1. Principales lineamientos en materia de Inversión
Pública:
a) Criterios Generalesb) Lineamientos para la Programaciónc) Lineamientos para la Presupuestación
DirecciónDirección de de InversiónInversión PúblicaPública
OrdenOrden del del díadía
d) Informacion a entregar por Dependencias/Entidades
2. Fechas clave
3. Registro de propuesta en SINVP
4. Preguntas y respuestas
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Objetivos del taller
Dar a conocer los principales lineamientos en materia de Programación -
Presupuestación, para la integración del Proyecto de Presupuesto de
Inversión Pública 2013.
CriteriosCriterios GeneralesGenerales
Propósito del proceso de programación - presupuestación
Contar con propuestas con viabilidad técnica para ejecutarse en elsiguiente ejercicio presupuestal y que permita iniciar con obras y accionesconcretas, atendiendo las prioridades de Gobierno, los programassectoriales y las necesidades
de cada región.
33
Coordinación SectorialEl proceso de trabajo es de ámbito y responsabilidad sectorial, por lo que el Coordinador deSector es el guía y líder que conducirá y validará el proceso de Programación –Presupuestación de la Inversión Pública.
Para coordinar los trabajos de programación – presupuestación se deberá designar unfuncionario de segundo nivel o en su caso al Director de Inversión de la Dependencia o su
CriteriosCriterios GeneralesGenerales
ParticipantesParticipantes
Asesor de Inversión Pública
funcionario de segundo nivel o en su caso al Director de Inversión de la Dependencia o suequivalente.
• Auxilia al Coordinador de Sector.
• Documenta la información que sustente la viabilidad de la propuesta de inversión
• Aplica la normatividad vigente en materia de fondos de inversión.
• Prioriza el programa de obras y/o acciones del sector en base a lineamientos vigentes.
44
El SINVP es el único conductooficial por el que se recibirán lapropuestas de inversión 2013.
El registro de la propuesta de obrasy acciones se realizará mediante elSistema Integral de Inversión Pública (SINVP).
LineamientosLineamientos parapara la la ProgramaciónProgramación
RegistroRegistro de de propuestaspropuestas
propuestas de inversión 2013.
Sera responsabilidad de laCoordinadora de Sector, incorporaral SINVP para fines Informativos yde Seguimiento; el ProgramaSectorial de Inversión Publica,
una vez que este haya sido autorizado por el Órgano de Gobierno de laEntidad de que se trate.
55
Las Dependencias Coordinadoras de Sector deberán prever en su
presupuesto los recursos estimados para:
� Prever los impactos económicos, sociales y ecológicos que se originencon la ejecución de las obras.
� La liberación de los derechos de vía y adquisición de terrenos o reserva
LineamientosLineamientos parapara la la ProgramaciónProgramación
ProgramaciónProgramación
� La liberación de los derechos de vía y adquisición de terrenos o reservaterritorial, así como las afectaciones de predios o terrenos que serequieran.
� Obras acordes con los planes de desarrollo urbano autorizados por laautoridad.
� En el tema de Edificios Públicos deberá considerarse que estos deberánestar operativos al término de la administración (31 de octubre de 2013).
66
Las obras deberán ser concluidas al Las obras deberán ser concluidas al
3131 de Octubre de de Octubre de 20132013
DirecciónDirección de de InversiónInversión PúblicaPública
3131 de Octubre de de Octubre de 20132013
77
Se deberán programar las obras o acciones destacando lo siguiente:
I. La conclusión de obras y acciones que se encuentren en proceso.
II. Las obras y acciones asociadas a proyectos que sean producto de laPlaneación Operativa.
LineamientosLineamientos parapara la la ProgramaciónProgramación
Criterios para la programación
Planeación Operativa.
III. Los recursos estatales vinculados a convenios con los Gobiernos Federal yMunicipales (paripassus).
IV. Las obras y acciones nuevas que cuenten con proyecto ejecutivo costeado,cuenten con su dictamen de impacto ambiental, evaluación socioeconómica(cuando proceda) y dispongan de terrenos liberados.
V. Los estudios y proyectos ejecutivos, evaluaciones socioeconómicas yestudios de impacto ambiental, y todos aquellos estudios que se requieran paradarle viabilidad técnica y/o económica a la propuesta de obras presentadas porel sector.
88
Documento en forma de sumario que contiene la descripción de lascaracterísticas y/o escenario particular de un programa o proyecto. Lasdependencias y entidades a través del mismo, informan de manera general,el objetivo, alcance, costo de inversión y los beneficios que otorga larealización de un proyecto y/o obra.
Nota Nota TécnicaTécnica
Qué es una Nota Técnica?
Cuál es el propósito de una Nota Técnica?
Proporcionar al usuario de la información datos generales, situación actual que presenta, objetivo por atender, beneficios a lograr, datos técnicos sobre las actividades que se contempla desarrollar, etapas que comprende, costo de inversión, entre otros, de un programa o proyecto; de tal forma, que el documento permita conocer, comprender, identificar y situar su realización como alternativa viable de inversión.
99
� Para todos los estudios y proyectos ejecutivos.� Para obras que representen una erogación ≥ 10 mdp.� Adquisiciones cuyo monto total de inversión representen una erogación ≥ 2 mdp.� Todas aquellas que la Secretaría así lo considere.
Nota Nota TécnicaTécnica
Cuándo se presenta una Nota Técnica?
Quién y cómo se deberá presentar una Nota Técnica?
En atención a los Lineamientos para la Gestión de Recursos para Estudios,
Los Lineamientos para la Gestión de Recursos en Estudios, Proyectos de
Inversión, Obras y Acciones de Infraestructura se encuentran en la siguientedirección:
La Nota Técnica deberá enviarse en forma electrónica a la dirección:
En atención a los Lineamientos para la Gestión de Recursos para Estudios,Proyectos de Inversión, Obras y Acciones de Infraestructura y las Guías de llenado,publicados en el portal de internet de la Dirección de Inversión Pública, es de laCoordinadora de Sector presentar el documento a ésta Dirección a través del correoelectrónico establecido para tal efecto.
http://www.bajacalifornia.gob.mx/bcfiscal/2012/spf/ip/normatividad.html
1010
1. Entidad Federativa.
2. Municipio y Localidad.
3. Nombre del Proyecto.
4. Vinculación y alineación con los objetivos, prioridades y estrategias del PED y los programas que se derivan del mismo.
Zona de Influencia.
Nota Nota TécnicaTécnica
Estudios y Proyectos
5. Zona de Influencia.
6. Localización.
7. Evaluación Legal.
8. Componentes de Inversión.
9. Calendario de Inversión.
10. Monto del apoyo financiero que solicita.
11. Situación Actual.
12. Principales resultados.
13. Responsables de la información.1111
1. Marco de referencia del programa o proyecto.
2. Especificaciones del proyecto.
3. Monto del apoyo financiero que se solicita.
Nota Nota TécnicaTécnica
Ob r a s
4. Explicación de las etapas y componentes.
5. Identificación otras fuentes de financiamiento.
6. Otras consideraciones relevantes del proyecto.
7. Responsables de la información.
1212
Para la integración del Presupuesto Para la integración del Presupuesto 2013, se establece como criterio 2013, se establece como criterio
LineamientosLineamientos parapara la la PresupuestaciónPresupuestación
Criterios para la Presupuestación
2013, se establece como criterio 2013, se establece como criterio general un nivel de gasto general un nivel de gasto no mayor no mayor al presupuesto autorizado inicial del al presupuesto autorizado inicial del
ejercicio 2012.ejercicio 2012.
1313
� Presentar por escrito relación de obras que se encuentren en procesoy requieran presupuesto para su conclusión en 2013.
InformaciónInformación a a entregarentregar porpor DependenciasDependencias//EntidadesEntidades
Compromisos de las Dependencias y Entidades:
No. Obra Descripción Costo Total Inversión a la Fecha
Faltante2013
� En relación al personal contratado por tiempo fijo y obra determinadaderivados del programa de obra e inversión pública, las Dependenciasy Entidades deberán enviar a la SPF a mas tardar el día 0909 dede
octubreoctubre dede 20122012,, el listado de personal con el que iniciarán en 2013.
Para lo cuál tomarán como base el formato
RPP-01 y PP-01.
1414
Tratándose de recursos de refrendo que serán ampliados en el presupuesto
2013, deberá remitir lo siguiente:
a) Justificación del motivo por el cual dicho recurso no fue ejercido en el presente ejercicio.
b) Afectación programática en el Programa Operativo Anual (POA) del ejercicio
Información a entregar por Dependencias/EntidadesInformación a entregar por Dependencias/Entidades
Recurso de Refrendo
b) Afectación programática en el Programa Operativo Anual (POA) del ejercicio donde se refrenda el recurso (en este caso 2012), esto es, qué metas del POA se dejaron de cumplir.
c) Afectación programática en el Programa Operativo Anual (POA) del ejercicio donde se ampliarán los recursos de refrendo, es decir qué metas del POA se van a incrementar, o crear para el 2013 derivado de dichos recursos refrendados.
Esta información deberá ser atendido por las Dependencias y Ejecutores de obra pública, debiendo remitirse vía oficial y electrónica a la Dirección de Planeación y Evaluación de la SPF, así como a la
Dirección de Inversión Pública para conocimiento (sólo por medio electrónico)
1717
Fechas ClaveFechas Clave
Proceso Fecha
Publicación de lineamientos 17 / agosto
Impartición del taller 30 y 31 / agosto
Captura en SINVP de propuesta 17 – 28 / septiembre
Cierre del SINVP 1 / octubreCierre del SINVP 1 / octubre
Revisión de propuestas y Observaciones 1 – 19 / octubre
Presupuestación 22 / octubre – 1 / noviembre
Revisión sectortial del presupuesto 5 – 9 / noviembre
Presentación de propuesta al Gobernador 12 – 16 / noviembre
Ajustes finales 19 – 29 / noviembre
Entrega del proyecto de presupuesto 30 / noviembre
1818
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de su Gaceta Oficial,ubicó a Baja California como líder nacional por su modelo de gobierno basadoen resultados.
Baja California es el Estado que tiene el primer lugar nacional en este modelo, yse logró pasar de la posición 11 a la 1 en sólo 2 años, es decir fue el Estado del
Gobierno Basado en Resultados
se logró pasar de la posición 11 a la 1 en sólo 2 años, es decir fue el Estado delPaís que más avances presentó en esta materia.
Obtuvimos el primer lugar, una calificación del 88% de efectividad, por lo queredoblaremos esfuerzos para logar una calificación del 100%; en BC gracias aque se tiene un modelo de gobierno que busca dar resultados”, dijo ManuelAguilar Bojórquez. El Secretario de Planeación y Finanzas mencionó es unainstrucción del gobernador, José Guadalupe Osuna Millán, que los servicios quepresta el Gobierno estatal mejoren a favor de la ciudadanía, utilizando losmismos recursos o menos.
Continua9.2121
Este esfuerzo es medible gracias a instrumentos claros, que han arrojado esteprimer lugar nacional que nos da mucho orgullo, así que no importa si tenemosmás o menos dinero para operar, lo que importa es cómo hacer que ese dineroalcance para seguir beneficiando y mejorando a los bajacalifornianos”, dijoAguilar Bojórquez.
Gobierno Basado en Resultados
El funcionario explicó que en esta medición se califica cuánto dinero recibe unaentidad federativa vía impuestos, cómo los aplica, y que tanto se informa sobreesto a la sociedad.
Según el informe de la Secretaría de Hacienda, Baja California se ubica en elprimer lugar, seguido del Estado de México, Jalisco en tercer lugar, Nuevo Leónen cuarta posición y Distrito Federal en quinto, seguido de Chiapas y Puebla ensexto y séptimo lugar, respectivamente.
2222
SEBS• Más y mejores Espacios Educativos, Culturales y
Deportivos.• Media Superior para Ti.• Todos en Media Superior.
SEFOA• Impulso del Uso Sustentable de los Recursos
Naturales en la Producción Agropecuaria.• Infraestructura Productiva en Valles Altos.
Proyectos EstratégicosProyectos Estratégicos
SEDESOE• Vida Digna.• Programa Empleo Temporal en el Estado.
O.M.• Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal
Mexicali (SSP).• Implemantación del Nuevo Sistema de Justicia Penal
Ensenada (SGG).
SectorSector
2323
SPYA
• Desarrollo de la Pesca Ribereña y de Mediana Altura.• Impulso de la Ampliación del Puerto el Sauzal.• Ordenamiento Acuicola.• Ordenamiento Pesquero.
SIDUE
• Cruces Fronterizos.• Modernización y Consolidación de la Infraestructura Vial en
el Estado.• Programa Carretero Estatal.• Eje Vial Arroyo Alamar.• Programa de Edificaciones en el Estado.• Construcción del Zócalo 11 de Julio.
Proyectos EstratégicosProyectos Estratégicos
• Construcción del Zócalo 11 de Julio.
SPA
• Invernaderos para Forestación.• Conservación y Manejo de Áreas Naturales Protegidas.
SECTURE
• Cluster del Vino: Promoción y Consolidación• Impulso de la Competitividad y Posicionamiento de BC
como Destino Turístico Amigable.• Cluster de Turismo Médico y de Salud.• Tursimo de Reuniones.
SectorSector
SPF
•Fortalecimiento de los Ingresos.
SPF
•Fortalecimiento de los Ingresos.
2424
OBRA: Contratos de obras y estudios y proyectos
ACCIÓN: Administraciones (cursos, talleres, apoyos, estímulos)
Catálogo de Obras
NOMBRE (Descripción de la obra):*Empezar con construcción, ampliación, adquisición, etc.*Especificar tramos, etapas, etc.
2727
Asignaciones destinadas para construcciones en bienes de dominio
público (Art. 7 de la Ley General de Bienes Nacionales)
• Puertos, bahías, radas y ensenadas, diques, muelles, escolleras,malecones, cauces, lagunas, esteros, riberas, presas, canales, bordos,zanjas para irrigación (usos de utilidad pública), zonas de protección,derechos de vía.
Clasificación de ProgramasClasificación de Programas
Obra pública en bienes de dominio público (610000)
derechos de vía.• Los caminos, carreteras, puentes, vías férreas.• Monumentos arqueológicos• Plazas, paseos, parques públicos.
• Los demás bienes considerados de uso común.• Bienes muebles e inmuebles patrimonio de la federación.
• Asignaciones para construcción en bienes inmuebles propiedad de losentes públicos.
Obra pública en bienes propios (620000)
2929
Programas y SubprogramasProgramas y Subprogramas
� Agua y Conducción
� Alcantarillado y Saneamiento
� Electrificación
� Carreteras
En bienes de dominio público
ProgramasProgramas
SubprogramasSubprogramas
EjemploEjemplo
� Agua y Conducción
� Estudios y Proyectos
� Carreteras
� Pavimentación
� Vialidades Urbanas
� Terrenos
SubprogramasSubprogramas
3030
SEDESOESEDESOE
Programas y SubprogramasProgramas y Subprogramas
En bienes de dominio propio
� Desarrollo Integral de Vivienda
ProgramasProgramas
� Desarrollo Integral de Vivienda
� División de Terrenos y Obras de Urbanización
� Estudios y Proyectos
SubprogramasSubprogramas
� Asistencia Social a Grupos Prioritarios y Vulnerables
� Estudios y Proyectos
� Asistencia Social Alimentaria
� Cursos y Talleres Comunitarios
� Ayudas Sociales a Personas de escasos recursos
3131
SEDESOE y SECTURESEDESOE y SECTURE
Programas y SubprogramasProgramas y Subprogramas
� Fondo para Empresas Sociales
� Impulso al Fomento de la Actividad
Turistica
ProgramasProgramas
� Proyectos Productivos
SubprogramasSubprogramas
Turistica
3232
Programas y SubprogramasProgramas y Subprogramas
SEDESOESEDESOE
Infraestructura Social Básica en Bienes Propios
Infraestructura Social Básica en Bienes de Dominio Público
� Agua Potable y Alcantarillado
� Electrificación
ProgramasProgramas
� Electrificación
� Pavimentación
� Vialidades Urbanas
� Vivienda Digna
� Estudios y Proyectos
� Instalaciones Recreativas
� Edificios Públicos
3333
Programas y SubprogramasProgramas y Subprogramas
SEFOASEFOA
� Competitividad de las ActividadesPrimarias (fomentar las acciones de sanidad y otras en programas agropecuarios)
ProgramasProgramas
� Desarrollo Agrícola
� Sanidad, Incobuidad y Calidad Agroalimentaria
� Desarrollo Ganadero
� Impulsar la Competitividad de las Actividades Primarias
SubprogramasSubprogramas
� Servicios de Capacitación
� Servicios y Asesorías en Materia de Ingeniería, Arquitectura y Diseño
� Impulos al Desarrollo Rural (promover la comercialización y distribución de los bienes y servicios básicos)
� Promoción Agroindustrial y Desarrollo
� Asistencia Técnica Agropecuario
� Servicios de Capacitación� Usos Sustentable de los Recursos
Naturales� Conservación y Modernización de la
Infraestructura Hidroagrícola
� Estudios y Proyectos
3434
Programas y SubprogramasProgramas y Subprogramas
SEP Y PESCASEP Y PESCA
� Ordenamiento y Fomento para el Desarrollo Pesquero y Acuícola (promoverla comercialización y distribución)
ProgramasProgramas
� Ordenamiento y Fomento a la Pesca
� Ayudad Sociales a Personas
� Estudios y Proyectos de Inveestigación
SubprogramasSubprogramas
� Desarrollo Sustentable de la ActividadPesquera y Acuícola
� Infraestructura Pesquera y Acuícola en Bienes de Dominio Público
� Apoyo y Financiamiento a Empresas Pesqueras
� Estudios y Proyectos de Investigación
3535
Programas y SubprogramasProgramas y Subprogramas
SPASPA
� Política Ambiental y AprovechamientoSustentable de los Recursos Naturales
ProgramasProgramas
� Protección del Medio Ambiente
� Estudios y Proyectos de
SubprogramasSubprogramas
� Estudios y Proyectos de Investigaciín
� Alcantarillado y Saneamiento
� Servicios de Difusión
� Servicios y Asesorías en Materia de Ingeniería, Arquitectura y Diseñ
3636
Programas y SubprogramasProgramas y Subprogramas
SEBS Y S IDUESEBS Y S IDUE
Edificios Públicos en Bienes Propios
� Educación Básica
� Educación Media Superior
� Educación Superior
� Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación
Estudios y Proyectos
� Acabados y Trabajos Especializados
� Estudios y Proyectos de Acabados y
Trabajos Especializados
� Instalaciones en Construcciones
� Estudios y Proyectos de Instalaciones
Edificios Públicos FASP - Federal
3737
� Maquinaria y Equipo Agropecuario
� Maquinaria y Equipo de Aire Acondicionado Maquinaria y
Programas y SubprogramasProgramas y Subprogramas
SEBSSEBS
Maquinaria y Equipo
� Educación Básica
� Educación Media Superior
� Educación Superior
SubprogramasSubprogramas
Acondicionado Maquinaria y Equipo de Construcción
� Maquinaria y Equipo Eléctrico
� Maquinaria y Equipo Industrial
� Vehículos y Equipos de Transporte
� Equipos de Comunicación y Telecomunicación Equipo Científico y de Investigación
� Herramientas y Maquinaria
� Otros Equipos
3838
� Muebles de Oficina y Estantería
� Muebles excepto de Oficina y
Programas y SubprogramasProgramas y Subprogramas
SEBSSEBS
Mobiliario y Equipo
� Educación Básica
� Educación Media Superior
� Educación Superior
SubprogramasSubprogramas
Estantería
� Equipos y Aparatos Audiovisuales
� Mobiliario y Equipo Educacional y
Recreativo Aparatos Deportivos
� Equipo Médico y de Laboratorio
� Equipo de Cómputo y Tecnología
� Cámaras Fotográficas y de Video3939
Ejecutor Ejecutor -- BeneficiarioBeneficiario
Ejecutor-Beneficiario:La institución a la que le será entregada la obra
y se encargará de su operación.
4040
Metas Metas -- BeneficiariosBeneficiarios
Número de beneficiarios:Desagregar por sexo: Hombre / Mujer (cuando se tenga el dato).
Metas: Reales
Rubro eliminado para 2013
4242
Cobertura Cobertura -- UbicaciónUbicación
Cobertura:Lugar de destino de la inversión Ubicación:
Ubicación física de la obra
4343
Rubros 2013Rubros 20131 Agricultura, ganadería y pesca
2 Agua y alcantarillado
3 Asistencia social y servicios comunitarios
4 Carreteras estatales, alimentadoras y caminos rurales
5 Ecología
6 Educación básica
7 Educación media superior
8 Educación superior8 Educación superior
9 Electrificación
10 Infraestructura cultural
11 Infraestructura deportiva
12 Infraestructura y servicios gubernamentales
13 Pavimentación
14 Salud
15 Seguridad pública
16 Suelo y vivienda
17 Turismo
18 Vialidades4444
� Poner atención en el registro de fechas compromiso.
� Calendarizar las fechas programadas de los procesos de aprobación,contratación y ejecución de las obras y acciones. Las cuales permitirán unadecuado monitoreo y evaluación al programa de inversión a nivel sector, ejecutor,programa, obra.
Fechas CompromisoFechas Compromiso
Conclusión de las Obras al 31 de Octubre de 2013
4545
Asignación de Orden PrioritarioAsignación de Orden Prioritario
Nota:El orden Prioritario será de acuerdo a
los Lineamientos de Inversión
4646
ASESORES CORREO ELECTRONICO SECTOR
Noemi León Mendoza [email protected]
Monica del C. Chavez Aguirre [email protected] SEDESOE
Lily Galindo Rangel [email protected] SEBS
Angela Aguilera Espinoza [email protected] SEFOA-PESCA-SALUD
Dirección de Inversión PúblicaDirección de Inversión Pública
Departamento de Programación y PresupuestoDepartamento de Programación y Presupuesto
Angela Aguilera Espinoza [email protected] SEFOA-PESCA-SALUD
Patricia Rodriguez Ponce [email protected] OM-SPA-SPF-SECTUR
Laura Elizabeth Lizárraga [email protected] DEUDA
Alejandro Valadez Villela [email protected] SIDUE
T e l é f o n o
904 – 59 – 304747
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