SEDEIWServicio de Desarrollo 1 de las Empresas Públicas I
Productivas I
La Paz, 06 de febrero de 2015
GERENCIA GENERAL SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA SEDEM/GG/N° 009/2015
TEMA: APROBACIÓN DEL MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES EN PLANTAS Y OFICINAS DE LA EMPRESA PÚBLICA PRODUCTIVA LÁCTEOS DE BOLIVIA - LACTEOSBOL.
VISTOS:La solicitud de aprobación del Manual de Administración de Almacenes en Plantas y Oficinas de la Empresa Pública Productiva Lácteos de Bolivia - LACTEOSBOL, cursada mediante Informe INF/GG/LB/2014-1552 de 28 de noviembre de 2014, emitido por el Encargado de Contabilidad de LACTEOSBOL; Nota Interna N I/G ID /2014-0322 de 29 de diciembre de 2014 del Gerente de Investigación y Desarrollo del SEDEM; el Informe Legal INF/GG/LB/2015-0161 de 06 de enero de 2015, expedido por el Asesor Legal de LACTEOSBOL y antecedentes adjuntos.
CONSIDERADO I.Que mediante Informe INF/GG/LB/2014-1552 de 28 de noviembre de 2014, el Encargado de Contabilidad de LACTEOSBOL, Lic. Juan Gabriel Apaza Guarachi, via el Gerente Administrativo Financiero, Lic. Eduardo Daza Sandoval, recomienda al Gerente Técnico a.i. de LACTEOSBOL la aprobación del Manual de Administración de Almacenes en Plantas y Oficinas, adjuntando el documento elaborado y revisado por las instancias respectivas.
Que por Nota Interna N I/G ID/2014-0322 de 29 de diciembre de 2014, el Gerente de Investigación y Desarrollo del SEDEM, Lic. Marco Aurelio Fernández Capriles, remite a la Asesoría Legal el Manual de Administración de Almacenes en Plantas y Oficinas de LACTEOSBOL, indicando que el mismo fue revisado correspondiendo su aprobación mediante Resolución Administrativa.
Que el Inform e Legal INF/GG/LB/2015-0161 de 06 de febrero de 2015, expedido por el Asesor Legal de LACTEOSBOL, Abog. Wilge Antonio Céspedes Suarez, recomienda rem itir el Informe INF/GG/LB/2014-1552 de 28 de noviembre de 2014, la Nota Interna NI/G ID/2014-0322 de 29 de diciembre de 2014, el Informe Legal y el Manual de Administración de Almacenes en Plantas y Oficinas de la Empresa Pública Productiva Lácteos de Bolivia - LACTEOSBOL ante la Gerente General del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas - SEDEM, para que en su calidad de Máxima Autoridad Ejecutiva, determine su aprobación mediante Resolución Administrativa y en consecuencia se aplique sin excepción por todas las unidades organizacionales y servidores públicos de la entidad.
CONSIDERANDO II:Que mediante Decreto Supremo N° 29254 de fecha 05 de septiembre de 2007, se crea la Empresa Pública Nacional Estratégica Lácteos de Bolivia - LACTEOSBOL, con el objetivo de incentivar la producción nacional con valor agregado, generando mayores fuentes de empleo en procura de la soberanía productiva, teniendo como principal actividad la producción y comercialización de lácteos y productos relacionados.
Que por Decreto Supremo N° 0404 de 20 de enero de 2010, se amplían las actividades y las fuentes de financiamiento de LACTEOSBOL a la producción y comercialización de lácteos, bebidas alimenticias analcóholicas y productos relacionados.
Que mediante Decreto Supremo N° 0590 de 4 de agosto de 2010, vigente a partir de 06 de septiembre de 2010, se crea el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas - SEDEM, como institución pública descentralizada de derecho público, con personalidad jurídica y autonomía de gestión administrativa, financiera, legal, técnica y patrimonio propio; teniendo como finalidad apoyar la puesta en marcha de las Empresas Públicas Productivas bajo su dependencia directa,, entre ellas, Lácteos de Bolivia - LACTEOSBOL.
Que la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales de 20 de ju lio de 1990, regula los sistemas de Administración y Control de los recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública, conforme el objeto que dispone la indicada Ley.
Av. Camacho esq. Bueno No 1488 (Piso 3) - Edificio "Ex - REFO" Teléfonos . 2147001{fax) - 2145707 - 2145697
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Productivas
Que el artículo 7 - b) de la mencionada Ley, establece que toda entidad pública organizará internamente, en función de sus objetivos y la naturaleza de sus actividades, los sistemas de administración y control interno de que trata la indicada ley.
Que en su Art. 27, señala que cada entidad del Sector Público elaborará en el marco de las normas básicas dictadas por los órganos rectores, los reglamentos específicos para el funcionamiento de los sistemas de Administración y Control Internos regulados por la indicada Ley y los sistemas de Planificación e Inversión Pública y que corresponde a la máxima autoridad de la entidad la responsabilidad de su implantación.
Que el Informe Técnico emitido por el Encargado de Contabilidad de LACTEOSBOL, señala que la Unidad de Almacenes en coordinación con las gerencias involucradas ha desarrollado el Manual de Administración de Almacenes en Plantas y Oficinas para el buen uso y manejo de los almacenes en los cuales se realiza el almacenamiento de los insumos, material de escritorio y otros relacionados al normal desenvolvimiento de las unidades organizacionales de la entidad.
Que el Inform e Legal, concluye que compulsados los antecedentes con las normas descritas y siendo necesario garantizar el buen manejo de los almacenes corresponde la aprobación del Manual de Administración de Almacenes en Plantas y Oficinas de la Empresa Pública Productiva Lácteos de Bolivia - LACTEOSBOL, con CÓDIGO GAF-MAN-011, Versión 01, compuesto de Treinta y Seis (36) fojas numeradas útiles.
El Art. 7 incisos c) y j) del Decreto Supremo 0590, establece que es función del Gerente General del SEDEM aprobar la organización, estructura, planes, programas, proyectos, reglamentos y manuales necesarios para el funcionamiento y cumplimiento de las actividades del SEDEM y em itir Resoluciones Administrativas en el marco de sus competencias.
POR TANTO:La Gerente General del SEDEM, en uso de sus funciones y atribuciones legales conferidas por el Decreto Supremo N° 0590 de fecha 04 de agosto de 2010.
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el Manual de Administración de Almacenesen Plantas y Oficinas de la Empresa Pública Productiva Lácteos de Bolivia - LACTEOSBOL, con CÓDIGO GAF-MAN-011, Versión 01, compuesto de Treinta y Seis (36) fojas numeradas útiles.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Encomendar a la Gerencia Técnica de LACTEOSBOL instruir la difusión del Manual de Administración de Almacenes en Plantas y Oficinas aprobado por la presente Resolución. Asimismo, se dispone su aplicación sin excepción por todas las unidades organizacionales y servidores públicos de LACTEOSBOL.
Regístrese, comuniqúese y cúmplase.
RESUELVE:
Lic. Patricia Ballivian Estenssoro GERENTE GENERAL
SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS - SEDEM
Aboq. W iiae An , s SuárezASESOft LEG AL-LACTEOSBOL
Servicio de Desarrollo de !asEm presas Públicas Productivas
SEDEM
ASESOR LEGAL-LACTEOSBOL
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MANUAL
ADMINISTRACION DE ALMACENES EN PLANTAS Y OFICINAS
CODIGOGAF-MAN-011
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MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE
ALMACENES EN PLANTAS Y OFICINAS
REVISADO: Lic. Nancy Ávila Gutiérrez Jefe Planificación y Calidad K c h z /^ c iy
APROBADO: Lic. Patricia Ballivián Estenssoro Gerente General
NOMBRE
Lic. Juan Gabriel Apaza Guarachi
Lic. Eduardo Daza Sandoval
Lic. José Luis Zúñiga Tarifa
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GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
REVISADO:
REVISADO:
ELABORADO:
CARGO
Encargado de Contabilidad
GerenteAdministrativo
Financiero
Gerente Técnico-:
FECHA
14/ 11/2014
pZzzêcü MANUAL
ADMINISTRACION DE ALMACENES EN PLANTAS Y OFICINAS
CODIGOGAF-MAN-011
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ÍNDICE DE CONTENIDO
1 OBJETO............................................................................................................ ....4
2 ÁMBITO DE APLICACIÓN ............................................................................ ..4
3 TÉRMINOS Y ABREVIATURAS........................................................................4
4 MARCO LE G A L............................................................................................... ...5
5 ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL M ANUAL.................................. ...6
6 ORGANIZACIÓN DEL ALMACÉN ...................................................................6
6.1 O fic in a s ...................................................................................................... ..6
6.2 Plantas dependientes de LACTEOSBOL............................................ ..7
7 FUNCIONES DE LOS ENCARGADOS DE ALM ACÉN............................. ...7
8 PROHIBICIONES (OFICINAS Y PLANTAS DE LA EMPRESA)............... ..8
9 OBLIGACIONES (OFICINAS Y PLANTAS DE LA EMPRESA)................ ..8
10 PROCEDIMIENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES.............10
A. SOLICITUD DE COMPRA EN OFICINAS - FLUJOGRAMA.............10
B. SOLICITUD DE COMPRA EN OFICINAS - DESCRIPCIÓN.............11
C. SOLICITUD DE COMPRA EN PLANTAS - FLUJOGRAMA.............13
D. SOLICITUD DE COMPRA EN PLANTAS - DESCRIPCIÓN ........... ..14
E. INGRESO AL ALMACÉN - FLUJOGRAMA.........................................16
F. INGRESO AL ALMACÉN - DESCRIPICIÓN..................................... ..18
G. DEVOLUCIÓN INTERNA - FLUJOGRAMA........................................21
H. DEVOLUCIÓN INTERNA - DESCRIPCIÓN .........................................22
I. DEVOLUCIÓN AL PROVEEDOR EN OFICINAS - FLUJOGRAMA 23
J. DEVOLUCIÓN AL PROVEEDOR EN OFICINAS - DESCRIPCIÓN 24
K. DEVOLUCIÓN AL PROVEEDOR EN PLANTAS - FLUJOGRAMA 25
L. DEVOLUCIÓN AL PROVEEDOR EN PLANTAS - DESCRIPCIÓN 26
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M. ENTREGA O SALIDA DEL ALMACÉN - FLUJOGRAMA............... 27
N. ENTREGA O SALIDA DEL ALMACÉN - DESCRIPCIÓN .............. 28
11 USO Y DIFUSIÓN............................................................................................ 29
12 CONTROL DE CAM BIO S............................................................................... 29
13 ANEXOS............................................................................................................ 29
1. NOTA DE INGRESOS A ALMACÉN DE PRODUCTOS Y/O
INSUMOS............................................................................................ 30
2. SALIDA DE MATERIALES Y/O INSUMOS...................................... 31
3. NOTA DE DEVOLUCIÓN Y/O REINGRESO A ALMACÉN DE
PRODUCTOS O INSUMOS................................................................ 32
4. SOLICITUD DE MATERIALES, INSUMOS Y OTRO S.................... 33
5. INGRESO DE SOLICITUD AL SISTEMA CORBAN - PASO 1 ..... 34
6. INGRESO DE SOLICITUD AL SISTEMA CORBAN - PASO 2 ..... 35
7. TARJETA VALORADA DE PRODUCTOS - KARDEX.................. 36
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1. OBJETO
El presente Manual, tiene como finalidad constituir el marco de aplicación del Manejo
de Almacenes con los siguientes Objetivos:
a) Ser un instrumento que regule la Administración de Almacenes de Bienes de
Consumo y Materiales según lo estipulado por la Ley N° 1178 y las NB -
SABS, ajustándose a las características de LACTEOSBOL.
b) Mantener un adecuado control sobre las existencias de los diferentes
almacenes de LACTEOSBOL, así como la verificación de la rotación existente
en los mismos y su respectiva conciliación.
c) Establecer los elementos desde su requerimiento hasta la disposición final de
los mismos.
d) Vigilar y controlar el volumen de producción y stocks de productos terminados
precautelando las fechas de vencimiento.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
El presente Manual es de aplicación obligatoria de todas las Unidades
Organizacionales, así como también de todos los Almacenes de las Oficinas y de las
Plantas dependientes de la Empresa Pública Productiva Lácteos de Bolivia -
LACTEOSBOL.
3. TÉRMINOS Y ABREVIATURAS
Almacén: Es el espacio físíco que permite el cuidado y custodia de Bienes de
Consumo o Insumos sobre la base del presente Manual.
Tipos de Almacén: Dentro de los ambientes de cada Planta deberán existir distintos
Tipos de Almacén, los cuales se detallan a continuación:
• Almacén de Insumos y Materia Prima, en el cual se deberán almacenar
insumos, materiales de producción, etc.
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• Almacén de Productos en Proceso, para almacenar productos en proceso
cuando así se requiera.
• Almacén de Productos Terminados, en el cual se deberá almacenar los
Productos Terminados debidamente identificados por lotes.
• Almacén en Tránsito, se almacena los productos destinados a la
comercialización y/o traspaso entre Almacenes para los diferentes mercados
cubiertos por LACTEOSBOL.
Dentro de los Almacenes de las Oficinas se implementarán los siguientes:
• Almacén de Material de Escritorio y Oficina, se almacena todo el Material
de Escritorio y Papelería de la Empresa.
• Almacén de Productos para Comercialización, se resguardan productos
destinados a la venta y/o distribución.
• Almacén de Productos en Tránsito de Logística, almacena insumos y/o
productos destinados a la distribución de las diferentes Plantas y
Distribuidoras.
4. MARCO LEGAL
• Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990 de Administración y Control
Gubernamental y sus Decretos Reglamentarios N° 23215 y 23318-A.
• Decreto Supremo N° 0181 de 28 de junio de 2009, por el cual se aprueba las
Normas Básicas de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) Título II,
Subsistema de Manejo de Bienes, Capítulo II (Administración de Almacenes).
• Resolución Administrativa SEDEM/GG/Nro. 015/2012 de 14 de febrero de
2012, por la cual se aprueba el Reglamento Específico del Sistema de
Administración de Bienes y Servicios de las Empresas Públicas Productivas
Capitulo II, Titulo II, Subsistema del Manejo de Bienes.
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5. ACTUALIZACION Y APROBACION DEL MANUAL
Los Gerentes Administrativo Financiero y de Operaciones Productivas de
LACTEOSBOL en coordinación con el Encargado de Almacén de Oficina Central son
los responsables de revisar y actualizar el presente Manual según las necesidades
de la Empresa, de acuerdo a la experiencia en su aplicación y sobre la base de
nuevas disposiciones emitidas al respecto.
La Máxima Autoridad Ejecutiva es responsable de la aprobación del presente Manual
para su posterior aplicación.
6. ORGANIZACIÓN DEL ALMACÉN
6.1 Oficinas:
• El Almacén Central depende de la Gerencia Administrativa Financiera, a
través del Encargado de Almacenes.
• El Encargado de Almacenes administra los materiales. Así como también lo
mantiene actualizado y emite los Reportes de Ingresos y Salidas de
Materiales.
• Los reportes manejados por Almacenes serán emitidos periódicamente
(mínimamente 1 vez al año, al 31 de diciembre de cada gestión), o a solicitud
de la Gerencia General, Gerencia Técnica o Gerencia Administrativa
Financiera.
• El Almacén deberá estar especialmente diseñado y habilitado para facilitar el
ingreso y salida de Bienes, procurar condiciones de seguridad, armonizar la
asignación de espacios según las características de los bienes, simplificar sus
operaciones, facilitar la manipulación y el transporte.
• En función del volumen, complejidad y características técnicas de los Bienes
que administra, un Almacén deberá contar con personal calificado.
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6.2 Plantas dependientes de LACTEOSBOL:
• El Almacenero en Planta es el responsable del manejo de los materiales, así
como también de mantener actualizados los Reportes de Ingreso y Salida de
Materiales.
• El Encargado Administrativo Financiero es el responsable de supervisar y
controlar la administración del Almacén de esa Planta.
• El Almacenero en Planta, en coordinación con el Encargado Administrativo
Financiero deben remitir Reportes periódicos para informar sobre el Manejo de
Almacenes a la Gerencia Administrativa Financiera de la Oficina Central.
7. FUNCIONES DE LOS ENCARGADOS DE ALMACÉN
Los Encargados de Almacén tanto de las Oficinas como de las diferentes Plantas
de la Empresa, tienen las siguientes funciones:
a) Certificar la existencia o inexistencia de materiales y suministros.
b) Recepcionar y registrar los Productos (insumos, materia prima, material, etc.)
en los formularios establecidos.
c) Registrar la salida de materiales y suministros de acuerdo a las solicitudes
emitidas por las diferentes Unidades Organizacionales.
d) Levantar inventarios periódicos del Almacén, en coordinación con la Gerencia
Administrativa Financiera a través del Encargado de Almacén de Oficina
Central. Estos reportes deberán estar firmados en señal de conformidad, por
al menos el Almacenero de Planta u Oficina Central y la persona que verificó
el inventario físico.
e) Enviar los Reportes de Almacenes a Contabilidad de acuerdo a requerimiento
para registro en los Estados Financieros.
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f) Participar en la Recepción de Materiales y Suministros adquiridos.
g) Entregar los Materiales y Productos en buen estado previa verificación y
conformidad.
h) Verificar que todos los Materiales que se encuentren en Almacén estén en
buen estado, de lo contrario informar sobre el incidente, daño, deterioro u otro
aspecto que haya ocasionado el desperfecto o destrucción de los Materiales a
sus superiores.
i) Clasificar y acomodar el producto en función de los requisitos de Buenas
Prácticas, cumpliendo con el Sistema FIFO (Primeras entradas son Primeras
salidas), verificando las fechas de vencimiento para evitar contar con
productos vencidos o próximos a vencerse.
8. PROHIBICIONES (OFICINAS Y PLANTAS DE LA EMPRESA)
Los Encargados de Almacén están prohibidos de:
a) Mantener Bienes en Almacén sin haber registrado su ingreso, siendo el
Formulario de Ingreso elaborado, el medio de verificación.
b) Entregar Bienes sin la respectiva documentación de autorización.
c) Dar Bienes en calidad de préstamo.
d) Usar y/o consumir los Bienes, Materiales, Suministros y Productos para
beneficio particular o privado.
9. OBLIGACIONES (OFICINAS Y PLANTAS DE LA EMPRESA)
Los Encargados de Almacén están sujetos a:
a) Mantener los registros actualizados de ingreso y salida de cada ítem.
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b) Efectuar la entrega de material previa presentación del Formulario de Solicitud
debidamente firmado y autorizado.
c) Mantener actualizados de forma diaria los Insumos, Productos en Proceso y
los Productos Terminados y controlar el respectivo almacenamiento de los
mismos.
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10. PROCEDIMIENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES
A. SOLICITUD DE COMPRA EN OFICINAS - FLUJOGRAMA
A SOLICITUD DE COMPRA EN OFICINAS - FLUJOGRAMA
Encargado de Almacenes Gerente Administrativo Financiero
' Verifica c ► Salaos
NO r. Saldo n ------- igual a
J , E labora una Nota ♦ Interna con detalle!
Encargado de Contabilidad
^Analiza el * Documento
corrección
ecibe documentación y mile a Contabiüdad pafa 4 Proceso ae Pago
Gerente Técnico
R ecibe el documento,y Revisa el documento, s,i no existen errores, lo aprueoa y remite
Recibe documentación y procesa el pago
(tÍF)
Encargado de POA
Certifica el POA y remite t para dar continuidad al Proceso
Encargado de Presupuestos
RevisaL realiza la . _ Certificación * Presupuestaria y remite
toda la documentación
Encargado de Contrataciones
Recibe documento y analiza, de no existir observaciones,• ~ comienza el Proceso a e „ _ Contrataciori de acuerdo a l RE
. Una .vez realizada la contratación, deriva una, copia del Proceso adjuntando al m ismo Ta Factura Original
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B. SOLICITUD DE COMPRA EN OFICINAS - DESCRIPCIÓN
INSUMOS / ENTRADAS: Kardex de Materiales, Bienes y/o Insumos a ser solicitados
ACTIVIDAD REGISTRO RESPONSABLE PLAZO
Verifica físicamente y documentariamente los Saldos en Almacenes diariamente.
Si cuentan con un saldo mayor a 20%, no realizan la Solicitud de Compra, simplemente vuelven a verificar cada día hasta que se presente un saldo menor.
Tarjeta de control de inventarios
Encargado de Almacenes
En el día
-En caso de que los Almacenes cuenten con un saldo menor o igual al 20%, elabora una Nota Interna al Gerente Administrativo Financiero.
Solicitud de Orden de Compra y/o Contrato
Encargado de Almacenes
En el día
-Deberá tomar en cuenta las siguientes medidas de seguridad:
Certificado de Inexistencia
1. Para los materiales y suministros de baja rotación deberá coordinar con las Unidades Solicitantes para su pedido y posterior entrega de manera inmediata, para evitar deterioro u otro incidente que pueda suscitarse por su prolongada permanencia.
2. En el caso de adquisiciones de nuevos ítems, se certificará la INEXISTENCIA de materiales y/o suministros.
Toma conocimiento, analiza la Solicitud correspondiente y remite para aprobación.
GerenteAdministrativoFinanciero
En el día
Recibe la documentación, la aprueba y remite para continuar con el Inicio de Proceso. Solicitud de
Orden de
Gerente Técnico 1 día
Compra y/o Contrato
Recibe y envía para Certificación POA. GerenteAdministrativoFinanciero
En el día
Certifica el POA y remite para dar continuidad al Proceso. Encargado del POA
En el día
Revisa, realiza la Certificación Presupuestaria y remite toda la documentación.
Encargado de Presupuestos
En el día
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Analiza el requerimiento y procede con el Proceso de Contratación de acuerdo a lo establecido en el RE-SABS.
Encargado de Contrataciones
Una vez realizada la contratación, deriva una copia del Proceso adjuntando al mismo la Factura original.
Encargado de Contrataciones
En el día
Recibe la documentación y remite a Contabilidad para proceso de pago.
GerenteAdministrativoFinanciero
En el día
Recibe la documentación y procesa el pago correspondiente.
Encargado de Contabilidad
1 día
PRODUCTOS/SALIDAS: Proceso de Solicitud de Materiales, Bienes y/o Insumos concluido
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C. SOLICITUD DE COMPRA EN PLANTAS - FLUJOGRAMA
C, SOLICITUD DE COMPRA EN PLANTAS - FLUJOGRAMA
Almacenero en Planta Gerente de Operaciones Productivas
Unidad Organizacional de Producción
Gerente TécnicoGerente Administrativo
FinancieroEncargado de Contabilidad Encargado de Presupuestos Encargado de Contrataciones
hVerifica diariamente los
Saldos en Almacén
. . Elabora una Nota * Interna con detalles
Analiza el Documento
documenfición pata su * Solicitud,
annieha v re
i la documentación.ra"aSK"l&ite via GQP para V a proba cion
Revisa el .documento, si no existen errores, lo aprueba y remite
Recibe, el documentoCefemA
FIN
Certifia el PQA y remite 4 para dar contimüdaa al
Proceso
Revisa realiza la _ Certificación
documentación
Una vez realu deriva una
adjuntando ;vez realizada la.cpDtratación, ;rryaupaqop,adeTP^soa
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D. SOLICITUD DE COMPRA EN PLANTAS - DESCRIPCIÓN
INSUMOS / ENTRADAS: Kardex de Materiales, Bienes y/o Insumos a ser solicitados
ACTIVIDAD REGISTRO RESPONSABLE PLAZO
Verifica físicamente y documentalmente los Saldos en Almacenes diariamente.
Si cuentan con un saldo mayor a 20%, no realizan la Solicitud de Compra, simplemente vuélven a verificar cada día hasta que se presente un saldo menor.
Tarjeta de control de inventarios
Almacenero en Planta
En el día
-En caso de que los Almacenes cuenten con un saldo menor o igual al 20%, elabora una Nota Interna al Gerente Administrativo Financiero.
-Deberá tomar en cuenta las siguientes medidas de seguridad:
1. Para los materiales y suministros de baja rotación deberá coordinar con las Unidades Solicitantes para su pedido y posterior entrega de manera inmediata, para evitar deterioro u otro incidente que pueda suscitarse por su prolongada permanencia.
2. En el caso de adquisiciones de nuevos ítems, se certificará la INEXISTENCIA de materiales y/o suministros.
Solicitud de Orden de Compra y/o Contrato
Certificado de Inexistencia
Almacenero en Planta
En el día
Toma conocimiento, analiza la Solicitud correspondiente y remite para aprobación.
Jefe de Planta En el día
Recibe la Solicitud, la aprueba y remite. Gerente deOperacionesProductivas
1 día
Revisa la documentación, genera la Orden de Compra, adjunta la Ficha Técnica y las Cotizaciones y remite vía Gerente de Operaciones Productivas para aprobación.
Orden de Compra
Ficha Técnica
Cotizaciones
UnidadOrganizacional de Producción
En el día
Recibe la Solicitud con la documentación correspondiente, la aprueba y remite para continuar con el Inicio de Proceso.
Solicitud de Orden de Compra y/o Contrato
Gerente Técnico 1 día
Recibe y envía para Certificación POA. GerenteAdministrativoFinanciero
En el día
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/ LT ê fm MANUAL CODIGOSEDEM
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Certifica el POA y remite para dar continuidad al Proceso. Encargado del POA
En el día
Revisa, realiza la Certificación Presupuestaria y remite toda la documentación.
Encargado de Presupuestos
En el día
Analiza el requerimiento y procede con el Proceso de Contratación de acuerdo a lo establecido en el RE-SABS.
Encargado de Contrataciones
Una vez realizada la contratación, deriva una copia del Proceso adjuntando al mismo la Factura original.
Encargado de Contrataciones
En el día
Recibe la documentación y remite a Contabilidad para proceso de pago.
GerenteAdministrativoFinanciero
En el día
Recibe la documentación y procesa el pago correspondiente.
Encargado de Contabilidad
1 día
PRODUCTOS/SALIDAS: Proceso de Solicitud de Materiales, Bienes y/o Insumos concluido
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E. INGRESO AL ALMACÉN - FLUJOGRAMA
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F. INGRESO AL ALMACÉN - DESCRIPCIÓN
INSUMOS / ENTRADAS: Materiales, Bienes y/o Insumos a ser ingresados
ACTIVIDAD REGISTRO RESPONSABLE PLAZO
Remite una copia de la Orden de Entrega o Pedido con su respectiva Orden de Compra.
Si se trata de bienes donados o transferidos, remite una copia del Convenio de Donación o Transferencia y del Acta de Recepción.
Orden de compra
Orden de Entrega y/o Contrato
Convenio de Donación o Transferencia
Encargado de Contrataciones
En el día
Recibe la documentación y firma en señal de conformidad en el Control de Entrega.
Si se trata de bienes donados o transferidos, recibe una copia del Convenio de Donación o Transferencia y del Acta de Recepción.
Encargado de Almacenes o Almacenero en Planta
En el día
Revisa las Órdenes de Compra o Donación contra las de Entrega. Si existen observaciones devuelve para corrección.
Encargado de Almacenes o Almacenero en Planta
En el día
Si no existen observaciones, registra los datos de las Órdenes en el Control del Almacén - Kardex.
Encargado de Almacenes o Almacenero en Planta
En el día
Elabora el Expediente de Orden de Entrega para archivar por número correlativo y espera el material. Dicho expediente debe contar con la siguiente información:
• Lugar y fecha de Recepción.• Número de Orden correlativo.• Nombre del Proveedor, fecha del pedido,
número de Factura y NIT del mismo.• Código del Bien o Material, Descripción,
Cantidad, Unidad de Medida, Firma del Comité de Recepción.
• Orden de Compra y/o Contrato.
Expediente de Orden de Entrega
Encargado de Almacenes o Almacenero en Planta
En el día
Prepara el material y lo entrega en el lugar acordado. Proveedor En elmomentodeRecepción
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MANUAL CODIGO
A * * ! 5EDEMGAF-MAN-011
ADMINISTRACION DE ALMACENES Ver. PágEN PLANTAS Y OFICINAS 01 19 de 36
A la llegada del material, localiza en su archivo, la Orden de Entrega correspondiente verificándola con la Factura correspondiente.
Encargado de Almacenes o Almacenero en Planta
En elmomentoderecepción
Verifica físicamente que el material sea y cumpla con las Especificaciones Técnicas, indicadas en la Orden de Entrega o Convenio de Donación o Transferencia.
Si No cumple con las Especificaciones Técnicas, devuelve el material y toda la documentación adjunta al Proveedor.
Encargado de Almacenes o Almacenero en Planta
En elmomentoderecepción
Recibe el material, se lo lleva y si está dentro del plazo de presentación, cambia el material y vuelve a entregarlo.
Si no está dentro del plazo, retira el material.
Proveedor En elmomentoderecepción
Si cumple, firma y sella la documentación adjunta y se queda con una copia de la Nota de Remisión y/o Factura.
Encargado de Almacenes o Almacenero en Planta
En elmomentoderecepción
Cuando el material recepcionado requiera una inspección más técnica, solicita apoyo a la Unidad correspondiente.
Encargado de Almacenes o Almacenero en Planta
En elmomentoderecepción
Una vez que realice el recuento físico del material a ingresar al Almacén, elabora un Informe de Recepción asignándole un número correlativo, anota la fecha, cantidad recibida, número de factura, sella y firma dicho documento.
Informe de Recepción
Encargado de Almacenes o Almacenero en Planta
En elmomentoderecepción
Recibidos los materiales y/o suministros se deberá registrar la Recepción de los mismos en una Nota de Ingreso al Almacén, según la cantidad recibida en base a la cantidad comprada.
Nota de Ingreso a Almacén
Encargado de Almacenes
1 día
Elabora Actas de Recepción, Conformidad del material recibido y actualiza o crea los Kardex necesarios y adjunta a la documentación recibida (Facturas, Notas, etc.).
Prepara 1 Juego Original y 2 copia vía Gerente Administrativo Financiero o Encargado Administrativo Financiero que distribuye a:
1. Contabilidad.2. Almacén.3. Contrataciones.
Acta de recepción y conformidad
Encargado de Almacenes o Almacenero en Planta
En el día
Revisa documentación y remite a quien corresponde. EncargadoAdministrativoFinanciero oGerenteAdministrativoFinanciero
En el día
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1 tf • MANUAL CODIGOSEDEM
GAF-MAN-011ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES Ver. Pág.
EN PLANTAS Y OFICINAS 01 20 de 36
Archiva las Ordenes de Entrega en pendientes o completadas, según sea el caso, así como la documentación y reportes generados, sellados y firmados por las áreas involucradas.
Encargado de Almacenes o Almacenero en Planta
En el día
Acomoda el material recibido en el lugar físico asignado teniendo en cuenta el código asignado en el Kardex y la numeración del lote.
Encargado de Almacenes o Almacenero en Planta
En el día
Devuelve el Informe de Recepción vía Gerente Administrativo a la Unidad de Contrataciones y archiva su copia del Reporte de Material recibido.
Encargado de Almacenes o Almacenero en Planta
En el día
Recibe el Informe de Recepción y lo archiva en el Proceso correspondiente.
Encargado de Contrataciones
En el día
Captura los datos del Informe de Recepción a la Tarjeta Kardex correspondiente al producto, la sella, firma y archiva los documentos para consultas posteriores.
Tarjeta de Control de inventarios
Encargado de Almacenes o Almacenero en Planta
En el día
PRODUCTOS/SALIDAS: Proceso de Ingreso de Materiales, Bienes y/o Insumos concluido
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MANUAL CODIGOGAF-MAN-011
ADMINISTRACION DE ALMACENES Ver. Pág.EN PLANTAS Y OFICINA CENTRAL 01 21 de 36
G. DEVOLUCION INTERNA - FLUJOGRAMA
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Prohibida cualquier reproducción parcial o total de este documento sin autorización del Jefe de Organización yMétodos - LACTEOSBOL
K33ç£ gOSEDEM
MANUAL
ADMINISTRACION DE ALMACENES EN PLANTAS Y OFICINA CENTRAL
CODIGOGAF-MAN-011Ver.01
Pág.22 de 36
H. DEVOLUCIÓN INTERNA - DESCRIPCIÓN
INSUMOS / ENTRADAS: Materiales Bienes y/o Insumos a ser entregados
ACTIVIDAD REGISTRO RESPONSABLE PLAZO
Elabora formato de “Devolución Interna” con Informe Técnico en original y 1 copia, que entrega al Almacén vía Gerente Administrativo Financiero o Encargado Administrativo Financiero junto con el material; la distribución de la documentación es la siguiente:
1. Original al Almacén vía GAF o Encargado Administrativo
2. Copia a la Unidad Solicitante
Nota de Devolución Interna con Informe Técnico
UnidadSolicitante
En elmismodía
Revisa la documentación, así como el material y firma en señal de conformidad de todo lo entregado.
Encargado de Almacenes o Almacenero en Planta
En elmismodía
Devuelve la copia firmada a la Unidad solicitante para su archivo.
Encargado de Almacenes o Almacenero en Planta
En elmismodía
Recibe el documento y lo archiva para su respaldo. UnidadSolicitante
En elmismodía
Identifica y acomoda el material en su lugar correspondiente.
Encargado de Almacenes o Almacenero en Planta
En elmismodía
Registra el juego de documentos para asignar número de folio.
Encargado de Almacenes o Almacenero en Planta
En elmismodía
Registra el movimiento de Kardex correspondiente, sella y firma.
Encargado de Almacenes o Almacenero en Planta
En elmismodía
Archiva documentos para consultas posteriores. Encargado de Almacenes o Almacenero en Planta
En elmismodía
PRODUCTOS/SALIDAS: Proceso de Devolución Interna de Material, Bienes y/o Insumos concluido
Prohibida cualquier reproducción parcial o total de este documento sin autorización del Jefe de Organización yMétodos - LACTEOSBOL
Q & 3 2 & X -B MANUAL CODIGOGAF-MAN-011otütM■ ..... . ,, . ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES Ver. Pág.
EN PLANTAS Y OFICINA CENTRAL 01 23 de 36
I. DEVOLUCIÓN AL PROVEEDOR EN OFICINAS - FLUJOGRAMA
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ADMINISTRACION DE ALMACENES EN PLANTAS Y OFICINA CENTRAL
Ver. Pág.01 24 de 36
J. DEVOLUCIÓN AL PROVEEDOR EN OFICINAS - DESCRIPCIÓN
INSUMOS/ENTRADAS: Materiales, Bienes y/o Insumos a ser devueltos
ACTIVIDAD REGISTRO RESPONSABLE PLAZO
Elabora formato de “Devolución al Proveedor” en original y 3 copias, la distribución de la documentación es la siguiente:
1. Original a Gerencia Técnica2. Copia al Almacén3. Copia a Gerencia Administrativa Financiera4. Copia al Proveedor
Nota de Devolución al Proveedor
Encargado de Almacenes
En elmismodía
Revisa y si encuentra errores, remite para su respectiva corrección.
GerenteAdministrativoFinanciero
En elmismodía
Si no encuentra errores, remite para aprobación y firma. GerenteAdministrativoFinanciero
En elmismodía
Recibe, analiza y firma la documentación que remite para que realice las acciones que correspondan.
Gerente Técnico En elmismodía
Recibe la aprobación, la registra en la Orden de Entrega, en el Kardex, sella, firma y espera al Proveedor.
Encargado de Almacenes
En elmismodía
Remite el original al Gerente Administrativo Financiero para que se contacte con el Proveedor.
Encargado de Almacenes
En elmismodía
Recibe documento y avisa al Proveedor. GerenteAdministrativoFinanciero
En elmismodía
Recibe el documento y procede a retirar el material del Almacén. Sólo si se encuentra dentro del plazo de entrega, puede cambiar o reponer el Material, Bien y/o Insumo.
Proveedor 1 día
Devuelve todo el Material, Bienes y/o Insumos que se acordó y archiva la documentación.
Encargado de Almacenes
En elmismodía
PRODUCTOS/SALIDAS: Proceso de Devolución de Materiales, Bienes y/o Insumos concluido
Prohibida cualquier reproducción parcial o total de este documento sin autorización del Jefe de Organización yMétodos - LACTEOSBOL
&32EfìCÌ MANUAL
ADMINISTRACION DE ALMACENES EN PLANTAS Y OFICINA CENTRAL
CODIGOGAF-MAN-011Ver.01
Pág.25 de 36
K. DEVOLUCIÓN AL PROVEEDOR EN PLANTAS - FLUJOGRAMA
DEVOLUCION AL PROVEEDOR EN PLANTAS ■ FLUJOGRAMA
Almaceneroen Planta
(«icio;
Elatiora el Foimulano de Devolucton aíProveeiof y loremíe para revision
( l i r a
t a u e k e M o e lM a t ó l t e s y/ Insumos se acordo.y arcnivalá
S I »* « Obsenaaones? - -
R e m ite li» s i c u n e a n
Reí*»p m f y f r r a
Jefe de Planta
P r a acciones <
se comunicacqn elPfoveedof expScandola situación
Proveedor
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MANUALADMINISTRACION DE ALMACENES EN PLANTAS Y OFICINA CENTRAL
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Pág.26 de 36
L. DEVOLUCIÓN AL PROVEEDOR EN PLANTAS - DESCRIPCIÓN
INSUMIOS/ENTRADAS: Materiales, Bienes y/o Insumos a ser devueltos
ACTIVIDAD REGISTRO RESPONSABLE PLAZO
Elabora formato de “Devolución al Proveedor” en original y 3 copias, la distribución de la documentación es la siguiente:
1. Original a Gerencia de Operaciones Productivas
2. Copia al Almacén3. Copia a Unidad Administrativa Financiera4. Copia al Proveedor
Nota de Devolución al Proveedor
Almacenero en Planta
En elmismodía
Revisa y si encuentra errores, remite para su respectiva corrección.
EncargadoAdministrativoFinanciero
En elmismodía
Si no encuentra errores, remite para aprobación y firma.EncargadoAdministrativoFinanciero
En elmismodía
Recibe, analiza y firma la documentación que remite vía Gerente de Operaciones Productivas para que realicen las acciones que correspondan.
Jefe de Planta En elmismodía
Elabora un correo electrónico y se comunica con el Proveedor explicando la situación.
Técnico en Logística
En elmismodía
Recibe el correo y procede a retirar el material del Almacén. Sólo si se encuentra dentro del plazo de entrega, puede cambiar o reponer el Material, Bien y/o Insumo.
Proveedor 1 día
Devuelve todo el Material, Bienes y/o Insumos que se acordó y archiva la documentación.
Almacenero en Planta
En elmismodía
PRODUCTOS/SALIDAS: Proceso de Devolución de Materiales, Bienes y/o Insumos concluido
Prohibida cualquier reproducción parcial o total de este documento sin autorización del Jefe de Organización yMétodos - LACTEOSBOL
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ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES Ver. Pág.EN PLANTAS Y OFICINA CENTRAL 01 27 de 36
M. ENTREGA O SALIDA DE ALMACÉN - FLUJOGRAMA
M. ENTREGA O SALIDA DE ALMACÉN - FLUJOGRAMA
Inmediato Superior
Revisa, firm a el Form ulario y lo ¡vuelve para que continue el proceso
Unidad Solicitante
IN IC IO )
Ti Jng ,resa la .S o lic itudde Entrega de,
M ateria l, B jenes y/o Insum os en el s is tem a vigente
Im prim e e Form ulario, lo firm a y rem ite a su Inmediato, Superio r pára
aprobación
Encargado de Almacenes o Almacenero en Planta
Recibe el docum ento , lo firma y p ro ce d e a retirar lo solicitado
del A lm acén
! R evisa la docum entación !
i------ --------1I
Aprueba la solicitud firm ando en señal !
de conform idad
r ~Registra el , l
m ovirfnento en elKardex I
correspondiente |
Alista los M ateriales, Bienes y/o m sumos solic itados y ayjsa
para que los retiren
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MANUAL CODIGOGAF-MAN-011
ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES EN PLANTAS Y OFICINA CENTRAL
Ver. Pág.... 01 28 de 36
N. ENTREGA O SALIDA DE ALMACÉN - DESCRIPCIÓN
INSUMOS / ENTRADAS: Materiales, Bienes y/o Insumos a ser entregados
ACTIVIDAD REGISTRO RESPONSABLE PLAZO
Ingresa la Solicitud de Entrega de Material, Bienes y/o Insumos en el sistema vigente.
Formulario de Solicitud de Entrega de Material
UnidadSolicitante
1 día
Imprime el Formulario, lo firma y remite a su Inmediato Superior para aprobación.
UnidadSolicitante
1 día
Revisa, firma el formulario y lo devuelve para que continúe el proceso.
InmediatoSuperior
En elmismodía
Recibe el formulario firmado y lo remite. UnidadSolicitante
En elmismodía
Recibe la Solicitud de Materiales, Bienes y/o Insumos mediante el sistema vigente y en físico.
Nota de Solicitud vía Sistema
Encargado de Almacenes o Almacenero en Planta
En elmismodía
Revisa que el documento esté debidamente elaborado y autorizado.
En caso de que falte algo, devuelve a la Unidad Solicitante para corregir.
Encargado de Almacenes o Almacenero en Planta
En elmismodía
En caso de que el documento esté completo, realiza la respectiva aprobación con su firma.
Encargado de Almacenes o Almacenero en Planta
Momento de larecepción
Registra el movimiento en el Kardex correspondiente. Encargado de Almacenes o Almacenero en Planta
Momento de la recepción
Alista los Materiales, Bienes y/o Insumos para las Unidades Solicitantes y les avisa para que los retiren del Almacén.
Encargado de Almacenes o Almacenero en Planta
Momento de larecepción
Recibe el documento, lo firma y procede a retirar lo solicitado del Almacén.
Unidad.Solicitante
1 día
Archiva la documentación. Encargado de Almacenes o Almacenero en Planta
En elmismodía
PRODUCTOS/SALIDAS: Proceso de Entrega de Materiales, Bienes y/o Insumos concluido
Prohibida cualquier reproducción parcial o total de este documento sin autorización del Jefe de Organización yMétodos - LACTEOSBOL
MANUAL CODIGOGAF-MAN-011
ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES Ver. págEN PLANTAS Y OFICINA CENTRAL 01 29 de 36
11. USO Y DIFUSIÓN
La distribución de los documentos a los Jefes o Gerentes de Unidad estará a
cargo de la Unidad de Organización y Métodos. Cada Jefe o Gerente se encargará
de socializarlo con su personal dependiente y personal inducido.
En el caso de inducción ya sea por incorporación de personal nuevo o por cambio
de cargo de un funcionario dentro de la Empresa, la Gerencia Administrativa
Financiera deberá difundir y socializar este manual. La socialización debe quedar
registrada con firmas de los participantes.
Este documento podrá ser consultado en la página web del Servicio de Desarrollo
de las Empresas Públicas Productivas.
12.CONTROL DE CAMBIOS
Se utilizará para registrar los cambios efectuados a las versiones anteriores del
Manual de Administración de Almacenes en Plantas y Oficina Central.
VERSIÓNMODIFICADA
MODIFICACIONES EN: CAMBIOEFECTUADOTÍTULO PÁGINA
13. ANEXOS
A continuación se presentan los formularios utilizados para el presente Manual:
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1 if » r i L *T*J 1SEDEM
MANUAL CODIGOGAF-MAN-011
ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES Ver. Pág.EN PLANTAS Y OFICINA CENTRAL 01 30 de 36
ANEXO 1
NOTA DE INGRESOS A ALMACÉN DE PRODUCTOS Y/O INSUMOS
NSEMPRESA:
FECHA:
CANTIDAD UNIDAD DETALLE P. UNIT TOTAL
ENCARGADO DE ALMACEN V2B2 JEFE DE PLANTA
Tcüaiqüierre p rod ucció n p a rcial o total de este docum ento sin a u t ^ i ^ n d e l Je fe de O rganización y
Qk
O & S s c & o O MANUAL CODIGOGAF-MAN-011
SEDEM ADMINISTRACION DE ALMACENES Ver. Pag.EN PLANTAS Y OFICINA CENTRAL 01 31 de 36
ANEXO 2
COPIA ALM ACENES
SALIDA DE MATERIALES Y/O INSUMOS
Unidad :Nombre :
Fecha:
CÓDIGO CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DEL PRODUCTO Y/O INSUMO DESCRIPCIÓN
Recibí Conforme V2B2 JEFE DE PLANTA Entregué Conforme
COPIA SERVIDOR PÚBLICO
SALIDA DE MATERIALES Y/O INSUMOS
Unidad :Nombre :
Fecha:
CÓDIGO CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DEL PRODUCTO Y/O INSUMO DESCRIPCIÓN
Recibí Conforme V?B2 JEFE DE PLANTA Entregué Conforme
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äö3£eO MANUAL
ADMINISTRACION DE ALMACENES EN PLANTAS Y OFICINA CENTRAL
CODIGOGAF-MAN-011Ver.01
Pág.32 de 36
ANEXO 3
NOTA DE DEVOLUCIÓN Y/O REINGRESO A ALMACÉN DE PRODUCTOS O INSUMOS
N°EMPRESA: ______________________________________________________
FECHA:
CANTIDAD UNIDAD DETALLE P. UNIT TOTAL
OBSERVACIONES
ENCARGADO DE ALMACÉN v9Be JEFE DE PLANTA
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CODIGOGAF-MAN-011Ver.01
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ANEXO 4
FORMULARIO N°
EMPRESA PÚBLICA PRODUCTIVA LÁCTEOS DE BOLIVIA - LACTEOSBOL
SOLICITUD DE MATERIALES, INSUMOS Y OTROS
SOLICITANTE:CARGO:
FECHA
UNIDAD DE ALMACÉN CENTRAL
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ADMINISTRACION DE ALMACENES EN PLANTAS Y OFICINA CENTRAL
Ver. Pag.01 34 de 36
ANEXO 5
INGRESO DE SOLICITUD AL SISTEMA CORBAN - PASO 1
' 90 6! ' sedtm.gcb.bo . ' “ C i= f ; S Î0EM - S -jic ítcc*tG oegle i j S e f e ¡ * j Corban Sedem
»0 UstJJ Nr
Sistema Almacén Usuariom$mm
( S Portal W » ¡i¡ Saír del sistíma
S Realizar Solicitud 3 0mm Nota Solicitud Cancel»
Articulo: í ir i Categoria: ABONO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a
ALFILER CON CABEZA DE COLOR ENCAJA
ARCHIVADOR COLGANTEEN: PIEZA
ARCHIVADOR DE PALANCA TAHAÜO OFICIO LOMO ANCHOEN: UNIDAD
cxm- CAJA! fregar C a n te REZA; Agregar Caridad UNIDAD [ Agregar j
BANOEJA DÉ ÜOS PISOSmm ad
BOLÍGRAFO AZUL Eft UNIDAD
BOLIGRAFO NEGROEN: UNIDAD
Canm ÜMWO Agregar Cansad: UNIDAD [ Agrep Cante: UNI0Ad ( Agregar |
BOLIGRAFO ROJO EN: UNIDAD
CD GRA8ABLE DE ?0<3Í¿BEN: UNIDAD
CINTA DE EMBALAJE 48MMX 45 MEN: UNIDAD
Cantead. UNIDAD j Agrega? j C a n te UfiOAüf Agregar Catite! Alegar"*]
CINTA OS EMBALAJE TRANSPARENTE 'M i X imím m
CUP2SMMEN:CAJA
CLIP ?8MM GANDES EN: CAJA
Cante UN-QAQ- Agregar ¡ Cim , CAJA Agregar CuM: Cm Agregar j
CUP BUNDER 1SMMm m m
CUP BUNDER Î0MMEN: UNIDAD
CUPBUN06R4IIIMEM: UNIDAD
UNMDl Agrega? ] C ante i UNIOAfif Agrees? C an te UNIDAD f A j i l a r . ]
CLIP BLINDER 511«1EN: UNIDAD
CUP MARIPOSA N01EN: CAJA
CORRECTOR EN CINTA0 t UNIDAD
Cante UNIDAD 1 Agregar ! Canteé CAÍA: Agregar | Cante. UNIDADj Agregar']
CORRECTOR LIQUIDO EN: UNIDAD
CUADERNO CON ESPIRAL TAMAÑO CARTA KSKETEN: UNIDAD EN: UNIDAD
C ante: UMOADj Agregar j C a t ite UNIDAD I Agregar C in te ; UNIDAD [ Agregar ¡
OVO GRA8A8LEEN: UNIDAD
DŸDHSRA8A8U4JG8EN: UNIDAD
ESTILETE DE PLASTICO HOJA METALICAEN: UNIDAD
Cante yilDAD Agregar | C ante UNSDA0[^rsr C íe te : UNIDAD [ Agregar |
FASTENER CAJAEN: CAJA
FOLDER AMARILLO TAMAÍlOOFICJÚEN; UNiOAD
FOLDER PLASTICO TAMAÑO CARTAEN: UNIDAD
Cante CAJAj Agregar ] tomé, unida: C íe te : UNIDAD | Agregar ¡
GOMABICOIOREN: UNIDAD
GOMA BLANCAEN: UNIDAD
GRAPAS 23/10EN:CAJA
CM6M. UfíOAOj Agregar j C ante UNIDAD [ Agrega- C a rte CAJi Agrigar
fe ARTICULOS PENDIENTES DE SOLICITUD
Alfolio Cidi Del
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CODIGOGAF-MAN-011Ver.01
Pág.35 de 36
ANEXO 6
INGRESO DE SOLICITUD AL SISTEMA CORBAN - PASO 2
J É Í k ..... ..........:........;:i...... .. .v;...... ;J... :....: . : i: ...... , " ^- -
Q 1' 0 hítp ■ sedem,gob.bo r ,> P ' Í C • ! É S e d e m ? H Coiban Secem * j ! ||! ‘ ■ B l S !
Sistema Almacén Usuario
S R e a liz a r S o lic itu d
Revise bien los artículos solicitados, ya que no se podrá realizar cambios después del envió de la solicitud
1 ARCHIVADOR COLGANTE
2 BOLIGRAFO NEGRO
3 ciiPimamm4 CLIP BUNDER 30MM
g Portal Web JfS aS f del sistema
% o
Cantidad unidad
t PIEZA
1 UNIDAD
CAJA
UNIDAD
CANTIDAD BE TIPOS DE ARTICULOS SOUCÍTADOS
§ 2011 Servicio de Desando de Las Empresas P ite a s Productivas. Sistemas Sitio potenciado con software itere
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lU S I Í S S S 3 íS í í í í iS 8 S U S i i i S m i 8 a 4 S i í f t * * * * m »MANUAL CODIGO
GAF-MAN-011ADMINISTRACION DE ALMACENES Ver. Pág.EN PLANTAS Y OFICINA CENTRAL 01 36 de 36
ANEXO 7
ALMACENTARJETA VALORADA DE PRODUCTOS - KARDEX
ITEM:.................... UNIDAD DE MEDIDA: MES:AÑO:
FECHANS DE LOTE
FECHA DE VENCIMIENTO INGRESOS SALIDAS SALDO PRECIO UNITARIO
RESPONSABLE DE RECEPCIÓNOBSERVACIONESNOMBRE DEL
FUNCIONARIOFIRMA
SALDOINICIAL
RESPONSABLE DE ALMACEN V2B2 JEFE DE PLANTA
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