MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLOMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLOMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO
INFORME DE RENDICION DE CUENTASINFORME DE RENDICION DE CUENTAS
Equipo Técnico y la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Junio 2009Gustavo Sierra Ortiz Alcalde
Informe de Rendición de CuentasEl Alcalde, el equipo técnico y la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto en concordancia al capítulo II Fase 5 numeral 5.1 del Instructivo Nº 002-2008-EF/76.01 Proceso del Presupuesto Participativo para el año fiscal 2010, ha formulado el siguiente Informe de Rendición de Cuentas al mes de Diciembre del 2008, en base a la ejecución presupuestaria comprometida de Ingresos y Egresos al 31 de Diciembre del 2008 y a las Modificaciones presupuestarias aprobadas. Asimismo también se presenta la información presupuestaria correspondiente al periodo Enero-Mayo del año 2009; la misma que da a conocer el avance en la ejecución del presupuesto de la Municipalidad Distrital de Surquillo.La Base Legal es la siguiente:
Municipalidad Distrital de Surquillo
Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2010
Ley N° 29289 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2009
Ley N° 28411 – Ley de General del Sistema Nacional de Presupuesto
Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades
Ley Nº 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo
Instructivo Nº 002-2008-EF/76.01 Proceso del Presupuesto Participativo para el año fiscal 2009.
COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS Y GASTOS - AÑO 2008A) INGRESOS.
Municipalidad Distrital de Surquillo
A nivel de categoría del Ingreso los resultados fueron los siguientes:
CATEGORIA DEL INGRESOCATEGORIA DEL INGRESO EJECUTADOEJECUTADO % DISTR.% DISTR.
Ingresos CorrientesIngresos CorrientesTransferenciasTransferenciasFinanciamientoFinanciamiento
2121’’638,597.00638,597.0055’’269,400.00269,400.00
808,585.00808,585.00
78.0778.0719.0119.012.922.92
TOTALTOTAL 2727’’716,582.00716,582.00 100.00100.00
Los ingresos obtenidos durante el periodo Enero – Diciembre del 2008 ascendieron a S/. 27’716,582.00 logrando alcanzar el 96.21% de avance en relación al Presupuesto Institucional Modificado 2008 y su distribución porcentual a nivel de fuentes de financiamiento se detalla a continuación:
Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2010
FUENTES DE FINANCIAMIENTOFUENTES DE FINANCIAMIENTO EJECUTADOEJECUTADO % DISTR.% DISTR.
00 Recursos Ordinarios00 Recursos Ordinarios07 Fondo de Compensaci07 Fondo de Compensacióón Municipaln Municipal08 Impuestos Municipales08 Impuestos Municipales09 Recursos Directamente Recaudados09 Recursos Directamente Recaudados13 Donaciones y Transferencias13 Donaciones y Transferencias18 Canon, Sobrec. Renta de Aduana y Part.18 Canon, Sobrec. Renta de Aduana y Part.19 Recursos por Operac. Ofic. De Cr19 Recursos por Operac. Ofic. De Créédito.dito.
11’’008,496.00008,496.0022’’688,193.00688,193.0077’’062,531.00062,531.00
1414’’741,500.00741,500.0022’’116,145.00116,145.00
99,717.0099,717.000.000.00
3.643.649.709.70
25.4825.4853.1953.197.637.630.360.360.000.00
TOTALTOTAL 2727’’716,582.00716,582.00 100.00100.00
DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS EJERCICIO 200DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS EJERCICIO 20088
Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2010
Municipalidad Distrital de Surquillo
FUENTE DE FINANCIAMIENTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO CORRIENTESCORRIENTES %%TRANSFERENTRANSFEREN
C. C. %%SALDO DE SALDO DE BALANCEBALANCE %% TOTALTOTAL %%
00 Recursos Ordinarios00 Recursos Ordinarios 11’’008,496008,496 100100 11’’008,496008,496 100100
07 Fondo de Compensación Municipal07 Fondo de Compensación Municipal 22’’152,522152,522 8080 535,671535,671 2020 22’’688,193688,193 100100
08 Impuestos Municipales08 Impuestos Municipales 66’’912,60912,6088 9898 149,923149,923 22 77’’062, 53062, 5311 100100
09 Recursos Directamente Recaudados09 Recursos Directamente Recaudados 1414’’676,214676,214 99.699.6 65,28665,286 0.40.4 1414’’ 741,500741,500 100100
13 Donaciones y Transferencias13 Donaciones y Transferencias 22’’108,382108,382 99.699.6 7,7637,763 0.40.4 22’’116, 145116, 145 100100
18 Canon, Sobrec. Renta de Aduana y 18 Canon, Sobrec. Renta de Aduana y Part.Part. 49,77549,775 5050 49,94249,942 5050 99,71799,717 100100
19 Recursos por Operac. Ofic. De Crédito.19 Recursos por Operac. Ofic. De Crédito.
TOTALTOTAL 2121’’638,597638,597 7878 55’’269,400269,400 1919 808,585808,585 33 2727’’716,582716,582 100100
Fuentes de FinanciamientoFuentes de Financiamiento
PresupuestoPresupuestoIInstitucionalnstitucionalde Apertura de Apertura 2008 2008 (PIA)(PIA)
PresupuestoPresupuestoInstitucional Institucional ModificadoModificado
(PIM)(PIM)
Ejecución Ejecución Enero Enero ––
Diciembre Diciembre 20082008
Saldo Saldo PresupuestarioPresupuestario
00 Recursos Ordinarios 00 Recursos Ordinarios
07 Fondo de Compensaci07 Fondo de Compensacióón Municipaln Municipal
08 Impuestos Municipales08 Impuestos Municipales
09 Recursos Directamente Recaudados09 Recursos Directamente Recaudados
13 Donaciones y Transferencias13 Donaciones y Transferencias
18 Canon, Sobrec. Renta de Aduana y Part.18 Canon, Sobrec. Renta de Aduana y Part.
19 Recursos por Operac. Ofic. De Cr19 Recursos por Operac. Ofic. De Créédito.dito.
11’’0030,22430,224
11’’974,639974,639
66’’185185,000,000
1515’’275,000275,000
--
33,93433,934
11’’008,008,503503
22’’688,194688,194
77’’062,533062,533
1515’’340,286340,286
2`604,0592`604,059
105,018105,018
2828’’808,5808,59393
00
11
33
598,786598,786
487,914487,914
5,3015,301
11’’008,496008,496
22’’688,193688,193
77’’062,531062,531
1414’’741,500741,500
22’’ 116,145116,145
99,71799,717
2727’’716,582716,582 11’’ 092,004092,004TOTALTOTAL 2424’’449898,,797797
COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESO 2008 A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)
Municipalidad Distrital de Surquillo
Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2010
Municipalidad Distrital de Surquillo
Distribución Porcentual de los Ingresos año 2008
Ingresos Corrientes S/. 21’493,934
Transferencias S/. 3’004,863
TOTAL = S/. 24’498,797
Ingresos Corrientes S/. 22’242, 686
Transferencias S/. 5’757, 322
Financiamiento S/. 808,585
TOTAL = S/. 28’808,593
Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2010
Presupuesto Institucional de Apertura - PIA
Transferen. 12.19%
Ingresos Corrientes
87.73%
Presupuesto Institucional Modificado -PIM
Transferenc.11,40%
Financiamien.2,64%
Ingresos Corrientes
85,96%
B) GASTOS.
Municipalidad Distrital de Surquillo
FUENTES DE FINANCIAMIENTOFUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPROMETIDOCOMPROMETIDO % DISTR.% DISTR.
00 Recursos Ordinarios00 Recursos Ordinarios07 Fondo de Compensaci07 Fondo de Compensacióón Municipaln Municipal08 Impuestos Municipales08 Impuestos Municipales09 Recursos Directamente Recaudados09 Recursos Directamente Recaudados13 Donaciones y Transferencias13 Donaciones y Transferencias18 Canon, Sobrec. Renta de Aduana y Part.18 Canon, Sobrec. Renta de Aduana y Part.19 Recursos por Operac. Ofic. De Cr19 Recursos por Operac. Ofic. De Créédito.dito.
1’008,496.1’008,496.00002’630,953.02’630,953.0006’505,511.6’505,511.0000
1414’’051,89051,8966..00002’014,905.2’014,905.0000
43,974.0043,974.0000
3.843.8410.0210.0224.7824.7853.5253.527.677.670.170.17
00
TOTALTOTAL 2626’’25255,735.5,735.0000 100.00100.00
A nivel de categoría del Gasto los resultados fueron los siguientes :CATEGORIA DEL GASTOCATEGORIA DEL GASTO COMPROMETIDOCOMPROMETIDO % DISTR.% DISTR.
Gastos CorrientesGastos CorrientesGastos de CapitalGastos de Capital
2222’’48486,861.006,861.003’768,874.003’768,874.00
85.6585.6514.3514.35
TOTALTOTAL 2626’’255,735.255,735.0000 100.00100.00
Los gastos comprometidos durante el periodo Enero – Diciembre del 2008 ascendieron a S/. 26’255,735.00 logrando ejecutar el 91.14 % en relación al Presupuesto Institucional Modificado 2008 y su distribución porcentual a nivel de fuentes de financiamiento se detalla a continuación:
Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2010
DISTRIBUCIÓN DE GASTOS EJERCICIO 200DISTRIBUCIÓN DE GASTOS EJERCICIO 20088
Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2010
Municipalidad Distrital de Surquillo
FUENTE DE FINANCIAMIENTOFUENTE DE FINANCIAMIENTOCORRIENCORRIEN--
TESTES %% DE CAPITALDE CAPITAL %%
SERV.SERV.DE LA DE LA DEUDADEUDA %% TOTALTOTAL %%
00 Recursos Ordinarios00 Recursos Ordinarios 11’’008,496.008,496.0000 100100 11’’008,496.0008,496.000 100100
07 Fondo de Compensación Municipal 07 Fondo de Compensación Municipal 11’’071,561.00071,561.00 4141 11’’559,392.559,392.0000 5959 22’’630,953.0630,953.000 100100
08 Impuestos Municipales08 Impuestos Municipales 66’’354,078.00354,078.00 9898 151,433.151,433.0000 22 66’’505,511.505,511.0000 100100
09 Recursos directamente recaudados09 Recursos directamente recaudados
--Servicio de Limpieza PServicio de Limpieza Púública 5blica 5’’549,116549,116--Mantenimiento de Parques y Jardines 1Mantenimiento de Parques y Jardines 1’’987,274987,274--Servicio de Serenazgo 2Servicio de Serenazgo 2’’020,306020,306
1313’’962,929.00962,929.00 9999 88,967.88,967.0000 11 1414’’051,89051,8966..0000 100100
13 Donaciones y Transferencias13 Donaciones y Transferencias 89,798.0089,798.00 44 11’’925,107.0925,107.000 9696 22’’014,905.014,905.0000 100100
18 Canon, Sobrec. Renta de Aduana y Part.18 Canon, Sobrec. Renta de Aduana y Part. 43,9743,9744..0000 100100 43,9743,9744..0000 100100
19 Recursos por Operac. Ofic. De Crédito.19 Recursos por Operac. Ofic. De Crédito.
TOTALTOTAL 2222’’486,86486,8622..0000 8686 33’’768,87768,8744.0.000 1414 2626’’255,735.255,735.0000 100100
Municipalidad Distrital de Surquillo
La Municipalidad Distrital de Surquillo destina el 27.35% para atender los principales servicios a la Ciudad (Limpieza Pública, Parques y Jardines y Serenazgo) de sus gastos totales; 31.38% para gastos de Personal (permanente y pensionistas); 31.24% se gasta en actividades de gestión y operatividad administrativa (Bienes y Servicios e Insumos Programa Vaso de Leche) y 10,03% para proyectos de inversión.
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS PRINCIPALES GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2008
Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2010
Gastos de Personal31.38%
Gastos de Gestión 31.24%
Servicios LLPP, PPJJ y Serenazgo
27.35%
Gastos de Inversión10.03%
Servicios LLPP,PPJJ ySerenazgoGastos dePersonal
Gastos deGestión
Gastos deInversión
Municipalidad Distrital de Surquillo
Fuentes de FinanciamientoFuentes de Financiamiento
PresupuestoPresupuestoIIinstitucionalinstitucionalde Apertura de Apertura 2008 2008 (PIA)(PIA)
PresupuestoPresupuestoInstitucional Institucional ModificadoModificado
(PIM)(PIM)
CompromisosCompromisosEnero Enero --
DiciembreDiciembre20082008
Saldo Saldo PresupuePresupuess
tariotario
11’’008,496008,496
22’’630,953630,953
66’’505,511505,511
1414’’051,896051,896
22’’014,905014,905
43,97443,974
77
57,24157,241
557,022557,022
11’’288, 390288, 390
589,154589,154
61,04461,044
22’’552,858552,8582626’’255,735255,735
11’’008,503008,503
22’’688,194688,194
77’’062,533062,533
1515’’340,286340,286
2`604,0592`604,059
105,018105,018
2828’’808,593808,593
00 Recursos Ordinarios00 Recursos Ordinarios
07 Fondo de Compensaci07 Fondo de Compensacióón Municipaln Municipal
08 Impuestos Municipales08 Impuestos Municipales
09 Recursos Directamente Recaudados09 Recursos Directamente Recaudados
13 Donaciones y Transferencias13 Donaciones y Transferencias
18 Canon, Sobrec. Renta de Aduana y Part.18 Canon, Sobrec. Renta de Aduana y Part.
19 Recursos por Operac. Ofic. De Cr19 Recursos por Operac. Ofic. De Créédito.dito.
1`030.2241`030.224
11’’974,639974,639
66’’185185,000,000
1515’’275,000275,000
--
33,93433,934
TOTALTOTAL 2424’’498,797498,797
COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2008 A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)
Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2010
Distribución Porcentual de los Gastos año 200Distribución Porcentual de los Gastos año 20088
Municipalidad Distrital de Surquillo
Gastos Corrientes S/. 24’029,143
Gastos de Capital S/. 4’779,450
TOTAL = S/. 28’808,593
Gastos Corrientes S/. 23’221,677
Gastos de Capital S/. 1’277,120
TOTAL = S/. 24’498,797
Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2010
Presupuesto Institucional de Apertura - PIA
Gastos Corrientes
94.79%
Gastos de Capital5.21%
Presupuesto Institucional Modificado - PIM
Gastos de Capital16,59%
Gastos Corrientes
83,41%
Municipalidad Distrital de Surquillo
AVANCE PORCENTUAL DE LOS GASTOS COMPROMETIDOS vs. GASTOS PRESUPUESTADOS POR LA GESTION AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2008
Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2010
8.880.101
11.330.698
666.613
4.484.140
295.310
3.151.731
608.812
2.985.183
7.977.399
10.915.474
3.505.230
263.6440
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
9.000.000
10.000.000
11.000.000
12.000.000
Personal yObligac. Social.
Obligac.Previsionales
Bienes y Servicios Otros GastosCtes.
Inversiones Otros GastosCapital
PRESUPUESTO EJECUTADO
ATENCIÓN DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS DE LA CIUDAD ATENCIÓN DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS DE LA CIUDAD –– AÑO 200AÑO 20088
SERVICIOSSERVICIOS INGRESOSINGRESOS GASTOSGASTOS DIFERENCIADIFERENCIA
BBÁÁSICOSSICOS PRESUPUESTADOPRESUPUESTADO EJECUTADOEJECUTADO PRESUPUESTADOPRESUPUESTADO EJECUTADOEJECUTADOPRESUPUES PRESUPUES --
TADOTADO EJECUTADOEJECUTADO
LIMPIEZA PLIMPIEZA PÚÚBLICABLICA
Recojo de residuos sRecojo de residuos sóólidos lidos de construccide construccióón y n y desmontedesmonte
Recojo de residuos sRecojo de residuos sóólidos lidos domiciliariosdomiciliarios
5`715,2795`715,279 44’’034,993034,993 5`715,2795`715,279 55’’549,116549,116
5,672.00 m35,672.00 m3
27,026.33 T.27,026.33 T.
--11’’514,123514,123
PARQUES Y JARDINESPARQUES Y JARDINES
NN°° de de áárboles plantadosrboles plantadosNN°° de de áárboles repuestosrboles repuestosÁÁreas verdes mantenidasreas verdes mantenidasÁÁreas verdes reas verdes
implementadasimplementadasRecojo de malezaRecojo de maleza
11’’789,742789,742 11’’928,711928,711 11’’ 789,742789,742 11’’987,274987,274
100 Unid.100 Unid.30 Unid.30 Unid.
285,401 m2285,401 m21,127 m21,127 m2
19,200 m19,200 m33
--58,56458,564
SERVICIO DE SERENAZGOSERVICIO DE SERENAZGO
NNªª de operativos realizadosde operativos realizados
11’’539,750539,750 11’’522,002522,002 11’’539,750539,750 22’’020,306020,306
12,79712,797
--498,304498,304
TOTALTOTAL 99’’044,771044,771 77’’485,706485,706 99’’044,771044,771 99’’556,697556,697 -- 22’’070,991070,991
Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2010
Municipalidad Distrital de Surquillo
Existencia de Morosidad en la Recaudación de Arbitrios, obliga ha atender los Servicios Básicos de la Ciudad con Recursos Provenientes de otros Rubros
2987
2800
1888
1382
1285
691639
399
346
160
142
79
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA
CONTRA EL PATRIMONIO
SERVICIOS A LA COLECTIVIDAD
INFRACCION A LOS REGLAMENTOS
INFRACCIONES MUNICIPALES
EMERGENCIAS DOMESTICAS
OTROS NO CONTEMPLADOS
CONTRA LA MORAL Y LAS BUENAS COSTUMBRES
CONTRA LA VIDA, CUERPO Y LA SALUD
DEFENSA CIVIL
TRAFICO ILEGAL DE DROGAS
DEFENSORIA DE MENOR Y LA MUJER
12
34
56
78
910
1112
SEGURIDAD CIUDADANA ASEGURIDAD CIUDADANA AÑÑO 2008O 2008
MOTIVOSMOTIVOS
12,797 Intervenciones
Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2010
Municipalidad Distrital de Surquillo
Municipalidad Distrital de Surquillo
INDICE DE MOROSIDAD POR ZONAS A PAGO
TOTAL DEL TRIBUTO DE ARBITRIOS
Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2010
2008Enero - Dic
1 LUIS REBAZA CORDOVA 89,42 EL CONDOR 86,83 VILLA VICTORIA 82,44 OBREROS MUNICIPALES DE SURQUILLO 67,85 GENERAL I RECAVARREN 66,56 LA CALERITA 66,17 REDUCTO Nº3-ZONA II 64,68 CASAS HUERTAS 59,69 LA MERCED 55,2
10 SAN PEDRO 53,211 EMPLEADOS BANCO CONTINENTAL 51,112 REDUCTO Nº3-ZONA I 49,913 SAN ATANACIO DE PEDREGAL 48,214 LOS SAUCES 2ETAPA -EMPRESAS UNIDAS 48,115 COMERCIAL EL SAUZAL 44,116 TRABAJADORES DE EDUCACION (COPERVIDE) 43,417 LOS SAUCES II ETAPA 42,918 EL CARMEN 41,219 SURQUILLO ANTIGUO 39,420 COMERCIAL LA AURORA 39,321 TRABAJADORES TELEFONICOS 38,922 FERNANDO MUNAYCO 38,623 LAS ORQUIDEAS 38,624 BARRIO MEDICO 37,925 VICTORIA DE LOS EMPLEADOS MIN DE VIV. Y CONST. 37,326 JARDINES HIGUERETA 35,527 LA CALERA DE LA MERCED 34,328 DAMMERT MUELLE 33,029 LOS SAUCES 3 ETAPA -EMPRESAS UNIDAS 32,230 TRABAJADORES DEL SEGURO SOCIAL (APROVISSOP) 31,731 YARASCA 31,632 SUC KIEY SUEYOSHI 29,933 REDUCTO LTDA.508 29,834 AURORA ESTE I ETAPA 28,835 LOS SAUCES II - EMADIPERU 28,836 LOS SAUCES 1ETAPA -EMPRESAS UNIDAS 28,437 CALERA DE MONTERRICO 25,138 LIMATAMBO 24,839 AURORA ESTE II ETAPA 23,140 SURQUILLO ANTIGUO (ZONA INDUSTRIAL) 21,641 DEL EMPLEADO PUBLICO (VIPEP) 19,242 DOÑA TOMASITA 18,643 EL PEDREGAL 17,644 JORGE CHAVEZ 16,345 PRIMAVERA MONTERRICO 14,246 EL AEROPUERTO 0,047 RESIDENCIAL SAN PEDRO 0,0
ZONASNº
2008
41.65%
89,4 86,882,4
67,8 66,5 66,1 64,659,6 55,2 53,2
0102030405060708090
100
LUIS
RE
BA
ZA
CO
RD
OV
A
EL
CO
ND
OR
VIL
LA V
ICT
OR
IA
OB
RE
RO
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A
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º3-
ZO
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II
CA
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SH
UE
RT
AS
LA M
ER
CE
D
SA
N P
ED
RO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
LAS 10 ZONAS DE MAYOR MOROSIDAD EN EL AÑO 2008
Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2010
Municipalidad Distrital de Surquillo
Municipalidad Distrital de Surquillo
El gasto comprometido para proyectos de inversión de Enero a Diciembre del 2008 asciende a:
S/. 3’505,230 (100%)
Recursos Ordinarios Recursos Ordinarios S/. 0 % 0.00 S/. 0 % 0.00
Recursos Directamente RecaudadosRecursos Directamente Recaudados S/. S/. 65,532 65,532 % 1.87% 1.87
Otros Impuestos MunicipalesOtros Impuestos Municipales S/. S/. 91,46791,467 % % 22..6611
Donaciones y Transferencias.Donaciones y Transferencias. S/. S/. 1’906,8641’906,864 % % 5454..4040
Fondo de CompensaciFondo de Compensacióón Municipal n Municipal S/. S/. 1’3971’397,,393393 % % 3939..8787
Canon, Sobrec., Reg., Renta de AduanasCanon, Sobrec., Reg., Renta de Aduanas y Part.y Part. S/. 43,974 % 1.25S/. 43,974 % 1.25
Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2010
RELACIÓN DE PROYECTOSRELACIÓN DE PROYECTOS
20020088
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLOMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLOMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO
Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2010
Municipalidad Distrital de Surquillo
ITEMDENOMINACION DE PROYECTOS
COSTO REFERENCIAL DEL
PROYECTO
PRESUPUESTO INSTITUCION DE
APERTURA(PIA)2008
11 IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE SERENAZGOIMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO 25250,0000,000 25250,0000,000
22 IMPLEMENTACION DE CATASTRO MUNICIPALIMPLEMENTACION DE CATASTRO MUNICIPAL 100100,000,000 100,100,000000
33 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA INFORMMEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA INFORMÁÁTICOTICO 200200,000,000 200200,000,000
44 CONSTRUCCION DE CASA DEL ADULTO MAYOR (ElaboraciCONSTRUCCION DE CASA DEL ADULTO MAYOR (Elaboracióón de n de Expediente TExpediente Téécnico y Obras Preliminares)cnico y Obras Preliminares) 5050,000,000 5050,000,000
55 CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO AL COSTADO DEL MERCADO CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO AL COSTADO DEL MERCADO SAN FELIPE (Elaboración de Expediente Técnico y Obras PreliminarSAN FELIPE (Elaboración de Expediente Técnico y Obras Preliminares)es) 100100,000,000 347347,000,000
66 REMODELACION DEL PARQUE BOLIVARREMODELACION DEL PARQUE BOLIVAR 404000,000,000 153153,000,000
77
CONSTRUCCION DE MODULO DE SERENAZGO: FRENTE A LA POSTA CONSTRUCCION DE MODULO DE SERENAZGO: FRENTE A LA POSTA MEDICA DE VILLA VICTORIA, PANAMA CON DOMINGO ORUE, AV MEDICA DE VILLA VICTORIA, PANAMA CON DOMINGO ORUE, AV ARAMBURU ENTRE LA CUADRA 9 Y 10, ENTRE LA CALLE SAN ALBERTO Y ARAMBURU ENTRE LA CUADRA 9 Y 10, ENTRE LA CALLE SAN ALBERTO Y EL CARMEN, AV AVIACION ENTRE LA CUADRA 39 Y 40.EL CARMEN, AV AVIACION ENTRE LA CUADRA 39 Y 40.
1125,00025,000 1125,00025,000
88 ARBORIZACION DE PRINCIPALES ARTERIAS DEL DISTRITO : AV ARBORIZACION DE PRINCIPALES ARTERIAS DEL DISTRITO : AV ANGAMOSANGAMOS 1515,,000000 00
99 REESTRUCTURACION DEL ESTADIO MUNICIPALREESTRUCTURACION DEL ESTADIO MUNICIPAL 5050,,000000 00
1010 ENREJADO DE PARQUES: PARQUE JORGE CHAVEZ, JUAN PABLO II Y ENREJADO DE PARQUES: PARQUE JORGE CHAVEZ, JUAN PABLO II Y JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMANJUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN 9090,000,000 00
1111 MEJORAMIENTO DE PARQUE REDUCTO Nº5MEJORAMIENTO DE PARQUE REDUCTO Nº5 3030,000,000 00
1212 CONSTRUCCION DE VELATORIO MUNICIPAL (Elaboración de Expediente CONSTRUCCION DE VELATORIO MUNICIPAL (Elaboración de Expediente Técnico y Obras Preliminares)Técnico y Obras Preliminares) 5050,000,000 00
1313 ADQUISICION DE 01 CAMION MALECEROADQUISICION DE 01 CAMION MALECERO 448080,000,000 00
T O T A LT O T A L 1’940,0001’940,000 1’225,0001’225,000
PROYECTOS PRIORIZADOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO FISCAL 200PROYECTOS PRIORIZADOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO FISCAL 20088
ITEMDENOMINACION DE PROYECTOS
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
DE APERTURA (PIA) 2008
PRESUPUESTOMODIFICADO (PIM) 2008
EJECUCIÓN PRESUPUEST.(31/12/2008)
11 IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE SERENAZGOIMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO 25250,0000,000 390,482390,482 264,808264,808
22 IMPLEMENTACION DE CATASTRO MUNICIPALIMPLEMENTACION DE CATASTRO MUNICIPAL 100,100,000000 505000,423,423 283,104283,104
33 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA INFORMMEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA INFORMÁÁTICOTICO 200200,000,000 193,000193,000 184,901184,901
44 CONSTRUCCION DE CASA DEL ADULTO MAYOR (ElaboraciCONSTRUCCION DE CASA DEL ADULTO MAYOR (Elaboracióón de Expediente n de Expediente TTéécnico y Obras Preliminares)cnico y Obras Preliminares) 5050,000,000 00 00
55 CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO AL COSTADO DEL MERCADO SAN CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO AL COSTADO DEL MERCADO SAN FELIPE (Elaboración de Expediente Técnico y Obras Preliminares)FELIPE (Elaboración de Expediente Técnico y Obras Preliminares) 347347,000,000 593,614593,614 555,905555,905
66 REMODELACION DEL PARQUE BOLIVARREMODELACION DEL PARQUE BOLIVAR 153153,000,000 00 00
77
CONSTRUCCION DE MODULO DE SERENAZGO: FRENTE A LA POSTA MEDICA DECONSTRUCCION DE MODULO DE SERENAZGO: FRENTE A LA POSTA MEDICA DEVILLA VICTORIA, PANAMA CON DOMINGO ORUE, AV ARAMBURU ENTRE LA VILLA VICTORIA, PANAMA CON DOMINGO ORUE, AV ARAMBURU ENTRE LA CUADRA 9 Y 10, ENTRE LA CALLE SAN ALBERTO Y EL CARMEN, AV AVIACICUADRA 9 Y 10, ENTRE LA CALLE SAN ALBERTO Y EL CARMEN, AV AVIACION ON ENTRE LA CUADRA 39 Y 40.ENTRE LA CUADRA 39 Y 40.
1125,00025,000 00 00
88 CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA EN CUARTO PISO DEL LOCAL DE LA CACONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA EN CUARTO PISO DEL LOCAL DE LA CASA SA DE LA JUVENTUDDE LA JUVENTUD 00 120,696120,696 114,809114,809
99 CULMINACIÓN DE CERCO PERIMETRICO EN LA OBRA PARQUE DE LA VIDA (ACULMINACIÓN DE CERCO PERIMETRICO EN LA OBRA PARQUE DE LA VIDA (ANTES NTES PARQUE DEL NIÑO)PARQUE DEL NIÑO) 00 5,2835,283 00
1010 CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DEL NIÑOCONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DEL NIÑO 00 571571 00
1111LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, PINTADO Y AREAS VERDES EN CEDULA 02LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, PINTADO Y AREAS VERDES EN CEDULA 02 00 4,2904,290 4,1864,186
1212 LIMPIEZA, PINTADO Y MANTENIMIENTO EN CALLES, PISTAS, PARQUES Y LLIMPIEZA, PINTADO Y MANTENIMIENTO EN CALLES, PISTAS, PARQUES Y LOCALES OCALES PÚBLICOS PÚBLICOS -- CEDULA 03CEDULA 03 00 2,1082,108 2,0002,000
1313 SEMAFORIZACIÓN EN AVENIDAS PRINCIPALES SEMAFORIZACIÓN EN AVENIDAS PRINCIPALES DDEL DISTRITOEL DISTRITO 00 300300 300300
OBRAS EJECUTADAS AÑO FISCAL 200OBRAS EJECUTADAS AÑO FISCAL 20088
ITEMDENOMINACION DE PROYECTOS
PRESUPUESTO INSTITUCIONALDE APERTURA
(PIA) 2008
PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM) 2008
EJECUCIÓN PRESUPUEST.(31/12/2008)
1414 RECONSTRUCCIÓN DE PISTA EN AA.HH LUIS REBAZA CORDOVARECONSTRUCCIÓN DE PISTA EN AA.HH LUIS REBAZA CORDOVA 00 10,00010,000 10,0010,0000
1515 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS PÚBLICOS EN PARQUE HEROES DECONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS PÚBLICOS EN PARQUE HEROES DE LA LA PAZPAZ 00 770,0000,000 68,05768,057
1616 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD EN EL PARQUE JORGECONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD EN EL PARQUE JORGECHAVEZCHAVEZ 00 4488,000,000 00
1717 CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD SALAVERRY Y MEJORAMIENTO DEL ENTORNO CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD SALAVERRY Y MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANOURBANO 00 882882,,968968 401,712401,712
1818 SEMAFORIZACIÓN CRUCE AV. REPUBLICA DE PANAMA CON JR. CASTROVIRRESEMAFORIZACIÓN CRUCE AV. REPUBLICA DE PANAMA CON JR. CASTROVIRREINAINA 00 1010,,000000 99,,924924
1919 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE VIGILANCIA EN QUINTO PISO DE LA CASA DCONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE VIGILANCIA EN QUINTO PISO DE LA CASA DE LA E LA JUVENTUDJUVENTUD 00 8989,,989989 6161,,760760
2020 REHABILITACIÓN DEL PARQUE DEL TRABAJADOR OBRERO DE SURQUILLOREHABILITACIÓN DEL PARQUE DEL TRABAJADOR OBRERO DE SURQUILLO 00 6262,,416416 4444,,798798
2121 MEJORAMIENTO DE PISTAS EN CALLE GABRIELA MISTRAL Y EN SU ENTORNOMEJORAMIENTO DE PISTAS EN CALLE GABRIELA MISTRAL Y EN SU ENTORNOURBANOURBANO 00 528528,,939939 528528,,792792
2222 MEJORAMIENTO DE PISTAS EN EL JR. ALCOCER CDRA. 01 Y JR. DANTE CDMEJORAMIENTO DE PISTAS EN EL JR. ALCOCER CDRA. 01 Y JR. DANTE CDRAS. 01RAS. 01--0707 00 396,868396,868 395395,,981981
2323 MEJORAMIENTO DE PISTAS JR. EL CARMEN CDRAS. 01MEJORAMIENTO DE PISTAS JR. EL CARMEN CDRAS. 01--10 Y ENTORNO URBANO10 Y ENTORNO URBANO 00 574574,,193193 574574,,193193
T O T A LT O T A L 1’1’225225,,000000 44’’484484,,140140 3’5053’505,2,25050
OBRAS EJECUTADAS AÑO FISCAL 200OBRAS EJECUTADAS AÑO FISCAL 20088
MUNICIPALIDAD DE SURQUILLOMUNICIPALIDAD DE SURQUILLOPRESUPUESTO PARTICIPATIVOPRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Galería de FotosGalería de FotosOBRAS OBRAS
EJECUTADASEJECUTADAS
AÑO FISCAL 200AÑO FISCAL 20088
Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2010
Municipalidad Distrital de Surquillo
MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA INFORMÁTICOINFORMÁTICO
MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN GERENCIA DE RENTASGERENCIA DE RENTAS ADQUISICIÓN DE NUEVOS SERVIDORESADQUISICIÓN DE NUEVOS SERVIDORES
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOSADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS ADQUISICIÓN DE CAMARAS DE VIDEOADQUISICIÓN DE CAMARAS DE VIDEO
IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DEL IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SERENAZGOSERVICIO DE SERENAZGO
ADQUISICION DE 01 CAMIONETA Y 03 AUTOMOVILESADQUISICION DE 01 CAMIONETA Y 03 AUTOMOVILES
CONSTRUCCICONSTRUCCIÒÒN DEL PARQUE RECREATIVO SAN N DEL PARQUE RECREATIVO SAN FELIPEFELIPE
(PROCESO CONSTRUCTIVO)(PROCESO CONSTRUCTIVO)
RETIRO DE POSTES RETIRO DE POSTES
UBICADO EN EL PASAJE SANTA Y INES CON JR. EL CARMEN UBICADO EN EL PASAJE SANTA Y INES CON JR. EL CARMEN
ASENTADO DE LADRILLOS ASENTADO DE LADRILLOS
INSTALACION DE ADOQUINESINSTALACION DE ADOQUINES SEMBRADO DE GRASSSEMBRADO DE GRASSPASAJE SANTA INESPASAJE SANTA INES
AREA DESTINADA AL PARQUEAREA DESTINADA AL PARQUE
UBICADO EN EL PASAJE SANTA Y INES CON JR. EL CARMEN UBICADO EN EL PASAJE SANTA Y INES CON JR. EL CARMEN
FACHADA DEL PARQUEFACHADA DEL PARQUE CANCHITA DE FUTBOLCANCHITA DE FUTBOL AREA DE JUEGOSAREA DE JUEGOS
AREA DE JUEGOSAREA DE JUEGOS PASADIZOPASADIZOPASAJE SANTA INESPASAJE SANTA INES
CONSTRUCCICONSTRUCCIÒÒN DEL PARQUE RECREATIVO SAN N DEL PARQUE RECREATIVO SAN FELIPEFELIPE
FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL CATASTRO MUNICIPALCATASTRO MUNICIPAL
ACTUALIZACIACTUALIZACIÓÓN DE DATOSN DE DATOS PROCESO DE INFORMACIONPROCESO DE INFORMACION
LEVANTAMIENTO DE INFORMACILEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓÓN N DE PREDIOSDE PREDIOS
CONSTRUCCICONSTRUCCIÓÓN DE LOSA DEPORTIVA EN N DE LOSA DEPORTIVA EN CUARTO PISO DEL LOCAL DE LA CASA DE LA CUARTO PISO DEL LOCAL DE LA CASA DE LA
JUVENTUDJUVENTUD
UBICADO EN LA AV. REPUBLICA DE PANAMA NUBICADO EN LA AV. REPUBLICA DE PANAMA N°° 53005300
ANTES DE LA CONSTRUCCIONANTES DE LA CONSTRUCCION INSTALACION DE CERCO METALICOINSTALACION DE CERCO METALICO
RECONSTRUCCION DE PISTA EN AA.HH. RECONSTRUCCION DE PISTA EN AA.HH. REBAZA CORDOVA REBAZA CORDOVA
ANTESANTES DESPUESDESPUES
AREA PAVIMENTADAAREA PAVIMENTADAAREA DETERIORADAAREA DETERIORADA
CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL PARQUE HEROES DE LA PUBLICOS EN EL PARQUE HEROES DE LA
PAZPAZ
UBICADO EN LA CA. ORTEGA Y GASSET CON CA. ADAM SMITHUBICADO EN LA CA. ORTEGA Y GASSET CON CA. ADAM SMITH
EXCAVACION DE ZANJASEXCAVACION DE ZANJAS LAVADEROSLAVADEROS
SS.HH. DE VARONESSS.HH. DE VARONES FACHADAFACHADA
CONSTRUCCION DEL BOULEVARD SALAVERRY Y CONSTRUCCION DEL BOULEVARD SALAVERRY Y ENTORNO URBANO ENTORNO URBANO –– CERCADOCERCADO
ANTESANTES
PASAJE SALAVERRYPASAJE SALAVERRY JR. SALAVERRY CDRA. 12JR. SALAVERRY CDRA. 12
JR. SALAVERRY CRUCE JR. SAN PEDROJR. SALAVERRY CRUCE JR. SAN PEDRO
CONSTRUCCION DEL BOULEVARD SALAVERRY Y CONSTRUCCION DEL BOULEVARD SALAVERRY Y ENTORNO URBANO ENTORNO URBANO –– CERCADOCERCADO
DESPUESDESPUES
JR. SALAVERRY CRUCE JR. INCAJR. SALAVERRY CRUCE JR. INCA JR. SALAVERRY CRUCE JR. SAN PEDROJR. SALAVERRY CRUCE JR. SAN PEDRO
JR. IRRIBARREN CDRA. 12JR. IRRIBARREN CDRA. 12JR. SALAVERRY CDRA. 11JR. SALAVERRY CDRA. 11
SEMAFORIZACISEMAFORIZACIÓÓN CRUCE AV. REPUBLICA DE N CRUCE AV. REPUBLICA DE PANAMA CON JR. CASTROVIRREYNAPANAMA CON JR. CASTROVIRREYNA
ANTESANTES DESPUESDESPUES
CONSTRUCCION DEL MODULO DE SEGURIDAD CONSTRUCCION DEL MODULO DE SEGURIDAD EN EL QUINTO PISO DE LA CASA DE LA EN EL QUINTO PISO DE LA CASA DE LA
JUVENTUDJUVENTUD
INTERIORES DEL MODULO DE VIGILANCIAINTERIORES DEL MODULO DE VIGILANCIA
REHABILITACION DEL PARQUE DEL REHABILITACION DEL PARQUE DEL TRABAJADOR OBREROTRABAJADOR OBRERO
UBICADO EN CA. VICTOR ALZAMORA CRUCE AV. SERGIO BERNALESUBICADO EN CA. VICTOR ALZAMORA CRUCE AV. SERGIO BERNALES
MEJORAMIENTO DE PISTAS EN CALLE GABRIELA MEJORAMIENTO DE PISTAS EN CALLE GABRIELA MISTRAL Y EN SU ENTORNO URBANOMISTRAL Y EN SU ENTORNO URBANO
(PROCESO CONSTRUCTIVO)(PROCESO CONSTRUCTIVO)
CA. JOSE NEYRA CRUCE CA. JOSE NEYRA CRUCE CA. JUAN FUENTESCA. JUAN FUENTES
CA. JUAN FUENTES CDRA. 01CA. JUAN FUENTES CDRA. 01
CA. JOSE NEYRA CDRA. 01CA. JOSE NEYRA CDRA. 01 CA. JUAN FUENTES CDRA. 05CA. JUAN FUENTES CDRA. 05
CA. DANIEL CRUZCA. DANIEL CRUZ
CA. JUAN FUENTES CRUCE CA. JUAN FUENTES CRUCE CA. GABRIELA MISTRALCA. GABRIELA MISTRAL
MEJORAMIENTO DE PISTAS EN EL JR. ALCOCER MEJORAMIENTO DE PISTAS EN EL JR. ALCOCER CDRA. 01 Y JR. DANTE CDRAS 01CDRA. 01 Y JR. DANTE CDRAS 01--0707
(PROCESO CONSTRUCTIVO)(PROCESO CONSTRUCTIVO)
JR. ALCOCER CDRA. 01JR. ALCOCER CDRA. 01JR. ALCOCER CDRA. 01JR. ALCOCER CDRA. 01
JR. DANTE CDRA. 02JR. DANTE CDRA. 02
JR. DANTE CDRA. 02JR. DANTE CDRA. 02 CRUCE JR. DANTE CON JR. COLINACRUCE JR. DANTE CON JR. COLINA
MEJORAMIENTO DE PISTAS EN EL JR. ALCOCER MEJORAMIENTO DE PISTAS EN EL JR. ALCOCER CDRA. 01 Y JR. DANTE CDRAS 01CDRA. 01 Y JR. DANTE CDRAS 01--0707
(CULMINADO)(CULMINADO)
MEJORAMIENTO DE PISTAS MEJORAMIENTO DE PISTAS JR. EL CARMEN JR. EL CARMEN CDRAS.1CDRAS.1--1111 Y SU ENTORNO URBANOY SU ENTORNO URBANO
ANTESANTES
JR. EL CARMEN CDRA. 07JR. EL CARMEN CDRA. 07JR. EL CARMEN CDRA. 06JR. EL CARMEN CDRA. 06
MEJORAMIENTO DE PISTAS MEJORAMIENTO DE PISTAS JR. EL CARMEN JR. EL CARMEN CDRAS.1CDRAS.1--1111 Y SU ENTORNO URBANOY SU ENTORNO URBANO
DESPUESDESPUES
JR. EL CARMEN CDRA. 10JR. EL CARMEN CDRA. 10JR. EL CARMEN CRUCE JR. VARELA Y ORBEGOSOJR. EL CARMEN CRUCE JR. VARELA Y ORBEGOSO
JR. EL CARMEN CDRA. 05JR. EL CARMEN CDRA. 05JR. DOMINGUEZ MARTINEZ LUJAN CDRA. 06JR. DOMINGUEZ MARTINEZ LUJAN CDRA. 06
Enero - Mayo 2009
COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS Y GASTOS – AÑO 2009
Municipalidad Distrital de Surquillo
Los ingresos obtenidos durante el periodo Enero Los ingresos obtenidos durante el periodo Enero –– Mayo del 2009 ascendieron a S/. Mayo del 2009 ascendieron a S/. 14’331,599.00 logrando alcanzar el 39.9714’331,599.00 logrando alcanzar el 39.97 % de avance en relación al Presupuesto % de avance en relación al Presupuesto Institucional Modificado 2009 y su distribución porcentual a niInstitucional Modificado 2009 y su distribución porcentual a nivel de fuentes de vel de fuentes de financiamiento se detalla a continuación:financiamiento se detalla a continuación:
Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2010
RUBRORUBROEJECUTADOEJECUTADO % DISTR.% DISTR.
Recursos OrdinariosRecursos OrdinariosFondo de Compensación MunicipalFondo de Compensación MunicipalOtros Impuestos MunicipalesOtros Impuestos MunicipalesRecursos Directamente RecaudadosRecursos Directamente RecaudadosDonaciones y TransferenciasDonaciones y TransferenciasCanon y Sobrec. Participación Renta de Canon y Sobrec. Participación Renta de Aduana Aduana Recursos Opera. Ofic. De Crédito InternoRecursos Opera. Ofic. De Crédito Interno
1’982,879.001’982,879.00799,267.00799,267.00
4’182,482.004’182,482.007’120,714.007’120,714.00
406,656.00406,656.0060,653.0060,653.00
0.000.00
13.6313.635.495.49
28.7428.7448.9348.932.792.790.420.42
0.000.00
TOTALTOTAL 14’552,651.0014’552,651.00 100.00100.00
A) INGRESOS.
RUBRORUBRO
PresupuestoPresupuestoIInstitucionalnstitucionalde Apertura de Apertura 2009 2009 (PIA)(PIA)
PresupuestoPresupuestoInstitucional Institucional ModificadoModificado20020099 (PIM)(PIM)
Ejecución Ejecución Enero Enero ––
Mayo 2009Mayo 2009
Saldo Saldo PresupuestarioPresupuestario
00 Recursos Ordinarios00 Recursos Ordinarios
07 Fondo de Compensación Municipal07 Fondo de Compensación Municipal
08 Otros Impuestos Municipales08 Otros Impuestos Municipales
09 Recursos Directamente 09 Recursos Directamente RecaudRecaudadosados
13 Donaciones y Transferencias13 Donaciones y Transferencias
18 Canon y Sobreca.Part. Renta de 18 Canon y Sobreca.Part. Renta de AduanaAduana
1199 Opera. Oficiales de Crédito InternoOpera. Oficiales de Crédito Interno
917,489917,489
2’530,4982’530,498
6’908,0006’908,000
14’375,20014’375,200
00
35,46635,466
00
10’297,12710’297,127
2’587,7382’587,738
7’812,8867’812,886
15’064,80415’064,804
551,449551,449
91,20991,209
00
36’405,21336’405,213
8’314,2488’314,248
1’788,4711’788,471
3’630,4043’630,404
7’944,0907’944,090
144,793144,793
30,55630,556
00
1’982,8791’982,879
799,267799,267
4’182,4824’182,482
7’120,7147’120,714
406,656406,656
60,65360,653
00
14’552,65114’552,651 2121’’852852,,562562TOTALTOTAL 24’766,65324’766,653
COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2009 A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)
Municipalidad Distrital de Surquillo
Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2010
Distribución Porcentual de los Ingresos año 2009
Presupuesto Institucional de Apertura - PIA
Transferen.10.75%
Ingresos Corrientes
89.25%
Presupuesto Institucional Modificado - PIM
Transferenc.10.46%
Financiamien.
0.92%
IngresoCorrient
88.62%
Ingresos Corrientes S/. 21’283,200
Transferencias S/. 3’483,453
TOTAL = S/. 24’766,653
Ingresos Corrientes S/. 21’631,067
Transferencias S/. 13’313,502
Saldo de Balance S/. 1’460,644
TOTAL = S/. 36’405,213
Municipalidad Distrital de Surquillo
Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2010
B) GASTOS.
Municipalidad Distrital de Surquillo
RUBRORUBRO COMPROMETIDOCOMPROMETIDO % DISTR.% DISTR.
Recursos OrdinariosRecursos OrdinariosFondo de Compensación MunicipalFondo de Compensación MunicipalOtros Impuestos MunicipalesOtros Impuestos MunicipalesRecursos Directamente RecaudadosRecursos Directamente RecaudadosDonaciones y TransferenciasDonaciones y TransferenciasCanon y Sobrecanon, Participacion Renta de Canon y Sobrecanon, Participacion Renta de AduanaAduanaRecursos Opera. Ofic. De Crédito InternoRecursos Opera. Ofic. De Crédito Interno
1’982,879.001’982,879.00415,560.00415,560.00
3’321,724.003’321,724.006’785,342.006’785,342.00
549,295.00549,295.00
27,002.0027,002.00
0.000.00
1515..161633..1818
2255..39395511..87874.4.2020
00.20.20
00.00.00
TOTALTOTAL 1133’’081081,,802802.00.00 100.00100.00
Los gastos comprometidos durante el periodo Enero Los gastos comprometidos durante el periodo Enero –– Mayo del 2009 ascendieron a S/. Mayo del 2009 ascendieron a S/. 13’081,802 logrando ejecutar el 35.93 % en relación al Presupu13’081,802 logrando ejecutar el 35.93 % en relación al Presupuesto Institucional esto Institucional Modificado 2009 y su distribución porcentual a nivel de fuentes Modificado 2009 y su distribución porcentual a nivel de fuentes de financiamiento se de financiamiento se detalla a continuación:detalla a continuación:
Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2010
CATEGORIA DEL GASTOCATEGORIA DEL GASTO COMPROMETIDOCOMPROMETIDO % DISTR.% DISTR.
Gastos CorrientesGastos Corrientes
Gastos de CapitalGastos de Capital
1111’’563563,,974974.00.00
1’1’517517,,828828.00.00
88.88.4040
11.11.6060
TOTALTOTAL 1133’’081081,,802802.00.00 100.00100.00
Municipalidad Distrital de Surquillo
RUBROSRUBROS
PresupuestoPresupuestoIIinstitucionalinstitucionalde Apertura de Apertura 2009 2009 (PIA)(PIA)
PresupuestoPresupuestoInstitucional Institucional ModificadoModificado
(PIM)(PIM)
CompromisCompromisosos
Enero Enero --Mayo 2009Mayo 2009
Saldo Saldo PresupuestarPresupuestar
ioio
1’982,8791’982,879
415,560415,560
3’321,7243’321,724
6’785,3426’785,342
549,295549,295
27,00227,002
00
8’314,2488’314,248
2’172,1782’172,178
4’491,1624’491,162
8’279,4628’279,462
2,1542,154
6464,,207207
00
2323’’323323,,4114111133’’081081,802,802
10’297,12710’297,127
2’587,7382’587,738
7’812,8867’812,886
15’064,80415’064,804
551,449551,449
91,20991,209
00
336’6’405405,213,213
00 Recursos Ordinarios00 Recursos Ordinarios
07 Fondo de Compensación Municipal07 Fondo de Compensación Municipal
08 Otros Impuestos Municipales08 Otros Impuestos Municipales
09 Recursos Directamente Recaudados09 Recursos Directamente Recaudados
13 Donaciones y Transferencias13 Donaciones y Transferencias
18 Canon y sobrecanon, Participacion 18 Canon y sobrecanon, Participacion en Renta de Aduana en Renta de Aduana
1199 Opera. Oficiales de Crédito InternoOpera. Oficiales de Crédito Interno
917,489917,489
2’530,4982’530,498
6’908,0006’908,000
14’375,20014’375,200
00
35,46635,466
00
TOTALTOTAL 24’24’766766,,653653
COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2009 A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)
Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2010
Distribución Porcentual de los Gastos año 200Distribución Porcentual de los Gastos año 20099
P re s upue s to Ins t ituc io na l de A pe rtura - P IA
Gastos Corrientes95.28%
Gastos de Capital4.72%
Presupuesto Institucional Modificado - PIM
Gastos de Capital14.13%
Gastos Corrientes
85.87%
Municipalidad Distrital de Surquillo
Gastos Corrientes S/. 31’261,649
Gastos de Capital S/. 5’143,564
TOTAL = S/. 36’405,213
Gastos Corrientes S/. 22’982,297
Gastos de Capital S/. 1’516,500
TOTAL = S/. 24’498,797
Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2010
SERVICIOSSERVICIOS INGRESOSINGRESOS GASTOSGASTOS DIFERENCIADIFERENCIA
BBÁÁSICOSSICOS PRESUPUESTADOPRESUPUESTADO EJECUTADOEJECUTADO PRESUPUESTADOPRESUPUESTADO EJECUTADOEJECUTADO PRESUPUESTADOPRESUPUESTADO EJECUTADOEJECUTADO
LIMPIEZA PLIMPIEZA PÚÚBLICABLICA
Recojo de residuos sRecojo de residuos sóólidos de lidos de construcciconstruccióón y desmonten y desmonte
Recojo de residuos sRecojo de residuos sóólidos lidos domiciliariosdomiciliarios
55’’306306,,827827 22’’477,530477,530 55’’306306,,827827 22’’516,426516,426
7,7,515515 m3m3
13,787.54 T.13,787.54 T.
--38,89638,896
PARQUES Y JARDINESPARQUES Y JARDINES
NNªª de de áárboles plantadosrboles plantadosNNªª de de áárboles repuestosrboles repuestosRelanzamiento de areas v.Relanzamiento de areas v.ÁÁreas verdes implementadasreas verdes implementadasRecojo de malezaRecojo de maleza
22’’023023,,618618 813,598813,598 22’’023023,,618618 896,351896,351
5050 Unid.Unid.3300 Unid.Unid.
285,401 m2285,401 m200 m2m2
7,500 m37,500 m3
--82,75382,753
SERVICIO DE SERENAZGOSERVICIO DE SERENAZGO
NNªª de operativos realizadosde operativos realizados
22’’333333,,520520 770,969770,969 22’’333333,,520520 949,441949,441
6,5816,581
--178,472178,472
TOTALTOTAL 99’’044,771044,771 33’’257,462257,462 99’’044,771044,771 44’’163,654163,654 --300,121300,121
ATENCIÓN DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS ATENCIÓN DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS DE LA CIUDAD DE LA CIUDAD (( Enero Enero -- Mayo Mayo 20020099))
Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2010
Municipalidad Distrital de Surquillo
Municipalidad Distrital de Surquillo
Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2009
2009Enero-Mayo
1 SURQUILLO ANTIGUO 73.32 LIMATAMBO 66.03 LA CALERA DE LA MERCED 76.24 BARRIO MEDICO 73.45 VILLA VICTORIA 85.96 LOS SAUCES 3 ETAPA -EMPRESAS UNIDAS 83.57 CASAS HUERTAS 86.88 LOS SAUCES 2 ETAPA -EMPRESAS UNIDAS 79.39 LOS SAUCES 1ETAPA -EMPRESAS UNIDAS 76.310 SAN ATANACIO DE PEDREGAL 93.111 CALERA DE MONTERRICO 74.112 TRABAJADORES DE EDUCACION (COPERVIDE) 81.513 AURORA ESTE II ETAPA 73.914 DEL EMPLEADO PUBLICO (VIPEP) 63.815 TRABAJADORES TELEFONICOS 77.716 EMPLEADOS BANCO CONTINENTAL 84.417 LOS SAUCES II - EMADIPERU 72.718 LA MERCED 88.119 DAMMERT MUELLE 75.120 JORGE CHAVEZ 64.221 EL PEDREGAL 70.422 AURORA ESTE I ETAPA 79.023 REDUCTO LTDA.508 80.124 REDUCTO Nº3-ZONA I 83.425 EL CONDOR 78.126 LAS ORQUIDEAS 88.427 EL CARMEN 90.528 YARASCA 86.629 LUIS REBAZA CORDOVA 92.730 COMERCIAL EL SAUZAL 74.831 SURQUILLO ANTIGUO (ZONA INDUSTRIAL) 52.932 LA CALERITA 96.933 VICTORIA DE LOS EMPLEADOS MIN DE VIV. Y CONST. 80.234 JARDINES HIGUERETA 74.735 LOS SAUCES II ETAPA 78.336 GENERAL I RECAVARREN 87.837 SUC KIEY SUEYOSHI 97.038 FERNANDO MUNAYCO 82.639 DOÑA TOMASITA 59.740 SAN PEDRO 82.041 PRIMAVERA MONTERRICO 64.542 TRABAJADORES DEL SEGURO SOCIAL (APROVISSOP) 63.343 OBREROS MUNICIPALES DE SURQUILLO 86.444 REDUCTO Nº3-ZONA II 100.045 COMERCIAL LA AURORA 83.046 RESIDENCIAL SAN PEDRO 100.047 EL AEROPUERTO 0.0
Nº ZONAS
INDICE DE MOROSIDAD POR ZONAS A PAGO
TOTAL DEL TRIBUTO DE ARBITRIOS
2009
74.50%
Enero-Mayo
LAS 10 ZONAS DE MAYOR MOROSIDAD EN EL PERIODO ENERO – MAYO 2009
46,0
9,3 8,14,2
3,1 2,9 2,3 2,3 1,8 1,705
101520253035404550
SURQ
UILLO
ANTIG
UO
LIMAT
AMBO
LA CA
LERA
DE LA
MER
CED
BARR
IO ME
DICO
VILLA
VICT
ORIA
LOS S
AUCE
S 3 ET
APA -
EMPR
ESAS
UNIDA
S
CASA
S HUE
RTAS
LOS S
AUCE
S 2 ET
APA -
EMPR
ESAS
UNIDA
S
LOS S
AUCE
S 1ET
APA -
EMPR
ESAS
UNIDA
S
SAN A
TANA
CIO DE
PEDR
EGAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2010
Municipalidad Distrital de Surquillo
El gasto comprometido para proyectos de inversión de Enero a Mayo del 2009 asciende a:
S/. 1’402,072 (100%)
Recursos Ordinarios Recursos Ordinarios S/. 188,091 % 13.42 S/. 188,091 % 13.42
Recursos Directamente RecaudadosRecursos Directamente Recaudados S/. 60,606 % 4.32S/. 60,606 % 4.32
Otros Impuestos MunicipalesOtros Impuestos Municipales S/. S/. 422,422,880303 % % 330.10.155
Donaciones y Transferencias.Donaciones y Transferencias. S/. S/. 480480,,583583 % % 3434.2.288
Fondo de CompensaciFondo de Compensacióón Municipal n Municipal S/. S/. 222222,,987987 % % 1515..9090
Canon, Sobrec., Reg., Renta de AduanasCanon, Sobrec., Reg., Renta de Aduanas y Part.y Part. S/. 27,002 % 1.93S/. 27,002 % 1.93
Municipalidad Distrital de Surquillo
Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2010
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLOMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLOMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO
RELACIÓN DE PROYECTOS RELACIÓN DE PROYECTOS 20020099
ITEMDENOMINACION DE PROYECTOS COSTO REFERENCIAL
DEL PROYECTO
PRESUPUESTO INSTITUCION DE APERTURA (PIA)
2009
11 IMPLEMENTACION DEL CATASTRO MUNICIPALIMPLEMENTACION DEL CATASTRO MUNICIPAL –– II ETAPAII ETAPA 22000,0000,000 22000,0000,000
22 ADQUISICION DE 01 CAMION MALECEROADQUISICION DE 01 CAMION MALECERO 48480,0000,000 48480,0000,000
33IMPLEMENTACION DEIMPLEMENTACION DE CENTRO DE ESTIMULACICENTRO DE ESTIMULACIÓÓN Y ATENCIN Y ATENCIÓÓN PARA NIN PARA NIÑÑOS CON OS CON PROBLEMAS PSICOLOGICOS, DE CONDUCTA, ATENCIPROBLEMAS PSICOLOGICOS, DE CONDUCTA, ATENCIÓÓN, CONCENTRACIN, CONCENTRACIÓÓN, N, LENGUAJE, AUDICILENGUAJE, AUDICIÓÓN, DE APRENDIZAJE Y TUTORIA ESCOLAR.N, DE APRENDIZAJE Y TUTORIA ESCOLAR.
550,0000,000 550,0000,000
44 REHABILITACIREHABILITACIÓÓN DE VEREDAS EN LA URB. LOS SAUCES II EMADI N DE VEREDAS EN LA URB. LOS SAUCES II EMADI –– PERPERÚÚ.. 4545,000,000 4545,000,000
55 EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE MODULOS DE SERENAZGO (Victor Alzamora yEQUIPAMIENTO INTEGRAL DE MODULOS DE SERENAZGO (Victor Alzamora yRecavarren)Recavarren) 880,0000,000 8080,000,000
66 ADQUISICIADQUISICIÓÓN DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIAN DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA 2200,00000,000 200200,000,000
77
CONSTRUCCION DE MODULOS DE SERENAZGO : FRENTE A LA POSTA MEDICACONSTRUCCION DE MODULOS DE SERENAZGO : FRENTE A LA POSTA MEDICA DE DE VILLA VICTORIA , PANAMVILLA VICTORIA , PANAMÁÁ CON DOMINGO ORUCON DOMINGO ORUÈÈ, AV. ARAMBUR, AV. ARAMBURÙÙ ENTRE LA ENTRE LA CUADRA 9 Y 10 ENTRE LA CALLE SAN ALBERTO Y EL CARMEN, AV. AVIACICUADRA 9 Y 10 ENTRE LA CALLE SAN ALBERTO Y EL CARMEN, AV. AVIACIÓÓN ENTRE N ENTRE LA CUADRA 39 Y 40. LA CUADRA 39 Y 40.
200200,000,000 200200,000,000
88 MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL –– I ETAPAI ETAPA 110000,000,000 100,00100,0000
99 REMODELACIÓN DEL PARQUE MOROCOCHA REMODELACIÓN DEL PARQUE MOROCOCHA –– I ETAPAI ETAPA 10100,0000,000 100,00100,0000
1010 CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL ADULTO MAYOR CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL ADULTO MAYOR –– I ETAPAI ETAPA 15150,0000,000 00
1111 ENREJADO DE PARQUES: “ TERESA DE CALCUTA”, “MARRUECOS”, “ NUESTRENREJADO DE PARQUES: “ TERESA DE CALCUTA”, “MARRUECOS”, “ NUESTRA A SEÑORA DE LA MISERICORDIA”SEÑORA DE LA MISERICORDIA” 990,0000,000 00
1212 IMPLEMENTACIÓN DE ESCUELA DE EMPRENDEDORESIMPLEMENTACIÓN DE ESCUELA DE EMPRENDEDORES 4450,00050,000 00
PROYECTOS PRIORIZADOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO FISCAL 200PROYECTOS PRIORIZADOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO FISCAL 20099
PROYECTOS PRIORIZADOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO FISCAL 200PROYECTOS PRIORIZADOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO FISCAL 20099
ITEMDENOMINACION DE PROYECTOS COSTO REFERENCIAL
DEL PROYECTO
PRESUPUESTO INSTITUCION DE APERTURA (PIA)
2009
1313 CONSTRUCCIÓN DE SARDINELES CDRA. 25 Y 26 AV. ANGAMOS (Via CONSTRUCCIÓN DE SARDINELES CDRA. 25 Y 26 AV. ANGAMOS (Via Auxiliar)Auxiliar) 4646,000,000 00
1144 REMODELACION DEL PARQUE BOLIVARREMODELACION DEL PARQUE BOLIVAR –– I ETAPAI ETAPA 1150,00050,000 00
1515 IINSTALACINSTALACIÓÓN DE 01 SEMAFORO ENTRE LA AV. VILLARAN Y CALLE CEREZON DE 01 SEMAFORO ENTRE LA AV. VILLARAN Y CALLE CEREZO 770,0000,000 00
1616 CONSTRUCCICONSTRUCCIÓÓN DE 01 PABELLON DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPALN DE 01 PABELLON DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL 880,0000,000 00
1717 IMPLEMENTACIIMPLEMENTACIÓÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓÓN EN PARQUE REDUCTON EN PARQUE REDUCTO 16160,0000,000 00
1818 MEJORAMIENTO DE PARQUE HÉROES DE LA PAZMEJORAMIENTO DE PARQUE HÉROES DE LA PAZ 100,000100,000 00
1919 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN PARQUE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN PARQUE LA ENRAMADAENRAMADA 19190,0000,000 00
2020 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO DE LA COOP. DE VIV. OBREROS MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO DE LA COOP. DE VIV. OBREROS MUNICIPALESMUNICIPALES 441,1,164164 00
T O T A LT O T A L 22’9’98282,,164164 1’455,0001’455,000
ITEMDENOMINACION DE PROYECTOS
PRESUPUESTO INSTITUCIONALDE APERTURA
(PIA) 2009
PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM) 2009
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (04/06/2009)
11 IMPLEMENTACION DEL CATASTRO MUNICIPALIMPLEMENTACION DEL CATASTRO MUNICIPAL –– II ETAPAII ETAPA 22000,0000,000 765765,,186186 624624,,640640
22 ADQUISICION DE 01 CAMION MALECEROADQUISICION DE 01 CAMION MALECERO 480480,000,000 480480,,000000 00
33IMPLEMENTACION DEIMPLEMENTACION DE CENTRO DE ESTIMULACICENTRO DE ESTIMULACIÓÓN Y ATENCIN Y ATENCIÓÓN PARA NIN PARA NIÑÑOS CON OS CON
PROBLEMAS PSICOLOGICOS, DE CONDUCTA, ATENCIPROBLEMAS PSICOLOGICOS, DE CONDUCTA, ATENCIÓÓN, CONCENTRACIN, CONCENTRACIÓÓN, N, LENGUAJE, AUDICILENGUAJE, AUDICIÓÓN, DE APRENDIZAJE Y TUTORIA ESCOLARN, DE APRENDIZAJE Y TUTORIA ESCOLAR
550,0000,000 1515,,121121 00
44 REHABILITACIREHABILITACIÓÓN DE VEREDAS EN LA URB. LOS SAUCES II EMADI N DE VEREDAS EN LA URB. LOS SAUCES II EMADI –– PERPERÚÚ.. 45,0045,0000 4545,,000000 00
55 EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE MODULOS DE SERENAZGO (Victor Alzamora yEQUIPAMIENTO INTEGRAL DE MODULOS DE SERENAZGO (Victor Alzamora yRecavarren)Recavarren) 80,0080,0000 8080,,000000 00
66 ADQUISICIADQUISICIÓÓN DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIAN DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA 200,00200,0000 00 00
77
CONSTRUCCION DE MODULOS DE SERENAZGO : FRENTE A LA POSTA MEDICACONSTRUCCION DE MODULOS DE SERENAZGO : FRENTE A LA POSTA MEDICA DE DE VILLA VICTORIA , PANAMVILLA VICTORIA , PANAMÁÁ CON DOMINGO ORUCON DOMINGO ORUÈÈ, AV. ARAMBUR, AV. ARAMBURÙÙ ENTRE LA ENTRE LA CUADRA 9 Y 10 ENTRE LA CALLE SAN ALBERTO Y EL CARMEN, AV. AVIACICUADRA 9 Y 10 ENTRE LA CALLE SAN ALBERTO Y EL CARMEN, AV. AVIACIÓÓN N ENTRE LA CUADRA 39 Y 40ENTRE LA CUADRA 39 Y 40
200,00200,0000 00 00
88 MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL –– I ETAPAI ETAPA. . 100,00100,0000 11000,0000,000 00
99 REMODELACIÓN DEL PARQUE MOROCOCHA REMODELACIÓN DEL PARQUE MOROCOCHA –– I ETAPAI ETAPA 100,00100,0000 1010,,000000 00
1010 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DEL SISTEMA INFORMÁTICOMEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DEL SISTEMA INFORMÁTICO 00 8,0988,098 77,3,39900
1111IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SERENAZGOIMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SERENAZGO 00 14140,0,674674 00
1212 CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO SAN FELIPECONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO SAN FELIPE 00 3737,,709709 6,6896,689
1313 CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA EN CUARTO PISO DE LA CASA DE CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA EN CUARTO PISO DE LA CASA DE LA JUVENTUDLA JUVENTUD 00 5,8875,887 5,8645,864
1414 AMPLIACIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO EN LA OBRA PARQUE DE LA VIDAAMPLIACIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO EN LA OBRA PARQUE DE LA VIDA 00 5,2835,283 4,1414,141
1155 CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DEL NIÑOCONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DEL NIÑO 00 571571 00
OBRAS EJECUTADAS AÑO FISCAL 200OBRAS EJECUTADAS AÑO FISCAL 20099
ITEMDENOMINACION DE PROYECTOS
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
DE APERTURA (PIA)2009
PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM) 2009
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (04/06/2009)
1166 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS PÚBLICOS EN PARQUE HEROES DECONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS PÚBLICOS EN PARQUE HEROES DELA PAZLA PAZ 00 1,9421,942 1,2081,208
1177 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD EN EL PARQUE JORGECONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD EN EL PARQUE JORGECHAVEZCHAVEZ 00 448,0008,000 00
1188 CONSTRUCCICONSTRUCCIÓÓN DE BOULEVARD SALAVERRY Y MEJORAMIENTO DEL ENTORNO N DE BOULEVARD SALAVERRY Y MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANOURBANO 00 481481,,256256 480,584480,584
1199 SEMAFORIZACIÓN CRUCE AV. REPUBLICA DE PANAMA CON JR. CASTROVIRRESEMAFORIZACIÓN CRUCE AV. REPUBLICA DE PANAMA CON JR. CASTROVIRREYNAYNA 00 7755 00
2020 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE VIGILANCIA EN QUINTO PISO DE LA CASA DCONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE VIGILANCIA EN QUINTO PISO DE LA CASA DE LA E LA JUVENTUDJUVENTUD 00 28,22828,228 27,00227,002
2121 REHABILITACIÓN DEL PARQUE DEL TRABAJADOR OBRERO DE SURQUILLOREHABILITACIÓN DEL PARQUE DEL TRABAJADOR OBRERO DE SURQUILLO 00 17,61717,617 13,62913,629
2222 CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD DE LA GASTRONOMIA PERUANACONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD DE LA GASTRONOMIA PERUANA 00 2’350,5852’350,585 42,83542,835
2233 REHABILITACIÓN DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. EL CARMEN 1086REHABILITACIÓN DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. EL CARMEN 1086 00 2626,,122122 20,78820,788
2424 REHABILITACIÓN DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. EL CARMEN 638REHABILITACIÓN DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. EL CARMEN 638 00 37,32837,328 29,85829,858
2727 REHABILITACIÓN DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. JUNIN 1166REHABILITACIÓN DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. JUNIN 1166 00 38,53038,530 22,60222,602
2828 REHABILITACIÓN DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. SAN PEDRO 231REHABILITACIÓN DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. SAN PEDRO 231 00 35,21035,210 23,99723,997
2525 REHABILITACIÓN DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. SALAVERRY 1050REHABILITACIÓN DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. SALAVERRY 1050 00 81,45881,458 37,68837,688
2626 REHABILITACIÓN DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. SALAVERRY 935REHABILITACIÓN DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. SALAVERRY 935 00 42,03542,035 24,34524,345
2299 REHABILITACIÓN DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. LEONCIO PRADO 652REHABILITACIÓN DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. LEONCIO PRADO 652 00 46,46846,468 28,81428,814
3030 CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD DE LA JUVENTUD PLAZA BOLIVAR CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD DE LA JUVENTUD PLAZA BOLIVAR -- CERCADOCERCADO 00 6363,,329329 00
T O T A LT O T A L 1’1’45455,0005,000 44’’991991,,712712 1’1’402402,,072072
OBRAS EJECUTADAS AÑO FISCAL 200OBRAS EJECUTADAS AÑO FISCAL 20099
DENOMINACION DE LAS OBRASIMPORTE
(S/.)
1 Implementaci1 Implementacióón del Centro de estimulacin del Centro de estimulacióón y atencin y atencióón para nin para niñños os con problemas diversos. con problemas diversos.
2 Equipamiento Integral de M2 Equipamiento Integral de Móódulos de Serenazgo (Victor Alzamora y dulos de Serenazgo (Victor Alzamora y Recavarren).Recavarren).
3 Adquisici3 Adquisicióón de Camaras de Video Vigilancian de Camaras de Video Vigilancia
4 Remodelaci4 Remodelacióón del Estadio Municipal (Multidisciplinario) Elaboracin del Estadio Municipal (Multidisciplinario) Elaboracióón de n de Expediente TExpediente Téécnico.cnico.
5 Actualizaci5 Actualizacióón del Expediente de Remodelacin del Expediente de Remodelacióón del Parque Morococha.n del Parque Morococha.
6 Construcci6 Construccióón de Casa del Adulto Mayor (Elaboracin de Casa del Adulto Mayor (Elaboracióón de Expediente n de Expediente TTéécnico).cnico).
7 Enrejado de Parques: 7 Enrejado de Parques: ““Jorge ChavezJorge Chavez””, , ““MarruecosMarruecos””, , ““Nuestra SeNuestra Seññora ora de la Misericordiade la Misericordia””..
8 Implementaci8 Implementacióón de Escuela de Emprendedores. n de Escuela de Emprendedores.
50,00050,000
80,00080,000
80,00080,000
150,000150,000
50,00050,000
60,00060,000
100,000100,000
400,000400,000
CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSION PARA EL AÑO FISCAL 2010 PROPUESTO POR EL EQUIPO TECNICO (Art. 6º numeral c)
Directiva Nº 006-2007-EF/76.01)
Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2010
Municipalidad Distrital de Surquillo
DENOMINACION DE LAS OBRAS IMPORTE (S/.)
9 Construcci9 Construccióón de Sardineles Bermas Centrales y Laterales: Av. n de Sardineles Bermas Centrales y Laterales: Av. Angamos Cdras. 25 y 26, Av. Villaran, Av. Principal, Av. AviaciAngamos Cdras. 25 y 26, Av. Villaran, Av. Principal, Av. Aviacióón y Av. El n y Av. El Sauce. Sauce.
10 Construcci10 Construccióón de Nichos en el Cementerio Municipal.n de Nichos en el Cementerio Municipal.
11 Implementaci11 Implementacióón del Sistema de Riego por Aspersin del Sistema de Riego por Aspersióón en el Parque n en el Parque Reducto.Reducto.
12 Implementaci12 Implementacióón del Sistema de Riego por Aspersin del Sistema de Riego por Aspersióón en el Parque la n en el Parque la Enramada.Enramada.
13 Construcci13 Construccióón de Velatorio Municipal (Expediente Tn de Velatorio Municipal (Expediente Téécnico).cnico).
14 Implementaci14 Implementacióón de Vivero Municipal.n de Vivero Municipal.
15 Construcci15 Construccióón de Perrera Municipal (previa opinin de Perrera Municipal (previa opinióón del MINSA) n del MINSA) ––Expediente TExpediente Téécnico.cnico.
16 Remodelaci16 Remodelacióón Cercon Cerco--Fachada Av. Tomas Marsano de Estadio Fachada Av. Tomas Marsano de Estadio Municipal, Cementerio, Local de ProtecciMunicipal, Cementerio, Local de Proteccióón del Medio Ambiente. n del Medio Ambiente.
200,000200,000
80,00080,000
160,000160,000
190,000190,000
20,00020,000
50,00050,000
20,00020,000
150,000150,000
Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2010
Municipalidad Distrital de Surquillo
CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSION PARA EL AÑO FISCAL 2010 PROPUESTO POR EL EQUIPO TECNICO (Art. 6º numeral c)
Directiva Nº 006-2007-EF/76.01)
Importe tentativo destinado para el Programa de Inversiones para el año 2010
S/. 1’305,866S/. 1’305,866
10,300
1,800
1’093,766
100,000
100,000
Canon y Sobrecanon
Participación en Renta de Aduanas
Fondo de Compensación Municipal
Otros Impuestos Municipales
Recursos Directamente Recaudados
Municipalidad Distrital de Surquillo
TOTAL
Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2010
MUNICIPALIDAD DE SURQUILLOMUNICIPALIDAD DE SURQUILLOPRESUPUESTO PARTICIPATIVOPRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Galería de FotosGalería de FotosOBRAS OBRAS
EJECUTADASEJECUTADAS
AÑO FISCAL 200AÑO FISCAL 20099
Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2010
Municipalidad Distrital de Surquillo
REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. JUNIN N° 1166JUNIN N° 1166
ANTESANTES
PASADIZOPASADIZO-- MUROS E INSTALACIONES DOMICILIARIAS MUROS E INSTALACIONES DOMICILIARIAS EN MAL ESTADOEN MAL ESTADO
REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. JUNIN N° 1166JUNIN N° 1166
PROCESOPROCESO
MEJORAMIENTO DE MEJORAMIENTO DE FACHADAFACHADA
REHABILITACION DE LAS REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE AGUA Y INSTALACIONES DE AGUA Y
DESAGUEDESAGUE
TARRAJEO DE MUROSTARRAJEO DE MUROS
REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. EL CARMEN N° 638EL CARMEN N° 638
ANTESANTES
FACHADAS FACHADAS -- PASADIZOPASADIZO-- MUROS E INSTALACIONES MUROS E INSTALACIONES DOMICILIARIAS EN MAL ESTADODOMICILIARIAS EN MAL ESTADO
REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. EL CARMEN N° 638EL CARMEN N° 638
PROCESOPROCESO
TARRAJEO Y PINTADO DE MUROS TARRAJEO Y PINTADO DE MUROS
REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE AGUA Y DESAGUEREHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE AGUA Y DESAGUE
TARRAJEO Y PINTADO DE FACHADATARRAJEO Y PINTADO DE FACHADA
REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. EL CARMEN N° 1086EL CARMEN N° 1086
ANTESANTES
FACHADA FACHADA -- PASADIZOPASADIZO-- MUROS E INSTALACIONES MUROS E INSTALACIONES DOMICILIARIAS EN MAL ESTADODOMICILIARIAS EN MAL ESTADO
REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. EL CARMEN N° 1086EL CARMEN N° 1086
PROCESOPROCESO
REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE AGUA Y DESAGUEREHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE AGUA Y DESAGUE
TARRAJEO Y PINTADO DE MUROSTARRAJEO Y PINTADO DE MUROSEMPASTANDO DE MUROEMPASTANDO DE MURO
REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. SALAVERRY N° 936SALAVERRY N° 936
ANTESANTES
PASADIZOPASADIZO-- MUROS E INSTALACIONES DOMICILIARIAS MUROS E INSTALACIONES DOMICILIARIAS EN MAL ESTADOEN MAL ESTADO
REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. SALAVERRY N° 936SALAVERRY N° 936
PROCESOPROCESO
REHABILITACION DE LAS REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES SANITARIASINSTALACIONES SANITARIAS
TARRAJEO DE MUROSTARRAJEO DE MUROS
REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE AGUA Y DESAGUEREHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE AGUA Y DESAGUE
PICADO DE MUROSPICADO DE MUROS
REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. SALAVERRY N° 1050SALAVERRY N° 1050
ANTESANTES
FACHADA FACHADA -- PASADIZOPASADIZO-- MUROS E INSTALACIONES MUROS E INSTALACIONES DOMICILIARIAS EN MAL ESTADODOMICILIARIAS EN MAL ESTADO
REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. SALAVERRY N° 1050SALAVERRY N° 1050
PROCESOPROCESO
REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE AGUA Y DESAGUEAGUA Y DESAGUE TARRAJEO DE MUROSTARRAJEO DE MUROS
PINTADO DE MUROSPINTADO DE MUROS INSTALACION DE PUERTA METALICAINSTALACION DE PUERTA METALICA
REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. LEONCIO PRADO N° 652LEONCIO PRADO N° 652
ANTESANTES
FACHADA FACHADA -- PASADIZOPASADIZO-- MUROSMUROS-- SERVICIOS SERVICIOS -- E E INSTALACIONES DOMICILIARIAS EN MAL ESTADOINSTALACIONES DOMICILIARIAS EN MAL ESTADO
REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. LEONCIO PRADO N° 652LEONCIO PRADO N° 652
PROCESOPROCESO
REHABILITACION DE LAS REHABILITACION DE LAS CONEXIONES CONEXIONES
DOMICILIARIAS DOMICILIARIAS –– PISOS PISOS TARRAJEO DE MUROSTARRAJEO DE MUROS INSTALACION DE INSTALACION DE
MAYOLICAS E INODOROMAYOLICAS E INODORO
REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. SAN PEDRO N° 231SAN PEDRO N° 231
ANTESANTES
FACHADA FACHADA -- PASADIZOPASADIZO-- MUROSMUROS-- SERVICIOS SERVICIOS -- E E INSTALACIONES DOMICILIARIAS EN MAL ESTADOINSTALACIONES DOMICILIARIAS EN MAL ESTADO
REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. SAN PEDRO N° 231SAN PEDRO N° 231
PROCESOPROCESO
INSTALACION DE INSTALACION DE MAYOLICAS Y LAVADEROMAYOLICAS Y LAVADERO
PINTADO DE MUROPINTADO DE MURO MEJORAMIENTO DE MEJORAMIENTO DE FACHADAFACHADA
IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DEL IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SERENAZGOSERVICIO DE SERENAZGO
ADQUISICIÓN DE CAMION PARA LA POLICIA MUNICIPALADQUISICIÓN DE CAMION PARA LA POLICIA MUNICIPAL
PROYECTO CONSTRUCCION DE LA CASA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE LA CASA DEL ADULTO MAYORADULTO MAYOR
FIN DE LA EXPOSICION
Municipalidad Distrital de Surquillo
Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2010
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