CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
PRESIDENCIA DEL PLENO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001002 Descripción:
GP IMPRESION S.L.ADQ.MATERIAL DE OFICINA. OFICINA PRESIDENCIA PLENO Contrato de suministros 1.005,51 €20000193 B83757013 06/04/2015
ART BOX COMUNICACION S.L.75 dossiers con documentación para concejales Contrato de suministros 12.524,11 €20000259 B84485218 09/04/2015
JESUS MORENO Y ASOCIADOS, ESPACIO Y COMUNICACION, S.L. . .
Suministro e instalación lámina factor solar Contrato de suministros 623,15 €20000273 B80373863 20/04/2015
INDUSTRIAL DE ELEVACION S.A. . . .Dos escaleras en los fosos de dos ascensores Contrato de suministros 479,74 €20000340 A50040013 05/05/2015
EIFFAGE ENERGIA S.L.U. .Cerramiento para hueco de un aseo Contrato de suministros 602,10 €20000341 B02272490 05/05/2015
EIFFAGE ENERGIA S.L.U. .Puerta de un aseo de discapacitados Mayor, 71 Contrato de suministros 987,36 €20000342 B02272490 05/05/2015
ACECHO SEGURIDAD S.L. .Dos cargadores baterías bomba grupo de presión PCI Contrato de suministros 582,30 €20000343 B02444545 22/05/2015
SERPROSA SERVICIOS GENERALES S.A. . . .REPARACIÓN DE UN EQUIPO DE GRABACIÓN DIGITAL. Contrato de servicios 100,43 €20000370 A28793156 21/05/2015
INDUSTRIAS ASENGA, S. A. . . .ADQ.MATERIAL INFORMÁTICO GRUPO MUNIC. SOCIALISTA Contrato de suministros 40,68 €20000374 A28048825 26/05/2015
EIFFAGE ENERGIA S.L.U. .SUMIN. E INSTALACIÓN 3 MUELLES RETENEDORES PUERTAS Contrato de suministros 796,39 €20000375 B02272490 26/05/2015
ANGAVA S A . . .ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Contrato de suministros 253,25 €20000377 A79310371 26/05/2015
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
ALCALDÍA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001010 Descripción:
INVERSIONES AJALVIR VEINTICUATRO SINVERSIONES AJALVIR 24, SL MINIATURA DE CONCEJAL Contrato de suministros 287,98 €100000067 B87077418 09/03/2015
G B 85 ORFEBRES S. L. .CONTRATO MENOR SUMINISTRO LLAVE DE MADRID Contrato de suministros 3.033,76 €100000100 B86346376 13/04/2015
BRONCES ARTISTICOS, S.L. .ESCULTURAS EN BRONCE TROFEOS TAURINOS Contrato de suministros 6.897,00 €100000131 B78386869 08/05/2015
RAUL ATANCE SILGADO .ATANCE OTROS TRABAJOS REALIZADO POR EMPRESAS Contrato de servicios 4.598,00 €100000134 05256603E 20/05/2015
LOGICAL PAGE COMUNICACION GRAFICA SLLOGICAL PAGE TRASERAS PREMIOS TAURINOS Contrato de suministros 3.267,00 €100000137 B82323122 21/05/2015
TAURODELTA S.A.TAURODELTA, S.A. ADQUI. PALCOS SAN ISIDRO 2015 Contrato de suministros 12.684,81 €100000138 A20620456 22/05/2015
IMEFRI SERVICIOS Y PRODUCCIONES SLIMEFRI SERVICIOS Y PRODUCCIONES PLACA AZULEJO Contrato de suministros 907,50 €100000166 B86174646 25/05/2015
LEMAM SL Y TOP EVENTOS & PRODUCCIONES SLU UTE HOSTELERIA PALACIO DE CIBELES
COCTEL JURADO TAURINO - LEMAM - ATENCIONES PROTOCO Contrato de servicios 555,00 €100000167 U45763125 26/05/2015
TRACER RESTAURACIÓN Y CONSERVACION S.L.
CONTRATO MENOR SERVICIO RESTAURACION TABARDOS Contrato de servicios 3.388,00 €100000168 B81021826 26/05/2015
CURATOR CONSERVACION RESTAURACION .CONTRATO MENOR SERVICIO CALIGRAFÍA ENTREGA MEDALLA Contrato de servicios 1.778,70 €100000169 B81133654 26/05/2015
CONFEDERACION FIAPAS . . .FIAPAS INFORMACIÓN PARA PERSONAS DISCAPAC. AUDITIV Contrato de servicios 400,00 €100000172 G28738185 29/05/2015
GOMEZ ECHEVERRIA, S.L. . . .CONTRATO MENOR SUMINISTRO BANDEJA ALPACA Contrato de suministros 484,00 €100000173 B28586568 29/05/2015
GOMEZ ECHEVERRIA, S.L. . . .GÓMEZ ECHEVARRÍA. BANDEJA DE ALPACA Contrato de suministros 484,00 €100000174 B28586568 01/06/2015
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ALCALDÍA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001010 Descripción:
VAROPAN S AVAROPAN.- `PRODUCTOS REUNIONES JUNTA GOB Contrato de suministros 42,50 €100000175 A79188223 08/06/2015
LEMAM SL Y TOP EVENTOS & PRODUCCIONES SLU UTE HOSTELERIA PALACIO DE CIBELES
LEMAM, S.L. ATENCIÓN PROTOCOL ALCALDÍA Contrato de servicios 624,00 €100000176 U45763125 08/06/2015
VAROPAN S AVAROPAN.- REUNIÓN TRABAJO ALCALDÍA Contrato de servicios 141,06 €100000177 A79188223 08/06/2015
FLORES MELINDA, S.L. . . .FLORES MELINDA.- CORONA FLORES Contrato de suministros 198,00 €100000180 B80950173 12/06/2015
VAROPAN S AVAROPAN.- Productos necesarios Junta Gob. Junio Contrato de suministros 89,23 €100000181 A79188223 12/06/2015
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001012 Descripción:
XEROX ESPAÑA S.A.U. .XEROX MANTENIMIENTO Y CONSUMIBLES 2 COPIADORAS IAM Contrato de servicios 6.986,17 €120000191 A28208601 31/03/2015
LIMPIEZAS ROYCA, S.L. . . .SERVICIO DE LIMPIEZA Contrato de servicios 5.542,85 €120000204 B28081057 11/02/2015
TECNOLOGIA INTERNACIONAL Y CONSUMIBLES SA
TEICO MANTENIMIENTO Y CONSUMIBLES EQUIPO VILLA 5 Contrato de servicios 400,00 €120000330 A78072360 30/04/2015
COPISA PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S A U
MANTENIMIENTO PALACIO DE CAÑETE Contrato de servicios 4.960,76 €120000381 A63856645 31/03/2015
FUNDACION DE LAS CAJAS DE AHORROS FUNCAS
SUSCRIPCIÓN PAPELES ECONOMIA-PAPEL Contrato privado 57,01 €120000482 G28677144 26/03/2015
FERRETERIA FERAYU, S.L. .FERRETERAI FERAYU OTROS SUMINISTROS Contrato de suministros 842,46 €120000483 B83234799 26/03/2015
ARTELEMA,S.A. . . .ARTELEMA MARCO CUADRO FELIPE VI PL VILLA 5 Contrato de suministros 356,75 €120000489 A78159886 27/03/2015
TARGET TECNOLOGIA S.A. . . .MANTENIMIENTO EQUIPO DE INSPECCIÓN Contrato de servicios 961,95 €120000499 A81505752 01/04/2015
FIGTEX ESPAÑA SLFIGTEX LIMPIEZA BALDAQUINO Contrato de servicios 1.174,91 €120000500 B79253316 31/03/2015
CONSEJO GRAL DE LOS COL OFICIALES DE SECRETARIOS INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACION LOCAL .
Suscripción 2015 revista Estudios Locales Contrato privado 190,00 €120000501 Q2866023A 31/03/2015
CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS Y CONSTITUCIONALES . .
Suscripción 2015 revista Administración Pública Contrato privado 69,64 €120000502 Q2811010D 31/03/2015
SOCIEDAD GESTORA DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA, S.L. (KIOSKOYMAS)
Suscripción 2015 kiosko y mas Contrato privado 519,96 €120000525 B86195922 15/04/2015
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COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001012 Descripción:
WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.SUSCRIPCIÓN 2015 BASE DATOS SOLUCIÓN INT.L CONSULT Contrato privado 14.575,06 €120000526 A58417346 16/04/2015
WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.Suscripción 2015 Portal de Revistas WK Contrato privado 11.296,20 €120000527 A58417346 16/04/2015
TARGET TECNOLOGIA S.A. . . .TARGET TECNOLOGIA ARCOS DETECTORES Contrato de servicios 338,80 €120000529 A81505752 30/04/2015
ORDAX COORDINADORA DE TRANSPORTES Y MERCANCIAS S L
ORDAX MOV. INTERNOS PZA VILLA 5 Contrato de servicios 786,50 €120000634 B80132145 21/04/2015
BIBLIODOC S.L.BIBLIODOC OTROS TRABAJOS BIBLIOTECA TÉCNICA Contrato de servicios 762,30 €120000637 B80996358 22/04/2015
EDITORIAL ARANZADI, S.AARANZADI CONTRATA 2015 Contrato privado 6.624,75 €120000640 A81962201 23/04/2015
JUAN JOSE ORBANEJA JIMENEZ .ORBANEJA ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS Contrato de servicios 719,95 €120000690 04200969L 18/05/2015
LOGICAL PAGE COMUNICACION GRAFICA SLINVITACIONES DIPTICOS ENTREGA MEDALLAS DE ORO 2015 Contrato de suministros 3.025,00 €120000698 B82323122 20/05/2015
FIGTEX ESPAÑA SLFIGTEX OTROS TRABAJOS TECNICOS Contrato de servicios 217,80 €120000699 B79253316 21/05/2015
LIBRERIA JURIDICA LEX-NOVA SL . . .ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA TÉCNICA Contrato de suministros 2.826,39 €120000702 B83268144 21/05/2015
LOGICAL PAGE COMUNICACION GRAFICA SLTRASERA BALONCESTO 18 DE MAYO 2015 Contrato de servicios 1.190,00 €120000705 B82323122 21/05/2015
SOCIEDAD GESTORA DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA, S.L. (KIOSKOYMAS)
Suscripción 2015 kiosko y mas Contrato privado 529,96 €120000707 B86195922 22/05/2015
LOAM SUMINISTROS GENERALES S.L.LOAM SUMINISTROS GENERALES ROLLOS MOQUETA FERIAL Contrato de suministros 574,75 €120000800 B84165554 25/05/2015
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001012 Descripción:
SA DE DISTRIBUCION EDICION Y LIBRERIAS (DELSA)
Adquisición libros Biblioteca Técnica Contrato de suministros 362,01 €120000801 A28057230 26/05/2015
FUNDACION REAL FABRICA DE TAPICES. . . .REAL FABRICA TAPICES DESMONTAJE DE TAPICES Contrato de servicios 363,00 €120000815 G81628679 29/05/2015
INSTALACIONES Y SISTEMAS PROSPER S A . .PRÓSPER SUBTITULADO DISCURSOS ENTREGA MEDALLAS Contrato de servicios 363,00 €120000818 A82734377 01/06/2015
EL CORTE INGLES SA .EL CORTE INGLÉS-PRODUCTOS NEC. REUNIONES ALCALDÍA Contrato de suministros 38,98 €120000819 A28017895 02/06/2015
VIAJES EL CORTE INGLES SAVIAJES CORTE ING.-HOTEL DANIEL VINUESA VIAJE PRAGA Contrato de servicios 90,00 €120000820 A28229813 08/06/2015
PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .RASAL MAQUETACIÓN REGLAMENTO ORGÁNICO Contrato de servicios 750,20 €120000822 B78458510 02/06/2015
LOGICAL PAGE COMUNICACION GRAFICA SLLOGICAL PAGE TRASERA CASAS REGIONALES Contrato de suministros 2.516,80 €120000823 B82323122 02/06/2015
VIAJES EL CORTE INGLES SAVIAJES EL CORTE INGLÉS-AVIÓN DANIEL VINUESA PRAGA Contrato de servicios 321,57 €120000824 A28229813 08/06/2015
FOTO QUE LABORATORIOS, S.L.COPIAS ARCHIVO DIGITAL Contrato de servicios 261,41 €120000825 B79238713 02/06/2015
JUAN CARLOS GARCIA LOPEZ .JCARLOS GARCÍA.-Prensa Mayo Alcaldía Contrato de suministros 271,30 €120000833 02525218W 08/06/2015
DIRPUBLI S LDIRPUBLI S.L. - ADQUISICIÓN PRENSA MAYO C.G.ALCALD Contrato de suministros 653,57 €120000837 B86932860 10/06/2015
GRAVIART DISTRIBUCIONES SLGRAVIART- OTROS SUMINISTROS Contrato de suministros 1.512,50 €120000847 B87173225 12/06/2015
U.E INFORMACION GENERAL S.L.USuscripcitón periodicos 6 meses Contrato privado 189,98 €120000851 B85157790 15/06/2015
FERRETERIA FERAYU, S.L. .FERAYU OTROS SUMINISTROS CONT. MENOR Contrato de suministros 7.988,31 €120000858 B83234799 17/06/2015
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001015 Descripción:
COTA CERO ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES S.L.P,
ESTUDIO Y PLANIF.ESTAC.AUTOB.QUE ACUDAN A C.MADRID Contrato de servicios 16.748,82 €150001344 B85811362 25/03/2015
COTA CERO ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES S.L.P,
ESTUDIO ACCESIB.INVENTARIO PARADAS DE TRANS.PUBLIC Contrato de servicios 12.584,00 €150001347 B85811362 25/03/2015
ALICIA HERNANDO DELGADO .C.M. DIS.MAQU,TRÍPTICO CON CONS.PSIC.PROGRAMA STAR Contrato de servicios 484,00 €150001366 50719402D 08/04/2015
ETRALUX, S. A.CONT. MEN. SERV. PLANO Y LISTADO INT. DIA VEH 2013 Contrato de servicios 19.353,95 €150001397 A46066791 09/04/2015
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS Contrato de suministros 1.350,36 €150001599 A78557808 08/04/2015
ENTORNO PRODUCCIONES Y ESTUDIOS AMBIENTALES, S.L. . .
C.M. ACT. AVES Y BIODIVERSIDAD ESP.VERDES MADRID Contrato de servicios 2.088,70 €150001600 B80136740 14/04/2015
INGENIA SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA S L
C.M. SE.SALUD D.OBRA MURO CERR.J.CAPRICHO J.SABATI Contrato de servicios 12.849,99 €150001606 B83664482 19/05/2015
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS Contrato de suministros 532,40 €150001614 A78557808 08/04/2015
GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. .MUDANZA DE C/ NESTARES A Pº PONTONES AGENTES MOV. Contrato de servicios 7.722,39 €150001654 B84851278 09/04/2015
MARCS ARIAS SLC.M. DISEÑO Y MONTAJE EXPOSICIÓN CICLISTAS URBANOS Contrato de servicios 4.252,96 €150001657 B08762767 13/04/2015
TALHER S.A.C.M. DESARROLLO PROGRAMA ACTIVI. AMBIENT. FEB/1 Contrato de servicios 12.149,11 €150001659 A08602815 13/04/2015
TRABAJOS DE ARQUEOLOGIA Y RESTAURAC SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA . .
C.M. INTERV.ARQUEOL.MOVIM.TIERRA C/ALGECIRAS Contrato de servicios 4.961,00 €150001682 F83089680 27/04/2015
ANETO CONSULTORES, S.L. . . .C.M. SEGUR. Y SALUD OBRAS IMPL.17 HUERTOS URBANOS Contrato de servicios 7.865,00 €150001684 B81278665 18/05/2015
Página 7 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001015 Descripción:
GUTHERSA SASUMINISTRO 500 LLAVEROS PLASTICO PARA AGENTES MOV. Contrato de suministros 45,38 €150001699 A78159738 16/04/2015
PROINTEC S.A. .C.M. COO.SEG..SALUD OBRAS MEJO. RED RIEGO EN Z.VER Contrato de servicios 21.702,56 €150001707 A28246122 18/05/2015
SELFOR SOLUZION S.L.U.C.M. TRANSPLANTE CEDROS EN HUERTA TORRE ARIAS Contrato de servicios 21.598,50 €150001724 B87139218 15/04/2015
INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD S.A. . .
C.M.REALI.SIMUL.EMERG.13 DEPEND.Y ACT.MED.EM.1 DEP Contrato de servicios 5.627,71 €150001725 A24036691 10/04/2015
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ACUSTICA . . .C.M CUOTA PARTICIP.SDAD ESPAÑOLA DE ACÚSTICA 2015 Contrato de servicios 1.530,00 €150001740 G78413606 16/04/2015
ANETO CONSULTORES, S.L. . . .C.M. SEGUR. Y SALUD OBRAS DEPURADORA CASA CAMPO Contrato de servicios 6.836,50 €150001746 B81278665 19/05/2015
PROINTEC S.A. .C.M.COORD.SE.SA.OBRAS CONS.CERRA.MURO HIST.C.CAMPO Contrato de servicios 12.947,00 €150001752 A28246122 06/05/2015
COSANO SEGURIDAD SLAPERTURA Y REPARACION DE CAJA FUERTE Contrato de servicios 229,90 €150001801 B82673617 20/04/2015
GUTHERSA SASUMINISTRO CARTULINAS IDENTIFICACION CONDUC.TAXI Contrato de suministros 326,70 €150001802 A78159738 20/04/2015
PREVINTEGRA SERVICIOS INTEGRALES EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL SL
C.M. SEG. Y SALUD OBRAS ZONAS ESTANC. C/ TENERIFE Contrato de servicios 7.000,00 €150001816 B84966688 18/05/2015
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS Contrato de suministros 6.363,93 €150001822 A78557808 20/04/2015
MANUEL PASCUAL GARCIA .C.M. DISEÑO STAND AYTO. MADRID PARA CONAMA 2014 Contrato de servicios 14.000,00 €150002116 47023057V 29/04/2015
CONSULTORES EUROPEOS AMBIENTALES S.L.CONT. MEN. GEST. CALIDAD Y MA DEL SP ATMÓSFERA Contrato de servicios 9.800,00 €150002118 B83229591 29/04/2015
Página 8 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001015 Descripción:
ADVANTIA COMUNICACION GRAFICA SASUMINISTRO PEGATINAS ESCUDO AYUNTAMIENTO Contrato de suministros 1.149,50 €150002154 A28666832 29/04/2015
GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. .MUDANZA C/ ALBARRACÍN A C/ PARAGUAY AGENTES MOV. Contrato de servicios 6.222,86 €150002247 B84851278 11/05/2015
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.CONT.MEN.SUMIN.DIV.CONSUM.INFORMÁTICA DEST.VAR.DEP Contrato de suministros 17.825,87 €150002263 A78557808 13/05/2015
GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. .SUMINISTRO TAQUILLAS PARA AGENTES DE MOVILIDAD Contrato de suministros 13.831,99 €150002264 B84851278 11/05/2015
GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. .SUMINISTRO SILLAS PARA AGENTES DE MOVILIDAD Contrato de suministros 5.293,75 €150002265 B84851278 21/05/2015
GOMENSORO S.A.C. MEN REP Y VERIF SONDA ATC HORNO MICRO MILESTONE Contrato de servicios 889,35 €150002296 A28060283 14/05/2015
BICICLETAS FELIX PEREZ SLC.M. P.P. BICICLETAS P/FORM.COLE. ADS.PRG.EUR.STAR Contrato de servicios 987,44 €150002310 B81314056 20/05/2015
MARCIAL PONS LIBRERO, S.L. . . .SUMINISTRO CODIGOS JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS Contrato de suministros 500,00 €150002349 B82947326 20/05/2015
TRADESEGUR,S.A.REVISION CINEMOMETRO UX013990 Contrato de servicios 623,15 €150002376 A80015506 24/06/2015
APLICACIONES CROMATOGRAFICAS S LC.MEN. REP. EQ. CG-ES TRIPLE CUAD AN. BEZO(A) PIRE Contrato de servicios 237,40 €150002398 B30526453 27/05/2015
TEKIA INGENIEROS S AC.MEN. REN. INST. HARDWARE Y SOFTWARE PRO CALLE 30 Contrato de servicios 13.303,95 €150002400 A81951717 28/05/2015
GRUPO DE ESTUDIOS Y ALTERNATIVAS 21 S.L. . .
C.M. ELABOR. PROPUESTA MOVILIDAD PROYECTO CIVITAS Contrato de servicios 14.701,50 €150002403 B81266520 27/05/2015
THYSSENKRUPP ELEVADORES SLC.M. REPARACIÓN DE BARRERA MOTORIZ. C.M. ACUSTICA Contrato de servicios 542,08 €150002704 B46001897 03/06/2015
ALAUDA INGENIERIA S AC.MEN. REV. PRO. REN. INST. ALUMB. VENT. CALLE 30 Contrato de servicios 13.161,17 €150002708 A85166270 23/06/2015
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001015 Descripción:
COARSA, S.A.C.MEN OB. URB. CALLE ALUMINIO NÍQ. DTO. VILLAVERDE Contrato de obras 24.965,70 €150002718 A28467306 11/06/2015
SIGNE, S.A.SUMINISTRO HOLOGRAMAS ESCUDO AYTO. DE MADRID Contrato de suministros 3.388,00 €150002728 A11029279 24/06/2015
CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA . . .CERTIFICADO DE VERIFICACION DE CINEMOMETRO Contrato de servicios 309,90 €150002767 S2817035E 24/06/2015
COTA CERO ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES S.L.P,
C.MENOR SERV.REDAC. PROY.MEJORA PAVIMENT. BARRIOS Contrato de servicios 21.513,80 €150002806 B85811362 11/06/2015
ACIMUT INFRAESTRUCTURAS S LC.M. PROYECTO ACONDIC.TALUDES EN PARQUE LA CORNISA Contrato de servicios 18.150,00 €150002831 B85414647 22/06/2015
COPE INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE, S.L.C.M.ACON.HUERTOS URBANOS COMUN.DISTRITOS MADRID Contrato de servicios 14.459,50 €150002875 B83854554 22/06/2015
INGENIA SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA S L
C.M. REM.Z.ESTANC.PQ.DOMENICO SCARLATTI Y OTROS Contrato de servicios 14.459,50 €150002921 B83664482 25/06/2015
PLANO 2000 S LC FINAL URB S. GERVASIO DTO. VILLA 10DIC14 - 9EN15 Contrato de obras 8.256,70 €150002944 B82465857 23/06/2015
TRADESEGUR,S.A.REPARACION CINEMOMETRO UX013982 Contrato de servicios 574,75 €150002994 A80015506 24/06/2015
TRADESEGUR,S.A.REPARACION CINEMOMETRO UX010430 Contrato de servicios 638,88 €150002995 A80015506 24/06/2015
EIFFAGE ENERGIA S.L.U. .MANTENIMIENTO EDIFICIOS DIR.GRAL.GEST.Y VIG.CIRCU. Contrato de servicios 10.175,69 €150002999 B02272490 24/06/2015
GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. .MUDANZA DE ISAAC PERAL A C/ LA PISTA EDIF.MAYORALE Contrato de servicios 18.525,26 €150003009 B84851278 26/06/2015
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001025 Descripción:
CLUB EXCELENCIA EN GESTION VIA INNOVACION . .
Validación proceso certific.modeloEFQM Líneamadrid Contrato de servicios 4.059,55 €250000760 G80024094 08/04/2015
EDUARDO CAPA, S.A. . . .FUNDICION PLACAS COMERCIOS CENTENARIOS Contrato de servicios 9.191,16 €250001476 A28645109 14/05/2015
MENSAJEROS BAHIA SLOTG2015/01 SERV.MENSAJERIA PAQUETERIA 2015/16 Contrato de servicios 1.800,00 €250001819 B79130134 17/04/2015
THYSSENKRUPP ELEVADORES SLmantenimiento elevadores nave Boetticher Contrato de servicios 2.744,28 €250001861 B46001897 17/04/2015
EMPRESA DE SEGURIDAD ORMA S A .Servicio de seguridad nave Boetticher Contrato de servicios 12.145,37 €250001863 A80783509 30/03/2015
CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS Y CONSTITUCIONALES . .
OTG2015/12 REVISTA ADMINISTRACION PUBLICA 2015 Contrato de suministros 69,64 €250001872 Q2811010D 30/03/2015
AGUSTIN MUÑOZ SANCHEZ-VILLACAÑAS .DERECHOS AUTORIALES DEL TEMA MUSICA ENHORABUENA Contrato privado 665,50 €250001921 06230297B 30/03/2015
ASOC INDEPENDIENTE DE JOVENES EMPRESARIOS DE MADRID - AJE MADRID
patrocinio premio jovenes emprendedores Contrato privado 6.000,00 €250001940 G28961746 07/04/2015
PROJECTROOM SLDifusion streaming MFSHOW Contrato de servicios 21.659,00 €250001942 B84954114 10/04/2015
IMPACTO DIGITAL CENTRO DE IMAGEN S LRealización de exposición de fotografía Contrato de servicios 1.994,78 €250001951 B16244998 07/04/2015
FORMULARIOS DEL CENTRO SA FORCESALIBROS INCIDENCIAS Contrato de suministros 998,25 €250001958 A28677110 07/04/2015
RICOH ESPAÑA S.L.U. .Adq. grapas para máquina multifunción RICOH Contrato de suministros 129,35 €250001960 B82080177 07/04/2015
FISSA FINALIDAD SOCIAL SLLIMPIEZA NAVE BOETTICHER Contrato de servicios 990,23 €250001973 B10219913 07/04/2015
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001025 Descripción:
FERRETERIA EUROPA S ASUMINISTRO PEQUEÑO UTILLAJE PARA NAVE BOETTICHER Contrato de suministros 56,31 €250001978 A28093300 07/04/2015
SERCOSOFT S.L. .apoyo gestion vivero de San Blas Contrato de servicios 9.619,50 €250002004 B84614734 10/04/2015
ASECOM (Asociación de Empresas Confeccionistas de Madrid)
apoyo gestion vivero de Moratalaz Contrato de servicios 9.438,00 €250002006 G28549947 10/04/2015
COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL
OTG2015/09 BANDA TRANSFERENCIA Y FOTOCONDUCTOR Contrato de suministros 308,13 €250002015 B28475002 10/04/2015
COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE COMUNICACION (CSC)
impresion y montaje de placa de metacrilato Contrato de servicios 490,05 €250002016 B81857419 14/04/2015
MARIA DEL PILAR MARTINEZ FERNANDEZ .informe reseñas historica comercios centenarios Contrato de servicios 6.534,00 €250002054 01828461F 17/04/2015
FERRETERIA EUROPA, S.A. . . .CAJAS PLASTICO ALMACÉN DE VILLA Contrato de suministros 994,62 €250002072 A28093300 15/04/2015
VALORIZA FACILITIES, S.A.U. . . .suministro componentes climatizador nº 3 Contrato de suministros 472,84 €250002079 A83709873 15/04/2015
VALORIZA FACILITIES, S.A.U. . . .suministro central control climatización Contrato de suministros 600,16 €250002080 A83709873 15/04/2015
BLANAUTO S LAlquiler vehículos con conductor para JEZ Contrato de servicios 7.226,56 €250002086 B78877206 15/04/2015
A. ARREGLOS VETA, S. L. .Fabricación y colocación rampas de madera Contrato de servicios 1.045,44 €250002088 B82871138 16/04/2015
SOLDENE S.A.Trabajos de limpieza en edif.bajo custodia DGGyDP Contrato de servicios 4.304,94 €250002098 A79495503 13/04/2015
ASOCIACION CENTRO DE PREDICCION ECONOMICA
PAGO CUOTA PERTENENCIA CEPREDE 2015 Contrato privado 7.986,00 €250002117 G78311768 15/04/2015
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001025 Descripción:
AVINTIA INFRAESTRUCTURAS SA .Produccion identificacion del mercado de Barceló Contrato de servicios 8.954,00 €250002125 A48169270 23/04/2015
BOWE SYSTEC S AREPARACIÓN DESTRUCTORA OAC CENTRO Contrato de servicios 191,60 €250002146 A28128247 17/04/2015
CONSEJO GRAL DE LOS COL OFICIALES DE SECRETARIOS INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACION LOCAL .
OTG2015/13 Factura Revista Estudios Locales Contrato de suministros 190,00 €250002154 Q2866023A 17/04/2015
INDESAT MADRID; S.A.L. . . .REPARACIÓN LAVAVAJILLAS Contrato de servicios 109,14 €250002168 A81517724 16/04/2015
SENIORS ESPAÑOLES PARA LA COOPERACI ON TECNICA . .
acciones formativas emprendedores Plan de empresa Contrato de servicios 3.783,67 €250002173 G79251880 20/04/2015
ASOC INDEPENDIENTE DE JOVENES EMPRESARIOS DE MADRID - AJE MADRID
acciones formativas emprendedores aspectos juridic Contrato de servicios 6.169,50 €250002174 G28961746 20/04/2015
ASOC INDEPENDIENTE DE JOVENES EMPRESARIOS DE MADRID - AJE MADRID
acciones formativas emprendedores habili. emprende Contrato de servicios 4.323,40 €250002177 G28961746 20/04/2015
GESTION INTEGRAL DEL SUELO S.L.Cont.derivado nº27 AM Serv.Coord. Seg. y Salud Contrato de servicios 587,77 €250002188 B81480352 21/04/2015
ANTONIO HERRAIZ S.A. . . .BANDERAS EDIFICIO BARQUILLO 17 Contrato de suministros 228,69 €250002203 A78469434 21/04/2015
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID S.A.
OTG2015/15 CURSOS FORMACIÓN CAP Y TASAS- 5 ALUMN. Contrato de servicios 900,00 €250002227 A28046316 22/04/2015
IMAGO CONCEPT IMAGE DEVELOPMENT, S. L. . .
PRODUCCION ADHESIVOS Contrato de servicios 919,60 €250002228 B80183437 24/04/2015
IMAGO CONCEPT IMAGE DEVELOPMENT, S. L. . .
mantenimiento web app Contrato de servicios 5.263,50 €250002229 B80183437 24/04/2015
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001025 Descripción:
FUNDACION JUNIOR ACHIEVEMENT ESPAÑAPatrocinio programas de competicion y simula. empr Contrato privado 10.000,00 €250002505 G82878950 23/04/2015
INDUSTRIAS ASENGA, S. A. . . .MATERIAL INFORMÁTICO Contrato de suministros 720,76 €250002574 A28048825 28/04/2015
Q-MATIC SISTEMAS, S.A. . . .Papel término dispensador numeros QMATIC Contrato de suministros 21.483,55 €250002607 A81460669 29/04/2015
MANUELA SORIANO REVILLA .textos basicos Contrato de suministros 166,01 €250002630 01393788B 05/05/2015
MANUELA SORIANO REVILLA .RENOVACION SUSCRIPCION Contrato privado 120,00 €250002633 01393788B 06/05/2015
SUBSECRETARIA CAJA PAGADORA ALCALA MINISTERIO HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS
renovacion suscripcion Contrato privado 6,00 €250002646 S2826042J 05/05/2015
GUNNEBO ESPAÑA SAU .servicio conexión CRA Almagro nº 5 Contrato de servicios 214,24 €250002665 A61213989 20/05/2015
SALA RETIRO, S.A. . . .Contrato menor tasación obj.valor Contrato de servicios 4.235,00 €250002684 A79477428 30/04/2015
FAZETA PRODUCCIONES SLTRASLADO CASETAS PARA ALMACENAMIENTO Contrato de servicios 713,90 €250002763 B85863520 11/05/2015
MANUELA SORIANO REVILLA .renovación suscripción Contrato privado 314,18 €250002782 01393788B 07/05/2015
SALA RETIRO, S.A. . . .Contrato menor de subasta de objetos de valor Contrato de servicios 8.552,90 €250002825 A79477428 19/05/2015
CARLOS MARTIN RUIZ .Realización estudio social Inversión metodol. SROI Contrato de servicios 17.908,00 €250002829 04589760H 13/05/2015
FORMULARIOS DEL CENTRO SA FORCESACompra de papeletas elecciones sindicales Contrato de suministros 5.194,23 €250002855 A28677110 14/05/2015
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001025 Descripción:
ESTILO PROPIO COMPANY EVENTS, S.L.Montaje, desmontaje Traseras Expofrnquicia Contrato de servicios 980,10 €250002860 B84016989 18/05/2015
ESTUDIO DIRECCION Y MONTAJE SL .Obras adaptación locales edificio c/ Goya, 24 Contrato de obras 60.440,77 €250002882 B86545415 18/05/2015
MUDANZAS CAR SLTraslado de urnas y cabinas electorales. Contrato de servicios 11.991,10 €250002883 B28576148 14/05/2015
MANUELA SORIANO REVILLA .textos basicos Contrato de suministros 117,01 €250002967 01393788B 22/05/2015
INDUSTRIAS ASENGA, S. A. . . .CONSUMIBLES INFORMÁTICOS Contrato de suministros 720,76 €250002982 A28048825 20/05/2015
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.CONSUMIBLES INFORMÁTICOS Contrato de suministros 210,30 €250003003 A78557808 20/05/2015
VALORIZA FACILITIES, S.A.U. . . .suministro fuente alimentación PCI Contrato de suministros 192,83 €250003011 A83709873 21/05/2015
TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE S L
Suministro de sobres para elecciones sindicales Contrato de suministros 1.747,86 €250003014 B87031472 21/05/2015
COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL
CONSUMIBLES INFORMÁTICOS Contrato de suministros 387,20 €250003044 B28475002 22/05/2015
GALP ENERGIA ESPAÑA SAContrato menor de suministro lubricantes para UPA Contrato de suministros 9.249,38 €250003425 A28559573 29/05/2015
PROSEGUR ESPAÑA S.L. .Contrato menor seguridad varias instal. DGGDP Contrato de servicios 21.687,02 €250003438 B86657640 28/05/2015
OPINOMETRE SL .PROYECTO GEM METROPOLITANO Contrato de servicios 14.155,00 €250003462 B60003159 28/05/2015
Q-MATIC SISTEMAS, S.A. . . .TICKETS SISTEMA GESTIÓN ESPERAS Contrato de suministros 641,30 €250003464 A81460669 29/05/2015
Página 15 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001025 Descripción:
INDUSTRIAS ASENGA, S. A. . . .CONSUMIBLES INFORMÁTICOS Contrato de suministros 140,36 €250003487 A28048825 29/05/2015
CAREYES CONTRACT S LCont.menor obras adapt. plantas 13 y 14 Acanto, 22 Contrato de obras 60.405,50 €250003509 B83155697 03/06/2015
ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ESSEGURO CÁMARAS VIDEO VIGILANCIA Contrato privado 11.386,10 €250003511 W0072130H 12/06/2015
CIBELES MAILING, S.A.Retractilado manuales miembros mesas electorales Contrato de servicios 681,59 €250003521 A81339186 02/06/2015
IMESAPI S AMantenim. instalac. CPoliv. Barceló 05-03 a 04-05 Contrato de servicios 21.404,90 €250003522 A28010478 03/06/2015
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.CONSUMIBLES INFORMÁTICOS Contrato de suministros 823,28 €250003534 A78557808 03/06/2015
EMPRESA DE SEGURIDAD ORMA S A .servicio seguridad nave boetticher Contrato de servicios 12.145,36 €250003556 A80783509 03/06/2015
LIMPIEZAS UNIDAS, S.L. . . .Limpieza locales org. sindicales Pº de los Olmos Contrato de servicios 9.619,50 €250003695 B28536092 11/06/2015
ESBAIN, S.A.OBRAS CONST. C.TRANSF. PARQ.MAQUIN. AV.TRECE ROSAS Contrato de obras 60.260,88 €250003760 A28702462 12/06/2015
FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS SAU
OBRAS ACOM.ELECT. M.T. Y SOTERR. Pº CHOPERA, 41 Contrato de obras 39.480,85 €250003978 A28482024 16/06/2015
FUNDACION INCORPORA DEPORTISTAS SOLIDARIOS
E`paña creativa Contrato de servicios 950,00 €250004060 G86676277 24/06/2015
ANEK S3, S.L.SERVICIO INTEGRAL CARDIOPROTECCIÓN ALCALA 45 Contrato de servicios 249,74 €250004266 B85649903 22/06/2015
PROSEGUR ESPAÑA S.L. .Contrato menor seguridad varias instal. DGGDP Contrato de servicios 21.775,47 €250004769 B86657640 29/06/2015
Página 16 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001032 Descripción:
INCOPE CONSULTORES S.L. . . .SERVICIO SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA NUEVA Contrato de servicios 9.072,10 €320000729 B83665513 08/04/2015
CLINIBAX S.L. .SUMINISTRO FONENDOS,TENSIÓMETROS,TIJERAS,PINZAS... Contrato de suministros 21.044,32 €320001204 B80163751 27/03/2015
GRUPO ELINAV, S.L.SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL SANITARIO Contrato de suministros 17.305,99 €320001209 B82432337 27/03/2015
RICOH ESPAÑA S.L.U. .Traslado de equipos multifuncion Ricoh Contrato de servicios 5.057,80 €320001480 B82080177 25/03/2015
ARAN EDICIONES, S.L.ADQ. 300 EJEMPLARES OBT. CERTIF. PROF. TRANSP. SAN Contrato de suministros 8.015,28 €320001501 B28863199 08/04/2015
RIAÑO VILLALON S.L.SERV COMIDA Y DESAYUNO 16 Y 17 MARZO PROY ADVISE Contrato de servicios 944,68 €320001510 B78866449 27/03/2015
BOWE SYSTEC S AADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA DESTRUCTORA DE PAPEL Contrato de suministros 355,44 €320001512 A28128247 27/03/2015
GUTHERSA SAADQ.2500 LLAVEROS ETIQ.PLÁSTICO DISTINTAS UNDS.PM Contrato de suministros 196,63 €320001516 A78159738 06/04/2015
EMBLEMAS Y GRABADOS, S.L.ADQ.1000 NÚMEROS POLICIALES PARA POLICÍA MUNICIPAL Contrato de suministros 1.488,30 €320001524 B82268624 06/04/2015
INDRA SISTEMAS SA.REPARACION RADAR N/S: 10-06-00074 Contrato de servicios 4.045,88 €320001531 A28599033 06/04/2015
TRADESEGUR,S.A.REPARAR CINEMOMETRO-RADAR EQUIPO 6F-MR. Contrato de servicios 4.634,91 €320001532 A80015506 06/04/2015
FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.ADQ. 15 LLAVES CABINA PARA UNIDADES DE POLICIA M. Contrato de suministros 172,43 €320001539 A28190676 06/04/2015
EMERGENCIA 2000 S ASERVICIO INFORME LABORATORIO, ITV Y MANO DE OBRA Contrato de servicios 4.458,85 €320001549 A28882835 06/04/2015
R.P.S. ELECTRONICA S.L. . . .REPARACIÓN CONECTORES VGA Y CABLEADO SALÓN ACTOS Contrato de servicios 235,95 €320001552 B81015422 31/03/2015
Página 17 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001032 Descripción:
JOSE MANUEL MOLANO AMADOR .REPARACIONES VARIAS EN TALLER MOTOS SECC.VEHICULOS Contrato de servicios 688,03 €320001554 51659739Z 06/04/2015
MOTOCARD BIKE SLADQ.50 PARES BOTAS MOTOS TRAIL UMA DGPM Contrato de suministros 12.009,25 €320001568 B61643540 07/04/2015
TRADESEGUR,S.A.REPAR. CINEMOMETRO MULTANOVA Nº. 05-87-229. Contrato de servicios 4.887,19 €320001582 A80015506 08/04/2015
TRADESEGUR,S.A.REPAR.CINEMOMETRO MULTANOVA 10-98-1626. Contrato de servicios 2.270,40 €320001586 A80015506 08/04/2015
DETECTA PCI,S.L.STRO. 2 EXTINT.Y 2 SEÑALES PCI, ED. PPE.VERG.140 Contrato de suministros 85,09 €320001587 B84356385 06/04/2015
AMADOR ESTEBAN RISUEÑO .SERVICIO REDACCIÓN PROYECTO ESCENOGRÁFICO MUSEO B. Contrato de servicios 21.598,50 €320001595 30542934S 29/04/2015
A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L
SUMINISTRO MANCUERNAS HEXAGONALES PARQUES 5 Y 7 Contrato de suministros 1.537,31 €320001603 B83658518 14/04/2015
TELEFLEX MEDICAL SASUMINISTRO AGUJAS INTRAÓSEAS Y MOTOR INFUS.INTRAÓ. Contrato de suministros 21.263,51 €320001611 A03142114 14/04/2015
JOSE MANUEL MOLANO AMADOR .SERV. REPARAC. CUATRO ELEVADORES MOTOS P.M. Contrato de servicios 2.395,80 €320001621 51659739Z 08/04/2015
ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAREPARACION VENTANA Y ZÓCALO DE LA UID DE HORTALEZA Contrato de obras 951,77 €320001634 A19001205 24/04/2015
ALPADI SAADQUISICION 50 PILAS 12V LR23 PARA MANDOS APERTURA Contrato de suministros 53,24 €320001653 A28706091 10/04/2015
EMERGENCIAS Y AUXILIOS SANITARIOS SSUMINISTRO 10 DESFIBRILADORES ENT. Y 10 MANDOS DIS Contrato de suministros 5.009,40 €320001750 B36970051 17/04/2015
SUMINISTROS ESPECIALES DOTES, S.L.SUMINISTRO 150 BOLSAS PORTA INSTRUMENTAL CINTURÓN Contrato de suministros 3.902,25 €320001751 B82404005 17/04/2015
RESCATE Y EMERGENCIAS SL.SERVICIO MANT.PREV./CORREC.PUESTOS MÉDICOS AVANZ.. Contrato de servicios 14.999,99 €320001752 B84395458 24/04/2015
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001032 Descripción:
PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .ADQUISICION BOLSAS Y OTROS PARA UNIDAD ATESTADOS Contrato de suministros 5.452,26 €320001755 B78458510 10/04/2015
TECNOVE, S.L. . . .REPARACION GRUPO ELECTROGENO CAMIÓN 2896-FXV Contrato de servicios 8.932,22 €320001759 B13032750 10/04/2015
DILLERS S ASUMINISTRO 50 CASCOS PROTECCIÓN - 2 CLIMAT.EVAPORA Contrato de suministros 10.466,50 €320001769 A78321825 24/04/2015
RESCATE Y EMERGENCIAS SL.SUMINISTRO 6 CARROS MULTIFUNCIÓN TRANS.MEDIC.-MAT. Contrato de suministros 726,00 €320001770 B84395458 24/04/2015
ELECTRON COSLADA S.A. .SERVICIO REP. Y MANTENIMIENTO 2 CARRET.Y BATERÍAS Contrato de servicios 847,00 €320001774 A78659042 17/04/2015
DESPERTARES PUBLICITARIOS, S.L.SUMINISTRO DIVERSOS TROFEOS/OBSEQUIOS SEM.DEP.2015 Contrato de suministros 2.208,25 €320001775 B85000149 17/04/2015
REDONDO Y GARCIA, S.A.SUM.4 FRIG., 8 MICROONDAS,14 TV. 14 SOPORTES TV Contrato de suministros 5.583,38 €320001776 A28021350 15/04/2015
SUMINISTROS ESPECIALES DOTES, S.L.SERVICIO REPARACIÓN 90 BOLSAS TRANSPORTE MATERIAL Contrato de servicios 1.698,84 €320001777 B82404005 15/04/2015
CARDIVA 2 S LSUMINISTRO 1 CARG.PARA 4 BATERÍAS MRX Y 45 BAT.MRX Contrato de suministros 19.505,20 €320001779 B80601982 15/04/2015
INDUSTRIAS IRIS SASUMINISTRO 150 PORTA-ALIMENTOS AZUL,ROT.SAMUR... Contrato de suministros 2.250,60 €320001780 A08356545 15/04/2015
ELECTROMEDICINA INTERNACIONAL DE SERVICIOS AVANZADOS SL
SERVICIO MANTENIM. PREVENT.CORREC.EQUIPOS FARMACIA Contrato de servicios 7.986,00 €320001782 B87118253 15/04/2015
INDRA SISTEMAS SA.REPARAC. RADAR MARCA INDRA, EQUIPO 10-06-00079. Contrato de servicios 4.931,13 €320001787 A28599033 15/04/2015
TRADESEGUR,S.A.CM SERVICIO REPARACIÓN CINEMÓMETRO MULTANOVA 6F-MR Contrato de servicios 4.739,68 €320001806 A80015506 15/04/2015
JOTRINSA S.L. . . .SERVICIO MANT.PREV.CORRECTIVO COL.SANITARIA 2015 Contrato de servicios 5.319,83 €320001847 B80713191 17/04/2015
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001032 Descripción:
ISSO S ASUMINISTRO 8 CAPNÓGRAFOS PULSIOXIMATRÍA + FUNDA Contrato de suministros 21.780,00 €320001849 A28643732 17/04/2015
AJL OPHTHALMIC, S.A.SUMINISTRO DE 47 LANGIROSCOPIOS DISTINTOS TAMAÑOS Contrato de suministros 15.696,12 €320001851 A48464788 29/04/2015
IGNACIO GONZALEZ GOMEZ-SANDOVAL .DAR A CONOCER EL SERVICIO QUE PRESTA EL CIFSE Contrato de servicios 20.128,35 €320001855 09375959D 23/04/2015
AHB HISPANIA, S.L.SUMINISTRO DE CARPETAS XXL,AUTOLLAVES,LLAVES,ETC.. Contrato de suministros 6.750,41 €320001867 B18362459 05/05/2015
HISPAMAST S LSUMINISTRO 800 CONOS PLEGABLES SEÑALIZACIÓN Contrato de suministros 5.130,40 €320001869 B83969121 17/04/2015
LLAMA Y ARCO; S.L. . . .SUMINISTRO DIVERSAS CARGAS ACETILENO,OXÍGENO,NITRÓ Contrato de suministros 18.276,26 €320001871 B80762156 17/04/2015
ECOSEM, S.L. . . .SUMINISTRO 100 SACOS ABSORB.10 l. y 25 SACOS 50 l. Contrato de suministros 2.530,11 €320001872 B47238837 17/04/2015
SERFESA SERVICIOS INTEGRALES, SAU .SUMINISTRO ADECUACIÓN ESPACIO SALA ESTAR MED.CERRA Contrato de suministros 2.607,07 €320001873 A85595528 17/04/2015
NUSIM, S.A.SUMINISTRO RADIÁMETRO GRAETZ CON CARGADOR BATERÍAS Contrato de suministros 2.516,99 €320001876 A28656726 12/05/2015
UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA SA GENERA QUATRO SL UTE
EMISION CERTIFICADO INTAL. GAS SALA CALDERAS CIFSE Contrato de servicios 205,70 €320001877 U95704458 14/04/2015
UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA SA GENERA QUATRO SL UTE
IMPERMEAB ZONA SUP ESCALON ACCESO PATIO MANIOBRAS Contrato de servicios 625,57 €320001878 U95704458 14/04/2015
UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA SA GENERA QUATRO SL UTE
MODIFICACION ACOMETIDA AGUA CIFSE, VALVULA REG. PR Contrato de servicios 436,68 €320001880 U95704458 14/04/2015
INDRA SISTEMAS SA.REPARACIÓN CINEMÓMETRO CIRANO 500 N.S: 10-06-00089 Contrato de servicios 4.073,10 €320001883 A28599033 15/04/2015
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001032 Descripción:
TELECOMUNICACION ELECTRONICA Y CONMUTACION SA TECOSA
SERVICIO MTO. AÑO 2015 EQUIPO RAYOS X EN D.G.E.P.C Contrato de servicios 2.711,61 €320001899 A28166007 21/04/2015
SOSA DIAS SA . . .SUMINISTRO 2 JUEGOS BANDERAS PARA EDIFICIO DGEPC Contrato de suministros 254,73 €320001901 A78654076 21/04/2015
MIL IDEAS S.L. .SUMINISTRO TRANSFORMACIÓN FONDO PASILLO A DESPACHO Contrato de suministros 3.164,33 €320001904 B78118114 21/04/2015
PETZL ESPAÑA, S.LACCION FORMATIVA CURSO MONITOR RESCATE ALTURA Contrato de servicios 21.755,80 €320001908 B66106584 21/04/2015
DILLERS S ASUMINISTRO 3 BOMBAS TRASVASE GASOIL YAROS YB 400 Contrato de suministros 529,98 €320001910 A78321825 17/04/2015
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.ADQ. CONSUMIBLES INFORMATICOS IMPRESORAS P.M. Contrato de suministros 15.125,00 €320001912 A78557808 22/04/2015
SETEM . . .ACTIVID.DIV.CELEBRAC."DÍA MUNDIAL COMERCIO JUSTO" Contrato de servicios 8.000,00 €320001921 G79993374 16/04/2015
GESTIONES Y MATERIALES CONTRA INCIDENTES EN LA SEGURIDAD Y AUXILIO SL
ADQ. SUELO TATAMI PLANCHAS PUZZLE GALERIAS TIRO Contrato de suministros 3.684,45 €320001924 B85047850 16/04/2015
DISPLEX SUMINISTROS ELECTRICOS, S.L . . .ADQ. DIVERSO MATERIAL DE ELECTRICIDAD Contrato de suministros 4.808,62 €320001929 B80976566 16/04/2015
FERRETERIA FERAYU, S.L. .ADQ. DE 3 BUZONES DE SUGERENCIAS PARA EL CIFSE Contrato de suministros 50,78 €320001930 B83234799 16/04/2015
SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S A
MATERIALES ADEC. INSTAL 8 CAMARAS CCTV ZONA CENTRO Contrato de suministros 11.418,37 €320001933 A28002335 22/04/2015
GUARNICIONERIA ROAL, S.A.ADQ.200 CONDECORACIONES CUERPO PM MADRID Contrato de suministros 14.641,00 €320001934 A78608940 23/04/2015
SUMINISTROS ESPECIALES DOTES, S.L.SUMINISTRO 500 BOLSAS DOTACIÓN PERSONAL,AZUL MARIN Contrato de suministros 20.267,50 €320001935 B82404005 24/04/2015
Página 21 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001032 Descripción:
CARDIVA 2 S LSUMINISTRO DIVERSOS ELECTRODOS, PAPEL REGISTRO,GEL Contrato de suministros 4.339,30 €320002063 B80601982 22/04/2015
FERRETERIA FERAYU, S.L. .ADQ. 3 EXPOSIT. METACRILATO PARA HOJAS SUGERENCIAS Contrato de suministros 58,08 €320002078 B83234799 20/04/2015
FERRETERIA FERAYU, S.L. .ADQ. DIVERSO MATERIAL DE FERRETERÍA Y JARDINERÍA Contrato de suministros 4.359,21 €320002079 B83234799 20/04/2015
PETZL ESPAÑA, S.LCURSO FORMACION REVISION EPI DE PETZL PARA BOMBERO Contrato de servicios 7.139,00 €320002119 B66106584 29/04/2015
EL CORCEL EQUITACION SLADQ. 54 CASCOS PARA LOS JINETES SECCION ESCUADRON Contrato de suministros 21.168,20 €320002147 B84551357 24/04/2015
BOWE SYSTEC S ASERV.REPARAC.8 DESTRUCTORAS PAPEL DIV.UNIDS.DGPM Contrato de servicios 681,71 €320002180 A28128247 24/04/2015
FERRETERIA FERAYU, S.L. .CM SUMINISTRO 10 CASCOS OBRA BLANCO CIUDAD SEGURID Contrato de suministros 151,88 €320002184 B83234799 24/04/2015
FERRETERIA FERAYU, S.L. .CM SUMINISTRO 6 CASCOS CICLISTAS UMA DE LA DGPM Contrato de suministros 217,73 €320002185 B83234799 24/04/2015
MOSAIQ MARKETING Y COMUNICACION .SERV. FORMACION MATERIA COMUNICACION C. BOMBEROS Contrato de servicios 17.990,00 €320002187 B83348557 24/04/2015
TRADESEGUR,S.A.SERV.REPAR.CINEMÓMETRO MULTANOVA 6FMR12-04-2391 Contrato de servicios 2.259,89 €320002188 A80015506 27/04/2015
EULEN SAReparacion ascensor Principe de Vergara 140 Contrato de servicios 5.795,96 €320002189 A28517308 06/05/2015
TARGET TECNOLOGIA S.A. . . .REPARACION CON SUSTITUCION PIEZA SCANER PAQUETERIA Contrato de servicios 10.890,00 €320002205 A81505752 27/04/2015
ALMACENES COBIAN, S.A. . . .ADQ. IMPERDIBLES PRUEBAS FISICAS OPOSICIONES P.M. Contrato de suministros 154,80 €320002208 A28004273 27/04/2015
BOWE SYSTEC S AREPARACION 5 DESTRUCTORAS PAPEL UNIDADES P.M. Contrato de servicios 637,78 €320002222 A28128247 29/04/2015
Página 22 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001032 Descripción:
HIGASAR SEGURIDAD, S.L.ADQUISICIÓN REACTIVO QUÍMICO UNIDAD JUDICIAL Contrato de suministros 53,85 €320002225 B82152257 29/04/2015
FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.ADQUISICION 30 PILAS LITHIUM CR2023 CRONÓMETROS Contrato de suministros 16,33 €320002246 A28190676 30/04/2015
SUMINISTROS INDUSTRIALES COBSA S LADQ. DIVERSO MATERIAL FERRETERÍA TALLER SEC. MTTO. Contrato de suministros 70,10 €320002247 B85552578 30/04/2015
FERRETERIA FERAYU, S.L. .ADQ. DIVERSO MATERIAL FERRETERÍA TALLER SEC. MTTO. Contrato de suministros 590,78 €320002248 B83234799 30/04/2015
FERRETERIA FERAYU, S.L. .CM SUMINISTRO DIVS MAT.FERRETERÍA TALL.SEC.MTTO PM Contrato de suministros 787,86 €320002259 B83234799 04/05/2015
FERROVIAL SERVICIOS SASERV. JARDINERIA EN EL CENTRO EDUCACION VIAL. Contrato de servicios 2.988,70 €320002264 A80241789 04/05/2015
ALBINI MAQUINARIA DE JARDINERIA SL . .SUMINISTRO 10 MOTOSIERRAS, 8 TRONZAD. 18 PLACAS ID Contrato de suministros 12.804,22 €320002265 B82205030 05/05/2015
SOLANA E HIJOS ARTES GRAFICAS S.A.U.ADQ. DORSALES PRUEBAS FÍSICAS PROCESO SELECTIVO PM Contrato de suministros 217,80 €320002266 A79515672 04/05/2015
ITURRI SASUMINISTRO DE 35 MANGUERAS DE VARIAS CARACTERÍSTIC Contrato de suministros 2.809,50 €320002270 A41050113 05/05/2015
FERRETERIA FERAYU, S.L. .SUMINISTRO 500 UD. GOMAS ELAST. 3x20 (PAQUETES 1kg Contrato de suministros 4.719,00 €320002271 B83234799 05/05/2015
ANATRAC A&I, S.A.SUMINISTRO 25 PARES BATERÍAS REC.EXPLOSÍM.IMPACT P Contrato de suministros 3.902,25 €320002272 A43689876 05/05/2015
GUARNICIONERIA ROAL, S.A.SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL DE GUARNICIONERÍA Contrato de suministros 16.465,08 €320002275 A78608940 05/05/2015
RESCATE Y EMERGENCIAS SL.SUM.502 UD.TIJERAS CORTA ROPA Y 516 UD.MOSQUETÓN.. Contrato de suministros 1.752,32 €320002276 B84395458 05/05/2015
RESCATE Y EMERGENCIAS SL.SUMINISTRO MATERIAL DESCONTAMINACIÓN PAC. NRBQ Contrato de suministros 8.954,00 €320002277 B84395458 05/05/2015
Página 23 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001032 Descripción:
ROSENBAUER ESPAÑOLA S.A.SUM.81 JUEGOS CALZOS Y CUÑAS Y 22 FALTRIQUERAS Contrato de suministros 21.768,07 €320002280 A28859833 06/05/2015
JOSE MIGUEL POVEDA S.A. . . .SUMINISTRO DIVERSAS RACIONES ENERGÉTICAS SAMUR Contrato de suministros 7.999,98 €320002283 A03115896 06/05/2015
ADARO TECNOLOGIA S.A . . .SUM.1 CÁP.PRESIÓN NEG.AISL. Y 2 TABLAS TRANSFERENC Contrato de suministros 3.509,00 €320002284 A33611195 06/05/2015
FERRETERIA EUROPA S ASUMINISTRO COPIA LLAVES SENCILLAS Contrato de suministros 99,10 €320002328 A28093300 05/05/2015
TRADESEGUR,S.A.SERV.REPARACION CINEMOMETRO Nº 10-98-1627 Contrato de servicios 1.501,82 €320002329 A80015506 06/05/2015
CENTRE TECNOLOGIC FORESTAL DE CATALUNYA
IMPART. A.F. CURSO ECC1-ECC2-ECC3 BOMBEROS Contrato de servicios 18.344,40 €320002335 Q7550005H 06/05/2015
G-3 SPORT, S.L. . . .ADQ. 472 PANTALONES AZULES DE VERANO P.M. Contrato de suministros 21.759,68 €320002346 B80788912 08/05/2015
FAL CALZADOS DE SEGURIDAD,SAAdq. 130 pares de botas para UET de PM de Madrid Contrato de suministros 14.621,04 €320002367 A26268508 11/05/2015
RICARDO SANCHEZ HEVIA .Adq. 300 gorras COPY con escudo para PM de Madrid Contrato de suministros 5.945,94 €320002370 02073646N 08/05/2015
JOSE MANUEL MOLANO AMADOR .SERV. REPARAICON DOS ELEVADORES TALLER VEH. PM Contrato de servicios 1.101,10 €320002371 51659739Z 11/05/2015
ARAMAMBA SL .CM SUM.DIV.MAT.ENTRENAM.PERROS SEC.CANINA DGPM Contrato de suministros 1.765,36 €320002438 B86215746 11/05/2015
ONCINS S LDIREC.FACULT.Y COORD.SEG.Y SALUD ALMACEN BASE 0 Contrato de servicios 15.972,00 €320002439 B81655821 07/05/2015
SINFINITO SOLUCIONES INTEGRALESCURSO CONFIGURACION TERMINALES Y ENCRIPTACION TETR Contrato de servicios 3.425,00 €320002463 B95549127 12/05/2015
Página 24 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001032 Descripción:
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DERECHO PUBLICO
INSC. 2 PM CURSO EXPERTO DELITOS CONTRA SEG. VIAL Contrato de servicios 400,00 €320002473 Q2801408B 12/05/2015
MARVIC SPORT S LADQ. CINTAS METR. Y BALONES MEDICIN. PRUEBAS PM Contrato de suministros 328,76 €320002506 B86151016 14/05/2015
SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S A
MTTO.SISTEMA INFORMAT.RADARES FIJOS DGPM. Contrato de servicios 18.873,92 €320002522 A28002335 14/05/2015
GEFOSA SL .CM SUM.PAJA CABALLOS ESCUADRÓN PM Contrato de suministros 1.298,00 €320002524 B61179040 18/05/2015
C.T.O., S.A.SUMINISTRO DE 20 LITERAS CON SOMIERES DE CHAPA Contrato de suministros 6.897,00 €320002554 A78180551 11/06/2015
LOGICAL PAGE COMUNICACION GRAFICA SLCM SUM.3 REPRODUC.FOTOS IMAGEN CORPORATIVA DGPM Contrato de suministros 381,15 €320002556 B82323122 18/05/2015
SUMINISTROS ESPECIALES DOTES, S.L.SUMINISTRO 4 MANTAS BOT.AZUL,4AZULVERDE y 2 TRÍP.. Contrato de suministros 3.893,78 €320002559 B82404005 20/05/2015
LUJISA S.A. .SUMINISTRO DE 15 MULTICONTROLADORES DETEX MS917 Contrato de suministros 1.452,00 €320002589 A80436991 20/05/2015
MATERIALES Y AZULEJOS PETRI, S.L. . . .CM SUM.500 SACOS ARENA RIO ARMEROS DGPM Contrato de suministros 246,48 €320002604 B81615015 20/05/2015
JOTRINSA S.L. . . .CM SER.REP.MEC-ELEC VH 4 RUE.4363-BWH DE PM Contrato de servicios 3.055,71 €320002606 B80713191 20/05/2015
FERRETERIA FERAYU, S.L. .CM.SUM.20 UNDS CIN. ADH INOFIX R-2005 RÓT.SEMAD PM Contrato de suministros 50,05 €320002608 B83234799 20/05/2015
TELSA INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD SA
OBRAS CANALIZACION PERIMETRO CC.TV. SEMAD. Contrato de obras 40.036,04 €320002644 A28191559 20/05/2015
REPARACIONES MENTENIMIENTO Y SERVICIOS S.L. (RMS. SL)
SUMINISTRO DE 6 VENTILADORES TÉRM. Y 3 ANILLOS PUL Contrato de suministros 21.372,02 €320002668 B81190381 27/05/2015
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001032 Descripción:
RESCATE Y EMERGENCIAS SL.SUMINISTRO 10 BOLSAS TRANSPORTE PERSONAL BOMBEROS Contrato de suministros 423,50 €320002669 B84395458 25/05/2015
FERRETERIA EUROPA S ASUMINISTRO DE 4 CARRETILLAS PLEGABLES 125 KG Contrato de suministros 255,31 €320002670 A28093300 25/05/2015
FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.SUMINISTRO DE 14 MEDIDORES LÁSER HILTI PD-1 Contrato de suministros 5.079,97 €320002673 A28190676 25/05/2015
ROSENBAUER ESPAÑOLA S.A.SUMINISTRO DE 3 COLECTORES ENT.STORZ Y SAL.BARCEL. Contrato de suministros 2.756,04 €320002675 A28859833 25/05/2015
CASCO ANTIGUO COMERCIAL, S.L. . . .SUMINISTRO 10 ARNESES Y 11 BOLSAS DE TRANS. ARNÉS Contrato de suministros 21.466,55 €320002676 B79683579 25/05/2015
SEGUR CONTROL S AADQ.700 DISPOSIT. ORALES PARA RECOGIDA FLUIDOS PM Contrato de suministros 5.166,70 €320002682 A79403358 25/05/2015
LUPA IBERICA, S.A. . . .CM SUM.MAT.GUARNICIONERIA SEC.ESCUADRÓN PM Contrato de suministros 9.591,60 €320002706 A78305851 24/06/2015
FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.CM SUM.MAT.FERRETERÍA DPTO.INFORMÁTICA DGPM Contrato de suministros 399,30 €320002719 A28190676 25/05/2015
ONLE CAR S.L. . . .CM SUM.DIV.MAT.VEH.4 RUEDAS 2072-CTD DE LA PM Contrato de suministros 61,44 €320002723 B78940632 25/05/2015
HISPAMAST S LSUMINISTRO DE 170 TRIÁNGULOS PLEGABLES REFLACTANTE Contrato de suministros 10.902,10 €320002725 B83969121 27/05/2015
IDENTIPLUS SERVICE S.L.U .SUMINISTRO 8 CINTAS IMPRESORA DATACARD CD 800 COL. Contrato de suministros 721,16 €320002728 B85009025 27/05/2015
ONLE CAR S.L. . . .CM.SUM.BOMBÍN PTA CORR.VEH.4 RUEDAS PM 2249-CTD Contrato de suministros 85,17 €320002736 B78940632 25/05/2015
FERRETERIA FERAYU, S.L. .SUMINISTRO 28 SIERRAS SABLE,28 CARGAD.Y 84 P.SEGUE Contrato de suministros 17.375,83 €320002748 B83234799 11/06/2015
ALBERO CONTROL S.L.MIGRACIÓN DOMOTICA DEL CIFSE Contrato de servicios 595,44 €320002756 B86893930 21/05/2015
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001032 Descripción:
J I Z OPERACIONES SLSERVICIO DE ALMACENAJE MATERIAL DE LA S.G.BOMBEROS Contrato de servicios 10.890,00 €320002760 B45512068 27/05/2015
DILLERS S ASUMINISTRO 10 CAJAS DE 12 INHIBIDORES LLAMA COMEFU Contrato de suministros 7.066,40 €320002764 A78321825 27/05/2015
ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SASUMINSTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA EN LA BASE1 SAMUR Contrato de suministros 1.672,99 €320002771 A19001205 27/05/2015
SERFESA SERVICIOS INTEGRALES, SAU .SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIST.ANTIGOLPES BASE 0 Contrato de suministros 622,91 €320002772 A85595528 27/05/2015
RIAÑO VILLALON S.L.SERV. COMIDA DIA 4 MAYO 2015 "JORNADA IGUALDAD" Contrato de servicios 177,10 €320002773 B78866449 22/05/2015
TEA EDICIONES S ACM SER.PSICOTÉCNICOS OPOSITORES PM AYTO MADRID Contrato de servicios 21.749,75 €320002779 A28079069 25/05/2015
SAGRES, S.L.CM SUM.57 PANTALONES PR.MOTORISTAS UET DE LA PM Contrato de suministros 11.655,93 €320002780 B36028991 25/05/2015
RIBES Y CASALS, S.A. . . .CM SUM.MAT.TEXTIL RODIL.ADIES.SEC.CANINA DE LA PM Contrato de suministros 449,21 €320002786 A08062846 25/05/2015
HERRAMAR SA . . .CM SUM.DIV.MAT.VEH.4 RUEDAS 2249-CTD DE PM Contrato de suministros 31,00 €320002902 A28887560 25/05/2015
FEDERAL SIGNAL VAMA S.A . . .ADQ. 2 PUENTES OPTICO-ACÚSTICO PARA VEHICULO P.M. Contrato de suministros 7.982,47 €320002903 A07231954 28/05/2015
SAGRES, S.L.CM SUM.25 CAZ.NEGRAS C/CHAL.NEG.UCS DE PM Contrato de suministros 4.023,25 €320002939 B36028991 01/06/2015
LOST SIMETRY, S.L.SUM.30 MALE.CIRCUL. 30 MALE.RESP. Y 40 MALT.DE SVB Contrato de suministros 21.477,50 €320002983 B14602403 17/06/2015
SOLUCIONES DE VISION TERMICA S.L.SUMINISTRO 50 BATERÍAS RECARGABLES BULLARD T3 Contrato de suministros 8.729,55 €320002984 B84151034 05/06/2015
CICLOS OTERO S.L. .SERVICIO REPARACIÓN DE 30 BICICLETAS DEL SAMUR Contrato de servicios 3.274,30 €320002985 B80676687 05/06/2015
Página 27 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001032 Descripción:
UNIFORMIDAD Y SUMINISTROS DE PROTECCION SL
ADQUISICION DOS PISTOLAS SIMULADAS SECCION CANINA Contrato de suministros 108,90 €320002988 B82940040 02/06/2015
MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO S A
CM SER.ARREND.PAB.CRISTAL PRUEBAS SELEC.PM Contrato de servicios 15.398,40 €320002990 A84073105 02/06/2015
FUTURGRES, S.L.SERVICIO DE ADAPTACIÓN 4 FURGONETAS (ROTULACIÓN) Contrato de servicios 11.526,22 €320003006 B13234273 16/06/2015
ROTUSER ROTULACION,S.L.CM SUM.RÓTULO SEÑ.DGPM EN EL SEMAD Contrato de suministros 6.117,53 €320003008 B82898313 05/06/2015
SAGRES, S.L.SUM. 15 PARKAS IMPERMEABLES PARA UNID. DE P.M. Contrato de suministros 3.484,80 €320003018 B36028991 05/06/2015
FERRETERIA EUROPA S ASUMINISTRO 70 SEÑALES DE SEGURIDAD RUBBERMAID 6112 Contrato de suministros 1.308,62 €320003029 A28093300 05/06/2015
FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.SUMINISTRO 20 MARTILLOS PERCUSIÓN ELÉCTRICOS C/MAL Contrato de suministros 11.783,22 €320003030 A28190676 05/06/2015
SERFESA SERVICIOS INTEGRALES, SAU .SUMINISTRO EQUIPO TOLDO PARA 5 VENTANAS BASE 0 Contrato de suministros 5.614,40 €320003033 A85595528 08/06/2015
TOLDER CARPAS Y TOLDOS S LSUMINISTRO 2 CLIMATIZADORES T.CAMPAÑA CYCLONE3000 Contrato de suministros 3.025,00 €320003034 B28055606 08/06/2015
JOSE ALVAREZ HERMIDA .ADQUISICION CINTA ANDAR/CORRER SECCIÓN CANINA Contrato de suministros 3.230,95 €320003036 32669357L 05/06/2015
ARAMAMBA SL .ADQ. LECTOR.MICROCHIP, UNIVERSALES Y ANTENAS. Contrato de suministros 3.287,00 €320003037 B86215746 05/06/2015
LA BOUVET SLCM SUM.MÁQUINA RASURAR SECCIÓN CANINA DE PM Contrato de suministros 155,94 €320003038 B78639978 05/06/2015
HIGASAR SEGURIDAD, S.L.ADQ. CAMARA DESARROLLO HUELLAS UNIDAD JUDICIAL Contrato de suministros 1.633,50 €320003043 B82152257 05/06/2015
Página 28 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001032 Descripción:
SISTEMAS DE COMUNICACION PUNTUAL Y MARKETING ESPECTACULAR SL
CM SER.ALQ.MON/DESM.MOBILIARIO PR.SELECTIVO PM Contrato de servicios 21.749,75 €320003047 B84273770 05/06/2015
JUAN LUIS TURREZ CAMPO .SUMINISTRO PRENSA A.G. SEG. Y EMERG. MAYO 2015 Contrato de suministros 262,10 €320003066 51443239J 03/06/2015
MONCOBRA SASUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO Contrato de suministros 471,20 €320003069 A78990413 03/06/2015
AVANZIA APLICACIONES, S.L.ADQ.2 UNID. ACCESORIO MICROFONO DIADEMA AUDITORIO Contrato de suministros 253,46 €320003074 B83593194 03/06/2015
EQU-VET, S.L. . . .ADQ.MEDICAMEN.Y MATERIALES DE ANALISIS PERROS PM Contrato de suministros 139,51 €320003093 B45453487 08/06/2015
PALOMA PANCORBO LANCHARRO .ADQ. PROD. FARMACÉUTICOS SECC. CANINA Y ESCUADRÓN Contrato de suministros 15,18 €320003139 07235949B 08/06/2015
ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACIO Y CERTIFICACION AENOR .
AUDITORIA SEGUIMIENTO NORMA ISO VARIAS SECCIONES Contrato de servicios 1.149,50 €320003151 G78216819 08/06/2015
GARBANCITO SAADQ. DOS CABALLOS PURA RAZA PARA ESCUADRON P.M. Contrato de suministros 12.100,00 €320003162 A28440477 12/06/2015
ROTUSER ROTULACION,S.L.ADQ. CARTEL ENTRADA EN POSTE NUEVA SEDE DGPM. Contrato de suministros 759,88 €320003190 B82898313 10/06/2015
ROTUSER ROTULACION,S.L.ADQ. VINILOS ALTA CALIDAD:20 ESCUDOS Y 50 LOGO PM Contrato de suministros 2.501,07 €320003191 B82898313 10/06/2015
MASIMO EUROPE LTD SUCURSAL ESPAÑASUMINISTRO DE 7 PULSIÓMETROS RAD 57C MEDICIÓN SP02 Contrato de suministros 13.916,21 €320003201 N0068620D 17/06/2015
CABELLO MAQUINAS Y EQUIPOS S L .SUMINISTRO DE DIVERSOS REPUESTOS DE MAQUINARIA Contrato de suministros 2.431,93 €320003202 B45549995 17/06/2015
CASA YUSTAS SL .ADQ. UN ESTANDARTE Y UN GUION PARA ESCUADRON P.M. Contrato de suministros 1.324,20 €320003204 B28022481 24/06/2015
Página 29 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001032 Descripción:
ORBE ORGANIZACIÓN DE VENTAS, S.L.SUM.2 BOMBAS BARRIL FLUX,2ud.CABLE P.ATEX,10m.MANG Contrato de suministros 5.136,45 €320003229 B08098550 24/06/2015
DILLERS S ASUMINISTRO 56 CASCOS PROT.- 36 INHIBIDORES LLAMA Contrato de suministros 10.294,68 €320003231 A78321825 24/06/2015
JOTRINSA S.L. . . .SERV.REPARACION VEHICULO M-5238-US Contrato de servicios 224,24 €320003248 B80713191 12/06/2015
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRIDSERVICIO VETERINARIO PERRO BARO SECCION CANINA Contrato de servicios 53,50 €320003250 Q2818014I 12/06/2015
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRIDSERVICIO VETERINARIO PERRO CLAYTON SECCION CANINA Contrato de servicios 64,50 €320003251 Q2818014I 12/06/2015
ANTONIO HERRAIZ S.A. . . .ADQUISICIÓN DE BANDERAS C/PPE. VERGARA, 140 Contrato de suministros 348,96 €320003293 A78469434 11/06/2015
FERRETERIA FERAYU, S.L. .ADQ. ESCALERA ZARGES ARTICULADA Z-600 4X4 40904 Contrato de suministros 834,90 €320003386 B83234799 16/06/2015
SUMINISTROS ESPECIALES DOTES, S.L.SUMINISTRO DE DIVERSO VESTUARIO DE GALA PARA SAMUR Contrato de suministros 2.859,23 €320003387 B82404005 18/06/2015
SOLVENTIA CONSULTORIA DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD, SL
SUMINISTRO 200 MEMORIAS USB FORMA A MEDIDA 4Gb SAM Contrato de suministros 1.488,30 €320003419 B84944859 24/06/2015
IMAGID LAB ONE,S.R.L. . . .SUMINISTRO 300 FUNDAS,300 CINTAS AN/LL Y 300 YOYO Contrato de suministros 1.168,86 €320003420 B83040600 25/06/2015
DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A. . . .SUMINISTRO 20 PANELES CONTROL TIEMPOS REGIS 300... Contrato de suministros 8.541,63 €320003422 A83140012 24/06/2015
SERFESA SERVICIOS INTEGRALES, SAU .SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPO AIRE ACONDICIONADO Contrato de suministros 991,23 €320003652 A85595528 25/06/2015
Página 30 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
URBANISMO Y VIVIENDA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001035 Descripción:
EL CORTE INGLES SA .SUMIN. VESTUARIO INVIERNO CONDUCTOR DELEG. AGUV Contrato de suministros 300,00 €350004531 A28017895 26/03/2015
REDONDO Y GARCIA, S.A.SUMINIST. LINTERNAS FRONTALES PARA EPIS EN AGUV Contrato de suministros 947,04 €350004535 A28021350 26/03/2015
COPYPOC S.L. . . .LÁMPARAS SOBREMESA PARA EL A.G.U.V. Contrato de suministros 412,66 €350005837 B80736648 22/04/2015
SUMINISTROS INTEGRALES LA ROCHA SL .SUMINISTRO DE 4 LUPAS BIFOCALES PARA EL A.G.U.V. Contrato de suministros 18,63 €350006089 B84213362 24/04/2015
SERPROSA SERVICIOS GENERALES S.A. . . .MANTENIMIENTO DESTRUCTORA PAPEL EN A.G.U.V. Contrato de servicios 440,14 €350006245 A28793156 28/04/2015
PAISAJE TRANSVERSAL SLLPLAN INTEGRAL ESTRATEGIAS REGENERACIÓN URBANA Contrato de servicios 16.940,00 €350006811 B86773975 05/05/2015
ALPADI SA10 ROLLOS FILMOPLAST REPARACIÓN DOCUMENTOS A.G.U.V Contrato de suministros 188,76 €350006849 A28706091 05/05/2015
ALPADI SASUMINISTRO DE TRES MICROONDAS PARA EL A.G.U.V. Contrato de suministros 243,75 €350009442 A28706091 20/05/2015
ARLEX MADRID, S.A. . . .REUBICACIÓN MAMPARAS PLANTA BAJA EDIFICIO APOT Contrato de servicios 3.299,03 €350009540 A80427198 25/05/2015
CANON ESPAÑA SACONSUMIBLES INFORMÁTICOS NO HOMOLOGADOS. Contrato de suministros 465,41 €350010019 A28122125 01/06/2015
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.Suministro material informático no homologado. Contrato de suministros 1.758,93 €350010186 A78557808 09/06/2015
AF STEELCASE, S.A.ADQUISICION MOBILIARIO SILLAS ERGONÓMICAS A.G.U.V. Contrato de suministros 2.056,36 €350010208 A78939576 11/06/2015
Página 31 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001065 Descripción:
OGILVY ACTION, S.A.U.Consultoria Master Plan 2015/2018 Contrato de servicios 12.100,00 €650000752 A78095577 10/04/2015
EUROCEBRIAN, S.L.Trofeos juegos deportivos municipales 2015 Contrato de suministros 13.902,48 €650000851 B97199806 13/04/2015
BACKUP FILE, S.L. .REPARACION DISPOSITIVOS CONSULTA MICROFILMS Contrato de servicios 11.495,00 €650000963 B80067051 22/04/2015
OSCAR OLIVERA MENDOZA .SERV.AFINACIÓN PIANOS CABINAS ENSAYO BIBLIOTECAS Contrato de servicios 4.150,30 €650001154 51924051X 06/04/2015
ZOOMLABS, SL.ADQUISICIÓN DE GAFAS ED PARA MUSEO SAN ISIDRO Contrato de suministros 659,45 €650001168 B85607240 07/04/2015
TEATRO DE ACCION CANDENTEPIEZA LA SAGRADA CRIPTA DE POMBO. MUSEO ARTE CONTE Contrato privado 15.800,00 €650001169 B83425967 07/04/2015
AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 S ASUSCRIPCIÓN "LA RAZÓN" PARA BIBL. Y HEMEROTECA Contrato privado 9.152,27 €650001212 A82031329 06/04/2015
ALBERTO RODRIGUES ROQUEDIRECTOR ART. INVITADO CONCIERTO 4 DE MARZO 2015 Contrato privado 3.719,01 €650001216 M908228 09/04/2015
CARMEN SÁNCHEZ FERNÁNDEZ .CONFERENCIA 24 MARZO 2015 MUSEO DE SAN ISIDRO Contrato de servicios 750,00 €650001218 50032859Q 06/04/2015
TERESA FERNANDEZ-PINTADO MUÑOZ-ROJAS .
LIMP Y REST. PIEZAS EXPO LAS MURALLAS DE MADRID Contrato de servicios 1.150,00 €650001219 01925531V 06/04/2015
ORDAX COORDINADORA DE TRANSPORTES Y MERCANCIAS S L
TRANSPORTE INSTRUMENTOS Y MONTAJE CONCIERTOS BANDA Contrato de servicios 7.865,00 €650001247 B80132145 09/04/2015
2I2QUARTETCOLABORACIÓN CONCIERTO BANDA EL 18 DE MARZO Contrato privado 3.000,00 €650001248 G54254248 10/04/2015
HERMEX IBERICA ,S.A.SUMINISTRO JUEGOS EDUCATIVOS SALAS BIBLIOTECAS Contrato de suministros 504,58 €650001257 A58675513 10/04/2015
Página 32 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001065 Descripción:
AYUNTAMIENTO DE MADRIDAUTOFACTURA PARA LIQUIDAR EL IVA ALBERTO RODRIGUES Contrato privado 780,99 €650001258 P2807900B 09/04/2015
LIBNOVA SLAJUSTE Y REPAR.SCANNER BIB. DIG. MEMORIA DE MADRID Contrato de servicios 3.751,00 €650001259 B85846319 14/04/2015
JEAN FRANCOIS BOTRELCONFERENCIA A CARGO DE D.JEAN FRANCOIS BROTEL Contrato de servicios 500,00 €650001282 13AY41607 20/04/2015
JAIME ELECHIGUERRA NOIROT .REPAR. PLETINA PRENSA LITOGRÁFICA IMPRENTA MUNICIP Contrato de servicios 453,75 €650001331 51356773G 17/04/2015
PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .RASAL, BOLSAS PAPEL IMPRESAS AZUL CON LOGO AYUNTAM Contrato de suministros 804,65 €650001344 B78458510 21/04/2015
MOBILIAR S.L.SUMINISTRO DE MOBILIARIO BIBLIOTECA CHAMARTIN Contrato de suministros 17.440,69 €650001346 B78118106 15/04/2015
TECNICAS PANTRA SLDISPOSITIVOS ANTIHURTO PARA LA BIBLIOTECAS PÚBLICA Contrato de suministros 17.845,56 €650001374 B79714622 22/04/2015
TELECYL S.A.ORG. Y REALIZ. 4 JORNADAS "SITIO RETIRO Y PRADO" Contrato de servicios 17.783,61 €650001381 A47310941 22/04/2015
S.SUMELED, S.L. .ADQUISICIÓN MATERIAL ELECTR. EQUIPOS PLANETARIO Contrato de suministros 4.775,00 €650001383 B86637543 22/04/2015
OFIPAPEL CENTER, SLADQ. MAT. INFORM. NO INVENTARIABLE M. SAN ISIDRO Contrato de suministros 827,72 €650001384 B82560947 17/04/2015
DOMINGO PLACIDO SUAREZ .CELEBRACIÓN CONFERENCIA 7 ABRIL M. SAN ISIDRO Contrato de servicios 375,00 €650001386 42606477N 17/04/2015
JESUS CORTES, S.L. . . .DIVISIÓN DE CINCUENTA PIELES IMPRENTA MUNICIPAL Contrato de servicios 484,00 €650001558 B78405693 24/04/2015
DIARIO AS; S.L. . . .SUSCRIPCIÓN AL DIARIO AS AÑO 2015. Contrato privado 8.672,10 €650001559 B81511834 24/04/2015
ANTONIO ALVAR EZQUERRA .CELEB. CONFERENCIA EL 14/04/15 EN MUSEO S. ISIDRO Contrato de servicios 375,00 €650001576 02190063A 23/04/2015
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001065 Descripción:
DIVISION MULTIMEDIA ARTE - FACTOR SREPRESENTACIONES CENTRO CULTURAL CASA DE VACAS Contrato privado 6.999,85 €650001577 B84738459 29/04/2015
EMPRESA RUIZ S ATRASLADO AUTOCAR MUSICOS BSMM CONCIERTO 20 MARZO Contrato de servicios 869,00 €650001588 A28131274 24/04/2015
TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L. . . .BANDEROLAS EXPOSICIÓN EL PAPEL DECORADO IMPRENTA A Contrato de servicios 1.098,44 €650001590 B80826605 27/04/2015
MANUEL BENDALA GALAN .CONFERENCIA EN MUSEO SAN ISIDRO 21 DE ABRIL Contrato de servicios 375,00 €650001595 28336597E 27/04/2015
ASESORIA DE PROYECTOS Y SOLUCIONES S.L.
CARNETS Y ETIQUETAS CÓDIGOS DE BARRAS BIBLIOTECAS Contrato de suministros 20.551,85 €650001608 B86726346 22/05/2015
PEDRO BONET PLANES .CONCIERTO EN EL MUSEO SAN ISIDRO 16 MAYO. Contrato privado 1.210,00 €650001629 02506575N 14/05/2015
VIRGINIA RODRIGUEZ MARQUEZ .SUMINISTRO DE 6 SOPORTES DE LIBROS BIBL. HISTÓRICA Contrato de suministros 245,75 €650001648 51073259B 08/05/2015
VIRGINIA RODRIGUEZ MARQUEZ .CAJAS CONSERVACIÓN HEMEROTECA Y BIBL. HISTÓRICA Contrato de suministros 6.933,30 €650001709 51073259B 18/05/2015
PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .ADQ. ETIQUETAS COLORES ACCESO PALACIO DE CIBELES Contrato de suministros 798,60 €650001749 B78458510 10/06/2015
AZUL CIAN S CREPRESENTACIONES TEATRALES MUSEO DE HISTORIA Contrato privado 2.783,00 €650001757 J82759192 21/05/2015
ELENA LABARTA GALLIGO .MATERIAL PUBLICIDAD RED BIBLIOTECAS P. MUNICIPALES Contrato de suministros 6.984,73 €650001765 17130686X 25/05/2015
DISEÑO A.M.3DISEÑO MAQ.LIBRO EL MUSEO PORTATIL LOS DESPACHOS Contrato de servicios 6.001,60 €650001782 B82545112 21/05/2015
PEDRO JULIAN PERALES SERRANO .REPOSICIÓN DE 3 CLARINETES Contrato de suministros 21.126,00 €650001786 20256770A 21/05/2015
ADAGIO, S.A. . . .SUMINISTRO DE 2 FLIGHT CASE STOCBOX BANDA MUNICIPA Contrato de suministros 2.105,40 €650001792 A08295107 28/05/2015
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001065 Descripción:
VIRGINIA RODRIGUEZ MARQUEZ .ADQUISICIÓN DE TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL HEMEROTECA Contrato de suministros 318,84 €650001802 51073259B 26/05/2015
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA Contrato de suministros 556,60 €650001803 A78557808 25/05/2015
EVRIDIKI KEFALIDOUCONFERENCIA EL ADORNO DEL CUERPO EN LOS ATLETAS Contrato de servicios 375,00 €650001807 AI4080836 22/05/2015
HAZEN DISTRIBUIDORA GENERAL DE PIANOS S.A. . .
SUMINISTRO INSTRUMENTOS MUSICALES BIBL. V. ESPINÓS Contrato de suministros 10.854,99 €650001809 A28179836 27/05/2015
BIBLIODOC S.L.IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y ORDENACIÓN OBRAS MUSIC. Contrato de servicios 12.989,35 €650001962 B80996358 25/06/2015
IBERGRUPO CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SL
Servicio coffe break concurso emprendedores Foro Contrato de servicios 364,71 €650001970 B79069621 01/06/2015
TROTO INT. S.L. .MONTAJE 2 VIDEOS EXPOSICIÓN "CERVANTES A LA LUZ" Contrato privado 2.420,00 €650001981 B82612078 01/06/2015
ALBERTO TEJERINA FERNANDEZ .COPIA OBRA SINFONÍA AZUL PARA LA BANDA SINFÓNICA Contrato de servicios 435,60 €650001988 30621852C 29/05/2015
INFECO 97 S L .MATERIAL FERRETERÍA PARA TALLERES IMPRENTA MUNICIP Contrato de suministros 329,05 €650002025 B81687295 29/06/2015
SIGNO TACTIL SLSEÑALÉTICA PARA BIBLIOTECAS F. IBÁÑEZ Y ALUCHE Contrato de suministros 20.987,27 €650002031 B85725174 02/06/2015
LEMAM SL Y TOP EVENTOS & PRODUCCIONES SLU UTE HOSTELERIA PALACIO DE CIBELES
Servicio desayunos reuniones Master Plan Contrato de servicios 105,60 €650002033 U45763125 08/06/2015
PALOMEQUE S.L. .GALONES PARA PROFESORES BANDA SINFÓNICA MUNCIPAL Contrato de suministros 46,37 €650002066 B85991917 11/06/2015
MIGUEL PRODUCCIONS VICENT S L .I ENCUENTRO INTERNACIONAL DIRECTORES BANDA MPAL. Contrato privado 8.967,61 €650002075 B98666845 10/06/2015
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001065 Descripción:
JUAN LUIS TURREZ CAMPO .ADQUISICIÓN PRENSA DIARIA CORRESPONDIENTE MES MAYO Contrato de suministros 213,70 €650002082 51443239J 09/06/2015
M31 INTERNET PALMA S.L. .ENCUADERNADORA PARA LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL Contrato de suministros 3.195,07 €650002089 B57090615 11/06/2015
ALTALINGUA, S.L. .TRADUCCIÓN TRÍPTICO EXPOSICIÓN EN M. DE HISTORIA Contrato de servicios 226,00 €650002104 B84470020 11/06/2015
MUSIESPAÑA, S.L. . . .DIRECTOR INVITADO CONCIERTO EN PARQUE DEL RETIRO Contrato privado 3.630,00 €650002109 B78760808 11/06/2015
PEIPE DISEÑO Y ARTES GRAFICAS S LTRABAJOS TÉCNICOS EXP. CERVANTES A LA LUZ DE. IMÁG Contrato de servicios 21.170,16 €650002135 B83535641 16/06/2015
NATIVIDAD GENE ESPARZA .ADQUISICIÓN PRENSA DIARIA MAYO Y 1-13 JUNIO Contrato de suministros 292,10 €650002141 46214458Y 26/06/2015
JOSE MARIA BRAVO MARTIN .PARTICIPACIÓN ENCUENTRO "VIVE Y CONVIVE" 11.06.15 Contrato de servicios 123,46 €650002174 51080073V 24/06/2015
JUAN DE MATA PEREZ JIMENEZ .PARTICIPACIÓN ENCUENTRO "VIVE Y CONVIVE" 11.06.15 Contrato de servicios 123,46 €650002175 53045045F 24/06/2015
ELIAS ANTONIO LAFUENTE ESCRIG .III ENCUENTRO PROFESIONAL: LAS PALABRAS COBRAN SIG Contrato de servicios 246,91 €650002176 22679425E 24/06/2015
SANDRA SANCHEZ GARCIA .III ENCUENTRO PROFESIONAL: LA FUNCIÓN SOCIAL BIBL. Contrato de servicios 576,42 €650002177 46745469Q 24/06/2015
FRANCISCO JOSE RUBIO PEÑA .PRG. COLAB. BPM A. GONZÁLEZ Y ASOC. VECINOS ALUCHE Contrato de servicios 123,46 €650002178 50034288L 24/06/2015
JULIAN MARQUINA ARENAS .III ENCUENTRO PROFESIONAL: MEDIOS SOCIALES Y BIBLI Contrato de servicios 493,83 €650002179 53445597Z 24/06/2015
NOELA RODRIGUEZ REY .PRESENTACIÓN "TABLETAS EN LA BIBLIOTECA" 10.06.15 Contrato de servicios 123,46 €650002180 33343574Z 24/06/2015
MARIA ISABEL PATA GALANTE .III ENCUENTRO PROFESIONAL:CASAS LECTORAS FUNDACION Contrato de servicios 493,83 €650002181 70859519S 24/06/2015
Página 36 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001065 Descripción:
MARIA LUISA AZCARRAGA URTEAGA .PRESENTACIÓN "TABLETAS EN LA BIBLIOTECA" 10.06.15 Contrato de servicios 123,46 €650002182 05411710V 24/06/2015
JUAN SANCHEZ SANCHEZ .III ENCUENTRO PROFESIONAL:BIBLIOTECA SOLIDARIA Contrato de servicios 308,64 €650002183 03781185P 24/06/2015
CANON ESPAÑA SATRANSPORTE FOTOCOPIADORA BIBLIOTECA G.G.MARQUEZ Contrato de servicios 369,05 €650002184 A28122125 24/06/2015
RIVERA MOTA SL .SUMINISTRO DE PARTITURAS BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL Contrato de suministros 312,09 €650002185 B46142683 23/06/2015
PROMAXSA PROTECCION DE MADERAS, S.L.REVIS. Y REPARAC. SISTEMA DE CEBOS ANTITERMÍTICOS Contrato de servicios 600,00 €650002334 B86264710 29/06/2015
MOBILIAR S.L.ADQUISICIÓN DE 29 ESTORES SALA EXPOSICIONES MUSEO Contrato de suministros 13.964,31 €650002341 B78118106 29/06/2015
ESTER MADROÑERO FERREIRO .PRES. PROGR. COLAB. BPM E.TRÍASY LIBRERÍA KIKIRIKÚ Contrato de servicios 123,46 €650002345 02706842H 25/06/2015
MeRCEDES PADILLA VALENCIA .DIR. ARTÍSTICO CONCIERTO 24.05.15 TEMPLETE RETIRO Contrato privado 4.481,84 €650002347 51851385R 24/06/2015
Página 37 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001085 Descripción:
FEDERACION PERSONAS SORDAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
CURSO DE COMUNICACIÓN EN LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA Contrato de servicios 7.500,00 €850001366 G78509288 07/04/2015
JORGE CARLOS JIMENEZ FERREIRA .MOBILIARIO A MEDIDA PARA CENTRO DE DIA LA ROSA Contrato de suministros 2.994,75 €850001588 02654786B 23/03/2015
ANTONIA JIMENEZ BALLESTEROS .SERVICIO LAVANDERÍA E.I. EL SOL Y E.I. LA PALOMA Contrato de servicios 7.000,00 €850001605 06160001A 27/03/2015
MACE; S.L. . . .COMPOSICIÓN PARA EDICIÓN DIGITAL BOLETINES REVISTA Contrato de servicios 9.643,70 €850001611 B28317501 13/04/2015
JESUS HOYA SANCHEZ .REPARACION Y MANTENIMIENTO HORNOS ESC.CERAMICA Contrato de servicios 2.995,96 €850001643 08095909R 09/04/2015
FAZETA PRODUCCIONES SLACTO DE ENTREGA PREMIOS DE LA CULTURA GITANA 2015 Contrato de servicios 5.566,00 €850001786 B85863520 30/03/2015
DIVERTIFAIN SLDESAYUNOS PARA ALUMNOS R.I. SAN ILDEFONSO 2015/16 Contrato de servicios 6.837,60 €850001805 B85123016 08/04/2015
BASE 12 DISEÑO Y COMUNICACION, S.L.DISEÑO GRÁFICO Y MAQUETACIÓN PÁGINA WEB MADRIDMAYO Contrato de servicios 7.502,00 €850001807 B84237213 15/04/2015
COLORES Y AMBIENTES SL .MAT. DE CARPINTERIA PARA EI LA DEL SOTO DEL PARRAL Contrato de suministros 420,09 €850001808 B84973932 08/04/2015
COLORES Y AMBIENTES SL .MATERIALES DE CARPINTERIA PARA E.I. EL ALBA Contrato de suministros 668,07 €850001809 B84973932 08/04/2015
COLORES Y AMBIENTES SL .MAT DE CARPINTERIA PARA EI LA ALEGRÍA DE LA HUERTA Contrato de suministros 965,80 €850001810 B84973932 08/04/2015
CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA INFANCIA Y FAMILIA, S.L. . .
PROGR. PREVENCIÓN EXCLUSIÓN SOCIAL APOYO EDUCATIVO Contrato de servicios 17.982,00 €850001818 B81064933 07/04/2015
CICLOS OTERO S.L. .REPARAC Y MANTENIMTO. BICICLETAS A.NAT TRES CANTOS Contrato de servicios 499,88 €850001831 B80676687 09/04/2015
Página 38 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001085 Descripción:
SOLUCIONES INTELIGENTES PARA LA GES DE INFORMACION POR INTERNET, S.L
MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN WEB MADRIDMAYOR.ES Contrato de servicios 21.441,20 €850001832 B83490870 08/04/2015
ALBELIA CONSULTORA, S.L. . . .SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN MADRID INCLUYE I Contrato de servicios 8.905,60 €850001842 B83911107 27/03/2015
PARDEDOS ARTES GRAFICAS; S.L. . . .TRADUCC., MAQUETAC. Y DISEÑO DOC. "UNIVERSO TRANS" Contrato de servicios 4.116,42 €850001845 B80161912 20/04/2015
DRAGON ANIMACION Y PUBLICIDAD, S.L. . . .SERVICIOS GRALES. APOYO A ACCIONES DE VOLUNTARIADO Contrato de servicios 21.778,79 €850001846 B80511926 09/04/2015
MUDANZAS LA TOLEDANA, S.L. . . .TRASLADO DOCUMENTACIÓN A ARCHIVO DE VILLA Contrato de servicios 992,20 €850001857 B28749588 30/03/2015
CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS Y CONSTITUCIONALES . .
SUSCRIPCIÓN ANUAL 2015 BOLETIN ADM PUBLICA Contrato privado 69,64 €850001859 Q2811010D 09/04/2015
LLIBRERIA HERRERO SA .ADQUISICION LIBROS FONDO DOCUMENTAL SUB. GRAL Contrato de suministros 560,30 €850001861 A58984634 10/04/2015
M-607 DESARROLLOS S L N ECURSO DE OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS Contrato de servicios 7.800,00 €850001863 B86905122 22/04/2015
ALARSA HOSTELERA S.L. . . .MOBILIARIO PARA EL CASI Contrato de suministros 330,26 €850001866 B81093296 09/04/2015
LOPEZ GARCIA SONORIZACIONES S.L. .SONIDO E ILUMINACIÓN EN CURSOS PROTECC. INFANCIA Contrato de servicios 336,38 €850001891 B86354388 10/04/2015
PATIO DE LUCES PRODUCCIONES S.C.ORGANIZACION III FESTIVAL CORTOMETRAJES Contrato privado 21.417,00 €850001894 J86039005 24/06/2015
FEDERACION MADRILEÑA DE NATACION . . .CURSO DE MONITOR DE NATACIÓN CAMPAÑA VERANO JOVEN Contrato de servicios 17.998,00 €850001908 V78394764 27/04/2015
CUATRO TUERCAS, S.L.CREACIÓN PUBLICITARIA "MADRID CONVIVE" Contrato de servicios 12.408,55 €850001916 B84884386 10/04/2015
Página 39 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001085 Descripción:
TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L. . . .BANDEROLAS CAMPAÑA "TE MERECES UNA CALLE" Contrato de servicios 1.692,79 €850001920 B80826605 13/04/2015
CAMALIZE.S.L. .SUMINISTRO CHAPAS "MADRID CONVIVE" Contrato de suministros 903,07 €850001921 B65660656 13/04/2015
CAMALIZE.S.L. .SUMINISTRO PINS E IMANES " CALLE MADRID CONVIVE" Contrato de suministros 1.890,48 €850001924 B65660656 13/04/2015
BASE 12 DISEÑO Y COMUNICACION, S.L.DISEÑO CARTEL SOBRE HISTORIA CENTROS PSH Contrato de servicios 958,32 €850001937 B84237213 13/04/2015
GUTHERSA SASUMINISTRO DE ACEITE PARA DESTRUCTORA DE PAPEL Contrato de suministros 24,90 €850001940 A78159738 14/04/2015
MENSIB UNO S.L.TRASLADO DE MATERIAL EN LA XV CONFERENCIA DEL OIDP Contrato de servicios 366,42 €850001970 B81110561 13/04/2015
ANA PEREZ PEREDA .CONFERENCIA EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE CERAMICA Contrato de servicios 200,00 €850001977 07489863M 13/04/2015
ANTONIO LORENZO GARCIA .FRUTAS Y VERDURAS MARZO 2015 NTRA. SRA. PALOMA Contrato de suministros 379,45 €850001983 50685081G 13/04/2015
GUTHERSA SASUMINISTRO DE TRES FUSORES PARA IMPRESORAS Contrato de suministros 793,26 €850001992 A78159738 15/04/2015
COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL
SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS EPSON AL-M300 Contrato de suministros 481,16 €850002025 B28475002 16/04/2015
EL CORTE INGLES SA .MATERIAL ESCENOGRAFÍA (TELAS) E.M. ARTE DRAMÁTICO Contrato de suministros 942,90 €850002030 A28017895 17/04/2015
ALFREDO ATANCE SILGADO .TRANSPORTE DESDE ESC.CERÁM LA MONCLOA A VALLADOLID Contrato de servicios 1.452,00 €850002031 50300436B 17/04/2015
SUMINISTROS ANPER SL .BALANZAS DIGITALES PARA ESC. CERÁMICA LA MONCLOA Contrato de suministros 510,74 €850002042 B62475702 17/04/2015
ANTONIO LORENZO GARCIA .FRUTAS Y VERDURAS FEBRERO 2015 RES.NTRA.SRA PALOMA Contrato de suministros 310,24 €850002086 50685081G 21/04/2015
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001085 Descripción:
AGENCIA EVOL PUBLICIDAD S A UPLACAS INFORMATIVAS DE SEÑALIZACIÓN EN 31 ESC.INF. Contrato de suministros 17.550,03 €850002092 A83728303 21/04/2015
ANTONIA JIMENEZ BALLESTEROS .SERVICIO DE LAVANDERIA EEII EL SOL Y LA PALOMA Contrato de servicios 999,80 €850002274 06160001A 21/04/2015
JOSE MARIA DEL AMO JULVEZ .MATERIAL DE ESCENOGRAFÍA PARA E.M. ARTE DRAMÁTICO Contrato de suministros 680,19 €850002284 33502627E 23/04/2015
EL CORTE INGLES, S.A . . .FRIGORIFICO PARA ESCUELA INFANTIL LA CARACOLA Contrato de suministros 399,30 €850002292 A28017895 23/04/2015
DOLMEN DISTRIBUCIONES DE MATERIAL DIDACTICO S L
EQUIPOS DE MÚSICA PARA 5 ESCUELAS INFANTILES Contrato de suministros 2.052,49 €850002296 B78985553 23/04/2015
TECNITRAMO CENTRO S.L.COR. FIAMBRE E.I. LA CORNISA MESA CAL E.I. EL LIRO Contrato de suministros 2.224,89 €850002297 B28134419 23/04/2015
HERMEX IBERICA ,S.A.CUBRE-RADIADORES PARA E.I. LAS AZALEAS Contrato de suministros 993,28 €850002309 A58675513 23/04/2015
DESIGN PROJECT IFE, S.L. .ELECTRODOMÉSTICOS PARA 3 ESCUELAS INFANTILES Contrato de suministros 4.405,76 €850002311 B87225777 23/04/2015
DOSAN S.A. .ALQUILER DE PANTALLAS DE PLASMA STAND CONGRESO Contrato de suministros 544,50 €850002333 A78435872 24/04/2015
COLORES Y AMBIENTES SL .MATERIALES CARPINTERIA PARA EI LA CORTE DEL FARAÓN Contrato de suministros 739,27 €850002336 B84973932 24/04/2015
COLORES Y AMBIENTES SL .MATERIALES DE CARPINTERIA PARA E.I. LA CORNISA Contrato de suministros 463,09 €850002337 B84973932 24/04/2015
IDRA SOCIOEDUCATIVO S.L.REFUERZO ESCOLAR ALUMNOS R.I. SAN ILDEFONSO Contrato de servicios 3.330,00 €850002344 B82321803 21/05/2015
SENEN ARTURO BAYENS DE LA RIVA .LIBROS DE TEXTO PARA ALUMNO DE R.I. SAN ILDEFONSO Contrato de suministros 215,28 €850002347 01090104L 27/04/2015
FEDERACION MADRILEÑA PIRAGUISMOCURSO DE PIRAGÜISMO Y REMO VERANO JOVEN 2015 Contrato de servicios 6.300,00 €850002382 G79414611 28/04/2015
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001085 Descripción:
FEDERACION MADRILEÑA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO . .
TALLER INICIACIÓN SALVAMENTO DEPORTIVO Y PROFESION Contrato de servicios 3.600,00 €850002384 G78420932 28/04/2015
IGDOR S LMANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA DE COCINA DEL CASI Contrato de servicios 12.571,90 €850002388 B79332870 12/06/2015
PROMEDIOS EXCLUSIVAS DE PUBLICIDAD SLINSERCIÓN DE CARTELES EN AUTOBUSES DE LA EMT Contrato de servicios 19.662,50 €850002392 B83541912 04/05/2015
ALARSA HOSTELERA S.L. . . .MOBILIARIO DE COCINA Y LAVANDERÍA EN C.DÍA LA ROSA Contrato de suministros 9.010,68 €850002400 B81093296 30/04/2015
PROMEDIOS EXCLUSIVAS DE PUBLICIDAD SLCAMPAÑA PUBLICITARIA CONTRA PROSTITUCIÓN EN EMT Contrato de servicios 19.662,50 €850002411 B83541912 04/05/2015
CUATRO TUERCAS, S.L.CREACIÓN PUBLICITARIA CAMPAÑA CONTRA EXPLOT SEXUAL Contrato de servicios 19.735,10 €850002418 B84884386 04/05/2015
PRODEL, SA . . .PROYECTORES DE VIDEO Y PANTALLAS PARA 2 ESC.INFANT Contrato de suministros 1.096,11 €850002441 A28748515 08/05/2015
ASOCIACION PROFESIONAL ESPAÑOLA DE CENTROS DE ENSEÑANZA DEPORTIVA
CURSOS DE MONITOR DE PILATES Contrato de servicios 9.600,00 €850002443 G81100943 08/05/2015
FEDERACION MADRILEÑA PIRAGUISMOCURSOS DE MONITOR INICIADOR DE PIRAGÜISMO Contrato de servicios 4.800,00 €850002444 G79414611 08/05/2015
POP & SOUL S.L. .FESTIVAL DE LITERATURA Y MÚSICA "ALTA FIDELIDAD" Contrato privado 14.997,95 €850002454 B83830745 15/06/2015
COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S ASUMINISTRO LECTOR, CABLES APANTALLADOS Y BATERIAS Contrato de suministros 2.291,56 €850002467 A81459737 12/06/2015
JOSE MARIA DEL AMO JULVEZ .FELPUDO PARA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE DRAMÁTICO Contrato de suministros 90,75 €850002481 33502627E 08/05/2015
PROMEDIOS EXCLUSIVAS DE PUBLICIDAD SLCAMPAÑA PUBLICITARIA DIFUSION OIDP AUTOBUSES EMT Contrato de servicios 3.025,00 €850002484 B83541912 08/05/2015
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001085 Descripción:
ANTONIO CRIADO MEGINO .MATERIAL ESCENOGRAFÍA (MERCERÍA) EM ARTE DRAMÁTICO Contrato de suministros 949,45 €850002486 00386137J 08/05/2015
EL CORTE INGLES SA .MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE DÍA LA ROSA Contrato de suministros 21.612,89 €850002532 A28017895 11/05/2015
ANTONIO VIVAS ZAMORANO .IMPARTIR CONFERENCIA EN ESC. CERÁMICA LA MONCLOA Contrato de servicios 200,00 €850002540 50927888T 11/05/2015
WORLD MARKETING SURFERS S.L. .APOYO TECNICO MEJORA REDES SOCIALES DPTO. JUVENTUD Contrato de servicios 15.451,70 €850002542 B86491198 11/05/2015
MIGUEL ANGEL ESCALONA DUVOS .PEQUEÑA MAQUINARIA PARA ESC.CERAMICA MONCLOA Contrato de suministros 483,43 €850002566 50682545K 14/05/2015
R.P.S. ELECTRONICA S.L. . . .REPARACION DE VIDEOPROYECTOR ESC. CERAMI MONCLOA Contrato de servicios 217,80 €850002567 B81015422 13/05/2015
LABORATORIOS ANACLIN S.L. . . .ENVASES ESTERILES PARA AULA NATURALEZA-CERCEDILLA Contrato de suministros 363,00 €850002591 B78135936 13/05/2015
VIAJES EL CORTE INGLES SAVIAJE FIN DE INTERNADO PARA ALUMNOS R.I. SAN ILDEF Contrato de servicios 6.800,00 €850002610 A28229813 14/05/2015
MACE; S.L. . . .DISEÑO TRIPTICO CEN. VACACIONES NTRA.SRA.LA PALOMA Contrato de servicios 1.331,00 €850002618 B28317501 14/05/2015
ASOC BARROINTERVENCION SOCIOEDUCATIVA FAMILIAS CAÑADA REAL Contrato de servicios 17.950,00 €850002624 G81037822 11/06/2015
ANTONIO LORENZO GARCIA .FRUTAS Y VERDURAS ABRIL 2015 RES.NTRA.SRA PALOMA Contrato de suministros 240,00 €850002648 50685081G 18/05/2015
IGDOR S LREPARACION MAQUINARIA EN CASI Contrato de servicios 836,36 €850002649 B79332870 18/05/2015
HARTFORD, S.L. . . .SERVICIO ENFERMERIA PROGRAMA CEN. ABIERTOS INGLES Contrato de servicios 1.650,00 €850002650 B59416479 11/06/2015
BASE 12 DISEÑO Y COMUNICACION, S.L.REALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN GUIA RECURSOS SOCIALES Contrato de servicios 6.062,28 €850002656 B84237213 19/05/2015
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001085 Descripción:
FEDERACION MADRILEÑA DE CICLISMOCURSO DE MONITOR DE MOUNTAIN BIKE Contrato de servicios 10.000,00 €850002657 G78916806 19/05/2015
FEDERACION MADRILEÑA DE BADMINGTON . . .
CURSOS DE MONITOR DE BADMINTON Contrato de servicios 6.720,00 €850002676 G79275756 20/05/2015
EL CORTE INGLES, S.A . . .ADQUISICIÓN DE TAQUILLAS METÁLICAS PARA 3 ESC. INF Contrato de suministros 826,43 €850002722 A28017895 21/05/2015
IGDOR S LREPARACIÓN MAQUINARIA DE COCINA Y LAVANDERIA CASI Contrato de servicios 936,43 €850002747 B79332870 25/05/2015
IGDOR S LREPARACIÓN MAQUINARIA DE COCINA Y LAVANDERIA CASI Contrato de servicios 458,99 €850002749 B79332870 25/05/2015
FEDERACION MADRILEÑA DE MONTAÑISMOCURSOS DE TECNICO DE SENDEROS. VERANO JOVEN 2015 Contrato de servicios 17.910,00 €850002751 G79488870 15/06/2015
FEDERACION MADRILEÑA DE MONTAÑISMOCURSOS DE ESCALADA DEPORTIVA EN ROCODROMO Contrato de servicios 8.400,00 €850002752 G79488870 15/06/2015
OLIVAVÁ PRODUCCIONES S.L. .TALLERES EMPODERAMIENTO PARA MUJERES. PP.BB. 2015 Contrato de servicios 15.040,00 €850002938 B72087810 27/05/2015
PRESENCIA BY M.A., S.L.ACTOS CONMEMORATIVOS 8 DE MARZO. DÍA INTERN. MUJER Contrato de servicios 17.555,87 €850002940 B75036970 27/05/2015
CENTRO DE ESTUDIOS ECONOMICOS TOMIL LO S.L. UNIPERSONAL . .
ESTUDIO SERVICIOS SOCIALES DE LA CIUDAD DE MADRID Contrato de servicios 17.974,85 €850002980 B83061473 03/06/2015
OPTA CONSULTORES SLESTUDIO SITUACIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO POR DISTRITO Contrato de servicios 5.868,50 €850002988 B85056018 28/05/2015
ANDAIRA SOC. COOPERATIVA MADRILEÑAAses. Asociaciones (marzo a mayo 2015) Contrato de servicios 2.135,00 €850002993 F84492800 28/05/2015
RESCATE Y EMERGENCIAS SL.ADQUISIC.TIENDA INFLABLE PARA CENTRAL SAMUR SOCIAL Contrato de suministros 3.569,50 €850003000 B84395458 28/05/2015
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001085 Descripción:
SENEN ARTURO BAYENS DE LA RIVA .MATERIAL DIDÁCTICO Y DE OCIO ALUMNOS R.I.S.ILDEFON Contrato de suministros 488,42 €850003030 01090104L 02/06/2015
KILLGERM, S.A. . . .FUNDAS COLCHÓN ANTIPARASITOS PARA SAVG Contrato de suministros 871,30 €850003065 A61012142 08/06/2015
PATIO DE IDEAS; S.L. . . .SESIONES EN AULA PREVENCION VIOLENCIA DE GENERO Contrato de servicios 21.175,00 €850003102 B82747460 09/06/2015
VICAR; S.A. . . .PASTA REFRACTARIA ESC. CERÁMICA MONCLOA Contrato de suministros 5.870,73 €850003123 A46064382 09/06/2015
NOVA ALCOBENDAS, S.L. .CURSOS DE MONITOR DE PADEL Contrato de servicios 12.600,00 €850003124 B78418878 09/06/2015
ASOCIACION ESPAÑOLA DE PEDIATRIAESTUDIO NUTRICION NIÑOS MADRILEÑOS 3 A 12 AÑOS. Contrato de servicios 16.165,60 €850003126 G28201705 10/06/2015
PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .ETIQUETAS PARA EL REGISTRO Y SECRETARÍAS DEL ÁREA Contrato de suministros 942,35 €850003147 B78458510 11/06/2015
FEDERACION DE BALONCESTO DE MADRID . . .CURSO ENTRENADOR BALONCESTO INICIA. VERANO JOVEN Contrato de servicios 5.950,00 €850003149 G78332541 10/06/2015
MIGUEL ANGEL ESCALONA DUVOS .MATERIAL FERRETERÍA PARA ESC. CERÁMICA LA MONCLOA Contrato de suministros 282,90 €850003158 50682545K 10/06/2015
LUCAM , S.A. . . .MAQUETACIÓN Y DISEÑO MANUAL ALFARERIA Contrato de servicios 2.600,00 €850003165 A28761807 10/06/2015
ANDECHA PARTICIPACIÓN Y TRABAJO COMUNITARIO.
ORGANI. JORNADA SOLIDARIA SAN CRISTOBAL DE LOS ANG Contrato de servicios 3.620,00 €850003184 G86506003 11/06/2015
LA PINTURERIA, S.L. . . .SUMINISTRO PINTURA PARA CENTROS PERSONAS SIN HOGAR Contrato de suministros 8.160,40 €850003221 B80308604 12/06/2015
CASA NOYA S.L. . . .SUMINISTRO ALIMENTOS PARA EL CASI Contrato de suministros 651,51 €850003229 B80229206 12/06/2015
CASA NOYA S.L. . . .SUMINISTRO ALIMENTOS PARA EL CASI Contrato de suministros 471,57 €850003230 B80229206 12/06/2015
Página 45 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001085 Descripción:
SUMINISTROS TAVIRA S.A .SUMINISTRO ALIMENTOS PARA EL CASI Contrato de suministros 437,27 €850003231 A81250953 12/06/2015
SUMINISTROS TAVIRA S.A .SUMINISTRO ALIMENTOS PARA EL CASI Contrato de suministros 662,79 €850003232 A81250953 12/06/2015
ESTHER CORRAL MARTINEZ .PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL C.A.S.I. Contrato de suministros 570,07 €850003233 05210449Y 12/06/2015
ESTHER CORRAL MARTINEZ .PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL C.A.S.I. Contrato de suministros 550,18 €850003234 05210449Y 12/06/2015
EMPRESA RUIZ S ATRANSPORTE DE ALUMNOS DE ESC. CERÁMICA LA MONCLOA Contrato de servicios 457,33 €850003341 A28131274 19/06/2015
IDENTIPLUS SERVICE S.L.U .SUMINISTRO DE CINTAS DATACARD Contrato de suministros 353,93 €850003343 B85009025 19/06/2015
JORGE ARRANZ CARRIZO DE ALBORNOZ .IMPARTIR CONFERENCIA EN ESC. CERÁMICA LA MONCLOA Contrato de servicios 200,00 €850003344 01499445Y 19/06/2015
SENEN ARTURO BAYENS DE LA RIVA .LIBROS DE LECTURA PARA RESID. INTERN SAN ILDEFONSO Contrato de suministros 840,75 €850003353 01090104L 24/06/2015
ALBERGUE DEL VALLE DE LOS ABEDULES, S.L. . .
ACTIVIDADES FIN DE SEMANA PARA NIÑOS R.I.S.ILDEFON Contrato de servicios 5.081,49 €850003357 B82178245 24/06/2015
EL CORTE INGLES, S.A . . .MATERIAL DEPORTIVO PARA ALUMNOS R.I.SAN ILDEFONSO Contrato de suministros 546,15 €850003358 A28017895 24/06/2015
EL CORTE INGLES, S.A . . .JUGUETES VARIOS PARA ALUMNOS R.I. SAN ILDEFONSO Contrato de suministros 524,45 €850003359 A28017895 24/06/2015
EL CORTE INGLES, S.A . . .MATERIAL RECREATIVO Y DE OCIO ALUMNOS R.I.S.ILDEFO Contrato de suministros 467,36 €850003360 A28017895 24/06/2015
SAVE ID SLPROTECCION Y SEGURIDAD MAYORES CODIGO QR. Contrato de servicios 19.143,33 €850003520 B86856168 23/06/2015
ANTONIO LORENZO GARCIA .FRUTAS Y VERDURAS MAYO 2015 RES.NTRA.SRA LA PALOMA Contrato de suministros 501,94 €850003550 50685081G 26/06/2015
Página 46 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001085 Descripción:
DIDACIENCIA, S.A. . . .MATERIAL ESCOLAR FUNGIBLE PARA AULAS DE NATURALEZA Contrato de suministros 571,40 €850003551 A78614948 26/06/2015
TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001120 Descripción:
MANUELA SORIANO REVILLA .Suscripción TEAMM A "REVISTA ESTUDIOS LOCALES" Contrato privado 171,00 €1200000071 01393788B 10/04/2015
RENTA GRUPO EDITORIAL; S.A. . . .SUSCRIPCION REVISTA TRIBUTOS LOCALES Contrato privado 380,00 €1200000075 A35577873 22/04/2015
MANUELA SORIANO REVILLA .Suscripción TEAMM A "REVISTA DERECHO FINANCIERO" Contrato privado 180,50 €1200000090 01393788B 23/04/2015
MANUELA SORIANO REVILLA .COMPRA LIBRO SISTEMA FISCAL ESPAÑOL 2015 Contrato de suministros 34,85 €1200000091 01393788B 29/04/2015
CARO INFORMATICA S ACOMPRA TONER EPSON AL-M300DN Contrato de suministros 842,28 €1200000092 A79376216 29/04/2015
BANDERAS NAVAS, S.L. . . .Adquisición banderas para sede TEAMM Contrato de suministros 290,69 €1200000118 B82329848 03/06/2015
Página 47 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
DISTRITO DE CENTRO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001201 Descripción:
MARIA CARMEN LOZANO PICAZO .PROYECTO INTERVENCION PSICOSOCIOEDUCATIVA Contrato de servicios 19.792,30 €2010000779 03092119E 13/04/2015
MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES, S.L. . .
DINAMIZACION DE PLAZAS LOS FINES DE SEMANA Contrato de servicios 19.799,75 €2010000780 B79944864 07/04/2015
EL CORTE INGLES SA .SUMINISTRO LAVADORA PARA E.I. EL DUENDE Contrato de suministros 2.480,50 €2010000820 A28017895 10/04/2015
LICEO, GESTIÓN CULTURAL, S.L. .CONOCE EMBAJADORES EN POSITIVO Contrato de servicios 4.477,00 €2010000824 B84197235 16/04/2015
ASOC DE VECINOS LA CORRALA LATINA LAVAPIES
DINAMIZACIÓN ESPACIOS DEPORT. CASINO DE LA REINA Contrato de servicios 13.991,23 €2010000841 G78997780 16/04/2015
ASOCIACION HISTORICO CULTURAL VOLUNTARIOS DE MADRID
RECREACIÓN SUCESOS PLAZA ORIENTE 2 MAYO 1808 Contrato de servicios 6.500,00 €2010000849 G84086933 16/04/2015
ANA MARIA TOSCANO GONZALEZ .COORD. SEGURIDAD Y SALUD OBRAS EN BIENES DISTRITO Contrato de servicios 11.343,91 €2010000861 51314703R 28/04/2015
LOS CASTIZOS, AGRUPACION DE MADRILE ÑOS Y AMIGOS . .
FIESTAS DE LOS MAYOS 2015 Contrato de servicios 2.350,00 €2010000889 G78241841 22/04/2015
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO DE ESPECTACULOS Y ACONTECIMIENTOS SL
FESTIVAL MALAKIDS PRIMAVERA 2015 EN PLAZA MAYO Contrato de servicios 20.531,34 €2010000951 B83416313 23/04/2015
MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZ .FRUTAS Y VERDURAS EI LA PALOMA (CUESTA). MARZO Contrato de suministros 716,86 €2010000959 01494206B 23/04/2015
ASOC. TRABE INICIATIVAS PARA LA ECO SOCIAL Y SOLIDARIA
TALLER DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL Contrato de servicios 19.739,54 €2010000992 G84199132 28/04/2015
GABINETE DE PSICOLOGIA ALVAREZ-HIRTDINAMIZACION DE LA COOPERACION COMUNITARIA Contrato de servicios 8.508,50 €2010001083 B84616416 28/04/2015
EDICIONES EL PAIS SL .SUSCRIPCION ANUAL EL PAIS Contrato privado 260,00 €2010001172 B85635910 05/05/2015
Página 48 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
DISTRITO DE CENTRO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001201 Descripción:
GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. .MATERIAL PELUQUERIA CENTRO MAYORES SAN FRANCISCO Contrato de suministros 1.745,52 €2010001178 B84851278 14/05/2015
EMPRESA RUIZ S ATRANSPORTE ESCUELAS INFANTILES DISTRITO Contrato de servicios 3.375,00 €2010001388 A28131274 22/05/2015
MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZ .FRUTAS Y VERDURAS EI LA PALOMA (CUESTA). ABRIL Contrato de suministros 875,19 €2010001457 01494206B 29/05/2015
EURICAR EUROPA, S.L.PROD. ALIMENTACION EI LA PALOMA (EURICAR).ABRIL Contrato de suministros 32,29 €2010001459 B82051921 29/05/2015
IGDOR S LREPARACION LAVADORA E.I. EL OLIVAR Contrato de servicios 890,52 €2010001583 B79332870 02/06/2015
INSTRUMENTOS TESTO, S.A. . . .REPOSICIÓN TERMÓMETRO CON SONDA Contrato de suministros 184,53 €2010001799 A59938506 16/06/2015
MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZ .FRUTAS Y VERDURAS EI LA PALOMA (CUESTA). MAYO Contrato de suministros 797,52 €2010001894 01494206B 19/06/2015
DESIGN PROJECT IFE, S.L. .ADQUISICION SECADORA E.I. LA PALOMA Contrato de suministros 1.312,83 €2010001988 B87225777 29/06/2015
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
DISTRITO DE ARGANZUELA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001202 Descripción:
CARMEN BLANCO HERNANDEZ .ASIST TEC SERV ARQUITECTURA ITE DISTRITO 2015 Contrato de servicios 3.900,00 €2020000567 05387502M 30/03/2015
ASOC CULTURAL TEATRO REVOLUCIONARIO PARA EL EMPODERAMIENTO SOCIAL TRES SOCIAL
TEATRO-FORO EN INSTITUTOS PÚBLICOS DEL DISTRITO Contrato administrativo especial
17.375,00 €2020000568 G86267549 30/03/2015
FUNDACIÓN CRUZ BLANCAACCIONES FORMATIVAS PARA LA EMPLEABILILIDAD 2015 Contrato administrativo
especial5.544,61 €2020000579 G91397570 10/04/2015
S.T.G. SEGURIDAD, C.B.REPARACIÓN CAJA FUER CDM ARGANZUELA C/ALICANTE Contrato de servicios 235,95 €2020000644 E83036947 16/04/2015
ENTREGAS URBANAS SLSUMINISTRO DE LIBROS Y REVISTAS AÑO 2015 Contrato de suministros 887,16 €2020000795 B79836284 08/05/2015
BANDERAS NAVAS, S.L. . . .SUMINISTRO DE BANDERAS Contrato de suministros 288,22 €2020000860 B82329848 26/05/2015
HERRERO Y ALBA C BSUSTITUC.BOMBINES EN QUIOSCO DE LA AV.PLANETARIO Contrato de obras 344,85 €2020000885 E83029876 26/05/2015
UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION UCALSASA
COMIDAS A DOMICILIO PARA MENOR DE FAM EN R. EXC SO Contrato de servicios 18.718,70 €2020001031 A80994460 09/06/2015
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
DISTRITO DE RETIRO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001203 Descripción:
MUEBLES DE ENCARGO S.A.SUMINISTRO REMOS-PALOS EMBARCACIONES CDM ESTANQUE Contrato de suministros 20.717,74 €2030000656 A81457848 22/04/2015
COPREDIJE, S.A. . . .PLANES DE AUTOPROTECCION Y EMERGENCIA CENTROS Contrato de servicios 4.500,00 €2030000713 A82003815 15/04/2015
INGENIERIA Y SERVICIOS EN ACUSTICA IBERACUSTICA, S.L.
PROYECTO INSONORIZACION SALON ACTOS CC LUIS PEIDRO Contrato de servicios 3.630,00 €2030000735 B47436290 12/05/2015
POP & SOUL S.L. .PROGRAMA ACTIVIDADES DIA DEL LIBRO Contrato de servicios 998,25 €2030000737 B83830745 21/04/2015
MARIA FELISA MORAL TURIEL .SUMIN. PRODUCTOS FARMACEUTICOS ID DAOIZ Y VELARDE Contrato de suministros 537,27 €2030000809 11704300Z 16/04/2015
XEROX ESPAÑA S.A.U. .MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA XEROX DC252.1ºTRIM/15 Contrato de servicios 40,58 €2030000829 A28208601 23/04/2015
ACTIVIDADES DE EDUCACION, CULTURA Y OCIO SLL
PROGRAMACION OCIO INFANTIL CC LUIS PEIDRO Contrato de servicios 15.851,00 €2030000951 B82999129 01/06/2015
CLINIBAX S.L.SUM MAT MEDICINA Y FISIOTERAPIA ID DAOIZ Y VELARDE Contrato de suministros 2.071,44 €2030001062 B80163751 18/05/2015
ARTEGUAY ASESORES S LCATERING CHOCOLATE CON CHURROS CENTROS MAYORES Contrato de servicios 902,88 €2030001113 B84749308 25/05/2015
FRANCISCO MEDINA MORILLA .REPARACION MESAS BILLAR C.MAYORES PEREZ GALDOS Contrato de servicios 943,80 €2030001116 51884259P 29/06/2015
SAUTER IBERICA S AMANTO. EQUIPOS INFORMATICOS IDM DAOIZ Y VELARDE Contrato de servicios 799,81 €2030001241 A08252843 16/06/2015
UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION UCALSASA
COMIDAS DOMICILIO MENORES FAMILIAS RIESGO E.SOCIAL Contrato de servicios 18.719,00 €2030001325 A80994460 18/06/2015
PABLO CALVO URSA .MANTENIMIENTO PLANTAS INTERIOR CDM DAOIZ Y VELARDE Contrato de servicios 889,35 €2030001414 51077094M 23/06/2015
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
DISTRITO DE SALAMANCA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001204 Descripción:
ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SADEMOLICION QUIOSCO PARQUE EVA DUARTE DTO SALAMANCA Contrato de obras 11.716,81 €2040000547 A19001205 01/04/2015
EUROMAK, S.L. .SUM MAQUINA FREGADORA GIM MOSCARDO DTO SALAMANCA Contrato de suministros 2.292,95 €2040000610 B83270637 08/04/2015
MARIA PILAR UGUINA ZAMORANO .SUM PDTOS FARMAC CDM GIM MOSCARDO ABR-NOV 15 Contrato de suministros 4.199,16 €2040000635 02506634W 15/04/2015
COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL
SUM FOTOCONDUCTOR EPSON ACULASER C4200 SALAM 15 Contrato de suministros 269,47 €2040000644 B28475002 20/04/2015
PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .SUM ETIQUETAS DYMO LABEL WRITE S.SOCIALES SAL 15 Contrato de suministros 60,50 €2040000747 B78458510 27/04/2015
COLECTIVIDADES BEDMAR, S.L.Sº COMIDA 25-31 MAR C.M.MAYORES GUINDALERA.D.SAL Contrato de servicios 226,09 €2040000762 B80232572 29/04/2015
MUDANZAS RUMBO S ASº DOS MOZOS PARA TRABAJOS EN DISTRITO SALAMANCA Contrato de servicios 242,00 €2040000870 A28563849 13/05/2015
MAXPORT S ASUMINISTRO TROFEOS, MED.Y LLAV. CDM MOSCARDO.D.SAL Contrato de suministros 1.378,19 €2040000883 A78442597 14/05/2015
ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SATRABAJOS DEMOLIC CASETA GUARDA CEIP A.DE RIOS.D.SA Contrato de obras 15.588,94 €2040000897 A19001205 21/05/2015
FULTON SERVICIOS INTEGRALES SA .REPARAC MAQ DESHUMECTADORA CDM GIM MOSCARDO.D.SAL Contrato de servicios 4.762,39 €2040000899 A97152094 27/05/2015
GUTHERSA SASUM FASTENER PLASTICO 100MM DTO SALAM 15 Contrato de suministros 33,70 €2040001011 A78159738 25/05/2015
LA PINTURERIA, S.L. . . .SUM MAT PINTAR EDIF CONSERJE DTO SALAM 2015 Contrato de suministros 654,44 €2040001015 B80308604 27/05/2015
ALBA SERVICIOS VERDES SLSº RETIRADA/TRANSPORT/DESTRUCCION PAPEL D SALAMANC Contrato de servicios 104,50 €2040001020 B78487899 29/05/2015
MUDANZAS RUMBO S ASº DOS MOZOS ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONMICAS Contrato de servicios 464,64 €2040001054 A28563849 05/06/2015
Página 52 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
DISTRITO DE SALAMANCA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001204 Descripción:
UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION UCALSASA
Sº COMIDA MENORES EXCL A DOMIC VERANO 2015.D.SALAM Contrato de servicios 19.727,40 €2040001073 A80994460 15/06/2015
SUMINISTROS PROFESIONALES AMERICA S LSUMINISTRO POMO PARA PUERTA DTO SALAMANCA Contrato de suministros 47,50 €2040001117 B87217162 11/06/2015
FERNANDEZ MOLINA OBRAS Y SERVICIOS SASUMINISTRO Y MONTAJE BÁCULO Y CAJA PLACA IDENTIFIC Contrato de suministros 4.900,50 €2040001118 A28414654 12/06/2015
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
DISTRITO DE CHAMARTÍN
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001205 Descripción:
LOGINTEGRAL 2000; S.A.U. .Suministro prensa C. Mayor. y Junta.El Mundo-Marca Contrato privado 1.483,92 €2050000565 A82779919 23/04/2015
DIARIO ABC SLSuministro prensa C. Mayores. ABC Contrato privado 1.168,00 €2050000566 B82824194 23/04/2015
EDICIONES EL PAIS SL .Suministro prensa C. Mayores. El Pais Contrato privado 805,00 €2050000567 B85635910 23/04/2015
AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 S ASuscripción semestral prensa La Razón-julio a dici Contrato privado 204,54 €2050000569 A82031329 23/04/2015
RAUL BUJEDA MARTIN .Adquisición de frut.y hort.ecol.-e.i. El Sol-Abril Contrato de suministros 1.457,82 €2050000601 02239334P 01/04/2015
COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL
Suministro de 1 ud. de fusor para impresora Contrato de suministros 128,26 €2050000679 B28475002 22/04/2015
HEGO EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS SLReparación maquinaria CDM Pradillo Contrato de servicios 2.904,46 €2050000709 B86068103 22/04/2015
MILABORATORIO WEB S LMedidor CO2 y turbídimetro para CDM Pradillo Contrato de suministros 822,80 €2050000810 B82820507 04/05/2015
RAUL BUJEDA MARTIN .Suministro de frutas y hortalizas EI El Sol Contrato de suministros 1.316,69 €2050000820 02239334P 28/04/2015
DELFO, DESARROLLO LABORAL Y FORMA- CION, S.L. . .
Proyecto Fomento de REDES-25 mayo a 18 diciem.2015 Contrato administrativo especial
9.619,50 €2050000968 B80185838 22/05/2015
REYBANPACK, S.A. .Adquisición verduras ecológicas EI El Sol, junio Contrato de suministros 1.200,89 €2050001072 A81529828 15/06/2015
FANJARE S.L. . . .Encuadernación libros Resoluciones, Actas... Contrato de servicios 984,88 €2050001087 B80810682 05/06/2015
UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION UCALSASA
Prestación temp.comida a men. en dom.22-06 a 10-09 Contrato de servicios 18.714,58 €2050001169 A80994460 19/06/2015
Página 54 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
DISTRITO DE CHAMARTÍN
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001205 Descripción:
MAINLA SA.Reparación secadora EI El Sol Contrato de servicios 204,95 €2050001208 A28904548 18/06/2015
Página 55 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
DISTRITO DE TETUÁN
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001206 Descripción:
SERVICIOS PROFESIONALES SOCIALES SA1623-15 AMPLC. PLAZAS CAMP URB. CEIP PIOXX-ZULOAGA Contrato de servicios 13.297,19 €2060000512 A80887011 10/04/2015
LESSIENK SL .1379-15 DINAMIZACIÓN "LA KITCHEN TETUAN" Contrato administrativo
especial21.296,00 €2060000625 B86819349 31/03/2015
AGRUPACION DEPORTIVA MARATHON . . .1235-15 VIII CARRERA POPULAR DE TETUAN(20-9-15) Contrato de servicios 17.700,00 €2060000775 G78026150 12/05/2015
LIGA ESPAÑOLA DE LA EDUC. Y CULTURA POPULAR LEECP . .
2622-15 RECUPER. ASIGNATURAS IES N.S.ALMUDENA TET Contrato de servicios 4.921,00 €2060000811 G78519543 14/05/2015
ASOCIACION JUNTOS PARA JUGAR . . .3027-15 CAMP.VER.DSCP. TETUAN-15 (1-14 AGOSTO-15) Contrato de servicios 18.000,00 €2060000885 G79137006 21/05/2015
UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION UCALSASA
2750-15 COM. A DOMI. MNRES VERA-15 TET(22-6/10-9) Contrato de servicios 19.796,70 €2060000890 A80994460 21/05/2015
MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L3108-15cine verano tetuan Contrato de servicios 11.011,00 €2060000898 B81590606 03/06/2015
ASOCIACION DE EDUCADORES LAS ALAMEDILLAS . .
1111-15ACTV.COMPLENT.EDUC SOCIAL(01-6-15/11-12-15) Contrato de servicios 11.749,43 €2060000983 G81113573 28/05/2015
ASOCIACION DE EDUCADORES LAS ALAMEDILLAS . .
3156-15 ACOMPÑMTO VIVI. SOLID.(1-6/18-12-15)TET Contrato de servicios 11.490,00 €2060000984 G81113573 28/05/2015
ASOCIACION DE EDUCADORES LAS ALAMEDILLAS . .
3174-15 PYCTO ACOMPÑMTO PERCPTRS REMI (06-18-12) Contrato de servicios 17.639,90 €2060001101 G81113573 23/06/2015
ANDRES COLMENAREJO PEREZ .3328-15 SUM TROFEOS DPTVS JMD TETUAN Contrato de suministros 6.000,00 €2060001102 02891776D 23/06/2015
HIGINIO VAZQUEZ GARCIA .3435/15 DISEÑO DIBUJO ARTIST-EDIC.100 EJEMPL. Contrato de servicios 2.585,00 €2060001103 11488405C 19/06/2015
JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ .3278/15 PROGRAM.TEATRO CLÁSICO - 2 REPRES. Contrato de servicios 20.933,00 €2060001203 50158538T 29/06/2015
Página 56 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
DISTRITO DE CHAMBERÍ
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001207 Descripción:
CORZON S.L. . . .EXPOS.CENTENARIO CREACIÓN RESIDENCIA SEÑORITAS Contrato de servicios 21.171,06 €2070000582 B80024672 07/04/2015
ARJE FORMACION SLACTIVIDADES PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR 2015 Contrato de servicios 5.854,13 €2070000604 B19178961 10/04/2015
GRUPO ARTE Y DISEÑO VISUAL SLDISEÑO PUBLIC. DIGITALES PROG.CULTURAL D.CHAMBERI Contrato de servicios 14.886,00 €2070000696 B82853714 21/04/2015
KREA PRODUCCIONES ARTISTICAS SL .ACTIV.CULT. PZ CHAMBERI "LEYENDO CHAMBERI" ED. V Contrato de servicios 20.511,92 €2070000698 B19252485 21/04/2015
ARJE FORMACION SLORGANIZ. ACTIVIDADES C.M. MAYORES DEL DISTRITO Contrato de servicios 8.789,00 €2070000732 B19178961 29/04/2015
COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL
ADQUISICION CONUMIBLES INFORMATICOS CHAMBERI Contrato de suministros 709,24 €2070000829 B28475002 13/05/2015
INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE EL ESPARCIMIENTO Y LA RECREACION CMD (IMDER) .
ENERO-ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVAS IMDER Contrato privado 1.551,75 €2070000834 Q7850006C 11/06/2015
INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE EL ESPARCIMIENTO Y LA RECREACION CMD (IMDER) .
FEBRERO-ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVAS IMDER Contrato privado 1.671,00 €2070000835 Q7850006C 11/06/2015
INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE EL ESPARCIMIENTO Y LA RECREACION CMD (IMDER) .
MARZO-ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVAS IMDER Contrato privado 1.697,00 €2070000836 Q7850006C 11/06/2015
INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE EL ESPARCIMIENTO Y LA RECREACION CMD (IMDER) .
ABRIL-ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVAS IMDER Contrato privado 571,75 €2070000955 Q7850006C 11/06/2015
Página 57 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001208 Descripción:
MOBILIAR S.L.ADQ. BANDERAS EXTERIOR OFIC. MUNICIPAL Contrato de suministros 1.601,31 €2080000966 B78118106 08/04/2015
OFIPAPEL CENTER, SLADQ. CINTA CORRECTORA MOD. 658 Contrato de suministros 283,43 €2080001005 B82560947 08/04/2015
HEGO EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS SLSUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN (EPI) CDM Contrato de suministros 2.999,74 €2080001286 B86068103 28/04/2015
SEGIPSA, SOCIEDAD ESTATAL DE GESTION INMOBILIARIA DE PATRIMONIO SA .
ARRENDAMIENTO LOCAL PZA. CAUDILLO 2 BAJO B 2015 Contrato privado 3,94 €2080001298 A28464725 28/04/2015
COPREDIJE, S.A. . . .COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD OBRAS DISTRITO 2015 Contrato de servicios 7.430,97 €2080001334 A82003815 06/05/2015
ANRO PRODUCCIONES SLORG. Y DESAR. "DOMINGOS DE HUMOR" A. KRAUS Contrato de servicios 6.050,00 €2080001520 B80201098 19/05/2015
GUTHERSA SAADQ. CONSUMIBLES INFORMATICA OFICINA MUNICIPAL Contrato de suministros 1.185,00 €2080001521 A78159738 19/05/2015
ALPADI SAADQ. 8 PORTANOMBRES MESA OF. MUNICIPAL Contrato de suministros 39,98 €2080001546 A28706091 19/05/2015
RAMON BUENDIA LORENTE .SERV. REPS. ELECTRÓNICAS CDM LA MASO Y V.BOSQUE Contrato de servicios 1.510,08 €2080001608 02193233E 27/05/2015
FUNDACION CARMEN PARDO VALCARCELORG. Y DES. JORNADA ATLETISMO ESCOLAR DIA EUROPA Contrato de servicios 992,20 €2080001675 G79571014 09/06/2015
SOLUCIONES CANCHA S.L. .REPARACIÓN TAQUILLAS CDM LA MASÓ Y V.BOSQUE Contrato de servicios 4.249,90 €2080001832 B86208154 10/06/2015
MOBILIAR S.L.ADQUISICIÓN BANDERAS OFICINA MUNICIPAL Contrato de suministros 960,79 €2080001940 B78118106 22/06/2015
Página 58 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001209 Descripción:
PEDRO MICHEL TORRES ALFONSO .PART.VIOLA FLAUTA MAGI.21, 22 Y 28 FEB. Y 4 MARZO Contrato privado 1.225,29 €2090000569 50498161M 20/03/2015
CARLOS FERNANDO AZNAREZ DA SILVA .DIRECCION CORO FLAUTA MAG. 21-22-28 FEB. Y 4 MARZO Contrato privado 1.531,62 €2090000584 Y2751504M 24/03/2015
SARA RAPADO PEREZ .PARTICIPACION SOLISTA ROL DE DAMA 3 OPERA FLAUTA M Contrato privado 765,81 €2090000591 03907873N 30/03/2015
MARIO VILLORIA MORILLO .PARTICIPACION SOLISTA ROL DE PAPAGENO OPERA FLAUTA Contrato privado 765,81 €2090000594 07492587S 31/03/2015
JORGE ANTONIO GUILLEN DEL CASTILLO .PARTICIPACION INTERPRETE CICLO MUSICA CLASICA TOTA Contrato privado 302,50 €2090000698 02298038Q 09/04/2015
MARIA EUGENIA BARCIA MENDIOLA .PARTICIPACION MIEMBRO CORO OPERA LA FLAUTA MAGICA Contrato privado 490,10 €2090000699 70247773T 31/03/2015
IMANOL LAURA OLAZABAL .PARTICIPACION SOLISTA EL ROL DE MONOSTATOS OPERA Contrato privado 765,81 €2090000700 44569990S 31/03/2015
YANA ZAGARSKIKHPARTICIPACION FIGURANTE OPERA FLAUTA MAGICA Contrato privado 370,65 €2090000701 X7867302Z 31/03/2015
CARLOS CORCHERO TOSINA .PARTICIPACION FIGURANTE Y ASISTENTE TECNICO OPERA Contrato privado 860,75 €2090000702 05927794G 31/03/2015
MARIA JOSE HIDALGO DUQUE .PARTICIPACION SOLISTA ROL NIÑO 2 OPERA FLAUTA MAGI Contrato privado 1.102,79 €2090000703 49051308J 31/03/2015
CARMEN ALCANTARA FERNANDEZ .PARTICIPACION INTERPRETE DE ARPA CONCIERTOS CICLO Contrato privado 605,00 €2090000714 17766974A 31/03/2015
MARTA VEGA AVELAIRA .PARTICIPACION SASTRE FLAUTA MÁGICA Contrato privado 968,00 €2090000722 34960903Y 31/03/2015
ANA PILAR REDONDO CHICO .PARTICIPACION ASISTENTE MAQUILLAJE LA FLAUTA MAGIC Contrato privado 370,65 €2090000723 41503519L 31/03/2015
MARIA FERNANDEZ SANCHO GALLARDO .PARTICIPACION FIGURANTE LA FLAUTA MÁGICA Contrato privado 370,65 €2090000728 50894483Z 01/04/2015
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001209 Descripción:
COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL
SUMINISTRO TONER IMPRESORAS CDM DISTRITO Contrato de suministros 939,08 €2090000729 B28475002 01/04/2015
CONTSE, S.A.RETIMBRADO BOTELLAS O2 MEDICINAL CDM DISTRITO Contrato de servicios 997,52 €2090000730 A28400273 01/04/2015
CESAR MANTECON SILVA .SUMINISTRO DE FÁRMACOS PARA LOS CDM DEL DISTRITO Contrato de suministros 2.631,55 €2090000731 00674408W 01/04/2015
CONSTANTINO JURI CAFETZIDAKIS .DIRECCION ESCENA LA FLAUTA MAGICA Contrato privado 2.450,64 €2090000733 50744421G 01/04/2015
CRISTIAN CAMILO DIAZ NAVARRO .SOLISTA ROL DE SARASTRO LA FLAUTA MAGICA Contrato privado 1.531,62 €2090000739 Y2096155H 09/04/2015
CALABUCH COSTUMES AND SERVICES COMPANY SL
ALQUILER DE VESTURARIO PARA LA OPERA LA FLAUTA MAG Contrato de servicios 3.953,31 €2090000740 B82333972 09/04/2015
AZULEJOS Y SANEAMIENTOS LEVANTE S.A . . .SUMINISTRO ARENA DE RIO PARA CDM CASA DE CAMPO Contrato de suministros 322,75 €2090000744 A28805042 09/04/2015
AYELEN PAULA MOSEOPERA FLAUTA MAGICA ROL PAPAGENA Contrato privado 689,24 €2090000745 Y2663453K 09/04/2015
JAVIER GONZALEZ ALCAZAR .FIGURACIÓN EN LA ÓPERA LA FLAUTA MÁGICA Contrato privado 490,10 €2090000746 05934929D 09/04/2015
VICTOR ESTEBAN IGLESIAS .PARTICIPACION MIEMBRO ORQUESTA (VIOLONCELLO) OPERA Contrato privado 1.225,29 €2090000789 51469048Q 09/04/2015
JUAN CARLOS ALBERT GALLO .PARTICIP. EN LOS SUBTITULOS OPERA "LA FLAUTA MAGIC Contrato privado 612,65 €2090000790 12396832Q 09/04/2015
QUIMICA DEL CENTRO S APRODUCTOS QUIMICOS TRATAMIENTO AGUA PISCINAS Contrato de suministros 2.226,40 €2090000799 A19002039 05/05/2015
ALBERTO BENJAMIN ALONSO BLANCO .DISEÑO Y ESPACIO ESCENICO LA FLAUTA MÁGICA Contrato privado 2.783,00 €2090000800 50635376W 14/04/2015
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001209 Descripción:
MARIA LAURA GODOY BERTOLOTTI .MAQUILLADORA OPERA LA FLAUTA MÁQUICA Contrato privado 1.573,00 €2090000801 50344226D 14/04/2015
LANDECOLOR, S.A. .SUMINISTRO DE PINTURA PARA LOS CDM DEL DISTRITO Contrato de suministros 18.249,98 €2090000803 A78092376 27/04/2015
MADALYT DEL CARMEN LAMAZARES RODRIGUEZ .
OPERA LA FLAUTA MÁGICA DIRECCION MUSICAL, COORDINA Contrato privado 6.339,75 €2090000807 50635366S 22/04/2015
ASOCIACION COMISION CATOLICA ESPAÑOLA DE MIGRACION . .
ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL SITUACION EXCLUSION SOCIAL Contrato de servicios 13.175,53 €2090000808 G79963237 08/05/2015
MARIA ANGELES PEREZ GARCIA .PARTICIPACION COMO SOLISTA CON EL ROL DE REINA DE Contrato privado 765,81 €2090000809 52229350F 22/04/2015
EMERGENCIA 2000 S AMASCARILLAS LIFEWAY CDM J.Mª CAGIGAL Contrato de suministros 592,90 €2090000810 A28882835 22/04/2015
MILABORATORIO WEB S LTERMOHIGROMETROS PARA LOS CDM DEL DISTRITO Contrato de suministros 198,44 €2090000811 B82820507 22/04/2015
I2A PROYECTOS INFORMATICOS SA .KITS LIMPIEZA IMPRESORAS EVOLIS PEBBLE CDM Contrato de suministros 142,78 €2090000822 A80415433 22/04/2015
PEDRO LLANES GARCIA .SOLISTA ROL DE SACERDOTE Y HOMBRE ARMAD.FLAUTA MAG Contrato privado 1.102,79 €2090000823 44205717Q 22/04/2015
SAVVA FATKULIN DAYNOVSKY .PARTICIPACION INTERPRETE CICLO MUSICA CLASICA TOTA Contrato privado 605,00 €2090000826 53994824R 22/04/2015
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA EQUIPOS DEPENDIENTES Contrato de suministros 1.998,34 €2090000827 A78557808 22/04/2015
ANA MARIA FERNANDEZ SANCHO .PARTICIPACION COMO SOLISTA CON EL ROL DE PAMINA Contrato privado 765,81 €2090000828 52536647R 22/04/2015
IBERICA DE SUMINISTROS CLINICOS ISC S.L.SUMINISTRO NEGATOSCOPIO PARA EL CDM Contrato de suministros 71,87 €2090000842 B81084246 22/04/2015
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001209 Descripción:
SIMONE TOBIA REVOLTI .INTERPRETE CICLO CLÁSICA TOTAL ENTORNO MOZART Contrato privado 605,00 €2090000925 Y0957147Q 20/05/2015
ION PURE EUROPA S LRENTING DE UN ROBOT LIMPIAFONDOS CDM CASA CAMPO Contrato de servicios 5.111,65 €2090000933 B80352289 24/04/2015
QUIMICA DEL CENTRO S APRODUCTOS QUIMICOS TRATAM.AGUA PISCINA DISTRITO Contrato de suministros 257,73 €2090000935 A19002039 28/04/2015
CDI HARD & SOFT S.L.MICROFONO INALAMBRICO PARA CDM JOSE Mª CAGIGAL Contrato de suministros 84,70 €2090000941 B81526501 24/04/2015
ASOCIACION CLAVE DE LIRICA .PARTICIPACION REPRESENTANTE INTERPRETES CICLO MUSI Contrato privado 2.500,00 €2090000953 G40226607 04/05/2015
JOAQUINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ .SUMINISTRO TROFEOS COMPETICIONES Y EVENTOS DEPORTI Contrato de suministros 739,45 €2090000982 01393548R 07/05/2015
HIDROLIMPIADORAS Y MAQUINAS DE LIMPIEZA S L
REPARACION MAQUINA LIMPIEZA CDM DISTRITO Contrato de servicios 2.554,20 €2090001014 B85796985 12/05/2015
MILABORATORIO WEB S LSUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL AGUA DE LA PISCINA Contrato de suministros 3.525,58 €2090001015 B82820507 13/05/2015
GUTHERSA SASUMINISTRO MEDIO LÁSER PARA SERVICIOS TÉCNICOS Contrato de suministros 160,82 €2090001016 A78159738 13/05/2015
AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 S ARENOVACIONES SUSCRIPCIÓN LA RAZON Contrato de suministros 2.045,35 €2090001021 A82031329 11/05/2015
CLUB AKILES DE ATLETISMOEVENTO DEPORTIVO CON MOTIVO FIESTAS S.ANTONIO Contrato de servicios 6.055,00 €2090001047 G79834941 12/05/2015
LAERDAL MEDICAL ASMANIQUI PARA ENSAYO MASAJE CARDIACO CDM FRANCOS RO Contrato de suministros 242,00 €2090001057 W0281641A 12/05/2015
ANTONIO ADELINO FERNANDEZ VIRGALA .PARTICIPACION MIEMBRO DEL CORO OPERA FLAUTA MAGICA Contrato privado 490,10 €2090001058 02611381F 12/05/2015
CLINIBAX S.L.TABLEROS ESPINALES PARA CDM Contrato de suministros 644,64 €2090001061 B80163751 18/05/2015
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001209 Descripción:
J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L. . . .CONTROL ACCESO INSTALACIONES ESCOLARES JMD MONCLOA Contrato de servicios 9.411,14 €2090001065 B80345721 14/05/2015
JOSE MARIA AMAYA GARCIA .AFINACIONES DE PIANO PARA CONCIERTOS CICLO MUSICA Contrato de servicios 995,99 €2090001072 51888340H 14/05/2015
MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S LPRODUCCION ESPACIO ESCENICO OPERA LA FLAUTA Contrato de servicios 3.582,81 €2090001073 B81590606 14/05/2015
MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S LALQUILER MATERIAL MUSICAL OPERA LA FLAUTA MAGICA Contrato de servicios 1.825,89 €2090001074 B81590606 14/05/2015
MOYPE SPORT, S.A. . . .MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS CDM DEL DISTRITO Contrato de suministros 20.685,82 €2090001080 A78111549 26/06/2015
ASUNCION DIAZ ALCUAZ .PARTICIPACION SOLISTA Y CONFERENCIANTE EN LOS Contrato privado 4.235,00 €2090001086 18197576E 22/05/2015
MARIA DE FELIPE SHIROKIJ .PARTIC. CICLO MUSICA CLASICA TOTAL ENTORNO MOZART Contrato privado 1.210,00 €2090001088 02911987A 20/05/2015
ASYA NEBOLSINA BAJTIYAROVA .PARTIC. CICLO MUSICA CLASICA TOTAL ENTORNO MOZART Contrato privado 1.210,00 €2090001089 72905531Q 20/05/2015
ALPADI SASUMINISTRO CABEZALES PLOTTER HP Contrato de suministros 208,88 €2090001109 A28706091 26/05/2015
CECILIA LAVILLA BERGANZA .REPRESENTA. ARTISTAS CILO CLASICA TOTAL MOZART Contrato privado 7.865,00 €2090001127 33509911S 26/05/2015
MIRIAM ALONSO LACASTA .PARTICIPACION CICLO CLASICA TOTAL Contrato privado 605,00 €2090001128 78894750N 01/06/2015
MARIA DEL CARMEN ELCANO LATASA .PARTICIPACION COMO INTERPRETE CICLO MUSICA CLASICA Contrato privado 605,00 €2090001200 02079739X 01/06/2015
WEIMAR MUSIC SLPARTICIPANTE EN EL CICLO CLASICA TOTAL EL MUSICO Contrato privado 605,00 €2090001201 B83396614 01/06/2015
MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S LDISEÑO VESTUARIO OPERA LA FLAUTA MÁGICA Contrato de servicios 724,79 €2090001204 B81590606 01/06/2015
Página 63 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001209 Descripción:
BANDERAS PM SL .ADQUISICION DE BANDERAS PARA LOS CDM DEL DISTRITO Contrato de suministros 687,04 €2090001220 B82591108 19/06/2015
ALBERTO HERNANDEZ DE FRUTOS .PARTICIPACION INTERPRETE CICLO CLASICA TOTAL Contrato privado 605,00 €2090001278 70071372D 08/06/2015
DAVID SANCHEZ PEREZ CASTEJON .DISEÑO ORGANIZACION Y COORDINACION DEL CICLO DE Contrato privado 6.534,00 €2090001279 01181100G 08/06/2015
JORGE ANTONIO GUILLEN DEL CASTILLO .PARTICIPACION COMO INTERPRETE CICLO CLASICA TOTAL Contrato privado 605,00 €2090001284 02298038Q 11/06/2015
JOSE LUIS CORRAL MORENO .ALQUILER CONTENEDORES DE OBRA PARA LOS CDM Contrato de servicios 979,00 €2090001363 04161966R 23/06/2015
PIROTECNIA VULCANO S.L. . . .FUEGOS ARTIFICIALES FIESTAS SAN ANTONIO FLORIDA Contrato de servicios 5.445,00 €2090001371 B80077027 23/06/2015
ASOCIACION DE PADRES POR LA INTEGRACION SAN FEDERICO . .
CAMPAMENTO VERANO NIÑ@S Y JOVENES DISCAPACITADOS Contrato de servicios 14.500,00 €2090001375 G81102279 26/06/2015
UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION UCALSASA
COMIDA A DOMICILIO MENORES EN RIESGO EXCLUSION SOC Contrato de servicios 18.718,00 €2090001450 A80994460 23/06/2015
Página 64 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
DISTRITO DE LATINA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001210 Descripción:
SUMINISTROS DISSER, S.A.SUMINISTRO DE MASCARAS Y FILTROS PARA CDM ALUCHE Contrato de suministros 998,25 €2100001591 A80834146 07/04/2015
MANIPULACION Y RECUPERACION MAREPA S.A.
RETIRADA Y DESTRUCCION DE DOCUMENTOS DEL DISTRITO Contrato de servicios 572,00 €2100001612 A78637907 08/04/2015
NAIPES HERACLIO FOURNIER S ASUM. MATERIAL ACTIV.ABIERTAS EN C.MPALES. MAYORES Contrato de suministros 3.769,16 €2100001613 A01136142 13/04/2015
GUTHERSA SASUMINISTROS CARTERITAS PLASTICO PARA DISTRITO LATI Contrato de suministros 79,86 €2100001618 A78159738 08/04/2015
INDUSTRIAS ASENGA, S. A. . . .SUMINISTROS CONSUMIBLES INFORMATICOS D.LATINA Contrato de suministros 1.922,31 €2100001619 A28048825 08/04/2015
EYPAR, SA . . .ADQUISICION DE ARMARIOS MOVILES PARA ARCHIVO JMD L Contrato de suministros 21.776,37 €2100001716 A59441253 22/04/2015
JORGE MARTIN BLANCO .SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO ACTIV.C.MAYORES Contrato de suministros 988,81 €2100001717 50447413H 13/04/2015
RICOH ESPAÑA S.L.U. .SERV.REPARACION Y REVISION FOTOCOPIADORA GALLUR Contrato de servicios 139,84 €2100001834 B82080177 17/04/2015
EMERGENCIA 2000 S ASUMINISTROS ELECTRODOS PED. PARA CDM ALUCHE Contrato de suministros 81,07 €2100001984 A28882835 17/04/2015
MARIA JESUS NAVAS MARTINEZ (taBYQUE)SUMINISTRO Y COLOCACION CARTELERIA EN EDIFICIOS MP Contrato de suministros 3.778,83 €2100002067 50708837R 04/05/2015
IBERICA DE SUMINISTROS CLINICOS ISC S.L.SUMINISTRO DE CABLES DE PACIENTE PARA CDM ALUCHE Contrato de suministros 181,50 €2100002293 B81084246 04/05/2015
ELDON ASISTENCIA, S.L. . . .TALLERES MANEJO CUIDADORES MAYORES R.EXCLU SOCIAL Contrato administrativo
especial16.443,00 €2100002565 B83339531 22/06/2015
ASOCIACION EDÚNICATALLERES ACOMPAÑAMIENTO S-EDUCATIVO MENORES EXCL Contrato administrativo
especial13.461,00 €2100002590 G86650694 05/06/2015
Página 65 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
DISTRITO DE LATINA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001210 Descripción:
WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.1 SUSCRIPCION ANUAL DE 01-2015 A 12-2015 Contrato privado 329,68 €2100002616 A58417346 29/05/2015
CDE SPORT LATINA . . .SUMINISTRO BOLSAS MOCHILA PARA JORNADAS DEPORTE IN Contrato de suministros 721,60 €2100002806 G83449215 05/06/2015
JOSE LUIS CORRAL MORENO .SUM.Y RECOGIDA CONTENEDORES RESIDUOS CDM ALUCHE Contrato de servicios 605,00 €2100002810 04161966R 12/06/2015
IRENE RODRIGUEZ FERNANDEZ .ATENCION BARRA COMEDOR MAY. C.MAYORES CE. BERMEJO Contrato administrativo
especial4.585,00 €2100002874 07215409X 19/06/2015
ARTESANOS DEL CRISTAL SL .SUMINISTRO DE TROFEOS DE CRISTAL J.DEPORTE INCLUSI Contrato de suministros 271,04 €2100002885 B79449674 05/06/2015
MILABORATORIO WEB S LSUMINISTRO FRASCOS CONTROL PISCINAS EN CDM Contrato de suministros 213,18 €2100002886 B82820507 05/06/2015
A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L
SUM. MATERIAL SALAS MUSCULACIÓN CDM ALUCHE Y GALLU Contrato de suministros 925,04 €2100003027 B83658518 24/06/2015
HIJAS DE MARIA RELIGIOSAS DE LAS ESCUELAS PIAS PROVINCIA DE CASTILLA
TALLERES SOCIALIZACION EN MEDIO ABIERTO CON JOVENE Contrato administrativo especial
14.679,00 €2100003057 R2800111C 19/06/2015
CONTSE, S.A.ALQUILER BOTELLAS OXIGENO MEDICINAL ALUCHE Y GALLU Contrato de suministros 880,11 €2100003074 A28400273 16/06/2015
ARTESANOS DEL CRISTAL SL .SUMINISTRO DE TROFEOS PARA T.DPTVOS DISTRITO Contrato de suministros 997,22 €2100003203 B79449674 15/06/2015
ARTESANOS DEL CRISTAL SL .SUMINISTRO DE TROFEOS PARA T.DPTVOS DISTRITO Contrato de suministros 3.035,10 €2100003205 B79449674 15/06/2015
CDE SPORT LATINA . . .ORGANIZACION, COORDINACION Y ARBITRAJES D.LATINA Contrato de servicios 3.282,00 €2100003207 G83449215 15/06/2015
D.S.LINEA VERDE, S.L. . . .SUM. MATERIAL PARA TRABAJOS PINTURA CDM ALUCHE Contrato de suministros 987,44 €2100003208 B80377971 15/06/2015
Página 66 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
DISTRITO DE LATINA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001210 Descripción:
SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ADMINISTRACION SL
PIEZAS SECADORES CDM GALLUR Contrato de suministros 966,32 €2100003214 B61180253 22/06/2015
MARINER 3S ESPAÑA, SL .REPARACION ROBOT LIMPIA FONDOS CDM GALLUR Contrato de servicios 839,49 €2100003384 B62062575 24/06/2015
Página 67 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
DISTRITO DE CARABANCHEL
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001211 Descripción:
ANA ISABEL VELASCO GARCIA .ADORNO FLORAL JUBILACIÓN FUNCIONARIA Contrato de suministros 40,00 €2110001165 50190011D 01/04/2015
JUAN JOSE PANTOJA CHECA .I.T.E. DEMANIALES Y PATRIMONIALES DE LA JMD CARAB Contrato de servicios 5.182,01 €2110001229 01179814Y 08/04/2015
GRUPO MADRID IMPRIME SLPLACAS CONMEMORATIVAS PARA VOCALES VECINOS Contrato de suministros 526,50 €2110001298 B87145066 15/04/2015
INSTITUCION PROFESIONAL SALESIANA SALESIANOS INSPECTORIA SAN JUAN BOSCO
CROSS MUNICIPAL DON BOSCO Contrato de servicios 2.695,00 €2110001343 R2800683A 24/04/2015
ASOCIACION CULTURAL AFORO . . .PROGRAMA DE CUENTACUENTOS Contrato de servicios 17.860,00 €2110001468 G81193179 23/04/2015
A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L
PIEZAS MÁQUINAS MUSCULACIÓN C.D.M. LA MINA Contrato de suministros 304,46 €2110001505 B83658518 28/04/2015
ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAOBRAS EN COLEGIOS.DERIVADO5/2015 Contrato de obras 46.589,80 €2110001597 A19001205 11/05/2015
SERYNCO INGENIEROS,S.A. . . .REDACCIÓN DE PROYECTOS Y ASISTENCIA TÉCNICA Contrato de servicios 15.108,04 €2110001630 A78938743 11/05/2015
SERICUM S ASUMINISTRO DE PANCARTA PARA CENTRO CULTURAL Contrato de suministros 1.016,40 €2110001651 A28229177 22/05/2015
JOAQUINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ .SUMINISTRO DE TROFEOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS Contrato de suministros 2.174,00 €2110001677 01393548R 19/05/2015
FERRETERIA ENOL S.A. . . .SUMINISTRO MATERIAL DE PINTURA Contrato de suministros 1.476,41 €2110001709 A28862670 22/05/2015
FERRETERIA EUROPA S ASUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA Contrato de suministros 1.665,79 €2110001710 A28093300 22/05/2015
IDEOTUR, S.L.L. . . .CAMPAMENTO DEPORTIVO Contrato de servicios 12.216,00 €2110001720 B83109827 26/05/2015
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
DISTRITO DE CARABANCHEL
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001211 Descripción:
JOSE VICENTE ALONSO FRA .REPARACIÓN ELEMENTOS AUDIOVISUALES C. MAYORES Contrato de servicios 491,26 €2110001845 01492089X 29/05/2015
JOSE VICENTE ALONSO FRA .REPARACIÓN APARATOS SONIDO CENTROS DE MAYORES Contrato de servicios 569,91 €2110001846 01492089X 11/06/2015
UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION UCALSASA
COMIDAS A DOMICILIO PARA MENORES Contrato administrativo especial
18.718,70 €2110001848 A80994460 08/06/2015
SOINTEC PROYECTOS S LCARROS MOVIMIENTO DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL Contrato de suministros 272,58 €2110001921 B87113569 10/06/2015
MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S LDÍA DEL MEDIO AMBIENTE Contrato de servicios 11.053,35 €2110002181 B81590606 30/06/2015
DISTRITO DE USERA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001212 Descripción:
EUROMAK, S.L. .CONTRATO M. REPARACION HIDROLIMPIADORA CDM ORCASUR Contrato de servicios 236,68 €2120001123 B83270637 23/04/2015
HIDROLIMPIADORAS Y MAQUINAS DE LIMPIEZA S L
REPARACION FREGADORA CDM ORCASITAS Contrato de servicios 583,46 €2120001539 B85796985 28/05/2015
KAMARI SERVIS S.L.SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO CENTROS DEP. MUNICIP Contrato de suministros 2.471,29 €2120001576 B81278475 29/05/2015
UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION UCALSASA
CONTRATO COMIDAS A DOMICILIO PARA MENORES EN RIESG Contrato de servicios 18.718,70 €2120002496 A80994460 22/06/2015
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001213 Descripción:
CULTURAL ACTEX SL .MARATON DEPORTIVO 2015 Contrato de servicios 9.150,00 €2130000822 B81829996 02/06/2015
LA PINTURERIA, S.L. . . .SUMINISTRO DE PINTURA PARA C.D.M. PALOMERAS Contrato de suministros 965,81 €2130000917 B80308604 14/04/2015
GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. .SUMINISTRO BASE GIRATORIA DE SILLA. CDM ENTREVIAS. Contrato de suministros 26,64 €2130000965 B84851278 14/04/2015
XEROX ESPAÑA S.A.U. .COPIAS FOTOCOPIADORA DC252. MARZO 2015. Contrato de suministros 102,54 €2130000981 A28208601 15/04/2015
CONTSE, S.A.CARGA BOTELLA 02 MEDICINAL. CDM ALBERTO GARCIA. Contrato de suministros 162,93 €2130001093 A28400273 17/04/2015
FERCON, S.L.ACTUALIZAC. PLANES AUTOPROTECCION PISCINAS POLIDEP Contrato de servicios 11.495,00 €2130001301 B86472883 06/05/2015
FUNDACION PARA LA INTERVENCION SOCIO EDUCATIVA
HOMOGENEIZACION DATOS CENTROS MAYORES Contrato de servicios 15.716,80 €2130001342 G85586279 27/04/2015
REPROGRAFIA PUERTO RUBIO, S.L.L.ENCUADERNACIÓN DE RELACIONES Contrato de suministros 699,14 €2130001344 B82509415 28/04/2015
A.D. 100 KM. PEDESTRES VILLA DE MAD RID . .CARRERA 100 KM PEDESTRES MADRID. MARZO 2015. Contrato de servicios 999,46 €2130001552 G80837388 07/05/2015
EDICIONES EL PAIS SL .SUSCRIPCION "EL PAIS" 2015 Contrato privado 2.660,00 €2130001568 B85635910 07/05/2015
FOTOVIDEO JUSTO S.L. . . .REP. FOTOGRAFICO HOMENAJE LUIS USERO CRUZ. 2015 Contrato de servicios 423,50 €2130001657 B82004698 13/05/2015
XEROX ESPAÑA S.A.U. .COPIAS FOTOCOPIADORA DC252. ABRIL 2015. Contrato de suministros 153,17 €2130001727 A28208601 19/05/2015
UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION UCALSASA
COMIDAS DOMICILIO PERSONAS RIESGO EXCLUSION SOCIAL Contrato de servicios 18.680,20 €2130001961 A80994460 18/06/2015
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001213 Descripción:
MARIA CONSUELO IZQUIERDO GONZALEZ .PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA POLIDEPORTIVOS Contrato de suministros 984,46 €2130001996 51376473Q 02/06/2015
MILABORATORIO WEB S LSUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Contrato de suministros 4.369,12 €2130002072 B82820507 08/06/2015
Página 71 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
DISTRITO DE MORATALAZ
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001214 Descripción:
ASOCIACION CULTURAL EL COTARRO . . .ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO DE MORATALAZ 2015-2016 Contrato de servicios 3.060,00 €2140000622 G83101550 09/04/2015
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A. SUM.TONER FOTOCOP-IMPRESORA CDM MORAT.Y ELIPA Contrato de suministros 251,68 €2140000707 A78557808 09/04/2015
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.SUM.TONER IMPRESORAS CDM MORATALAZ Y ELIPA Contrato de suministros 135,76 €2140000708 A78557808 09/04/2015
RAMON BUENDIA LORENTE .REPARACIÓN TRANSCEPTORES CDM MORATALAZ Contrato de servicios 980,10 €2140000710 02193233E 08/04/2015
TROFESPORT, S.L.SUMINISTRO DE TROFEOS PARA CAMPEONATOS MAYO 2015 Contrato de suministros 326,76 €2140000731 B81336760 08/04/2015
FERRETERIA UNCETA S ASUMINISTRO SILLAS Y MESAS PARA CDM MORATALAZ Contrato de suministros 562,36 €2140000852 A20020277 16/04/2015
CONALSA S.A. .SUM.TABLONES MADERA MESAS MERENDERO CD MORATALAZ Contrato de suministros 642,87 €2140000853 A28466548 16/04/2015
RAMON BUENDIA LORENTE .REPARACIÓN WALKIES TALKIES MODELO ICOM CD LA ELIPA Contrato de servicios 980,10 €2140000877 02193233E 16/04/2015
GUTHERSA SASUM.2 DETECTORES BILLETES FALSOS PARA CD MORATALAZ Contrato de suministros 304,19 €2140000905 A78159738 23/04/2015
IRMA SEGURIDAD Y CONTROL S.A. .SUSTITUCIÓN BATERIAS ALARMA CEIP.GIL ALBERDI Contrato de servicios 105,27 €2140000907 A78780640 24/04/2015
MOYPE SPORT, S.A. . . .SUM.MATERIAL DEPORTIVO POLIDEP.MORATALAZ Y ELIPA Contrato de suministros 7.465,59 €2140000984 A78111549 27/05/2015
SAEZ COLMENAREJO SLPPROYECTO OBRAS CUBRIC/CERRAM/PISTA CDM MORATALAZ Contrato de servicios 16.150,00 €2140001003 B80769524 05/05/2015
CLUB DE AJEDREZ MORATALAZESCUELA AJEDREZ.CEIP CONDE ARRUGA ULTIM/TRIMES.15 Contrato de servicios 1.826,50 €2140001018 G78140548 06/05/2015
CLUB DE AJEDREZ MORATALAZESCUELA AJEDREZ.CEIP FONTARRÓN ULTIM/TRIMES.15 Contrato de servicios 1.826,50 €2140001019 G78140548 06/05/2015
Página 72 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
DISTRITO DE MORATALAZ
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001214 Descripción:
CLUB DE AJEDREZ MORATALAZESCUELA AJEDREZ.CEIP SAINZ VICUÑA ULTIM/TRIMES.15 Contrato de servicios 1.826,50 €2140001020 G78140548 06/05/2015
LIBRERIA MUGA SLCERTAMEN INFANTIL Y JUVENIL DE RELATOS CORTOS 2015 Contrato de suministros 250,00 €2140001023 B86956240 07/05/2015
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE GIMNASIA .ESCUELA GIMANSIA RÍTMICA. SEP/DIC.2015 Contrato de servicios 2.536,50 €2140001025 G78920188 06/05/2015
ASOCIACION CAMINAR . . .ESCUELA FÚTBOL SALA. SEP/DIC 2015 Contrato de servicios 1.826,50 €2140001026 G78785573 06/05/2015
GRAVIART DISTRIBUCIONES SLSUMINISTRO PLACA ESPACIO IGUALDAD Contrato de suministros 435,60 €2140001029 B87173225 07/05/2015
CLUB DE BALONCESTO MORATALAZESC. DEPORTIVA BALONCESTO CEIP FONTARRÓN OCT.DIC15 Contrato de servicios 1.826,50 €2140001057 G80627417 12/05/2015
CLUB DE BALONCESTO MORATALAZESC. DEPORTIVA BALONCESTO CEIP PASAMONTE OCT.DIC15 Contrato de servicios 913,00 €2140001058 G80627417 27/05/2015
CLUB DE BALONCESTO MORATALAZESC. DEPORTIVA BALONCESTO CEIP PIO BAROJAOCT.DIC15 Contrato de servicios 913,00 €2140001060 G80627417 12/05/2015
CONCUIDADO S.L. .SERVICIO DE COMIDA TRANSPORTADA CEIP PASAMONTE Contrato de servicios 2.821,20 €2140001065 B86507530 21/05/2015
UZIPEN SLU .SERVICIO DE MEDIACIÓN SOCIAL EN EL CDM LA ELIPA Contrato de servicios 5.863,18 €2140001067 B86131406 21/05/2015
CAMARA ARTE SL . . .MATERIAL PINTURA CERTAMEN PINTURA RÁPIDA 2015 Contrato de suministros 850,00 €2140001069 B80736390 12/05/2015
ASOCIACION DE VECINOS AVANCE DE MORATALAZ ZONA ESTE . .
CAMPAMENTO URBANO DE VERANO 2015 Contrato de servicios 18.000,00 €2140001092 G78668373 22/05/2015
CLUB DE BALONCESTO MORATALAZESC.DEPORTIVA BALONCESTO 2) CEIP FONTARRÓN.ÚLT.TRI Contrato de servicios 913,00 €2140001118 G80627417 22/05/2015
FERROVIAL AGROMAN S ARETAPIZADO CARRILES CIRCULACIÓN PISTA RADIOC.ELIPA Contrato de obras 2.185,04 €2140001120 A28019206 12/05/2015
Página 73 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
DISTRITO DE MORATALAZ
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001214 Descripción:
CLUB DE BALONCESTO MORATALAZESC.DEPORTIVA BALONCESTO 2) CEIP P. BAROJA ÚLT.TRI Contrato de servicios 913,00 €2140001121 G80627417 22/05/2015
FERROVIAL AGROMAN S AOBRAS REMODELACIÓN LOCALES ARROYO FONTARRÓN Contrato de obras 13.431,02 €2140001143 A28019206 18/05/2015
FERROVIAL AGROMAN S AOBRAS COMPARTIMENTACIÓN SALA POLICÍA JMD MORATALAZ Contrato de obras 9.884,83 €2140001146 A28019206 18/05/2015
FERROVIAL AGROMAN S AOBRAS SEPARAC.CONTADORES Y LÍNEAS.LOCAL AVT Contrato de obras 4.146,65 €2140001148 A28019206 18/05/2015
FERROVIAL AGROMAN S AOBRAS ACONDICIONAMIENTO CEIP ANTONIO GIL ALBERDI Contrato de obras 39.991,88 €2140001150 A28019206 18/05/2015
FERROVIAL AGROMAN S AOBRAS RAMPAS ACCESIBILIDAD CEIP FRCO. DE LUÍS Contrato de obras 2.125,97 €2140001152 A28019206 18/05/2015
FERROVIAL AGROMAN S AEJECUCIÓN GRUPO PRESIÓN RIEGO. CDM MORATALAZ Contrato de obras 22.980,62 €2140001154 A28019206 18/05/2015
CESAR MANTECON SILVA .SUMIN.PRODUCTOS FARMACÉUTICOS BOTIQUIN CDMUNIPALS Contrato de suministros 790,98 €2140001157 00674408W 22/05/2015
MILABORATORIO WEB S LSUMIN.PRODUCTOS REACTIVOS Y MASCARILLAS CDMUNICIP Contrato de suministros 683,72 €2140001158 B82820507 22/05/2015
IBERICA DE SUMINISTROS CLINICOS ISC S.L.SUMIN.MATERIAL EMERGENCIAS PARA BOTIQUIN CDMUNICIP Contrato de suministros 2.011,41 €2140001161 B81084246 22/05/2015
CLINIBAX S.L.SUMIN.MATERIAL CLÍNICO Y CURAS BOTIQUIN CDMUNICIP Contrato de suministros 1.417,42 €2140001162 B80163751 22/05/2015
UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION UCALSASA
SERVICIO COMIDA A DOMICILIO MENORES. VERANO 2015 Contrato de servicios 18.718,00 €2140001172 A80994460 01/06/2015
SERVICIOS EDUCATIVOS Y FAMILIARES GRUPO 5 SL
CAMPAMENTO URBANO AGOSTO Contrato de servicios 17.316,79 €2140001173 B79392205 25/05/2015
Página 74 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
DISTRITO DE MORATALAZ
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001214 Descripción:
FERROVIAL AGROMAN S APROTECCIÓN IGNIFUGA.ALARMA Y PINTURA.CEIP FONTARRÓ Contrato de obras 20.149,30 €2140001174 A28019206 27/05/2015
HISPANICA DE PREVENCION, S.L.SEGURID.SALLUD.OBRAS CLIMATIZADORA CDMAYORES.MORAT Contrato de servicios 317,27 €2140001181 B81427882 02/06/2015
HISPANICA DE PREVENCION, S.L.SEGURID.SALLUD.OBRAS SALAS/SOTANOS ARROY.BELINCOSO Contrato de servicios 932,49 €2140001183 B81427882 02/06/2015
CALDERON CINCO SLTROFEOS CAMPEONATO PATINAJE ARTÍSTICO SAN ISIDRO Contrato de suministros 832,84 €2140001184 B80648231 28/05/2015
HISPANICA DE PREVENCION, S.L.SEGURID.SALLUD.OBRAS CLIMATIZADORA BIBLIOTECA DELI Contrato de servicios 487,52 €2140001185 B81427882 02/06/2015
FERROVIAL AGROMAN S AINST.DEP.HIPOCLORITO PISCINAS VERANO CDM MORATALAZ Contrato de obras 10.477,83 €2140001186 A28019206 02/06/2015
HISPANICA DE PREVENCION, S.L.SEGURID.SALLUD.OBRAS VALL.TRAS.PUERT.CC.E.CHILLIDA Contrato de servicios 154,77 €2140001187 B81427882 02/06/2015
HISPANICA DE PREVENCION, S.L.SEGURID.SALLUD.OBRAS CALDERA CC EL TORITO Contrato de servicios 147,03 €2140001188 B81427882 02/06/2015
HISPANICA DE PREVENCION, S.L.SEGURID.SALLUD.OBRAS S.ACTOS.SEDE JM DISTRITO Contrato de servicios 158,64 €2140001189 B81427882 02/06/2015
HISPANICA DE PREVENCION, S.L.SEGURID.SALLUD.OBRAS ACCESIBILIDAD HACI.PAVONES328 Contrato de servicios 503,00 €2140001190 B81427882 02/06/2015
HISPANICA DE PREVENCION, S.L.SEGURID.SALLUD.OBRAS ACCESIBILIDAD ARROY.FONT.479 Contrato de servicios 263,10 €2140001191 B81427882 02/06/2015
HISPANICA DE PREVENCION, S.L.SEGURID.SALLUD.OBRAS ACONDICIONAMIE CM.ARR.BELINCO Contrato de servicios 216,28 €2140001192 B81427882 02/06/2015
HISPANICA DE PREVENCION, S.L.SEGURID.SALLUD.OBRAS ACONDICIONAMIE CM.I.RABIN Contrato de servicios 103,70 €2140001193 B81427882 02/06/2015
HISPANICA DE PREVENCION, S.L.SEGURID.SALLUD.OBRAS CLIMATIZADORA CM.I.RABIN Contrato de servicios 464,30 €2140001194 B81427882 02/06/2015
Página 75 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
DISTRITO DE MORATALAZ
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001214 Descripción:
HISPANICA DE PREVENCION, S.L.SEGURID.SALLUD.OBRAS CLIMATIZADORA NICANOR BARROSO Contrato de servicios 251,50 €2140001195 B81427882 02/06/2015
MOYPE SPORT, S.A. . . .TROFEOS Y MEDALLAS ACTIVID.DEPORTIVAS FISTAS 2015 Contrato de suministros 1.179,60 €2140001275 A78111549 01/06/2015
FERROVIAL AGROMAN S AMEJORAS INST.CONTRAINCEND.Y VARIOS CEIP M.MONTAÑÉS Contrato de obras 7.816,54 €2140001277 A28019206 01/06/2015
ASOCIACION CAMINAR . . .CAMPAMENTO DE VERANO 2015(NAVACEPEDA DE TORMES) Contrato de servicios 12.000,00 €2140001291 G78785573 17/06/2015
SALVADOR PEREZ ORTEGA .ACTUACIÓN MUSICAL POP-DANCE FIESTAS DISTRITO Contrato privado 1.400,00 €2140001296 48432255M 01/06/2015
TROFESPORT, S.L.SUM.TROFEOS MASTER TENIS Y PADEL CDM MORATALAZ Contrato de suministros 173,94 €2140001336 B81336760 05/06/2015
ASOCIACION MADRILEÑA DE CHULAPOS DE PUENTE DE VALLECAS
ACTUACIÓN ASOCIAC.LOS CHULAPOS.FIESTAS 12.06.15 Contrato privado 400,00 €2140001337 G84862879 11/06/2015
ASOCIACION FLAMENCA LOS VERDIALES . . .ACTUACIÓN ASOCIAC.LOS VERDIALES.FIESTAS 13.06.15 Contrato privado 400,00 €2140001338 G79978888 11/06/2015
SPIRIT TO ALL .ACTUACIÓN CORO GOSPEL SPIRIT .FIESTAS 13.06.15 Contrato privado 600,00 €2140001339 G86851821 11/06/2015
N M TU COPIA SLADQUISIC.EJEMPLARES TEXTO RED EMPLEO Y FORMACIÓN Contrato de servicios 296,45 €2140001372 B82543505 15/06/2015
J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L. . . .DIN.SOC.COM.PARTICIPACIÓN INFANCIA Y ADOLESCENCIA Contrato de servicios 265,10 €2140001391 B80345721 15/06/2015
COLECTIVIDADES BEDMAR, S.L.FIESTA FIN DE CURSO VOLUNTARIOS CENTROS MAYORES Contrato de servicios 1.617,00 €2140001397 B80232572 15/06/2015
PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .SUMINISTRO 3 PLACAS CERTAMEN TEATRO CLÁSICO 2015 Contrato de suministros 181,50 €2140001478 B78458510 23/06/2015
VINATEROS,117 S.L. . . .SUMINISTRO TROFEOS TORNEO FÚTBOL SALA MORATALAZ Contrato de suministros 140,87 €2140001488 B82223439 25/06/2015
Página 76 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
DISTRITO DE MORATALAZ
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001214 Descripción:
ASOCIACION CAMINAR . . .ESCUELA DEP.FÚTBOL SALA INST.DEP.C/FELIX RODRIGUEZ Contrato de servicios 1.826,50 €2140001493 G78785573 25/06/2015
DIARIO AS; S.L. . . .RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN DIARIO AS 2015 Contrato privado 543,00 €2140001494 B81511834 26/06/2015
VIAJES CEMO, S.A.TRASLADO EN AUTOBÚS GRUPO DE MUJERES CASM Contrato de servicios 474,00 €2140001496 A04006706 26/06/2015
COGNITIVA UNIDAD DE MEMORIA S L .TALLER MEDIOAMBIENTE URBANO INTERG.BONSAI Contrato de servicios 3.254,90 €2140001498 B86688884 26/06/2015
Página 77 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001215 Descripción:
DIARIO ABC SLSUSCRIPCIÓN ANUAL PRENSA DIARIO ABC EN CMM DISTRIT Contrato privado 5.089,09 €2150000903 B82824194 09/04/2015
ROBOTS IN ACTION SLTALLER INTERGENARACIONAL DE ROBOTICA Contrato de servicios 3.000,00 €2150000913 B86976461 10/04/2015
ARCI NATURE INTERVENCION SOCIAL S L UACTIVIDADES FORMATIVAS PARA MAYORES DEL DISTRITO Contrato de servicios 16.170,00 €2150000916 B80372253 10/04/2015
HARTFORD, S.L. . . .CENTRO ABIERTO EN BO. SAN PASCUAL-PLAN DE BARRIO Contrato de servicios 18.830,21 €2150000971 B59416479 24/04/2015
TEOFILO GOMEZ MARTIN .TAPIZADO MESAS BILLAR CENTROS MAYORES C. LINEAL Contrato de servicios 943,80 €2150000979 51348230V 21/04/2015
BIDADE COMUNICACION S.L. . . .SUMINISTRO MATERIAL PARA CENTROS MAYORES DISTRITO Contrato de suministros 4.994,88 €2150001054 B82291188 21/04/2015
PODAS Y TALAS S LTALA Y PODA ÁRBOLES PISTAS AVDA.TRECE ROSAS,3 Contrato de servicios 3.617,90 €2150001056 B84607498 23/04/2015
ROYAL PACK PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.L.
COMPRA DE KITS Y SACOS PARA TOMA DE MUESTRAS. Contrato de suministros 210,54 €2150001057 B86445764 24/04/2015
BOURGUIGNON SL . . .SUMINISTRO DE MOTIVOS FLORALES Contrato de suministros 200,00 €2150001187 B28075638 24/04/2015
ALSERCONS 2000 SLINTALAC.BOLARDOS C/ CANAL PANAMÁ Y C/ TORRELAGUNA Contrato de servicios 1.931,80 €2150001207 B81775785 06/05/2015
COPYPOC S.L. . . .SUMIN.MAT.INFORM. NO INVENTARIABLE PARA CDM DISTTO Contrato de suministros 956,15 €2150001278 B80736648 12/05/2015
QUIMICA DEL CENTRO S ASUMIN. REPUESTOS ROBOT LIMPIAFONDOS CDM CONCEPCIÓN Contrato de suministros 671,89 €2150001279 A19002039 12/05/2015
ZELO GESTIÓN DE PROYECTOS, SL .PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DE MAYORES 2015. Contrato de servicios 4.100,00 €2150001304 B85391837 14/05/2015
Página 78 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001215 Descripción:
COMUNIDAD PROPIETARIOS MA. TERESA S AINZ HEREDIA, 44 A 50 . .
GTOS.CDAD.MªTERESA SAENZ HEREDIA,44-50-2º TRIMESTR Contrato privado 616,91 €2150001349 H78005766 22/05/2015
ZENITH SUPERFICIES DEPORTIVAS S.A. .MANTEN.5 CAMPOS FUTBOL CESPED ARTIFICIAL DISTRITO Contrato de servicios 5.142,50 €2150001351 A85736726 22/05/2015
MOBILIAR S.L.SUMINISTRO DE BANDERAS Contrato de suministros 1.522,88 €2150001397 B78118106 21/05/2015
UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION UCALSASA
COMIDAS A DOMIC.PARA MENORES FAMILIAS RIESGO EXC. Contrato de servicios 18.718,70 €2150001401 A80994460 18/06/2015
MOYPE SPORT, S.A. . . .MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS CENTROS MPLES.DISTRITO Contrato de suministros 20.340,77 €2150001548 A78111549 05/06/2015
FERROVIAL AGROMAN S AEJECUC.SUBSIDI.RETIRADA DE GRÚA C/ G.CORDÓN, 40. Contrato de obras 10.727,86 €2150001740 A28019206 12/06/2015
Página 79 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
DISTRITO DE HORTALEZA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001216 Descripción:
ASOCIACION ESCUELA PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION Y DE LO SOCIAL (EDES) .
GYMKHANA MATEMÁTICA 2015 Contrato de servicios 7.300,00 €2160000842 G80633993 01/04/2015
CANDELITAATENCIÓN PSICOLÓGICA A FAMILIAS DEL DISTRITO Contrato de servicios 7.370,00 €2160000853 G80586696 20/04/2015
3M ESPAÑA S.L.SUM. SISTEMA DETECCIÓN HURTOS C.C. SANCHINARRO Contrato de suministros 7.790,00 €2160000999 B28078020 16/04/2015
TRITOMA S LCERTAMEN DE TEATRO DE HORTALEZA 2015 Contrato de servicios 21.054,00 €2160001000 B78342615 20/04/2015
ACAYA NATURALEZA Y VIDA S.L. .CENTROS ABIERTOS PARA MENORES VERANO 2015 Contrato de servicios 19.030,00 €2160001120 B81748808 06/05/2015
ASOC AMEJHOR DE MADRIDPROGRAMAS DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE Contrato de servicios 12.000,00 €2160001192 G78650173 24/04/2015
ASOCIACION ALACRAN 1997CAMPAMENTO MULTIAVENTURA EN LA UVA DE HORTALEZA Contrato de servicios 11.993,28 €2160001195 G86030517 27/04/2015
MANUEL ALEGRE PALAZON .SUM. PLACA CONMEMORATIVA VÍCTIMAS TERRORISTAS Contrato de suministros 609,84 €2160001236 77883685G 27/04/2015
KAMARI SERVIS S.L.SUMINISTRO PERCHAS CD HORTALEZA Y LUIS ARAGONÉS Contrato de suministros 1.821,90 €2160001255 B81278475 05/05/2015
DISTRIBUCIONES IMPORTACIONES MAQUINARIA DE ALIMENTACION S.A. .
ADQUISICIÓN LAVAVASOS CMM "SAN BENITO" Contrato de suministros 1.099,89 €2160001275 A80703523 08/05/2015
PATRICIA ALONSO DE AGUSTIN .JORNADAS PUERTAS ABIERTAS PALACETE Contrato de servicios 968,00 €2160001284 02212023K 05/05/2015
NATUR DEL SIGLO XXI S.L . . .TALLERES EDUCACIÓN CANINA DISTRITO DE HORTALEZA Contrato de servicios 2.916,66 €2160001300 B82052119 08/05/2015
COM-PLOTT DE IDEAS S.L. . . .EXPOSICIÓN CINE: 50 AÑOS DR. ZHIVAGO Contrato de servicios 6.485,60 €2160001313 B85684181 07/05/2015
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
DISTRITO DE HORTALEZA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001216 Descripción:
ASOCIACION ESCUELA PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION Y DE LO SOCIAL (EDES) .
CURSOS FORMACIÓN PARA LOS VECINOS Contrato de servicios 17.582,80 €2160001383 G80633993 13/05/2015
AURELIO RODRIGUEZ ARIZA .DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA Y AUDIOVISUAL Contrato de servicios 6.000,00 €2160001422 51084572P 18/05/2015
ASOCIACION LA TORRE DE HORTALEZA . . .CAMPAMENTO DE VERANO PARA ADOLESCENTES. PLAN UVA Contrato de servicios 17.840,00 €2160001457 G83378828 25/05/2015
UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION UCALSASA
COMIDAS A DOMICILIO A MENORES EN RIESGO EXCLUSIÓN Contrato de servicios 18.714,85 €2160001555 A80994460 01/06/2015
MOBILIAR S.L.SUM. DE ESTANTERÍAS BIBLIOTECA C.C. SANCHINARRO Contrato de suministros 3.281,68 €2160001663 B78118106 05/06/2015
ASI-KEM S.L. . . .LIMPIEZA ESPECIAL AUDITORIO PILAR GARCÍA PEÑA Contrato de servicios 3.509,00 €2160001667 B80090095 29/05/2015
ALPADI SAREPARACIÓN MATERIAL DIVERSO CDM LUIS ARAGONÉS Contrato de servicios 377,52 €2160001692 A28706091 09/06/2015
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METALICOS SA
REPARACIÓN REGULADOR OXÍGENO C. D. LUIS ARAGONÉS Contrato de servicios 120,92 €2160001857 A08015646 22/06/2015
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
DISTRITO DE VILLAVERDE
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001217 Descripción:
MARIA DOLORES CRISTINA PALLA CALVO .SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EN CDM Contrato de suministros 2.374,98 €2170000975 50843188D 01/04/2015
SERVICIOS PROFESIONALES SOCIALES SASERV. ASIST.MEDIADORES. CDM. P. CASTAÑAR P.BARRIO Contrato de servicios 14.103,32 €2170001161 A80887011 13/04/2015
B.F. 10 OBRAS Y REFORMAS S.L. .OBRAS CC SAN CRISTÓBAL Y CM Mª ZAMBRANO Contrato de obras 23.746,13 €2170001214 B81658783 27/04/2015
ISMAEL RODRIGUEZ DE DIEGO .TAPIZADO SILLA CDM SAN CRISTÓBAL Contrato de servicios 91,96 €2170001217 52185051Y 27/04/2015
CONTRUCCIONES ELEA, S.A.OBRAS CEIP NTRA.SRA.DE LA LUZ Y EI LOS PINOS Contrato de obras 32.966,05 €2170001238 A78347291 27/04/2015
CONSTRUCTIA OBRAS E INGENIERÍA SLCONSTRUCCIÓN PASO DE VEHÍCULOS C/ TURBA, 13 Contrato de obras 1.731,71 €2170001269 B84968056 27/04/2015
CONSTRUCTIA OBRAS E INGENIERÍA SLSUPRESIÓN PASO DE VEHÍCULOS C/ SAN BONIFACIO, 1 Contrato de obras 1.095,34 €2170001270 B84968056 27/04/2015
SALTER SPORT S AREPARACIÓN BICICLETAS EN CDM PLATA Y CASTAÑAR Contrato de servicios 381,83 €2170001401 A58112590 28/04/2015
MOYPE SPORT, S.A. . . .SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO CDM VILLAVERDE Contrato de suministros 21.740,64 €2170001485 A78111549 06/05/2015
MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZ .SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERÍA Contrato de suministros 9,00 €2170001580 02684837R 11/05/2015
RENE CARRIO CRUZ .SUMINISTRO MANDO GRUA PISCINA CDM EL ESPINILLO Contrato de suministros 114,95 €2170001615 43441950X 18/05/2015
ARTICULOS DE LIMPIEZA Y MAQUINARIA .REPARACIÓN FREGADORA CDM PLATA Y CASTAÑAR Contrato de servicios 308,21 €2170001738 B84290337 26/05/2015
ALFREDO BERNARDOS AREVALO .SERV.MANT.REPAR.CONS.MOB.C.DE MAYORES 1-6 al 30-11 Contrato de servicios 2.000,00 €2170001773 01383136P 27/05/2015
MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZ .SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA Contrato de suministros 25,35 €2170001905 02684837R 02/06/2015
Página 82 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
DISTRITO DE VILLAVERDE
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001217 Descripción:
COPREDIJE, S.A. . . .ASIST.Y CONSULTORÍA SEGURIDAD Y SALUD OBRAS 2015 Contrato de servicios 13.971,22 €2170001906 A82003815 15/06/2015
MARIA DOLORES CRISTINA PALLA CALVO .SUMINISTRO COJINES ANTIESCARAS CDM. EL ESPINILLO Contrato de suministros 171,60 €2170002099 50843188D 11/06/2015
RAMON BUENDIA LORENTE .REPAR. TRANSCEPTOR PORTATIL CDM PLATA Y CASTAÑAR Contrato de servicios 191,18 €2170002154 02193233E 12/06/2015
TRITOMA S LINAUGURACIÓN. POLID. IDB BUTARQUE MARÍA DE VILLOTA Contrato de servicios 13.800,00 €2170002162 B78342615 12/06/2015
RAMON BUENDIA LORENTE .SUMINISTRO DE AYUDAS DE VOZ EN CDM EL ESPINILLO Contrato de suministros 268,62 €2170002163 02193233E 12/06/2015
UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION UCALSASA
CONTRATO DE COMIDAS DOMICILIO PARA MENORES Contrato de servicios 18.718,00 €2170002210 A80994460 19/06/2015
MOYPE SPORT, S.A. . . .SUMINISTRO DE MUÑEQUERAS PARA CDM EL ESPINILLO Contrato de suministros 251,68 €2170002227 A78111549 23/06/2015
LANDECOLOR, S.A. .SUMINISTRO MATERIAL PINTURA CDM VILLAVERDE Contrato de suministros 6.600,91 €2170002304 A78092376 26/06/2015
Página 83 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001218 Descripción:
CALDERON CINCO SLSUMINISTRO DE TROFEOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Contrato de suministros 2.989,91 €2180000633 B80648231 01/04/2015
MANTENIMIENTOS LA PRESA SLREPARACION ELEM ANTIDESLIZANTES PISCINAS C.ALMODOV Contrato de servicios 968,00 €2180000664 B84183748 01/04/2015
BANDERAS NAVAS, S.L. . . .SUMINISTRO BANDERAS PARA DISTRITO Contrato de suministros 997,12 €2180000671 B82329848 01/04/2015
MIGUEL FERNANDEZ BLANCO .REPARACION PIEZA MANO SERVICIO PODOLOGIA CMM SANTA Contrato de servicios 127,41 €2180000731 11893051G 15/04/2015
INFOPRODUCTS S.L.SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA DISTRITO Contrato de suministros 4.934,38 €2180000733 B98484512 15/04/2015
MARIA JESUS PASCUAL REVENTUN .SUMINISTRO DE PRENSA PARA DISTRITO MARZO 2015 Contrato de suministros 55,00 €2180000736 01808527Z 15/04/2015
MARIA JESUS PASCUAL REVENTUN .SUMINISTRO PRENSA PARA CENTROS MUNICP MAYOR MARZO Contrato de suministros 372,50 €2180000777 01808527Z 16/04/2015
RAMON BUENDIA LORENTE .REPARACION EQUIPO SONIDO CDM CERRO ALMODOVAR Contrato de servicios 989,78 €2180000793 02193233E 20/04/2015
MILABORATORIO WEB S LSUMINISTRO REACTIVOS AGUA PISCINA CDM CERRO ALMOD Contrato de suministros 245,63 €2180000794 B82820507 20/04/2015
AGRUPACION ARTESANOS ASESORES TELETROFEO S.L. . .
31 RECONOCIMIENTOS CULTURALES PARA DISTRITO Contrato de suministros 2.963,29 €2180000875 B82530296 29/04/2015
D.S.LINEA VERDE, S.L. . . .REPARACION MAQUINA HIDROLIMPIADORA CDM MIGUEL Contrato de servicios 188,76 €2180000902 B80377971 05/05/2015
JUAN JOSE BALMASEDA ESTEVEZ .INSPECCIÓN TÉCNICA DEL AUDITORIO VILLA DE VALLECAS Contrato de servicios 508,20 €2180000971 03829522E 08/05/2015
CALDERON CINCO SLDIVERSO MATERIAL DEPORTIVO PARA CDM CERRO ALMODOVA Contrato de suministros 14.072,17 €2180000982 B80648231 13/05/2015
Página 84 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001218 Descripción:
ASOCIACION ESCUELA PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION Y DE LO SOCIAL (EDES) .
ACTIVIDADES CELEBRACIONDIA DEL MAYOR DISTRITO V.V. Contrato de servicios 9.327,00 €2180000983 G80633993 13/05/2015
ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAEJECUCIÓN SUBSIDIARIA RETIRADA QUIOSCO CONGOSTO 19 Contrato de obras 2.227,40 €2180000998 A19001205 10/06/2015
FERRETERIA VALLECANA S.L. .SUMINISTRO MATERIAL PINTURA CDM CERRO ALMODÓVAR Contrato de suministros 985,29 €2180001068 B85453587 18/05/2015
QUIMICA DEL CENTRO S ASERVICIO REPARACIÓN ROBOT LIMPIAFONDOS CERRO ALM Contrato de servicios 993,81 €2180001069 A19002039 18/05/2015
MARIA JESUS PASCUAL REVENTUN .SUMINISTRO PRENSA DISTRITO ABRIL Contrato de suministros 50,20 €2180001097 01808527Z 01/06/2015
MARIA JESUS PASCUAL REVENTUN .SUMINISTRO DE PRENSA PARA CMM ABRIL 2015 Contrato de suministros 341,60 €2180001102 01808527Z 01/06/2015
URKEL MULTIMEDIA SLCINE DE VERANO 2015. PLANES DE BARRIO Contrato de servicios 12.100,00 €2180001194 B82061177 30/06/2015
TRITOMA S LFESTIVAL ACTUACIONES AUDITORIO. PLANES BARRIO 2015 Contrato de servicios 21.538,00 €2180001195 B78342615 30/06/2015
D.S.LINEA VERDE, S.L. . . .REPARACION ASPIRADORA INDUSTRIAL CDM MIGUEL GUILLE Contrato de servicios 217,06 €2180001198 B80377971 28/05/2015
D.S.LINEA VERDE, S.L. . . .REPARACION FREGADORA CDM CERRO ALMODOVAR Contrato de servicios 453,48 €2180001226 B80377971 03/06/2015
FERRETERIA VALLECANA S.L. .MATERIAL FERRETERIA CDM MIGUEL GUILLEN PRIM Contrato de suministros 556,64 €2180001238 B85453587 08/06/2015
MARIA JESUS PASCUAL REVENTUN .SUMINISTRO PRENSA DISTRITO MAYO Contrato de suministros 55,50 €2180001287 01808527Z 11/06/2015
MARIA JESUS PASCUAL REVENTUN .SUMINISTRO PRENSA CENTROS MUNICIPALES MAYORES MAYO Contrato de suministros 375,00 €2180001288 01808527Z 11/06/2015
Página 85 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001218 Descripción:
GUTHERSA SASUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO CDM CERRO ALMODOVA Contrato de suministros 804,38 €2180001297 A78159738 23/06/2015
ASOCIACION DE EDUCADORES LAS ALAMEDILLAS . .
ACTIVIDADES PREVENTIVAS FINES SEMANA CAÑADA REAL Contrato de servicios 17.583,15 €2180001322 G81113573 19/06/2015
CONCUIDADO S.L. .SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO MENORES Contrato de servicios 18.718,00 €2180001436 B86507530 23/06/2015
Página 86 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
DISTRITO DE VICÁLVARO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001219 Descripción:
FUNDACION TRES PASOS .ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EDUCACIÓN SOCIAL Contrato de servicios 4.800,00 €2190000219 G84667187 30/03/2015
CHAOS SA . . .TRANSP.AUTOCAR PARA ACTIVIDADES COMP. ENSEÑANZA Contrato de servicios 17.000,00 €2190000641 A28770212 07/05/2015
JESUS GALINDO HERNANDEZ - HUERTA .SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERÍA Contrato de suministros 3.000,00 €2190000812 00390894D 22/05/2015
ASOC EL FANALINTERVENCIÓN SOCIAL FAMILIAS EN PARCELAS REALOJO Contrato de servicios 17.248,00 €2190000829 G82906629 15/04/2015
TISA PINTURAS S.L.ADQ. MATERIAL DE PINTURA CENTROS DEPORTIVOS MUN. Contrato de suministros 7.782,96 €2190000830 B86891488 24/04/2015
OFIPAPEL CENTER, SLADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO Contrato de suministros 1.930,93 €2190000887 B82560947 07/05/2015
SERVICIOS PROFESIONALES SOCIALES SAJORNADA INTERCENTROS - DIA DEL MAYOR Contrato administrativo
especial15.525,40 €2190000988 A80887011 14/05/2015
MILABORATORIO WEB S LADQ. MATERIAL / PRODUCTOS REACTIVOS ,AÑO 2015 Contrato de suministros 2.545,60 €2190000995 B82820507 25/05/2015
S. MOÑITA PULIDO S.A.REPARACIÓN ARCO DE META PARA EVENTOS DEPORTIVOS Contrato de servicios 931,70 €2190001002 A28242808 04/05/2015
JARCHA SLSUMINISTROS LIBROS LECTURA DEL QUIJOTE Contrato de suministros 792,50 €2190001041 B28367290 20/05/2015
MERCEDES GARCIA MARTIN .ADQ. MATERIAL FARMACEÚTICO PARA CC.DD.MM. Contrato de suministros 477,14 €2190001052 00274500H 04/05/2015
ALAMEDA GESTION ARTISTICA Y CULTURAL S.L. . .
MERCADO MEDIEVAL DISTRITO VICÁLVARO Contrato administrativo especial
3.630,00 €2190001216 B80580566 19/05/2015
CALDERON CINCO SLADQ. TROFEOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS DEL 2015 Contrato de suministros 899,03 €2190001551 B80648231 12/06/2015
Página 87 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
DISTRITO DE VICÁLVARO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001219 Descripción:
MOBILIAR S.L.SUMINISTRO DE BANDERAS EXTERIORES PARA EDIFICIOS Contrato de suministros 3.499,80 €2190001566 B78118106 23/06/2015
JAVIER ECHEGARAY HUMET .CONCIERTOS PEDAGOGICOS C. EDUACTIVOS - ABR/MAYO Contrato de servicios 9.400,00 €2190001639 35092487F 24/06/2015
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001220 Descripción:
CLUB GIMNASTICO SAN BLASACTIVIDADES DEPORTIVAS EN SEMANA SANTA Contrato de servicios 3.300,00 €2200000898 G79652517 23/03/2015
DISTRIBUCIONES FERAN, S.A.SUMINISTRO DE LIBROS PARA TALLERES Contrato de suministros 984,30 €2200000986 A28579191 23/03/2015
MOYPE SPORT, S.A. . . .MATERIAL DEPORTIVO FUNGIBLE PARA EL C.D.M. SAN BLA Contrato de suministros 3.944,09 €2200001007 A78111549 26/03/2015
NATUR DEL SIGLO XXI S.L . . .ORG. E INF. PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIALES Contrato de servicios 6.318,00 €2200001016 B82052119 06/04/2015
CALDERON CINCO SLSUMINISTRO TROFEOS CMM C UCLES Y CANILLEJAS Contrato de suministros 378,69 €2200001168 B80648231 22/04/2015
MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S LVIII CERTAMEN PINTURA RAPIDA P. QUINTA LOS MOLINOS Contrato de servicios 3.275,00 €2200001176 B81590606 21/04/2015
TRITOMA S L2 ACTIVIDADES DIA DEL LIBRO Y ACTO DE RECONOCIMIEN Contrato de servicios 6.237,55 €2200001180 B78342615 20/04/2015
ESPARTA GESTIÓN DEPORTIVAACTIVIDAD INICIACIÓN AL PÁDEL BARRIO GRAN SAN BLAS Contrato de servicios 7.199,50 €2200001257 B86950052 20/04/2015
JARDINERIA POZUELO S.L .REPARACIÓN DE UN TRACTOR DUMPER CDM SAN BLAS Contrato de servicios 529,46 €2200001265 B82222316 22/04/2015
LOGINTEGRAL 2000; S.A.U. .SUSCRIPCIÓN AL DIARIO EL MUNDO PARA EL AÑO 2015 Contrato privado 425,88 €2200001280 A82779919 30/04/2015
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR SL
SUMINISTRO DE 20 SECADORES DE CABELLO PARA PARED Contrato de suministros 6.526,74 €2200001282 B80299191 27/04/2015
CLINIBAX S.L.SUMINISTRO DE MATERIAL SANITARIO PARA EL C.D.M. Contrato de suministros 956,33 €2200001370 B80163751 11/05/2015
MARIA DEL PILAR SANCHEZ MACIAS .PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL C. DEP. MUNICIPAL Contrato de suministros 855,62 €2200001371 51869965C 11/05/2015
RAMON BUENDIA LORENTE .REPARACIÓN DE 5 TRANSCEPTORES Y CARGADORES CDM SB Contrato de servicios 955,90 €2200001419 02193233E 20/05/2015
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001220 Descripción:
MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S LACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA JÓVENES DIA DEL NIÑO Contrato de servicios 11.979,00 €2200001426 B81590606 21/05/2015
ESFERA BUS S.L.U. .ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD TEATRO BUS EN EL DIST Contrato de servicios 3.300,01 €2200001565 B80421910 28/05/2015
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
DISTRITO DE BARAJAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001221 Descripción:
GERMAN ANGEL CLAVEL MUÑOZ .Reportajés fotográficos 2015 Contrato de servicios 2.994,15 €2210000373 50287421Z 12/03/2015
HISPANICA DE PREVENCION, S.L.Asistencia y coord. seguridad obras Dto. Barajas Contrato de servicios 2.904,00 €2210000389 B81427882 23/03/2015
MARIA DEL PILAR SANCHEZ MACIAS .Adq. productos farmacéuticos Ctro. Dpvo. Mpal. Contrato de suministros 1.299,63 €2210000492 51869965C 25/03/2015
AGRUPACION MUSICAL VILLA DE OCAÑAActuación 2 abril de 2015 Contrato privado 2.000,00 €2210000534 G45553518 01/04/2015
JESUS CORTES, S.L. . . .Encuadernación libros de actas Contrato de servicios 256,17 €2210000561 B78405693 13/04/2015
DANIEL PRIETO BARREJON .Actuación 30 de abril CC Villa de Barajas Contrato privado 484,00 €2210000696 52885495P 30/04/2015
QUIMICA DEL CENTRO S AFOTÓMETRO CON ADAPT. DE TURBIDEZ CTRO. DPVO. Contrato de suministros 935,02 €2210000697 A19002039 30/04/2015
ASOCIACIÓN EUROPEA EUROPA JUNIORSum. libros "Jardín El Capricho en familia" Contrato de suministros 990,08 €2210000721 G86649480 12/05/2015
XEROX ESPAÑA S.A.U. .Adquisición de consumibles fotocopiadora DC252 Contrato de suministros 2.754,36 €2210000723 A28208601 12/05/2015
HISPANICA DE PREVENCION, S.L.Asist. y coord. en seguridad y salud obras edf. Dt Contrato de servicios 2.783,00 €2210000731 B81427882 02/06/2015
ANTONIO MUÑOZ MORENO .SUMINISTRO DE CHAPAS PERSONALIZADAS Contrato de suministros 453,75 €2210000736 47216188V 21/05/2015
MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES, S.L. . .
Infr. acto Asoc. Scouts y Fiestas B. Aeropuerto Contrato de servicios 5.445,00 €2210000844 B79944864 03/06/2015
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 501025 Descripción:
DATABASE CENTRO DE PROCESSAMENTO MICROGRAFICO SUSURSAL EN ESPAÑA
07.06 MTO ESCANERES KODAK Contrato de servicios 13.755,80 €5010000741 W0101361D 10/04/2015
READSPEAKER WEBSERVICES S.L.05.01 CONVERSION VOZ WEB PORTALES 01/05-30/04 Contrato de servicios 6.473,50 €5010000765 B65233082 10/04/2015
PROFESIONAL SOFTWARE SA05.08 VISUALIZACIÓN FACTURAS ELECTRÓNICAS Contrato de suministros 11.979,00 €5010000771 A78417839 07/05/2015
MANTENIMIENTO PERIFERICOS INFORMATICOS S L
01.03 REP.IMPRESORAS PRINTRONIX ATM Contrato de servicios 2.371,60 €5010000866 B84726405 27/04/2015
DISINFOR SL01.04 ADQ.VARIAS LIC.PARA EL ÁREA DE GOBIERNO DE S Contrato de suministros 17.042,68 €5010000927 B78949799 05/05/2015
FORMULARIOS DEL CENTRO SA . . .07.17 PAPELETAS VOTACION ELECCIONES SINDICALES Contrato de suministros 334,96 €5010000933 A28677110 30/04/2015
AXEL COMPUTERS SL07.21 XENDESKTOP 20-24ABRIL Contrato de servicios 3.000,00 €5010000968 B86828464 08/05/2015
SOFT SA . . .01.04 SOPORTE TECNICO LICENCIAS PRESTO Contrato de servicios 774,40 €5010001040 A28617751 25/05/2015
CLE GESTION DE SERVICIOS S.L.07.21 WINDOWS POWERSHELL Contrato de servicios 2.450,00 €5010001063 B83540112 23/06/2015
MICROSTRATEGY IBERICA, S.L. . . .05.10 MTO. LICENCIAS MICROESTRATEGY Contrato de servicios 4.556,67 €5010001124 B60536646 12/06/2015
MANTENIMIENTO PERIFERICOS INFORMATICOS S L
01.02 ADQ.2 IMPRES.LÁSER DE PAPEL CONTINUO MICROPL Contrato de suministros 21.755,80 €5010001131 B84726405 01/06/2015
CLIMATIZACION DE AMBIENTES TECNICOS .01.02 MTO.STMAS.CLIMATIZ.CPD IAM Contrato de servicios 21.223,40 €5010001135 B84557297 05/06/2015
BECHTLE DIRECT S.L.U. .01.08 MEMORIAS USB KINGSTON Contrato de suministros 2.572,46 €5010001136 B83029439 01/06/2015
Página 92 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 501025 Descripción:
DATABASE CENTRO DE PROCESSAMENTO MICROGRAFICO SUSURSAL EN ESPAÑA
07.16 SUMINISTRO CONSUMIBLES ESCANER KODAK i840 Contrato de suministros 2.087,25 €5010001138 W0101361D 05/06/2015
SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN SLU .01.05 SUMINISTRO PIEZAS SAIS CPD IAM Contrato de suministros 998,25 €5010001142 B60768512 01/06/2015
TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE S L
07.17 SOBRES VOTACION ELECCIONES SINDICALES Contrato de suministros 108,66 €5010001165 B87031472 10/06/2015
INFO TECHNOLOGY SUPPLY LTD01.04 ADQUISICIÓN DEL SOFTWARE MYPC 150 USUARIOS Contrato de suministros 5.756,89 €5010001171 N0066744D 11/06/2015
BÖWE SYSTEC SA . . .07.21 FORMACION PARA OPERADORES Contrato de servicios 2.395,80 €5010001179 A28128247 23/06/2015
MUDANZAS CAR SL07.26 TRASLADO Y MANIPULACION URNAS Y CABINA ELECT Contrato de servicios 539,96 €5010001207 B28576148 11/06/2015
IBEREXT S A07.01 SUMINISTRO DE UN ARMARIO PARA GUARDAR Y CUST Contrato de suministros 91,11 €5010001240 A78999968 12/06/2015
SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SA03.11 MTO. Y SOP.PLATAFORMA VTL DEL 20/06 AL 18/09 Contrato de servicios 19.922,65 €5010001243 A82733262 19/06/2015
INFO TECHNOLOGY SUPPLY LTD01.04 SW 150 LIC. DEEP FREEZE ENTERPRISE Contrato de suministros 7.425,17 €5010001248 N0066744D 22/06/2015
PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES DE NEGOCIOS S L
04.25 CONSULTORRÍA IMPLANTACION TARJETA TÚ Contrato de servicios 9.619,50 €5010001265 B78016375 30/06/2015
XEROX ESPAÑA S.A.U. .01.03 MTO DOS EQUIPOS XEROX DOCUCOLOR 252 ENERO Contrato de servicios 83,03 €5010001284 A28208601 22/06/2015
Página 93 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 503025 Descripción:
FRIVEGAR SA . . .REFORM.SIST.CLIMAT.SEDE CENTRAL A.E.(II).SGRIAAGG Contrato de obras 56.656,39 €5030000799 A28362671 16/03/2015
FUNDACIÓN GENERAL UNEDEVALUAC.DE IMPACTO PLANES DE EMPLEO DE BARRIO 2015 Contrato de servicios 15.310,89 €5030001078 G82759044 10/04/2015
BECHTLE DIRECT S.L.U. .2015MI001, 2, 3, 4, 5 Y 6. SUM. PROG.INFORMATICOS. Contrato de suministros 6.812,78 €5030001088 B83029439 08/04/2015
BRICO GARDEN MADRID SL .PIL LD/0065/2014.PIL OCUPACION JARDINEROS.MF0532_2 Contrato de suministros 17.991,49 €5030001094 B83826396 07/04/2015
MIGUEL MARQUEZ BEJARANO .CURSOS PROG.MUN.2015MI064-65/2015MI068 A 2015MI078 Contrato de suministros 2.734,28 €5030001101 02206043K 08/04/2015
PIPELINE SOFTWARE 2000 S.L. .CETC. 14/6814. SUM. PROG.INFORM.EDU.STAND.(ORBIS). Contrato de suministros 302,50 €5030001272 B12463410 15/04/2015
SAGE SP, S.L.U.CETC.14/6556. SUM. PROG.INF.EDUC. ESTANDAR. Contrato de suministros 941,98 €5030001276 B58836321 15/04/2015
JORGE ALVAREZ CASTEL (ORTHOSPORTS)MF0250-AF.2, CURSO 14/5471. SUM. MAT. DIDACT.SANIT Contrato de suministros 3.681,76 €5030001277 50867539A 07/05/2015
FORMULARIOS DEL CENTRO SA FORCESASUM. E IMPR. PAPELETAS ELECT.ELECC.SINDICALES. Contrato de suministros 452,66 €5030001431 A28677110 22/04/2015
TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE S L
SUM.E IMPR.SOBRES PARA PAPELETAS, ELECC.SINDIC. Contrato de suministros 233,22 €5030001432 B87031472 23/04/2015
BECHTLE DIRECT S.L.U. .SUM. MAT. INFORM. RDA. TOLEDO. S.G.FO. OCU. Contrato de suministros 1.220,16 €5030001675 B83029439 22/05/2015
CAS TRAINING S.L . . .COACH.N.INT.-COACH.AV.-PP.PP.Y EST.EMPRES.-GEST.PR Contrato de servicios 10.386,00 €5030001746 B83133629 18/05/2015
CENTRO DE ESTUDIOS VELAZQUEZ; S.A. . . .MARK.Y COMUNIC.DE LOS SERVICIOS DE LA AEM Contrato de servicios 4.500,00 €5030001747 A28801942 18/05/2015
CAS TRAINING S.L . . .FF.EE.EMP.2014-2020./NORM.RRHH A.P/APL.L.R.Y S.A.L Contrato de servicios 7.200,00 €5030001748 B83133629 18/05/2015
Página 94 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 503025 Descripción:
HELFEN SYSTEM . . .OB.MEJ.SIST.PROT.CONTRA INTR.E INC. CENT.A.E. Contrato de obras 30.983,61 €5030001749 B79997201 11/05/2015
CAS TRAINING S.L . . .EXCEL.FORMULAS Y FUNCIONES Contrato de servicios 2.175,00 €5030001750 B83133629 18/05/2015
CENTRO DE ESTUDIOS VELAZQUEZ; S.A. . . .OR.LAB.YPR.CAL.F.P.EMP.-IG.OP.APL.PR.AMB.EMPLEO Contrato de servicios 10.080,00 €5030001751 A28801942 18/05/2015
COPYPOC, S.L.SUM. CART.TINTA IMPRES.TALL.FOR.Y EMP. FOM.EMP. Contrato de suministros 364,85 €5030001820 B80736648 18/05/2015
MONTIGUELDO S.L. . . .2015PB012 CURSO "IMAGEN PERSONAL.TCAS.AV.ESTETICA" Contrato de servicios 9.950,00 €5030001826 B28761674 18/05/2015
MAS FORMADOS, SL .2015PB013. EJEC.CURSO SOC.EN PISC.E INST.ACU. Contrato de servicios 4.050,00 €5030001829 B86059375 18/05/2015
FORO TRAINING S.L.2015PB008.EJECUCION CURSO.PERMISO CONDUCIR C. Contrato de servicios 11.136,00 €5030001830 B83924027 18/05/2015
CAS TRAINING S.L . . .2015PB005 Y 2015PB006. OP.ALM.CON MAN.CARR.ELEV. Contrato de servicios 8.027,80 €5030001831 B83133629 18/05/2015
ASOCIACION AREA DE FORMACION . . .2015PB010.EJECUCION CURSO INGLES BASICO NIVEL 1. Contrato de servicios 4.060,00 €5030001832 G80672405 18/05/2015
DISMER SUMINISTROS Y PRODUCCIONES GRAFICAS, S.L.
CS/0069/2015. COMP.SER.Y SUM. 2 CARTELES. Contrato de suministros 635,25 €5030001857 B83531954 28/05/2015
ISMAEL PEREZ COLMENERO (REFREY)PFE"ARREG.YAD.PREN.YART.TEX.Y PIEL.REP.YMAQ.COSER, Contrato de servicios 554,33 €5030001858 47486431X 19/05/2015
GERMAN LACARCEL TOYOS .LD/0065/2014. SUM. PROD. HIG. PERSONAL, Contrato de suministros 991,50 €5030001913 52368438Z 21/05/2015
FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRECURSO "LEARNING BY DOING", PLAN REORIENTA 45 + Contrato de servicios 18.000,00 €5030001920 G81164105 21/05/2015
BONIFICATE, S.L.N.E.2015/F/300033. APLICACION TEST EVALUACION. Contrato de servicios 18.803,40 €5030001921 B85605814 01/06/2015
Página 95 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 503025 Descripción:
CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES PUBLICOS REGULARES DE MADRID
SUM. BONOS LOCOM. REC. PROF. DES.TRAB.TEM.COL.SOC. Contrato de suministros 5.990,20 €5030001935 Q7850003J 21/05/2015
INNOVACION Y DESARROLLO LOCAL, S.L.EJECUCION CURSO DE SAP: 2015M010/034 Y 035 Contrato de servicios 16.380,00 €5030001936 B82342221 21/05/2015
FORO TRAINING S.L.EJECUCION CURSO: SSCS0208. 2015PB001, 02, 03 Y 04 Contrato de servicios 14.998,50 €5030001937 B83924027 22/05/2015
DPI COMUNICACION, S.L. . . .EVENTO "OBJETIVO EMPLEO", PAB. CECILIO RGUEZ. Contrato de servicios 21.438,78 €5030002076 B81589822 03/06/2015
DANYSOFT INTERNACIONAL, S.L. . . .2015MI041-42-43-139-140-141-142-143-144 ADQ.LIC.AN Contrato de suministros 1.755,35 €5030002085 B80401029 11/06/2015
FRUITFER, S.A.TFYE HOSTELERÍA 2015.SUM. FRUTAS Y VERDURAS. Contrato de suministros 2.005,14 €5030002179 A78141546 15/06/2015
FORO TRAINING S.L.CURSO CDP (COMT0411):2015M036,7,8,9 Y 40. Contrato de servicios 17.490,00 €5030002190 B83924027 15/06/2015
FORO TRAINING S.L.CURSO CDP:(HOTA0108), MÓD. 2015M001,2 Y 3. "AUTORI Contrato de servicios 12.897,20 €5030002191 B83924027 15/06/2015
CAS TRAINING S.L . . .EJEC.CDP ACT.AUX.DE ALM.(CM0110).2015M004-5-6. Contrato de servicios 16.500,00 €5030002257 B83133629 24/06/2015
INNOVACION Y DESARROLLO LOCAL, S.L.EJEC.CDP SEG.INF.(IFCTO109).2015M041-2-3-4 Y 5. Contrato de servicios 17.750,00 €5030002258 B82342221 22/06/2015
TALENTTOOLS HUMAN SYSTEMS, S.LIMP.Y MANT.PLAT.ONL.PLAN REORIENTA 45 + Contrato de servicios 10.709,71 €5030002345 B83205005 17/06/2015
AGENCIA ESTATAL DE EVALUACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A E V A L .
EVAL. EXT.PARA OBT. SELLO DE EXCELENCIA EUROPEA. Contrato de servicios 3.025,00 €5030002355 Q2801510E 22/06/2015
SOCIEDAD DE PREVENCION ASEPEYO,SLJORNADAS FORMATIVAS PREV. RIESGOS LAB. S.G.RR.HH. Contrato de servicios 9.000,00 €5030002358 B64206535 22/06/2015
Página 96 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 503025 Descripción:
GRUPO MGO SAREALIZ. SIM. EMERG. FORM.TEOR.Y PRÁCT.PERSONAL AE. Contrato de servicios 10.369,70 €5030002519 A80322233 29/06/2015
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
AGENCIA TRIBUTARIA MADRID
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 506025 Descripción:
ELDU ELECTROAPLICACIONES, S. A.Mantenimiento Centro Transformación Alta Tensión Contrato de servicios 2.025,22 €5060000460 A28923183 14/04/2015
CONSEJO GRAL DE LOS COL OFICIALES DE SECRETARIOS INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACION LOCAL .
Renovación suscripción a Revista Estudios Locales Contrato de suministros 190,00 €5060000528 Q2866023A 21/04/2015
RECALL INFORMATION MANAGEMENT, S.A. . . .Suscripciones Indice Entidades Financieras Contrato de suministros 317,38 €5060000529 A83186973 21/04/2015
MARIA DOLORES MARTINEZ VARA DEL REY ; S.A. . .
Alquiler paneles separadores Campaña Renta 2014 Contrato de suministros 592,90 €5060000550 A28889939 21/04/2015
MARCIAL PONS LIBRERO, S.L. . . .Suscripción a Presupuesto y gasto público Contrato de suministros 85,00 €5060000557 B82947326 21/04/2015
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.ADQUISICIÓN CONSUMIBLES INFORMÁTICOS - INF. TRIB. Contrato de suministros 8.583,18 €5060000572 A78557808 28/04/2015
FRAGMA REPROGRAFIA, S.L. . . .Elaboración 2 dípticos (IVTM y Paso Vehiculos) Contrato de servicios 381,15 €5060000587 B80043698 28/04/2015
NORMADAT S.A. .Servicio de destrucción confidencial de documentos Contrato de servicios 2.088,62 €5060000588 A80465792 28/04/2015
EDITORIAL ARANZADI, S.ASuscripción a Revista Española de Dcho.Admvo. Contrato de suministros 123,01 €5060000590 A81962201 05/05/2015
XEROX ESPAÑA S.A.U. .ALQUILER 4 FOTOC. C/M OAICs. COPIAS FEBRERO Contrato de suministros 39,33 €5060000639 A28208601 11/05/2015
XEROX ESPAÑA S.A.U. .ALQUILER 4 FOTOC. C/M OAICs. COPIAS ENERO-FEBRERO Contrato de suministros 40,05 €5060000656 A28208601 11/05/2015
MTYCOM QUALITY SLReparación del equipo PRINTONIX L7032 -S.G.Rec. Contrato de servicios 290,40 €5060000755 B85995223 09/06/2015
MTYCOM QUALITY SLReparación y engranajes equipo PRINTRONIX L7032 Contrato de servicios 1.101,10 €5060000787 B85995223 09/06/2015
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
AGENCIA TRIBUTARIA MADRID
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 506025 Descripción:
AMERICAN TOOP TOOLS, S.L. .Suscripción a la revista Attitudes Contrato de suministros 60,00 €5060000792 B58254004 01/06/2015
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.ADQUISICIÓN CONSUMIBLES INFORMÁTICOS - INF.T Contrato de suministros 21.058,84 €5060000878 A78557808 23/06/2015
TARGET TECNOLOGIA S.A. . . .Reparación de escáner en la OAIC de RFV Contrato de servicios 302,50 €5060000906 A81505752 23/06/2015
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
MADRID SALUD
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 508032 Descripción:
SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SL .ADQUISIC SIST DOCUMENTACIÓN GELES. SIGMA ALDRICH Contrato de suministros 1.756,92 €5080000828 B79184115 13/04/2015
CONTSE, S.A.SUMINISTRO OXÍGENO PARA QUIRÓFANOS DEL CPA.CONTSE Contrato de suministros 990,06 €5080000860 A28400273 06/04/2015
LUBRIMATIC S.L.REP VEHÍCULO ADSCRITO PROGR PREV TUBERCUL.LUBRIMAT Contrato de servicios 151,86 €5080000871 B79356119 10/04/2015
SYMTA SALADQ. DOS COLUMNAS DE CROMATOGRIA LIQUIDA- SYMTA Contrato de suministros 1.379,84 €5080000890 A78386919 10/04/2015
CH SISTEMAS, S.L.SUM. DOS TERMOMETROS ALTA PRECISION ALIM.-CH SISTE Contrato de suministros 223,97 €5080000891 B39499561 10/04/2015
ELECTROMEDICAL, S.L.SUM. MATERIAL RADIOGRAFICO CPA- EVET ELECTROMEDICA Contrato de suministros 490,05 €5080000894 B46563219 10/04/2015
OFTALMICA BONET S AADQUISIC LENTE DE AUMENTO OPTALMOLOGÍA. OPT BONET Contrato de suministros 278,30 €5080000909 A28595205 06/04/2015
SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SL .ADQ PATRONES NUEVO LAB DETEC DROGAS SALIVA. SIGMA Contrato de suministros 2.396,41 €5080000914 B79184115 13/04/2015
CHAYKA, S.L. . . .SUM. EQUIPO ENTRENAMIENTO DESFIBRILADOR CHAYCA Contrato de suministros 494,89 €5080000919 B78611985 13/04/2015
PHYSIO-CONTROL SPAIN SALES SRL .REV Y CALIBRAC DESFRIBILADORES CAD.PHYSIO-CONTROL Contrato de servicios 1.144,30 €5080000923 B86361714 10/04/2015
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MAURÍN .ORGANIZACIÓN ACTO X ANIV.MADRID SALUD.SIC GRÁFICA Contrato de servicios 18.394,42 €5080000925 05341273Y 10/04/2015
TEL SA INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD SA
REP LÍNEA TELEFÓNICA ASCENSOR CAD ARGANZUELA Contrato de servicios 145,39 €5080000934 A28191559 10/04/2015
GABINETE DE SERVICIOS PARA LA CALID AD, S.A.L. . .
ASISTENCIA A. ORTIZ CUEVAS CURSO CALIDAD. GABINETE Contrato de servicios 745,00 €5080000993 A80858103 10/04/2015
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
MADRID SALUD
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 508032 Descripción:
G.M.B. INTERNACIONAL . . .SUM 5 JAULAS CAPTURA ANIMALES VÍA PÚBLICA. GMB INT Contrato de suministros 999,46 €5080001008 A78595097 13/04/2015
CHAYKA, S.L. . . .SUM. APARATAJE MÉDICO PARA FARMACIA. CHAYKA, S.L. Contrato de suministros 15.330,70 €5080001009 B78611985 13/04/2015
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.SUM 30 TONER IMPRESORAS BROTHER PARA CMS. DIMOSA Contrato de suministros 3.519,65 €5080001010 A78557808 13/04/2015
( FERMAD) PLATAFORMA MADRILEÑA DE ENTIDADES PARA LA ASISTENCIA A LA PERSONA ADICTA Y SU FAMILIA .
SERV. CONJUNTO ACTIVIDADES APOYO INTEGRAC.-FERMAD Contrato de servicios 995,00 €5080001015 G78406550 13/04/2015
CHAYKA, S.L. . . .ADQ.AUTOCLAVE PARA CPA 2015.CHAYCA,S.L. Contrato de suministros 3.993,00 €5080001023 B78611985 13/04/2015
PERFELENA S.L.U.SERV CALIB-MANT 14 ALCOHOLÍMETROS CAD.PERFELENA Contrato de servicios 999,46 €5080001024 B84952829 13/04/2015
GLASS CHEMICALS S.L.SUM. COLORANTES TINCIÓN MICROB. ANALISIS-GLASS CHE Contrato de suministros 10.480,75 €5080001039 B80364045 09/04/2015
ROYAL PACK PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.L.
SUM. BOLSAS Y PRECINTOS INSPEC. CENTRAL-ROYAL PACK Contrato de suministros 3.515,05 €5080001040 B86445764 09/04/2015
FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS
PAGO CUOTA RED ESPAÑOLA CIUDADES SALUDABLES. FEMP Contrato de servicios 3.000,00 €5080001051 G28783991 16/04/2015
CONTROLTECNICA INSTRUMENTACION CIEN TIFICA, S.L. . .
ADQ. CONCENTRADOR MUESTRAS PARA LSP. CIC Contrato de suministros 3.634,84 €5080001052 B83510537 14/04/2015
AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, SL .REP.CROMATÓGRAFO GASES LSP.AGILENT TECHNOLOGIES Contrato de servicios 959,53 €5080001078 B86907128 13/04/2015
ARTESANIA CHOPO, S.L. . . .SUM. MATERIAL MANUALIDADES CAD- ARTESANIA CHOPO Contrato de suministros 3.709,36 €5080001080 B28741288 14/04/2015
CONCEPCIÓN LÓPEZ REBOLLAL .INSTALAC Y MODIFIC SEÑALIZ DIVERSOS CTROS.SERIMAGI Contrato de servicios 6.999,85 €5080001087 02228780B 13/04/2015
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
MADRID SALUD
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 508032 Descripción:
TALENTUM SERVICIOS PROMOCIONALES, S .L . .
SUM.3 MALETINES PARA TRASLADO DE MUESTRAS.TALENTUM Contrato de suministros 514,56 €5080001095 B83229039 13/04/2015
MILABORATORIO WEB S LSUM.TERMOMETROS REALIZ.INSP.ALIMENT.MILABORATORIO Contrato de suministros 358,16 €5080001097 B82820507 13/04/2015
SETEL SERVICIOS DE TELEDISTRIBUCION SLPARTICIP.DEL LSP EN ENSAYOS APTITUD.SETEL Contrato de servicios 8.748,30 €5080001099 B81170821 17/04/2015
IELAB CALIDAD SL .PARTICIP.DPTO LAB.ENSAYO APTITUD INTERLAB.IELAB Contrato de servicios 1.901,52 €5080001100 B63240170 17/04/2015
JUAN LEO GONZALEZ .REP.3 MICROSCOPIOS DEL LSP.OPTIMEC Contrato de servicios 181,50 €5080001101 05239536K 13/04/2015
LUIS JAUDENES SANCHEZ .SERVICIO TÉCNICO RENOVACIÓN LOGO MS LUIS JAUDENES Contrato de servicios 521,96 €5080001107 07238537T 16/04/2015
CASA ALVAREZ MATERIAL CIENTIFICO SA . . .SUM COLORANTES ANATOMÍA PATOLÓGICA. CASA ALVAREZ Contrato de suministros 7.700,00 €5080001110 A28011526 17/04/2015
QUERMED SASUM CONTEN MUESTRAS BIOL. FORMOL FARMAC. QUERMED Contrato de suministros 961,95 €5080001112 A28549541 17/04/2015
DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A. . . .SUM KITS IDENTIFICACIÓN DE CONTAMINANTES. DRAGER Contrato de suministros 560,23 €5080001130 A83140012 16/04/2015
INILAB, S.L. . . .ADQ.MATERIALES REFERENCIA BACUANTI LSP.INILAB Contrato de suministros 384,56 €5080001138 B81620445 20/04/2015
INILAB, S.L. . . .ADQ.MATERIALES REFERENCIA PARA LSP.INILAB Contrato de suministros 249,53 €5080001139 B81620445 20/04/2015
UNIVERSIDAD DE VALENCIA . . .SUM.CEPA MICROBIOLOGÍA DEL LSP.UNIV.DE VALENCIA Contrato de suministros 60,50 €5080001141 Q4618001D 20/04/2015
RAUL MARQUES PEREZ .REP.CENTRÍFUGA ALRESA DEL LSP.MARPER ELECTRÓNICA Contrato de servicios 482,79 €5080001142 50954559Z 20/04/2015
MIGUEL VILLACAÑAS FRIO INDUSTRIAL, SLREP 2 FRIGORÍFICOS VACUNAS CMS. MIGUEL VILLACAÑAS Contrato de servicios 805,62 €5080001155 B85140572 20/04/2015
Página 102 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
MADRID SALUD
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 508032 Descripción:
R.P.S. ELECTRONICA S.L. . . .REP PROYECTOR MITSUBISHI CMS USERA RPS ELECTRONICA Contrato de servicios 302,50 €5080001157 B81015422 21/04/2015
BIOLOGICA TECNOLOGIA MEDICA, S.L.SERV. REP ANALIZADOR GRASA CORPORAL. BIOLÓGICA Contrato de servicios 82,28 €5080001159 B59939348 20/04/2015
LGC SANTANDARDS SL .PARTICIPACIÓN MUESTRAS FLUIDO ORAL DEL LSP. LGC Contrato de servicios 548,13 €5080001175 B62362041 21/04/2015
TELSTAR TECHNOLOGIES SL .REV.CABINA VITRINAS Y ESTUFAS LAB.ANAL.CLIN. AZBIL Contrato de servicios 865,15 €5080001176 B63797559 21/04/2015
ENTIDAD NACIONAL DE ACREDITACION . . .ABONO TARIFA ANUAL AL DPTO LSP 2015. ENAC Contrato de servicios 1.600,83 €5080001177 G78373214 21/04/2015
JUAN LEO GONZALEZ .REP. MICROSCOPIO EN CMS JOVEN. OPTIMEC Contrato de servicios 159,72 €5080001178 05239536K 21/04/2015
CONCASEAL GABINETE DE SERVICIOS SLEXTEREORIZACIÓN AUDITORÍA INTERNA LSP. CONCASEAL Contrato de servicios 968,00 €5080001186 B81404303 20/04/2015
GUTHERSA SAMATERIAL INFORMÁTICO.GUTHERSA, S.A. Contrato de suministros 818,12 €5080001194 A78159738 28/04/2015
CHAYKA, S.L. . . .SUM.5 BOLSAS NEVERA FLEXIBLE MUESTRAS.CHAYCA,S.L. Contrato de suministros 272,25 €5080001196 B78611985 28/04/2015
LUCAS CARAVACA, S.L. .REP Y RECONFIG EQ.CROMATOGRAFIA LSP.L.CARAVACA Contrato de servicios 341,83 €5080001198 B82346032 28/04/2015
MANCLISA CLIMATIZACIONES, SL .REP.CONGELADOR DE -80ºC DPTO LABORATORIO.MANCLISA Contrato de servicios 1.649,23 €5080001200 B86638749 28/04/2015
PKV SLOBRAS REFORMAS EN EL LSP. P.K.V., S.L. Contrato de obras 5.437,18 €5080001224 B80932163 28/04/2015
CDOSA-FERROAL, S.L. .SERV. CERRAJERÍA SANEAMIENTO VIVIENDAS. CDOSA Contrato de servicios 617,10 €5080001229 B82898727 28/04/2015
OXOID, S.A. . . .SUM CONTINUADO DE CHROMOGENIC PARA EL LSP. OXOID Contrato de suministros 1.883,34 €5080001230 A28625804 28/04/2015
Página 103 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
MADRID SALUD
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 508032 Descripción:
DEPORTES ALTERNATIVOS SLSUM. MATERIAL DEPORTIVO ACTIV. TERAPIA CAD. DALTER Contrato de suministros 152,29 €5080001308 B80629850 06/05/2015
COMERCIAL GUMMI, SA .SUM. CALZAS PROTECCIÓN BIOLÓGICA FARMACIA. GUMMI Contrato de suministros 629,20 €5080001309 A58879446 06/05/2015
IBERICA DE MANTENIMIENTO, S.A.REP. CABLES MONOBLOC ELECTROCARDIOGRADO. IBERMANSA Contrato de servicios 307,34 €5080001310 A50158997 06/05/2015
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE MADRID . .
ADQ. IMPRESOS ADOPCIÓN ANIMALES CPA. COL VETERINAR Contrato de suministros 12.986,33 €5080001327 Q2871002H 06/05/2015
NIRCO SL .VERIFICACIÓN CALIBRACIÓN LECTOR MICROPLACAS NIRCO Contrato de servicios 306,13 €5080001343 B58786096 06/05/2015
SETEL SERVICIOS DE TELEDISTRIBUCION SLADQUISICIÓN MUESTRAS CONTROL Y REF LSP. SETEL Contrato de suministros 1.502,82 €5080001344 B81170821 06/05/2015
TOPCON ESPAÑA; S.A. . . .REPARACIÓN TONÓMETRO DPTO SALUD LABORAL. TOPCON Contrato de servicios 139,15 €5080001350 A58637851 06/05/2015
BAXTER; S.L. . . .ADQ VACUNAS ENCEFAL CENTROEUR ADULTO E INF.BAXTER Contrato de suministros 1.372,80 €5080001351 B46012696 06/05/2015
IBERICA DE MANTENIMIENTO, S.A.REP.LÁMPARA HENDIDURA DPTO SALUD LAB.IBERMAN, S.A. Contrato de servicios 288,03 €5080001352 A50158997 06/05/2015
D.M.S.S.L. . . .SUM. KIT ALCOHOLEMÍA CENTRO APOYO SEGURIDAD. DMS Contrato de suministros 1.210,00 €5080001354 B28951838 08/05/2015
MAE 6 BOLSAS, S.L.SUM.BOLSAS PARA DIAGN.POR IMAGEN.MAE 6 BOLSAS,S.L. Contrato de suministros 6.903,05 €5080001355 B85364727 08/05/2015
CDOSA-FERROAL, S.L. .SERV.CERRAJERÍA SANEAMIENTO VIVIENDAS.CDOSA Contrato de servicios 822,80 €5080001359 B82898727 08/05/2015
CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES PUBLICOS REGULARES DE MADRID
METROB USUARIAS CMS JOVEN MATERNIDAD TEMPR. CRT Contrato de suministros 2.488,80 €5080001362 Q7850003J 06/05/2015
Página 104 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
MADRID SALUD
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 508032 Descripción:
CIRTA LAB .SUM. AGITADOR ANALISIS RESIDUOS LAB. SP- CIRTA LAB Contrato de suministros 14.560,00 €5080001371 B85021095 21/05/2015
GUTHERSA SASUM.CARTERITAS PLASTICO DISTINTOS CENTROS-GUTHERSA Contrato de suministros 74,05 €5080001374 A78159738 21/05/2015
STEX TRADUCTORES, SL .CONTRATO SERVICIO DE TRADUCCION- STEX TRADUCTORES Contrato de servicios 200,21 €5080001399 B82840638 08/05/2015
ALINE SL ALMACEN DE INFORMATICA ESP AÑOLA . .
MANTENIMIENTO EQUIPOS ESTABILIZACION LABORAT-ALINE Contrato de servicios 998,25 €5080001412 B81056996 12/05/2015
BAYER HISPANIA SL .SUM. ADQ. 150 DISP."MIRENA" Y 5 JAYDESS FARM-BAYER Contrato de suministros 18.132,76 €5080001413 B08193013 12/05/2015
INSTITUTO DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTARIES-IRTA
ADQ.MATERIALES REF.INTER2000 LSP-INST RECERCA IRTA Contrato de suministros 302,50 €5080001419 Q5855049B 12/05/2015
LAERDAL MEDICAL ASSUM. MATERIAL ENSEÑANZA PROGRAMA PREV. LAERDAL Contrato de suministros 10.736,50 €5080001433 W0281641A 22/05/2015
AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, SL .REP EQUIPO ICP-AES DPTO LAB SALUD PÚBLICA. AGILENT Contrato de servicios 1.657,08 €5080001434 B86907128 22/05/2015
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MAURÍN .MATERIAL DIDACTICO APOYO CONVIVE MADRID RÍO. SIC Contrato de suministros 2.597,87 €5080001454 05341273Y 22/05/2015
OXOID, S.A. . . .SUM REACTIVOS DETECCIÓN DE LEGIONELLA LSP. OXOID Contrato de suministros 3.843,20 €5080001465 A28625804 25/05/2015
FORMULARIOS DEL CENTRO SA . . .SUM PAPELETAS VOTACIÓN ELECCIONES SINDIC. FORCESA Contrato de suministros 746,51 €5080001469 A28677110 20/05/2015
MIGUEL VILLACAÑAS FRIO INDUSTRIAL, SLSERV. REV. NEVERAS DPTO. SALUD LAB. MIGUEL VILLACA Contrato de servicios 241,70 €5080001481 B85140572 21/05/2015
LGC SANTANDARDS SL .ADQ.MATERIAL DE REFERENCIA PARA LSP.LGC STANDARDS Contrato de suministros 3.317,82 €5080001496 B62362041 21/05/2015
Página 105 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
MADRID SALUD
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 508032 Descripción:
UNIVERSIDAD DE ALMERIA .PART.DPTO LAB.ENSAYO APTITUD INTERLAB.UNIV.ALMERIA Contrato de servicios 200,00 €5080001497 Q5450008G 20/05/2015
MILABORATORIO WEB S LSUM.CUBETAS PLÁSTICO DESECHABLE.MILABORATORIO Contrato de suministros 983,73 €5080001498 B82820507 21/05/2015
MILABORATORIO WEB S LCALIBRAC 12 TERMOMETROS VARIOS DPTOS.MILABORATORIO Contrato de servicios 1.132,56 €5080001499 B82820507 20/05/2015
GUTHERSA SASUM ENCUADERNADORA ESPIRAL LSP. GUTHERSA, S.A. Contrato de suministros 323,60 €5080001510 A78159738 25/05/2015
GUTHERSA SASUM ENCUADERNADORA ESPIRAL CMS CENTRO. GUTHERSA Contrato de suministros 323,60 €5080001511 A78159738 25/05/2015
R.P.S. ELECTRONICA S.L. . . .REP PROYECTOR MITSUBISHI CMS VILLAVERDE. RPS Contrato de servicios 459,80 €5080001512 B81015422 25/05/2015
R.P.S. ELECTRONICA S.L. . . .REP PROYECTOR MITSUBISHI CMS ARGANZUELA. RPS Contrato de servicios 393,25 €5080001513 B81015422 25/05/2015
CHAYKA, S.L. . . .SUM.CONTENEDORES Y TUBOS ORINA PARA CAD.CHAYCA,SL Contrato de suministros 11.064,24 €5080001531 B78611985 20/05/2015
AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, SL .REP SISTEMA CROMATOGRAFÍA DPTO LSP. AGILENT Contrato de servicios 1.708,82 €5080001549 B86907128 27/05/2015
TISELAB, SL .SUM. CEPA CAMPYLOGACTER LARI MICROB. LABOR-TISELAB Contrato de suministros 183,19 €5080001570 B60684867 28/05/2015
TISELAB, SL .SUM. CEPA CAMPYLOGACTER JEJUNI MICROB. LAB-TISELAB Contrato de suministros 181,50 €5080001573 B60684867 28/05/2015
GUTHERSA SASUM. CARTERITAS PARA PLASTIFICAR PARA CMS GUTHERSA Contrato de suministros 157,30 €5080001647 A78159738 29/05/2015
CONTSE, S.A.MOD. Y ADAPTAC. LINEAS DE VACIO/NITROG. LAB-CONTSE Contrato de servicios 1.350,09 €5080001655 A28400273 29/05/2015
MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE SA .SUM. PLACAS LABORATORIO ANALISIS ESTUPEFAC-MERCK Contrato de suministros 2.002,55 €5080001656 A28289247 29/05/2015
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
MADRID SALUD
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 508032 Descripción:
MEDITER PROYECTOS Y OBRAS SLOBRAS DE REFORMA EN EL CAD DE VALLECAS. MEDITER Contrato de obras 28.794,01 €5080001660 B85667350 01/06/2015
SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SL .ADQ.SOLUCIÓN PATRÓN THC LSP.SIGMA ALDRICH Contrato de suministros 408,25 €5080001671 B79184115 01/06/2015
PERFELENA S.L.U.SUM.TEST DETECCIÓN DROGAS PARA CAD.PERFELENA, SLU Contrato de suministros 1.402,27 €5080001672 B84952829 01/06/2015
MEGALAB S AREALIZ.CULTIVOS ESPUTOS DPTO PREV Y PROM.MEGALAB Contrato de servicios 8.000,00 €5080001694 A78873973 01/06/2015
SERVICIO TÉCNICO ORGAZ S LREP.TERMODESINFECTADORA LSP.SERVICIO TÉCNICO ORGAZ Contrato de servicios 240,97 €5080001715 B83734558 03/06/2015
COPYPOC S.L. . . .SUM.CIZALLA CMS CENTRO DPTO PREVENCIÓN.COPYPOC Contrato de suministros 141,86 €5080001716 B80736648 19/06/2015
COPYPOC S.L. . . .SUM.CIZALLA PARA CMS VICÁLVARO.COPYPOC Contrato de suministros 141,86 €5080001717 B80736648 19/06/2015
OFTALMICA BONET S AADQ. TONÓMETRO PARA OFTALMOLOGÍA. OFTÁLMICA BONET Contrato de suministros 1.488,30 €5080001727 A28595205 23/06/2015
UCB PHARMA, SA .SUM. ESPECIALIDAD FARMAC TUBERCULINA. UCB PHARMA Contrato de suministros 1.578,64 €5080001729 A08338279 24/06/2015
MERCK SHARP DOHME DE ESPAÑA SAADQ. 188 DISPOSITIVOS SUBDÉRMICOS. LABORATORIO MSD Contrato de suministros 17.543,03 €5080001732 A28211092 24/06/2015
MASTER-LABOR, S.L. . . .ADQ. MATERIAL LABORATORIO FARMACIA. MASTER-LABOR Contrato de suministros 15.168,56 €5080001733 B81235426 23/06/2015
WERFEN ESPAÑA, S.A.SUM. REACTIVOS PARA CONTADOR LAB ANÁLISIS. WERFEN Contrato de suministros 1.486,56 €5080001744 A28114742 24/06/2015
SINERGIA VALUE, SL. .PUESTA EN MARCHA PLAN COMUNICACIÓN. SINERGIA VALUE Contrato de servicios 9.877,05 €5080001745 B17895442 23/06/2015
CONSORCIO CENTRO DE LABORATORIOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DE MADRID S
VERIFICACIÓN Y EMISIÓN CERTIFICADO BÁSCULA. CLM Contrato de servicios 633,41 €5080001746 B86554003 23/06/2015
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
MADRID SALUD
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 508032 Descripción:
COPYPOC S.L. . . .SUM.CIZALLA PARA CAD VALLECAS ADICCIONES.COPYPOC Contrato de suministros 141,86 €5080001754 B80736648 23/06/2015
CHAYKA, S.L. . . .SUM.MATERIAL SANIT.DESECHABLE CAD.CHAYKA, S.L. Contrato de suministros 6.433,98 €5080001755 B78611985 23/06/2015
ANTONIO MATACHANA, S.A. . . .REP.ESTERILIZADOR CMS VILLA VALLECAS.A.MATACHANA Contrato de servicios 409,71 €5080001757 A08238578 15/06/2015
PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .SUM.ETIQUETAS ADHESIVAS PAPEL IMPRESORA DYMO.RASAL Contrato de suministros 106,96 €5080001772 B78458510 23/06/2015
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE MADRID . .
SUM.LOTE ANTIRRÁBICO ADOPCION CPA.COL.VETERINARIOS Contrato de suministros 3.475,73 €5080001773 Q2871002H 24/06/2015
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRIDPROTOCOLO ACTUACIÓN ALERTA SANITARIA. UNIV COMPLUT Contrato de servicios 17.900,00 €5080001786 Q2818014I 24/06/2015
ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACIO Y CERTIFICACION AENOR .
GESTIÓN DE NORMAS UNE VARIOS DPTO. MS. AENOR Contrato de servicios 1.067,26 €5080001788 G78216819 24/06/2015
LIFE TECHNOLOGIES SAREV. EQUIPO PCR A TIEMPO REAL LSP. LIFE TECHNOLOGI Contrato de servicios 2.223,25 €5080001798 A28139434 24/06/2015
LUCAS CARAVACA, S.L. .RECUPERACIÓN REG. DISCO DURO LSP. LUCAS CARAVACA Contrato de servicios 1.173,94 €5080001799 B82346032 24/06/2015
ASOCIACION LAKOMA MADRID .SERV.TALLER ARREGLOS TEXTILES USUARIOS ADIC-LAKOMA Contrato de servicios 15.150,00 €5080001800 G79075040 19/06/2015
ELECTROMEDICAL, S.L.MANT EQUIPO RADIOLOGÍA VETERINARIA CPA. ELECTROMED Contrato de servicios 994,32 €5080001806 B46563219 17/06/2015
MIGUEL VILLACAÑAS FRIO INDUSTRIAL, SLREPARAR NEVERA CAD ARGANZUELA. FRIO INDUSTRIAL Contrato de servicios 101,94 €5080001812 B85140572 19/06/2015
ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACIO Y CERTIFICACION AENOR .
RENOVACIÓN ACCESO NORMAS UNE. AENOR Contrato de servicios 220,22 €5080001813 G78216819 19/06/2015
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
MADRID SALUD
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 508032 Descripción:
ADTEC COMUNIDAD DE BIENESREP. MESA GINECOLÓGICA CMS PUENTE VALLECAS. ADTEC Contrato de servicios 136,73 €5080001826 E86971348 19/06/2015
MENARINI DIAGNOSTICOS, S.A. . . .SUM. TIRAS MEDICIÓN GLUCOSA PROGRAMA PREV-MENARINI Contrato de suministros 987,86 €5080001841 A08534638 23/06/2015
MASSO ANALITICA, S.A.SERV. REP. ROTAVAPOR DPTO. LAB. SP -MASSO ANLITICA Contrato de servicios 263,18 €5080001842 A08968208 23/06/2015
MARSH SA MEDIADORES DE SEGUROS . . .PAGO PRÓRROGA PRIMA SEGUROS VEHÍCULOS.MARSH Contrato de servicios 269,79 €5080001843 A81332322 23/06/2015
ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ESSERV. SEGURO MOVIL TUBERCULOSIS-ZURICH INSURANCE Contrato de servicios 8.675,00 €5080001850 W0072130H 24/06/2015
ELECTROMEDICAL, S.L.MANT. PROCESADORA AUTOMÁTICA CPA. EVET Contrato de servicios 994,32 €5080001851 B46563219 23/06/2015
NUEVAVIDA-ADOPCIONES .COLABORACIÓN ADOPCIONES ANIMALES CPA. NUEVAVIDA Contrato de servicios 400,00 €5080001852 G85366482 23/06/2015
ASOCIACION GATA GATUNO ANIMALISTA TRICANTINA
COLABORACIÓN ADOPCIONES ANIMALES CPA. GATA Contrato de servicios 900,00 €5080001853 G83733469 23/06/2015
ASOCIACIÓN GALGO ESPAÑOL .COLABORACIÓN ADOPCIONES ANIMALES CPA GALGO ESPAÑOL Contrato de servicios 800,00 €5080001854 G87147807 23/06/2015
GALGOS SIN FRONTERAS .COLABORACIÓN ADOP.ANIMALES CPA GALGO SIN FRONTERAS Contrato de servicios 800,00 €5080001855 G83303966 23/06/2015
VERTEX TECHNICS,S.L. . . .SERV. CALIBRAC MEDIDOR DE GASES DE CO Y CO2-VERTEX Contrato de servicios 145,20 €5080001883 B60220191 24/06/2015
ANTONIO MATACHANA, S.A. . . .SERV. REPARAC ESTERILIZADOR CMS SAN BLAS-MATACHANA Contrato de servicios 126,45 €5080001885 A08238578 24/06/2015
VIENA REPOSTERIA CAPELLANES S.A.ORGANIZACIÓN ACTO CLAUSURA ALUMNOS. VIENA CAPELL Contrato de suministros 487,63 €5080001896 A28011716 30/06/2015
FELIXCAN, S.L.ADQ. LECTOR MICROCHIP ANTENA EXTENSIBLE. FELIXCAN Contrato de suministros 955,90 €5080001907 B02164317 30/06/2015
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 *
MADRID SALUD
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 508032 Descripción:
HANNA INSTRUMENTS, SL .SUM. FOTOMETRO MULTIPARAMÉTRICOS HANNA INSTRUMENTS Contrato de suministros 965,94 €5080001908 B20358768 30/06/2015
ELECTRODOMESTICOS HERMANOS PEREZ S LADQ.MICROONDAS Y CAFETERAS.HERMANOS PÉREZ Contrato de suministros 262,00 €5080001970 B83133074 30/06/2015
PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .ADQ.MATERIAL DE OFICINA.RASAL,S.L. Contrato de suministros 531,24 €5080001971 B78458510 30/06/2015
GUTHERSA SAADQ.PLASTIFICADORA PARA CPA 2015.GUTHERSA,S.A. Contrato de suministros 208,73 €5080001972 A78159738 30/06/2015
CHAYKA, S.L. . . .SUM.CAMILLA EXPLORACIÓN GINECOLOGICA.CHAYKA,S.L. Contrato de suministros 4.616,15 €5080001973 B78611985 30/06/2015
AGENCIA DE ACTIVIDADES
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 509032 Descripción:
INDUSTRIAS ASENGA, S. A. . . .TONER PARA IMPRESORA Contrato de suministros 169,09 €5090000128 A28048825 08/04/2015
INDUSTRIAS ASENGA, S. A. . . .DOS FUSORES Y UNA UNIDAD DE FUSOR Contrato de suministros 407,24 €5090000131 A28048825 17/04/2015
FORMULARIOS DEL CENTRO SA FORCESAPapeletas Elecciones Sindicales Contrato de suministros 194,81 €5090000162 A28677110 07/05/2015
TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE S L
SOBRES ELECTORALES Contrato de suministros 250,70 €5090000176 B87031472 25/05/2015
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