacidades, indemnizaciones salariales ni seguro de riesgos profesionales.
Yo (Bernor Kooper Cordero, Director de Hacienda, con cedula Nº 2-480-765 y responsable de elaborar este detalle, hago constar que los datos suministrados
anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la Municipalidad a la totalidad de los recursos con origen específico incorporados en el presupuesto ordinario
2019
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
CUADRO No. 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
CODIGO SEGÚN
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MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS 2
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019 3
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS 4
ESTIMACIÓN DE INGRESOS 5
6
1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles Ley Nº 7729
¢ 3.150.000.000,00 20.79%
Se presupuesta sobre la base en el cuadro de estimación de ingresos 7
presupuestarios de los ingresos obtenidos del año 2014, 2015, 2016, 2017 y el 8
proyectado para el 2018 según las estimaciones técnicas que se adjuntan como 9
respaldo. 10
11
Además de toma en consideración el oficio MSCAM-H-AT-B1-248-2018, por parte 12
del Técnico Mauricio Clare Bolaños, Encargado de la sección de valoraciones, que 13
indica lo siguiente: 14
Estimado Licenciado: 15
La siguiente es para saludarlo y a la vez indicarle por este medio, que en base al 16
Sistema Informático Municipal (SIM), tabla SCCOP (copropietarios), le indico que 17
el impuesto probable sobre Bienes Inmuebles para el 2019 es de 18
4.258.233.594,84 (cuatro mil doscientos cincuenta y ocho millones doscientos 19
treinta y tres mil quinientos noventa y cuatro colones con ochenta y cuatro 20
céntimos), esto con el fin de proyectar los ingresos en Bienes Inmuebles para el 21
2019. Se presenta 1 cuadro con una proyección basada en el comportamiento del 22
año pasado. 23
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Concejo Municipal de San Carlos
ACTA 60-2018
PAG.44
Jueves 20 de setiembre del 2018 Sesión Extraordinaria
Pág. Nº 25 1
1.1.2.4.00.00.0.0.000 Impuesto sobre el traspaso de bienes inmuebles
¢ 142.000.000,00 0.94%
2
Se toma parte de los recursos que ingresan por el pago de timbres municipales 3
mediante el entero correspondiente emitido por el banco y de acuerdo a su 4
naturaleza impositiva, se presupuesta sobre la base en el cuadro de estimación de 5
ingresos presupuestarios de los ingresos 2014, 2015, 2016,2017 y el proyectado 6
para el 2018 según las estimaciones técnicas que se adjuntan como respaldo. 7
Se toma de los recursos que ingresan por el pago del derecho de explotación de 8
tajos y ríos del cantón de San Carlos según la tarifa establecida por el municipio, se 9
presupuesta sobre la base en el cuadro de estimación de ingresos presupuestarios 10
de los ingresos obtenidos del año 2014, 2015, 2016,2017 y el proyectado para el 11
2018 según las estimaciones técnicas que se adjuntan como respaldo. 12
Se presupuesta sobre la base en el cuadro de estimación de ingresos 13
presupuestarios de los 2014, 2015, 2016,2017 y el proyectado para el 2018 según 14
las estimaciones técnicas que se adjuntan como respaldo. 15
16
Se toma un monto de ¢ 15.000.000.00 como impuesto sobre espectáculos públicos 17
6% y de ¢ 20.000.000,00 por el impuesto sobre espectáculos públicos del 5%. 18
Sobre la base en el cuadro de estimación de ingresos presupuestarios de los 19
ingresos 2014, 2015, 2016,2017 y el proyectado para el 2018 según las 20
estimaciones técnicas que se adjuntan como respaldo. 21
22
23
1.1.3.2.01.02.0.0.000 Impuesto específico sobre la explotación de recursos naturales y minerales
¢ 35.000.000,00 0.23%
1.1.3.2.01.5.0.0.000 Impuesto específico sobre la construcción
¢ 235.000.000,00 1.55%
1.1.3.2.02.3.0.0.000 Impuesto específico a los servicios de diversión y esparcimiento
¢ 35.000.000,00 0.23%
Concejo Municipal de San Carlos
ACTA 60-2018
PAG.45
Jueves 20 de setiembre del 2018 Sesión Extraordinaria
Pág. Nº 26 1
1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencia profesionales
comerciales ¢ 3.204.149.529,22 21,14%
2
3
4
5
Se toma en consideración el oficio MSCAM-H-AT-PAT del 02 Julio de 2018 del Jefe 6
de Sección de Patentes, Lic. Esteban Jose Jimenez Sanchez. Además, se toma 7
muy en cuenta el ingreso sobre la del cuadro de estimación de ingresos 8
presupuestarios de los ingresos obtenidos del año 2014, 2015, 2016,2017 y el 9
proyectado para el 2018 según las estimaciones técnicas que se adjuntan como 10
respaldo. 11
12
Sección de Patentes
Proyección de Ingresos 2018
Total Ingresos Patentes Año 2017 ₡2.897.000.000
Base Imponible Patentes Comerciales Año 2018 ₡3.234.459.723,24
Proyección Ingresos Patentes Comerciales Año 2018 ₡3.000.000.000
Proyección de Ingresos Patentes Comerciales Año 2019
₡3.065.000.000
Base Imponible Licencias de Licor Ley 9047 Año 2018 ₡315.921.739,68
Proyección Ingresos Licencias de Licor Ley 9047 Año 2018
₡290.000.000
Proyección Ingresos Licencias de Licor Ley 9047 Año 2019
₡280.000.000
Total Ingresos Sección Patentes Año 2019 ₡3.345.000.000
REPORTE DE INGRESOS ANUALES EMITIDO POR DIRECCION DE HACIENDA
Año Total
Recaudado Incremento
anual Porcentaje anual
2013 ¢1.948.000.000 - -
2014 ¢2.239.000.000 ¢291.000.000 14,94%
2015 ¢2.456.000.000 ¢217.000.000 9,69%
2016 ¢2.643.000.000 ¢187.000.000 7,61%
2017 ¢2.897.000.000 ¢254.000.000 9,61%
Proyección 2018 ¢3.000.000.000 ¢103.000.000 3,55%
Proyección 2019 ¢3.065.000.000 ¢65.000.000 ¢2.16%
1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales
1.1.3.3.01.02.1.0.000 Patentes Municipales 2 948 149 529,22
1.1.3.3.01.09.0.0.000 Patentes Licores Nacionales -
1.1.3.3.01.09.0.0.000 Patentes Licores Extranjeros -
1.1.3.3.01.09.0.0.000 Patentes Licores Ley 9047 256 000 000,00
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1.1.9.1.00.00.0.0.000 Impuesto de Timbres ¢ 157.500.000.00 1.04%
Se toma un monto de ¢ 102.500.000.00 como parte del impuesto de timbres 2
municipales. 3
En Timbre Pro-Parques Nacionales por ¢ 55.000.000.00 como lo establece 4
la ley. 5
Se toma en consideración los ingresos registrados según estimación de ingresos 6
presupuestarios obtenidos del año 2014, 2015, 2016,2017 y el proyectado 2018. 7
8
Con base en el cuadro de estimación de ingresos presupuestarios de los ingresos 9
obtenidos del año 2014, 2015, 2016,2017 y el proyectado 2018, según las 10
estimaciones técnicas que se adjuntan como respaldo. 11
12
1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de Edificio e instalaciones
¢ 230.000.000,00 1.52%
13
Con base en el cuadro de estimación de ingresos presupuestarios de los ingresos 14
obtenidos del año 2014, 2015, 2016,2017 y el proyectado 2018, según las 15
estimaciones técnicas que se adjuntan como respaldo. 16
17
1.3.1.2.05.02.0.0.000
Servicio Instalación y derivación de agua
¢ 11.000.000,00 0.07%
Se toma el ingreso por el servicio de instalación de cañería a los usuarios que lo 18
solicitan. El cobro es de acuerdo a la tarifa establecida por el municipio. 19
20
1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicio de Cementerio ¢ 11.000.000,00 0.07%
Con base en el cuadro de estimación de ingresos presupuestarios de los ingresos 21
obtenidos del año 2014,2015, 2016, 2017 y el proyectado para el 2018 según las 22
estimaciones técnicas que se adjuntan como respaldo. 23
1.3.1.1.05.00.0.0.000 Venta de Agua ¢ 1.280.000.000.00 8.45%
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1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de saneamiento ambiental Código Municipal Nº 7794
¢ 1.740.000.000,00 11,48%
3
4
5
6
1.3.1.2.05.09.9.0.000 Fondo FODESAF RED DE CUIDO
¢ 102.180.000,00 0.67%
7
Se toma en consideración oficio ABF-0257-07-2017 del IMAS y el oficio MSCAM-8
DS-115-20182 de la Dirección de Desarrollo Social, los cuales se adjuntan como 9
parte de los documentos de respaldo. 10
11
Se presenta resumen del cuadro de distribución del ingreso según oficio MSCAM-12
DS-115-20182 13
14
Categoría Cantidad de niños
Monto indiv. Monto mensual
Monto anual
Menor a 2 años
15 C131.ooo,oo Cl.965.ooo,oo 03.580.000,00
De 2 a 6 años
50 C131.ooo,oo C6.550.ooo,oo C78.600.ooo,oo
Total a presupuestar
Lo anterior para el ordinario 2019. 15
16
17
18
19
20
Dirección de Desarrollo Social 21
Municipalidad de San Carlos 22
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicios de recolección de basura 1 420 000 000,00
1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicios de aseo de vías y sitios públicos
205 000 000,00
1.3.1.2.05.04.4.0.000 Mantenimiento de parques y obras de
ornato 115 000 000,00
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Se toma el ingreso por el derecho de medidores por ¢ 6.000.000.00 por el pago del 3
derecho. 4
5
También incluye ¢ 88.000.000.00 por el pago de derecho de cementerio. 6
7
Se consideran los ingresos promedio de los últimos 5 años. 8
9
1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses Moratorios ¢ 145.000.000,00 0.96%
10
Se incluye la suma de ¢ 110.000.000,00 como intereses moratorios por 11
atraso en el pago de impuesto y de ¢ 35.000.000,00 como intereses moratorios por 12
el atraso de bienes y servicios. 13
14
1.4.1.2.02.00.0.0.000 Trasferencias corrientes Ley Persona Joven
¢ 5.192.476,92 0.03%
Se consideran los recursos presupuestados por el Consejo Nacional de la Persona 15
Joven. 16
17
1.4.1.0.00.00.0.0.000 Trasferencias corrientes sector publico
¢ 41.873.932.33 0.28%
18
19
Con respecto a los aportes del IFAM se toma en consideración el Resumen de la 20
proyección del IFAM. 21
22
1.4.1.3.02.00.0.0.000 IFAM. Aporte Licores Nacionales 12 427 226,94
1.4.1.3.03.00.0.0.000 IFAM. Aporte Licores Extranjeros 29 446 705,39
1.3.1.3.02.03.0.0.000 Derecho administrativos a actividades comerciales
¢ 94.000.000,00 0.62%
1.3.2.3.03.01.0.0.000
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales.
¢ 35.000.000,00 0.23%
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2.4.1.1.00.00.0.0.000 Trasferencias de capital del Gobierno Central
¢ 4.481.604.061.53 29.57%
Se toma en consideración la información remitida por el Jefe de Gestión del 2
financiamiento de proyectos del Sector del MOPT para el cálculo del ingreso por la 3
Ley 8114 y 9329, así como la distribución del IFAM para el Impuesto al Ruedo 4
5
6
7
8
PRESUPUESTO NACIONAL 9
San José, 21 de agosto 2018 10
CIRCULAR DGPN-0347-2018 11
Señores (as) 12
Alcaldes y Alcaldesas municipales 13
Asunto: Asignación de recursos a las Municipalidades en el Proyecto de 14
Presupuesto 2019 por concepto del destino según Ley No.8114 y sus reformas. 15
Estimados (as) señores (as): 16
De conformidad con la reforma al inciso b) del artículo No.5 de la Ley de 17
Simplificación y Eficiencia Tributarias No.8114, incluido en el artículo No.4 del 18
reglamento a dicha Ley y sus reformas, en el decreto ejecutivo No. 40138-MOPT, 19
me permito remitir el cuadro con la distribución de los recursos estimados para el 20
periodo 2019 por concepto del impuesto único a los combustibles. 21
Los precitados recursos fueron certificados pos la Contraloría General de la 22
Republica mediante oficio No. DFOE-SAF-0384-2018 por un monto total del 23
millones, a los cuales se les debe deducir ta obligación constitucional que 24
destina el 6,0% de los ingresos para el financiamiento del poder judicial, debiendo 25
tenerse presente que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el Legislador 26
Presupuestario debe respetar el imperativo de la Carta Magna. 27
El monto total de distribución entre las municipalidades del país es de 10.849,5 28
millones, misma que se realizó atendiendo los parámetros de Ley según 29
2.4.1.1.01.00.0.0.000 Recursos Provenientes de la Ley de
Simplificacion Tributaria 8114 4 466 027 938,00
2.4.1.3.01.00.0.0.000 IFAM. Impuesto al Ruedo Ley 6909 15 576 123,53
Reformado por Ley 7097
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información remitida por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, dicha 1
distribución considera la deducción del otorgamiento de materiales e insumos 2
suministrados a las Municipalidades, quedando una asignación final en el Proyecto 3
de Ley 2019 de 4
10.075,5 millones. 5
Adjunto cuadro con el detalle de recursos asignados para cada municipalidad 6
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MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS 2
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019 3
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS 4
5
PROGRAMA I 6
En este programa se incluyen los gastos atinentes a las actividades 7
Administración General, Auditoria Interna, Administración de inversiones 8
propias y Registro de deuda, fondos y transferencias. 9
10
REMUNERACIONES: 11
Se incluye contenido económico para cubrir los sueldos para cargos fijos, años de 12
servicio, pago de prohibición y dedicación exclusiva, suplencias, tiempo 13
extraordinario. En servicios especiales, además para el pago de recargo de 14
funciones, el 8.333% del salario escolar, con sus respectivas cargas sociales, 15
decimotercer mes, otros incentivos salariales de los empleados de la Administración 16
General y Auditoria Interna como también el contenido para el pago de dieta a los 17
regidores municipales. Se incluye una provisión de un 4% para el aumento de 18
salarios y sus respectivas cargas sociales 19
SERVICIOS: 20
Para pago de alquiler de maquinaria y equipo, el derecho para telecomunicaciones, 21
los servicios de energia eléctrica, Teléfono, correo, Internet, información por 22
periódicos, publicidad y propaganda, impresión, encuadernación, comisiones y 23
gastos por servicios financieros y cobro, así como transferencia electrónica de 24
información. Además, se incluye montos para el pago de servicios jurídicos, de 25
ingeniera, otros servicios de gestión y apoyo, para el pago de viáticos y transportes 26
dentro y fuera del país, el pago de seguros, actividades de capacitación, actividades 27
protocolarias y sociales, gastos de representación, mantenimiento de edificios, 28
instalaciones, equipo de transporte, equipo de comunicación, mobiliario y equipo de 29
oficina, equipo de cómputo, para el pago de servicios de regulación y deducibles. 30
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Jueves 20 de setiembre del 2018 Sesión Extraordinaria
MATERIALES Y SUMINISTROS: 1
Compra de combustible y lubricantes, productos farmacéuticos, tinturas, pinturas, 2
otros productos químicos, alimentos y bebidas, herramientas e instrumentos, 3
repuestos y accesorios. También la compra de útiles y materiales de oficina y 4
computo, productos de papel, impresos, textiles, vestuario, materiales de limpieza, 5
materiales de resguardo y seguridad. 6
7
BIENES DURADEROS: 8
Compra de equipo de transporte, mobiliario de oficina, equipo y programas de 9
cómputo, equipo y mobiliario educacional, así como para la compra de maquinaria 10
y equipo diverso. Además, se presupuesta para Otras Construcciones, Adiciones y 11
mejoras. 12
13
TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Transferencias de ley al Órgano de 14
Normalización Técnica, a la Junta Adtva. Registro Nacional, al CONAGEBIO, al 15
Fondo de Parques Nacionales, a las Juntas de Educación, al Consejo Nacional de 16
Personas con Discapacidad y al Comité Cantonal de Deportes. 17
Transferencias a ayudas a funcionarios por Convención Colectiva, una provisión 18
por cesantía, para el pago de incapacidades, a la Asociación de Protección a la 19
Infancia de San Carlos como parte de la ley que otorga el 2% de lo recaudado por 20
patentes, así como una provisión por indemnizaciones y para devoluciones por 21
cobros indebidos. 22
Pág. Nº 33 23
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS 24
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019 25
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS 26
PROGRAMA II 27
28
En este programa se incluyen los gastos para los servicios, Aseo de Vías y Sitios 29
Públicos, Servicio de Recolección de Basura, Mantenimiento de Caminos y calles, 30
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Jueves 20 de setiembre del 2018 Sesión Extraordinaria
Cementerio, Parques y Ornato, Servicio de Acueductos, Mercado, Plazas y Ferias, 1
Educativos, Culturales y Deportivos, Sociales y Complementarios, Mantenimiento 2
de Edificios, Seguridad y vigilancia en la comunidad, Reparaciones menores de la 3
maquinaria y equipo, Seguridad Vial, Protección al Medio Ambiente, Atención de 4
Emergencias Cantonales , por incumplimiento de deberes de los propietarios de 5
bienes. 6
7
REMUNERACIONES: Se incluye contenido económico para cubrir los sueldos fijos, 8
salarios base, años de servicio, pago de prohibición, suplencias, tiempo 9
extraordinario, jornales ocasionales, otros incentivos salariales, cargas sociales, 10
decimotercer mes y el pago del 8.333% del salario escolar. Se incluye una provisión 11
de un 4% para el aumento de salarios y sus respectivas cargas sociales 12
13
SERVICIOS: Para pago de alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario, los servicios 14
de agua y alcantarillado, electricidad, Teléfono, información, publicidad, impresión, 15
encuadernación, comisiones y gastos por servicios financieros. Además se incluye 16
montos para el pago de servicios médicos, servicios de ingeniería, servicios 17
generales y otros servicios de gestión y apoyo, para el pago de viáticos y 18
transportes dentro del país, comisiones bancarias, el pago de seguros, actividades 19
de capacitación y de protocolo, mantenimiento de edificios, instalaciones, equipo 20
de transporte, equipo de comunicación, mobiliario y equipo de oficina, equipo de 21
computo, deducibles, servicios de regulación y otros servicios no especificados 22
entre otros. 23
24
MATERIALES Y SUMINISTROS: Compra de combustible y lubricantes, productos 25
farmacéuticos, tinturas, pinturas, productos metálicos, productos minerales y 26
asfálticos, madera y sus derivados, productos eléctricos, telefónicos, productos de 27
plástico, herramientas e instrumentos, repuestos y accesorios. También la compra 28
de útiles y materiales de oficina y computo, productos de papel, impresos, textiles, 29
vestuario, materiales de limpieza, materiales de resguardo y seguridad. 30
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INTERESES Y COMISIONES: Se presupuesta para cubrir las obligaciones con el 1
IFAM y el Banco Nacional, tanto de intereses corrientes como intereses de gracia 2
en las operaciones que están en esta modalidad de pago. 3
BIENES DURADEROS: Compra de equipo de comunicación, de mobiliario de 4
oficina, equipo de cómputo equipo y mobiliario educacional, deportivo y equipos 5
diversos. Además, se presupuesta para la contratación de obras en las vías de 6
comunicación terrestre, instalaciones, otras construcciones, adiciones y mejoras. 7
TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Pago de prestaciones legales al personal 8
ocasional y que presenta su renuncia según lo establecido por la Convención 9
Colectiva, así como para el pago de incapacidades. 10
AMORTIZACION: Se presupuesta para cubrir las obligaciones con el IFAM y el 11
Banco Nacional. 12
13
Pág. Nº 34 14
15
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS 16
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019 17
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS 18
19
PROGRAMA III 20
En este programa se incluyen los gastos para los proyectos incluidos en los grupos, 21
Edificios, Vías de comunicación terrestre, instalaciones, otros proyectos y otros 22
fondos e inversiones. 23
Contempla los proyectos financiados con los recursos de la ley Nº 8114 y los 24
préstamos con el IFAM y el Banco Nacional de Costa Rica. 25
REMUNERACIONES: Se incluye contenido económico para cubrir los sueldos fijos, 26
servicios especiales, anualidades, pago de prohibición, suplencias, tiempo 27
extraordinario, jornales ocasionales, otros incentivos, cargas sociales, 28
decimotercer mes y el pago del 8.333% del salario escolar. Se incluye una provisión 29
de un 4% para el aumento de salarios y sus respectivas cargas sociales 30
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SERVICIOS: 1
Para pago de alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario, alquiler y derecho de 2
telecomunicaciones, los servicios de electricidad, correo, teléfono, de ingeniería, 3
servicios en ingeniera y otros servicios de gestión y apoyo, para el pago de viáticos 4
y transportes dentro del país, el pago de seguros, actividades de capacitación, 5
mantenimiento de edificios, vías de comunicación, instalaciones, equipo de 6
transporte, equipo de comunicación, mobiliario y equipo de oficina, equipo de 7
computo, y otros servicios no especificados. 8
MATERIALES Y SUMINISTROS: 9
Compra de combustible y lubricantes, tinturas, pinturas, productos metálicos, 10
productos minerales y asfálticos, madera y sus derivados, productos eléctricos, 11
telefónicos, productos de plástico, herramientas e instrumentos, repuestos y 12
accesorios. También la compra de útiles y materiales de oficina y computo, 13
productos de papel, impresos, textiles, vestuario, materiales de limpieza, materiales 14
de seguridad. 15
INTERESES Y COMISIONES: Pago de intereses para el préstamo con el Banco 16
Nacional para la compra de maquinaria y proyectos viales. 17
BIENES DURADEROS: 18
Se presupuesta la compra de maquinaria para la producción, equipo y programas 19
de cómputo, de oficina, maquinaria diversa. También para la para la contratación 20
de obras en edificios, instalaciones, otras construcciones, adiciones y mejoras en 21
parques infantiles del cantón y obras de comunicación terrestre., de bienes 22
preexistentes como lo es el terreno para el Plan de Lotificación. 23
AMORTIZACION: Se incluye el pago del préstamo con el Banco Nacional para la 24
compra de maquinaria y obras viales 25
TRANSFERENCIAS CORRIENTES: El pago de prestaciones legales al personal 26
ocasional contratado y de incapacidades. 27
28
Lic, Bernor Kooper Cordero 29
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Concejo Municipal de San Carlos
ACTA 60-2018
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Jueves 20 de setiembre del 2018 Sesión Extraordinaria
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Gastos de sanidad (20% (Artículo 47 Ley No. 5412-73)
MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO 0,00
Menos ingresos de aplicación específica:
24% impuesto sobre bienes inmuebles Ley Nº 7509 0,00
14% impuesto sobre bienes inmuebles Ley Nº 7729 441.000.000,00
10% impuesto territorial 0,00
Detalle de caminos y calles V.A. 0,00
Impuesto destace de ganado 0,00
Impuesto del cemento destinado a obras (Libre para guanacaste) 4.000.000,00
51% patentes licores nacionales y extranjeros 0,00
Espectáculos públicos (6%) 15.000.000,00
Timbre parques nacionales 55.000.000,00
Cánones nuevas concesiones milla marítima 0,00
Aporte I.F.A.M. Ley No. 6909 15.576.123,53
Ventas terrenos plan lotificación 0,00
Transferencias corrientes 47.066.409,25
Transferencias de capital 4.466.027.938,00
Recursos del crédito 0,00
Aportes corrientes sector privado para fines específicos 0,00
Aporte de capital sector privado 0,00
Seguridad Vial - multas 0,00
Recursos de Vigencias Anteriores (libre y específico) 0,00
TOTAL INGRESOS ESPECIFICOS 5.043.670.470,78
Saldo para calcular el 20% para gastos de sanidad -5.043.670.470,78
Suma que se debe de aplicar a gastos de sanidad ( 20% de recursos propios) -1.008.734.094,16
Suma aplicada según siguiente de Detalle 3.171.145,55
Servicio, proyecto Código Monto
relacionado con sanidad presupuestario Presupuestado
Servicio aseo vias II-01 3.171.145,55
Servicio basura II-02 0,00
Acueducto II-06 0,00
Cementerio II-04 0,00
PARQUE Y ORNATO II-05 0,00
Aporte al Comité de Deportes I- 0,00
Aporte a la Cruz Roja I- 0,00
Aporte Consejo Nacional de Rehabilitación I- 0,00
Total Gastos destinados a sanidad 3.171.145,55
Diferencia -1.011.905.239,71 (1)
(1) En el caso de ser este monto POSITIVO, indica que la municipalidad no está cumpliendo con lo estipulado
en el artículo 47 de la Ley del Ministerio de Salud Nº5412. Caso contrario si cumple.
Elaborado por_Bernor Kooper Cordeo
Fecha:__21 setiembre 2018
Visto bueno del Alcalde, Intendente o Director Ejecutivo ________________________________
Fecha:__________________________________
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DETALLE DEL 20% DE LOS INGRESOS DESTINADOS A GASTOS DE SANIDAD
ANEXO Nº 2
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
Concejo Municipal de San Carlos
ACTA 60-2018
PAG.58
Jueves 20 de setiembre del 2018 Sesión Extraordinaria
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PRESUPUESTO PRECEDENTE: 9.904.901.909,28
PRESUPUESTO EN ESTUDIO: 10.611.329.529,22
PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO 7,13%
PORCENTAJE QUE APRUEBA EL CONCEJO: (1) 7,13%
NUMERO DE VALOR VALOR SESIONES MENSUAL ANUAL
REGIDORES DIETA ACTUAL DIETA PROPUESTA ORDI-EXTRA
9 127.420,39 136.508,14 76 7.780.964,04 93.371.568,49
9 63.710,20 68.254,07 76 3.890.482,02 46.685.784,24
13 63.710,20 68.254,07 76 5.619.585,14 67.435.021,68
13 31.855,10 34.127,04 76 2.809.792,57 33.717.510,84
DIETAS POR COMISIÓN (ADJUNTAR DETALLE) 0,00
TOTAL 20.100.823,77 241.209.885,26
(1) El aumento de las dietas debe ser con base en el artículo 30 del Código Municipal
Elaborado por: Bernor Kooper Cordero
Fecha: 21 de setiembre 2018
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
ANEXO 3
CALCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
PAG Nº 38
TOTAL
4.325.956.685,12 21.629.783,43 64.889.350,28 129.778.700,55 836.207.427,23
219.758.599,60 (3) 400.150.993,37 (1) 21.629.783,43 (2) 64.889.350,28 (5) 129.778.700,55 (4) 836.207.427,23
(1) Clasificado como Contribución Patronal al Seguro Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (0.04.01)
(2) Clasificado como Contribución Patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal (0.04.05)
(3) Clasificarlo como Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social (0.05.01)
(4) Clasificarlo como Contribución Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (0.05.04)
(5) Clasficarlo como Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (0.05.02)
(6)
4.325.956.685,12 360.496.376,01 (6) Clasificado como Seguros (1.06.01)
TOTAL 360.496.376,01 (5)
(5) Clasificado como Decimotercer mes (0.03.03)
Elaborado por: Bernor Kooper Cordero
Fecha: 21 de setiembre 2018
CONTRIBUCIONES PATRONALESMONTO
DE
CALCULO
Caja Costarricense de Seguro SocialAhorro
Obligatorio al Banco
Popular
Régimen
Obligatorio de
Pensiones
Fondo de
Capitalización
Laboral
Invalidez Vejez y
Muerte
Enfermedad y
Maternidad
9,25% 0,50% 1,50%
129.778.700,55
MONTO 8,33%
DE CALCULO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
ANEXO 4
CONTRIBUCIONES PATRONALES, DECIMOTERCER MES Y SEGUROS
INS
3%
219.758.599,60 400.150.993,37
DECIMOTERCER MES
5,08%
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PAG Nº 39
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
ANEXO 5
Gastos de información y publicidad por radio y televisión
Ley No. 4325
Por radio y televisión 22.400.000,00 100%
Programas de producción nacional (Mínimo un 30%) 12.500.000,00 56%
Cuñas, avisos o comerciales. (Máximo un 70%) 9.900.000,00 44%
Elaborado por: Bernor Kooper Cordero
Fecha: 21 de setiembre 2018
Gastos de información y publicidad por radio y televisión
PAG Nº40
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
ANEXO 6Aportes en especie para servicios y proyectos comunales.
BENEFICIARIO FUNDAMENTO LEGAL PARTIDA MONTO
TOTAL (Debe ser igual al Servicio 31: Aportes en especie para servicios y proyectos). 0,00
Elaborado por: Bernor Kooper Cordero
Fecha: 21 de setiembre 2018
PAG Nº 41
PARTIDAS MONTO
1 SERVICIOS 1.941.069.629,24
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.465.042.246,60
5 BIENES DURADEROS 0,00
TOTAL 3.406.111.875,84
Elaborado por____Bernor Kooper Cordero_________________________________________
Fecha: 21 de setiembre 2018
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ARTÍCULO 3 DEL REGLAMENTO SOBRE
REFRENDO DE LAS CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA)
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
ANEXO 7
Concejo Municipal de San Carlos
ACTA 60-2018
PAG.60
Jueves 20 de setiembre del 2018 Sesión Extraordinaria
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Concejo Municipal de San Carlos
ACTA 60-2018
PAG.61
Jueves 20 de setiembre del 2018 Sesión Extraordinaria
**PLAN ANUAL OPERATIVO** 1
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Concejo Municipal de San Carlos
ACTA 60-2018
PAG.65
Jueves 20 de setiembre del 2018 Sesión Extraordinaria
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Concejo Municipal de San Carlos
ACTA 60-2018
PAG.66
Jueves 20 de setiembre del 2018 Sesión Extraordinaria
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Concejo Municipal de San Carlos
ACTA 60-2018
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Jueves 20 de setiembre del 2018 Sesión Extraordinaria
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Concejo Municipal de San Carlos
ACTA 60-2018
PAG.69
Jueves 20 de setiembre del 2018 Sesión Extraordinaria
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ACTA 60-2018
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Concejo Municipal de San Carlos
ACTA 60-2018
PAG.71
Jueves 20 de setiembre del 2018 Sesión Extraordinaria
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ACTA 60-2018
PAG.72
Jueves 20 de setiembre del 2018 Sesión Extraordinaria
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Concejo Municipal de San Carlos
ACTA 60-2018
PAG.73
Jueves 20 de setiembre del 2018 Sesión Extraordinaria
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AL SER LAS DIECISÉIS HORAS CON TREINTA Y NUEVE MINUTOS EL SEÑOR 22
PRESIDENTE NELSON UGALDE ROJAS, DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN. – 23
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Nelson Jesús Ugalde Rojas Ana Patricia Solís Rojas 27
PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 28
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AREAS ESTRATÉGICAS PROG I PROG II PROG III TOTAL %
Infraestructura, equipamiento y servicios - 1.748.272.727,28 6.273.384.453,88 8.021.657.181,16 53%
Gestión Ambiental - 1.475.009.090,91 147.000.000,00 1.622.009.090,91 11%
Gestión Institucional 4.064.537.189,03 5.309.090,93 160.444.198,40 4.230.290.478,36 28%
Desarrollo Económico Local - - 145.944.146,88 145.944.146,88 1%
Politica Social Local - 822.128.840,55 128.680.000,00 950.808.840,55 6%
Ordenamiento Territorial - 9.000.000,00 175.290.262,18 184.290.262,18 1%
TOTAL 4.064.537.189,03 4.059.719.749,67 7.030.743.061,34 15.155.000.000,04
% 27% 27% 46%
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
2019
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1.000.000.000,00
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3.000.000.000,00
4.000.000.000,00
5.000.000.000,00
6.000.000.000,00
7.000.000.000,00
8.000.000.000,00
9.000.000.000,00
Infraestructura,equipamiento y servicios
Gestión Ambiental Gestión Institucional Desarrollo EconómicoLocal
Politica Social Local Ordenamiento Territorial
Distribución de recursos por área estratégica del Plan de Desarrollo Municipal
-
1.000.000.000,00
2.000.000.000,00
3.000.000.000,00
4.000.000.000,00
5.000.000.000,00
6.000.000.000,00
7.000.000.000,00
8.000.000.000,00
PROG I PROG II PROG III
Distribución de recursos por Programa
Alfredo Córdoba Soro
ALCALDE MUNICIPAL
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