F0101
CONSORCIO: AVDA CABILDO 03896 /900-CIUDAD DE BUENOS
AIRES-CAPITAL FEDERAL
FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL
CUIT: 30-71173049-0 (84596)
PERIODO: 06 - 2020 DECLARACION: 00
Nº BOLETA: 20-6528937 VENCIMIENTO: 15/07/2020
CONCEPTO IMPORTE INTERES TOTAL
2/2
FMVDD aporte 994,58 0,00 994,58
FMVDD contribución 3978,31 0,00 3978,31
Contrib. Solidaria OS CCT 589/ 375,00 0,00 375,00
ART 27 bis CCT Aporte 745,93 0,00 745,93
ART 27 bis CCT Contribución 745,93 0,00 745,93
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL DE CONCEPTOS: 6839,75
- PAGOS A CUENTA: 0,00
TOTAL A PAGAR: 6839,75
CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1
Sello Caja
Forma de pago:
Cheque Nro:
Banco:
Lugares habilitados para el pago:
� Banco de la Nación Argentina
� Pago Fácil
Efectivo Cheque
VENCIMIENTO: 15/07/2020
Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador
FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL
CONSORCIO: AVDA CABILDO 03896 /900-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL
CUIT: 30-71173049-0 (84596)
PERIODO: 06 - 2020 DECLARACION: 00
Nº BOLETA: 20-6528937
VENCIMIENTO: 15/07/2020
TOTAL A PAGAR: 6839,75
F0101
Forma de pago: Cheque Nro: Banco:Efectivo Cheque
2/2
ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.
ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.
IVA: Resposable Inscripto
CUIT: 30-71173857-2Ingresos Brutos C.M.: 901-316801-2Inicio de Actividades: 04-2011
www.gedeco.com.arParaguay 1462 5º “A” - CABA - C1061ABB
FACTURANro. 0048-00008696Fecha: 06/07/20
B06
Nombre : CP. CABILDO 3896/3900 (571003)Dirección: CABILDO 3896/3900 Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERALI.V.A. : CF - CUIT: 30-71173049/0Condición: CUENTA CORRIENTE
CANT. DESCRIPCION CUOTA PREC. UNIT.$ DESCUENTOS% PREC. TOTAL$
1.00 Seguridad e Higiene integral 05/12 650.00 650.00
PERIODO FACTURADO: JULIO 2020
3071173857206004870272769560860202007165
Nro. de CAE: 70272769560860 - Fecha de Vto.: 16/07/20 Total : 650.00
13/7/2020 https://bancainternet.bancocredicoop.coop/bcclbe/imprimirComprobante.do?reqCode=home&callBack=showActivationDetails
https://bancainternet.bancocredicoop.coop/bcclbe/imprimirComprobante.do?reqCode=home&callBack=showActivationDetails 1/1
Banco Credicoop Coop.Ltdo.Banca Internet
Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS.
Fecha Nro Transacción13/07/2020 - 13:29:59 169213943
Cuenta de Débito: CC$ 191-042-001790/3Importe de la operación: $650,00Fecha de Pago: 13/07/2020
Cuenta a acreditar: 07201314-20000001234804Importe de la transferencia: $650,00Beneficiario: DATAWORD GEDECOAlias:Observaciones: cabildo 3900 fc 8696Concepto: FACTitular GESTION DE CONSORCIOS SA
Dicha transferencia se acreditará salvo error u omisión.
FACTURA Nro: 00021-00008022
Cod.006Buenos Aires, 05/06/2020
CONS.DE COPROP. AV. CABILDO 38 30-71173049-0AV. CABILDO 3898
- C.A.B.A. Exento
CONTADOM0002100015765
AV.CABILDO 3900 - C.A.B.A. - CABAPOR EL MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A: 6,200.00JUNIO 2020
Son Pesos: SEIS MIL DOSCIENTOS
En caso de realizar transfercia / dep¾sitos, por favor indicar
las facturas abonadas
6,200.00 6,200.00
307083883150060002170235696255219202006153C.A.E.:70235696255219VTO : 15/06/2020
13/7/2020 https://bancainternet.bancocredicoop.coop/bcclbe/imprimirComprobante.do?reqCode=home&callBack=showActivationDetails
https://bancainternet.bancocredicoop.coop/bcclbe/imprimirComprobante.do?reqCode=home&callBack=showActivationDetails 1/1
Banco Credicoop Coop.Ltdo.Banca Internet
Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS.
Fecha Nro Transacción13/07/2020 - 09:53:37 169140649
Cuenta de Débito: CC$ 191-042-001790/3Importe de la operación: $6.200,00Fecha de Pago: 13/07/2020
Cuenta a acreditar: 00700962-20000003311815Importe de la transferencia: $6.200,00Beneficiario: HOCH ASCENSORESAlias:Observaciones: cabildo 3900 fc 8022Concepto: FACTitular HOCH ASCENSORES SRL
Dicha transferencia se acreditará salvo error u omisión.
13/7/2020 https://bancainternet.bancocredicoop.coop/bcclbe/imprimirComprobante.do?reqCode=home&callBack=showActivationDetails
https://bancainternet.bancocredicoop.coop/bcclbe/imprimirComprobante.do?reqCode=home&callBack=showActivationDetails 1/1
Banco Credicoop Coop.Ltdo.Banca Internet
Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS.
Fecha Nro Transacción13/07/2020 - 13:31:23 169214350
Cuenta de Débito: CC$ 191-042-001790/3Importe de la operación: $1.300,00Fecha de Pago: 13/07/2020
Cuenta a acreditar: 15000206-00007000041914Importe de la transferencia: $1.300,00Beneficiario: jorge hector lopezAlias:Observaciones: cabildo 3900 fcConcepto: FACTitular LOPEZ, JORGE HECTOR
Dicha transferencia se acreditará salvo error u omisión.
2/7/2020 https://bancainternet.bancocredicoop.coop/bcclbe/imprimirComprobante.do?reqCode=home&callBack=showActivationDetails
https://bancainternet.bancocredicoop.coop/bcclbe/imprimirComprobante.do?reqCode=home&callBack=showActivationDetails 1/1
Banco Credicoop Coop.Ltdo.Banca Internet
Pago Automático de Servicios
Fecha Nro Transaccion02/07/2020 - 16:18:00 167968329
Servicio: MetrogasCod. de Ente: 298Identificación: 30007237883Cuenta de Débito: CC$191-042-001790/3Anotación Personal: Servicio general
Vencimiento Importe Cuota Cod.Seg.13/07/2020 44.596,02 18220 515
Este recibo es constancia de pago
2/7/2020 https://bancainternet.bancocredicoop.coop/bcclbe/imprimirComprobante.do?reqCode=home&callBack=showActivationDetails
https://bancainternet.bancocredicoop.coop/bcclbe/imprimirComprobante.do?reqCode=home&callBack=showActivationDetails 1/1
Banco Credicoop Coop.Ltdo.Banca Internet
Pago Automático de Servicios
Fecha Nro Transaccion02/07/2020 - 16:18:47 167968490
Servicio: MetrogasCod. de Ente: 298Identificación: 30007147791Cuenta de Débito: CC$191-042-001790/3Anotación Personal: portería
Vencimiento Importe Cuota Cod.Seg.13/07/2020 156,09 18220 515
Este recibo es constancia de pago
Fecha de Emisión:
ORIGINAL
KNYE CLAUDIA ROSA
Donado 3186 - Ciudad de Buenos Aires
Período Facturado Desde: Hasta: Fecha de Vto. para el pago:
Condición de venta:
Condición frente al IVA:
Apellido y Nombre / Razón Social:
Domicilio:
01/07/2020 31/07/2020 31/07/2020
06/07/2020
27137408134
CONSORCIO DE COPROPIETARIOS EDIFICIO AVENIDACABILDO 3896-39Cabildo Av. 3898 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Contado
CUIT:Ingresos Brutos:Fecha de Inicio de Actividades:
Punto de Venta: Comp. Nro:00002 00000182
Domicilio Comercial:
Razón Social:
ADMINISTRACION PREMIUM
Condición frente al IVA:
FACTURACCOD. 011
Responsable Monotributo
Consumidor Final
1146180-0201/02/2015
CUIT: 30711730490
Código Producto / Servicio Cantidad U. Medida Precio Unit. % Bonif Imp. Bonif. Subtotal
1 HONORARIOS ADMINISTRACION 1,00 unidades 11200,00 11200,000,00 0,00
0,00
11200,00
11200,00
Subtotal: $
Importe Otros Tributos: $
Importe Total: $
CAE N°:
Fecha de Vto. de CAE:Comprobante Autorizado
Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación
16/07/2020
70274755472577
271374081340110000270274755472577202007161
"TELÉFONO: (011) 4544-2161 de 14 a 18 Hs. EMERGENCIAS 15-3505-1355/6EMAIL: [email protected]"
Pág. 1/1
NOMBRE:
DOMICILIO:LOCALIDAD: CUIT:
LEGAJO APELLIDO Y NOMBRE INGRESO FATERyH EGRESODNI
CONCEPTO DESCUENTOSHABERES C/D HABERES S/D
LUGAR DE PAGO DESCUENTOSHABERES C/D HABERES S/D
TOTAL A COBRAR $
CATEGORIA CUIL PERIODO
NOMBRE:
DOMICILIO:LOCALIDAD: CUIT:
LEGAJO APELLIDO Y NOMBRE INGRESO FATERyH EGRESODNI
CONCEPTO HABERES C/D HABERES S/D DESCUENTOS
LUGAR DE PAGO DESCUENTOSHABERES C/D HABERES S/D
TOTAL A COBRAR $
CATEGORIA CUIL PERIODO
RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS:
EN CONCEPTO DE MIS HABERES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ARRIBA INDICADO Y SEGÚN LA PRESENTE LIQUIDACION DEJANDO CONSTANCIA DE HABER RECIBIDO UN DUPLICADO DE ESTE RECIBO
EN LA CUENTA:
PERIODO:
DEPOSITO:
BANCO:
EL IMPORTE HA SIDO DEPOSITADO EN EL BANCO:
FIRMA EMPLEADO
RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS:
EN CONCEPTO DE MIS HABERES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ARRIBA INDICADO Y SEGÚN LA PRESENTE LIQUIDACION DEJANDO CONSTANCIA DE HABER RECIBIDO UN DUPLICADO DE ESTE RECIBO
EL IMPORTE HA SIDO DEPOSITADO EN EL BANCO:
EN LA CUENTA:
PERIODO:
DEPOSITO:
BANCO:P/ FIRMA EMPLEADOR
269496140001
6/2020
-995.94
-3651.7733197.91
0571-0003
805 1,00% CAJA PROT. FAMILIA
899 REDONDEO
-3651.77
VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO------------------
33197.91
201 SUELDO ANUAL COMPLEMENT., 1
84596
20-26949614-3
84596
201 SUELDO ANUAL COMPLEMENT., 1
800 11,00% APORTE JUBILATORIO
C.A.B.A.
804 APORTE SIND.SUTERYH
CONS.PROP. AV. CABILDO 3896/900
Mayo/2020
25978.00
-248.98
VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO------------------
ENCARGADO PERMANENTE C/V . 2da.
33197.91
0001
-331.98
20-26949614-3 6/2020
0.64
-995.94
30-71173049-0
1/3/2011
802 3,00% OBRA SOCIAL
AV. CABILDO 3896
-331.98-331.98
0.00
805 1,00% CAJA PROT. FAMILIA
1/3/2011
ENCARGADO PERMANENTE C/V . 2da.
899 REDONDEO
C.A.B.A.
25978.00
26949614
-7219.91
-248.98
CONS.PROP. AV. CABILDO 3896/900
819 0,75% ART. 27 BIS CCT 819 0,75% ART. 27 BIS CCT
33197.91
0.00
-995.94
818 1,00% FATERYH
801 3,00% INSSJP LEY 19.032
-331.98
30-71173049-0
DIAZ EDUARDO FACUNDO
-995.94
CONS.PROP. AV. CABILDO 3896/900
0571-0003AV. CABILDO 3896
801 3,00% INSSJP LEY 19.032
802 3,00% OBRA SOCIAL
804 APORTE SIND.SUTERYH
0.64
-663.96
Mayo/2020
-663.96
DIAZ EDUARDO FACUNDO
818 1,00% FATERYH
-7219.91
800 11,00% APORTE JUBILATORIO
NB
COD. 01
SeMedde HYSMED S.R.L.
Av. Corrientes 2835 Cpo "B" 1° Piso
C1193AAA C.A.B.A.
I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO
Buenos Aires
FACTURA
CUIT N°
Ingresos Brutos N°
Inicio Actividades
30-71155569-9
1236544-11
09-2010
Tel :4961-1832 y rotativas
Domicilio: CABILDO 3896/3900
CUIT: 30-71173049-0
DETALLE IMPORTE
147 TELEFONO GRATUITO CABA AREA DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR
1CANTIDAD EMPLEADOS
HYS
ML
Total:Son pesos:
Cheques a la orden de HYSMED S.R.L
Esta factura se cancela al contado siendo el presente documento suficiente recibo de pago
0.00
800.00
800.00
Condición de pago: Contado
03/07/2020
0002-00292420
ochocientos pesos
JUNIO/2020
EN CONCEPTO DE COBERTURA LEY 19587 SERVICIO DE MEDICINA
LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE:
IVA: Consumidor Final
CAE70279678804761
SubTotal 800.00
Comprobante Autorizado
70279678804761
CAE N° 70279678804761
Fecha de Vto. de CAE 13/07/2020
Razón Social: CONS. PROP. CABILDO 3896/3900
13/7/2020 https://bancainternet.bancocredicoop.coop/bcclbe/imprimirComprobante.do?reqCode=home&callBack=showActivationDetails
https://bancainternet.bancocredicoop.coop/bcclbe/imprimirComprobante.do?reqCode=home&callBack=showActivationDetails 1/1
Banco Credicoop Coop.Ltdo.Banca Internet
Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS.
Fecha Nro Transacción13/07/2020 - 13:27:15 169212892
Cuenta de Débito: CC$ 191-042-001790/3Importe de la operación: $800,00Fecha de Pago: 13/07/2020
Cuenta a acreditar: 01505054-02000100048681Importe de la transferencia: $800,00Beneficiario: SE MEDAlias:Observaciones: cabildo 3900 fc 292420Concepto: FACTitular SE MED SRL
Dicha transferencia se acreditará salvo error u omisión.
F0106
CONSORCIO: AVDA CABILDO 03896 /900-CIUDAD DE BUENOS
AIRES-CAPITAL FEDERAL
FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL
CUIT: 30-71173049-0 (84596)
PERIODO: 06 - 2020 DECLARACION: 00
Nº BOLETA: 20-6435981 VENCIMIENTO: 15/07/2020
CONCEPTO IMPORTE INTERES TOTAL
1/2
SERACARH Contribución 497,29 0,00 497,29
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL DE CONCEPTOS: 497,29
- PAGOS A CUENTA: 0,00
TOTAL A PAGAR: 497,29
CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1
Sello Caja
Forma de pago:
Cheque Nro:
Banco:
Lugares habilitados para el pago:
� Banco de la Nación Argentina
� Pago Fácil
Efectivo Cheque
VENCIMIENTO: 15/07/2020
Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador
FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL
CONSORCIO: AVDA CABILDO 03896 /900-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL
CUIT: 30-71173049-0 (84596)
PERIODO: 06 - 2020 DECLARACION: 00
Nº BOLETA: 20-6435981
VENCIMIENTO: 15/07/2020
TOTAL A PAGAR: 497,29
F0106
Forma de pago: Cheque Nro: Banco:Efectivo Cheque
1/2
ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.
ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.
20/7/2020 https://bancainternet.bancocredicoop.coop/bcclbe/imprimirComprobante.do?reqCode=home&callBack=showActivationDetails
https://bancainternet.bancocredicoop.coop/bcclbe/imprimirComprobante.do?reqCode=home&callBack=showActivationDetails 1/1
Banco Credicoop Coop.Ltdo.Banca Internet
Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS.
Fecha Nro Transacción20/07/2020 - 17:14:58 170081560
Cuenta de Débito: CC$ 191-042-001790/3Importe de la operación: $1.400,00Fecha de Pago: 21/07/2020
Cuenta a acreditar: 07203266-88000036493768Importe de la transferencia: $1.400,00Beneficiario: SERVICIOS VILLANAlias:Observaciones: AMENABAR 3868 fc 722Concepto: EXPTitular ACOSTA PATRICIO RODOLFO
Dicha transferencia se acreditará salvo error u omisión.
2/7/2020 Vista previa de impresión
https://bancainternet.bancocredicoop.coop/bcclbe/export.do 1/1
Detalle Operación 02/07/2020 - 16:16
Adherente 568249 CONS COPR CABILDO 3896
Operador 514288 CLAUDIA ROSA KNYE
Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 167967995Monto total: 45.809,00 Página: 1
Nro. Adherente 568249
Nro. Operación 167967995
Nro. Secuencia -
Tipo de Operación Pago de haberes a cuentas en otros bancos
Tipo de Cuenta Origen Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen 191-042-001790/3
Tipo de Transferencia Transferencia 24 hs.
Canal BI
Fecha de Pago 03/07/2020
Estado Beneficiario CUIL Beneficiario CBU / Cuenta Destino Concepto Monto Legajo ObservacionesConfeccionada FACUNDO DIAZ 20-26949614-3 01703564-40000033146430 VAR 45.809,00 2SUELDO Y SAC MENOS COBRADO
Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004
NOMBRE:
DOMICILIO:LOCALIDAD: CUIT:
LEGAJO APELLIDO Y NOMBRE INGRESO FATERyH EGRESODNI
CONCEPTO DESCUENTOSHABERES C/D HABERES S/D
LUGAR DE PAGO DESCUENTOSHABERES C/D HABERES S/D
TOTAL A COBRAR $
CATEGORIA CUIL PERIODO
NOMBRE:
DOMICILIO:LOCALIDAD: CUIT:
LEGAJO APELLIDO Y NOMBRE INGRESO FATERyH EGRESODNI
CONCEPTO HABERES C/D HABERES S/D DESCUENTOS
LUGAR DE PAGO DESCUENTOSHABERES C/D HABERES S/D
TOTAL A COBRAR $
CATEGORIA CUIL PERIODO
RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS:
EN CONCEPTO DE MIS HABERES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ARRIBA INDICADO Y SEGÚN LA PRESENTE LIQUIDACION DEJANDO CONSTANCIA DE HABER RECIBIDO UN DUPLICADO DE ESTE RECIBO
EN LA CUENTA:
PERIODO:
DEPOSITO:
BANCO:
EL IMPORTE HA SIDO DEPOSITADO EN EL BANCO:
FIRMA EMPLEADO
RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS:
EN CONCEPTO DE MIS HABERES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ARRIBA INDICADO Y SEGÚN LA PRESENTE LIQUIDACION DEJANDO CONSTANCIA DE HABER RECIBIDO UN DUPLICADO DE ESTE RECIBO
EL IMPORTE HA SIDO DEPOSITADO EN EL BANCO:
EN LA CUENTA:
PERIODO:
DEPOSITO:
BANCO:P/ FIRMA EMPLEADOR
8571.57
269496140001
6/2020
38859.00
0571-0003
80 INCREMENTO SOLIDARIO
8571.57
266.20
819 0,75% ART. 27 BIS CCT
110 HORAS FERIADOS NACIONALES, 2
VEINTICUATRO MIL VEINTIOCHO---------------------------------
66259.75
1 SUELDOS BASICO
84596
20-26949614-3
804 APORTE SIND.SUTERYH
84596
1 SUELDOS BASICO
2 ESCALAFON POR ANTIGÜEDAD, 9
C.A.B.A.
818 1,00% FATERYH
819 0,75% ART. 27 BIS CCT
-7288.57
35 CLAS. RESIDUOS R.2013-243, 1
2176.92
CONS.PROP. AV. CABILDO 3896/900
841 SALARIO COMPLEM.ANSES DTO.332/2020 MAYO/2020
Mayo/2020
24028.00
805 1,00% CAJA PROT. FAMILIA
841 SALARIO COMPLEM.ANSES DTO.332/2020 MAYO/2020
VEINTICUATRO MIL VEINTIOCHO---------------------------------
ENCARGADO PERMANENTE C/V . 2da.
66259.75
0001
801 3,00% INSSJP LEY 19.032
-496.95
-7288.57
266.20
20-26949614-3
-662.60
-1987.79
1248.00
-1325.20
6/2020
899 REDONDEO
800 11,00% APORTE JUBILATORIO
30-71173049-0
805 1,00% CAJA PROT. FAMILIA
1/3/2011
30 PLUS RETIRO RESIDUOS, 40
AV. CABILDO 3896
2900.00
0.22
1088.46
802 3,00% OBRA SOCIAL
808 DESCUENTO VIVIENDA
0.00
-1987.79
80 INCREMENTO SOLIDARIO
1/3/2011
ENCARGADO PERMANENTE C/V . 2da.
110 HORAS FERIADOS NACIONALES, 2
804 APORTE SIND.SUTERYH -1325.20
802 3,00% OBRA SOCIAL
C.A.B.A.
24028.00
26949614
7149.60
-42231.75
7149.60
-496.95
CONS.PROP. AV. CABILDO 3896/900
-1987.79
-27554.27
-1987.79
109 HORAS EXTRAS AL 100%, 4
899 REDONDEO
800 11,00% APORTE JUBILATORIO
0.22
109 HORAS EXTRAS AL 100%, 4
818 1,00% FATERYH
38859.00
-266.20
0.00
2176.92
108 HORAS EXTRAS AL 50%, 21
11 VALOR VIVIENDA
30-71173049-0
DIAZ EDUARDO FACUNDO
801 3,00% INSSJP LEY 19.032
CONS.PROP. AV. CABILDO 3896/900
-662.60
-662.60
0571-0003AV. CABILDO 3896
11 VALOR VIVIENDA
30 PLUS RETIRO RESIDUOS, 40
4000.00
35 CLAS. RESIDUOS R.2013-243, 1
1088.46
-266.20-662.60
Mayo/2020
4000.00
DIAZ EDUARDO FACUNDO
108 HORAS EXTRAS AL 50%, 21
1248.002900.00
-27554.27
808 DESCUENTO VIVIENDA
-42231.75
2 ESCALAFON POR ANTIGÜEDAD, 9
F0201
CONSORCIO: AVDA CABILDO 03896 /900-CIUDAD DE BUENOS
AIRES-CAPITAL FEDERAL
SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL
CUIT: 30-71173049-0 (84596)
PERIODO: 06 - 2020 DECLARACION: 00
Nº BOLETA: 20-6383607 VENCIMIENTO: 15/07/2020
CONCEPTO IMPORTE INTERES TOTAL
CPF aporte 994,58 0,00 994,58
CPF contribución 1491,86 0,00 1491,86
Aporte sindical 1989,15 0,00 1989,15
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL DE CONCEPTOS: 4475,59
- PAGOS A CUENTA: 0,00
TOTAL A PAGAR: 4475,59
CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1
Sello Caja
Forma de pago:
Cheque Nro:
Banco:
Lugares habilitados para el pago:
� Banco de la Nación Argentina
� Pago Fácil
Efectivo Cheque
VENCIMIENTO: 15/07/2020
Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador
SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL
CONSORCIO: AVDA CABILDO 03896 /900-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL
CUIT: 30-71173049-0 (84596)
PERIODO: 06 - 2020 DECLARACION: 00
Nº BOLETA: 20-6383607
VENCIMIENTO: 15/07/2020
TOTAL A PAGAR: 4475,59
F0201
Forma de pago: Cheque Nro: Banco:Efectivo Cheque
ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.
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NO ABONAR EN VENTANILLA.
13/7/2020 https://bancainternet.bancocredicoop.coop/bcclbe/imprimirComprobante.do?reqCode=home&callBack=showActivationDetails
https://bancainternet.bancocredicoop.coop/bcclbe/imprimirComprobante.do?reqCode=home&callBack=showActivationDetails 1/1
Banco Credicoop Coop.Ltdo.Banca Internet
Comprobante de Pago de Volante Electrónico - VEP
Nro de Operación
169140116
Pago de: EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJConcepto: OBLIGACION MENSUAL/ANUALSubconcepto: OBLIGACION MENSUAL/ANUALPeríodo Fiscal: 06/2020Número de VEP: 716812610Cuit Contribuyente: 30-71173049-0Con débito en: CC$ 191-042-001790/3Importe: $40.797,15Anticipo o cuota:Cod.Seg.: 847Fecha de Pago: 13/07/2020 - 09:52:11
Volante Electrónico de Pago
Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s
Nro. VEP: 716812610Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJDescripción Reducida: SIJPDJ06/20
CUIT: 30-71173049-0
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUALSubconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2020-06Generado desde la presentación de DJ nro: 732566276
Generado por el Usuario: 20168947616Fecha Generación: 2020-07-03 Hora: 15:08:51Día de Expiración: 2020-08-02
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) $15.106,51EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) $14.371,63
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) $5.072,34APORTES OBRAS SOCIALES (302) $2.536,17
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) $3.691,47SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) $19,03
Importe total a pagar $40.797,15
Para efectuar el pago ingrese a:
http://www.redlink.com.ar/pagosafip
Ticket VEP https://seti.afip.gob.ar/setiweb/common/ticket.jsp?page=1&pager=tick...
1 de 1 03/07/2020 03:05 p. m.
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