PROCESO: Solicitud del Bar para evento. SIGNOS
SECTOR: Departamento de Marketing. ACCION DISTRIBUCIÓN TRANSPORTE
FECHA: 20 de diciembre de 2010 DEMORA CONTROL ARCHIVO
ANALISTA: Rogelio Guillermo Cattebeke FredingOPERACIÓN
COMBINADA
OPERACIÓN
COMBINADA
OPERACIÓN
COMBINADA
DOCUMENTOS y AbreviaturasSS Dpto. Atencion al Cliente DACCS Dpto. Marketing DMktOPI Dpto. Suministro DSOC Dpto. Administrativo DANDB Gerencia General GGFC
Pasos Descripción de Procedimientos Cliente
Dpto. de
Atención al
Cliente
CajaGerencia
General
Dpto. de
Marketing
Dpto. de
Suministro
Dpto.
Adminis.Proveedor
1
Responsable del DAC recibe la SS, en un formulario
proporcionado por la empresa, con los documentos requeridos
y verifica que todos los datos esten correctos
2
Si detecta algún error u omisión en la SS, devuelve los
documentos al solicitante, con las obsevaciones
correspondientes
3
Si todo esta correcto coloca el sello de Entrada, completa los
datos del mismo y verifica que la fecha solicitada esté libre de
otros eventos
4Responsable firma la SS y habilita una CS del cliente, luego
remite la CS a Caja para su pago
5 Cajero Recibe la CS y verifica la SS y el importe a ser abonado
6Cajero emite FC por el 50% del total, según lo establecido para
determinados eventos y remite la CS a GG
7 Gerente recibe la CS y verifica que todo este correcto
8Otorga un Vo Bo con las recomendaciones para la realización
del evento y remite la CS a DMkt
9
Encargado recibe la CS con las recomendaciones, emite la OPI
en tripliplicado con todo lo necesario para realizar el evento, y
distribuye de la siguiente manera:
10 La CS y el original de la OPI al DA
11Duplicado de la OPI a DS para preparar todos materiales y
equipos necesarios
12 Triplicado se archiva en DMkt
13Encargado de la DA prepara la OC y remite a los proveedores a
fin de preparar todo lo solicitado en la SS
14Encargado de la DA recibe al cliente en la fecha del evento para
saldar la deuda pendiente
15Encargado remite la CS a Caja para el pago del saldo
correspondiente del cliente
16Cajero confecciona la FC por el saldo, entrega al cliente y remite
al DA la CS para su archivo
17 Encargado recibe la CS y archiva
Factura Contado
FLUXOGRAMA
Solicitud de ServicioCarpeta de ServicioOrden de Pedido InternoOrden de CompraNota de Depósito Bancario
*
*
*
*
*
Top Related