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Modulo 4:
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional
- Auditorías Sistemas de Gestión
Facilitador: Ing. María Claudia Lozano
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LA NORMA OHSAS 18001:2007
Occupational Health and Safety management systems.
Proporcionar a las organizaciones un modelo de sistemas para la gestión S Y SO, que les sirva tanto para identificar y evaluar riesgos laborales, requisitos legales y otros requisitos de aplicación; definir política, estructura organizativa, responsabilidades, funciones, planificación de actividades, procesos, procedimientos, recursos, etc.
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LA NORMA OHSAS 18001:2007
Serie de normas de la Familia de la OHSAS 18000
OHSAS 18001:2007
Directrices sobre sistemas de gestión da la seguridad y salud ocupacional
OHSAS 18002:2008
Directrices para la implementación de OHSAS 18001:2007
OHSAS 18003
Criteria for auditors of OH&S management Systems
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¿Qué es un sistema de gestión en Seguridad y Salud Ocupacional?
Es una actividad que se realiza gracias a un conjunto de recursos técnicos, humanos y económicos y sus métodos interrelacionados, para cumplir unos requisitos legales y reglamentarios que permitan eliminar o reducir a su mínima expresión los riesgos de seguridad y salud para los recursos humanos de la organización y para terceros que pudiesen estar expuestos.
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Ciclo Mejora Continua del SGS&SO
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QUE EMPRESAS PUEDEN APLICAR OHSAS 18001:2007
Establecer un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional para eliminar o reducir los riesgos.
· Implementar, mantener y mejorar continuamente su SG S&SO.
· Asegurase a sí misma la conformidad con su política de seguridad y salud ocupacional.
· Demostrar la conformidad a otros. · Buscar la certificación de su sistema de gestión de
seguridad y salud ocupacional por una organización externa.
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BENEFICIOS POTENCIALES
Asegura a los clientes el compromiso con un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional eficiente y demostrable.
Ayuda a mantener buenas relaciones con los trabajadores (Clima Laboral).
Fortalecer la imagen corporativa de la organización y fortalece su competitividad en el mercado.
Mejora las relaciones entre la industria y las entidades gubernamentales.
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BENEFICIOS POTENCIALES
Mejora el control de costos de los accidentes.
Reducir las posibilidades de juicios por responsabilidad civil
Cultura de salud ocupacional: reducción de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, condiciones seguras de trabajo, bienestar de los trabajadores, preparación ante contingencias, sistemas de vigilancia epidemiológica, cumplimiento de legislación
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DEFINICIONES Incidente: Eventos relacionados con el trabajo
en el que ocurrió o pudo haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su veracidad), o victima mortal.
Peligro: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño humano o deterioro de la salud o una combinación de éstos.
Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición.
Mejora Continua: Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión de la SISO para lograr mejoras en el desempeño de la SISO global de forma coherente con la política de SISO de la organización
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DEFINICIONES Auditoria: Proceso sistemático, independiente
y documentado para obtener “evidencias de la auditoría” y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los “criterios de auditoría”.
Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.
Política SISO: Intenciones y dirección generales de una organización relacionadas con su desempeño de la SISO, como las ha expresado formalmente la alta dirección.
Objetivos SISO: Fin de SISO, en términos de desempeño de la SISO ,que una organización se fija alcanzar.
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ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION EN S & SO
Requisitos de la 18001:20074.1 Requisitos generales.4.2 Política de S y SO4.3 Planificación4.4 Implementación y Operación4.5 Verificación y Acción correctiva4.6 Revisión por parte de la Gerencia Mejoramiento continuo
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Política de Seguridad y Salud Ocupacional:
4.2 Debe ser apropiada para la
naturaleza y escala de riesgos de la organización
Incluir un compromiso de mejoramiento
estar documentada e implementada Estar disponible Ser revisada periódicamente.
IMPLEMENTACION DE LA NORMA 18001
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Incluya como mínimo declaraciones sobre el compromisoPrevención de los daños y el deterioro de la
salud; La mejora continua de la gestión del SSO; La mejora continua del desempeño del SSO; el cumplimiento de los requisitos legales
aplicables, yEl cumplimiento de otros requisitos que la
organización suscriba.
IMPLEMENTACION DE LA NORMA 18001
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Ejemplo de Política en SISO La empresa XXXXX que presta servicios de asesoría en
salud, desarrollará las actividades de prevención y de promoción en salud ocupacional, que faciliten la protección de su talento humano controlando su exposición ocupacional a factores de riesgo.
La organización, a través de su Gerencia general se compromete a destinar los recursos humanos, físicos, financieros y de cualquier otro tipo, necesarios para la planeación, ejecución y evaluación del Programa de Salud Ocupacional, acorde con los factores de riesgo existentes con el fin de minimizarlos y controlarlos.
Incluirá dentro de sus compromisos el cumplimiento con la legislación en materia de salud ocupacional y asegurar el mejoramiento continuo de los procesos de la organización con la colaboración de un talento Humano competente.
Facilitará al personal la comunicación y participación en todas las acciones propias del desarrollo y mantenimiento del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional para beneficio de su salud y minimización de la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedad profesional.
------------------------Gerente General.
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PLANIFICACIÓN:4.3 Para la identificación de peligros, evaluación
y control de riesgos: procedimiento documentado e implementado.(4.3)
Asegurar que los resultados de las evaluaciones y los efectos de los controles sean tomados en cuenta cuando se fijen los objetivos de S y SO: definir una metodología para la identificación y evaluación de peligros.
Requisitos legales y otros: procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos en S y SO.(4.3.2)
Establecer objetivos y mantenerlos documentados.(4.3.3)
Establecer y mantener un programa de gestión SISO definiendo responsabilidades y autoridades y un cronograma de actividades (4.3.4)
IMPLEMENTACION DE LA NORMA 18001
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La organización ha desplegado objetivos de seguridad y salud ocupacional acordes con su política y asegura el conocimiento y difusión de los mismos a todo su personal.
La organización cuenta con un procedimiento para la identificación, valoración y control de los factores de riesgo propios de la actividad que desarrolla y procedimientos pertinentes a los subprogramas cuyo conjunto, conforman el programa de salud ocupacional.
Documenta y mantiene dicha información mediante un inventario de factores de riesgo que actualiza cada seis meses.
Tiene identificadas las necesidades de entrenamiento de su personal a través de la matriz de competencia ideal y actual del personal.
Tiene definido un procedimiento donde se identifican los requisitos legales que aplican al organización en materia de seguridad y salud ocupacional y demás normas que apliquen.
Define mediante un cronograma de actividades, las acciones a desarrollar en el transcurso del año pertinentes a los subprogramas de salud ocupacional para darle cumplimiento a los requisitos de la norma NTC 18001.
Qué se espera encontrar …
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Identificación de Peligros.Se deberán considerar todos los subsistemas: Gente Equipos Maquinaria Ambiente
IMPLEMENTACION DE LA NORMA 18001
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Categoria de peligros para la salud.
Químicos Físicos Biológicos Ergonómicos
IMPLEMENTACION DE LA NORMA 18001
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FACTORES DE RIESGO
FUENTE DE GENERACION
EFECTO O CONSECUENCIA
N.T T.E FP GRADO DE RR GR MEDIDAS DE CONTROL
D I D I C E P GP A M B REQUERIDAS
Mecánicos Por deficiencias de dispositivos de seguridad en máquinas o instrumentos
Atrapamiento cortadura, mutilaciones, golpes, fracturas.
8 2 6 10 6 360 720 x - Mantener el orden y el cuidado de la herramienta.
- Recordar precauciones en el manejo de herramientas manuales.
- Capacitar en prevención de accidentes en mano. Manejo de elementos
corto punzantes y contundentes
Caídas, cortadas y machucones.
4 8 2 6 10 3 180 360 x -Uso adecuado de EPP.
Uso de máquinas, herramientas con mecanismos en movimiento.
Machucones, apretón de dedos y manos.
3 2 6 10 3 180 360 x -Guardas de seguridad en máquinas. -Políticas y normas de prevención y elaboración de procesos seguros.
Físico Ruido producido por operación de instrumental
Pérdida paulatina de la audición
2 2 6 10 3 180 360 x -uso adecuado de elementos de protección personal.
Ergonómico Carga, posturas inadecuadas y trabajos prolongados de pie.
Fatiga muscular y cansancio.
3 2 6 10 6 360 720 x Descansos por jornada y realización de ejercicios de estiramiento muscular.
Biológicos Exposición a microorganismos patógenos
Enfermedades sistémicas, respiratorias, dermatológicas, etc
2 1 6 10 3 180 180 x Uso adecuado de elementos de protección personal. Conocimiento del manual del producto, ficha técnica y toxicológica.
Psicosocia- Les
Monotonía Estrés Horas extras
Pérdida paulatina en el rendimiento .
3 1 3 6 2 36 36 x Incentivar a la integración del personal del área productiva con el personal administrativo de la sede Bogotá, mediante capacitaciones en : Relaciones interpersonales, manejo de estrès, resoluciòn de conflictos, etc.
Panorama de Riesgos
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Guia para implementacion de objetivos: Ser fijados para la organización como un todo o a
nivel departamental. · Cuantificables cuando sea posible. · Orientados a la información requerida (Input) y
a los resultados (output). · Inteligentes” (“S.M.A.R.T.”). “S” - Específicos. “M” - Medibles. “A” - Alcanzables. “R” - Realistas. “T” - Con tiempo definido
IMPLEMENTACION DE LA NORMA 18001
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OBJETIVO ESTRATEGIAS RESPONSABLE
INDICADOR PUNTO DE PARTIDA PUNTO DE LLEGADA TIEMPO
1.Desarrollar actividades de promoción y prevención en salud.
Procedimiento deEducaciónCapacitación Conocer necesidades
COPASO No. De capacitaciones ejecutadas/total programadas
0 % 100% mensual
2. Asegurar personal competente y entrenado
Elaborar la matríz decompetenciasDesarrollar plan de formación
RRHHCoordinadorPSO
% cumplimiento plan de formaciónAnálisis yActualización de la matríz
0 % 100% semestral
3, control de la exposición ocupacional a factores de riesgo
Mediciones AmbientalesProcedimientoUsar estadísticasDe ausentismo
CoordinadorPSOARP
Actualización Panorama de riesgosIndicadores de gestión de controles operativosNo. De métodos de control diseñados/ total implementados
10% 90% 2 años
4.Destinación de recursos para el desarrollo de las actividades del PSO
Crear rubro PSOVerificarAplicación del rubro
Alta Dirección Ejecuciónpresupuestal
10% 100% anual
DESPLIEGUE DE OBJETIVOS SISO
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Todos los dueños de proceso
No. De AI Ejecutadas/programadasAC y AP cerradas/total abiertas
0% 100% mensual
6.Asegurar la participación del personal y la comunicación de lo pertinente a seguridad y salud ocupacional.
Diseño de procedimiento de comunicación yConsulta
Coordinador PSO No. De consultas recepcionadas/atendidas
0% 100% mensual
7.Cumplimiento de la legislación y normatividad que aplique en materia de SO
Procedimiento para identificar la Legislación en SO
Coordinador PSO % de cumplimiento 10% 100% 2 meses
8.Conformación, capacitación y mantenimiento del COPASO
ConformacióncapacitaciónRadicación
Coordinador PSO
Alta Dirección Verificación % de funciones ejecutadas
10% 100% Mensual por actas
DESPLIEGUE DE OBJETIVOS SISO
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Programa de SISOPor definición: un conjunto de actividades ordenadas
secuencialmenteDirigidas a cumplir los objetivos
propuestos en un proyecto;Que establece un tiempo para su
realización; y, que indica la integración de recursos
humanos, materiales, físicos y fros
ORGANIGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL
Panorama de riesgo
Brigadas
capacitación
Inspecciones
Elementos de Protección Personal
SALUD OCUPACIONAL
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
HIGIENE
INDUSTRIAL
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL
TRABAJO
Identificación de Riesgos
Mediciones Ambientales
Comparación con normas
Aplicación de Correctivos en fuente, medio y trabajador
Exámenes Clínicos
Exámenes Paraclínicos
Diagnóstico de Ingreso
Diagnóstico Periódico
Seguimiento
Funciones.
AT EP
COMITÉ PARITARIO DE
SALUD OCUPACIONAL
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Cronograma de Actividades
actividad responsable recursos Ene. feb mar ab may jun jul ag sep oct nov dic % cump
Exámenes médicos
Capacitación en S y SO
Demarcación Señalización de áreas
Conformación y capacitación copaso
Reuniones copaso
Conformación y capacitación brigadas
Exámenes médico ocupacionales
Medición de riesgos
Dotación y EPP Inspecciones planeadas
Documentación SISO
Implementación SISO
Auditorías
IMPLEMENTACION DE LA NORMA 18001 Implementación y Operación: 4.4 Se deberán definir las responsabilidades,
autoridad y funciones del personal que administra, desempeña y verifica actividades que tengan efecto sobre los riesgos en S y SO de las actividades, procesos e instalaciones de la organización y definirlas, documentarlas y comunicarlas. (4.4.1)
También se deberá definir la responsabilidad de la alta Dirección o gerencia y la designación de un integrante de alto nivel gerencial con la responsabilidad de asegurar que el sistema se esté implementando adecuadamente.
Se verificará la asignación de recursos para la implementación, control y mejoramiento del sistema de gestión en S y SO.
Implementación y operación
Cumplir con el enfoque PHVA Definir estructura, autoridad y responsabilidades
para el personal que tenga ingerencia sobre los factores de riesgo.
Asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma y que sean presentados periódicamente informes de gestión a la alta Dirección sobre el desempeño del sistema.
Asegurar la competencia del personal y diseñar un procedimiento para garantizar la comunicación con los empleados.
Controlar la documentación y los registros Desarrollar controles operativos con criterios de
operación. Diseñar un procedimiento para actuar frente a las
emergencias.
IMPLEMENTACION DE LA NORMA 18001
Entrenamiento, concientización y competencia: 4.4.2
El personal debe ser competente (formación, habilidades, experiencia y educación) para realizar las tareas y debe estar informado sobre la importancia de la política de S y SO, las consecuencias de sus actividades de trabajo, funciones y responsabilidades y procedimientos operativos.
EJEMPLO DE PLAN DE ENTRENAMIENTO EN S & SO
EMPRESA PLAN DE ENTRENAMIENTO CODIGOVERSIONVIGENCIA
TIPO DE ENTRENAMIENTO
ASISTENTES FECHA PROGRAMADA
RESPONSABLE DEL
ENTRENAMIENTO
PRIMEROS AUXILIOS
BRIGADISTAS NOVIEMBRE 16/07 ARP
FORMACION DE AI SISO
LIDERES DE PROCESO
DICIEMBRE 1/07 REPRESENTANTE DIRECCION
SENSIBILIZACION EN SISO
TODOS LOS EMPLEADOS
EL DIA 15 DE CADA MES
REPRESENTANTE DIRECCION
DESCRIPCION DEL CARGOEMPRESA DESCRIPCION DEL CARGO CODIGO
VIGENCIAVERSION
CARGO: coordinador de fabricación
RANGO:SUPERIO INMEDIATO: gerenteEMPLEADOS A CARGO: 12
OBJETIVO DEL CARGO: asegurar un producto que cumpla con estándares de calidad y cumplimiento de la programación en la fabricación
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN SISO: cumplir y verificar el cumplimiento de la legislación en SO, medir el desempeño del proceso y establecer Ac y Ap.
PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE SO: participar en la elaboración del panorama de riesgos, difusión de los conceptos a los operarios de fabricación, participación en reuniones de Copaso para investigación de incidentes de W. Cumplimiento del uso adecuado de EPP. Participación en charlas de seguridad y salud ocupacional, verificar respeto por la señalización y demarcación de áreas, uso adecuado de la dotación, exámenes médico ocupacionales.Asegura la aplicación y monitoreo de los controles operativos necesarios en el proceso de fabricación.
PERFIL DEL CARGO: EDUCACION Y EXPERIENCIA:
ENTRENAMIENTO Y HABILIDADES:
FORMACION SUGERIDA O CAPACITACION:CARGO QUE ELABORO: REVISADO POR: APROBADO POR:
Matriz ideal de competencias, autoridad y responsabilidades por cargo
cargo proceso experiencia educación habilidades formación entrenamiento responsabilidad funciones autoridad sistema
La matriz se elabora desde el SGC y se puede utilizar para los tres sistemas de manera que no se triplican actividades.
Conserva la misma forma de la documentación de la NTC ISO 9001 definida por la empresa
IMPLEMENTACION DE LA NORMA 18001
Comunicación, participación y consulta: (4.4.3)La organización debe tener
procedimientos para asegurar que la información sobre S y SO sea comunicada a todos los empleados y partes interesadas. Deben ser involucrados los trabajadores en la revisión de la política y objetivos y cuando haya cambios que afecten la salud y seguridad en el sitio de trabajo.
EJEMPLO DE FORMATO PARA REGISTRAR LA CONSULTA
EMPRESA: FORMATO PARA EL REGISTRO DE CONSULTAS
CODIGOVERSION
VIGENCIA
CONSULTA:
ELABORADA: FECHA RECIBIDA:
RESPUESTA:
CARGO QUE RECIBIO: FECHA DE CONTESTACION:
Plan de capacitación
CAPACITACION CARGO PROCESO FECHAS RESPONSABLE HORAS /PROG
HORAS /EJEC
ENTIDAD EXTERNA
% CUMPLIMIENTO
El plan semestral de capacitación se establece de acuerdo a cada una de los procesos y las necesidades detectadas en las evaluaciones de desempeño hechas a los empleados y las
necesidades de capacitación solicitadas por ellos directamente.
PLAN SEMESTRAL DE CAPACITACIÓN EXTERNO
IMPLEMENTACION DE LA NORMA 18001
Documentación: (4.4.5)La organización debe asegurar
mantener la información en medio adecuado donde se describan los elementos claves del SGC y la interacción entre ellos.
Debe realizar control de documentos, registros y análisis de datos .
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CONDUCCION
EJECUCION
SOPORTE
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
MERCADEO Y VENTAS
FABRICACIONALMACENAMIENTOCOMPRAS
MANTENIMIENTO
RECURSO HUMANO
MEJORAMIENTO
SISTEMAS
CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO
Y MEDICION
REQUISITOS
PRODUCTO/ SERVICIO
C
L
I
E
N
T
E
C
L
I
E
N
T
ESeguridad y Salud ocupacional
Financiero y contable
Caracterizaciones del proceso de SISO
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1er trim. 2do trim. 3er trim. 4to trim.
Este
Oeste
Norte
OBJETIVO DEL PROCESO: ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL EN LA ORGANIZACIÒN, LA IDENTIFICACIÒN, VALORACIÒN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO PARA MINIMIZAR LA OCURRENCIA DE ATEPs
LOGOCARACTERIZACION DEL
PROCESO SISO
CODIGO
VIGENCIA /VERSION /PAGINA
PROCESOS DE ENTRADA
TODOS LOS DEL MAPA DE PROCESOS
DOCUMENTOS DE ENTRADA
TODOS LOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS SUBPROGRMAS
ACTIVIDADES
SUBPROGRAMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE , MEDICINA PREVENTIVA, AUDITORIAS DE SISO, MEJORA CONTINUA, REVISIONES DEL SISTEMA, REUNIONES EL COPASO, BRIGADAS, ETC
PROCESOS
CLIENTES
:TODOS
DOCUMENTOS DE SALIDA
TODOS LOS DE LOS SUBPROGRMAS
PARAMETROS DE CONTROL/INDICADORES DE GESTION: AUDITORIAS/
ACCIDENTALIDAD /AUSENTISMO
ENTREGA Y USO ADECUADO DE EPP/ CAPACITACIONES//INSPECCIONES
RECURSOS
TALENTO HUMANO
LOGISTICOS
LOCATIVOS
FINANCIEROS
DOCUMENTOS Y REGISTROS GENERADOS POR EL PROCESO
TODOS LOS DE LOS SUBPROGRAMAS Y AUDITORIAS DE SISO
REQUISITOS
NORMA 18001
NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE DE RIESGOS PROFESIONALES
RESPONSABLE
COORDINADOR DE SISO
PROCESOS DE APOYO
TODOS LOS DE SOPORTE DEL MAPA DE PROCESOS
ELABORO APROBOREVISO
documentación La extensión de la
documentación del sistema de Seguridad y Salud ocupacional de calidad depende:
a) tamaño y tipo de la organización
b) complejidad e interacción entre procesos
c) competencia del personal
d) una descripción de la secuencia e interacción de las actividades del proceso
e) el Programa de salud ocupacional debe ser un documento controlado y actualizado periódicamente
R e g i s t r o s
PROGRAMA
PROCEDIMIENTOS
PLANES, INSTRUCTIVOS
DOCUMENTOS EXTERNOS
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IMPLEMENTACION DE LA NORMA 18001
control operativo: ( 4.4.6) establecer procedimientos documentados para cubrir situaciones que en su ausencia puedan causar desviación de la política y objetivos de S y SO; estipular criterios de operación en los procedimientos, relacionarlos con los riesgos y establecer procedimientos de ergonomía.
MATRIZ DE ACTIVIDADES QUE REQUIEREN CONTROL
EMPRESA MATRIZ DE ACTIVIDADES QUE REQUIEREN CONTROL CODIGOVERSIONVIGENCIA
ACTIVIDAD PELIGRO RIESGO REQUISITO CONTROL OPERACIONAL
LEGAL OTRO FUENTE MEDIO TRABAJADOR
CONTROL OPERACIONALEMPRESA ACTIVIDADES QUE REQUIEREN CONTROL CODIGO
VERSIONVIGENCIA
ACTIVIDADES O TRABAJOS CONSIDERADOS DE ALTO RIESGO:
CONTROL OPERACIONAL SUGERIDO:
MATERIALES QUE PUEDEN AFECTAR LA SEGURIDAD Y LA SALUD:
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS:
DISEÑO DE PUESTOS DE TRABAJO:
IMPLEMENTACION DE LA NORMA 18001
Preparación y respuesta ante emergencias (4.4.7)
Se deben establecer y mantener planes y procedimientos para dar respuesta a accidentes y situaciones de emergencia.
Se debe probar periódicamente los procedimientos y deben ser conocidos y practicados por todos los trabajadores y partes interesadas.
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Productos de este requisito Planes de emergencia y procedimientos
documentados para su elaboración. Lista de equipos de emergencia. Designación de equipos de intervención. Programas de formación del personal que forma
parte de dichos equipos Registros de comunicación e información del
personal. Registro de prueba de equipos de emergencia. Registros de practicas de simulacros Registro de las acciones recomendadas como
consecuencias de revisiones.
REGISTRO DE SIMULACROS DE EMERGENCIAS
EMPRESA: REGISTRO DE SIMULACROS DE EMERGENCIAS
CODIGOVERSION VIGENCIA
FECHA:HORA DE INICIO:HORA DE FINALIZACION:
OBJETIVO DEL SIMULACRO:
RESULTADOS DE LA EVALUCION DEL SIMULACRO:
ACCIONES CORRECTIVAS:
ACCION RESPONSABLE FECHA
JEFE DE EMERGENCIAS:
GERENTE GENERAL:
IMPLEMENTACION DE LA NORMA 18001
Medición y seguimiento del desempeño: (4.5.1)
Se debe establecer y mantener procedimiento para medir regularmente el desempeño del sistema de S y SO: medidas cuanti y cualitativas, seguimiento al cumplimiento, estadística, cumplimiento de legislación, etc.
DESCRIPCION APLICACIÓN CLASIFICACION RANGO DE GESTION DEFINICION DE LA META
NOMBRE: DEPARTAMENTO:NIVEL: MINIMO: ESTADO: ESTRATEGICO TACTICO OPERATIVO
FORMULA: RESPONSABLE: CLASE: UMBRAL: DE EFECTIVIDAD BUENO: DE EFICACIA DE EFICIENCIA
TIPO: FECHA INICIO: INFORMACION PUNTUAL
INFORMACION ACUMULADA
UNIDAD: PROCESO: FUNCION: MAXIMO: INDICADOR DE CONTROL HORIZONTE: INDICADOR DE ALARMA
VIGENCIA: TEMPORAL PERMANENTE SENTIDO: REPRESENTACION GRAFICA:
POSITIVO (+) BARRASEVALUACION: OBJETIVO: ENFOQUE: NEGATIVO (-) TORTA
CLIENTE CURVAS FINANCIERO RECURSO: OTROS INTERNO CUAL: _________________
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO
OTROSCUAL: _________________
FICHA TECNICA DEL INDICADOR
CODIGO
código
Vigente desde:
Página: 1 de 1
Versión:
Revisó: Firma
Aprobo: Firma
MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO
Resultados de Auditorías
Revisión Gerencial
Mejoramiento
continuo
Planificar y gestionar Subprogramas
Indicadores de gestiòn Análisis
de datos
Política de Seguridad y
Salud Ocupacional
Objetivos de Calidad
ACCIONES CORRECTIVAS
ACCIONES PREVENTIVAS
IMPLEMENTACION DE LA NORMA 18001
Accidentes, incidentes (cuasi accidentes), no conformidades y acciones correctivas y preventivas: (4.5.2)
Debe definir procedimiento para el manejo e investigación de accidentes, incidentes, no conformidades.
Mitigación de las consecuencias de los mismos y confirmación de la efectividad de las acciones c y p.
Accidentes de trabajo y enfermedad profesional
RESOLUCION NUMERO 4059 DE 1995
Por la cual se adoptan el Formato Único de Reporte de Accidente de Trabajo y el Formato Único de Reporte de Enfermedad Profesional.
Mejora continua
Acciones correctivas y preventivasDefinir una metodología
(procedimiento documentado para las mismas) y asegurar la eficacia de las mismas.
Identificar la realización de auditorias internas como una de las herramientas para asegurar mejora del Sistema de administración de seguridad y salud ocupacional.
DIAGRAMA CAUSA EFECTO
• DIAGRAMA DE ESTUDIO DE CAUSAS : relación con las 5 Ms
PROBLEMAPROBLEMA
MANO DE OBRA MEDIO AMBENTE
METODO DE TRABAJO
MAQUINAS
MATERIA PRIMA
(personal)
(Condiciones físicas)
(Equipos y herramientas)
(insumos)(El cómo se hace y con que instrumentos se cuenta)
ANALISIS CAUSA EFECTO
Plan de acciones correctivastareas responsable Fecha de
cumplimiento
CRITERIOS DE CIERRE DE LA ACCION CORRECTIVA: VERIFICACION DE LA EFICACIA
INDICADOR PARA EL CIERRE DE LA AC
IMPLEMENTACION DE LA NORMA 18001Auditorías (4.5.4)Mantener y establecer un
procedimiento y un programa, para realizar auditorías periódicas e independientes al sistema de gestión en S y SO. Revisar los resultados de auditorías previas, suministrar a la Gerencia los resultados de las auditorías.
AUDITORIAS SISO
Realizar el Seguimiento alDesempeño del Programa
Información
L J Cumplimiento de los
Requisitos legales
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1er trim. 2do trim. 3er trim. 4to trim.
EsteOesteNorte
Determinar
Métodos para obtener y utilizar la información de IG
Medida del desempeñoDel SISO
trabajadores
Condiciones en planta
Programa general de auditorìas en SISO
Planes de auditoria
Listas de verificación
Informes de resultados
Acciones de mejora
Auditorías y revisión por la gerencia
La organización debe establecer y mantener un programa y procedimiento para la realización de auditorías internas al Sistema como una de los mecanismos para asegurar mejora continua en Siso, revisar los resultados de auditorías previas y facilitarlos como entrada de la revisión gerencial al Sistema dejando evidencia documentada de dicha revisión y apoyándose en ella para contemplar la necesidad de cambios en la política, objetivos y otros elementos del Sistema.
IMPLEMENTACION DE LA NORMA 18001Revisión por la gerencia:
(4.6)La Alta Dirección debe
revisar a intervalos periódicos el sistema de gestión para asegurar su adecuación y efectividad y ésta revisión debe contemplar cambios en la Política y Objetivos de S y SO teniendo en cuenta los resultados de auditorías, las circunstancias y el compromiso de mejoramiento continuo.
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
REVISAR
Evaluar las oportunidades de Mejora y la necesidad de Efectuar cambios en la política y objetivos de Siso
INTERVALOS
PLANIFICADOS
E F M A M
x x
Sistema de administraciòn SISO
Asegurar
Política siso
Objetivos de siso
Idoneidad Requisitos
Adecuado Entorno
Eficaz Objetivos
Revisar
Mejora Continua
Incluyendo
Registrar
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Elementos de Entrada Los resultados de auditorias internas y
evaluaciones de cumplimiento de requisitos legales y otros
Resultados de participación y consulta. Las comunicaciones de las partes interesadas
externas incluyendo las quejas. El desempeño del SG SISO. Grado de cumplimiento de objetivos. El estado de investigaciones de incidentes, AC y
AP. El seguimiento a las acciones resultantes de
revisiones anteriores. Cambios en las circunstancias, incluyendo
evolucion de req legales. Recomendaciones para la mejora.
59
MUCHAS GRACIAS