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COORDINADOR
No
Si
PRO-CAT-001Atención de
Solicitudes SGC
SOLICITUD SGC
Inicio
PRO-CAT-00$PRO-CAT-SO1
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ANALISTA ' TECNICO
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PRO-CAT-M01 Atenci
SOLICITUD SARR
Inic
Inicio de l" "l" soli
Re%ist o de"tención
(e i c"cie,istenci"
en el
¿E,isSI
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NO
C e"ción d)i*o de "teO den de T
¿ "teó&il
SI
1
PRO-CC e"ci
!"te i"lSA
1
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3i
Cie e de l"en el
Re%ist o"tención
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n de Solicitudes de Materiales SARR
io
tención deitud
inicio den E,cel
REGISTROCATALOGACI4N
n de l"el códi%o
SAP
te#
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Solicitudnción de"ns+o te
i"ls#
T- 0$n des en el
P
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Solicitud
ARR
e n den E,cel
REGISTROCATALOGACI4N
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Proceso/Procedimiento: Programacion de la Producción.Responsable : Gino Torres Peinado.Jefatura : Gerente de Producción.
USUARIO
ENTRADA JE E DE DISE!O A"MACENERO
DIA#RAMPOR $
Re7ue i!ientode "te i"lesse%un l"s
c8"s tecnic"sde l"s
!"7uin"s
NO
Orden deFabricacion
INICIO
SI
NO
Orden deFabricacion
NO stoc: de
!"te i"les
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FIN
Preparacionde materiales
a entregar
Registro demateriales en elSistema Kardex
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Elaborado por: JC Aprovado por: GP
Corregido por: JC Fecha: 08/07/12
Codigo: DF-P02-01 Ver io!: 00
JE E DE "O#ISTICA JE E DE P"ANTA
DE "UJOO%UES
ASISTENTE DEPRODUCCION
Cronograma deentrega demaquinas
P o% "!"cionde l"
P oduccion
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GERENTE DE PRODUCCION;
Et"+"s del+ oceso deP oduccion
Jornadas deTrabajo
FIN
Planos listosde las
maquinas
FIN
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DIA#RAMAProceso/ Procedimiento: Etapas de Fabricacion.
Responsable : Gino Torres Peinado.Jefatura : Gerente de Producción.
USUARIO
ENTRADA A"MACENERO CA"DERERO SO"DADOR INO& PU"IDORASISTENTE DEPRODUCCION
SI
NO
Jornadas de Trabajo
INICION
O
NO
Planos de lasaquinas
NO
Jornadas de Trabajo! planos
Jornadas de Trabajo! planos Jornadas de Trabajo
Rece+cion" /lle&" los
!"te i"les "su " e" de
t "."*o
Solicit"!"te i"lesen "l!"cen
Ent e%" los!"te i"les+ e+" "dos
aterialesprepardos
Solicit"!"te i"lesen "l!"cen
Solicit"!"te i"lesen "l!"cen
Rece+cion" /lle&" los
!"te i"les "su " e" de
t "."*o
Rece+cion" /lle&" los
!"te i"les "su " e" de
t "."*o
ide = t " "=
"ntrega de planos !Jornadas de Trabajo
co t"= do l"'
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SI
NO
!"te i"lesent e%"dosen
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DE "UJO POR $"O%UESElaborado por: JC
Corregido por: GP
Codigo: DF-P02-02
SO"DADOR ENE PINTOR TORNERO CEPI""ADOR RESADOR TA"ADRADOR
SI
NO
NO
NO
NO
Jornadas de Trabajo! planos
Jornadas de Trabajo! planos
Jornadas de Trabajo! planos
Jornadas de Trabajo! planos
Jornadas de Trabajo! planos Jornadas de Trabajo
Solicit"!"te i"lesen "l!"cen
Solicit"!"te i"lesen "l!"cen
Solicit"!"te i"lesen "l!"cen
Solicit"!"te i"lesen "l!"cen
Solicit"!"te i"lesen "l!"cen
Solicit"!"te i"lesen "l!"cen
Rece+cion" /lle&" los
!"te i"les "su " e" de
t "."*o
Rece+cion" /lle&" los
!"te i"les "su " e" de
t "."*o
Rece+cion" /lle&" los
!"te i"les "su " e" de
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Rece+cion" /lle&" los
!"te i"les "su " e" de
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Rece+cion" /lle&" los
!"te i"les "su " e" de
t "."*o
Rece+cion" /lle&" los
!"te i"les "su " e" de
t "."*o
=" " "'
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GERENTE DE
to ne"do de+ie "s'+" tes'
"cceso ios
eci.idos
ce+ill"do de+ie "s'+" tes'
"cceso ioseci.idos
f es"do de+ie "s'+" tes'
"cceso ioseci.idos
t"l"d "do de+ie "s'+" tes'
"cceso ioseci.idos
t " "=co t"'do.l"' +le%"
3eNe
Sold"do del"s +ie "s
" !"ndo l"est uctu "
L"&"do /sec"do deest uctu "
3eNe
Pint"do de l"est uctu "
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d
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Aprovado por: GP
Fecha: 08/07/12
Ver io!: 00
ENSAM$"ADOR
Jornadas de Trabajo! planos
Solicit"
!"te i"lesen "l!"cen
Rece+cion" /lle&" los
!"te i"les "su " e" de
t "."*o
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RODUCCION;
FIN
Rece+cion de
tod"s l"s+" tes "ens"!.l"
union /ens"!.l"do
de l"!"7uin"
"7uin" Te !in"d"
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SI
SI
NO
(?@? de Cont olde C"lid"d de
l" !"7uin"
Reti " losdis+ositi&os
elect icos
NO
NO
$oja de %Control decalidad%
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Elaborado por: JC
Corregido por: JC
Codigo: DF-P02-0"
ENSAM$"ADOR OPERARIO
MA DE "UJO POR$"O%UES
ASISTENTE DEPRODUCCION
NO
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Confo !id"d de
P ue."#
Co eccion def"ll" en un" del"s et"+"s de
f". ic"cion
NO
Registro deprueba en la$oja Control
de Calidad
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Aprovado por: GP
Fecha: 08/07/12
Ver io!: 00
PINTOR
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L"&"do /sec"do de l"
"7uin" Te !in"d"
T "sl"do "l
" e" de+ oductote !in"do
FIN
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Prod#ccio!
Proceso: Envio de a!uinaResponsable : Gino Torres Peinado.Jefatura : Gerente de Producción.
USUARIO
ENTRADA ASISTENTE DE PRODUCCION A"MACENERO
DIA#RAMA DE "UJO POR$"O%UES
Rellen" c8"En&io de
"7uin"
NO
Coloc" +l"c"" l" "7uin"
INICIO
NOA>UINA
APRO@ADA POR
CALIDAD
Rellen"d"tos
es+eci cos "l" +l"c" de l"
!"7uin"
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N
O
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Elaborado por: JC Aprovado por: GP
Corregido por: JC Fecha: 08/07/12
Codigo: DF-P02-0$ Ver io!: 00
ASISTENTE ADMINISTRATI'O TRANSPORTISTA
(e i c"dis+oni.ilid"dde t "ns+o te
inte no
&isponible'
SI
G "
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FIN
Con !"cionde en&io &i"
e-!"il
Gu "s ee!ision /
C" %o deen&io
T "ns+o te del" !"7uin" "su lu%" de
destino
Proceso Cod( F t / R i t " di d TiN) de Responsab. #de
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Proceso Cod( Fuente/ Registro "ndicador Tipo
1
P01
efe de Dise9o Re7ue i!iento de !"te i"les dec eciente
$ efe de Dise9o C ono% "!" de dise9o de +l"nos dec eciente
B efe de Dise9o Cont ol de dise9o de +l"nos c eciente
2 Al!"cene o Re7ue i!iento de !"te i"les dec eciente
efe de Lo%istic" Cont ol de !"te i"les en&i"dos dec eciente
Al!"cene o c eciente
Al!"cene o Siste!"
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%nidad eta Fuente Formula / Calculo & R
di" dJ 1 K 1 !ensu"l
di" dJ K !ensu"l
100H +o !"7uin" !ensu"l
di" dJ 1 K 1 !ensu"l
di" dJ K !ensu"l
100H !edicion o+ti!" +o lote lle%"do !ensu"l
FH +o lote lle%"do !ensu"l
di" dJ $ K $ !ensu"l
c"ntid"d NJ 100H !edicion o+ti!" di" io !ensu"l
8o " 8J 0; K 0= di" io !ensu"l
obtencion dedatos edición
d"tos "nte io es' !et"de l" e!+ es"
" c"d" lle%"d"de O3
d"tos "nte io es' !et"de l" e!+ es"
" c"d" lle%"d"de O3
+o cent"*eHJ
d"tos "nte io es' !et"de l" e!+ es"
H nu!e o de +l"nos .ien el".o "dosJnu!e o de +l"nos tot"les el".o "dosJ
d"tos "nte io es' !et"de l" e!+ es"
" c"d" lle%"d"de R dise9o
d"tos "nte io es' !et"de l" e!+ es"
" c"d" lle%"d"R "l!"cen
+o cent"*eHJ H c"ntid"d de !"te i"les confo !es ins+eccion"dosJ c"ntid"dtot"l tot"l de !"te i"les ins+eccion"dosJ
+o cent"*eHJ
d"tos "nte io es' !et"de l" e!+ es"
H c"ntid"d de !"te i"les e%ist "dos en el
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frecuencia demedicion
Σ Rn'n
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Σ Rn'n
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Σ Rn'n
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