ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL MECI
1000:2005
Dr. CARLOS ARTURO GÓMEZ TRUJILLO
PASOS A SEGUIR PARA LA IMPLEMENTACION DEL MECI
ETAPA 1Planeación al diseño e implementación del Sistema de control Interno
ETAPA 2Diseño e Implementacióndel sistema
ETAPA 3Evaluación a la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno – MECI-
ETAPA 4Normatividad del Sistema Control Interno aplicable a la Entidad.
MECIModelo
Estándar de
Control Interno
ETAPA 1
AC
TIV
IDA
DES
Planeación del diseño e implementación del sistema de C.I.
Diseño e implementación del sistema de control interno.
Normograma Sistema de Control Interno (S.C.I)
Evaluación a la implementación del modelo estándar de control interno.
ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO
•Definir Normas y actividades•Asignar responsabilidades•Definir Cronograma•Establecer los recursos•Capacitar a l Grupo de trabajo•Socializar a Directivos Entidad
COMPROMISO ALTA DIRECCION
ORGANIZACION DEL EQUIPO DE TRABAJO
DEFINICION DE NIVELES DE IMPLEMENTACION AJUSTADOS AL MECI
ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO
•Evaluar estado de Desarrollo e Implementación•Definir actividades yResponsables del Diseño y ajustesegún DAFP
•Establecer y diseñarcon normasConstitucionales,Legales,Reglamentarias, yde Autorregulación
GRUPO DIRECTIVO:Comité de Coordinación de Control Interno
GRUPO OPERATIVOServidores Públicos de todas las áreas organizacionales, carácter multidisciplinarioEQUIPO MECI
GRUPO EVALUADORO.C.I
Autorregulación Sistema Control Interno, adopción MECI 1000:2005PRIMER Y SEGUNDO ACTO ADMINISTRATIVO
Representante Legal manifiesta Interés en Coadyuvar en implementación del MECIACTA DE COMPROMISO
ETAPA 1: Circular 03 de 2005 DAFP
Planeación al diseño e implementación del sistema de control interno.
1. COMPROMISODE LA ALTADIRECCION
2. ACTO ADMINISTRATIVO
3. DESIGNACIÓNREPRESENTANTEDIRECCIÓN
Representante Legal DesignaDIRECTIVO DE PRIMER NIVEL
4. ORGANIZACIÓNDEL EQUIPO DETRABAJO
7. ELABORACION DEL AUTODIAGNOSTICO
6. CAPACITACIONMECI 1000:2005
5. PROCESO SENCIBILIZACIÓNY SOCIALIZACION
INFORME
Autodiagnóstico Preparación Realización, Cierre
Diseño e implementación del sistema de control interno.
ETAPA 2
EVALUACIONMECI 1000:2005
ETAPA 1 PLANEACIÓN
ETAPA 1 PLANEACIÓN
ETAPA 1 PLANEACIÓN
ETAPA 1 PLANEACIÓN
ETAPA 1 PLANEACIÓN
ETAPA 1 PLANEACIÓN
ETAPA 1 PLANEACIÓN
ETAPA 1 PLANEACIÓN
ETAPA 1 PLANEACIÓN
ETAPA 2 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MECI
Evaluación a la Implementación del ModeloEstándar de Control Interno – MECI 1000:2005.
INFORME• Nivel de desarrollo e implementación• Recursos necesarios a la implementación• Actividades programadas• Desempeño de los grupos de trabajo• Cronograma de actividades• Conclusiones y recomendaciones
ETAPA 4: Normograma Sistema de Control Interno
• El Normograma es un instrumento que le permite a las entidades delimitar su ámbito de responsabilidad, tener un panorama claro sobre la vigencia de las normas que regulan sus actuaciones, evidenciar las relaciones que tiene con otras entidades en el desarrollo de su gestión, identificar posible duplicidad de funciones o responsabilidades con otros entes públicos y soportar sus planes, programas, procesos, productos y servicios.
• El Equipo MECI lidera la elaboración del Normograma