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PRESENTACIÓN.
El presente Plan Operativo Anual, POA, de la Empresa Pública Metropolitana
de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes
Especiales, EPMSA, guarda concordancia con el Plan Metropolitano de Desarrollo 2012-2022 y el Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial 2012-2022, los cuales “son herramientas de orden estratégico y político, que
identifican las líneas principales de intervención en el Distrito. Los ejes
estratégicos de estos planes permiten estructurar y coordinar de manera
integral, articulada y sistémica, los diagnósticos de situación, las proyecciones
de desarrollo del Distrito hacia el 2022, con los objetivos, metras y programas.
Igualmente permiten determinar las responsabilidades de gestión de los
mismos por parte de la institucionalidad Municipal. En este marco, los Planes
operativos tienen relación con el Plan Plurianual y con el Plan Metropolitano de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial”.
El Plan Operativo Anual es la herramienta de gestión institucional que permite
estructurar las intervenciones municipales para el periodo de gestión, también
actúa como una herramienta para medir el avance hacia el logro del plan
plurianual y guía a la organización en su conjunto hacia la dirección escogida.
Asimismo, al traducir el plan plurianual en acciones concretas, el plan operativo
posibilita la organización estimar los recursos necesarios para llevar adelante
la gestión propuesta, y permite el monitoreo del progreso alcanzado,
posibilitando la aplicación de acciones correctivas en el momento del proceso
que sea necesario.
La EPMSA tiene como principales funciones: a) el seguimiento contractual de
la Concesión del Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito; b) gestionar y
realizar la seguridad aeroportuaria; impulsar el desarrollo de la Zona
Franca/ZEDE.
De acuerdo con el Sistema de Seguimiento Quito-Avanza, del Municipio del
Distrito Metropolitano de Quito, se han agrupado las actividades de la EMPSA
en cuatro proyectos. De esta forma se ha estructurado el POA 2014, que se
presenta a continuación, previa presentación del marco estratégico en el que
se ubica.
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MARCO ESTRATÉGICO DEL POA 2014
EJE OBJETIVO
ESTRATÉGICO
PROGRAMAS
4: QUITO PRODUCTIVO Y
SOLIDARIO Posicionar a Quito como una Ciudad-Región; como una ciudad en red, que figure entre las principales ciudades productivas y de oferta de servicios de calidad a sus ciudadanos en el contexto latinoamericano.
Desarrollo tecnológico en
el Nuevo Aeropuerto de
Quito.
Quito productivo y
competitivo.
7: QUITO PARTICIPATIVO,
EFICIENTE, AUTÓNOMO Y
DEMOCRÁTICO
Con solidar un modelo de gestión metropolitano, democrático, integral, desconcentrado y participativo…
Planificación participativa
Dos de los proyectos de la EPMSA, que se presentan a continuación
responden al eje 4 y dos al Eje 7.
PROYECTO 1:
TÍTULO: GESTIÓN Y COORDINACIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL “MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE”.
DESCRIPCIÓN:
El Proyecto, de acuerdo con lo establecido con la Secretaría de Planificación,
abarca las actividades concernientes al seguimiento contractual de la
Concesión, lo que implica la operación del Nuevo Aeropuerto Internacional de
Quito (NAIMS) y su ampliación. Además están las actividades inherentes a la
Seguridad Aeroportuaria.
COBERTURA GEOGRÁFICA:
El Proyecto tiene el carácter de distrital.
TEMPORALIDAD:
El Proyecto, como conjunto de actividades permanentes, se ejecutará a lo largo
de todo el año 2014, es decir, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.
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OBJETIVO:
Asegurar la operación y la ampliación del aeropuerto, con estricto apego a los
compromisos establecidos en los instrumentos legales de la Concesión.
METAS:
Aeropuerto operando, con óptimos niveles de servicio; aeropuerto ampliado, de
acuerdo con los términos de la Concesión.
INDICADORES:
Reportes periódicos de seguimiento en lo concerniente a: infraestructura
aeroportuaria, gestión ambiental, calidad de estándares y servicios, aspectos
tecnológicos. Reportes periódicos respecto del cumplimiento del Plan de
Seguridad del Aeropuerto.
PRODUCTOS:
1.- Nueva infraestructura aeroportuaria en funcionamiento;
2.- Aeropuerto seguro;
3.- Reporte trimestral de cumplimiento de metas de resultados;
4.- Proyecto METROFÉRICO
ACTIVIDADES
Producto 1.- Ampliación infraestructura aeroportuaria y otras instalaciones:
- Revisión y certificación de proyecto arquitectónico y de ingenierías. Fecha de inicio: O2-01-14 Fecha de terminación: 31-12-14 - Seguimiento y supervisión de ejecución de obras (procesos constructivos, especificaciones y normativas). Fecha de inicio: O2-01-14 Fecha de terminación: 31-12-14
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- Participación en reuniones de obra, informes de avance, planificación (cronograma de obra).
Fecha de inicio: O2-01-14 Fecha de terminación: 31-12-14
- Adquisición de equipos de seguridad
Fecha de inicio: 14-04-14 Fecha de terminación: 27-06-14 Equipos para ampliación de la terminal, actualización de los equipos de seguridad electrónica, sistema de aire acondicionado para equipos de inspección, reposición de equipos AVSEC, cambios de equipo de comunicación. USD $ 467.000,00 Implementación de biblioteca técnica, adquisición de remolque de emergencias. USD $ 21.000,00 Adquisición de equipos de cómputo para centro de capacitación. USD $
USD $ 91.500,00 Producto 2.- Aeropuerto Seguro:
- Prestación del servicio de seguridad
Fecha de inicio: O1-01-14 Fecha de terminación: 31-12-14
Personal operativo de seguridad. USD $ 6.767.777,00 Consultoría para TDR contratación del mantenimiento de equipos de seguridad a ser recibidos por parte del Concesionario. USD $ 15.000,00 Servicio de seguridad proporcionado por una compañía de seguridad, USD $ 1.100.000,00 Elaboración de 9.000 tarjetas magnéticas, TCA USD $ 206.100,00 - Mantenimiento de los equipos de seguridad Fecha de inicio: 14-05-14 Fecha de terminación: 31-12-14
Gastos de mantenimiento, operación USD $ 92.696,00
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Mantenimiento de equipos de RX, tomógrafo, arco detectores, sistema BHS y CCTV USD $ 486.667,00 Producto 3.- Reporte trimestral de cumplimiento de metas de resultados
Fecha de inicio: O2-01-14 Fecha de terminación: 31-12-14
Producto 4.- Proyecto METROFÉRICO
Se ha confiado a la Empresa el análisis de un proyecto. El Metroférico buscará
conectar el Hipercentro de Quito con las centralidades del Valle de Tumbaco y del
Nuevo Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, en Tababela, mediante la
tecnología de teleféricos. Así, el MDMQ espera establecer un servicio de
transporte público, sostenible, eficiente y con un alto nivel de calidad, que
contribuya a mejorar la calidad de vida de los habitantes del DMQ.
PROYECTO 1
PROGRAMA PROYECTO PRODUCTOS PRESUPUESTO Ampliación
infraestructura
aeroportuaria y otras
instalaciones.
579.500,00
Desarrollo tecnológico
en el Nuevo Aeropuerto
de Quito.
Quito productivo y
competitivo.
Seguimiento y
coordinación
Aeropuerto
Internacional Mariscal
Sucre.
Aeropuerto seguro.
8.668.239,00
PRESUPUESTO PROYECTO 1: USD. $ 9.247.739,00
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PROYECTO 2:
TÍTULO: Zona iQ
DESCRIPCIÓN: Se mantienen los servicios correspondientes a la Zona Franca
y se impulsan las acciones concernientes al establecimiento de la Zona
Especial de Desarrollo Económico, en la meseta de Caraburo, donde se ubica
el NAIQ.
COBERTURA GEOGRÁFICA: Distrital.
TEMPORALIDAD: Se viene ejecutando desde antes de este año y se
mantendrá hasta su conclusión.
OBJETIVOS: Prestar los servicios concernientes a la Zona Franca y avanzar
en la formulación del Proyecto ZEDE.
METAS: Lograr la presentación de expresiones de interés para el Proyecto
ZEDE y realizar concurso público para seleccionar inversionista.
INDICADORES: Expresiones de interés recibidas; bases para concurso público
para seleccionar inversionista; informes periódicos sobre los servicios
prestados por la Zona Franca (seguridad, comercio exterior y otros -logísticos,
tecnológicos, comerciales y empresariales).
PRODUCTOS: Administración de zona franca. Desarrollo Zona iQ.
ACTIVIDADES:
Servicios Zona Franca
Fecha de inicio: 01-01-14; fecha de finalización: 31-12-14.
Desarrollo proyecto ZEDE:
Lanzamiento de expresiones de interés:
Fecha de inicio 20-03-14.
Realización de concurso público:
Depende del proceso concerniente a las expresiones de interés
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PROYECTO 2 PROGRAMA PROYECTO PRODUCTOS PRESUPUESTO
Administración Zona
Franca
Desarrollo tecnológico
en el Nuevo Aeropuerto
de Quito.
Quito productivo y
competitivo.
Zona iQ
Desarrollo Parque
Tecnológico
USD $. 1.675.000,00
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 2: USD $ 1.675.000,00* *Para efectos de cuadre del presupuesto prorrogado se mantiene esta cifra, pero la Empresa ya no dispone de estos fondos; se esperan definiciones de las autoridades municipales sobre este proyecto y su financiamiento.
PROYECTO 3:
TÍTULO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA EPM DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS.
DESCRIPCIÓN: El conjunto de actividades que integran este proyecto apoyan
la administración eficiente de la Empresa.
COBERTURA GEOGRÁFICA: Distrital.
TEMPORALIDAD: Permanente
OBJETIVO: Proveer a la Empresa, mediante la ejecución de gastos
administrativos, de todos los recursos requeridos para la ejecución de las
actividades previstas.
Fecha de inicio: O2-01-14 Fecha de terminación: 31-12-14
PRESUPUESTO: USD $ 3.748.727,01
META: Porcentaje de Presupuesto de Gastos Administrativos Ejecutado.
INDICADORES: gastos administrativos.
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PRODUCTOS: Gastos corrientes administrativos 2014: Empresa con una
adecuada administración; Empresa con recursos humanos calificados, en todas
sus áreas.
ACTIVIDADES:
- Gestión administrativa.
PROYECTO 3 PROGRAMA PROYECTO PRODUCTOS PRESUPUESTO
Gestión eficiente
Gestión Administrativa
EPM de Servicios
Aeroportuarios
Empresa con una
adecuada administración.
USD $ 3.748.727,01
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 3: USD $ 3.748.727,01
PROYECTO 4:
TÍTULO: GESTIÓN RECURSOS HUMANOS EPM DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS.
DESCRIPCIÓN: El conjunto de actividades que integran este proyecto
coadyuvan a que la Empresa disponga de recursos humanos calificados y
permanentemente capacitados.
COBERTURA GEOGRÁFICA: Distrital.
TEMPORALIDAD: Permanente
OBJETIVO: A través de la ejecución del Presupuesto de Nómina, permitir que
la Empresa tenga el mejor desempeño posible sobre la base de recursos
humanos calificados.
Fecha de inicio: O2-01-14 Fecha de terminación: 31-12-14
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PRESUPUESTO: USD $ 2.701.034,80
META: Porcentaje de Presupuesto de Nómina Ejecutado.
INDICADORES: gastos en desarrollo del talento humano; personal
incorporado, entrenado, capacitado, promovido.
PRODUCTOS: Gastos corrientes en recursos humanos 2014: Empresa con
recursos humanos calificados, en todas sus áreas.
ACTIVIDADES:
- Gestión del talento humano.
- Atención al talento humano: selección, contratación, entrenamiento,
capacitación, promoción, evaluación, bienestar.
PROYECTO 4 PROGRAMA PROYECTO PRODUCTOS PRESUPUESTO
Gestión eficiente
Gestión Recursos
Humanos EPM de
Servicios
Aeroportuarios
Empresa con recursos
humanos calificados, en
todas sus áreas.
USD $ 2.701.034,80
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 3: USD $ 2.701.034,80
PRESUPUESTO TOTAL EPMSA: USD $ 17.372.501,00
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