San Salvador, Abril de 2012.
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL INTEGRADO ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN SALVADOR - AÑO 2012
Alcaldía Municipal de San Salvador Unidad de Desarrollo Institucional
Departamento de Planificación
Formulación Plan Operativo Anual 2012
TABLA DE CONTENIDO
Resumen Ejecutivo i
I Número de Metas Formuladas por Dependencia 1
II Cuantificación Integrada de Metas Formuladas Año 2012
2
III Número de Metas Formuladas Unidades Dependientes del Concejo Municipal
3
IV Número de Metas Formuladas Unidades Dependientes del Alcalde
4
V Número de Metas Formuladas de la Dirección General de Desarrollo Municipal
5
VI Número de Metas Formuladas de la Dirección General de Administración y Finanzas
6
VII Número de Metas Formuladas de las Instituciones Autónomas
7
VIII Anexos – Formulación de Plan Operativo Anual por Dependencias
8
Formulación Plan Operativo Anual 2012
~ i ~
RESUMEN EJECUTIVO
El siguiente documento denominado Formulación Plan Operativo Anual (POA)
Integrado de la Alcaldía Municipal de San Salvador Año 2012, se ha desarrollado de
acuerdo a prioridades definidas por el nivel de Dirección, a las políticas
institucionales establecidas en el proceso de Formulación del Presupuesto y las
asignaciones presupuestarias aprobadas a las dependencias, Plan Estratégico
2009/2012 vigente y los lineamientos proporcionados para proceder a la
elaboración del documento citado.
Este instrumento de control interno, formulado en analogía a lo indicado en el
Capítulo I, Art.16 de las Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la AMSS
(NTCIEAMSS) vigentes a partir del 10 de Diciembre de 2010, contribuye a continuar
fortaleciendo el Modelo de Gestión por Resultados que a partir del año 2010 se ha
introducido en la municipalidad de San Salvador, constituyéndose con el Plan
Estratégico en una de las herramientas principales para facilitar el seguimiento y
evaluación de las metas proyectadas por los diferentes niveles organizativos
reflejados en la Estructura Organizativa aprobada y en uso.
En el POA se plasma la organización de la gestión operativa de las diferentes
dependencias que integran la municipalidad, que a través del esfuerzo coordinado
garanticen el efectivo cumplimiento de los objetivos y metas municipales,
contribuyendo a que la comuna proporcione los servicios y atienda la demanda de
los habitantes de San Salvador.
En este documento se describen las metas y sus actividades sustantivas, montos
presupuestarios asignados a cada una de ellas que en forma integral las Unidades
Descentralizadas Autónomas y las Centralizadas lideradas por el Señor Alcalde y
Concejo Municipal brindaran a los centros poblacionales que conforman el
Municipio de San Salvador.
Formulación Plan Operativo Anual 2012
~ ii ~
De acuerdo a las proyecciones realizadas, para el año 2012 se han formulado un total
de 744 metas, enfocándose los esfuerzos a cumplir las prioridades definidas por eje y
área estratégica como es:
I. El Eje Estratégico de Limpieza proyecta continuar fortaleciendo el manejo
integral de los desechos sólidos promoviendo la participación ciudadana en
estas actividades y con ello contribuir a mejorar la calidad de vida del municipio
al contar con una “Ciudad Limpia”, entre sus primacías se tienen garantizar la
recolección oportuna de 187,200 toneladas de los desechos sólidos del
municipio, limpieza de calles de los circuitos y ejes preferenciales, ejecutar plan
de limpieza y desobstrucción en ríos y quebradas en 80 kilómetros lineales,
plan de limpieza en drenajes de aguas lluvias como pozos, tragantes y tuberías,
plan de lavado y saneado en plazas parques y zonas de mercados municipales,
Programa Yo Reciclo a través de visitas de ARTI y el Gran Contenedor a Centros
Escolares públicos y privados, garantizar funcionamiento de centros de acopio
de desechos sólidos en el sistema de mercados, entre otros.
II. El Eje Estratégico de Orden entre sus prioridades se tiene la reparación y
mejoramiento de vías públicas secundarias, así como reconstruir las vías
pavimentadas para lo cual ejecutará bacheo superficial y profundo de 12,000
M2 de red municipal, recarpeteo y tratamiento superficial de 9,000 M2 en vías
recolectoras y de acceso en red municipal; mantenimiento, reparación y
ampliación de alumbrado público en calles, parques y plazas. En el marco de
modernización se ejecutarán proyectos para mejorar 33 espacios públicos
entre calles, avenidas y triángulos, parques y plazas del municipio, construcción
de dos miradores en diferentes zonas estratégicas del municipio,
reconstrucción de 4,000 metros lineales de aceras y arriates, revitalización
urbanística en diferentes zonas de la ciudad capital.
También se ha considerado la planificación y gestión del desarrollo urbano a
través la elaboración de un Plan de Desarrollo Urbano del
Formulación Plan Operativo Anual 2012
~ iii ~
Municipio de San Salvador y diseños de renovación urbana en 3 zonas del
municipio.
III. En el Eje Estratégico de Seguridad se ejecutarán metas dirigidas a la
protección del patrimonio municipal, servicios de patrullaje con la finalidad
de contribuir al orden, tranquilidad y seguridad en San Salvador,
mantenimiento de espacios públicos libres de obstáculos, verificar la
legalidad del negocio y establecimientos en concordancia con la ordenanza
municipal aplicable para su funcionamiento; seguimiento a la operación del
observatorio municipal, programa de servicios integrados de resolución
pacífica de conflictos con el apoyo del Programa Conjunto Reducción de la
Violencia y Construcción de Capital Social, seguimiento a la recuperación de
espacios públicos comprendidos en el Plan Municipal de Convivencia,
Mediación y Seguridad Ciudadana de San Salvador; talleres de cultura de
paz y valores, programas de formación en centros de convivencia,
coordinación de talleres en derecho y convivencia, festivales y eventos de
convivencia; seguimiento al proceso de rescate del Patrimonio Cultural del
Centro Histórico, impulso de programas y proyectos referidos a la juventud
entre otros. Asimismo, se han programado proyectos encaminados a la
protección de zonas de alta vulnerabilidad.
IV. El Área Estratégica de Desarrollo Social y Económico, ha orientado sus
metas a continuar fortaleciendo las áreas de: a) Salud a través de sus
diferentes servicios a centros poblacionales vulnerables, CDI’s y Clínicas de
Mercados; b) Mujer, Niñez y Familia, proporcionando capacitaciones en
temas de género, asociatividad, derechos de la mujer, niñez y familia,
servicio de atención a problemas que enfrenta este segmento de la
población; c) Protección Civil, conformación de mesas temáticas sobre
Gestión de Reducción de Riesgos a Desastres Naturales en los Distritos,
fortalecimiento y monitoreo al Sistema de Alerta Temprana Municipal,
Formulación Plan Operativo Anual 2012
~ iv ~
simulacros y simulación de atención ante emergencias; d) Apoyo a la
formulación y seguimiento participativo en los Distritos, coordinación y
realización de cabildos abiertos; e) Fortalecimiento del arte y la cultura a
través de la ejecución de programas tales como: talleres Itinerantes, tour
Cementerio Los Ilustres, buses de la cultura, tour Ruta del Bicentenario,
Biblioteca Municipal Ambulante y Talleres de Manualidades; f) Promoción,
organización y festejos tradicionales en el municipio; g) Desarrollo de
capacidades y habilidades de trabajo, intermediación laboral y fomento de
la empresarialidad con la ejecución de 96 cursos de formación técnica,
cursos móviles de formación técnica y microempresarial, servicio de
intermediación laboral a través de la Bolsa Municipal de Trabajo; h)
Promoción del Deporte y Recreación en el municipio de San Salvador con la
creación de 40 escuelas deportivas comunitarias, reequipamiento y
mantenimiento de 70 escuelas de deporte y recreación ya existentes,
eventos deportivos y recreativos para fomentar el sano esparcimiento; i)
Servicio de Funeraria.
V. Área Estratégica de Modernización, en materia de modernización
administrativa se implementará la Ventanilla de Recepción de Trámites del
Registro del Estado Familiar en las delegaciones distritales y en la Agencia
Metrocentro; campañas de difusión de requisitos para obtener licencia,
matrícula y permisos de negocios; Incorporación de nuevo desarrollo de
aplicaciones al Portal Web Municipal, Implementación de medidas de
seguridad, administración y operatividad de equipos AMSS.
VI. Área Estratégica de Eficiencia, Optimización del Servicio al Cliente y
Rendición de Cuentas, la gestión financiera orientará sus energías ha
oxigenar los ingresos de la comuna por la vía de pago de impuestos,
recuperación de la cartera de cuentas pendientes de cobro, tasas y
contribución especial, incremento de base tributaria a través de la
inscripción de negocios, programa de fiscalización a contribuyentes omisos,
inspección de inmuebles, actualización catastral de base gráfica y tributaria.
Formulación Plan Operativo Anual 2012
~ v ~
El documento está estructurado en siete apartados, el primero muestra de forma
integrada a través de matriz la cantidad de metas programadas por dependencia; el
segundo muestra a nivel de Concejo, Alcalde, Direcciones Generales y Autónomas las
metas programadas, del tercero al sexto apartado se muestra un detalle por los niveles de
jerarquía, tomando de referencia la actual estructura organizativa, el número de metas
que cada entidad ha proyectado trabajar durante el 2012.
En la sección de anexos se ha incorporado el Plan Operativo Anual, en el cual se detalla las
metas programadas, con su unidad de medida, cantidad, calendarización de las mismas y
recursos presupuestarios asignados por cada entidad que integra la AMSS.
Formulación Plan Operativo Anual 2012
~ 1 ~
I. NUMERO DE METAS FORMULADAS AÑO 2012 POR DEPENDENCIA
corr UNIDADES ORGANIZATIVASCANTIDAD DE METAS
PROGRAMADAS
I Unidades Dependientes del Concejo Municipal 231 Secretaría Municipal 3
2 Sindicatura: Gerencia Legal y Subgerencia Legal 13
3 Auditoria Interna 3
4 Unidad Ambiental 4
II Unidades Dependientes del Señor Alcalde 405 Unidad de Asuntos Estratégicos 0
6 Unidad de Asuntos Estratégicos: Comisión de Convivencia, Mediación y SeguridadCiudadana
3
7 Cuerpo de Agentes Metropolitanos 14
8 Unidad de Comunicación Social 11
9 Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional 5
10 Delegación Contravencional 7
III Dirección General de Desarrollo Municipal 42811 Gerencia de Desarrollo Social 315
12 Unidad de Revitalización del Centro Histórico 4
13 SubGerencia de Participación Ciudadana: Promoción de la Salud, Mujer, Niñez yFamilia, Protección Civil, Programas para Jóvenes y Organización y ParticipaciónCiudadana
66
14 Delegación Distrital I 42
15 Delegación Distrital II 41
16 Delegación Distrital III 42
17 Delegación Distrital IV 41
18 Delegación Distrital V 40
19 Delegación Distrital VI 39
20 Gerencia de Desarrollo Urbano 80
21 Gerencia Desarrollo Urbano 6
22 Unidad Ejecutora de Proyectos Estratégicos (UEPE) 3
23 Unidad Ejecutora de Proyectos Comunitarios y Mitigación de Riesgos 7
24 SubGerencia de Servicios Urbanos 47
25 SubGerencia de Urbanismo 17
26 Gerencia de Mercados 33
IV Dirección General de Administración y Finanzas 17427 Unidad de Desarrollo Institucional: Planificación, Gestión de Calidad y Sistemas
Institucionales22
28 Unidad de Cooperación Externa 10
29 Gerencia de Administración 68
30 Gerencia de Administración 5
31 SubGerencia de Registros y Servicios a los Ciudadanos: Registro del Estado Familiar,Identificación de Personas, Licencias, Matriculas y Permisos y Tiangue
31
32 SubGerencia de Gestión de Recursos y Servicios: Transporte, Taller Automotriz,Control de Bienes, Almacén Gral. y Servicios Grales.
17
33 SubGerencia de Recursos Humanos: Administración de Personal, Gestión de Personaly Capacitación
15
34 Gerencia Financiera 74
35 Unidad de Fiscalización Tributaria Municipal 2
36 Unidad Centralizada de Atención a Grandes Contribuyentes 7
37 SubGerencia Financiera: Tesorería, Contabilidad y Presupuesto 23
38 SubGerencia de Gestión Tributaria: Impuestos y Administración de la Cartera 8
39 SubGerencia de Catastro: Dpto. Técnico de Catastro, Análisis y Aplicaciones Catastrales,Resoluciones Catastrales y Monitoreo Catastral a Delegaciones Distritales
34
V Instituciones Autonómas 79
40 Promocultura 15
41 Comité de Festejos de la Ciudad de San Salvador 5
42 Instituto Municipal de Deporte y Recreación (IMDER) 4
43 Centro de Formación Laboral (CFL) 8
44 Administración General de Cementerios 9
45 Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos 38
VI Deuda Interna y Externa46 Deuda Interna 0
47 Deuda Externa 0
TOTAL 744
CUANTIFICACION DE METAS FORMULADAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2012 AMSS
Formulación Plan Operativo Anual 2012
~ 2 ~
II. CUANTIFICACION INTEGRADA DE METAS FORMULADAS Y RECURSOS
PRESUPUESTARIOS AÑO 2012 POR NIVEL DE JERARQUIA ORGANIZACIONAL
No. NIVEL DE JERARQUÍA ORGANIZACIONAL NUMERO DE
DEPENDENCIASCANTIDAD DE METAS
PROGRAMADAS
RECURSOS PRESUPUESTARIOS
ASIGNADOS US $
1 UNIDADES DEPENDIENTES DEL CONCEJO MUNICIPAL 6 23 $1,32 6,442.60
2 UNIDADES DEPENDIENTES DEL ALCALDE MUNICIPAL 7 40 $9,52 3,350.86
3 DIRECCION GENERAL DESARROLLO MUNICIPAL 29 428 $24,545 ,344.22
4 DIRECCION GENERAL DE ADMON. Y FINANZAS 36 174 $23,198, 255.21
5 UNIDADES DESCENTRALIZADAS AUTONOMAS 6 79 $13,185,909.4 2
6 DEUDA INTERNA Y EXTERNA - - $8,182,201.13
TOTAL 84 744 $79,961,503.44
Formulación Plan Operativo Anual 2012
~ 3 ~
III. NUMERO DE METAS FORMULADAS UNIDADES DEPENDIENTES DEL CONCEJO
MUNICIPAL
3
13
34
Secretaría Municipal Sindicatura (Gerencia y Subgerencia Legal)
Auditoria Interna Unidad Ambiental
NUMERO DE METAS POR AREAS DE GESTIONUNIDADES DEPENDIENTES DEL CONCEJO MUNICIPAL
No. DEPENDENCIASNUMERO DE
DEPENDENCIASCANTIDAD DE METAS
PROGRAMADAS
RECURSOS PRESUPUESTARIOS
ASIGNADOS US $
I UNIDADES DEPENDIENTES DEL CONCEJO MUNICIPAL 6 23 $1,326,442.60
1 Secretaría Municipal 1 3 $629,172.40
2/* Sindicatura (Gerencia y Subgerencia Legal) 3 13 $516,552.22
3 Auditoria Interna 1 3 $140,011.03
4 Unidad Ambiental 1 4 $40,706.95
Formulación Plan Operativo Anual 2012
~ 4 ~
IV. NUMERO DE METAS FORMULADAS UNIDADES DEPENDIENTES DEL ALCALDE
MUNICIPAL
3
14
11
57
Unidad de Asuntos Estratégicos
Cuerpo de Agentes Metropolitanos
Unidad de Comunicación Social
UACI Delegación Contravencional
NUMERO DE METAS POR AREAS DE GESTIONUNIDADES DEPENDIENTES DEL ALCALDE MUNICIPAL
No DEPENDENCIASNUMERO DE
DEPENDENCIASCANTIDAD DE METAS
PROGRAMADAS
RECURSOS PRESUPUESTARIOS
ASIGNADOS US $
II/* UNIDADES DEPENDIENTES DEL ALCALDE MUNICIPAL 7 40 $9,523,350.86
1/** Unidad de Asuntos Estratégicos 3 3 $239,416.65
2 Cuerpo de Agentes Metropolitanos 1 14 $7,899,931.41
3 Unidad de Comunicación Social 1 11 $941,440.65
4 UACI 1 5 $125,747.94
5 Delegación Contravencional 1 7 $64,068.39
/* Se ha agregado la asignación presupuestaria del Alcalde Municipal
/** De la Unidad de Asuntos Estratégicos dependen: Proyectos Especiales, Comisión de Convivencia, Mediación y Seguridad, se han sumado las asignaciones presupuestarias de cada Area.
Formulación Plan Operativo Anual 2012
~ 5 ~
V. NUMERO DE METAS FORMULADAS DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO
MUNICIPAL
No DEPENDENCIAS NUMERO DE DEPENDENCIAS
CANTIDAD DE METAS PROGRAMADAS
RECURSOS PRESUPUESTARIOS
ASIGNADOS US $
III/* DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL 29 428 $24,545,344.22
1 Gerencia de Desarrollo Social 14 315 $11,654,344.32
2 Gerencia de Desarrollo Urbano 14 80 $12,148,203.71
3 Gerencia de Mercados 1 33 $53,880.00
/* Se ha sumado la asignación presupuestaria de la Dirección General de Desarrollo Municipal
315
80
33
Gerencia de Desarrollo Social Gerencia de Desarrollo Urbano Gerencia de Mercados
NUMERO DE METAS POR AREAS DE GESTIONDIRECCION GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL
Formulación Plan Operativo Anual 2012
~ 6 ~
VI. NUMERO DE METAS FORMULADAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
No DEPENDENCIASNUMERO DE
DEPENDENCIASCANTIDAD DE METAS
PROGRAMADAS
RECURSOS PRESUPUESTARIOS
ASIGNADOS US $
IV/* DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 36 174 $23,198,255.21
1/** Unidad de Desarrollo Institucional 4 22 $412,052.60
2 Unidad de Cooperación Externa 1 10 $1,534,848.12
3 Gerencia de Administración 16 68 $17,142,789.34
4 Gerencia Financiera 15 74 $4,034,098.62
/* Se ha sumado la asignación presupuestaria de la Dirección General de Administración y Finanzas
/** Se ha sumado la asignación presupuestaria de la Unidad de Desarrollo Institucional
22
10
6874
Unidad de Desarrollo Institucional
Unidad de Cooperación Externa
Gerencia de Administración
Gerencia Financiera
NUMERO DE METAS POR AREAS DE GESTIONDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Formulación Plan Operativo Anual 2012
~ 7 ~
VII. NUMERO DE METAS FORMULADAS DE LAS INSTITUCIONES AUTONOMAS
No DEPENDENCIASNUMERO DE
DEPENDENCIASCANTIDAD DE METAS
PROGRAMADAS
RECURSOS PRESUPUESTARIOS
ASIGNADOS US $
V UNIDADES DESCENTRALIZADAS AUTONOMAS 6 79 $13,185,909.42
1 Promocultura 1 15 $499,722.74
2 Comité de Festejos 1 5 $368,801.33
3 IMDER 1 4 $515,566.33
4 C F L 1 8 $359,491.98
5 Cementerios 1 9 $0.00
6 Desechos Sólidos 1 38 $11,442,327.04
15
5 48 9
38
Promocultura Comité de Festejos IMDER C F L Cementerios Desechos Sólidos
NUMERO DE METAS POR AREAS DE GESTION AUTONOMAS
Formulación Plan Operativo Anual 2012
~8~
VIII. ANEXOS – FORMULACIÓN DE PLAN OPERATIVO ANUAL POR DEPENDENCIAS
San Salvador, Abril de 2012
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
AÑO 2012
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
Formulación Plan Operativo Anual 2012
Formulación de Plan Operativo Anual Por Dependencias
Unidades Dependientes del Concejo Municipal
Secretaria Sindicatura (Gerencia y Subgerencia Legal)
Auditoría Interna Unidad Ambiental
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Secretaría Municipal FORMATO No. 1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 $343,000.00
1.1Remisión de Agendas y documentos derespaldo para las sesiones del Concejo.
-
1.2
Asistir a la sesiones y tomar nota de lasaprobaciones, sugerencias yrecomendaciones de los miembros delConcejo.
-
1.3 -
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 $283,000.00
2.1 Elaboración de los Acuerdos Municipales -
2.2Despachar Acuerdos municipales a lasDependencias. -
2.3 -
1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 15 $3,172.40
3.1Elaboración de Decreto despues deaprobado por el Concejo.
-
3.2Enviar Decreto a firma del Sindico yAlcalde Municipal.
-
3.3Remitir al Diario Oficial para supublicación. -
$629,172.40
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2012
TOTAL PRESUPUESTO
José Armando Zepeda ValleSecretario Municipal
3Realizar Publicaciones en el Diario Oficial delos diferentes decretos aprobados por elConcejo Municipal.
15Publicaciones Diario Oficial
Enero Diciembre
2
Elaborar y despachar oportunamente a lasdiferentes Dependencias de la municipalidadAcuerdos Municipales aprobados por elConcejo.
1,200Acuerdos
MunicipalesEnero Diciembre
1Organizar, preparar agenda y asistir a las 48Sesiones del Concejo Municipal.
48Sesiones del
Concejo Enero Diciembre
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us $2011
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
OBJETIVO DE LA UNIDAD : Apoyar la gestión de la Municipalidad en relación con las actuaciones del Concejo en cuanto a convocatoria, actas, seguimiento de los acuerdos, todo tipo de notificaciones y correspondencia relacionadacon resoluciones o competencias del Concejo o el Alcalde.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUunidad de
Medida
Fecha
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Sindicatura (Gerencia y Subgerencia Legal) FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72 $39,734.79
1.1Recepción de la solicitud de lasDependencias de la AMSS
1.2 Estudio del caso que han solicitado
1.3 Proporcionar por escrito la opinión
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84 $39,734.79
2.1 Recepción de la solicitud de la Dependenciade la AMSS
2.2Elaboración del contrato según lo solicitado:Nuevo, prorroga o modificación
2.3 Verificar que se firme dicho contrato
12 12 12 13 13 12 13 13 12 13 13 12 150 $39,734.79
3.1Recepción del contrato de la Dependencia dela AMSS
3.2Revisión de la autentica según contrato
3.3
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20 $39,734.79
4.1Recepción de la solicitud del ciudadano,dependencia de la AMSS u otra entidad quelos requiera
4.2 Estudio del caso que han solicitado
4.3 Proporcionar por escrito el dictámen
2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 30 $39,734.79
5.1Interpocisión de demandas y denuncias porparte de la AMSS
5.2Interpocisión de demandas y denuncias encontra de la AMSS y su contestación
5.3
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840 $39,734.79
6.1Recepción de las diligencias de rectificaciónde partida de nacimimiento, matrimonio odefunción y subsidiarios
6.2 Analisis de cada caso
6.3Elaboración de la contestación y notificaciónpara el ciudadano
0 1 0 3 2 1 0 1 0 1 0 1 10 $39,734.79
7.1
Realizar los tramites juridicoscorrespondientes para concretizar lostraspasos de dominio de inmuebles a favor dela AMSS.
7.2
Realizar los procesos juridicos necesariospara legalizar inmuebles propiedad de lamunicipalidad y que es necesario setrasfieran a favor de beficiarios decomunidades favorecidas por la Municipalidadde San Salvador.
7.3
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 $39,734.79
10.1
Estudio de registro y catastro previo, visitasde campo, inspecciones realizadas, reunionesen instituciones públicas y privadas, trámitesen CNR, entrevistas con personas vinculadasal caso en particular.
10.2
Asesoria brindada a los diferentesdepartamentos y areas de la municipalidadque requieran la opinion tecnico legal delDepartamento de Legalizacion de Tierras,previa toma de desiciones.
10.3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Apoyar a la Gestión Municipal velando por el cumplimiento de la Legalidad en el ejercicio de la Administración Municipal y los intereses judiciales y extrajudiciales de la Municipalidad.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUunidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2012
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
1Emitir opiniones jurídicas a las diferentesdependencias de la AMSS
72Opiniones
jurídicas emitidasEnero Diciembre
2Elaboración, revisión y firma de todos loscontratos requeridos por la Municipalidad.
84 Contratos Enero Diciembre
3Revisión y firma de autenticas en loscontratos de las diferentes dependencias dela AMSS.
150 Autenticas Enero Diciembre
4Brindar dictámenes jurídicos para orientarlas funciones municipales
20Dictámenes
jurídicosEnero Diciembre
5Apoyo jurídico con eficiencia en elseguimiento de los procesos judiciales yadministrativos
30Demandas
jurídicasEnero Diciembre
6 Atención a la Demanda Ciudadana 840 Trámites Enero Diciembre
7 Legalizacion de Inmuebles 10Inmuebles legalizados escriturados
Febrero Diciembre
8 Informes Técnico-Jurídicas 60 Informes emitidos Enero Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Sindicatura (Gerencia y Subgerencia Legal) FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 $39,734.78
9.1Identificación e Inspección en el inmueble queserá remedido.
9.2Emitir el informe correspondiente luego dehaber finalizado las diligencias de remedición.
2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25 $39,734.78
10.1Solicitar informes a la Sub Gerencia deCatastro, acerca de los Mutuos Hipotecarios.
10.2
Enviar solicitud al Concejo Municipal para queautorice al Señor Síndico a firmar losrespectivos documentos de Cancelación deHipoteca.
10.3Revisión de actas de cancelación dehipotecas y trámite de firma del Señor SíndicoMunicipal
4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 50 $39,734.78
11.1Brindar asesoría jurídica para la obtención dela Personalidad Jurídica de las AsociacionesComunales nuevas.
11.2Aplicar los procesos jurídicos necesarios paralas elecciones de nuevas Juntas Directivas delas Asociaciones Comunales ya existentes.
11.2
Aplicar los procesos jurídicos necesarios enlos trámites de Reformas a Estatutos yReglamento Interno de las AsociacionesComunales ya existentes.
30 35 35 30 30 35 35 30 35 35 35 30 395 $39,734.78
12.1
Pedir informes a las distintas dependencias(Dpto. de Licencias, Distritos, GerenciaFinanciera y otras) de acuerdo al caso enestudio.
12.2Realizar inspección y/o solicitar opiniones encoordinación de Sub-Gerencia Catastro,Distritos, OPAMSS
35 50 50 35 35 50 50 35 50 50 50 35 525 $39,734.78
13.1 Elaborar proyectos de resoluciones yacuerdos
13.2 Elaboración de Autos
13.3
$516,552.22
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Apoyar a la Gestión Municipal velando por el cumplimiento de la Legalidad en el ejercicio de la Administración Municipal y los intereses judiciales y extrajudiciales de la Municipalidad.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUunidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2012
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
9 Diligencias de Remedición asistidas. 3 Informes emitidos Abril Diciembre
10Solicitud de acuerdos al Concejo Municipalde Cancelaciones de Hipotecas
25Acuerdos
Municipales emitidos
Enero Diciembre
11 Legalizacion de Asociaciones Comunales 50Asociaciones Comunales Legalizadas
Enero Diciembre
12Resolver Recursos Administrativos:Revocatoria y Revisión
395Trámites resueltos
Enero Diciembre
Subgerente Legal
13 Notificaciones de Autos, Acuerdos y otros 525Número de
notificacionesEnero Diciembre
TOTAL PRESUPUESTO
Lic. José Ernesto Criollo Mendoza Lic. Erick Huezo Aquino Lic. Pedro Jopaquín HernándezSindico Municipal Gerente Legal
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Auditoría Interna FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
2 2 32,664.57$
1.1 Planificacion
1.2 Ejecucion
1.3 Comunicacion de resultados
2 2 2 6 65,343.15
2.1 Planificacion
2.2 Ejecucion
2.3 Comunicacion de resultados
9 12 6 5 12 7 10 8 8 10 3 90 42,003.31
3.1 Arqueos, respuestas a reqerimientos
3.2 brindar asesorias
3.3 Inventarios
140,011.03 TOTAL PRESUPUESTO
Lic. Daysi Cecilia Franco Márquez Licda. Rosa Amelia Pocasangre Rauda,
3 Intervenciones Periodicas 90Documento
(Acta, Reporte, Memorandum)
01/01/2012
Cantidad Física
Unidad de Medida
Fecha
31/12/2012
2 Examenes Especiales 6 Informe 01/01/2012 31/12/2012
1 Auditorias de Gestión 2 Informe 01/01/2012 31/12/2012
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASRecursos Us$
2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar auditoria a las operaciones, actividades y programas, de las diferentes unidades de organización de conformidad a normas de auditoria gubernamental y demas disposiciones legales alplicables; aportandorecomendaciones y asesoria oportuna qe contribuyan al mejoramiento del sistema de control interno y el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Auditora Interna Jefe de Equipos
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2012
No. Descripción de la Meta
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad Ambiental FORMATO No.1OBJETIVO DE LA UNIDAD: Desarrollar la gestión ambiental municipal
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 2 $9,828.241.1 Consulta y revisión de bibliografía
1.2 Elaboración de propuestas
1.3 Presentación de propuestas
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $9,828.242.1 Coordinación con instancias involucradas
2.2 Revisión de antecedentes o materiales
2.3 Ejecución de las asistencias
1 1 2 $9,828.243.1 Preparar material educativo
3.2 Desarrollo de capacitaciones
3.3 Evaluaciones a alumnos
1 1 1 1 1 1 6 $11,222.244.1 Contactar con Directores de Delegaciones
4.2 Coordinar acciones a desarrollar en c/Del.
4.3 Ejecución de las acciones
$40,706.95TOTAL PRESUPUESTO
Lic. Norma Carolina Ramírez Lic. Marco Antonio GonzálezDirectora General de Desarrollo Municipal Unidad Ambiental
4
Brindar asistencia técnica a cada una delas 6 Delegaciones Distritales coniniciativas relacionadas en el ManejoIntegral de Desechos Sólidos.
6 Asistencia Abril Noviembre
3 Desarrollar capacitaciones en la cátedra de"Política Ambiental Municipal"
2 Capacitaciones Abril Octubre
2Aistencia técnica en aspectos ambientalesa las instancias municipales que lorequieran.
12 Asistencia Enero Diciembre
1Elaboración de propuestas técnicas enmateria ambiental, destinadas a fortalecerla Gestión Ambiental Municipal.
2 Propuesta Mayo Octubre
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUunidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
Formulación Plan Operativo Anual 2012
Formulación de Plan Operativo Anual Por Dependencias
Unidades Dependientes del Alcalde Municipal
Unidad de Asuntos Estratégicos (Proyectos Especiales) Mediación, Convivencia y Seguridad Cuerpo de Agentes Metropolitanos Unidad de Comunicación Social
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Delegación Contravencional
Formulación Plan Operativo Anual 2012
FORMATO No.1DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Convivencia, Mediación y SeguridadOBJETIVO DE LA UNIDAD: Desarrollar las actividades de contrapartida municipal del Programa de las Naciones Unidas "Reducción de Violencia y Construcción de Capital Social: Una Nueva Transición en El Salvador".
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 1 1 6 $43,266.00
1.1Revisar y aprobar las carpetas técnicasdel consultor.
1.2Seguimiento al proceso de obra civil y a ladinamización del espacio público.
1.3
1 1 1 1 1 1 6 $29,668.00
2.1
Equipar los dos centros de mediaciónmixtos en Distrito 6 y en la Gerencia deRecuperación del Centro Histórico.
2.2
Propiciar el trabajo conjunto de la PGR yla Alcaldía para desarrollar los procesosde mediación,
2.3
Promover el desarrollo de un plan dedivulgación de los servicios integrados dsolución Pacífica de Conflictos.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $50,683.00
3.1
Seguimiento al proceso de contratacióndel consultor-técnico operador delObservatorio.
3.2
Revisión y aprobación de laspublicaciones propias del observatorio yla mesa técnica del mismo.
3.3
$123,617.00TOTAL PRESUPUESTO
Lic. Angel Benjamín CestoniConvivencia, Mediación y Seguridad
3Seguimiento a la operación del ObservatorioMunicipal de Seguridad Ciudadana delMunicipio de San Salvador.
12 Informes 10-Ene-12 16/12/2012
2
Seguimiento a la gestión para implementarel programa de servicios integrados deresolución pacífica de conflictos adesarrollarse en el tercer año del ProgramaConjunto: Reducción de la Violencia yConstrucción de Capital Social.
6 Informes 10-Ene-12 30/11/2012
1
Seguimiento a la recuperación de espaciospúblicos comprendidos en el "Plan Municipalde Convivencia, Mediación y SeguridadCiudadana de San Salvador"
6 Informes 10-Ene-12 16/12/2012
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUunidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
Formulación Plan Operativo Anual 2012
Cuerpo de Agentes Metropolitanos del Municpio de Sa n Salvador FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
9,170 9,170 9,170 9,170 9,170 9,170 9,170 9,170 9,170 9,170 9,170 9,170 110,040
1.1 Servicios de Seguridad Permanente Patrimonial
6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 75,000
1.2Servicios de Seguridad Permanente No Patrimonial
1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 16,800
1.3 Servicios de Seguridad Eventual 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 18,240
6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 76,200
2.1 Patrullajes preventivos en el Municipio. 6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 76,200
2.2
2.3
54,613 54,613 54,613 54,613 54,613 54,613 54,613 54,613 54,613 54,613 54,613 54,613 655,356
3.1 Orientaciones a personas 54,170 54,170 54,170 54,170 54,170 54,170 54,170 54,170 54,170 54,170 54,170 54,170 650,040
3.2 Contactos ciudadanos 441 441 441 441 441 441 441 441 441 441 441 441 5,292
3.3 Contactos comunitarios 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
26,020 26,020 26,020 26,020 26,020 26,020 26,020 26,020 26,020 26,020 26,020 26,020 312,240
4.1 Retiro de ventas informales 11,720 11,720 11,720 11,720 11,720 11,720 11,720 11,720 11,720 11,720 11,720 11,720 140,640
4.2 Retiros varios 14,300 14,300 14,300 14,300 14,300 14,300 14,300 14,300 14,300 14,300 14,300 14,300 171,600
4.3 0
2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 29
5.1Grandes eventos tradicionales en el municipio
1 1 1 1 1 5
5.2 Operativos de tranquilidad ciudadana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
5.3 Operativos especiales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 2,940
6.1Verificación de legalidad de negocios y establecimientos que operan en el Municipio.
140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 1,680
6.2Inspecciones de negocios por requerimiento
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1,080
6.3Verificación e inspección sonométrica de oficio, a solicitud y por denuncia.
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 5,640
7.1 Prevención por contravención 0
7.2 Aplicación de esquelas contravencionales
470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 5,640
7.3 0
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72
8.1 Charlas sobre ordenanzas municipales 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
8.2 Charlas de prevención de la violencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
8.3 Charlas de prevención de desastres 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
9.1Auxilio a personas extraviadas, lesionadas o con problemas de salud
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
9.2Concientización, monitoreo y obras de mitigación en zonas de alto riesgo en el
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
9.3Despliegue del CAM en Emergencias y Situaciones de Desastre por Eventos Naturales en el Municipio.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 120
10.1Recepción, clasificación y verificación de solicitudes de ingreso al CAM
0
10.2Propuesta de nuevas promociones XXIII, XXIV
XXIII XXIV 0
10.3 Graduación de Promoción XXII 120 120
688,753.24
10Reforzar la plantilla del CAM con 124 nuevosagentes efectivos.
120 Auxilios Enero Diciembre 656,315.10
9
Brindar auxilio a personas y apoyar elesfuerzo municipal para reducir el impactode fenómenos naturales y otrasemergencias en el Municipio de SanSalvador.
36 Informe Enero Diciembre
682,089.33
8Capacitar a la población en la normativamunicipal, prevención ante la violencia yreacción en casos de desastre.
72 Charlas Enero Diciembre 688,411.35
7Aplicar la Ordenanza Municipal para laConvivencia Ciudadana
5,640 Esquelas Enero Diciembre
713,411.59
6
Verificar la legalidad de negocios yestablecimiento, y el cumplimiento de lanormativa municipal aplicable a sufuncionamiento
2,940Inspec- ciones
Enero Diciembre 597,411.79
5
Apoyar con seguridad el desarrollo degrandes eventos tradiciones en el Municipio,realización de operativos de tranquilidadciudadana y operativos especiales
29 Planes Enero Diciembre
693,411.90
4Mantener espacios públicos libres deobstáculos
312,240 Retiros Enero Diciembre 863,411.35
3Desarrollar contactos ciudadanos yrelaciones comunitarias
655,356 Contactos Enero Diciembre
693,411.99
2Contribuir al orden, tranquilidad y seguridadde la ciudad de San Salvador.
76,200 Patrullajes Enero Diciembre 741,572.26
1Proteger el patrimonio municipal, proveerseguridad a las actividades municipales yotras actividades por requerimiento.
110,040Servicios de Seguridad
Enero Diciembre
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASRecursos US$
2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
MedidaFecha Actividades Sustantivas
para Cumplir la Meta
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Hacer cumplir las políticas, acuerdos y ordenanzas municipales, contribuyendo a la seguridad ciudadana y a la prevención social de la violencia y de género, mediante la conformación de un CAMcomunitario y ejemplar, que orienta al ciudadano, cuida y protege el patrimonio municipal.
Formulación Plan Operativo Anual 2012
Cuerpo de Agentes Metropolitanos del Municpio de Sa n Salvador FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
3 3 5 5 6 5 6 5 5 6 4 3 56
11Módulos de capacitación para oficiales y clases del CAM.
1 1 1 1 1 1 6
11Eventos de adiestramiento especializado para personal operativo del CAM.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
11Capacitación técnica para personal administrativo y operativo del CAM.
2 2 4 3 4 4 4 3 4 4 2 2 38
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
12Recepción y procesamiento de faltas presuntas a la Ley de la Carrera Administrativa Municipal.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
12Recepción y procesamiento de faltas presuntas al Reglamento Disciplinario del CAM
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
12 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
13Promoción de valores y buenas prácticas
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
13Desarrollo de efemérides y acciones de bienestar laboral
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
13 Mejoramiento del ambiente de trabajo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
14Administración y ejecución presupuestaria del CAM.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
14Aprovisionamiento, control y mantenimiento patrimonial del CAM.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
14 Administración de Personal del CAM. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
7,899,931.41
Director del CAM San Salvador
TOTAL PRESUPUESTO
Abelardo Díaz-Flores DMECoronel Gilbert Henríquez Cáceres Asesor Técnico Policial del CAM
159,680.83
14Fortalecimiento de la gestión administrativadel CAM.
36 Informe Enero Diciembre 270,709.54
13Generar ambiente proactivo, bienestarlaboral y buenas relaciones internas.
36 Informe Enero Diciembre
231,473.52
12Asegurar el cumplimiento de la misióninstitucional con personal disciplinado
24 Informe Enero Diciembre 219,867.59
11Mejorar la calidad del personal de CAM concapacitación y adiestramiento técnico yprofesional.
56 Evento Enero Diciembre
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASRecursos US$
2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
MedidaFecha Actividades Sustantivas
para Cumplir la Meta
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Hacer cumplir las políticas, acuerdos y ordenanzas municipales, contribuyendo a la seguridad ciudadana y a la prevención social de la violencia y de género, mediante la conformación de un CAMcomunitario y ejemplar, que orienta al ciudadano, cuida y protege el patrimonio municipal.
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Comunicación Social FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
40 10 0 10 20 20 20 20 20 20 20 20 220 $524,000.001.1 Definir las apuestas institucionales
1.2 Elaborar diseños, artes, guiones, etc.
1.3 Aprobación de artes, guiones, etc.
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 $250,812.65
2.1Gestionar programación de eventos a realizar porlas diferentes unidades de la Alcaldía de SanSalvador.
2.2Definir materiales con los cuales se brindaráapoyo a dichos eventos.
2.3Elaboración de diseños y posterior impresión yelaboración de los productos promocionales.
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800 $5,887.533.1 Convocar a medios de comunicación
3.2 Enviar materiales y boletines
3.3 Gestionar entrevistas en medios.
1 1 1 1 4 $7,887.534.1 Programar reuniones
4.2 Girar invitaciones
4.3 Confirmar asistencia de invitados.
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 $5,887.535.1 Creación de contenidos
5.2 Actualización página web
5.3 Actualización de perfiles en redes sociales.
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480 $12,887.53
6.1Publicar en carteleras informativas lasactividades que se realizarán
6.2Notificar por medio de correo electrónico a losgerentes y jefes sobre las actividades para queinformen a sus empleados.
6.3Notificar por medio de Memorándum a losgerentes y jefes sobre las actividades para queinformen a sus empleados.
450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5,400 $5,887.53
7.1 Recepción de demanda o denuncia.
7.2Traslado de demanda o denuncia a ladependencia correspondiente.
7.3 Verificación de que se recibió denuncia.
7Atender con calidad y eficiencia a la poblaciónque se acerca por algún medio, a la oficina deAtención a la Ciudadanía
5,400Solicitudes atendidas
Enero Diciembre
6Promover la participación de los empleados enlas diferentes actividades programadas por laAlcaldía Municipal de San Salvador
480Empleados asistentes a actividades
Enero Diciembre
5Actualizar con diferentes contenidos la secciónde noticias de la página Web institucional y losperfiles en redes sociales.
360Boletines o
comunicados subidos
Enero Diciembre
4Realizar reuniones periódicas con periodistas,jefes de prensa y/o editores de medios decomunicación nacional
4Reuniones con la
prensaEnero Octubre
3
Lograr espacios informativos sobre lasactividades del Alcalde de San Salvador y laMunicipalidad en los diferentes medios decomunicación
1,800Noticias y
entrevistas Enero Diciembre
2Apoyar a las diferentes unidades de la Alcaldíade San Salvador mediante el diseño yelaboración de diferentes tipos de promocionales.
60 Eventos Enero Diciembre
1Publicar en los diferentes medios decomunicación spots, cuñas y desplegados deapoyo a la gestión municipal
220Pauta mensual
en mediosEnero Diciembre
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2011
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Velar por la buena imagen de la Alcaldía de San Salvador, del Alcalde y de los funcionarios de la institución; así como informar a la ciudadanía sobre las diferentes acciones y obras que realiza la comuna en beneficio de ellas.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUunidad de
Medida
Fecha
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Comunicación Social FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 420 $5,887.538.1 Reuniones con centros educativos
8.2 Capacitación a estudiantes
8.3 Actividades trimestrales interactivas
2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000 $6,737.529.1 Recibir y entregar correspondencia
9.2Registro y control de correspondencia internarecibida.
9.3Registro y control de la correspondencia enviadafuera de la Alcaldía
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 $75,000.00
10.1Gestionar y canalizar recursos logísticos para larealización de los eventos
10.2 Calendarizar los eventos
10.3 Montaje del evento, revisión de protocolo
1 1 $40,565.3011.1 Recopilación de fotos
11.2 Arte y diseño del documento
11.3 Revisión y corrección para impresión
$941,440.65TOTAL PRESUPUESTO
Jeannette Carolina Palacios Barillas
Jefe Unidad de Comunicación Social
11Coordinación para la diagramación yreproducción de la Memoria de Labores 2011 dela Alcaldía Municipal de San Salvador.
1 Documentos Junio Junio
10Coordinar y montar los diferentes eventos querequiera la municipalidad tanto a nivel externocomo interno
48Eventos
realizadosEnero Diciembre
9Entrega de correspondencia interna y externa demanera oportuna e inmediata para cadadestinatario.
30,000Correspondencia
entregadaEnero Diciembre
8Apoyar y fortalecer las oficinas de lamunicipalidad con los jóvenes del Programa deServicio Social y Prácticas Laborales
420
Certificación de cumplimiento de
práctica o servicio social
Enero Diciembre
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2011
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Velar por la buena imagen de la Alcaldía de San Salvador, del Alcalde y de los funcionarios de la institución; así como informar a la ciudadanía sobre las diferentes acciones y obras que realiza la comuna en beneficio de ellas.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUunidad de
Medida
Fecha
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucio nal (UACI) FORMATO No. 1
INICIO FINAL E F M A M J J A S O N D
1.1Verificar disponibilidadespresupuestarias
2 4 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 52,650.81$
1.2Prparar Bases y someter aprobaciónConcejo Municipal
1.3 Cumplir con LACAP
2.1Verificar disponibilidadespresupuestarias
70 170 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 2,140 52,650.81$
2.2 Verificar el no Fraccionamiento
2.3 Cumplir con LACAP -
3.1Adjuntar Plan de Compras de laMunicipalidad en el Pagina WEB deCOMPRASAL
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 8,481.67$
3.2Coordinar con delegada de UNAC elmantenimiento y actualización delPlan de Compras de la Municipalidad
3.3Dar cumplimiento establecido por laUNAC
4.1Realizar prcedimiento establecido enel articulo 83 de la LACAP
7 7 4,464.65$
4.2
4.3
5.1Solicitar Plan de Compras de cadauna de las unidades de laMunicipalidad
1 1 7,500.00$
5.2Consolidar infromación conforme a loestablecido por la UNAC
5.3Coordinar que Gerente Financiero afin de que Plan de Compras seaacorde con Plan de Ingresos
125,747.94$
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar las adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios para el cumplimiento de los fines institucionales aplicando los principios básicos de la Ley LACAP: Publicidad, Librecompetencia, Racionalidad del gasto público.
No. METAS OPERATIVASCANTIDAD
FISICAUNIDAD DE
MEDIDA
FECHAACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASRECURSOS US$
2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
1
Realizar 30 procesos de Compra de Obras, Bienes y Servicios por medio de Licitaciones, Concursos o Contrataciones Directas
30
Procesos solicitados/ Procesos Atendidos
Enero Diciembre
2
Realizar 2250 procesos de compra, de obras, Bienes y
Servicios por medio de Libre Gestión
2,140
Procesos solicitados/ Procesos Atendidos
Enero Diciembre
3
Efectuar 12 actualizaciones del seguimiento al Plan de
Compras Institucional, en la Pagina WEB de
COMPRASAL del MH
12 Informes Enero Diciembre
4Realizar 7 procesos de prorrogas en el mes de
Diciembre7 Prorrogas Diciembre Diciembre
5Elaborar Plan de Compras Institucional año 2013 en el mes de Diciembre de 2012
1 Plan de Compras Diciembre Diciembre
TOTAL PRESUPUESTO UACI
Lic. Exequiel José Moreno Retana Jefe Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Delegación Contravencional FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
25 25 25 25 30 30 30 30 30 30 30 30 340 $9,152.62
1.1
Realizar los procesos de audiencia acontraventores en base a las 21contravenciones vigentes hasta el 31 deMarzo/11.
1.2
Realizar los procesos de audiencia acontraventores en base a las 56contravenciones vigentes a partir del 01de Abril de 2012.
1.3
Resolver todas las Actas de Audiencias reaIizadas, estas pueden ser: Fallos condenatorios ( sancion pecuniaria o servicio social); Actas de Fallos Absolutorios, todas pasan por firma del Delegado Contravencional Municipal.
1.4
Tramitar los recursos en contra de los fallos condenatorios de la Delegacion Municipal Contravencional, interpuestos por los contraventores sancionados.
1.5
Certificar Fallos condenatorios, en los que los
contraventores hayan hecho caso omiso al Fallo,
enviandolo a la Sub gerencia de Gestion Tributaria
para su respectivo cobro administrativo.
100 100 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200 2,000 $9,152.62
2.1
Aplicar los procesos de sanciones enrebeldía a contraventores tomando encuenta las 21 contravenciones vigenteshasta el 31 de Marzo/11.
2.2
Aplicar los procesos de sanciones enrebeldía contraventores en base las 56contravenciones vigentes a partir del 01de Abril de 2012.
2.3Notificar todos los Autos de RebeIdia y FaIIos condenatorios; todas pasan por firma del Delgado Contravencional Municipal.
2.4
Certificar Fallos condenatorios, en los que los
contraventores hayan hecho caso omiso al Fallo,
enviandolo a la Sub gerencia de Gestion Tributaria
para su respectivo cobro administrativo
2.5
Tramitar los recursos en contra de los fallos condenatorios del Delegacion Municipal Contravencional, interpuestos por los contraventores sancionados.
0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 15 $9,152.62
3.1
Notificar todos los Autos deemplazamiento y FaIIos condenatorios;todas pasan por firma del DelgadoContravencional Municipal.
3.2
Tramitar los recursos en contra de los fallos condenatorios del Delegacion Municipal Contravencional, interpuestos por los contraventores sancionados.
3.3
Certificar Fallos condenatorios, en los que los
contraventores hayan hecho caso omiso al Fallo,
enviandolo a la Sub gerencia de Gestion Tributaria
para su respectivo cobro administrativo
No. Descripción de la MetaCantidad
Física
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Cumplir y hacer cumplir los procesos sancionatorios administrativos de las ordenanzas, en donde la Delegacion Contravencional es competente.
Contraventores
Contraventores 01-Ene-12
Recursos Us$ 2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Sancionar por Denuncia a los contraventores del municipio de San salvador. 15 Contraventores
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
1Sancionar, en Audiencia a los contraventores del municipio de San Salvador, por infringir cualquiera de las Ordenanzas vigentes.
340
Uunidad de Medida
Fecha
31/12/2012
01-Ene-12 31/12/2012
01-May-12
2Sancionar en Rebeldia a los contraventores del municipio de San salvador, por infringir cualquiera de las 2 Ordenanza vigente.
2,000
31/12/20123
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Delegación Contravencional FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
0 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 $25,169.76
4.1
Para la imposicion de Esquelas, es necesario unificar criterios de interpretacion con los Agentes del CAM de las disposiciones legales de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana del Municipio de San Salvador y la asesoria necesaria que deben otorgar a los contraventores, en el momento de imposicion de Esquelas.
0 0 4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 8 $4,576.31
5.1
Con el afan de divulgar y dar a conocer laOrdenanza para la ConvivenciaCiudadana , mas alla de la Undad que laaplica y los agentes del CAM, se dirigiranbreves charlas a la spersonas que losolicitan como mesas que organiza laUnidad de Participacion Ciudadana yotras dependencias
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $2,288.15
6.1
Rendir un Informe mensual de larecaudacion que genera la Ordenanzapara la Convivencia Ciudadana delMunicipio de San Salvador
6.2
Trabajar en equipo con la Subgerencia deGestion Tributaria con el proposito deaplicar los procedimientos establecidosen la Ordenanza para la ConvivenciaCiudadana del Municipio de San Salvadorde tal manera que se complementen yden seguimiento al cobro administrativoy/o judicial de todos los FallosCondenatorios,
6.3
Elaborar los requerimientos técnicos parasolicitar al Depto. de Sistemas laautomatización de procesos relacionadoscon el control estricto de cada uno de loscasos ingresados a la DelegacionContravencional
0 0 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 1,500 $4,576.31
7.1
Dar publicidad y a conocer la Ordenanzapara la Convivencia Ciudadana delMunicipio de San Salvador a todos losempleados de la Municipalidad ycontribuyentes que visitan las oficinas dela Alcaldía y sectores de la Municipalidad,se distribuiran panfletos, carteles yRotulos en todo el Municipio.
$64,068.39
No. Descripción de la MetaCantidad
Física
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
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DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Cumplir y hacer cumplir los procesos sancionatorios administrativos de las ordenanzas, en donde la Delegacion Contravencional es competente.
Recursos Us$ 2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
Uunidad de Medida
Fecha
01-Feb-12 31/12/20124
31/12/20126
5 01-Mar-12Charlas
12
Realizar capacitaciones dirigidas a los Agentes del CAM, para la buena implementación de esquelas, de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana del Municipio de San Salvador.
29 Capacitaciones
TOTAL PRESUPUESTO
Licda. Ana Regina de Romero
01-Mar-12 31/12/2012
Dar publicidad y a conocer la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana del Municipio de San Salvador a todos los empleados de la Municipalidad y contribuyentes que visitan las oficinas de la Alcaldía y sectores del Municipio, por medio de panfletos, cartles y rotulos.
1,500 Panfletos
Jefa Delegación Contravencional
Informar a las Autoridades municipales competentes a cerca de los procedimientos e ingresos que generan las multas que son sancionadas por la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana del Municipio de San Salvador
Impartir charlas para dar a conocer la Ordenanzapara la Convivencia Ciudadana del Municipio deSan Salvador.
8
7
31/12/2012
Informes 01-Ene-12
Formulación Plan Operativo Anual 2012
Formulación de Plan Operativo Anual Por Dependencias
Dirección General de Desarrollo Municipal
Gerencia de Desarrollo Social Gerencia de Desarrollo Urbano
Gerencia de Mercados
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Revitalización del Centro Histórico. FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
25% 25% 25% 25% 100% 600.00$
1.1Preparar diseño de los ejemplares y procesarla información.
1.2Presentar los ejemplares para revisión ygestión correspondiente.
1.3
9% 9% 9% 10% 37% 664,316.95$
2.1Intervensión urbanistica
2.2Participación Ciudadana
2.3Administración y Seguimiento.
4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 5% 5% 46%114,104.40$
3.1Estudio e investigación para restauración delinmueble.
3.2Restauración del Inmueble
3.3Amoblamiento y puesta en uso del inmueble.
5% 5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 100% 83,349.00$
4.1Inventario de Mausoleos relevantes.
4.2Señalización de rutas en las diferentes zonas.
4.3Intervención Urbanistica y paisajistica
862,370.35$
Recursos Us$ 2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Conducir el proceso de rescate del Patrimonio Cultural del Centro Histórico, convirtiéndolo en una zona ordenada con identidad cultural propia con la participación activa de los ciudadanos.
Descripción de la MetaCantidad
Física
Fecha
TOTAL
DiciembreDocumento
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
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DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
Uunidad de Medida
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
No.
DiciembreEnero
Enero Abril
Febrero
4Proyecto de Recuperación del Paisaje Urbano yArquitectónico del Area de Los Ilustres del CementerioGeneral.
Diciembre
2
3
Finalización del 46% del Proyecto realización delCentro Cultural Comunitario Municipal, Barrio SanEsteban (Consejeria de Vivienda y ordenación delTerritorio de la Junta de Andalucia - AECID). *
1
1 Marzo
Proyecto.
Finalización del 37% de la 3a. Fase del ProyectoPrograma de Rehabilitación del Centro Histórico deSan Salvador - Rehabilitación Calle Arce. Financiadocon Fondos AACID. (Fondos de Donación, cargadosal presupuesto municipal vigente en Fuente deFinanciamiento 5). *
1
1Elaborar informe Anual de la Memoria de Labores2,012 de la Unidad de Revitalización del CentroHistorico
1 Proyecto
Proyecto.
Dr. Rafael Antonio Osegueda López Monteagudo
TOTAL PRESUPUESTO ( $ )
Ing. Ismael Rodríguez Batres
Gerente de Desarrollo Social Jefe Unidad de Revitalización del Centro Histórico.
* La meta 2 y 3 son financiadas con fondos de Coop eración Española,
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 3 $47,808.33
1.1Diagnóstico de necesidades decapacitación
1.2 Monitoreo y Evaluación del Programa
1.3
20% 25% 25% 30% 100% $32,854.69
2.1
Revisión y elaboración de Propuesta demodificación de política, ordenanza yreglamento de participación ciudadana;así como la ordenanza de asociacionescomunales
2.2 Talleres de Socialización
2.3Aprobación y publicación demodificaciones
25% 25% 25% 25% 100% $38,446.51
3.1 Actualización de Documento
3.2 Establecimiento de contactos
3.3Fortalecimiento y seguimiento derelaciones interinstitucionales yestablecimiento de convenios
1 1 1 1 4 $48,538.33
4.1Diseño de sistema de planificación yevaluación
4.2Seguimiento y monitoreo de planesdistritales
4.3Desarrollar cinco talleres de planificacióny evaluación
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $62,830.14
5.1Reuniones de Intercomunales, en todaslas Delegaciones Distritales
5.2 Asambleas de Mesas Temáticas
5.3 Asambleas de Mesas Distritales
25% 25% 25% 25% 100% $55,430.14
6.1 Elaboración del proceso y cronograma
6.2 Seguimiento del proceso
6.3 Definición del Presupuesto Participativo
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144 $94,740.147.1 Buses Alegres
7.2 Transporte Social
7.3 Ruta de los Parques
No.
3
Cantidad Física
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2012
Gerencia de Desarrollo Social / Subgerencia de Part icipacion Ciudadana
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar el cumplimiento de la Política de Participación Ciudadana con equidad de género y la promoción social que en el ámbito de la Municipalidad de San Salvador, sean aprobadas por el Concejo.
Unidad de Medida
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASRecursos Us$
2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
Septiembre
2Actualización del marco legal de ParticipaciónCiudadana del Municipio de San Salvador.
1 Documento Marzo Diciembre
Descripción de la Meta
Monitoreos Marzo1
Sequimiento y monitoreo del programa decapacitación de Directivas Comunales, Lideresy Voluntarios y Formulación de Programas deCapacitación dirigido al personal deParticipación Ciudadana
5 Eventos Enero12
Fecha
Documento
Directorio de Instituciones Educativas, Iglesias,Organismos de Socorro y Bomberos yPropuesta de Cooperación
1 Documento Marzo3
Evaluación y seguimiento de los programasdesarrollados por las unidades de laSubgerencia de Participación Ciudadana yDepartamentos de participacion ciudadana enlos Distritos
4 Informes
Desarrollo de Eventos Especiales Municipales
Diciembre
DiciembreAbril4
6Formulación y Seguimiento del PresupuestoParticipativo 2013
1
Diciembre
Abril Octubre
Enero Diciembre7Evaluación y Seguimiento del ProgramaTransporte con Responsabilidad Social
144 Eventos
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
13 19 19 19 70 $41,509.118.1 Organización de talleres.
8.2Programación de talleres en coordinacióncon instructores de los cursos ofertadospor los centros de convivencia.
8.3Desarrollo de talleres en Cultura de Paz,Valores y Prevención de Violencia.
4 4 4 12 $47,750.70
9.1Desarrollo de Programas de Formacióncomplementaria.
9.2Desarrollo de Programas Deportivos, Artey Cultura.
9.3Coordinación de Eventos deInauguraciones y clausuras deProgramas.
9.4
Realizar programación de oferta deprogramas durante los tres períodos defuncionamiento en el año (módulo I,módulo II y Programa de Verano)
1 1 1 3 $14,039.41
10.1 Terapias psicológicas.
10.2Desarrollo de Actividades de atenciónprimaria, secundaria y terciaria.
10.3Intervención psicológica en Comunidadesy/o Centros Escolares.
7 10 10 10 37 $41,509.11
11.1 Organización de talleres.
11.2Desarrollo de talleres en Derechos yConvivencia.
3 3 $14,039.41
12.1
Revisión y control del programa decapacitación a desarrollarse por laconsultoría asignada a la unidad deMujer, Niñez y Familia.
12.2Seguimiento de Capacitaciones a Mujeres Líderes y Jefas de Hogar, en temas deProductividad y Desarrollo Integral.
12.3
Elaboración de informes de seguimientode consultoría contratada por el proyectopara la ejecución del programa deformación, a través de la unidad de mujer,niñez y familia.
No.Cantidad
Física
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FORMULACION METAS OPERATIVAS 2012
Gerencia de Desarrollo Social / Subgerencia de Part icipacion Ciudadana
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar el cumplimiento de la Política de Participación Ciudadana con equidad de género y la promoción social que en el ámbito de la Municipalidad de San Salvador, sean aprobadas por el Concejo.
Unidad de Medida
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASRecursos Us$
2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
Descripción de la MetaFecha
Centros de Convivencia Municipal
70 Talleres Marzo Diciembre8
9Coordinación de Programas de Formación enCentros de Convivencia.
12 Informes Mayo Diciembre
10Coordinación de Actividades en Prevención enSalud Mental y Atención Psicológica a personasmaltratadas.
3 Informes Abril Diciembre
11Coordinación de Talleres en Derechos yConvivencia.
37 Talleres Marzo Diciembre
12Seguimiento de Programas en Apoyo a laMujer, desarrollados a través de centros deconvivencia.
3 Informes Junio Junio
Coordinación de Talleres en Cultura de Paz yValores.
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
3 3 6 $7,019.71
13.1
Revisión y control del programa decapacitación a desarrollarse por laconsultoría asignada a la unidad dePromoción para la Salud.
13.2Seguimiento de Capacitaciones aJóvenes voluntarios en salud.
13.3
Elaboración de informes de seguimientode Programas de Formación avoluntariado juvenil en temas de salud yprevención de violencia.
4 10 10 10 34 $48,528.80
14.1 Organización de convivios y festivales.
14.2Desarrollo de actividades de convivenciacomunitaria y prevención de violencia.
14.3Desarrollo de actividades de convivenciacon Centros Escolares y prevención deviolencia.
4 4 4 4 16 $35,267.50
15.1
Control de uso de salón, otros espacios yrecursos de Centros de Convivencia parareuniones y capacitaciones AMSS u otrasinstituciones.
15.2Control de uso de salón, otros espacios yrecursos de Centros de Convivencia paraactividades con la comunidad.
15.3Control de uso de salón, otros espacios yrecursos de Centros de Convivencia paraactividades con Centros Escolares.
$630,312.03
No.Cantidad
Física
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2012
Gerencia de Desarrollo Social / Subgerencia de Part icipacion Ciudadana
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar el cumplimiento de la Política de Participación Ciudadana con equidad de género y la promoción social que en el ámbito de la Municipalidad de San Salvador, sean aprobadas por el Concejo.
Unidad de Medida
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASRecursos Us$
2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
Descripción de la MetaFecha
Ing. Ismael Rodríguez Batres Lic. Roberto Rafael Aquino ChavezSubgerente de Participación CiudadanaGerente de Desarrollo Social
Junio
Festivales y eventos de Convivencia. 34 Febrero Diciembre
13Seguimiento de Programas en Apoyo a laJuventud, desarrollados a través de centros deconvivencia.
6 Informes Marzo
TOTAL PRESUPUESTO
15Control de préstamos de espacios y recursospara la sana convivencia.
16 Informes Marzo Diciembre
14 Eventos
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Participación Ciudadana / Departamen to de Promoción de Salud
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $3,000.501.1 Convocatoria a reunión
1.2 Agenda a tratar en cada reunión
1.3 Informe de los puntos tratados en la reunión
1 1 1 3 40,.000.002.1 Convocatoria a reuniones
2.2 Verificar perfil y seleccionar a los voluntarios
2.3
100 190 190 150 150 190 190 130 190 190 190 140 2,000 $50,000.003.1 Realizar tratamientos dentales.
3.2 Gestionar compra de insumo dental
3.3 Brindar atención Odontologíca.
6 6 $40,000.004.1 Impartir charlas en Centros Educativos
4.2 Gestionar donaciones
4.3 Realizar aplicaciones de fluor
1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 16,200 $90,000.00
5.1Cooperación de los Directores de las Clinicasen los Mercados.
5.2 Supervisión el cumplimiento de las metas.
5.3Coordinación con el Departamento dePromoción para la Salud.
1 1 2 1 2 2 9 $90,000.00
6.1Cooperación de los Administradores de losMercados.
6.2 Gestión de Medicamentos
6.3Apoyo de los Comités de Salud y otrasinstituciones.
7 7 7 7 28 $50,000.007.1 Apoyo Logistico
7.2Apoyo del Depto. Promoción para la Saludpara la elaboración de Brochur.
7.3 Apoyo del Administrador del Mercado.
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32 $50,000.00
8.1Coordinación con los Administradores eInspectores de Mercados.
8.2 Coordinación con el Comité de Salud
8.3 Gestión de los insumos y otros.
1,083 1,083 1,083 1,084 1,083 1,083 1,083 1,084 1,083 1,083 1,084 1,084 13,000 $75,000.009.1 Capacitación continua del personal
9.2 Trabajo en equipo
9.3 Supervisión continua de Clinicas
650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 7,800 $40,000.0010.1 Capacitación continua del personal
10.2 Supervisión continua de clínicas
10.3 Trabajo en equipo
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 $25,000.0011.1 Formación de clubes de pacientes
11.2 Charlas médicas de temas relevantes
11.3
11
Brindar charlas que ayuden a intensificar lasacciones preventivas de Salud a través deActividades Educativas y Jornadas deMedicina Preventiva.
120Charlas
ImplementadasEnero Diciembre
10Control de la atención de la demanda de losservicios de enfermería.
7,800 Atenciones Enero Diciembre
9Atención a la Consulta Médica demandadapor los empleados e hijos.
13,000Consultas Médicas
Enero Diciembre
8Jornadas de prevención de enfermedadestransmitidas por los vectores y roedores.
32 Jornadas Febrero Diciembre
7Capacitación a los manipuladores dealimentos en los mercados municipales.
28 Capacitaciones Febrero Septiembre
6Festivales de Salud preventivos en losMercados.
9 Festivales Mayo Octubre
5
Número de Consultas Médicas brindada a losusuarios de las Clínicas de Mercados yCentros de Desarrollo Infantil de cadamercado.
16,200Consultas Médicas
Enero Diciembre
4Festival de atención Odontológica en unaescuela de los diferentes Distritos enconmemoración del mes de la Salud Bucal.
6Festivales
OdontológicosSeptiembre Septiembre
3
Fortalecer la Atención Odontológica en lasClínicas Empresariales y en los Centros deDesarrollo Infantil (CDI's), Comunidades yMercados.
2,000Atenciones
OdontológicasEnero Diciembre
2Coordinación y Seguimiento con VoluntariosComunitarios en Salud
3 Reunión Enero Marzo
1Seguimiento y acompañamiento a laComisión Consultiva de Salud Municipal.
12 Reunión Enero Diciembre
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Coordinar, Monitorear y Evaluar la Aplicación de las Políticas de Salud en el Municipio. Revisión Final con Observac. de Planificación
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUunidad de
Medida
Fecha
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Participación Ciudadana / Departamen to de Promoción de Salud
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
17 17 $10,000.00
12.1
Convocar al personal operativo,administrativo y miembros del Comité con elobjeto de integrar , conformar y darlecontinuidad al comité para el periodo 2012
12.212.3
1 1 $15,000.00
13.1Juramentación de los Comités de Seguridadpor las máximas autoridades de la AlcaldíaMunicipal de San Salvador.
13.2
13.3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 $35,000.00
14.1
Brindar capacitacion sobre Seguridad y SaludOcupacional como Prevencion de Accidentes,Brigadas de Evacuacion, Primeros Auxilios yPrevencion de Incendios para los empleadosde la AMSS.
14.2
14.3
1 1 1 1 1 1 1 7 $20,000.00
15.1
Realizacion de actividades de salud alusivasa los Dias Mundiales (Diabetes Mellitus:Chequeo de Glucosa, Hipertension Arterial:Toma de Tension Arterial, VIH/SIDA: PruebasRapidas, Salud Mental)
15.2Gestión de material educativo como Tripticosy Afiches según necesidades de cada evento.
15.3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 $80,000.00
16.1
Realizacion de actividades de promocion yprevencion para la salud según campaña( Desparasitaciones, Toma de TensiónArterial, Fumigaciones, Capaña Antiestres.)
16.2
16.3
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 $78,000.0017.1 Identifiar Comunidades de mayor riesgo
17.2 Cooperación con Gestores de Salud.
17.3 Atención Médico-Odontológica
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 216 $77,000.0018.1 Identificar Coms. de mayos riesgo
18.2 Apoyo logístico
18.3 Cooperación de líderes comunales
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 $60,000.0019.1 Apoyo logístico
19.2 Coordinación con empresa privada
19.3
19 Kioscos de Salud Preventivos 36 Kioscos Enero Diciembre
18Jornadas sobre prevención y Combate a laenfermedad del Dengue.
216 Jornadas Enero Diciembre
17Llevar Ferias de Salud a los diferentescentros poblacionales de los Distritos.
120 Ferias de Salud Enero Diciembre
16Jornadas de Salud preventiva para losempleados de la AMSS, (Desparasitación,estress, Dengue).
9 Jornadas Enero Diciembre
15Conmemoración de los principales díasmundiales relacionados a la Seguridad ySalud Ocupacional
7 Eventos Abril Diciembre
14
Capacitacion de los Comités de Seguridad ySalud Ocupacional, Brigadas de Evacuación,Primeros Auxilios, Prevención de Incendios ya los empleados con mayor riesgo, en 10tematicas de Seguridad y Salud Ocupacionalen coordinacion con el Ministerio de Trabajo yel Seguro Social (ISSS).
10 Capacitaciones Febrero Diciembre
13Juramentación de los Comités de Seguridady Salud Ocupacional de la AMSS.
1 Evento Febrero Febrero
12Conformación de los Comités de Seguridad ySalud Ocupacional de la AMSS.
17Actas de
Conformación Enero Enero
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Coordinar, Monitorear y Evaluar la Aplicación de las Políticas de Salud en el Municipio. Revisión Final con Observac. de Planificación
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUunidad de
Medida
Fecha
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Participación Ciudadana / Departamen to de Promoción de Salud
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% $100,000.00
20.1Control de asistencia diaria de los niños yniñas de usuarios/as
20.2Promoción en los mercados para la atenciónde los niños y niñas de usuarios/as
20.3Elaboración de expediente personal de cadaniño y nina que ingresa al CDI.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $72,000.00
21.1 Campañas de desparasitación
21.2 Campañas de vacunación
21.3Control de niño sano, Campaña de Saludbucal.
1 1 $60,532.5022.1 Coordinar el acto de graduación
22.2 Coordinar elaboración de invitaciones al actode graduación
22.3Buscar apoyo para entrega regalos agraduandos.
100 150 175 175 175 175 150 150 150 150 150 100 1,800 $25,070.73
23.1Talleres a niños y niñas sobre ESCNNA ytemas afines.
23.2talleres a padres sobre mesa ESCNNA enescuelas y CDI'S.
23.3Talleres sobre ESCNNA y temas afines paraadolesentes de escuelas y clinica.
100 125 125 125 125 150 150 125 125 125 125 100 1,500 $28,000.0024.1 Consulta Medica /Preventiva en clinica
24.2 Visitas a negocios.
24.3
$1,173,603.73TOTAL PRESUPUESTO
Lic. Roberto Rafael Aquino Chavez Dra. Mabel FisherSubgerente de Participación Ciudadana Jefa del Departamento de Promoción de la Salud
24Atención Médica preventiva y educativa atrabajadoreas/es del sexo.
1,500Número de
trabajadoras del Sexo
Enero Diciembre
23Capacitar a la población sobre ExplotaciónSexual Comercial en niños, niñas yAdolescentes (ESNNA) y temas afines.
1,800Personas Atendidas
Enero Diciembre
22Clausura del año escolar de niños y niñas depreparatoria de los 8 CDI'S.
1 Graduación Noviembre Noviembre
21
Dar continuidad a los Programas de Saludpara los niños/as de los CDI'S, enCoordinación con el Ministerio de SaludPública y Asistencia Social, ISSS, Clínicas deMercados y Depto. Promoción para la Salud
12 Jornadas Enero Diciembre
20
Atención al 85% de niñas y niños atendidosen los 8 Centros de Desarrollo Infantil (CDI's)de la AMSS, a fin de desarrollar ProgramasPsicopedagógicos, brindar atención médica,alimentación y cuidados a éstos.
85%No. Niñas/os
AtendidosEnero Diciembre
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Coordinar, Monitorear y Evaluar la Aplicación de las Políticas de Salud en el Municipio. Revisión Final con Observac. de Planificación
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Participación Ciudadana / Departamen to Municipal de la Mujer, Niñez y Familia FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 1 1 1 7 $35,000.00
1.1 Elaborar la planificación de cada evento
1.2Realizar las coordinaciones necesariascon las Delegaciones Distritales y demásáreas de la Municipalidad.
1.3Realizar las peticiones y requisiciones delos insumos necesarios paca cada evento
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 $4,000.00
2.1Divulgar y promover las PolíticasMunicipales de Género y de Niñez yAdolescencia en las instancias
2.2Dar a conocer las políticas de Género yde Niñez, a las mesas temáticasexistentes en cada delegación
2.3Dar a conocer los planes de acción de laspolíticas de Equidad de Género y deNiñez y Adolescencia
4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 $18,000.00
3.1 Elaborar el programa de capacitación
3.2Elaborar lista posibles participantes yrealziar la convocatoria
3.3Brindar la capacitación según losprogramas elaborados.
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 $7,000.00
4.1 Captar y registrar los casos recibidos
4.2Brindar asesoría legal, social ypsicológica a las personas involucradasen cada caso
4.3Derivar a las instancias respectivascompetentes los casos captados
1 1 1 1 4 $3,032.96
5.1Formular proyectos enfocados a: Mujer,niñez y demás miembros de la familia
5.2Gestionar coordinadamente con otrasinstituciones la ejecución de proyectos
5.3Elaborar la programación de la ejecuciónde los proyectos
1 1 2 1 1 1 1 1 1 10 $3,000.00
6.1 Elaborar programa de capacitación
6.2Elaborar lista de participantes y convocara capacitaciones
6.3 Desarrollar la capacitación programada
$70,032.96TOTAL PRESUPUESTO
Lic. Roberto Rafael Aquino Chavez Licda. Doris CastroSubgerente de Participación Ciudadana Jefa del Departamento Municipal de la Mujer, Niñez y Familia
6Informar y capacitar sobre la conformación yatribuciones del Comité Local de Derechosde la Niñez y de la Adolescencia.
10 Jornadas Febrero Noviembre
5Elaborar proyectos dirigidos a la mujer,niñez y familia.
4 Documentos Marzo Noviembre
4Recibir y atender casos de problemáticasenfrentadas por las mujeres, niños, yfamilias.
40 Beneficiarios Febrero Noviembre
3Capacitar en los temas de: Género,Asociatividad, Productividad, Derechos de lamujer, niñez y la familia.
36 Capacitaciones Marzo Noviembre
2Divulgar la Política de Equidad de Género yla Política de Protección Integral de la Niñezy la Adolescencia del Municipio
20 Jornadas Febrero Noviembre
1Realizar y apoyar eventos relacionados conla mujer, niñez y la familia.
7 Eventos Marzo Diciembre
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASRecursos Us$
2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Diseñar y monitorear las estrategias de atención a demandas de las mujeres, niñez, adolescencia y familia en las Delegaciones Distritales, tomando como base Leyes, Acuerdos y Políticas Municipales, Reglamentos yNormativas relacionadas.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUunidad de
MedidaFecha
Formulación Plan Operativo Anual 2012
FORMATO No.1DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Participacion Ciudadana / Departamento de Protección Civil
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 1 1 6 $1,200.00
1.1Elaboración de planes de Comisión Municipal
-
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $3,500.002.1 Capacitación en Primeros Auxilios -
2.2Capacitación en manejo de AlberguesTemporales -
1 1 1 1 1 1 6 $1,200.00
3.1
Asambleas de Constitución de Mesastemáticas de Gestión de Reducción deRiesgos a Desastres -
1 1 2 $1,500.00
4.1Conmemoración del día internacional deltrabajador humanitario -
4.2Conmemoración del día internacional de laReducción de Riesgos de Desastres
-
1 1 $8,978.00
5.1
Acreditación por medio de carnetfotomecanisado a miembros propietarios ysuplentes de la Comisión Municipal deProtección Civil.
5.2Entrega de distintivos a integrantes deComisiones Comunales de Protección Civil.
1 1 1 1 1 1 6 $4,150.00
6.1
Coordinar la protección civil en comunidadesafectadas por emergencias provocadas porfenomenos naturales por medio de unidasdesde respuesta municipales, nacionales ycuerpos de socorro
-
1 1 1 1 1 1 6 $4,300.00
7.1Monitoreo en las zonas de riesgo porinundación y deslizamiento
7.2Implementación de medición de acumuladosde lluvias a través de pluviómetros
7.3
Señalización de semáforos de crecidas decaudales en las entradas y salidas de lascuencas de San Salvador
1 1 1 1 1 1 6 $1,800.02
8.1Realización de simulacros y/o simulacionesde emergencias -
$26,628.02
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Coordinar la política, estrategias, planes, y programas en materia de Protección Civil, Prevención, y Mitigación de desastres en la Alcaldía de San Salvador.
No. Descripción de la Meta Cantidad Física Unidad de M edidaFecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR
LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASRecursos Us$
2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
1Reuniones de trabajo con la ComisiónMunicipal de Protección Civil, Prevención yMitigación de Desastres de San Salvador
6 Reuniones Febrero Diciembre
2Capacitaciones sobre Gestión de Reducciónde Riesgos a Desatres
12 Capacitaciones Enero Diciembre
3Conformación de Mesas Temáticas sobreGestión de Reducción de Riesgos a Desastresen los seis Distritos de San Salvador
6 Mesas
Temáticas Febrero Octubre
4Conmemoración de fechas alusivasrelacionadas con la reducción de riesgos dedesastres.
2 Eventos Abril 0ctubre
5
Acreditación y Fortalecimiento de lasComisiones Comunales y Municipal deProtección Civil, Prevención y Mitigación deDesastres de San Salvador
1 Evento Agosto Agosto
6Coordinación de atención a comunidadesafectadas por emergenicas o desastres
6 Atenciones Junio Noviembre
7Fortalecimiento y monitoreo del SistemaMunicipal de Alerta Temprana
6 Monitoreos Mayo Octubre
8Simulacros y/o Simulaciones de atención aemergencias
6Simulacros / Simulaciones
Febrero Noviembre
TOTAL PRESUPUESTO
Lic. Roberto Rafael Aquino Chavez Lic. Oswaldo Mario ZepedaSubgerente de Participación Ciudadana Jefe del Departamento de Protección Civil
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Participación Ciudadana / Departamen to de Programas para Jóvenes FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
3 12 12 6 12 12 12 0 12 12 12 6 111 $33,273.84
1.1Reuniones con miembros de mesas temáticas de juventud
1.2
1.3
1 1 1 1 4 $33,273.84
2.1 Elaboración de plan de formación
2.2 Ejecuciòn del plan de formación
2.3Elaboración de informes y registro deeventos ejecutados
1 1 2 $26,000.00
3.1Fomentar valores de compañerismo yconvivencia pacifica entre los jovenes
3.2
3.3
1 1 2 $15,592.29
4.1Fomentar valores de compañerismo yconvivencia pacifica entre los jovenes
4.2
4.3
1 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 31 $16,636.92
5.1
Apoyar de acuerdo a requerimiento de lasdifererentes areas de la institución con lafuerza de voluntariado Azul, que tienecomo proposito participar en aspectossociales, salud, educación, cutlrua yservicio comunitario
5.2
Apoyar de acuerdo a requerimiento de lasdifererentes areas de la institución con lafuerza de voluntariado Verde que tienecomo proposito educación y cuido delmedio ambiente.
5.3
Apoyar de acuerdo a requerimiento de lasdifererentes areas de la institución con lafuerza de voluntariado Alfa que tienecomo proposito intervenir en acciones deprotección civil.
1 1 $30,955.38
6.1
Fomentar espacios de participación yconviviencia dentro del marco de lacelebración del dìa internacional dejuventud.
6.26.3
2 4 2 8 $10,636.92
7.1capacitar a jovenes de los seis distritosdel municipio de San Salvador
7.27.3
$166,369.19
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Servir con responsabilidad a la juventud de San Salvador, en todos sus ámbitos; abriendo los espacios de participación que ellos y ellas demandan, convirtiéndola en una población más solidaria a las necesidades de la ciudad.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUunidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASRecursos Us$
2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
1Seguimiento y fortalecimiento a la organizacióncomunitaria juvenil en los seis Distritos del Municipiode San Salvador
111 Reunión Enero Diciembre
2Desarrollar e implementar un plan sistemático deformación orientado a la organización juvenil de lasseis Delegaciones Distritales
4 Informe Marzo Diciembre
3
Desarrollo de campamentos para el fomento deactividades de convivencia y recreación para losjóvenes pertenecientes a las organizacionescomunitarias juveniles en los sesis distritos delmunicipio de san salvador
2 Campamento Junio Noviembre
4
Desarrollo de Rally para el fomento de actividadesde convivencia y recreación para los jóvenespertenecientes a las organizaciones comunitariasjuveniles en los sesis distritos del municipio de sansalvador
2 Rally Mayo Septiembre
5
Integrar e involucrar a las tres fuerzas devoluntariado juvenil en las diferentes acciones decreación cultural, estratégicas que la AlcaldiaMunicipal desarrolle.
31 Eventos Enero Diciembre
6 Celebración del mes de la juventud 1 Evento Agosto Agosto
7Fomentar y apoyar el emprendedurismo y laautonomia juvenil en los jovenes del Municipio deSan Salvador
8 Capacitación Abril Octubre
TOTAL PRESUPUESTO
Lic. Roberto Rafael Aquino Chavez Lcda. Sonia Matus de HerreraSubgerente de Participación Ciudadana Jefe del Departamento de Programas para Jóvenes
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Participación ciudadana / Departamen to de Organización y Participación Ciudadana FORMATO No.1OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la aplicación homogénea de la Política Municipal de Participación Ciudadana, sus ordenanzas y reglamento, en el ámbito municipal.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 1 1 6 $3,403.70
1.1 Elaboración del Plan de Capacitación
1.2Preparación del material para el Plan decapacitación
1.3Monitoreo y Evaluación del Plan deCapacitación
1 1 1 1 1 1 6 $3,405.00
2.1 Elaboración del Plan de Capacitación
2.2Preparación del material para el Plan de
capacitación
2.3Monitoreo y Evaluación del Plan deCapacitación
1 1 1 1 4 $3,899.65
3.1Planificación de evento de Rendición deCuentas
3.2Planificación de Cabildo Abierto
3.3Planificación de Sesión Pública delConcejo
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 $2,903.31
4.1Apoyar la planificación de lasintervenciones
4.2Participar en la elaboración del Plan adesarrollar en las intervenciones
4.3Acompañamiento a las visitas aComunidades,Colonias del municipio deSan Salvador
1 1 1 1 4 $4,500.00
5.1 Elaborar diseño de monitoreo
5.2Evaluación de los procesos de la organización comunitaria
1 1 1 1 1 1 6 $3,403.73
6.1Evaluación del proceso de formulacióndel Presupuesto Participativo
$21,515.39
Reuniones 6
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2012
No. Descripción de la MetaCantidad
Física
1
Recursos Us$ 2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
Capacitar al personal de los Departamentosde Participación Ciudadana Distritales
6 Capacitaciones Febrero
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
Unidad de Medida
Fecha
2Capacitar a las Organizaciones Comunales,Mesas Temáticas, Mesas de ConcertaciónZonal y Mesas Distritales
6 Capacitaciones Enero Noviembre
4
3
Realización y coordinación de CabildosAbiertos, Sesiones Públicas del ConcejoMunicipal y Eventos de Rendición deCuentas.
4 Eventos Abril
Apoyo a intervenciones distritales 48 Intervenciones Enero Diciembre
Octubre
Diciembre
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
TOTAL PRESUPUESTO
Lic. Roberto Rafael Aquino Chavez
5
6Apoyo en la Formulación y Seguimiento delPresupuesto Participativo de los Distritos
Subgerente de Participación CiudadanaLic. Francisco Oswaldo Piche Renderos
Jefe del Departamento de Organización y Participación Ciudadana
Monitoreo y evaluación de los procesos deOrganización Comunitaria (DirectivasComunales, Mesas Temáticas, MesasZonales y Mesas Distritales)
4Evaluaciones Trimestrales
Marzo Diciembre
DiciembreFebrero
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Desarrollo Social / Delegación Distrita l No. 1
INICIO FINAL E F M A M J J A S O N D
100 110 425 400 100 75 71 65 52 41 38 30 1,507 $35,115.28
1.1 Citar a contribuyentes omisos a la fecha,
1.2Gestiones de presentaciones dedeclaraciones por medio de llamdastelefonicas
1.3Asesoría para la recepción dedeclaraciones.
$195,000.00 $188,000.00 $350,000.00 $445,000.00 $182,000.00 $178,000.00 $145,000.00 $138,000.00 $142,000.00 $140,000.00 $150,000.00 $175,000.00 $2,428,000.00 $34,252.32
2.1 Visita y seguimiento a clientes clase A
2.2 Gestiones por mora2.3 Otorgamiento de planes de pago.
3 3 25 150 17 8 4 3 4 3 2 2 224 $33,885.97
3.1Otorgamiento de cuotas accesibles paraformalizar plan de pago
3.2Realización de citatorios y llamadastelefonicas
3.3Seguimiento a cuotas de planes depago vencidas
2,300 4,450 2,900 1,025 900 950 700 250 100 70 50 50 13,745 $34,366.78
4.1Venta de vialidades personalizadas ainstituciones públicas y privadas.
4.2 Gestión de venta a la micro empresa.
2,260 1,627 1,200 1,000 1,100 1,100 950 700 900 1,400 1,363 700 14,300 $8,039.61
5.1Extension de Partidas deNacimiento,Defuncion,Matrimonio yDivorcio.
9 7 9 10 6 8 7 9 6 7 8 6 92 $6,679.63
6.1Realizar publicidad en los centrospoblacionalesAtender la demanda ciudadana
25 20 20 15 9 8 9 10 8 8 8 10 150 $6,794.637.1 Visitas a centros escolares
7.2Volanteo a centros poblacionales,colegios y barrios
100 70 75 50 70 50 40 35 30 25 20 25 590 $7,944.63
8.1Hacer Publicidad en los CentrosPoblacionales.
80 85 65 40 75 70 80 40 75 70 80 40 800 $1,745.90
9.1Emitir resoluciones aplicando el marconormativo Municipal para garantizar eldebido proceso
9.2Notificación de resoluciones jurídicas, yatención a contribuyentes
9.3
Asistencia a Asambleas Generales paraelección de Juntas Directivas deAsociaciones Comunales para surespectiva juramentación.
50 65 60 45 50 55 60 45 55 50 60 1 596 $520.58
10.1Notificación por infracción al marconormativo municipal
3 4 3 4 2 3 3 2 1 1 1 1 28 $302.79
11.1Realizar inspecciones conjuntas deoficio o por denuncias para verificar lalegalidad de los negocios.
11.2 Coordinación con áreas involucradas
11.3Levantamiento de actas deinspecciones y envío de opiniones alDepto. Licencias matriculas y permisos.
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorarla calidad de vida de los ciudadanos/as.
No. METAS OPERATIVASCANTIDAD
FÍSICAUNIDAD DE
MEDIDA
FECHAACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
RECURSOS US $ 2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
1Recepción de declaraciones deimpuestos Municipales
1,507 Formularios Enero Diciembre
2Recaudación $2,428,000.00 deingresos totales en el año
$2,428,000.00Ingresos
recaudadosEnero Diciembre
3 Otorgamientos de planes de pago 224 Resoluciones Enero Diciembre
4 Venta de 13,745 vialidades 13,745No. de
VialidadesEnero Diciembre
5 Emisión de partidas anuales 14,300Partidas emitidas
Enero Diciembre
6 Emisión de auténticas anual 92 Auténticas Enero Diciembre
7 Emisión de carnet de minoridad 150Carnet de minoridad
Enero Diciembre
8Inscripciones de nacimientos ydefunciones
590 Inscripciones Enero Diciembre
9
Iniciar, seguir y fenecer losprocedimientos administrativosprovenientes de las diferentes áreasdel Distrito
800 Resoluciones Enero Diciembre
10
Atención al Contribuyente a fin degarantizar Asesoria personalizada paradar a conocer las competencias,facultades y servicios prestados por lainstitución.
596
Registro de asesoria de
Contribuyentes
Enero Diciembre
11Emisión de informes de opiniones ydictámenes jurídicos del Distrito y enapoyo a la central
28 Emisión de informes
Enero Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Desarrollo Social / Delegación Distrita l No. 1
INICIO FINAL E F M A M J J A S O N D
0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5 $692.7812.1 Inspecciones
12.2 Procedimiento especial de clausura
12.3Notificación de resoluciones delprocedimiento
75 75 90 60 75 75 75 60 85 75 75 75 895 $21,538.7213.1 Inspección de campo
13.2 Notificación y citación de contribuyentes
13.3 Evaluación según el caso
75 75 90 60 75 75 75 65 85 75 75 75 900 $21,413.81
14.1Inspeccionar los elementos publicitariosexistentes
14.2Levantamiento de hoja de datos porelementos encontrados
14.3Actualización de la base de datos de1000 elementos publicitarios.
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 $20,857.92
15.1Inspección para identificación deelementos ilegales.
15.2 Aplicación de la ordenanza
75 75 90 60 75 75 75 65 85 75 75 75 900 $ 21,394.93
16.1Permisos de construcción,remodelación, demolición etc.
16.2Otorgamiento de licencias defuncionamiento.
16.3 Monitoreo conjunto con opamss
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720 $21,863.64
17.1Traspasos, desmembraciones,aperturas de cuenta
17.2Cargos y descargos, tipo de aseo frentede inmueble, otras plantas
17.3Elaboración de constancias deinmuebles para otras instituciones.
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720 $21,301.35
18.1Traspasos, desmembraciones,aperturas de cuenta
18.2Cargos y descargos, tipo de aseo frentede inmueble, otras plantas
18.3Elaboración de constancias deinmuebles para otras instituciones.
250 200 150 150 200 150 200 250 150 150 200 200 2,250 $2,438.18
19.1Inspecciones del comercio en el espaciopúblico.
19.2Identifiacación de puestos nuevos ,para notificación de retiro inmediato.
19.3Supervisiones de los 5 cuadrantes yentrega de informes
100 400 500 $1,948.50
20.1Reunión con vendedores y asociacionesde temporadas
20.2Dermacación y asignaión de zonasautorizadas por la AMSS, Para latemporada.
20.3Entrega de puestos y permisos portemporada
200 150 150 100 100 150 100 200 100 75 75 75 1,475 $1,730.86
21.1Reordenamiento y demarcación en elespacio público.
21.2 Prevenciones y retiro de ventas
21.3Reuniones y atención con vendedores yasociaciones de los diferentes sectores
1 1 1 3 $1,894.09
22.1Entrega de notificaciones y reunionescon vendedores de la zona a recuperar
22.2Monitorear las zonas, con apoyo delCAM, para evitar la usurpacio delespacio recuperado.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $29,896.0123.1 volanteo y perifoneo .
23.2visita casa por casa para entregarinvitaciones.
23.3 Pega de carteles
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FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorarla calidad de vida de los ciudadanos/as.
No. METAS OPERATIVASCANTIDAD
FÍSICAUNIDAD DE
MEDIDA
FECHAACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
RECURSOS US $ 2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
12 Cierres o Clausuras de negocios 5 Negocios
cerrados o clausurados
Marzo Noviembre
13Regulaciones, control y legalizacionesde elementos publicitarios
895 Permisos Enero Diciembre
14Actualizar la base de elementospublicitarios
900Base
actualizada Enero Diciembre
15 Cantidad de publicidad ilegal retirada 18Publicidad Retirada
Abril Diciembre
16 Regular y controlar el espacio privado 900Permiso del
espacio privado
Enero Diciembre
17Actualización de la base catastral enrelación a solicitud de loscontribuyentes
720Solicitudes recibidas
Enero Diciembre
18Actualización de la base catastral enrelación a solicitud de loscontribuyentes
720Trámites resueltos
Enero Diciembre
19Inspecciones realizadas del ComercioInformal
2,250 inspecciones Enero Diciembre
20Permiso a vendedores por temporada yeventos especiales en el espaciopúblico
500Vendedores autorizados
Octubre Diciembre
21Vendedores ordenados en el espaciopúblico
1,475No. de
vendedoresEnero Diciembre
22Zonas recuperadas con el plan deordenamiento distrital al comercioinformal
3Zonas
recuperadasMarzo
Septiembre
23Promoción y apoyo de las diferentesactividades y políticas municipales en156 centros poblacionales del Distrito
12Promociones de servicios realizados
Enero Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Desarrollo Social / Delegación Distrita l No. 1
INICIO FINAL E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 1 1 6 $23,186.8824.1 Convocatorias comunales
24.2Reuniones con los CentrosPoblacionales
24.3 Asambleas de elección para J.D.
1 1 2 $23,186.9025.1 Asesoria legal
25.2 Convocatorias comunales
25.3Juramentación de AsociacionesComunales
1 1 1 3 $23,027.2126.1 Realización de convocatorias26.2 Asambleas informativas
26.3 Asambleas de elección
1 1 2 $21,715.2127.1 No. De mesas temáticas organizadas
27.2 Reuniones27.3 Asambleas
1 1 1 1 1 1 1 1 8 $21,236.2128.1 Realización de convocatorias
28.2 Reuniones y control de asistencia
28.3 Control de asistencia
1 1 1 3 $21,715.2129.1 Capacitaciones
29.1 Charlas motivacionales
29.3 convivíos
1 1 1 1 4 $197,972.73
30.1Gestión y control administrativo de 166empleados
30.2
Gestión y control financiero ;mantenimiento de los recursosmateriales (instalaciones vehículos,equipo)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $59,506.75
31.1Elaboración y ejecución de cuadrosestadísticos de denuncias pordepartamento.
31.2Dar seguimiento a las inspecciones,enviadas a las unidades establecidas
31.3
Envío de informes y reportessemanales y mensuales de denunciasresueltas a la dirección yAdministración.
50 55 55 40 52 52 50 55 40 45 55 60 609 $29,092.19
32.1Recibir y clasificar las denuncias porárea
32.2Envío de informes de denuncias a lasunidades respectivas para su inspeccióny ejecusión
8 7 6 7 6 8 8 8 6 6 6 7 83 $43,638.28
33.1
Apoyo a diferentes áreas del Distrito,coordinación de medios decomunicación, toma de fotografias,apoyo a la Dirección en elaboración deinformes de resultados ypresentaciones.
33.2
Mantener informado a Unidad decomunicaciones de la amss, a sectorescomunales y a personal de laDelegación de los proyectos yactividades que se realizan en ladelegación.
33.3
Monitoreo y seguimiento de lainformación de interés del Distritodivulgada por los diferentes medios deComunicación. (periodicos, revistas,internet, correos electronicos y redessociales.)
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FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorarla calidad de vida de los ciudadanos/as.
No. METAS OPERATIVASCANTIDAD
FÍSICAUNIDAD DE
MEDIDA
FECHAACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
RECURSOS US $ 2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
24Organización y elección de Juntasdirectivas
6Juntas
Directivas electas
Abril Octubre
25Constitución de asociacionescomunales
2Asociaciones comunales constituidas
JulioSeptiembr
e
26Formación y seguimientos de comitésde apoyo de Juntas Directivas
3Comités formados
MayoSeptiembr
e
27 Organización de mesas temáticas 2 Mesas
organizadasJunio Noviembre
28Seguimiento a las estructuras de laparticipación ciudadana como: mezaszonales, distritales y temáticas
8No. De
reunionesFebrero Diciembre
29Promover el fortalecimientoorganizacional a través de charlas,capacitaciones y convivíos
3No. De
organizaciones capacitadas
FebreroSeptiembr
e
30Informes trimestrales de la gestiónadministrativa (se refiere alfuncionamiento Distrital)
4 Informes Marzo Diciembre
31Sistematización y seguimiento dedenuncia ciudadana
12Informes
mensualesEnero Diciembre
32Recepción y distribución de denunciaciudadana
609Demandas recibidas
Enero Diciembre
33 Apoyo a eventos Distritales 83 Eventos Enero Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Desarrollo Social / Delegación Distrita l No. 1
INICIO FINAL E F M A M J J A S O N D
60 40 55 40 40 60 55 40 59 40 45 40 574 $80,848.28
34.1Limpieza y ornato en las zonas verdesdel D-1 $0.00
34.2Riego Móvil y Local en el periodo deverano.
34.3 Recolección de basura verde
60 50 75 60 70 70 70 75 60 60 50 40 740 $75,744.4435.1 Atención a demanda ciudadana
35.2 Ejecutar podas y talas en la vía pública
35.3Mantenimiento foliar de árboles y podasde formación.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $73,744.44
36.1Ejecusión de caleo y ornato en el áreaDistrital uno
36.2Apoyo de festivales de limpieza en otrasDelegaciones Distritales
36.3Levantamiento de sombra, despeje deluminarias y Recolección de Basura
4 4 4 4 4 4 4 28 $75,094.4437.1 Atención de árboles a punto de caer
37.2Eliminar peligro de árboles, concapacidad de provocar daños enviviendas
1 5 5 7 5 5 4 6 7 5 3 2 55 $69,075.21
38.1
Ejecucion de pequeñas obras , unascon apoyo de materiales de los centrospoblacionales y otras con recursospropios
38.2 Supervision y evaluacion de la obra
38.3Finalizacion y entrega de la obra acentros poblacionales
7 5 10 3 6 6 5 4 2 4 3 2 57 $53,652.02
39.1Inspecciones por denuncias encentrospoblacionales y eninfraestructura de la AMSS
39.2Elaboracion de presupuestos e informesde las inspecciones realizadas
39.320 15 35 $251,103.93
40.1 Inspeccion y recolección de información
40.2Elaboracion de presupuesto deproyectos seleccionados
40.3 Elaboracion de carpeta tecnica8 6 11 15 14 15 14 11 14 13 12 10 143 $102.00
41.1Brindar asesoria a ciudadanos quevisitan o derivan otras instituciones alCentro de Mediación.
41.2 Identificar a las partes.
41.3Evaluación de Casos si es mediable ono.
6 10 9 11 9 10 11 8 12 1 11 8 106 $128.0042.1 Convocar a las partes
42.2Guiar el proceso de mediación para lasolución de su conflicto
TOTAL PRESUPUESTO $1,480,389.24
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FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorarla calidad de vida de los ciudadanos/as.
No. METAS OPERATIVASCANTIDAD
FÍSICAUNIDAD DE
MEDIDA
FECHAACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
RECURSOS US $ 2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
34Ejecutar el mantenimiento de parques yzonas verdes del Distrito
574Mantenimiento
sEnero Diciembre
35
Implementar programas de manejodasonómico en árboles de diferentesespecies en el área urbana, así comodesarrollar jornadas de descombrespara mayor seguridad en la vía pública.
740jornadas
realizadasEnero Diciembre
36
Ejecutar Festivales de Limpieza conornato y caleo de parques y zonasverdes, arterias principales ycomunidades del Distrito
12Festivales de
LimpiezaEnero Diciembre
37
Ejecutar en coordinación con otras unidades el programa de emergencia invernal, atendiendo en forma efectiva los árboles en peligro de caer e imprevistos en época invernal
28Emergencias
atendidasMayo Noviembre
38 Pequeñas obras realizadas 55 No. de obras Enero Diciembre
39Elaboración de diagnóstico denecesidades de pequeñas obras
57 Diágnosticos Enero Diciembre
40Elaboración de presupuestos preliminares fondos FODES
35No. de
presupuestosOctubre Diciembre
41Emitir un expediente de las asistenciasbrindadas a todos los sectores de laSociedad en los Servicio de Mediación.
143 Expedientes Enero
42Lograr la comunicación entre laspartes comparecientes para quepuedan solucionar el conflicto .
106Comparecenci
asEnero Diciembre
Ing. Ismael Rodríguez Batres Ing. Mario Emilio Cerrato GonzálezGerente de Desarrollo Social Jefe Delegación Distrital Uno
Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Desarrollo Social / Delegación Distrita l No.2
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
366 323 3596 357 186 175 140 129 149 113 89 84 5,707 $29,136.47
1.1 Asesoria personalizada clientes clase "A"
1.2 Asesoria y recepción a contribuyentes
1.3 Recepción de declaraciones
$328,987.29 $323,667.17 $551,961.87 $1,210,835.20 $450,796.48 $396,848.46 $390,355.16 $304,661.36 $326,868.12 $253,805.38 $260,298.98 $258,701.54 $5,057,787.01 $69,927.522.1 Atención personalizada
2.2Gestión de planes de pago y cuentas enmora
2.3 Gestión y venta de vialidades
1 2 3 95 1 5 3 2 3 2 1 4 122 $5,827.29
3.1 Asesoria y recepción de planes de pago
3.2 Seguimiento a pagos mensuales
3.3
5,658 3,380 9,258 1,883 804 3,178 1,674 751 357 335 300 297 27,875 $11,654.594.1 Gestión de llamadas telefónicas
4.2 Visitas personalizadas a las empresas
4.3 Gestión y venta de vialidades
3,013 2,130 2,146 1,605 1,863 2,070 2,315 2,179 1,937 1,875 2,891 2,381 26,405 $20,415.335.1 Servicio ágil, oportuno e inmediato
5.2 Entrega en menos de 5 mts. De partidas
5.3 Satisfacer las expectativas del ciudadano
24 27 15 12 18 17 14 21 16 11 11 9 195 $2,268.376.1 Recepción de pda. Para autentica
6.2 Remitir pda. A Licencias para Autenticar
6.3 Entrega de pda. Autenticada al ciudadano
41 25 25 10 17 20 22 25 9 30 48 33 305 $9,073.48
7.1 Se cumplan con requisitos p/emisióncarnet
7.2 Atención personalizada con rapidez
7.3 Satistafecr la necesidad del ciudadano
210 126 190 128 155 165 160 175 250 124 120 82 1,885 $13,610.22
8.1 Atención personalizada y con eficiencia
8.2Accesoria para realizar tramite deinscripción
8.3 Personal con conocimiento del área
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1,080 $35,997.89
9.1
Verificar si Actas reúnen requisitos deforma y fondo establecidas en laOrdenanza a aplicar
9.2
Gestionar las firmas desde sede distrital yCentral para continuar con las diferentesetapas de los procesos
9.3
Proveída la Resolución final monitorear siel administrado a recurrido, si es positivoremitir expediente junto con escrito a laUnidad de Recursos Administrativos; si esnegativo mandar a aplicar la multas
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960 $5,142.56
10.1Personalizar la Atención al contribuyente acada caso en concreto
10.2Indicar al contribuyente el área de encargada de resolver su trámite
10.3Indicar al contribuyente el área en cargadade resolver su trámite en sede Central siprocediere
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de losciudadanos/as.
No. Descripción de la Meta Cantidad FísicaUunidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
REPROGRAMACION MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011
Recursos Us$ 2012
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
1Recepción de declaraciones deimpuestos municipales.
5,707 Formularios Enero Diciembre
2Recaudación de $5,057,787.01ingresos totales en el año.
$5,057,787.01 Ingresos
recaudadosEnero Diciembre
3 Otorgamiento de Planes de Pago.- 122 Resoluciones Enero Diciembre
4 Venta de 27,875 Vialidades 27,875 No. de
VialidadesEnero Diciembre
5 Emisión de partidas anuales 26,405 Partida
emitidasEnero Diciembre
6 Emisión de auténticas anual 195 Auténticas Enero Diciembre
7 Emisión de carnet de minoridad 305 Carnet de minoridad
Enero Diciembre
8Inscripciones de nacimientos ydefunciones
1,885 Inscripciones Enero Diciembre
9
Iniciar, seguir y fenecer losprocedimientos administrativosprovenientes de las diferentes áreasdel Distrito
1,080 Resoluciones Enero Diciembre
10
Atención al Contribuyente a fin degarantizar Asesoria personalizadapara dar a conocer las competencias,facultades y servicios prestados porla institución.
960
Registro de asesoria de
Contribuyentes
Enero Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Desarrollo Social / Delegación Distrita l No.2
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 $5,142.56
11.1
Analizar cada caso en concreto, a fin dediligenciar la solución mas viable y efectivapara la Municipalidad
11.2
Emitir Opiniones jurídicas a la brevedadposible, tomando en cuenta todo el marcojurídico Municipal para casos comoMultas, Traspasos, Cierres Cuntas porduplicidad, trámites Bebidas Alcohólicas,publicidad , Licencia Funcionamiento, etc.
11.3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 $5,142.56
12.1
Cuantificar mensualmente los cierres oclausuras de negocios ejecutadas deforma voluntaria o en operativo realizadopor la Municipalidad
12.2
12.3
47 54 43 27 54 60 71 64 40 61 18 93 632 $29,943.66
13.1Asesoría de lineamientos para suinstalación
13.2 Monitoreo de campo
13.3 Control de resoluciones emitidas
293 160 167 31 144 54 39 19 72 76 50 64 1,169 $9,981.2214.1 Control de solicitudes recepcionadas
14.2 Coordinación de Inspecciones de campo
14.3 Actualización diaria de base de datos
16 14 10 107 11 9 13 9 11 16 16 19 251 $19,962.4415.1 Monitoreo de campo
15.2Identificar pancartas, afiches,etc en postes
15.3 Coordinación de rutas de recorrido
13 11 13 18 19 19 16 25 28 20 25 49 256 $19,962.4416.1 Resoluc. emitidas por construcción
16.2Resoluc. emitidas por Lic. deFuncionamiento
16.3 Monitoreo de campo
89 68 81 49 64 90 105 98 115 78 78 88 1,003 $9,981.2217.1 Control de solicitudes recepcionadas
17.2 Coordinación de Inspecciones de campo
17.3 Actualización de base: solicitudesingresadas 89 68 81 39 52 90 101 72 115 76 78 89 950 $9,981.22
18.1 Coordinar el seguimiento de solicitudes
18.2 Informes de inspecciones realizadas
18.3Control de aplicaciones efectuadas al SGT
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 $5,021.1819.1 Visitas a cada sector (colonias, plazas.
Etc.)19.2 Censo ( toma de fotos)
19.3
0 0 0 25 0 0 0 25 0 0 0 50 100 $5,021.1820.1 Inspección sectores
20.2 Emisión de permisos
20.3 Ubicación en el sector.
0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 60 $6,694.9021.1 Presencia del CAM.
21.2 Embellecimiento del lugar.
21.3 Monitoreo continuo
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6 $13,389.8022.1 Inspección semanal.
22.2 Proceso mecanizado.
22.3
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de losciudadanos/as.
No. Descripción de la Meta Cantidad FísicaUunidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
REPROGRAMACION MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011
Recursos Us$ 2012
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
11Emisión de informes, Opiniones,Dictámenes Jurídicos del Distrito yen apoyo a la Central
120 Emisión de Informes
Enero Diciembre
12 Cierres o Clausuras de negocios . 24 Negocios
Cerrados o clausurados
Enero Diciembre
13Regulaciones, control ylegalizaciones de elementospublicitarios
632 Permisos Enero Diciembre
14Actualizar la base de elementospublicitarios
1,169 Base
actualizada Enero Diciembre
15 Cantidad de publicidad ilegal retirada 251 Publicidad
retiradaEnero Diciembre
16 Regular y controlar el espacio privado 256 Permiso del
espacio privado
Enero Diciembre
17Actualización de la base catastral enrelación a solicitud de loscontribuyentes
1,003 Solicitudes recibidas
Enero Diciembre
18Actualización de la base catastral enrelación a solicitud de loscontribuyentes
950 Trámites resueltos
Enero Diciembre
19Inspecciones realizadas al comercioinformal
96 Inspecciones Enero Diciembre
20Permiso a vendedores por temporaday eventos especiales en el espaciopúblico
100 Vendedores autorizados
Abril Diciembre
21Vendedores ordenados en el espaciopúblico
60 No. de
vendedoresFebrero Diciembre
22Zonas recuperadas con el plan deordenamiento distrital al comercioinformal
6 Zonas
recuperadasFebrero Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Desarrollo Social / Delegación Distrita l No.2
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6 $3,347.4523.1 Inspección semanal.
23.2 Proceso mecanizado.
23.3
9 11 9 11 11 11 11 9 11 11 11 7 122 $25,284.4124.1 volanteo
24.2 visita casa por casa
24.3 Asambleas
24.4 Reuniones
4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 50 $25,284.4125.1 Convocatorias comunales
25.2 Perifoneo
25.3 Reuniones con la comunidad
0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 4 $25,284.4126.1 Convocatorias comunales
26.2 Accesoria legal
26.3 Elaboración de estatutos
2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 0 27 $12,642.2127.1 Realización de convocatorias
27.2 Asambleas informativas
27.3 Asambleas de elección
0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 $12,642.2128.1 No. De mesas temáticas organizadas
28.2 Reuniones 028.3 Asambleas
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 $12,642.2129.1 Realización de convocatorias
29.2 Reuniones
29.3 Control de asistencia
4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 50 $12,642.2130.1 Capacitaciones
30.2 Charlas motivacionales
30.3 convivíos
0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 $205,406.02
31.1matto.preventivo de equipos de transportee informático.
31.2 Informes administrativos y estadísticas.
31.3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $7,893.72
32.1Una buena coordinación con las áreascorrespondientes para que atiendan deinmediato mis necesidades.
32.2pedir retroalimentación de trabajos yarealizados
32.3 dar seguimiento a todas las denuncias
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 $2,631.2433.1 consolidar las denuncias por mes
33.2informar de inmediato a cada áreacorrespondiente
33.317 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 204 $42,099.86
34.1 buena coordinación con las demás áreas34.2 Calendarizar las actividades
34.378 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 936 $105,836.85
35.1Hacer mantenimiento y ornato de laszonas verdes del Distrito.
35.2 Riego Móvil y local para el verano
35.3
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de losciudadanos/as.
No. Descripción de la Meta Cantidad FísicaUunidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
REPROGRAMACION MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011
Recursos Us$ 2012
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
23Actualización de la base devendedores del comercio informal
6 Actualización de la base de vendedores
Febrero Diciembre
24Promoción y apoyo de las diferentesactividades y políticas municipales en122 centros poblacionales del Distrito
122Promociones de servicios realizados
Enero Diciembre
25Organización y elección de Juntasdirectivas
50Juntas
Directivas electas
Enero Diciembre
26Constitución de asociacionescomunales
4Asociaciones comunales constituidas
Abril Noviembre
27Formación y seguimientos de comitésde apoyo
27Comités formados
Enero Noviembre
28 Organización de mesas temáticas 2Mesas
organizadasMayo
Septiembre
29Seguimiento a las estructuras de laparticipación ciudadana como: mezaszonales, distritales y temáticas
120No. De
reunionesEnero Diciembre
30Promover el fortalecimientoorganizacional através de las charlas,capacitaciones y convivíos
50No. De
organizaciones capacitadas
Enero Diciembre
31Informes trimestrales de la gestiónadministrativa (se refiere alfuncionamiento Distrital)
4 Informes Marzo Diciembre
32Sistematización y seguimiento dedenuncia ciudadana
12Informes
mensualesEnero Diciembre
33Recepción y distribución de denunciaciudadana
360Demandas recibidas
Enero Diciembre
34 Apoyo a eventos Distritales 204 Eventos Enero Diciembre
35Ejecutar el mantenimiento deparques y zonas verdes del Distrito
936Mantenimient
osEnero Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Desarrollo Social / Delegación Distrita l No.2
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 420 $105,836.85
36.1Atender denuncias ciudadanas de tala ypoda
36.2Realizar intervenciones preventivas detalas y podas en la vía pública
36.3
Manejar foliar de la masa arbórea del áreaurbana/ despeje de lámpara, Parques yAvenidas principales
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 $105,836.85
37.1Desarrollo y planeación del festival delimpieza en cada distrito.
37.2Ejecución de campañas de caleo y ornatoen la ciudad.
37.30 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 0 28 $105,836.85
38.1Atender jornadas o turnos de emergenciasen periodo de invernal
38.2
Realizar campañas preventivas quedisminuyan la capacidad de dañosprovocados por los árboles propensos adeslizamientos y derrames
38.3
6 4 5 3 3 7 20 8 12 10 11 9 98 $171,854.3239.1 inspecciones y supervisiones39.2 presupuestos
39.3 ejecución
3 2 1 2 2 5 4 2 3 1 5 5 35 $9,044.9640.1 Solicitud de materiales
40.2 acopio de materiales
40.3 control de cardex
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 $0.0041.1 inspecciones 41.2 levantamiento topográfico
41.3 presupuestos
$1,335,325.12
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de losciudadanos/as.
No. Descripción de la Meta Cantidad FísicaUunidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
REPROGRAMACION MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011
Recursos Us$ 2012
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
36
Implementar programas de manejodasonómico en árboles de diferentesespecies en el área urbana, así comodesarrollar jornadas de descombrespara mayor seguridad en la víapública.
420jornadas
realizadasEnero Diciembre
37
Ejecutar Festivales de Limpieza conornato y caleo de parques y zonasverdes, arterias principales ycomunidades del Distrito
48Festivales de
LimpiezaEnero Diciembre
38
Ejecutar en coordinación con otrasunidades el programa de emergenciainvernal atendiendo en forma efectivalos árboles en peligro de caer eimprevistos en época invernal.-
28Emergencias
atendidasMayo Noviembre
39 Pequeñas obras realizadas 98 No de Obras Enero Diciembre
40Elaboración de Diagnóstico denecesidades de pequeñas obras
35 Diagnósticos Enero Diciembre
41Elaboración de presupuestospreliminares fondos FODES
20 No de
PresupuestosDiciembre Diciembre
TOTAL PRESUPUESTO
Ing. Ismael Rodríguez Batres Lic. Rafael Santiago Henríquez AmayaGerente de Desarrollo Social Jefe Delegación Distrital Dos
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Desarrollo Social / Delegación Distrita l No. 3
INICIO FINAL E F M A M J J A S O N D
94 117 1,832 266 84 49 60 40 30 20 14 15 2,621 $11,273.31
1.1Control de Declaraciones del año 2010 y omisas
1.2Atención personalizada a contribuyentes clase A y B
1.3 Asesora
$386,348.82 $353,164.92 $940,191.52 $1,240,601.49 $372,570.85 $407,122.40 $340,000.00 $300,000.00 $250,000.00 $250,000.00 $200,000.00 $160,000.00 $5,200,000.00 $57,169.34
2.1Atención personalizada y gestión de cobro telefónico
2.2 Captación de Ingresos
2.3 Visita a empresas
10 8 8 65 5 2 6 6 6 6 2 6 130 $11,273.31
3.1 Planes autorizados
3.2Identificar aquellas cuentas que no han terminado de pagar los planes de pago
3.3 Gestión de cobro telefónico
2,300 2,500 4,500 4,500 2,500 1,200 1,000 500 400 300 200 100 20,000 $11,273.31
4.1Identificar y notificar a las empresas respecto a la compra de vialidades
4.2Elaborar informe semanal de la venta de Vialidades
4.3 Atención personalizada
4,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 40,000 $12,144.82
5.1 Partidas de Nacimiento
5.2 Partidas de Matrimonio
5.3 Partidas de Defunción y Divorcio
20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 25 20 265 $5,105.96
6.1 Atención personalizada
6.2 Accesoria
6.3 Informes Estadísticos
10 10 10 10 10 10 10 12 10 20 20 10 142 $5,105.96
7.1 Atención personalizada
7.2 Accesoria
7.3 Informes Estadísticos
45 45 45 45 45 45 40 12 15 12 25 45 419 $5,105.96
8.1 Nacimientos
8.2 Defunciones
8.3 Revisión de Documentos
5 15 20 25 25 25 25 25 25 25 20 15 250 $13,847.77
9.1 Solicitar inspecciones de Monitoreo
9.2 Aperturar Procesos Sancionatorios administrativos
9.3 Resolver en base a informes catastrales
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 $6,808.91
10.1 Atención a contribuyentes en procesos
10.2 Accesoria de tramites y documentación Municipal
10.3
5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 5 100 $13,847.77
11.1 Solicitar inspecciones de CAM, Ordenamiento Territorial
11.2 Realización de inspecciones por esta área
11.3 Verificación de denuncias
1 2 2 1 6 $6,808.91
12.1 Realización de inspecciones
12.2 Aperturar procesos por negocios ilegales
12.3 Verificación de denuncias
300 100 100 100 600 $8,638.86
13.1 Tramites Ingresados
13.2 Inspecciones realizadas
13.3 Resoluciones emitidas
100 100 100 100 400 $5,317.13
14.1 Tramites Ingresados
14.2 Inspecciones realizadas
14.3 Utilización de Matriz de rótulos año 2011
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar la calidad devida de los ciudadanos/as.
No. METAS OPERATIVASCANTIDAD
FÍSICAUNIDAD DE
MEDIDA
FECHAACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
RECURSOS US $ 2012
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
1Recepción de declaraciones deimpuestos
2,621 Formularios Enero Diciembre
2Recaudación de $5,200,000.00ingresos totales en el año
$5,200,000.00Ingresos
recaudadosEnero Diciembre
3 Otorgamientos de planes de pago 130 Resoluciones Enero Diciembre
4 Venta de 20,000 vialidades 20,000No. de
VialidadesEnero Diciembre
5 Emisión de partidas anuales 40,000 Enero DiciembrePartidas emitidas
6 Emisión de auténticas anual 265 Auténticas Enero Diciembre
7 Emisión de carnet de minoridad 142Carnet de minoridad
Enero Diciembre
8Inscripciones de nacimiento ydefunciones.
419 Inscripciones Enero Diciembre
9
Iniciar, seguir y fenecer losprocedimientos administrativosprovenientes de las diferentes áreasdel Distrito
250 Resoluciones Enero Diciembre
10
Atención al Contribuyente a fin degarantizar Asesoria personalizada paradar a conocer las competencias,facultades y servicios prestados por lainstitución.
600Registro de asesoría a
contribuyentesEnero Diciembre
11Emisión de informes de opiniones ydictámenes jurídicos del Distrito y enapoyo a la central
100Emisión de informes
Enero Diciembre
12 Cierres o Clausuras de negocios 6Negocios cerrados o
clausuradosMarzo Diciembre
13Regulaciones, control y legalizacionesde elementos publicitarios
600 Permisos Marzo Diciembre
14Actualizar la base de elementospublicitarios
400Base
Actualizada Marzo Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Desarrollo Social / Delegación Distrita l No. 3
INICIO FINAL E F M A M J J A S O N D
33 33 34 33 33 34 33 33 34 33 33 34 400 $10,753.57
15.1 Monitoreo de publicidad
15.2 Publicidad retirada
15.3
6 6 8 6 6 8 6 6 8 6 6 8 80 $21,507.13
16.1 Tramites Ingresados
16.2 Inspecciones realizadas
16.3 Resoluciones emitidas
16 18 16 18 16 18 16 16 16 16 16 18 200 $21,507.13
17.1 Tramites Ingresados
17.2 Inspecciones realizadas
17.3 Tramites aplicados al SGT
16 18 16 18 16 18 16 16 16 16 16 18 200 $21,507.13
18.1 Tramites Ingresados
18.2 Inspecciones realizadas
18.3 Tramites aplicados al SGT
10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 200 $685.50
19.1 Notificaciones
19.2 Informes
19.3
10 10 30 50 10 110 $1,371.00
20.1 Inspecciones
20.2 Elaboración de mandamientos de pago
20.3 Marcar espacios
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 $685.50
21.1 Inspecciones y registros
21.2 Marcar espacios
21.3 Elaboración de mandamientos de pago
1 1 1 1 4 $685.50
22.1 Inspecciones
22.2 Notificaciones
22.3 Ordenamiento
1 1 2 $685.50
23.1 Inspecciones
23.2 Registro
23.3 Censo
4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 50 $2,267.6124.1 volanteo
24.2 visita casa por casa
24.3 Asambleas y Reuniones
1 1 1 1 1 1 6 $11,049.1025.1 Convocatorias comunales
25.2 Perifoneo
25.3 Reuniones con la comunidad
1 1 1 1 1 1 6 $21,557.4326.1 Convocatorias comunales
26.2 Asesoria legal
26.3 Elaboración de estatutos
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 $2,267.6127.1 Realización de convocatorias
27.2 Asambleas informativas
27.3 Asambleas de elección
3 3 6 $7,267.6128.1 No. De mesas temáticas organizadas
28.2 Reuniones
28.3 Asambleas
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar la calidad devida de los ciudadanos/as.
No. METAS OPERATIVASCANTIDAD
FÍSICAUNIDAD DE
MEDIDA
FECHAACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
RECURSOS US $ 2012
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
15 Cantidad de publicidad ilegal retirada 400Publicidad
retiradaEnero Diciembre
16 Regular y controlar el espacio privado 80 Permiso del
espacio privado
Enero Diciembre
17Actualización de la base catastral enrelación a solicitud de loscontribuyentes
200 Solicitudes recibidos
Enero Diciembre
18Actualización de la base catastral enrelación a solicitud de loscontribuyentes
200Trámites resueltos
Enero Diciembre
19Inspecciones realizadas al comercioinformal
200 Inspecciones Enero octubre
20Permiso a vendedores por temporada yeventos especiales en el espaciopúblico
110Vendedores autorizados
Febrero Diciembre
21Vendedores ordenados en el espaciopúblico
100No. de
vendedoresMarzo Diciembre
22Zonas recuperadas con el plan deordenamiento distrital al comercioinformal
4Zonas
recuperadasAbril noviembre
23Actualización de la base de vendedoresdel comercio informal
2Actualización de la base de vendedores
Febrero Noviembre
24Promoción y apoyo de las diferentesactividades y politicas municipales en154 centros poblacionales del Distrito.
50Promociones de servicios realizados
Enero Diciembre
25Organización y elección de Juntasdirectivas
6Juntas
Directivas electas
Enero Octubre
26Constitución de asociacionescomunales
6Asociaciones comunales constituidas
Junio Noviembre
27Formación y seguimientos de comitésde apoyo
24Comités formados
Enero Diciembre
28 Organización de mesas temáticas 6Mesas
organizadasMarzo Junio
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Desarrollo Social / Delegación Distrita l No. 3
INICIO FINAL E F M A M J J A S O N D
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 $7,267.6129.1 Realización de convocatorias
29.2 Reuniones
29.3 Lista deasistencia
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 $7,267.61
30.1 Capacitaciones
30.2 Charlas motivacionales
30.3 convivíos
1 1 1 1 4 $86,007.55
31.1 Suministros, ordenes de Compra,
31.2 Controles con R.R.H.H.
31.3 Liquidaciones
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $1,200.00
32.1 Informes
32.2 Distribución
32.3 Atención Personalizada y Telefónica
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 $1,200.00
33.1 Informes
33.2 Controles Administrativos
33.3
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72 $1,200.00
34.1 Identificar lugar del evento
34.2 Montaje y desmontaje del mobiliario
34.3 Recepción a funcionarios
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800 $155,770.63
35.1 Monitoreo y Supervisión
35.2Riego Movil, local en periodo seco deverano
35.3Conntrol de maleza, deshierbo ymantenimiento de Fuentes
66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 792 $108,205.81
36.1 Atención de Denuncias Ciudadana
36.2 Inspeccion de Denuncias
36.3 Talas y Podas Preventivas
1 1 1 1 1 1 6 $108,205.81
37.1 Caleo y Chapoda
37.2 Diferentes Podas
37.3 Desalojo de Basura (seca y verde)
2 4 4 4 4 2 20 $108,205.81
38.1 Informes
38.2 Lugares atendidos
38.3 Atención de denuncias
2 2 1 1 1 1 1 1 10 $75,668.37
39.1 Inspecciones y diseño
39.2 Presupuesto
39.3 Ejecución
2 2 1 1 1 1 1 1 10 $11,687.31
40.1 Inspección
40.2 Diseño
40.3 Presupuesto
2 2 2 2 2 10 $174,591.33
41.1 Asistir a reuniones
41.2 Recorrido de verificación
41.3 Gestión de proyectos priorizados
90 50 160 40 30 30 33 33 34 33 33 34 600 $10,753.57
42.1 Tramites Ingresados
42.2 Inspecciones realizadas
42.3 Licencias Autorizadas
TOTAL PRESUPUESTO $1,154,750.05
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar la calidad devida de los ciudadanos/as.
No. METAS OPERATIVASCANTIDAD
FÍSICAUNIDAD DE
MEDIDA
FECHAACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
RECURSOS US $ 2012
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
29Seguimiento a las estructuras de laparticipación ciudadana como: mezaszonales, distritales y temáticas
24No. De
reunionesEnero Diciembre
30Promover el fortalecimientoorganizacional através de las charlas,capacitaciones y convivíos
36No. De
organizaciones capacitadas
Enero Diciembre
31Informes trimestrales de la gestiónadministrativa (se refiere alfuncionamiento Distrital)
4 Informes Marzo Diciembre
32Sistematización y seguimiento dedenuncia ciudadana
12Informes
mensualesEnero Diciembre
33Recepción y distribución de denunciaciudadana
360Demandas recibidas
Enero Diciembre
34 Apoyo a eventos Distritales 72 Eventos Enero Diciembre
35Ejecutar el mantenimiento de parques yzonas verdes del Distrito
1,800Mantenimiento
sEnero Diciembre
36
Implementar programas de manejodasonómico en árboles de diferentesespecies en el área urbana, asi comodesarrollar jornadas de descombrespara mayor seguridad en la vía pública.
792Jornadas realizadas
Enero Diciembre
37
Ejecutar Festivales de Limpieza conornato y caleo de parques y zonasverdes, arterias principales ycomunidades del Distrito
6Festivales de
LimpiezaFebrero Diciembre
38
Ejecutar en coordinación con otrasunidades el programa de emergiainvernal atendiendo en forma efectivalos árboles en peligro de caer eimprevistos en época invernal
20Emergencias
atendidasMayo Octubre
39 Pequeñas obras realizadas 10 No. de obras Enero Noviembre
40Elaboración de diagnóstico denecesidades de pequeñas obras
10 Diagnóstico Enero noviembre
41Elaboración de presupuestospreliminares fondos FODES
10No. de
presupuestosAbril Septiembre
42Regulacion, control y legalizacion deLicencias de Funcionamiento
600Licencias
AutorizadasEnero Diciembre
Ing. Ismael Rodríguez Batres Lic. Eduardo Antonio Cañas LópezGerente de Desarrollo Social Jefe Delegación Distrital Tres
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Desarrollo Social / Delegación Distrita l No. 4
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
142 162 1408 131 101 73 59 50 37 29 29 29 2,250 $24,473.881.1 Asesoria personalizada a clientes
1.2 Recepcion de formularios
$220,600.00 $180,000.00 $830,125.00 $1,200,200.00 $260,200.00 $230,200.00 $230,300.00 $226,300.00 $200,200.00 $250,300.00 $140,466.00 $240,126.62 $4,209,017.62 $25,833.54
2.1Atencion personalizada a grandescontribuyentes y clientes clase "A"
2.2 Gestion de planes de pago
2.3 Gestion y venta de vialidades
0 0 4 61 12 11 1 1 0 0 0 0 90 $11,557.113.1 Asesoria para planes de pago
3.2 Seguimiento a pagos de cuotas
3.3 Gestion de cobro a cuotas incumplidas
2,000 3,000 5,000 3,000 300 1,000 500 160 10 10 10 10 15,000 $6,118.474.1 Gestion de cartera del distrito
4.2 Atencion personalizada a clientes fieles
4.3 Gestion para los tramites de solvencia
3,234 1,941 1,516 1,521 1,591 1,621 2,441 1,941 1,791 2,241 2,341 2,321 24,500 $10,159.015.1 Busqueda de Datos
5.2 Impresiòn de Partida
5.3 Entrega de Partida
27 26 25 26 27 25 26 27 25 26 27 27 314 $1,394.376.1 Revisar Partidas
6.2 Elaboración de orden de pago
6.3 Entrega de Partida
32 26 24 20 19 20 24 28 20 37 42 32 324 $1,394.377.1 Revisar Documentaciòn
7.2 Elborar oden de pago
7.3 Extensión de Carnet
93 89 85 81 92 88 82 92 82 92 92 80 1,048 $6,971.888.1 Revisar Documentos
8.2 Digitar e imprimir Datos
8.3 Entrega de hoja de verificaciòn de datos
12 14 16 12 15 13 12 11 14 14 13 10 156 $2,100.00
9.1Agilizar la eleboracion de los autos queconforman los diferentes procesosadministrativos sancionatorios.
9.2Pronta remision a firma del Jefe deDistrito y del Secretario Municipal.
9.3Noficar oportunamente los autos queconforman el proceso sancionatorio.
26 27 23 21 28 23 24 21 25 28 26 23 295 $2,100.00
10.1Disponibilidad y permanencia en elarea.
10.2Esmero en la buena atencion alcontribuyente.
10.3Brindar una informacion precisa y claraacerca de la informacion solicitada.
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FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de losciudadanos/as.
No. Descripción de la Meta Cantidad FísicaUunidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
1Recepcion de declaraciones deimpuestos
2,250 Formularios Enero Diciembre
2Recaudacion de $4,209,017.62 deingresos totales en el año
$4,209,017.62Ingresos
RecaudadosEnero Diciembre
3 Otorgamiento de Planes de Pago 90 Resoluciones Marzo Agosto
4 Venta de 15,000 Vialidades 15,000No. de
VialidadesEnero Diciembre
5 Emisión de Partidas anual 24,500Partidas emitidas
Enero Diciembre
6 Emisión de Autenticas anual 314 Auténticas Enero Diciembre
7 Emisión de Carnet de Minoridad 324Carnet de minoridad
Enero Diciembre
8Inscripción de Nacimientos yDefunciones
1,048 Inscripciones Enero Diciembre
9
Iniciar, seguir y fenecer losprocedimientos administrativosprovenientes de las diferentes areas deldistrito.
156 Resoluciones Enero Diciembre
10
Atención al Contribuyente a fin degarantizar Asesoria personalizada paradar a conocer las competencias,facultades y servicios prestados por lainstitución.
295Registros de Asesoría a
contribuyentesEnero Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Desarrollo Social / Delegación Distrita l No. 4
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
10 12 13 11 14 10 13 12 11 14 16 13 149 $2,100.00
11.1Agilizar la eleboracion de los informessolicitados.
11.2Fundamentar juridicamente cadaopinion o dictamen a efecto de generarcerteza en cada accion a realizar.
11.3Oportuna remision de los informes a lasareas que los han solcitado.
1 1 2 $2,100.00
12.1Eficiencia y eficacia en el desarrollo delproceso administrativo sancionatorio.
12.2Coordinacion con el CAM paraproceder a acciones de hecho.
12.3Permanente verificacion que garanticeel cumplimiento de las medidasordenadas.
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 1,317.55$ 13.1 Recepcion de Documentos
13.2 Digitalizacion de Documentos
13.3 Cobros de tasas
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 18,445.74$ 14.1 Recepcion de Documento
14.2 Digitalizacion de Documentos
14.3 Aplicación al Sistema
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 19,104.52$ 15.1 Monitoreo constante
15.2 Coordinar con renovacion urbana elretiro15.3 Retirar publicidad
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 216 20,000.00$ 16.1 Monitoreo constante
16.2
Inspeccion para licencia defuncionamiento, permiso deconstruccion, permiso de habitar yActas Juridicas
16.3 Resolucion del permiso
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 420 5,928.99$ 17.1 Recepcion de documentos
17.2 Digitalzacion
17.3 Aplicación al sistema
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 420 1,080.86$ 18.1 Recepcion de documentos
18.2 Digitalzacion
18.3 Aplicación al sistema
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 $73.9619.1 visitas de campo19.2 coordinar con el cam19.3 elaborar informe
3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 10 10 55 $147.9220.1 Recepcion de solicitudes
20.2 Registro de datos del vendedor
20.3 Control de pago de tasa
6 6 $36.9821.1 Aplicación de la O.R.C.E.P.
21.2 Elaboracion y entrega de notificaciones
21.3 Mantener ventas en kiosco
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FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de losciudadanos/as.
No. Descripción de la Meta Cantidad FísicaUunidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
11Emisión de informes de opiniones ydictámenes jurídicos del Distrito y enapoyo a la central
149Emisión Informes
Enero Diciembre
12 Cierres o Clausuras de negocios 2Negocios
cerrados o clausurados
Abril Noviembre
13Regulaciones, control y legalizacionesde elementos publicitarios
300 Permisos Enero Diciembre
14Actualizar la base de elementospublicitarios
360Base
actualizadaEnero Diciembre
15 Cantidad de publicidad ilegal retirada 240Publicidad Retirada
Enero Diciembre
16 Regular y controlar el espacio privado 216Permiso de
espacio privado
Enero Diciembre
17Actualizacion de la base catastral enrelacion a solicitud de loscontribuyentes
420Solicitudes recibidas
Enero Diciembre
18Actualizacion de la base catastral enrelacion a solicitud de loscontribuyentes
420Tramites resueltos
Enero Diciembre
19Inspecciones realizadas al comercioinformal
48 Inspecciones Enero Diciembre
20Permiso a vendedores por temporada yeventos especiales en el espaciopúblico
55Vendedores autorizados
Enero Diciembre
21Vendedores ordenados en el espaciopublico
6No de
vendedoresJunio Junio
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Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 $36.98
22.1Mantener las zonas de ventasautorizadas en kioscos
22.2 Retiro de ventas ilegales
22.3Coordinar con parques y zonas verdespara ornamentar las areas recuperadas
1 1 2 $73.9623.1 Recepcion de solicitudes
23.2 Medicion y entrega de puestos
23.3Supervision en el cumplimiento de laOrdenanza Reguladora de Comercio enEspacio Publico
10 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 59 $16,313.83
24.1 volante
24.2 visita casa por casa
24.3 Asambleas
1 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 24 $28,862.93
25.1 Convocatorias comunales
25.2 Perifoneo
25.3 Reuniones con la comunidad
0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 4 $17,568.74
26.1 Convocatorias comunales
26.2 Asesoria legal
26.3 Elaboración de estatutos
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $16,313.83
27.1 Realización de convocatorias
27.2 Asambleas informativas
27.3 Asambleas de elección
0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 $15,058.92
28.1 No. de mesas temáticas organizadas
28.2 Reuniones
28.3 Asambleas
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 $15,058.92
29.1 Realización de convocatorias
29.2 Reuniones
29.3 Control de asistencia
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6 $16,313.83
30.1 Capacitaciones
30.2 Charlas motivacionales
30.3 convivíos
3 3 3 3 12 $109,965.8931.1 Mantenimiento
31.2 Prestaciones
31.3 Suministro
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 24,472.09$ 32.1 Recibir y Clasificar
32.2 Envio de las denuncias a las
32.3Verificar denucnicias y elaborar informe
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OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de losciudadanos/as.
No. Descripción de la Meta Cantidad FísicaUunidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
22Zonas recuperadas con el plan deordenamiento distrital al comercioinformal
1Zonas
recuperadasSeptiembre Septiembre
23Actualizacion de la base de vendedoresdel comercio informal
2Actualizacion de la base de vendedores
Enero Diciembre
24Promoción y apoyo de las diferentesactividades y politicas municipales en184 centros poblacionales del Distrito
59Promociones de servicios realizados
Enero Diciembre
25Organización y elección de Juntasdirectivas
24Juntas
Directivas electas
Enero Diciembre
26Constitución de asociacionescomunales
4Asociaciones comunales constituidas
Marzo Diciembre
27Formación y seguimientos de comitésde apoyo
12Comités formados
Enero Diciembre
28 Organización de mesas temáticas 3Mesas
organizadasMarzo Septiembre
29Seguimiento a las estructuras de laparticipación ciudadana como: mesaszonales distritales y temáticas
36No. De
reunionesEnero Diciembre
30Promover el fortalecimientoorganizacional a través de las charlas,capacitaciones y convivíos
6No. De
organizaciones capacitadas
Febrero Diciembre
31Informes trimestrales de la gestion administrativa
12 Informes Marzo Diciembre
32Sistematizacion y seguimiento dedenuncias Ciudadanas
12Informes
MensualesEnero Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2012
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Inicio Final E F M A M J J A S O N D
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 24,472.09$ 33.1 Recepcion de Denuncias
33.2Entrega de denuncias a diferentesareas
33.3 Reporte de Denuncias Mensual
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 24,472.09$ 34.1 Gestion de insumos a utililizar
34.2 Protocolo
34.3
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480 $200,000.00
35.1
Realizar mantenimiento de limpieza yornato de los parques y las zonasverdes
35.2Riego móvil y local en periodo seco deverano
35.3Control de maleza y deshierbo de losparques y zonas verdes
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600 $97,987.2036.1 Atencion de Denuncia Ciudadana
36.2 Inspeccion de Denuncias
36.3 Talas y Podas Preventivas
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $63,811.69
37.1Caleo en arriates y arterias principalesde los Distritos
37.2Ornato de los principales arriates yarterias de los Distritos
37.3 Desalojo de basura verde
4 4 4 4 4 4 4 28 $15,074.95
38.1Atender jornadas o turnos deemergencia en periodo invernal
38.2
Realizar campañas preventivas quedisminuyan la capacidad de dañosprovocados por arboles propensos adeslizamientos y desrames
38.3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 $93,574.7439.1 Inspección -
39.2 Elaboración de presupuesto preliminar -
39.3 Reparación y mantenimiento -
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 $93,574.7440.1 Inspección -
40.2 Elaboracion de informes -
40.3 Liquidacion de obras -
4 4 $188,763.1541.1 Inspección -
41.2 Elaboracion de presupuesto preliminar -
41.3entregar presupuesto 2012 adepartamento de inversiones einfraestructuta para su aprobacion
-
$1,224,209.70
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FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de losciudadanos/as.
No. Descripción de la Meta Cantidad FísicaUunidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
33Recepcion y Distribucion de DenunciasCiudadanas
600Demandas recibidas
Enero Diciembre
34 Apoyo a Eventos Distritales 24 Eventos Enero Diciembre
35
Ejecutar el mantenimiento de parques yzonas verdes del Distrito
480Mantenimiento
sEnero Diciembre
36
Implementar programas de manejodasonómico de la zona urbana, asicomo desarrollar jornadas dedescombres para mayor seguridad enla via publica
3,600Jornadas realizadas
Enero Diciembre
37
Ejecutar Festivales de Limpieza conornato y caleo de parques y zonasverdes, arterias principales ycomunidades del Distrito 12
Festivales de Limpieza
Enero Diciembre
38
Ejecutar en coordinación con otrasunidades el programa de emergenciainvernal atendiendo en forma efectivalos arboles en peligro de caer eimprevistos en epoca invernal 28
Emergencias atendidas
Mayo Noviembre
39 Pequeñas obras realizadas 24 No. de obras Enero Diciembre
40Elaboración de diagnosticos de necesidades de pequeñas obras
24 Diagnosticos Enero Diciembre
41Elaboración de presupuestos preliminares fondos FODES.
4No. de
presupuestosOctubre Octubre
TOTAL PRESUPUESTO
Ing. Ismael Rodríguez Batres Ing. Mirna Elizabeth Arévalo de SorianoGerente de Desarrollo Social Jefe Delegación Distrital Cuatro
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Desarrollo Social / Delegación Distrita l No. 5
INICIO FINAL E F M A M J J A S O N D
328 263 1,300 135 76 48 45 42 38 47 27 26 2,375 $63,356.001.1 Accesoria Personalizada
1.2 Llamadas Telefónicas
1.3 Campañas de Publicidad
$176,717.56 $139,330.75 $652,009.95 $482,678.66 $112,715.95 $102,522.34 $104,096.33 $87,176.46 $133,324.43 $108,355.41 $101,951.86 $132,921.64 $2,333,801.34 $63,356.002.1 Llamadas Telefónicas
2.2 Visitas a Empresas
2.3Gestión de pago vialidades,impuestos, etc.
10 65 2 2 10 2 1 1 1 1 95 $63,356.00
3.1Asesoria documentación apresentar
3.2 Seguimiento del pago de cuotas
3.3
1,500 1,600 2,000 1,150 405 500 375 100 75 110 115 70 8,000 $63,356.004.1 Envío de Notificaciones
4.2 Llamadas Telefónicas
3,300 2,225 2,090 1,495 1,700 1,850 1,950 1,750 1,900 1,740 3,000 2,000 25,000 $260.655.1 Entrega Inmediata
5.2 Eficientes y Oportunos
5.3Divulgación de CampañasPublicitarias
24 25 21 17 33 24 28 21 15 18 12 8 246 $260.656.1 Entrega en menor tiempo posible
6.2 Eficientes y Oportunos
102 65 96 72 53 51 57 23 24 54 83 65 745 $260.657.1 Visitas a centros escolares
7.2 Campañas de Publicidad
93 70 70 67 77 84 84 89 73 93 70 50 920 $260.65
8.1Elaboración y distribución depanfletos
8.2 Información a Unidades de Salud
58 58 58 58 58 58 62 58 58 58 58 58 700 $490.259.1 Elaboración de Resoluciones de
Emplazamiento/Apertura a 9.2 Proceso de firmas
8 15 15 10 9 15 10 8 8 8 8 8 122 $490.25
10.1 A solicitud u Oficio
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 $490.2511.1 Inspección
11.2 Elaboración de Resoluciones deEmplazamiento/Apertura a 11.3 Notificación
1 1 1 3 $490.2512.1 Inspección
12.2 Elaboración de Resoluciones deEmplazamiento/Apertura a 12.3 Notificación
50 55 150 5 5 5 5 5 5 5 5 5 300 $1,157.3313.1 Solicitudes recibidas
13.2 Informes de inspección
13.3Control de calidad del informe deinspección
25 25 20 25 25 30 20 30 30 30 30 290 $1,157.3314.1 Resoluciones emitidas
14.2 Aplicaciones efectuadas
5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 $1,157.3315.1 Monitoreo de campo
15.2 Actas levantadas
15.3Coordinación con personal deRenovación Urbana y CAM , pararetiro de rótulos
30 30 50 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 $1,157.3316.1 Tramites ingresados
16.2 Inspecciones efectuados
16.3 Resoluciones emitidas
16 Regular y controlar el espacio privado 200Permiso del
espacio privadoEnero Diciembre
15 Cantidad de publicidad ilegal retirada 100Publicidad
retiradaFebrero Diciembre
14Actualizar la base de elementospublicitarios
290Base
actualizadaFebrero Diciembre
13Regulaciones, control y legalizacionesde elementos publicitarios
300 Permisos Enero Diciembre
12 Cierres o Clausuras de negocios 3Negocios
cerrados o clausurados
Junio Diciembre
11Emisión de informes de opiniones ydictámenes jurídicos del Distrito y enapoyo a la central
10Emisión de informes
Marzo Diciembre
10
Atención al Contribuyente a fin degarantizar Asesoria personalizada paradar a conocer las competencias,facultades y servicios prestados por lainstitución.
122Registro de asesoría a
contribuyentesEnero Diciembre
9
Iniciar, seguir y fenecer losprocedimientos administrativosprovenientes de las diferentes áreas delDistrito
700 Resoluciones Enero Diciembre
8Inscripciones de nacimiento ydefunciones.
920 Inscripciones Enero Diciembre
7 Emisión de carnet de minoridad 745Carnet de minoridad
Enero Diciembre
6 Emisión de auténticas anual 246 Auténticas Enero Diciembre
5 Emisión de partidas anuales 25,000Partidas emitidas
Enero Diciembre
4 Venta de 8,000 vialidades 8,000No. de
VialidadesEnero Diciembre
3 Otorgamientos de planes de pago 95 Resoluciones Marzo Diciembre
2Recaudación de $2,333,801.34 ingresostotales en el año
$2,333,801.34Ingresos
recaudadosEnero Diciembre
1Recepción de declaraciones deimpuestos
2,375 Formularios Enero Diciembre
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
RECURSOS US 2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar lacalidad de vida de los ciudadanos/as.
No. METAS OPERATIVASCANTIDAD
FÍSICAUNIDAD DE
MEDIDA
FECHA
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Desarrollo Social / Delegación Distrita l No. 5
INICIO FINAL E F M A M J J A S O N D
75 75 75 50 75 75 75 75 50 75 75 50 825 $1,157.3317.1 Tramites Ingresados
17.2Tramites enviados a Sub Gerenciade Catastro
17.3Tramites de Inmuebles pordemanda ciudadana
75 75 75 50 75 75 75 75 50 75 75 50 825 $1,157.3518.1 Tramites para inspección
18.2Informes de inspeccionesefectuadas
18.3 Tramites aplicados al SGT
20 20 20 10 70 $931.2519.1 Identificación de problema
19.2 Programa ruta
19.3 Elaboración de informe
10 35 35 35 35 35 35 35 100 35 20 410 $931.2520.1 Elaboración de Censo
20.2 Recepción de pago
20.3 Entrega de puestos
1 1 2 $931.2522.1 Identificación de zonas
22.2 Reunión con Vendedores
22.3 Monitoreo de zonas
1 1 1 1 4 $931.2523.1 Visitas de campo
23.2 Revisión de cuentas
23.3 Actualización
5 10 10 10 10 10 15 15 15 15 15 5 135 $38,594.0024.1 volanteo
24.2 visita casa por casa
24.3 Asambleas
25.4 Reuniones
2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 25 $38,594.0025.1 Convocatorias comunales
25.2 Perifoneo
25.3 Reuniones con la comunidad
1 1 1 1 1 5 $38,594.0026.1 Convocatorias comunales
26.2 Accesoria legal
26.3 Elaboración de estatutos
10 20 15 20 20 10 10 15 120 $38,594.0027.1 Realización de convocatorias
27.2 Asambleas informativas
27.3 Asambleas de elección
3 3 4 10 $38,594.00
28.1No. De mesas temáticasorganizadas
28.2 Reuniones
28.3 Asambleas
120 120 120 120 120 120 120 120 120 60 60 1,200 $38,594.0029.1 Realización de convocatorias
29.2 Reuniones
29.3 Control de Asistencia
5 35 35 75 $38,594.0030.1 Capacitaciones
30.2 Charlas motivacionales
30.3 convivíos
3 3 3 3 12 $288,734.37
31.1Lograr satisfacer las demandassolicitadas por las áreas del d-5
31.2Recepción y entrega de informaciónpara planilla ,base de dato y entregade prestaciones
31.3Informes de mantenimiento, Equipoinformático, flota vehicular
30Informes trimestrales de la gestiónadministrativa (se refiere alfuncionamiento Distrital)
12 Informes Marzo Diciembre
29Promover el fortalecimientoorganizacional a través de las charlas,capacitaciones y convivíos
75No. De
organizaciones capacitadas
Marzo Diciembre
28Seguimiento a las estructuras de laparticipación ciudadana como: mesaszonales, distritales y temáticas.
1,200No. De
reunionesFebrero Diciembre
27 Organización de mesas temáticas 10Mesas
organizadasMayo Julio
26Formación y seguimientos de comités deapoyo
120Comités formados
FebreroSeptiembr
e
25 Constitución de asociaciones comunales 5Asociaciones comunales constituidas
Febrero Noviembre
24Organización y elección de Juntasdirectivas
25Juntas
Directivas electas
Enero Diciembre
23Promoción y apoyo de las diferentesactividades y políticas municipales en150 centros poblacionales del Distrito
135Promociones de
servicios realizados
Enero Diciembre
22Actualización de la base de vendedoresdel comercio informal
4Actualización de
la base de vendedores
Marzo Diciembre
21Zonas recuperadas con el plan deordenamiento distrital al comercioinformal
2Zonas
recuperadasJunio Octubre
20Permiso a vendedores por temporada yeventos especiales en el espacio público
410Vendedores autorizados
Febrero Diciembre
19Inspecciones realizadas al comercioinformal
70 Inspecciones Marzo Diciembre
18Actualización de la base catastral enrelación a solicitud de los contribuyentes
825Trámites resueltos
Enero Diciembre
17Actualización de la base catastral enrelación a solicitud de los contribuyentes
825Solicitudes recibidas
Enero Diciembre
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
RECURSOS US 2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar lacalidad de vida de los ciudadanos/as.
No. METAS OPERATIVASCANTIDAD
FÍSICAUNIDAD DE
MEDIDA
FECHA
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Desarrollo Social / Delegación Distrita l No. 5
INICIO FINAL E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $1,000.00
32.1Reuniones previas con las áreasencargadas de resolver
32.2control de denuncias resueltas ypendientes
32.3Envío de información a la Direcciónde desarrollo social.
58 58 60 60 58 58 58 58 58 58 58 58 700 $1,000.00
33.1Recepción de las denuncias víateléfono, personalizadas y porescrito.
33.2Envío de denuncias a las áreascorrespondientes
33.3Control de denuncias clasificadaspor área.
4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 50 $1,000.00
34.1Gestión de recursos para todas lasactividades relevantes.
34.2
Promoción de actividades en lascomunidades, en coordinación conparticipación Ciudadana(perifoneos,volanteo,boletines yotros)
34.3Envío de reportes e informes deactividades a Comunicaciones yRelaciones publicas Oficina Central
49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 588 $69,412.62
35.1Hacer mantenimiento de limpieza yornato de las zonas verdes deldistrito
35.2 Riego móvil en el periodo de Verano
35.3Basurero móvil, desalojo deescombros y basura verde
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480 $69,412.62
36.1Atender las denuncias ciudadanasde tala y poda
36.2Realizar intervenciones de tala ypoda en la vía publica
36.3Manejo foliar de masa arbóreaurbana
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 $69,412.62
37.1Desarrollo y plantación de festivalde limpieza en el distrito
37.2Campañas de caleo y ornato en laciudad
37.3
4 4 4 4 4 4 24 $69,412.62
38.1Atender jornadas y turnos deemergencias en periodo invernal
38.2
Realizar campañas preventivas quedisminuyan la capacidad de dañoprovocados por árboles propensosa deslizamientos y derrames
38.3
2 2 4 4 4 4 2 2 2 2 2 30 $132,066.6239.1 Programación de ejecución
39.2Solicitar los materiales segúnprograma.
39.3 Construcción de las Obras
1 1 1 1 4 $132,066.6240.1 Identificar lugares priorizados
40.2Levantamiento de información encampo
40.3 Elaboración de presupuesto
12 12 12 36 $132,066.6341.1 Recorrido para verificar los lugares
41.2Levantamiento de campo a c/ lugarprioriza
41.3 Elaboración de perfiles técnicos
$1,502,839.32TOTAL PRESUPUESTO
Ing. Ismael Rodríguez Batres Lic. Maritza Cornejo de GuatemalaGerente de Desarrollo Social Jefe Delegación Distrital Cinco
40Elaboración de presupuestospreliminares fondos FODES
36No. de
presupuestosAgosto Octubre
39Elaboración de diagnósticos denecesidades de pequeñas obras
4 Diagnósticos Enero Octubre
38 Pequeñas obras realizadas 30 No. de obras Febrero Diciembre
37
Ejecutar en coordinación con otrasunidades el programa de emergenciainvernal atendiendo en forma efectiva los árboles en peligro de caer e imprevistosen época invernal
24Emergencias
atendidasJunio Noviembre
36
Ejecutar Festivales de Limpieza conornato y caleo de parques y zonasverdes, arterias principales ycomunidades del Distrito
24Festivales de
LimpiezaEnero Diciembre
35
Implementar programas de manejodasonómico en árboles de diferentesespecies en el área urbana, así comodesarrollar jornadas de descombrespara mayor seguridad en la vía pública.
480jornadas
realizadasEnero Diciembre
34Ejecutar el mantenimiento de parques yzonas verdes del Distrito
588 Mantenimientos Enero Diciembre
33 Apoyo a eventos Distritales 50 Eventos Enero Diciembre
32Recepción y distribución de denunciaciudadana
700Demandas recibidas
Enero Diciembre
31Sistematización y seguimiento dedenuncia ciudadana
12Informes
mensualesEnero Diciembre
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
RECURSOS US 2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar lacalidad de vida de los ciudadanos/as.
No. METAS OPERATIVASCANTIDAD
FÍSICAUNIDAD DE
MEDIDA
FECHA
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Desarrollo Social / Delegación Distrita l No. 6
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
80 80 380 60 15 15 5 5 5 5 5 5 660 $31,263.16
1.1 Asesoria a contribuyentes
1.2Asesoria en recepcion de declaraciones yvisitas a contribuyentes clase A
1.3 Seguimiento de carttera de omisos
$75,283.60 $45,155.24 $150,659.32 $113,648.31 $56,577.02 $51,009.53 $45,049.76 $62,669.65 $70,726.01 $62,045.77 $62,045.77 $57,071.61 $851,941.59 $31,263.16
2.1cobro deimpuestos municipales, tasas,vialidadades, multas y solvencias.
2.2cobrar por emision de partidas denacimiento, defuncion, matrimonio, carnetde minoridad, auntenticas, multas, sanidad
2.3
cobrar por inspecciones de rotulo,construccion, multas, permisos deconstruccion, incripcin de inmuebles,permisos de rotulos, vallas, antenas,mupies
0 0 8 8 1 1 1 1 20 $31,263.16
3.1asesoria para otorgamiento de planes depago
3.2 ingreso a gestion triburaria
3.3control,seguimiento y gestion de cobros decuotas pactadas en planes de pagootorgados
1,175 1,460 1,120 355 220 150 25 25 5 5 5 5 4,550 $31,263.164.1 gestiones a notificaciones a empresas
4.2 elaboracion de vialidades
4.3 control y liqudacion de recibos de vialidades
600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7,200 $31,263.16
5.1eficientizar la entrega de partidas y ygarantizando la entrega en 5 minutos
5.2 partidas de nacimiento , matrimonio
5.3 defuncion y divorsio
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 $31,263.166.1 mejorar la entrega y atencion
6.2 al contribuyente
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 $31,263.167.1 extencion de 96 carnet
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 $31,263.168.1 para actualizar la base de datos
8.2 en registro y servicios
6 6 6 10 10 10 10 10 10 10 6 6 100 $31,263.16
9.1realizar emplazamientos, notificaciones,apertura a prueba resoluciones juridicas
9.2
realizar las gestiones necesarias paraobtencion de firmas desde la cede centralen el tramite de las diderentes etapas de losprocesos
9.3monitotorear y dar seguimiento a todas losprocesos ingresos a la unidad juridicarealizando las gestiones pertinentes
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar la calidadde vida de los ciudadanos/as.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUunidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
REPROGRAMACION MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011
Recursos Us$ 2011Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
1 Recepción de declaraciones de impuestos 660 Formularios Enero Diciembre
2Recaudación de $851,941.59 ingresostotales en el año
$851,941.59Ingresos
recaudadosEnero Diciembre
3 Otorgamientos de planes de pago 20 Resoluciones Marzo Agosto
4 Venta de 4,550 vialidades 4,550No. de
VialidadesEnero Diciembre
5 Emisión de partidas anuales 7,200Partidas emitidas
Enero Diciembre
6 Emisión de auténticas anual 300 Auténticas Enero Diciembre
7 Emisión de carnet de minoridad 96Carnet de minoridad
Enero Diciembre
8Inscripciones de nacimiento ydefunciones.
600 Inscripciones Enero Diciembre
9
Iniciar, seguir y fenecer losprocedimientos administrativosprovenientes de las diferentes áreas delDistrito
100 Resoluciones Enero Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Desarrollo Social / Delegación Distrita l No. 6
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 $31,263.16
10.1atender de manera inmediata y eficaz alcontribuyente según el caso planteado
10.2brindar seguridad juridica en cada asesoriajuridica brindada sobre el que hacermunicipal u otra materia
10.3
aplicar la normativa municipal vigenteevitando y previniendo la posible acurrenciade reparos ode cualquier accion legal encontra de la municipalidad
50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 700 $31,263.16
11.1
realizar las gestiones necesarias yprtinentes para la ontencion de lainformacion requerida por el distrito y/o lacentral
11.2
aplicar la normativa municipal vigenteevitando y previniendo la posible acurrenciade reparos ode cualquier accion legal encontra de la municipalidad
11.3dar seguimiento a todos los casosingresados a la unidade juridica
1 1 $31,263.16
12.1iniciar, seguir y fenecer procedimientosadministrativos de conformidad a lopreescrito en la normativa municipal vigente
12.2realizar actos de comunicación, apertura aprueba ,prevenciones y resolucionesjuridicas
12.3monitorear y dar seguimiento a todos losprocesos ingresados a la unidad juridicarealizando las gestiones pertinentes
0 25 100 35 20 20 25 10 20 20 20 5 300 $31,263.1613.1 entrega de aviso unico
13.2 inspeccion de tramites solicitados
13.3 permisos otorgados0 25 100 35 20 20 25 10 20 20 20 5 300 $31,263.16
14.1censo ejecutado identificacion de elementospublicitarios
0 0 0 0 15 0 0 0 15 0 20 0 50 $31,263.16
15.1identificacion de elementospublicitariosactas
15.2 actas de elementos publicitarios
25 25 100 15 15 10 10 5 10 10 10 15 250 $31,263.1616.1 tramites solicitados
16.2 monitoreo del espacio privado16.3 levantamiento de actas de infraccion
45 55 60 50 50 60 60 50 80 60 50 80 700 $31,263.1617.1 tramites solicitados17.2 insecciones de tramites
17.3 tramites analizados40 55 50 50 45 55 55 45 75 55 50 75 650 $31,263.16
18.1 tramites resueltos
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 $31,263.16
19.1programacion y realizacion de inpeccionespor demandas a todos los sectores
19.2 realizacion de inpeciones por demanda atodos los sectores
19.3elaboracion de informes de inpecciones pordemanda y por oficio realizadas
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar la calidadde vida de los ciudadanos/as.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUunidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
REPROGRAMACION MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011
Recursos Us$ 2011Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
10
Atención al Contribuyente a fin degarantizar Asesoria personalizada paradar a conocer las competencias,facultades y servicios prestados por lainstitución.
48Registro de asesoría a
contribuyentesEnero Diciembre
11Emisión de informes de opiniones ydictámenes jurídicos del Distrito y enapoyo a la central
700Emisión de informes
Enero Diciembre
12 Cierres o Clausuras de negocios 1Negocios cerrados o
clausuradosMarzo Marzo
13Regulaciones, control y legalizaciones deelementos publicitarios
300 Permisos Febrero Diciembre
14Actualizar la base de elementospublicitarios
300base
actualizadaFebrero Diciembre
15 Cantidad de publicidad ilegal retirada 50Publicidad
retiradaMayo Noviembre
16 Regular y controlar el espacio privado 250Permiso del
espacio privado
Enero Diciembre
17Actualización de la base catastral enrelación a solicitud de los contribuyentes
700Solicitudes recibidas
Enero Diciembre
18Actualización de la base catastral enrelación a solicitud de los contribuyentes
650Trámites resueltos
Enero Diciembre
19Inspecciones realizadas al comercioinformal
240 Inspecciones Enero Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Desarrollo Social / Delegación Distrita l No. 6
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
10 10 10 30 $31,263.16
20.1elaboracion del plan de ordenamiento ypresentacion a la direccion para suaprobacion
20.2 socializacion con los vendedores
20.3 ejecucion del plan de ordenamiento
1 1 2 $31,263.16
21.1visitas a los sectores para realizar laactualizacion de datos
21.2registro de hoja de actualizacion de datosen archivo individual de vendedores
21.3Verificación de zonas a fin de que no seinstalen vendedores en zonas recuperadas
4 6 6 4 0 4 6 6 6 6 6 6 60 $31,263.16
22.1 volanteo
22.2 visita casa por casa
22.3 Asambleas y reuniones
5 5 3 13 $31,263.16
23.1 Convocatorias comunales
23.2 Perifoneo
23.3 Reuniones con la comunidad
1 1 2 $31,263.16
24.1 Convocatorias comunales
24.2 Asesoria legal
24.3 Elaboración de estatutos
6 6 4 1 5 1 1 2 1 1 1 1 30 $31,263.1625.1 Realización de convocatorias
25.2 Asambleas informativas
25.3 Asambleas de elección
1 1 $31,263.16
26.1 No. De mesas tematicas organizadas
26.2 Reuniones
26.3 Asambleas
13 14 12 5 7 8 10 10 10 10 10 11 120 $31,263.16
27.1 Realización de convocatorias
27.227.3
0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 12 $31,263.1628.1 Capacitaciones
28.2 Charlas motivacionales
28.3 convivios
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 $31,263.1629.1 gestion y control administrativo
29.2 gestion y control financiero
29.3 envio de informacion
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $31,263.16
30.1 recepcion de denuncias
30.2 seguimiento de denuncias
30.3 reporte mendual
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar la calidadde vida de los ciudadanos/as.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUunidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
REPROGRAMACION MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011
Recursos Us$ 2011Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
20Vendedores ordenados en el espaciopúblico
30No. de
vendedoresAbril Octubre
21Actualización de la base de vendedoresdel comercio informal
2Actualización de la base de vendedores
Marzo septimbre
22Promoción y apoyo de las diferentesactividades y politicas municipales encentros poblacionales del Distrito
60Promociones de servicios realizados
Enero Diciembre
23Organización y elección de Juntasdirectivas
13Juntas
Directivas electas
Julio Diciembre
24 Constitución de asociaciones comunales 2Asociaciones comunales constituidas
Julio Diciembre
25Formación y seguimientos de comites deapoyo
30Comites formados
Enero Diciembre
26 Organización de mesas temáticas 1Mesas
organizadasJunio Junio
27Seguimiento a las estructuras de laparticipacion ciudadana como: mezaszonales, distritales y temáticas
120No. De
reunionesEnero Diciembre
28Promover el fortalecimientoorganizacional a través de las charlas,capacitaciones y convivios
12No. De
organizaciones capacitadas
MarzoNoniembr
e
29Informes trimestrales de la gestiónadministrativa (se refiere alfuncionamiento Distrital)
24 Informes Enero Diciembre
30Sistematización y seguimiento dedenuncia ciudadana
12Informes
mensualesEnero Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Desarrollo Social / Delegación Distrita l No. 6
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 $31,263.16
31.1 elaboracion de reporte semanal
31.2 distribucion de reporte por mes
31.3
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72 $31,263.1632.1 protocolo de evento
32.2 verificacion de programacion
32.3 gestion de recursos a utilizar
30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 30 30 240 $31,263.1633.1 chapoda mecanica
33.2 barrido y limpieza
33.3 restauracion de gramales y jardineras
60 60 60 60 15 15 15 15 15 15 60 20 410 $31,263.16
34.1 podas de arboles
34.2 talas de arboles
34.3 limpizas de maquinas
2 1 3 $31,263.1635.1 caleo de postes
35.2 caleo de arboles
35.6 caleo de cunetas
5 5 5 5 5 2 27 $31,263.1636.1 talas de arboles caidos
36.2 podas de ramas caidas
36.3 cobertura con presencia nocturna para
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $31,263.1637.1 inpeccion de daños
37.2 materiales a tiempo oportuno
37.3 incremento de personal
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 $31,263.1638.1 suministro y compra de materiales 38.2 contar con personal y transporte38.3 supervicion continua de la obra
4 4 4 12 $31,263.1939.1 elaboracion de carpetas fodes 39.2 aprobacion carpeta por consejo 39.3 ejecucion de todos los proyectos
TOTAL PRESUPUESTO $1,219,263.36
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar la calidadde vida de los ciudadanos/as.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUunidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
REPROGRAMACION MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011
Recursos Us$ 2011Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
31Recepcion y distribucion de denunciaciudadana
120Demandas recibidas
Enero Diciembre
32 Apoyo a eventos Distritales 72 Eventos Enero Diciembre
33Ejecutar el mantenimiento de parques yzonas verdes del distrito
240Mantenimiento
sEnero Diciembre
34
Implementar programas de manejodasonómico en árboles de diferentesespecies en el área urbana, asi comodesarrollar jornadas de descombres paramayor seguridad en la vía pública.
410jornadas
realizadasEnero Diciembre
35
Ejecutar Festivales de Limpieza conornato y caleo de parques y zonasverdes, arterias principales ycomunidades del Distrito
3Festivales de
LimpiezaEnero Julio
36
Ejecutar en coordinación con otrasunidades el programa de emergia invernalatendiendo en forma efectiva los árbolesen peligro de cear e imprevistos en épocainvernal
27Emergencias
atendidasMayo Octubre
37 Pequeñas obras realizadas 12 No. de obras Enero Diciembre
Marzo
38Elaboración de diagnósticos denecesidades de pequeñas obras
24 Diagnósticos Enero Diciembre
Ing. Ismael Rodríguez Batres Lic. Carlos Arturo Molina GarcíaGerente de Desarrollo Social Jefe Delegación Distrital Seis
39Elaboracién de presupuestos preliminaresfondos FODES
12No. de
presupuestosEnero
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Desarrollo Urbano FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,000.00$
1.1Coordinar las actividades paraejecutar los proyectos omantenimientos.
1.2Recepción de informes de losdepartamentos correspondientes dela Subgerencia de Servicios Urbanos.
1.3Preparar el informe consolidado delas actividades realizadas.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,000.00$
2.1Coordinar las actividades para elseguimiento de las formulaciones yplanificaciones.
2.2Recepción de informes por parte delos departamentos correspondientesde la Subgerencia de Urbanismo.
2.3Preparar el informe consolidado delas actividades realizadas.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,000.00$
3.1Coordinar las actividades para elseguimiento de las formulaciones yplanificaciones.
3.2Recepción de informes por parte delos departamentos correspondientesde la Unidad
3.3Preparar el informe consolidado delas actividades realizadas.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,000.00$
4.1Coordinar las actividades para elseguimiento de las formulaciones yplanificaciones.
4.2Recepción de informes por parte delos departamentos correspondientesde la Unidad
4.3Preparar el informe consolidado delas actividades realizadas.
6 6 6 5 7 7 7 5 7 7 7 5 75 2,405.70$
5.1Realizar Monitoreos de camposemanales
5.2Solicitar informe semanal de avancefísico de obras y/o proyectosrealizados por los departamentos.
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5,000.00$
6.1Fortalecimiento Institucional de laGerencia de Desarrollo Urbano(PERFIL)
6.2Designación y Capacitación dePersonal
11,405.70$
5
Realizar monitoreos de seguimiento a laejecución de los mantenimiento deinfraestructura Municipal, obras y/oproyectos Municipales fondos AMSS,FODES y Cooperantes.
75 Monitoreo Enero Diciembre
Gerente de Desarrollo Urbano
4Coordinar actividades y Proveer recursos ala Unidad Ejecutora de ProyectosComunitarios y Mitigación de Riesgos.
12 Informe Enero Diciembre
Mayo
Conducir el proceso de Desarrollo Local promovido por el Concejo Municipal, expresado por la planificación y ejecución de proyectos urbanos y de infraestructura; así como la coordinación en la prestación de servicios urbanos y la planificación y control urbano para el Municipio.
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
Fecha
Informe Enero Diciembre1
Coordinar Actividades y Proveer recursos alos departamentos de la Subgerencia deServicios Urbanos para la ejecución deobras de infraestructura de la AMSS.
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
TOTAL PRESUPUESTO
Ing. René Oswaldo Ayala Molina
6Oficinas Administrativas con la Creación dela Oficina Promotora de Inversiones
1 Oficinas Creada Mayo
3Coordinar actividades y Proveer recursos ala Unidad Ejecutora de ProyectosEstratégicos.
12 Informe Enero
12
2
Diciembre
Coordinar Actividades y Proveer recursos alos departamentos de la Subgerencia deUrbanismo para la formulación yplanificación de planes y proyectosMunicipales.
12 Informe Enero Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad Ejecutora de Proyectos Estratégicos (UEPE) FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
0 0 0 1 0 2 1 1 0 1 1 1 8 7,500.00$
1.1Realizar la planificación del ciclo deproyectos
1.2Seguimiento al proceso de laFormulación de los Proyectos
0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 5 8,000.00$
2.1Control y seguimiento de losproyectos
2.2Monitoreo a la supervisión y controlen la ejecución
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 8,515.27$
3.1Seguimiento correspondiente a laejecución de las obras físicas.
3.2Solicitar informe de avance de obrasquincenal
24,015.27$
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD:Planificar Proyectos Estratégicos de impacto a la sociedad en el Municipio de San Salvador y que contribuya al desarrollo y protección a zonas de alta vulnerabilidad, como son las quebradas o ríos, dando el mantenimiento Urbano de la Ciudad, en acuerdo con la Política y Estrategias de modernización que favorezcan el respeto, cuido y conservación del medio ambiente.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
1
Carpetas Técnicas Formuladas para laejecución de los Proyectos Estratégicos 1-Plaza Masferrer, 2- Renovación yOrnamentación de Calle Arce Fase III, 3-Construcción de 4 Plazas Comerciales yRemodelación del Mercado Tinetti y 4-BovedaJose Arturo Castellanos)
8 Proyecto Abril Octubre
Diciembre
2Dar Seguimiento los Proyectos a Ejecutar porla Gerencia.
5Proyecto Ejecutado
Junio Diciembre
TOTAL PRESUPUESTO
Ing. René Oswaldo Ayala Ing. Rafaél Antonio Amaya
Gerente de Desarrollo Urbano Jefe de la Unidad Ejecutora de Proyectos Estratégicos
3Supervisión de la Ejecución de los ProyectosEstratégicos
7 Supervisión Junio
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad Ejecutora de Proyectos Comunitarios y Mitiga ción de Riesgos FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 $7,165.29
1.1Autorización por parte del BID a losPlanes de Adquisiciones, Operativosy Plurianual
1.2Preparación y Presentación de lascondiciones previas
1.3 Primer Desembolso
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 $7,010.00
2.1Contratación especialista SocialElaboración de la Línea Base
2.2 Liquidación Financiera AMSS-BID
2.3 Liquidación Contable AMSS
0 0 0 0 2 4 2 0 0 0 0 0 8 $35,826.44
3.1Realización de Asambleas conComunidades
3.2 Reformulación de Carpetas Técnicas
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 21,651.14$
4.1Realización de Asambleas conComunidades
4.2 Reformulación de Carpetas Técnicas
0 0 0 0 0 0 0 0 10% 15% 15% 10% 50% 1,540,330.00$
5.1Construcción de obras deinfraestructuras
5.2 Control y seguimiento de proyectos
0 0 0 0 0 0 0 0 10% 15% 15% 10% 50% 158,603.00$
6.1Construcción de obras deinfraestructuras
6.2 Control y seguimiento de proyectos
0 0 0 0 0 0 0 10% 10% 10% 10% 10% 50% 5,000.00$
7.1 Levantamiento de información previa
7.2Elaboración de escrituras depropiedad
1,775,585.87$
NOTA: LAS METAS 5, 6 Y 7 SE LES DARÁ SEGUIMIENTO M ENSUAL DE ACUERDO A LO PROGRAMADO PARA EJECUTARSE E L 50% EL AÑO 2012, FINALIZANDOSE EL OTRO 50% EL AÑO 2013
7Legalización de comunidades (en 2comunidades)
50%Comunidad Intervenida
Agosto Diciembre
50%Comunidad Intervenida
Septiembre Diciembre
6Reducción a la vulnerabilidad (en 2comunidades)
50%Comunidad Intervenida
Septiembre Diciembre
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Contribuir a mejorar las condiciones de habitabilidad y vulnerabilidad ante riesgos, de las familias que residen en asentamientos urbanos precarios; así como brindarles seguridad jurídica y fortalecer la capacidad institucional de la Alcaldía Municipal.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
1Coordinación a la ejecución de condicionesprevias para el inicio del Programa deVivienda Fase II.
5 Informe Enero Mayo
Mayo Julio
2Monitoreo administrativo-financiero alProyecto de Cooperación técnica noReembolsable. N° ATN/JF-11626-ES.
5 Informe Enero Mayo
Gerente de Desarrollo Urbano Jefe de La Unidad Ejecutora de Proyectos Comunitarios y Mitigación de Riesgos
4Seguimiento a la Aprobación de CarpetasTécnicas de Proyectos en el Componente dela Reducción a la Vulnerabilidad.
2Carpeta Técnica
Mayo Mayo
5Mejoramiento de asentamientos urbanosprecarios (en 8 comunidades)
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
TOTAL PRESUPUESTO
Ing. Rene Oswaldo Ayala Ing. José Gregorio Cordero Villalta
3
Seguimiento a la Aprobación de CarpetasTécnicas de Proyectos en el Componente deMejoramiento de Asentamientos UrbanosPrecarios.
8Carpeta Técnica
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Desarrollo Urbano / Subgerencia de Servicios Urbanos FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 110 11,000.00$
1.1
Planificar la coordinación de lasactividades para ejecutar losmantenimientos en las áreasidentificadas.
1.2Remisión de Solicitudes al departamentocorrespondiente, para la ejecución de lasobras físicas.
1.3Preparar el informe consolidado de losmantenimientos ejecutados.
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 9,000.00$
2.1Planificar la coordinación de lasactividades para ejecutar obras óproyectos en las áreas identificadas.
2.2Remisión de Solicitudes al departamentocorrespondiente, para la ejecución deobras y/o proyectos.
2.3Solicitar informe semanal de avancefísico de obras y/o proyectos realizadospor los departamentos.
0 0 0 0 0 2 2 15 15 15 16 15 80 1,800,000.00$
3.1Visitas a las Comunidades y Priorizaciónde Proyectos
3.2 Elaboración de Carpetas Técnicas
3.3 Seguimiento a la Ejecución de la Obras
0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 2,405.70$
4.1Realizar supervisiones de camposemanales
4.2Solicitar informe semanal de avancefísico de obras y/o proyectos realizadospor los departamentos.
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11,000.00$
5.1Elaborar consolidado de las actividades,obras y/o proyectos realizados por cadaDepartamento/ Sección.
5.2Solicitar el informe de ejecución mensualde las actividades, obras y/o proyectosa cada uno de los departamentos.
4
Realizar supervisiones de seguimientoa los proyectos Municipales financiadoscon fondos AMSS, FODES yCooperantes, para cumplir el programade ejecución
55 Supervisiones Febrero Diciembre
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Coordinar y supervisar las actividades efectuadas por los diferentes Departamentos, relacionados con la ejecución de las obras de infraestructura programadas por la Alcaldía Municipal en barrios, colonias y comunidades, y de mantenimiento de las instalaciones e infraestructura relacionada con el equipamiento de la ciudad que no compete al gobierno central.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
1
Coordinar actividades y Proveerrecursos a los Departamentosoperativos para que efectúen elmantenimiento a las Obras deInfraestructura Municipal
110 Mantenimientos Febrero Diciembre
2
Coordinar actividades con losDepartamentos operativos para queejecuten diferentes ProyectosMunicipales con fondos FODES, AMSSy Cooperantes (Donaciones).
11 informes Febrero Diciembre
3
Seguimiento a la Ejecución deProyectos Presupuesto ParticipativoFODES 2012 ( ejecutados porContrato)
80 Proyecto Ejecutado Junio Diciembre
5Seguimiento a las actividades, obras y/oproyectos ejecutados por los diferentesDepartamentos.
11 Informes Febrero Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Desarrollo Urbano / Subgerencia de Servicios Urbanos FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 130,000.00$
6.1 Elaboración de Carpetas Técnicas
6.2 Ejecución de la Obra
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 112,000.00$
7.1 Identificación de la zona a intervenir
7.2 Seguimiento a la Ejecución de la Obras
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 120,000.00$
8.1 Elaboración de Carpetas Técnicas
8.2 Ejecución de la Obra
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 100,000.00$
9.1 Elaboración de Carpetas Técnicas
9.2 Ejecución de la Obra
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 109,341.00$
10.1 Elaboración de Carpetas Técnicas
10.2 Ejecución de la Obra0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4,500,000.00$
11.1 Realizar supervisiones de campo
11.2 Ejecución de la Obra
6,904,746.70$ SUBTOTAL
11
Construcción del Centro ComercialMunicipal Libertad 1a. Etapa yconstrucción de bóveda José ArturoCastellanos.
2 Obra Ejecutada Noviembre Noviembre
1 Obra Ejecutada Septiembre Septiembre
10 Remodelación Monumento Hno.Lejano 1 Obra Ejecutada Septiembre Septiembre
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Coordinar y supervisar las actividades efectuadas por los diferentes Departamentos, relacionados con la ejecución de las obras de infraestructura programadas por la Alcaldía Municipal en barrios, colonias y comunidades, y de mantenimiento de las instalaciones e infraestructura relacionada con el equipamiento de la ciudad que no compete al gobierno central.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
9 Remodelación de Parque El Talapo.
Construcción de Parque Acuático SanFrancisco
1 Obra Ejecutada Septiembre Septiembre
7Obras de Mitigación, Calle MaracaiboColonia Miramonte
1 Obra Ejecutada Junio Junio
8 Construcción de Miradores Municipales 2 Proyecto Ejecutado Junio Diciembre
6
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Servicios Urbanos / Departamento de D iseño y Supervisión de Obra Civil
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 115 50,000.00$
12.1 Realizar levantamientos topográficos.
12.2Digitalización de planos, conteniendo lainformación recabada en campo
12.3 Presentar el informe
7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 90 50,000.00$
13.1Inspección de campo para detectarnecesidades y características de losproyectos (Medición física)
13.2Elaboración de Carpeta Técnica (Planos,Presupuesto, Especificaciones técnicas,etc.)
15 15 15 30 30 30 30 30 30 30 30 30 315 45,000.00$
14.1Realizar supervisión obras poradministración
14.2Realizar supervisión obras porcontratación
14.3Realizar supervisión obras deremodelación de oficinas
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3,000.00$
15.1Elaborar informe consolidado delseguimiento y avance de los proyectosadjudicados por contratación.
148,000.00$
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Diseñar, formular, controlar y dar seguimiento a las diferentes obras de infraestructura de la ciudad y comunidades marginales, así como seleccionar ofertas para adjudicar dichas obras.
No.
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
TOTAL
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Enero Diciembre
Unidad de MedidaFecha
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
Recursos Us$ 2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4Descripción de la MetaCantidad
Física
13
Elaborar Carpetas Técnicas deproyectos a ejecutar por la AMSS, yasea por Administración, Contratación oproyectos de remodelación de diferentesunidades de la AMSS con fondosFodes, AMSS y Donaciones.
90 Carpeta Técnica
12Realizar levantamientos topográficos,arquitectónicos y remediciones eninmuebles propiedades del AMSS.
115 Levantamientos
Enero Diciembre
14
Supervisión de obras ya sea poradministración, contratación o proyectosde remodelación de diferentes unidadesde la AMSS
315Informes de Supervisión
Enero Diciembre
15Control y seguimiento de la ejecución delos proyectos ejecutados porContratación.
12Informes de Seguimiento
Enero Diciembre
SUBTOTAL
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Servicios Urbanos / Departamento de Ejecución de Proyectos Municipales
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
0 0 0 2 2 3 3 3 3 3 3 3 25 100,000.00$
16.1 Definición de lugares
16.2 Adquisición de los materiales
16.3 Asignación de la mano de obra
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 105,000.00$
17.1 Carpeta técnica y presupuesto
17.2 Adquisición de los materiales
17.3 Asignación de la mano de obra
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 50,000.00$
18.1 Carpeta Técnica
18.2 Adquisición de cemento
18.3 Asignación de la mano de obra
0 0 100 300 300 900 300 300 300 500 500 500 4,000 120,000.00$
19.1 Definición de sitios
19.2 Adquisición de los materiales
19.3 Asignación de la mano de obra
375,000.00$
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2012Trim 1No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa) Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
16Recuperación de pequeñas zonasverdes (Triángulos y Redondeles)
25 Obra Ejecutada Abril Diciembre
17
Mejoramiento de imagen Urbana en :Alameda Manuel Enrique Araujo yAvenida Olímpica y entorno del EstadioMágico Gonzalez
2 Obra Ejecutada Septiembre
18Construcción de Arcos Ingreso Ciudad,Plaza El Soldado.
1 Obra Ejecutada Diciembre Diciembre
19Reconstrucción de Aceras y ZonasPeatonales
4,000 Ml Marzo Diciembre
Diciembre
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Ejecución de Proyectos con Fondos de diferentes fuentes: FODES, AMSS, Préstamos de�Instituciones Financieras y de Cooperantes Externos.
SUBTOTAL
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Servicios Urbanos / Departamento de Mantenimiento Vial
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
2000 2000 2000 2000 2000 2000 12,000 350,000.00$
20.1
Planificación de las Intervenciones oProyectos de Mantenimiento Rutinario deCalles Urbanas pavimentadas enComunidades Barrios y Colonias de S.S.
20.2
Mantenimiento rutinario (2,000 m2 debacheo por mes durante 6 meses) enaproximadamente de 14 a 20 km.
20.3
Supervisión seguimiento y evaluación de lasintervenciones de mantenimiento rutinario.
1500 1500 1500 1500 1500 1500 9,000 160,000.00$
21.1
Planificación de las Intervenciones oProyectos de Mantenimiento Periódico decalles urbanas pavimentadas encomunidades Barrios y Colonias de S.S.
21.2
Mantenimiento periódico (2,000 m2 derecarpeteo por mes durante 6 meses.
21.3
Supervisión seguimiento y evaluación de lasintervenciones de mantenimiento periódico.
25% 25% 25% 25% 100% 259,000.00$
22.1
Solicitud de gestión de compra de mezclaasfáltica, emulsión y combustible parabacheo a través de libre gestión o licitación
22.2
Elaboración de Especificaciones técnicaspara la mezcla asfáltica, emulsión ycombustible a comprar
22.3Materiales e insumos adquiridos paraejecución del bacheo.
3,500 3,500 341,000.00$
23.1
Solicitud de gestión de compra de mezclaasfáltica, emulsión y combustible parabacheo a través de libre gestión o licitación
23.2
Elaboración de Especificaciones técnicaspara la mezcla asfáltica, emulsión ycombustible a comprar
23.3Materiales e insumos adquiridos paraejecución del bacheo.
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
20
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar reparaciones y mejoramiento de vías públicas secundarias ubicadas dentro del municipio, que se encuentren deterioradas.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
Bacheo Superficial y Profundo en RedMunicipal. (contrato Fondos FISDL)
12,000 m2 Julio Diciembre
21
Recarpeteo y tratamiento superficial(Sello Asfaltico) de Vías Recolectoras yde Acceso en Red Municipal. (contratoFondos FISDL)
9,000 m2 Julio Septiembre
22
Adquisición de Equipo para mantenimiento Vial del Municipio de San Salvador 2-Dumper 150 RM 1- Mini Cargador de Giro deslizante nuevo 1-Fresadora para pavimento de 14'‘ 20 Llantas Bobcat L5 12*16.5 12L 1- Unidad de Alumbrado elíptica 1 hoja niveladora para Bobcat 1- Camión liviano 2.5 ton. nuevo 1 - Distribuidor estándar de asfalto de 4m3 (4000 litros) 4- Sopladores de Mochila, Motor 2 Tiempos 1- Herramientas Para Bacheo Y Señalización. (Palas, piochas, rastrillos, escobas, baldes, guantes, mascarillas, almádana . Etc. Conos reflectados, banderolas, señales de alto movibles etc.).
100%Maquinaria y equipo
obtenidoJulio Octubre
23Gestionar la adquisición de 3,500toneladas de mezcla asfáltica y 6,500galones de emulsión asfáltica.
3,500 Toneladas Junio Junio
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Servicios Urbanos / Departamento de Mantenimiento Vial
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 38,400 130,000.00$
24.1
Planificación de las Intervenciones oProyectos de Mantenimiento Rutinario deCalles Urbanas pavimentadas enComunidades Barrios y Colonias de S.S.
24.2
Mantenimiento rutinario (3,200 m2 debacheo mensual durante 12 meses) enaproximadamente 60 km.
24.3
Supervisión, seguimiento y evaluación de lasintervenciones de mantenimiento rutinario.
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 14,400.00$
25.1 Inspecciones
25.2 Rebanado y reparación de broqueles
25.3 colocación de tapaderas
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 14,400.00$
26.1 Construcción de tapaderas
26.2 Reparación de broqueles
26.3 Colocación de tapaderas
83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 1000.00 7,150.00$
27.1 Lavado y limpieza
27.2 Pintado
27.3Tiempo de secado.
1,275,950.00$
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar reparaciones y mejoramiento de vías públicas secundarias ubicadas dentro del municipio, que se encuentren deterioradas.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
24Bacheo Superficial y Profundo de38,400.00 m2 en Red Municipal. (Poradministración)
38,400 m2 Enero Diciembre
25Colocación y rebanado de tapaderaspara pozos de visita ( redondas) 120 C/u Enero Diciembre
26
Construcción de tapaderas deconcreto para caja tragante deaguas lluvias y reparación debroqueles . (rectangulares)
120 C/u Enero Diciembre
27Señalización Horizontal de limites ycordones cuneta.
1,000 m2 Enero Diciembre
TOTAL PRESUPUESTO
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Desarrollo Urbano / Departamento de Alumbrado Público
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600 210,000.00$
28.1
Supervisión, Control y Mantenimientocorrectivo de oficio y por denunciaciudadana.
28.2Mantenimiento en Plazas , Parques yEspacios Públicos
28.3
Identificación de zonas con deficienciaslumínicas y/o con potencial amenazadelincuencial.
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 50,000.00$
29.1Atender solicitudes de apoyo enmantenimiento correctivo y/oremodelaciones
29.2Atención de solicitudes para gestión detrámites y asesoría técnica
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 35,000.00$
30.1Realizar las inspecciones para obtenerlevantamiento de necesidades yfactibilidad del proyecto.
30.2
Realizar los cálculos y lasconsideraciones técnicas pertinentespara el diseño, presupuesto y de sernecesaria la carpeta.
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 10,000.00$
31.1Revisar las carpetas, los presupuestos ylos planos de los proyectos a supervisar.
31.2Verificar el desarrollo de la obra segúncarpeta, tramitar órdenes de cambio deser necesario y liquidar la obra eléctrica.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 175,000.00$
32.1Realizar logística de recursos materialesy humanos para el desarrollo delproyecto.
32.2Desarrollar la obra según carpeta técnica y realizar correcciones si estas sonrequeridas por la supervisión.
480,000.00$
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Proporciona y gestiona los servicios de mantenimiento, reparación y ampliación del alumbrado público en calles, plazas y parques a fin de garantizar la iluminación de la ciudad así como el mantenimiento de las instalaciones eléctricas de la Municipalidad.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA
META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
28Mantenimiento y sustitución delámparas del alumbrado público enarterias, plazas y parques.
3,600Intervenciones
lumínicasEnero Diciembre
29Atención del 100% de solicitudes deapoyo en mantenimiento correctivo,remodelaciones y eventos
240Solicitudes Atendidas/
Solicitudes RecibidasEnero Diciembre
30Elaboración de diseños, presupuestos ocarpetas eléctricas y/o lumínicas fondosFODES, AMSS, Cooperación
12Diseños,
Presupuestos o Carpetas Elaborados
Enero Diciembre
31Supervisión de obras de infraestructuraeléctrica y/o lumínica fondos FODES,AMSS, Cooperación
2Supervisiones
RealizadasAgosto Octubre
32Ejecución de proyectos u obras deinfraestructura eléctrica y/o lumínicafondos FODES, AMSS, Cooperación
12Proyectos u Obras
EjecutadaEnero Diciembre
SUBTOTAL
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Servicios Urbanos / Departamento de Parques y Plazas
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
11,404 10,907 15,197 5,987 19,656 16,375 16,749 16,745 16,745 16,745 16,745 16,745 180,000 200,000.00$
33.1 Recolección de material propagativo.
33.2 Preparación de almácigos
33.3 Cultivarla, fumigarlas y abonarlas
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 33 275,000.00$
34.1 Ejecutar el programa de remodelaciones
34.2 Priorización de zonas.
34.3Realizar las supervisiones y recepciónde las obras
3 4 6 4 4 4 4 3 4 4 4 2 46 14,248.00$
35.1 Recepción de la nota de los distritos.
35.2 Autorización de las plantas
35.3Entrega de las plantas a lasdelegaciones.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 2,800.00$
36.1 Recorrido por las zonas
36.2 Redacción de Informe
36.3Recomendaciones y entrega de informedel monitoreo.
2 5 4 4 3 5 3 3 3 3 3 1 39 2,000.00$
37.1Recepción de los expediente de losdistritos.
37.2 Inspección
37.3Elaboración y envió del informe técnico ala comisión de urbanismo
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 40,000.00$
38.1 Diseño del vivero jardín
38.2 Construcción del vivero jardín
38.3Propagación de especies vegetales consu respectiva nomenclatura Taxonómica
534,048.00$
38 Construcción de Parque Vivero-Jardín. 1 Obra Ejecutada Diciembre Diciembre
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
Diciembre
Trim 1
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Ejecutar todas las obras de mantenimiento de Parques y Plazas de la Ciudad de San Salvador; proveer el mantenimiento de la infraestructura y Ornato de los Parques y Plazas Municipales.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
37
Apoyar a las delegaciones distritalesen el manejo forestal ( especialmente en la resolución de las podas o talasde proyectos urbanísticos o deconstrucción )
39 Expedientes DiciembreEnero
Apoyar los kioscos informativos de lascampañas de limpieza de las 6delegaciones distritales con plantas yotros eventos institucionales.
SUBTOTAL
DiciembreZonas verdes Enero
Plantas Enero
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS 2012
Recursos Us$ 2012Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
Diciembre
36
Realizar monitoreo del mantenimientotécnico agronómico que lasdelegaciones distritales ejecutan en losparques, plazas y áreas abiertas.
10 Monitoreos Enero Octubre
46 Eventos Enero
33Producir 180,000 mil especiesforestales, frutales, ornamentales envivero de la AMSS
180,000
34
Ejecutar el Programa deRecuperación de Zonas Verdes,Remodelaciones y rescate de 33espacios públicos, entre parques,plazas, Triángulos y otros .
33
35
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Servicios Urbanos / Departamento de Talleres
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 28 90,000.00$
39.1Determinación y Presupuesto delProyecto a realizar
39.2
Supervisión, Elaboración de TrabajosMecánicos e informes de avances ytodo lo que conlleva al Proyecto.
39.3Finalización y Entrega del Proyecto
3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 40 50,000.00$
40.1Inspección de campo y elaboración depresupuesto
40.2Ejecución y Supervisión de la obra otrabajo realizado
40.3 Finalización y entrega de la obra
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 45,000.00$
41.1Diseño y Presupuesto de la Zona aRecuperar
41.2Supervisión y Elaboración de Informesdel Trabajo
41.3Finalización de la Zona Recuperada
5 5 6 5 5 6 5 5 6 5 5 6 64 20,000.00$
42.1 Recepción de Solicitud
42.2Supervisión y Elaboración de informesdel Trabajo a Realizar
42.3 Entrega del trabajo
2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 28 35,000.00$
43.1Programar los espacios públicos aintervenir
43.2Gestionar los materiales y herramientasa utilizar y Supervisar la obra.
43.3 Finalización y Entrega del Proyecto.
5 5 6 5 5 6 5 5 6 5 5 6 64 70,000.00$
44.1Inspección de campo y elaboración depresupuesto
44.2Ejecución y supervisión de la obra otrabajo realizado
44.3Finalización y entrega de la obra
4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 52 45,000.00$
45.1 Recepción de Solicitud
45.2Ejecución y supervisión de la obra otrabajo realizado
45.3 Finalización y entrega del trabajo
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACION MENSUAL DE METAS 2012
Recursos Us$ 2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
39
Remodelación y Revitalización de lasAvenidas. Realizando Trabajos dePintura, Mecánica Obra y Banco (enelaboración de estructuras metálicas) ytrabajos de Carpintería.
28 Obra Ejecutada Enero Diciembre
40
Apoyo al Departamento de Electricidaden Proyectos de Alumbrado Público conapoyo de trabajos de Mecánica Obra yBanco y pintura (en elaboración deestructuras metálicas)
40 Obra Ejecutada Enero Diciembre
41
Recuperación de Pequeñas ZonasVerdes (redondeles y triángulos)Realizando Trabajos de Pintura,Mecánica Obra y Banco
36Redondeles y
TriángulosEnero Diciembre
42
Atención a las Solicitudes de Trabajo entodo lo relacionado a Pintura, MecánicaObra de Banco y Obras de Carpinteríaen los Departamentos y Dependenciasde la AMSS.
64 Solicitudes Enero Diciembre
43
Recuperación de Espacios Públicos(Corredores Urbanos y Avenidas)Realizando Trabajos de apoyo orientadoal ordenamiento de ventas informales dela Ciudad Capital. En todo lorelacionado al Departamento.
28Espacio Público
RecuperadoEnero Diciembre
44
Apoyo al Departamento de Ejecución deProyectos Municipales con trabajos dePintura, Carpintería y Mecánica Obra yBanco. En proyectos AMSS. (Encielado,ventanales, etc.)
64 Obra Ejecutada Enero Diciembre
45
Atención a solicitudes de trabajo encuanto a pintura, carpintería, mecánicaobra y banco por parte del Sr. Alcalde,Concejo Municipal y DependenciasMunicipales
52 Trabajos Realizados Enero Diciembre
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Determinar y priorizar en el desarrollo y diseño de proyectos, siguiendo las directrices de la Subgerencia de Servicios Urbanos, ejecutando obras en las diferentes necesidades de las áreas de Carpintería, Mecánica Obra y de Banco, Pintura, y todo lo relacionado para la sección de Bodegas.
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Servicios Urbanos / Departamento de Talleres
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72 30,000.00$
46.1 Recepción de Solicitud
46.2 Supervisión e Instalación de Tarimas
46.3 Retiro de Tarimas
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 5,000.00$
47.1Elaboración de Informe de entrada ysalida de materiales de proyectos yStock
47.2Supervisión en todas las Bodegasasignadas a la Gerencia de DesarrolloUrbano.
47.3 Entrega de Informe.
390,000.00$
10,107,744.70$
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
ING. RENE OSWALDO AYALA
Gerente de Desarrollo Urbano
ING. JOSE GREGORIO CORDERO
Subgerente de Servicios Urbanos
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACION MENSUAL DE METAS 2012
Recursos Us$ 2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
46
Atención a solicitudes de eventos porparte del Sr. Alcalde, Concejo Municipaly Dependencias Municipales en lo querespecta a Instalación de Tarimas.
72 Evento Atendido Enero Diciembre
47Realizar informes físicos trimestrales en 4 bodegas.
12 Informes Enero Diciembre
TOTAL PRESUPUESTO
SUBTOTAL
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Determinar y priorizar en el desarrollo y diseño de proyectos, siguiendo las directrices de la Subgerencia de Servicios Urbanos, ejecutando obras en las diferentes necesidades de las áreas de Carpintería, Mecánica Obra y de Banco, Pintura, y todo lo relacionado para la sección de Bodegas.
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Desarrollo Urbano / Subgerencia de Urba nísmoFORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 14 10,000.00$
1.1Elaborar diagnóstico y análisis urbano del municipio.
1.2Identificar y proponer proyectos de intervencion urbana.
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 5,000.00$
2.1Identificación de inmuebles con uso incompatibles.
2.2Controlar y ordenar el crecimiento urbano de la ciudad.
2.3Actualizar el inventario de plazas y monumentos
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 4 5,000.00$
3.1Levantamiento y sistematizacion de la informacion
3.2 Elaboracion de mapas
0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 15,000.00$
4.1 Revisar las Normativas
4.2Revisar las Ordenanzas relacionadas al Desarrollo Urbano
35,000.00$
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Planificar y controlar el uso del espacio público y privado del municipio de San Salvador para propiciar el desarrollo ordenado de este último, en concordancia con políticas y estrategias de modernización urbanística, que favorezcan el respeto, cuido y conservación del medio ambiente.
4Elaborar Normativas y Reformas a lasordenanzas relacionadas al DesarrolloUrbano y la Construcción
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
4 Ordenanzas Marzo Diciembre
3 Julio Septiembre
2
Coordinar las actividades asignadaspara recopilar la información referente ala legalidad del ordenamiento territorialpara los usos de suelo urbano en laCiudad de San Salvador.
3 Informes Julio Septiembre
4 Mapas
1Coordinar las intervenciones urbanas enel Municipio
14 Intervenciones Marzo
Coordinar y dar seguimiento a laelaboración de instrumentos (mapas,documentos y sistemas informáticos)que faciliten la implementación de lasintervenciones urbanas en la Ciudadcapital.
Diciembre
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS 2012
Recursos Us$ 2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha
SUBTOTAL PRESUPUESTO
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Urbanismo / Departamento de Planific ación y Gestión Urbana
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
0 0 0 0 0 0 0 0 0 25% 25% 50% 1 30,000.00$
5.1Elaboración de Diagnóstico y AnálisisUrbano del Municipio
5.2 Formulación del Plan
0 0 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 10% 50% 1 9,000.00$
6.1 Identificación del proyecto a realizar
6.2 Ejecución del proyecto
0 0 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 10% 50% 1 9,000.00$
7.1 Identificación del proyecto a realizar
7.2 Ejecución del proyecto
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 4,500.00$
8.1Formular el perfil de Intervención delos espacios publicos
8.2Diseñar conceptualmente laIntervención
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 30,000.00$
9.1Revisión del Documento del PlanParcial
9.2Presentacion del Documento paraAprobación.
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 30,000.00$
10.1Revisión del Documento del PlanParcial
10.2Presentacion del Documento paraAprobación.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 30,000.00$
11.1Revisión del Documento del PlanParcial
11.2Presentacion del Documento paraAprobación.
142,500.00$
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Contribuir a la planificación y gestión del Desarrollo Urbano a través de la formulación y ejecución de proyectos en beneficio de la ciudad.
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
Renovación Urbana de la Colonia San Benito
1 Documento Marzo
6 Documento Marzo Diciembre
7 Diciembre
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
Renovación Urbana de la ColoniaEscalón
1
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
1 Documento
9 Revisión al Plan Parcial Escalón 1 Documento Junio Junio
SUBTOTAL
No. Descripción de la Meta 0Unidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2012TOTAL
5Formulación del Plan de DesarrolloUrbano Estratégico Municipal de SanSalvador
1 Plan Octubre Diciembre
8Intervención Urbana en Espacios Públicos
10 Intervenciones Marzo Diciembre
Septiembre Septiembre
11Revisión del Plan Parcial Miramonte - Centroamérica-Zona Real
1 Documento Diciembre Diciembre
10 Elaboración del Plan Parcial Altamira
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Urbanismo / Departamento de Control Urbano
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 50 15,551.30$
12.1Levantamiento y Ubicación de lugarcon apoyo fotografico
12.2 Investigacion de su origen e historia
12.3 Incorporacion a la base grafica
0 20 0 20 0 0 20 0 20 0 20 0 100 6,775.65$
13.1Identificar Inmuebles con usoincompatibles.
13.2 Visitar los inmuebles y emplazarlos
13.3 Legalizacion de Negocios.
6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 75 2,925.22$
14.1 Ubicación del proyecto
14.2 Realizar inspeccion al inmueble
14.3Analizar, resolver y enviar opinion aOPAMSS y Recursos Administrativos.
25,252.17$
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
Inmuebles Febrero Noviembre
14Regulacion de Uso de suelo( Revisiones Viales y Calificacion deLugar denegadas)
75 Inmuebles Enero
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
Noviembre
13Realizar un Barrido en ejespreferenciales para un ordenamiento deuso de suelo
100
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Generar, promover y dar seguimiento a las acciones que contribuyan a obtener un mejor control y ordenamiento de la ciudad, en concordancia con las políticas y estrategias municipales.
No. Descripción de la Meta Cantidad FísicaUunidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
12Realizar un inventario de Plazas yMonumentos
50 Mo. Urbano Febrero
Diciembre
SUBTOTAL
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Urbanismo / Departamento de Sistema de Información Urbanística
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
0% 0% 10% 10% 10% 10% 20% 25% 25% 30% 30% 30% 2 15,000.00$
15.1Levantamiento y Sistematización dela información
15.2 Elaboración Mapas
0% 0% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 15% 25% 25% 1 6,700.00$
16.1Levantamiento y Sistematización dela información
16.2 Elaboración Mapa
0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 10% 10% 10% 10% 50% 1 5,000.00$
17.1Levantamiento y Sistematización dela información
17.2 Elaboración Mapa
26,700.00$
229,452.17$
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
Diciembre
16
Ing. René Oswaldo Ayala
Gerente de Desarrollo Urbano Encargado de la Subgerencia de Urbanismo
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Sistematizar y presentar la información urbana a través de un Sistema de Información Urbano que sirva de insumo en la planificación del Municipio.
No. Descripción de la Meta Cantidad FísicaUnidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
Marzo Diciembre
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2012Trim 1 Trim 3 Trim 4
TOTAL
17Elaboración de Mapa de Plazas , Parques y Monumentos
1 Mapa Julio
Trim 2
15Elaboración de Mapas Temáticos delMunicipio
2 Mapas
SUBTOTAL
TOTAL PRESUPUESTO
Arq. Ever Walter Donado
Elaboración de Mapa de Proyectos dela Subgerencia de Urbanismo
1 Mapa Marzo Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Mercados FORMATO No.1
Lograr la eficacia de los recursos disponibles orientados a mantener un sistema de mercados limpios, ordenados y seguros atravez de una administracion eficaz, transparente y con desarrollo social.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
$262,562.54 $262,562.54 $262,562.54 $262,562.54 $262,562.54 $262,562.54 $262,562.54 $262,562.54 $262,562.54 $262,562.54 $262,562.54 $262,562.54 $3,150,750.48 $48,000.00
1.1
Supervisar a diario por parte del Jefe de Zonasobre las labores de cobro realizadas por elcolector.
1.2
Perifoneo constante a los usuarios paraconcientizar sobre las obligaciones de pago.
1.3Acompañamiento de Jefes de Zonas aColectores para mejorar el cobro.
$ 16,666.66 $ 16,666.66 $ 16,666.66 $ 16,666.66 $ 16,666.66 $ 16,666.66 $16,666.66 $ 16,666.66 $ 16,666.66 $ 16,666.66 $ 16,666.66 $ 16,666.66 $200,000 $48,000.00
2.1Realizar gestión de cobro diario, semanal ymensual por Jefe de Cada Zona o mercado.
2.2
Dar seguimiento y cumplimiento por el Jefe deZona a los planes de pago adquirido por losusuarios.
2.3Solicitar aprobación de Ordenanza Temporal deDispensa de intereses y multas.
$ 83,333.33 $ 83,333.33 $ 83,333.33 $ 83,333.33 $ 83,333.33 $ 83,333.33 $83,333.33 $ 83,333.33 $ 83,333.33 $ 83,333.33 $ 83,333.33 $ 83,333.33 $1,000,000 $48,000.00
3.1Monitorear y controlar el buen funcionamiento delsistema de cobro vehicular.
3.2
Realizar informes comparativos para verificar lasvariaciones de incremento en el estacionamiento.
3.3
Mantener en buen estado el sistemacomputarizado del estacionamiento del MercadoCentral y Mercado La Tiendona.
2 8 8 8 8 8 8 8 4 62 $2,000.00
4.1Seleccionar lugares donde se ubicará el mercadomóvil, en diferentes distritos.
4.2 Seleccionar usuarios con los diferentes giroscomerciales a participar en el mercado movil.4.3 Mercadito móvil funcionando.
1 1 1 1 4 $700.005.1 Eliminación de vectores por abatización.
5.2 Eliminación de roedores
5.3 Fumigaciones
1 1 1 1 1 5 $1,100.00
6.1Elaborar calendario de actividades con Jefes deZonas.
6.2 Desarrollo de actividades en cada mercado.
6.3
1 1 $900.007.1 Planificar lugar para realizar dicha actividad.
7.2 Gestionar con empresas.
7.31 1 2 $1,000.00
8.1Solicitar a cuentas corrientes el listado de todoslos usuarios del Mercdo Central
8.2Verificar en los diferentes edificios si el usuario esreal o titular
8.3Enviar a Cuentas Corrientes los datos Utilizados
5 5 5 5 5 6 6 5 5 5 6 5 63 $2,284,381.00
9.1 Elaboración y revision de borrador
9.2 Emisión definitiva
9.3 Obtención de firmas de Empleados
9.4 Pasar a legalización de firmas a Presupuesto
1 1 2 3 1 2 10 $94,456.00
10.1 Solicitar requerimientos a UACI
10.2 Dar seguimiento a los procesos de compra
10.3Recibir prestaciones y entregar a los empleados
1 1 1 1 1 1 1 1 8 $3,000.00
11.1 Gestionar eventos
11.2 Contratar Capacitadores
11.3 Ejecutar Capacitación
2 2 2 2 2 10 $50,000.00
12.1 Elaborar recibos de pago
12.2 Gestionar la legalización del pago
12.3
10
Documentos ( acuerdos y
mandamientos de pago)
11 Ejecutar anualmente eventos de capacitación alpersonal de la Gerencia de Mercados
12 Elaboración y Gestión de pago deindemnizaciones y gratificaciones
Febrero Septiembre
Mayo Diciembre
8 Eventos
6Realizar durante el año al menos 5 eventosculturales y religiosos con los usuarios delMercado Central.
10Gestionar en coordinación con la UACI deMercados, la compra y legalización para pago deprestaciones al personal
5
9Elaborar planillas de salarios, vacaciones yprevisionales; así como gestionar la firma deempleados, de manera oportuna.
63
8
7Desarrollar durante el año por lo menos 1eventos de Atención al Adulto Mayor con losusuarios de Mercados.
Documento Planillas
Noviembre
Junio
Noviembre
10Solicitud de
Requerimientos
Noviembre
Noviembre
Enero Diciembre
Enero
Diciembre
1
Realizar al menos 2 censos poblacionales deusuarios en el año en Mercado Central yMercados Perifericos, para la actualización deinformación de cuentas corrientes..
Eventos
Mayo
2 documentos
3
Cobrar ingresos por estacionamiento vehiculardel edificio 10, parqueo 2 y 3, y Mcdo. LaTiendona, sean al menos $ 1,000.000,00anuales.
$1,000,000Ingresos
Mensuales
4
Coordinar con el Departamento de Promociónpara la Salud, la ejecución de al menos 4campañas de control de vectores en el MercadoCentral y Mercados Perifericos.
45
Dar seguimiento al proyecto de MercadosMóviles durante el año, en diferentes distritos.
62 Diciembre
Octubre
Eventos
Campañas Enero
Recursos Us$ 2012
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
TOTAL
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada
Meta Operativa)
Ingresos Mensuales
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la Meta
Ingresos Mensuales /
Valor Facturado Mensual
2 Recuperar durante el año al menos $200,000.00de mora en cada zona o mercado.
Fecha
Diciembre3,150,750.480
Cantidad FísicaUnidad de
Medida
1
Cobrar en cada Zona o Mercado al menos el85% del cobro total facturado en el añoequivalente a por lo menos $ 3,150,750.50, enconcepto de arrendamiento de puestos de ventaen los 13 mercados del sistema.
Diciembre
Enero
$200,000 Enero
Enero
Diciembre
AbrilEventos
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Mercados FORMATO No.1
Lograr la eficacia de los recursos disponibles orientados a mantener un sistema de mercados limpios, ordenados y seguros atravez de una administracion eficaz, transparente y con desarrollo social.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 $100.00
13.1
Coordinar con la unidad de presupuesto paradeterminar las asignaciones presupuestarias paracada una de la cuentas.
13.2
Obtener de los Departamentos y UnidadesOrganizativas la programación de fechas en queestiman pasar los requerimientos presupuestados
13.3Elaborar Plan de Compras por parte de la Jefe deDelegación UACI.
60 60 55 75 250 60 80 70 60 70 80 80 1,000 $9,138.36
14.1
Entregar cupones de combustible para:fumigaciones, planta de emergencia y deacuerdo a la asignación de combustible a losresponsables de los vehículos.
14.2
Llevar registro actualizado de la existencia,entrega de cupones y archivo de facturas paraliquidar mensualmente el consumo.
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 $4,535.00
15.1 Recepción del requerimiento para cotizar elservicio
15.2Elaborar orden de suministro y someterla aautorización .
15.3Elaborar orden de compra y remitirla alproveedor para la adquisición del servicio
40 40 45 40 45 40 40 40 45 45 40 40 500 $27,099.87
16.1Recepción del requerimiento para cotizar lacompra o contratación
16.2Elaborar ordenes de suministro y someterlas aautorización .
16.3Elaborar ordenes de compra y remitirlas a losproveedores para la adquisición de los bienes oservicios . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $2,425,632.00
17.1Dar seguimiento al Plan Operativo Anual,presentar reportes mensuales de sucumplimiento y supervisar el de las unidades.
17.2Presentar Informacion financiera a la Gerencia yComision de Mercados.
17.3Dar seguimiento a la programacion y ejecuciónde pagos a terceros.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $58,650.00
18.1Mantener actualizados los reportes y ladisponibilidad necesaria de las especiesMunicipales.
18.2Efectuar los pagos acorde a los tiempoestablecidos según normativas.
18.3Presentar informes de ingresos, egresos ydisponibilidad.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $500.00
19.1Revisión y procesamiento de documentación desoporte.
19.2Preparación y revisión de informes de ejecuciónpresupuestaria.
19.3Presentación de los informes presupuestarios aGerencia de Mercados
20.1Actualizar catastro de puestos y usuarios segúnrequerimientos.
20.2 Modificación de valores en la facturación.
20.3Elaboración y presentación de informes sobre lavalorización del cobro diario.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $1,500.00
21.1 Liquidación mensual del cobro.
21.2Preparación y entrega de informes sobre elresultado de la liquidación mensual.
21.31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $12,200.00
22.1Elaboracón de estados financieros finales ydeclaraciones de Impuestos año 2011 , con susrespectivos anexos
22.2Preparación de conciliaciones bancarias yrevisión de cifras mostradas en los estadosfinancieros.
22.3
Elaboración de estados financieros y sus anexosmensuales del año 2012 y presentarlos losprimeros 12 días hábiles de cada mes
Enero Diciembre12Documento de
Estados Fonancieros
22
Actualización de registros contables ypresentacion de estados financieros a Gerenciade Mercados, Dirección de Desarrollo Social yGerencia Financiera a la Alcaldía Municipalmensualmente.
12 Informes
20
Actualizar y garantizar que la facturaciónmensual del cobro diario esté disponible ydistribuida en los primeros 3 dias habiles delmes.
21
Elaborar y proporcionar informes relacionados alas cuentas corrientes y distribuirlos a lasunidades involucradas de acuerdo a los cierresmensuales de tesoreria y esta unidad.
Enero Diciembre12 Reportes
Enero Diciembre
18Garantizar la disponibilidad de las especiesmunicipales a través de un eficiente control pormercados.
Enero Diciembre12 Informes
500Ordenes compras emitidas
19Revision y control de la EjecuciónPresupuestaria mensual del Sistema deMercados.
17
Administrar eficientemente los recursos delSistema de Mercados Municipales de SanSalvador. Garantizando el cumplimiento a lasobligaciones con terceros durante el año. Enconcordancia con las ordenanzas vigentes
12 Informes Enero Diciembre
Enero Diciembre12 Informes
Enero Diciembre
Enero Diciembre16Realizar los procesos para la adquisición anualde bienes y servicios de la AdministraciónMunicipal de Mercados
15Gestionar el mantenimiento del mobiliario, equipoy de los vehículos de la AdministraciónMunicipal de Mercados
60 Mantenimientos
Enero Diciembre
Enero Diciembre
13
Elaborar un Plan Anual de compras para darseguimiento al proceso de adquisición de bienesy servicios de la Administración Municipal deMercados.
14Gestionar la adquisicion anual de cupones decombustible y efectuar la distribucion de losmismos.
1,000 Cupones
1 Documento
Recursos Us$ 2012
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
TOTAL
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada
Meta Operativa)
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaFecha
Cantidad FísicaUnidad de
Medida
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Mercados FORMATO No.1
Lograr la eficacia de los recursos disponibles orientados a mantener un sistema de mercados limpios, ordenados y seguros atravez de una administracion eficaz, transparente y con desarrollo social.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 4 5 $5,300.00
23.1 Solicitud del servicio de mantenimiento
23.2Proceso de contratación del servicio demantenimiento
23.3 Realización del mantenimiento
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $7,700.00
24.1 Solicitud del servicio de mantenimiento
24.2Proceso de contratación del servicio demantenimiento
24.3 Realización del mantenimiento
1 2 3 $2,000.00
25.1 Solicitud del servicio de mantenimiento
25.2Proceso de contratación del servicio demantenimiento
25.3 Realización del mantenimiento
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 $900.00
26.1 Solicitud del servicio de mantenimiento
26.2 Proceso de contratación del servicio demantenimiento
26.3 Realización del mantenimiento
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $10,800.00
27.1 Registro de casos de mantenimiento
27.2 Distribucion de casos de mantenimiento
27.3 Seguimiento de casos de mantenimiento
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $15,300.00
28.1 Registro de casos de mantenimiento
28.2 Distribucion de casos de mantenimiento
28.3 Seguimiento de casos de mantenimiento
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $12,000.00
29.1 Registro de casos de mantenimiento
29.2 Distribucion de casos de mantenimiento
29.3 Seguimiento de casos de mantenimiento
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $54,000.00
30.1 Registro de casos de mantenimiento
30.2 Distribucion de casos de mantenimiento
30.3 Seguimiento de casos de mantenimiento
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $5,709.42
31.1Inspección diaria de productos perecederos,puestos de venta y servicios sanitarios
31.2 Inspección de abarrotes y enlatados, 3 veces alaño.
31.1Realización del programa de lavados
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $15,150.35
32.1Limpieza y recolección diaria de desechos sólidos
32.2Desarrollo del programa de abatizacion,desrratizacion y fumigación.
32.3Capacitación para manipuladores de alimentos
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $354,339.00
33.1Retiro oportuno de desechos sólidos, encoordinación con DMDS
33.2Lavado periódico de centros de acopio
33.3Mantenimiento adecuado de centros de acopio
$5,607,091.00
Nota: E presupuesto de la Municipalidad refleja una transferencia de $53,880, el saldo restante se financiacon recursos propios de la Gerencia de Mercados
Unidad de Seguimiento, Control y Monitoreo.
Lic. Orlando Antonio Zavala Mirna de Canizalez
Gerente de Mercados
12 Informes
31
Desarrollar el plan de inspección sanitaria en elsistema de Mercados Municipales, con elproposito de garantizar al usurario productos deprimera calidad
Enero Diciembre
32
Ejecución de programa de limpieza, control devectores, lavados, cisternas, cajas y trampas degrasa, en el sistema de Mercados Municipales,durante todo el año.
33Garantizar el buen funcionamiento de los centrosde acopio de desechos sólidos en el sistema deMercados Municipales, durante todo el año.
Enero Diciembre12 Informes
Enero Diciembre
12 Informes Enero Diciembre
27Dar mantenimiento correctivo y preventivo a lasinstalaciones hidráulicas de los 18 MercadosMunicipales, durante todo el año.
12 Informes 30Dar mantenimiento correctivo y preventivo a lossistemas de techos y obra civil de los 18Mercados Municipales, durante todo el año.
12 Informes
28Dar mantenimiento correctivo y preventivo a lasinstalaciones eléctricas de los 18 MercadosMunicipales, durante todo el año.
29Dar mantenimiento correctivo y preventivo a lasestructuras metálicas y mecánicas de los 18Mercados Municipales, durante todo el año.
Enero Diciembre12 Informes
Enero Diciembre
Enero Diciembre
12 Informes Enero Diciembre
23Mantenimiento de 5 subestaciones eléctricas enel Mercado Modelo y Mercado Central, entre losmeses de Mayo y Junio.
60Mantenimiento
Preventivo26
Mantenimiento de 15 aires acondicionados en elMercado Central, Mercado La Tiendona y CentroComercial Libertad, cada 3 meses a lo largo delaño.
3Mantenimiento
Preventivo
24Mantenimiento de 12 equipos de bombeo en elMercado Tinetti, Mercado San Jacinto y MercadoCentral, entre los meses de Marzo y Julio.
25Mantenimiento de 3 plantas generadoras deenergía eléctrica en el Mercado Central, entre losmeses de Abril y Mayo.
Marzo JunioFALSOMantenimiento
Preventivo
Abril Mayo
5Mantenimiento
PreventivoMayo Junio
Recursos Us$ 2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
TOTAL
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada
Meta Operativa)
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaFecha
Cantidad FísicaUnidad de
Medida
Formulación Plan Operativo Anual 2012
Formulación de Plan Operativo Anual Por Dependencias
Dirección General de Administración y Finanzas
Unidad de Cooperación Externa Unidad de Desarrollo Institucional
Gerencia de Administración Gerencia Financiera
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Cooperación Externa FORMATO No. 1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
40% 60% 100% $17,000.00
1.1Realizar diagnóstico de la Cooperaciónen la municipalidad
1.2Contratar Consultoria para suelaboración
1.3Presentar Plan a Concejo y a todas lasunidades
1 1 1 1 1 5 $12,000.00
2.1Actualizar información de agencias decooperación nacional e internacional
2.2Actualizar información de perfiles yproyectos para gestión
2.3Actualizar información de proyectosfinanciados nacional einternacionalmente
6 6 6 6 24 $17,500.00
3.1Elaborar mapeo de necesidades degestiones en todas las unidadesmunicipales
3.2Acompañar y asesorar a unidades aformular perfiles de proyectos
3.3Asesorar y acompañar la elaboración deproyectos
4 4 4 12 $18,500.00
4.1Presentar perfiles de proyectos antecooperantes
4.2Seguimiento a las gestiones y reformularproyecto de acuerdo a observaciones decooperantes
4.3
Elaboración y seguimiento a trámites deaceptación legal y financiera de lascooperaciones (Convenios.Acuerdos, apertura de cuentas y otros)
8 4 4 4 20 $23,500.00
5.1Presentar perfiles de proyectos antecooperantes
5.2Seguimiento a las gestiones y reformularproyecto de acuerdo a observaciones decooperantes
5.3
Elaboración y seguimiento a trámites deaceptación legal y financiera de lascooperaciones (Convenios.Acuerdos, apertura de cuentas y otros)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $1,095,731.70
5.1
Creación de condicionespresupuestarias, administrativas yfinancieras especiales para cadaproyecto
5.2
Entrega de información relacionada alproyecto(convenio, acuerdos deConcejo, formatos de seguimientosegún requerimiento del cooperante yacompañamiento en la ejecución
5.3
Recepción, revisión y entrega deinformes de seguimiento, de acuerdo aformatos de cooperante y seguimiento asus observaciones
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Orientar y realizar las gestiones de asistencias técnicas, cooperación financiera no reembolsable y en especie ante instituciones y organismos cooperantes nacionales e internacionales para la formulación y ejecución de programas y proyectos establecidos en las prioridades estratégicas del Concejo Municipal y velar por la buena administración de éstos
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUunidad de
Medida
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
Fecha
2Seguimiento y actualización deinformación de cooperantes, perfiles yproyectos aprobados en hoja electrónica
Recursos Us$ 2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
Reportes Bimensuales
Febrero
6Asesoría y acompañamiento a unidadesen la ejecución financiera de proyectoscon cooperación internacional y nacional
12Seguimiento
proyectos cooperación
Enero
Marzo
Diciembre
4Incremento de Gestiones de cooperacióna nivel internacional
12Perfiles para cooperantes
Octubre
5 Gestiones de cooperación a nivel nacional 20 Gestiones Enero Octubre
Mayo OctubreDesarrollo de Plan Estratégico deCooperación Externa
100% Plan
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
DiciembreMarzoperfiles de proyectos
24Apoyo técnico a unidades municipalespara identificar y formular proyectos
3
1
Octubre5
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Cooperación Externa FORMATO No. 1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
4 4 4 12 $291,256.34
7.1Recepción y revisión de liquidacionestécnicas y financieras de proyectos
7.2 Entrega a cooperantes de liquidaciones
7.3Seguimiento a observaciones delcooperante
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $13,000.00
8.1Mantenimiento de comunicación concooperantes
8.2Acompañamiento a visitas decooperantes a proyectos en ejecución
8.3Mantenimiento de las relaciones de lamunicipalidad ante las redes (UCCI,URBAL, CIDEU)
2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 24 $19,460.00
9.1
Realización de gestiones ante redesinternacionales para participación dedelegados de la municipalidad enmisiones oficiales
9.2Realización de trámites internos paraaprobación de misiones oficiales
- 1 1 1 1 2 2 1 9 $26,900.00
10.1
Realización de gestiones ante redesinternacionales para participación delSeñor Alcalde de la municipalidad enmisiones oficiales
10.2Gestiones y planificación de agendaspara giras internacionales sobre gestiónde cooperación
10.3
Realización de trámites internos paraconcretar misión oficial (solicitud deacuerdos de concejo, compra de boletosaéreos y coordinaciones con despacho yunidad de comunicación social)
$1,534,848.04
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Orientar y realizar las gestiones de asistencias técnicas, cooperación financiera no reembolsable y en especie ante instituciones y organismos cooperantes nacionales e internacionales para la formulación y ejecución de programas y proyectos establecidos en las prioridades estratégicas del Concejo Municipal y velar por la buena administración de éstos
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUunidad de
Medida
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
FechaRecursos Us$ 2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
Liquidación de proyectos
Octubre Diciembre
9Gestiones para participación dedelegados de la municipalidad a eventosen el exterior
24
8Mantener enlace y relaciones concooperantes internacionales y nacionales
12
7Asesoría y revisión de liquidaciones de losproyectos financiados con cooperacióninternacional y nacional
12
Diciembre
Eventos Internacionale
sFebrero Diciembre
Informes de gestión
Enero
Diciembre10Gestiones para participación del señorAlcalde en eventos en el exterior
9Eventos
Internacionales
Febrero
Lic. Gino BettaglioDirector General de Administración y Finanzas
Lic. Antonio FunesJefe de la Unidad de Cooperación Externa
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Desarrollo Institucional - Depto. de Plan ificación FORMATO No.1
Organizar y dirigir las actividades de formulación, seguimiento y evaluación de los planes de trabajo con la finalidad de contribuir con la misión, visión y objetivos institucionales.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 $4,117.23
1.1Preparar Lineamientos de Seguimiento de Ejecución de Metas.
1.2Distribuir a Dependencias formatos ylineamientos
1.3Preparar y remitir a dependenciasinformes de evaluación de seguimientode metas.
1 1 1 1 4 $12,351.70
2.1Preparar Lineamientos de Seguimiento de Ejecución de Metas.
2.2Distribuir a Dependencias formatos ylineamientos
2.3Preparar y remitir a dependenciasinformes de evaluación de seguimientode metas. 5% 20% 35% 40% 100% $10,293.08
3.1Solicitud de información relevante a lasdependencias.
3.2Estructurar documento, revisión deinformación e imágenes a colocar.
3.3Preparación y remisión de documento a laUnidad de Desarrollo Institucional.
15% 55% 30% 100% $4,117.23
4.1
Levantamiento y análisis de lainformación referida a los procesos deFormulación, Seguimiento y Evaluación.
4.2Preparar documentación e incorporarla aldocumento técnico
4.3
Remitir a la Unidad de DesarrolloInstitucional y Depto. de SistemaInstitucionales de la UDI.
1 1 2 $10,293.08
5.1Solicitud a dependencias informe deseguimiento de metas estratégicas.
5.2 Monitoreo y revisión de la información
5.3Preparar informe de los resultados delSeguimiento Plan Estratégico.
$41,172.33
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUunidad de
Medida
Fecha
Plan Operativo
Enero
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2011Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
Enero
2Evaluación del Seguimiento deEjecución de Metas
4 Informe Enero Noviembre
1Integración de la Formulación del PlanOperativo Anual de la Alcaldía Municipalde San Salvador 2012.
1
Junio
4
3Elaborar la Memoria Anual de Labores2011.
100% Documento Marzo
Elaborar requerimiento técnico para lamecanización del sistema deplanificación institucional.
1 Documento
Jefa del Departamento de Planificación
Marzo
TOTAL PRESUPUESTO
Jefe de la Unidad de Desarrollo InstitucionalVíctor Manuel Corpeño
5
Junio
JunioInforme de Seguimiento Plan Estratégico2009-2012
2 Informe
Reina Patricia Calderón G.
Abril
Formulación Plan Operativo Anual 2012
ANEXO No. 1
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Desarrollo Institucional/Departamento de Gestión de Calidad FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 $ 10,000
1.1Asesoría técnica para modificación del MOFespecífico
1.2Remisión de opinión técnica por escritocuando sea requerida
1.3Socialización y Publicación del MOFactualizado en la Intranet
3 9 0 3 3 3 2 4 3 5 1 36 $ 20,000
2.1Asesoria a empleados de las UnidadesOrganizativas responsables de la elaboraciónde manuales de procedimientos
2.2Seguimiento y retroalimentación en elproceso de elaboración del manuales de
2.3Vo. Bo. Y firma y publicación en laIntranet Municipal
1 1 1 1 1 5 $ 12,000
3.1 Plan de Auditorias
3.2Visita de campo para verificar laaplicación de los procedimientos deacuerdo al Manual de Procesos
3.3Elaborar informe de auditoria realizada ypresentar a jefatura del DGC para surevisión, firma y remisión
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $ 6,080
4.1Mantener el control y actualización de losprocesos en la Intranet Institucional
4.2
Chequeo constante para verificar laactualización de la información en laIntranet, que no exista duplicidad deinformación y/o que esta contenga errores
4.3
Comunicación vía correo electronico con losdiferentes administradores encargados delespacio para publicación en la intranetcuando sea necesario
9 15 30 30 30 30 144 $ 1,552
Selección y registro de documentos yconteo de número de páginas quecontiene cada uno de ellos
Escaneo de los documentos
Crear el archivo virtual en carpetas porUnidad Organizativa
15% 20% 25% 20% 20% 100% $ 5,521
6.1 Revisión y análisis de documentación
6.2Consolidación y concenso de lainformación, comprobación técnica yprueba piloto manual
6.3Reuniones de trabajo con elDepartamento de Sistemas Institucional
6.4Remisión de marco conceptual al Deptode Sistemas Institucional
30 30 25 30 115 $ 2,000
7.1Elaborar Plan y Cronograma de Trabajo delDiplomado
7.2Dar seguimiento a la ejecución del Plan delDiplomado
$ 57,152.06
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Asegurar el máximo de eficiencia y simplicidad en los procesos y procedimientos ejecutados en la organización para la prestación de servicios a los capitalinos, aplicando siempre la legislación y normativa de competencia a la AMSS, acompañada de un conjunto de herramientas técnicas y administrativas de apoyo a la gestión institucional con el enfoque de calidad.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
1
Revisión y/o actualización del
Manual de Organización y
Funciones Institucional (MOF) de la
AMSS
1 Documento diciembre diciembre
2Asesoría para la elaboración,identificación y/o integración demanual de procesos o procedimientos
36 Documento febrero diciembre
3Realizar auditorías de gestión decalidad en los procesos yprocedimientos publicados
5Informes de Auditorias de
Calidadjulio diciembre
4
Mantener el control y actualizacióndel menú relacionado al Sistema deGestión de Calidad y en general de laIntranet Institucional
12 Informes Enero diciembre
5Archivo virtual de todos losProcedimientos elaborados antes delmes de Enero.2010
144Manuales de
ProcedimientosEnero Junio
Septiembre
6
Diseño del Marco Conceptual del Sistema Mecanizado para la elaboración de Manuales de Procesos y Procedimientos
1 documento febrero Junio
TOTAL PRESUPUESTO
Lic. Victor Manuel Corpeño Licda. Guadalupe de PacasJefe Unidad de Desarrollo Institucional Jefa del Departamento de Gestión de Calidad
7
Coordinar y dar seguimiento a laformación de lideres de calidad,formar formadores y lineamientospara la auditoria de calidad
115 capacitados Enero
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Desarrollo Institucional / Departamento d e Sistemas Institucional FORMATO No. 1
INICIO FINAL E F M A M J J A S O N D
180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160 $20,266.70
1.1 Administración de usuarios y configuración de roles y permisos -
1.2 Verificación del rendimiento y configuración de Servidores -
1.3Implementación de Medidas de Seguridad, en Firewalls, Antivirus,Correos, Active Directory.
-
14 14 15 14 14 15 14 14 15 14 14 15 172 $18,266.70
2.1Creación y configuración de permisos de acceso a usuarios en losGestores de Bases de Datos
-
2.2 Creación e implementación de nuevas Base de Datos -
2.3Optimizar el rendimiento de la base de datos para mejorar lostiempos de respuesta de los sistemas Institucionales.
-
4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 54 $9,085.70
3.1 Resolver solicitudes de requerimientos para los portales
institucionales -
3.2 verifica el correcto funcionamiento de las operaciones de los Portales -
3.3Administrar las bases de datos que almacenan el contenido de los
portales web -
3% 2% 5% 5% 15% $6,139.70
4.1Implementación de la Consulta Tributaria(Cuentas de Inmueble,Impuestos, ICIS, LPM, Lotes con promesa de venta y Comercioantiguo)
-
4.2Sistema de Servicios a los Ciudadanos : Consulta del Registro Ciudadano.
-
4.3Sistema de Administración de información en las áreas del portal:Turismo, Comunicados, Programa de Actividades
-
1 1 1 1 4 $9,085.70
5.1 Recibir requerimientos informáticos -
5.2 análisis, diseño y desarrollo de la nueva aplicación - 5.3 Documentación e informe de la aplicación
5.4 Prueba e implementación y puesta en producción de la aplicación -
1 1 1 1 4 $41,685.60
6.1 Recibir requerimientos informáticos -
6.2 análisis, diseño y desarrollo de la nueva aplicación -
6.3 Documentación e informe de la aplicación
6.4 Prueba e implementación y puesta en producción de la aplicación -
15 15 15 16 15 15 16 15 15 16 15 16 184 $39,685.60
7.1 Recibir nuevos requerimiento informaticos
7.2 Mantenimientos a los sistemas informaticos -
7.3 Prueba e implementacion y puesta en produccion de la aplicación -
900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 10,800 $48,949.11
8.1Recepcionar, documentar y delegar casos a técnicos informáticospara su optima solución
-
8.2Diagnosticar equipo informático y levantamiento de requerimientospara una pronta solución
-
8.3 Brindar mantenimiento preventivo de los equipos de la municipalidad
8.4Mantener actualizado el inventario de Hardware y Software de laMunicipalidad
8.5Procesar y clasificar debidamente las fallas de equipos informáticosde la municipalidad
-
180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160 $49,948.46
9.1 Monitoreo de la operatividad de los equipos de telecomunicación -
9.2Ejecutar las modificaciones, nuevas instalación, cambios a lainfraestructura de las redes de telecomunicación
-
9.3 Normado de las redes de Telecomunicación -
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 $46,402.42
10.1Administración de script para la automatización y realización de copiaa Disco, Verificación de Inicio y Finalización de copias de respaldo
-
10.2Respaldo de Bases de Datos e información contenida en lasdiferentes plataformas de la municipalidad
-
10.3Recuperación y verificación de respaldos a demanda de lasdiferentes áreas municipales
-
*Requerimiento= Nota, Correo, Fax, Instrucción Verbal $289,515.69
Víctor Manuel Corpeño Alvaro GuerraJefe de la Unidad de Desarrollo Institucional Jefe del Departamento de Sistemas Institucional
10
Realizar 4 respaldos mensuales de lasBases de Datos Municipales y velar por eladecuado funcionamiento y resguardo delas cintas
48Respaldo Realizado
Enero Diciembre
9
Atender el 90% de requerimientos derequerimientos de Gestión de monitoreo,instalaciones, modificaciones a redes detelecomunicación municipales
90% de 2400
Nº Casos atendidos
Enero Noviembre
8
Atender el 90% de requerimientos deGestión de insidencias y mantenimiento aequipos infomáticos municipales (fallas deHardware y Software, reparaciones,mantenimientos preventivos y correctivos)
90% de 12,000
Nº Casos atendidos Enero Diciembre
7Atender el 80% de los requerimientosrecibidos para mantenimiento de SistemasInformáticos de la AMSS
80% de 204 Requerimientos Atendidos
Enero Diciembre
6Desarrollo de 4 Sistemas Informáticos de laAMSS conforme a lo solicitado.
4Sistemas
Desarrollados Enero Diciembre
5Desarrollo de 4 nuevos sistemas queestarán soportados por el Portal webInstitucional
4Sistemas
Desarrollados Mayo Diciembre
4Finalización del 15% de la fase I de lacreación del Portal Web Institucional
15%Sistema
Publicado en Portal
Enero Abril
3Cumplir con el 90% de atención a losrequerimientos de Mantenimiento yautomatización de los portales instiucionales
90% de 60 Requerimientos atendidos
Enero Diciembre
2
Cumplir con el 90% de atención a losrequerimientos de Administración,configuración y monitoreo de las bases dedatos
90% de 192 Requerimientos atendidos
Enero Diciembre
1
Cumplir con el 90% de atención a losrequerimientos en la implementacion demedidas de seguridad, administración yoperatividad de equipos de la AMSS
90% de 2400 Nº Casos atendidos
Enero Diciembre
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASRECURSOS US$
2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
No. METAS OPERATIVASCANTIDAD
FÍSICAUNIDAD DE
MEDIDAFECHA ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máxim o 3
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Oper ativa)
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN METAS OPERATIVAS 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD:Proporcionar a la Alcaldía Municipal de San Salvador sistemas informáticos que brinden de forma eficiente los trámites y Servicios Municipales a los ciudadanos de San Salvador, así como facilitar los procesos, procedimientos institucionales y latoma de decisiones, utilizando las mejores políticas de seguridad informática, infraestructura de almacenaje, bases de datos, y transferencia de la información; apoyando la actualización continua de los procesos para la modernización, uso yaprovechamiento de las Tecnologías de Información en el Gobierno Municipal.
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración FORMATO No. 1Cumplir las políticas generales que en materia de administración y gestión interna de la Alcaldía Municipal, determina el Honorable Concejo Municipal.Planificar, Controlar Coordinar y Ejecutar con cada una de las subgerencias el cumplimiento de cada una de las mestas
INICIO FINAL E F M A M J J A S O N D
4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 45 $13,720.88
1.1
Elaboración de agenda de laComisión de Asuntos Económicosy Administrativos
1.2Desarrollo de Reunión de laComisión -
1.3 Exposición al concejo -
1 1 2 $13,720.86
2.1Monitorieo para el cumplimiento de Auditorias
2.2 Revisión -
2.3 Superar -
50% 50% 1 $17,441.78
3.1 Elaboracion de Propuesta -
3.2 Autorización de Propuesta -
3.3 Desarrollo de Plan
1 1 1 3 $23,720.86
4.1 Elaboración de Propuesta -
4.2 Autorización de Propuesta -
4.3 Desarrollo de Plan -
1 1 2
5.1 Elaboración de Propuesta -
5.2 Autorización de Propuesta - 5.3 -
$68,604.38
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2012
UNIDAD DE MEDIDA
FECHAACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. METAS OPERATIVASCANTIDAD
FISICARECURSOS US
$ 2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
Enero Diciembre
Informes Junio Octubre
1Desarrollar gestiones en los procesosAdministrativos y Financiero ante laComisión y Concejo Municipal
45 Agendas
2Seguimiento de ObservacionesAuditorias
2
3Plan de Liquidación de Autonoma KatyaMiranda
1 Plan Junio Octubre
4Plan de unificación de talleres CAM,Desarrollo Urbano y Talleres Automotriz
3 Plan Mayo Octubre
Gerente de Administración
Plan Mayo Octubre
TOTAL PRESUPUESTO
5Plan de aplicación de politica de ahorroen arrendamiento oficina deDelegaciones Distritales 1, 3 y 5
2
Lic. José Leonidas Rivera Chevez
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración / Subgerencia de Registr os y Servicios a los Ciudadanos FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 4 $25,945.00
1.1 Reunión con Deptos. Involucrados
1.2Creación de documento conmodificaciones
1.3 Puesta en marcha del proceso
1 1 1 1 1 5 $23,445.00
2.1 Reuniones con distritos
2.2Visita a comunidades con personal dedistritos
2.3 Entrega de afiches y folletos.
1 1 1 1 4 $24,395.00
3.1 Diagnóstico de áreas a sistematizar
3.2Análisis de los requerimientos y equipoinformático
3.3 Construcción de la herramienta.
105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 1,260 $21,945.00
4.1 Realizar las búsquedas necesarias
4.2Responder las solicitudes con atención decalidad
4.3
3,600 3,200 3,600 2,800 3,600 3,600 3,200 2,800 3,200 3,200 3,600 3,600 40,000 $23,945.00
5.1contar con el equipo informáticoadecuado, en buen estado y gestionar sumantenimiento
5.2contar con el recurso humano suficiente ycapacitado para realizar control decalidad
5.3
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 $23,945.00
6.1revisión de listados y de cada partida aredigitalizar
6.2contar con el recurso humano suficiente ycapacitado para realizar control decalidad
6.3 equipo informático en buen estado
$143,620.00
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
Física
GARANTIZAR QUE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE ESTA SUB GERENCIA SEAN EFICIENTES Y EFICACES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LASNORMAS LEGALES Y VIGENTE Y LA INNOVACION DE SUS SISTEMAS INFORMATICOS COMO CONTROL INTERNO.
Recursos Us$ 2011Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
Enero
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Uunidad de Medida
Fecha
Diciembre
Enero DiciembreCampañas
1
Analizar y optimizar procedimientos deservicios prestados a los usuarios por la SubGerenicia de Registros y Servicios a losciudadanos.
4
2Campañas de promoción del derecho a laidentidad de los menores en comunidades .
5
procesos
Diciembre
5Escaneo, limpieza y control de calidad denuevas imágenes de partidas
40,000
Dar respuesta por correo a solicitudes defoliaciones enviadas por los usuarios desdela página web de la municipalidad
1,260 correos
imágenes
6
DiciembreEnero
Enero Diciembre
Diciembre
4
3
Unidad de DesarrolloApoyo en la sistematización de nuevasherramientas o módulos para incorporarlosen el sistema informático de procesosmanuales orientados a la atención delusuario.
4 módulos
Gerente de Administración
Enero
TOTAL PRESUPUESTO
Lic. José Leonidas RiveraSubgerenta de Registros y Servicios a los Ciudadano
Licda. Claudia Eugenia Durán de Chamagua
imágenes EneroRevisión y Redigitalización de imágenes departidas para su actualización o mejora
24,000
Formulación Plan Operativo Anual 2012
FORMATO No.1DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración / Subgerencia de Registr os y Servicios / Registro del Estado Familiar
Sistematizar las funciones de registrar, conservar y facilitar la localización y consulta de la información, sobre hechos y actos jurídicos constitutivos, modificativos o extintivos del Estado
Familiar (nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios, etc.) de las personas naturales, así como de los demás hechos o actos jurídicos que se inscriban.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1289 1289 1289 1289 1289 1289 1289 1289 1289 1289 1289 1289 15,468 $24,685.00
1.1
Ingreso a la base de datos de todos losasentamientos de nacimientos ydefunciones
1.2Capacitar al personal en temas deasentamientos y atención de calidad
20,000 17,200 17,200 12,400 15,200 16,000 16,000 16,000 17,000 17,000 18,500 19,000 201,500 $31,260.92
2.1Capacitar al personal en materia deatención de calidad.
2.2Monitorear permanentemente la calidadde servicio brindado
2.3
Mantener el personal necesario yadecuado y el equipo informático enóptimas condiciones.
450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5,400 $20,260.92
3.1Proceso de recepción y elaboración decertificaciones para auténticas.
3.2Capacitaciones constantes al personal enmateria de atención al ciudadano
3.3Evaluación constante para la búsqueda yformulación de estrategias para prestarservicios más ágil.
325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 3,900 $11,260.92
4.1 Realizar las búsquedas necesarias
4.2 extender constancias
4.3
2,666 2,583 2,583 2,583 2,583 2,583 2,583 2,583 2,583 2,583 2,583 2,585 31,081 $20,110.92
5.1Supervisión, localización y consulta departidas
5.2Control de entradas y salidas de partidas.
5.3
789 789 789 789 789 789 789 789 789 789 789 789 9,468 $26,185.92
6.1Copiado de partidas
6.2 Revisión y verificación de partidas
6.3 Envio para difgitalización
885 885 885 885 885 885 885 885 885 885 885 885 10,620 $26,185.92
7.1 Copiado de partidas
7.2 Revisión y verificación de partidas
7.3 Envio para digitalización
815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 9,780 $11,870.84
8.1Revisión y verificación de partidasdañadas.
8.2
8.3
7Copiado de partidas de defunción de losaños 1931 a 1928 para ser digitalizadas
10,620 partidas
8Restauración manual de Partidas en malestado de los años 1898 a 1902
9,780 partidas
Diciembre
Diciembre5
Microfilm y ArchivoAlmacenamiento, resguardo y custodia deinscripciones de todo tipo de partidasrealizadas en las diferentes áreasautorizadas del Registro del Estado Familiar.
31,081 partidas
4
Enero
Diciembre
DiciembreEnero
Enero
Diciembre
Enero Diciembre
certificaciones
6 partidas Enero
Emitir constancias solicitadas (trámitesolicitado en ventanilla Unica)
3,900 constancias
Copiado de partidas de nacimientos de losaños 1902 a 1898 para ser digitalizadas
9,468
Enero
Enero Diciembre
1
Asentamiento Recepción, calificación de documentos einscripción de nacimientos y defuncionesnacionales en Oficinas Centrales, Hospitalesy Cementerio.
15,468
2
Emisión de PartidasEmitir certificaciones de partidas de maneraágil y rápida, además de brindar atención decalidad a nuestros usuarios.
201,500 certificaciones
Inscripciones
TOTAL
Enero
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Uunidad de Medida
Fecha
Diciembre
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2012
Recursos Us$ 2011Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
Física
3Emitir las auténticas que firma el SeñorAlcalde(trámite solicitado en ventanillaUnica)
5,400
Formulación Plan Operativo Anual 2012
FORMATO No.1DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración / Subgerencia de Registr os y Servicios / Registro del Estado Familiar
Sistematizar las funciones de registrar, conservar y facilitar la localización y consulta de la información, sobre hechos y actos jurídicos constitutivos, modificativos o extintivos del Estado
Familiar (nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios, etc.) de las personas naturales, así como de los demás hechos o actos jurídicos que se inscriban.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 48,000 $37,135.92
9.1Recepción e ingreso en el sistema etrámites solicitados
9.2Distribución y seguimiento de los trámitesen el sistema
9.3Control de calidad al inscribir paraminimizar errores.
50% 50% 100% $12,135.92
10.1
Capacitación sobre la recepción detrámites e ingreso en el sistema alpersonal de distritos y metrocentro
10.2 Instalación del sistema e implementación
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 $37,135.92
11.1Recepción y calificación legal de losdocumentos que ingresan
11.2Control de calidad al inscribir paraminimizar errores.
11.3Monitorear la inscripción del los trámitesen el sistema
1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 0 1 18 $26,765.92
12.1 Calendarización anual de eventos
12.2 Recepción de documentos requeridos
12.3 Celebración de matrimonios
450 300 300 250 325 300 325 250 275 300 250 350 3,675 $30,475.92
13.1Revisión y registro de ingreso dedocumentos
13.2contar con el recurso humano suficiente ycapacitado
13.3contar con el equipo informáticoadecuado y en buen estado
$315,470.96
Subgerenta de Registros y Servicios a los Ciudadano s Jefe Departamento del Registro del Estado FamiliarLic. Juan José Azucena Catan
TOTAL PRESUPUESTO
Licda. Claudia Eugenia Durán de Chamagua
9Marginaciones Recepción de trámites a través de ventanillaUnica.
48,000trámites recibidos
Enero Diciembre
TOTAL
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Uunidad de Medida
Fecha
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2012
Recursos Us$ 2011Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
Física
13
Inscribir Matrimonios y Regimenespatrimoniales nacionales realizados anteAlcalde, Notarios, Gobernación yProcuraduría .
Enero Diciembre12
Matrimonios Celebración de matrimonios y EventosColectivos Especiales presididos por el Sr.Alcalde
18 eventos
3,675 inscripciones
Marzo Abril
DiciembreEnero
Enero Diciembre
Ventanillas Funcionando en Distritos y Metrocentro
trámites inscritos
10Implementación de Ventanilla de Recepciónde trámites del Registro del Estado Familiaren Distritos y Metrocentro
100%
24,000
Asentar hechos y actos jurídicos quelegalmente se determinen para darlecumplimiento a la función registral(partidas ymarginaciones)
11
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración / Subgerencia de Registr os y Servicios / Identificación de Personas FORMATO No.1
LLEVAR CONTROLES Y ARCHIVO DE CARNE DE IDENTIFICACION PERSONAL QUE SE EMITEN EN OFICINA CENTRAL Y EN LAS DELEGACIONES DISTRITALES, CERTIFICACONES DE CÉDULAS Y CONSTANCIAS DE NO REGISTRO DE CEDULA.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
228 228 228 228 228 228 228 228 228 230 230 228 2,740 8,315.61$
1.1 INGRESO A LA BASE DE DATOS DE
TODOS LOS CARNET DE MINORIDAD
EMITIDOS EN DISTRITOS
1.2 ARCHIVAR, CONSERVAR Y MANTENER
TODOS LOS CARNET DE MINORIDAD
ENVIADOS POR LOS DISTRITOS
1.3 SOLICITAR A TESORERIA ESPECIES
MUNICIPALES DE CARNET DE MINORIDAD
REVISARLOS Y ENVIARLOS A LOS
DISTRITOS CUANDO LOS SOLICITEN
1 1 1 1 4 8,165.61$
2.1 COORDINACION CON JUVENTUD PARA
IMPULSAR LAS CAMPAÑAS DE CARNET DE
MINORIDAD.
2.2 GESTION DE MATERIAL PROMOCIONAL
COMO AFICHES Y TRIPTICOS.
2.3 VISITAS A CENTROS EDUCATIVOS
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 7,365.61$
3.1 EXTENDER CERTIFICACIONES
Y CONSTANCIAS
3.2 RESGUARDAR, MANTENER,
ARCHIVAR Y CONSERVAR LAS
500,000 FICHAS DE CÉDULA EXISTENTES
23,846.83$
Licda. Claudia Eugenia Durán Lic. Raúl Manuel Somoza AlfaroSubgerent de Registros y Servicios a los Ciudadanos Jefe del Departamento de Identificación de Personas
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
Física Trim 1 Trim 3Trim 2
1Recepción, Revisión, Control, digitación parala base de datos y Archivo Físico de Carnetde Minoridad emitidos en los Distritos
2,740 CARNET
TOTALTrim 4
Campañas para Promover Carnet deMinoridad en Centros Educativos.
4 CAMPAÑAS
Recursos Us$ 2011
ENERO DICIEMBRE
Unidad de Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
TOTAL PRESUPUESTO
ENERO DICIEMBRE
3
Atender solicitudes de Certificaciones deCédula, Constancias de No Registro deCédulas, Certificaciones de Carnet deMinoridad, Constancias Especiales yConstancias Domiciliares.
300 DOCUMENTOS ENERO DICIEMBRE
2
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración / Subgerencia de Registr os y Servicios / Licencias, Matrículas y Permisos FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
100 100 200 200 100 100 100 100 80 1,080 $21,041.07
1.1 Recepción de Documentación
1.2 Incorporación a los expedientes
1.3 Elaboración de Resoluciones
8 8 4 4 10 8 6 4 6 4 8 10 80 $14,794.05
2.1 Recepción de Documentación
2.2 Revisión de Documentación
2.3 Asistencia a los eventos
1 1 1 1 4 $11,194.05
3.1 Preparación de la Capacitación
3.2 Realización de la Capacitación
3.3
1 1 1 1 1 1 1 1 8 $11,579.05
4.1 Planificación del monitoreo
4.2 Realización de inspecciones
4.3
1 1 1 1 1 5 $12,194.05
5.1 Creación del material de publicidad
5.2Solicitar espacios radiales o escritos encoordinación con el departamento decomunicaciones.
5.3 Distribución del material
1 1 2 $5,847.02
6.1Coordinar calendarización con otrasinstituciones.
6.2
6.3
$76,649.29TOTAL PRESUPUESTO
Licda. Claudia Eugenia Durán de Chamagua Licda. Karla Noemy Portillo JandresSubgerenta de Registros y Servicios a los Ciudadano s Jefe Depto. Licencias, Matriculas y Permisos
Mayo Diciembre
5
Realizar campañas de difusión derequisitos para obtener las Licencias,matriculas y Permisos que eldepartamento otorga.
5 campañas
6
Coordinar visitas a establecimientoscon Opamss, CAM y Bomberos paraverificar si cumplen con requerimierntosde ley.
2 visitas
Diciembre
Marzo Noviembre
Marzo Diciembre
Marzo Octubre4Monitoreo de negocios registrados en elDepartamento.
8 Inspecciones
3Brindar capacitaciones al Cuerpo deAgentes Metropolitanos o Distritos
4 Capacitaciones
Trim 3
2Autorizar la realización de rifas,sorteos, bingos y similares
80 Documentos
Cantidad Física
Unidad de Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
Enero
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
TOTAL
1Resoluciones de Licencias, Matrículas yPermisos
1,080 Resoluciones Enero Septiembre
Trim 1 Trim 2Recursos Us$
2011
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2012
Trim 4
OBJETIVO DE LA UNIDAD: ASEGURAR MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE, QUE LOS NEGOCIOS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES COMERCIALES COMO MUSICA EN VIVO Y VENTA DEALCOHOL NO SEAN INCOMPATIBLES CON LA CONVIVENCIA ARMONICA DE LA POBLACION.
No. Descripción de la Meta
Formulación Plan Operativo Anual 2012
FORMATO No.1DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración / Subgerencia de Registr os y Servicios / Departamento de Tiangue, Rastro, T écnicas de Inspección Sanitaria
Legalizar las transacciones de compra y venta de ganado por medio de la verificación de marcas y fierros y la extensión de la carta de venta, así como garantizar por medio de la inspección
veterinaria la calidad de las carnes que se consumen en el Municipio de San Salvador y proceden del Rastro Municipal y de las que ingresan de otros municipios y han pagado las tasas respectivas.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 $32,603.79
1.1 Elaboración de cartas de venta
1.2
1.3
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 $32,605.79
2.1 Sacrificio de ganado mayor
2.2
2.3
2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000 $32,605.79
3.1 Sacrificio de ganado menor
3.2
3.3
$97,815.37
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2012
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
Física
12,000legalizacione
s
Recursos Us$ 2011
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
Uunidad de Medida
Fecha
Enero Diciembre
2 Sacrificio de ganado mayor 24,000ganado bovino
Enero Diciembre
1Legalización de ganado que ingresadiariamente
3 Sacrificio de ganado menor 30,000ganado
porcino y otros
Licda. Claudia Eugenia Durán de Chamagua Sr. Iván Omar Cuellar Reyes
Enero Diciembre
Subgerenta Registros y Servicios a los Ciudadanos Jefe Depto. Tiangue, Rastro, Técnicas de Inspección Sanitaria
TOTAL PRESUPUESTO
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración / Subgerencia de Gestión de Recursos y Servicios FORMATO No. 1
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Contribuir al cumplimiento de los proceso de compras y adquisiciones en el marco de la legislación vigente y velar por el buen mantenimiento y manejo de los inventarios y bienes del municipio. En general responder a la demanda lainstitucion en todo lo relacionado a los servicios internos para facilitar el cumplimiento de los objetivos y metas de las diferentes dependencias.
No.
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 2 Trim 3
METAS OPERATIVASCANTIDAD
FISICAUNIDAD DE
MEDIDA
FECHA
RECURSOS US $ 2012
Trim 1 Trim 4
TOTALINICIO FINAL E F M A M J J A S O N D
1.1
Solicitar informe mensual sobreactividades desarrolladas a cadauna de las Jefaturas queconforman la Subgerencia
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $1,000.00
1.2
Coordinar con cada una de lasJefaturas de la Subgerencia lasactividades a realizar paracumplimiento de metas
1.3Proporcionar apoyo cuando así lorequieran cada una de lasJefaturas
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84 $12,113,123.63
3.1Pago de Servicios Basicos, agua,luz, telefonia
3.2Pago de Arrendamiento deFotocopiadora y equipo telefonicofijo
3.3 Pago de internet
3.4 Pago de Agua para el personal
3.5Pago de Recargas de Quimicosen Sistemas SANOR enSanitarios de la Municipalidad
3.6Pago de Papeleria y Articulos deOficina
3.7 Consumo de Combustible
TOTAL PRESUPUESTO $12,114,123.63
$13,801,955.92
No.
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
Trim 2 Trim 3
Supervisión
METAS OPERATIVASCANTIDAD
FISICAUNIDAD DE
MEDIDA
FECHA
Enero
SUBGERENCIA DE GESTION DE RECURSOS Y SERVICIOS
3
RECURSOS US $ 2012
Trim 1
Diciembre1Supervisar la ejecución de cada una de lasmetas y objetivos de cada una de lasdependencias que conforman la Subgerencia
Trim 4
TOTAL
12
Gerente de Administración Subgerente de Gestión de Recursos y Servicios
Enero Diciembre
Lic. José Leonidas Rivera Chevez
Dar seguimiento al pago de servicios basicosde toda la municipalidad 84 Pagos
Licda. Roxana Montenegro Fiallos
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración / Subgerencia de Gestión d e Recursos y Servicios/Departamento de Transporte FORMATO No. 1
UNIDAD DE MEDIDA
FECHAACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 4TOTAL
RECURSOS US $ 2012
Trim 1
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Organizar, dirigir y ejecutar las distintas solicitudes de transporte por parte de las dependencias de las oficinas centrales solicitantes.
No. METAS OPERATIVASCANTIDAD
FISICATrim 2 Trim 3
INICIO FINAL E F M A M J J A S O N D
1Atender el 100% de las solicitudes detransporte de las diferentesDependencias de oficinas Centrales
6,900 Atenciones Enero Diciembre 1.1 Recepcionar Solicitudes 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575 6,900 $129,999.98
2Mantener en Optimas Condiciones LosVehículos Asignados
24Remisiones a
Taller Enero Diciembre 2.1
Proporcionar a traves del TallerAutomotriz el MantenimientoPreventivo y Correctivo de losVehículos asignados
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 $129,999.98
TOTAL PRESUPUESTO $259,999.96
UNIDAD DE MEDIDA
FECHAACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
Trim 4TOTAL
RECURSOS US $ 2012
Trim 1No. METAS OPERATIVASCANTIDAD
FISICA
Gerente de Administración Subgerente de Gestión de Recursos y ServiciosLic. José Leonidas Rivera Chevez Licda. Roxana Montenegro Fiallos
TRANSPORTE
Trim 2 Trim 3
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración / Subgerencia de Gestión de Recursos y Servicios/Departamento de Taller May or FORMATO No. 1
UNIDAD DE MEDIDA
FECHA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2012
Trim 2 Trim 3
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Reparar y entregar los vehiculos a la mayor brevedad posible, garantizando cada uno de los trabajos realizados y establecer un programa de mantenimiento preventivo para los vehiculos de las diferentes dependencias que conforman la AMSS
No. Trim 4TOTAL
RECURSOS US $ 2012Trim 1
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
METAS OPERATIVASCANTIDAD
FISICAINICIO FINAL E F M A M J J A S O N D
UNIDAD DE MEDIDA
FECHATrim 2 Trim 3No. Trim 4
TOTALRECURSOS US $ 2012Trim 1
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
METAS OPERATIVASCANTIDAD
FISICA
Diciembre540Mantenimientos
Preventivos
TALLER MAYOR
1Programa de Mantenimiento Preventivoa las unidades de la flota vehicular encoordinación con las Dependencias quelas utilizan.
Enero
45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 540 $253,791.22
1.1
Realizar el MantenimientoPreventivo correspondiente a cadaunidad de la flota vehícular y equipoliviano enviado a Talleres, segúnprograma de trabajo acordado
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 $266,666.67
1.2Hacer el 100% de las reparacionessolicitadas en la recepción de cadaunidad que llega a Taller Mayor
15% 15% 20% 50%
1.3Gestionar la pavimentacion de lasinstalaciones
TOTAL PRESUPUESTO $520,457.89
Enero
Continuar con la Restauración de laInsfraestructura de Taller para laprotección de los bienes municipales
Atender los vehículos y equipos querequieran reparación, de forma quetengan una Disponibidad adecuadaspara las Dependencias que lo utilizan
Lic. José Leonidas Rivera Chevez
Diciembre
2
540Mantenimientos
Preventivos
Gerente de Administración Subgerente de Gestión de Recursos y Servicios
96Mantenimientos
Correctivos
Enero 50% Proyecto Diciembre
Licda. Roxana Montenegro Fiallos
3
Diciembre
1Programa de Mantenimiento Preventivoa las unidades de la flota vehicular encoordinación con las Dependencias quelas utilizan.
Enero
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración / Subgerencia de Gestión de Recursos y Servicios/Departamento de Control de Bienes FORMATO No. 1
Trim 2
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2012
RECURSOS US $ 2012Trim 1 Trim 3 Trim 4
TOTAL
METAS OPERATIVASCANTIDAD
FISICAUNIDAD DE
MEDIDA
FECHA
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Control Administrativo y activacion de los bienes muebles, activacion de bienes inmuebles, control administrativo de las existencias, velando por que se apliquen las normas tecnicas especificas de la municipalidad.
No.
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
INICIO FINAL E F M A M J J A S O N D
1 1 4 6 $40,000.00
1.1Preparar el listado de los proyectosque se revisaran e identificar losbienes a revisar
1.2Realizar un calendario de las fechasen las cuales se procederan a hacerdichos inventarios
1.3 realizar los inventarios
2 2 6 10 $40,000.00
2.1Identificar los departamentos odistritos que seran revisados
2.2 Preparar listado de bienes donados
2.3Solicitar a las unidades que tramitenacuerdo de donación
2 2 5 9 $50,000.00
3.1 Enviar al personal a realizar las visitas
3.2 Preparar el informe de la revisión3.3 Presentar el informe
25% 50% 25% 100% $40,000.00
4.1Programar las visitas a losdepartamentos
4.2 Realizar la revisión de cada vehiculo
4.3 Elaborar el informe del inventario25% 25% 50% 100% $50,000.00
5.1 Solicitar el descargo de los bienes
5.2Identificar los bienes a vender yrealizar los tramites de autorización
5.3 Realizar la subasta1 1 2 $104,999.98
6.1 Identificar las personas a capacitar.
6.2Definir el día de la capacitación yrealziarla.
TOTAL PRESUPUESTO $324,999.98
Trim 2 RECURSOS US $ 2012Trim 1 Trim 3 Trim 4
TOTAL
METAS OPERATIVAS
Mayo
CANTIDAD FISICA
UNIDAD DE MEDIDA
FECHANo.
Realizar inventario selectivo deMobiliario y equipo en al menos 6proyectos.
6 Inventario
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
4
CONTROL DE BIENES
Marzo Mayo
2
Realizar inventario selectivos en 10departamentos y reportar los bienesdonados y pedir a las Unidades quesoliciten acuerdo de aceptacion de esosbienes donados.
10 Inventario Marzo
1
1
Septiembre Noviembre
3Verificar las condiciones en que seencuentran las instalaciones de las 9bodegas y presentar informe
9 Informe Agosto Octubre
Lic. José Leonidas Rivera Chevez
Realizar inventario de 282 vehículos ypresentar informe
1 Informe
6
Capacitar 6 personas paralavantamiento fisico de inventario deexistencias y en control de existenciasen bodegas; asi como tambien encapacitar a 6 usuarios en el sistema deexistencias
2 Capacitación
5 Realizar subasta de bienes inservibles Informe
Licda. Roxana Montenegro Fiallos Gerente de Administración Subgerente de Gestión de Recursos y Servicios
Octubre Noviembre
Marzo Junio
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración / Subgerencia de Gestión de Recursos y Servicios/Almacen General FORMATO No. 1OBJETIVO DE LA UNIDAD: Proveer de papeleria, articulos de oficina y cupones de combustible necesarios para la funcionabilidad de la municipalidad; tomando en cuanta las politicas establecidas por las autoridades de la institucion.
No.
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2012
METAS OPERATIVASCANTIDAD
FISICAUNIDAD DE
MEDIDA
FECHA ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
Trim 2
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
RECURSOS US $ 2012Trim 1 Trim 3 Trim 4
TOTAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
INICIO FINAL E F M A M J J A S O N D
10% 30% 20% 20% 20% 100.0% $108,749.98
1.1Revisión de la existencia dearticulos de oficina
-
1.2
Coordinar con La Subgerenciade Gestión de Recursos yServicios la Elaboración deSuministros y requisiciones a laUACI
-
1.3Recepción de insumos deoficina y distribución decupones de combustible
-
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 770 $326,499.94
2.1Recepción de solicitudes deinsumos $108,999.98
2.2 Programación de entrega $108,749.98
2.3Entrega a las DiferentesUnidades $108,749.98
TOTAL PRESUPUESTO $435,249.92
No. METAS OPERATIVASCANTIDAD
FISICAUNIDAD DE
MEDIDA
FECHA
ALMACEN
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
Trim 2 RECURSOS US $ 2012Trim 1 Trim 3 Trim 4
TOTAL
1Realizar la consolidación y Distribucióndel 100 % de los bienes adquiridos paratodas las dependencias de la AMSS
100%Porcentaje de Distribución
2Recepción y programación de entregade insumos de oficina a las unidadessolicitantes
770Entregas de
Insumos
Licda. Roxana Montenegro Fiallos Gerente de Administración Subgerente de Gestión de Recursos y Servicios
Enero Diciembre
Enero Noviembre
Lic. José Leonidas Rivera Chevez
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración / Subgerencia de Gestión de Recursos y Servicios/Departamento de Servicios Generales FORMATO No. 1
Trim 1
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2012
Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Proveer de los requerimientos necesarios y oportunos para el buen funcionamiento y desarrollo de las funciones, para un servicio optimo y oportuno a las diferentes demandas de las distintas unidades de las oficinas centrales.
No. METAS OPERATIVASCANTIDAD
FISICAUNIDAD DE
MEDIDA
FECHA
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META
(Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
RECURSOS US $ 2012
INICIO FINAL E F M A M J J A S O N D
83 83 83 83 83 87 83 83 83 83 83 83 1,000 $75,000.00
1.1Monitoreo de lasDiferentes Areas
1.2Asignación deRecurso Humano
-
1.3Gestionar compra demateriales paraMantenimiento
-
1 1 1 1 4 $72,124.541.1 Contratación
1.2Distribución de lasAreas a darMantenimiento
-
1.3Monitoreo ySeguimiento almantenimiento
-
TOTAL PRESUPUESTO $147,124.54
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
SERVICIOS GENERALES
No. METAS OPERATIVASCANTIDAD
FISICAUNIDAD DE
MEDIDA
FECHA
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META
(Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
RECURSOS US $ 2012
1Mantenimiento Optimo de Oficinas yPasillos de Oficinas Centrales
1,000Solicitudes Recibidas/ Atendidas
2
Mantenimiento Preventivo y Correctivode Aires Acondicionados CentralesMinisplit y de Ventanas de las OficinasCentrales
4Mantenimien-
tos
Licda. Roxana Montenegro Fiallos Gerente de Administración Subgerente de Gestión de Recursos y Servicios
Diciembre
Abril Diciembre
Lic. José Leonidas Rivera Chevez
Abril
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración/Sub Gerencia de Gestión de Recurosos Humanos/ Departamento de Administracio n de Personal.Facilitar los procesos administrativos relacionados con la administración del personal a La Municipalidad de San Salvador.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 45,057.01$
1.1 Recepcion y Revision de Información
1.2 Introduccion de la Información
1.3Impresión y Entrega de Planilla aDependencias
400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4,800 9,542.55$
2.1 Recepcion de Solicitud
2.2 Impresión y Revision de Informacion
2.3 Firma y Entrega de Constancia
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 9,542.55$
3.1 Recepcion de Solicitud
3.2 Impresión y Revision de Informacion
3.3 Firma y Entrega de Tiempo Servicio
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 10,960.61$
4.1 Recepcion de Información
4.2 Revision de Información
4.3 Impresión y Entrega de Estadiasticas
7 7 7 7 7 50 50 50 50 50 50 50 385 360,824.20$
5.1 Recepcion de Información Dui, Nit
5.2 Impresión y Revision de Informacion
5.3 Firma y Entrega de recibos para quedan
0 0 0 0 1 15 15 15 15 15 15 15 106 856,376.40$
6.1 Recepcion de Información
6.2 Revision de Información
6.3Impresión y Entrega de Oficios paraConcejo o Administrativos
0 0 0 0 1 15 15 15 15 15 15 15 106 11,222.47$
7.1 Recepcion de Información
7.2 Revision de Información
7.3Impresión y Entrega de Oficios paraConcejo o Administrativos
205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 204 2,459 15,030.22$
8.1 Recepcion de Información
8.2 Actualizacion de Expedientes
8.3 Archivo de Expedientes
1,318,556.01$
1,318,556.01
TOTAL PRESUPUESTO
Lic. Rosa Amelia Urrutia de Alvarez Lic. Ricardo Javier Payés Romero
Subgerente de Gestión de Recursos Humanos Jefe del Departamento de Administración de Personal
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
8Actualizaciones de ExpedientesLaborales de los distintos sistemas denombramiento
2,459 Expedientes Junio Diciembre
7Elaboracion de Selección de Personalbajo el sistema de Nombramiento dePlazas nuevas o vacantes.
106 Oficios Mayo DIciembre
6Aplicación de politicas CrecimientoHorizontal , Incrementos Salariales yCreaciones de Plazas
106 Oficios Mayo DIciembre
5 Elaboracion de recibos de sentencias yde indemnizaciones diversas.
385 Recibos Enero DIciembre
4 Elaboración de Estadisticas, Control debajas y altas de Personal,
12 Documento Enero DIciembre
3 Emitir Tiempo de Servicios 360 Documento Enero DIciembre
2 Emitir Constancias Laborales 4,800Constancias (Documento)
Enero DIciembre
1Entrega oportuna de Planillasmensuales a todas las Dependencias.
12Planilla
(Documento)Enero Diciembre
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración/Subgerencia de Gestión d e Recursos Humanos/Departamento de Gestión de Perso nal FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 $1,109,000.00
1.1
Elaboración y presentación deespecificaciones técnicas de lasprestaciones, asi como la participaciónen la evaluación de ofertas.
1.2Controlar la entrega y llevar los registroscorrespondientes.
1.3Preparar informe sobre la entrega deprestaciones.
1 1 2 $53,009.972.1 Registro de operaciones
2.2 Elaboración de presentación
2.3 Presentación ante la Admon. Superior
1 1 1 1 1 1 1 7 $20,643.35
3.1Gestionar apertura de concursos deascenso de nivel o abiertos segúncorresponda.
3.2Elaborar validación técnica de losprocesos de contratación y enviar a laComisión Municipal.
3.3
Preparar informe sobre los procesos decontratación de personal de la LCAM,enviados a la Comisión Municipal.
1 1 $20,643.40
4.1Diseño de los formatos de evaluación dedesempeño
4.2Capacitación de nueva modalidad paraevaluar el desempeño
4.3Recopilación de datos, análisis deresultados y presentación de informefinal.
$1,203,296.72TOTAL PRESUPUESTO
Lic. Rosa Amelia Urrutia de Alvarez Lic. Sonia Margarita ContrerasSubgerente de Gestión de Recursos Humanos Jefe del Departamento de Gestión de Personal
4Presentar los resultados de la Evaluación delDesempeño 2011.
1 Informe enero junio
3Realizar e informar los procesos de losconcursos de personal de la LCAM.
7 Informe junio Diciembre
2Presentar oportunamente los estadosfinancieros de la Despensa Municipal.
2 Informe febrero julio
1Entregar oportunamente al personal losimplementos de trabajo y las prestacionesadicionales a la Ley.
11 Informe Febrero Diciembre
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD:Garantizar por medio de la aplicación de instrumentos modernos administrativos que el personal de la Municipalidad sea el idóneo y se desempeñe motivado por sus justas retribuciones económicas y noeconómicas, y que su rendimiento responda a las demandas de los contribuyentes y usuarios de los servicios municipales.
Formulación Plan Operativo Anual 2012
FORMATO No. 1
DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración/Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos/Departamento de Capacitación
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Proporcionar conocimientos, habilidades y destrezas al personal a través de planes y programas de entrenamiento y desarrollo, que se traduzcan en satisfacción en el trabajo y en la efciente ejecutoría de los servicios municipales.
INICIO FINAL E F M A M J J A S O N D
1.1Consolidación de información denecesidades de capacitación.
1 1 2,900.00$
1.2Elaboración del Plan General deCapacitación
1.3Presentación de plan de capacitación a laSubgerencia de Gestión de RecursosHumanos para autorización
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11 $ 88,623.58
2.1
Desarrollar capacitaciones con gruposconformados solamente con personal dela AMSS de todos los nivelesocupacionales. (cursos cerrados)
2.2
Desarrollar capacitaciones en lamodalidad de cursos abiertos.(participación de empleados de la AMSSy de otras instituciones o empresas).
2.3
Brindar apoyo logístico en capacitacionesde carácter interno con recursos propios;y además gestionar con diferentesinstituciones, el desarrollo de actividadesformativas.
3 1Informe anual
Diciembre Diciembre 3.1Elaboración de informe anual deresultados
1 1 1,450.00$
92,973.58$
Elaboración de informe anual de resultados
TOTAL PRESUPUESTO
Lic. Rosa Amelia Urrutia de Alvarez Lic. Enrique Alexis Ruiz MeléndezSubgerente de Gestión de Recursos Humanos Jefe del Departamento de Capacitación
Febrero
2
Ejecutar el Plan General de Capacitación através del desarrollo de accionesformativas de tipo cerrado, participación encursos abiertos y apoyo institucional; asícomo brindar apoyo logístico en proyectosformativos espécíficos de diversas áreasde la Municipalidad.
11Informe de ejecución
Febrero Diciembre
DEPARTAMENTO DE CAPACITACION
1
Diseñar el Plan General de Capacitacióndirigido al personal de la AMSS con baseen las necesidades detectadas, apoyologístico a diversas áreas; y prioridadesestablecidas por la Administraciòn.
1Plan
diseñadoEnero
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASRECURSOS US
$ 2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2012
No. METAS OPERATIVASCANTIDAD
FISICAUNIDAD DE
MEDIDA
FECHA
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Fiscalización Tributaria Municipal FORMATO No. 1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 0 0 600
1.1Verificar todos aquellos negocios que ejercen actividades dentro del municipio de San Salvador.
-
1.2Fiscalizar a contribuyentes con activos declarados mayores de $35,000.00
-
1.3
Verificar si las empresas fiscalizadas estan obligada a solicitar la Licencia Anual de funcionamiento y los permisos para Instalacion de Rotulos.
1.4Verificar el lugar donde funciona el negocio y si se encuentra registrado para usos varios
1.5Asignar a cada fiscalizador en los meses de enero hasta octubre 10 casos por mes de contribuyentes omisosy declarados
-
21 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 285
2.1 Agilizar los procesos de fiscalización
2.2Seguimiento a los procesos de fiscalización asignados a cada fiscalizador
-
2.3Emitir las resoluciones finales de los procesos pendientes
-
131,106.99$
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias municipales formales y sustantivas por parte de los contribuyentes o sus representantes
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUunidad de
Medida
Fecha Recursos Us$ 2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
600 NUMERO DE CONTRIBUYENTE ENERO OCTUBRE
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
$ 65,553.50
2
Finalizar los casos de fiscalizaciónque quedaron pendientes y quefueron asignados en los años2010, 2011 y 2012.
285 NUMERO DE CASOS
ENERO DICIEMBRE 65,553.49$
1
Realizar fiscalizaciones acontribuyentes con cuentasomisas que desarrollenactividades de Comercio,Industria, Financiera, Servicios yotras.
TOTAL PRESUPUESTO
Lic. Guillermo Osvaldo Jerez Magaña Lic. Ricardo Antonio Vásquez LópezGerente de Finanzas Jefe de la Unidad de Fiscalización Tributaria
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia Financiera / Unidad Centralizada de Atenció n a Grandes Contribuyentes FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
300 725 2250 25 25 25 25 25 25 25 25 25 3,500 $5,161.18
1.1 Gestion personalizada
1.2 Recepcion unica por contribuyente
1.3 Canalizacion y seguimiento
15 15 80 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 $5,161.18
2.1 Gestion personalizada
2.2 Recepcion unica por contribuyente
2.3 Canalizacion y seguimiento
5 5 25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 $5,161.18
3.1 Gestion personalizada
3.2 Recepcion unica por contribuyente
3.3 Canalizacion y seguimiento
5 35 20 25 20 105 $5,161.18
4.1 Gestion personalizada
4.2 Recepcion unica por contribuyente
4.3 Canalizacion y seguimiento
25 25 25 25 50 50 50 50 50 50 50 50 500 $5,161.17
5.1 Gestion personalizada
5.2 Recepcion unica por contribuyente
5.3 Canalizacion y seguimiento
1 1 1 1 1 5 $5,161.17
6.1 Preparación de Separatas
6.2 Planficacion de trabajo a realizar
6.3 Presentaciones
10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 10 200 $5,161.17
7.1 Contacto con el contribuyente
7.2 Analisis de cumplimiento de tributos
7.3 Recepción o respuestas a solicitudes
$36,128.23TOTAL PRESUPUESTO
Lic. Guillermo Osvaldo Jerez Magaña Lic. Edwin Norberto Rivera
Gerente de Finanzas Jefe de la Unidad Centralizada de Atención a Grandes Contribuyentes
7
Atención integral a Grandes Contribuyentesmediante asesorias, reuniones, comunicaciónescrita u electronica en los diferentes tributosmunicipales.
200Solicitudes atendidas
Enero Diciembre
6Coordinación del proceso de Implementación,dibulgacion y asesoria continua del nuevo marconormativo de Elementos Publicitarios.
5Presentaciones/Capacitacion
esMarzo Julio
5Gestionar ante los grandes contribuyentes uncobro integral por los diferentes tributosmunicipales adeudados a la fecha
500Notificaciones
realizadasFebrero Julio
4Gestionar las inscripciones de permisos para laobtencion de permisos por torres y antenas
105
Solicitudes recibidas/Solici
tudes canalizadas
Enero Agosto
3
Gestionar ante los grandes contribuyentes lasrenovaciones e inscripciones de solicitudes parala obtencion de Licencias, especificas para operaren el municipio
80
Solicitudes recibidas/Solici
tudes canalizadas
Enero Diciembre
2Gestionar ante los grandes contribuyentes lasrenovaciones e inscripciones de solicitudes parala obtencion de Licencias de Funcionamiento
200
Solicitudes recibidas/Solici
tudes canalizadas
Enero Diciembre
1Gestionar ante los grandes contribuyentes lasrenovaciones e inscripciones de permisos porelementos publicitarios
3,500
Solicitudes recibidas/Solici
tudes canalizadas
Enero Diciembre
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2011
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD:Centralizar la atención y agilizar la gestión de los trámites, tasas, contribuciones especiales municipales e impuestos de aquellos contribuyentes que tienen actividades en más de una Delegación Distrital o que se encuentren identificados como Grandes Contribuyentes, a fin de poder facilitar tanto al contribuyente como a la administración municipal la diligencia y cobro de forma integral.
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia Financiera/Subgerencia Financiera/ Departa mento de Tesorería FORMATO No. 1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 1,560 132,150.00$
2.1Revisión y Control del Saldo deRetenciones y Descuentos
2.2Migracion de las Planillas al Sistema deAmss al Banco para su aplicación
2.3 Autorizacion de pago respectivo
175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 2,100 111,000.00$
1.1Recepción y Revisión de los documentosen sus aspectos Legales yPresupuestarios
1.2Actualización de la cartera deproveedores para priorizar el pago deacuerdo a lo establecido entre las partes
1.3Elaboración y Autorización de Cheques para pago de Proveedores
130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 1,560 122,195.66$
3.1Adicionar Nuevos Descuentos al Sistemade Planilla donde Se emite listadomensual de retenciones
3.2Revisión de Descuentos en Reporteprevio a Planilla con Registro deDescuentos
3.3
Preparacion de Documentos y
Elaboracion de Cheque para pago de
retenciones a entidades correspondientes
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 42,000.00$
4.1Revisar semanalmente en Red Bancopara verificar el monto Remesado
4.2Retirar, revisar y cuadrar lo que percibenlos diferentes bancos
4.3Percibir y dar Ingreso en las cajascolectoras a las tasas e impuestos de losContribuyentes
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 50,200.00$
5.1Informe Diario de Ingreso y Egresos
5.2Disponibilidad Semanal y lasproyecciones de Ingreso y Gastos
5.3Informe Mensual Acumulado de Ingresosy Egresos
38 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 500 43,150.00$
6.1Solicitud de Especies
6.2Control del papel de Seguridad para
Certificacion de Registro Civil
6.3Manejo y Liquidacion de Especies Municipales
1 1 1 1 4
7.1Desvanecimiento de Solicitudes ypreparar Informe de Respuesta aObservaciones de Auditoria Interna 20,000.00$
7.2Desvanecimiento de Solicitudes yPreparar Informe de RespuestaObservaciones de Auditoria de la Cortede Cuentas
7.3Desvanecimiento de Solicitudes ypreparar Informe de Respuesta aObservaciones de Auditoria Externa
7 Apoyar Desvanecimiento a Solicitudes y Observaciones de las Auditorias
4 INFORMES ENERO DICIEMBRE
6AdminIstración y Control de Manejo de Especies Municipales
500
SOLICITUDES RECIBIDAS/
SOLICITUDES ATENDIDAS
ENERO DICIEMBRE
5 Elaboración del Flujo de efectivo,diario, semanal y mensual.
240 INFORMES ENERO DICIEMBRE
4Captación y Custodia de los Ingresos via Distribuidoras de Energia, Sistema Financiero y Colecturia AMSS.
240INFORMES DE CAJA
ENERO DICIEMBRE
3
Administración de Retenciones y Descuentos a Empleados de la AMSS, a fin de realizar el pago respectivo a Instituciones Públicas y Privadas
1560CHEQUES EMITIDOS
ENERO DICIEMBRE
2Administrar y Controlar el pago de Proveedores de Bienes y Servicios
2100CHEQUES EMITIDOS
ENERO DICIEMBRE
Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
1Garantizar y Tramitar Oportunamente el Pago de Planillas
1560 PLANILLAS ENERO DICIEMBRE
Velar por que las transacciones financieras de la Institución se desarrollen dentro del marco Legal Pertinente en lo que a captacion, Custodia y Erogacion de Fondos Se refiere. Y la Ejecución de los pagos respectivos
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUunidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2012Trim 1
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia Financiera/Subgerencia Financiera/ Departa mento de Tesorería FORMATO No. 1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
25% 25% 25% 25% 100%
8.1Solicitud de Mejoras al Sistema de Cheques 5,000.00$
8.2 Reporte Especificos y Consolidados
8.3Generar Archivos del Sistema a Hojas deExcel y Sistemas Contables
25% 25% 25% 25% 100%
9.1 Solicitud de Mejoras al Sistema SEP5,000.00$
9.2Mejorar Reporte Histórico de losEmpleados
9.3Generar Archivos de Descuentos deEmpleados a Hojas de Excel
530,695.66$ TOTAL PRESUPUESTO
9Mejoras en el Sistema de Expediente Planillas (SEP)
100% SOLICITUDES ENERO DICIEMBRE
8 Mejoras en el Sistema de Cheques 100% SOLICITUDES ENERO DICIEMBRE
Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
Velar por que las transacciones financieras de la Institución se desarrollen dentro del marco Legal Pertinente en lo que a captacion, Custodia y Erogacion de Fondos Se refiere. Y la Ejecución de los pagos respectivos
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUunidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2012Trim 1
Lic. Guillermo Osvaldo Jerez Magaña Lic. Julio Roberto RamírezGerente de Finanzas Tesorero Municipal
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia Financiera / Subgerencia Financiera/ Depar tamento de Contabilidad FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 55,998.48$
1.1
Coordinar y supervisar la realizacion delas actividades previas a cada cierrecontable, de conformidad a la normativaestablecida y a las disposiciones emitidaspor la DGCG .
1.2Verificar que las transacciones realizadaspor el Departamento de Tesoreria, estenfinalizadas para realizar el cierre contable
1.3Mantener actualizado el archivo contablede conformidad a lo establecido por laDireccion de Contabilidad Gubernamental
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 11,934.10$ 2.1 Revisar los estados financieros cerrados
2.2Elaborar las notas correspondientes a losestados financieros cerrados
2.3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 11,934.10$
3.1Generar los reportes auxiliares de lascuentas contables del SICGE
3.2Solicitar la informacion relacionada con lacartera de usuarios generada por laSubgerencia de Ingresos
3.3
Identificar cualquier diferencia entreregistros, indagar las razones de lasmismas y proponer los ajustes que seconsideren pertinentes
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 11,934.10$
4.1Generar los reportes auxiliares de lascuentas contables del SICGE
4.2
Solicitar la informacion relacionada con elcontrol de inventarios, generada por elDepartamento de Control de Bienes de laGerencia de Administracion
4.3
Identificar cualquier diferencia entreregistros, indagar las razones de lasmismas y proponer los ajustes que seconsideren pertinentes
91,800.78$
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
Física
Lograr una eficiente gestion financiera en el registro y control de los recursos y obligaciones en forma oportuna, conforme loestablece la normativa gubernamental aplicable a las municipalidades.
Recursos Us$ 2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
Informes
Estados Financieros
Enero
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASUnidad de
Medida
Fecha
Diciembre
12 Informes
Enero Diciembre
1
EFECTUAR LOS CIERRES CONTABLESMENSUALES, EN LAS FECHASESTABLECIDAS POR LA DGCGDEPENDENCIA DEL MINISTERIO DEHACIENDA
14
2CONSOLIDACION DE ESTADOSFINANCIEROS Y NOTAS EXPLICATIVAS 14
DiciembreEnero
Informes4 Enero DiciembreELABORAR REPORTE DE CONCILIACIONDE LAS EXISTENCIAS INSTITUCIONALESY ACTIVOS FIJOS
12
3ELABORAR REPORTE DE CONCILIACIONDE LOS DEUDORES MONETARIOS YFINANCIEROS
Lic. Guillermo Osvaldo Jerez Magaña Lic. Manuel Enrique Duran AcevedoGerente de Finanzas Jefe del Departamento de Contabilidad
TOTAL PRESUPUESTO
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia Financiera/Subgerencia Financiera/Departam ento de Presupuesto FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
0.33 0.33 0.34 1.00 $5,544.411.1 CIERRE CONTABLE EJERCICIO 2011
1.2COORDINACION CON DEPTO CONTAB.
1.3 ACUERDO DEL CONCEJO
0.25 0.25 0.25 0.25 1.00 $16,633.232.1 ENVIO INFORMES MENSUALES
2.2SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS
2.3 ACUERDO DEL CONCEJO
0.25 0.25 0.25 0.25 1.00 $49,899.973.1 INFORMACION DE EGRESOS
3.2ANALISIS Y ELABORACION DE INFORME
3.3 ENVIO DE INFORME
0.25 0.25 0.25 0.25 1.00 $11,088.88
4.1INFORMACION DE INGRESOS
4.2ANALISIS Y ELABORACION DE INFORME
4.3 ENVIO DE INFORME
0.50 0.50 1.00 $16,633.32
5.1COORDINAR CON AREAS DE GESTION
5.2CONFORMACION COMISION DESEGUIMIENTO
5.3 ACUERDO DE ORDENANZA
0.5 0.5 1.00 $5,544.41
6.1REVISION DE REPORTES QUE EMITE ELSISTEMA
6.2
VERIFICACION Y CONTROL DE LASAPLICACIONES PRESUPUESTARIASREGISTRADAS EN EL SISTEMA Y QUESE GENERAN EN EL SISTEMA
6.3APROBACION E IMPLEMENTACION DELSISTEMA
0.25 0.25 0.25 0.25 1.00 $5,544.607.1 NOMBRAMIENTO DE COMISION
7.2APORTE Y DISCUSION CON LASDEPENDENCIAS DE LA NORMATIVA
7.3 ACUERDOS DEL CONCEJO
110,888.82TOTAL DPTO. DE PRESUPUESTO
7REVISION DE POLITICA Y NORMATIVA DEEJECUCION Y FORMULACION DEPRESUPUESTO
1 DOCUMENTO ENERO DICIEMBRE
6FASE DE PRUEBAS E IMPLEMENTACION DECONTROL DE PROYECTOS
1 SISTEMA MARZO JUNIO
5PROCESO DE FORMULACION Y ORDENANZADEL PRESUPUESTO 2013
1 DOCUMENTO JULIO DICIEMBRE
4ATENCION A SOLICITUDES DE INFORMES DELA GERENCIA DE FINANZAS PARAPRESENTACION AL CONCEJO
12 INFORMES ENERO DICIEMBRE
3SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAEJECUCION PRESUPUESTARIA 2012
12 INFORMES ENERO DICIEMBRE
2COORDINACION CON LAS DEPENDENCIASDEL MANEJO Y EJECUCION DELPRESUPUESTO
12 INFORMES ENERO DICIEMBRE
1
CUMPLIR CON EL PROCESO DELIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2011 DEACUERDO A LAS NORMAS Y POLITICAS DEEJECUCION.
1 DOCUMENTO ENERO MARZO
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2011Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD:CREAR LAS CONDICIONES EN LA FORMULACION PRESUPUESTARIA Y LA SEGURIDAD EN EL REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE EJECUCION Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO TANTO DE INGRESOS COMO DE EGRESOS.
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia Financiera/Subgerencia Financiera/Departam ento de Presupuesto FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
0.33 0.33 0.34 1.00 $200.00
8.1
OBTIENE ACUERDO DE AUTORIZACIONDE FONDOS Y ESTABLECIMIENTO DECAJAS CHICAS
8.2 SOLICITUD DE FONDOS A TESORERIA
8.3ASIGNA MONTOS AUTORIZADOS A LASCAJAS HICAS Y ATIENDE GASTOS PORLIBRE GETION
0.25 0.25 0.25 0.25 1.00 $228.00
9.1
RECIBE DOCUMENTACION DE GASTOSPARA LIQUIDACION Y REINTEGRO DEFONDOS
9.2ELABORA CHEQUES
9.3REINTEGRO DEL MONTO LIQUIDADO ALRESPONSABLE DE CAJA CHICA
100 100.00 $200.00
10.1
ESTABLECE FECHA EJECUTANDO LATOTALIDAD DE DOCUMENTOSMANEJADOS ATRAVES DE LAS CAJASCHICAS
10.2ENTREGA DE LA DOCUMENTACION ATESORERIA PARA SU LIQUIDACION
10.3CONCILIA CON TESORERIA EL MONTOTOTAL DE FONDOS ASIGNADOS
$628.00
$111,516.82
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD:CREAR LAS CONDICIONES EN LA FORMULACION PRESUPUESTARIA Y LA SEGURIDAD EN EL REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE EJECUCION Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO TANTO DE INGRESOS COMO DE EGRESOS.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2011Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
FONDO CIRCULANTE
8PROVEER DE RECURSOS PARA LA COMPRADE BIENES Y SERVICIOS DE MENORCUANTIA POR CAJA CHICA Y LIBRE GESTION
23 DOCUMENTO ENERO MARZO
9LIQUIDACION DE GASTOS Y REINTEGRO DEFONDOS
23 DOCUMENTO ENERO DICIEMBRE
Jefe del Departamento de Presupuesto
10CONCILIACION Y CUADRATURA DEL FONDOCIRCULANTE CON TESORERIA
1 DOCUMENTO DICIEMBRE
TOTAL FONDO CIRCULATE
TOTAL PRESUPUESTO
Lic. Guillermo Osvaldo Jerez Magaña Lic. Manuel Enrique Duran AcevedoGerente de Finanzas
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Finanzas / Subgerencia de Gestión Tribu taria / Departamento de Impuestos
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1,525 1,400 11,425 1,100 525 515 425 350 400 325 350 300 18,640
1.1
Gestionar vía teléfono y visitas
personalizadas a los contribuyentes que
declararon y pagaron en el período de
enero a marzo.
1.2
Responder a las consultar que hacen los
contribuyentes sobre software de
declaraciones de impuestos municipales
1.3
Distribución de citaciones a contribuyente
que se encuentran omisos de sus
declaraciones
$71,099.46 $285,500.00 $8,752,395.65 $650,000.00 $205,300.20 $143,654.52 $105,700.00 $86,426.36 $82,060.26 $77,150.56 $55,758.60 $85,000.00 $10,600,045.61
2.1Generación de recibos de cobro de
Impuestos Municipales
2.2Digitación de declaraciones de impuestos
municipales.
2.3
Gestionar el pago del impuesto declarado
vía teléfono atreves de Amss y empresas
gestoras de cobro
$75,460.00 $84,035.00 $121,765.00 $51,450.00 $30,870.00 $30,870.00 $20,923.00 $46,305.00 $7,546.00 $6,174.00 $5,831.00 $6,002.50 $487,231.50
3.1
Impresión y notificación de cartas
informándole al contribuyente sobre el
pago de la vialidad.
3.2Visitar a las empresas, para ofrecer el
servicio de la venta de vialidad.
3.3 Facilitar formato e información via mail
125 110 130 70 100 110 125 75 100 145 75 75 1,240
4.1Asesoría tributaria y entrega de formulario,
para inscripción de negocios
4.2Verificación de documentos y recepción de
formularió
4.3Procesamiento de datos de formulario de
inscripción.
114,579.66$
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Planificar, Administrar y Controlar la actualización de los movimientos comerciales del Municipio de San Salvador, la aplicación de impuestos por actividades económicas y multas por contravención a las leyes municipales verificando el debido cumplimiento de las obligaciones formales y sustantivas, aplicando las sanciones correspondientes Planificar, Administrar y Controlar la actualización de los movimientos comerciales del Municipio de San Salvador, la aplicación de impuestos por actividades económicas y multas por contravención a las leyes municipales verificando el debido cumplimiento de las obligaciones formales y sustantivas, aplicando las sanciones correspondientes
No. Descripción de la Meta Cantidad Física Unidad de M edidaFecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA
META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
1Recepción de declaracionesde impuestos municipales
18,640Formularios de declaraciones de impuestos
Enero Diciembre $28,644.92
2
Proyección de ingresos apercibir en concepto deimpuesto declarado por lacantidad de $ 10,600,045.61
$10,600,045.61
Ingresos proyectados
por impuestos declarados
Enero Diciembre $28,644.92
3Ingresos por la venta de197.651 mil vialidades
$487,231.50
Ingresos proyectados por venta de
vialidades
Enero Diciembre $28,644.92
4Incrementar la base tributariaa través de inscripciones denegocios
1,240Inscripciones
Registradas en el Sistema
Enero Diciembre $28,644.90
Licda. Ana Patricia Martínez de Monge María del Carmen Monge Nurcia
TOTAL PRESUPUESTO
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Finanzas / Subgerencia de Gestión Tribu taria / Departamento de Administración de la Carter aOBJETIVO DE LA UNIDAD: Administrar la cartera de cuentas por cobrar de la Alcaldía Municipal de San Salvador para tener una cartera sana y una estructura fácil de identificar, en la cual se defina el valor real de la misma y de esta manera facilitar la proyección de ingresos.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
3,380,908.36$ 3,380,908.36$ 3,380,908.36$ 3,380,908.36$ 3,380,908.36$ 3,380,908.36$ 3,380,908.36$ 3,380,908.36$ 3,380,908.36$ 3,380,908.36$ 3,380,908.36$ $ 3,380,908.39 $ 40,570,900.35
1.1Gestiones y Notificaciones de
cobro a los contribuyentes
1.2Brindar Asesoría para formalizar
Planes de Pago
1.3
Facturación Mensual via CAESS,
DELSUR, AMSS vrs su efectivdad
en la recaudación
$ 577,877.64 $ 483,817.28 $ 594,416.63 $ 540,053.24 $ 486,482.39 $ 549,235.89 $ 492,209.37 $ 462,056.33 $ 447,019.44 $ 447,019.44 $ 447,019.44 $ 446,590.00 $ 5,973,797.09
2.1
Viabilizar y apoyar a las
diferentes areas involucradas
para lograr la captacion de los
Otros Ingresos
2.2
Reportes y Controles para
verificar los ingresos que se han
percibidos por las diferentes
dependencias involucradas.
$ 312,691.42 $ 508,381.36 $ 2,947,191.03 $ 5,123,017.52 $ 549,938.17 $ 284,776.93 $ 284,776.93 $ 284,776.93 $ 260,162.14 $ 291,861.74 $ 182,215.31 $ 182,215.32 $ 11,212,004.80
3.1Recepción de las Declaraciones de
Impuetos Variables
3.2Gestiones y Notificaciones de
cobro a los contribuyentes
3.3
Facturación Mensual de
Impuestos fijos via AMSS vrs su
efectivdad en la recaudación.
332,145.50$ 332,145.50$ 332,145.50$ 332,145.50$ 332,145.50$ 332,145.50$ 332,145.50$ 332,145.50$ 332,145.50$ 332,145.50$ 332,145.50$ 332,145.47$ $ 3,985,745.97
4.1Generación y asignación de las
carteras de cobro
4.2
Informe de las notificaciones de
cobro entregadas de la cuenta por
cobrar
4.3
Generación y control de los pagos
gestionados para el pago de la
comisión si es cartera externa.
4,603,622.92$ 4,705,252.50$ 7,254,661.52$ 9,376,124.62$ 4,749,474.42$ 4,547,066.68$ 4,490,040.16$ 4,459,887.12$ 4,420,235.44$ 4,451,935.04$ 4,342,288.61$ 4,341,859.18$ 61,742,448.21$ 1,331,942.54$
1,446,522.20$
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2012
No. Descripción de la Meta Cantidad Física Unidad de M edidaFecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
Recursos Us$ 2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
Lograr Recaudar en concepto de TASAS Y CONTRIBUCIÓN ESPECIAL
$ 40,570,900.35 INGRESOS
PROYECTADOEnero
Diciembre
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
332,985.64$
2Lograr Recaudar en concepto de
Otros Ingresos Proyectado $ 5,973,797.09
INGRESOS PROYECTADO
EneroDiciembr
e332,985.64$
1
Diciembre
332,985.62$
3Lograr Recaudar en concepto de IMPUESTOS
$ 11,212,004.80 INGRESOS
PROYECTADOEnero
Diciembre
Subgerente de Gestión Tributaria
TOTAL PRESUPUESTO
Licda. Ana Patricia Martínez de Monge
332,985.64$
4Recaudar la cartera asignada de la CUENTA POR COBRAR
$ 3,985,745.97 INGRESOS
PROYECTADOEnero
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia Financiera / Subgerencia de Catastro FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 $132,146.72
1.1Verificación del cumplimient6o de metas
1.2 Resolución de casos especiales
1.3 unificación de criterios
20 50 30 30 50 50 50 50 50 50 50 20 500 $132,146.72
2.1 Asesoría y solicitud de documentos
700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8,400 $132,146.72
3.1Revisión de documentos
3.2 firma de documentos
3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 40 $132,146.72
4.1 Asistencia
4.2 Desarrollo de Proyectos
4.3 Presentación ante el Concejo
$528,586.88
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
OBJETIVO DE LA UNIDAD : Mantener actulizada la base gráfica y alfanumérica del Catastro Municipal, para sustentar y/o ampliar la base tributaria del municipio , resolviendo la correcta aplicación de los tributos, y sirviendo de base en la planificación urbanística, social y financiera de la Alcaldía.
Recursos Us$ 2012Trim 1 Trim 2 Trim 3
TOTAL
Contribuyentes atendidos
Enero Diciembre
Diciembre
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2012
No.
1
Planificar y coordinar todas las actividades querealiza el Departamento de Analísis yAplicaciónes Catastrales; Departamento Técnicode Catastro, Resolusiones Catastrales yDepartamento de Monitoreo Catastral aDelegaciones Distritales.
24 N° de reuniones Enero
Trim 4Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha
Firma de resoluciones administrativas 8,400
N° de resolusiones
administrativas firmadas
Enero Diciembre
4Reuniones con otras Unidades para laplanificación, seguimiento y desarrollo deproyectos.
40 N° de reuniones Enero
TOTAL PRESUPUESTO
Arq. Rina Abrego de Velásquez
Subgerente de Catastro
2 Atención a contribuyentes 500
Diciembre
3
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia Financiera / Subgerencia de Catastro / Dep artamento Técnico de Catastro FORMATO No.1
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Actualizar y dar mantenimiento a la base gráfica y alfanumérica del Catastro Municipal con la información de los hechos producidos en el espacio público y privado del municipio.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
70 69 99 57 57 57 57 57 57 57 57 56 750 $8,984.45
1.1Recopilación de documentación einvestigación en oficina
1.2 Visita de Campo
1.3 Elaboración de Informe
228 65 102 150 400 400 400 400 400 400 400 155 3,500 $8,984.45
2.1Recopilación de documentación einvestigación en oficina
2.2 Visita de Campo
2.3 Elaboración de Informe
25 30 30 30 25 30 30 200 $8,984.45
3.1Recopilación de documentación einvestigación en oficina
3.2 Visita de Campo
3.3 Elaboración de Informe
1 3 4 4 5 4 5 4 30 $8,984.45
4.1Recopilación de documentación einvestigación en oficina
4.2 Visita de Campo
4.3 Elaboración de Informe
3 2 2 4 2 2 2 2 1 20 $8,984.45
5.1Recopilación de documentación einvestigación en oficina
5.2 Visita de Campo
5.3 Elaboración de Informe
5 7 5 2 2 2 2 2 3 4 2 4 40 $8,984.45
6.1Recopilación de documentación einvestigación en oficina
6.2 Visita de Campo
6.3 Elaboración de Informe
2 1 1 2 2 2 10 $8,984.45
7.1Recopilación de documentación einvestigación en oficina
7.2Visita de Campo al inmueble einvestigación de valores en el entorno.
7.3 Elaboración del informe
40 70 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 510 $8,984.45
8.1 Consultar los Sistemas de Catastro
8.2
Indicarle al contribuyente el trámite quetiene que realizar para solventar suproblema.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
MedidaRecursos Us$
2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
750Nº de
InspeccionesEnero Diciembre
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
Inspecciones a inmuebles por Licencias deFuncionamiento.
200Nº de
InspeccionesEnero
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2012
1 Inspecciones catastrales
2 Inspecciones de rótulos. 3,500Nº de
InspeccionesEnero Diciembre
Nº de Informes Enero
Diciembre
4Inspecciones a inmuebles por Licencias deBebidas Alcoholicas.
30 Nº de Informes Enero Diciembre
3
Diciembre
6Inspecciones solicitadas por el DespachoMunicipal, Sindicatura, Gerencia Legal,Legalización de Tierras, Secretaría, Distritos.
40 Nº de Informes Enero Diciembre
5Inspecciones a inmuebles por Titulo dePropiedad.
20
Enero Diciembre
7 Valúos de inmuebles. 10 Nº de Informes Enero Diciembre
8 Atención a contribuyentes por el Área de Campo 510Nº de
Asesorías
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia Financiera / Subgerencia de Catastro / Dep artamento Técnico de Catastro FORMATO No.1
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Actualizar y dar mantenimiento a la base gráfica y alfanumérica del Catastro Municipal con la información de los hechos producidos en el espacio público y privado del municipio.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
28 41 37 16 16 16 16 16 16 16 16 16 250 $8,984.45
9.1 Análisis Geográfico Catastral
9.2Elaborar Certificación
9.3
Firma de Certificación por Subgerente deCatastro
91 121 54 50 50 50 50 50 50 50 54 50 720 $8,984.45
10.1 Análisis Geográfico Catastral
10.2Actualización en los Sistemas deInformación Geográfico
149 64 79 38 40 40 40 40 40 40 40 40 650 $8,984.45
11.1 Elaboración del mapa
11.2 Impresión
5296 5082 5633 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 61,011 $8,984.45
12.1 Análisis Geográfico Catastral
12.2 Actualización en Dgn
12.3 Actualización en Geodatabase
900 91 525 430 430 430 430 430 430 404 4,500 $8,984.45
13.1 Ubicación en base Gráfica
13.2Vinculación de información a cada elemento
185 136 120 40 40 40 40 40 40 40 40 39 800 $8,984.45
14.1Ubicación de Inmuebles en los Sistemasde Información Geógraficos
14.2 Indicarle el trámite a realizar
$125,782.36
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
MedidaRecursos Us$
2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2012
Diciembre
10 Asignación de Claves 720Nº de
Asignación de Claves
Enero Diciembre
TOTAL PRESUPUESTO
Arq. Rina Abrego de Velásquez Ing. Ricardo Arévalo
Subgerente de Catastro Jefe Departamento Técnico de Catastro
Diciembre
12Actualización catastral base grafica Dgn yGeodatabase Distrito D3, D4, D5 y D6
61,011Nº de parcelas actualizadas
Enero Diciembre
11Impresiones de mapas catastrales, mapas derutas de recolección, de Distritos, de Colonias,zonas de riesgo, rótulos entre otros.
650
Nº de rótulos ingresados
Enero
9 Emisión de Revisiones Gráficas Alfanuméricas 250
Nº de Revisiones
Graficas Alfanuméricas
Enero
Nº de Impresiones
Enero
Diciembre
14 Atención a Contribuyentes 800Nº de
contribuyentes Atendidos
Enero Diciembre
13Ingreso en los Sistemas de InformaciónGeográficos de rótulos
4,500
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia Financiera / Subgerencia de Catastro / Dep artamento de Análisis y Aplicaciones Catastrales FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
281 419 292 150 150 150 150 150 150 150 150 150 2,342 $7,676.80
1.1Verificacion y analisis e informe de datos deregistros catastrales sistematicamente yfisicos
1.2Análisis de Cálculos Tributarios segúndocumentación o resolución jurídica
1.3 Aplicación en el SGT
300 300 317 323 0 0 0 0 0 0 0 0 1,240 $7,676.80
2.1Verificacion y analisis e informe de datos deregistros catastrales sistematicamente yfisicos
1.2Análisis de Cálculos Tributarios segúndocumentación o resolución jurídica
1.3 Aplicación en el SGT
228 65 102 150 200 200 200 200 200 200 200 155 2,100 $7,676.80
3.1Verificacion de documentos presentados porla empresa
3.2verificacion de informacion levantada porinspectoria
3.3Verificacion de recibos cancelados, paradescargo de pruebas
3.4Analisis para tasacion de cada rótulo
3.5
De proceder el permiso según resoluciónjurídica se aplica al sistema de gestióntributaria de mobiliario urbano
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 $7,676.80
4.1Control de aplicaciones realizadas y porrealizar
4.2 Monitoreo y capacitaciones
4.3
Control sistematico de aplicacionesrealizadas en el SGT
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 $7,676.80
5.1Verificación de documentación presentadapor la empresa
5.2Investigacón y recopilación dedocumentación historíca para realizar cargoso descargos.
5.3Analisís y remisión al área jurídica pararesolución y aplicación al sistema delcomercio no depurado
0 0 0 0 0 0 30 35 35 35 35 30 200 $7,676.80
6.1Determinacion de tasa de acuerdo aordenaza vigente
6.2 Aplicación en sistema
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 $7,676.80
7.1
Asesoriá para consulta SGT, CNR, Basegráfica,consulta historica, revión de tasa,revision de modificaciones, homonimos,NIT,NIC, segundas plantas, usos varios, etc
7.2Seguimiento de tramites a contribuyente pararesolver trámite.
$53,737.57
Enero
5 Comercio No Depurado 24
Diciembre
7 Atención a contribuyentes
6Determinacion tributaria para Licencia defuncionamiento y licencia para operar en lainstalaciones de redes de transmision eléctricas
200
Nº Casos de Empresas que
requieren licencia de
funcionamiento
4Control de Calidad , Asesorias y capacitaciones alos Distritos
120
No de casos atendisos y
capacitaciones realizadas
Enero Diciembre
3 Trámites de Mobiliario Urbano (Rótulos) 2,100Nº de rótulos
tasados Enero Diciembre
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 1 Trim 2 Trim 3
DiciembreEnero
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2012
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUunidad de
Medida
Fecha
Actualización catastral y tributaria de la base dedatos de inmueble que corresponden a trámitesrecepcionados en el año 2012.
2,342
2Actualización catastral y tributaria de la base dedatos de inmueble que corresponde a trámitespendientes de años anteriores al 2012.
1,240
Nº de trámites catastrales de
inmueble actualizados
Trim 4TOTAL
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Incorporar en el Sistema de Gestión Tributaria (SGT), los diferentes cambios que se presentan en el espacio público y privado, de acuerdo a su realidad en campo. Asímismo dar el control de calidad catastral a las delegaciones distritales, para garantizar su correcta aplicación en los sistemas.
Arq. Rina Abrego de Velásquez Subgerente de Catastro
Nº de trámites catastrales de
inmueble actualizados
Enero
Recursos Us$ 2012
Diciembre1
Enero Diciembre
Jefe del Departamento de Análisis y Resoluciones Catastrales
600Nº de
AsesoríasEnero Diciembre
Arq. Patricia Rodríguez
Nº Casos de Empresas de comercio no depurados
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia Financiera / Subgerencia de Catastro / Dep artamento de Resoluciones Catastrales FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
264 902 2162 300 300 300 300 300 300 300 250 250 5,928 $2,970.90
1.1
Determinación Tributaria de los elementospublicitarios ya sea por primera vez o enaportación de prueba
1.2
Determinación de Procedencia y Denegatoriade Cada Elemento Publicitario con base asus atributos
1.3Resolución de Dispensa de Multa
24 30 48 20 20 20 20 20 20 20 20 20 282 $2,970.90
2.1Determinación de Procedencia de CadaElemento Publicitario
2.2Determinación Tributaria de los elementospublicitarios
6 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 $2,970.90
3.1Determinación de procedencia, Revisión derequisitos de los Elementos Publicitarios
3.2 Emisión de Licencias
0 0 0 0 8 8 8 5 8 8 8 7 60 $2,970.90
4.1
Determinación de Procedencia, (Análisis derequisitos, atributos Catastrales y Denunciaciudadana)
4.2 Determinación Tributaria
4.3 Emisión de Licencia
37 38 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 425 $2,970.90
5.1Recopilación de información de las bases dedatos SGT, CNR, SIG e Inspección enCampo
5.2 Recopilación de Información Archivo Físico
5.3Análisis Técnico y Jurídico para emisión deInformes
75 120 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 795 $2,970.90
6.1Análisis Jurídico de documentación aportadapor Contribuyente
6.2
Análisis Jurídico de Informe de Inspección yde Analista Catastral, SIG, y documentosanexos
6.3Emisión de Resolución Jurídica positiva odenegatoria
1422 525 869 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7,316 $2,970.90
7.1 Preparación de ruta de Notificación
7.2 Práctica de Notificación
7.3
Remisión de Expediente Notificado para suAplicación, Archivo o continuación delprocedimiento administrativo
$20,796.27
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Resolución de trámites de la Ordenanza Transitoria de Dispensa de Multas en Materia de
Rótulos en el Municipio de San Salvador5,928
Número de Rótulo por expediente
Enero
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2012
Diciembre
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaRecursos Us$ 2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
Número de Elementos
Enero2 Resolución de Trámites de Mobiliario Urbano
3
Emisión de Licencias para Trabajar en laInstalación de Redes de Transimisón Aérea,Subterranea, Eléctrica y de Telecomunicacionesen el Municipio de San Salvador
13
Diciembre
Diciembre
Subgerente de Catastro Jefe del Departamento de Resoluciones Catastrales
Diciembre
Diciembre
Número de Emisión de Licencias
Enero
Enero
282
6 Resoluciones de Trámites Catastrales 795Número de expedientes
Enero
7 Notificacion de Resoluciones 7,316Número de
Notificaciones Practicadas
Enero
Enero Diciembre
4 Emisión de Licencias por Funcionamiento 60Número de Emisión de Licencias
1
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Resolver conforme a la normativa tributaria todos los trámites de oficio o a solicitud de los ciudadanos, de los hechos generadores que se desarrollan en el espacio público y privado, que permitan la adecuada aplicación de los tributos por los servicios municipales y del ordenamiento de la ciudad. Así como asesorar legalmente al Subgerente de Catastro y sus colaboradores en la resolución de trámites planteados a la Subgerencia.
TOTAL PRESUPUESTO
Arq. Rina Abrego de Velásquez Lic. Julio Ayala
Diciembre
5
Emisión de informes rendidos a otras dependencias de la Municipalidad y a entidades externas, Opiniones Jurídicas, Constancias y Certificaciones Catastrales.
425
Número de Emisión de Informes, Opiniones Jurídicas,
Constancias y Certificaciones
Catastrales
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia Financiera / Subgerencia de Catastro / Dep artamento de Monitoreo Catastral a Delegaciones Dis tritales FORMATO No.1
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Monitorear la resolución de trámites aplicados por las Areas de Ordenamietno Territorial de las delegaciones distritales, conforme a las directrices técnicas emanadas por la Subgerencia de Catastro.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 $5,621.23
1.1
Coordinar y elaborar agenda parareuniones de Mesa Tecnica, y realizarconvocatoria.
0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 54 $15,175.04
2.1Elaboracion de Plan de trabajo pararealizar Monitoreo.
2.2
Verificacion del uso de formatos yprocesos estandarizados, en las 6Delegaciones Distritales..
2.3
Recopilacion de Informe sobre tramitesrecibidos resueltos y pendientes: deInmuebles, Licencias porFuncionamientos, Elementospublicitarios.
$20,796.27
abril diciembre
TOTAL PRESUPUESTO
Arq. Rina Abrego de Velásquez
Subgerente de Catastro
2Monitoreo Tecnico Catastral a las 6 DelegacionesDistritales.
54No de
Monitoreos
Recursos Us$ 2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
Descripción de la MetaCantidad
FísicaUunidad de
Medida
Fecha
1
Coordinar el desarrollo de Reuniones de MesasTecnicas, Con Coordinadores Financieros y deOrdenamiento Territorial de las 6 DelegacionesDistritales.
20Nº de
Reunionesfebrero
1.2
Trasladar lineamientos para:Utilizacion de Formatos y procesos estandarizados para cada uno de los tramites de Ordenamiento Territorial en las 6 Delegaciones Distritales.
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2012
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
diciembre
No.
Formulación Plan Operativo Anual 2012
Formulación de Plan Operativo Anual Por Dependencias
Autónomas
Centro de Promoción Cultural y Recreativo Mpal. S.S. Instituto Municipal de Deportes Centro de Formación Laboral
Admón. Gral. De Cementerios del Municipio de S.S. Dirección Mpal. Para la Gest. Sustentable de los Desechos
Sólidos Comité de Festejos de la Ciudad de San Salvador
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: PROMOCULTURA FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
14 14 14 12 14 14 16 10 14 18 14 10 164 $2,500.00
1.1Elaborar un plan de desarrollo curricularde los talleres
1.2Gestionar los fondos para compra demateriales y equipo
1.3Apoyo del recurso humano de laInstitución
10 16 16 10 16 14 14 12 14 16 16 10 164 $3,200.002.1 Mantenimiento y recolección de libros
2.2 Proveer materiales para talleres
2.3 Ejecución,Seguimiento y evaluaciòn
0 0 0 3 0 0 3 $17,125.00
3.1Planificación y coordinación de todas lasactividades
3.2Presentación de plan a Junta Directivapara aprobación
3.3 Ejecución
0 0 0 0 0 0 12 12 $15,825.00
4.1Planificación y coordinaciones de lasactividades
4.2 Presentación de plan a Junta Directiva
4.3 Ejecución
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 $13,500.00
5.1condiciones climáticas favorables para elrecorrido
5.2 Coordinación y contratación de artistas,actores, etc.
5.3 Ejecución
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 $11,000.006.1 Montaje Logístico
6.2 Convocatoria a participantes
6.3 Ejecución del evento
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 22 $9,500.007.1 Evaluación constante de los Guías
7.2 Convocatoria a participantes
7.3 Visitas guiadas
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 $109,940.358.1 Condiciones climáticas favorables
8.2 Contratación de artistas
8.3 Permisos respectivos (VMT, Secultura)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $5,000.009.1 Servicio de orquesta o marimba y flores9.2 Arreglo de carroza de imagen patronal9.3 Gallardetes, cohetes de vara, etc
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 $13,000.0010.1 Condiciones climáticas favorables
10.2 Confirmación de personas asistentes (60mínimo)
10.3 Seguridad del CAM
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Rescatar, promover y fomentar el arte, la recreación y la cultura, generando la participación de los habitantes del Municipio de San Salvador, como factor importante en la formación integral del ser humano, propiciando eldesarrollo de la personalidad y de la propia expresión creativa, que les permita ser sensibles al fenómeno artístico-cultural.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
1Programa de Talleres Itinerantes en plazasdel Municipio de San Salvador
164 Eventos Enero Diciembre
2Programa de "Biblioteca MunicipalAmbulante y talleres de Manualidades,piñatería y pintura"
164 Eventos Enero Diciembre
3Actividades artístico cultural de SemanaSanta
3Presentacion
esAbril Abril
4Actividades artístico-culturales de fiestaspatronales
12Presentacion
esAgosto Agosto
5 Programa Tour Cementerio "Los Ilustres" 11Visitas
guiadasEnero Noviembre
6Programa de "Festivales Vente tu Arte" y"Festival Gastronómico"
11 Festival Enero Noviembre
7
Programa de Buses de la Cultura, visitandoel Teatro Nacional, Palacio Nacional,Catedral Metropolitana y Plaza GerardoBarrios
22Visitas
guiadasEnero Diciembre
8 Eventos artísticos culturales especiales 9 Talleres Abril Diciembre
9 Programa "Fiestas de mi barrio" 12 Eventos Enero Diciembre
10Tour "La Ruta del Bicentenario, SanSalvador 1811-2011"
9 Visitas guiadas
Marzo Noviembre
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: PROMOCULTURA FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
0 0 0 1 1 0 1 1 4 $9,500.0011.1 Elaboración de convocatoria11.2 Gestión de los recursos económicos11.3 Premiaciones
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 $18,300.0012.1 Elaboración del plan educativo12.2 Gestión de recursos económicos12.3 Ejecución del plan
0 0 0 0 0 0 8 8 $10,950.0013.1 Planificación y coordinaciones con grupos 13.2 Presentación de programación a Junta 13.3 Ejecución
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 $13,200.0014.1 Condiciones climáticas favorables14.2 Disponibilidad de autobuses14.3 Contar con seguridad de CAM
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $372,892.5015.1 Salarios15.2 Prestaciones15.3 Aportes patronales
$625,432.85
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Rescatar, promover y fomentar el arte, la recreación y la cultura, generando la participación de los habitantes del Municipio de San Salvador, como factor importante en la formación integral del ser humano, propiciando eldesarrollo de la personalidad y de la propia expresión creativa, que les permita ser sensibles al fenómeno artístico-cultural.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
11Programa: "Concursos de altares, Alfombray Nacimientos" para matener viva nuestrastradiciones
4 Concurso Abril Diciembre
12Talleres centralizados Complejo ArtísticoCultural Bloom-Teatro de Cámara.
60 Talleres Enero Noviembre
13Programa de actividades artístico-culturalesnavideñas
8
Presentaciones
Diciembre Diciembre
14 Tour "San Salvador de Noche" 8Visitas guiadas
Mayo Diciembre
15Apoyo del personal de la institución en todaslas actividades artístico-culturales adesarrollarse durante 2011
12 Nómina de
personal Enero Diciembre
TOTAL PRESUPUESTO
Nota: Éste es el presupuesto que se requiere para e l funcionamiento
Lic. Alexander Galdamez Licda. Paulina Aguilar de HernándezDirector PROMOCULTURA Presidenta PROMOCULTURA
Formulación Plan Operativo Anual 2012
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
Dirección/Gerencia/Unidad/Departamento/Distrito FORMATO No. 1
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 $ 150,500.001.1 Promoción de escuelas deportivas
comunitarias1.2 Capacitación de voluntariados
1.3 Implementación de escuelas y torneos
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 70 $ 49,950.002.1 Supervisión y Monitoreo2.2 Diagnóstico
2.3 Capacitación
2.4 Reequipamiento
0% 12% 12% 13% 15% 12% 12% 12% 12% 100.0% $ 234,116.333.1 Desarrollar la estructura de promoción
deportiva hasta la etapa de rendimiento
3.2 Competición federada
3.3 Capacitar a Recursos Humanos(Profesores y voluntariado)
13 12 13 12 12 12 14 10 13 12 12 135 $ 192,000.004.1 Torneos y Competencias Deportivas
4.2 Exhibiciones4.3 Ferias y Festivales
4.4 Excursiones
TOTAL0 $ 626,566.33
Prof. Luis Ricardo MoraDirector IMDER
FORMULACIÓN DE METAS OPERATIVAS 2012
Instituto Municipal de Deportes y Recreación
Promoción del Deporte y la Recreación en el Municipio de San Salvador, como una forma de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUunidad de
MedidaFecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR
LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASRecursos Us$
2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
1
Crear 40 escuelas de deporte comunitario municipalpara favorecer la integración, salud y diversión de lapoblación municipal en el marco de la prevención deviolencia y la delincuencia.
40Escuelas
Deportivas y Recreativas
Marzo Diciembre
2
Reequipamiento y mantenimiento de las escuelas dedeporte y recreación ya existentes para continuarfavoreciendo la integración, salud y diversión de lapoblación municipal en el marco de la prevención de laviolencia y la delincuencia
70Escuela
ReequipadaFebrero Noviembre
3
Club Social y Deportivo Municipal en extensión delprograma de deporte comunitario para la promoción detalentos y dar un carácter de visibilidad al trabajocomunitario institucional del IMDER y la AMSS
100.0%Club Social Municipal
Abril Noviembre
4
Eventos deportivos y Recreativos Municipales para promover espacios de integración, diversión, esparcimiento y expresión a todos los segmentos de población en el municipio.
135 Eventos Febrero Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Centro de Formación Laboral - AMSS FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
32 32 32 96 $328,340.68
1.1Promocionar cursos de formación laboral en lasdistinta delagaciones municipales.
1.2Ejecutar 96 talleres de capacitación en cada unode los tres ciclos lectivos de 2012.
25 25 50 $65,000.00
2.1Coordinar con Centros Municipales y Distritos laoferta educativa 2011.
2.2Ejecutar 50 cursos mòviles en 4 CentrosMunicipales y 4 Distritos.
150 150 150 450 $15,634.00
3.1Coordinación del programa de becas y gestión de apoyos con cooperantes
3.2Selecciòn de becarios de acuerdo al perfilrequerido por cooperantes
3.3Otorgamiento de becas aprobadas por JuntaDirectiva CFL y la Cooperación.
75 350 175 250 350 75 150 350 75 150 350 50 2,400 $18,340.39
4.1Entrevistar a las personas para identificar el perfilque poseen.
4.2
Ingresar la solicitud en el programa de gestion delempleo y asesorar al para la entrevista de trabajo.
4.3Realizar la gestiones con las empresas para lacolocacion de las personas registradas en la basede datos.
50 50 50 150 $18,339.79
5.1Coordinación con empresas privadas para
establecer relaciones con el servicio deintermediación laboral.
5.2 Realización de ferias de superación laboral.
5.3 Realización de gestiones de colocación.
$2,500 $1,738 $3,500 $2,800 $14,700 $7,800 $6,300 $13,000 $3,500 $7,000 $9,600 $8,300 $80,738 $78,739.35
6.1Promoción de la venta de servicios y contratos.
6.2 Elaborados los recibo de ingresos.
6.3 Remesados los ingresos.
$150,077 150,077 $5,000.00
7.1Presentación de proyecto de renovacióninfraestructura educativa y realización deconsultorias de programas
7.2Reuniones de coordinaciòn con oficina deCooperación internacional AMSS.
7.3Entrega de informe de avance de obras deinfraestructura y resultado de consultorías.
150 150 300 $10,000.00
8.1Promoción del servicio de asesoría en distritos yFerias laborales.
8.2 Visitas de asesoría a microempresarios.
8.3Servicio de asesoría microempresarial en Distritos.
$539,394.21TOTAL PRESUPUESTO
Nota: Existe una diferencia de $179,902.23 repecto a lo aprobado, el cual se financia con Rpropios y Donaciones
Mario Alfredo Callejas Montalvo José Enrique Sánchez MejíaDirector del Centro de Formación Laboral Jefe Administrativo
8Brindar asesoría técnica a microempresarios a través de laOficina Municipal de asesoría empresarial.
300Microempresario
s asesoradosJunio Diciembre
7Obtener a través de la cooperación el financiamientonecesario para el mejoramiento de la infraestructura yprogramas de capacitación laboral.
150,077Dólares
americanosAgosto Diciembre
6Contribuir con los recursos financieros para la autogestiónpresupuestaria del CFL.
80,738Dólares
americanosEnero Diciembre
5Establecer coordinación con empresas y otras bolsas detrabajo del país para insertar personas en el mercadolaboral.
150Personas
colocadas con empleo
Abril Diciembre
4Brindar el servicio de intermediación laboral a través de laBolsa Municipal de Trabajo a la ciudadanía capitalina.
2,400Personas atendidas
Enero Diciembre
3Gestionar la firma de convenios de cooperación para laobtención de becas de formación laboral.
450 Becarios Febrero Octubre
2
Acercar los procesos de formación laboral ymicroempresarial a grupos poblacionales que debido a lasituación de violencia social, situación de desempleo y alalto costo de la vida, no reciben el beneficio de estosprogramas.
50
Cursos móviles de formación
técnica y microempresarial
ejecutados
Junio Nov
1Impulsar formación laboral que contribuya a la adquisiciónde habilidades para la obtención y el mantenimiento delempleo, el emprendedurismo y formación microempresarial
96Cursos de
formación técnica ejecutados
Enero Diciembre
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Contribuir a elevar la calidad de vida de los capatalinos a través del desarrollo de las capacidades y habilidades el trabajo, la intermediación laboral y el fomento de la empresarialidad.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUunidad de
Medida
Fecha
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Administración General de Cementerios del Municipio de San Salvador FORMATO No.1Administrar con eficiencia los recursos, para brindar servicios con calidad, a los habitantes del municipio de San Salvador
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000 244,301$
1.1Realizar los tramites y registro, deinhumación y exhumación decadavéres y restos
1.2 Solicitudes procesadas
1.3
587 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 7,000 140,558$
2.1 Resolver solicitudes de CementeriosParticulares y de Economia Mixta
2.2 Aprobar solicitudes a contribuyentes
2.3
1337 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 16,000 93,706$ 3.1 Cálculo y cobranza
3.2 Elaboración de recibos
3.3
$146,134.00 $146,208.00 $123,207.00 $109,089.00 $110,194.00 $118,939.00 $132,184.00 $124,396.00 $122,080.00 $123,191.00 $140,481.00 $130,499.00 $1,526,602.00 93,706$
4.1 Gestion de cobro proyectado
4.2 Gestion de recuperacion de mora
4.3 Registro de la mora y demas ingresos
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 140,558$ 5.1 realizar el Plan de Compras
5.2 Gestionar el suministro oportuno
5.3 Recepcionar y registrar
28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 336 244,301$ 6.1 Limpieza de 28 manzanas de terreno
6.2 Siembra y riego de plantas
6.3 Pintar portones, muros y oficinas
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 54,289$ 7.1 Programa de mantenimiento
7.2 Atencion de solicitudes
7.3 Ejecución del programa
10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 100.00% 282,761$ 8.1 Carpetas técnicas
8.2 Licitaciones
8.3 Construcción
83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 996 232,422$ 9.1 Operación funeraria
9.2 Atención de solicitudes
9.3 Ejecución del serv. Funerario
1,526,602$ TOTAL PRESUPUESTO
Lic. Guillermo Sánchez Fortiz Lic. Gustavo A. Hernández GómezDirector de Admón. General de Cementerios de S.S. Jefe Administrativo
9 Funeraria Municipal 996Servicios
FunerariosEnero Diciembre
8
PROYECTOS: Adoquinado calle sector suroriente, Construccion parqueo C. LasParcelas, Construcción bodegas enCementerio la Bermeja, Construccion 3,000osarios C. Maquilishuat.
4 Proyectos Febrero Noviembre
7Mantenimiento y mejora de obras de menorembergadura
12Mantenimient
oEnero Diciembre
6
Limpieza y mantenimiento de Cementerios,en un área de 28 manzanas en que seencuentran cinco cementerios (5 manzanaslimpias por mes)
336Manzanas
limpiasEnero Diciembre
5Realizar compras, para contar con losmedios para la gestión y control interno
12 Informe Enero Diciembre
4Se stima captar ingresos por un monto de $1,526.602.00
$1,526,602.00Ingresos a
percibirEnero Diciembre
3Cálculo y elaboracion 16,000 recibos decobro al año
16,000 Recibos Enero Diciembre
2Resolver 7,000 solicitudes de autorizacionesy tramites de puestos al año recibidas
7,000Contribuyent
esEnero Diciembre
1Atender favorablemente un aproximado de3,000 inhumaciones y exhumaciones
3,000Solicitudes resueltas
Enero Diciembre
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la Meta Cantidad FísicaUunidad de
Medida
Fecha
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos. FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 187,200 $ 3,548,746.43
1.1Determinar y gestionar el recurso Humanonecesario para la recolección.
1.2Determinar y gestionar las herramientas y los equipos necesarios en optimas condiciones.
1.3 Asignación de rutas y despacho de los equipos.
10200.00 10200.00 10200.00 10200.00 10200.00 10200.00 10200.00 10200.00 10200.00 10200.00 10200.00 10200.00 122,400 $ 1,610,997.14
2.1Distribucción del recurso humano y optimo para la ejecucción del barrido de calles
2.2Gestionar los equipos y herramientas necesarias y en optimas condiciones.
2.3Distribución de los circuitos asignados debarrido, con la Supervisión y acompañamientorespectivo
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 $ 114,414.31
3.1Distribucción del recurso humano y optimo para la ejecucción del barrido de calles
3.2Gestionarlos equipos y herramientas necesarias y en optimas condiciones.
3.3Distribución de los ejes principales de barrido,con la Supervisión respectiva
15 15 10 20 20 80 $ 123,749.29
4.1Elaboración de plan de acción con áreas identificadas
4.2Gestionar herramientas y equipos necesariosen optimas condiciones.
4.3Realizar Limpieza en los diferentes drenajesprimarios (rios y quebradas)
11,768 11,768 11,768 35,304 $233,749.29
5.1Elaboración de plan de acción con áreas identificadas.
5.2Gestionar herramientas y equipos necesarios en optimas condiciones.
5.3Realizar Limpieza en todos los drenajessecundarios (Pozos, tragantes y tuberias).
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 100,000 2,400,000 141,668
6.1Elaboración de Plan de acción con áreas identificadas.
6.2Gestionar herramientas y equipos necesarios en optimas condiciones.
6.3Ejecutar la Chapoda de predios abandonados,taludes .arriates laterales y zonas verdes .
8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 96,000 85,000.00$
7.1Determinar y gestionar el recurso Humanonecesario para la ejecución del plan.
7.2Gestionar herramientas y equipos necesarios en optimas condiciones.
7.3Evacuación y Eliminación de criaderos devectores.
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar una gestión integral del manejo de los desechos sólidos de San Salvador, promoviendo la participación ciudadana y contribuyendo a minimizar el impacto ambiental, mejorando la calidad de vida de los capitalinos
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUunidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
1Garantizar oportunamente larecolección de los desechos sólidos delmunicipio de San Salvador.
187,200 Toneladas Métricas
Enero Diciembre
2
Garantizar la limpieza de las calles delos circuitos, en los diferentes Distritosdel municipio, mediante una mayorfrecuencia de barrido manual.
122,400 Kilometros (lineales)
Enero Diciembre
3
Garantizar la limpieza de los ejespreferenciales de los diferentes distritosdel municipio, mediante un eficientebarrido manual y mecanizado (Selur)
12,000 Kilometros (lineales)
Enero Diciembre
4Ejecutar Plan de Limpieza ydesobtrucción en rios y quebradas delmunicipio.
80 Kilometros (lineales)
Enero Diciembre
5Ejecutar Plan de Limpieza en losdrenajes de aguas lluvias, como son:pozos,tragantes y tuberias.
35,304 Unidad(es) Marzo Mayo
6Realizar actividades de chapoda deinteres sanitario
2,400,000 Metro(s) cuadrado(s)
Enero Diciembre
7Ejecución del Plan de Fumigación,programado por la Unidad para laPromoción de la Salud AMSS
96,000 Unidad(es) Enero Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos. FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
924 924 924 924 924 924 924 924 924 924 924 924 11,088 $ 35,000.00
8.1Determinar y gestionar el recurso Humanonecesario para la evacuación y Limpieza.
8.2Gestionar herramientas y equipos necesarios en optimas condiciones.
8.3Asignación de las rutas de evacuación y Limpieza de balancines y botaderos.
4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 3 50 $133,749.29
9.1 Gestionar y garantizar los recursos necesarios
9.2Fumigación, abatización y chapoda (control devectores)
9.3 Ejecución integral de limpieza
11 11 11 11 44 130,414.31$
10.1Elaboración del Plan de Limpieza de los Pasosa Desnivel.
10.2Determinar y gestionar el recurso Humano,herramientas y equipos necesario para laejecución y Limpieza.
10.3Ejecución del Plan de Limpieza de los 22Pasos a Desnivel del Municipio de SanSalvador
90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 1,080,000 121,966.13$
11.1 Elaboración del Plan de Lavado y saneado.
11.2Determinar y gestionar el recurso Humano,herramientas y equipos necesario para laejecución del plan.
11.3 Ejecución del Plan de lavado y saneado.
120 120 120 120 120 120 720 $ 1,081,837.28
12.1Gestionar los recursos humanos, materiales y equipos necesarios.
12.2 Operatividad de Infraestructura
12.3 Elaboración de compostaje (abono Orgánico)
1 1 1 3 150,621.67$
13.1Planeación, Ejecución y Análisis en rutas derecolección domiciliar.
13.2Planeación, Ejecución y Análisis enSaneamiento ambiental
13.3Planeación, Ejecución y Análisis en Rutas debarridos de calles
1 1 2 25,404.82$
14.1 Diseñar y Ejecutar encuestas de evaluación.
14.2Análisis de los resultados y elaboración deInformes de las encuestas de opiniónCiudadana.
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 $ 30,404.82
15.1 Capacitación de uso del Sistema GPS.
15.2 Control y monitoreo de rutas de recolección.
15.3Generacion de informes y resultadosmonitoriados por el sistema GPS.
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UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar una gestión integral del manejo de los desechos sólidos de San Salvador, promoviendo la participación ciudadana y contribuyendo a minimizar el impacto ambiental, mejorando la calidad de vida de los capitalinos
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUunidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
8Evacuación y Limpieza de basurerostipo balancines y botaderos a interperie(Selur)
11,088 Unidades Enero Diciembre
9Apoyo a festivales y campañas delimpieza.
50 Eventos Enero Diciembre
10Elaboración y Ejecución de un Plan deLimpieza Especial en Pasos a Desnivel
44 Unidad(es) Junio Noviembre
11Ejecución de plan de lavado y saneadode áreas críticas, plazas,parques yzonas de mercados municipales.
1,080,000 Metro(s) cuadrado(s)
Enero Diciembre
12Compostaje de desechos sólidosorgánicos para elaboración de abononatural.
720 Toneladas Métricas
Julio Diciembre
13
Realizar Estudios de Reingenieria deTiempos y Movimientos en los seviciosoperativos de las rutas de recolecciónsaneamiento ambiental y barrido decalles
3 Documento(s) Marzo Octubre
14
Evaluación de los servicios de limpiezaque se le brindan al municipio de SanSalvador, mediante encuestas deopinión ciudadana
2 Informes Mayo Octubre
15Supervisión del sistema integral deLimpieza a travez de la tecnología GPSpor medio de reportes.
44 Informes Febrero Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos. FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 41 20,202.04$
16.1Identificar las empresas a ofertar (Cartera deClientes).
16.2Elaborar un Plan de Visitas a la Cartera deClientes.
16.3Elaboración y presentación de Ofertas deServicios.
400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4,800 822,620.53$
17.1Elaboración de programa de mantenimiento preventivo
17.2Elaboración de bases técnicas p/ repuestos del matenimiento preventivo
17.3 Realizar el mantenimiento
269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 3,228 308,513$
18.1Elaboración de suministros de adquisición de repuestos
18.2 Realizar el mantenimiento correctivo
18.3elaboración de informes de reparaciones y suministros elaborados
100% 100% 24,081$
19.1Identificación del tipo de necesidad,elaboración de documento
19.2 Gestionar la adquisición del sistema
19.3
1 1 1 1 4 11,539$
20.1Elaboración de documentos con temas deinteres
20.2 Coordinación capasitaciones con RRHH
20.3 Desarollar reuniones con personal
1 1 2 3,500$
21.1 Documentar bitacoras de supervición
21.2Monitorear y documentar fallas deautomotores
21.3 Elaboracion de informes
2 12 24 22 24 24 22 22 24 24 0 0 200 $73,888.36
22.1 Formación de Comités Ambientales Escolares
22.2 Seguimiento/ evaluación de capacitación
22.3 Programacion mensual por grupos
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 $74,697.52
23.1Formación de Comités AmbientalesComunales
23.2 Seguimiento/ evaluación de capacitación
23.3 Visitas anticipadas a los Distritos
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 $28,572.58
24.1 Encuesta a DMGSDS sobre desechos solidos
24.2 Seguimiento / evaluación de capacitación
24.3 Recolección de materiales
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FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar una gestión integral del manejo de los desechos sólidos de San Salvador, promoviendo la participación ciudadana y contribuyendo a minimizar el impacto ambiental, mejorando la calidad de vida de los capitalinos
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUunidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
16
Ofertar el Servicio Especial derecolección de los desechos sólidoscomunes generados en Empresas,instituciones, comercios, industrias yotros (Estudio y Análisis de Mercado)
41 Informes Febrero Diciembre
17Realizar 400 mantenimientospreventivos mensuales a flotavehicular de la DMGSDS
4,800 Mantto enero Diciembre
18
Reducir el 15% de los mantenimientoscorrectivos de la flota vehicular encomparación con el POA 2011, de 316a 269 mensualmente
3,228 Mantto enero Diciembre
19Equipar al taller con sistemaneumatico para cambios de aceite,engrase y llantas
1Inversión en
Dólaresabril Abril
20Gestionar capaciatacionesespecializadas de los diferentessistemas de mécanica.
4 Eventos Enero Diciembre
21
Elaboracion de informes de costos deMantenimiento y reparaciones aautomotores de la DMGSDS y otrasdependencias
2 informes junio Diciembre
22
Desarrollar capacitaciones sobreManejo Integral de Desechos Sólidosen Centros Escolares de cada Distrito ,96 Centros Escolares y 104 colegiosPrivados
200Capacitaciones a
Centros Escolares
enero Octubre
23Desarrollar capacitaciones sobreManejo Integral de Desechos Sólidosen las comunidades de cada Distrito
60Capacitaciones a
Centros Escolares
enero Diciembre
24
Desarrollar capacitaciones sobreManejo Integral de Desechos Sólidos adelegaciones distritales, unidades odepartamentos de la AMSS
9Capacitaciones a instancias de la
AMSSEnero Septiembre
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos. FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
2 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 44 $20,960.94
25.1Selección de Centro Escolar, Colonia, Parque o Empresa.
25.2Preparacion periodica de la tematica, videos ycontenido.
25.3Mantenimiento semanal de todo el GranContenedor.
1 1 $75,913.59
26.1 Elaboración logistica para realizar evento
26.2 Reunión con directivos de colonias
26.3Compras de Bolsas y Brochures para entrega acada vivienda. (Kit)
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 $54,342.17
27.1 Coordinar con Subdirección de Operaciones
27.2Formulación de Charla o Presentaciónadecuada al tema
27.3Reuniones con miembros de los lugaresafectados
1 1 1 1 2 1 1 8 950,747$
28.1 Solicitud de Compra de los bienes
28.2 Adjudicación y Contratación de proveedores
28.3 Recepción y entrega de los bienes
1 1 2 34,726$
29.1 Levantamiento de existencias
29.2 Aprobación y Ajustes
29.3 Actualización de Registros
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 978,229$
30.1 Entrega de combustible por medio de vales
30.2 Procesar la información de forma semanal
30.3 Análisis y elaborar el informe
1 1 1 1 1 1 6 155,110$
31.1Elaboración y aprobación de diseñoarquitectónico
31.2 Elaboración y aprobación de Presupuesto
31.3 Ejecución de Remodelación
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 150,095$
32.1 Recepción de solicitudes de mantenimiento.
32.2 Compra de materiales
30.3 Realización de trabajos menores
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72 77,116$
33.1 Convocatoria del personal seleccionado
33.2 Desarrollo de la temática
33.3 Entrega de certificado de participación
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FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar una gestión integral del manejo de los desechos sólidos de San Salvador, promoviendo la participación ciudadana y contribuyendo a minimizar el impacto ambiental, mejorando la calidad de vida de los capitalinos
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUunidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
25
Visitas de ARTI y El Gran Contenedora Centros Escolares de cada distrito. 20Centros Escolares y 32 ColegiosPrivados
44Visitas a Centros
Escolaresenero Diciembre
26 Campaña Colonia Limpia 1 Campaña Mayo Mayo
27Desarrollar Capacitaciones sobreerradicacion de botaderos en losDistritos
20Capacitacione
sMarzo Diciembre
28
Entrega de prestaciones al personal dela Dirección Municipal. PaqueteEscolar, capas, calzado, tela,jeans,uniforme confeccionado, fiestadel empleado municipal, canastanavideña.
8 Prestaciones Enero Diciembre
29Ejecutar el inventario físico de losbienes de la Dirección Municipal.
2 Informe Octubre Diciembre
30Control de combustible de la DirecciónMunicipal de forma mensual
12 Informe Enero Diciembre
31
Remodelar la infraestructura de loscentros de operaciones y oficinasadministrativas de la DirecciónMunicipal
6 Obras realizadas
Febrero Diciembre
32
Realizar acciones de mantenimiento entodas las instalaciones y equipos deDMGSDS 48 Reparaciones
realizadasFebrero Diciembre
33 Capacitar al personal operativo, técnicoy jefaturas de la Dirección Municipal
72 Eventos de capacitación
Enero Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos. FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
34% 33% 33% 100.0% 34,600$
34.1 Evaluación del Desempeño al personal
34.2 Recepción y procesamiento de lasevaluaciones
34.3Elaboración de Informe de Evaluación delDesempeño
325 325 325 300 325 325 325 300 325 325 325 300 3,825 50,432$
35.1 Capacitación continua del personal.
35.2 Trabajo en equipo.
35.3 Consejeria.
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 37,421$
36.1 Capacitación continua del personal.
36.2 Trabajo en equipo.
36.3
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720 73,588$
37.1 Capacitación continua del personal.
37.2 Trabajo en equipo.
37.3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 56,920$
38.1 Charla medicas de temas relevantes.
38.2Formación de clubes de pacientes deenfermedades similares.
38.3Interaccion de comites de higuiene y seguridadocupacional.
11,685,537.04$
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FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar una gestión integral del manejo de los desechos sólidos de San Salvador, promoviendo la participación ciudadana y contribuyendo a minimizar el impacto ambiental, mejorando la calidad de vida de los capitalinos
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUunidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2012Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
34Evaluación del Desempeño al personalde la Dirección Municipal 1 Informe Septiembre Diciembre
35Atención de la consulta demandada porlos empleados e hijos.
3,825 Consultas Enero Diciembre
36
Atención de la demanda de losservicios de enfermeria solicitados porel personal(incluye terapiasrespiratorias, curaciones, inyecciones,etc).
1,200Atencion de
serviciosEnero Diciembre
37Atención de la demanda de la consultaodontologica(incluye prevención ytratamiento).
720 Consultas Enero Diciembre
38
Brindar charlas educactivas que ayudena intensificar las actividadespreventivas en salud a traves de laeducación y jornadas de medicinapreventiva.
48Charlas
ImpartidasEnero Diciembre
TOTAL PRESUPUESTO
Alexander Antonio Suriano Roberto Canizalez
Director DMGSDS Jefe Administrtivo
Formulación Plan Operativo Anual 2012
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Comité de Festejos de la Ciudad de San Salvador FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
35% 55% 10% 100% $30,000.00
1.1Elaboración y/o actualización de base dedatos de donantes
1.2 Visitar empresas
1.3 Recepción de Donaciones
1 3 4 $7,000.00
2.1 Planificación de logística
2.2Compras y contrataciones de servicios
2.3 Supervision de Eventos
2 2 16 20 $346,801.33
3.1 Planificación de logistica
3.2 Promoción de Eventos
3.3 Contratación de Proveedores
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $20,000.00
4.1 Planificación de logistica
4.2 Contratación de Proveedores
4.3 Promoción y desarrollo de Eventos
4 4 $50,000.00
5.1 Determinación de Lugares para loseventos.
5.2Planificación de logística
5.3Decoración de Parques, Palzas y Blvres.
$453,801.33
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DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2012
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Fomentar la celebración de las festividades tradicionales que anualmente se llevan a cabo en esta ciudad, en Honor al Divino Salvador del Mundo denominadas Fiestas Patronales de la Ciudad de San Salvador, asi como la Promoción, organización y ejecución de los festejos navideños del Municipio de San Salvador entre otros.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2012
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
1Obtención de Donaciones en Efectivo yespecies
30,000.00 Dólares Julio Diciembre
2Desarrollar las Celebraciones de SemanaSanta
4 Eventos Marzo Abril
3 Fiestas Agostinas 2012 20 Eventos Junio Agosto
4 Llevar a cabo las fiestas de mi Barrio 12 Eventos Enero Diciembre
5Iluminación navideña, Pastorelas, CarnavalNavideño, fiestas Navideñas
4 Eventos Diciembre Diciembre
TOTAL PRESUPUESTO
Nota: Existe una diferencia de $85,000.00 respecto a presupuesto aprobado de la AMSS, el cual es cubierto porfondos generados por la gestión del Comité de Festejos
Nicolas Elías Mahomar Castro Marvin Ricardo Rivera GuardadoDirector del Comité de Festejos Contador Comité de Festejos
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