SEGUIMIENTO TRIMESTRE II - PLAN DE ACCION 2016
DEPENDENCIA: DIRECCION DE ASUNTOS LEGISLATIVOS
RESPONSABLE:
PRODUCTO 87,14%
GESTION 87,14%
CantidadUnidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
Valor apropiadoValor
comprometidoValor Obligado
1. Buen gobierno
1.7. Promover y
asegurar los
intereses nacionales
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Articular relaciones entre el
Gobierno y el Congreso de la
República
Elaboración de agendas
semanales de seguimiento a la
actividad legislativa del
Gobierno Nacional
Agendas legislativas
elaboradas
Número de agendas
legislativas elaboradas35 Número
6. Diseño de
Proyecto de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 2 3 4 4 4 17 35 49% 49%
Durante el segundo trimestre se elaboraron
doce (12) agendas legislativas priorizadas:
(4) en abril , (4) en mayo y (4) en junio.
1. Buen gobierno
1.7. Promover y
asegurar los
intereses nacionales
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Articular relaciones entre el
Gobierno y el Congreso de la
República
Presentación, seguimiento y
control de los Proyectos de ley
o Actos Legislativos
Proyectos de Ley con
seguimiento
Número de proyectos
de ley con seguimiento/
Número de proyectos
de ley presentados al
Congreso
100% Porcentaje
6. Diseño de
Proyecto de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Durante el primer trimestre se realizó
seguimiento, de manera permanente, a los 448
proyectos de ley que se encontraban en trámite
en el Congreso.
1. Buen gobierno
1.7. Promover y
asegurar los
intereses nacionales
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Articular relaciones entre el
Gobierno y el Congreso de la
República
Coordinar y gestionar de
manera oportuna el control
político ejercido por el
Congreso al Ministerio del
Interior
Citaciones a debates en
el Congreso de la
República atendidos
Número de citaciones
atendidas/ Número de
citaciones agendadas
al MI
100% Porcentaje
6. Diseño de
Proyecto de
Normas
1. Gestión Misional
y de GobiernoNA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Durante el segundo trimestre se recibieron 33
citaciones, las cuales se atendieron en su
totalidad. (13) en abril , (13) en mayo y (7) en
junio.
1. Buen gobierno
1.7. Promover y
asegurar los
intereses nacionales
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Articular relaciones entre el
Gobierno y el Congreso de la
República
Análisis y estudio de los
proyectos de ley y de acto
legislativo que sean de interés
del MI en los asuntos de su
competencia y corroborar que
guarden coherencia con el
ordenamiento jurídico vigente
Conceptos y cuadros
comparativos sobre
estudio de proyectos de
ley elaborados
Número de conceptos y
cuadros comparativos
elaborados/ número de
conceptos y cuadros
comparativos
solicitados
100% Porcentaje
6. Diseño de
Proyecto de
Normas
1. Gestión Misional
y de GobiernoN/A 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Durante el segundo trimestre la Dirección
emitió 15 cuadros comparativos y 3 conceptos
de iniciativas a las que se le realizó seguimiento,
de la totalidad de conceptos y cuadros
comparativos solicitados: PLE 191/15C -
027/15S - Estatuto de Ciudadanía Juvenil, PAL
04 de 2015 S 157 DE 2015 C- PAZ,
EQUILIBRIO DE PODERES (Aforados), PL
98/14 S – 128/15 C Publicidad Estatal, PLO
Transparencia. Abril 4, mayo 11 y junio 4.
Resultados alcanzados con la meta y
actividad (descripción cualitativa)
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA) AVANCE EN PRODUCTO AVANCE EN GESTION
Ejecución
EJECUCION PRESUPUESTAL
Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Meta anual I TRIM II TRIM
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Política de
Desarrollo
Administrativo
Recursos presupuestales
Proceso
AsociadoDificultades presentadas Medidas correctivas
Indicador
Descripción de la MetaEstrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
ObjetivoPlan
Nacional de
Desarrollo -PND-
Objetivo
InstitucionalPrograma Plan de trabajo
Código: PD-PP-P-02 - F-01
Versión: 03
Vigente desde: 11/03/2015
FORMULACION
AVANCE PLAN
OSCAR CADENA
SEGUIMIENTO
Página 1
SEGUIMIENTO TRIMESTRE II - PLAN DE ACCION 2016
DEPENDENCIA: DIRECCION DE GOBIERNO Y GESTIÓN TERRITORIAL
RESPONSABLE:
PRODUCTO 84,77%
GESTION 94,26%
CantidadUnidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional
de Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
Valor apropiadoValor
comprometidoValor Obligado
1. Buen gobierno1.1. Articulación nación territorio
fortalecida
1. Fortalecer la
gobernabilidad
territorial y afianzar la
relación nación-
territorio
Apoyo a la gestión territorial
y buen gobierno local
Fortalecer a las entidades territoriales
para la gestión y buen gobierno
Actividades de Metas del Plan
de Acción Cumplidas
Promedio del porcentaje de
avance de las actividades
programadas
100% Porcentaje
DGGT- Fortalecimiento
a la gestion territorial y
buen gobierno local
5.375.912.884
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno73% 83% 83% 100% 83% 83%
6 Espacios de interlocución territorial con
Concejales, Diputados, Gobernadores y
Alcaldes de Ciudades Capitales. 4 Asistencias
para planes en Soatá-Boyacá, Córdoba y
Córdoba. Estrategia de gestión territorial en
desarrollo en el marco del Sistema
Administrativo del Interior desarrollada
5.375.912.884 4.652.282.581 2.154.687.412
1. Buen gobierno1.1. Articulación nación territorio
fortalecida
1. Fortalecer la
gobernabilidad
territorial y afianzar la
relación nación-
territorio
Apoyo a la gestión territorial
y buen gobierno local
Fortalecer las capacidades de las
entidades territoriales en el marco de la
politica de ordenamiento territorial para
la descentralización
Actividades de Metas del Plan
de Acción Cumplidas
Promedio del porcentaje de
avance de las actividades
programadas
100% Porcentaje
DGGT- Fortalecimiento
institucional para la
descentralización en Colombia
3.100.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Se desarrollaron 6 eventos territoriales, en los
cuales se promovieron Esquemas Asociativos,
Comisiones regionales de ordenamiento
territorial y la celebración de Contratos Plan
para el desarrollo territorial en el marco de la
paz y el posconflicto. 19 Asesorías en
implementación de la Ley 1454 con enfoque de
posconflicto
3.100.000.000 2.729.626.774 1.266.764.577
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.6. Fortalecer y articular los
mecanismos de transición hacia la
paz
5. Fortalecer la
seguridad,
convivencia
ciudadana y el orden
público.
Fortalecimiento de la
Política de Seguridad y
Convivencia Ciudadana
Fortalecer la política de Seguridad y
Convivencia Ciudadana en el territorio
Nacional, para la Paz y el Posconflicto.
Entidades territoriales asistidas
en la implementación de planes
de seguridad y convivencia
ciudadana bajo lineamientos
estandarizados de seguimiento
y evaluación.
Sumatoria de entidades
territoriales asistidas32 Número
DGGT- Fortalecimiento de las
capacidades de gestion de las
entidades territoriales en materia
de seguridad y convivencia
ciudadana en el territorio
nacional
2.060.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno4 10 9 5 2 2 32 32 100% 94%
Asistencia técnica en la formulación e
implementación de los PISCC a los siguientes
Departamentos y municipios: ABR: Caquetá;
Magdalena; Meta; Casanare; Sucre, MAY:
Meta; Antioquia (Valle de Aburra) JUN: Bolívar,
Córdoba. ACUMULADO: 57 Entidades
territoriales
2.060.000.000 1.931.054.843 1.009.605.913
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.6. Fortalecer y articular los
mecanismos de transición hacia la
paz
5. Fortalecer la
seguridad,
convivencia
ciudadana y el orden
público.
Fortalecimiento de la
Política de Seguridad y
Convivencia Ciudadana
Desarrollar planes, programas y/o
proyectos en las regiones afectadas por
la dinámica de la violencia y la
criminalidad, para la paz y el
postconflicto
Autoridades territoriales
asistidas en diálogo social,
prevención de conflictividades y
construcción de acuerdos
comunitarios.
Sumatoria de entidades
territoriales a las que se les
realizó asistencia técnica/
asistencia técnicas
solicitadas.
100% Porcentaje
DGGT- Fortalecimiento a las
entidades territoriales y
nacionales para la prevención y
atención pacifica de los conflictos
sociales que afectan la
convivencia ciudadana en el
territorio nacional
1.545.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de GobiernoN/A N/A 100% N/A N/A 100% 100% 100% 100% 100%
Se desarrolló la preparación y diseño de
actividades lúdicas y pedagógicas para los
Centros de Integración Ciudadana, así como la
aprobación y firmas de 4 Escuelas Territoriales
de paz y convivencia.
1.545.000.000 1.290.482.186 473.125.070
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.6. Fortalecer y articular los
mecanismos de transición hacia la
paz
5. Fortalecer la
seguridad,
convivencia
ciudadana y el orden
público.
Fortalecimiento de la
Política de Seguridad y
Convivencia Ciudadana
Desarrollar acciones de coordinación
interinstitucional para conocimiento de
conflictos sociales que afecten la
convivencia ciudadana
Actividades de Metas del Plan
de Acción Cumplidas
Promedio del porcentaje de
avance de las actividades
realizadas
100% Porcentaje
DGGT- Fortalecimiento de la
capacidad de gestión de las
entidades territoriales para la
conservación y restablecimiento
del orden publico en el territorio
nacional.
1.030.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Realización de 47 informes de monitoreo y
seguimiento a eventos relevantes y participación
en espacios de diálogos sociales con delegados
del Meta y Bogotá
1.030.000.000 737.865.133 359.477.334
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
5. Fortalecer la
seguridad,
convivencia
ciudadana y el orden
público.
Fortalecimiento de la
Política de Seguridad y
Convivencia Ciudadana
Fortalecimiento del seguimiento a la
implementación de recomendaciones
emitidas por el CIAT
Actividades de Metas del Plan
de Acción Cumplidas
Promedio del porcentaje de
avance de las actividades
programadas
100% Porcentaje
DGGT- Apoyo comité
interinstitucional de
alertas tempranas ciat
sentencia T-025 de
2004.
437.730.384
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
En los meses de Abril, Mayo y Junio de 2016 la
CIAT realizó 9 evaluaciones de Informes de
Riesgo y Notas de Seguimiento así: Abril (1);
Mayo (2) y Junio, (6); se realizaron 18
seguimientos así: Abril, (3), Mayo (11) y Junio
(4). Informes de Riesgo y análisis 9,
distribuidos así : Abril (3), Mayo (1) y Junio (5).
Y en el mismo periodo se realizaron 22
Capacitaciones asi: Abril: (3), Mayo: (12) y
Junio (7) .
437.730.384 385.211.047 160.594.392
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
2. Promover el
respeto y garantía de
los DDHH y del DIH
Descentralización e
implementación de la
política pública de lucha
contra la trata de personas
Coordinar la atención integral a los
casos de trata interna y externa.
Casos de trata interna y externa
coordinados
Número de casos de trata
interna y externa coordinados
/ Número de casos de trata
interna y externa reportados
100% Porcentaje
DGGT- Diseño e implementación
del observatorio del delito de
trata de personas a nivel nacional
300.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 85%
II Trim 2016: se reportaron a este Ministerio 22
casos de presuntas víctimas de trata de
personas, los cuales fueron articulados con las
entidades competentes como sigue: Abril (4),
Mayo (12), Junio (6)
300.000.000 242.196.001 77.511.687
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
2. Promover el
respeto y garantía de
los DDHH y del DIH
Descentralización e
implementación de la
política pública de lucha
contra la trata de personas
Descentralizar la política pública de
lucha contra la trata de personas
Comités Departamentales de
Lucha Contra la Trata de
Personas con la Estrategia
Nacional 2014-2018
Implementada
Sumatoria del numero total
de Comités Departamentales
de Lucha Contra la Trata de
Personas que implementan la
Estrategia Nacional (eje de
la política estatal en el tema
de trata de personas),
mediante la asistencia
técnica en la metodología de
formulación
7 Número
DGGT -
Implementación Ley
985/05 sobre trata de
personas
2.000.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 0 1 3 4 7 57% 100%
Se realizo la formulación del plan de acción de
los Comités Departamentales de Lucha Contra
la Trata de Personas de II Trimestre 2016:
Abril:0, Mayo: Vichada, Junio: Bolívar, Chocó,
Cesar.
Se encuentra en proceso de elaboración de los
Planes de Acción de los Comités
Departamentales de Lucha Contra la Trata de
Personas de Risaralda, Nariño, Atlántico,
Sucre, Santander, Putumayo.
2.000.000.000 1.378.382.933 756.371.680
1. Buen gobierno1.3. Gestión óptima de la gestión de
los recursos públicos
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Gestión Interna de
Recursos
Ejecutar el presupuesto del proyecto de
inversión Fortalecimiento institucional
para la descentralización en Colombia
Presupuesto Proyecto de
Inversión ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100% Porcentaje
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera22% 41% 41% 100% 41% 97%
De los $3.100.000.000 asignados al Proyecto de
inversión, se ejecutaron $1.266.764.577
1. Buen gobierno1.3. Gestión óptima de la gestión de
los recursos públicos
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Gestión Interna de
Recursos
Ejecutar el presupuesto del proyecto de
inversión Fortalecimiento de las
capacidades de gestión de las
entidades territoriales en materia de
seguridad y convivencia ciudadana en
el territorio nacional.
Presupuesto Proyecto de
Inversión ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100% Porcentaje
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera18% 49% 49% 100% 49% 98%
De los $2.060.000.000 asignados al Proyecto de
inversión, se ejecutaron $1.009.605.912,6
1. Buen gobierno1.3. Gestión óptima de la gestión de
los recursos públicos
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Gestión Interna de
Recursos
Ejecutar el presupuesto del proyecto de
inversión Fortalecimiento a las
entidades territoriales y nacionales para
la prevención y atención pacifica de los
conflictos que afectan la convivencia
ciudadana en el territorio nacional
Presupuesto Proyecto de
Inversión ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100% Porcentaje
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera4% 31% 31% 100% 31% 96%
De los $1.545.000.000 asignados al Proyecto de
inversión, se ejecutaron $473.125.070
1. Buen gobierno1.3. Gestión óptima de la gestión de
los recursos públicos
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Gestión Interna de
Recursos
Ejecutar el presupuesto del proyecto de
inversión Fortalecimiento de la
capacidad de gestión de las entidades
territoriales para la conservación y
restablecimiento del orden público en el
territorio nacional
Presupuesto Proyecto de
Inversión ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100% Porcentaje
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera5% 35% 35% 100% 35% 93%
De los $1.030.000.000 asignados al Proyecto de
inversión, se ejecutaron $359.477.334
1. Buen gobierno1.3. Gestión óptima de la gestión de
los recursos públicos
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Gestión Interna de
Recursos
Ejecutar el presupuesto del proyecto de
inversión "Diseño e implementación del
observación del delito de trata de
personas a nivel nacional"
Presupuesto Proyecto de
Inversión ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100% Porcentaje
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera2% 26% 26% 100% 26% 95%
De los $300.000.000 asignados al Proyecto de
inversión, se ejecutaron $77.511.687
AVANCE PLAN
FORMULACION
Còdigo: PD-PP-P-02 - F-01
Version: 03
Vigente desde: 11/03/2015SANDRA DEVIA
SEGUIMIENTO
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
ObjetivoPlan Nacional de
Desarrollo -PND-
Objetivo
InstitucionalPrograma Plan de trabajo Descripción de la Meta
Indicador
Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Meta anual
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA) AVANCE EN GESTION
Resultados alcanzados con la meta y
actividad (descripción cualitativa)
AVANCE EN PRODUCTO
Recursos presupuestales
Proceso
Asociado
Política de
Desarrollo
Administrativo
Medidas
correctivas
EJECUCION PRESUPUESTAL
I TRIM II TRIM
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Dificultades
presentadasEjecución
Página 2
CantidadUnidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional
de Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
Valor apropiadoValor
comprometidoValor Obligado
FORMULACION SEGUIMIENTO
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
ObjetivoPlan Nacional de
Desarrollo -PND-
Objetivo
InstitucionalPrograma Plan de trabajo Descripción de la Meta
Indicador
Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Meta anual
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA) AVANCE EN GESTION
Resultados alcanzados con la meta y
actividad (descripción cualitativa)
AVANCE EN PRODUCTO
Recursos presupuestales
Proceso
Asociado
Política de
Desarrollo
Administrativo
Medidas
correctivas
EJECUCION PRESUPUESTAL
I TRIM II TRIM
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Dificultades
presentadasEjecución
1. Buen gobierno1.3. Gestión óptima de la gestión de
los recursos públicos
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Gestión Interna de
Recursos
Ejecutar el presupuesto del programa
misional de funcionamiento
Fortalecimiento a la Gestión Territorial y
Buen Gobierno Local
Presupuesto Programa Misional
de Funcionamiento ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100% Porcentaje 514.068.131
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera13% 40% 40% 100% 40% 97%
De los $5.375.912.885 asignados al Programa,
se ejecutaron $2.154.687.411,67
1. Buen gobierno1.3. Gestión óptima de la gestión de
los recursos públicos
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Gestión Interna de
Recursos
Ejecutar el presupuesto del programa
misional de funcionamiento "Apoyo
Comité Interinstitucional de Alertas
Tempranas-CIAT Sentencia T - 025 de
2004"
Presupuesto Programa Misional
de Funcionamiento ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100% Porcentaje
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera12% 37% 37% 100% 37% 97%
De los $437.730.384 asignados al Programa,
se ejecutaron $160.594.392
1. Buen gobierno1.3. Gestión óptima de la gestión de
los recursos públicos
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Gestión Interna de
Recursos
Ejecutar el presupuesto del programa
misional de funcionamiento
"Implementación Ley 985/05 sobre trata
de personas"
Presupuesto Programa Misional
de Funcionamiento ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100% Porcentaje
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera0% 38% 38% 100% 38% 92%
De los $2.000.000.000 asignados al Programa,
se ejecutaron $756.371.680
Página 3
SEGUIMIENTO TRIMESTRE II - PLAN DE ACCION 2016
DEPENDENCIA: DIRECCION PARA LA DEMOCRACIA, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA ACCION COMUNAL
RESPONSABLE:
PRODUCTO 28,90%
GESTION 31,36%
CantidadUnidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
Valor apropiadoValor
comprometidoValor Obligado
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
4. Impulsar la
participación social y
política de la
ciudadanía
Fortalecimiento de mecanismos,
instancias y canales de
participación.
Socialización de la Ley 1557 del
6 de julio de 2015. “Por la cual
se dictan disposiciones en
materia de promoción y
protección del derecho a la
participación democrática”.
Departamentos con
socialización de la Ley
1757 de 2015
Número de
departamentos
socializados
32 Número
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 3 1 0 0 0 4 32 13% 38%
Durante el segundo trimestre de 2016, se adelantó la etapa
precontractual del convenio para la difusión de la Ley
Estatutaria de Participación.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
4. Impulsar la
participación social y
política de la
ciudadanía
Apoyar e impulsar el
fortalecimiento de las instancias
de participación y asociatividad
civil
Promover la participación
ciudadana y política en los
departamentos
Redes institucionales
departamentales de apoyo
a las veedurías
ciudadanas Fortalecidas
Numero de redes
fortalecidas8 Número
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 5 0 0 0 5 8 63% 31%
Durante el trimestre se formuló, revisó y entregó el Plan de
Acción 2016 de la Red Interinstitucional de Apoyo a las
Veedurías Ciudadanas.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
4. Impulsar la
participación social y
política de la
ciudadanía
Apoyar e impulsar el
fortalecimiento de las instancias
de participación y asociatividad
civil
Promover la participación
ciudadana y política en los
municipios
Municipios con rutas de
participación ciudadana
definidas
Número de municipios
que cuentan con un
Documento denominado
"Ruta de participación
ciudadana"
32 Número
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 0 0 0 0 32 0% 0%
La Estrategia de las Rutas de Participación Ciudadana con
Intervención Integral, se encuentra en proceso de
coordinación para iniciar su implementación. Durante el
2016, se ha construido la metodología para la Estrategia
de las Rutas de Participación Ciudadana con Intervención
Integral, se socializó, se inició la priorización de municipios
y se elaboró el cronograma de actividades.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
4. Impulsar la
participación social y
política de la
ciudadanía
Apoyar e impulsar el
fortalecimiento de las instancias
de participación y asociatividad
civil
Realizar la construcción de
tejido social y asociativo
Organizaciones de la
sociedad civil fortalecidas
en la participación
ciudadana, control social y
construcción de tejido
asociativo
Número de
organizaciones sociales
a las que se les financia
la iniciativa presentada
ante el Banco de
Iniciativas del Fondo
para la Participación y el
Fortalecimiento de la
Democracia.
40 Número
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 0 0 0 0 40 0% 0%
Durante el segundo trimestre, se elaboraron los estudios
previos del proyecto para la II Convocatoria del Banco de
Iniciativas de Participación - BIP, los estudios del sector,
estudio de mercado, solicitud de cotizaciones y se radicó
en la Subdirección de Gestión Contractual. En junio, se
suscribió e inició el contrato con la primera fase, que
corresponde a alistamiento.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
4. Impulsar la
participación social y
política de la
ciudadanía
Apoyar e impulsar el
fortalecimiento de las instancias
de participación y asociatividad
civil.
Promoción de la Paz, la
Reconciliación y el Desarrollo
Local.
Eventos para la promoción
de la paz y desarrollo local
realizados
Número de eventos para
la promoción de la paz y
desarrollo local
realizados
133 Número
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 1 6 4 3 14 133 11% 22%
Durante el segundo trimestre se realizaron trece (13)
eventos: 3 eventos de sensibilización sobre acuerdos de
paz y 10 asistencias técnicas a entidades en
presupuestos participativos.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
4. Impulsar la
participación social y
política de la
ciudadanía
Apoyar e impulsar el
fortalecimiento de las instancias
de participación y asociatividad
civil
Fortalecimiento del tejido
asociativo
Organizaciones sociales
fortalecidas en tejido
asociativo
Número de
organizaciones sociales
fortalecidas
155 Número
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno4 15 10 26 2 5 62 155 40% 47%
Durante el segundo trimestre de 2016, se han fortalecido
33 organizaciones sociales en tejido asociativo, de la
siguiente manera. 1) 3 son de personas con discapacidad.
2) 2 de plataformas sociales de jóvenes. 3) 6
organizaciones de mujeres. 4) 11 mesas territoriales de
propiedad horizontal. 5) Se brindó asistencia técnica a 11
mesas territoriales de acompañamiento social a los
proyectos de vivienda gratuita. Abril 26, mayo 2 y junio 5.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
4. Impulsar la
participación social y
política de la
ciudadanía
Coordinación interinstitucional
para el normal desarrollo de los
procesos electorales
Recepción y trámite del 100%
de las denuncias, quejas y
solicitudes.
Denuncias tramitadas por
la URIEL.
Número de denuncias
tramitadas / Número de
denuncias recibidas en
la URIEL.
100% Porcentaje
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 75%
Durante el segundo trimestre de 2016, la Unidad de
Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral Uriel,
tramitó la totalidad de las quejas y/o denuncias que recibió:
abril 331, mayo 63 y junio 15. Trimestre, para un total de
409 quejas y/o denuncias.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
4. Impulsar la
participación social y
política de la
ciudadanía
Coordinación interinstitucional
para el normal desarrollo de los
procesos electorales
Planes de transparencia
electoral implementados
Comisiones de
seguimiento electoral
asistidas técnicamente
Número de comisiones
asistidas técnicamente32 Número
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 1 0 1 1 0 3 32 9% 25%
Durante el segundo trimestre de 2016, se asistieron
técnicamente dos (2) comisiones de seguimiento electoral.
En abril la comisión de seguimiento electoral del proceso
atípico de Curumani - Cesar. En mayo la Toguí-Boyacá. En
Junio no se realizaron elecciones atípicas.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
4. Impulsar la
participación social y
política de la
ciudadanía
Coordinación interinstitucional
para el normal desarrollo de los
procesos electorales y
mecanismos de participación.
Efectividad en la realización de
las elecciones atípicas
celebradas en el Territorio
Nacional y mecanismos de
participación
Elecciones atípicas y
mecanismos de
participación realizados
Elecciones y
mecanismos de
participación
realizados/Elecciones y
mecanismos de
participación solicitados
100% Porcentaje
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de GobiernoNA 100% NA 100% 100% NA 100% 100% 100% 49%
Durante el segundo trimestre se realizaron dos elecciones
atípicas: en el mes de abril en Curumaní-Cesar y en el de
mayo en Toguí-Boyacá.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
4. Impulsar la
participación social y
política de la
ciudadanía
Participación política de la mujer
Promover el liderazgo para
incrementar la participación
política de la mujer y de los
jóvenes.
Jóvenes y mujeres
formados en liderazgo
político
Número de mujeres y
jóvenes formados en
liderazgo político
275 Número
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 103 0 0 0 103 275 37% 5%
Durante el segundo trimestre se realizó la Escuela de
formación política para mujeres afro, que será reportada
en el plan de acción una vez se cuente con los listados de
asistencia como evidencia. Durante el 2016 se han
formado 103 mujeres y jóvenes en liderazgo político.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
4. Impulsar la
participación social y
política de la
ciudadanía
Generación de un liderazgo
comunal democrático
Caracterización y
acompañamiento de la
organización comunal
Organizaciones
comunales caracterizadas
y acompañadas en su
proceso de fortalecimiento
Sumatoria de
organizaciones
comunales a las que se
aplicó el Índice de
Competencias
Organizacionales -Índice
ICO-
11 Número
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 2 0 0 0 1 3 11 27% 58%
Durante el segundo trimestre se aplicó el Índice de
Competencias Organizacionales - Índice ICO-, a una (1)
organización comunal: Asojuntas del Municipio de Sopó.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
4. Impulsar la
participación social y
política de la
ciudadanía
Generación de un liderazgo
comunal democrático
Fortalecimiento de la capacidad
de gestión e interlocución de la
organización comunal.
Organizaciones de acción
comunal fortalecidas en su
capacidad de gestión e
interlocución
Sumatoria de
organizaciones de
acción comunal
fortalecidas en su
capacidad de gestión e
interlocución
580 Número
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 34 0 5 39 580 7% 19%
Abril: Se fortalecieron 34 organizaciones y se recibieron
las evidencias del fortalecimiento de cinco organizaciones
en el primer trimestre.
Mayo: no hubo avance.
Junio: se fortalecieron 5 organizaciones.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
4. Impulsar la
participación social y
política de la
ciudadanía
Generación de un liderazgo
comunal democrático
Examinar el cumplimiento de la
normatividad vigente en materia
de acción comunal
Asesorías y/o asistencias
técnicas a entidades
territoriales y
organizaciones sociales
realizadas
Número de asesorías
y/o asistencias técnicas
realizadas
20 Número
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 3 7 1 0 0 11 20 55% 55%
Durante el trimestre no hubo avance en la actividad, pero
se reporta el proceso de Inspección, Vigilancia y Control
realizado a la Federación del Chocó el 12 de febrero,
porque hasta la fecha fue remitida la evidencia de
cumplimiento de la actividad. En consecuencia, se reporta
una asistencia en el mes de abril.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
4. Impulsar la
participación social y
política de la
ciudadanía
Generación de un liderazgo
comunal democrático
Construcción de paz desde el
territorio con la organización
comunal
Organizaciones sociales y
comunales fortalecidas
para la construcción de la
paz territorial
Sumatoria de
Organizaciones sociales
y comunales fortalecidas
para la construcción de
la paz territorial
100 Número
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 0 0 0 0 100 0% 0%
Durante el segundo trimestre de 2016, se ajustó el
proyecto "Comunales constructores de paz", que busca
fortalecer organizaciones sociales y comunales para la
construcción de la paz territorial.
Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Recursos presupuestales
Meta anual Política de
Desarrollo
Administrativo
Proceso
Asociado
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA) AVANCE EN PRODUCTO
Código: PD-PP-P-02 - F-01
Versión: 03
Vigente desde: 11/03/2015
Dificultades presentadas
SEGUIMIENTO
Medidas correctivas
EJECUCION PRESUPUESTAL
I TRIM II TRIM
Resultado
acumulado Ejecución
AVANCE EN GESTION
Objetivo
InstitucionalPrograma Plan de trabajo Descripción de la Meta
Indicador
Resultados alcanzados con la meta y actividad
(descripción cualitativa)Resultado
esperado
AVANCE PLAN
FORMULACION
ANA MARIA ALMARIO
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
ObjetivoPlan Nacional de
Desarrollo -PND-
Página 4
CantidadUnidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
Valor apropiadoValor
comprometidoValor Obligado
Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Recursos presupuestales
Meta anual Política de
Desarrollo
Administrativo
Proceso
Asociado
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA) AVANCE EN PRODUCTO
Dificultades presentadas
SEGUIMIENTO
Medidas correctivas
EJECUCION PRESUPUESTAL
I TRIM II TRIM
Resultado
acumulado Ejecución
AVANCE EN GESTION
Objetivo
InstitucionalPrograma Plan de trabajo Descripción de la Meta
Indicador
Resultados alcanzados con la meta y actividad
(descripción cualitativa)Resultado
esperado
FORMULACION
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
ObjetivoPlan Nacional de
Desarrollo -PND-
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
4. Impulsar la
participación social y
política de la
ciudadanía
Apoyar e impulsar el
fortalecimiento de las instancias
de participación y asociatividad
civil.
Fortalecimiento y
reconocimiento de las Entidades
Religiosas (ER) y las
Organizaciones del Sector
Religioso (OSR) en
construcción de paz,
reconstrucción de tejido social,
incidencia pública y
participación ciudadana
Entidades Religiosas (ER)
y Organizaciones del
Sector Religioso (OSR)
fortalecidas en
construcción de paz,
reconstrucción de tejido
social, incidencia pública y
participación ciudadana.
Sumatoria de Entidades
Religiosas (ER) y
Organizaciones del
Sector Religioso (OSR)
fortalecidas
3000 Número
DDPC / GOSL- Fortalecimiento
organizacional de las entidades
religiosas y las organizaciones
basadas en la fe como actores
sociales trascendentes en el
marco de la ley 133 de 1994
800.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 0 0 0 0 3000 0% 0%
Durante el segundo trimestre de 2016, el grupo de
organizaciones sociales basadas en los principios de
libertad religiosa, de cultos y conciencia y Entidades
religiosas, adelantó la planeación de los eventos y
actividades que realizará para fortalecer a las Entidades
religiosas (ER) y a las Organizaciones del sector religioso
(OSR).
800.000.000
1. Buen gobierno1.3. Gestión óptima de la gestión
de los recursos públicos
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Gestión interna de recursos
Ejecutar el presupuesto del
programa misional de
Fortalecimiento organizacional
de las entidades religiosas y las
organizaciones basadas en la fe
como actores sociales
trascendentales en el marco de
la Ley 133 de 1994
Presupuesto Programa
Misional de
Funcionamiento ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100% Porcentaje
DDPC / GOSL- Fortalecimiento
organizacional de las entidades
religiosas y las organizaciones
basadas en la fe como actores
sociales trascendentes en el
marco de la ley 133 de 1994
200.000.000
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera0% 0% 100% 0% 50%
Durante el trimestre no se ejecutaron recursos, del
programa misional de funcionamiento.200.000.000
Página 5
SEGUIMIENTO TRIMESTRE II - PLAN DE ACCION 2016
DEPENDENCIA: DIRECCION DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS
RESPONSABLE:
PRODUCTO 40,27%
GESTION 72,11%
CantidadUnidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio Valor
apropiado
Valor
comprometidoValor Obligado
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de
Derechos Humanos, la
construcción de acuerdos
sociales incluyentes y la gestión
pacífica de conflictos
2. Promover el respeto y
garantía de los DDHH y del
DIH
Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación de
las comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras
Impulso a los procesos organizativos
y de concertación de las
comunidades y de los mecanismos
contra la discriminación y el racismo
Productos intermedios de
las metas del Plan de
Acción Cumplidos
Sumatoria de productos
logrados en las
actividades
programadas en la
meta
34 Número
DACN- Fortalecimiento a los
procesos organizativos y de
concertación de las comunidades
negras, afrocolombianas, raizales
y palanqueras
5.467.372.147
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 7 0 3 2 12 34 35% 87%
1 proceso de consulta normativa, 3 eventos del
FECEN y 3 espacios nacionales de consulta
integrados.
Durante este trimestre se lograron 5 productos,
los cuales se mencionan a continuación: 1.
Proceso de consulta normativa, 3 eventos del
FECEN, 1 espacios nacionales de consulta
integrados.
5.467.372.147 4.606.161.739 3.002.521.348
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de
Derechos Humanos, la
construcción de acuerdos
sociales incluyentes y la gestión
pacífica de conflictos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de derechos
de los grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación de
las comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras
Inclusión de las comunidades
negras, afrocolombianas, raizales y
palenqueras, en los escenarios
sociales, culturales y económicos
Productos intermedios de
las metas del Plan de
Acción Cumplidos
Sumatoria de productos
logrados en las
actividades
programadas en la
meta
8 Número
DACN- Fortalecimiento a los
procesos organizativos y de
concertación de las comunidades
negras, afrocolombianas, raizales
y palanqueras
582.966.015
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 4 0 3 1 8 8 100% 47%
En el segundo trimestre se lograron 4 productos:
2 talleres ancestrales y 2 eventos en
conmemoración del día día de la
afrocolombianidad - 21 de mayo.
582.966.015 411.089.072 259.162.685
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de
Derechos Humanos, la
construcción de acuerdos
sociales incluyentes y la gestión
pacífica de conflictos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de derechos
de los grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación de
las comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras
Acciones de articulación nación-
territorio y fortalecimiento institucional
para la atención de la población
negra, afrocolombiana, raizal y
palenquera
Actividades de Metas del
Plan de Acción
Cumplidas
Promedio del
porcentaje de avance
de las actividades
programadas
100% Porcentaje
DACN- Fortalecimiento a los
procesos organizativos y de
concertación de las comunidades
negras, afrocolombianas, raizales
y palanqueras
736.205.657
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno78% 92% 92% 100% 92% 92%
El promedio del porcentaje de avance durante el
segundo trimestre fue del 92%. Se realizó el
cumplimiento de los compromisos de los 4
CONPES, se realizaron dos (2) acompañamientos
requeridos para las agendas ambientales, Seis (6)
acompañamientos requeridos para la divulgación
de la oferta institucional, y ocho (8)
acompañamiento en política pública con enfoque
diferencial
736.205.657 456.290.195 268.007.333
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de
Derechos Humanos, la
construcción de acuerdos
sociales incluyentes y la gestión
pacífica de conflictos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de derechos
de los grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación de
las comunidades negras,
afrocolombianas, raizal y
palanquera
Expedición de actos administrativos
de registro, novedades y
certificaciones de registro de
consejos comunitarios y
organizaciones de comunidades
negras además de las certificaciones
como miembro y solicitudes de cupos
y descuentos.
Registros y
certificaciones étnicas
expedidos
Número de solicitudes
de registro y
certificación
expedidas/Número
solicitudes de registro y
certificación recibidas.
100% Porcentaje
DACN- Fortalecimiento a los
procesos organizativos y de
concertación de las comunidades
negras, afrocolombianas, raizales
y palanqueras
578.523.166
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno99% 95% 97% 56% 51% 91% 82% 100% 82% 82%
ABRIL: se recibieron 992 solicitudes y se
expidieron 557.
MAYO: se recibieron 1.322 solicitudes y se
expidieron 679.
JUNIO: se recibieron 1.379 solicitudes y se
expidieron 1.258.
578.523.166 253.861.144 102.805.077
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de
Derechos Humanos, la
construcción de acuerdos
sociales incluyentes y la gestión
pacífica de conflictos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de derechos
de los grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación de
las comunidades negras,
afrocolombianas, raizal y
palanquera
Implementación de Tipos de
Racionalización por cada uno de los
trámites y servicios
Trámites y servicios del
Ministerio susceptibles
de automatización
racionalizados
Número de trámites
automatizados /
Número de trámites
priorizados a
automatizar
100% Porcentaje
DACN- Fortalecimiento a los
procesos organizativos y de
concertación de las comunidades
negras, afrocolombianas, raizales
y palanqueras
80.877.042
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0% 0% 0% 0% 0% 40% 40% 100% 40% 30%
La DACN para este segundo periodo automatizo
2 tramites de los 5 tramites priorizados, logrando
avanzar en un 40%: "Certificación como miembro
de la población negra, afrocolombiana, raizales y
palenqueras" y “Coordinación con entidades
educativas para la asignación de cupo y/o
descuento”.
80.877.042 50.074.922 4.065.960
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.1. Avanzar hacia la garantía del
goce efectivo de derechos de las
víctimas del conflicto armado en
Colombia.
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de derechos
de los grupos étnicos y
minorías
Seguimiento a la sentencia T-025
de 2004 población desplazada
Cumplimiento de la sentencia T-025
de 2004 y sus autos reglamentarios.
Planes Específicos de
Protección para
Comunidades
Afrocolombianas
formulado
Sumatoria de los
Planes específicos de
protección que
atiendan situaciones de
alto riesgo de
comunidades negras,
afrocolombianas y
palenqueras formulados
1 Número
DACN- Seguimiento al
cumplimiento de la sentencia T-
025 de 2004 población
desplazada
563.243.113
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 0 0 0 0 1 0% 11%
Para este segundo trimestre se realizó la
socialización del balance de recolección de firma,
la cual está sustentada en la orden cuarta del
auto 299 del 2012 y realizó la preparación
logística para la elección de delegatarios por
comunidad que participaran en la asamblea
general eleccionaria del consejo comunitario del
rio Curvaradó.
563.243.113 296.316.864 128.541.096
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.1. Avanzar hacia la garantía del
goce efectivo de derechos de las
víctimas del conflicto armado en
Colombia.
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de derechos
de los grupos étnicos y
minorías
Seguimiento a la sentencia T-025
de 2004 población desplazada
Cumplimiento de la sentencia T-025
de 2004 y sus autos reglamentarios.
Actividades de Metas del
Plan de Acción
Cumplidas
Promedio del
porcentaje de avance
de las actividades
programadas
100% Porcentaje
DACN- Seguimiento al
cumplimiento de la sentencia T-
025 de 2004 población
desplazada
436.756.887
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno17% 50% 33% 58% 58% 100% 58% 58%
Durante el trimestre se realizó lo siguiente: 4
acciones cumplidas de los Autos 092 y 098, 1
reunión realizada frente al Auto 251, 1
coordinación de desalojo realizada conforme al
Auto 299 y 045, 1 preconsulta de PIRC realizada
frente al Decreto 4635 de 2011.
436.756.887 296.316.864 128.541.096
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de
Derechos Humanos, la
construcción de acuerdos
sociales incluyentes y la gestión
pacífica de conflictos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de derechos
de los grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento de la
representatividad de las
comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras para impulsar la
interlocución con los con los
diferentes niveles del gobierno que
garantice su igualdad económica, el
reconocimiento a su diversidad
cultural y la satisfacción de las
necesidades básicas de la
población
Capacitar y apoyar a las
comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras en la identificación,
formulación y gestión de proyectos
para ser financiados
Capacitaciones
realizadas
Número de las
capacitaciones
realizadas
33 Número
DACN- Fortalecimiento de las
comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras para impulsar su
igualdad económica, el
reconocimiento a su diversidad
cultural y la inclusión del enfoque
diferencial nacional
400.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 0 0 2 2 33 6% 3%
JUNIO. Se realizó 1 capacitación en Chocó, a la
cual asistieron 1 Consejo Comunitario
(Samurindó) y 3 Organizaciones de Base (Espíritu
indomable, Formamos, Chocó joven). En
Cundinamarca se realizó 1 capacitación en el
Municipio de Soacha, al cual asistieron 4
organizaciones de base (Red Afro de derechos
humanos, Amazonia, el refugio, Afrodes).
400.000.000 117.011.209 29.418.120
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de
Derechos Humanos, la
construcción de acuerdos
sociales incluyentes y la gestión
pacífica de conflictos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de derechos
de los grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento de la
representatividad de las
comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras para impulsar la
interlocución con los con los
diferentes niveles del gobierno que
garantice su igualdad económica, el
reconocimiento a su diversidad
cultural y la satisfacción de las
necesidades básicas de la
población
Fortalecer a los servidores públicos
del orden nacional y territorial en la
aplicación de la variable de enfoque
diferencial en sus planes, programas
y proyectos.
Servidores públicos
capacitados
Número de Servidores
públicos capacitados1000 Número
DACN- Fortalecimiento de las
comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras para impulsar su
igualdad económica, el
reconocimiento a su diversidad
cultural y la inclusión del enfoque
diferencial nacional
200.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 34 90 162 144 66 496 1000 50% 50%
La DACN en alianza con los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional USAID, adelantó
capacitaciones a servidores públicos, tal como se
relaciona a continuación. ABRIL: se capacitó a
162 SP (gobernación de norte de Santander 90 y
de la Gobernación de Vaupés y Alcaldía de Mitú
72). MAYO: 144 SP (Tunja 45, Cauca 69 y
Bogotá 30). JUNIO: se capacitó a 66 SP
(Nariño(44 SP de la alcaldía y en Guajira 22 SP
de la Gobernación, el municipio de Riohacha, la
Policía Nacional)
200.000.000 92.698.452 -
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de
Derechos Humanos, la
construcción de acuerdos
sociales incluyentes y la gestión
pacífica de conflictos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de derechos
de los grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento de la
representatividad de las
comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras para impulsar la
interlocución con los con los
diferentes niveles del gobierno que
garantice su igualdad económica, el
reconocimiento a su diversidad
cultural y la satisfacción de las
necesidades básicas de la
población
Promover un mayor conocimiento,
reconocimiento y respeto de la
diversidad de la herencia y la cultura
de los afrodescendientes y de su
contribución al desarrollo de las
sociedades
Productos intermedios de
las metas del Plan de
Acción Cumplidos
Sumatoria de productos
logrados en las
actividades
programadas en la
meta
5 Número
DACN- Fortalecimiento de las
comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras para impulsar su
igualdad económica, el
reconocimiento a su diversidad
cultural y la inclusión del enfoque
diferencial nacional
200.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 0 3 1 4 5 80% 88%
Durante el trimestre se realizó lo siguientes: 3
eventos de expresiones culturales y tradicionales
de la población afrocolombiana, raizal y
palenquera, así como 1 campaña de
sensibilización que permitió reconocer la
contribución de la población afrocolombiana en
Colombia.
200.000.000 156.447.671 62.613.017
Código: PD-PP-P-02 - F-01
Versión: 03
Vigente desde: 11/03/2015
Medidas
correctivas
EJECUCION PRESUPUESTAL
SEGUIMIENTOAVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA) AVANCE EN PRODUCTO
Resultados alcanzados con la meta y
actividad (descripción cualitativa)
Dificultades
presentadasEjecución
Política de
Desarrollo
Administrativo
AVANCE EN GESTION
I TRIM II TRIM
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Recursos presupuestales
Proceso
AsociadoObjetivo Institucional Programa Plan de trabajo Descripción de la Meta
FORMULACION
AVANCE PLAN
ALEXANDRA CORDOBA (DESDE EL 01/01/2016 HASTA EL 10/02/2016). PEDRO POSADA (DESDE EL 01/02/2016 HASTA EL 27/03/2016). ALEXANDRA CORDOBA (DESDE EL 28/03/2016 HASTA 03/04/2016). ROSA GONGORA (DESDE EL 04/04/2016 A LA FECHA)
Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Meta anual
Indicador
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
Objetivo Plan Nacional de
Desarrollo -PND-
Página 6
CantidadUnidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio Valor
apropiado
Valor
comprometidoValor Obligado
Medidas
correctivas
EJECUCION PRESUPUESTAL
SEGUIMIENTOAVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA) AVANCE EN PRODUCTO
Resultados alcanzados con la meta y
actividad (descripción cualitativa)
Dificultades
presentadasEjecución
Política de
Desarrollo
Administrativo
AVANCE EN GESTION
I TRIM II TRIM
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Recursos presupuestales
Proceso
AsociadoObjetivo Institucional Programa Plan de trabajo Descripción de la Meta
FORMULACION
Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Meta anual
Indicador
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
Objetivo Plan Nacional de
Desarrollo -PND-
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de
Derechos Humanos, la
construcción de acuerdos
sociales incluyentes y la gestión
pacífica de conflictos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de derechos
de los grupos étnicos y
minorías
Mejoramiento de las comunidades
negras, afrocolombianas, raizales y
palenqueras para impulsar sus
formas propias de gobierno y la
solución de situaciones críticas que
enfrentan en el ejercicio de sus
derechos
Impulsar el fortalecimiento de los
consejos comunitarios y
organizaciones de las comunidades
NARP en lo relacionado a su
gobernabilidad, conocimiento de sus
derechos individuales y colectivos.
Consejos Comunitarios y
Organizaciones de
Comunidades Negras
fortalecidas en la
gobernabilidad de sus
derechos
Número Consejos
Comunitarios y
Organizaciones de
Comunidades Negras
fortalecidas en la
gobernabilidad de sus
derechos
100 Número
DACN- Mejoramiento de las
comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras para impulsar sus
formas propias de gobierno
nacional
469.600.637
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 1 0 0 36 37 100 37% 69%
En el mes de junio se fortalecieron 36 Consejos
Comunitarios y Organizaciones de Base, de la
siguiente manera: Valle del Cauca 25 (20
consejos y 5 organizaciones), Cauca 11 (10
organizaciones y 1 consejo).
469.600.637 153.426.084 21.655.162
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de
Derechos Humanos, la
construcción de acuerdos
sociales incluyentes y la gestión
pacífica de conflictos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de derechos
de los grupos étnicos y
minorías
Mejoramiento de las comunidades
negras, afrocolombianas, raizales y
palenqueras para impulsar sus
formas propias de gobierno y la
solución de situaciones críticas que
enfrentan en el ejercicio de sus
derechos
Empoderar a las comunidades
afrocolombianas mediante la
consolidación del liderazgo en los
espacios de participación
Eventos realizadosNumero de Eventos
realizados3 Número
DACN- Mejoramiento de las
comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras para impulsar sus
formas propias de gobierno
nacional
250.463.672
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 0 0 1 1 3 33% 67%
En el mes de junio, se realizó 1 capacitación en
liderazgo, a 20 consejos comunitarios y 5
organizaciones del Departamento del Valle del
Cauca.
250.463.672 101.227.758 27.179.330
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de
Derechos Humanos, la
construcción de acuerdos
sociales incluyentes y la gestión
pacífica de conflictos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de derechos
de los grupos étnicos y
minorías
Mejoramiento de las comunidades
negras, afrocolombianas, raizales y
palenqueras para impulsar sus
formas propias de gobierno y la
solución de situaciones críticas que
enfrentan en el ejercicio de sus
derechos
Diseñar e implementar para la
población afrocolombiana el plan de
caracterización de los territorios
colectivos y ancestrales de
conformidad con los lineamientos
señalados en el auto 005 de 2009
emanado de la sentencia T025 de
2004
Territorios caracterizadosNúmero de territorios
caracterizados5 Número
DACN- Mejoramiento de las
comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras para impulsar sus
formas propias de gobierno
nacional
2.149.195.578
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 0 0 1 1 5 20% 60%
La DACN para este segundo trimestre realizó una
(1) caracterización del Río Cajambre, en
Buenaventura , Valle del Cauca.
2.149.195.578 702.568.667 238.097.766
1. Buen gobierno1.3. Gestión óptima de la gestión
de los recursos públicos
6. Fortalecer la gestión
institucional para el buen
gobierno
Gestión interna de recursos
Ejecutar el presupuesto del programa
misional de funcionamiento:
Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación de
las comunidades negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras
Presupuesto Programa
Misional de
Funcionamiento
ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100% Porcentaje
DACN- Fortalecimiento a los
procesos organizativos y de
concertación de las comunidades
negras, afrocolombianas, raizales
y palanqueras
407.363.993
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera32% 46% 46% 100% 46% 94%
De los $7.853.308.020 asignados al programa, se
han ejecutado $3.636.562.403.407.363.993
1. Buen gobierno1.3. Gestión óptima de la gestión
de los recursos públicos
6. Fortalecer la gestión
institucional para el buen
gobierno
Gestión interna de recursos
Ejecutar el presupuesto del programa
misional de funcionamiento:
Seguimiento al cumplimiento de la
Sentencia T - 025 DE 2004 Población
Desplazada
Presupuesto Programa
Misional de
Funcionamiento
ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100% Porcentaje
DACN- Seguimiento al
cumplimiento de la sentencia T-
025 de 2004 población
desplazada
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera15% 26% 26% 100% 26% 89%
De los $1.000.000.000 asignados al programa, se
han ejecutado $257.082.191.
1. Buen gobierno1.3. Gestión óptima de la gestión
de los recursos públicos
6. Fortalecer la gestión
institucional para el buen
gobierno
Gestión interna de recursos
Ejecutar el presupuesto del proyecto
de inversión: Fortalecimiento de las
comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras para impulsar su
igualdad económica, el
reconocimiento a su diversidad
cultural y la inclusión del enfoque
diferencial nacional
Presupuesto Proyecto de
Inversión ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100% Porcentaje
DACN- Fortalecimiento de las
comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras para impulsar su
igualdad económica, el
reconocimiento a su diversidad
cultural y la inclusión del enfoque
diferencial nacional
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera1% 12% 12% 100% 12% 86%
De los $800.000.000 asignados al proyecto, se
han ejecutado $92.031.137.
1. Buen gobierno1.3. Gestión óptima de la gestión
de los recursos públicos
6. Fortalecer la gestión
institucional para el buen
gobierno
Gestión interna de recursos
Ejecutar el presupuesto del proyecto
de inversión: Mejoramiento de las
comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras para impulsar sus
formas propias de gobierno y la
solución de situaciones críticas que
enfrentan en el ejercicio de sus
derechos.
Presupuesto Proyecto de
Inversión ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100% Porcentaje
DACN- Mejoramiento de las
comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras para impulsar sus
formas propias de gobierno
nacional
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera0% 10% 10% 100% 10% 89%
De los $2.869.259.887 asignados al proyecto, se
han ejecutado $286.932.258.
Página 7
SEGUIMIENTO TRIMESTRE II - PLAN DE ACCION 2016
DEPENDENCIA: DIRECCION DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS, ROM Y MINORIAS
RESPONSABLE:
PRODUCTO 71,33%
GESTION 83,11%
CantidadUnidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
En
ero
Fe
bre
r
o
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
Valor apropiadoValor
comprometidoValor Obligado
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.1. Avanzar hacia la garantía del
goce efectivo de derechos de las
víctimas del conflicto armado en
Colombia.
2. Promover el
respeto y garantía de
los DDHH y del DIH
Promover la gestión a los casos
de violación individual y
colectiva de los Derechos
Humanos que se radiquen en
esta Dirección para la población
indígena.
Atención de casos de violación
de Derechos Humanos
Atendidos
Casos de vulneración de
derechos humanos
atendido
No de requerimientos
tramitados/No. De
requerimientos
solicitados
100% Porcentaje
DAI- Fortalecimiento a los
procesos organizativos y
de concertacion de las
comunidades indigenas,
minorias y Rom
4.882.074.638
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
En el segundo trimestre se tramitaron nueve
(9) requerimientos radicados.
Abril: se tramitó cuatro (4) requerimiento
radicado
Mayo: se tramitaron cuatro (4) requerimientos
radicados
Junio: se tramitó un (1) requerimiento
radicado.
4.882.074.638 2.026.460.446 1.000.000.000
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de
Derechos Humanos, la
construcción de acuerdos
sociales incluyentes y la gestión
pacífica de conflictos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento organizativo y
formas propias de gobierno
Registro y certificación de
autoridades indígenas
Registros y
certificaciones etnicas
expedidos
Número de solicitudes
de registro y
certificación
expedidas/Número
solicitudes de registro y
certificación recibidas.
100% Porcentaje
DAI- Fortalecimiento a los
procesos organizativos y
de concertacion de las
comunidades indigenas,
minorias y Rom
96.230.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno84% 76% 86% 87% 92% 86% 85% 100% 85% 85%
Abril: se recibieron 301 solicitudes de registro
y certificación y se atendieron 263
Mayo: se recibieron 309 solicitudes de
registro y certificación y se atendieron 284
Junio: se recibieron 213 solicitudes de registro
y certificación y se atendieron 183
96.230.000 96.230.000 48.000.000
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de
Derechos Humanos, la
construcción de acuerdos
sociales incluyentes y la gestión
pacífica de conflictos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento organizativo y
formas propias de gobierno
Registro y certificación de
Asociaciones de autoridades
indígenas
Registro de constitución
y novedades de
asociaciones indígenas
efectuadas
Número de
resoluciones y actos
emitidos/Número de
solicitudes de registro y
novedades radicados
100% Porcentaje
DAI- Fortalecimiento a los
procesos organizativos y
de concertacion de las
comunidades indigenas,
minorias y Rom
255.834.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno90% 95% 90% 80% 79% 82% 86% 100% 86% 82%
Abril: se recibieron 40 solicitudes de las
cuales se emitieron 32 actos administrativos
Mayo: se recibieron 28 solicitudes de las
cuales se emitieron 22 actos administrativos
Junio: se recibieron 34 solicitudes de las
cuales se emitieron 28 actos administrativos
255.834.000 200.000.000 120.000.000
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de
Derechos Humanos, la
construcción de acuerdos
sociales incluyentes y la gestión
pacífica de conflictos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento organizativo y
formas propias de gobierno
Realizar estudios etnológicos
para determinación de
carácter de comunidades o
parcialidades indígenas
Estudios etnológicos
realizados
Sumatoria de estudios
etnológicos realizados15 Número
DAI- Fortalecimiento a los
procesos organizativos y
de concertacion de las
comunidades indigenas,
minorias y Rom
515.300.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 3 4 3 4 3 17 15 100% 93%
Abril: se realizaron tres estudios etnológicos
Mayo: Se realizaron cuatro estudios
etnológicos
Junio: se realizaron 3 estudios etnológicos.
515.300.000 373.705.307 140.000.000
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de
Derechos Humanos, la
construcción de acuerdos
sociales incluyentes y la gestión
pacífica de conflictos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento organizativo y
formas propias de gobierno
Apoyo a la solución de
conflictos de las comunidades
indígenas
Solución de conflictos
apoyodos
Número de conflictos
apoyados/ Número de
conflictos informados
100% Porcentaje
DAI- Fortalecimiento a los
procesos organizativos y
de concertacion de las
comunidades indigenas,
minorias y Rom
946.028.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de GobiernoN/A 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Abril: se apoyo en la solución de nueve
conflictos los cuales fueron solicitados
Mayo: se apoyo en la solución de doce
conflictos los cuales fueron solicitados.
Junio: se apoyo en la solución de quince
conflictos los cuales fueron solicitados
946.028.000 773.435.904 170.000.000
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de
Derechos Humanos, la
construcción de acuerdos
sociales incluyentes y la gestión
pacífica de conflictos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento organizativo y
formas propias de gobierno
Acompañamiento a
Resguardos Indígenas en la
ejecución de recursos del
Sistema General de
Participaciones
Actividades de
acompañamiento
realizadas a los
reguardos indigenas para
la ejecución de recursos
de SGP.
Número de actividades
de acompañamiento
realizadas/ Número de
solicitudes recibidas
100% Porcentaje
DAI- Fortalecimiento a los
procesos organizativos y
de concertacion de las
comunidades indigenas,
minorias y Rom
346.167.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Abril: se adelantaron 38 actividades de
acompañamiento
Mayo: se adelantaron 24 actividades de
acompañamiento
Junio: se adelantaron 35 actividades de
acompañamiento
346.167.000 150.000.000 100.000.000
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de
Derechos Humanos, la
construcción de acuerdos
sociales incluyentes y la gestión
pacífica de conflictos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento organizativo y
formas propias de gobierno
Realizar Jornadas de
Capacitación a Autoridades
Locales y miembros de las
comunidades indígenas
Capacitaciones
realizadas
Número de de las
capacitaciones
realizadas
36 Número
DAI- Fortalecimiento a los
procesos organizativos y
de concertacion de las
comunidades indigenas,
minorias y Rom
3.322.420.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 1 12 2 8 4 27 36 75% 78%
Abril: Se adelantaron 2 capacitaciones, 1 en
SGP y 1 en Legislación Indígena.
Mayo: Se adelantaron ocho capacitaciones, 2
en SGPRI, 4 en legislación indígena y 2 en
1953.
Marzo: se adelantaron cuatro capacitaciones,
3 en Legislación Indígena y 1 para la
implementación del decreto 1953.
3.322.420.000 250.000.000 200.000.000
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de
Derechos Humanos, la
construcción de acuerdos
sociales incluyentes y la gestión
pacífica de conflictos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento organizativo y
formas propias de gobierno
Fortalecimiento de las
Kumpanias RomKumpanias fortalecidas
Número de Kumpanias
Fortalecidas3 Número
DAI- Fortalecimiento a los
procesos organizativos y
de concertacion de las
comunidades indigenas,
minorias y Rom
1.300.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 1 0 0 1 3 33% 78%
En el segundo trimestre se realiza la
conmemoración del Día Internacional Gitano
en el cual se dio fortalecimiento a su cultura
en un evento en la Plaza de Bolivar de Bogotá
1.300.000.000 270.000.000 140.000.000
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de
Derechos Humanos, la
construcción de acuerdos
sociales incluyentes y la gestión
pacífica de conflictos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento organizativo y
formas propias de gobierno
Espacios de concertación y
dialogo con comunidades
indígenas, Rom y Minorías
Espacios de
concertación convocados
Número de espacios
convocados y
preparados
9 Número
DAI- Fortalecimiento a los
procesos organizativos y
de concertacion de las
comunidades indigenas,
minorias y Rom
14.722.873.279
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 1 0 0 0 1 9 11% 4%
Abril: No se adelantaron sesiones
Mayo: No se adelantaron sesiones
Junio: No se adelantaron sesiones
14.722.873.279 8.244.520.923 3.731.352.339
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de
Derechos Humanos, la
construcción de acuerdos
sociales incluyentes y la gestión
pacífica de conflictos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento organizativo y
formas propias de gobierno
Fortalecimiento Institucional
de La Mesa Permanente de
Concertación con los pueblos
y Organizaciones Indígenas
Reuniones RealizadasNúmero de Reuniones
realizadas37 Número
DAI- Fortalecimiento
institucional de la mesa
permanente de
concertacion con los
pueblos y organizaciones
indigenas - decreto 1397
de 1996
2.475.799.975
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 1 8 1 10 37 27% 50%
Abril: Se realiza una reunión
Mayo: se realizaron ocho reuniones técnicas
Junio: Se realiza una reunión2.475.799.975 2.475.799.975 990.319.990
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.1. Avanzar hacia la garantía del
goce efectivo de derechos de las
víctimas del conflicto armado en
Colombia.
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento organizativo y
formas propias de gobierno
Fortalecimiento a autoridades
Indígenas
Capacitaciones
realizadas
Número de de las
capacitaciones
realizadas
15 Número
DAI- Fortalecimiento a
los pueblos indigenas en
la formulación e
implementacion de
planes organizativos en
el territorio nacional
2.320.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 0 0 0 0 15 0% 50%
En el segundo trimestre no se realizaron
capacitaciones.
No se llega a acuerdo para la
realización de las
capacitaciones.
Se avanza en la
construcción de los
convenios que permitirán la
ejecución y el desarrollo en
el departamento del Tolima
2.320.000.000 900.000.000 -
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA) AVANCE EN PRODUCTO
Recursos presupuestales
Proceso
Asociado
Política de
Desarrollo
Administrativo
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
ObjetivoPlan Nacional de
Desarrollo -PND-Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Meta anual Objetivo
InstitucionalPrograma Plan de trabajo Descripción de la Meta
Còdigo: PD-PP-P-02 - F-01
Version: 03
Vigente desde: 11/03/2015
SEGUIMIENTO
Medidas correctivas
EJECUCION PRESUPUESTAL
I TRIM II TRIM
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Ejecución
AVANCE EN GESTION
AVANCE PLAN
FORMULACION
PEDRO SANTIAGO POSADA ARANGO
Indicador
Resultados alcanzados con la meta y
actividad (descripción cualitativa)Dificultades presentadas
Página 8
CantidadUnidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
En
ero
Fe
bre
r
o
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
Valor apropiadoValor
comprometidoValor Obligado
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA) AVANCE EN PRODUCTO
Recursos presupuestales
Proceso
Asociado
Política de
Desarrollo
Administrativo
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
ObjetivoPlan Nacional de
Desarrollo -PND-Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Meta anual Objetivo
InstitucionalPrograma Plan de trabajo Descripción de la Meta
SEGUIMIENTO
Medidas correctivas
EJECUCION PRESUPUESTAL
I TRIM II TRIM
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Ejecución
AVANCE EN GESTION
FORMULACIONIndicador
Resultados alcanzados con la meta y
actividad (descripción cualitativa)Dificultades presentadas
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.1. Avanzar hacia la garantía del
goce efectivo de derechos de las
víctimas del conflicto armado en
Colombia.
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Cumplimiento a autos emitidos
por la H. Corte Constitucional
Formulación de planes de
salvaguarda koggi, wayuu
capitulo Maicao, Jiw, Nukak
Planes de salvaguarda
para los Pueblos
Indígenas formulados
Número de planes de
salvaguarda formulados4 Número
DAI- Fortalecimiento a los
procesos organizativos y
de concertacion de las
comunidades indigenas,
minorias y Rom
2.500.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 0 0 0 0 4 0% 25%
En el segundo trimestre no se da por
finalizada la formulación de ningún plan de
salvaguarda.
Se encuentra en etapa pre-
contractual los convenios
kogui, wayuu capitulo
Maicao, se espera que para
el mes de Julio se firmen,
estos convenios
corresponden a la fase de
formulación del Plan de
Salvaguarda
Finalizar la etapa
contractual con el fin de
adelantar las fases que se
requieren.
2.500.000.000 2.000.000.000 1.070.519.189
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.1. Avanzar hacia la garantía del
goce efectivo de derechos de las
víctimas del conflicto armado en
Colombia.
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Cumplimiento a autos emitidos
por la H. Corte Constitucional
Implementación de 5
proyectos de fortalecimiento
organizativo
Implementación de
proyectos de
fortalecimiento
organizativo
Proyectos de
fortalecimiento
organizativo en
implementación
5 Número
DAI- Seguimiento al
cumplimiento de la
sentencia T-025 de 2004
poblacion desplazada
1.931.402.066
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 0 0 0 0 5 0% 60%
En el segundo trimestre no se han empezado
a implementar los proyectos dado que se
encuentran en el proceso de definición de los
mismos.
Se encuentran en el proceso
de definición y concertación
con los pueblos con los que
se van a adelantar los
proyectos de
implementación.
Se espera llegar a una
concertación en el
segundo semestre con el
fin de dar inicio a los
proyectos
1.931.402.066 207.820.850 57.820.850
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.1. Avanzar hacia la garantía del
goce efectivo de derechos de las
víctimas del conflicto armado en
Colombia.
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Cumplimiento a autos emitidos
por la H. Corte Constitucional
Concertación y socialización
del instrumento jurídico que
redefinirá la Línea Negra de
los cuatro pueblos de la Sierra
Nevada de Santa Marta
Reuniones de
Concertación y
socialización del
instrumento jurídico que
redefinirá la Línea Negra
de los cuatro pueblos de
la Sierra Nevada de
Santa Marta
Número de reuniones
realizadas para la
socialización del
documento.
12 Número
DAI- Seguimiento al
cumplimiento de la
sentencia T-025 de 2004
poblacion desplazada
2.253.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno1 2 1 3 1 2 10 12 83% 92%
En el segundo trimestre se adelantan seis
reuniones de socialización. 2.253.000.000 217.912.065 88.000.000
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.1. Avanzar hacia la garantía del
goce efectivo de derechos de las
víctimas del conflicto armado en
Colombia.
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Cumplimiento a autos emitidos
por la H. Corte Constitucional
Concertación y socialización
del Decreto que busca poner
en funcionamiento los
territorios indígenas de las
Áreas No Municipalizadas en
los departamentos del
Amazonas, Vaupés y Guainía
Concertación y
socialización del Decreto
que busca poner en
funcionamiento los
territorios indígenas de
las Áreas No
Municipalizadas
Número de reuniones
realizadas para la
socialización del
documento.
8 Número
DAI- Seguimiento al
cumplimiento de la
sentencia T-025 de 2004
poblacion desplazada
903.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno1 3 1 0 1 5 11 8 100% 100%
En el segundo trimestre se adelantan seis
reuniones 903.000.000 223.385.668 57.574.006
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.1. Avanzar hacia la garantía del
goce efectivo de derechos de las
víctimas del conflicto armado en
Colombia.
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Cumplimiento a autos emitidos
por la H. Corte Constitucional
Generar procesos efectivos de
formación y fortalecimiento en
los "Procesos Organizativos,
Políticos y en Derechos
Fundamentales", de las
Mujeres Indígenas de las
organizaciones de base a nivel
nacional
Reuniones RealizadasNúmero de Reuniones
realizadas6 Número
DAI- Seguimiento al
cumplimiento de la
sentencia T-025 de 2004
poblacion desplazada
1.450.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno1 2 3 1 0 0 7 6 100% 83%
En el Segundo Trimestre, se adelantó una
reunión en la cual se capacitaron 294 mujeres
indígenas.
1.450.000.000 336.051.712 57.574.006
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.1. Avanzar hacia la garantía del
goce efectivo de derechos de las
víctimas del conflicto armado en
Colombia.
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Cumplimiento a autos emitidos
por la H. Corte Constitucional
Fortalecimiento del Gobierno
Propio
Acciones de
Fortalecimiento de
Gobierno propio
Número de acciones
de fortalecimiento
adelantadas
14 Número
DAI- Seguimiento al
cumplimiento de la
sentencia T-025 de 2004
poblacion desplazada
1.150.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 1 1 0 5 7 14 50% 25%
Abril: Se realiza taller en la comunidad de
Camanaus Vaupés
Mayo: No hubo talleres para el
empoderamiento de los derechos étnico-
territoriales
Junio: Hubo 5 talleres para el
empoderamiento de los derechos étnico-
territoriales
1.150.000.000 224.324.407 60.000.000
1. Buen gobierno1.3. Gestión óptima de la gestión
de los recursos públicos
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Gestión interna de recursos
Ejecutar el Presupuesto del
Programa Misional de
Funcionamiento:
Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de
concertación de las minorías
Indígenas, Minorías y ROM
Presupuesto Programa
Misional de
Funcionamiento
ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100% Porcentaje
DAI- Fortalecimiento a los
procesos organizativos y
de concertacion de las
comunidades indigenas,
minorias y Rom
3.210.486.721
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera10% 23% 23% 100% 23% 87%
En el segundo trimestre se obligaron
$6,719,871,528 de los $ 28.886.926.917
vigentes
1. Buen gobierno1.3. Gestión óptima de la gestión
de los recursos públicos
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Gestión interna de recursos
Ejecutar el Presupuesto del
Programa Misional de
Funcionamiento:
Fortalecimiento Institucional
de la Mesa Permanente de
Concertación con los Pueblos
y Organizaciones Indígenas -
Decreto 1397 de 1996
Presupuesto Programa
Misional de
Funcionamiento
ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100% Porcentaje
DAI- Fortalecimiento
institucional de la mesa
permanente de
concertacion con los
pueblos y organizaciones
indigenas - decreto 1397
de 1996
275.088.886
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera0% 40% 40% 100% 40% 100%
En el segundo trimestre se obligaron
$990,319,990 de los $2,475,799,975 vigentes
1. Buen gobierno1.3. Gestión óptima de la gestión
de los recursos públicos
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Gestión interna de recursos
Ejecutar el Presupuesto del
Programa Misional de
Funcionamiento: Seguimiento
al cumplimiento de la T-025 de
2004 población desplazada
Presupuesto Programa
Misional de
Funcionamiento
ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100% Porcentaje
DAI- Seguimiento al
cumplimiento de la
sentencia T-025 de 2004
poblacion desplazada
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera1% 4% 4% 100% 4% 79%
En el primer trimestre se obligó $320.968.862
de los $7,687,402,066 vigentes
1. Buen gobierno1.3. Gestión óptima de la gestión
de los recursos públicos
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Gestión interna de recursos
Ejecutar el Presupuesto del
Proyecto de inversión
Fortalecimiento a los Pueblos
Indígenas en la Formulación e
Implementación de Planes
Organizativos en el Territorio
Nacional
Presupuesto Proyecto de
Inversión ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100% Porcentaje
DAI- Fortalecimiento a
los pueblos indigenas en
la formulación e
implementacion de
planes organizativos en
el territorio nacional
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera0% 0% 0% 100% 0% 85%
En el segundo trimestre no se obligó
presupuesto pero se comprometió
$900,000,000 de los $2,320,000,000
asignados
Página 9
SEGUIMIENTO TRIMESTRE II - PLAN DE ACCION 2016
DEPENDENCIA: DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS
RESPONSABLE:
PRODUCTO 24,97%
GESTION 37,87%
CantidadUnidad de
medida Proyecto de Inversión asociado
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio Valor
apropiado
Valor
comprometidoValor Obligado
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la
promoción, respeto y
protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes
y la gestión pacífica de
conflictos
2. Promover el
respeto y garantía de
los DDHH y del DIH
Diseño, Seguimiento y evaluacion de
politica pública y normas
Documentos del politicas publicas
en materia de Derechos Humanos
diseñados, Socializados y
difundidos en el marco de las
competencias de la Dirección de
Derechos Humanos
Documentos elaboradosNúmero de documentos
elaborados2 Número
DDH- Prevención a violaciones de
Derechos Humanos, promoción y
protección de los Derechos Humanos y
aplicación del derecho internacional
humanitario nacional
$678.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 0 0 0 0 2 0% 0%
Con corte al segundo (II) trimestre se
logró: 1- Definición del sistema
integral de seguridad
2- Inició proceso para la definición de
acciones en materia de socialización de
política de cultura en DDHH
3- Análisis de implementación
mecanismo de seguimiento de
protección colectiva
4- Política prevención en etapa de
recolección de firmas del Decreto
678.000.000 550.557.867 72.966.400
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la
promoción, respeto y
protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes
y la gestión pacífica de
conflictos
2. Promover el
respeto y garantía de
los DDHH y del DIH
Fortalecer la coordinación
interinstitucional para el diseño e
implementación de la Política Nacional
Integral de Derechos Humanos y DIH
Asesorar y asistir técnicamente a
Entidades nacionales Territoriales
en Política de Derechos Humanos
Entidades territoriales
asistidas técnicamente
en procesos de diseño,
implementación y
seguimiento de planes,
programas y proyectos
en materia de DD.HH.
Sumatoria de
autoridades territoriales
a las que se le realizó
asistencia técnica
182 Número
DDH- Prevención a violaciones de
Derechos Humanos, promoción y
protección de los Derechos Humanos y
aplicación del derecho internacional
humanitario nacional
$1.623.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 19 62 0 0 0 81 182 45% 28%
Con corte al segundo (II) trimestre se
logró: contar con el procedimiento de
aplicación de indicadores y metodología.
1.623.000.000 1.177.202.072 677.422.217
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la
promoción, respeto y
protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes
y la gestión pacífica de
conflictos
2. Promover el
respeto y garantía de
los DDHH y del DIH
Fortalecer la coordinación
interinstitucional para el diseño e
implementación de la Política Nacional
Integral de Derechos Humanos y DIH
Apoyar y hacer seguimiento a
proyectos territoriales
seleccionados en el marco de los
planes de trabajo en Derechos
Humanos y paz territorial
Avance en la ejecución
de los proyectos
Número de proyectos
ejecutados/ Número de
proyectos programados
100% Porcentaje
DDH- Prevención a violaciones de
Derechos Humanos, promoción y
protección de los Derechos Humanos y
aplicación del derecho internacional
humanitario nacional
$300.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%
Con corte al segundo (II) trimestre se
logró: 1 establecer lineamientos para la
formulación y selección de proyectos
300.000.000 300.000.000 191.800.000
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la
promoción, respeto y
protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes
y la gestión pacífica de
conflictos
2. Promover el
respeto y garantía de
los DDHH y del DIH
Fortalecer la coordinación
interinstitucional para el diseño e
implementación de la Política Nacional
Integral de Derechos Humanos y DIH
Capacitar servidores públicos y
personas de organizaciones
sociales que trabajan el tema de
Derechos Humanos, en Política
Pública, Derechos Humanos y paz
territorial.
Capacitaciones
realizadas
Número de de las
capacitaciones
realizadas
20 Número
DDH- Prevención a violaciones de
Derechos Humanos, promoción y
protección de los Derechos Humanos y
aplicación del derecho internacional
humanitario nacional
$264.912.800
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 0 1 0 1 20 5% 3%
Con corte al segundo (II) trimestre se
logró: Definición de territorios en donde
se realizarán los procesos de formación
(32 departamentos) para el diseño y la
validación programas de formación en
políticas públicas en Derechos
Humanos y realización de capacitación
en un departamento
264.912.800 230.946.800 217.801.459
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la
promoción, respeto y
protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes
y la gestión pacífica de
conflictos
2. Promover el
respeto y garantía de
los DDHH y del DIH
Fortalecer la coordinación
interinstitucional para el diseño e
implementación de la Política Nacional
Integral de Derechos Humanos y DIH
Asistir técnicamete a entidades
nacionales en materia de Derechos
Humanos.
Informes elaboradosNúmero de informes
elaborados6 Número
DDH- Prevención a violaciones de
Derechos Humanos, promoción y
protección de los Derechos Humanos y
aplicación del derecho internacional
humanitario nacional
$233.524.100
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 0 1 1 2 6 33% 42%
Con corte al segundo (II) trimestre se
logró: Dos sesiones de
acompañamiento a la mesa
interuniversidades acercamiento para
establecer la obligación de incorporar en
sus Planes Institucionales de
Capacitación aspectos conceptuales
relacionados con los Derechos
Humanos.
233.524.100 163.558.100 51.308.400
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la
promoción, respeto y
protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes
y la gestión pacífica de
conflictos
2. Promover el
respeto y garantía de
los DDHH y del DIH
Fortalecer la coordinación
interinstitucional para el diseño e
implementación de la Política Nacional
Integral de Derechos Humanos y DIH
Ejecutar proyectos municipales en
cultura de Derechos Humanos y
paz
Municipios beneficiarios
de los proyectos de
cultura en Derechos
Humanos para afirmar
comportamientos
creencias o actitudes
individuales y colectivas
consecuentes con el
reconocimiento del
respeto y garantía de los
mismos.
Sumatoria de
municipios con
proyectos aprobados
de cultura en Derechos
Humanos
5 Número
DDH- Prevención a violaciones de
Derechos Humanos, promoción y
protección de los Derechos Humanos y
aplicación del derecho internacional
humanitario nacional
$306.452.764
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 0 0 0 0 5 0% 0%
Con corte al segundo (II) trimestre se
logró: Definir municipios de intervención
e incorporación del eje de cultura en
Planes de Desarrollo, búsqueda activa
de recursos de cooperación para
apalancar proyecto. Se definieron
lineamientos para campaña de
defensores de Derechos
306.452.764 306.452.764 -
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.1. Avanzar hacia la garantía
del goce efectivo de derechos
de las víctimas del conflicto
armado en Colombia.
2. Promover el
respeto y garantía de
los DDHH y del DIH
Fortalecer los mecanismos
departamentales de prevención de
violaciones de DDHH e infracciones al
DIH
Servicios de asistencia técnica en
Gestión Preventiva del Riesgo
Asesorias y/o asistencias
técnicas a entidades
territoriales realizadas
Sumatoria de entidades
territoriales con al
menos una asistencia
técnica
40 Número
DDH- Fortalecimiento institucional para
el cumplimiento de las obligaciones en
materia de prevención temprana, urgente
y garantías de no repetición de
violaciones a los derechos a la vida, la
libertad, la integridad y la seguridad
personal nacional
$4.800.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno 5 23 18 43 20 57 166 40 100% 100%
Con corte al segundo (II) trimestre se
logró: actualización Pre diagnósticos
territoriales y formulación de Planes
integrales de Prevención de los
Municipios Priorizados
4.800.000.000 3.981.958.091 1.554.582.013
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.1. Avanzar hacia la garantía
del goce efectivo de derechos
de las víctimas del conflicto
armado en Colombia.
2. Promover el
respeto y garantía de
los DDHH y del DIH
Fortalecer los mecanismos
departamentales de prevención de
violaciones de DDHH e infracciones al
DIH
Apoyar proyectos en Gestión
Preventiva de Riesgo orientados a
las entidades territoriales
Proyectos formulados y/o
Cofinanciados
Número de proyectos
formulados y/o
cofinanciados
20 Número
DDH- Fortalecimiento institucional para
el cumplimiento de las obligaciones en
materia de prevención temprana, urgente
y garantías de no repetición de
violaciones a los derechos a la vida, la
libertad, la integridad y la seguridad
personal nacional
$626.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 1 0 1 0 2 20 10% 50%
Esta en proceso de ajuste de meta
dentro del aplicativo SUIFP. Se
suscribió convenio de cooperación con
PNUD para la ejecución de los
proyectos, 1 proyecto en ejecución 3 en
alistamiento de documentación
requerida previa al inicio
Aplazamiento
Presupuestal, se
realizará el respectivo
ajuste de la meta en el
SUIFP
Re ajuste a la
estrategia de
financiación de
proyectos
626.000.000 626.000.000 -
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.1. Avanzar hacia la garantía
del goce efectivo de derechos
de las víctimas del conflicto
armado en Colombia.
2. Promover el
respeto y garantía de
los DDHH y del DIH
Fortalecer los mecanismos
departamentales de prevención de
violaciones de DDHH e infracciones al
DIH
Diseña e implemementar una
estrategia de comunicaciones
Implementación de
Estrategias de
divulgación y
comunicación
Número de Estrategias
comunicativas
construidas y
difundidas
1 Número
DDH- Fortalecimiento institucional para
el cumplimiento de las obligaciones en
materia de prevención temprana, urgente
y garantías de no repetición de
violaciones a los derechos a la vida, la
libertad, la integridad y la seguridad
personal nacional
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 0 0 0 0 1 0% 0%
En proceso de actualización en el
SUIFP
Aplazamiento
Presupuestal, estas
actividades no se
ejecutarán en la
presente vigencia, se
procedera a realizar los
ajustes en el SUIFP
Actualización el
Proyecto en el
SUIFP frente a
metas y recursos
previstos para la
implementación
de esta activdad
- -
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.1. Avanzar hacia la garantía
del goce efectivo de derechos
de las víctimas del conflicto
armado en Colombia.
2. Promover el
respeto y garantía de
los DDHH y del DIH
Fortalecer los mecanismos
departamentales de prevención de
violaciones de DDHH e infracciones al
DIH
Desarrollar eventos de
capacitación en Gestión Preventiva
del Riesgo, Cultura de
Autoprotección y Paz Territorial
Eventos realizadosSumatoria eventos de
capacitación realizados40 Número
DDH- Fortalecimiento institucional para
el cumplimiento de las obligaciones en
materia de prevención temprana, urgente
y garantías de no repetición de
violaciones a los derechos a la vida, la
libertad, la integridad y la seguridad
personal nacional
$296.400.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 0 0 0 0 40 0% 0%
Se solicita al DNP la actualización del
presente proyecto a razón del
aplazamiento presupuestal señalado en
el Decreto 378 fue necesario solicitar a
las metas de actividades y productos
asociados a los eventos de capacitación
Construcción de la Estrategia de
formación y alistamiento metodológico y
logístico para el Desarrollo de los
Eventos
Aplazamiento
Presupuestal, estas
actividades no se
ejecutarán en la
presente vigencia, se
procedera a realizar los
ajustes en el SUIFP
Redefinción de la
Estrategia de
formación
296.400.000 296.400.000 88.920.000
Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Recursos presupuestales
Meta anual Política de
Desarrollo
Administrativo
Proceso
Asociado
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA) AVANCE EN PRODUCTO
Còdigo: PD-PP-P-02 - F-01
Version: 03
Vigente desde: 11/03/2015
Dificultades
presentadas
SEGUIMIENTO
Medidas
correctivas
EJECUCION PRESUPUESTAL
I TRIM II TRIM
Resultado
acumulado Ejecución
AVANCE EN GESTION
Objetivo
InstitucionalPrograma Plan de trabajo Descripción de la Meta
Indicador
Resultados alcanzados con la meta y
actividad (descripción cualitativa)Resultado
esperado
AVANCE PLAN
FORMULACION
MARÍA PAULINA RIVEROS
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
ObjetivoPlan Nacional de
Desarrollo -PND-
Página 10
CantidadUnidad de
medida Proyecto de Inversión asociado
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio Valor
apropiado
Valor
comprometidoValor Obligado
Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Recursos presupuestales
Meta anual Política de
Desarrollo
Administrativo
Proceso
Asociado
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA) AVANCE EN PRODUCTO
Dificultades
presentadas
SEGUIMIENTO
Medidas
correctivas
EJECUCION PRESUPUESTAL
I TRIM II TRIM
Resultado
acumulado Ejecución
AVANCE EN GESTION
Objetivo
InstitucionalPrograma Plan de trabajo Descripción de la Meta
Indicador
Resultados alcanzados con la meta y
actividad (descripción cualitativa)Resultado
esperado
FORMULACION
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
ObjetivoPlan Nacional de
Desarrollo -PND-
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.1. Avanzar hacia la garantía
del goce efectivo de derechos
de las víctimas del conflicto
armado en Colombia.
2. Promover el
respeto y garantía de
los DDHH y del DIH
Fortalecer los mecanismos
departamentales de prevención de
violaciones de DDHH e infracciones al
DIH
Implementación de un sistema de
información en gestión preventiva
del riesgo de violaciones a los
derechos a la vida, a la libertad, a
la integridad y a la seguridad
personal e infracción al DIH
Sistema de Información
implementado
Número de Sistema de
Información
Implementado.
1 Número
DDH- Fortalecimiento institucional para
el cumplimiento de las obligaciones en
materia de prevención temprana, urgente
y garantías de no repetición de
violaciones a los derechos a la vida, la
libertad, la integridad y la seguridad
personal nacional
$80.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 0 0 0 0 1 0% 0%
Con corte al segundo (II) trimestre se
logró: realizar los ajustes necesarios
cumpliendo con especificaciones.
80.000.000 - -
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.1. Avanzar hacia la garantía
del goce efectivo de derechos
de las víctimas del conflicto
armado en Colombia.
2. Promover el
respeto y garantía de
los DDHH y del DIH
Coordinación Nacional del Programa de
Protección a Víctimas y testigos en el
marco de la Ley 975 de 2005
(modificada por la Ley 1592 de 2012).
Asistir técnicamente a las
autoridades del orden nacional y
territorial, así como realizar
seguimiento a los Grupos Técnicos
de Valoración del Riesgo
Asesorias y/o asistencias
técnicas a entidades
territoriales realizadas
Número de asesorias
y/o asistencias técnicas
realizadas
20 Número
DDH- Programa de
proteccion a personas que
se encuentran en situacion
de riesgo contra su vida,
integridad, seguridad o
libertad, por causas
relacionadas con la
violencia en colombia
$2.302.320.977
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 4 3 2 1 10 20 50% 100%
Con corte al segundo (II) trimestre se
logró: asistir tecnicamente tres (3)
entidades territoriales y la realización de
cinco (5) reuniones de seguimiento
2.302.320.977 2.083.655.864 954.270.681
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.1. Avanzar hacia la garantía
del goce efectivo de derechos
de las víctimas del conflicto
armado en Colombia.
2. Promover el
respeto y garantía de
los DDHH y del DIH
Fortalecer la coordinación
interinstitucional para el diseño e
implementación de la política nacional
integral de Derechos Humanos y DIH
Fortalecer las capacidades
institucionales de las entidades
nacionales y territoriales en el
marco de las obligaciones del
Estado en materia de reparación
integral y garantías de no
repetición, enfocada a una mejor
gestión de los cementerios, con el
fin de contribuir al proceso de
restitución de derechos, a la
verdad, a la justicia y a la
reparación de las víctimas de
desaparición identificadas y de su
familia
Cementerios con mapeo
realizado
Número de cementerios
mapeados20 Número
DDH- Fortalecimiento de las
capacidades institucionales para
restitución de derechos, a la verdad y
medidas de satisfacción, de víctimas de
desaparición identificadas, en el marco
de las obligaciones del estado. Nacional
$1.250.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 0 0 0 0 20 0% 0%
Con corte al segundo (II) trimestre se
logró: suscripción adición y prórroga
Acuerdo de Financiación de Gastos,
publicación en portal web PNUD
convocatoria trabajo territorial
1.250.000.000 1.244.356.455 802.346.815
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.1. Avanzar hacia la garantía
del goce efectivo de derechos
de las víctimas del conflicto
armado en Colombia.
2. Promover el
respeto y garantía de
los DDHH y del DIH
Fortalecer la capacidad de las entidades
de Orden nacional y territoriales para el
desarrollo de acciones en prevencion y
protección de Derechos a la vida, a la
libertad, a la integridad y a la seguridad
personal dela población en situación de
desplazamiento forzado de acuerdo a las
ordenes de los autos que son
competencia de la Dirección de
Derechos Humanos del Ministerio del
Interior
La identificación de las acciones a
implementar por parte de los entes
territoriales y nacionales para la
superación del estado de cosas
inconstitucional
Cumplimiento de los
Autos ordenados en las
Sentencias programados
para la vigencia
Número de ordenes
cumplidas/número de
ordenes del auto de las
sentencias proferidas
100% Porcentaje
DDH- Seguimiento al
cumplimiento de la
sentencia T-025 de 2004
poblacion desplazada
$2.900.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 33%
Con corte al segundo (II) trimestre se
logró: documento analítico restitución de
tierras,aprobación de la campaña de
divulgación
2.900.000.000 2.603.145.699 572.785.122
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la
promoción, respeto y
protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes
y la gestión pacífica de
conflictos
2. Promover el
respeto y garantía de
los DDHH y del DIH
Socialización de la Política Pública
LGBTI
Socializar la política pública LGBTI
a través de espacios participativos
con la población
Departamentos con la
política pública LGBTI
socializada a través de
espacios participativos
con la población LGBTI
Sumatoria de
Departamentos con
política socializada
10 Número
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 0 0 0 0 10 0% 0%
Con corte al segundo (II) trimestre se
logró: elaborar un proyecto de inversión
para garantizar recursos en la vigencia
2017-2019. Sensibilizar a las
administraciones territoriales en
Derechos humanos de los sectores
sociales LGBTI
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima de la
gestión de los recursos
públicos
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Gestión Interna de Recursos
Ejecución presupuesto del
proyecto: Fortalecimiento
capacidades institucionales para
restitución de derechos, verdad y
medidas de satisfacción, de
victimas de desaparición
identificadas, en el marco de las
obligaciones del estado a nivel
nacional
Presupuesto Proyecto de
Inversión ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100% Porcentaje
DHH- Fortalecimiento de las
capacidades institucionales para
restitución de derechos, a la verdad y
medidas de satisfacción, de victimas de
desaparición identificadas, en el marco
de las obligaciones del estado a nivel
nacional
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera0,01% 64% 64,19% 100% 64% 100%
De los $1.250.000.000 asignados al
proyecto, y se han obligado
$802.346.815, equivalente al 64,48%.
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima de la
gestión de los recursos
públicos
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Gestión Interna de Recursos
Ejecución presupuesto del
proyecto Prevención a violaciones
de dh, promoción y protección de
los dh y aplicación del DIH nacional
Presupuesto Proyecto de
Inversión ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100% Porcentaje
DHH-Prevención a violaciones de
Derechos Humanos, promoción y
protección de los Derechos Humanos y
aplicación del derecho internacional
humanitario nacional
594.110.336
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera9% 35,56% 36% 100% 36% 95%
De los $3.405.889.664 asigandos al
proyecto, se han ejecutado
$1.211.298.475,88 equivalente al
36,56%.
594.110.336
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima de la
gestión de los recursos
públicos
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Gestión Interna de Recursos
Ejecución presupuesto del
proyecto Fortalecimiento
institucional cumplimiento de las
obligaciones en materia de
prevención temprana, urgente y
garantía de no repetición de
violaciones a los derechos a la
vida, la libertad, la integridad y la
seguridad personal nacional
Presupuesto Proyecto de
Inversión ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100% Porcentaje
DHH-Fortalecimiento institucional para el
cumplimiento de las obligaciones en
materia de prevención temprana, urgente
y garantía de no repetición de violaciones
a los derechos a la vida, la libertad, la
integridad y la seguridad personal
nacional
2.100.000.000
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera7% 28% 28% 100% 28% 96%
De los $5.802.400.000 asigandos al
proyecto, se han ejecutado
$1.643.502.013 equivalente al 28%.
2.100.000.000
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima de la
gestión de los recursos
públicos
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Gestión Interna de Recursos
Ejecución presupuesto del PMF:
Programa de protección a personas
que se encuentran en situación de
riesgo contra su vida, integridad,
seguridad o libertad por causas
relacionadas con la violencia en
Colombia
Presupuesto Programa
Misional de
Funcionamiento
ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100% Porcentaje
DHH-Programa de
protección a personas que
se encuentran en situación
de riesgo contra su vida,
integridad, seguridad o
libertad por causas
relacionadas con la
violencia en Colombia
$250.183.372
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera9% 41% 41% 100% 41% 98%
De los $2.302.320.977 asigandos al
programa, se han ejecutado
$954.270.680,96 equivalente al 41%
250.183.372
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima de la
gestión de los recursos
públicos
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Gestión Interna de Recursos
Ejecución presupuesto del PMF:
Seguimiento al cumplimiento de la
sentencia T-025 de 2004 poblacion
desplazada
Presupuesto Programa
Misional de
Funcionamiento
ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100% Porcentaje
DDH- Seguimiento al
cumplimiento de la
sentencia T-025 de 2004
poblacion desplazada
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera1% 20% 20% 100% 20% 97%
De los $2.900.000.000 asigandos al
programa, se han ejecutado
$572.785.122
Página 11
SEGUIMIENTO TRIMESTRE II - PLAN DE ACCION 2016
DEPENDENCIA: DIRECCION DE CONSULTA PREVIA
RESPONSABLE:
PRODUCTO 67,41%
GESTION 79,20%
CantidadUnidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
Valor apropiadoValor
comprometidoValor Obligado
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las
instituciones democráticas
para la promoción, respeto y
protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales
incluyentes y la gestión
pacífica de conflictos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento a la Consulta
Previa Convenio 169 OIT, Ley
21 de 1991, Ley 70 de 1993
Certificar la Presencia de
Grupos Étnicos
Certificaciones expedidas
(con y sin verificación en
campo)
Sumatoria de
certificaciones
expedidas con y sin
Verificación en campo
2128 Número
DCP- Fortalecimiento a la
consulta previa. convenio
169 OIT, ley 21 de 1991,
ley 70 de 1993
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno13 116 171 118 130 119 667 2128 31% 47%
Abril: se expidieron 117 certificaciones sin
verificación en campo, mas una certificación con
verificación en campo, para un total de 118.
Mayo: se expidieron 126 certificación sin
verificación en campo, mas 4 certificaciones con
verificación, para un total de 130. Junio: se
expidieron 109 certificaciones sin verificación en
campo, mas 10 certificaciones con verificación,
para un total de 119. En el segundo Trimestre
se expidieron en total 367 certificaciones de
presencia de comunidades étnicas.
Para el segundo trimestre se
evidencia la baja demanda de
certificaciones para proyectos
del sector de Hidrocarburos,
debido a la desaceleración que
experimentó la industria
petrolera.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las
instituciones democráticas
para la promoción, respeto y
protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales
incluyentes y la gestión
pacífica de conflictos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento a la Consulta
Previa Convenio 169 OIT, Ley
21 de 1991, Ley 70 de 1993
Mantener el tiempo de
expedición de certificados de
presencia de comunidades
étnicas
Tiempo de expedición de
certificaciones
Sumatoria del número
de días que se tardan
en expedir los
certificados/ No. de
certificados expedidos
en el mes
28 Número
DCP- Fortalecimiento a la
consulta previa. convenio
169 OIT, ley 21 de 1991,
ley 70 de 1993
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno13 37 37 11 13 21 22 28 100% 76%
Abril: el tiempo de expedición de certificaciones
promedio fue de 11 días. Mayo: el tiempo de
expedición de certificaciones promedio fue de 13
días. Junio: el tiempo de expedición de
certificaciones promedio fue de 21 días. El
promedio de días para la expedición de
certificaciones, fue de 15 días para el segundo
trimestre.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las
instituciones democráticas
para la promoción, respeto y
protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales
incluyentes y la gestión
pacífica de conflictos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento a la Consulta
Previa Convenio 169 OIT, Ley
21 de 1991, Ley 70 de 1993
Coordinar y ejecutar los
procesos de consulta previa
con comunidades étnicas
registradas en las áreas de
influencia de los proyectos,
obras o actividades
Protocolizaciones con
comunidades étnicas
Sumatoria de las
protocolizaciones
realizadas
888 Número
DCP- Fortalecimiento a la
consulta previa. convenio
169 OIT, ley 21 de 1991,
ley 70 de 1993
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno5 2 25 104 55 124 315 888 35% 100%
Para el mes de Abril, se adelanto la
protocolización con 104 comunidades. En el
mes de Mayo se adelantó la protocolización con
55 comunidades. En Junio, se adelantó la
protocolización con 124 comunidades. Para el
segundo trimestre se protocolizaron 283
comunidades.
Baja en la demanda de
procesos de Consulta Previa
del sector de Hidrocarburos,
debido a la desaceleración que
experimentó la industria
petrolera.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las
instituciones democráticas
para la promoción, respeto y
protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales
incluyentes y la gestión
pacífica de conflictos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento a la Consulta
Previa Convenio 169 OIT, Ley
21 de 1991, Ley 70 de 1993
Mantener el tiempo del
proceso de Consulta Previa
Meses en el desarrollo
del proceso entre las
fases de Preconsulta y
protocolización
Sumatoria del numero
de meses que dura los
procesos de consulta
previa desde la fase de
pre consulta y
protocolización con
cada una de las
comunidades/ numero
de comunidades con
protocolización de
acuerdos.
4 Número
DCP- Fortalecimiento a la
consulta previa. convenio
169 OIT, ley 21 de 1991,
ley 70 de 1993
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno5 8 11 5 2 3 6 4 72% 100%
La duración promedio de los procesos
protocolizados desde la etapa de pre consulta
fue: Abril: 491,92 meses, sobre 104
comunidades protocolizadas. Mayo: 110,55
meses, sobre 55 comunidades protocolizadas.
Junio: 378,2 meses, sobre 124 comunidades
protocolizadas.
La duración promedio de los procesos
protocolizados desde la etapa de pre consulta
para el segundo trimestre, fue de 3 meses.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las
instituciones democráticas
para la promoción, respeto y
protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales
incluyentes y la gestión
pacífica de conflictos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento a la Consulta
Previa Convenio 169 OIT, Ley
21 de 1991, Ley 70 de 1993
Fortalecimiento del proceso
integral de consulta previa
Capacitaciones
realizadas (demanda)
Número de
capacitaciones
realizadas/Número de
capacitaciones
planeadas
95% Porcentaje
DCP- Fortalecimiento a la
consulta previa. convenio
169 OIT, ley 21 de 1991,
ley 70 de 1993
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0% 41% 100% 95% 92% 99% 99% 95% 100% 100%
En el mes de abril se realizaron 17
capacitaciones. En el mes de mayo se
realizaron 11 capacitaciones. En el mes de junio
se realizaron 4 capacitaciones. Es así como en
lo que corrido del año, en promedio se ha
cumplido con el 99% de las capacitaciones
programadas
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las
instituciones democráticas
para la promoción, respeto y
protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales
incluyentes y la gestión
pacífica de conflictos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento a la Consulta
Previa Convenio 169 OIT, Ley
21 de 1991, Ley 70 de 1993
Garantizar el desarrollo
oportuno del proceso
consultivo para los PINES
Meses en el desarrollo
del proceso de Consulta
Previa con Comunidades
Étnicas para PINES,
entre las fases de
Preconsulta y
protocolización
Sumatoria del número
de meses que duran
los procesos desde la
fase de pre consulta y
protocolización con
cada una de las
comunidades para
PINES / total de
comunidades
protocolizadas en
PINES
6 Número
DCP- Fortalecimiento a la
consulta previa. convenio
169 OIT, ley 21 de 1991,
ley 70 de 1993
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de GobiernoNA 0,10 NA 4,27 18,33 1,93 6,16 6 97% 99%
La duración promedio de los procesos
protocolizados desde la etapa de pre consulta
para proyectos PINES fue: Abril: 4,27 meses,
sobre 1 comunidad protocolizada. Mayo: 18,33
meses, sobre 1 comunidad protocolizada. Junio:
5,79 meses, sobre 3 comunidades
protocolizadas.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las
instituciones democráticas
para la promoción, respeto y
protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales
incluyentes y la gestión
pacífica de conflictos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento a la Consulta
Previa Convenio 169 OIT, Ley
21 de 1991, Ley 70 de 1993
Garantizar el desarrollo
oportuno del proceso
consultivo para los POAs
Meses en el desarrollo
del proceso de Consulta
Previa con Comunidades
Étnicas para POA, entre
las fases de Preconsulta
y protocolización
Sumatoria del número
de meses que duran
los procesos de
consulta previa desde
la fase de pre consulta
y protocolización con
cada una de las
comunidades/ número
de comunidades con
protocolización de
acuerdos
7 Número
DCP- Fortalecimiento a la
consulta previa. convenio
169 OIT, ley 21 de 1991,
ley 70 de 1993
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno5 8 11 5 2 3 5,6 7 100% 100%
La duración promedio de los procesos
protocolizados desde la etapa de pre consulta
fue: Abril: 491,92 meses, sobre 104
comunidades protocolizadas. Mayo: 110,55
meses, sobre 55 comunidades protocolizadas.
Junio: 378,2 meses, sobre 124 comunidades
protocolizadas.
La duración promedio de los procesos
protocolizados desde la etapa de pre consulta
para el segundo trimestre es de 3 meses.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las
instituciones democráticas
para la promoción, respeto y
protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales
incluyentes y la gestión
pacífica de conflictos
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Gestión interna de recursos
Brindar los elementos
humanos y técnicos
necesarios a los Procesos de
Consulta Previa
Actividades de Metas del
Plan de Acción
Cumplidas
Promedio del
porcentaje de avance
de las actividades
programadas
100% Porcentaje
DCP- Fortalecimiento a la
consulta previa. convenio
169 OIT, ley 21 de 1991,
ley 70 de 1993
4.705.470.000
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera0% 7% 12% 19% 28% 36% 36% 100% 36% 36%
Para brindar los elementos humanos y técnicos
necesarios a los Procesos de Consulta Previa,
se ha avanzo en un 36%.
4.705.470.000 4.135.644.238 1.703.350.798
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las
instituciones democráticas
para la promoción, respeto y
protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales
incluyentes y la gestión
pacífica de conflictos
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Gestión interna de recursos
Ejecutar el presupuesto del
Programa Misional de
funcionamiento
Fortalecimiento a la Consulta
Previa. Convenio 169 OIT, ley
21 de 1991, Ley 70 de 1993
Presupuesto Programa
Misional de
Funcionamiento
ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100% Porcentaje
DCP- Fortalecimiento a la
consulta previa. convenio
169 OIT, ley 21 de 1991,
ley 70 de 1993
368.335.359
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera12% 34% 34% 100% 34% 95%
De los $5.073.805.359 asignados al programa,
se han ejecutado $1.703.350.798.368.335.359
Dificultades presentadasMedidas
correctivas
EJECUCION PRESUPUESTAL
Ejecución
AVANCE EN GESTIONAVANCE EN PRODUCTO
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Resultados alcanzados con la meta y
actividad (descripción cualitativa)
FORMULACION
Nombre del indicador
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Indicador
SEGUIMIENTO
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
ObjetivoPlan Nacional de
Desarrollo -PND-
Objetivo
Institucional
Código: PD-PP-P-02 - F-01
Versión: 03
Vigente desde: 11/03/2015
AVANCE PLAN
ALVARO ECHEVERRY
Programa Plan de trabajo Descripción de la Meta
Fórmula de cálculo
Meta anual
Recursos presupuestales
Proceso
Asociado
Política de
Desarrollo
Administrativo
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
I TRIM II TRIM
Página 12
SEGUIMIENTO TRIMESTRE II - PLAN DE ACCION 2016
DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
RESPONSABLE:
PRODUCTO 31,29%
GESTION 51,01%
CantidadUnidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
Valor apropiadoValor
comprometidoValor Obligado
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.8. Proveer
Seguridad y Defensa
en el Territorio
Nacional
5. Fortalecer la
seguridad,
convivencia
ciudadana y el orden
público.
Proyectos de infraestructura que
apoyen la seguridad y la
gobernabilidad.
Desarrollar proyectos de
infraestructura que apoyen la
seguridad y la gobernabilidad.
Proyectos para las
ciudades y municipios en
materia de Seguridad y
Gobernabilidad
entregados en el periodo.
Número de Proyectos
Infraestructura para las
ciudades y municipios
en materia de
seguridad entregados
en el periodo.
30 Número
SIN- Fondo nacional de
seguridad y convivencia
ciudadana - FONSECON
73.315.001.855
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 0 1 1 2 30 7% 63%
Durante el segundo trimestre se entregaron los
siguientes proyectos:
En mayo (1), Estación de Policía en La Galera -
Sucre.
En junio (1), CAM en el Castillo - Meta.
73.315.001.855 54.855.243.613 3.250.229.288
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.8. Proveer
Seguridad y Defensa
en el Territorio
Nacional
5. Fortalecer la
seguridad,
convivencia
ciudadana y el orden
público.
Proyectos de infraestructura
para las ciudades y municipios
en materia de integración para
la convivencia
Desarrollar proyectos en
municipios de postconflicto
con Centros Ciudadanos para
Convivencia y Diálogo Social
Municipios de
postconflicto con Centros
Ciudadanos para
Convivencia y Diálogo
Social entregados en el
periodo
Número de municipios
de postconflicto con
Centros Ciudadanos
para Convivencia y
Diálogo Social
entregados en el
periodo
65 Número
SIN- Fondo nacional de
seguridad y convivencia
ciudadana - FONSECON
56.450.086.387
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 0 0 0 0 65 0% 36%
Durante el trimestre no se entregaron CIC, en
nuevos municipios de Paz y Reconciliación.56.450.086.387 56.450.086.387 8.125.573.220
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.8. Proveer
Seguridad y Defensa
en el Territorio
Nacional
5. Fortalecer la
seguridad,
convivencia
ciudadana y el orden
público.
Proyectos de infraestructura
para las ciudades y municipios
en materia de integración para
la convivencia
Desarrollar proyectos de
infraestructura para las
ciudades y municipios en
materia de integración para la
convivencia
Proyectos de
infraestructura para las
ciudades y municipios en
materia de Integración
para la convivencia
implementados
Sumatoria de proyectos
de Centros de
Integración Ciudadana
entregados en el
periodo
140 Número
SIN- Fondo nacional de
seguridad y convivencia
ciudadana - FONSECON
79.477.029.399$
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 1 0 1 2 4 140 3% 43%
Durante el segundo trimestre se entregó lo
siguiente
Abril: No se entregaron CIC
Mayo se hizo entrega de un CIC en Belén
Nariño
Junio: se hizo entrega de 2 CICs, así: Ariguaní –
Magdalena (1), Distracción – La Guajira (1).
79.477.029.399 47.702.284.286 4.875.343.932
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.8. Proveer
Seguridad y Defensa
en el Territorio
Nacional
5. Fortalecer la
seguridad,
convivencia
ciudadana y el orden
público.
Cámaras instaladas e
integradas al Sistema de Video
Vigilancia SIES
Instalar e integrar cámaras al
Sistema de Video Vigilancia
SIES
Cámaras instaladas e
integradas al Sistema de
Video Vigilancia - SIES
Sumatoria de Cámaras
de Video Vigilancia
instaladas e integradas
al Sistema de Video
Vigilancia - SIES
1400 Número
SIN- Fortalecimiento de
los sistemas integrados
de emergencia y
seguridad SIES nacional
47.440.034.528
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno93 460 110 876 985 184 2708 1400 100% 75%
En Abril 876 cámaras: En Medellín - Antioquia
(97), Puerto Tejada - Cauca (77), Cartagena -
Bolívar (154), Chipaque - Cundinamarca (35),
Riohacha - La uajira (83), Tuqueres - Nariño
(59), Villavicencio - Meta (191), Tolú - Sucre
180.
En Mayo 985 cámaras: Madrid (43) y Soacha
(81) en Cundinamarca, Armenia - Quindio (296),
Pereira - Risaralda (297) y Cali - Valle (268)
En Junio 184 cámaras: Santa Marta -
Magdalena (159) y Popayán - Cauca (25)
47.440.034.528 38.998.090.603 128.080.223
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.8. Proveer
Seguridad y Defensa
en el Territorio
Nacional
5. Fortalecer la
seguridad,
convivencia
ciudadana y el orden
público.
Cámaras instaladas e
integradas al Sistema de Video
Vigilancia SIES
Instalar e integrar cámaras al
Sistema de Video Vigilancia
SIES - VIGENCIA FUTURA
Porcentaje de avance en
el compromiso de los
recursos de la vigencia
en proyectos SIES
Recursos de inversión
comprometidos en el
periodo /Recursos
apropiados para el
programa.
100% Porcentaje
SIN- Implementación
del sistema integrado de
emergencias y
seguridad - SIES
7.924.965.472
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno73% 73% 73% 100% 73% 55%
De los $7,924,965,472
asignados al proyecto, se han comprometido
recursos por $ 5.772.840.904
7.924.965.472 5.772.840.904 5.190.320.527
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.8. Proveer
Seguridad y Defensa
en el Territorio
Nacional
5. Fortalecer la
seguridad,
convivencia
ciudadana y el orden
público.
Estrategia para el desarrollo
integral del Cauca
Capacitar municipios del
departamento del Cauca en
temas de formulación de
proyectos para acceder a los
recursos de Fonsecon a través
del Ministerio del Interior.
Municipios de Cauca
capacitados o
asesorados en
formulación de proyectos
para acceder a los
recursos de Fonsecon a
través del Ministerio del
Interior.
Número de municipios
capacitados o
asesorados en
formulación de
proyectos para acceder
a los recursos de
Fonsecon a través del
Ministerio del Interior
34 Número
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno23 2 2 0 0 3 30 34 88% 38%
Se capacitaron 3 municipios del Cauca en el
mes de Junio (Bolivar, Sucre y La Sierrra)
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.8. Proveer
Seguridad y Defensa
en el Territorio
Nacional
5. Fortalecer la
seguridad,
convivencia
ciudadana y el orden
público.
Mejorar las Instalaciones Físicas
del ministerio del Interior
Adecuar las oficinas del
Edificio Bancol para el
Ministerio del Interior
Productos intermedios de
las metas del Plan de
Acción Cumplidos
Sumatoria de productos
logrados en las
actividades
programadas en la
meta
4 Número
SIN- Adquisición y
adecuación de oficinas
del edificio BANCOL
para el Ministerio del
Interior
1.000.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 0 0 1 1 4 25% 17%
En el segundo trimestre se realizaron los
estudios y la documentación pre-contractual
para llevar a cabo el proceso de selección para
la contratación de la consultoría de estudios y
diseños.
1.000.000.000 - -
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Gestión interna de recursos
Ejecutar el presupuesto del
Programa Misional de
Funcionamiento FONSECON
Presupuesto Programa
Misional de
Funcionamiento
ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100% Porcentaje
SIN- Fondo nacional de
seguridad y convivencia
ciudadana - FONSECON
36.124.795.619
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera1% 7% 7% 100% 7% 91%
De los $245.366.913.260 asignados al proyecto,
se han ejecutado $16.251.146.440 36.124.795.619
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Gestión interna de recursos
Ejecutar el presupuesto del
Proyecto de Inversión
Implementación del Sistema
Integrado de Emergencias y
Seguridad SIES
Presupuesto Proyecto de
Inversión ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100% Porcentaje
SIN- Implementación
del sistema integrado de
emergencias y
seguridad - SIES
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera12% 65% 65% 100% 65% 58%
De los $7.924.965.472
asignados al proyecto, se han ejecutado
recursos por $ 5.190.320.527.
-
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Gestión interna de recursos
Ejecutar el presupuesto del
Proyecto de Inversión
Fortalecimiento de los
Sistemas Integrados de
Emergencia y Seguridad SIES
Nacional
Presupuesto Proyecto de
Inversión ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100% Porcentaje
SIN- Fortalecimiento de
los sistemas integrados
de emergencia y
seguridad SIES nacional
5.000.000.000
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera0% 0,24% 0,24% 100% 0% 94%
De los $52.440.034.528 asignados al proyecto,
se han ejecutado recursos por $128.080.2235.000.000.000
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Gestión interna de recursos
Ejecutar el presupuesto del
proyecto de inversión
Adquisición y Adecuación de
Oficinas del Edificio Bancol
para el Ministerio del Interior
Presupuesto Proyecto de
Inversión ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100% Porcentaje
SIN- Adquisición y
adecuación de oficinas
del edificio BANCOL
para el Ministerio del
Interior
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera0% 0% 0% 100% 0% 75%
De los $1.000.000.000 apropiados al proyecto
no se han ejecutado recursos.-
SEGUIMIENTO
Resultados alcanzados con la meta y
actividad (descripción cualitativa)Dificultades presentadas Medidas correctivas
EJECUCION PRESUPUESTAL
Ejecución
AVANCE EN GESTION
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
AVANCE EN PRODUCTO
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
ObjetivoPlan
Nacional de
Desarrollo -PND-
Objetivo
InstitucionalPrograma Plan de trabajo Descripción de la Meta
Indicador
Recursos presupuestales
Proceso
Asociado
FORMULACION
Código: PD-PP-P-02 - F-01
Versión: 03
Vigente desde: 11/03/2015
AVANCE PLAN
MARIA FERNANDA ALVAREZ
Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Meta anual Política de
Desarrollo
Administrativo
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
I TRIM II TRIM
Página 13
SEGUIMIENTO TRIMESTRE II - PLAN DE ACCION 2016
DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE GESTION HUMANA
RESPONSABLE:
PRODUCTO 62,54%
GESTION 75,88%
CantidadUnidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
Valor apropiadoValor
comprometidoValor Obligado
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Potenciar las habilidades y
destrezas del personal del
Ministerio del Interior y diseñar
estrategias que permitan
mejorar la calidad de vida
laboral de los funcionarios
Diseñar y ejecutar los planes
institucionales de Bienestar
Social e Incentivos
Planes Cumplidos
Número de actividades
cumplidas/número de
actividades
programadas
100% Porcentaje Gastos Generales 226.100.3112. Gestión del
Talento Humano
3. Gestión del
Talento Humano0% 0% 9% 13% 9% 22% 52% 100% 52% 92%
Del Plan de Bienestar Social se realizaron las
siguientes actividades: Abril 3 actividades, Mayo 2
actividades y Junio 2 actividades. Del Plan de
Incentivos se realizaron las siguientes actividades:
Abril no hubo avance, Mayo no hubo avance y Junio
3 actividades.
226.100.311 213.643.080 15.278.260
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Potenciar las habilidades y
destrezas del personal del
Ministerio del Interior y diseñar
estrategias que permitan
mejorar la calidad de vida
laboral de los funcionarios
Diseñar y ejecutar el plan de
capacitación institucionalPlanes Cumplidos
Número de actividades
cumplidas/número de
actividades
programadas
100% Porcentaje Gastos Generales 126.940.5612. Gestión del
Talento Humano
3. Gestión del
Talento Humano5% 10% 0% 5% 20% 20% 60% 100% 60% 70%
Se realizaron 9 actividades de Capacitación, de las
20 programadas para el año. Abril: se realizó 1
capacitación. Mayo: se realizaron 4 capacitaciones.
Junio: 4 capacitaciones.
126.940.561 - -
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Potenciar las habilidades y
destrezas del personal del
Ministerio del Interior y diseñar
estrategias que permitan
mejorar la calidad de vida
laboral de los funcionarios
Diseñar y ejecutar el programa
de actividades de seguridad y
salud en el trabajo
Planes Cumplidos
Número de actividades
cumplidas/número de
actividades
programadas
100% Porcentaje2. Gestión del
Talento Humano
3. Gestión del
Talento Humano3% 3% 14% 14% 16% 28% 78% 100% 78% 63%
Se realizaron 9 de las 24 actividades concertadas
con la ARL: Abril 3 actividades, Mayo 3 actividades y
Junio: 3 actividades. De las actividades de gestión
realizada por el equipo de Seguridad y Salud en el
Trabajo, se realizaron 16 de las 19 actividades
programadas: Abril 3 actividades, Mayo 4 actividades
y Junio 9 actividades.
Dificultades presentadas Medidas correctivas
EJECUCION PRESUPUESTAL
Ejecución
AVANCE EN GESTIONAVANCE EN PRODUCTO
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Resultados alcanzados con la meta y actividad
(descripción cualitativa)
FORMULACION
Nombre del indicador
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Indicador
SEGUIMIENTO
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
Objetivo Plan
Nacional de
Desarrollo -PND-
Objetivo
Institucional
Código: PD-PP-P-02 - F-01
Versión: 03
Vigente desde: 11/03/2015
AVANCE PLAN
MARIA JIMENA ACOSTA
Programa Plan de trabajo Descripción de la Meta
Fórmula de cálculo
Meta anual
Recursos presupuestales
Proceso
Asociado
Política de
Desarrollo
Administrativo
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
I TRIM II TRIM
Página 14
SEGUIMIENTO TRIMESTRE II - PLAN DE ACCION 2016
DEPENDENCIA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
RESPONSABLE:
PRODUCTO 54,58%
GESTION 53,75%
CantidadUnidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
Valor apropiadoValor
comprometidoValor Obligado
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Gestión Ambiental
Actualizar y ejecutar el Plan
Institucional de Gestión
Ambiental - PIGA
Planes Cumplidos
Número de actividades
cumplidas/número de
actividades
programadas
100% Porcentaje
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
4. Eficiencia
Administrativa4% 6% 16% 4% 10% 10% 50% 100% 50% 75%
Durante el segundo trimestre de 2016, se
desarrollaron 17 actividades, de las 70
propuestas para la vigencia 2016, así:
abril 3, mayo 7 y junio 7.
1. Buen gobierno1.4. Gestión óptima
de la información
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Gestión Documental
Reglamentar y poner en
funcionamiento la mesa de
salida de correspondencia del
SIGOB
Productos intermedios de
las metas del Plan de
Acción Cumplidos
Sumatoria de productos
logrados en las
actividades
programadas en la
meta
2 Número9. Gestión
Documental
6. Soporte
transversal0 0 0 0 0 0 0 2 0% 0%
El Grupo de Sistemas informó con el MEM16-
000025479-OIP-1300 del 21 de junio/16 que la
herramienta mesa de salida fue configurada bajo
la misma lógica del flujo de trabajo y aclaró que
las mesas intermedias están aún en
construcción.
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Gestión Documental
Formular y gestionar la
aprobación del Plan
Institucional de Archivos -
PINAR
Productos intermedios de
las metas del Plan de
Acción Cumplidos
Sumatoria de productos
logrados en las
actividades
programadas en la
meta
2 Número9. Gestión
Documental
6. Soporte
transversal0 0 0 0 0 1 1 2 50% 50%
La coordinación del Grupo de Conservación
Documental por medio del MEM16-000027561-
SAF-4040 del 30 de junio/16 manifestó que el
PINAR estaba formulado y solicitó la
convocatoria del Subcomité Institucional
Administrativo y Financiero para su revisión y
validación, como paso previo a la solicitud de
aprobación por parte del Comité Institucional de
Desarrollo Administrativo.
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Gestión Documental
Evaluar y actualizar los
procedimientos relacionados
con la gestión documental
Procesos y/o
Procedimientos
actualizados
Numero de procesos
y/o procedimientos
actualizados
3 Número9. Gestión
Documental
6. Soporte
transversal0 0 0 0 0 0 0 3 0% 0%
Las actividades correspondientes a esta meta
están programadas para el segundo semestre
del año.
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Gestión Administrativa y
Financiera
Actualizar los Procedimientos
y Manuales relacionados con
el Proceso Gestión de
Recursos Administrativos
Procesos y/o
Procedimientos
actualizados
Numero de procesos
y/o procedimientos
actualizados
5 Número
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
4. Eficiencia
Administrativa0 0 0 0 0 5 5 5 100% 100%
La Oficina Asesora de Planeación otorgó con
MEM16-000027439-OAP-1100 del 30 de
junio/16, la viabilidad para aprobación de los
Manuales de Administración de Bienes y de
Gestión de Servicios Generales, así como de los
procedimientos de Gestión de Bienes,
Administración del Parque Automotor, Caja
Menor y Gestión General de Gastos
Administrativos. META TERMINADA
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Gestión Administrativa y
Financiera
Realizar la gestión necesaria
para habilitar en el SIIF la
compensación de las
deducciones correspondientes
a la contribución especial
Fonsecon para las entidades
del orden nacional
Productos intermedios de
las metas del Plan de
Acción Cumplidos
Sumatoria de productos
logrados en las
actividades
programadas en la
meta
2 Número
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
4. Eficiencia
Administrativa0 0 1 0 0 1 2 2 100% 100%
Mediante correo masivo a todos las entidades
del Orden Nacional que tienen habilitado el SIIF,
se realizó la socialización de la Circular Externa
026 del Ministerio de Hacienda, en donde se
estipula que el SIIF estará habilitado, para la
compensación de las deducciones
correspondientes a la contribución especial
Fonsecon. META TERMINADA
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Gestión Administrativa y
Financiera
Ejecutar el PAC mensualizado
de la Subdirección
Administrativa y Financiera
Ejecución efectiva de
PAC mensual
PAC ejecutado/PAC
programado100% Porcentaje GG 3.183.388.893
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera91% 94% 97% 90% 103% 99% 96% 100% 96% 50%
Por parte de la Tesorería, se han solicitado
mensualmente a Minhacienda (Abril, Mayo y
Junio), los requerimientos de PAC efectuados
por la Subdirección Administrativa y Financiera,
dentro de las fechas establecidas por
Minhacienda en su Circular 001 de 2016.
Igualmente, se toma del SIIF el reporte de
ejecución agregada trimestral para efectuar el
seguimiento respectivo. Abril: ejecución efectiva
del PAC mensual 90%. Mayo: ejecución efectiva
del PAC mensual 103%. Junio: ejecución
efectiva del PAC mensual 99%.
3.183.388.893 2.720.416.299 1.180.117.777
Dificultades presentadas Medidas correctivas
EJECUCION PRESUPUESTAL
Ejecución
AVANCE EN GESTIONAVANCE EN PRODUCTO
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Resultados alcanzados con la meta y
actividad (descripción cualitativa)
FORMULACION
Nombre del indicador
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Indicador
SEGUIMIENTO
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
ObjetivoPlan
Nacional de
Desarrollo -PND-
Objetivo
Institucional
Código: PD-PP-P-02 - F-01
Versión: 03
Vigente desde: 11/03/2015
AVANCE PLAN
CESAR CAMARGO
Programa Plan de trabajo Descripción de la Meta
Fórmula de cálculo
Meta anual
Recursos presupuestales
Proceso
Asociado
Política de
Desarrollo
Administrativo
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
I TRIM II TRIM
Página 15
SEGUIMIENTO TRIMESTRE II - PLAN DE ACCION 2016
DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL
RESPONSABLE:
PRODUCTO 87,29%
GESTION 80,91%
CantidadUnidad de
medida
Proyecto de
Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio Valor
apropiado
Valor
comprometido
Valor
Obligado
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Apoyar la Gestión
Contractual del Ministerio
del Interior y de los Fondos
a su cargo
Propender por la oportuna
liquidación de contratos y
convenios del Ministerio
del Interior y los Fondos a
su cargo
Contratos
liquidados
Número de contratos
liquidados450 Número
12. Gestión
Contractual
6. Soporte
transversal41 95 136 90 80 61 503 450 100% 89%
Durante el trimestre se liquidaron 231 contratos de los
cuales, 130 corresponden a contratos, convenios y
actas de verificación, que efectivamente ingresaron a
la Coordinación de Liquidaciones durante el segundo
trimestre de 2016. También se encuentran incluidos
45 contratos de los que se solicitó documentación en
2015 y se allegó en este trimestre; y 56 contratos de
los 89 pendientes del primer trimestre de 2016. Lo
anterior se encuentra discriminado así:
Abril: 90 contratos liquidados
Mayo: 80 contratos liquidados
Junio: 61 contratos liquidados
Las áreas solicitantes no radicaron en muchas
ocasiones la documentación completa y necesaria
para efectuar las actas de verificación y liquidación de
los diferentes contratos y convenios suscritos por el
Ministerio y los Fondos a su cargo. A pesar de las
diferentes capacitaciones que se han realizado, los
supervisores no conocen el manual de contratación
del Ministerio y Fondos a su cargo, no se encuentran
familiarizados tampoco o en muy baja medida con los
procedimientos de supervisión y liquidación, lo que por
contera demuestra fallas en el seguimiento a la
ejecución del contrato que finalmente repercute de
manera negativa al momento de la liquidación.
Se realizaron capacitaciones a los supervisores
de contratos y convenios. Se enviaron
requerimientos de documentación, para proseguir
los trámites liquidatorios. Se enviaron capsulas
informativas por correo masivo con tips y
consejos prácticos a tener en cuenta al momento
de liquidar los contratos y/o convenios. Se han
realizado mesas de trabajo con las diferentes
Direcciones, Subdirecciones y Oficinas Asesoras,
en aras de solventar las inquietudes y dudas que
se presentan para adelantar los tramites
poscontractuales.
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Apoyar la Gestión
Contractual del Ministerio
del Interior y de los Fondos
a su cargo
Procurar la publicidad de
los procesos contractuales
celebrados por la Entidad
Contratos
publicados en la
web
Número de Contratos
publicados/Número de
Contratos suscritos a
publicar
100% Porcentaje12. Gestión
Contractual
6. Soporte
transversal100% 100% 98% 100% 100% 97% 99% 100% 99% 83%
Para el segundo trimestre se suscribieron 292
contratos, de los cuales se publicaron 289 y quedaron
por publicar 3 contratos correspondientes al mes de
Junio, pero que se encontraban dentro del término de
publicación y que serán relacionados en el próximo
corte.
En Abril: Se publicaron 81 contratos sobre 81
contratos suscritos a publicar.
En Mayo: Se publicaron 108 contratos sobre 108
contratos suscritos a publicar.
En Junio: Se publicaron 100 contratos sobre 103
contratos suscritos a publicar. Los 3 contratos
faltantes serán relacionados para el tercer trimestre,
como quiera que a la fecha de corte aún se
encontraban dentro de términos de publicación.
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Apoyar la Gestión
Contractual del Ministerio
del Interior y de los Fondos
a su cargo
Fortalecer las capacidades
de los funcionarios y
contratistas del Ministerio
en temas contractuales
Sumatoria de
socializaciones
realizadas
Sumatoria de
socializaciones
realizadas
4 Número12. Gestión
Contractual
6. Soporte
transversal0 1 2 2 4 1 10 4 100% 64%
Al cierre del segundo trimestre de la vigencia actual,
se han logrado hacer siete socializaciones, para el
desarrollo y ejecución y liquidación de contratos y
convenios contando con buena asistencia. Estas
socializaciones, permiten unificar conceptos y dar
cumplimiento a la Normatividad Vigente, en aras de
lograr un mejor desempeño en el Fortalecimiento de
los Servidores del Ministerio, para la ejecución de
contratos y convenios. Abril 2, Mayo 4 y Junio 1.
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Apoyar la Gestión
Contractual del Ministerio
del Interior y de los Fondos
a su cargo
Liderar la Formulación y
seguimiento del Plan
Anual de Adquisiciones
Informes de
seguimiento
elaborados
Número de informes de
seguimiento elaborados4 Número
12. Gestión
Contractual
6. Soporte
transversal0 0 1 0 0 1 2 4 50% 88%
Para el segundo trimestre se elaboró el informe de
seguimiento con cierre al 30 de junio. En el mismo se
señalaron los aspectos mas relevantes del Plan Anual
de Adquisiciones
Medidas correctivas
EJECUCION PRESUPUESTAL
SEGUIMIENTO
Resultados alcanzados con la meta y actividad
(descripción cualitativa)Dificultades presentadas
AVANCE EN GESTION
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
ObjetivoPlan
Nacional de
Desarrollo -PND-
Objetivo
InstitucionalPrograma Plan de trabajo Descripción de la Meta
Indicador
Ejecución
Política de
Desarrollo
Administrativo
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA) AVANCE EN PRODUCTO
I TRIM II TRIM
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Código: PD-PP-P-02 - F-01
Versión: 03
Vigente desde: 11/03/2015
AVANCE PLAN
MARIA EUGENIA AREIZA FRIERI (DESDE EL 01/01/2016 HASTA EL 03/07/2016). PAUL ORDOSGOITIAAHUMADA (DESDE EL 04/07/2016 A LA FECHA)
Recursos presupuestales
Proceso
AsociadoNombre del
indicadorFórmula de cálculo
Meta anual
FORMULACION
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Página 16
SEGUIMIENTO TRIMESTRE II - PLAN DE ACCION 2016
DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTROL INTERNO
RESPONSABLE:
PRODUCTO 55,51%
GESTION 61,64%
CantidadUnidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
En
ero
Fe
bre
r
o
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
Valor apropiadoValor
comprometidoValor Obligado
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Evaluación y desarrollo del
Sistema de Control Interno.
Ejecución del Plan de
Auditorías
Auditorías
independientes
realizadas
Número de auditorías
realizadas8 Número
14. Seguimiento
y Control
6. Soporte
transversal0 0 0 0 2 2 4 8 50% 67%
En el segundo trimestre del 2016, se realizaron 4
auditorías, a las siguientes Direcciones: Derechos
Humanos, Democracia; Democracia y Participación
Ciudadana; Consulta Previa; Asuntos para Comunidades
Negras, Afrocolombiana, Raizales y Palenqueras.
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Evaluación y desarrollo del
Sistema de Control Interno.
Seguimiento a Planes de
Mejoramiento vigentes
Informes de seguimiento
elaborados
Número de informes de
seguimiento elaborados2 Número
14. Seguimiento
y Control
6. Soporte
transversal0 1 0 0 0 0 1 2 50% 50%
No se realizó avance de la meta, dado que se programó
para iniciar en el segundo semestre del 2016.
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Evaluación y desarrollo del
Sistema de Control Interno.
Rendición de Informes de Ley
a Órganos de Control y otros
entes interesados
Informes presentadosNúmero de informes
presentados41 Número
14. Seguimiento
y Control
6. Soporte
transversal6 8 4 0 3 0 21 41 51% 61%
En este segundo trimestre, se presentaron 3 informes de
ley a órganos de control y otros entes interesados.
1. Abril: no hubo avance.
2. Mayo: 3 informes.
3. Junio: no hubo avance.
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Evaluación y desarrollo del
Sistema de Control Interno.
Fomentar la cultura de
autocontrol
Actividades internas de
fomento del autocontrol
Número de actividades
de autocontrol
realizadas
13 Número14. Seguimiento
y Control
6. Soporte
transversal0 0 4 2 0 1 7 13 54% 55%
En el segundo trimestre se realizaron 3 actividades
internas de fomento del autocontrol:
1. Abril: 2 actividades de cultura de autocontrol.
2. Mayo: no hubo avance.
3. Junio: 1 actividad de cultura de autocontrol.
Aumentar la cantidad de la
meta a 13 resultante de 8
asesorías y 5 actividades.
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Evaluación y desarrollo del
Sistema de Control Interno.
Liderar la coordinación y
acompañamiento de las visitas
de los entes de control
Requerimientos de los
entes de Control
respondidos
Número de
Requerimientos de los
entes de Control
respondidos/Número de
Requerimientos de los
entes de Control
recibidos.
100% Porcentaje14. Seguimiento
y Control
6. Soporte
transversal100% 100% 100% 100% 100% NA 100% 100% 100% 100%
En este segundo trimestre, se atendieron 20
requerimientos de los entes de control, de 20
requerimientos recibidos, de la siguiente manera:
1. Abril: 11 requerimientos.
2. Mayo: 9 requerimientos.
3. Junio: 0 requerimientos.
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Evaluación y desarrollo del
Sistema de Control Interno.
Coordinación y seguimiento de
las auditorías de calidad Reuniones Realizadas
Número de Reuniones
realizadas4 Número
14. Seguimiento
y Control
6. Soporte
transversal0 0 0 1 1 0 2 4 50% 50%
En el segundo trimestre del 2016, se realizaron dos (2)
reuniones de coordinación de auditorías de calidad.
Dificultades
presentadasMedidas correctivas
EJECUCION PRESUPUESTAL
Ejecución
AVANCE EN GESTIONAVANCE EN PRODUCTO
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Resultados alcanzados con la meta y actividad
(descripción cualitativa)
FORMULACION
Nombre del indicador
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Indicador
SEGUIMIENTO
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
Objetivo Plan
Nacional de
Desarrollo -PND-
Objetivo
Institucional
Código: PD-PP-P-02 - F-01
Versión: 03
Vigente desde: 11/03/2015
AVANCE PLAN
HUMBERTO BOZZI
Programa Plan de trabajo Descripción de la Meta
Fórmula de cálculo
Meta anual
Recursos presupuestales
Proceso
Asociado
Política de
Desarrollo
Administrativo
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
I TRIM II TRIM
Página 17
SEGUIMIENTO TRIMESTRE II - PLAN DE ACCION 2016
DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE PLANEACION
RESPONSABLE:
PRODUCTO 50,93%
GESTION 59,37%
CantidadUnidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
Valor apropiadoValor
comprometidoValor Obligado
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Liderar la Implementación del
Modelo Integrado de Planeación
y Gestión - Decreto 2482 de
2012 para el MI y el FPFD
Liderar la formulación de los
planes de acuerdo con el
Modelo Integrado de
Planeación y Gestión -
Decreto 2482 de 2012
Planes Internos
formulados y publicados
Número de planes
internos formulados y
publicados
23 Número1. Planeación y
Direccionamiento
6. Soporte
transversal19 0 3 0 1 0 23 23 100% 100%
En el mes de mayo se publicó el seguimiento del Plan estratégico
sectorial a 31 de diciembre de 2016.
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Liderar la Implementación del
Modelo Integrado de Planeación
y Gestión - Decreto 2482 de
2012 para el MI y el FPFD
Liderar el seguimiento y
consolidación de los avances
de los planes, programas y
proyectos, de acuerdo con el
Modelo Integrado de
Planeación y Gestión -
Decreto 2482 de 2012
Informes de seguimiento
elaborados
Número de informes
presentados64 Número
1. Planeación y
Direccionamiento
6. Soporte
transversal13 4 4 2 2 4 29 64 45% 50%
En el trimestre se realizaron 8 seguimientos a Planes de acción,
regiones y proyectos de inversión.
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Liderar la Implementación del
Modelo Integrado de Planeación
y Gestión - Decreto 2482 de
2012 para el MI y el FPFD
Elaborar los reportes de
gestión, de acuerdo con el
Modelo Integrado de
Planeación y Gestión -
Decreto 2482 de 2012
Reportes elaboradosNúmero de reportes
elaborados14 Número
1. Planeación y
Direccionamiento
6. Soporte
transversal1 2 2 1 1 1 8 14 57% 83%
En el trimestre se generaron 3 reportes de seguimiento al avance
de metas de gobierno SISMEG, una mensual.
1. Buen gobierno
1.6. Optimizar la
gestión de la
inversión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Gestión de proyectos de
inversión y programas
misionales de funcionamiento
Registro y actualización de
proyectos de inversión
Proyectos de inversión
registrados en BPIN
Número de proyectos
registrados en el
BPIN/Número de
proyectos enviados al
DNP
100% Porcentaje1. Planeación y
Direccionamiento
5. Gestión
Financiera67% 100% N.A N.A 97% 100% 91% 100% 91% 95%
Mayo: El Ministerio envió para registro de 2017 34 proyectos de
los cuales el DNP registro web 27 para el Ministerio del Interior y
5 para el sector ( 1 Derechos de Autor, 1 NASA KIWE, 1 UNP y 2
de bomberos). Se registro el proyecto que estaba pendiente
desde marzo
Junio: El DNP registró la actualizacion de los dos proyectos (1
UNP y 1 nasakiwe) que quedaban pendientes.
En el mes de junio se envio y se registro una solicitud del
proyecto de BANCOL y se enviaron 2 proyectos de la dirección
de derechos humanos,
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Gestión de proyectos de
inversión y programas
misionales de funcionamiento
Formulación y actualización de
programas misionales de
funcionamiento
Programas misionales
formulados y/o
actualizados
Número de programas
formulados y/o
actualizados/Número
de programas enviados
para formulación y/o
actualización
100% Porcentaje1. Planeación y
Direccionamiento
5. Gestión
Financiera100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Se efectuaron 7 actualizaciones recibidas para acyualización a
Programas Misionales de Funcionamiento vigencia 2016 durante
el segundo trimestre. (Abril: 4, Mayo 1 y Junio: 2.)
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Apoyar la gestión presupuestal
del MI y del sector
Programación presupuestal
2017 de acuerdo con las
necesidades del sector
Documentos elaboradosNúmero de documentos
elaborados4 Número
1. Planeación y
Direccionamiento
5. Gestión
Financiera0 0 2 0 2 0 4 4 100% 100%
El 31 mayo de 2016, se consolidó el documento de Marco de
Gasto de Mediano Plazo del Ministerio del Interior y del Sector
Interior, y se radicó al MHCP dentro de los términos establecidos.
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Apoyar la gestión presupuestal
del MI y del sector
Seguimiento a la ejecución
presupuestal del MI y del
sector
Informes de seguimiento
elaborados
Número de informes
presentados12 Número
1. Planeación y
Direccionamiento
5. Gestión
Financiera1 1 1 1 1 1 6 12 50% 67%
Durante el segundo trimestre se elaboraron (3) informes de
seguimiento: con corte abril 30, mayo 31 y junio 30, los cuales
fueron socializados a las direcciones del Ministerio del Interior y
del Sector Interior
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Apoyar la gestión presupuestal
del MI y del sector
Gestionar y apoyar la
autorización de vigencias
futuras del MI y las Entidades
del Sector
Vigencia Futuras
Tramitadas
Número de Vigencias
Futuras Tramitadas del
MI/Número de
Solicitudes de Vigencia
Futura
100% Porcentaje1. Planeación y
Direccionamiento
5. Gestión
FinancieraN/A 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
En abril se analizó y tramitó ante el MHCP (2) vigencias futuras y
emitió (1) un concepto favorable para Derechos de Autor. En
mayo se analizó y tramitó ante el MHCP (3) vigencias futuras. En
junio se analizó y tramitó ante el MHCP (1) vigencia futura y se
emitió (1) un concepto favorable para Derechos de Autor.
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Apoyar la gestión presupuestal
del MI y del sector
Gestionar las modificaciones
presupuestales solicitadas del
MI
Modificaciones
presupuestales
tramitadas
Número de
modificación
presupuestales
tramitadas/ Número de
solicitudes de
modificación
presupuestal
100% Porcentaje1. Planeación y
Direccionamiento
5. Gestión
Financiera100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
En Abril se generò un acto administrativo por un traslado
presupuestal. En Mayo: se recibió, analizó y emitió (2)
modificaciones presupuestales . En Junio se recibió, analizó y
aprobaron (3) modificaciones presupuestales.
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Fortalecimiento de la Gestión de
Cooperación Internacional
Asesorar la formulación de
proyectos para Cooperación
Internacional
Proyectos de
Cooperación
internacional asesorados
Número de proyectos
asesorados/Número de
proyectos solicitados
100% Porcentaje1. Planeación y
Direccionamiento
6. Soporte
transversal100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Durante el segundo trimestre se asesoraron 12 proyectos por
demanda de Cooperación Internacional, y 0 proyectos por oferta.
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Fortalecimiento de la Gestión de
Cooperación Internacional
Gestionar convenios de
cooperación internacional para
la implementación y ejecución
de proyectos del Ministerio del
Interior
Convenios de
Cooperación
Internacional gestionados
Número de Convenios
gestionados/Número de
Convenios
programados a
gestionar
100% Porcentaje1. Planeación y
Direccionamiento
6. Soporte
transversalN/A N/A N/A N/A N/A 100% 100% 100% 100% 100%
Durante el segundo trimestre se gestionaron 2 convenios de
Cooperación Internacional entre el Ministerio del Interior y La
Comisión Mixta de Argentina. No se ha logrado ninguna firma
teniendo en cuenta que se continua en la formulacion del
proyecto.
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Fortalecimiento de la Gestión de
Cooperación Internacional
Expedición de certificados y
avales de utilidad comúnCertificaciones expedidas
Número de solicitudes
de certificaciones
tramitadas / Número de
solicitudes de
certificaciones recibidas
100% Porcentaje1. Planeación y
Direccionamiento
6. Soporte
transversalN/A N/A 100% N/A N/A N/A 100% 100% 100% 100%
Durante el segundo trimestre del año no se recibieron solicitudes
de expedición de Certificados ni Avales de Utilidad Común.
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Mejoramiento continuo del
sistema integrado de gestión
institucional
Revisión Sistema Integrado
de Gestión institucional del
Ministerio del Interior y de los
Fondos a su Cargo
Informes presentadosNúmero de informes
presentados1 Número
3. Administración
del sistema
Integrado de
Gestión
Institucional
4. Eficiencia
Administrativa0 0 0 0 0 0 0 1 0% 5%
Se esta en proceso de consolidación de la información de la
gestión de riesgos, indicadores, generación de productos y
servicios del primer trimestre de 2016.
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Mejoramiento continuo del
sistema integrado de gestión
institucional
Evaluar el Sistema de Gestión
de Calidad en el marco de la
NTC GP 1000, ISO 9001.
Informe de la auditoría
realizada por el ente
auditor
Número de informes
presentados1 Número
OAP- Fortalecimiento
institucional mediante la
implementación de un
sistema integrado de
gestión para el
Ministerio del Interior en
Bogotá
3.132.000
3. Administración
del sistema
Integrado de
Gestión
Institucional
4. Eficiencia
Administrativa0 0 0 0 0 0 0 1 0% 0% No aplica para este periodo 3.132.000 3.132.000 -
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Mejoramiento continuo del
sistema integrado de gestión
institucional
Desarrollar e implementar
estratégias de socialización de
los procedimientos y métodos
de medición y seguimiento de
los procesos
Estrategias
Implementadas
Número de Estrategias
Implementadas1 Número
3. Administración
del sistema
Integrado de
Gestión
Institucional
6. Soporte
transversal0 0 0 0 0 0 0 1 0% 0% No aplica para este periodo
Dificultades
presentadasMedidas correctivas
EJECUCION PRESUPUESTAL
Ejecución
AVANCE EN GESTIONAVANCE EN PRODUCTO
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Resultados alcanzados con la meta y actividad (descripción
cualitativa)
FORMULACION
Nombre del indicador
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Indicador
SEGUIMIENTO
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
ObjetivoPlan
Nacional de
Desarrollo -PND-
Objetivo
Institucional
Còdigo: PD-PP-P-02 - F-01
Version: 03
Vigente desde: 11/03/2015
AVANCE PLAN
ANGELA MARIA LOPEZ
Programa Plan de trabajo Descripción de la Meta
Fórmula de cálculo
Meta anual
Recursos presupuestales
Proceso
Asociado
Política de
Desarrollo
Administrativo
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
I TRIM II TRIM
Página 18
CantidadUnidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
Valor apropiadoValor
comprometidoValor Obligado
Dificultades
presentadasMedidas correctivas
EJECUCION PRESUPUESTAL
Ejecución
AVANCE EN GESTIONAVANCE EN PRODUCTO
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Resultados alcanzados con la meta y actividad (descripción
cualitativa)
FORMULACION
Nombre del indicador
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Indicador
SEGUIMIENTO
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
ObjetivoPlan
Nacional de
Desarrollo -PND-
Objetivo
InstitucionalPrograma Plan de trabajo Descripción de la Meta
Fórmula de cálculo
Meta anual
Recursos presupuestales
Proceso
Asociado
Política de
Desarrollo
Administrativo
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
I TRIM II TRIM
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Mejoramiento continuo del
sistema integrado de gestión
institucional
Fortalecer la cultura de la auto
evaluación de la gestión y el
control
Estrategias
Implementadas
Número de Estrategias
Implementadas1 Número
3. Administración
del sistema
Integrado de
Gestión
Institucional
6. Soporte
transversal0 0 0 0 0 0 0 1 0% 0% No aplica para este periodo
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Mejoramiento continuo del
sistema integrado de gestión
institucional
Desarrollar las fases del
diseño e implementación del
Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el
Trabajo, conforme las normas
aplicables vigentes
Fases RealizadasNúmero de fases
realizadas2 Número
OAP- Fortalecimiento
institucional mediante la
implementación de un
sistema integrado de
gestión para el
Ministerio del Interior en
Bogotá
150.868.000
3. Administración
del sistema
Integrado de
Gestión
Institucional
4. Eficiencia
Administrativa0 0 0 0 0 0 0 2 0% 33%
Se adelantaron los estudios de sector economico y estudios
previos de este proceso de contratación los cuales se encuentran
en revisión con la subdirección de Gestión Contractual.
150.868.000 - -
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Mejoramiento continuo del
sistema integrado de gestión
institucional
Administrar la documentación
del Sistema Integrado de
Gestión Institucional
Documentación del SIGI
actualizados
Número de solicitudes
de elaboración,
modificación o
eliminación de
documentos
tramitadas/Número de
solicitudes recibidas
100% Porcentaje
3. Administración
del sistema
Integrado de
Gestión
Institucional
4. Eficiencia
AdministrativaN/A N/A 83% N/A N/A 88% 86% 100% 86% 86%
Durante el segundo trimestre (abril a junio) se recibieron trece(13)
solicitudes y fueron atendidas doce (12) , para el año tenemos 22
solicitudes tramitadas sobre 25 recibidas,
No se adjuntaron en
medio magnetico los
documentos soportes
de las solicitudes,
ocasionando retraso
para la revision de
estos.
No recibir las
solicitudes de revision
de documentos si no
estan adjuntos en
medio magnetico o
SIGOB.
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Mejoramiento continuo del
sistema integrado de gestión
institucional
Realizar eventos sobre temas
del Sistema Integrado de
Planeación y Gestión de la
entidad.
Eventos realizadosNumero de Eventos
realizados1 Número
OAP- Fortalecimiento
institucional mediante la
implementación de un
sistema integrado de
gestión para el
Ministerio del Interior en
Bogotá
120.000.000
3. Administración
del sistema
Integrado de
Gestión
Institucional
6. Soporte
transversal0 0 0 0 0 0 0 1 0% 50%
Se adelantaron los estudios de sector economico y estudios
previos de este proceso de contratación los cuales se encuentran
en revisión con la subdirección de Gestión Contractual.
120.000.000 - -
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Mejoramiento continuo del
sistema integrado de gestión
institucional
Fortalecer el Sistema
Integrado de Gestión con las
herramientas necesarias para
su adecuado funcionamiento
Herramientas adquiridas
Número de
Herramientas
adquiridas/Número de
Herramientas
programadas a adquirir
100% Porcentaje
OAP- Fortalecimiento
institucional mediante la
implementación de un
sistema integrado de
gestión para el
Ministerio del Interior en
Bogotá
50.000.000
3. Administración
del sistema
Integrado de
Gestión
Institucional
6. Soporte
transversalN/A N/A N/A N/A N/A N/A 100% 0%
La actividad se encuentra en proceso de definición y recopilación
de información con la Oficina de Información Pública50.000.000 - -
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Diseño e implementación de los
módulos de la OAP en la
herramienta BPM
Implementar los módulos de la
Herramienta BPM
Actividades de Metas del
Plan de Acción
Cumplidas
Promedio del
porcentaje de avance
de las actividades
programadas
100% Porcentaje1. Planeación y
Direccionamiento
4. Eficiencia
Administrativa0% 0% 0% 1% 1% 100% 1% 1%
Por solicitud de la Oficina de Información Pública se cargó
información en ambiente de pruebas
Se presentan errores
en el paso de
información de un
módulo a otro
Se ha solicitado
soporte a la OIPI
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Diseño e implementación de los
módulos de la OAP en la
herramienta BPM
Modelar y automatizar los
procedimientos en la
herramienta BPM
Procedimientos
modelados y/o
automatizados
Número Procedimientos
modelados y/o
automatizados
8 Número
OAP- Fortalecimiento
institucional mediante la
implementación de un
sistema integrado de
gestión para el
Ministerio del Interior en
Bogotá
176.000.000
3. Administración
del sistema
Integrado de
Gestión
Institucional
4. Eficiencia
Administrativa0 0 0 0 0 0 0 8 0% 0%
Se iniciaron actividades precontractuales y se adelantaron
activdades previas a la modelación y automatización de los
procedimientos de la OAP
176.000.000 - -
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Gestión interna de Recursos
Ejecutar el presupuesto del
proyecto de inversión
Fortalecimiento de la Gestión
Institucional
Presupuesto Proyecto de
Inversión ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100% Porcentaje
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 52%
El proyecto de inversión fue aprobado por parte de DNP, se está
adelantando los trámites precontractuales para la
implementación del SGSST y la Planeación Estratégica en la
entidad. Se cuenta con un valor comprometido por valor de
$3,132,000
Página 19
SEGUIMIENTO TRIMESTRE II - PLAN DE ACCION 2016
DEPENDENCIA: OFICINA DE INFORMACION PUBLICA DEL INTERIOR
RESPONSABLE:
PRODUCTO 60,41%
GESTION 57,54%
CantidadUnidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
En
ero
Fe
bre
r
o
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
Valor apropiadoValor
comprometidoValor Obligado
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Mejoramiento de la
infraestructura de tecnologías de
la información y las
comunicaciones (Tics)
Actividades del Plan
Estratégico de TICs
implementadas
Plan institucional
formulado e
implementado
Numero de actividades
implementadas / Total
de actividades
formuladas
100% Porcentaje
4. Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información
4. Eficiencia
Administrativa0% 0% 5% 0% 0% 0% 5% 100% 5% 26%
Se elaboró el plan de priorización de actividades a implementar,
definiendo 22 para el año, la implementación de estas actividades
están sujetas a la aprobación del plan por tal motivo no se realizaron
avances en esta actividad
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Mejorar, mantener e
implementar los sistemas de
información del Ministerio
Automatización y/o articulación
de procesos y/o sistemas de
información por medio de la
herramienta BPM
Sistemas de información
mejorados e
implementados
Número de Sistemas
de información
implementados
2 Número
4. Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información
4. Eficiencia
Administrativa0 0 0 0 0 0 0 2 0% 50%
Para el segundo trimestre la Oficina de Información Publica, emitió
las viabilidades de los procesos susceptibles a modelar. Se programó
para el cuarto trimestre la implementación definitiva de los sistemas
de información susceptibles a modelar.
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Fortalecer y optimizar la
infraestructura de TIC con base
en la estrategia de GEL
Implementar Estrategia GEL
Componentes de GEL
implementados de
acuerdo con los
porcentajes establecidos
en el Art. 10 del Decreto
No. 2573 de 12 de
diciembre 2014
Porcentaje ejecutado /
porcentaje exigido100% Porcentaje
OIPI- Actualización
,mejoramiento y soporte
a la plataforma
tecnológica del
Ministerio del Interior
$1.100.000.000
4. Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información
4. Eficiencia
Administrativa15% 25% 25% 5% 5% 10% 85% 100% 85% 60%
Para la vigencia 2015 - 2018, se programaron cuatro actividades: TIC
servicios, Gobierno abierto, gestión y seguridad de la información.
En el año 2016 se deben cumplir al 100% las dos primeras y durante
el trimestre tuvieron un porcentaje de ejecución de la siguiente
manera: en el mes de abril con un 5%, mayo 5% y junio 10%, para
un total del 85%.
1.100.000.000 1.012.962.869 352.915.863
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Administración, mantenimiento y
soporte de la plataforma
tecnológica del MI
Adquirir bienes y servicios
para el fortalecimiento de la
plataforma tecnológica
Adquisición de bienes y
servicios
Número de bienes y
servicios
adquiridos/Número de
bienes y servicios
programados a adquirir
100% Porcentaje Gastos Generales $1.073.665.952
4. Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información
4. Eficiencia
AdministrativaNA 100% NA NA NA NA 100% 100% 100% 28% No se realizaron ni programaron adquisiciones para este periodo 1.073.665.952 792.213.521 658.555.342
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Administración, mantenimiento y
soporte de la plataforma
tecnológica del MI
Administrar y mantener los
servicios de red de la
plataforma tecnológica
Administración y
mantenimiento de los
servicios de la red
(Planta telefónica, equipo
de comunicaciones y
computación, mesa de
ayuda, correo electrónico
e internet)
Servicios de red
administrados y
mantenidos / Total de
Servicios de red a
administrar y mantener
100% Porcentaje
OIPI- Actualización
,mejoramiento y soporte
a la plataforma
tecnológica del
Ministerio del Interior
$1.150.000.000
4. Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información
4. Eficiencia
Administrativa100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 68%
En el segundo trimestre se administraron y se realizó el
mantenimiento, de los 5 servicios de red del Ministerio del Interior
(Planta telefónica, equipo de comunicaciones y computación, mesa
de ayuda, correo electrónico e internet), garantizando el correcto
funcionamiento de estos durante el periodo.
1.150.000.000
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Estrategias del Plan
Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano
Fortalecimiento y
mejoramiento de los Canales
de Atención al Ciudadano
Canales de
comunicación mejorados
Número de canales de
comunicación
mejorados
1 Número
OIPI- Fortalecimiento y
mejoramiento de los
canales de atención al
ciudadano nacional
$270.490.667
4. Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información
4. Eficiencia
Administrativa0 0 0 0 0 0 0 1 0% 73%
En el mes de abril se aprobó el plan de mejoramiento de los canales
de atención. Con el cumplimiento de las actividades de esté se
mejoraran los canales.
270.490.667 176.119.680 66.174.334
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Estrategias del Plan
Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano
Realizar acompañamiento y
seguimiento a la
implementación de la
Estrategia de racionalización
de Tramites y Servicios.
Trámites y servicios del
Ministerio susceptibles
de automatización
asesorados
Sumatoria de trámites y
servicios susceptibles
de automatizar
asesorados
5 Número
4. Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información
4. Eficiencia
Administrativa0 0 0 0 5 0 5 5 100% 85%
En el segundo trimestre se asesoraron los 5 tramites y servicios
susceptibles de automatizar correspondientes a Consulta Previa,
Asuntos Religiosos, Comunidades Negras, Asuntos Indígenas y
Dirección Para la Democracia. META TERMINADA
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Estrategias del Plan
Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano
Diseño e implementación de la
Estrategia de Rendición de
Cuentas
Plan institucional de
rendición de cuentas
formulado e
implementado
Plan institucional de
rendición de cuentas
formulado e
implementado
1 Número Gastos Generales $20.000.000
4. Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información
4. Eficiencia
Administrativa0 1 0 0 0 0 1 1 100% 67%
En los meses de enero y febrero, se realizó el documento de
rendición de cuentas del Ministerio, el cual fue publicado en la pagina
web del Ministerio del Interior http://www.mininterior.gov.co/el-
ministerio/control-social-y-rendicion-de-cuentas/participacion-y-
democracia/estrategia-de-rendicion-de-cuentas-2016. META
TERMINADA.
20.000.000
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Acercar a la ciudadanía a los
servicios y trámites del
Ministerio
Fortalecer las competencias
de los servidores públicos del
Ministerio del Interior en el
Servicio al Ciudadano
Socialización realizada
Sumatoria de
socializaciones
realizadas
1 Número
OIPI- Fortalecimiento y
mejoramiento de los
canales de atención al
ciudadano nacional
$80.000.000
4. Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información
4. Eficiencia
Administrativa0 0 0 0 0 0 0 1 0% 33%
Mediante MEM16-000028049-OIP-1300 del 01 de julio se dio inicio al
proceso precontractual para la realización de la socialización.80.000.000
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Acercar a la ciudadanía a los
servicios y trámites del
Ministerio
Medición de la satisfacción de
los ciudadanos atendidos por
los canales dispuestos
Encuesta de satisfacción
al cliente realizadaEncuesta realizada 1 Número
4. Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información
4. Eficiencia
Administrativa0 0 0 0 0 1 1 1 100% 33%
Con corte a 30 de junio se esta consolidando la información de las
encuestas respondidas por la pagina web y en el punto de atención
presencial, con el fin de realizar el informe de satisfacción de los
ciudadanos atendidos por los canales dispuestos. META
TERMINADA
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Acercar a la ciudadanía a los
servicios y trámites del
Ministerio
Seguimiento a la oportuna
respuesta de las PQRS
Informes de seguimiento
elaborados
Número de informes de
seguimiento elaborados4 Número
OIPI- Fortalecimiento y
mejoramiento de los
canales de atención al
ciudadano nacional
$129.509.333
4. Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información
4. Eficiencia
Administrativa0 0 0 1 0 0 1 4 25% 31%
En el mes de abril se realizo el informe de las PQRS del Ministerio,
correspondiente al primer trimestre,129.509.333
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Acercar a la ciudadanía a los
servicios y trámites del
Ministerio
Diseñar e implementar
herramientas comunicativas e
informativas al ciudadano
Número de ferias con
asistencia de la OIPI
Número de ferias
asistidas/Número de
ferias programadas
4 Número
OIPI- Fortalecimiento y
mejoramiento de los
canales de atención al
ciudadano nacional
$20.000.000
4. Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información
4. Eficiencia
Administrativa0 0 0 1 0 0 1 4 25% 63%
El 30 de abril, el Grupo de Servicio al Ciudadano de la Oficina de
Información Publica, participó en la Feria de Servicio al Ciudadano
organizada por el DNP en Quibdó - Choco, en representación del
Ministerio del Interior.
20.000.000
1. Buen gobierno1.4. Gestión óptima
de la información
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Divulgar los proyectos y
programas del Ministerio del
Interior
Contribuir al posicionamiento
del Ministerio del Interior
Actividades de Metas del
Plan de Acción
Cumplidas
Promedio del
porcentaje de avance
de las actividades
programadas
100% Porcentaje
OIPI- Fortalecimiento de
las comunicaciones y
del posicionamiento del
Mininterior del Interior a
nivel nacional
$173.200.000
4. Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información
4. Eficiencia
Administrativa100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Abril: se realizaron 2 campañas internas, de apoyo a la estrategia de
comunicación; se elaboraron 58 piezas de comunicación; se dio
acompañamiento a las 20 áreas del Ministerio, en temas de
comunicación. Mayo: se realizaron 2 campañas internas, de apoyo a
la estrategia de comunicación; se elaboraron 51 piezas de
comunicación; se dio acompañamiento a las 20 áreas del Ministerio,
en temas de comunicación. Junio: se realizaron 3 campañas
internas, de apoyo a la estrategia de comunicación; se elaboraron 56
piezas de comunicación; se dio acompañamiento a las 20 áreas del
Ministerio, en temas de comunicación.
173.200.000
1. Buen gobierno1.4. Gestión óptima
de la información
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Fortalecimiento de las
comunicaciones y del
posicionamiento del Ministerio
del Interior
Adquirir bienes y servicios
para la implementación de las
estrategias de comunicación y
divulgación
Adquisición de bienes y
servicios
Número de bienes y
servicios
adquiridos/Número de
bienes y servicios
programados a adquirir
100% Porcentaje
OIPI- Fortalecimiento de
las comunicaciones y
del posicionamiento del
Mininterior del Interior a
nivel nacional
$126.800.000
4. Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información
4. Eficiencia
AdministrativaNA 100% NA NA NA NA 100% 100% 100% 50% No hubo nuevas adquisiciones. 126.800.000 75.680.000 28.820.000
1. Buen gobierno1.4. Gestión óptima
de la información
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Fortalecimiento de las
comunicaciones y del
posicionamiento del Ministerio
del Interior
Estrategias de comunicación y
divulgación en medios de
comunicación
Campañas de
visibilización y
reconocimiento
realizadas
Número de Campañas
realizadas/Número de
Campañas requeridas
100% Porcentaje Gastos Generales $30.125.333
4. Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información
4. Eficiencia
Administrativa100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 69%
Durante el trimestre se realizaron la totalidad de las campañas que
se programaron. Abril (3): Conmemoración Mes de Víctimas,
Elecciones de Juntas de Acción Comunal y Atípicas. Mayo (3)
Brigadas de salud, La Hora Contra el Racismo y Modo In. Junio (6):
Sí a la Paz, Hablemos Claro, Régimen Pensional, Vital, Paquete
Legislativo para la Paz y Exámenes Ocupacionales.
30.125.333 22.036.093 4.988.000
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Gastón interna de recursos
Ejecutar el Presupuesto del
Proyecto de Inversión
Actualización, mejoramiento y
soporte a la plataforma
tecnológica del Ministerio de
Interior
Presupuesto Proyecto de
Inversión ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100% Porcentaje
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
4. Eficiencia
Administrativa4% 16% 16% 100% 16% 82%
De los $2.250.000.000 asignados al proyecto, se han ejecutado
$352.915.863.2.250.000.000 1.012.962.869 352.915.863
Dificultades
presentadas
Medidas
correctivas
EJECUCION PRESUPUESTAL
Ejecución
AVANCE EN GESTIONAVANCE EN PRODUCTO
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Resultados alcanzados con la meta y actividad (descripción
cualitativa)
FORMULACION
Nombre del indicador
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Indicador
SEGUIMIENTO
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
Objetivo Plan
Nacional de
Desarrollo -PND-
Objetivo
Institucional
Código: PD-PP-P-02 - F-01
Versión: 03
Vigente desde: 11/03/2015
AVANCE PLAN
PATRICIA JARAMILLO
Programa Plan de trabajo Descripción de la Meta
Fórmula de cálculo
Meta anual
Recursos presupuestales
Proceso
Asociado
Política de
Desarrollo
Administrativo
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
I TRIM II TRIM
Página 20
CantidadUnidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
En
ero
Fe
bre
r
o
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
Valor apropiadoValor
comprometidoValor Obligado
Dificultades
presentadas
Medidas
correctivas
EJECUCION PRESUPUESTAL
Ejecución
AVANCE EN GESTIONAVANCE EN PRODUCTO
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Resultados alcanzados con la meta y actividad (descripción
cualitativa)
FORMULACION
Nombre del indicador
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Indicador
SEGUIMIENTO
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
Objetivo Plan
Nacional de
Desarrollo -PND-
Objetivo
InstitucionalPrograma Plan de trabajo Descripción de la Meta
Fórmula de cálculo
Meta anual
Recursos presupuestales
Proceso
Asociado
Política de
Desarrollo
Administrativo
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
I TRIM II TRIM
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Gastón interna de recursos
Ejecutar el Presupuesto del
Proyecto de Inversión
Fortalecimiento de las
comunicaciones y del
posicionamiento del Mininterior
del Interior a nivel nacional
Presupuesto Proyecto de
Inversión ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100% Porcentaje
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera3% 10% 10% 100% 10% 75%
De los $300.000.000 asignados al proyecto, se ejecutaron
$28,820,000300.000.000 75.680.000 28.820.000
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la
gestión institucional
para el buen gobierno
Gastón interna de recursos
Ejecutar el Presupuesto del
Proyecto de Inversión
Fortalecimiento y
mejoramiento de los canales
de atención al ciudadano
nacional
Presupuesto Proyecto de
Inversión ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100% Porcentaje
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
4. Eficiencia
Administrativa5% 13% 13% 100% 13% 78%
De los $500.000.000 asignados al proyecto, se ejecutaron
$66.174.334.500.000.000 176.119.680 66.174.334
Página 21
SEGUIMIENTO TRIMESTRE II - PLAN DE ACCION 2016
DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA JURIDICA
RESPONSABLE:
PRODUCTO 96,67%
GESTION 89,24%
CantidadUnidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
Valor apropiadoValor
comprometidoValor Obligado
1. Buen gobierno1.4. Gestión óptima
de la información
6. Fortalecer la gestión
institucional para el buen
gobierno
Garantizar el desarrollo
fundamental a la libertad de
cultos y a la libertad religiosa
Gestión de personerías
jurídicas de entidades
religiosas no católicas
Personerías jurídicas
para asuntos religiosos
registradas
Número de solicitudes
de personerías jurídicas
tramitadas con registro
/ Número de solicitudes
de personerías jurídicas
recibidas, revisadas y
que cumplen con
requisitos
100% Porcentaje10. Gestión de
Asuntos Jurídicos
1. Gestión Misional
y de Gobierno100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 61%
Las solicitudes de personería jurídica que se
tramitaron con otorgamiento y su respectivo
registro fueron las siguientes: para el mes de
abril 84 , en el mes de mayo 83 y en el mes de
junio 72. Total 239.
1. Buen gobierno1.4. Gestión óptima
de la información
6. Fortalecer la gestión
institucional para el buen
gobierno
Garantizar el derecho
fundamental a la libertad de
cultos y a la libertad religiosa
Certificar la existencia y
representación legal de las
entidades religiosas no
católicas reconocidas
Certificaciones
proyectadas
Número de
certificaciones
proyectadas / Número
de certificaciones
programadas a
proyectar
100% Porcentaje10. Gestión de
Asuntos Jurídicos
1. Gestión Misional
y de Gobierno100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
En el segundo trimestre del año 2016 se
descargaron 2418 certificados de existencia y
representación legal, distribuidos de la siguiente
manera: en el mes de abril de 833
descargadas, en mayo 763 descargadas y en
junio de las 822 descargadas.
1. Buen gobierno1.4. Gestión óptima
de la información
6. Fortalecer la gestión
institucional para el buen
gobierno
Garantizar el derecho
fundamental a la libertad de
cultos y a la libertad religiosa
Recopilar y generar
lineamientos jurídicos para
soportar la gestión del área de
asuntos religiosos no católicos
Actos administrativos
elaborados y/o revisados
Documento o acto
administrativo
elaborado con firma del
Ministro
1 Número
GAR- Fortalecimiento
organizacional de las
entidades religiosas y las
organizaciones basadas
en la fe como actores
sociales trascendentes en
el marco de la ley 133 de
1994
- 10. Gestión de
Asuntos Jurídicos
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 1 0 0 0 1 1 100% 50%
En el mes de marzo se firmó por parte del
Ministro una resolución para la creación de un
grupo de trabajo, como resultado del documento
proyectado por esta oficina. META
TERMINADA.
-
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la gestión
institucional para el buen
gobierno
Proyectar y verificar que las
actuaciones administrativas del
Ministerio estén acordes al
ordenamiento jurídico
Actos administrativos
elaborados
Actos administrativos
elaborados y/o revisados
Número de proyectos
de acto administrativo
elaborados y/o
revisados y / Número
de proyectos de acto
administrativo
requeridos.
100% Porcentaje10. Gestión de
Asuntos Jurídicos
1. Gestión Misional
y de Gobierno93% 82% 113% 106% 113% 114% 104% 100% 100% 98%
En este segundo trimestre se elaboraron y /o
revisaron y tramitaron 178 proyectos de actos
administrativos de 160 requeridos, de la
siguiente manera: abril 54 de 51, mayo 68 de 60
y junio 56 de 49.
Para la meta y sus dos
actividades, se presenta
rezago de meses
anteriores.
El rezago generado en los
meses anteriores, se ha ido
gestionando de acuerdo con
el tiempo de respuesta
establecido.
1. Buen gobierno1.4. Gestión óptima
de la información
6. Fortalecer la gestión
institucional para el buen
gobierno
Gestionar la respuesta a los
Derechos de Petición y el grado
de Consulta ante el Consejo de
Estado
Derechos de petición
contestados y consultas
elevadas al Consejo de Estado
Derechos de petición y/o
consultas respondidas
Número de derechos
de petición y/o
consultas elaborados /
Número de derechos
de petición y/o
consultas recibidos.
100% Porcentaje10. Gestión de
Asuntos Jurídicos
1. Gestión Misional
y de Gobierno92% 89% 110% 67% 109% 136% 101% 100% 100% 93%
En este segundo trimestre se elaboraron 107
derechos de petición y/o consultas, de las 114
recibidas: abril 38 de 57, mayo 35 de 32 y junio
34 de 25.
Se tiene rezago de la
vigencia 2015, por este
motivo se da el
comportamiento del
indicador.
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la gestión
institucional para el buen
gobierno
Adelantar la defensa del
Ministerio del Interior en los
proceso contencioso
administrativos
Demandas atendidas por el
Ministerio del Interior
Demandas contra el
Ministerio del Interior
atendidas
Número de demandas
tramitadas / Número de
demandas recibidas
100% Porcentaje10. Gestión de
Asuntos Jurídicos
1. Gestión Misional
y de Gobierno100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Durante el segundo trimestre se tramitaron la
totalidad de 24 demandas distribuidas así: Abril
5 demandas. Mayo 11 demandas. Junio 8
demandas.
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la gestión
institucional para el buen
gobierno
Apoyar los procesos
contenciosos administrativos en
contra del Ministerio del Interior
Conciliaciones atendidas por
el Ministerio del Interior
Conciliaciones jurídicas
tramitadas
Número de
conciliaciones
tramitadas / Número de
conciliaciones recibidas
100% Porcentaje10. Gestión de
Asuntos Jurídicos
1. Gestión Misional
y de Gobierno100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Durante el segundo trimestre se tramitaron en
total 39 conciliaciones distribuidas así: Abril 12
conciliaciones. Mayo 8 conciliaciones. Junio 19
conciliaciones.
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la gestión
institucional para el buen
gobierno
Ejecución de recursos del
presupuesto destinados para el
pago de sentencias y
conciliaciones
Pagos de sentencias y/o
conciliaciones realizadosPresupuesto ejecutado
Presupuesto
obligado/Presupuesto
vigente
100% Porcentaje 2.870.126.199 10. Gestión de
Asuntos Jurídicos
1. Gestión Misional
y de Gobierno22% 33% 33% 100% 33% 88%
De los $2.870.126.199 asignados para el pago
de sentencias y conciliaciones, se han
ejecutado $955.762.112.
2.870.126.199 956.110.112 955.762.112
Dificultades
presentadasMedidas correctivas
EJECUCION PRESUPUESTAL
Ejecución
AVANCE EN GESTIONAVANCE EN PRODUCTO
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Resultados alcanzados con la meta y
actividad (descripción cualitativa)
FORMULACION
Nombre del indicador
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Indicador
SEGUIMIENTO
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
Objetivo Plan
Nacional de
Desarrollo -PND-
Objetivo Institucional
Código: PD-PP-P-02 - F-01
Versión: 03
Vigente desde: 11/03/2015
AVANCE PLAN
GABRIEL CERA
Programa Plan de trabajo Descripción de la Meta
Fórmula de cálculo
Meta anual
Recursos presupuestales
Proceso
Asociado
Política de
Desarrollo
Administrativo
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
I TRIM II TRIM
Página 22
SEGUIMIENTO TRIMESTRE II - PLAN DE ACCION 2016
DEPENDENCIA: GRUPO DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
RESPONSABLE:
PRODUCTO 74,35%
GESTION 85,29%
CantidadUnidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
Valor apropiadoValor
comprometidoValor Obligado
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la gestión
institucional para el buen
gobierno
Aplicación de la normatividad
existente en materia de control
disciplinario
Adelantar los procesos
disciplinarios
Procesos disciplinarios
adelantados
Número de
investigaciones
tramitadas/Número de
investigaciones
allegadas a tramitar
100% Porcentaje
11. Gestión de
Asuntos
Disciplinarios
6. Soporte
transversal0% 113% 89% 100% 100% 100% 84% 100% 84% 97%
Abril: se recibieron 7 investigaciones. Mayo: se
recibieron 4 investigaciones. Junio: se recibieron 6
investigaciones. En total se tramitaron 17
investigaciones, cada una en su correspondiente
mes de llegada.
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la gestión
institucional para el buen
gobierno
Aplicación de la normatividad
existente en materia de control
disciplinario
Fomentar el conocimiento de
los servidores del Ministerio en
materia disciplinaria
Capacitaciones
realizadas
Número de
capacitaciones
realizadas
4 Número
11. Gestión de
Asuntos
Disciplinarios
6. Soporte
transversal0 1 0 0 1 0 2 4 50% 67%
En el mes de mayo se dicto una capacitación en el
tema de : Faltas que se originan por el trato entre
servidores públicos y contratistas, que no
constituyen acoso laboral, pero si falta disciplinaria.
Esta capacitación fue dirigida a funcionarios y
contratistas. En abril y junio no hubo avance.
1. Buen gobierno
5.5. Fortalecer las
instituciones
democráticas para la
promoción, respeto y
protección de
Derechos Humanos,
la construcción de
acuerdos sociales
incluyentes y la
6. Fortalecer la gestión
institucional para el buen
gobierno
Aplicación de la normatividad
existente en materia de control
disciplinario
Rendir informes a la Oficina de
Control Interno sobre los
hallazgos encontrados en
auditorias realizadas por la
Contraloría General de la
República
Informes presentadosNúmero de informes
presentados4 Número
11. Gestión de
Asuntos
Disciplinarios
6. Soporte
transversal0 0 0 1 0 0 1 4 25% 13%
El día 4 de abril de 2016, se presento el primer
informe a la Oficina de Control Interno con el MEM16-
000013695.
Política de
Desarrollo
Administrativo
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA) AVANCE EN PRODUCTO
I TRIM II TRIM
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Ejecución
SEGUIMIENTOAVANCE EN GESTION
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
Objetivo Plan
Nacional de
Desarrollo -PND-
Objetivo Institucional Programa Plan de trabajo
Código: PD-PP-P-02 - F-01
Versión: 03
Vigente desde: 11/03/2015
Descripción de la MetaResultados alcanzados con la meta y actividad
(descripción cualitativa)
Dificultades
presentadasMedidas correctivas
EJECUCION PRESUPUESTAL
AVANCE PLAN
FRANCISCO BELTRAN
Meta anual
FORMULACION
Recursos presupuestales
Proceso
AsociadoNombre del indicador Fórmula de cálculo
Indicador
Página 23
DEPENDENCIA: GRUPO DE ARTICULACION INTERNA PARA LA POLITICA DE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO
RESPONSABLE:
PRODUCTO 43,85%
GESTION 48,22%
CantidadUnidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
Valor apropiadoValor
comprometidoValor Obligado
1. Buen gobierno
1.1. Articulación
nación territorio
fortalecida
1. Fortalecer la
gobernabilidad territorial
y afianzar la relación
nación-territorio
Implementación de la política
pública de víctimas y
cumplimiento de la Sentencia T-
025 de 2004 y sus autos de
seguimiento
Fortalecimiento institucional
(Interno-Nacional- Territorial)
Asesorías y/o asistencias
técnicas a entidades
territoriales realizadas
Número de asesorias
y/o asistencias técnicas
realizadas
3000 Número
GAPV- Seguimiento al
cumplimiento de la
sentencia T-025 de 2004
población desplazada
7.265.242.209
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 867 65 158 119 938 2147 3000 72% 80%
Segundo trimestre se realizaron 1215 asistencias
técnicas, en las diferentes líneas de Política de
victimas: Lineamientos formulación Planes de
Desarrollo y PAT, manejo de herramientas de
seguimiento RUSICST y fortalecimiento
institucional a 196 departamentos de frontera.
Abril 158, Mayo 119 y Junio 938.
7.265.242.209 5.401.223.967 1.540.391.014
1. Buen gobierno
1.1. Articulación
nación territorio
fortalecida
1. Fortalecer la
gobernabilidad territorial
y afianzar la relación
nación-territorio
Implementación de la política
pública de víctimas y
cumplimiento de la Sentencia T-
025 de 2004 y sus autos de
seguimiento
Implementar la estrategia de
corresponsabilidad para
incrementar los niveles de
Coordinación de las Entidades
Territoriales
Entidades territoriales
con niveles de
coordinación avanzados
para la prevención,
atención, asistencia y
reparación integral a
las víctimas
Sumatoria de las
entidades territoriales
que han avanzado en la
estrategia de
corresponsabilidad
80 Número
GAPV- Seguimiento al
cumplimiento de la
sentencia T-025 de 2004
población desplazada
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 10 0 0 0 0 10 80 13% 35%
Se avanzó en el proceso de formación y
fortalecimiento a entidades territoriales para
elevar sus niveles de coordinación en la
formulación del Plan de Acción Territorial,
implementación de la Estrategia de
Corresponsabilidad, en adecuación institucional y
en el diseño e implementación del "Tablero PAT".
Este será el instrumento operativo anual del Plan
de Acción Territorial (PAT), donde se incluirá la
identificación de necesidades de la población
víctima, los programas, las metas y los recursos
definidos por cada nivel de gobierno.
1. Buen gobierno
1.1. Articulación
nación territorio
fortalecida
1. Fortalecer la
gobernabilidad territorial
y afianzar la relación
nación-territorio
Implementación de la política
pública de víctimas y
cumplimiento de la Sentencia T-
025 de 2004 y sus autos de
seguimiento
Incrementar la capacidad
institucional de las entidades
territoriales en la respuesta al
cumplimiento y competencias
legales en el marco de la
política pública de víctimas y
del tránsito del conflicto hacia
el post-conflicto.
Proyectos formulados y/o
Cofinanciados
Número de proyectos
formulados y/o
cofinanciados
4 Número
GAPV- Fortalecimiento a
la capacidad
institucional de las
entidades territoriales en
el marco de la política
pública de victimas y del
post - conflicto nacional
3.680.000.000
5. Formulación y
Adopción de
Políticas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 0 10 0 10 4 100% 23%
Se formularon 10 proyecto, durante el trimestre.
Si bien la meta era 4 proyectos, teniendo la
eficacia en el manejo de los recursos se lograron
formular 10 proyectos así: Depto de Putumayo
dos (2); Depto de Norte de Santaner tres (3);
Depto de Choco uno (1); Depto de Sucre dos (2);
Depto de la Guajira dos (2).
3.680.000.000 1.705.000.000 500.000.000
1. Buen gobierno
1.1. Articulación
nación territorio
fortalecida
1. Fortalecer la
gobernabilidad territorial
y afianzar la relación
nación-territorio
Implementación de la política
pública de víctimas y
cumplimiento de la Sentencia T-
025 de 2004 y sus autos de
seguimiento
Implementar las acciones de
racionalización de los servicios
RUSICST
Trámites y servicios del
Ministerio susceptibles
de automatización
racionalizados
Número de trámites
automatizados /
Número de trámites
priorizados a
automatizar
100% Porcentaje
5. Formulación y
Adopción de
Políticas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 50%
Teniendo en cuenta que el único tramite
priorizado a automatizar es la autoformación
mediante la Escuela Virtual, de servidores del
Ministerio del Interior y entidades territoriales, en
el mes de junio se implementó e implantó dicho
trámite en el servidor del Ministerio. Esta escuela
permitirá a los funcionarios y/o contratistas de las
entidades territoriales y del Ministerio del Interior,
autoformarse en política pública de víctimas. Su
uso y apropiación iniciará a partir del mes de
agosto con la socialización y capacitación
respectiva.
1. Buen gobierno
1.1. Articulación
nación territorio
fortalecida
1. Fortalecer la
gobernabilidad territorial
y afianzar la relación
nación-territorio
Implementación de la política
pública de víctimas y
cumplimiento de la Sentencia T-
025 de 2004 y sus autos de
seguimiento
Promover alianzas
estratégicas con Entidades
territoriales para la superación
de la situación de
vulnerabilidad de las victimas
del conflicto armado.
Alianzas estratégicas con
entidades territoriales
para la superación de la
situación de
vulnerabilidad de las
víctimas de
desplazamiento forzado
por la violencia y la
reparación integral de las
víctimas del conflicto
armado
Sumatoria del número
de alianzas
estratégicas con
ciudades capitales
3 Número
5. Formulación y
Adopción de
Políticas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 0 0 0 0 3 0% 6%
Durante el primer semestre se preparó la ruta de
implementación para la construcción de Alianzas
Estratégicas en coordinación con el DNP y se
avanzó en el acercamiento con los
representantes legales de dos procesos de
Alianzas Estratégicas.
1. Buen gobierno
1.1. Articulación
nación territorio
fortalecida
1. Fortalecer la
gobernabilidad territorial
y afianzar la relación
nación-territorio
Implementación de la política
pública de víctimas y
cumplimiento de la Sentencia T-
025 de 2004 y sus autos de
seguimiento
Fortalecer a los
departamentos en la
implementación de la política
pública de víctimas
Planes departamentales
de atención y reparación
integral a las víctimas
que incorporan la oferta
nacional aprobados
Sumatoria del número
de planes
departamentales de
acción territorial
ajustados
6 Número
5. Formulación y
Adopción de
Políticas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 0 0 0 0 6 0% 67% No se presenta avance.
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la gestión
institucional para el buen
gobierno
Gestión Interna de Recursos
Ejecutar el presupuesto del
Programa misional de
funcionamiento Seguimiento al
cumplimiento de la Sentencia
T - 025 DE 2004 Población
Desplazada
Presupuesto Programa
Misional de
Funcionamiento
ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100% Porcentaje
GAPV- Seguimiento al
cumplimiento de la
sentencia T-025 de 2004
población desplazada
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera3% 21% 21% 100% 21% 94%
De los $7.265.242.209 asignados al programa, se
han ejecutado $1.515.683.596.
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la gestión
institucional para el buen
gobierno
Gestión Interna de Recursos
Ejecutar el presupuesto del
proyecto de inversión
Fortalecimiento a la capacidad
institucional de las entidades
territoriales en el marco de la
política pública de víctimas y
del post-conflicto
Presupuesto Proyecto de
Inversión ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100% Porcentaje
GAPV- Fortalecimiento a
la capacidad
institucional de las
entidades territoriales en
el marco de la política
pública de victimas y del
post - conflicto nacional
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera0% 14% 14% 100% 14% 87%
De los $3.680.000.000 asignados al proyecto, se
han ejecutado $500,000,000.
Resultados alcanzados con la meta y
actividad (descripción cualitativa)
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
AVANCE EN PRODUCTO
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Dificultades
presentadasMedidas correctivas
EJECUCION PRESUPUESTAL
Ejecución
AVANCE EN
GESTION
SEGUIMIENTO
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
ObjetivoPlan
Nacional de
Desarrollo -PND-
Objetivo Institucional Programa Plan de trabajo Descripción de la Meta
Indicador
FORMULACION
Nombre del indicador
Código: PD-PP-P-02 - F-01
Versión: 03
Vigente desde: 11/03/2015
AVANCE PLAN
VIVIANA FERRO
SEGUIMIENTO TRIMESTRE II - PLAN DE ACCION 2016
Fórmula de cálculo
Meta anual
Recursos presupuestales
Proceso
Asociado
Política de
Desarrollo
Administrativo
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
I TRIM II TRIM
Página 24
DESPACHO MINISTRO META VICEMINISTERIO DE RELACIONES POLITICAS METAOficina Control Interno 6 Dirección de Asuntos Legislativos 4Oficina Asesora de Planeación 23 Dirección de Gobierno y Gestión Territorial 16
Oficina Información Pública 18 TOTAL 20Oficina Asesora Jurídica 8Grupo de Articulación Interna para la Politica de
Victimas del Conflicto Armado 8
TOTAL 63VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACION E IGUALDAD
DE DERECHOSMETA
Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la
Acción Comunal16
SECRETARIA GENERALMETA
Dirección de Asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 17
Subdirección de Infraestructura 11 Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías 21Subdirección de Gestión Humana 3 Dirección de Derechos Humanos 20Subdirección Administrativa y Financiera 7 Dirección de Consulta Previa 9
Subdirección de Gestión Contractual 4 TOTAL 83Grupo de Control Interno Disciplinario 3
TOTAL 28 METAS
194
RESUMEN GENERAL METAS
TOTAL
Página 25
DESPACHO MINISTRO PRODUCTO GESTION SECRETARIA GENERAL PRODUCTO GESTION
Oficina Control Interno 55,51% 61,64% Subdirección de Infraestructura 31,29% 51,01%
Oficina Asesora de Planeación 50,93% 59,37% Subdirección de Gestión Humana 62,54% 75,88%
Oficina Información Pública 60,41% 57,54% Subdirección Administrativa y Financiera 54,58% 53,75%
Oficina Asesora Jurídica 96,67% 89,24% Subdirección de Gestión Contractual 87,29% 80,91%
Grupo de Articulacion Interna para la Politica de
Victimas del Conflicto Armado 43,85% 48,22%
Grupo de Control Interno Disciplinario74,35% 85,29%
TOTAL 61,47% 63,20% TOTAL 62,01% 69,37%
VICEMINISTERIO DE RELACIONES POLITICAS PRODUCTO GESTIONVICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACION E IGUALDAD
DE DERECHOSPRODUCTO GESTION
Dirección de Asuntos Legislativos87,14% 87,14%
Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la
Acción Comunal28,90% 31,36%
Dirección de Gobierno y Gestión Territorial84,77% 94,26%
Dirección de Asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 40,27% 72,11%
TOTAL 85,96% 90,70% Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías 71,33% 83,11%
Dirección de Derechos Humanos 24,97% 37,87%
Dirección de Consulta Previa 67,41% 79,20%
TOTAL 46,58% 60,73%
PRODUCTO GESTION64,00% 71,00%
RESUMEN GENERAL EJECUCION PLANES DE ACCION
TOTAL MINISTERIO
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
DESPACHO MINISTRO VICEMINISTERIO DERELACIONESPOLITICAS
VICEMINISTERIOPARA LA
PARTICIPACION EIGUALDAD DE
DERECHOS
SECRETARIA GENERAL TOTAL MINISTERIO
61%
86%
47%
62% 64%63%
91%
61%69% 71%
TRIM II
PRODUCTO GESTION
OBJETIVO 1. Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la relación Nación-Territorio 8
OBJETIVO 2 Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH 19
OBJETIVO 3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos
étnicos y minorías35
OBJETIVO 4. Impulsar la participación social y política de la ciudadanía 15
OBJETIVO 5. Fortalecer la seguridad, convivencia ciudadana y el orden público. 11
OBJETIVO 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno 106
TOTAL 194
OBJETIVO METAS
RESUMEN GENERAL METAS POR OBJETIVO
1. Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la
relación Nación-Territorio
Número de
Metas
% asignado en el
plan
% de aporte al
objetivoPRODUCTO GESTION 5. Apoyar la promoción de la seguridad, orden
público y convivencia ciudadana
Número de
Metas
% asignado en el
plan
% de aporte
al objetivoPRODUCTO GESTION
Dirección de Gobierno y Gestión Territorial 2 30% 25,0% 22,92% 22,92% Dirección de Gobierno y Gestión Territorial 4 30% 25% 25,00% 24,60%
Grupo de Articulacion Interna para la Politica de Victimas del Conflicto
Armado 6 90% 75,0% 35,11% 32,67%
Subdirección de Infraestructura 7 90%75% 25,20% 35,28%
TOTAL 8 120% 100% 58,03% 55,58% TOTAL 11 120% 100% 50,20% 59,88%
2. Promover el respeto y garantía de los DDHH y del
DIHNúmero de
Metas
% asignado en el
plan
% de aporte al
objetivoPRODUCTO GESTION 6. Fortalecer la gestión Institucional para el
buen gobierno
Número de
Metas
% asignado en el
plan
% de aporte
al objetivoPRODUCTO GESTION
Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom 1 45% 21,4% 21,43% 21,43% Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom 4 10% 1% 0,17% 0,89%
Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras1 45% 21,4% 7,56% 18,57% Dirección de Asuntos Legislativos 4 100% 10% 8,80% 8,80%
Dirección de Derechos Humanos 15 90% 42,9% 10,09% 13,40%Dirección de Asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras4 10% 1% 0,24% 0,90%
Dirección de Gobierno y Gestión Territorial 2 30% 14,3% 11,22% 13,18% Dirección de Consulta Previa 2 20% 2% 0,71% 0,84%
TOTAL 19 210% 100% 50,30% 66,58% Dirección de Derechos Humanos 5 10% 1% 0,38% 0,98%
Dirección de Gobierno y Gestión Territorial 8 10% 1% 0,37% 0,97%
3. Promover la defensa, fortalecimiento y
consolidación de derechos de los grupos étnicos y
minorías
Número de
Metas
% asignado en el
plan
% de aporte al
objetivoPRODUCTO GESTION
Dirección de Democracia y Participación Ciudadana
1 10% 1% 0,00% 0,00%
Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom 16 45%26,5% 14,50% 17,25%
Grupo de Articulacion Interna para la Politica de Victimas del
Conflicto Armado 2 10% 1% 0,17% 0,91%
Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras
12 45%26,5% 12,97% 14,22% Grupo de Control Disciplinario Interno 3 100% 10% 7,51% 8,61%
Dirección de Consulta Previa 7 80% 47,1% 35,49% 41,70% Oficina Asesora de Planeación 23 100% 10% 5,14% 6,00%
Oficina Asesora Jurídica 8 100% 10% 9,76% 9,01%
TOTAL 35 170% 100% 62,96% 73,17% Oficina de Control Interno 6 100% 10% 5,61% 6,23%
Oficina de Información Pública del Interior 18 100% 10% 6,10% 5,81%
Subdirección Administrativa y Financiera 7 100% 10% 5,51% 5,43%
4. Impulsar la participación social y política de la
ciudadaníaNúmero de
Metas
% asignado en el
plan
% de aporte al
objetivoPRODUCTO GESTION Subdirección de Gestión Contractual 4 100% 10% 8,82% 8,17%
Dirección de Democracia y Participación Ciudadana 15 90% 100,0% 32,11% 29,29% Subdirección de Gestión Humana 3 100% 10% 6,32% 7,66%
Subdirección de Infraestructura 4 10% 1% 0,11% 0,88%
TOTAL 15 90% 100% 32,11% 29,29% TOTAL 106 990% 100% 65,74% 72,10%
RESUMEN GENERAL EJECUCION PLANES DE ACCION POR OBJETIVOS
PRODUCTO GESTION
OBJETIVO 1. Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la
relación Nación-Territorio
O
B
J
E
58% 56%
OBJETIVO 2 Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH
O
B
J
E
50% 67%
OBJETIVO 3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de
derechos de los grupos étnicos y minorías
O
B
J
63% 73%
OBJETIVO 4. Impulsar la participación social y política de la ciudadanía
O
B
J
32% 29%
OBJETIVO 5. Apoyar la promoción de la seguridad, orden público y
convivencia ciudadana
O
B
J
E
50% 60%
OBJETIVO 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno
O
B
J
66% 72%
RESUMEN OBJETIVOS PLAN DE ACCION
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
OBJETIVO 1 OBJETIVO 2 OBJETIVO 3 OBJETIVO 4 OBJETIVO 5 OBJETIVO 6
58%
50%
63%
32%
50%
66%
56%
67%
73%
29%
60%
72%
PRODUCTO
GESTION