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Producto 1´pollo 1/2 pollo 1/4 pollo 4Producto 1´pollo 1/2 pollo 1/4 pollo 4Material aceite pollo papas verduras
Material aceite pollo papas verduras
U. Med Comp litros kg kg gr U de Uso litros kg kg gr Contenido 1 1 100 100 Prec. Com S./ 3.5 0.01 100 1Prec. Uso S/. 3.5 0.01 1 0.01
La información que constituye la base para la proyección presupuestal es la el a!o2012
"#$%&"&$%'( )$ *$+',% Producto 1´pollo 1/2 pollo 1/4 pollo 4Producto 1´pollo 1/2 pollo 1/4 pollo 4
$*(L&-(+ "#($-',), "(#-$+'&,L )$L "#$%&"&$%Producto 2012 2013 2014 2015
1 pollo 3 3 31/2 pollo 2 2 31/4 pollo 5 5 5
"#$%&"&$%'( )$ *$+',% %-( Producto 2012 2013 2014 2015
1 pollo 2400 2472 2546 26231/2 pollo 2520 2570 2622 27001/4 pollo 3600 3780 3969 4167
$*(L&-(+ "#($-',), "(#-$+'&,L )$L "#$-(Producto 2012 2013 2014 2015
1 pollo 6 6 61/2 pollo 5 5 5
1/4 pollo 4 4 4
,'# )$ "#$-(% )$ *$+', "#($-',)( Producto 2012 2013 2014 2015
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#atio : "roucción "#$% )$ ,'$#,L$%
P&%*UC)% 2 1/2 pollo
aceite pollo papas verduras8#$9
#atio : "roucción "#$% )$ ,'$#,L$%
P&%*UC)% 3 1/4 polloaceite pollo papas verduras
8#$9
"#$%&"&$%'( )$ ,'aceite pollo papas verduras
8#$9
#$;&$#$+'( )$ ,aceite pollo papas verduras
8#$9
"#$%&"&$%'( )$ ,'$#,L$% $+(% #$;&$#+* +-,L aceite pollo papas verduras
2012 8#$9
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(*$+'( )$ %'(-< )$ ,'$#,+* +-,L aceite pollo papas verduras
2012 8#$9 8#$9 8#$9 8#$9 8#$9 #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF!
+* +,L 8#$9 8#$9 8#$9 8#$9
$*(L&-(+ "#($-',), "(#-$+'&,L )$L "#$-( )$ -("#, )$ aceite pollo papas verduras
2012 3.5 0.01 1 0.018#$9 4 4 6 6
4 4 6 6
4 4 6 64 4 6 64 4 6 6
"#$-(% "#($-',)(aceite pollo papas verduras
"recio 2011 3.50 0.01 1.00 0.01"recio 2012 "recio 2013"recio 2014
"recio 2015 "recio 201 aceite pollo papas verduras
"#$%&"&$%'( )$ -( aceite pollo papas verduras
8#$9 0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0
2013 2014 2015
'(',L -("#,% 0 0 0 "#$ "'()# *' C%MPS 0 0 0 7* )$ -("#,% 0 0 0 7* *$+',% = -("#,% 3061 3346 342
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0.003 C%M+S. 0 0 0 * * *$+',% 0 0 0 * * -("# 0 0 0 7* *$+',% 0 0 0
7* -("# 0 0 0 7* +$'( 0 0 0
'(',L *$+',% 202034 214 23026 '(',L -("#,% 0 0 0
'(',L , %&+,' 8#$9 8#$9 8#$9
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$+'#$7, , %&+,' =46512 3540 8*,L&$9 40624 40849 41085
-119955 -787
P$#(+$$# , #(U#$ 3 2 32013 2014 2015 1.03 1.02 1.03
"L,+LL, 2012 "#$%&"&$@aber @aber A
-,#7( Cantidad mensual anual essalu Hornero 090 5260 373.4Srt.de atencion 750 0500 945
Srt.aa o" "ericio" 450 6300 567
a$ %orna diario #REF! 30&'rero %orna diario 30
(re")()e"to de (er"ona
P$#(+$$# 202 P&'SUPU'
-aer -aer 9,
-,#7( Cantidad mensual anual essaludHornero 1 1123 15718 1415Srt.de atencion 1 773 10815 973
B,%$
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Srt.aa o" "ericio" 1 464 6489 584
a$ %orna diario #REF! 30 &'rero %orna diario 0.00 30
"L,+LL, 2013 "#$%&"&$@aber @aber A
-,#7( *antidad mensual anual essalu Hornero 1 1145 16032 1443Srt.de atencion 1 788 11031 993Srt.aa o" "ericio" 1 473 6619 596
0 0 0 0 00 0 0 0 0
a$ %orna diario #REF! 30&'rero %orna diario 30
"L,+LL, 2014 "#$%&"&$@aber @aber A
-,#7( *antidad mensual anual essalu Hornero 1 1180 16513 1486Srt.de atencion 1 812 11362 1023Srt.aa o" "ericio" 1 487 6817 614
0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 #+,E! #+,E!0 0 #+,E! #+,E!0 0 #+,E! #+,E!
a$ %orna diario #+,E! 30&'rero %orna diario 30
"L,+LL, 2015 "#$%&"&$@aber @aber A-,#7( *antidad mensual anual essalu Hornero 1 1215 17009 1531Srt.de atencion 1 836 11703 1053Srt.aa o" "ericio" 1 502 7022 632
0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 #+,E! #+,E!
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0 0 #+,E! #+,E!0 0 #+,E! #+,E!
a$ %orna diario #+,E! 30&'rero %orna diario 30
"L,+LL, 201 "#$%&"&$@aber @aber A
-,#7( *antidad mensual anual essalu Hornero 1 1251 17519 1577Srt.de atencion 1 861 12054 1085Srt.aa o" "ericio" 1 517 7233 651
0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 #+,E! #+,E!0 0 #+,E! #+,E!
0 0 #+,E! #+,E!
a$ %orna diario #+,E! 30&'rero %orna diario 30
#$%&$+ "L,+LL, "#$%&"&$%'( )$ "$#%( ,& 2012 2013 2014 2015
353 364 3520 8*,L&$9 0 0 0
"#$%&"&$%'( )$ 7,%'(% 7$+$# 2012 2013 2014 2015
iene" 8000 8480 8989 9528Sericio" 7000 7280 7571 7874*oi"ione" 0 0 0 0e(reciacin 0 200000 200000 200000+ 0 0 0 0
,)toaa)o 4500 4680 4867 5062(. Renta 0 =331 4002 8*,L&$9
&tro" 5000 5250 5513 5788'(',L 77 0 2250 2240 226252 '(',L 772 46359 267002 "#$U'
llenar aquC 'ributos D mp. #enta =331 4002 8*,L&$9 %e euce e 772
)epreciación mEtoo lineal n) edi 5 2000000 0.05
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a$ E$)i( 10 1000000 0.1e actio io )e ad$)irido en e a:o 2005
nmu y eif 2000000 aq y $quip 1000000
total 3000000
"#$%&"&$%'( )$ +7#$%(% $7#$%(% 2013 = 201 > +ueFos %oles?
RR& 2013 2014 2015 +(1&'S%S
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8#$9 0 0
8#$9 1 0 0 08#$9 2 116000 116000 08#$9 3 217161 58000 1591618#$9 4 217161 11843 2053178#$9 5 217161 -47699 2648608#$9 6 217161 -124508 3416698#$9 7 217161 -223592 4407538#$9 8 217161 -351410 5685718#$9 9 217161 -516296 7334578#$9 10 217161 -728998 9461598#$9 11 217161 -1003384 12205458#$9 12 217161 -1357342 1574503
8#$9 13 217161 -1813948 20311098#$9 14 217161 -2402970 26201318#$9 15 217161 -3162808 33799698#$9 16 217161 -4142999 43601608#$9 17 217161 -5407445 56246068#$9 18 217161 -7038581 72557428#$9 19 217161 -9142746 93599078#$9 20 217161 -11857119 120742808#$9 21 217161 -15358660 155758218#$9 22 217161 -19875649 200928098#$9 23 217161 -25702563 259197248#$9 24 217161 -33219283 33436444
8#$9 25 217161 -42915852 431330138#$9 26 217161 -55424426 556415878#$9 27 217161 -71560486 717776478#$9 28 217161 -92376004 925931648#$9 29 217161 -119228021 1194451828#$9 30 217161 -153867124 1540842858#$9 31 217161 -198551567 1987687288#$9 32 217161 -256194498 2564116598#$9 33 217161 -330553879 3307710398#$9 34 217161 -426477480 4266946418#$9 35 217161 -550218926 5504360878#$9 36 217161 -709845391 710062552
8#$9 37 217161 -915763531 9159806928#$9 38 217161 -1181397932 11816150938#$9 39 217161 -1524066309 15242834708#$9 40 217161 -1966108515 19663256768#$9 41 217161 -2536342961 25365601228#$9 42 217161 -3271945396 32721625578#$9 43 217161 -4220872538 42210896998#$9 44 217161 -5444988551 5445205711
es / a!o
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8#$9 45 217161 -7024098207 70243153688#$9 46 217161 -9061149664 90613668248#$9 47 217161 -11688946043 116891632038#$9 48 217161 -15078803372 150790205328#$9 49 217161 -19451719326 194519364878#$9 50 217161 -25092780907 25092998068
8#$9 51 217161 -32369750347 323699675088#$9 52 217161 -41757040924 417572580858#$9 53 217161 -53866645769 538668629308#$9 54 217161 -69488036019 694882531798#$9 55 217161 -89639629441 896398466018#$9 56 217161 ### 1156354021168#$9 57 217161 ### 1491696687308#$9 58 217161 ### 1924288726618#$9 59 217161 ### 2482332457338#$9 60 217161 ### 3202208869958#$9 61 217161 ### 4130849442248#$9 62 217161 ### 532879578049
8#$9 63 217161 ### 6874146556838#$9 64 217161 ### 8867649058318#$9 65 217161 ### ###8#$9 66 217161 ### ###8#$9 67 217161 ### ###8#$9 68 217161 ### ###8#$9 69 217161 ### ###8#$9 70 217161 ### ###8#$9 71 217161 ### ###8#$9 72 217161 ### ###8#$9 73 217161 ### ###8#$9 74 217161 ### ###
8#$9 75 217161 ### ###8#$9 76 217161 ### ###8#$9 77 217161 ### ###8#$9 78 217161 ### ###8#$9 79 217161 ### ###8#$9 80 217161 ### ###8#$9 81 217161 ### ###8#$9 82 217161 ### ###8#$9 83 217161 ### ###8#$9 84 217161 ### ###8#$9 85 217161 ### ###8#$9 86 217161 ### ###
8#$9 87 217161 ### ###8#$9 88 217161 ### ###8#$9 89 217161 ### ###8#$9 90 217161 ### ###8#$9 91 217161 ### ###8#$9 92 217161 ### ###8#$9 93 217161 ### ###8#$9 94 217161 ### ###
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8#$9 95 217161 ### ###8#$9 96 217161 ### ###8#$9 97 217161 ### ###8#$9 98 217161 ### ###8#$9 99 217161 ### ###8#$9 100 217161 ### ###
8#$9 101 217161 ### ###8#$9 102 217161 ### ###8#$9 103 217161 ### ###8#$9 104 217161 ### ###8#$9 105 217161 ### ###8#$9 106 217161 ### ###8#$9 107 217161 ### ###8#$9 108 217161 ### ###8#$9 109 217161 ### ###8#$9 110 217161 ### ###8#$9 111 217161 ### ###8#$9 112 217161 ### ###
8#$9 113 217161 ### ###8#$9 114 217161 ### ###8#$9 115 217161 ### ###8#$9 116 217161 ### ###8#$9 117 217161 ### ###8#$9 118 217161 ### ###8#$9 119 217161 ### ###8#$9 120 217161 ### ###8#$9 121 217161 ### ###8#$9 122 217161 ### ###8#$9 123 217161 ### ###8#$9 124 217161 ### ###
8#$9 125 217161 ### ###8#$9 126 217161 ### ###8#$9 127 217161 ### ###8#$9 128 217161 ### ###8#$9 129 217161 ### ###8#$9 130 217161 ### ###8#$9 131 217161 ### ###8#$9 132 217161 ### ###8#$9 133 217161 ### ###8#$9 134 217161 ### ###8#$9 135 217161 ### ###8#$9 136 217161 ### ###
8#$9 137 217161 ### ###8#$9 138 217161 ### ###8#$9 139 217161 ### ###8#$9 140 217161 ### ###8#$9 141 217161 ### ###8#$9 142 217161 ### ###8#$9 143 217161 ### ###8#$9 144 217161 ### ###
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8#$9 145 217161 ### ###8#$9 146 217161 ### ###8#$9 147 217161 ### ###8#$9 148 217161 ### ###8#$9 149 217161 ### ###8#$9 150 217161 ### ###
8#$9 151 217161 ### ###8#$9 152 217161 ### ###8#$9 153 217161 ### ###8#$9 154 217161 ### ###8#$9 155 217161 ### ###8#$9 156 217161 ### ###8#$9 157 217161 ### ###8#$9 158 217161 ### ###8#$9 159 217161 ### ###8#$9 160 217161 ### ###
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5 6 10 *,,R ,5 6 10
%)%('S 1 H + *,,R ,%)%('S 1 +
-$+'( &+),) &+),) &+),) &+),) &+),) -ompra&+),) &+),) &+),) &+),) &+),) &+),) &so
100 1 1 1 1 1 Llenar con 13 1 1 1 1 1 "rec -omp
0.03 1 1 1 1 1 "-/-(+'.
2012
5 6 10 5 6 10
( )$ *$+',% 201 201
4 4
3 3
7 7
201 201 2727 28372781 28654459 4771
$ *$+',201 201
4 4
5 3
3 3
201 201
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49.54627 5.52!2
24.303 25.03943
2.7447 3.2705
( 201 201
135135 14616267618 7173656831 6263325564 260531201 201
216 2336
356 423
% %)%('S 1 +
%)%('S 1 + Material
-$+'( &+),) &+),) &+),) &+),) &+),) Compra&+),) &+),) &+),) &+),) &+),) &+),) Uso%)%('S 1 + Material
4 0 0 0 0 0 H=====LL$+,4 0 0 0 0 0 H=====LL$+,4 0 0 0 0 0 H=====LL$+,0 0 0 0 0 0 H=====LL$+,0 0 0 0 0 0 H=====LL$+,0 0 0 0 0 0 H=====LL$+,0 0 0 0 0 0 H=====LL$+,0 0 0 0 0 0 H=====LL$+,0 0 0 0 0 0 H=====LL$+,0 0 0 0 0 0 H=====LL$+,
0.03 1 1 1 1 1&+),) &+),) &+),) &+),) &+),) &+),) Uso
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0.03 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
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