FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - SA I.SA1.1. 1
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Oportunidad de la asignación de cita en la Consulta Médica General ( Tiempo de espera en consulta médico general)
CODIGO INDICADOR I.SA1.1
DOMINIO Accesibilidad/Oportunidad
CONTENIDO EN Resolución 1446-Circular 056
SEGUIMIENTO Externo-Interno
JUSTIFICACION La atención por el médico general es la más importante y frecuente puerta de entrada al sistema. La oportunidad en este nivel de atención es directamente proporcional al acceso a los servicios y su resolutividad es vital para la eficiencia del sistema pues orienta y racionaliza la demanda a niveles superiores de complejidad y especialidad.
DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita para ser atendido en la consulta médica general y la fecha para la cual es asignada la cita.
DENOMINADOR Número total de consultas médicas generales asignadas.
UNIDAD DE MEDICION Días
FACTOR 1 (UNIDAD)
FORMULA DE CALCULO Se divide el numerador entre el denominador y el resultado se presenta con una cifra decimal.
VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS
Inicia en la fecha de solicitud de la cita y termina en el la fecha de la de la atención por parte del médico general.
Registro total de consultas médicas asignadas en el periodo.
ORIGEN DE LA INFORMACION Area de consulta externa habilitado Area con servicio de consulta externa habilitado AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
SIAU – FACTURACION – CONSULTA EXTERNA SIAU – FACTURACION – CONSULTA EXTERNA
FUENTE PRIMARIA Modulo programación de servicio e H.C SALUD IPS Modulo programación de servicio citas SALUD IPS PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Mensual Mensual
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Encargado del área - Estadístico - Subgerente científico Encargado del área - Estadístico - Subgerente científico
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Médico, Odontólogo, Auxiliar de SIAU, Facturador, Auxiliar de enfermería. Médico, Odontólogo, Auxiliar de SIAU, Facturador, Auxiliar de enfermería.
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
SUBGERENTE CIENTIFICO SUBGERENTE CIENTIFICO
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
ESTADISTICA – SUBGERENTE CIENTIFICO ESTADISTICA – SUBGERENTE CIENTIFICO
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
SUBGERENTE CIENTIFICO SUBGERENTE CIENTIFICO
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la Protección Social-Instituto Departamental de Salud – Dirección Local de Salud
Ente territorial ¬Superintendencia Nacional de Salud - Dirección Local de Salud
OBSERVACIONES Para la correcta ejecución del indicador se debe ejecutar en su totalidad la agenda programada desde el módulo de Historias Clínicas/agenda.
Independientemente de la IPS el servicio de consulta médica se debe agendar por el módulo de programación de servicios/agenda.
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS
Manejo inadecuado del módulo de la programación de servicio por auxiliares SIAU, Facturadores; Manejo inadecuado de la gestión de agenda por los médicos; Falta de capacitación al nuevo personal médico, auxiliar SIAU y Facturadores; No diligenciamiento de agenda e H.C manual cuando el sistema no está disponible; Falta de soporte técnico del encargado del área de sistemas.
Capacitación continuada sobre el manejo de los módulos de programación de servicio e H.C.; Seguimiento continuo del proceso para aplicarlo en el manejo apropiado de los módulos de programación de servicios e H.C.
SISTEMAS DE INFORMACION Mal uso del sistema de información SALUDIPS en los módulos relacionados Monitoreo periódico a los equipos y personal que manejen SALUDIPS
OTROS Virus informáticos en las estaciones de trabajo; Problemas de conectividad parcial o total; Ausencia del servicio de energía eléctrica por varios causas.
Autocontrol-Auditorías de seguimiento.
ANALISIS E INTERPRETACION UMBRALES Mínimo 3 días - Máximo 5 días DESEMPEÑO SUPERIOR DESEMPEÑO ACEPTABLE 4 días DESEMPEÑO MINIMO META 3 días REFERENCIAS BIBLIOGRAFIA Ministerio de la protección social. Resolución número 1446 de 8 de mayo de 2006. Anexo Técnico
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
SANDRA YANETH BURBANO ROMO Subgerente Científico
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - SA I.SA.1.2. 3
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Oportunidad de la asignación de cita en la Consulta Médica Especializada ( Ginecología )
CODIGO INDICADOR I.SA.1.2
DOMINIO Accesibilidad/Oportunidad
CONTENIDO EN Resolución 1446-Circular 056
SEGUIMIENTO Externo-Interno
JUSTIFICACION La oportunidad en la respuesta a la necesidad de la atención de casos de mayor complejidad que requieren de la intervención de especialistas tiene impacto sobre la capacidad resolutiva de los casos por su detección y atención temprana disminuyendo los riesgos de incapacidad en tiempo, severidad, secuelas y en la congestión y mal uso de servicios de urgencias y de menor nivel de complejidad.
DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita para ser atendido en la consulta médica especializada y la fecha para la cual es asignada la cita
DENOMINADOR Número total de consultas médicas especializadas asignadas en la Institución
UNIDAD DE MEDICION Días
FACTOR 1
FORMULA DE CALCULO Se divide el numerador entre el denominador y el resultado se presenta con una cifra decimal.
VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS
Inicia en el momento de asignación de la cita y termina en el momento de la atención por parte del médico especialista al cerrar la historia clínica.
Registro total de consultas médicas especializadas asignadas en el período mediante citas en el sistema SALUD IPS.
ORIGEN DE LA INFORMACION Auxiliar encargada del servicio de consulta de medicina especializada.
Auxiliar encargada del servicio de consulta de medicina especializada.
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
SIAU - CONSULTORIO
SIAU
FUENTE PRIMARIA Modulo programación de servicio e H.C SALUD IPS Modulo programación de servicio citas SALUD IPS PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Mensual Mensual
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Encargado del área - Estadístico - Subgerente científico Encargado del área - Estadístico - Subgerente científico
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Especialista, Auxiliar de SIAU, Facturadores, Auxiliar de enfermería. Auxiliar de SIAU, Facturadores, Auxiliar de enfermería.
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
SUBGERENTE CIENTIFICO SUBGERENTE CIENTIFICO
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
ESTADISTICA – SUBGERENTE CIENTIFICO ESTADISTICA – SUBGERENTE CIENTIFICO
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
SUBGERENTE CIENTIFICO SUBGERENTE CIENTIFICO
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la Protección Ente territorial ¬Superintendencia Nacional de Salud - Dirección
Social-Instituto Departamental de Salud - Dirección Local de Salud Local de Salud
OBSERVACIONES Para la correcta ejecución del indicador se debe ejecutar en su
totalidad la agenda programada desde el módulo de Historias
Clínicas/agenda.
Independientemente de la IPS el servicio de consulta médica se
debe agendar por el módulo de programación de servicios/agenda.
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION
DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS
Manejo inadecuado del módulo de la programación de servicio por auxiliares SIAU,
Facturadores. -Manejo inadecuado de la gestión de agenda por los médicos. -Falta de
capacitación al nuevo personal médico, auxiliar SIAU y Facturadores . -No diligenciamiento
de agenda e H.C manual cuando el sistema no está disponible. -Falta de soporte técnico de
los ingenieros de red
Capacitación continuada sobre el manejo de los módulos de programación
de servicio e H.C. -Seguimiento continuo del proceso para aplicarlo en el
manejo apropiado de los módulos de programación de servicios e H.C.
SISTEMAS DE INFORMACION Mal uso del sistema de información SALUD – IPS; en los módulos relacionados Monitoreo periódico a los equipos y personal que manejen SALUD IPS
OTROS Virus informáticos en las estaciones de trabajo. -Problemas de conectividad parcial o total. -Ausencia del servicio de energía eléctrica por varios causas.
Autocontrol-Auditorías de seguimiento.
ANALISIS E INTERPRETACION UMBRALES Mínimo 3 días - Máximo 5 días
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE 4 días
DESEMPEÑO MINIMO
META 3 días
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Ministerio de la protección social. Resolución número 1446 de 8 de mayo de 2006. Anexo Técnico
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
SANDRA YANETH BURBANO ROMO Subgerente Científico
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - UR I.SA.1.3 5
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Oportunidad en la atención en consulta de Urgencias
CODIGO INDICADOR I.SA.1.3
DOMINIO Accesibilidad/Oportunidad
CONTENIDO EN Resolución 1446-Circular 056
SEGUIMIENTO Externo-Interno
JUSTIFICACION La oportunidad de la atención en este nivel de atención es directamente proporcional al acceso a los servicios ambulatorios y su resolutividad es vital para la
seguridad y efectividad de la atención en salud a los usuarios. Una respuesta rápida en este nivel contribuye a la disminución de la mortalidad, la incapacidad,
secuelas y riesgos inherentes al proceso patológico que origina la demanda de atención y disminuye la congestión en los servicios de urgencias.
DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR Sumatoria del número de minutos transcurridos entre la solicitud de atención en la consulta de urgencias y el momento en el cual es atendido el paciente en consulta por
parte del médico (solo aplica para los triages catalogados como dos (2)
DENOMINADOR Total de usuarios atendidos en consulta de urgencias
UNIDAD DE MEDICION Minutos
FACTOR 1
FORMULA DE CALCULO Se divide el numerador entre el denominador
VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS
Inicia en el momento de ingreso a la IPS y finaliza en el momento en que
el usuario catalogado como triage 2 es atendido por el personal médico de
urgencias.
Total de usuarios atendidos en consulta de urgencias
ORIGEN DE LA INFORMACION Área del servicio de urgencias habilitado. Área del servicio de urgencias habilitado.
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Área del servicio de urgencias habilitado. Área del servicio de urgencias habilitado.
FUENTE PRIMARIA Área del servicio de urgencias habilitado. Área del servicio de urgencias habilitado.
PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Módulo de historias clínicas digital del SALUD IPS Módulo de admisiones del SALUD IPS
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Mensual Mensual
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Encargado del área - Estadístico - Subgerente científico Encargado del área - Estadístico - Subgerente científico
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
SUBGERENTE CIENTIFICO SUBGERENTE CIENTIFICO
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
ESTADISTICA – SUBGERENTE CIENTIFICO ESTADISTICA – SUBGERENTE CIENTIFICO
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
SUBGERENTE CIENTIFICO SUBGERENTE CIENTIFICO
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL SUBGERENTE CIENTIFICO SUBGERENTE CIENTIFICO
OBSERVACIONES Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la Protección Social-
Instituto Departamental de Salud - Dirección Local de Salud
Ente territorial ¬Superintendencia Nacional de Salud - Dirección Local
de Salud
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS Subregistro de la información de ingreso a la IPS.-No cierre de las admisiones. Auditoría al registro de admisiones con sus respectivos cierres y RIPS
manuales.
SISTEMAS DE INFORMACION Mal uso del sistema de información SALUD IPS en los módulos relacionados. Caída del
sistema por falla eléctrica.
Monitoreo constante a los equipos que manejen SALUD IPS. Autocontrol
OTROS Virus informáticos en las estaciones de trabajo. -Problemas de conectividad parcial o total. -
Ausencia del servicio de energía eléctrica por varios causas.
Autocontrol-Auditorías de seguimiento.
ANALISIS E INTERPRETACION UMBRALES Mínimo 15 minutos - Máximo 30 minutos
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE 30 minutos
DESEMPEÑO MINIMO
META 15 minutos
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Ministerio de la protección social. Resolución número 1446 de 8 de mayo de 2006. Anexo Técnico
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
SANDRA YANETH BURBANO ROMO Subgerente Científico
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - AD I.SA.1.4 7
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Oportunidad en la atención en servicios de Imagenología
CODIGO INDICADOR I.SA.1.4
DOMINIO Accesibilidad/Oportunidad
CONTENIDO EN Resolución 1446-Circular 056
SEGUIMIENTO Externo-Interno
JUSTIFICACION La oportunidad de la atención en el servicio de imagenología es vital para la seguridad y efectividad de la atención en salud a los usuarios. Una respuesta rápida en este servicio contribuye a la disminución de la mortalidad, la incapacidad, secuelas y riesgos inherentes al proceso patológico que origina la demanda de atención.
DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR Sumatoria del número de días transcurridos entre la solicitud del servicio de imagenología y el momento en el cual es prestado el servicio
DENOMINADOR Total de atenciones en servicios de imagenología
UNIDAD DE MEDICION Días
FACTOR 1
FORMULA DE CALCULO Se divide el numerador entre el denominador y el resultado se presenta con una cifra decimal
VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS
Se realiza a libre demanda, inicia en el momento de la solicitud de imagenología por parte del médico y termina en el momento en que se realizó efectivamente la toma del examen radiológico solicitado.
Total de atenciones en servicios de imagenología
ORIGEN DE LA INFORMACION IPS donde este habilitado el servicio de imagenología IPS donde este habilitado el servicio de imagenología
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Area del servicio de imagenología
Area del servicio de imagenología
FUENTE PRIMARIA Modulo historia clínica digital SALUD IPS y Modulo de imágenes diagnósticas del Pág
Módulo de imágenes diagnósticas.
PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Mensual Mensual
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Trimestral - Semestral - Anual Trimestral - Semestral - Anual
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Médico solicitante del estudio radiológico - Técnico de radiología que toma el estudio.
Técnico de radiología
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
SUBGERENTE CIENTIFICO SUBGERENTE CIENTIFICO
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
ESTADISTICA – SUBGERENTE CIENTIFICO ESTADISTICA – SUBGERENTE CIENTIFICO
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
SUBGERENTE CIENTIFICO SUBGERENTE CIENTIFICO
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL
Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la Protección Social-Instituto Departamental de Salud - Dirección Local de Salud
Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la Protección Social-Instituto Departamental de Salud - Dirección Local de Salud
OBSERVACIONES El servicio se realiza a demanda.
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS
Manejo inadecuado del módulo de imagenología. Manejo inadecuado del módulo de H.C. Falta de capacitación del personal.
Capacitación continua del módulo de imagenología. Auditoria al registro del servicio de imagenología en el módulo respectivo. Seguimiento al registro de H.C. digital
SISTEMAS DE INFORMACION Caída del sistema. Mal uso del sistema de información Monitoreo constante a los equipos que manejen SALUD IPS. Autocontrol
OTROS Virus informáticos en las estaciones de trabajo. -Problemas de conectividad parcial o total. -Ausencia del servicio de energía eléctrica por varios causas.
Autocontrol-Auditorías de seguimiento.
ANALISIS E INTERPRETACION UMBRALES Mínimo 1 día - Máximo 3 días DESEMPEÑO SUPERIOR DESEMPEÑO ACEPTABLE 2 días DESEMPEÑO MINIMO META 2 días REFERENCIAS BIBLIOGRAFIA Ministerio de la protección social. Resolución número 1446 de 8 de mayo de 2006. Anexo Técnico
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
SANDRA YANETH BURBANO ROMO Subgerente Científico
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - SA I.SA.1.5. 9
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Oportunidad en la atención en consulta de Odontología General
CODIGO INDICADOR I.SA.1.5.
DOMINIO Accesibilidad/Oportunidad
CONTENIDO EN Resolución 1446-Circular 056
SEGUIMIENTO Externo-Interno
JUSTIFICACION La oportunidad en este nivel de atención es directamente proporcional al acceso a los servicios y su resolutividad es vital para la eficiencia del sistema pues orienta y
racionaliza la demanda y contiene costos.
DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita para ser atendido en la consulta de odontología general y la fecha
para la cual es asignada la cita
DENOMINADOR Número total de consultas odontológicas generales asignadas en la Institución
UNIDAD DE MEDICION Días
FACTOR 1
FORMULA DE CALCULO Se divide el numerador entre el denominador y el resultado se presenta con una cifra decimal
VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS
Inicia en la fecha de solicitud de la cita y termina en el la fecha de la de la
atención por parte del odontólogo general.
Registro total de consultas odontológicas asignadas mediante citas
en el sistema SALUD IPS.
ORIGEN DE LA INFORMACION SIAU SIAU
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
SIAU-AREA DE ODONTOLGIA SIAU-AREA DE ODONTOLOGIA
FUENTE PRIMARIA Modulo programación de servicio - citas y módulo de facturación del
SALUD IPS odulo programación de servicio - citas SALUD IPS
PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Trimestral - Semestral - Anual Trimestral - Semestral - Anual
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Mensual Mensual
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Encargado del área - Estadístico - Subgerente científico Encargado del área - Estadístico - Subgerente científico
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Auxiliar de SIAU, Facturadores, Auxiliar de odontología. Facturadores
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
SUBGERENTE CIENTIFICO SUBGERENTE CIENTIFICO
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
ESTADISTICA – SUBGERENTE CIENTIFICO ESTADISTICA – SUBGERENTE CIENTIFICO
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la Protección Social-
Instituto Departamental de Salud - Dirección Local de Salud
Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la Protección
Social-Instituto Departamental de Salud - Dirección Local de Salud
OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS
Manejo inadecuado del módulo de la programación de servicio por auxiliares SIAU,
Facturador. Manejo inadecuado de la gestión de agenda por los odontólogos. No
diligenciamiento de agenda e H.C manual cuando el sistema no está disponible
Capacitación periódica sobre el manejo del módulo. Seguimiento a los
registros en los módulos correspondientes.
SISTEMAS DE INFORMACION Mal uso del sistema de información SALUD IPS en los módulos relacionados. Caída del
sistema por falla eléctrica. Monitoreo periódico a los equipos que manejen SALUD IPS
OTROS Virus informáticos en las estaciones de trabajo. -Problemas de conectividad parcial o
total. -Ausencia del servicio de energía eléctrica por varios causas.
Autocontrol-Auditorías de seguimiento.
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES Mínimo 3 días - Máximo 5 días
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE 4 días
DESEMPEÑO MINIMO
META 3 días
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Ministerio de la protección social. Resolución número 1446 de 8 de mayo de 2006. Anexo Técnico
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
SANDRA YANETH BURBANO ROMO Subgerente Científico
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - HO I.HO.1 11
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Tasa de reingreso de pacientes hospitalizados
CODIGO INDICADOR I.HO.1.
DOMINIO Calidad Técnica
CONTENIDO EN Resolución 1446
SEGUIMIENTO Externo-Interno
JUSTIFICACION El reingreso de los pacientes a los servicios de hospitalización se presenta con frecuencia como consecuencia de un deficiente abordaje y solución del problema que generó la consulta o fallas en la calidad de la información dada al usuario sobre la evolución del evento médico que la generó. Por esta razón, este indicador puede constituirse como un signo de alarma sobre la calidad de los servicios prestados.
DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR Número total de pacientes que reingresan al servicio de hospitalización, en la misma institución, antes de 20 días por la misma causa en el período
DENOMINADOR Número total de egresos vivos en el período
UNIDAD DE MEDICION Relación porcentual
FACTOR 100
FORMULA DE CALCULO Divide numerador entre el denominador y multiplica por el factor
VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS
Número total de pacientes que reingresan al servicio de hospitalización, en la misma institución, antes de 20 días por la misma causa en el período
Total de egresos vivos en el período
ORIGEN DE LA INFORMACION Servicio de hospitalización Servicio de hospitalización AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
URGENCIAS - HOSPITALIZACION URGENCIAS - HOSPITALIZACION
FUENTE PRIMARIA Módulo de admisiones SALUD IPS Módulo de admisiones SALUD IPS PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Mensual Mensual
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Trimestral - Semestral - Anual Trimestral - Semestral - Anual
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Facturador de urgencias y Jefe de Hospitalización Facturador de urgencias y Jefe de Hospitalización
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Subgerente científica - Estadístico Subgerente Científica - Estadístico
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Subgerente científica – Estadístico – Jefe Hospitalización Subgerente Científica – Estadístico – Jefe Hospitalización
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Subgerente científica - Estadístico Subgerente Científica - Estadístico
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la Protección Social-Instituto Departamental de Salud - Dirección Local de Salud
Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la Protección Social-Instituto Departamental de Salud - Dirección Local de Salud
OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS Registro inadecuado o subregistro de los egresos en el periodo en el módulo respectivo Seguimiento periódico al registro de egresos e ingresos.
SISTEMAS DE INFORMACION Mal uso del sistema de información SALUD IPS en los módulos relacionados. Caída del sistema por falla eléctrica.
Monitoreo periódico a los equipos que manejen SALUD IPS
OTROS Virus informáticos en las estaciones de trabajo. -Problemas de conectividad parcial o total. -Ausencia del servicio de energía eléctrica por varios causas.
Autocontrol-Auditorías de seguimiento.
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES N.D
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE N.D
DESEMPEÑO MINIMO
META N.D
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Ministerio de la protección social. Resolución número 1446 de 8 de mayo de 2006. Anexo Técnico
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
SANDRA YANETH BURBANO ROMO Subgerente Científico
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR – HO I.HO.2.
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Tasa de reingreso de pacientes hospitalizados
CODIGO INDICADOR I.HO.2.
DOMINIO Calidad Técnica
CONTENIDO EN Resolución 1446
SEGUIMIENTO Externo-Interno
JUSTIFICACION El reingreso de los pacientes a los servicios de hospitalización se presenta con frecuencia como consecuencia de un deficiente abordaje y solución del problema que generó la consulta o fallas en la calidad de la información dada al usuario sobre la evolución del evento médico que la generó. Por esta razón, este indicador puede constituirse como un signo de alarma sobre la calidad de los servicios prestados.
DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR Número total de pacientes que reingresan al servicio de hospitalización, en la misma institución, antes de 20 días por la misma causa en el período
DENOMINADOR Número total de egresos vivos en el período
UNIDAD DE MEDICION Relación porcentual
FACTOR 100
FORMULA DE CALCULO Divide numerador entre el denominador y multiplica por el factor
VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS
Número total de pacientes que reingresan al servicio de hospitalización, en la misma institución, antes de 20 días por la misma causa en el período
Total de egresos vivos en el período
ORIGEN DE LA INFORMACION Servicio de hospitalización Servicio de hospitalización AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
URGENCIAS - HOSPITALIZACION URGENCIAS - HOSPITALIZACION
FUENTE PRIMARIA Módulo de admisiones SALUD IPS Módulo de admisiones SALUD IPS PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Mensual Mensual
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Trimestral - Semestral - Anual Trimestral - Semestral - Anual
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Facturador de urgencias y Jefe de Hospitalización Facturador de urgencias y Jefe de Hospitalización
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Subgerente científica - Estadístico Subgerente Científica - Estadístico
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Subgerente científica – Estadístico – Jefe Hospitalización Subgerente Científica – Estadístico – Jefe Hospitalización
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Subgerente científica - Estadístico Subgerente Científica - Estadístico
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la Protección Social-Instituto Departamental de Salud - Dirección Local de Salud
Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la Protección Social-Instituto Departamental de Salud - Dirección Local de Salud
OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS Registro inadecuado o subregistro de los egresos en el periodo en el módulo respectivo Seguimiento periódico al registro de egresos e ingresos.
SISTEMAS DE INFORMACION Mal uso del sistema de información SALUD IPS en los módulos relacionados. Caída del sistema por falla eléctrica.
Monitoreo periódico a los equipos que manejen SALUD IPS
OTROS Virus informáticos en las estaciones de trabajo. -Problemas de conectividad parcial o total. -Ausencia del servicio de energía eléctrica por varios causas.
Autocontrol-Auditorías de seguimiento.
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES N.D
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE N.D
DESEMPEÑO MINIMO
META N.D
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Ministerio de la protección social. Resolución número 1446 de 8 de mayo de 2006. Anexo Técnico
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
SANDRA YANETH BURBANO ROMO Subgerente Científico
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - SA I.SA.2.1.
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Proporción de pacientes con Hipertensión Arterial Controlada
CODIGO INDICADOR I.SA.2.1
DOMINIO Calidad Técnica
CONTENIDO EN Resolución 1446
SEGUIMIENTO Externo-Interno
JUSTIFICACION La hipertensión arterial no controlada puede conducir al infarto agudo de miocardio, o a la insuficiencia renal crónica terminal, entre otras graves complicaciones, los pacientes hipertensos representan un segmento importante de utilización de servicios de salud y son potencialmente una vertiente de incremento del alto costo en el sistema. Existe evidencia científica que asocia las deficiencias en la calidad de la atención con bajos niveles de control de presión arterial.
DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR Número total de pacientes que seis meses después de diagnosticada su hipertensión arterial presentan niveles de tensión arterial esperados de acuerdo con las metas recomendadas por la Guía de Práctica Clínica basada en Evidencia
DENOMINADOR Número total de pacientes hipertensos diagnosticados
UNIDAD DE MEDICION Relación porcentual
FACTOR 100
FORMULA DE CALCULO Divide numerador entre el denominador y multiplica por el factor. El resultado se presenta con una cifra decimal
VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS
Registro de pacientes que seis meses después de diagnosticada su hipertensión arterial controlados periódicamente conforme a guías.
Registro de pacientes diagnosticados con hipertensión.
ORIGEN DE LA INFORMACION Programa crónicos Programa crónicos
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
SIAU
SIAU
FUENTE PRIMARIA Modulo historia clínica digital SALUD IPS Modulo historia clinica digital SALUD IPS PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Mensual Mensual
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Trimestral - Semestral - Anual Trimestral - Semestral - Anual
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Medico consulta externa, Enfermera jefe encargada
Enfermera jefe de P y P
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Subgerente científica - Estadístico Subgerente Científica - Estadístico
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Subgerente científica – Estadístico – Enfermera Jefe encargada Subgerente Científica – Estadístico – Jefe encargada
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Subgerente científica - Estadístico Subgerente Científica - Estadístico
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la Protección Social-Instituto Departamental de Salud - Dirección Local de Salud
Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la Protección Social-Instituto Departamental de Salud - Dirección Local de Salud
OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS Dificultad entender lo quiere el indicador por la no estandarización. Subregistro en el módulo de H.C.
Estandarización del concepto de indicador. Seguimiento a los registros en el módulo de H.C.
SISTEMAS DE INFORMACION Mal uso del sistema de información SALUD IPS en los módulos relacionados. Caída del sistema por falla eléctrica.
Monitoreo constante a los equipos que manejen SALUD IPS
OTROS Virus informáticos en las estaciones de trabajo. -Problemas de conectividad parcial o total. -Ausencia del servicio de energía eléctrica por varios causas.
Autocontrol-Auditorías de seguimiento.
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES Mínimo 70% - Máximo 90%
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE 0,8
DESEMPEÑO MINIMO
META 0,9
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Ministerio de la protección social. Resolución número 1446 de 8 de mayo de 2006. Anexo Técnico
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
SANDRA YANETH BURBANO ROMO Subgerente Científico
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - SA I.SA.2.3. 17
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Tasa de mortalidad intrahospitalaria después de 48 horas
CODIGO INDICADOR I.SA.2.3.
DOMINIO Gerencia del Riesgo
CONTENIDO EN Resolución 1446
SEGUIMIENTO Externo-Interno
JUSTIFICACION La tasa de mortalidad hospitalaria es un indicador que ha sido utilizado dentro de los sistemas de salud para evaluar resultados relacionados con la atención en salud brindada durante la hospitalización del paciente y detectar problemas de calidad en la atención. Se encuentra directamente relacionado con características como el nivel de complejidad, niveles socio culturales y perfil epidemiológico de la población usuaria y por esta razón requiere de ajustes de riesgo sensibles.
DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR Número total de pacientes hospitalizados que fallecen después de 48 horas del ingreso
DENOMINADOR Número total de pacientes hospitalizados
UNIDAD DE MEDICION Tasa por mil
FACTOR 1000
FORMULA DE CALCULO Divide numerador entre el denominador y se multiplica por 1000
VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS
Registro de pacientes que fallecieron después de 48 horas del ingreso a hospitalización en el periodo
Registro de pacientes hospitalizados en el periodo
ORIGEN DE LA INFORMACION IPS donde este habilitado el servicio de hospitalización IPS donde este habilitado el servicio de hospitalización AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Area de Hospitalización Area de Hospitalización
FUENTE PRIMARIA Modulo de Admisiones de Salud IPS Modulo de Admisiones de Salud IPS PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Mensual
Mensual
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Trimestral - Semestral - Anual Trimestral - Semestral - Anual
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Médico que diligencia el RUAF- Jefe de Hospitalización Estadistico de Red e Ingeniero de red
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Subgerente científica – Estadístico – Enfermera Jefe encargada Subgerente Científica – Estadístico – Jefe encargada
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Subgerente científica - Estadístico Subgerente Científica - Estadístico
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Subgerente científica - Estadístico Subgerente Científica - Estadístico
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la Protección Social-Instituto Departamental de Salud – Dirección Local de Salud
Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la Protección Social-Instituto Departamental de Salud – Dirección Local de Salud
OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS No diligenciamiento del RUAF por parte de los médicos Auditoria diligenciamiento RUAF por responsable del programa.
SISTEMAS DE INFORMACION
OTROS Virus informáticos en las estaciones de trabajo. -Problemas de conectividad parcial o total. -Ausencia del servicio de energía eléctrica por varios causas.
Autocontrol-Auditorías de seguimiento.
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES Mínimo 5 por cada 1000 egresos - Máximo 20 por cada 1000 egresos
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE
DESEMPEÑO MINIMO
META 5 por cada 1000 egresos
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Ministerio de la protección social. Resolución número 1446 de 8 de mayo de 2006. Anexo Técnico
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
SANDRA YANETH BURBANO ROMO Subgerente Científico
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - SA I.SA.2.4. 19
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Acto administrativo
CODIGO INDICADOR Tasa de Infección intrahospitalaria
DOMINIO I.SA.2.4.
CONTENIDO EN Gerencia del Riesgo
SEGUIMIENTO Resolución 1446-Circular 056
JUSTIFICACION Externo-Interno
DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR Número de pacientes con infección nosocomial
DENOMINADOR Número total de pacientes hospitalizados
UNIDAD DE MEDICION Relación porcentual
FACTOR 100
FORMULA DE CALCULO Divide numerador entre el denominador y se multiplica por el factor.
VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS
Registro del Número de pacientes con infección nosocomial
Registro del Número total de pacientes hospitalizados
ORIGEN DE LA INFORMACION Servicio de hospitalización
Servicio de hospitalización
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Servicio de hospitalización
Servicio de hospitalización
FUENTE PRIMARIA Módulo de Admisiones de SALUD IPS Módulo de Admisiones de SALUD IPS PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Mensual
Mensual
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Trimestral - Semestral - Anual Trimestral - Semestral - Anual
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Medico hospitalización Estadístico de Red e Ingeniero de red
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Subgerente científica – Estadístico – Enfermera Jefe encargada Subgerente Científica – Estadístico – Jefe encargada
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Subgerente científica - Estadístico Subgerente Científica - Estadístico
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Subgerente científica - Estadístico Subgerente Científica - Estadístico
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la Protección Social-Instituto Departamental de Salud – Dirección Local de Salud
Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la Protección Social-Instituto Departamental de Salud – Dirección Local de Salud
OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION
DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS No reporte de datos de infecciones. Capacitación cultura del reporte.
SISTEMAS DE INFORMACION
OTROS Virus informáticos en las estaciones de trabajo. -Problemas de conectividad parcial o total. -Ausencia del servicio de energía eléctrica por varios causas.
Autocontrol-Auditorías de seguimiento.
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES Mínimo 2 por cada 100 pacientes hospitalizados - Máximo 5 por cada 100 pacientes hospitalizados
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE
DESEMPEÑO MINIMO
META 2 por cada 100 pacientes hospitalizados
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Ministerio de la protección social. Resolución número 1446 de 8 de mayo de 2006. Anexo Técnico
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
SANDRA YANETH BURBANO ROMO Subgerente Científico
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - CM I.CM.1. 21
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Proporción de vigilancia de Eventos adversos
CODIGO INDICADOR I.CM.1.
DOMINIO Gerencia del Riesgo
CONTENIDO EN Resolución 1446
SEGUIMIENTO Externo-Interno
JUSTIFICACION
La seguridad paciente está recibiendo atención cada vez mayor en los sistemas de atención en salud. Un indicador importante de la seguridad paciente es el índice de Eventos Adversos en los pacientes atendidos. Los Eventos Adversos son lesiones o complicaciones involuntarias que son causadas con mayor probabilidad por la atención en salud, que por la enfermedad subyacente del paciente, y que conducen a la muerte, la inhabilidad a la hora del alta o a la hospitalización prolongada. Muchos de estos eventos pueden ser Prevenibles. Existe evidencia que demuestra la asociación entre la calidad de la atención y la ocurrencia de eventos adversos. La monitorización de este indicador debe impactar en la eficiencia y efectividad clínica.
DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR Número total de eventos adversos reportados y gestionados
DENOMINADOR Número total de eventos adversos reportados
UNIDAD DE MEDICION Relación porcentual
FACTOR 100
FORMULA DE CALCULO Divide numerador entre el denominador y multiplica por el factor. El resultado se presenta con una cifra decimal.
VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro Número total de eventos adversos detectados y gestionados Total de eventos adversos detectados
ORIGEN DE LA INFORMACION Encargado del área - Responsable Proceso Encargado del área - Responsable Proceso AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Encargado del área - Responsable Proceso Encargado del área - Responsable Proceso
FUENTE PRIMARIA Módulo de Admisiones de SALUD Encargado del área - Responsable Proceso-Módulo Eventos Adversos
Módulo de Admisiones de SALUD Encargado del area - Responsable Proceso-Módulo Eventos Adversos
PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Mensual Mensual
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Trimestral - Semestral - Anual Trimestral - Semestral - Anual
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Jefe encargada del área en que se presentó el evento adverso. Estadístico – Jefe encargada
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Subgerente Científico
Subgerente Científico
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Subgerente Científico - Estadístico Subgerente Científico - Estadístico
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Subgerente Científico - Estadístico Subgerente Científico - Estadístico
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la Protección Social-Instituto Departamental de Salud - Dirección Local de Salud
Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la Protección Social-Instituto Departamental de Salud - Dirección Local de Salud
OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS No reporte total de eventos adversos. No registro de los eventos adversos en el módulo respectivo.
Capacitación cultura del reporte. Seguimiento a los registros en el módulo de eventos adversos.
SISTEMAS DE INFORMACION Mal uso del sistema de información SALUD Encargado del área - Responsable Proceso en los módulos relacionados. Caída del sistema por falla eléctrica.
Monitoreo periódico a los equipos que manejen SALUD Encargado del área - Responsable Proceso
OTROS Virus informáticos en las estaciones de trabajo. -Problemas de conectividad parcial o total. - Ausencia del servicio de energía eléctrica por varios causas.
Autocontrol-Auditorías de seguimiento.
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES Mínimo 100%- Máximo 100%
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE
DESEMPEÑO MINIMO
META 100%
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Ministerio de la protección social. Resolución número 1446 de 8 de mayo de 2006. Anexo Técnico
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
SANDRA YANETH BURBANO ROMO Subgerente Científico
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - AU I.AU.1. 23
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Tasa de Satisfacción Global
CODIGO INDICADOR I.AU.1
DOMINIO Satisfacción / Lealtad
CONTENIDO EN Resolución 1446
SEGUIMIENTO Externo-Interno
JUSTIFICACION La percepción de satisfacción de los usuarios es uno de los factores con mayor incidencia sobre la toma de decisiones al momento de seleccionar instituciones prestadoras de servicios de salud. La monitorización de este indicador permitirá identificar el nivel de satisfacción de los usuarios con los servicios y trato recibido por parte de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.
DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR Número total de pacientes que se consideran satisfechos con los servicios recibidos por la Encargado del área - Responsable Proceso
DENOMINADOR Número total de pacientes encuestados por la Encargado del área S.I.A.U. - Responsable Proceso
UNIDAD DE MEDICION Relación porcentual
FACTOR 100
FORMULA DE CALCULO Divide numerador entre el denominador y multiplica por 100
VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS
Registro de pacientes que responden estar satisfechos con el servicio recibido, según las preguntas realizadas.
Registro total de pacientes que responden sobre el grado de satisfacción con el servicio recibido, según las preguntas realizadas.
ORIGEN DE LA INFORMACION Encargado del área - Responsable Proceso Encargado del área - Responsable Proceso
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
SIAU-Encargado del área - Responsable Proceso
SIAU-Encargado del área - Responsable Proceso
FUENTE PRIMARIA Módulo SIAU o encuestas realizadas Módulo SIAU o encuestas realizadas PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Mensual
Mensual
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Trimestral - Semestral - Anual
Trimestral - Semestral - Anual
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Auxiliar de SIAU, facturador
Auxiliar de SIAU, Facturador
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Profesional Universitario SIAU
Profesional Universitario SIAU
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Profesional Universitario SIAU
Profesional Universitario SIAU
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Subgerente Científico - Estadístico Subgerente Científico - Estadístico
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la Protección Social-Instituto Departamental de Salud - Dirección Local de Salud
Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la Protección Social-Instituto Departamental de Salud - Dirección Local de Salud
OBSERVACIONES Registro total de pacientes que responden sobre el grado de
Registro de pacientes que responden estar satisfechos con el servicio recibido, según las preguntas realizadas.
satisfacción con el servicio recibido, segun las preguntas realizadas.
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS Muestra no representativa. Aplicación incorrecta del formulario de encuesta. Tabulación deficiente de los datos
Muestra extractada mediante fórmulas estadísticas. Formulario de encuesta claro y corto.
SISTEMAS DE INFORMACION
OTROS
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES Mínimo 80%- Máximo 90%
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE 80%
DESEMPEÑO MINIMO
META 85%
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Ministerio de la protección social. Resolución número 1446 de 8 de mayo de 2006. Anexo Técnico
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
SANDRA YANETH BURBANO ROMO Subgerente Científico
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - AD I.AD.1. 25
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Oportunidad en la entrega de resultados de paraclínicos
CODIGO INDICADOR I.AD.1.
DOMINIO Oportunidad
CONTENIDO EN Resolución 1446
SEGUIMIENTO Externo-Interno
JUSTIFICACION Busca definir el nivel de rapidez en la definición diagnóstica y de conducta de un usuario ante la óptima oportunidad de la entrega de resultados de patología
DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual es realizado el examen paraclínico y la fecha para la cual es entregado el resultado.
DENOMINADOR Número total de exámenes para clínicos realizados en la Institución
UNIDAD DE MEDICION Días
FACTOR 1
FORMULA DE CALCULO Se divide el numerador entre el denominador y el resultado se presenta con una cifra decimal.
VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS
Inicia en la fecha de realización del examen paraclínico y termina en el la fecha en la cual es entregado el resultado
Registro total de exámenes paraclínicos realizados en la institución en el periodo en la Encargado del área - Responsable Proceso.
ORIGEN DE LA INFORMACION Encargado del área - Responsable Proceso con laboratorio clínico Encargado del área - Responsable Proceso
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Encargado del área - Responsable Proceso-Laboratorio clínico
Encargado del área - Responsable Proceso
FUENTE PRIMARIA Módulo de laboratorio clínico Módulo de laboratorio clínico PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Mensual
Mensual
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Trimestral - Semestral - Anual Trimestral - Semestral - Anual
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Bacteriólogo-Auxiliar de laboratorio - Auxiliar de laboratorio citologias-Citólogo
Bacteriólogo-Auxiliar de laboratorio - Auxiliar de laboratorio citologias-Citólogo
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Subgerente Científico
Subgerente Científico
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Subgerente Científico -Ingeniero Sistemas Red
Subgerente Científico -Ingeniero Sistemas Red
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Subgerente Científico – Persona responsable del Proceso Subgerente Científico - Persona responsable del Proceso
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la Protección Social-Instituto Departamental de Salud - Dirección Local de Salud
Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la Protección Social-Instituto Departamental de Salud - Dirección Local de Salud
OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS Manejo inadecuado del módulo de laboratorio Capacitación periódica en manejo del módulo de laboratorio en SALUD IPS Encargado del área - Responsable Proceso
SISTEMAS DE INFORMACION Mal uso del sistema de información SALUD IPS Encargado del área - Responsable Proceso en los módulos relacionados. Caída del sistema por falla eléctrica.
Monitoreo periódico a los equipos que manejen SALUD IPS Encargado del área - Responsable Proceso
OTROS Virus informáticos en las estaciones de trabajo. -Problemas de conectividad parcial o total. -Ausencia del servicio de energía eléctrica por varios causas.
Autocontrol-Auditorías de seguimiento.
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES N.D.
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE
DESEMPEÑO MINIMO
META
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Ministerio de la protección social. Resolución número 1446 de 8 de mayo de 2006. Anexo Técnico
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
SANDRA YANETH BURBANO ROMO Subgerente Científico
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - HO I.HO.3 27
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Promedio día estancia
CODIGO INDICADOR I.HO.3.
DOMINIO Eficiencia
CONTENIDO EN Decreto 2193, Circular Uníca
SEGUIMIENTO Externo-Interno
JUSTIFICACION Mide el tiempo promedio que permaneció hospitalizado el paciente en la institución
DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR Total días estancia
DENOMINADOR Total egresos
UNIDAD DE MEDICION Días
FACTOR 1
FORMULA DE CALCULO Se divide el numerador entre el denominador y el resultado se presenta con una cifra decimal.
VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro total de días estancia del periodo. Registro total de egresos del periodo
ORIGEN DE LA INFORMACION Encargado del área - Responsable Proceso-Hospitalización Encargado del área - Responsable Proceso-Hospitalización
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Encargado del área - Responsable Proceso-Hospitalización
Encargado del área - Responsable Proceso-Hospitalización
FUENTE PRIMARIA Módulo de Administración SALUD Encargado del área - Responsable Proceso
Módulo de Administración SALUD Encargado del área - Responsable Proceso
PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Mensual
Mensual
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Trimestral - Semestral - Anual Trimestral - Semestral - Anual
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Estadístico
Estadístico
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Subgerente Científico
Subgerente Científico
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Subgerente Científico – Estadístico – sistemas red Subgerente Científico – estadístico – sistemas red
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Subgerente Científico-Persona responsable el Proceso Subgerente Científico-Directores, Operativos de Red
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la Protección Social-Instituto Departamental de Salud - Dirección Local de Salud
Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la Protección Social-Instituto Departamental de Salud - Dirección Local de Salud
OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS Manejo inadecuado del módulo de administración Capacitación periódica en SALUD IPS Encargado del área - Responsable Proceso
SISTEMAS DE INFORMACION Mal uso del sistema de información SALUD IPS Encargado del área - Responsable Proceso en los módulos relacionados. Caída del sistema por falla eléctrica.
Monitoreo constante a los equipos que manejen SALUD IPS Encargado del área - Responsable Proceso
OTROS Virus informáticos en las estaciones de trabajo. -Problemas de conectividad parcial o total. -Ausencia del servicio de energía eléctrica por varios causas.
Autocontrol-Auditorías de seguimiento.
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES 3 días
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE
DESEMPEÑO MINIMO
META 3 días
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Decreto 2193, Circular Unica
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
SANDRA YANETH BURBANO ROMO Subgerente Científico
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - HO I.HO.4. 29
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje ocupacional
CODIGO INDICADOR I.HO.4.
DOMINIO Eficiencia
CONTENIDO EN Circular Uníca
SEGUIMIENTO Externo-Interno
JUSTIFICACION Mide el número de días que estuvo realmente ocupada una cama.
DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR Número total de días estancia
DENOMINADOR Número total de días cama disponible
UNIDAD DE MEDICION Relación porcentual
FACTOR 100
FORMULA DE CALCULO Divide numerador entre el denominador y multiplica por 100
VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR GENERALIDADES DESCRIPTIVAS
Registro total de días estancia del periodo. Registro total de camas disponibles
ORIGEN DE LA INFORMACION Encargado del área - Responsable Proceso-Hospitalización Encargado del área - Responsable Proceso-Hospitalización
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Encargado del área - Responsable Proceso-Hospitalización
Encargado del área - Responsable Proceso-Hospitalización
FUENTE PRIMARIA Modulo de Administración SALUD IPS Encargado del área - Responsable Proceso
Modulo de Administración SALUD IPS Encargado del área - Responsable Proceso
PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Mensual
Mensual
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Trimestral - Semestral - Anual Trimestral - Semestral - Anual
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Estadístico
Estadístico
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Subgerente Científico
Subgerente Científico
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Subgerente Científico -Estadístico - Red Sistemas
Subgerente Científico -Estadístico - Red Sistemas
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Subgerente Científico-Persona responsable el Proceso Subgerente Científico- Persona responsable el Proceso
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la Protección Social-Instituto Departamental de Salud - Dirección Local de Salud
Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la Protección Social-Instituto Departamental de Salud - Dirección Local de Salud
OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION
DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS Manejo inadecuado del módulo de administración Capacitación periódica en SALUD IPS Encargado del área - Responsable
Proceso
SISTEMAS DE INFORMACION Mal uso del sistema de información SALUD IPS Encargado del área - Responsable Proceso en los módulos relacionados. Caída del sistema por falla eléctrica.
Monitoreo periódico a los equipos que manejen SALUD IPS Encargado del área - Responsable Proceso
OTROS Virus informáticos en las estaciones de trabajo. -Problemas de conectividad parcial o total. -Ausencia del servicio de energía eléctrica por varios causas.
Autocontrol-Auditorías de seguimiento.
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES Mínimo 90% - Máximo 100%
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE 90%
DESEMPEÑO MINIMO
META 90%
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Decreto 2193, Circular Unica
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
SANDRA YANETH BURBANO ROMO Subgerente Científico
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - HO I.HO.5. 31
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Giro Cama
CODIGO INDICADOR I.HO.5.
DOMINIO Eficiencia
CONTENIDO EN Circular Uníca
SEGUIMIENTO Externo-Interno
JUSTIFICACION Mide el número de egresos que genera cada cama en el periodo
DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR Número total de egresos
DENOMINADOR Número total de camas
UNIDAD DE MEDICION Egresos
FACTOR 1
FORMULA DE CALCULO Divide el Numerador entre el Denominador
VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR GENERALIDADES DESCRIPTIVAS
Registro total de egresos del periodo. Registro total de camas disponibles
ORIGEN DE LA INFORMACION Encargado del área - Responsable Proceso-Hospitalización Encargado del área - Responsable Proceso-Hospitalización AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Encargado del área - Responsable Proceso-Hospitalización Encargado del área - Responsable Proceso-Hospitalización
FUENTE PRIMARIA Módulo de Administración SALUD IPS Encargado del área - Responsable Proceso
Módulo de Administración SALUD IPS Encargado del área - Responsable Proceso
PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Mensual Mensual
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Trimestral - Semestral - Anual Trimestral - Semestral - Anual
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Estadístico Estadístico
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Subgerente Científico
Subgerente Científico
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Subgerente Científico -Estadístico - Red Sistemas
Subgerente Científico -Estadístico - Red Sistemas
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Subgerente Científico-Persona responsable el Proceso Subgerente Científico- Persona responsable el Proceso
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la Protección Social-Instituto Departamental de Salud - Dirección Local de Salud
Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la Protección Social-Instituto Departamental de Salud - Dirección Local de Salud
OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION
DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS Manejo inadecuado del módulo de administración Capacitación periódica en SALUD IPS Encargado del área - Responsable Proceso
SISTEMAS DE INFORMACION Mal uso del sistema de información SALUD IPS Encargado del área - Responsable Proceso en los módulos relacionados. Caída del sistema por falla eléctrica.
Monitoreo periódico a los equipos que manejen SALUD IPS Encargado del área - Responsable Proceso
OTROS Virus informáticos en las estaciones de trabajo. -Problemas de conectividad parcial o total. -Ausencia del servicio de energía eléctrica por varios causas.
Autocontrol-Auditorías de seguimiento.
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES N.D.
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE
DESEMPEÑO MINIMO
META
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Decreto 2193, Circular Unica
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
SANDRA YANETH BURBANO ROMO Subgerente Científico
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - GF I.GF.1. 33
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Equilibrio financiero operacional ajustado
CODIGO INDICADOR I.GF.1.
DOMINIO Gestión
CONTENIDO EN Decreto. 357 y Resolución 473
SEGUIMIENTO Externo
JUSTIFICACION Mide la sostenibilidad financiera de la institución en términos del dinero recaudado y el proyectado a recaudar por la venta de servicios de salud durante el período objeto de evaluación frente a los costos y gastos causados durante la misma.
DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR (Ingresos recaudados de la vigencia por venta de servicios - Disponibilidad inicial- Cuentas por cobrar de vigencias anteriores + el menor valor entre la cartera < a 60 días y el recaudo de cartera de vigencias anteriores)- (costo de ventas y operación + gastos operacionales - depreciaciones-amortizaciones- provisiones-agotamiento)
DENOMINADOR N.A
UNIDAD DE MEDICION Pesos
FACTOR 1
FORMULA DE CALCULO Se aplica operaciones indicadas en la fórmula
VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS N.A N.A
ORIGEN DE LA INFORMACION Presupuesto y Contabilidad N.A
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Oficinas de Presupuesto y Contabilidad N.A
FUENTE PRIMARIA
Estados Financieros y ejecuciones presupuestales al cierre del período, certificados por revisoría fiscal o en su defecto por el contador de la entidad
N.A
PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Anual
N.A
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Anual N.A
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Profesional Universitario Presupuesto y Contador
N.A
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Subgerente financiero y Financiero
N.A
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Profesional Universitario Presupuesto y Contador N.A
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Profesional Universitario Presupuesto y Contador
N.A
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Contralorías, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta directiva
N.A
OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS
SISTEMAS DE INFORMACION .
OTROS
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES Mayor o igual a cero
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE Mayor o igual a cero
DESEMPEÑO MINIMO
META Mayor o igual a cero
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Decreto 357 y resolución 473 de Junio de 2008
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
ENITH SNEDA GUERRERO MARTINEZ Subgerente Administrativo y Financiero
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR – GF I.GF.2. 35
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Equilibrio o déficit presupuestal de la vigencia
CODIGO INDICADOR I.GF.2.
DOMINIO Gestión
CONTENIDO EN Decreto. 357 y Resolución 473
SEGUIMIENTO Externo
JUSTIFICACION Mide la sostenibilidad presupuestal de la institución en términos del dinero recaudado del período a evaluar frente a los gastos comprometidos durante el mismo período.
DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR (Ingresos recaudados de la vigencia sin recursos de convenios - Disponibilidad inicial- Cuentas por cobrar de vigencias anteriores) - (Compromisos de la vigencia- cuentas por pagar de vigencias anteriores)
DENOMINADOR N.A
UNIDAD DE MEDICION Pesos
FACTOR 1
FORMULA DE CALCULO Se aplica operaciones indicadas en la fórmula
VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR GENERALIDADES DESCRIPTIVAS
N.A N.A
ORIGEN DE LA INFORMACION Presupuesto N.A AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Oficina de Presupuesto N.A
FUENTE PRIMARIA
Informe de ejecuciones presupuestales al cierre del período certificados por revisoría fiscal o en su defecto por el responsable de los procedimientos presupuestales de la entidad
N.A
PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Anual
N.A
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Anual N.A
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Profesional Universitario Presupuesto N.A
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Subgerente financiero y Financiero-Revisor Fiscal
N.A
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Profesional Universitario Presupuesto
N.A
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Profesional Universitario Presupuesto N.A
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Contraloria, Procuraduria, Dirección Local de N.A
Salud, Junta directiva
OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS
SISTEMAS DE INFORMACION
OTROS
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES Mayor o igual a cero
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE Mayor o igual a cero
DESEMPEÑO MINIMO
META Mayor o igual a cero
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Decreto 357 y resolución 473 de Junio de 2008
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
ENITH SNEDA GUERRERO MARTINEZ Subgerente Administrativo y Financiero
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - GF I.GF.3. 37
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de participación de los ingresos provenientes de la venta de servicios de salud en la financiación de la entidad
CODIGO INDICADOR I.GF.3.
DOMINIO Gestión
CONTENIDO EN Decreto. 357 y Resolución 473
SEGUIMIENTO Externo
JUSTIFICACION Mide qué proporción de la operación de la empresa está financiada con los ingresos recaudados que la empresa destina a la prestación de servicios de salud.
DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR Ingresos recaudados por venta de servicios de salud
DENOMINADOR Ingresos totales recaudados durante el período
UNIDAD DE MEDICION Relación porcentual
FACTOR 100
FORMULA DE CALCULO Se divide el numerador entre el denominador y el resultado se presenta con una cifra decimal
VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS
Son los valores recaudados durante la período objeto de evaluación para la prestación de servicios de salud (no se debe incluir la disponibilidad inicial ni el recaudo de períodos anteriores)
Son los valores totales recaudados por todo concepto sin incluir los recursos percibidos a través de convenios. Se entiende por recursos percibidos a través de convenios aquellos asignados por la nación o la entidad territorial destinados al fortalecimiento o reorganización institucional.
ORIGEN DE LA INFORMACION Contabilidad y Presupuesto Contabilidad y Presupuesto AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Oficina de Contabilidad y Presupuesto Oficina de Contabilidad y Presupuesto
FUENTE PRIMARIA
Informe de ejecuciones presupuestales al cierre del período, certificados por revisoría fiscal o en su defecto por el responsable de los procedimientos presupuestales de la entidad
Informe de ejecuciones presupuestales al cierre del período, certificados por revisoría fiscal o en su defecto por el responsable de los procedimientos presupuestales de la entidad
PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Semestral-Anual
Semestral-Anual
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Semestral-Anual Semestral-Anual
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Profesional Universitario de Contabilidad y Profesional Universitario Presupuesto
Profesional Universitario de Contabilidad y Profesional Universitario Presupuesto
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Subgerente financiero y Financiero-Revisor Fiscal
Subgerente financiero
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Profesional Universitario de Contabilidad y Profesional Universitario Presupuesto
Profesional Universitario de Contabilidad y Profesional Universitario Presupuesto
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Profesional Universitario de Contabilidad y Profesional Universitario Presupuesto
Profesional Universitario de Contabilidad y Profesional Universitario Presupuesto
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL
OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS
SISTEMAS DE INFORMACION
OTROS
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES Mínimo 82% - Máximo 90%
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE
DESEMPEÑO MINIMO
META 90%
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Decreto 357 y resolución 473 de Junio de 2008
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
ENITH SNEDA GUERRERO MARTINEZ Subgerente Administrativo y Financiero
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR – GF I.GF.4 39
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Razonabilidad de estados Financieros
CODIGO INDICADOR I.GF.4.
DOMINIO Gestión
CONTENIDO EN Decreto. 357 y Resolución 473
SEGUIMIENTO Externo
JUSTIFICACION Los estados contables expresan, en forma indirecta, el adecuado funcionamiento de los sistemas de información y de control de la entidad y son conceptuados por la Revisoría Fiscal y por los entes de control, concepto contenido en sus informes. En aquellas entidades que no estén obligadas a tener Revisor Fiscal, el concepto deberá ser emitido por el contador de la misma.
DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR N.A.
DENOMINADOR N.A.
UNIDAD DE MEDICION N.A.
FACTOR N.A.
FORMULA DE CALCULO N.A.
VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR GENERALIDADES DESCRIPTIVAS
N.A N.A
ORIGEN DE LA INFORMACION Contabilidad N.A AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Oficina de Contabilidad N.A
FUENTE PRIMARIA
Dictámenes definitivos de Auditoría y/o contraloría correspondientes al período o en su defecto informe certificado por el contador de la entidad-Estados Financieros
N.A
PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Anual N.A
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Anual N.A
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Profesional Universitario Contabilidad N.A
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Subgerente financiero N.A
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Subgerente Administrativo y Financiero N.A
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Subgerente Administrativo y Financiero N.A
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL N.A N.A
OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION
DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS
SISTEMAS DE INFORMACION
OTROS
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE Dictamen de estados financieros razonables.
DESEMPEÑO MINIMO
META Dictamen de estados financieros razonables.
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Decreto 357 y resolución 473 de Junio de 2008
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
ENITH SNEDA GUERRERO MARTINEZ Subgerente Administrativo y Financiero
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR – GJ I.GJ.1. 41
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Procesos judiciales contestados dentro del término legal, incluidas las tutelas presentadas contra la entidad.
CODIGO INDICADOR I.GJ.1.
DOMINIO Gestión
CONTENIDO EN Decreto. 357 y Resolución 473
SEGUIMIENTO Externo
JUSTIFICACION La totalidad de los procesos judiciales instaurados contra la entidad deben ser atendidos en forma oportuna y eficaz, siendo responsabilidad directa del Representante Legal de la ESE el control y la verificación de dicho cumplimiento.
DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR Número de contestación de demandas presentadas dentro de los términos establecidos en los diferentes procesos judiciales en contra de la institución, incluidas tutelas.
DENOMINADOR Número total de contestación de demandas que debían ser presentadas por la institución pues sus términos vencían dentro del período a evaluar, en los diferentes procesos judiciales en contra de la institución, incluidas tutelas
UNIDAD DE MEDICION Relación porcentual
FACTOR 100
FORMULA DE CALCULO Se divide el numerador entre el denominador y el resultado se presenta con una cifra decimal.
VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS
Registro del número de contestación de demandas presentadas dentro de los términos establecidos en los diferentes procesos judiciales en contra de la institución, incluidas tutelas
Registro total de contestación de demandas que debían ser presentadas por la institución pues sus términos vencían dentro del período a evaluar, en los diferentes procesos judiciales en contra de la institución, incluidas tutelas
ORIGEN DE LA INFORMACION Jurídica Jurídica
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Oficina Asesora Jurídica
Oficina Asesora Jurídica
FUENTE PRIMARIA Informe Gestión Oficina Asesora Jurídica Jurídica
Informe Gestión Oficina Asesora Jurídica Jurídica
PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Mensual Mensual
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Trimestral - Semestral - Anual
Trimestral - Semestral - Anual
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Jefe Oficina Asesora Jurídica
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Gerente Gerente
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Jefe Oficina Asesora Jurídica
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Jefe Oficina Asesora Jurídica Jefe Oficina Asesora Jurídica
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Contraloria, Procuraduria, Dirección Local de Salud, Junta directiva
Contraloria, Procuraduria, Dirección Local de Salud, Junta directiva
OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS
SISTEMAS DE INFORMACION
OTROS
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES 100%
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE
DESEMPEÑO MINIMO
META 100%
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Decreto 357 y resolución 473 de Junio de 2008
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
ENITH SNEDA GUERRERO MARTINEZ Subgerente Administrativo y Financiero
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - CM I.CM.1. 43
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Certificación del cumplimiento de requisitos de habilitación
CODIGO INDICADOR I.CM.1.
DOMINIO Gestión
CONTENIDO EN Decreto. 357 y Resolución 473
SEGUIMIENTO Externo
JUSTIFICACION Los estándares de habilitación definen el punto por debajo del cual los potenciales riesgos exceden los beneficios esperados de la atención en salud, y por lo tanto es preferible que la Atención en salud no se dé en condiciones que pueden amenazar la seguridad del paciente.
DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR Servicios certificados en el cumplimiento de requisitos de habilitación
DENOMINADOR Número total de servicios que ofrezca la institución
UNIDAD DE MEDICION Relación porcentual
FACTOR 100
FORMULA DE CALCULO Se divide el numerador entre el denominador y el resultado se presenta con una cifra decimal.
VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS
Número de Servicios certificados en el cumplimiento de requisitos de habilitación
Número total de servicios que ofrezca la institución
ORIGEN DE LA INFORMACION Encargado del área - Responsable Proceso Encargado del área - Responsable Proceso AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Oficina de Calidad Oficina de Calidad
FUENTE PRIMARIA Certificado de habilitación del ente territorial Certificado de habilitación del ente territorial PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Semestral Semestral
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Semestral - Anual Semestral - Anual
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Auditor Calidad - Control Interno Auditor Calidad – Control Interno
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Profesional Especializado-Grupo Calidad
Profesional Especializado-Grupo Calidad
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Auditor Calidad - Profesional Universitario Planeación
Auditor Calidad – Control Interno Planeación
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Subgerente Científico-Profesional Especializado-Grupo Calidad
Subgerente Científico- Profesional Especializado-Grupo Calidad
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Ministerio de la Protección Social, Instituto Departamental de Salud, Dirección Local de Salud, EPS.
Ministerio de la Protección Social, Instituto Departamental de Salud, Dirección Local de Salud, EPS.
OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION
DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS
No propiedad de las instalaciones de las Encargado del área - Responsable Proceso de la empresa. Desconocimiento de los estándares establecidos en la resolución 1043.
Compra de Encargado del área - Responsable Proceso para prestación de servicios que cumplan con la res. 1043. Comodato de las actuales sedes. Capacitación periódica en el contenido de la resolución 1043.
SISTEMAS DE INFORMACION
OTROS
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES 100% de los servicios declarados con certificado de habilitación.
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE 100% de los servicios declarados con certificado de habilitación.
DESEMPEÑO MINIMO
META 100% de los servicios declarados con certificado de habilitación.
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Decreto 357 y resolución 473 de Junio de 2008
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
ENITH SNEDA GUERRERO MARTINEZ Subgerente Administrativo y Financiero
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PD - GF I.GF.5. 45
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Monto de la deuda de salarios superior a un (1) mes
CODIGO INDICADOR I.GF.5.
DOMINIO Gestión
CONTENIDO EN Decreto. 357 y Resolución 473
SEGUIMIENTO Externo
JUSTIFICACION Mide la gestión en el pago de las obligaciones laborales con trabajadores de planta.
DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR Es el valor de las obligaciones por pagar a los empleados como resultado de la relación laboral existente y las originadas como consecuencia del derecho adquirido por acuerdos laborales de conformidad con las disposiciones legales.
DENOMINADOR N.A
UNIDAD DE MEDICION Pesos
FACTOR 1
FORMULA DE CALCULO
VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR GENERALIDADES DESCRIPTIVAS
N.A N.A
ORIGEN DE LA INFORMACION Contabilidad-Tesorería N.A AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Oficinas de Contabilidad-Tesorería N.A
FUENTE PRIMARIA
Balance General de la cuenta Nómina por pagar y certificación de revisoría fiscal o en su defecto por el contador de la entidad
N.A
PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Mensual
N.A
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Semestral-Anual
N.A
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Profesional Universitario Contabilidad-Tesoreria
N.A
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Subgerente Financiero y Financiero N.A
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Profesional Universitario Contabilidad-Tesoreria
N.A
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Profesional Universitario Contabilidad-Tesoreria
N.A
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Contraloria, Procuraduria, Dirección Local de Salud, Junta directiva
N.A
OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS
SISTEMAS DE INFORMACION
OTROS
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES 0 Meses
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE 0 Meses
DESEMPEÑO MINIMO
META 0 Meses
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Decreto 357 y resolución 473 de Junio de 2008
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
ENITH SNEDA GUERRERO MARTINEZ Subgerente Administrativo y Financiero
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - GF I.GF.6. 47
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Monto de la deuda de aportes a seguridad social
CODIGO INDICADOR I.GF.6.
DOMINIO Gestión
CONTENIDO EN Decreto. 357 y Resolución 473
SEGUIMIENTO Externo
JUSTIFICACION Mide la gestión en el pago de los aportes a la seguridad social a trabajadores de planta.
DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR Es el valor acumulado de los descuentos realizados a los empleados de acuerdo con los porcentajes establecidos por la ley y que se encuentran pendientes de cancelar a las diferentes administradoras.
DENOMINADOR N.A
UNIDAD DE MEDICION Pesos
FACTOR 1
FORMULA DE CALCULO
VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS N.A N.A
ORIGEN DE LA INFORMACION Contabilidad-Tesorería N.A AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Oficinas de Contabilidad-Tesorería N.A
FUENTE PRIMARIA Balance General y Certificación de revisoría fiscal o en su defecto por el contador de la entidad
N.A
PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Mensual
N.A
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Semestral-Anual N.A
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Profesional Universitario Contabilidad-Tesoreria N.A
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Subgerente Administrativo y Financiero
N.A
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Profesional Universitario Contabilidad-Tesoreria N.A
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Profesional Universitario Contabilidad-Tesoreria
N.A
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Contraloria, Procuraduria, Dirección Local de Salud, Junta directiva
N.A
OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS
SISTEMAS DE INFORMACION
OTROS
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES 0 Meses
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE 0 Meses
DESEMPEÑO MINIMO
META 0 Meses
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Decreto 357 y resolución 473 de Junio de 2008
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
ENITH SNEDA GUERRERO MARTINEZ Subgerente Administrativo y Financiero
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - TH I.TH.1. 49
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Número de accidentes de trabajo gestionados durante la vigencia
CODIGO INDICADOR I.TH.1.
DOMINIO Gestión
CONTENIDO EN Decreto. 357 y Resolución 473
SEGUIMIENTO Externo
JUSTIFICACION Mide el grado de gestión (acciones preventivas y correctivas) de la administración, para prevenir accidentes de trabajo dentro de la empresa.
DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR Número total de accidentes de trabajo detectados y gestionados
DENOMINADOR Número total de accidentes de trabajo detectados
UNIDAD DE MEDICION Relación porcentual
FACTOR 100
FORMULA DE CALCULO Se divide el numerador entre el denominador y el resultado se presenta con una cifra decimal.
VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro de accidentes de trabajo detectados y gestionados Registro total de accidentes de trabajo detectados
ORIGEN DE LA INFORMACION Encargado del área - Responsable Proceso-Sede Administrativa Encargado del área - Responsable Proceso-Sede Administrativa
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Talento Humano-Salud Ocupacional
Talento Humano-Salud Ocupacional
FUENTE PRIMARIA Registro de Accidentes Oficina de Salud Ocupacional. Informe Administradora de Riesgos Profesionales
Registro de Accidentes Oficina de Salud Ocupacional. Informe Administradora de Riesgos Profesionales
PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Mensual
Mensual
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Trimestral - Semestral - Anual
Trimestral - Semestral - Anual
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Operador de mantenimiento hospitalario
Operador de mantenimiento hospitalario
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Asesor Talento Humano
Asesor Talento Humano
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Operador de mantenimiento hospitalario
Operador de mantenimiento hospitalario
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Subgerente Científico-Directores Operativos de Red
Subgerente Científico-Directores Operativos de Red
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Contraloria, Procuraduria, Dirección Local de Salud, Junta directiva
Contraloria, Procuraduria, Dirección Local de Salud, Junta directiva
OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS No reporte de los accidentes de trabajo. Capacitaciónperiódica sobre reporte inmediato accidente de trabajo.
SISTEMAS DE INFORMACION
OTROS
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE
DESEMPEÑO MINIMO
META
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Decreto 357 y resolución 473 de Junio de 2008
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
ENITH SNEDA GUERRERO MARTINEZ Subgerente Administrativo y Financiero
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - TH I.TH.2. 51
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Monto de la deuda a contratistas o terceros superior a un (1) mes
CODIGO INDICADOR I.TH.2.
DOMINIO Gestión
CONTENIDO EN Decreto. 357 y Resolución 473
SEGUIMIENTO Externo
JUSTIFICACION Mide el grado de eficiencia administrativa para cancelar sus obligaciones a contratistas y terceros
DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR Es el valor de las obligaciones por pagar a los contratistas o terceros como resultado de la prestación de servicios en las diferentes formas de contratación.
DENOMINADOR N.A
UNIDAD DE MEDICION Pesos
FACTOR 1
FORMULA DE CALCULO
VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS N.A N.A
ORIGEN DE LA INFORMACION Contabilidad-Tesorería N.A AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Oficinas de Contabilidad-Tesorería N.A
FUENTE PRIMARIA Balance General y Certificación de revisoría fiscal o en su defecto por el contador de la entidad
N.A
PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Mensual
N.A
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Semestral-Anual N.A
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Profesional Universitario Contabilidad-Tesorería
N.A
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Subgerente Administrativo y Financiero
N.A
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Profesional Universitario Contabilidad-Tesorería
N.A
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Profesional Universitario Contabilidad-Tesorería
N.A
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta directiva N.A
OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS
SISTEMAS DE INFORMACION
OTROS
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES 0 Meses
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE 0 Meses
DESEMPEÑO MINIMO
META 0 Meses
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Decreto 357 y resolución 473 de Junio de 2008
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
ENITH SNEDA GUERRERO MARTINEZ Subgerente Administrativo y Financiero
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - PD I.PD.1. 53
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje adquisición de licencias del software
CODIGO INDICADOR I.PD.1.
DOMINIO Gestión
CONTENIDO EN Acuerdo No. 039 de 1998
SEGUIMIENTO Interno
JUSTIFICACION Mide la gestión para la adquisición de licencias para software de la empresa.
DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR Número de Licencias de software adquiridas
DENOMINADOR Total de licencias de software solicitadas
UNIDAD DE MEDICION Porcentaje
FACTOR 100
FORMULA DE CALCULO Divide numerador entre el denominador y multiplica por 100
VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro del numero de licencias de software adquiridas Registro del total de licencias de sofware solicitadas
ORIGEN DE LA INFORMACION Comunicaciones y Sistemas Comunicaciones y Sistemas
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas
Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas
FUENTE PRIMARIA Informe de licencias de software adquiridas Informe de licencias de software adquiridas PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Semestral
Semestral
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Semestral-Anual
Semestral-Anual
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Gerente-Junta Directiva Gerente-Junta Directiva
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta directiva Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta directiva
OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS
SISTEMAS DE INFORMACION
OTROS
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES Licencias Adquiridas
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE
DESEMPEÑO MINIMO
META Licencias Adquiridas
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Plan de Gestión Gerencial 2014-2016 Hospital Clarita Santos E.S.E.- Acuerdo No. 039 de 1998
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
ENITH SNEDA GUERRERO MARTINEZ Subgerente Administrativo y Financiero
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR -PD I.PD.2. 55
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Reposición de tecnología biomédica
CODIGO INDICADOR I.PD.2.
DOMINIO Acuerdo No. 039 de 1998
CONTENIDO EN Interno
SEGUIMIENTO Mide el grado de reposición de tecnología biomédica de la empresa.
JUSTIFICACION
DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR No total de equipos biomédicos renovados
DENOMINADOR Total de equipos a renovar según evaluación
UNIDAD DE MEDICION Relación porcentual
FACTOR 100
FORMULA DE CALCULO Se divide el numerador entre el denominador se multiplica por 100
VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro de equipos biomédicos renovados Total de equipos biomédicos a renovar
ORIGEN DE LA INFORMACION Suministros Suministros
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Oficina Suministros
Oficina Suministros
FUENTE PRIMARIA Plan de Compras-Plan de Mantenimiento Hospitalario Plan de Compras-Plan de Mantenimiento Hospitalario PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Semestral
Semestral
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Semestral - Anual
Semestral - Anual
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Almacenista General
Almacenista General
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Gerente - Subgerente Administrativo y Financiero
Gerente - Subgerente Financiero y Financiero
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Almacenista General
Almacenista General
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Almacenista General
Almacenista General
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta directiva Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta directiva
OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS
SISTEMAS DE INFORMACION
OTROS
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES N.D
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE
DESEMPEÑO MINIMO
META
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Plan de Gestión Gerencial 2014-2016 Hospital Clarita Santos E.S.E.- Acuerdo No. 039 de 1998
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
ENITH SNEDA GUERRERO MARTINEZ Subgerente Administrativo y Financiero
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR – PE I.PE.3. 57
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Cumplimento de las Acciones Colectivas en Salud Pública contratadas.
CODIGO INDICADOR I.PE.3.
DOMINIO Gestión
CONTENIDO EN Acuerdo No. 039 de 1998
SEGUIMIENTO Interno
JUSTIFICACION Busca dar cumplimiento a los compromisos pactados con la Dirección Local de Salud en la contratación de las Acciones Colectivas de Salud Pública.
DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR Acciones Colectivas de Salud Pública cumplidas
DENOMINADOR Total de Acciones Colectivas de Salud Pública Contratadas
UNIDAD DE MEDICION Relación porcentual
FACTOR 100
FORMULA DE CALCULO Se divide el numerador entre el denominador se multiplica por 100
VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro de Acciones Colectivas de Salud Pública cumplidas Registro total de Acciones Colectivas de Salud Pública Contratadas
ORIGEN DE LA INFORMACION Acciones Colectivas Acciones Colectivas AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Oficina Acciones Colectivas Oficina Acciones Colectivas
FUENTE PRIMARIA Informe del acciones de salud públicas cumplidas de acuerdo a contratación.
Informe del acciones de salud públicas cumplidas de acuerdo a contratación.
PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Mensual
Mensual
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Semestral-Anual
Semestral-Anual
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Profesional Especializada Area de la Salud- Acciones Colectivas Profesional Especializada Area de la Salud-Acciones Colectivas
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Subgerente Científico
Subgerente Científico
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Profesional Especializada Area de la Salud- Acciones Colectivas Profesional Especializada Area de la Salud-Acciones Colectivas
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Profesional Especializada Area de la Salud- Acciones Colectivas Profesional Especializada Area de la Salud-Acciones Colectivas
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta directiva Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta directiva
OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS
SISTEMAS DE INFORMACION
OTROS
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES 100% cumplimiento
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE
DESEMPEÑO MINIMO
META 100%
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Plan de Gestión Gerencial 2014-2016 Hospital Clarita Santos E.S.E.- Acuerdo No. 039 de 1998
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
ENITH SNEDA GUERRERO MARTINEZ Subgerente Administrativo y Financiero
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - TH I.TH.3. 59
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Cumplimiento Plan Institucional de Capacitación
CODIGO INDICADOR I.TH.3.
DOMINIO Gestión
CONTENIDO EN Acuerdo No. 007 de junio 23 de 2008
SEGUIMIENTO Interno
JUSTIFICACION Mide el cumplimiento del plan institucional de capacitación.
DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR No. de Capacitaciones realizadas
DENOMINADOR Total capacitaciones programadas
UNIDAD DE MEDICION Relación porcentual
FACTOR 100
FORMULA DE CALCULO Se divide el numerador entre el denominador se multiplica por 100
VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro de capacitaciones realizadas Registro total de capacitaciones programadas.
ORIGEN DE LA INFORMACION Talento Humano Talento Humano AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Oficina Asesora de Talento Humano Oficina Asesora de Talento Humano
FUENTE PRIMARIA Registro de asistencia a capacitación. Listado personal de la empresa. PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Semestral Semestral
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Semestral-Anual
Semestral-Anual
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Asesora de Talento Humano
Asesora de Talento Humano
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Gerente
Gerente
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Asesora de Talento Humano
Asesora de Talento Humano
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Asesora de Talento Humano Asesora de Talento Humano
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta directiva Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta directiva
OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS
SISTEMAS DE INFORMACION
OTROS
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES Mínimo 80% - Máximo 90%
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE
DESEMPEÑO MINIMO
META 90%
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Plan de Gestión Gerencial 2014-2016 Hospital Clarita Santos E.S.E.- Acuerdo No. 039 de 1998
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
ENITH SNEDA GUERRERO MARTINEZ Subgerente Administrativo y Financiero
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - TH I.TH.4. 61
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR No actividades ejecutadas del Plan de Bienestar Social
CODIGO INDICADOR I.TH.4.
DOMINIO Gestión
CONTENIDO EN Plan de gestión - Gerencia
SEGUIMIENTO Interno
JUSTIFICACION Mide el grado de cumplimiento del Programa de Bienestar Laboral de la Empresa.
DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR Registro de actividades ejecutadas del Plan de Bienestar Social
DENOMINADOR Registro de actividades ejecutadas del Plan de Bienestar Social
UNIDAD DE MEDICION Relación porcentual
FACTOR 100 - Porcentual
FORMULA DE CALCULO Se divide el numerador entre el denominador se multiplica por 100
VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Número de actividades programadas Número de actividades ejecutadas
ORIGEN DE LA INFORMACION Informe del Programa de Bienestar Social. Informe del Programa de Bienestar Social. AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Oficina Asesora de Talento Humano Oficina Asesora de Talento Humano
FUENTE PRIMARIA Informe del Programa de Bienestar Social. Informe del Programa de Bienestar Social. PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Semestral Semestral
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Semestral-Anual
Semestral-Anual
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Asesora de Talento Humano Asesora de Talento Humano
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Gerente
Gerente
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Asesora de Talento Humano
Asesora de Talento Humano
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Asesora de Talento Humano
Asesora de Talento Humano
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Contraloria, Procuraduria, Dirección Local de Salud, Junta directiva Contraloria, Procuraduria, Dirección Local de Salud, Junta directiva
OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS
SISTEMAS DE INFORMACION
OTROS
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES 100%
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE
DESEMPEÑO MINIMO
META 100%
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Plan de Gestión Gerencial 2014-2016 Hospital Clarita Santos E.S.E.- Acuerdo No. 039 de 1998
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
ENITH SNEDA GUERRERO MARTINEZ Subgerente Administrativo y Financiero
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - TH I.TH.5. 63
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Cumplimiento Programa de Salud Ocupacional
CODIGO INDICADOR I.TH.5.
DOMINIO Gestión
CONTENIDO EN Acuerdo No. 039 de 1998
SEGUIMIENTO Interno
JUSTIFICACION Mide el grado de cumplimiento del Programa de Salud Ocupacional de la Empresa.
DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR No actividades ejecutadas del programa de salud ocupacional
DENOMINADOR Total actividades programadas en el PSO
UNIDAD DE MEDICION Relación porcentual
FACTOR 100
FORMULA DE CALCULO Se divide el numerador entre el denominador se multiplica por 100
VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro de actividades ejecutadas del PSO Registro total de actividades del PSO programadas.
ORIGEN DE LA INFORMACION Salud Ocupacional Salud Ocupacionalno AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Oficina Asesora de Talento Humano Oficina Asesora de Talento Humano
FUENTE PRIMARIA Informe del Programa de Salud Ocupacional.
Informe del Programa de Salud Ocupacional.
PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Semestral
Semestral
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Semestral-Anual
Semestral-Anual
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Operador de mantenimiento hospitalario
Profesional Universitario Salud Ocupacional
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
COPASO - Asesora de Talento Humano
COPASO - Asesora de Talento Humano
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Operador de mantenimiento hospitalario
Profesional Universitario Salud Ocupacional
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Operador de mantenimiento hospitalario
Profesional Universitario Salud Ocupacional
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Contraloria, Procuraduria, Dirección Local de Salud, Junta directiva Contraloria, Procuraduria, Dirección Local de Salud, Junta directiva
OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS
SISTEMAS DE INFORMACION
OTROS
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES Mínimo 90% - Máximo 100%
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE
DESEMPEÑO MINIMO
META 90%
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Plan de Gestión Gerencial 2014-2016 Hospital Clarita Santos E.S.E.- Acuerdo No. 039 de 1998
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
ENITH SNEDA GUERRERO MARTINEZ Subgerente Administrativo y Financiero
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR – TH I.TH.6. 65
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Inducción al personal nuevo de planta
CODIGO INDICADOR I.TH.6.
DOMINIO Gestión
CONTENIDO EN Acuerdo No. 039 de 1998 – plan de inducción y reinducción
SEGUIMIENTO Interno
JUSTIFICACION Mide el grado de cumplimiento del Proceso de Inducción de la Empresa.
DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR No funcionarios nuevos con inducción.
DENOMINADOR Total de funcionarios nuevos de planta de la ESE.
UNIDAD DE MEDICION Relación porcentual
FACTOR 100
FORMULA DE CALCULO Se divide el numerador entre el denominador se multiplica por 100
VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro de funcionarios nuevos con inducción. Registro total de funcionarios nuevos.
ORIGEN DE LA INFORMACION Talento Humano Talento Humano AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Oficina Asesora de Talento Humano Oficina Asesora de Talento Humano
FUENTE PRIMARIA Registro de asistencia a capacitación. Listado personal de la empresa. PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Semestral Semestral
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Semestral-Anual Semestral-Anual
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Asesora de Talento Humano Asesora de Talento Humano
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Gerente Gerente
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Asesora de Talento Humano Asesora de Talento Humano
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Asesora de Talento Humano
Asesora de Talento Humano
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Contraloria, Procuraduria, Dirección Local de Salud, Junta directiva Contraloria, Procuraduria, Dirección Local de Salud, Junta directiva
OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS
SISTEMAS DE INFORMACION
OTROS
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES 100%
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE
DESEMPEÑO MINIMO
META 100%
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Plan de Gestión Gerencial 2014-2016 Hospital Clarita Santos E.S.E.- Acuerdo No. 039 de 1998
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
ENITH SNEDA GUERRERO MARTINEZ Subgerente Administrativo y Financiero
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - TH I.TH.7. 67
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Re Inducción al personal de planta
CODIGO INDICADOR I.TH.7.
DOMINIO Gestión
CONTENIDO EN Acuerdo No. 039 de 1998
SEGUIMIENTO Interno
JUSTIFICACION Mide el grado de cumplimiento del Proceso de Re Inducción de la Empresa.
DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR No. funcionarios con reinducción
DENOMINADOR Total de funcionarios de planta de la ESE
UNIDAD DE MEDICION Relación porcentual
FACTOR 100
FORMULA DE CALCULO Se divide el numerador entre el denominador se multiplica por 100
VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro de funcionarios con re inducción. Registro total de funcionarios .
ORIGEN DE LA INFORMACION Talento Humano Talento Humano AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Oficina Asesora de Talento Humano Oficina Asesora de Talento Humano
FUENTE PRIMARIA Registro de asistencia a capacitación. Listado personal de la empresa. PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Semestral Semestral
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Semestral-Anual Semestral-Anual
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Asesora de Talento Humano Asesora de Talento Humano
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Gerente Gerente
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Asesora de Talento Humano
Asesora de Talento Humano
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Asesora de Talento Humano
Asesora de Talento Humano
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Contraloria, Procuraduria, Dirección Local de Salud, Junta directiva Contraloria, Procuraduria, Dirección Local de Salud, Junta directiva
OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS
SISTEMAS DE INFORMACION
OTROS
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES 100%
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE
DESEMPEÑO MINIMO
META 100%
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Plan de Gestión Gerencial 2014-2016 Hospital Clarita Santos E.S.E.- Acuerdo No. 039 de 1998
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
ENITH SNEDA GUERRERO MARTINEZ Subgerente Administrativo y Financiero
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR – RF I.RF.1. 69
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Cumplimiento del plan de Compras
CODIGO INDICADOR I.RF.1.
DOMINIO Gestión
CONTENIDO EN Acuerdo No. 039 de 1998
SEGUIMIENTO Interno
JUSTIFICACION Mide el grado de cumplimiento del Plan de Compras Anual de la Empresa.
DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR Valor ejecutado en del plan de compras del periodo
DENOMINADOR Valor programado del plan de compras del periodo
UNIDAD DE MEDICION Relación porcentual
FACTOR 100
FORMULA DE CALCULO Se divide el numerador entre el denominador se multiplica por 100
VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro del valor ejecutado en del plan de compras del periodo Registro total del valor programado del plan de compras del periodo
ORIGEN DE LA INFORMACION Suministros Suministros AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Oficina Suministros Oficina Suministros
FUENTE PRIMARIA Plan de Compras del periodo. Plan de Compras del periodo. PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Semestral Semestral
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Semestral-Anual Semestral-Anual
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Almacenista Almacenista
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Gerente - Subgerente Administrativo y Financiero - Secretaria General Gerente - Subgerente Financiero y Financiero - Secretaria General
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Almacenista Almacenista
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Almacenista Almacenista
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Contraloria, Procuraduria, Dirección Local de Salud, Junta directiva Contraloria, Procuraduria, Dirección Local de Salud, Junta directiva
OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS
SISTEMAS DE INFORMACION
OTROS
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES 90%
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE
DESEMPEÑO MINIMO
META 90%
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Plan de Gestión Gerencial 2014-2016 Hospital Clarita Santos E.S.E.- Acuerdo No. 039 de 1998
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
ENITH SNEDA GUERRERO MARTINEZ Subgerente Administrativo y Financiero
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - GT I.GT.1 71
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Mantenimiento preventivo y correctivo del Hardware
CODIGO INDICADOR I.GT.1.
DOMINIO Gestión
CONTENIDO EN Acuerdo No. 039 de 1998 – Plan de mantenimiento Hospitalario
SEGUIMIENTO Interno
JUSTIFICACION Mide la oportunidad en el mantenimiento correctivo y preventivo de hardware para el normal funcionamiento de los equipos de la empresa.
DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR No equipos con mantenimiento preventivo y correctivo del hardware.
DENOMINADOR Total equipos programados para mantenimiento preventivo y correctivo de hardware
UNIDAD DE MEDICION Relación porcentual
FACTOR 100
FORMULA DE CALCULO Se divide el numerador entre el denominador se multiplica por 100
VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro del No equipos con mantenimiento preventivo y correctivo. Registro del No equipos con mantenimiento preventivo y correctivo.
ORIGEN DE LA INFORMACION AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Comunicaciones y Sistemas Comunicaciones y Sistemas
FUENTE PRIMARIA Comunicaciones y Sistemas Comunicaciones y Sistemas
PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Mensual Mensual
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Semestral-Anual Semestral-Anual
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Encargado de la oficina de Sistemas y Comunicaciones Encargado de la oficina de Sistemas y Comunicaciones
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Gerente-Junta Directiva Gerente-Junta Directiva
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL
Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta directiva Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta directiva
OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS
SISTEMAS DE INFORMACION
OTROS
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES 100%
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE
DESEMPEÑO MINIMO
META 100%
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Plan de Gestión Gerencial 2014-2016 Hospital Clarita Santos E.S.E.- Acuerdo No. 039 de 1998
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
ENITH SNEDA GUERRERO MARTINEZ Subgerente Administrativo y Financiero
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PD – GF I.GF.7. 73
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Capital de Trabajo
CODIGO INDICADOR I.GF.7.
DOMINIO Liquidez
CONTENIDO EN Régimen de Contabilidad Pública
SEGUIMIENTO Externo
JUSTIFICACION Mide los fondos o recursos con que opera una empresa a corto plazo, después de cubrir el importe de las deudas.
DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR Activo Corriente - Pasivo Corriente
DENOMINADOR N.A
UNIDAD DE MEDICION Pesos
FACTOR 1
FORMULA DE CALCULO Al activo corriente se le resta el pasivo corriente.
VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS N.A N.A
ORIGEN DE LA INFORMACION Contabilidad Contabilidad
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Oficina de Contabilidad
Oficina de Contabilidad
FUENTE PRIMARIA Estados financieros del periodo Estados financieros del periodo PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Anual
Anual
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Anual
Anual
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Profesional Universitario Contabilidad
Profesional Universitario Contabilidad
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Subgerente Administrativo y Financiero
Subgerente Administrativo y Financiero
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Profesional Universitario Contabilidad
Profesional Universitario Contabilidad
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Profesional Universitario Contabilidad
Profesional Universitario Contabilidad
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL
OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS
SISTEMAS DE INFORMACION
OTROS
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES Mayor que 1
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE
DESEMPEÑO MINIMO
META Mayor que 1
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Régimen de Contabilidad Pública
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
ENITH SNEDA GUERRERO MARTINEZ Subgerente Administrativo y Financiero
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - GF I.GF.8. 75
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Razon Corriente
CODIGO INDICADOR I.GF.8.
DOMINIO Liquidez
CONTENIDO EN Régimen de Contabilidad Pública
SEGUIMIENTO Externo
JUSTIFICACION Mide la Cantidad de pesos disponibles con los cuales se puede pagar cada peso de deuda
DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR Activo Corriente
DENOMINADOR Pasivo Corriente
UNIDAD DE MEDICION Veces
FACTOR
FORMULA DE CALCULO Se divide el numerador entre el denominador
VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro de activo corriente en el periodo Registro pasivo corriente del periodo
ORIGEN DE LA INFORMACION Contabilidad Contabilidad AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Oficina de Contabilidad Oficina de Contabilidad
FUENTE PRIMARIA Estados financieros del periodo Estados financieros del periodo PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Anual Anual
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Anual Anual
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Profesional Universitario Contabilidad Profesional Universitario Contabilidad
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Subgerente Administrativo y Financiero Subgerente Administrativo y Financiero
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Profesional Universitario Contabilidad Profesional Universitario Contabilidad
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Profesional Universitario Contabilidad Profesional Universitario Contabilidad
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Si se requiere: Contraloria, Procuraduria, Dirección Local de Salud, Junta directiva
Si se requiere: Contraloria, Procuraduria, Dirección Local de Salud, Junta directiva
OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS
SISTEMAS DE INFORMACION
OTROS
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES Mínimo 1.5 - Máximo 2.0
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE
DESEMPEÑO MINIMO 1.5
META
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Régimen de Contabilidad Pública
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
ENITH SNEDA GUERRERO MARTINEZ Subgerente Administrativo y Financiero
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - GF I.GF.9. 77
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Liquidez General
CODIGO INDICADOR I.GF.9.
DOMINIO Liquidez
CONTENIDO EN Contabilidad
SEGUIMIENTO INTERNO
JUSTIFICACION Herramienta para la toma de decisiones
DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR Total activo
DENOMINADOR Total pasivo
UNIDAD DE MEDICION Pesos
FACTOR Número
FORMULA DE CALCULO Se divide el numerador entre el denominador
VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Regisstro del activo del periodo Registro del Pasivo del periodo
ORIGEN DE LA INFORMACION Contabilidad Contabilidad
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Oficina de Contabilidad
Oficina de Contabilidad
FUENTE PRIMARIA Estados financieros Estados financieros PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Anual
Anual
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Anual
Anual
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Profesional Universitario Contabilidad
Profesional Universitario Contabilidad
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Subgerente financiero y Comercial
Subgerente financiero y Comercial
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Profesional Universitario Contabilidad
Profesional Universitario Contabilidad
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Profesional Universitario Contabilidad
Profesional Universitario Contabilidad
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL
OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS
SISTEMAS DE INFORMACION
OTROS
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES Relación de 2 a 1
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE
DESEMPEÑO MINIMO
META
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Régimen de Contabilidad Pública
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
ENITH SNEDA GUERRERO MARTINEZ Subgerente Administrativo y Financiero
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - GF I.GF.10. 79
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Nivel de Endeudamiento
CODIGO INDICADOR I.GF.10
DOMINIO Endeudamiento
CONTENIDO EN Régimen de Contabilidad Pública
SEGUIMIENTO Externo
JUSTIFICACION Mide el porcentaje de recursos propios o ajenos o de terceros que se encuentran financiando en los activos totales de la empresa.
DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR Total pasivos
DENOMINADOR Total activos
UNIDAD DE MEDICION Número
FACTOR INTERNO
FORMULA DE CALCULO Herramienta fundamental en la toma de decisiones.
VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Regisstro del pasivo Registro del activo
ORIGEN DE LA INFORMACION Contabilidad Contabilidad
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Oficina de Contabilidad
Oficina de Contabilidad
FUENTE PRIMARIA Estados financieros del periodo Estados financieros del periodo PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Anual
Anual
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Anual Anual
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Profesional Universitario Contabilidad
Profesional Universitario Contabilidad
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Subgerente Administrativo y Financiero
Subgerente Administrativo y Financiero
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Profesional Universitario Contabilidad
Profesional Universitario Contabilidad
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Profesional Universitario Contabilidad
Profesional Universitario Contabilidad
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL
OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS
SISTEMAS DE INFORMACION
OTROS
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES 0.4<NE<0.6
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE
DESEMPEÑO MINIMO
META
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Régimen de Contabilidad Pública
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
ENITH SNEDA GUERRERO MARTINEZ Subgerente Administrativo y Financiero
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - GF I.GF.11 81
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Rotación de cartera
CODIGO INDICADOR I.GF.11.
DOMINIO Actividad
CONTENIDO EN Régimen de Contabilidad Pública
SEGUIMIENTO Externo
JUSTIFICACION Mide el numero de veces que las cuentas por cobrar giran en promedio en un periodo de tiempo, generalmente un año.
DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR Ingresos Promedio por Venta de servicios
DENOMINADOR Cuentas por Cobrar Promedio
UNIDAD DE MEDICION Vecesl
FACTOR
FORMULA DE CALCULO Se divide el numerador entre el denominador
VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Estados financieros del periodo Estados financieros del periodo
ORIGEN DE LA INFORMACION Anual
Anual
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Anual
Anual
FUENTE PRIMARIA Profesional Universitario Contabilidad
Profesional Universitario Contabilidad
PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Subgerente Administrativo y Financiero
Subgerente Administrativo y Financiero
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Profesional Universitario Contabilidad
Profesional Universitario Contabilidad
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Profesional Universitario Contabilidad
Profesional Universitario Contabilidad
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL
OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS
SISTEMAS DE INFORMACION
OTROS
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES N.D
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE
DESEMPEÑO MINIMO
META
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Régimen de Contabilidad Pública
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
ENITH SNEDA GUERRERO MARTINEZ Subgerente Administrativo y Financiero
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - GF I.GF.12 83
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Rotación de Activos Totales
CODIGO INDICADOR I.GF.12
DOMINIO Actividad
CONTENIDO EN Régimen de Contabilidad Pública
SEGUIMIENTO Externo
JUSTIFICACION Indica cuantas veces rotaron los activos totales por cada unidad de dinero invertida.
DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR Venta Netas de Servicios
DENOMINADOR Activos Totales
UNIDAD DE MEDICION Vecesl
FACTOR
FORMULA DE CALCULO Se divide el numerador entre el denominador
VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS RegistroVenta Netas de Servicios Registro Activos Totales
ORIGEN DE LA INFORMACION Contabilidad Contabilidad
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Oficina de Contabilidad
Oficina de Contabilidad
FUENTE PRIMARIA Anual
Anual
PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Profesional Universitario Contabilidad
Profesional Universitario Contabilidad
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Subgerente Administrativo y Financiero
Subgerente Administrativo y Financiero
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Profesional Universitario Contabilidad
Profesional Universitario Contabilidad
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Profesional Universitario Contabilidad
Profesional Universitario Contabilidad
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL
OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS
SISTEMAS DE INFORMACION
OTROS
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES N.D
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE
DESEMPEÑO MINIMO
META
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Régimen de Contabilidad Pública
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
ENITH SNEDA GUERRERO MARTINEZ Subgerente Administrativo y Financiero
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - GF I.GF.13 85
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Margen Bruto de Utilidad
CODIGO INDICADOR I.GF.13.
DOMINIO Rentabilidad
CONTENIDO EN Régimen de Contabilidad Pública
SEGUIMIENTO Externo
JUSTIFICACION Mide la capacidad que tiene la empresa en su fuerza de ventas de servicios para generar utilidades.
DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR Utilidad Bruta
DENOMINADOR Ventas Netas de Servicios
UNIDAD DE MEDICION Relación porcentual
FACTOR
FORMULA DE CALCULO Se divide el numerador entre el denominador
VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro de Utilidad Bruta Registro Ventas Netas de Servicios
ORIGEN DE LA INFORMACION Contabilidad Contabilidad AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Oficina de Contabilidad Oficina de Contabilidad
FUENTE PRIMARIA Estados financieros del periodo Estados financieros del periodo PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Anual
Anual
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Anual
Anual
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Profesional Universitario Contabilidad
Profesional Universitario Contabilidad
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Profesional Universitario Contabilidad
Profesional Universitario Contabilidad
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Si se requiere: Contraloria, Procuraduria, Dirección Local de Salud, Junta directiva
Si se requiere: Contraloria, Procuraduria, Dirección Local de Salud, Junta directiva
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL
OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS
SISTEMAS DE INFORMACION
OTROS
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES N.D
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE
DESEMPEÑO MINIMO
META
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Régimen de Contabilidad Pública
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
ENITH SNEDA GUERRERO MARTINEZ Subgerente Administrativo y Financiero
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - GF I.GF.14. 87
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Margen de Utilidad Neta
CODIGO INDICADOR I.GF.14.
DOMINIO Rentabilidad
CONTENIDO EN Régimen de Contabilidad Pública
SEGUIMIENTO Externo
JUSTIFICACION Establece que porcentaje de la utilidad neta corresponde a las ventas netas
DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR Utilidad Neta
DENOMINADOR Ventas Netas de Servicios
UNIDAD DE MEDICION Relación porcentual
FACTOR
FORMULA DE CALCULO Se divide el numerador entre el denominador
VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR GENERALIDADES DESCRIPTIVAS
Registro Utilidad Neta Registro Ventas Netas de Servicios
ORIGEN DE LA INFORMACION Contabilidad Contabilidad
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Oficina de Contabilidad
Oficina de Contabilidad
FUENTE PRIMARIA Estados financieros del periodo Estados financieros del periodo PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Anual
Anual
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Anual
Anual
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Profesional Universitario Contabilidad
Profesional Universitario Contabilidad
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Subgerente Administrativo y Financiero
Subgerente Administrativo y Financiero
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Profesional Universitario Contabilidad
Profesional Universitario Contabilidad
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL
OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS
SISTEMAS DE INFORMACION
OTROS
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES N.D
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE
DESEMPEÑO MINIMO
META
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Régimen de Contabilidad Pública
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
ENITH SNEDA GUERRERO MARTINEZ Subgerente Administrativo y Financiero
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR – GF I.GF.15. 89
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Margen Operacional de Utilidad
CODIGO INDICADOR I.GF.15
DOMINIO Rentabilidad
CONTENIDO EN Régimen de Contabilidad Pública
SEGUIMIENTO Externo
JUSTIFICACION Establece que porcentaje de la utilidad operacional corresponde a las ventas de servicios netas.
DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR Utilidad Operacional en el Periodo
DENOMINADOR Ingresos por Ventas de Servicios en el Periodo
UNIDAD DE MEDICION Relación porcentual
FACTOR
FORMULA DE CALCULO Se divide el numerador entre el denominador
VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS
Registro Utilidad Operacional en el Periodo
Registro Ingresos por Ventas de Servicios en el Periodo
ORIGEN DE LA INFORMACION Contabilidad Contabilidad
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Oficina de Contabilidad
Oficina de Contabilidad
FUENTE PRIMARIA Estados financieros del periodo Estados financieros del periodo PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Semestral
Semestral
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Semestral-Anual
Semestral-Anual
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Profesional Universitario Contabilidad
Profesional Universitario Contabilidad
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Subgerente Administrativo y Financiero
Subgerente Administrativo y Financiero
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Profesional Universitario Contabilidad
Profesional Universitario Contabilidad
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Profesional Universitario Contabilidad
Profesional Universitario Contabilidad
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Si se requiere: Contraloria, Procuraduria, Dirección Local de Salud, Junta directiva
Si se requiere: Contraloria, Procuraduria, Dirección Local de Salud, Junta directiva
OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS
SISTEMAS DE INFORMACION
OTROS
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES N.D
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE
DESEMPEÑO MINIMO
META
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Régimen de Contabilidad Pública
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
ENITH SNEDA GUERRERO MARTINEZ Subgerente Administrativo y Financiero
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - GF I.GF.16. 91
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de Ejecución del Presupuesto de Ingresos
CODIGO INDICADOR I.GF.16.
DOMINIO Resultado
CONTENIDO EN Régimen de Contabilidad Pública
SEGUIMIENTO Externo
JUSTIFICACION Mide el nivel efectivo de recaudo de ingresos en comparación con el recaudo estimado de ingresos del periodo
DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR Valor Total de ingresos Recaudados del periodo
DENOMINADOR Valor Total de Ingresos Presupuestados del periodo
UNIDAD DE MEDICION Relación porcentual
FACTOR 100
FORMULA DE CALCULO Divide numerador entre el denominador y multiplica por el factor. El resultado se presenta con una cifra decimal.
VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro total de ingresos recaudados en el periodo Registro total de los ingresos presupuestados del periodo
ORIGEN DE LA INFORMACION Presupuesto Presupuesto AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Oficina de Presupuesto Oficina de Presupuesto
FUENTE PRIMARIA Modulo de Presupuesto Modulo de Presupuesto PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Trimestral
Trimestral
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Trimestral-Semestral-Anual
Trimestral-Semestral-Anual
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Profesional Universitario Presupuesto Profesional Universitario Presupuesto
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Subgerente Administrativo y Financiero
Subgerente Administrativo y Financiero
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Profesional Universitario Presupuesto Profesional Universitario Presupuesto
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Profesional Universitario Presupuesto Profesional Universitario Presupuesto
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Ministerio de la Protección Social, Instituto Departamental de Salud, Dirección Local de Salud, Contralorias, Contaduria, Junta Directiva
Ministerio de la Protección Social, Instituto Departamental de Salud, Dirección Local de Salud, Contralorias, Contaduria, Junta Directia
OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS Manejo inadecuado del módulo de presupuesto. Desconocimiento de la norma. Segumiento contínuo a los informes de ejecución. Capacitación
continuada en el manejo del modulo y la normatividad.
SISTEMAS DE INFORMACION Fallas en la afectación presupuestal por mal funcionamiento del módulo. Seguimiento contínuo de los informes de afectaciónes presupuestales.
OTROS
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES 95 -100 %
DESEMPEÑO SUPERIOR 100
DESEMPEÑO ACEPTABLE 95
DESEMPEÑO MINIMO 92
META 100
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Manual Orgánico de Presupuesto
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
ENITH SNEDA GUERRERO MARTINEZ Subgerente Administrativo y Financiero
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - GF I.GF.17. 93
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de Ejecución del Presupuesto de Gastos
CODIGO INDICADOR I.GF.17.
DOMINIO Resultado
CONTENIDO EN Régimen de Contabilidad Pública
SEGUIMIENTO Externo
JUSTIFICACION Nivel efectivo de gastos comprometidos en relación con los gastos presupuestados
DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR Valor Total de Gastos comprometidos
DENOMINADOR Valor Total de Gastos Presupuestados
UNIDAD DE MEDICION Relación porcentual
FACTOR 100
FORMULA DE CALCULO Divide numerador entre el denominador y multiplica por el factor. El resultado se presenta con una cifra decimal.
VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR GENERALIDADES DESCRIPTIVAS
Registro total de Gastos comprometidos Registro total de gastos presupuestados
ORIGEN DE LA INFORMACION Presupuesto Presupuesto AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Oficina de Presupuesto Oficina de Presupuesto
FUENTE PRIMARIA Modulo de Presupuesto Modulo de Presupuesto PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Trimestral
Trimestral
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Trimestral-Semestral-Anual Trimestral-Semestral-Anual
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Profesional Universitario Presupuesto
Profesional Universitario Presupuesto
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Subgerente Administrativo y Financiero Subgerente Administrativo y Financiero
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Profesional Universitario Presupuesto Profesional Universitario Presupuesto
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Profesional Universitario Presupuesto
Profesional Universitario Presupuesto
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Ministerio de la Protección Social, Instituto Departamental de Salud, Dirección Local de Salud, Contralorias, Contaduria, Junta Directiva
Ministerio de la Protección Social, Instituto Departamental de Salud, Dirección Local de Salud, Contralorias, Contaduria, Junta Directia
OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS Manejo inadecuado del módulo de presupuesto. Desconocimiento de la norma.
Segumiento contínuo a los informes de ejecución. Capacitación continuada en el manejo del modulo y la normatividad.
SISTEMAS DE INFORMACION Fallas en la afectación presupuestal por mal funcionamiento del módulo. Seguimiento contínuo de los informes de afectaciónes presupuestales.
OTROS
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE
DESEMPEÑO MINIMO
META Lo presupuestado para gastos
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
ENITH SNEDA GUERRERO MARTINEZ Subgerente Administrativo y Financiero
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - CM I.CM.3. 95
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Proporción de Encargado del área - Responsable Proceso de la empresa con requisitos de habilitación
CODIGO INDICADOR I.CM.3.
DOMINIO Calidad
CONTENIDO EN Res. 1043-Res 473
SEGUIMIENTO Interno
JUSTIFICACION La entrada al SGSSS exige dar cumplimiento a la resolución 1043 como parte fundamental del Sistema obligatorio de Garantía de la Calidad en la red de servicios y después de ser verificadas dichas condiciones por el ente territorial se certificará el cumplimiento con la normatividad existente.
DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR No. de Encargado del área - Responsable Proceso de la empresa que cumplen con requisitos de habilitación.
DENOMINADOR No. Total de Encargado del área - Responsable Proceso de la empresa
UNIDAD DE MEDICION Relación porcentual
FACTOR 100
FORMULA DE CALCULO Divide numerador entre el denominador y multiplica por el factor. El resultado se presenta con una cifra decimal.
VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro del Número de Encargado del área - Responsable Proceso de la empresa que cumplen con requisitos de habilitación
Registro Total Encargado del área - Responsable Proceso de la empresa
ORIGEN DE LA INFORMACION Encargado del área - Responsable Proceso Encargado del área - Responsable Proceso AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Dirección Operativa de Red Dirección Operativa de Red
FUENTE PRIMARIA Informe de Auditoria Informe de Auditoria PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Anual Anual
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Anual Anual
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Coordinador calidad
Coordinador calidad
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Subgerente Científico Subgerente Científico
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Coordinador calidad Coordinador calidad
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Coordinador calidad Coordinador calidad
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Ministerio de la Protección Social, Instituto Departamental de Salud, Dirección Local de Salud, EPS.
Ministerio de la Protección Social, Instituto Departamental de Salud, Dirección Local de Salud, EPS.
OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION
DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS No propiedad de las instalaciones de las Encargado del área - Responsable Proceso de la empresa.
Compra de Encargado del área - Responsable Proceso para prestación de servicios que cumplan con la res. 1043. Comodato de las actuales sedes.
SISTEMAS DE INFORMACION
OTROS
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES 100% de los servicios declarados cumplen con requisitos de habilitación
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE
DESEMPEÑO MINIMO
META 100% de los servicios declarados cumplen con requisitos de habilitación
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Resolución 1043 de 2006
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
ENITH SNEDA GUERRERO MARTINEZ Subgerente Administrativo y Financiero
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - AU I.AU.2. 97
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de Satisfacción en Urgencias
CODIGO INDICADOR I.AU.2.
DOMINIO Satisfacción
CONTENIDO EN Res. 1446
SEGUIMIENTO Externo
JUSTIFICACION Conocer el nivel de satisfacción de los usuarios que solicitan servicios de Urgencias DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR Número total de pacientes que se consideran satisfechos con la atención recibida en los servicios de urgencias
DENOMINADOR Número total de pacientes encuestados en los servicios de urgencias
UNIDAD DE MEDICION Relación porcentual
FACTOR 100
FORMULA DE CALCULO Divide numerador entre el denominador y multiplica por el factor VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro de pacientes que responden estar satisfasfechos con el servicio recibido en urgencias, segun las preguntas realizadas.
Registro total de pacientes que responden sobre el grado de satisfacción con el servicio recibido en urgencias, segun las preguntas realizadas.
ORIGEN DE LA INFORMACION Encargado del área - Responsable Proceso con servicio de urgencias habilitado.
Encargado del área - Responsable Proceso con servicio de urgencias habilitado.
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Encargado del área - Responsable Proceso con servicio de urgencias habilitado.
Encargado del área - Responsable Proceso con servicio de urgencias habilitado.
FUENTE PRIMARIA Modulo SIAU o encuestas realizadas Modulo SIAU o encuestas realizadas PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Semestral Semestral
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Semestral-Anual Semestral-Anual
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Auxiliar SIAU, Facturador (cajero)
Auxiliar SIAU, Facturador (cajero)
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Profesional Universitarion SIAU
Profesional Universitarion SIAU
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Profesional Universitarion SIAU Profesional Universitarion SIAU
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Subgerente Científico-Director Operativo de Red
Subgerente Científico-Director Operativo de Red
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la Protección Social-Instituto Departamental de Salud -Dirección Local de Salud
Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la Protección Social-Instituto Departamental de Salud -Dirección
Local de Salud OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS Muestra no representativa. Aplicación incorrecta del formulario de encuesta. Tabulación deficiente de los datos
Muestra extractada mediante fórmulas estadísticas. Formulario de encuesta claro y corto.
SISTEMAS DE INFORMACION
OTROS
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES Mínimo 85% Máximo 90%
DESEMPEÑO SUPERIOR 85%
DESEMPEÑO ACEPTABLE
DESEMPEÑO MINIMO 90%
META
REFERENCIAS Ministerio de la protección social. Resolución número 1446 de 8 de mayo de 2006. Anexo Técnico BIBLIOGRAFIA
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
SANDRA YANETH BURBANO ROMO Subgerente Científico
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - HO I.HO.6 99
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Diligenciamiento correcto del registro de admisiones (hospitalización)
CODIGO INDICADOR I.HO.6.
DOMINIO Calidad Técnica
CONTENIDO EN Res. 1995 de 1999
SEGUIMIENTO Interno
JUSTIFICACION Grado de compromiso y el nivel de conocimiento de los funcionarios responsables del registro de admisión. DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR Número de puntos obtenidos en la auditoría
DENOMINADOR Número de registros de admisiones
UNIDAD DE MEDICION Relación porcentual
FACTOR 100
FORMULA DE CALCULO Se divide el numerador por el denominador y se multiplica por el factor VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro del número de puntos obtenidos en la auditoría. Número total de registros de admisiones
ORIGEN DE LA INFORMACION Encargado del área - Responsable Proceso con hospitalización Encargado del área - Responsable Proceso con hospitalización AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Oficina Calidad Oficina Calidad
FUENTE PRIMARIA Módulo de Admisiones Módulo de Admisiones PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Mensual
Mensual
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Semestral-Anual Semestral-Anual
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Auditores de red
Auditores de red
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Director Operativo de Red Director Operativo de Red
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Auditores de red
Auditores de red
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Director Operativo de Red
Director Operativo de Red
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Contraloria, Procuraduria, Dirección Local de Salud, Junta directiva Contraloria, Procuraduria, Dirección Local de Salud, Junta
directiva OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS Mal diligenciamiento del registro de admisiones. Desconocimiento del módulo. Desconocimiento del contenido de la contratación con EPS
Seguimiento a la calidad del registro de admisiones. Capacitación en contratación con EPS y normatividad relacionada.
SISTEMAS DE INFORMACION Mal funcionamiento del módulo y caidas del sistema. Seguimiento al buen funcionamiento del módulo de admisiones. OTROS
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE
DESEMPEÑO MINIMO
META
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Resolución 1995 de 1999
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
SANDRA YANETH BURBANO ROMO Subgerente Científico
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PD – SA : 01 I.HO.7. 101
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Diligenciamiento correcto del registro de admisiones (hospitalización)
CODIGO INDICADOR I.HO.7.
DOMINIO Calidad Técnica
CONTENIDO EN Res. 1995 de 1999
SEGUIMIENTO Interno
JUSTIFICACION Grado de compromiso y el nivel de conocimiento de los funcionarios responsables del registro de admisión. DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR Número de puntos obtenidos en la auditoría
DENOMINADOR Número de registros de admisiones
UNIDAD DE MEDICION Relación porcentual
FACTOR 100
FORMULA DE CALCULO Se divide el numerador por el denominador y se multiplica por el factor
VARIABLES NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro del número de puntos obtenidos en la auditoría. Número total de registros de admisiones
ORIGEN DE LA INFORMACION Encargado del área - Responsable Proceso con hospitalización Encargado del área - Responsable Proceso con hospitalización AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Oficina Calidad Oficina Calidad
FUENTE PRIMARIA Módulo de Admisiones Módulo de Admisiones PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Mensual
Mensual
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Semestral-Anual Semestral-Anual
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Encargado del Proceso - Estadística - Jefe del área
Encargado del Proceso - Estadística - Jefe del área
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Subgerente Científico Subgerente Científico
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Encargado del Proceso - Estadística - Jefe del área
Encargado del Proceso - Estadística - Jefe del área
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Subgerente Científico
Subgerente Científico
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Contraloria, Procuraduria, Dirección Local de Salud, Junta directiva Contraloria, Procuraduria, Dirección Local de Salud, Junta
directiva OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS Mal diligenciamiento del registro de admisiones. Desconocimiento del módulo. Desconocimiento del contenido de la contratación con EPS
Seguimiento a la calidad del registro de admisiones. Capacitación en contratación con EPS y normatividad relacionada.
SISTEMAS DE INFORMACION Mal funcionamiento del módulo y caidas del sistema. Seguimiento al buen funcionamiento del módulo de admisiones. OTROS
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE
DESEMPEÑO MINIMO
META
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Resolución 1995 de 1999
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
SANDRA YANETH BURBANO ROMO Subgerente Científico
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - SA I.HC.1. 103
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Diligenciamiento correcto de la historia clínica digital
CODIGO INDICADOR I.HC.1.1
DOMINIO Calidad Técnica
CONTENIDO EN Res. 1995 de 1999
SEGUIMIENTO Externo
JUSTIFICACION Velar porque se registre de forma adecuada y veraz cada una de las variables que exige la norma, lo que permitirá en un momento dado evitar duplicidad de historias clínicas
DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR Número total de puntos obtenidos en la auditoría de la historia clínica digital
DENOMINADOR Número total de historias clínicas digitales auditadas
UNIDAD DE MEDICION Relación porcentual
FACTOR 100
FORMULA DE CALCULO Se divide el numerador por el denominador y se multiplica por el factor VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro de puntos obtenidos en la auditoría de la historia clínica digital
Registro total de historias clínicas digitales auditadas
ORIGEN DE LA INFORMACION Encargado del área - Responsable Proceso Encargado del área - Responsable Proceso AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Oficina Calidad Oficina Calidad
FUENTE PRIMARIA Módulo de H.C Módulo de H.C PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Trimestral Trimestral
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Semestral - Anual Semestral - Anual
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Auditor de Red Auditor de Red
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Director Operativo de Red Director Operativo de Red
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Auditor de Red
Auditor de Red
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Director Operativo de Red Director Operativo de Red
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Dirección Local de Salud, Junta directiva Dirección Local de Salud, Junta directiva OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION
DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS
Mal diligenciamiento de la historia clínica. Desconocimiento del módulo. Seguimiento al diligenciamiento correcto de la H.C. Capacitación en normatividad relacionada.
SISTEMAS DE INFORMACION Mal funcionamiento del módulo y caídas del sistema. Seguimiento al buen funcionamiento del módulo de H.C. OTROS
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE
DESEMPEÑO MINIMO
META
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Resolución 1995 de 1999
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
SANDRA YANETH BURBANO ROMO Subgerente Científico
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - AU I.AU.3 105
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de Satisfacción de la atención recibida en consulta externa
CODIGO INDICADOR I.AU.3
DOMINIO Satisfacción
CONTENIDO EN Resolución 1446
SEGUIMIENTO Externo
JUSTIFICACION Conocer el nivel de satisfacción de los usuarios que solicitan servicios en consulta externa DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR Número total de pacientes que se consideran satisfechos con la atención recibida en el servicio de Consulta Externa
DENOMINADOR Número total de pacientes encuestados en el servicio de Consulta Externa
UNIDAD DE MEDICION Relación porcentual
FACTOR 100
FORMULA DE CALCULO Se divide el numerador por el denominador y se multiplica por el factor VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS
Registro de pacientes que responden estar satisfasfechos con el servicio recibido en C.E., segun las preguntas realizadas.
Registro total de pacientes que responden sobre el grado de satisfacción con el servicio recibido en C.E., segun las preguntas realizadas.
ORIGEN DE LA INFORMACION Encargado del área - Responsable Proceso Encargado del área - Responsable Proceso
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Encargado del área - Responsable Proceso
Encargado del área - Responsable Proceso
FUENTE PRIMARIA Modulo SIAU o encuestas realizadas Modulo SIAU o encuestas realizadas PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Semestral
Semestral
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Semestral-Anual Semestral-Anual
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Auxiliar SIAU, Facturador (cajero) Auxiliar SIAU, Facturador (cajero)
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Profesional Universitario SIAU
Profesional Universitario SIAU
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Auxiliar SIAU, Facturador (cajero)
Auxiliar SIAU, Facturador (cajero)
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Profesional Universitario SIAU
Profesional Universitario SIAU
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL
Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la Protección Social-Instituto Departamental de Salud -Dirección Local de Salud
Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la Protección Social-Instituto Departamental de Salud -Dirección
Local de Salud OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS
SISTEMAS DE INFORMACION Muestra no representativa. Aplicación incorrecta del formulario de encuesta. Tabulación deficiente de los datos
Muestra extractada mediante fórmulas estadísticas. Formulario de encuesta claro y corto.
OTROS
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES Minimo 80% Máximo 90%
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE 85%
DESEMPEÑO MINIMO
META 90%
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Ministerio de la protección social. Resolución número 1446 de 8 de mayo de 2006. Anexo Técnico
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
SANDRA YANETH BURBANO ROMO Subgerente Científico
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - AU I.AU.4 107
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de Satisfacción en Salud Oral
CODIGO INDICADOR I.AU.4
DOMINIO Satisfacción
CONTENIDO EN Res. 1446
SEGUIMIENTO Externo
JUSTIFICACION Conocer el nivel de satisfacción de los usuarios que solicitan servicios en salud ora DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR Número total de pacientes que se consideran satisfechos con la atención recibida en el servicio de Salud oral
DENOMINADOR Número total de pacientes encuestados en el servicio de Salud Oral
UNIDAD DE MEDICION Porcentaje
FACTOR 100
FORMULA DE CALCULO Divide el Numerador entre el Denominador y multiplica por el factor VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS
Registro de pacientes que responden estar satisfasfechos con el servicio recibido en salud oral., segun las preguntas realizadas.
Registro total de pacientes que responden sobre el grado de satisfacción con el servicio recibido en salud oral., segun las preguntas realizadas.
ORIGEN DE LA INFORMACION Encargado del área - Responsable Proceso Encargado del área - Responsable Proceso AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Encargado del área - Responsable Proceso-odontología Encargado del área - Responsable Proceso-odontología
FUENTE PRIMARIA Modulo SIAU o encuestas realizadas Modulo SIAU o encuestas realizadas PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Semestral Semestral
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Semestral-Anual Semestral-Anual
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Auxiliar SIAU, Facturador (cajero)
Auxiliar SIAU, Facturador (cajero)
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Profesional Universitario SIAU
Profesional Universitario SIAU
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Profesional Universitario SIAU
Profesional Universitario SIAU
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Profesional Universitario SIAU
Profesional Universitario SIAU
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL
Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la Protección Social-Instituto Departamental de Salud -Dirección Local de Salud
Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la Protección Social-Instituto Departamental de Salud -Dirección Local de Salud
OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS Muestra no representativa. Aplicación incorrecta del formulario de encuesta. Tabulación deficiente de los datos
Muestra extractada mediante fórmulas estadísticas. Formulario de encuesta claro y corto.
SISTEMAS DE INFORMACION
OTROS
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES Mínimo 85% Máximo 90%
DESEMPEÑO SUPERIOR 85%
DESEMPEÑO ACEPTABLE
DESEMPEÑO MINIMO 90%
META
REFERENCIAS Ministerio de la protección social. Resolución número 1446 de 8 de mayo de 2006. Anexo Técnico
BIBLIOGRAFIA Plan de Gestión Gerencial 2014-2016 Hospital Clarita Santos E.S.E.- Acuerdo No. 039 de 1998
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
SANDRA YANETH BURBANO ROMO Subgerente Científico
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - AD I.AD.1. 109
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Oportunidad en la entrega de resultados (imagenologia)
CODIGO INDICADOR I.AD.1.
DOMINIO Oportunidad
CONTENIDO EN Res. 1446
SEGUIMIENTO Externo
JUSTIFICACION Permite conocer la capacidad resolutiva y medir la eficiencia de tal forma que se pueda optimizar los costos en la prestación de los servicios de salud DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR Número del tiempo transcurrido entre la atención y la entrega del resultado
DENOMINADOR Total de atenciones en servicios de imagenología
UNIDAD DE MEDICION Relación porcentual
FACTOR 100
FORMULA DE CALCULO Se divide el numerador entre el denominador se multiplica por 100 VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS
Inicia en la fecha de realización del examen de imagenología y temina en el la fecha en la cual es entregado el resultado
Registro total de examenes imagenologia realizados en la institución en el periodo en la Encargado del área - Responsable Proceso.
ORIGEN DE LA INFORMACION Encargado del área - Responsable Proceso con imagenología Encargado del área - Responsable Proceso con imagenología
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Encargado del área - Responsable Proceso con imagenología
Encargado del área - Responsable Proceso con imagenología
FUENTE PRIMARIA Modulo de imágenes diagnósticas. Modulo de imágenes diagnósticas. PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Mensual
Mensual
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Mensual-Trimestal Mensual-Trimestal
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Médico solicitante del estudio radiológico - Tecnico de radiología que toma el estudio.
Tecnico de radiología
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Subgerente Científico
Subgerente Científico
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Subgerente Científico Subgerente Científico
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Subgerente Científico
Subgerente Científico
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL
Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la Protección Social-Instituto Departamental de Salud -Dirección Local de Salud
Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la Protección Social-Instituto Departamental de Salud -Dirección
Local de Salud
OBSERVACIONES El servicio se realiza a demanda. VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION
DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS
Manejo inadecuado del modulo de imagenología. Manejo inadecuado del módulo de H.C. Falta de capacitación del personal.
Capacitación contínua del módulo de imaagenología. Auditoria al registro del servicio de imagenologia en el módulo respectivo. Seguimiento al registro de H.C. digital en las órdenes de solicitud imagenología.
SISTEMAS DE INFORMACION Caida del sistema. Mal uso del sistema de información Monitoreo constante a los equipos que manejen
SALUD IPS Encargado del área - Responsable Proceso
OTROS Virus informáticos en las estaciones de trabajo. - Problemas de conectividad parcial o total. - Ausencia del servicio de energia eléctrica por varios causas.
Autocontrol
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES Mínimo 1 día Máximo 3 días
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE 3 días
DESEMPEÑO MINIMO
META 2 días
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Ministerio de la protección social. Resolución número 1446 de 8 de mayo de 2006. Anexo Técnico
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
SANDRA YANETH BURBANO ROMO Subgerente Científico
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - AU I.AU.5 111
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de reingreso de pacientes al servicio de urgencias
CODIGO INDICADOR I.AU.5.
DOMINIO Calidad Técnica
CONTENIDO EN Res. 1446
SEGUIMIENTO Externo
JUSTIFICACION Permite identificar las posibles fallas de calidad en la prestación del servicio de urgencias DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR Número total de pacientes que reingresan al servicio de urgencias, en la misma institución, antes de 10 días por la misma causa en el período
DENOMINADOR Número total de egresos servicio urgencia en el período
UNIDAD DE MEDICION Relación porcentual
FACTOR 100
FORMULA DE CALCULO Se divide el numerador entre el denominador se multiplica por 100 VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS
Registro del número total de pacientes que reingresan al servicio de urgencias, en la misma institución, antes de 10 días por la misma causa en el período
Registro del número total de egresos servicio urgencia en el período
ORIGEN DE LA INFORMACION Encargado del área - Responsable Proceso con servicio de urgencias habilitado.
Encargado del área - Responsable Proceso con servicio de urgencias habilitado.
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Encargado del área - Responsable Proceso con servicio de urgencias habilitado.
Encargado del área - Responsable Proceso con servicio de urgencias habilitado.
FUENTE PRIMARIA
Modulo de historias clínicas digital WEB del SALUD IPS Encargado del área - Responsable Proceso
Modulo de admisiones del SALUD IPS Encargado del área - Responsable Proceso
PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Mensual Mensual
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Trimestral- Semestral-Anual Trimestral- Semestral-Anual
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Facturador (cajero) de urgencias y hospitalización Facturador (cajero) de urgencias y hospitalización
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Subgerente Científico Subgerente Científico
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Subgerente Científico-Ingeniero de Red Subgerente Científico-Ingeniero de Red
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Facturador (cajero) de urgencias y hospitalización Facturador (cajero) de urgencias y hospitalización
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL
Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la Protección Social-Instituto Departamental de Salud -Dirección Local de Salud
Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la Protección Social-Instituto Departamental de Salud -Dirección Local de Salud
OBSERVACIONES VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION
DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS Registro inadecuado o subregistro de los egresos en el periodo en el módulo respectivo
Seguimiento continuo al registro de egresos e ingresos.
SISTEMAS DE INFORMACION Mal uso del sistema de información SALUD IPS Encargado del área - Responsable Proceso en los módulos relacionados. Caída del sistema por falla eléctrica.
Monitoreo periódico a los equipos que manejen SALUD IPS Encargado del área - Responsable Proceso
OTROS Virus informáticos en las estaciones de trabajo. - Problemas de conectividad parcial o total. - Ausencia del servicio de energía eléctrica por varios causas.
Auditoria-Autocontrol
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE
DESEMPEÑO MINIMO
META
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Ministerio de la protección social. Resolución número 1446 de 8 de mayo de 2006. Anexo Técnico
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
SANDRA YANETH BURBANO ROMO Subgerente Científico
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - AU I.AU.6 113
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de Satisfacción en Urgencias
CODIGO INDICADOR I.AU.6.
DOMINIO Satisfacción
CONTENIDO EN Res. 1446
SEGUIMIENTO Externo
JUSTIFICACION Conocer el nivel de satisfacción de los usuarios que solicitan servicios de Urgencias DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR Número total de pacientes que se consideran satisfechos con la atención recibida en los servicios de urgencias
DENOMINADOR Número total de pacientes encuestados en los servicios de urgencias
UNIDAD DE MEDICION Relación porcentual
FACTOR 100
FORMULA DE CALCULO Divide numerador entre el denominador y multiplica por el factor VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS
Registro de pacientes que responden estar satisfasfechos con el servicio recibido en urgencias, segun las preguntas realizadas.
Registro total de pacientes que responden sobre el grado de satisfacción con el servicio recibido en urgencias, segun las preguntas realizadas.
ORIGEN DE LA INFORMACION Encargado del área - Responsable Proceso con servicio de urgencias habilitado.
Encargado del área - Responsable Proceso con servicio de urgencias habilitado.
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Encargado del área - Responsable Proceso con servicio de urgencias habilitado.
Encargado del área - Responsable Proceso con servicio de urgencias habilitado.
FUENTE PRIMARIA Modulo SIAU o encuestas realizadas Modulo SIAU o encuestas realizadas PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Semestral Semestral
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Semestral-Anual Semestral-Anual
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Auxiliar SIAU, Cajero
Auxiliar SIAU, Cajero
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Profesional Universitarion SIAU
Profesional Universitarion SIAU
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Profesional Universitarion SIAU Profesional Universitarion SIAU
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Subgerente Científico-Director Operativo de Red
Subgerente Científico-Director Operativo de Red
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la Protección
Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la
Social-Instituto Departamental de Salud -Dirección Local de Salud Protección Social-Instituto Departamental de Salud -Dirección Local de Salud
OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS Muestra no representativa. Aplicación incorrecta del formulario de encuesta. Tabulación deficiente de los datos
Muestra extractada mediante fórmulas estadísticas. Formulario de encuesta claro y corto.
SISTEMAS DE INFORMACION
OTROS
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES Mínimo 85% Máximo 90%
DESEMPEÑO SUPERIOR 85%
DESEMPEÑO ACEPTABLE
DESEMPEÑO MINIMO 90%
META
REFERENCIAS Ministerio de la protección social. Resolución número 1446 de 8 de mayo de 2006. Anexo Técnico BIBLIOGRAFIA
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
SANDRA YANETH BURBANO ROMO Subgerente Científico
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PD – SA : 01 I.AU.7. 115
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de Satisfacción en Hospitalización
CODIGO INDICADOR I.AU.7.
DOMINIO Satisfacción
CONTENIDO EN Res. 1446
SEGUIMIENTO Externo
JUSTIFICACION Conocer el nivel de satisfacción de los usuarios que solicitan servicios de Hospitalización
DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR Número total de pacientes que se consideran satisfechos con la atención recibida en los servicios de hospitalización
DENOMINADOR Número total de pacientes encuestados en los servicios hospitalización
UNIDAD DE MEDICION Relación porcentual
FACTOR 100
FORMULA DE CALCULO Divide numerador entre el denominador y multiplica por el factor VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS
Registro de pacientes que responden estar satisfechos con el servicio recibido en hospitalización, según las preguntas realizadas.
Registro total de pacientes que responden sobre el grado de satisfacción con el servicio recibido en hospitalización, según las preguntas realizadas.
ORIGEN DE LA INFORMACION Encargado del área - Responsable Proceso con servicio de hospitalización habilitado.
Encargado del área - Responsable Proceso con servicio de hospitalización habilitado.
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Encargado del área - Responsable Proceso con servicio de hospitalización habilitado.
Encargado del área - Responsable Proceso con servicio de hospitalización habilitado.
FUENTE PRIMARIA Módulo SIAU o encuestas realizadas Módulo SIAU o encuestas realizadas PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Semestral Semestral
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Semestral-Anual Semestral-Anual
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Auxiliar SIAU, Cajero Auxiliar SIAU, Cajero
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Profesional Universitario SIAU
Profesional Universitario SIAU
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Profesional Universitario SIAU Profesional Universitario SIAU
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Subgerente Científico-Director Operativo de Red
Subgerente Científico-Director Operativo de Red
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la Protección Social-Instituto Departamental de Salud -Dirección Local de Salud
Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la Protección Social-Instituto Departamental de Salud -Dirección
Local de Salud OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS Muestra no representativa. Aplicación incorrecta del formulario de encuesta. Tabulación deficiente de los datos
Muestra extractada mediante fórmulas estadísticas. Formulario de encuesta claro y corto.
SISTEMAS DE INFORMACION
OTROS
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES Mínimo 85% Máximo 90%
DESEMPEÑO SUPERIOR 85%
DESEMPEÑO ACEPTABLE
DESEMPEÑO MINIMO 90%
META
REFERENCIAS Ministerio de la protección social. Resolución número 1446 de 8 de mayo de 2006. Anexo Técnico
BIBLIOGRAFIA Plan de Gestión Gerencial 2014-2016 Hospital Clarita Santos E.S.E.- Acuerdo No. 039 de 1998
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
SANDRA YANETH BURBANO ROMO Subgerente Científico
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - GF I.GF.18 117
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Proporción de contratación directa de la empresa en el periodo
CODIGO INDICADOR I.GF.18.
DOMINIO Transparencia
CONTENIDO EN Estatuto Contractual de Pasto Salud ESE
SEGUIMIENTO Externo
JUSTIFICACION Se busca determinar el desarrollo de procesos que cumplen con los principios de la contratación pública y contribuyen a disminuir el riesgo de corrupción
DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR No. de contratos directos de la empresa en el periodo.
DENOMINADOR No. Total de contratos de la empresa en el periodo.
UNIDAD DE MEDICION Relación porcentual
FACTOR 100
FORMULA DE CALCULO Divide numerador entre el denominador y multiplica por el factor. El resultado se presenta con una cifra decimal.
VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR GENERALIDADES DESCRIPTIVAS
Registro del No. de contratos directos de la empresa en el periodo. Registro del No. Total de contratos de la empresa en el periodo.
ORIGEN DE LA INFORMACION Jurídica, Talento Humano, Suministros Jurídica, Talento Humano, Suministros AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Oficina Jurídica, Talento Humano, Suministros Oficina Jurídica, Talento Humano, Suministros
FUENTE PRIMARIA BD contratación de Oficinas Jurídica, Talento Humano, Suministros BD contratación de Oficinas Jurídica, Talento Humano, Suministros PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Bimensual-Semestral-Anual
Bimensual-Semestral-Anual
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Bimensual-Semestral-Anual
Bimensual-Semestral-Anual
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Jefe Oficina Asesora Jurídica, Talento Humano, Suministros
Jefe Oficina Asesora Jurídica, Talento Humano, Suministros
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Gerente
Gerente
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Jefe Oficina Asesora Jurídica, Talento Humano, Suministros
Jefe Oficina Asesora Jurídica, Talento Humano, Suministros
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Jefe Oficina Asesora Jurídica, Talento Humano, Suministros
Jefe Oficina Asesora Jurídica, Talento Humano, Suministros
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Contraloría, Procuraduría, Secretaria Municipal de Salud, Junta directiva
Contraloría, Procuraduría, Secretaria Municipal de Salud, Junta directiva
OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS
SISTEMAS DE INFORMACION
OTROS
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE
DESEMPEÑO MINIMO
META
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Estatuto y manual de contratación del Hospital Clarita Santos E.S.E.
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
ENITH SNEDA GUERRERO MARTINEZ Subgerente Administrativo y Financiero
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PD – SA : 01 I.1.1.
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Existencia del plan de compras de la empresa.
CODIGO INDICADOR I.TC.02
DOMINIO Gestión
CONTENIDO EN Acuerdo No. 039 de 1998
SEGUIMIENTO Externo
JUSTIFICACION Mide la existencia del plan de compras anual de la empresa y aprobación del mismo mediante acto administrativo. DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR Plan de compras aprobado
DENOMINADOR
UNIDAD DE MEDICION Documento
FACTOR 1 FORMULA DE CALCULO
VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Plan de Compras del periodo aprobado. N.A
ORIGEN DE LA INFORMACION Suministros N.A
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Oficina de Suministros
N.A
FUENTE PRIMARIA Acto administrativo de aprobación del Plan de Compras del periodo y documento plan de compras.
N.A
PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Semestral N.A
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Semestral-Anual N.A
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Profesional Universitario Suministros N.A
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Subgerente Administrativo y Financiero - Secretaria General N.A
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Profesional Universitario Suministros N.A
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Profesional Universitario Suministros
N.A
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Contraloría, Procuraduría, Secretaria Municipal de Salud, Junta directiva
N.A
OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION
DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS
SISTEMAS DE INFORMACION
OTROS
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES Documento aprobado
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE
DESEMPEÑO MINIMO
META Documento aprobado
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Plan de Gestión Gerencial 2014-2016 Hospital Clarita Santos E.S.E.
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
ENITH SNEDA GUERRERO MARTINEZ Subgerente Administrativo y Financiero
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - TH I.TH.8 121
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Aplicación de evaluaciones de desempeño a funcionarios
CODIGO INDICADOR I.TH.8
DOMINIO Efectividad
CONTENIDO EN Sistema Propio de Evaluación de la Empresa
SEGUIMIENTO Externo
JUSTIFICACION
La planta de personal con que cuenta toda entidad pública, es un factor esencial para el logro de sus funciones y objetivos. Los funcionarios públicos deben ser seleccionados con criterios de mérito, tener capacitación y evaluación permanente, que permita fortalecer la administración generando confiabilidad y celeridad en el desarrollo de las funciones.
DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR No. de funcionarios de la empresa con evaluación del desempeño
DENOMINADOR No. total de funcionarios de la empresa
UNIDAD DE MEDICION Relación porcentual
FACTOR 100
FORMULA DE CALCULO Se divide el numerador entre el denominador se multiplica por 100 VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS
Registro del No. de funcionarios de la empresa con evaluación del desempeño
Registro del No. total de funcionarios de la empresa
ORIGEN DE LA INFORMACION Talento Humano Talento Humano AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Oficina Asesora de Talento Humano Oficina Asesora de Talento Humano
FUENTE PRIMARIA BD Personal de la empresa BD Personal de la empresa PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Semestral Semestral
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Semestral-Anual Semestral-Anual
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Asesora Talento Humano Asesora Talento Humano
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Gerente Gerente
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Asesora Talento Humano
Asesora Talento Humano
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Asesora Talento Humano Asesora Talento Humano
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta directiva Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta directiva
OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS
SISTEMAS DE INFORMACION
OTROS
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE
DESEMPEÑO MINIMO
META
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Sistema Propio de Evaluación de la Empresa
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
ENITH SNEDA GUERRERO MARTINEZ Subgerente Administrativo y Financiero
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - PD I.PD.3. 123
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Cumplimiento, Implementación y Funcionamiento de las etapas de Gobierno Linea
CODIGO INDICADOR I.PD.3.
DOMINIO Gestión
CONTENIDO EN Decreto 1151 de 2008
SEGUIMIENTO Externo
JUSTIFICACION Las páginas Web se han convertido en un medio indispensable para hacer visibles las acciones de las entidades públicas. DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR No. de etapas implementadas y en funcionamiento.
DENOMINADOR Total de etapas a implementar.
UNIDAD DE MEDICION Relación porcentual
FACTOR 100
FORMULA DE CALCULO Divide numerador entre el denominador y multiplica por el factor. El resultado se presenta con una cifra decimal. VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS
Registro de No. de etapas implementadas y en funcionamiento. Registro Total de etapas a implementar.
ORIGEN DE LA INFORMACION Comunicaciones y Sistemas Comunicaciones y Sistemas
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas
Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas
FUENTE PRIMARIA Actas de trabajo Comité Gobierno en Línea Actas de trabajo Comité Gobierno en Linea PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Trimestral-Semestral Trimestral-Semestral
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Trimestral-Semestral
Trimestral-Semestral
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas-Secretaria General
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas-Secretaria General
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Comité Gobierno en Línea
Comité Gobierno en Línea
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas-Secretaria General
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas-Secretaria General
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas-Secretaria General
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas-Secretaria General
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Ministerio de Comunicaciones-Contraloría Ministerio de Comunicaciones-Contraloría OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION
DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS No aprobación de trámites y servicios enviados por la empresa para aprobación. Registro de solicitudes para solución de inconvenientes. SISTEMAS DE INFORMACION
OTROS
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES 7
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE
DESEMPEÑO MINIMO
META 7
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Decreto 1151 de 2008
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
ENITH SNEDA GUERRERO MARTINEZ Subgerente Administrativo y Financiero
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - GI I.GI.1. 125
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Direccionamiento de correspondencia
CODIGO INDICADOR I.GI.1.
DOMINIO Eficacia
CONTENIDO EN Ley 594 de 2000
SEGUIMIENTO Interno
JUSTIFICACION Busca proporcionar en la empresa control, seguridad y eficiencia en la administración de las comunicaciones oficiales contribuyendo con la conservación y consulta de la información.
DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR No. de documentos direccionados correctamente a áreas y/o dependencias.
DENOMINADOR No. total de documentos recibidos
UNIDAD DE MEDICION Relación porcentual
FACTOR 100
FORMULA DE CALCULO Se divide el numerador entre el denominador se multiplica por 100 VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS
Registro de No documentos direccionados correctamente a áreas y dependencias.
Registro total de documentos recibidos
ORIGEN DE LA INFORMACION Archivo y Correspondencia Archivo y Correspondencia
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Oficina de Archivo y Correspondencia
Oficina de Archivo y Correspondencia
FUENTE PRIMARIA SICA-Relación de entrega documentos -Informe Archivo y Correspondencia.
SICA-Relación de entrega documentos -Informe Archivo y Correspondencia.
PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Mensual Mensual
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Semestral-Anual Semestral-Anual
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Profesional Universitario Archivo y Correspondencia Profesional Universitario Archivo y Correspondencia
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Secretaria General Secretaria General
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Profesional Universitario Archivo y Correspondencia
Profesional Universitario Archivo y Correspondencia
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Profesional Universitario Archivo y Correspondencia
Profesional Universitario Archivo y Correspondencia
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta directiva
Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta directiva
OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS
SISTEMAS DE INFORMACION
OTROS
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE
DESEMPEÑO MINIMO
META
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Ley 594 del 2000
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
ENITH SNEDA GUERRERO MARTINEZ Subgerente Administrativo y Financiero
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PD – SA : 01 I.GI.2. 127
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Oportunidad en la prestación del servicio de consulta y préstamo de documentos de responsabilidad del archivo central.
CODIGO INDICADOR I.GI.2.
DOMINIO Efectividad
CONTENIDO EN Ley 594 de 2000
SEGUIMIENTO Interno
JUSTIFICACION El acceso oportuno a la información, es indispensable para el desarrollo de la gestión administrativa y para la toma de decisiones. DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR No. de solicitudes de consulta y préstamo de documentos atendidas oportunamente por el archivo central
DENOMINADOR No. total de solicitudes de consulta y préstamo de documentos requeridas al archivo central
UNIDAD DE MEDICION Relación porcentual
FACTOR 100
FORMULA DE CALCULO Se divide el numerador entre el denominador se multiplica por 100 VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS
Registro del No. de solicitudes de consulta y préstamo de documentos atendidas oportunamente por el archivo central
Registro del No. total de solicitudes de consulta y prestamo de documentos requeridas al archivo central
ORIGEN DE LA INFORMACION Archivo y Correspondencia Archivo y Correspondencia AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Oficina de Archivo y Correspondencia Oficina de Archivo y Correspondencia
FUENTE PRIMARIA Formato de préstamo documental - Formato de solicitud o préstamo Formato de préstamo documental - Formato de solicitud o
préstamo PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Mensual Mensual
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Semestral-Anual Semestral-Anual
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Profesional Universitario Archivo y Correspondencia Profesional Universitario Archivo y Correspondencia
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Secretaria General Secretaria General
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Profesional Universitario Archivo y Correspondencia Profesional Universitario Archivo y Correspondencia
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Profesional Universitario Archivo y Correspondencia
Profesional Universitario Archivo y Correspondencia
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta directiva Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta
directiva OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS
SISTEMAS DE INFORMACION
OTROS
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE
DESEMPEÑO MINIMO
META
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Ley 594 del 2000
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
ENITH SNEDA GUERRERO MARTINEZ Subgerente Administrativo y Financiero
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - GT I.GT.1. 129
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje solicitudes de soporte técnico resueltas
CODIGO INDICADOR I.GT.1.
DOMINIO Eficacia
CONTENIDO EN
SEGUIMIENTO Interno
JUSTIFICACION DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR Número de solicitudes de soporte técnico resueltos
DENOMINADOR Número de soportes solicitados
UNIDAD DE MEDICION Relación porcentual
FACTOR 100
FORMULA DE CALCULO Se divide el numerador entre el denominador se multiplica por 100 VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR GENERALIDADES DESCRIPTIVAS
Registro del número de solicitudes de soportes técnicos resueltos Registro del Número total de soportes solicitados
ORIGEN DE LA INFORMACION Comunicaciones y Sistemas Comunicaciones y Sistemas
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Oficina de Comunicaciones y Sistemas
Oficina de Comunicaciones y Sistemas
FUENTE PRIMARIA Pág. soporte-Informe Soporte Pág soporte-Informe Soporte PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Mensual
Mensual
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Semestral-Anual Semestral-Anual
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Profesional Universitario Sistemas
Profesional Universitario Sistemas
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Jefe Oficina de Comunicaciones y Sistemas Jefe Oficina de Comunicaciones y Sistemas
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Profesional Universitario Sistemas
Profesional Universitario Sistemas
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Profesional Universitario Sistemas Profesional Universitario Sistemas
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta directiva Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta
directiva OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION
DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS
SISTEMAS DE INFORMACION
OTROS
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE
DESEMPEÑO MINIMO
META
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
ENITH SNEDA GUERRERO MARTINEZ Subgerente Administrativo y Financiero
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - GT I.GT.2. 131
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Grado de eficiencia en la prestación del soporte técnico
CODIGO INDICADOR I.GT.2.
DOMINIO Eficiencia
CONTENIDO EN
SEGUIMIENTO Interno
JUSTIFICACION DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR Número de soportes resueltos dentro del tiempo establecido
DENOMINADOR No total de Soportes resueltos
UNIDAD DE MEDICION Relación porcentual
FACTOR 100
FORMULA DE CALCULO Se divide el numerador entre el denominador se multiplica por 100 VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS
Registro del número de soportes técnicos resueltos dentro del tiempo establecido
Registro del No total de Soportes resueltos
ORIGEN DE LA INFORMACION Comunicaciones y Sistemas Comunicaciones y Sistemas AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Oficina Comunicaciones y Sistemas Oficina Comunicaciones y Sistemas
FUENTE PRIMARIA Pág soporte-Informe Soporte Pág soporte-Informe Soporte PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Mensual Mensual
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Semestral-Anual Semestral-Anual
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Profesional Universitario Sistemas
Profesional Universitario Sistemas
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Jefe Oficina Comunicaciones y Sistemas
Jefe Oficina Comunicaciones y Sistemas
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Profesional Universitario Sistemas Profesional Universitario Sistemas
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Profesional Universitario Sistemas Profesional Universitario Sistemas
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta directiva Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta
directiva
OBSERVACIONES VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION
DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS
SISTEMAS DE INFORMACION
OTROS
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE
DESEMPEÑO MINIMO
META
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
ENITH SNEDA GUERRERO MARTINEZ Subgerente Administrativo y Financiero
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - GT I.GT.3. 133
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Efectividad en el soporte técnico
CODIGO INDICADOR I.GT.3.
DOMINIO Efectividad
CONTENIDO EN
SEGUIMIENTO Interno
JUSTIFICACION DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR Número de usuarios satisfechos con el soporte técnico
DENOMINADOR Número usuarios que responden el nivel de satisfacción de soporte técnico
UNIDAD DE MEDICION Relación porcentual
FACTOR 100
FORMULA DE CALCULO Se divide el numerador entre el denominador se multiplica por 100 VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro de Número de usuarios satisfechos con el soporte técnico Registro total de Número usuarios que responden el nivel de
satisfacción de soporte técnico
ORIGEN DE LA INFORMACION Comunicaciones y Sistemas Comunicaciones y Sistemas AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Oficina Comunicaciones y Sistemas Oficina Comunicaciones y Sistemas
FUENTE PRIMARIA Pág soporte-Informe Soporte Pág soporte-Informe Soporte PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Mensual Mensual
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Semestral-Anual Semestral-Anual
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Profesional Universitario Sistemas Profesional Universitario Sistemas
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Jefe Oficina Comunicaciones y Sistemas
Jefe Oficina Comunicaciones y Sistemas
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Profesional Universitario Sistemas
Profesional Universitario Sistemas
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Profesional Universitario Sistemas Profesional Universitario Sistemas
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta directiva Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta
directiva OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION
DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS
SISTEMAS DE INFORMACION
OTROS
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE
DESEMPEÑO MINIMO
META
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
ENITH SNEDA GUERRERO MARTINEZ Subgerente Administrativo y Financiero
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - GJ I.GJ.2. 135
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de respuesta a las quejas y reclamos formulados contra la empresa
CODIGO INDICADOR I.GJ.2.
DOMINIO Eficiencia
CONTENIDO EN
SEGUIMIENTO Externo
JUSTIFICACION Mide el grado de gestión que la empresa tiene en resolver las inquietudes, dudas y quejas de los clientes en contra de entidad. DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR No. de quejas y reclamos contra la empresa contestados
DENOMINADOR Total de quejas y reclamos contra la empresa recibidos
UNIDAD DE MEDICION Relación porcentual
FACTOR 100
FORMULA DE CALCULO Se divide el numerador entre el denominador se multiplica por 100 VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR GENERALIDADES DESCRIPTIVAS
Registro de quejas y reclamos contra la empresa contestados. Registro total de quejas y reclamos contra la empresa recibidos
ORIGEN DE LA INFORMACION Áreas y dependencias de la empresa Áreas y dependencias de la empresa AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Areas y dependencias de la empresa Áreas y dependencias de la empresa
FUENTE PRIMARIA Informe de áreas y dependencias de la empresa implicadas Informe de áreas y dependencias de la empresa implicadas PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Trimestral Trimestral
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Semestral-Anual Semestral-Anual
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Jefes Áreas y/o dependencias de la empresa Jefes Áreas y/o dependencias de la empresa
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Gerente Gerente
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Jefes Áreas y/o dependencias de la empresa Jefes Áreas y/o dependencias de la empresa
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Jefa Oficina Asesora Jurídica-SIAU Jefa Oficina Asesora Jurídica-SIAU
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta directiva
Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta directiva
OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS
SISTEMAS DE INFORMACION
OTROS
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES 100%
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE
DESEMPEÑO MINIMO
META 100% REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
ENITH SNEDA GUERRERO MARTINEZ Subgerente Administrativo y Financiero
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR -GF I.GF.19 137
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Oportunidad en trámite de cuentas
CODIGO INDICADOR I.GF.19
DOMINIO Eficacia
CONTENIDO EN
SEGUIMIENTO Interno
JUSTIFICACION DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR No. de cuentas tramitadas en EPS en el periodo
DENOMINADOR No. de cuentas radicadas y consolidadas en facturación y cartera
UNIDAD DE MEDICION Relación porcentual
FACTOR 100
FORMULA DE CALCULO Divide numerador entre el denominador y multiplica por el factor. El resultado se presenta con una cifra decimal. VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS
Registro del No. de cuentas tramitadas en EPS en el periodo Registro total del No.de cuentas radicadas y consolidadas en
facturación y cartera
ORIGEN DE LA INFORMACION Facturación y cartera Facturación y cartera, Encargado del área - Responsable
Proceso
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Facturación y cartera
Facturación y cartera, Encargado del área - Responsable Proceso
FUENTE PRIMARIA Reporte de cuentas y cuentas de cobro radicadas Reporte de cuentas radicadas y consolidadas PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Mensual Mensual
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Trimestral Trimestral
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Técnico Administrativo Cuentas Técnico Administrativo Cuentas
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Subgerente Administrativo y Financiero
Subgerente Administrativo y Financiero
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Técnico Administrativo Cuentas Técnico Administrativo Cuentas
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Técnico Administrativo Cuentas
Técnico Administrativo Cuentas
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Según solicitud de: Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta directiva
Según solicitud de: Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta directiva
OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS Seguridad, transporte, consolidación de cuentas Apoyo logístico y administrativo
SISTEMAS DE INFORMACION Sistema de información deficiente, errores del sistema en cargue de información. Apoyo oficina Comunicaciones y Sistemas OTROS
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE
DESEMPEÑO MINIMO
META
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
ENITH SNEDA GUERRERO MARTINEZ Subgerente Administrativo y Financiero
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - GJ I.GJ.3 139
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Proporción de Quejas Resueltas dentro del término legal
CODIGO INDICADOR I.GJ.3.
DOMINIO Efectividad
CONTENIDO EN
SEGUIMIENTO Externo
JUSTIFICACION Mide el tiempro de respuesta a las quejas interpuestas contra la entidad en el término establecido por la ley. DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR No. de quejas resueltas en el término legal
DENOMINADOR No. total de quejas recibidas
UNIDAD DE MEDICION Relación porcentual
FACTOR 100
FORMULA DE CALCULO Divide numerador entre el denominador y multiplica por el factor. El resultado se presenta con una cifra decimal. VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro del No. de quejas resueltas en el término legal. Registro del No. total de quejas recibidas.
ORIGEN DE LA INFORMACION Áreas y dependencias de la empresa Áreas y dependencias de la empresa AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Areas y dependencias de la empresa Áreas y dependencias de la empresa
FUENTE PRIMARIA Informe de áreas y dependencias de la empresa implicadas Informe de áreas y dependencias de la empresa implicadas PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Trimestral Trimestral
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Semestral-Anual Semestral-Anual
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Jefes Áreas y/o dependencias de la empresa Jefes Áreas y/o dependencias de la empresa
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Gerente Gerente
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Jefes Áreas y/o dependencias de la empresa Jefes Áreas y/o dependencias de la empresa
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Jefa Oficina Asesora Jurídica-SIAU
Jefa Oficina Asesora Jurídica-SIAU
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta directiva Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta directiva
OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS
SISTEMAS DE INFORMACION
OTROS
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES 100%
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE
DESEMPEÑO MINIMO
META
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA 100%
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
ENITH SNEDA GUERRERO MARTINEZ Subgerente Administrativo y Financiero
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR -SA I.SA.3. 141
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Rendimiento en consulta médica
CODIGO INDICADOR I.SA.3.
DOMINIO Eficacia
CONTENIDO EN
SEGUIMIENTO Interno
JUSTIFICACION DEFINICION OPERACIONAL Conocer el número de consultas médicas que se realiza con el tiempo dedicado a esta actividad
NUMERADOR Número total de consultas médicas
DENOMINADOR Número total de horas dedicadas a la consulta médica
UNIDAD DE MEDICION Consultas
FACTOR 1
FORMULA DE CALCULO Divide el Numerador entre el Denominador y se presenta con un decimal VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro de No. total de consultas médicas de periodo. Registro Total de de horas dedicadas a la consulta médica en el
periodo
ORIGEN DE LA INFORMACION Encargado del área - Responsable Proceso Encargado del área - Responsable Proceso AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Estadistica Estadística
FUENTE PRIMARIA Módulo Citas-H.C Módulo Citas-H.C PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Trimestral Trimestral
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Trimestral Trimestral
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Estadístico-Médico
Estadístico-Médico
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Subgerente Científico Subgerente Científico
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Estadístico Estadístico
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Subgerente Científico Subgerente Científico
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta directiva Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta
directiva OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION
DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS
SISTEMAS DE INFORMACION
OTROS
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES 2.5 - 3.0 / hora
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE
DESEMPEÑO MINIMO 2.5 hora
META 2.5 - 3.0 / hora
REFERENCIAS BIBLIOGRAFIA
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
SANDRA YANETH BURBANO ROMO Subgerente Científico
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - SA I.SA.4. 143
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Rendimiento en odontología
CODIGO INDICADOR I.SA.4.
DOMINIO Eficiencia
CONTENIDO EN
SEGUIMIENTO Interno
JUSTIFICACION Conocer el número de consultas que se realiza con el tiempo dedicado a esta actividad. DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR Número total de actividades odontológicas
DENOMINADOR Número total de horas dedicadas a la atención odontológica
UNIDAD DE MEDICION Consultas
FACTOR 1
FORMULA DE CALCULO Divide el Numerador entre el Denominador y se presenta con un decimal VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR GENERALIDADES DESCRIPTIVAS
Registro de No. total de actividades odontológicas Registro total de horas dedicadas a la atención odontológica
ORIGEN DE LA INFORMACION Encargado del área - Responsable Proceso Encargado del área - Responsable Proceso AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Coordinación odontología-Estadística Coordinación odontología-Estadística
FUENTE PRIMARIA Módulo Citas-H.C Módulo Citas-H.C PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Trimestral Trimestral
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Trimestral
Trimestral
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Estadístico-Odontólogo
Estadístico-Odontólogo
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Subgerente Científico
Subgerente Científico
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Estadístico
Estadístico
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Subgerente Científico
Subgerente Científico
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL
Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta directiva
Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta directiva
OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS
SISTEMAS DE INFORMACION
OTROS
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES 6 - 8 actividades/hora
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE
DESEMPEÑO MINIMO 6 actividades/hora
META 6 - 8 actividades/hora
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
SANDRA YANETH BURBANO ROMO Subgerente Científico
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - SA I.SA.5. 145
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Productividad en Consulta Médica
CODIGO INDICADOR I.SA.5.
DOMINIO Eficacia
CONTENIDO EN
SEGUIMIENTO Interno
JUSTIFICACION Conocer el número de consultas realizadas en el tiempo realmente contratado DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR Número total de consultas médicas
DENOMINADOR Número total de horas médico contratadas
UNIDAD DE MEDICION Consultas
FACTOR 1
FORMULA DE CALCULO Divide el Numerador entre el Denominador y se presenta con un decimal VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR GENERALIDADES DESCRIPTIVAS
Registro de No. total de consultas médicas de periodo. Registro Total de de horas médico contratadas en el periodo
ORIGEN DE LA INFORMACION Encargado del área - Responsable Proceso Encargado del área - Responsable Proceso AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Estadística-Talento Humano Estadística-Talento Humano
FUENTE PRIMARIA Módulo Citas-H.C Módulo Citas-H.C PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Trimestral Trimestral
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Trimestral
Trimestral
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Estadístico-Médico
Estadístico-Médico
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Subgerente Científico
Subgerente Científico
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Estadístico
Estadístico
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Subgerente Científico Subgerente Científico
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta directiva Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta directiva
OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION
DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS
SISTEMAS DE INFORMACION
OTROS
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES > 90%
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE
DESEMPEÑO MINIMO 90%
META 100% REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
SANDRA YANETH BURBANO ROMO Subgerente Científico
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR – SA I.SA.6. 147
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Productividad en Consulta Odontológica
CODIGO INDICADOR I.SA.6.
DOMINIO Eficacia
CONTENIDO EN
SEGUIMIENTO Interno
JUSTIFICACION Conocer el número de consultas realizadas en el tiempo realmente contratado DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR Número total de actividades realizada en las consultas odontológicas
DENOMINADOR Número total de horas odontólogo contratadas
UNIDAD DE MEDICION Consultas
FACTOR 1
FORMULA DE CALCULO Divide el Numerador entre el Denominador y se presenta con un decimal VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS
Registro de No. total de actividades realizadas en las consultas odontológicas del periodo.
Registro Total de de horas médico contratadas en el periodo
ORIGEN DE LA INFORMACION Encargado del área - Responsable Proceso Encargado del área - Responsable Proceso
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Estadistica-Talento Humano
Estadística-Talento Humano
FUENTE PRIMARIA Módulo Citas-H.C Módulo Citas-H.C PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Trimestral
Trimestral
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Trimestral
Trimestral
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Estadístico-Coordinación odontología
Estadístico-Coordinación odontología
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Subgerente Científico Subgerente Científico
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Estadístico
Estadístico
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Subgerente Científico
Subgerente Científico
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta directiva Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta
directiva OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS
SISTEMAS DE INFORMACION
OTROS
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES > 90%
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE
DESEMPEÑO MINIMO 90%
META 100% REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
SANDRA YANETH BURBANO ROMO Subgerente Científico
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR – SA I.SA.7. 149
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Extensión de Uso consulta médica (cobertura)
CODIGO INDICADOR I.SA.7.
DOMINIO Resultado
CONTENIDO EN
SEGUIMIENTO Interno
JUSTIFICACION Conocer la proporción de usuarios con necesidades de consulta médica, que se les prestó el servicio. DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR Número total de consultas médicas de primera vez
DENOMINADOR Número total de población asignada
UNIDAD DE MEDICION Relación porcentual
FACTOR 100
FORMULA DE CALCULO Divide el Numerador entre el Denominador y multiplica por el factor VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS
Registro de No. total de consultas médicas de primera vez Registro Total de población asignada
ORIGEN DE LA INFORMACION Encargado del área - Responsable Proceso Encargado del área - Responsable Proceso AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Estadística Estadística
FUENTE PRIMARIA Módulo de Citas-H.C-Administración Módulo de Citas-H.C-Administración PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Trimestral
Trimestral
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Trimestral
Trimestral
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Estadístico
Estadístico
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Subgerente Científico
Subgerente Científico
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Estadístico
Estadístico
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Subgerente Científico
Subgerente Científico
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta directiva Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta
directiva OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS
SISTEMAS DE INFORMACION
OTROS
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES De acuerdo al programa de atención en consulta médica
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE
DESEMPEÑO MINIMO
META > al 80% en cada programa REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
SANDRA YANETH BURBANO ROMO Subgerente Científico
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - SA I.SA.8. 151
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Extensión de Uso consulta odontológica (cobertura)
CODIGO INDICADOR I.SA.8.
DOMINIO Resultado
CONTENIDO EN
SEGUIMIENTO Interno
JUSTIFICACION Conocer la proporción de usuarios con necesidades de consulta odontológica, que se les prestó el servicio. DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR Número total de consultas odontológicas de primera vez
DENOMINADOR Número total de población asignada
UNIDAD DE MEDICION Relación porcentual
FACTOR 100
FORMULA DE CALCULO Divide el Numerador entre el Denominador y multiplica por el factor VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro de No. total de consultas odontológicas de primera vez Registro Total de población asignada
ORIGEN DE LA INFORMACION Encargado del área - Responsable Proceso Encargado del área - Responsable Proceso
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Estadística
Estadística
FUENTE PRIMARIA Modulo de Citas-H.C-Administración Modulo de Citas-H.C-Administración PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Trimestral
Trimestral
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Trimestral
Trimestral
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Estadístico
Estadístico
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Subgerente Científico
Subgerente Científico
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Estadístico
Estadístico
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Subgerente Científico
Subgerente Científico
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta directiva
Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta directiva
OBSERVACIONES Registro de No. total de consultas odontológicas de primera vez
Registro Total de población asignada
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS
SISTEMAS DE INFORMACION
OTROS
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES De acuerdo a programación de actividades en odontología
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE
DESEMPEÑO MINIMO
META > al 80% de las actividades programadas REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
SANDRA YANETH BURBANO ROMO Subgerente Científico
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR – SA I.SA.9. 153
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Frecuencia de Uso consulta médica (concentración)
CODIGO INDICADOR I.SA.9.
DOMINIO
CONTENIDO EN
SEGUIMIENTO Interno
JUSTIFICACION Conocer el promedio de veces que un usuario asite a consulta médica en un determinado periodo. DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR Número total de consultas médicas en el periodo.
DENOMINADOR Número total de consultas médicas de primera vez.
UNIDAD DE MEDICION Consultas
FACTOR 1
FORMULA DE CALCULO Divide el Numerador entre el Denominador y el resultado se presenta con un decimal. VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS
Registro de No. total de consultas médicas en el periodo. Registro Total de consultas médicas de primera vez.
ORIGEN DE LA INFORMACION Encargado del área - Responsable Proceso Encargado del área - Responsable Proceso
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Estadística
Estadística
FUENTE PRIMARIA Modulo de Citas-H.C-Administración Modulo de Citas-H.C-Administración PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Trimestral Trimestral
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Trimestral Trimestral
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Estadístico Estadístico
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Subgerente Científico Subgerente Científico
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Estadístico Estadístico
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Subgerente Científico
Subgerente Científico
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta directiva
Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta directiva
OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION
DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS
SISTEMAS DE INFORMACION
OTROS
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE
DESEMPEÑO MINIMO
META Dos (2) al año
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
SANDRA YANETH BURBANO ROMO Subgerente Científico
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - SA I.SA.10. 155
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Frecuencia de Uso consulta odontológica (concentración)
CODIGO INDICADOR I.SA.10.
DOMINIO
CONTENIDO EN
SEGUIMIENTO Interno
JUSTIFICACION Conocer el promedio de veces que un usuario consulta el servicio de odontología en un determinado periodo DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR Número total de consultas odontológicas en el periodo.
DENOMINADOR Número total de consultas odontológicas de primera vez.
UNIDAD DE MEDICION Consultas
FACTOR 1
FORMULA DE CALCULO Divide el Numerador entre el Denominador y el resultado se presenta con un decimal. VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro de No. total de consultas odontológicas en el periodo. Registro Total de consultas odontológicas de primera vez.
ORIGEN DE LA INFORMACION Encargado del área - Responsable Proceso Encargado del área - Responsable Proceso AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Estadística Estadística
FUENTE PRIMARIA Modulo de Citas-H.C-Administración Módulo de Citas-H.C-Administración PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Trimestral Trimestral
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Trimestral Trimestral
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Estadístico Estadístico
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Subgerente Científico Subgerente Científico
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Estadístico Estadístico
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Subgerente Científico Subgerente Científico
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta directiva
Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta directiva
OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS
SISTEMAS DE INFORMACION
OTROS
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE
DESEMPEÑO MINIMO
META Dos (2) al año
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
SANDRA YANETH BURBANO ROMO Subgerente Científico
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR – SA I.UR.1. 157
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Tiempo promedio de permanencia en observación
CODIGO INDICADOR I.UR.1.
DOMINIO Eficiencia
CONTENIDO EN
SEGUIMIENTO Interno
JUSTIFICACION Permite evaluar la capacidad de respuesta del servicio y la oportunidad en la definición de la conducta médica DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR Sumatoria de horas transcurridas desde el ingreso a observación hasta el egreso del servicio.
DENOMINADOR Total de usuarios atendidos en observación
UNIDAD DE MEDICION Horas
FACTOR 1
FORMULA DE CALCULO Divide numerador entre el denominador VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS
Sumatoria de horas transcurridas desde el ingreso a observación hasta el egreso del servicio.
Total de usuarios atendidos en observación
ORIGEN DE LA INFORMACION Encargado del área - Responsable Proceso con servicio de urgencias y observación
Encargado del área - Responsable Proceso con servicio de urgencias y observación
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Encargado del área - Responsable Proceso con servicio de urgencias y observación
Encargado del área - Responsable Proceso con servicio de urgencias y observación
FUENTE PRIMARIA Modulo de Admisiones. Modulo H.C. Modulo de Admisiones. Modulo H.C. PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Mensual
Mensual
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Trimestral
Trimestral
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Estadístico Estadístico
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Subgerente Científico Subgerente Científico
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Subgerente Científico Subgerente Científico
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Subgerente Científico
Subgerente Científico
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta directiva
Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta directiva
OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS
SISTEMAS DE INFORMACION
OTROS
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES 6 a 24 horas
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE
DESEMPEÑO MINIMO 6 horas
META 24 horas REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
SANDRA YANETH BURBANO ROMO Subgerente Científico
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR – GF I.GF.20. 159
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de glosas no recuperables por EPS-S
CODIGO INDICADOR I.GF.20
DOMINIO Eficacia
CONTENIDO EN
SEGUIMIENTO Interno
JUSTIFICACION Identificar el porcentaje de glosas no recuperadas para tomar los correctivos oportunamente DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR Valor de glosa no recuperada por EPS-S en el periodo
DENOMINADOR Valor total radicado a EPS-S en el periodo
UNIDAD DE MEDICION Relación Porcentual
FACTOR 100
FORMULA DE CALCULO Se divide el numerador por el denominador y se multiplica por el factor VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro del Valor de glosa no recuperada por EPS-S en el periodo Registro del valor total radicado a EPS-S en el periodo
ORIGEN DE LA INFORMACION Auditoría de cuentas Facturación y cartera
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Auditoría de cuentas
Facturación y cartera
FUENTE PRIMARIA Informe de Facturación Informe de Facturación PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Trimestral
Trimestral
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Semestral Semestral
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Auditor de cuentas Facturación y cartera
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Subgerente Administrativo y Financiero Subgerente Administrativo y Financiero
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Auditor de cuentas Facturación y cartera
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Auditor de cuentas Facturación y cartera
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Según solicitud: Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta directiva
Según solicitud: Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta directiva
OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS
SISTEMAS DE INFORMACION
OTROS
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE
DESEMPEÑO MINIMO
META Menor del 10%
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
ENITH SNEDA GUERRERO MARTINEZ Subgerente Administrativo y Financiero
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR – GF I.GF.21 161
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014 NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de facturación anulada
CODIGO INDICADOR I.GF.21.
DOMINIO Interno
CONTENIDO EN Mide el porcentaje de registros anulados, y tomar los correctivos necesarios para optimizar los recursos existentes
SEGUIMIENTO Interno
JUSTIFICACION DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR Número de facturas anuladas en el periodo
DENOMINADOR Número de facturas realizadas en el periodo
UNIDAD DE MEDICION Relación Porcentual
FACTOR 100
FORMULA DE CALCULO Se divide el numerador por el denominador y se multiplica por el factor
VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro del número de facturas anuladas en el periodo Registro del número de facturas realizadas en el periodo
ORIGEN DE LA INFORMACION Encargado del área - Responsable Proceso Encargado del área - Responsable Proceso
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Cuentas médicas
Cuentas médicas
FUENTE PRIMARIA Módulo de facturación Modulo de facturación PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Mensual
Mensual
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Trimestral
Trimestral
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Profesional universitario auditor médico Profesional universitario auditor médico
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Subgerente Administrativo y Financiero
Subgeren e Administrativo y Financiero
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Profesional universitario auditor médico
Profesional universitario auditor médico
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Profesional universitario auditor médico
Profesional universitario auditor médico
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta directiva Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta directiva
OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS
SISTEMAS DE INFORMACION
OTROS
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE
DESEMPEÑO MINIMO
META Menor al 10%.
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
ENITH SNEDA GUERRERO MARTINEZ Subgerente Administrativo y Financiero
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR – GA I.GA.1. 163
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de residuos destinados a relleno sanitario
CODIGO INDICADOR I.GA.1.
DOMINIO Eficiencia
CONTENIDO EN Decreto 2676/2000; decreto 1669/2002.
SEGUIMIENTO Interno
JUSTIFICACION Se busca medir la generación, segregación en la fuente y disposición final de los residuos ordinarios generados por la empresa DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR Total en kg de residuos ordinarios enviados a relleno sanitario
DENOMINADOR Total en kg de residuos biológicos y ordinarios generados por la empresa
UNIDAD DE MEDICION Relación porcentual
FACTOR 100
FORMULA DE CALCULO Divide numerador entre el denominador y multiplica por el factor. El resultado se presenta con una cifra decimal. VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS
Registro del total en kg de residuos biológicos enviados a incineración Registro del Total en kg de residuos biológicos y ordinarios generados por la empresa
ORIGEN DE LA INFORMACION Encargado del área - Responsable Proceso Encargado del área - Responsable Proceso AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Encargado del área - Responsable Proceso Encargado del área - Responsable Proceso
FUENTE PRIMARIA Formato RH1-Informe Formato RH1-Informe PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Bimensual-Semestral-Anual Bimensual-Semestral-Anual
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Bimensual-Semestral-Anual Bimensual-Semestral-Anual
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Subgerente Científico - Comite
Subgerente Científico - Comite
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Operador de mantenimiento hospitalario Operador de mantenimiento hospitalario
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Subgerente Científico - Comite Subgerente Científico - Comite
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Operador de mantenimiento hospitalario
Operador de mantenimiento hospitalario
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Corponariño, IDSN, Dirección Local de Salud, Contraloría Departamental de Nariño
Corponariño, IDSN, Dirección Local de Salud, Contraloría Departamental de Nariño
OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION
DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS
SISTEMAS DE INFORMACION
OTROS
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE
DESEMPEÑO MINIMO
META
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Decreto 2676/2000; decreto 1669/2002.
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
SANDRA YANETH BURBANO ROMO Subgerente Científico
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR -GA I.GA.2. 165
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de cumplimiento de recolección y disposición adecuada de residuos.
CODIGO INDICADOR I.GA.2.
DOMINIO Eficiencia
CONTENIDO EN Decreto 2676/2000; decreto 1669/2002.
SEGUIMIENTO Interno
JUSTIFICACION Se busca medir el cumplimiento de recolección y disposición final de los residuos generados por la empresa DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR No. de visitas de verificación de recolección y disposición adecuada de residuos ejecutadas
DENOMINADOR No. total de visitas de verificación de recolección y disposición adecuada de residuos programadas
UNIDAD DE MEDICION Relación porcentual
FACTOR 100
FORMULA DE CALCULO Divide numerador entre el denominador y multiplica por el factor. El resultado se presenta con una cifra decimal. VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS
Registro del No. de visitas de verificación de recolección y disposición adecuada de residuos ejecutadas
Registro total del No. de visitas de verificación de recolección y disposición adecuada de residuos programadas
ORIGEN DE LA INFORMACION Salud Ocupacional Salud Ocupacional AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
Oficina de Salud Ocupacional-Gestión ambiental Oficina de Salud Ocupacional-Gestión ambiental
FUENTE PRIMARIA Informe de visitas-Listas de chequeo Informe de visitas-Listas de chequeo PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION
Bimensual-Semestral-Anual Bimensual-Semestral-Anual
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)
Bimensual-Semestral-Anual Bimensual-Semestral-Anual
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Subgerente Científico - Comite
Subgerente Científico - Comite
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Operador de mantenimiento hospitalario
Operador de mantenimiento hospitalario
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
Subgerente Científico - Comite Subgerente Científico - Comite
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR
Operador de mantenimiento hospitalario
Operador de mantenimiento hospitalario
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Corponariño, IDSN, Dirección Local de Salud, Contraloría Departamental de Nariño
Corponariño, IDSN, Dirección Local de Salud, Contraloría Departamental de Nariño
OBSERVACIONES
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION
DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
OPERATIVOS
SISTEMAS DE INFORMACION
OTROS
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE
DESEMPEÑO MINIMO
META
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno
SANDRA YANETH BURBANO ROMO Subgerente Científico
FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente
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