..
, HOJA DE TRAMITE
FECHA
A
DE
ASUNTO
_..!!__ de enero de 2019.
Sr. Manuel Torres Nives Secretario del Senado Senado de Puerto Rico San Juan, Puerto rico
Sr. Frank L. Ferrer Costas Auxiliar Administrativo Teen Challenge de Puerto Rico, Inc.
ENTREGA DE DOCUMENTO
l. Informe de gastos Trimestral Periodo Octubre a Diciembre de 2018 sobre utilización de fondos otorgados 2018-2019 ($342,000)
2. Informes de labor realizada de los programas Arecibo, Bayamón I y Buena Vista.
3. Copias de cheques 4. Pagos Beneficios Marginales mediante transferencia
electrónica. 5. Estados de cuentas
Le__p Si..:G!.L: f:11-W) Dl.:l ~3LNnDU
m.:Cí.8fl)IJ .JnMfü '1') nM:3:11
Fecha y Hora de Recibo: f lo - eri.e_ - ( g G: L(\ O.A. .. Firma de la persona que recibe: UJ)
Nota: El documento que está impreso a color pertenece a Teen Challenge de PR / el documento blanco y negro es evidencia para la agencia pública o privada.
INFORME TRIMESTRAL
Octubre a Diciembre 2018
Y LISTA DE CHEQUES
'-' CDL~l-C 31/JUU0/98 Comisión Especial Conjunta Sobre Donativos Legislativos
Informe Trimestre Donativos Legislativos
D julio-septiembre
2018
Número de Incorporación:
4943
NOMBRE DE LA ENTIDAD
NUMERO DE TELEFONO
AGENTE FISCAL
octubre-diciembre 2018
BANCO Y NUMERO DE CUENTA
CANTIDAD ASIGNADA
',co~igoJ )P~rti~al,Présüp1:1estarja .· •• Asignación Presupuestaria '
·,
21 Salarios $ 99,541.92
9 Ben. Marginales:
F.S.E. Ben. Marginales: Seguro
28/46 por Desempleo
(Sec. Hacienda )
Ben. Marginales: Seguro
24 por lnc. No Ocupacional $ 11,107.26
(MultiNational Life /ns.)
Ben. Marginales: Seguro 25 Social + Medicare -
Transferencia Electrónica Ben. Marginales:
35 Contribuciones
{Sec. Hacienda )
26 Serv. Profesionales $ 42,000.00
1 Agua $ 35,000.00
17 Electricidad $ 50,000.00
27 Teléfono $ 8,847.62
34, 36, 42,48 Seguros $ 95,503.20
2 Alimentos $ -
D enero-marzo 2019 D Departamento Custodio:
ASSMCA
TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
787-730-6971; 787-730-6908; 787-730-6976
Frank L. Ferrer Costas
BANCO SANTANDER, CTA #3004556231
$ 342,000.00 AÑO FISCAL 2018-2019
Gastos Gastos Fondos Trimestre Acumulados Obligados
$ 18,917.28 $ 45,445.26 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 6,293.28 $ - $ -
$ 1,590.98
$ -
$ 836.28 $ -
$ 9,133.93 $ 16,185.38 $ -
$ 3,694.62 $ 6,357.66 $ -
$ 20,024.61 $ 30,396.26 $ -
$ 2,600.32 $ 4,323.95 $ -
$ 23,875.80 $ 48,212.00 $ -
$ - $ - $ -
(Ver hoja separada para cuadre de partida de Beneficios Marginales).
TOTAL $ 342,000.00 $ 80,673.82 $ 157,213.79 $ -
abril-junio 2019
Balance
$ 54,096.66
$ 4,813.98
$ 25,814.62
$ 28,642.34
$ 19,603.74
$ 4,523.67
$ 47,291.20
$ -
$ 184,786.21
Numero iChecíueC
1 7635
7636 2
7637 3
7638 4
7639 5
7640 6
7641 7
7642 8
7643 9
7644 10
7645 11
7646 12
7647 13
7648 14
7649 15
7650 16
17 7651
7652 19
7653 20
7654 21
7655 22
7656 23
7657 24
7658 25
Este documento deberá presentarse en nuestra Comisión en o antes de 15 días después de terminado el trimestre.
Relación de Cheques Emitidos a este Informe Trimestral Octubre a Diciembre 2018
).cóilig_o·J •. Categói;ia : Fecha \ Expedido a Favor de
26 SERV. PROF. 1-0ct-18 DRA. MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ
MORALES
26 SERV. PROF. 1-0ct-18 SOR SOCORRO GONZALEZ-
HERNANDEZ
26 SERV. PROF. 1-0ct-18 LIANIS G. FERREIRA-MORALES
34, 36,
42 48 SEGUROS 10-0ct-18 UNIVERSAL FINANCE
21 SALARIOS 11-0ct-18 ROSA MERCADO-ORTIZ
21 SALARIOS 11-0ct-18 HECTOR VAZQUEZ-NATER
21 SALARIOS 11-0ct-18 KEYLA W. MUÑIZ-RIOS
21 SALARIOS 11-0ct-18 JORGE A. SANCHEZ-BERRIOS
21 SALARIOS 15-0ct-18 ALEXANDER SANTIAGO-AFANADOR
17 ELECT. 15-0ct-18 AUTORIDAD DE ENEREGIA ELECTRICA
17 ELECT. 15-0ct-18 AUTORIDAD DE ENEREGIA ELECTRICA
1 AGUA 15-0ct-18 AUTORIDAD DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARI LALDO
AGUA 15-0ct-18 AUTORIDAD DE ACUEDUCTO Y
1 ALCANTARI LALDO
1 AGUA 15-0ct-18 AUTORIDAD DE ACU~DUCTO Y
ALCANTARI LALDO
27 TEL. 15-0ct-18 PRT/CLARO
27 TEL. 15-0ct-18 PRT/CLARO
27 TEL. 15-0ct-18 PRT/CLARO
27 TEL. 15-0ct-18 PRT/CLARO
27 TEL. 15-0ct-18 CLARO
27 TEL. 15-0ct-18 CLARO
27 TEL. 15-0ct-18 CLARO
27 TEL. 15-0ct-18 CLARO
27 TEL. 15-0ct-18 PRT/CLARO
27 TEL. 15-0ct-18 PRT/CLARO
SUB-TOTAL:
-1-
Importe
$ 930.00
$ 1,395.00
$ 763.93
$ 7,958.60
$ 580.29
$ 580.29
$ 580.29
$ 903.08
$ 895.79
$ 3,789.23
$ 5,609.20
$ 14.28
$ 1,122.42
$ 57.26
$ 25.25
$ 71.23
$ 179.43
$ 115.58
$ 71.23
$ 30.88
$ 30.88
$ 126.51
$ 37.36
$ 71.23
$ 25,939.24
Núm'ero .. :Código· Categoría Fecha Expedido a Favor de Importe
Cheáue
7659 27 TEL. 15-0ct-18 PRT/CLARO $ 73.55 26
7660 9, 23,
BEN. MARG. 24-0ct-18 SECRETARIO DE HACIENDA 24,35 $ 60.00 27
7661 9, 23,
BEN. MARG. 24-0ct-18 MULTINANTIONAL LIFE-INSURANCE 24,36 $ 38.62 28
7662 21 SALARIOS 29-0ct-18 ROSA MERCADO-ORTIZ $ 580.29 29
7663 21 SALARIOS 29-0ct-18 KEYLA W. MUÑIZ-RIOS $ 580.29 30
31 7664 21 SALARIOS 29-0ct-18 HECTOR VAZQUEZ-NATER
$ 580.29
7665 21 SALARIOS 29-0ct-18 JORGE A. SANCHEZ-BERRIOS $ 903.08 32
7666 21 SALARIOS 29-0ct-18 ALEXANDER SANTIAGO-AFANADOR $ 895.79 33
7667 9, 23,
BEN. MARG. 29-0ct-18 SECRETARIO DE HACIENDA 24 36 $ 96.26 34
7668 9, 23,
BEN. MARG. 29-0ct-18 SECRETARIO DE HACIENDA 24,36 $ 232.50 35
SERV. PROF. 1-Nov-18 SOR SOCORRO GONZALEZ-
7669 26 HERNANDEZ $ 1,395.00 36
7670 26 SERV. PROF. 1-Nov-18 LIANIS G. FERREIRA-MORALES $ 930.00 37
7671 - - - VOID $ -38
SERV. PROF. 5-Nov-18 DRA. MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ
7672 26 MORALES $ 930.00 39
7673 21 SALARIOS 13-Nov-18 KEYLA W. MUÑIZ-RIOS $ 580.29 40
7674 21 SALARIOS 13-Nov-18 HECTOR VAZQUEZ-NATER $ 580.29 41
7675 21 SALARIOS 13-Nov-18 JORGE A. SANCHEZ-BERRIOS $ 903.08 42
7676 21 SALARIOS 13-Nov-18 ALEXANDER SANTIAGO-AFANADOR $ 895.79 43
7677 34, 36,
SEGUROS 14-Nov-18 UNIVERSAL FINANCE 42 48 $ 7,958.60 44
7678 17 ELECT. 15-Nov-18 AUTORIDAD DE ENEREGIA ELECTRICA $ 1,143.84 45
7679 17 ELECT. 15-Nov-18 AUTORIDAD DE ENEREGIA ELECTRICA $ 4,019.12 46
15-Nov-18 AUTORIDAD DE ACUEDUCTO Y
7680 1 AGUA ALCANTARI LALDO $ 14.28 47
15-Nov-18 AUTORIDAD DE ACUEDUCTO Y
7681 1 AGUA ALCANTARI LALDO $ 1,122.42 48
15-Nov-18 AUTORIDAD DE ACUEDUCTO Y
7682 1 AGUA ALCANTARI LALDO $ 57.26 49
7683 27 TEL. 50
15-Nov-18 PRT/CLARO $ 25.41
7684 27 TEL. 15-Nov-18 PRT/CLARO $ 71.50 51
7685 27 TEL. 15-Nov-18 PRT/CLARO $ 61.94 52
SUB-TOTAL: $ 24,729.49
-2-
Importe
53 7686 PRT/CLARO
174.52 27 TEL. 15-Nov-18
$
54 7687 TEL. 15-Nov-18 PRT/CLARO 27
$ 93.61
71.50 55 7688 27 PRT/CLARO TEL. 15-Nov-18
$
56 7689 27 TEL. 15-Nov-18 PRT/CLARO $
37_63 1--~~-;-~~-t-~~~-1-~~~~-t-~~~~~~~~~~~~----I....!....~~--=-..:...:..:..:~
$ 57 7690 TEL. 15-Nov-18 CLARO 27
31.04
71.50 58 7691 27 TEL. 15-Nov-18 CLARO
$
59 7692 27 TEL. 15-Nov-18 CLARO $
31_04
1--~~-t-~~-t-~~~-+-~~~~-t-~~~~~~~~~~~~-+...;_~~~~~
60 7693 27 TEL. 15-Nov-18 CLARO $
126_99
1--~~-t-~~-t-~~~-+-~~~~-t-~~~~~~~~~~~~-+...;_~~~~~
7694 27 TEL. 15-Nov-18 PRT/CLARO $ 61 1--~~-+-~~-+-~~~--+-~~~~--+-~~~~~~~~~~~~--1-...;_~~~~~
73.72
$ 62 7695 SALARIOS 27-Nov-18 KEYLA W. MUÑIZ-RIOS 21
580.29
580.29 7696 21 SALARIOS 27-Nov-18 HECTOR VAZQUEZ-NATER
@ $ 1--~~-+-~~-+-~~~--+-~~~~--+-~~~~~~~~~~~~--1-...;_~~~~~
$ 64 7697 21 SALARIOS 27-Nov-18 JORGE A. SANCHEZ-BERRIOS
903.08
895.79 7698 21 SALARIOS 27-Nov-18 ALEXANDER SANTIAGO-AFANADOR
~ $ 1--~~-+-~~-+-~~~--+-~~~~--+-~~~~~~~~~~~~--1-...;_~~~~~
9, 23, 7699 BEN. MARG. 27-Nov-18 SECRETARIO DE HACIENDA $
96.26 661--~~-i--:2~4~·~36=-+~~~~t--~~~~1--~~~~~~~~~~~~+..:.~~~~--1
9, 23, 7700 BEN. MARG. 27-Nov-18 SECRETARIO DE HACIENDA $
67 24, 36 1--~~-+-;;;..;.L.~-+-~~~-1-~~~~--+-~~~~~~~~~~~~--1---=--~~~~~ 175.00
7701 26 SERV. PROF. 3-Dec-18 SOR SOCORRO GONZALEZ-68 HERNANDEZ $ 1,395.00 1--~~-+-~~-1-~~~-t-~~~~-t-~~~~-C.:..=:.:.:.:..::....:.:..:.=-=.:=--~~~-+--=--~_..:..~~~
LIANIS G. FERREIRA-MORALES $ 69 1--~~-+-~~-+-~~~-1-~~~~--+-~~~~~~~~~~~~--1---=--~~~~~
7702 26 SERV. PROF. 3-Dec-18 930.00
7703 26 SERV. PROF. 5-Dec-l8 DRA. MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ 701--~~-+-~~-+-~~~-+-~~~~-+-~~~~__.:.;M~O~R~A=L=ES=--~~~~~$~~-4_6_5_.o_o~
7704 17 HECT. 11-Dec-18 AUTORIDAD DE ENEREGIA ELECTRICA $ n 1,408.25 1--~~-+-~~-+-~~~-1-~~~~--+-~~~~~~~~~~~~--1---=--~__.:.;~~~
7705 17 ELECT. 11-Dec-18 AUTORIDAD DE ENEREGIA ELECTRICA 72 $ 4,054.97 1--~~-+-~~-+-~~~-1-~~~~--+-~~~~~~~~~~~~--1---=--~----=-~~~
AGUA AUTORIDAD DE ACUEDUCTO Y
7706 1 11-Dec-18 $ 14.29 731--~~-+-~~-1-~~~-t-~~~~-t-~~~~A~L=C~A~N~TA~R=l=LA=L=D=O~~~-+...;_~~~~~ AUTORIDAD DE ACUEDUCTO Y
7707 1 AGUA 11-Dec-18 74 ALCANTARILALDO $ 1,235.06 1--~~-+-~~-+-~~~-1-~~~~--+-~~~~....;;.;..;~~=-=~~~~--1---=--~----=-~~~
AUTORIDAD DE ACUEDUCTO Y 7708 1 AGUA 11-Dec-18 $ 57.35 751--~~-+-~~-1-~~~-t-~~~~-t-~~~~A~L=C~A~N~TA~R=l=LA=L=D=O~~~-+...;_~~~~~
PRT/CLARO $ 76 1--~~--1-~~-+-~~~-+-~~~~--+-~~~~~~~~~~~~--1---=--~~~~~
7709 27 TEL. 11-Dec-18 25.41
7710 27 TEL. 11-Dec-18 PRT /CLARO n $ 1--~~-1-~~-+-~~~-+-~~~~-+-~~~~~~~~~~~~--1-,..;.--~~~~~
71.50
78¡__.7_7_1_1--1-~-27~-+-~T_E_L.~-+-~11_-_D_ec_-1_8~1--~~~~P-R_T_fc_L_A_R_o~~~~--1-~$~~-1_2_6_.2_8~
79 7712 27 TEL. 11-Dec-18 PRT/CLARO $ 158_68
1--~~-L-~~..L-~~~--'-~~~~-'-~~~~~~~~~~~~-+--=--~~~~~
SUB-TOTAL: $ 13,884.05
7713 27 71.50 TEL. 11-Dec-18 PRT/CLARO $ 80 1--~~--1-~~-+-~~~-+-~~~~--+-~~~~~~~~~~~~--1---=--~~~~~
TEL. 11-Dec-18 CLARO $ 71.50 81L.-~~-L-~~..L-~~~--'-~~~~-'-~~~~~~~~~~~~---L--=--~~~~~
7714 27
-3-
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
.Num:ero, Código Categoría··· 1
, • Fecha Expedido a Favor de Importe ·):
·· Cheaue"
7715 27 TEL. 11-Dec-18 CLARO $ 31.04
7716 27 TEL. 11-Dec-18 CLARO $ 31.04
7717 27 TEL. 11-Dec-18 CLARO $ 126.99
7718 27 TEL. 11-Dec-18 PRT/CLARO $ 37.63
7719 27 TEL. 11-Dec-18 PRT/CLARO $ 71.50
7720 27 TEL. 11-Dec-18 PRT/CLARO $ 73.72
7721 34, 36,
SEGUROS 12-Dec-18 UNIVERSAL FINANCE 42 48 $ 7,958.60
7722 21 SALARIOS 13-Dec-18 KEYLA W. MUÑIZ-RIOS $ 580.29
7723 21 SALARIOS 13-Dec-18 HECTOR VAZQUEZ-NATER $ 580.29
7724 21 SALARIOS 13-Dec-18 JORGE A. SANCHEZ-BERRIOS $ 903.08
7725 21 SALARIOS
13-Dec-18 ALEXANDER SANTIAGO-AFANADOR $ 895.79
7726 21 SALARIOS
20-Dec-18 JORGE A. SANCHEZ-BERRIOS $ 903.08
7727 21 SALARIOS
27-Dec-18 KEYLA W. MUÑIZ-RIOS $ 580.29
7728 21 SALARIOS
27-Dec-18 HECTOR VAZQUEZ-NATER $ 580.29
7729 21 SALARIOS
27-Dec-18 ALEXANDER SANTIAGO-AFANADOR $ 895.79
SUB-TOTAL: $ 14,392.42
GRAN TOTAL: $ 78,945.20
Firma del Administra oro Director
Los cheques deben de registrarse en secuencia de número, todo cheque nulo debe anotarse.
Original: Comisión Especial Conjunta sobre Donativos Legislativos
Copia: Departamento Custodio
-4-
Fecha
CATEGQijlA
Salarios ¡21¡
RESUMEN DE GASTOS POR PARTIDA Trimestre Octubre a Diciembre 2018
Octubre Noviembre Diciembre
$ 7,079.48 $ 5,918.90 $ 5,918.90
Beneficios Marginales (9,
23, 24, 35, 28/46} $ 427.38 $ 271.26 $ -Servicios Profesionales (26} $ 3,088.93 $ 3,255.00 $ 2,790.00
Agua ¡1¡ $ 1,193.96 $ 1,193.96 $ 1,306.70
Electricidad ¡11¡ $ 9,398.43 $ 5,162.96 $ 5,463.22
Telefono (27) $ 833.13 $ 870.40 $ 896.79
Seguros (34, 36, 42, 48) $ 7,958.60 $ 7,958.60 $ 7,958.60
Alimentos (2) $ - $ - $ -
TOTAL $ 29,979.91 $ 24,631.08 $ 24,334.21
-5-
TOTALES
$ 18,917.28
$ 698.64
$ 9,133.93
$ 3,694.62
$ 20,024.61
$ 2,600.32
$ 23,875.80
$ -
$ 78,945.20
Pago de Beneficios Marginales Patronales # Cheque Partida Código Fecha Importe
Transf. SEGURO SOCIAL PATRONAL+ $ 240.88
Electrónica MEDICARE - lRA. QUINCENA OCT. 25 15-0ct-18 $ 56.33
Transf. SEGURO SOCIAL PATRONAL+ $ 240.88
Electrónica MEDICARE - 2DA. QUINCENA OCT. 25 31-0ct-18 $ 56.33
Transf. SEGURO SOCIAL PATRONAL+ $ 201.92
Electrónica MEDICARE - lRA. QUINCENA NOV. 25 16-Nov-18 $ 47.22
Transf. SEGURO SOCIAL PATRONAL+ $ 201.92
Electrónica MEDICARE - 2DA. QUINCENA NOV. 25 30-Nov-18 $ 47.22
Transf. SEGURO SOCIAL PATRONAL+ $ 201.92
Electrónica MEDICARE - lRA. QUINCENA DIC. 25 14-Dec-18 $ 47.22
Transf. SEGURO SOCIAL PATRONAL+ $ 201.92
Electrónica MEDICARE - 2DA. QUINCENA DIC. 25 31-Dec-18 $ 47.22
SUB-TOTAL: $ 1,590.98 Secretario de Hacienda
(Contribuciones sobre ingresos
7667 octubre 2018) 35 29-0ct-18 $ 96.26
Secretario de Hacienda
(Contribuciones Servicios Prof.
7668 octubre 2018) 35 29-0ct-18 $ 232.50
Secretario de Hacienda
(Contribuciones sobre ingresos
7699 noviembre 2018) 35 21:Nov-18 $ 96.26
Secretario de Hacienda
(Contribuciones Servicios
7700 Profesionales noviembre 2018) 35 27-Nov-18 $ 175.00
Secretario de Hacienda
Transf. (Contribuciones sobre ingresos
Electrónica diciembre 2018) 35 10-Jan-19 $ 96.26
Secretario de Hacienda
Transf. (Contribuciones Servicios
Electrónica Profesionales diciembre 2018) 35 10-Jan-19 $ 140.00
SUB-TOTAL: $ 836.28 TOTAL DE BENEFICIOS MARGINALES PATRONALES PAGADOS $ 2,427.26
INFORME DE LABOR REALIZADA
TRIMESTRAL E INFORME EST ADISTICO TRIMESTRAL
Octubre a Diciembre 2018
ASSMCA 833 REV. 9/94
Período de Informe
ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCION FONDOS LEGISLATIVOS
INFORME ESTADISTICO TRIMESTRAL DE LOS PROGRAMAS PRIVADOS DE ASSMCA
Programa: De: Octubre-Diciembre del 2018 Centro:
Teen Challenge de PR Inc. Arecibo
RENGLON CANTIDAD
l. TOTAL CLIENTES PRIMER DIA DEL TRIMESTRE
2. INGRESOS
a. Nuevos clientes durante el trimestre b. Readmisiones (a cualquier Centro dentro del Programa)
l. De clientes dados de baja en años anteriores 1/ 2. De clientes dados de baja en año fiscal vigente
3. TOTAL CUENTES
4. EGRESOS (a+ b + c)
a. Dados de baja (sin completar el tratamiento) l. Con el consentimiento del Programa (no cumplió con el reglamento del programa) 2. Sin el consentimiento del Programa (dejó el tratamiento) 3. Muerte 4. Encarcelamiento
b. Traslados a otros Centros dentro del Programa c. Completaron el tratamiento
5. TOTAL DE CLIENTES EN TRATAMIENTO ÚLTIMO DIA DEL TRIMESTRE
6. Número de camas en el centro
7. Total de camas ocupadas en trimestre 2/
8. Cantidad de muestras de orina analizadas
9. Cantidad de muestras POSITIVAS a drogas ilícitas
l/. Años anteriores al año fiscal vigente
2/. Número de camas ocupadas el primer día del mes+ el número de camas ocupadas El segundo día del mes+ - + número de camas ocupadas el último día del mes.
Preparado por: Keyla W. Muñiz, Secretaria Aprobado por: Sr. Alexander Santiago Afanador wFecha: 3 de Enero del 2019
Fecha Última Revisión: 21-mayo-10
19
9
o o o o 9
11
o 8 o o o 2 1
24
52
24
19
o
ASSMCA-832
Rev. 9/94
Objetivos con los que trabajaron ese trimestre
Proveer un programa integral a hombres con problemas de drogas y alcohol
Iniciar proceso de admisión del participante. Realizar proceso de evaluación de forma efectiva.
Estabilizar físicamente al participante. Satisfacer las necesidades nutricionales del participante.
Preparar planes de tratamiento.
Proveer servicios médicos, de trabajo social y de consejería.
Establecer contactos con agencias y organizaciones con el propósito de orientar y ofrecer mayor número de alternativas de servicio a la población servida y agilizar los procesos de coordinación de los mismos.
Disminuir las emociones destructivas tales como ansiedad, hostilidad, enojo o angustia.
Firma:
ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCION
FONDOS LEGISLATIVOS
INFORME DE LABOR REALIZADA DE LOS PROGRAMAS PRIVADOS
Programa: Teen Challenge de PR, Inc. Director del Centro: Sr. Alexander Santiago Afanador Período que cubre este informe: Octubre a Diciembre 2018, Centro de Arecibo
Actividades Relacionadas con los Objetivos Núm. de Personas Impactadas por las Actividades
A cada participante se le hizo la evaluación de rigor Total de clientes atendidos durante este trimestre para inicial el Programa y se preparó el Plan de incluyendo personas sin hogar Tratamiento Individualizado. Se les ofreció a los participantes terapias individuales, grupales y • Octubre: 19 familiares.
Noviembre: 22 • Los participantes fueron atendidos por un médico, • Diciembre: 24
psicólogo y trabajador social.
Se coordinaron y llevaron a cabo actividades de Todos los servicios incluyen vivienda transitoria recreación, religiosas, académicas y vocacionales. en el Centro y comida tres veces al día.
Se les coordinó servicios de laboratorios y visitas a médicos y hospitales, según fue necesario.
Se coordinaron servicios con otras agencias gubernamentales (Administración del Seguro Social, Comisión Estatal de Elecciones (tarjeta electoral), Plan de Salud La Reforma, PAN).
Se les ofreció consejería pastoral y se les ofrecieron charlas de auto-ayuda.
/ l-'c.n~-1 C( Fecha
Observaciones ) Los servicios fueron brindados en el pueblo de Arecibo.
)
,\SSMCA 833 1u~v. 9/94
AD1'.-flNISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA AD[CC'!ON fONUOS LEGISLATIVOS
rNFORME ESTADfST!CO TRIMESTRAL DE LOS PROGR.AfvlAS
PRIVADOS DE ASS\:lCA
Pe1iod0 de lnfome Programa: Teen Challengc de PR fnc.
De: OCTUBRE A DlClEl\IBRE 2018 Centro: BAYAMON 1
RENGLON
J. TOTA.L CLIENTES PRIMER DIA DEL Trimestre
') INGRESOS
a. Nuevos clientes durante d trírncstrc
b. Readmisiones (a cua!quíe; Centro dentro del Programa)
1. De dientes dados de baia en afios anteriores 11 ') De clientes dados de baja en ano fiscal vigente
3. TOTAL CLIENTES
4. EGRESOS {a+ b + ci
a. Dados de baja (sin completar el tratamiento)
l. Can el consentimiento del Programa {no cumpli6 con el reglamento del programa} 2. Sin el consentimiento del Programa (dei6 el tratamiento
3. Muerte 4. Encarceiamiento
h. Traslados a otros Centros dentro del Programa
c. Completaron el tralanúento
e TOTAL DE CUENTES ENTRA T AMIENTO OL TIMO DIA DEL TRIMESTRE J.
6. Número de camas en el centro
7. Total de camas ocupadas en trimestre 21
,8. Cantidad de muestras de orina analizadas
9. Cantidad de muestras POSITIVAS a drogas ilícitas
1. Años anterior~s al afio liscal ~igente
2. Número de camas ocupadas el primer día del mes + el número de camas ocupadas el segundo día del mes + - + número de camas ocupadas el último día del mes.
!Preg_urado g_or:_BRENDA MOJICA- ASISTENTE A.Ml.NISTRA TIVO: ~ Aprobado por: JORGE SANCHEZ- DIRECTOR DEL CENTRO: ::S:S. '1 Fecha: 8 DE ENERO DE2019
Fecht1 Ultima Revisión: 21-mayo-lO
CANTIDAD
3 !
18
16
2
2 o
49
26
22 5
17 o o 2
2
23
50
23
37
4
ASSMCA-832
Rev. 9/94 ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD
MENTAL Y CONTRA LA ADICCION FONDOS LEGISLATIVOS
INFORME DE LABOR REALIZADA DE LOS PROGRAMAS PRIVADOS
Programa: Teen Challenge de PR, Inc. Director del Centro: Sr. Jorge E. Berrios Sánchez Periodo que cubre el informe: Octubre a Diciembre 2018, Centro de Bayamón I
Objetivos con los que trabajaron ese Actividades Relacionadas con los Objetivos Núm. de Personas Impactadas Observaciones trimestre por las Actividades
Proveer un programa integral a hombres con A cada participante se le hizo la evaluación de rigor Total de clientes atendidos durante este trimestre problemas de drogas y alcohol para inicial el Programa y se preparó el Plan de incluyendo personas sin hogar: Los servicios fueron brindados en el pueblo
Tratamiento Individualizado. Se les ofreció a los de Bayamón. Iniciar proceso de admisión del participante. participantes terapias individuales, grupales y • Octubre: 29 Realizar proceso de evaluación de forma efectiva. familiares.
Noviembre: 27 • Estabilizar físicamente al participante. Se coordinaron y llevaron a cabo actividades de • Diciembre: 23 ... Satisfacer las necesidades nutricionales del recreación, religiosas, académicas y vocacionales. participante.
Se les coordinó servicios de laboratorios y visitas a Todos los servicios incluyen vivienda transitoria Preparar planes de tratamiento. médicos y hospitales, según fue necesario. en el Centro y comida tres veces al día.
Proveer servicios médicos, de trabajo social y de Se les ofreció consejería pastoral. consejería.
Los participantes fueron atendidos por un psicólogo, Establecer contactos con agencias y organizaciones trabajador social y médico. con el propósito de orientar y ofrecer mayor número de alternativas de servicio a la población Se coordinaron servicios con otras agencias servida y agilizar los procesos de coordinación de gubernamentales tales como Registro Demográfico, los mismos. Adm. del Seguro Social, P.A.N., Dpto. de Salud
(Plan del Gobierno Reforma). Disminuir las emociones destructivas tales como ansiedad, hostilidad, enojo o angustia.
Finna: ~ 1 \-'enero-\'\ Fra.F'errerCostas, Auxiliar Administrativo Fecha
)
)
ASSMCA 833 REV. 9/94
" 1 •
ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCION FONDOS LEGISLATIVOS
INFORME ESTADISTICO TRIMESTRAL DE LOS PROGRAMAS PRIVADOS DE ASSMCA
Periodo de Informe De: Programa: Teen Challenge de PR Inc. Oct-Dic2018 Centro: Buena Vista
RENGLON CANTIDAD l. TOTAL CLIENTES PRIMER DIA DEL TRIMESTRE 40
2. INGRESOS 14
a. Nuevos clientes durante el trimestre 1 9 b. Readmisiones (a cualquier Centro dentro del Programa) 4
l. De clientes dados de baia en años anteriores 11 o 2. De clientes dados de baia en año fiscal vigente o
3. TOTAL CLIENTES 54
4. EGRESOS (a+ b + c) 21
a. Dados de baja (sin completar el tratamiento) 15 l. Con el consentimiento del Programa (no cumplió con el reglamento del programa) 2
2. Sin el consentimiento del Programa (dejo el tratamiento) o 3. Muerte 13 4. Encarcelamiento 1
b. Traslados a otros Centros dentro del Programa 4 c. Completaron el tratamiento 1
5. TOTAL DE CLIENTES EN TRATAMIENTO ULTIMO DIA DEL TRIMESTRE 33
6. Numero de camas en el centro 136
7. Total de camas ocupadas en trimestre 21 119
8. Cantidad de muestras de orina analizadas 32
9. Cgtntidad dé muestras POSITIVAS a drogas ilícitas 2
1/. Años anteriores al año fiscal vigente
11. Numero de camas ocupadas el primer día del mes + el numero de camas ocupadas el segundo día del mes + -+ numero de camas ocupadas el ultimo día del mes.
Preparado por: Ana M. Oyola, Secretaria Aprobado por: Lionel Montañez, Director Administrativo Fecha: 1 de enero de 2019
Fecha Ultima Revision: 21-mayo-l O
ASSMCA-832
Rev. 9/94 ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD
MENTAL Y CONTRA LA ADICCION FONDOS LEGISLATIVOS
INFORME DE LABOR REALIZADA DE LOS PROGRAMAS PRIVADOS
Programa: Teen Challenge de PR, Inc. Director del Centro: Sr. Lionel Montañez Centeno Periodo que cubre este informe: Octubre a Diciembre 2018, Centro de Buena Vista
Objetivos con los que trabajaron ese Actividades Relacionadas con los Objetivos Núm. de Personas Impactadas trimestre por las Actividades
Proveer un programa integral a hombres con A cada participante se le hizo la evaluación de rigor Total de clientes atendidos durante este trimestre problemas de drogas y alcohol para inicial el Programa y se preparó el Plan de incluyendo personas sin hogar
Tratamiento Individualizado. Se les ofreció a los Iniciar proceso de admisión del participante. participantes terapias individuales, grupales y • Octubre: 40 Realizar proceso de evaluación de forma efectiva. familiares.
Noviembre: 35 • Estabilizar físicamente al participante. Se coordinaron y llevaron a cabo actividades de • Diciembre: 37 Satisfacer las necesidades nutricionales del recreación, religiosas, académicas y vocacionales. participante.
Se les coordinó servicios de laboratorios y visitas a Todos los servicios incluyen vivienda transitoria Preparar planes de tratamiento. médicos y hospitales, según fue necesario. en el Centro y comida tres veces al día.
Proveer servicios médicos, de trabajo social y de Se les ofreció consejería pastoral. consejería.
Se coordinaron servicios con otras agencias Establecer contactos con agencias y organizaciones gubernamentales (Administración del Seguro Social, con el propósito de orientar y ofrecer mayor Comisión Estatal de Elecciones (tarjeta electoral), número de alternativas de servicio a la población Plan de Salud La Reforma, PAN). servida y agilizar los procesos de coordinación de los mismos. Se le proveyeron todos los servicios del Programa a
las personas sin hogar del Albergue Nuevo Disminuir las emociones destructivas tales como Comienzo. ansiedad, hostilidad, enojo o angustia.
Firma: ~ lj-(/\6ri.)- \°( Fr~tas, Auxiliar Administrativo Fecha
Observaciones )
)
COPIAS DE CHEQUES
Octubre a Diciembre 2018
TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC; GOBIERNO' _;---•.
DRA. MARIA DE LOS A. GONZAlÉZ
ltem to be Paid ~ Deséription
SERV PRESTADOS 1-30 SEPTIEMBRE 2018 BAYAMON
SERV PRESTADOS BUENA VISTA
RETENCION
PRODlJCT Dl.M145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop
e,. . .;k Number: 7635 Check Date: Oct 1, 2018
Check Amount: $930.00
Discount Taken Amount Paid
500.00
500.00
-70.00
7635
ffi=~~ A ~ ~ 607288570!~ -m':1255 STKDK03 08/06/2018 09:06 .¡34.
'._/
Dra. María de los A. González FACTURA
Calle 11 M-31, Bayamón Gardens, Bayamón PR 00957
FECHA: 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
A: TEEN CHALLENGE DE PR, INC. PO BOX 4273
POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PSICOLOGICOS TEEN CHALLENGE BA YAMON 1
BAYAMON GARDENS STATIONS BAYAMON, PR 00958 787-730-6971
FECHA/HORA DESCRIPCION DE TAREAS
13 sept 18 Entrevistas iniciales, terapia grupal, psicoterapia individual, discusiones de caso, documentación
20 sept 18 Entrevistas iniciales, terapia grupal, psicoterapia individual, discusiones de caso, documentación
27 sept 18 Entrevistas iniciales, terapia grupal, psicoterapia individual, discusiones de caso, documentación
Total a Facturar
HORAS
5
5
4
14
TOTAL
$500.00
'-" Dra. María de los A. González
Calle 11 M-31, Bayamón Gardens, Bayamón PR 00957
A: TEEN CHALLENGE DE PR, INC. PO BOX 4273 BAYAMON GARDENS STATIONS BAYAMON, PR 00958 787-730-6971
FA URA
FECHA: 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PSICOLOGICOS TEEN CHALLEN6E BUENA VISTA
FECHA/HORA DESCRIPCION DE TAREAS HORAS TOTAL
12 sept 18 Entrevistas iniciales, psicoterapia individual 4.5
i9 sept 18 J
Entrevistas iniciales, psicoterapia individual 5
25 sept 18 Entrevistas iniciales, psicoterapia individual 4.5
Total a Facturar 14 $500.00
TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIER~JO , .... -,
SOR SOCORRO GONZALÉZ HERNANDEZ
ltem to be Paid - Description
SERV PRESTADOS 1-30 SEPTIEMBRE 2018
RETENCION
PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www .deluxe.com/shop
Cne~k Number: 7636 Check Date: Oct 1, 2018
Check Amount: $1,395.00
Discount Taken Amount Paid
1,500.00
-105.00
7636
PRINTED IN U.S.A. A ~ • 6072885701~ BCJ255 STKDK03 08/06/2018 09:06 -132-
'-" Dra. Sor Socorro González Hernández #Lic. 7853
Factura por Servicios Prestados a TREN CHAJLLENGE DE P.R., INC. Durante el _ 1_· al J º de ~~ de 201.r
Días Labor Realizada Pacientes
Atendidos
{ Screening, Recetas t 1 i) Screening, Recetas .)..
i ·7 Screening, Recetas (&
t '\ Screening, Recetas \ )-'{ Screening, Recetas J . J.-1 Screening, Recetas " Screening, Recetas
Screening, Recetas
Screening, Recetas
TOTAL $1,500.00
Firma de Autorización de Teen Challenge de Puerto Rico, Inc.
~ 1- )t'f f ., U I 3 Fecha de Autorización
TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO . -..
LIANIS G FERREIRA MORALES ..
ltem to be Paid - Description
SERV PRESTADOS 1-30 SEPTIEMBRE 2018
RETENCION
PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop
G. ....,ck Number: 763 7 Check Date: Oct 1, 2018
Check Amount: $763.93
Discount Taken Amount Paid
821.42
-57.49
7637
-~~~ A ~
'
6072885701~ 1255 STKDK03 08/06/2018 09:06 -130·
Lianis G. Ferreira Morales FACTURA Urb. Eduardo J. Saldaña FECHA: 1-30 DE SEPTIEMBRE 2018
Calle Las Marias D48
Carolina PR 00983 POR CONCEPTO DE: CONSEJERIA PROFESIONAL EN ADICCIONES
A: TEEN CHALLENGE DE PR, INC
POBOX4273
BA Y AMON GARDENS STA TIONS
BAYAMON, PR 00958
787-730-6971
BAYAMONl
FECHA/HORA DESCRIPCION DE TAREAS 4 DE SEP/18 ENTREVISTAS INICIALES, CONSEJERIA
INDIVIDUAL, DISCUSION DE CASOS, DOCUMENTACION
HORAS TOTAL 7:00 HRS.
---l 25 DE SEPT/18 ENTREVISTAS INICIALES, CONSEJERIA 8:00 1
INDIVIDUAL, DISCUSION DE CASOS, HRS. 1
DOCUMENTACION 1
27/SEPT /18 ENTREVISTAS INICIALES, CONSEJERIA 8:00 1 INDIVIDUAL, TERAPIA GRUGRAL, HRS. 1
DOCUMENTACION
TOTAL, A FACTURAR 23:00 $821.42 HRS .
..
Firma del Contratista
V ' Director Centro TeenChallenge
1
TEEN CHA~LENGE DE PUERTO RJ~, INC~ Goe1~0 __,.,
UNIVERSAL FINANCE INC.
ltem to be Paid - Description
. 2~15-2018 JE PAGO CTA 03006000913 OCTUBRE 2018
'RODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop
7638 · Ch, _.,Number: 7638
Check Date: Oct 10, 2018
Check Amount $7,958,60
Dis cou ntT aken Amount Paid
7,958.60
PRINTED IN U.SA , A e 6072885701 BC1255 STKDK03 08/06/2018 09:06 -128·
Laura Elena Davila Morales
From: Sent: To:
.............
Universal Group, Inc. Thursday, October 11, 2018 9:47 AM Laura Elena Davila Morales
Subject: PayOnline: Employee Payment Confirmation - TEEN CHALLENGE PR
UNIVERSAL
Saludos,
Hemos recibido un pago para la póliza# 03006000913.
1, Nombre del asegurado:
liJ Fecha del pago:
pi.lll Número de confirmación:
iil Cantidad del pago:
¿jj Método de pago:
Dueño de la cuenta:
TEEN CHALLENGE PR
10/11/2018
1539265608032
$7958.60
Debit Account O
TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO
Compañía: UNIVERSAL FINANCE
Somos verde. Piense antes de imprimir.
Recibo de Pa~
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1
TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO ·-·~· .. :
ROSA MERCADO-ORTIZ.
Gross Soc Sec Medicare SOi
Net Check:
This Checl 628:36 -38.96
-9.11
$580.29
Pay Period Beginnin! Oct 1, 2018
Pay Period Endin¡ Oct 15, 2018
Yearto Dat, 11,938.84 Salarv
-740.24 -173.09
-20.77
Total
Check Number7639 PROOUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop
ployee IC GOB-192 Social Sec i .xxx-xx-6488
Check Date 10/11/18
Weeks in Pay Perio• 2 \
7639
Total 628.36
628.36
PRINTED IN U.S.A. A ~ ~ 6072885701~ 1í"é1255 STKDK03 08/06/2018 09:06 -126-
TEEN CHALLENGE DE PUERTO RIC9, INC. GOBIERNO
KEYLA W. MUÑIZ~DEL RIO
Gross Soc Sec Medicare SOi
Net Check:
This Qhecl 628.36 -38.96
~9.11
$580.29 Pay Period Beginnin! Ott 1, 2018
Pay Period Endin~ Oct 15, 2018
Yearto Dat, 11,938.84 Salarv
-740.24 -173.09 -20.77
Total
PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Check Number7640
Deluxe Corporation 1-800-328-0304 ar www .deluxe.com/shop
j:>loyee IC GOB-204 Social Sec: xxx-xx-2409
Check Date 10/11/18 Weeks in Pay Perio, 2
7640
Total 628.36
628.36
ffi=~~ A ~ • 607288570111:m BC1255 STKDK03 08/06/2018 09:06 -124-
TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, IN(;. GOBIERNO
HECTOR VA4'.QUEZ-NATER
Grbss Soc Sec Medicare SOi .
Net Check:
This Checl 628.36 -38.96
~9.11
$580.29 Pay Period Beginnin1 Oct 1, 2018
Pay Period Endinf Oct 15, 2018
Yearto Dat, 11,938 ,84 Salarv
-740.24 ~173.09
~20.77
Total
PROOUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE . Check Number7641
Deluxe Corporat1on 1-800-328-0304 ar www .cfeluxe.com/shop
nployee IC GOB-259 - Social Sec = xxx-xx-5366
Check Date 10/11/18
Weeks in Pay Perio, 2
7641
Total 628.36
628.36
PRINTED IN U.S.A. A ~
'
6072885701~ Cl255 STKDK03 08/06/2018 09:06 ·122-
TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO
JORGE A. SANCHEZ BERRIOS
Gróss Soc Seo Medicare Sta te SOi
Net Check:
This Checl 1,000.00
-62.00 -14.50 -20.42
$903.08
Pay Period Beginnin1 Oct 1, 2018
Pay Period Enc:lin¡ Oct 15, 2018
Yearto Dat, 19,000.00 Salarv ~1,178.QO
-275.50 -387.98
-20.70
Total
Check Number7642 PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop
inployee IC GOB-318 Social Sec; xxx-xx-7634
Check Date 10/11/18
Weeks in Pay Perio• 2
7642
Total 1,0dO.ÓO
1,000.00
PRINTEO IN U.S.A. A ~ e 607288570!~ BC1255 STKDK03 08/06/2018 09:06 -120-
TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO
ALEXANDER SANTIAGO AFANAl
Gross Soc Sec Medicare Sta te SOi
Net Check:
This Checl 1,000.00
-62.00 -14.50 ~27.71
$895.79 Pay Period Beginnin! Oct 1, 2018
Pay Period Endin~ Oct 15, 2018
YeartoDat, 12,000.00 Salarv
-744,00 ~174.00 -332.52
~20.70
Total
PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE . Check Number7643
Deluxe Corporat1on 1-800-328-0304 or www.aefuxe.com/shop
. ilployee IC GOB-326
Social Sec; xxx-xx-0919
Check Date 10/11/18 Weeks in Pay Perio, 2
7643
Total 1,000.ÓO
1,000.00
PRINTED IN U.S.A. A ~ ~ 607288570!~ EÍ!;¡z55 STKDK03 OS/06/2018 09:06 -118·
TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO 7644 -~.
AUTORIDAD DE ENERGIA ELEC. .. JCA Ch Number: 7644
Check Date: Oct 15, 2018
Check Amount: $3,789.23
ltem to be Paid - Description Discount Taken Amount Paid
9-19-2018 PAGO CTA 8125890000 ARECIBO 3,789.23
~-
Autoridad de Ent1rgía Eléctric· Puerto Rico PO BOX '363508 -San Juan P~6-3508
Área Metro:787-521-3434 La~a Distancia: 1-800-981-2434 Pagos: 787-521-2121 Audio lmpedidos:787-521°3050
3,732.47
www .aeepr.com
TEEN CHALLENGE DE PR Núme.ro de Cuenta:8125890000 Fecha de Factu~ . 19~$ep-2018 Lá instalación qe uh equipo para genérar erié' íádefueñ(es: ov~bles puede Cantidad a Pa ar .. . . . . . . . . . .. ·· · .. ay1Jgarle a r9d1Jdr su factura de electricidad L . ·. . . , rrieqiante sus ofidna.s . Fec:há de.V~nc:imieptq Car os Q~mientéj . . _ .•.. - ... _ . ~oct02Qta comerciales o por infernet,le sumin.istrará-infórmaqión sobr.eJómo pueqe.c:ual~icar pfüa iñgreSar al prqgr~ri]a dé-rriediqión neta. -Además, existen benefic:iqs contributivos para incéntivar 1~ compra de esfos equipos soqre. los que puede obtener ri,iás inf9rmagi611 ~n la Oficlria E::¡tátal de.i\:ílític;id Públi~;Eliergética.. . TODOS NUESTRC>S RECURSOS EStÁt:J Dl~l~iDQS A. ~E$tABLECER. E~. SE.RVICIO. ~st¡:¡remps brindando la mayor ~nfi~d de opGipnes para realizar su~ pagqs. Recuerde ªiernp(e que tie11e el. qerncbo éfe reali??![ 1::ual ui'er reéJla.maci{>n cqrteªpon<'.li_ente. · . ·. · .. · . .. ID Localidad 8125890703 OOOOOGAR 681K13H480 PALMAS ALTAS BARCELONETA· ..
Tarifa . · 211~Servicio General Comercial a Diªtribucii'.m Sequndaria . Periodo 3Q~r\,áy~2018 a.l 02~jül,20~8 Número Contador 17977839 ·.· :fecha Lectura 02-ful-2018 Días de Con_sumo 33 Le~türa Actual Lectüra'Antérior - Consumo Constante . 1 Pr&~ím;i ~ec:tL,ra 02-p~t~2D18 . . kVVh L~í~ 2407~.oq . .. .. . já,8~p,pf .: , ., . "' .~\223.QO
Cargos Corrientes por Venta de Electricidad . Cargo Fijo Servicio de Cuenta Cargo Por Consumo Por 5,223 kWh x $0.0767 Tarifa Provisional 5,223 kWh x $0.01299 Compra De Combustible 5,223 kWh x $0:103838 Compra De Energía 5,223 kWh x $0.048807 .
T~rifa 211 ~Servicio General Comercial a Distribución Secundaria • 1 . · · .·· ··· . } .. . _ N. um ___ ero Contador 1 .. 7977839. _ . F. ~ch~ Le.cturil. ·. 02-a9,o-2018 ___ ·. P•a1d .. ,~.ci"-,~. ~'-~.' º.· .. 31. ;1 , !iftl!~ª.·· ~.c.,tµ.i_l. Constante 1.. . .. , Pr~x;ima Lec.tura 02-oct~2018. .· ~<'~iJlitc {tv,~J~ J.li,fp~~8~80PO
Cargos Corrientes por Venta de Ele~tricidad · Cargo Fijo Servicio de Cuenta . Cargo Por Consumo Por 4,907 kWh X $0.0767 Tárifa Provisional 4,907 kWh x $0.01299 · Compra De Combustible 4,907 kWh x $0.11581 Compra De Energía 4,907 kWh x $0.049776
$5.00 400.60 . 67.85.
:542.35 254,92 · ~_::,...:::g~::
T ot~I Servic:ió. $:l,270,72
·. Periód_o . 02~Juf~2018 ar D2~ago-2018 ··· Lectura Anterior' Consumo
. . ... ·.· 24df~:ÓQ .: 4,907:00
$5.00 376.37
· 5~~:~f 244:25
· Total Servido. '.' ( $1,257.64 ·--.....:._· __ _
_ ey 57 - Tiene hasta la fecha de venc;imiento para pagar el teta! de !a factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Oe!alles al dorso.
°' N
°' = N !!!!:= .... -'° = !I!!!!! N =
°' = e = e -e = e -(>I == e -(>I -; (>I e ;;;;;;; e
..._,,. TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICQ, INC. GOBIERNO 7645
AUTORIDAD DE ENERGIA ELEC, KICA Ch-. _ Number: 7645
Check Date: Oct 15, 2018
Check Amount: $5,609.20
ltem to be Paid - Description Discount Taken Amount Paid
9-25-2018 PAGO CTA 8125612000 BUENA VISTA 5,609.20
Autoridad de Energia Electrica r 812561216201
1426i 10-16-2018 01 :53:41PM
Cuenta 8125612000
Total Del Pago
8125612000
Pago $5,609.20
$5,609.20
Cheque - 5603715732
Total Entregado
Balance $0.00
$5,609.20
$5,609.20
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¡ 57 - Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.
Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, dob!e, grape, manche, escriba (excepto cantidadpagada)-ri pegue cinta adhesiva al talón de-pago.
.. .. ..... · :.::.::;: .. :~ .~-- :: .::.:Métod9:ére·e~go:·
:=>~2==;:,Bt.tr· Envíe su pago a:
... _ . [J · ta,rj~~~-~·Déb,.ito ·. _.
. o-· Tafjetá de Ctédito .
PO BOX 363508 • San Juan PR 00936-3508
006-278 C20 09/18
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· Núni~to-de ~uentª .. . . Cáhtidáa aPa·-ar:·· .. . . ........ , ... , ·-., .... g ..... ,
··- · · Cán~jc!ad Pag"idi. . .. Fecha de Venc::im iento de Cargos Corrientes
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Am.oridu de Ammil&d:Ny MAmrlllldoi
16/10/2018 Recibo 1:573997 Cobrador: vvm00001 2:13 PM
PAGO Of lC: 12
Oficina de Servicio al Cliente R· io Piedras
Ave. Ponce de Le· ·n Edificio 1019
www.acueductospr.com Fecha 16/1 Ó/2018 ID de Deposito 12-1-573791-vvmOOOOl Asua ~ Ale 11311001 11311 Numero de Cuenta: 00020187-571
$1'1.28
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CHEQUE
SUBTOTAL: IMPORTE TOTAL:
Gracias por pagar su fa.ctur·a Por favor, verifique su cuenta.
$11.28 $11.28 $14.28
Si este pago no cubre el balance vencido, su servicio podra ser suspendido.
Auloridad de Ac4ed1 ~·-~s y ,
· ~IContarilladi°s
ESTADO l!BRE ASOCIADO 'oE l'Ui:P.i'O RICO
P.O. BOX 70101, SAN JUAN, PR 00936-8101
Centro Ser· · ) al Cliente¡ 787-816-2482
www.~ueductospr.com
Cliente:
Datos de la Cuenta Clase de servicio:
TEEN CHAUENGE DE PR TEEN CHALL:,fIJ,
Residencial '\
NÚMERO DE CUENTA: 00020187571 3 FECHA DE FACTURA: 09/04/2018
FECHA DE VENCIMIENTO: 09/25/2018 TOTAL A PAGAR: $28.22
Diámetro del contador: Porción:
fas de consumo facturado:
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31
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TEEN CHALLENGE DE PR TEEN CHALLENGE DE POB0X4273 BAYAMON PR 00958-1273
TALÓN DE PAGO - DESPRENDA POR ESTA PERFORACIÓN __j
PRIMERA FACTURA
CANTIDAD ENVIADA: $ 1 ~ · .); e Recuerden que también pueden realizar su pago, ya sea parcial o total, en cualquier localidad que acepten pagos de la AAA.
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El cargo corriente de este mes refleja la mitad del consumo en metros cúbicos en el período. Este mes, su factura incluye la primera mitad del cargo $13.60, y la factura del mes siguiente incluirá la otra mitad, $13.60. El Total a Pagar de esta factura incluye la primera mitad del cargo, y además puedé incÍuir ajustes, cualquier balance vencido u otras transacciones financieras del período.
Período de consumo hasta: 0!!/?!)Í2018
NÚMERO DE FACTUR)Ü: '.2~~0Q7!;4¡324 CLIENTE:. TEEN R \' ,!-:,~N~.~ é:>t'p~ TEEN CHALLENGE DE
Contador . Fetha/!,;~ct. Anterior Fecha/Lect. Actual Consumo Consumo Facturado
DIRECCIÓN: ACAÓ. 1
NÚMÉR0. FEéi4AS[jé(
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cARGos Po~t,4\III: **CARGO ES~~füit('
TOTAL CARGOS CORRIENTE${ ...
Balance Actual $28.22
TOTAL A PAGAR: $28.22
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<$13.60
TOTAL
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4.11458 g!ilones / Su consumo en galones es 0.00
0.00
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'L' = Lectura, 'E' = Estimada, 'A' = Ajustada
;UÍA PARA OBJECIÓN PE CARGOS: POR DISPOSICIÓN DE LA LEY 33 DEL 27 DE JUNIO DE 1985, SEGÚN ENMENDADA, TIENE 20 DÍAS (HASTA LA FECHA DE VENCIMJENTO) PARA PAGAR U OBJETAR Y SQLICIAR UNA INVESTIGAC)ON SOBRE CUALQUIER CARGO QUE NO HAYA SIDO FACTURADO PREVIAMENTE, SI NO PAGA NI UTILIZA El PROCEDIMIENTO DE LA OBJECION DE CARGOS, EL SERVICIO PODRA SER ,USPENDIDO DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. PARA MAYOR INFORMACIÓN PUEDE LLAMAR AL CENTRO DE SERVICIOS O VISITE SU OFICINA COMERCIAL. . ~VOICE OBJECTION GUIDE: BY DISPOSJTION OF LAW 33 OF JUNE, 27 1985, AS AMENDED, YQU HAVE 20 DAYS (UP TO THE DUE DATE) TO PAY OR OBJECT AND REQUEST AN INVESTIGATION REGARDING ANY :HARGE NOT PREVIOUSLY BILLED. IF NO PAYMENT IS MADE AND IF THE PROCEDURES FOR OBJECTION ARE NOT FOLLOWED, SERVICE MAY BE SUSPENDED AFTER THE DUE DATE. FOR MORE INFROMATION 'LEAS E CALL OUR CUSTOMER SERVICE CENTER OR VISIT THE COMMERCIAL OFFICE WHERE YOUR SERVICE IS PROVIDED.
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Añ!lridad da Aweductcsv Abmrtllldo1
16/10/2018 Recibo #:573994 Cobrador: vvm00001 2:41 PM
PAGO Uf ic: 12
Oficina de Servicio al Cliente R· io P1ed1·as
Ave. Ponce de Le· ·n Edificio 1019
www.acueductospr.com Fecha 16/10/2018 ID de Deposito 12-1-573791-vvmOOOOl Agua ~ Ale 11311001 11311 $1,122 42 Numero de Cuenta: 00021725-153 ---------------------------------------- -·
SUBTOTAL: $1, 122 4/ IMPORTE TOTAL: $1,122.42
CHEQUE $1,122.42 Gracias por pagar su factura
Por favor, verifi~ue su cuenta. Si este pago no cubre el balance vencido,
su servicio Podra ser suspendido.
Autoiidad de Acuedoc,tos y A!cant~ñllodos
P.O. BOX 70101, SAN JUAN, PR00936-8101
L20968
Cliente TEEN CHALLENGE DE PR
Datos de la Cuenta Clase de sérvicio: Comercial
Diámetro del contador: 1" Porción: 14
Días de -consumo facturado: 30
SEP 2 5 2018
Centro Sep_ticio al Cliente¡ 787-620-2482 www'VL.1eductospr.com
NÚMERO DE CUENTA: 00021725153 7 FECHA DE FACTURA: 09/19/2018
FECHA DE VENCIMIENTO: 10/10/2018 TOTAL A PAGAR: $2,384.05
CANTIDAD ENVIADA: $ \ \ :) ~ "l ~ '
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Recuerden que también pueden realizar su pago, ya sea parcial o total, en cualquier localidad que acepten pagos de la AAA.
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TEEN CHALLENGE DE PR PO BOX4273 BAYAMON PR 00958-1273
TALÓN DE PAGO- DESPRENDÁ POR ESTÁ P~RFORACIÓN __j'
PRIMERA FACTURA Período de consumo hasta: 09/15/2018
NúMERo oE FAcTÚRA:io3~001's~224
CLIENTE: T~EN. CHAl-,~~NºE ÓE PR DIRECCIÓN:
NÚMERQ'[;)Eii0UEI\JJALi'OQ'021"1-251~3 7
FEQ;~~:\/t~i~~i~'~át•!~,t~l~;~{t}?,' RESUMEN DE CARGOS CORRIENTES
CAR~d{BÓR AGÜJ\: $706.70 CARGOS PÓR ALGANTARIL[ADO, $0:96 · · · · · · · · · · -cXí=ici6 FIJÓ: ¡¡¡6:oo
. .. *GCAJ=é $353:40 **CARGO ESPEc.1AL: .. $i:oo
TOTAL CARGOS CORRIENTES: $1,Q62.1 O
• Cumplimiento Ambiental y Regulatorio / ** Gestión Sostenible
CARGOS/ CRÉDITOS
Balance Anterior Pagos Cargos Corrientes Ajuste Plan Fiscal
Balance Actual
IMPORTE
$2,523.26 $1,261.63 CR $1,062.10 '-
$60.3~
$2,384.05
00021725 153 7 0000238405 5
El cargo corriente de este mes refleja la mitad del consumo en metros cúbicos en el período. Este
mes, su factura incluye la primera mitad del cargo $1,062.10, y la factura del mes siguiente incluirá
la otra fuitad, $1,062.1 O. El Total a Pagar de esta factura incluye la primera mitad del cargo, y ad~;i;ás p~ede incluir ajustes, cualquier balance vencido u otras transacciones financieras del
péiípdo,
Contadó.r _ fechá/Lect. Anterior Fechá/Lect. Actual Consumo Consumo Facturado
072291.43·. Ó7h712018 16677 09/15/2018 17257 580 m3 E 290m3
E Significa Consumo Estimado
Un rrfé{ro cúbico equivale a 264.11458 galones/ Su consumo en galones es 76,59;3'°23 - . . . - -.... · :·.: - . . . :
815
-407
1 Consumo 580 656 582 571 216 561 815 591 579 707 663 718 674
CK. NO.----'-----"----~~§~55~§~5~!~ ~~~~~~~~~~~~~ m m m m m ~ ~ ~ ~ ~ m m m
TOTAL A PAGAR: $2,384.05 DATE. ____ -'------ FromedioDiario 9:1 1f 1o. ·~.2· 3;f ,4i·-13-.\~.-7<10· .. :1? ii-(/1.i':._11-E L L L L L L L LLE L L
'L' = Lectura, 'E' ,,. Estimada. 'A' :::i Ajustada
GUÍA PARA OBJECIÓN DE CARGOS: POR DISPOSICIÓN DE LA LEY 33 DEL 27 DE JUNIO DE 1985, SEGÚN ENMENDADA, TIENE 20 DÍAS (HASTA LA FECHA DE VENCIMIENTO) PARA PAGAR U OBJETAR Y SOLICITAR UNA INVESTIGACIPN SOBRE CUALQUIER CARGO QUE NO HAYA SIDO FACTURA.DO PREVIAMENTi,. SI Nó PAGA NI UTILIZA EL PROCEDIMIENTO DE LA OBJECIÓN DE CARGOS, EL SERVICIO PODRÁ SER SUSPENDIDO DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. PARA MAYOR INFORMACION PUEDE LLAMAR AL. CENTRO DE SERVICIOS O VISITE SU OFICINA COMERCIAL. INVOICE OBJECTION GUIDE: BY PROVISION OF LAW 33 OF JUNE, 27 1985, AS AMENDED, YOU HAV~ 20 DI\YS (UP TO THE OUE DATE) TO PAY OR OBJECT ANO REQUEST AN INVESTIGATION REGARDING ANY CHARGE NOT PREVIOUSLY BILLED. IF NO PAYMENT IS MADEAND IFTHE PROCEDURES FOR OBJECTION ARE NOT FOLLOWED;SERVICE MAY BE SUSPENDED AFTER THE DUE DATE. FOR MORE INFORMATION PLEASE CALL OUR CUSTOMER SERVICE CENTER OR VISIT YOUR COMMERCIAL OFFICE WHERE YOUR SERVICE IS PROVIDED.
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- Akimrlllado1
16/10/201~ Recibo #:573995 Cobrador: vvM00001 2:42 PM
PAGO Of ic: 12
Oficina de Servicio al Cliente R· io Piedras
Ave. Ponce de le· ·n Edificio 1019
www.acueductospr.coM Fecha 16/10/2018 ID de Deposito 12-1-573791-vvmOOOOl Agua~ Ale 11311001 11311 $57 26 Numero de Cuenta: 00021218-990
CHEQUE
SUBTOTAL: IMPORTE TOTAL:
Gracias Por pagar su factura Por favor, verifique su cuenta.
$57.26 $57.26 $57.26
Si este pago no cubre el balance vencido, su servicio podra ser suspendido.
Autoridad de ,\cL.: ·;;_teto:;, y .Alcániori!·~odos
P.O. BOX 70101, SAN JUAN, PR 00936-8101
l20968 Centro SE' ·. ido al Cliente 1787-620-2482 www.'Veductospr.com
Cliente TEEN CHALLENGE PR TEEN CHALLENGE PR NÚMERO DE CUENTA: 00021218990 6 FECHA DE FACTURA: 09/04/2018
FECHA DE VENCIMIENTO: 09/25/2018 Datos de la Cuenta _· Clase de servicio: Residencial
Diámetro del contador: 1" Porción: 01
Días de consumo facturado: 30
TOTAL A PAGAR: $113.21 . CANTIDAD ENVIADA: $ 51 · .) b
·'1l•1ll'''11'1l1l1'1•lll11l•1•ll1•'llll 11•'1' 1llll,111,111,.,.,1
Recuerden que también pueden realizar su pago, ya sea parcial o total, en cualquier localidad que acepten pagos de la AAA.
1111111111111111111111111111111111111111111111111m 11
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TEEN CHALLENGE PR TEEN CHALLENGE PR PO B0X4273 BAYAMON PR 00958-1273
TALÓN DE PAGO - DESPRENDA POR ESTA RERFORACIÓN __j
PRIMERA FACTURA Período de consumo hasta: 08/24/2018 NÚMERO DE FACTUÁA:203810765929 CLIENTE: TEEN ÓHALLÉN<3E f'R. TEEN CHALLENGE PR DIRECCIÓN : EÓIF TEÉN CHALLENGE
K~;7'.:7,.Cf-fl~i2~E~~fo:HALLENGE GUAYNABO PR 00956
NÚME;f!_OQE,=CUEl~[FA::00021218990.6 •· FE('J~ADEFAGTO'BA@fü91(j4)2Ó1-8'{: '
FEGHADENENCIMIENTO: ·09/25/2018 . . """'. '/ •"• .. ,_.,,.-·::,' , ..... , ··"·-·. '"' '"'", ~-.--. . . .. ,
RESUM'ÉN DE CARGOS CORRIENTES
CARGOS POR AGUA:
CARGOS POR ALCANfARl.~lAÓO: CARGO FIJO:
*CCAR:
**CARGO ÉSP.~ylÁL: TOTAL CARGOS CORRIENTE$:
$~0.23 $20.3Ei
$0.90
$~Ἴ $2.00
$!>4.59
• Cumplimiento Ambiental y Regulatorio ¡ •• Gestión Sostenible
CARGOS/ CRÉDITOS IMPORTE
00021218 990 6 0000011321 7
El cargo corriente de este mes refleja la mitad del consumo en metros cúbicos en el periodo. Este mes, su factura incluye la primera mitad del cargo $54.59, y la factura del mes siguiente incluirá la otra mitad, $54.59. El Total a Pagar de esta factura incluye la primera mitad del cargo, y además puede incluir ajustes, cualquier balance vencido u otras transacciones financieras del período.
Contador Fecha/Lect. Anterior Fecha/Lect. Actual Consumo Consumo Facturado
06152553 06/26/2018 95670 08/24/2018 95670 O m3 L Om3
L Significa Consumo por Lectura Real
264.11458 galones/ Su consumo en galones es 0.00
- (.'JA}tJ- cJj
Balance Anterior Pagos Cargos Corrientes Ajuste Plan Fiscal
$2,504.21 $55.95CR $54.59> $2.67
ffe J7. 2;, DETALLES DE CARGOS CORRIENTES: TARIFA ACTUAL
Balance Actual Cargos Objetados
TOTAL A PAGAR:
$2,505.52 $2,392.31
$113.21
Concepto Consumo Costo Car o base 0.00
1772
l!l o ]5 ,::, ü en e aí ~
Consumo
886 ------------
1 12381772142814291228110211031269
ºººº"""ºººº ......... ºº
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LLLLLLLELLLLL 'L' = lectura, 'E'= Estimada. 'A'= Ajustada
GUÍA PARA OBJECIÓN DE CARGOS: POR DISPOSICIÓN DE LA LEY 33 DEL 27 DE JUNIO DE 1985, SEGÚN ENMENDADA, TIENE 20 DÍAS (HASTA LA FECHA DE VENCIMIENTO) PARA PAGAR U OBJETAR y SOLICI· TAR UNA INVESTIGACl/)N SOBRE CUALQUIER CARGO QUE NO HAYA SIDO FACTURA.DO PREVIAMENTE. SI NO PAGA NI UTILIZA EL PROCEDIMIENTO DE LA OBJECIÓN DE CARGOS, EL SERVICIO PODRÁ SER SUSPENDIDO DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. PARA MAYOR INFORMACION PUEDE LLAMAR AL CENTRO DE SERVICIOS O VISITE SU OFICINA COMERCIAL. INVOICE OBJECTION GUIDE: BY PROVISION OF LAW 33 OF JUNE, 27 1985, AS AMENDED, YOU HAVE 20 DAYS (UP TO THE DUE DATE) TO PAY OR OBJECT ANO REQUEST AN INVESTIGATION REGARDING ANY CHARGE NOT PREVIOUSLY BILLED. IF NO PAYMENT IS MADE ANO IFTHE PROCEDURES FOR OBJECTION ARE NOT FOLLOWED, SERVICE MAY BE SUSPENDED AFTER THE OUE DATE. FOR MORE INFORMATION PLEASE CALL OUR CUSTOMER SERVICE CENTER ORVISITYOUR COMMERCIAL OFFICE WHEREYOUR SERVICE IS PROVIDED.
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7649
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SECRETARIO DE HACIENDA Ck J.< Number: 7660
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SEGURO POR DESEMPLEO- TRIMESTRE 3-2018 60.00
CUENTA 0713360007
SEG SOC 66-0313822
PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop PRINTED IN U.S.A. A . ~ A 6072885701~ ErC1255 STKDK03 08/06/2018 09:06 -84-
DEPARTAMENTO DEL
TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS GOlllfl:NO Of PUl:RTO ll'ICO
PRSD-10 PRUl-10 Rev 10-2012
uepartment of Labor and Human Re,a.oyr:~es Negociado de Seguridad dj pleo Bureau of Employment Security
PO Box 191020, San Juan':-,.-R 00919-1020
TEEN CHALLENGE DE PR INC *TEEN CHALLENGE DE PR INC PO BOX 4273
BAYAMON PR 00958-1273
Parte 11 - Cambio de Dirección Fisica I Physical Change Address
Dirección I Address
Dirección / Address
Pueblo, País, Código Postal / City, Country, Zip Cede
Parte 111 -Número de Cuenta Patronal Federal/ Tax ID Number
DEPARTAMENTO OEL
TRABAJO Y REOJRSOS HUMANOS GOllll!ltNO Of PUEIITO RICO
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos Department of Labor and Human Resources
Negociado de Seguridad de Empleo Bureau of Employment Security
PO Box 191020, San Juan, PR 00919-1020
TEEN CHALLENGE DE PR INC *TEEN CHALLENGE DE PR INC PO BOX 4273
BAYAMON PR 00958-1273
O Planilla Suplementaria Suplementary Report
D Planilla Enmendada Amendment Report
D Cambio de Dirección Change of Address
DE SE.Q.URO POR DESEMPLEO E INCAPACIDAD o · 'r1y Unemployment & Disability lnsurance
\,.,,ol"/ Tax Report
Parte 1 - Cambio de Dirección Postal I Mailing Address Change
Dirección / Address
Dirección / Address
Pueblo, País, Código Postal ! City, Country, Zip Code
Parte IV- Cambio en Condición de Patrono/ Change in Employer Condition
D Negocio Descontinuado/ Business Discontinued
D Negocio Vendido I Business Sold
D Otra I Other
Parte V - Certificación I Certification
Certifico que la información provista está correcta. 1 certify t~atJ~ data provi_ded herein is correct.
/?-¡;C;..tv.e/ ~;¡/a Al Nombre (letra de molde) / Name (print name)
Teléfono/ Telephone
DECLARACION TRIMESTRAL DE CONTRIBUCIONES DE SEGURO POR DESEMPLEO E INCAPACIDAD
Quarterly Unemployment & Disability lnsurance Tax Report
Número Cuenta Patronal Employer Account Number Trimestre I Quarter
~ .... I', .. ~ =·= .. a L.9 .... ..?.. ....... ! ........ ~.-... 2-..?.. ..... ..Q ...... .Q. ..... ..Q ..... ..?.. ........... ~ L ............ 183 ..................... J
1. Número de Empleados en Nómina / Number of Employees on Payroll
1er mes / 1 st month 2do mes 12nd monlh 3er mes 13rd monlh
l.... .................... ~-.tf ........ .J 1 ....... w.-.·.·.·.~t/ .................... 1 L .. ___ ~i.2.,.. ..... J A
Seguro por Desempleo Unemployment lnsurance
B Seguro por Incapacidad
Disability lnsurance
~2=. ::::~o::::º~:::~1::::::::::::::;=:::::P=P::::i~:::::':~!::::~:::~e:::~a:::i~o:::::=ºlu=e~=~=~l=~m=ªn=n~=~=i=B=)==============================:;{1~l~~;}J! $ fX".:~~~-_q~, ;:3=·=~=!a=ªn=·i=l==~=ª=2:=:=~=s=s=uj=et=os=a==C=on=tri=·b=u=ci=ón====================r=r=======::;=:::¡::====::::; $!::,::::::::::::::i::;&:C:~;::~~::! $ !-;;.;.:.;;;;.:.':'.;.;.;.:.;.:._:.;.;.'.;.· .. ···;;:··:.:··--:;··········
4. Contribución a Pagar (multipnque por los porcientos en A Y B) A B N A $j / <JL/. ~ ¡ $ l
~5=.=~=pº={rt=;=;=i=:=;=~=u:=;(=;=l~=;=:~=:=J=;=i;=:~=:=:t=i=;:=;º=i;=;=:=~=~r=n;=~=n~=~=) ====~A~=2=1=:=:=:==;::::~::::~:::::~::::::~:::::~::::::~: $t=~ $ ¡ -~== : ;;;;;;~~~~:~~),'~::2~=== :i.:.-•. ::.::.:.~·,.=.=.:.:.:.:.: ... ·.:·:·:·:·:·:·:.:-;_;¡/.t01
add amounts in items 4 and 5 In column A and subtract the creá~ of both columns fines 6 if a · .·.. ... . l.:.
$ ~ '
$¡ -----~== PLANIA 02/27/2013 0713360007 183 191020
TEEN CHAU,.ENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO ,...--,;_;, . . .
MULTINATIONAL LIFE INSURANCE CO.
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SEGURO INCAPACIDAD - SINOT
TRIMESTRE 3-2018
POLIZA GR-0139-08050-000
PROOUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop
7661 Ch-~t'C Number: 7661
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38.62
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• 607288570!~ BC1255 STKDK03 08/06/2018 09:06 -82-
TEEN CHALLENGE. DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO
ROSA MERCADO-ORTIZ
Gross Soc Sec Medicare SOi
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Pay Period Beginnin! Oct 16, 2018
Pay Period Endin¡ Oct 31, 2018
Yearto Dat, 12,567 .20 Salarv
-779:20 -182.20
-20.77
Total
Check Number7662 PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop
.mployee IC GOB-192 Social Sec; xxx-xx-6488
Check Date 10/29/18
Weeks in Pay Perio, 2
PRINTED IN U.S.A. A
7662
Total 628.36
628.36
~ 6072885701 1 EÍC1255 STKDK03 08/06/2018 09:06 -80-
TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO
KEYLA W. MUÑIZ-DEL RIO
Gross Soc Sec Medicare SOi
Net Check:
This Checl 628.36 -38.96
-9.11
$580.29 Pay Period Beginnin! Oct 16, 2018
Pay Period Endin¡ Oct 31, 2018
Yearto Dat, 12,567 .20 Salarv
-779.20 -182.20
~20.77
Total
Check Number7663 PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop
,:mployee IC GOB-204 Social Sec; xxx-xx-2409
Check Date 10/29/18 Weeks in Pay Perio, 2
7663
Total 628.36
628.36
PRINTED IN U.S.A. A ~ • 6072885701~ BC1255 STKDK03 08/06/2018 09:06 -78-
TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO . . .·~ .
HECTOR VAZQUEZ-NATER
Gross Soc Sec Medicare SOi
Net Check:
This Ched 628.36 -38.96
~9:11
$580.29 Pay Period Beginnin! Oct 16, 2018
Pay Period En din~ Oct 31, 2018
Yearto Dat, 12,567.20 Salarv
-779.20 ~182.20 -20.77
Total
Check Number7664 PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop
,mployee IC GOB-259 Social Sec, xxx-xx-5366
Check Date 10/29/18 Weeks in Pay Perio, 2
7664
Total 628.36
628.36
PRINTEO IN U.S.A. A ~ • 6072885701~ BC1255 STKDK03 08/06/2018 09:06 -76·
TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO
ALEXANDER SANTIAGO.AFAN, JR
Gross Soc Sec Medicare Sta te SDI
Net Check:
This Checl 1,000:00
-62.00 -14.50 -27.71
$895.79 Pay Period Beginnin! Oct 16, 2018
Pay Period Endin¡ Oct 31, 2018
Yearto Dát, 13,000.00 Salarv
-806.00 -188.50 -360.23
-20.70
Total
PROOUGT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE . Check Number7666
Deluxe Corporat,on 1-800-328-0304 or www.cfefuxe.coní/shop
.=mployee IC GOB-326 Social Séc: xxx-xx-Ó919
Check Date 10/29/18 Weeks in Pay Perio, 2
7666
Total 1,000.00
1,000.00
PRINTED IN U.S.A. A B • 607288570!~ BC1255 STKDK03 08/06/2018 09:06 .72.
DEPARTAMENTO DE HACIENDA RECIBO DE PAGO
TERMINAL: 074 CAJERO: EZP0175 02/11/2018
RECIBO: 1830648650204 COLECTURIA: 486
1 O: 47 AM
SSN/EIN: 660313822 TEEN CHALLENGE OF P R INC
~-----FECHA DE PA~
CONCEPTO: RETENCION PATRONAL A#0:2018 TOTAL PAGADO: $859.46
INSTRUMENTOS DE PAGO:
CHEQUES PERSONALES
FOTOCOPIE: PIERDE LEGIBILIDAD
TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO ~ --
SECRETARIO DE HACIENDA
ltemtobe Paid - Description
. CON'TR SOBRE INGRESOS 10/15/2018
RETENIDOS GOBIERNO 10/30/2018
859. 46
Ct. .,: Number: 7667 Check Date: Oct 29, 2018
~/\. Check Amount $96.39,.~;;o, \
D. t T k .-?--· """'A'. ,.,.,. .. ,;:.u,i;,,·d ISCOUn a e~~<=~,;,:~'~,¡c-:JT:lO't(!t07 ~I
7667 / /
TEEN CHALLENGE DE PUERTO RIC9, INC~ GOBIERNO
SECRETARIO DE HACIENDA
ltem to be Paid ~ Descriptjon
CONTR SERV PRESTADOS 10/15/2018
RETENIDOS GOBIERNO
PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop
7668 Ct. _ ,~ Number: 7668
Check Date: Oét 29, 2018
Check Amount: $232.50
Discount Taken Ámount Paid
232.50
PRINTED IN U.S.A. A ~ e 6072885701~ BC1255 STKDK03 08/06/2018 09:06 -68·
TEEN CHALLENGE [)E PUERTO fllCO, INC. GOBIERNO
?OR SOCORRCJ GONZALEZ HERNANDEZ
ltem to be Paid - Description
SERV PRESTADOS 1-31 OCT2018
RETENCION
PROOUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 ar www .deluxe.com/shop
Cñeck Number: 7669 Check Date: Nov 1, 2018
Check Amount: $1,395.00
Discount Taken AmountPaid
1,500.00
-105.00
7669
~=~~ A ~ ~ 607288570!~ ffi:1255 STKDK03 08/06/2018 09:06 -66-
Días
j
3 ro
,./ I ., Í7
;).~ ., \.' , 'r ,e '-
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Pacientes Atendidos
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l l
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Firma de Autorización de Teen Challénge de P4erto Rico, lnc.
) i - oc J- Üv ) k Fecha de Autorización
. /)
(, ~U,CJ ~-. ¿
TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO
(-<>
J,..IANIS G FERREIRA MORALE~
ltem to be Paid - Description
SERVPRESTADOS 1-31 OCT2018
RETÉNCION
PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www .deluxe.com/shop
.,--...,"-.¡_,.
r C, ... k Number: 7670
Check Date: Nov 1, 2018
Check Amount: $930.00
Discount Taken AmountPaid
1,000.oq
-70.0b
7670
PRINTED IN U.S.A. A ~ • 607288570!~ BC1255 STKDK03 08/06/2018 09:06 -64·
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9DE OCT/18 CONSEJERIA GRUPAL, CONSEJERIA INDIVIDUAL, DISCUSION DE CASOS, SUPERVISION Y DOCUMENTACION.
23 DE OCT/18 CONSEJERIA GRUPAL, CONSEJERIA INDIVIDUAL, DISCUSION DE CASOS, SUPERVISION Y DOCUMENTACION.
24 DE OCT/18 CONSEJERIA GRUPAL, CONSEJERIA INDIVIDUAL, DISCUSION DE CASOS, SUPERVISION Y DOCUMENTACION.
TOTAL, A FACTURAR
4;;~ /\ - , y-- - {,-
HORAS 8:30 HRS.
6:50 HRS.
7:00 HRS.
5:40
F inna del Contratista Sra. Ivelisse Rodríguez
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Director Centro Teen Challenge
TOTAL
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SERV PRESTADOS 1-321 OCT 2018
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PROOUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELDPE Deluxe Corporation 1-800-328~0304 or www.deluxe.com/shop
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C1.~J Numbet: 7672 Check Date: Nov 5, 2018
Check Amount: $930.00
Discount Taken Amount Paid
500.00
500.00
-70.00
7672
PRINTED IN U.S.A. A ~i • . 60~2885701~ BC1255 STKDK03 08/06/2018 09:06 -60-
Dra. María de los A. González FA URA
Calle 11 M-31, Bayamón Gardens, Bayamón PR 00957
FECHA: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.
A: TEEN CHALLENGE DE PR, INC. PO BOX 4273
POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PSICOLOGICOS TEEN CHALLENGE BA YAMON 1
BAYAMON GARDENS STATIONS BAYAMON, PR 00958 787-730-6971
FECHA/HORA
4 oct 18
18 oct 18
25 oct 18
DESCRIPCION DE TAREAS
Entrevistas iniciales, terapia grupal, psicoterapia individual, discusiones de caso, documentación
Entrevistas iniciales, terapia grupal, psicoterapia individual, discusiones de caso, documentación
Entrevistas iniciales, terapia grupal, psicoterapia individual, discusiones de caso, documentación
Total a Facturar
1 ~ ~
HORAS
4
4.51:
5.5
14
----
TOTAL
$500.00
....._,,¡
Dra. María de los A. González
Calle 11 M-31, Bayamón Gardens, Bayamón PR 00957
A: TEEN CHALLENGE DE PR, INC. PO BOX 4273 BAYAMON GARDENS STATIONS BAYAMON, PR 00958 787-730-6971
FACTURA
FECHA: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.
POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PSICOLOGICOS TEEN CHALLENGE BIJENA VISTA
FECHA/HORA DESCRIPCION DE TAREAS HORAS TOTAL
3 oct 18 Entrevistas iniciales, psicoterapia individual 3.5
17 oct 18 Entrevistas iniciales, psicoterapia individual 3.5
24 oct 18 Entrevistas iniciales, psicoterapia individual 3.5
31 oct 18 Entrevistas iniciales, psicoterapia individual 3.5
Total a Facturar 4 $500.00
TEEN CHALLENGÉ DE PUERTO RICO, INC~ GOBIERNO --.., .· '.'
KEYLA W. MUÑIZ-DEL RIO
Gross Soc Sec Medicáre SOi
Net Check:
This Ched 628.36 -38.96
~9.11
$580.29 Pay Period Beginnin! Nov 1, 2018
Pay Period Endin¡ Nov 15, 2018
YeartoDat, 13,195.56 Salarv
-818.16 -191.31 -20.77
Total
PROOUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Check Number7673
Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop
_,nployee IC GOB-204 Social Sec; xxx-xx-2409
Check Date 11/13/18 Weeks in Pay Perio, 2
7673
Total 628.36
628.36
PRINTED IN U.S.A. A ~
'
6072885701~ 1255 STKDK03 08/06/2018 09:06 -58·
TEEN CHALLENGE DE PUERTO FUCO, INC. GOBIERNO _,,--.,, .
HECTOR VAZQUEZ~NATER
Gross Soc. Set Medicare SOi
Net Check:
This Checl 628.36 ~38.96
-9.11
$580.29
Pay Period Beginnin! Nov 1, 2018
Pay Period Endin¡ Nov 15, 2018
Yearto Dat, 13, 195 ,56 $alarv
-818.16 -191 :31 -20.77
Total
Check Number767 4 PROOUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop
mployee IC GOB-259 -Social Sec; xxx-xx-5366
Check Date 11/13/18
Weeks in Pay Perio, 2
7674
Total 628.36
628.36
~=~~ A ~ • 607288570!~ BC1255 STKDK03 08/06/2018 09:06 -56-
TEEN CHALLENGE DE PUERTO FUCO, INC. GOBIERNO
JORGE A SANCHEZ BERRIOS
Gross Soc Sec Medicare Sta te SDI
Net Check:
This Chécl 1,00Ó;ÓO
~62.00 -14:50 -20.42
$903.08
Pay Period Beginnin! Nov 1, 2018
Pay Period Endin¡ Nov 15, 2018
Yearto Dat, 21,000.00 Salarv ~1,302:00
-304.50 -428.82
-20.70
Total
PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Check Numher7675
Deluxe Corporation 1-800-328-0304 ar www.deluxe.comTshop
_;nployee IC GOB-318 Social Sec; xxx-xx-7634
Check Date 11/13/18
Weeks in Pay Perio, 2
7675
Total 1,000.00
1,000.00
PRINTED IN U.S.A. A ~ 8 6072885701~ s1': 1255 STKDK03 08/06/2018 09:06 -54-
TEEN CI-IALLÉNGE: DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO
ALEXANDER SANTIAGO AFANAL .~
Gross Soc Sec Medicare Sta te SDI
Net Check:
This G,hecl 1,000.00
-62.00 ~14.50 ~27.71
$895.79 Pay Period Beginnin! Nov 1, 2018
Pay Period Endin~ Nov 15, 2018
Yearto Dat, 14,0oo:oo Salarv
-868.00 -203.00 -387.94 .:.20.70
Total
PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE . Check Numher7676
Deluxe Corporat,on 1-800-328-0304 or www.áeluxe.comishop
mployee IC GOB0 326 Social Sec; xxx-xx-0919
Check Date 11/13/18 Weeks in Pay Perio, 2
7676
Total 1;000.00
1,000.00
-~~~ A • • 6072885701~ BC!255 STKDK03 08/06/2018 09:06 -52·
Charlotte Rodriguez Perez
From: Sent: To: Subject:
'
UNIVERSAL - - -
Saludos,
Universal Group, Inc. Thursday, November 15, 2018 11:01 AM Charlotte Rodriguez Perez PayOnline: Employee Payment Confirmation - TEEN CHALENGE PR
Recibo de Pa,
Hemos recibido un pago para la póliza # 03006000913.
A Nombre del asegurado:
E) Fecha del pago:
pi Número de confirmación:
fiijJ Cantidad del pago:
jJJ Método de pago:
Dueño de la cuenta:
Compañía:
TEEN CHALENGE PR
11/15/2018
1542294057464
$7,958.60
Debit Account O
TEEN CHALENGE DE PUERTO RICO
UNIVERSAL FINANCE
TEEN GHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO
AUTORIDAD DE ENERGIA EL. ¡"RICA
ltem to be Paid - Description
10-02-2018 PAGO CTA 8125890000 ARECIBO
7678 C :k Number: 7678
Check Date: Nov 15, 2018
Check Amount: $1,143.84
Discount Taken Amount Paid
1,143.84
TEEN m,AllENG E'flá' : :;_. · . . ··.· · · 'NA~Yr?itj~:\~~-- nt~:;~J~,Q~9~QQ:_; f.· ;--~~~.§~ 'f~R: .·a,:,'.O~~~~~qji]. 'Ci~6;,9~ .• . : .• ~--tá.instalación;de,. · ·· · o pata géneratenergía e· uen es renovables puede· ·:' . . . .. _ _ . _ _ _ . ayuaarlé'~.red~cir'síffáétú·ra- dEfélectricidad,-LaAútoridad,:medianté sus' oficinas Y' u Fecha.cdeVencirniento Car os.Corrientes ,':.. ,. ,04=nov=2018 _ d1rcW~(aW~Ei:i.;R,º(i§tern2t;;~~--~I{rr¡füWfr~fa;¡ntorm~~!º§.i~9,ii:cp1T19 p\1~q~~t;µ~1,fi.~rpar~.JrJrt~s:~r~J:J,rp9t~rnj::qij,'f@~i~i9f•~~!~.:;A:9}1.tn·~si:~~i~t~§\~e,p~ficí,º~ . co,ntr~l;M1y9~;p~r?:1_n~n,tJt?.r la ~rTlP,r~ c!ee~t9.~ ~qlJIP9~ .sopreJo~ ql1$8ueo~: qb,terrer m~s·1nfRr;rna;c,or;i.·en 1.,f Ofr91pa' ~.statal' 9'9E'o[¡ttca Pu9,!1w En~rg~t1ca .. '~.-:-:':-TODOS't-JÜesi'ifos RECÚRsé>s~éfrAN :otRtGioos A RÉSTABLECER;E(i.ÉRvtcf>(.'Éstat~~h·-· rin~ndo 1~· mayor.~-ntidaci'de opiiorí~s para 'i~alfÍár $.iJsj~~fgq_f'ff~cije(dfsr~rhp(~ q\iiti~Rt~U:l~_r~cn9'(1~' t~~l_iz~f'·e.ifªl:q~rer)eclª(tí~gióii _cqr_reªpoñaiénte/· .. , . . . . . . . ' , :. c;,r>::,,0 ,:-5 IDJ:o.iali~a~ -~:12$8QóW3'';;:,·~~-.;·.~; ,; :;¡· ,:'QQQO,O:'CAtf q~1.K]3:I{A~l3-Q RA.CMA~:;r.;·~1;AS,'SARC.~[Q~ftK'·_:·· ,,';: ,' ;;· ,' / ': ;;·' ;;·~~--···.:~.·::;,~~\ ·--~'\'', ;;;,;,\'~''·/:~;~:;;:.-,';'~/
,T~r,ffa:;:;"_'tif~7/Xi'.~1.si;§ib'~t~t9~.~:~is1~1t19"i~Wqypíg~:§.~f,q?~tiª:·-··\'2'f~-'}·,.,:t.:···.•_;_,;.'.\\,,'. i-.. ,_ ~~t,~~9\:~qJ?~~pigQ~~'~IA1t02ht2.1f Número·Contador~7977839 ,. , . , ::Fecha Lectura :·,.01-oct0 2€)18 , Pí_¡1~<iEl .C0Ji!;1,1m9J,3Q ,,. LecturaA.ctual, · "Le~tlir¡t.AolE!riorL · ... Go11sµ_m9-cón~nte' . ·. -. ··1 _ _. _ .. ·_. _ - 'Proxirría Lectura D2~nóv-2018 - . 'º ·>kliVtiléíélá39067.00. ,-. 1:· '."'? '"' '337'29,00-f- '' ;·,·,•:5332:ocr
! !< ?' ; .~ .~ '>_ ;, ~. _ , .,, <<> ¡ . - , ;'.',1 ,.(·:-·.··., r-1--··:-e·,:,-•,-¡ ,~!,'";·.,-,;...,,,-,-,,,,·--.-···•~,,·,·,r,::, ;-•,/'·,•--:-<-, .... , ¡•r·,.·,,-.,,,l,.-.~r•,,,
::on,únióPiomedldDiárió·Par'áMeaes'Ahliliioiéí·(i<Wli)'S ; ; :' J'. :<¡_¡' '-"
::!:~NODATOS-'~\i:\~,[} ;·.:_~·~; -- .-.~·, .:: ,··u?.:e.·.:.··· :· . .'\l!(:_Ji·\:i.; \~~ :_}t: Ei\~.f~:~~11t.\ i:Li~(·r;.~¡(:!-\ /\ 1.1¡·:??:D~\[:>:!:':·;
t -?.;i:_. ''"" ?.:_/! lY<J .. ,:<., ~1-~:1(3;:.:É·.;;: :i \ ::~9rr:~r,~\:·~--< .~\~1.>r,:1~~-;1~~·}~~~)~-:-r-: :.:;···1 n)Ee. üi ---;-.·:;:,.¡;-'·1~.·-, í\;: ,.:..,\;c~1.fa,t ¡_:..1 +:r .. T:;,J78, .' .. ;
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ii .;:~ff ~~~::;;.fü:01:~~ji~~;1r it:::r¡~, t;1 rttf .· . 'l·i'.,. :, ::, 1,~~'(.;1\:::,,:.1}:\? ;!'.·-~:::~.:),:\i':LÉC-r:,¡·-:1~ ,1\i~f~~R~/.r,,s,-f~~t.;;:;f.:.\ i.-J.f:t __ l;·.:!l.A . .'~t_ii\
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;-'.;\¡_:_::/;:,\ '. LF.: TF{!CA /U I\Ji';lC/ .. i·: :.· ,, -:·,c,;,....--,d· ·,.;_:,1·, , .. \,- ::·.,··· - ,',. ::::. C-' :··.·,: ... ',\ ;··c,-·':r\!,'"·:··, r . .:
1 t:EN ~HALLENGE DE PUERTO Rl~'), INC. GOBIERNO
AUTORIDAD DE ENERGIA ELV~ICA
ltem to be Paid - Description
10-24-2018 PAGO CTA 8125612000 BUENA VISTA
Autoridad de Energía Eléctric. :Puerto Rico PO BOX 363508 ~. San Juan PR ou~36°~508 .
. ' Area Metn;,:!&7~521.,3434 Larga [)Jsta'~cia: t-800-981 ~2434 . ·.·.Pagos:. .7137.-~2~s2~21 Audio impedidos:7á7;:521s305Ó
, www.aeepr:'com:? ' ... -. ·.~,: '"'>. ;, ,¡·•. j"''; ;~: f;. ,,:.r:i·"'··'· ; ' '.
TEEN CHAGLEN ·· · :7PüERTQ,'fK'º')\ ·· · .·~-:~
7679 Ct Number: 7679
'b<eck Date: Nov 15, 2018
Check Amount: $4,019.12
Discount Taken Amount Paid
4,019.12
Detalle· 'actutación t---.,........,._...,....,.,,......,,--,--. Balan:ce ~(~'(iQ . , .....
· Pagos acreditados desde su última factura Cargos Corrientes ·
Cantidad $11,005.72 . • .. 11.oos.72 óR
4,019.12
Núm~tp~8~·q·4~. ~:.sl~i§h~ ~~:'ía~, r~C24,;,~~J~~oM . . . ó:c20 La instalaéíón de: un eAufp• 6 rii'ra 'g·· énérar en·er'gíáae'fuentés i'énbvables ·p· ue'de · ._. .. · ,$4,QtEI.R . ayudad~ él r~qdcir ~u·flctúr{de)le9tfi~iqad:J~ Aülófiqasf)J1iµi~füf~4s of:l9füa~ _ . .· Fécha'cle Veriéiifüento Cal' qs Corrientes . . . ·26"riov=2018 CO[Tl~r'ciales,':o ,PQr i nte(Q~t :l.~ ,~U r\:lim~\r~{áir1f dr1T1a9ióñ s,ogr,e #6(bo.p9~at·~uª1 ifi{;é!r p~r,$)1)9 r~~~i~l 'prógr~tna'dé ·me'9fRiÓ,1J :n~,~-.'A9ern$~ •. · ~xi_st~n, g~n.eficios . contr}9utivós p?r~. i n~ntiy~r l~ .CRrnPr~ Wést~~ .equipes s99fe. [o;sgu~ p~ei;l~ qqt eher más irífgr;tnacf §n ,eo 1~ Oficina Estc;1tál .~te Poi ítiqi •Pública E t\er,g~tica. TODOS NUESTROS RECURSOS ESTÁN •DIRIGIDOSARES'f;ABLEC , 1. SERVICIO. Estaremos brindando la mayor, cantiaaa cte· ópdoñes pará realizar $U$.p8QQ$: R~Quef<:J~~.léropra'q4~ ti'e1fe.~Lq$.f~ppq'.de r~~ti.z!'.~:. of~rr~qa;in~mi:[) q-·,·-~spbncl.i$pfe,.: : · ' . :, ' ., • ·:~ ~:· ~' '.··· : ·: ·. . . ', 10.:ló.<.aíidad .8125QJ2M5_,,, ..... •.:. '::,, ¡.QQQQ'O~Gálti1'6Z)<Nt ~~i7;(@(;;);$(Ji;í'lA\/,)S18i$E(¿lQYQl)J~8'\':~MQN,·,.
f arifa : · ·212°Servicio Comercial Gen'eral ·a Distribución Primaria N~nf~[ó'.'éonta~ot~8~260' Constante.-·.·· 2jQ ··•
. •· Fecha de 'Ledura 23-ód~2ÓJ$ ... Qí~s (le g~n1
$······.u .. ·kWfll.•·., •. º,.,'ti·29···.·.·.·.·.·.: .. L:;.e'.:,,.d·.·_·'~·· ... P;óx·¡~·~c~"~tura· .23~~~v~201a · . Sarga Có,ritratada 100 kVA Yo )>ércl_l~íi O .
•.. ·.-: .• _·, .. '.FF_.· ... 'ªa·.~cc:'tt::oo· .. _••.¡.r:.:.c1d;,.,e .. e·.:.·.cp'.: .. _;oa.rt·.·eg·na.:,,_··,a· ... ºo•.·:_,····845.·_:.:5 .... ·.ºo•i..743 .. gg9--.,._• .. '.·.·.·, . kYA:, ~ei9~ -- . - .. - kW '•' L_~i<;la
iaumó·Prome.dio DlárloPaia Méses Añblrlóré's'(kWl\f ·'•.'NODATOlf<';,,·,,.,_,:, •00~2017'.'C::r:J, ·¡ri~ ;
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· Periodo 24•sep-2018 ·a1 23soct-2018 Le~tµr~f~\~;;1! , L~~~4r~.An,~~rl~r. ..C.1>psllmo.::
. 21p$;00 - · 20El7,00. 19; 110 'Ú.34-1'° ''0~376. 71 '
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Re92 28/11/2018 Recibo #:584735 Cobrador: mvr00003 10:48 AM Ofic: 12
PAGO Oficina de Servicio al Cliente R io Piedras
Ave. Ponce de Le· ·n Edificio 1019
www.acueductospr.com Fecha 28/11/2018 ID de Deposito 12-2-584639-~vrOOOOJ ~gua y Ale 11311001 11311 $14. 28 Numero de Cuenta: 00020187-571 ----·-----------------------------------------
CHEQUE
SUBTOTAL: IMPORTE TOTAL :
Gracias por pagar su factura Por favor, verifique su cuenta.
$14.28 $14.28 $14.28
Si este pago no cubre el balance vencido, su servicio podra ser suspendido.
Centro Ser-·:cio al Cliente¡ 787-816-2482
wwVi...,l'_ueductospr.com
Cliente: TEEN CHALLENGE DE PR TEEN CHAL;;.ENGE DE NÚMERO DE CUENTA: 00020187571 3 FECHA DE FACTURA: 10/04/2018
FECHA DE VENCIMIENTO: 10/25/2018 TOTAL A PAGAR: $28.56
Datos de la Cuenta Clase de servicio: Residencial
Diámetro del contador: 5/8" Porción: 02
Días de consumo facturado: 30
CANTIDAD ENVIADA: $ í 'l_ . .)t9
11111111•111•1•1ll 11 ll 11 l1lll 11 ll1lll1l1•llll•ll1ll¡ll1 11 llll¡¡¡I
Recuerden que también pueden realizar su pago, ya sea parcial o total, en cualquier localidad que acepten pagos de la MA.
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
.................. SCH 5-DIGIT 00956 1032624 P1 T60
TEEN CHALLENGE DE PR TEEN CHALLENGE DE PO BOX4273 BAYAMON PR 00958-1273
TALÓN DE PAGO - DESPRENDA POR ESTA PERFORACIÓN __j
SEGUNDA FACTURA Período de consumo hasta:: ,oaí?i9/2018
NÚMERO DE FACTURA: > ódióib122422
CLIENTE: TEEN'.9~Al,L~~~1(pÉéJ:i TEEN CHALLENGE DE
DIRECCIÓN: AC~!;íEfV,1,IA, ,; e'
:kri~~·,~~it%r~ .. ,·,-. ·.--.,,;.:, , .... , .. ,
NÚMERO fiE:i::ÜÉNT FEC;rt1ti~~~~M·--
-0A~~P6~:~!A~~l~if';~~:1{T TOTAL CARGOS CORRIÉílT~~!'/ : ';$13.60
• Cumplimiento Ambi~ntal y Regulatorio ¡ •• Ge~Íió~Sóhtl~ible
CARGOS/ CRÉDITOS
Balance Anterior Pagos
IMPORTE
$28.22
00020187 571 3 0000002856 3
~I ~argo corriente de este mes refleja la segunda mitad del consumo en metros cúbicos, según le md1ca!llos en la factura antenor.. En la factura anterior se le facturó la primera mitad del cargo. El T~!~f a Pa~ar de esta factura incluye la otra mitad, y además puede incluir ajustes, cualquier balan_q? ~en?1do y otras transacciones financieras del periodo. · · ·
Fecha/Lect. Actual Consumo Facturado
1221:1s2s < i/oi129i2018 5411 0812s12018 5411
,t.._!¡ignifica Consumo por Le_ctura_ Real
q.oo
Cargos Corrientes Ajuste Plan Fiscal
$13.94CR . , / r/ $13.60·> ¡q.;z.o
$0.68 DETALLES DE CARGOS CORRIENTES: TARIFA ACTUAL
Balance Actual $28.56
$28.56
Concepto : Cargo base
TOTAL
Consumo 0.00 :
0.00 '
Costo
3UiA PARA OBJECIÓN .DE CARGOS: POR DISPOSICIÓN DE LA LEY 33 DEL 27 DE JUNIO DE 1985, SEGÚN ENMENDADA, TIENE 20 DiAS (HASTA LA FECHA DE VENCIMJENTO) PARA PAGAR U OBJETAR Y s9uc1-íAR UNA INVESTIGACJON SOBRE CUALQUIER CARGO QUE NO HAYA SIDO FACTURADO PREVIAMENTE, SI NO PAGA NI UTILIZA EL PROCEDIMIENTO DE LA OBJECION DE CARGOS, EL SERVICIO PODRA SER 3USPENDIDO DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. PARA MAYOR INFORMACIÓN PUEDE LLAMAR AL CENTRO DE SERVICIOS O VISITE SU OFICINA COMERCIAL. NVOICÉ DBJECTION GUÍO E: BY DISPOSITION OF LAW 33 OF JUNE, 27 1985, AS AMENDED, YOU HAVE 20 DAYS (UP TO THE DUE_ DATE) TO PAY OR OBJECT ANO REOUEST AN INVESTIGATION REGARDING ANY ;HARGE NOT PREVIOUSLY BILLED. IF NO PAYMENT IS MADEAND IFTH_E PROCEDURES FOR OBJECTION ARE NOT FOLLOWED, SERVICE MAY BE SUSPENDED AFTER THE DUE DATE. FOR MORE INFROMATION ºLEAS E CALL OUR CUSTOMER SERVICE CENTER OR VISIT THE COMMERCIAL OFFICE WHERE YOUR SERVICE IS PROVIDED.
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Re92 28/11/2018 Recibo #:584734 Cobr·ador: 1'1Vr00003 1 O: 48 AH Of i c: 12
PAGO OfJcina de Servicio al Cliente R· io Piedras
Ave. Ponce de Le· ·n Edificio 1019
www.acueductospr.com Fecha 28/11/2018 ID de Deposito 12-2-584639-mvr00003 Agua y Ale 11311001
11311 $1,122.'12 Numero d,? Cuenta : 00021725-1 53
---------------------------------------------SUBTOTi:iL:
CHEQUE IMPORTE TOTAL: ·
$1, 122.'12 $1,122.'12 $1,122.'12
Gracias Por Pa9ar su factura Por favor, verifique su cuenta.
Si este Paso no cubre el balance vencido, su servicio Podra ser suspendido.
I
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO F!ICO
P.O. BOX 70101, SAN JUAN, PR 00936-8101
Centro Se,'-··)º al Cliente¡ 787-620-2482
www.acueductospr.com
Cliente: TEEN CHALLENGE DE PR NÚMERO DE CUENTA: 00021725153 7 FECHA DE FACTURA: 10/19/2018
FECHA DE.VENCIMIENTO: 11/09/2018 TOTAL A PAGAR: $1,122.42
Datos de la Cuenta Clase de s·ervicio: Comercial
Diámetro del contador: 1" Porción: 14
Días de consumo facturado: 30
CANTIDAD ENVIADA: $ \ 1 \":).;;>·'-l?-
11111 l l 1111111 11 • 111 • • 111 l l 111 l l l1 1111 l l 11 l 11 11 ll l l I l l l I l l ,1 l 11 l 1
Recuerden que también pueden realizar su pago, ya sea parcial o total, en cualquier localidad que acepten pagos de la AAA.
II II IIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIII IIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIII III ··················scH 5-DIGIT 00956 1047306 P2 T85
TEEN CHALLEN'GE DE PR POBOX4273 BAYAMON PR 00958-1273
TALÓN DE PAGO • DESPRENDA POR ESTA PERFORACIÓN ___j
SEGUNDA FACTURA Período de consumo hasta: 097Í5/2018
NÚMERO DE FACTU8.Á?'; ÓQ1'ó7Ó539541 CLIENTE: TEEN CiiAlL1:Ñ~lóf PR
DIRECCIÓN: ~~ftl~Wit!~i~t~lMNTA OLAYA
CARGOS I CRÉDITOS IMPORTE
00021725 153 7 0000112242 3
~I ~argo corriente de este mes refleja la segunda mitad de! consumo en metros cúbicos, según le indicamos en la factura anterior .. En la factura anterior se le facturó la primera mitad del cargo.
El T~J~'}fª~ar de esta factura incluye la otra mnad, y además puede incluir ajustes, cualquier bata.nse v¡;¡n91do y otras transacciones financieras del periodo.
Co11f~<!Í>'f \) JÉiÍ::t~.Lect. Anterior Fecha/Lect. Actual Consumo Consumo Facturado
072291:i{j 0'7/17/2018 16677 09/15/2018 17257 580 in3 E 290 m3
E Significa Consumo Esti~ado ... .. . .
. Un m,~tro9(11Jic9 !lquivale a 264.11458 galones/ Su corísurrio en gal<:iries es 76,593.23
'.~/d/t1.J --~¿~cr-.ó',l
Ár:f;{ Baiance Anterior Pagos Cargos Corrientes Ajuste Plan Fiscal
$2,384.05 $2,384.05 CR $1,062.10 ',,..
$60.32 .......
,l'}--1 ¡:i,2·1 / DETALLES DE CARGOS CORRIENTES: TARIFA ACTUAL
Canee to Consumo Costo Total Car o base 0.00 810 ue 1 100.00 1.74
2.16 Blo ue 3 90.00 2.84
Balance Actual $1,122.42 TOTAL 290.00
TOTAL A PÁGAR: $1,122.42
iUÍA PARA OBJECIÓN DE CARGOS: POR DISPOSICIÓN DE LA LEY 33 DEL 27 DE JUNIO DE 1985, SEGÚN ENMENDADA, TIENE 20 DÍAS (HASTA LA FECHA DE VENCIMIENTO) PARA PAGAR U OBJETAR Y SOLICI· AR UNA INVESTl~CIÓN SOBRE CUALQUIER CARGO QUE NO HAYA SIDO FACTURADO PRÉVIAMENTE, SI NO PAGA NI UTILIZA EL PROCEDIMIENTO DE LA OBJECIÓN DE CARGOS. EL SERVICIO PODRÁ SER :USPENDIDO DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. PARA MAYOR INFORMACIÓN PUEDE LLAMAR AL CENTRO DE SERVICIOS O VISITE SU OFICINA COMERCIAL. ~VOICE OBJECTION GUIDE: BY DISPOSITION OF LAW 33 OF JUNE, 27 1985, AS AMENDED, YOU HAVE 20 DAYS (UP TO THE DUE DA.TE) TO PAY OR OBJECT ANO REQUEST AN INVESTIGATION REGARDING ANY :HARGE NOT PREVIOUSLY BILLED. IF NO PAYMENT IS MADEAND IFTHE PROCEDURES FOR OBJECTION ARE NOT FOLLOWED, SERVICE MAY BE SUSPENDED AFTER THE DUE DATE. FOR MORE INFROMATION 'LEAS E CALL OUR CUSTOMER SERVICE CENTER OR VISIT THE COMMERCIAL OFFICE WHERE YOUR SERVICE IS PROVIDED.
C\I CX) (O
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~ Q) ..o CC) o ..- o E ~ ~ ¿;
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28/11/2018 Recibo #:584733 Cobrador: mvr00003 10:47 AM Ofic: 12
PAGO Oficina de Servicio al Cliente R· io Piedras
Ave. Ponce de Le· ·n Edificio 1019
www.acueductospr.com Fecha 28/11/2018 ID de Deposito 12-2-584639-~vr00003 Agua~ Ale 11311001 11311 $57.26 Numero de Cuenta: 00021218-990 ---------------------------------------------
CHEQUE
SUB TOTAL: IMPORTE TOTAL:
Gracias por pa9ar su fac.tura Por favor, verifique su cuenta .
$57.26 $57.26 $57.26
Si este pago no cubre el balance vencido, su servicio podra ser suspendido.
1
,, t4 Autoridad de ~ Acueductos y
'·j}~ ,_??<,%:; ;;:,·•~?- :>-- ...,·A,l~al}jar"illaclos
ESTADO Ll1IREIASOé1A'DO DE PUERTO RICO
P.O. BOX 70101, SAN JUAN, PR 00936-8101
Cliente: TEEN CHALLENGE PR TEEN CHALLENGE PA
Datos de la Cuenta .Clase de servicio: Residencial
Diámetro del contador: 1" Porción: 01
Días de consumo facturado: 29
ll I ll I ll II l 11' l l 111 l 11 l l 11 l l 11 • l I l I l l l l l l 11 l I l 1' l l 11 l l l I l I l 111 • 11 .................. SCH 5-DIGIT 00956 1032625 P1 T60
TEEN CHALLENGE PR TEEN CHALLENGE PR POBOX 4273 BAYAMON PR 00958-1273
TALÓN DE PAGO • DESPRENDA POR ESTA PERFORACIÓN __j
. / / e \
\'
Centro Ser·-'~io al Cliente¡787-620-2482 www.c,~ductospr.com
\) \- NÚMERO DE CUENTA: 00021218990 6
FECHA DE FACTURA: 10/04/2018 FECHA DE VENCIMIENTO: 10/25/2018
TOTAL A PAGAR: $114.52
,, 1
/ !
CANTIDAD ENVIADA: $ S1 · '}.,C..,
Recuerden que también pueden realizar su pago, ya sea parcial o total, en cualquier localidad que acepten pagos de la AAA.
II IIIII III II III IIIIIIIIIIIIIIII IIIII IIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I IIIIIIIII III
00021218 990 6 0000011452 O
SEGUNDA 6ACTURA
~~~~~~eoc:;~;;Yil}~:1x.tl~lf~~;:40
El cargo corriente de este mes refleja la segunda mitad del consumo en metros cúbicos, según le indic<1mos en la factura anterior. En la factura anterior se le facturó la primera mitad del cargo. El Tótal;ª ~agar de esta factura incluye la otra mitad, y adem~s puEJde incluir ajustes, cualquier b¡ilªñfiE:!i~~~~ido y otras transacciones financieras del period9i '
CLIENTE:_ TEE~q~~f;':~~~N~tfFLTEEN CHALLENGE PR
DIRECCION: ~~j~~J:RiH2 GÜAYN:ti:í\í'i:f'pÁ
,' ~:s.:>,s'.\','}.} ·i.':-',:,~/
NÚ~~~6J~g·!~~tf iiJ~qai:~~,i~9,ci.'6 FSPlclA_ O!;,:PAGTWRA{jozo4/201s·. FE•t:¡¡~,ÍÍ)/' )ij
**CARGO ESPE~ TOTAL CARGOS CORRIENT
* Cumplimiento Ambiental y Regulatorio / ** Gestión St>i.tJhf61e
CARGOS I CRÉDITOS IMPORTE
$2,505.52 Balance Anterior Pagos Cargos Corrientes Ajuste Plan Fiscal
$55.95 CR f¡ ~ $54.59 ---· '1 $2.67 ...,,....... ' DETALLES DE CARGOS CORRIENTES: TARIFA ACTUAL
Balance Actual Cargos Objetados
TOTAL A PAGAR:
$2,506.83 $2,392.31
$114.52
1 Concept(? j 9onsÜnio 1 __ C<>sto 1 Cargo ºªs~ i _ Q.OQ 1
1 1 - - f. 1 - . - - - - - f
[ __ ~oT; __ L :. _ :-_o:oo [ ·
_:., Consumo Facturado
GUÍA PARA OBJECIÓN PE CARGOS: POR DISPOSICIÓN DE LA LEY 33 DEL 27 DE JUNIO DE 1985, SEGÚN ENMENDADA, TIENE 20 OIAS (HASTA LA FECHA DE VENCIMJENTO) PARA PAGAR U OBJETAR Y S9LICI· TAR UNA INVESTIGACJON SOBRE CUALQUIER CARGO QUE NO HAYA SIDO FACTUR.ADO PREVIAMENTE, SI NO PAGA NI UTILIZA EL PROCEDIMIENTO DE LA OBJECION DE CARGOS, EL SERVICIO PODRA SER SUSPENDIDO DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. PARA MAYOR INFORMACION PUEDE LLAMAR AL CENTRO DE SERVICIOS O VISITE SU OFICINA COMERCIAL. INVOICE OBJECTION GUIOE: BY DISPOSITION OF LAW 33 OF JUNE, 271985, AS AMENDED, YOU HAVE 20 DAYS (UP TO THE DUE DATE) TO PAY OR OBJECT ANO REQUEST AN INVESTIGATION REGARDING ANY CHARGE NOT PREVIOUSLY BILLED. IF NO PAYMENT IS MADEAND IFTHE PROCEDURES FOR OBJECTION ARE NOT FOLLOWED, SERVICE MAY BE SUSPENDED AFTERTHE DUE DATE. FOR MORE INFROMATION PLEASE CALL OUR CUSTOMER SERVICE CENTER OR VISIT THE COMMERCIAL OFFICE WHERE YOUR SERVICE IS PROVIDED.
COPIAS DE CHEQUES
Octubre a Diciembre 2018
(Continuación)
TEEN CHALLENGE DE PUERTO R~- INC. GOBIERNO ~ 7683 ~ -
PRT/CLARO Ch~ ~umber: 7683 Check Date: Nov 15, 2018
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# 711400001 Receipt # 538907
San Patricio C0186U
11/20/2018
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Check No. : *7683
41398 6033309
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Titular de la tarjeta reconoce el recibo de productos 1 I o servicio en la cantidad de total mostrado aqui en Y se compromete a realizar la obligaciones establecidas en el titular de la tarjeta de acuerdo con el emisor.
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TEEN CHALL'ENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO
PRT/CLARO C..~ Number: 7686 Check Date: Nov 15, 2018
Check Amount: $174.52
ltem to be Paid - Description Discount Taken AmountPaid
730-6976-901, PAGO CTA 730-6976-901 OFICINAADM
J::laro
GUAYNABO GNB PR 00968
#715369338 Receipt # 538925
San Patrie i o C0186U 4139: 6033309
11/20/2018
~ iNT RECEIVED
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AMT. PAID 174 .52
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Titular,de la tarjeta reconoce el recibo de producli?s y ¡ 0 servicio en la cantidad de total mostrado aqu1 en y se compromete a real izar la obligaciones estab!ec idas en el titular de la tarjeta de acuerdo con el emisor.
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7686
TEEN CHALLENGE DE PUERTO ~o. 1Nc. Goe1ERN0
C Jk Number: 7687 PRT/CLARO Check Date: Nov 15, 2018
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730-6908-789, PAGO CT A 730-6908-789 OFICINA ADM
Claro
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#715363912 Receipt # 538924
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. t onoce el recibo de productos Titular de. l~ tarJÍ ª ~~~idad de total mostrado aqu; en Y I o serv1c10 en r!a~izar la obligaciones estab~ec1das ,¡ se comprometedª¡ t 'eta de acuerdo con el emisor. en el titular e a arJ
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7687
TEEN CHALLENGE DE PUERTO Rni>, INC. GOBIERNO 7688
PRT/CLARO Chl '.'Jumber:
Check Date: 7688 Nov 15, 2018
Check Amount: $71.50
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Ciaro
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#772223526 Receipt # 538920
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?1.50· .
TEEN ~HALLENGE DE PUERTO RI~, INC. GOBIERNO
PRT/CLARO
-v 7689 C11éck Number: 7689
Check Date: Nov 15, 2018
Check Amount: $37 .63 ltem to be Paid - Description Discount Taken
730-7320-511 PAGOCTA 730-7320-511 OFICINAADM
Claro
Gu:~HABQ. GNB PR 00968
# 789608800 Rece i pt # 538919
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11/20/2018
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TEEN cHALLENGE DE PUERTO R•~o, 1Nc. Goe1ERN0
CLARO Check Date: Nov 15, 2018
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,'
,.-,
Claro
GUAYNABO GNB PR 00968
#789610122 Receipt # 538916
San Patrie io C0186U 4139: 6033309
11/20/2018
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se cotflpromete a realizar la obluac1ones estab~ec1das !n el ti tul ar de ta tarjeta de acuerdo con el em1sor.
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Amount Paid
31.04
7690
TEEN CHALLENGE DE PUERTO R: 1, INC. GOBIERNO ¡ '-,,/ '-' e < Number: 7691
7691
CLARO Check Date: Nov 15, 2018
Check Amount $71 .50
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708-6331-513, PAGO CTA 708-6331-513 ADMISIONES
e faro
GUAYNABO GNB .PR O O 9 6 8
# 789609038 Rece i pt # 538914
San Patricio C0186U 4139~ 6033309
11/20/2018
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'· * * * CUSTOMER COPY * * *
.,~·
Amount Paid
71.50
TEEN CHALLENGE DE PUERTO 1\...), INC. GOBIERNO
CLARO
."-,/
L .. cck Number: Check Date:
7692 7692 Nov 15, 2018
Check Amount: $31.04
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705-9047-517 PAGO CTA 705-9047-517 ADMISIONES
Claro
GUAYNABO GNB PR 00968
# 789609856 Rece i pt # 538912
San Patricio C0186U 413956033309
11/20/2018
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AMT. PAID 31.04
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Titular de la tarjeta reconoce el recibo de productos Y I o servicio en la cantidad de total mostrado aquí en Y se compromete a real izar la obligaciones establecidas en el titular de la tarjeta'de acuerdo con el emisor.
*** CUSTOMER COPY ***
Amount Paid
31.04
TEEN CHALLENGE DE PUERTO RÍbd, INC. GOBIERNO
CLARO
'-' 7693 Chl .\Jumber: 7693
Check Date: Nov 15, 2018
Check Amount: $126.99
ltem to be Paid - Description Discount Taken Amount Paid
10-25-2018 PAGOCTA 783-6600-722 CALL CENTER
''·""
Claro
GUAYNABO GNB PR 00968
# 788685130 Rece i pt # 538910
San Patricio C0186U 413956033309
11/20/2018
FAYMENT RECEIVED
Check No.: •7693 126.99
SIGNATURE NOT REQUIRED
AMT. PAJD 126. 99
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Titular de la tarjeta reconoce el redbo de productos y / o servicio en la cantidad de total mostrado aquí en y se compromete a realizar la obligaciones establecidas en el titular de la tarjeta de acuerdo con el emisor.
*** CUSTOMER COPY ***
126.99
TEEN CHALLENGE DE PUERTO R~, INC. GOBIERNO
. PRT/CLARO Checl< Number: Check Date:
7694 Nov 15, 2018
Check Amount: $73.72
ltem to be Paid - Description DiscountTaken
10-15-2018 PAGO CTA 783-2219-642 MINISTERIO IGLESIAS
Claro
GUAYNABO GNB eR 00968
# 756948040 Rece i pt # 538909
San Patricio C0186U 413956033309
11/20/2018
PAYMENT RECEIVED
Check No.: *7694 73.72
SIGNATURE NOT REQUIRED
AMT. PAID 73. 72
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Titular de la tadeta rec?noce el recibo de product?s y / o servicio en la cantidad de ~ata! mostrado aqu~ en y se compromete a real izar la obl 1gac1ones establecidas en el titular de la tarjeta de acuerdo con el emisor.
*** CUSTOMER coeY ***
Amount Paid
73.72
7694
TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO
KEYLA W. MUÑIZ-DEL RIO
Gross · Soc Sec Medicare SOi
Net Check:
This Chécl 628:36 -38.96
-9.11
$580.29 Pay Period Beginnin! Nov 16, 2018
Pay Period En din¡ Nov 30, 2018
Yearto Dat, 13,823.92 Salarv
-857.12 -200.42
-20.77
Total
Check Number7695 PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop
~mployee IC GOB-204 , Social Sec; xxx-xx-2409
Check Date 11/27/18 Weeks in Pay Perio, 2
7695
Total 628.36
628.36
~=~~ A ~ e!il 607288570!~
. s'é!255 STKDK03 08/06/2018 09:06 ·14·
TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO
HECTOR VAZQUEZ-NATER
Gross Soc Sec Medicare SDI
Net Check:
ThisChecl 628.36
0 38.96 -9.11
$580.29 Pay Period Beginnin! Nov 16, 2018
Pay Period Endin¡ Nov 30, 2018
Yearto D~t, 13,823.92 Salarv
-857.12 -200.42
-20,77
Total
Check Number7696 PROOUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop
,mployee IC GOB-259 Sociai Sec; xxx-xx-5366
Check Date 11/27/18 Weeks in Pay Perio, 2
7696
Total 628.36
628.36
PRINTED IN U.S.A. A ~ ~ 6072885701~ 'Wc1255 STKDK03 08/06/2018 09:06 ·12·
TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO
JORGE A.. SANCHEZ BERRIOS
Gross Soé Sec Medicare Sta te SOi
Net Check:
This Checl 1,000.00
-62.00 -14.50 -20.42
$903.08
Pay Period Beginnin! Nov 16, 2018
Pay Períod Endin¡ Nov 30, 2018
Yearto Dat, 22,000.00 Salarv -1,364.00
~319.00 -449.24 -20.70
Total
Check Number7697 PRODUCT DLM145 USE WllH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 ar www.deluxe.com/shop
Employee IC. GOB-318 Social Sec: x,oMo<-7634
Check Date 11/27/18 Weeks in Pay Perio, 2
7697
Total 1,000.00
1,000.00
PRINTED IN U.S.A. A ~
'
6072885701~ 1255 STKDK03 08/06/2018 09:06 -10-
TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO .-:----... ~.
ALEXANDER SANTIAGO AFAN1 JR
Gróss Soc Sec Medicare Sta te SOi
Net Check:
This Checl 1,000.00
~62.00 c14.50 -27.71
$895.79
Pay Period Beginnin! Nov 16, 2018
Pay Period En din¡ Nov 30, 2018
Year toDat, 15, ooo .oc:i Salarv
c930.00 -217.50 -415.65 -20.70
Total
Check Number7698 PROOUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800°328-0304 or www .deluxe.com/shop
_.:mployeé IC GOB-326 Social Sec; xxx-xx-0919
Check Date 11/27/18
Weeks in Pay Perio, 2
7698
Total 1,000.00
1,000.00
PRINTED IN U.S.A. A ~ • 6072885701~ BC1255 STKDK03 08/06/2018 09:06 -8·
TEEN CHALLENGE DE PUERTO RJ"'-'l, INC. GOBIERNO
SECRETARIO DE HACIENDA "-"'
ltem to be Paid - Description
CONTR SOBRE INGRESOS 11/15/2018
RETENIDOS GOBIERNO 11/30/2018
TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. ALBERGUE NUEVO COMIENZO
SECRETARIO DE HACIENDA
ltem to be Paid - Description
CONTR SOBRE INGRESOS 11/15/2018
RETENIDOS ALBERGUE 11/30/2018
b,rc~mt'iB'M,~rsfRX.P1~NC. OFICINA ADMINISTRATIVA ~
SECRETARIO DE HACIENDA
ltem to be Paid - Description
CONTR SOBRE INGRESOS 11/15/2018
RETENIDG-
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Cr.~umber: 7699 Check Date: Nov 27, 2018
Check Amount $96.26 Discount Taken
Check Number: 3990
Amount Paid
48.13
48.13
Check Date: Nov 27, 2018
Check Arnount $26.54 Discount Taken Amount Paid
13.27
13.27
7699
3990
38620 Check Number: 38620
Check Date: Nov 27, 2018
Ctrec~ Amount: $811.67 Di~coJ.mfJakeñ:=-··~-~"'.Amount Paid
;J -·· ;{ '-··· 17 .-. .- _ ···~ ~ ¡f :¿j iif · -¡ , ' -·>,)!j'ij[ · .~68 .33 k--:,, t ~ ~ 9i ~ ~·j'/fM3.34
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TEEN CHALLEN~E DE PUERTO RICO, INC. GOBIÉRNO
SECRETARIODE HACIENDA
•
DEPARTAMENTO DE HACIENDA RECIBO DE PAGO
TERMINAL: 00"1 CAJERO: JRC"l557 04/12/2018
RECIBO: 18338"18650116 COLECTURIA: 486
09:55 AM
SSN/EIN: 660313822 TEEN CHALLENGE OF P R lNC
FECHA DE PAGO: 04/12/2018
CONCEPTO: RETENIDA CUPON (480.A#0:2018 TOTAL PAGADO: $175.00
é
INSTRUMENTOS DE PAGO: CHEQUE DE GERENCIA 175. 00
FOTOCOPIE: PIERDE LEGIBILIDAD
7700. Check Number: 7700
Check Date: Nov 27, 2ó18
'q~~~~.
TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO; INC. GOBIERNO . , ...... ~ ... ,,
SOR SOCORRO GONZALEZ ¡.:fERNANDEZ
ltem to be Paid - Description
SERV PRESTADOS 1-30 NOV 2018
RETENCION
PRODUCT DLM 145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop
7701 e .k Nümber: 7701
Ch.eck Date: Dec 3, 2018
Check Amount:
Discount Taken
$1,395.00
Amount Paid / 1,500.00
-105 .. 00 /
PRINTED IN U.S.A. A !iit • 6072885701~ BCl255 STKDK03 08/06/2018 09:06 -202-
Días
tL
Dra. Sor Socorro González Hernández #Lic. 7853
Factura por Servicios Prestados a'TEEN CHALLENGE DE P.R .. INC. Durante el _l_ al ~ de r1..,.,.,,,-~u¿_ de 2·0 uf-:-
LaboYR.ealizada
Screening, Recetas
Screening, ·Recetas
Screening, Recetas
Screening, Recetas
Screening, Recetas
Screening, Recétas
Screening, Recetas
Screening, Recetas
Screening, Recetas
TOTAL
Pacientes Atendidos
3
3
' ¡
\
$1,500.00
Fecha de Autorización
~.
TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. (iOBIEf;'!/0 r-·--,,
LIANIS G FERREIRA MQRALES
ltemto be Paid - Description
PRODUCT DLM145
SERV PRESTADOS 1-30 NOV 2018
RETENCION
USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop
---, 7702
ChecK Number: 7702 Check Daté: Dec 3, 2018
_,,//
Check Amount: $930.00
Discount Taken Amount Paid
1,000.0Q/
-70.00 /
PRINTED IN U.SA A ~ ~ 6072885701~ BC1255 STKDK03 08/06/2018 09:06 -200-
1
1
1 1
Lianis G. Ferrei:ra Morales F.ACTURA
Urb. Eduardo J. Saldaña FECHA: 1-30 DE NOVIEMBRE 2018
Calle Las Marías D48
Carolina PR 00983 POR CONCEPTO DE: CONSEJERIA PROFESIONAL EN ADICCIONES
A: TEEN CHALLENGE DE PR, INC
PO BOX 4273
BA YAMON GARDENS STATIONS
BAYAMON, PR 00958
787-730-6971
BAYAMON 1
FECHA/HORA DESCRIPCION DE TAREAS 6 DE NOV/18 CONSEJERlA GRUPAL, CONSEJERIA
INDIVIDUAL, DISCUSION DE CASOS, SUPERVISION Y DOCUMENTACION.
26 DENOV/18 CONSEJERIA GRUPAL, CONSEJERIA INDIVIDUAL, DISCUSION DE CASOS, SUPERVISION Y DOCUMENTACION.
2í DENOV/18 CONSEJERIA GRUPAL, CONSEJERIA INDIVIDUAL, DISCUSION DE CASOS, SUPERVISION Y DOCUMENTACION.
29 DENOV/18 CONSEJERIA GRUPAL, CONSEJERlA INDIVIDUAL, DISCUSION DE CASOS,
! SUPERVISION Y DOCUMENTACION.
1 TOTAL, A F ACTURA.R 1
1
HORA.S 1 TOTAL
1
7:00 l
HRS. 1
1
1
7:0 HRS.
1
1 1
7:00 HRS.
7:00 HRS.
28:00 1 'f 1 000 00 , HRS.
1 _, -, . l 1 1
Aw~ ~ l
Firma del Contratista Sra. I velisse Rodríguez
Dir. Recursos Humanos
Director Cent o Teen Challenge
1
TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIER,J-JO ~ 7703 ·~-~
\ /
DRA. MARIA DE LOS A. GONiALEZ
ltem to be Paid - Description
PRODUCT DLM145
SER\/ PRESTADOS 1-30 NOV 2018
RETENCION
USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 ar www.deluxe.com/shop
C. )k Number: 7703 Check Date: Dec 5, 2018
//
Check Amount: $465.00
Discount Taken
PRINTED IN U.SA
AmountPaid
A
500.00 ,/.
-35.oo/
• 6072885701 BC1255 STKDK03 08/06/2018 09:06 -198-
1
"-·"' ----~-Dra~-Marfa de Tos A. González FACTURA
Calle 11 M-31, Bayamón Gardens, Bayamón PR 00957
FECHA: 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.
A: TEEN CHALLENGE DE PR, INC. PO BOX 4273 BAYAMON GARDENS STATIONS BAYAMON, PR 00958 787-730-6971
FECHA/HORA
POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PSICOLOGICOS TEEN CHALLENGE BAYAMON 1
DESCRIPCION DE TAREAS HORAS
1 nov 18 Entrevistas iniciales, terapia grupal, psicoterapia individual, discusiones de caso, 4
8 nov 18
15 nov 18
documentación
Entrevistas iniciales, terapia grupal, psicoterapia individual, discusiones de caso, 5
documentación
Entrevistas iniciales, terapia grupal, psicoterapia individual, discusiones de caso, 4
documentación
Total a Facturar 14
p 1 77¿;7 CK. NO. ----r.::--...--...,,..,.,;,':__
DATE. __ 1_2.._.---_.J'_......,..,!../..!::'f=--· __
TOTAL
$500.00
TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO . . ;--....._ 7704
AUTORIDAD DE ENERGfA ÉLECTRICA Ch ... ~ Númber: 7704
Check Date: Dec 11, 2018
Check Amount: / $1,408.25 -
ltem to be Paid ~ Description Discount Taken AmountPaid
11-06-2018 PAGO CTA 8125890000 ARECIBO 1,408.25
ID CK. NO. DATE ------~
PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELDPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www .deluxe.com/shop PRINTED IN U.SA A ~ A 6onsss701~ -m:1255 STKDK03 08/06/2018 09:06 -196·
Autoridad de Energia Electrica 812589079340
16106 12-12-2018 01:48:53PM
~<i~..:"'·•
Cuenta 8125890000
Pago $1,408.25
Balance $7.25
---------------------------------Total Del Pago $1,408.25 ---------------------------------8125890000
Cheque - 6154696129 $1,408.25 ---------------------------------Total Entregado $1,408.25 ---------------------------------
Este recibo es su evidencia de pago Este pago no detiene gestion de
cobro/corte
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p ·10 CK. NO. ---'·7;_,_;,_7..:::.!)--'V:___ __ DATE. _______ _
TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO ¡~-..........,
AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA .:·--::::. 3.
ltem to be Paid - Description
11-24-2018 PAGO CTA 8125612000 BUENA VISTA
F ..
,
PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporatlon 1-800-328-0304 or www .deluxe.com/shop
7705 Ct,~.::k Number: 7705
Check Date: Dec 11, 2018
Check Amount:
Discount Taken
/ $4,054.97,
Amount Paid
4,054.97
PRINTED IN U.S.A. A ~ A sonss5701~ '11t'l255 STKDK03 08/06/2018 09:06 ·194·
Autoridad de Energia E1ectrica 812561211894
16106 12-12-2018 01:49:53PM Cuenta 8125612000 Pago
$4,054.97 ---------------------------------Total DeJ Pago
Balance $0.00
$4,054.97 ---------------------------------8125612000
Cheque - 6154696129 ---------------------------------Tata 1 Entregado ---------------------------------
$4,054.97
$4,054.97 . .......,,.;..._,.;,
Este recibo es su ev'idencia de Pago
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)
. I
TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO .1.NC ---' • GOBIERNO
AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS y
ftem,to be Paid - Description
11-2-2018 PAGOCT . . A000201875713ARECIBO
,,, t=
' /GOBIERNO DE PUERTO RICO t.{Auto.rit~~ .• ci~.~cuediicfo~:y_ ~ltant~rill~do~·-·
/-s~ .. . ·i
'l.
P.O. eox10101; SAN JUAN, PR 00936-8101'
.. Cliente TEEN:CHALLENGE DE f>R TEEN CHALLE~GÉ'b,E·
· Datos de la Cuenta
------ __ __, ____ --
Check Number: 7706 Check Date: Dec 11, 2018
Check Amount: $14.29 Discount Taken Amount Paid
14.29.
Centro,,Servi~i.o:~t<:Uen.t~1:787 ... 8 l6.;..24a2 ' www~acue:ductospr.co.m
NÚ.MERODE CUENTA: 00020187571 3 fECHkDÉ::FACTIJRÁ: 11/02/2018
FECHA: P~iy;~~qi~i~ÑJP.:J_y~3/?,018 TOTAL APAGAR: $28.57
Clase de.st;iivicio: Residencial Diál)'letró d!3I c911tc1,9 · 5/B"
. QT:~$~~~:~;·:·~.~P·i.1
n··.::·~·s·
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TEEN CHALLENGE DE PR TEEN CHALLENGE DE PO B0X4273 . BAYAMON PR 00958-1273
7706
A.ulorfdad d1 Awaducte;y Abntarlllldos
13/12/2018 Recibo #:582541 Cobrador: vvm00001 8:03 AM
PAGO Of ic: 12
Oficina de Servicio al Cliente R· io Piedras
Ave. Ponce de Le· ·n Edificio 1019
www.acueductospr.com Fecha 13/12/2018 ID de Deposito 12-1-582526-vvmOOOOl ~ Agua y Ale 11311001 11311
~,Nu/fero=aec~~O"OOZÓ18~5]P ''\~a y Al~OJ.,=-""'-~='f'' 113,,,=== Numero de Cuenta: 00021725-153 Agua y Ale 11311001 11311 Numero de Cuenta: 00021218-990 Agua y Ale 11311001 11311 Numero de Cuenta: 00021657-820 Agua y Ale 11311001 11311 Numero de Cuenta: 00020677-602 Agua Y Ale 11311001 11311 Numero de Cuenta: 00020148-076
$1,235.06
$57.35
$24.91
$208.38
$486.55
--------------------------------------------
CHEQUE
SUBTOTAL: IMPORTE TOTAL:
$2,026.54 $2,026.54 $2,026.54
Gracias por pagar su factura Por favor, verifique su cuenta.
Si este pago no cubre el balance vencido, su servicio podra ser suspendido.
..
o Ó.OBIERN,O~DE J>UEll'fQ,RIGO . . ' . .. .' ...
. . . . ' :
P.O. BOX 101 ot~· SAN JúANi·:~.R Op93s-st O,
CHen~e ;ÉE~'~HAL~~NGE DE PR
Datos de- la Cuenta Clase de servício: Comercial
Diámetro del contador:· t~ ·.·. Pofé:ióri: 14
Días ele consumo facturadá;33
--·- ---· ---
l20968
TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO
AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y
ltem to be Paid - Description
11-23-2018 PAGO'CTA00021725153 7 BUENA VISTA
Centro-Servicjo al C::liente .. 1787~62 www~acuecf:uctóspr.com
. ~gNl,~fl9iH:~:g.~~;~;tA= op0,2172515s 7 • FECHA D~';FJ\CTURA: 11/23/2018·
F.~Cti~,:.1ti~~~',M!i~~!:·I;~~~~:f.~~· ·. CANTIDA . IADA: $ l, ~· '.=i 5- OCc,
Recu~rden qiJ,t),.taihbiéfl .pueclen · realizar: su pago; ya sea parciáfo :fótal, en cualqui~r localidad.que acepten pagos de la AAA.
7707 Check Number: . 7707
Check Date: Dec 11, 2018
Check Amount: $1,235.06
Discount Taken AmountPaid
· 1,235.06
(
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Am.oridad de AwedllCtny
· Alamllrlllldos
13/12/2018 Recibo #:582541 Cobrador: vvm00001 8:03 AM
PAGO Of ic: 12
Oficina de Servicio al Cliente R· io Piedras
Ave. Ponce de Le· ·n Edificio 1019
www.acueductospr.com Fecha 13/12/2018 ID de Deposito 12-1-582526-vvm00001 Asua ~ Ale 11311001 11311 Numero de Cuenta: 00020187-571 Asua ~ Ale 11311001
$14.29
11311
~;;¡lf~~,,~~~~Jlj~··]~~lill~i~' $J~5~¡yg;sl .
1
Numero de Cuenta: 00021218-990 Asua ~ Ale 11311001 11311 Numero de Cuenta: 00021657-820 Asua ~ Ale 11311001 11311 Numero de Cuenta: 00020677-602 Asua ~ Ale 11311001 11311 Numero de Cuenta: 00020148-076
$57.35
$24.91
$208.38
$486.55
--------------------------------------------
CHEQUE
SUBTOTAL: IMPORTE TOTAL:
$2,026.54 $2,026.54 $2,026.54
Gracias por pasar su factura Por favor, verifique su cuenta.
Si este paso no cubre el balance vencido, su servicio podra ser suspendido.
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)
;,) .·Ji:>il~1Ü't&f ~:k;&14ij,B\td.Rii\iq;. ,;, - Autciridací'de AclÍéduc.tos ·y Áleá~tarlliados'
P.O. BOX 70101, SAN JUAN, PR 00936-8101
Cliente TEEN CHALLENGE PR TEEN CHALLENGE PR
. Datos de la Cuenta Clase de servicio: Residencial
Diámetro del contador: 1" Porción: 01
Días de consumo facturado: 33
__ • l • lll.ll!.!.!.t!lu1.!.!.!.tl!~LI, 111,1 11111,1, 1,1,_1,1, 111,11,11
TEEN CHALLÉNGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO/
AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y
ltem to be Paid - Description
11-01-2018 PAGO CTA.00021218990 6. BAYAMON
.NÚMERO DE CUENTA: 00021218990 6
FECHA DE FACTURA: 11/01/2018 FECHA'DE VENCIMIENTO: 11/23/2018
TOTAL APAGAR: $114.61 CANTIDAD ENVIADA,:$ "S, · ':::15
Recuerden ,que también pueden realizar su pago; ya sea parcial.·o total, eri cualquier localidad que acepten pagos de la AAA.
·~--·--11.UO ................................ l~La.lU...Lal~---
7708 Check Number: 7708
Check Date: Dec 11, 2018
Check Amount: $57 .35 Discount Taken Amount Paid
57.35
Auleridad da Ameductósy
·Aklmrlllld0&
13/12/2018 Recibo ~:582541 Cobrador: vvm00001 8:03 AM
PAGO Of ic: 12
Oficina de Servicio al Cliente R·Jo Piedras
Ave. Ponce de Le· ·n Edificio 1019
www.acueductospr.com Fecha 13/12/2018 ID de Deposito 12-1-582526-vvmOOOOl Agua y Ale 11311001 11311 Numero de Cuenta: 00020187-571 Agua y Ale 11311001 11311 Numero de Cuenta: 00021725-153 Agua y Ale 11311001
$1'1.29
$1,235.06
1~ 1 -e~i,:~~~,~~e~, ~~31\J?' : . e.croe""lWFnta: 000212fg»..-99(j'{1
~9,,,9fo;;,~1ª1'3,1:!1,@B31~~:z:$j';l 11311 $24.91 Numero de Cuenta: 00021657-820 Agua y Ale 11311001 11311 $208. 38 Numero de Cuenta: 00020677-602 Agua y Ale 11311001 11311 $'186.55 Numero de Cuenta: 000201'18-076
CHEQUE
SUBTOTAL: IMPORTE TOTAL:
$2,026.54 $2,026.5'1 $2,026.5'1
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GUAYNABO · GNB J?R O O 9,6 8
~ # 711400001 Receipt # 544501
\ 417 4E 60333f 9 San Patricio C0186U
12/12/2018
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25.41
25,41
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***
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GUAYNABO GNB PR 00968
#719398875 Receipt # 5,14502
San Patricio C0186U 4174E 6033309
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# 715369338 Rece i pt # 544507
San Patricio C0186U 4174E6033309
12/12/2018
PAYMENT BECEIVED
Check No. : •7712
SIGNATURE t,OT REQUIRED .
AMT. PAID
THANK YOU
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. 158.68
158. 68
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37.63
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73. 72
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TEEN éHALLENGE DE PUERTO Rl(l, INC. GOBIERNO
UNIVERSAL FINANCEINC.
•'\ Cht-, . ../ Number: 7721
Check Date: Dec 12, 2018
Check Amount $7,958.60
7721
ltemto be. Pciid - De!Scription Discount Taken Amount Paid
2-15-2018 JE PAGO CTA03006000913 DIC 2018
PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE
1 CK NO, ...... ·---------DAT!;::":···"=··· ~~::==,----
oe1uxe Corporation 1-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop
7,958.60
~-~~ A ~ ~ 6072885701~ El!;12ss STKDK03 08/06/2018 09:06 -162-
Laura Elena Davila Morales
From: Sent: To:
Universal Group, Inc. Wednesday, December 12, 2018 9:22 AM Laura Elena Davila Morales
Subject: PayOnline: Employee Payment Confirmation - TEEN CHALLENGE PR
UNIVERSAL
····- -·-· . ··-· ..• . ·-; ----- - -······~ --~
Saludos,
Hemos recibido un pago para la póliza# 03006000913.
IJ¡ Nombre del asegurado:
lii'! Fecha del pago:
piW Número de confirmación:
fml Cantidad del pago:'
~ Método de pago:
Dueño de la cuenta:
Compañía:
TEEN CHALLENGE PR
12/12/2018
1544620900951
$7958.60
Debit Account O
TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO
UNIVERSAL FINANCE
Recibo de Pa·E
TEEN CHALLENGE DE PUERTO Rl~,o, 1Nc. Goe,ERNo
KEYLAW. MUÑIZ-DEL RIO
Gross Soc ·sec Medicare SOi
Net Check:
PRODUCT DLM145
This Checl 628.36 s38.96 -9.11
$580.29 Pay Period Beginnin! Dec 1, 2018
Pay Period Endin¡ Dec 15, 2018
Yearto Dat, 14,452.28 Salarv
-896.08 -209.53
-20.77
Total
Check Number7722 USE wm; 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop
¡nployee IC GOB~204 Social Sec; xxx-xx-2409
Check Date 12/13/18 Weeks in Pay Perio, 2
7722
Total 628.36
628.36
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• 6072885701~ BC1255 STKDK03 08/06/2018 09:06 -160·
TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO , . . . . . .. - . . : ~----\ . . . . .
HECTOR VAZQUEZ-NATER
Gross Soc Sec Medicare SDI .
Net Check:
This Checl 628.36 -38.96
-9.11
$580.29 Pay Period Beginnin! Dec 1, 2018
Pay Period Endin¡ Dec 15, 2018
Yearto Dat, 14,452.28 Salarv
-896.08 -209.53
-20.77
Total
Check Number7723 PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop
_,:mployee IC GOB-259 Social Sec = xxx-xx-5366
Check Date 12/13/18 Weeks in Pay Perio, 2
7723
Total 628.36
628.36
PRINTED IN U.SA A ~ • 607288570l!ifil BC1255 STKDK03 08/06/2018 09:06 -158·
TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO
JORGE A,. SANCHEZ BERRIOS
Gross Soc Sec Medicare Sta te SDI
Net Check:
This Checl 1,000.00 . -62:00
-14.50 ~20.42
$903.08 Pay Period Beginnin! Dec 1, 2018
Pay Period Endin¡ Dec 15, 2018
Yearto Dat, 23,000.00 Salarv -1,426.00
-333.50 -469.66
-20.70
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PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 0P~~~1ur:i~m9.E/;i{;72 4
~mployee IC GOB-318 Social Sec: xxx-xx-7634
Check Date 12/13/18 Weeks in Pay Perio, 2
7724
Total 1,000.00
1,000.00
PRINTED IN U.S.A. A ~.¡ ,a 6072885701~ s'/:1255 STKDK03 08/06/2018 09:06 -156-
TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBU:RNO -. ALEXANDER SANTIAGO AFÁI\IA ... .'R
Gross Soc Sec Medicare Staté . · SDI
Net Check:
This Checl 1,000.00
-62.00 -14.50 -27.71
$895.79
Pay Period Beginnin! Dec 1, 2018
Pay Period Endin¡ Dec 15, 2018
Yearto Dat, 16,000.00 Salarv
-992.00 -232.00 -443.36
-20.70
Total
Check Number7725 PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop
..:mployee IC GOB-326 Social Sec: xxx~xx-0919
Check Date 12/13/18
Weeks in Pay Perio, 2
7725
Total 1,000.00
1,000.00
PRINTED IN U.SA A ~t • 6072885701~ BC1255 STKDK03 08/06/2018 09:06 -154-
TEEN CHALLENGE DE PUERTO RlC-Q, INC. GOBIERNO
JORGE A SANCHEZ BERRIOS ·
Gross Soc Sec Medicare Sta te SOi
Net Check:
This Checl 1,000.ÓO
-62,00 -14.50 -20.42
$903.08 Pay Period Beginnin! Dec 16, 2018
Pay Period Endin~ Dec 31, 2018
Yearto Dat, 24,000.00 Salarv . -1,488.00
-348.00 -490.08
-20.70
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PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE . Check Numher7726
Deluxe Corporat1on 1-800-328-0304 ar www.ae!uxe.com/snop
_ ... nployee I e GOB-318 Social Sec; xxx-xx-7634
Check Date 12/20/18 Weeks in Pay Perio, 2
7726
Total 1,000.00
1,000.00
PRINTED IN U.SA A ~ ~ 6072885701~ "scl255 STKDK03 08/06/2018 09:06 -152-
TEEN C.HALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO . . r---...... ..
KEYLAW. MUÑIZ-DEL RIO
Gross Soc Sec Medicaré SDI
Net Check:
This Checl 628.36 -38.96
-9.11.
$580.29
Pay Period Beginni.n! Dec 16, 2018
Pay Period Endin~ Dec 31, 2018
Yearto Dat, 15,080.64 Salarv
-935.04 -218.64
-20.77
Total
Check Number7727 PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop
,nployee IC GOB-204 Social Sec; xxx-xx-2409
Check Date 12/27 / 18
Weeks in Pay Perio, 2
7727
Total 628.36
628.36
PRINTED IN U.S.A. A ~
• 6072885701~ BC1255 STKDK03 08/06/2018 09:06 -150-
TEEN CHALLENGE OE PUERTO Rl~9, INC. GOBIERNO
HECTOR VAZQUEZ-NATER
Gross Soc Sec Medicare SOi
Net Check:
This Checl 628.36
0 38.96 .. 9.11
$580.29 Pay Period Beginnin¡ Dec 16, 2018
Pay Period Endin¡ Dec 31, 2018
Yearto Dat, 15,080:64 Salarv
-935.04 -218.64
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Total
Check Number7728 PRODUCT DLM145 1 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop
.• nployee IC GOB,259 Social Sec; xxx-xx-5366
Check Date 12/27/18 Weeks in Pay Perio, 2
7728
Total 628.36
628.36
PRINTED IN U.S.A. A ~$ • 6072885701d BC1255 STKDK03 08/06/2018 09:06 -148-
TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO ·.:---...__ .
ALEXANDER SANTIAGO AFANAL .. <
Gross Soc Sec Medicare Sta te SOi
Net Check:
This Chei:::I 1,000.00
'62.00 :..14.50 ~27.71
$895.79 Pay Period Beginnin! Dec 16, 2018
Pay Period Endinf Dec 31, 2018
Yearto Dat, 17,000.00 Salarv -1,054.00
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Total
PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE . Check Numher7729
Deluxe Corporat1on 1-800-328-0304 or www .deluxe.coirilshop
.nployee IC GóB-326 Social Sec; xxx-xx-0919
Check Date 12/27/18 Weeks in Pay Perio, 2
7729
Total 1,000.00
1,000.00
PAINTED IN U.S.A. . A ~ l1iJ.\ 6072885701~ lfl255 STKDK03 08/06/2018 09:06 -146-
· 110/2019 https://suri.hacienda.pr.gov/_/Retrieve/O/c-/1DzYuG_79MpqHLlx49HLCg_?FILE_=WEBHTML
Revise la siguiente información rebtdonada a su solicitud de pago. Puede imprl!i..,{ una copia para sus récords.
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Pagado para:
Pagado desde:
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Fecha sometida:
¡
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12/31/2018
.. ·.·.· G' l..tns«s-o Gab·
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96.26
1/10/2019
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¿Necesita realizar un cambio? Si necesita realizar un cambio, no es demasiado tarde. Mientras un pago permanezca pendí.ente, puede volver a su cuenta, cancelar el pago y realizar uno nuevo.
r1ttos://suri..hacienda.or.qov/ /Retrieve/O/c-nDzYuG_79MpqHLlx49HLCg_?FILE_ =WEBHTML
1/10/2019 https://suri. hacienda. pr.gov/_/Retrieve/O/c-/yFRPY _ OctwsLH8J_ U_dqA_ ?FILE_=WEBHTML
Revise la siguiente información r~ionada a su solicitud de pago. Puede imp~rr una copia para sus récords.
Su confirmación de solicitud de pago es 2-001-269-504
Pagado para:
Pagado desde:
Cantidad de pago:
Fecha de pago:
Fecha sometida:
Retención de Otros Ingresos 400-011-12529-52064 S ~ TEEN CHALLENGE OF P R INC :{! / BANCO SANTANDER DE PUERTO RICO ****6231 - ~I-. 140.00
1O-ene-2019
10-ene-2019
Esto es solo la solicitud de pago por lo que le exhortamos a que revise su estado de cuenta para confirmar que esta transacción fue completada.
¿Necesita. realizar un cambio? Si necesita realizar un cambio, no es demasiado tarde. Mientras un pago permanezca pendiente, puede volver a su cuenta, cancelar el pago y realizar uno nuevo. ·
ht!Ds://suri.hacienda.or.aov/ /RP.triP.VP./0/rAvFRPY ()r.tw<:I HR.I 11 rlnA ?i:11 ¡: :IAn:Al-lTUI
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MARGINALES
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ELECTRO NI CA
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Deposit Confün1ation
Your p;.¡yment hJs bet:n :icc::i:pt=Jd.
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Payment 1.nforrnation
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Taxform
TaxType
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Settlement Date
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Account Type
IR01.1ting Number
Bank Name
-p~ t)*~~ ¿;:t,z t!Z1tÍ O --0/
-Plz t.)' l/ó -d(
c;;e tJJ.--/0 - t/6
-r-
Entered Data
xxxxx3822
941 Employers Federal Tax
Federal Tax Deposit
Q4/2018
$2';923.5~
10/15i2018
xxxxxx3602
CHECKING
021502341
BANCO SANTANDER DE PUERTO RICO
~h tL:2-.. f'-Y~ I
https://www.eftps.gov/eftps/payments/payment-confirmation-flow?execution=e2s2
2708688243769'!5
1/1
'f t11\f QUINCENA: 10/15/2018
0240-06 0506 SUI_ER 3.40%
0501 0503 0503 0240-07 SDI 0240-02 0504 0240-04 0508-02 SALARIO s.s. MED STA TE SINOT OTROS !Paga neta SSAJP DESEMP. SINOT AJP SEG. OBRERO EMP.
ADMINISTRATIVO 14,772.82 915.92 214.22 368.33 3.00 216.70 13,054.65 2,260.28 6.00 502.28 17
GOBIERNO 3,885.08 240.88 56.33 48.13 3,539.74 594.42 132.09 5
DONATIVO LEGISLATl\i 628.36 38.96 9.11 580.29 96.14 21.36
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(
10/30/2018 Welcome To EFTPS - Payments
TAXPAYER NAME: TEEN CHALLENGE DE PUE RICO INC y
'-'"',.;IN: xxxxx3822
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REMlNDER: REMEMBER TO F!LE ALL RETURNS WHEN DUE!
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Payment Information Entered Data
Taxpayer EIN xxxxx3822
Tax Form 941 Employers Federal Tax
TaxType Federal Tax Deposit
Tax Period Q4/2018
Payment Amount $2,827.42
Settlement Date 10/31/2018
Account Number xxxxxx3602
Account Type CHECKING
Routing Number 021502341
Bank Name BANCO SANTANDER DE PUERTO RICO
https://www.eftps.gov/eftps/payments/payment-confirmation-flow?execution=e2s2 1/1
QUINCENA: 10/30/2018 0240-06 0506 SUI_ER 3.40%
0501 0503 0503 0240-07 SDI 0240-02 0504 0240-04 0508-02 SALARIO s.s. MED STATE SINOT OTROS jPaga neta SSA/P DESEMP. SINOT A/P SEG. OBRERO EMP.
ADMINISTRATIVO 14,144.46 876.96 205.11 368.33 2.34 216.70 12,475.02 2,164.14 4.68 480.91 16
GOBIERNO 3,885.08 240.88 56.33 48.13 3,539.74 594.42 132.09 5
DONATIVO LEGISLATl\i 628.36 38.96 9.11 580.29 96.14 21.36
ALBERGUE 450.00 27.90 6.53 13.27 402.30 68.86 15.30
HUD-BAYAMON
SUBTOTAL 1 $ 19,107.90 1 $ 1,184.70 1 $ 211.08 I $ 429.731 $ 2.341 $ 216.701 $ 16,997.351 $ 2,923.561 $ 1 $ 4.681 $ 649.67 23 (
(
11/15/2018 Welcome To EFTPS - Payments
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BankName BANCO SANTANDER DE PUERTO RICO
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0501 0503 0503 0240-07 SDI 0240-02 0504 0240-04 0508-02 SALARIO s.s. MED STATE SINOT OTROS jPaga neta SSA/P DESEMP. SINOT A/P SEG. OBRERO EMP.
ADMINISTRATIVO 15,087.00 935.40 218.78 368.33 216.70 13,347.79 2,308.36 512.96 - 16
GOBIERNO 3,256.72 201.92 47.22 48.13 2,959.45 498.28 110.73 4
DONATIVO LEGISLATI\J 628.36 38.96 9.11 580.29 96.14 21.36
ALBERGUE 764.19 47.38 11.09 13.27 692.45 116.94 25.98 2
HUD-BAVAMON
SUBTOTAL 1 $ 19,736.271 $ 1,223.661 $ 286.201 $ 429.731 $ 1 $ 216.701 $ 17,579.98 1 $ 3,019.721 $ 1 $ 1 $ 671.03 23 (
(
TAXPAYER NAME: TEEN CHALLENGE DE PUEFs rslCO INC -TI N: xxxxx3822
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Tax Period Q4/2018
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Settlement Date 11/30/2018
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Routing Number 021502341
Bank Name BANCO SANTANDER DE PUERTO RICO
\\ \ '.?:>D
https://www.eftps.gov/eftps/payments/payment-confirmation-flow?execution=e2s2 1/1
QUINCENA: 11/30/2018 0240-06 0506 SUI_ER 3.40%
0501 0503 0503 0240-07 SDI 0240-02 0504 0240-04 0508-02 SALARIO s.s. MED STATE SINOT OTROS !Paga neta SSA/P DESEMP. SINOT A/P SEG. OBRERO EMP.
ADMINISTRATIVO 17,102.94 1,060.39 248.01 443.34 216.70 15,134.50 2,616.80 581.50- 18
GOBIERNO 3,256.72 201.92 47.22 48.13 2,959.45 498.28 110.73 4
DONATIVO LEGISLATI\/ 628.36 38.96 9.11 580.29 96.14 21.36
ALBERGUE 764.18 47.38 11.09 13.27 692.44 116.94 25.98 2
HUD-BAYAMON
SUBTOTAL 1 $ 21,752.20 1 $ 1,348.651 $ 315.43 I $ 504.74 I $ 1 $ 216.701 $ 19,366.68 1 $ 3,328.161 $ 1 $ 1 $ 739.57 25 (
(
Welcome To EFTPS - Paymentf' ~ ·.
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TaxType . Federal Tax Deposit
Tax Period Q4/2018
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Settlement Date 12/14/2018
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Account Type CHECKING
Routing Number 021502341
Bank Name BANCO SANTANDER DE PUERTO RICO
\ ~ \ t5
https://www.eftps.gov/eftps/payments/payment-oonfirmation-flow?execution=e2s2 1/1
QUINCENA: 12/15/2018 0240-06 0506 SUI_ER 3.40%
0501 0503 0503 0240-07 SDI 0240-02 0504 0240-04 0508-02 SALARIO s.s. MED STATE SINOT OTROS !Paga neta SSA/P DESEMP. SINOT A/P SEG. OBRERO EMP.
ADMINISTRATIVO 17,340.38 1,075.11 251.44 489.37 216.70 15,307.76 2,653.10 589.57 17
GOBIERNO 3,256.72 201.92 47.22 48.13 2,959.45 498.28 110.73 4
DONATIVO LEGISLATI\/ 628.36 38.96 9.11 580.29 96.14 21.36
ALBERGUE 314.18 19.48 4.56 290.14 48.08 10.68
HUD-BAYAMON
SUBTOTAL 1 $ 21,539.64 1 $ 1,335.47 ! $ 312.33 I $ 537.501 $ 1 $ 216.701 $ 19,137.64 f $ 3,295.601 $ 1 $ 1 $ 732.35 23 (
r (
vve1come 10 l::FTPS - Payments _
TAXPAYER NAME: TEEN CHALLENGE DE PUE'. ' RICO INC
-.-,1 \...,';IN: xxxxx3822
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Taxpayer EIN xxxxx3822
Tax Form 941 Employers Federal Tax
TaxType Federal Tax Deposit
Tax Period Q4/2018
Payment Amount $2,548.20
Settlement Date 12/31/2018
Account Number xxxxxx3602
Account Type CHECKING
Routing Number 021502341
Bank Name BANCO SANTANDER DE PUERTO RICO
\')\~I
https://www.eftps.gov/eftps/payments/payment-confirmation-flow?execution=e2s2 1/1
QUINCENA: 12/31/2018 0240-06 0506 SUI_ER 3.40%
0501 0503 0503 0240-07 SDI 0240-02 0504 0240-04 0508-02 SALARIO s.s. MED STATE SINOT OTROS !Paga neta SSA/P DESEMP. SINOT A/P SEG. OBRERO EMP.
ADMINISTRATIVO 13,083.62 811.19 189.73 300.37 216.70 11,565.63 2,001.84 444.84 15
GOBIERNO 3,256.72 201.92 47.22 48.13 2,959.45 498.28 110.73 4
DONATIVO LEGISLATI\/ 628.36 38.96 9.11 580.29 96.14 21.36
ALBERGUE 314.18 19.48 4.56 290.14 48.08 10.68
HUD-BAYAMON
SUBTOTAL 1 $ 17,282.88 ! $ 1,071.55 ! $ 250.62 ! $ 348.501 $ 1 $ 216.701 $ 15,395.51 1 $ 2,644.34 ! $ 1 $ 1 $ 587.62 21 (
(
ESTADOS DE CUENTA
(Incluye los cheques Octubre
a Diciembre 2018
36
3
¿,Santander ESTADO DE CUENTA
TEEN CHALLENGE DE PR INC. GOBIERNO PO BOX 4273 BAYAMON PR 00958-1273
Total de depósitos en el Banco Total de préstamos en el Banco
Página Número de cuenta Desde Hasta
1 3XXXXX6231 28 Sep 2018 31 Oct 2018
$1,369.12 $0.00
Para preguntas llamar a BANCO EN CASA: 787-281-2000 ó 1-800-726-8263 I PYMES: 787-777-4100
Convierta su estado de cuenta en energía . Solicítelo electrónicamente por
Santandemet eBanking. Refiérase al Acuerdo Estados de Cuenta Electrónico.
TODO NEGOCIOS EFECTIVO
Balance inicial Depósitos y otros créditos Cheques pagados y otros retiros Balance final
Información de intereses
4 38
Intereses ganados $ O.DO basado en un período de 33 Días. Con una tasa anual de rendimiento devengado de O.DO %.
Resumen de depósitos
Fecha Cantidad
10/15 85,500.00
Resumen de créditos
Fecha Descripción
09/28 Balance Cobrado - 8,124 09/28 Bal. Compens. O.DO 09/28 Tasa de int. nominal 0.000 % 10/01 Balance Cobrado - 7,221 10/02 Balance Cobrado - 5,309 10/03 Balance Cobrado - 4,545 10/05 Balance Cobrado - 1,879 10/12 Balance Cobrado - 961 10/12 INTER. TRANS: 3004013602
101218084814 10/16 Balance Cobrado - 94,672 10/16 INTER. TRANS: 3004013602
101618090944 10/17 Balance Cobrado - 94,091 10/18 Balance Cobrado - 88,482 10/19 Balance Cobrado - 87,288 10/22 Balance Cobrado - 86,455 10/23 Balance Cobrado - 2,330 10/29 Balance Cobrado - 4,330 10/29 INTER. TRANS: 3004013602
102918153746 10/30 Balance Cobrado - 2,847 10/31 Balance Cobrado - 1,371
Fecha
PO Box 362589, San Juan, Puerto Rico 00936-2589
Número de cuenta 3XXXXX6231
$ 8,124.41 + 109,500.00
116,255.29 $ 1,369.12
Cantidad
Cantidad
10,000.00
12,000.00
2,000.00
Miembro FDIC
•Santander
TEEN CHALLENGE DE PR INC.
Resumen de cheques pagados
Número de Cantidad Día Número de Cheque pagado Cheque
765 903.08 10/30 7614* 7615 1,261.63 10/02 7616 7628* 580.29 10/02 7631* 7633* 96.26 10/05 7634 7635 930.00 10/05 7636 7637 763.93 10/03 7638 7639 580.29 10/17 7640 7641 580.29 10/12 7642 7643 895.79 10/12 7644 7645 5,609.20 10/18 7646 7647 1,122.42 10/19 7648 7649 25.25 10/22 7650 7651 179.43 10/22 7652 7653 71.23 10/22 7654 7655 30.88 10/22 7656 7657 37.36 10/22 7658 7659 73.55 10/22 7663* 7664 580.29 10/31 7666*
* Indica un cambio en la secuencia del número de cheque en el estado
Resumen de débitos
Fecha Descripción
10/23 INTER. TRANS: 3004013602 102318095023
10/31 CHG FOR 0005 CKS IN EXCESS
Resumen de balance diario de la cuenta
Fecha Balance Fecha Balance
10/01 7,221.33 10/15 86,461.28 10/02 5,309.52 10/16 94,672.05 10/03 4,545.59 10/17 94,091.76 10/05 1,879.33 10/18 88,482.56 10/12 961.28 10/19 87,288.60
Resumen de cargos por sobregiro y efectos devueltos: Total del período Total acumulado
durante el año 2018
Total de intereses por sobregiro $0.00 $0.00
Total de cargos diarios por sobregiro $0.00 $0.00
Total de cargos por efectos pagados $0.00 $0.00
Total de cargos por efectos devueltos $0.00 $0.00
PO Box 362589, San Juan, Puerto Rico 00936-2589
Página Número de cuenta Desde Hasta
Cantidad
13.94 55.95
903.08 245.00
1,395.00 7,958.60
580.29 903.08
3,789.23 14.28 57.26 71.23
115.58 30.88
126.51 71.23
580.29 895.79
Fecha
10/22 10/23 10/29 10/30 10/31
2 3XXXXX6231 28 Sep 2018 31 Oct 2018
Día Pagado
10/02 10/02 10/01 10/05 10/05 10/12 10/12 10/12 10/16 10/19 10/19 10/22 10/22 10/22 10/22 10/22 10/30 10/31
Cantidad
84,124.90
2.00
Balance
86,455.47 2,330.57 4,330.57 2,847.20 1,369.12
Miembro FDIC
¿. Santander ESTADO DE CUENTA 3
3XXXXX556231
Banco Santander Puerto Rico certifica que estas son copias fieles y exactas de sus cheques u otros efectos procesados en este estado.
765
PAY
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JORGE A. SANCHEZ BERRIOS URaS48ANACELPALYARF-22 COM!RIO,PR 00782
$-903.08
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CF: AllTORIIW) DE ACI.EIXJCTOS Y Al.CANl'ARRIUA POBOXWillO SM.IUAN.PR 00916-45BO (!.\,o,..COO.lt,l.Sl'S?l,1
7615 $-1,261.63
Santander ==·= = $
Oct29,21l18
903.0S
766~ 11
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10/30/18
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TEEN CHALLENG!~ERTO RICO,: INC. P.O.IIOXGT.1
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7628 l Sep:27,2018
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FlveH~dEi!1ilyand291'1D00olars
ROSA UERCADO-ORTTZ. .... .....,OAIADS BAYAMON, Pff. ~
7628 $-580.29
TEEN CHALLENGE DE PUE!ITO RICO, INC. 'Gl>IDGO·· P.O.IIOXW
SAYAUCII IWOBI SfA'IQI ar.'l'Allllf.PRCIIIISI
18.71M» .. •Fll117"1»1DI
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POBOX91122501 · · SANJUAN.PR lll902-Zil1
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10/02/18
•Santander "" ==-101""'15 ,...,-21.2011
= $
96.211
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•001&llf 1:01150 !l~ 11: l00~5S&IH•
7633 $-96.26
. TEEN Cl!ALLENGE DE PUEFITO IÍICO, INC. GOBl!RIIO •
P.O.BOXcra IIAYAWIIHCWIDEltSl'AllDH
BlYJJ,qf,PRDDl!il 1B..11r-1»m•FM711·134DI
PAY NireHundredili.rly81»00/1ÓODd1ars · ,,,,. ~ OOAIÍNU\D!LOSA.GQNZ>LfZ..
CALLEIIIU1 -LRSBAYAlllNGAREENS BA.YAJ.llN,MOD957
10/05/18
.Santander :.::::;:a l0l-DIJ215
$
•001u5• ,:oiison~1,: ioo~5S&!ll•
7635 $-930.00 10/05/18
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1
TEEN CHALLEl<GE DE PUE!ITO RICO, INC.
·~der 7614 -P.O.IOll41:1 "" llo\YAIICIRa.vmfSWION
IAYAlllllf.PllOOB 1!1..ll1·130-&SIB•Bl7Br.T,J0.7ffll lat-234/Wi
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"" AUTORIDAD DE ACUEllJCTOS Y Al.CANTARRlLA
~~~ 6l POBOXl45BG
SNIJUAN,PA 00916-45110 c!..lt=.coo.::io,e.,o¡ .... , .a.
i
.. OO'i'l;ll.1' •:Oi!L50BltL•: 3001.SSS.BL•
7614 $-13.94
TEEN CHALLENGE DEPUE!ITO RICO, INC. -,.o.aan IAT=='='°" T!L1'1'·1:1Mi9111•9l711'-1»1:IZI
PiW R1y-F1veandW1oaDc&n :=. ~DEACUmlC'rOSYALrloNTARRUA· P080X14580 SiWJUAN,PR IXl916-45BO (t.\,.., 0Co,l131?)t,.<I.O(.,
7616 $-55.95
TEEN CHAUENGE DE PUEFITO !SP'll-085 t1 p~
Bo\l'IJ,GtGUIDENSL\flCH
111..nr=':m:T.1»1::1: OCT U 2Dl8
BSPRfl511 PAY
""" Nna Hmdrld Tine ni oarn» 0ours - JORGE A. SANCI-EZ BERfllOS ..
URB. SABMADaPALMARF-22 COIEUO, ~ 00782
10/02/18
•Santander ==-101.ut/llS
$
- 761611
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10/02/18
~~tander 7631 ...
lOJ.234/215 Sep27,2018
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•001'H• ,:ollSOll~I•: lOO~SS&Bl•
7631
7634
$-903.08
TEEN CHAÍ.LENG;:.., PUEJrfO RICO; INC,
BA.,J:effi7'SWION lB.717~~
PAY T\lloHUIISredForty,FiVeand06'1000ollars .... ~ SECR!TMDOE W.CEMDA
POBCIJC9022501 . SN,JUAN,PRIN!IOl-2501
$-245.00
•DO ?&31:.1" ,:o i! L 50 i! 3 .. L1:
7636 $-1,395.00
10/01/18
•Santander ==-Ull.z3.t/Zl5
= $
10/05/18
•Santander =.:-101.z34/US
= $
~1,2018
1,395.00
~&Ls --lOO~ss,iH•
10/05/18
7636
1 j . 1 l f lil
PO Box 362589, San Juan, Puerto Rico 00936-2589 Miembro FDIC
~/
•Santander ESTADO DE CUENTA 4
3XXXXX556231
Banco Santander Puerto Rico certifica que estas son copias fieles y exactas de sus cheques u otros efectos procesados en este estado.
TEEN CHALLENGE DE PUERTO AICO, INC.
IIAT,.J;f=SfA'IICN IPIT.waN,PROC19511
TU.711•T.III-AOl•MX71f.7:D,lffl
PAY SevanHlll'D'edSlxtf-lh'eaand93J'100DC111ars ..... """' Qfl UANIS G Fl!AAEIRA MORAlES
7637
PAY
""'" ..... ,.
7639
7641
CAU,E LAS MMIA D48 URS EDUARDO J SAI.DAAA CAROLINA, PR 00983
$-763.93
F'MI Hll'ldled Bghly and 291100 Oolars
ROSA hERCADO-ORTIZ RR~ BARIOOAIAOS BAYAMJN.PR 00956
$-580.29
$-580.29
TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. ......... ,.o.aox~
MYMIQNGUIDENSl'A,llON IAYAMON,PAa:1151
T1LJll'·nHIClll•Fi\X181°r,ia.n,a
:iie ElghlHi.ndfedNfnety.P",veand791tOODollarl
~ AWCANO!RSAN'MGOAFNOOOR CA.u.E!, f-64 VDJA EVANQBJNA MANAlT,PR 00874
J:. Santander ==--7.637 1
moi,O:, ,. 2D18 ! lot~l5
= $ ,.,.,, .í j i
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10/03/18
6'>Santander =-101·234/215 Od.11,2018
76391
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10/17/18
Santander ==J.Dl•U4/211
= Oct11,2011
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10/12/18
Oct11,2D18
$ ... .,,
th.~c.
7641
7643
POO?ó~l• •:0!150!3~1•: l00~55ó!31P
7643 $-895.79
TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
BAT:.1;1=on Tll.7W-T.JO.UOI • FI\X78M»-naG
PAY FM!lbausanr:ISb:Htnchd~ancl2tr100Doln ..... ~ AUTORIDID DE ENERGIABECTRICA ·
POBOX3S3!0I S.ANJUAN,PR 00936-3508 clc.et.:liSlo\').D9.!'
10/12/18
$
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7645 $-5,609.20 10/18/18
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$-7,958.60
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COr.ERIO,PR 00712
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OCT, I.B 2018
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BANJUAN, PR Oi183WSOI C'- ensMooao
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TEEN CIIALLEIIGEDE PUERTO RICO, INC. -BAYffl~rlr" ta.7fl.~Wl:JIJ.1»ml
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10/19/18
PO Box 362589, San Juan, Puerto Rico 00936-2589 Miembro FDIC
•Santander ESTADO DE CUENTA 5
3XXXXX556231
Banco Santander Puerto Rico certifica que estas son copias fieles y exactas de sus cheques u otros efectos procesados en este estado.
TEEN CHALI.ENGE DE PUERTO RICO, JNC.
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TEL117~~~~mn
:~ OneTbousaidOneHtnlredTwenly-Twoan:14211000*5 .... CF: AUTORIOAD.CE,C:~TOSYALCANrARRIU.A.
P080X 1'580 S.'NJUAN.PR.00916,4580 (!..~~l"\:)S1•B.~
7647 $-1,122.42
TEEN CHALl.EN:!~J,ERTO RICO, JNC.
MY~.Jt~r=cm 1!Lffl•T.JCl.69lM•FAX717•7:J0.7320
PAY • Twenty.flve and 25/100 Oallars = CF: PRT/CLMO POBOX71S35 SN,IJUAN,PR 00935-S635
7649 $-25.25
TEEN CHAU.ENGE DE PUERTO RICO, INC.
e,.yJ=.rATION BAYAMQN.PROO!ll5B
1B..111'-7:IIMill05•F.AX187·7:I0-7321>
PAY One Hundnld Seventy-Nhaand 431100 Doll1118 ,. .. :mi PRTJCI.ARO
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POBOK71535 BmJUAN,PR Oll931M1135
$-179.43
1EEN CHALLENGE .=.:'ERTO RICO, INC.
11AY~:lia~.mo11 .,,,._ ....... lB.ffl.'1»19111•,J.X71MZ.1320
PAY • 6eventy-Onltand23JIDODallm ,.,,. """' CF; et.ARO
POB0X70388 SAN JU~, F'R 00936-8368
7653 $-71.23
TEEN CHAWNGE DE PUERTÓ RICO, INC. -- ' ,.o.eaxar.1 IIAYAIIDRllARDENSfAllOII
MYMDl,PRGl!ISB 1B..ro-r.lM!IDl•FllX7111"1$T.1211
PAY. 1'Nrtyn111a11D0Dolarl ,.,,., :m' CLARO
POBOX703ll6 SAN JUAN, PR OIJ93M3SB
7655 $-30.88
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10/22/18
6'1Santander =-1010234/215
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~15,2018 1 179.43
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~15.2018 1 71.23
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TEEN CHALLENGe·oe PUERTO RICO, INC. -· P.O.IIOX.cffl MYAMGNQAROSHffimON
IIAYANOII.PR«IIS8 TB..ffl•7Z-191111•fAX71M»l:IZI
PAY P-~and2811000ollar9
"'"" .... CF: AUTORIOAD IE ACtEIR.tTOS Y ALCANTARRIU.A
POBOX 14580 &m.AJAN, PR 0091M&IID
~k,. 00,~ 1 ~\BlloGO 1,
7648 $-57.26
TEEN CHAWNGE DE PUERTO fllCO, INC,
IMY.u.:t=AllDU m.m~~T-n,.nm
PAY Snenly-One and 231100 Dollars
F PRTJaMO P0B0X71S35 SAN JUAN. PR Q093M63S
7650 $-71.23
TEEN CHALI.ENG~ PUERTO RICO, INC. P.o.11mum
~~::ro" '1EL711•7»l!IOl•FAX11M'311-7310
PAY OneHundl8dFlfleenand.5811000oftars ,. .. """' CF: PRTla.ARO
POBOX7tS35 S>HJUAN, PR 0093M63S
7652 $-115.58
TEEN CHAWNGE DE PUERTO RICO, JNC. -P.o.mxczn 8"Y~J:D TB..7'1-nM!llll•FAX11r~
PAY l1mfy ami 851'100 Oolars = OF= CLARO
7654
POBOX70368 SANJUAN,PR 00936-8358
$-30.88
TEEN CHAUENGE DE PUERTO RICO, INC. .. ~ MYMIClltGAROENlmllt»I
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PAY 'OneHuldmdTwenty.Slxand6U1é.:JDdlus
'°"" ..... OFl CLARO
'°'°"""' SAN JUAN, PR OOS3H3116
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PO Box 362589, San Juan, Puerto Rico 00936-2589
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10/22/18
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10/22/18
Miembro FDIC
•Santander ESTADO DE CUENTA 6
3XXXXX556231
Banco Santander Puerto Rico certifica que estas son copias fieles y exactas de sus cheques u otros efectos procesados en este estado.
:~E Thlrty-Sevm and 38/100 Ooln
::.iER PRT/Q.ARO
7657
POBOX71535 S.,6NJUAN,PR OD93M635
$-37.36
l'EaiCHALLENG~~ FIICO, INC. PABlllfGn
BAT~~1JOH ffl.71M:I0-808•FAX717•nM:12ll
:~ Sewnly-llreelWIWIOODcillars .... c:F: PRUaARO
BOX70366 SPHJUAN,PR 00936-8368
7659 $-73.55
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7664 $-580.29
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POBOX7153S SAN JUAN, PR 00938-8835
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PO Box 362589, San Juan, Puerto Rico 00936-2589
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1
Miembro FDIC
•Santander A:.:uunt Reconc1lement I Reconc1!1ac1on de Cuenta
Ending Balance on this Statement / Balance Final en este Estado $ ____ _ Pendin Debits and Checks / Cheques Débitos Pendientes Add Deposits and Olher Credit Pending/Sume Depósitos y Otros No./ Núm. Paid to I Pa ado a Amount / /m orle Créditos Pendientes(+) $ ____ _
Sub-Total $ ____ _ Subtract Checks and Other Debits Pending/Reste Cheques y
Otros Débitos Pendientes(-) $ _____ _ Balance $ ____ _
Total Pending I Total Pendiente
The above balance should equal that of your checking notebook after deducting service charges, if any. / El balance arriba debe ser igual al de su libreta de cheques después de descontar /os ca os por servicios, si al uno.
THIS IS A SUMMARY OF YOUR RIGHTS ANO OUR RESPONSIBILITIES IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF THE ACCOUNT AGREEMENT YOU SUBSCRIBED WITH THE BANK, OF WHICH YOU RECEIVED A COPY.
IN CASE OF ERRORS OR QUESTIONS ABOUT ELECTRONIC TRANSFERS OR AUTOMATIC TELLERTRANSACTIONS IN YOURACCOUNT STATEMENT:
lf you believe that your statement of account has an error, or if you need additional information about transactions related with electronic transfers of funds, Point of Sale, or "Pago Express', please call us al Banco en Casa (787) 281-2000 or 1-800-SANTANDER, or write to usa!:
BANCO SANTANDER PUERTO RICO Central Operations Departrnent
Electronic Fund Transfer Division PO Box 362589, San Juan PR 00936-2589
We should receive your claim within sixly (60) days following the date of the FIRST statement sen! in which the error transaction or problem alleged by you is reflected. In it you mus! indicate your name and account number, describe !he error or the transfer of which you have doubt, including !he date and the statement reference number; !he dollar amount of the alleged error or question and a clear explanation as to why you believe that an error exists or why do you need additional information. We will investigate your claim and immediately corree! any error. lf we take more !han ten (10) business days after your claim to accomplish this, we will temporarily credit your account for the amount of the alleged error. The former is only for claims confirmed in writing within the ten (1 O} days before mentioned. This way, you will have use of that money during !he time it takes us to complete our investigation.
IN CASE OF ERRORS OR QUESTIONS ABOUT YOUR ACCOUNT STATEMENT OF TRANSACTIONS IN YOUR RESERVE ACCOUNT WHEN THE UNE OF CREDIT IS ACTIVATED:
In case of errors or questions about your Reserve Account, calling us by telephone does not maintain your rights. You mus! write us al !he before mentioned address within sixty (60) following !he date of !he FIRST statement sen! where the transaction with !he error ar problem alleged by you is reflected. In your letter you mus! include !he same information indicated in section (Errors or Questions About Electronic Transfers ar Automated Teller Transactions in your Account Statement}. You do no! have to pay !he amount in dispute while we are investigating, but you continue obliged to pay that portien of your invoice that is no! in dispute. While we investigate we will not take any action to callee! !he amount claimed nor will inform said amount as in arrears.
THE FINANCE CHARGE in your Reserve Account is calculated by applying the DAIL Y PERIODIC RATE to the average daily balance owed, which is determined by adding !he daily balance owed in each day of the perlad covered by the statement and dividing said sum by the number of days in !he period. The balance owed on each day of !he perlad covered by the statement is determined by adding to !he previous day's balance !he advances and other debits and subtracting !he payments and credits made during !he day.
IN CASE OF ERRORS OR QUESTIONS ABOUT YOUR ACCOUNT STATEMENT ON TRANSACTIONS IN YOUR DEPOSITS ACCOUNT THAT ARE NOT ELECTRONIC TRANSFERS OR TRANSACTIONS THAT AFFECT YOUR UNE OF RESERVE: Please review all !he transactions in this statement that DO NOT include electronic transfers or transactions that affect the reserve line, and inform us in writing to the before mentioned address about any discrepancy within thirty (30) days following the date of the statement.
FOR ADDITIONAL INFORMATION, PLEASE REFER TO THE SUPPLEMENTARY DEPOSIT ACCOUNT AGREEMENT.
CHANGE OF ADDRESS: Please call Banco en Casa (787) 281-2000 or 1-800-726-8263. Also, you can use www.santander.pr or senda letter via mail or fax to (787) 281-3089 or (787) 281-3195 with your name, the tour las! digits of your social security number, accounts numbers far which you want the address changed, telephone number, occupation, e-mail, cid postal address, new postal address and authorized signatures on accounts to the following address:
BANCO SANTANDER PUERTO RICO C.I.F. Department
PO Box 362589, San Juan, PR 00936-2586 DISPOSITIONS OF THE UNLAWFUL INTERNET GAMBLING ENFORCEMENT ACT 2006 ANO REGULATION GG
Santander will close any account or terminate any business relationship if any account, product ar service is found to have been used for any payment or receipt ar any other transaction involving interne! illegal gambling.
ESTE ES EL RESUMEN DE SUS DERECHOS Y NUESTRAS RESPONSABILIDADES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL CONVENIO DE CUENTA QUE USTED SUSCRIBIÓ CON EL BANCO DEL CUAL USTED RECIBIÓ COPIA
EN CASO DE ERRORES O PREGUNTAS EN SU ESTADO DE CUENTA SOBRE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS O TRANSACCIONES DE CAJEROS AUTOMATICOS:
Si usted entiende que su estado de cuenta presenta un error, o si necesita más información sobre transacciones de transferencias electrónicas de fondos, Puntos de Venta o Pago Express, favor de llamamos a Banco en Casa por el (787) 281-2000 o al 1-800-SANTANDER o escribanos a:
BANCO SANTANDER PUERTO RICO Departamento de Operaciones Centralizadas
División de Transferencias Electrónicas PO Box 362589, San Juan PR 00936-2589
Debemos recibir su reclamación dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha del envio del PRIMER estado donde se reflejó la transacción con error o problema alegado por usted. En esta debe indicarnos su nombre y número de cuenta; describir el error o la transferencia sobre la cual tiene duda, incluyendo la fecha y el número de referencia del estado; el monto en dólares del alegado error o pregunta y una clara explicación del porqué usted cree que existe el error o porqué necesita información adicional. Investigaremos su reclamación y corregiremos inmediatamente cualquier error. Si tomamos más de diez (10) dias laborables después de su reclamo en realizar esto, acreditaremos provisionalmente su cuenta por la cantidad del alegado error. Esto sólo en las reclamaciones confirmadas por escrito dentro de los diez (1 O} dias antes mencionados. De esta manera, usted podrá hacer uso de ese dinero durante el tiempo que tome completar nuestra investigación.
EN CASO DE ERRORES O PREGUNTAS SOBRE SU ESTADO DE CUENTA ACERCA DE TRANSACCIONES EN SU CUENTA RESERVA CUANDO LA LINEA DE CREDITO ES ACTIVADA:
En caso de errores o preguntas sobre su Línea de Reserva, el llamamos por teléfono no conserva sus derechos. Usted debe escribirnos a la dirección antes mencionada dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha del envío del PRIMER estado donde se reflejó la transacción con el error o problema alegado por usted. En su carta debe incluir la misma información indicada en la sección de (Errores o Preguntas en su Estado de Cuenta sobre Transferencias Electrónicas de Fondo o Transacciones de Cajeros Automáticos}. Usted no tiene que pagar la cantidad en disputa mientras nosotros estemos investigando, pero continúa obligado a pagar aquella parte de su factura que no esté en disputa. Mientras nosotros investiguemos no tomaremos ninguna acción para cobrar la cantidad reclamada ni informaremos dicha cantidad como atrasada.
EL CARGO POR FINANCIAMIENTO en su Cuenta Reserva se calcula aplicando la TASA DIARIA PERIODICA al balance promedio adeudado, que se determina sumando el balance diario en cada dia del período cubierto por el estado y dividiendo dicha suma por el número de días en el periodo. El balance adeudado en cada dia del periodo cubierto por el estado se determina sumando el balance del dia anterior más los adelantos y otros débitos, y restando los pagos y créditos hechos durante el día.
EN CASO DE ERRORES O PREGUNTAS SOBRE SU ESTADO DE CUENTA ACERCA DE TRANSACCIONES EN SU CUENTA DE DEPOSITO QUE NO SON TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS O TRANSACCIONES QUE AFECTEN SU LINEA DE RESERVA: Por favor, repase todas las transacciones en este estado que NO incluyan transferencia electrónicas o transacciones que afecten la línea de reserva, e infórmenos por escrito a la dirección antes mencionada sobre cualquier discrepancia dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha del estado.
PARA INFORMACION ADICIONAL, FAVOR DE HACER REFERENCIA AL CONVENIO SUPLEMENTARIO DE CUENTA.
CAMBIO DE DIRECCION: Favor de comunicarse a Banco en Casa (787) 281-2000 ó 1-800-726-8263. Además, puede utilizar www.santander.pr o envie una carta por correo o fax al (787) 281-3089 ó (787) 281-3195 con su nombre, los últimos cuatro digitos de su seguro social, números de cuentas a las cuales solicita el cambio de dirección, número de teléfono, ocupación, e-mail, dirección postal anterior, dirección postal nueva y firmas autorizadas en las cuentas a la siguiente dirección:
BANCO SANTANDER PUERTO RICO Departamento C.I.F.
PO Box 362589, San Juan, PR 00936-2586 DISPOSICIONES DEL UNLAWFUL INTERNET GAMBLING ENFORCEMENT ACT 2006 Y LA REGLAMENTACION GG,
Santander cerrará cualquier cuenta o terminará cualquier relación comercial si en algún momento se utiliza cualquier cuenta, producto o servicio ofrecido por Santander para el pago o recibo o cualquier otra transacción relacionada con apuestas o ·uegos ile ales por Internet.
33
3
•Santander ESTADO DE CUENTA
TEEN CHALLENGE DE PR INC. GOBIERNO PO BOX 4273 BA YAMON PR 00958-1273
Total de depósitos en el Banco Total de préstamos en el Banco
Página Número de cuenta Desde Hasta
1 3XXXXX6231
31 Oct 2018 30 Nov 2018
$45,969.22 $0.00
Para preguntas llamar a BANCO EN CASA: 787-281-2000 ó 1-800-726-82631 PYMES: 787-777-4100
Convierta su estado de cuenta en energía . Solicítelo electrónicamente por
Santandernet eBanking. Refiérase al Acuerdo Estados de Cuenta Electrónico.
TODO NEGOCIOS EFECTIVO
Balance inicial Depósitos y otros créditos Cheques pagados y otros retiros Balance final
Información de intereses
2 38
Intereses ganados $ 0.00 basado en un período de 30 Días. Con una tasa anual de rendimiento devengado de 0.00 %.
Resumen de depósitos
Fecha Cantidad
11/01 85,500.00
Resumen de créditos
Fecha Descripción
10/31 Balance Cobrado - 1,371 10/31 Bal. Compens. 0.00 10/31 Tasa de int. nominal 0.000 % 11/01 Balance Cobrado - 4,868 11/01 INTER. TRANS: 3004013602
110118115744 11/02 Balance Cobrado - 90,368 11/05 Balance Cobrado - 90,330 11/06 Balance Cobrado - 70,260 11/07 Balance Cobrado - 69,001 11/09 Balance Cobrado - 68,071 11/15 Balance Cobrado - 66,090 11/16 Balance Cobrado - 57,551 11/19 Balance Cobrado - 56,655 11/23 Balance Cobrado - 50,622 11/29 Balance Cobrado - 47,164 11/30 Balance Cobrado - 45,970
Resumen de cheques pagados
Número de Cantidad
Día Cheque pagado
7661 38.62 11/05 7667* 96.26 11/07 7669 1,395.00 11/06 7672* 930.00 11/09 7674 580.29 11/16
Fecha
Número de Cheque
7662 7668 7670 7673 7675
PO Box 362589, San Juan, Puerto Rico 00936-2589
Número de cuenta 3XXXXX6231
$ 1,369.12 + 89,000.00
44,399.90 $ 45,969.22
Cantidad
Cantidad
3,500.00
Cantidad Día Pagado
580.29 11/06 232.50 11/07 930.00 11/07 580.29 11/15 903.08 11/15
Miembro FDIC
V
•Santander
TEEN CHALLENGE DE PR INC.
Resumen de cheques pagados
Número de Cantidad
Día Número de Cheque pagado Cheque
7676 895.79 11/19 7677 7678 1,143.84 · 11/23
7680 14.28 11/30 7679
7682 57.26 11/30 7681
7684 71.50 11/23 7683
7686 174.52 11/23 7685
7688 71.50 11/23 7687
7690 31.04 11/23 7689
7692 31.04 11/23 7691
7694 73.72 11/23 7693
7696 580.29 11/29 7695
7698 895.79 11/29 7697
* Indica un cambio en la secuencia del número de cheque en el estado
Resumen de débitos
Fecha Descripción
11/01 IVU BANK CHARGE CARGO POR TRANSACCIONES/CHARGE BY TRANSACTIONS: 2018-10-31
11/06 INTER. TRANS: 3004013602 110618100754
11/15 INTER. TRANS: 3004013602 111518154306
11/29 INTER. TRANS: 3004013602 112918150018
11/30 CHG FOR 0003 CKS IN EXCESS
Resumen de balance diario de la cuenta
Fecha
11/01 11/05 11/06 11/07
Balance
90,368.89 90,330.27 70,260.56 69,001.80
Fecha
11/09 11/15 11/16 11/19
Resumen de cargos por sobregiro y efectos devueltos:
Total de intereses por sobregiro
Total de cargos diarios por sobregiro Total de cargos por efectos pagados
Total de cargos por efectos devueltos
Total del período
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
Balance
68,071.80 66,090.15 57,551.26 56,655.47
Total acumulado durante el año 2018
$0.00
$0.00 $0.00 $0.00
PO Box 362589, San Juan, Puerto Rico 00936-2589
Página Número de cuenta Desde Hasta
Cantidad
7,958.60 4,019.12 1,122.42
25.41 61.94 93.61 37.63 71.50
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Fecha
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V
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POBOX386107 SN1 JUAN, PR 00936-0107
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SORSOCORROGONZALEZ.HERNANDEZ CALLE 21 &.OQLE 18 t24 URB. SORA BAYAIION BAYAWJN, PR CI0981
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ROSA. MERCADO-ORTIZ ... ~ B.ARIODAJAOS BAYAMON,PR 00956
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V
•Santander ESTADO DE CUENTA 4
3XXXXX556231
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TEEN CHALLENG~PUERTO RICO. INC. P.O.IKIX4ffl
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POBOX71S35 ~JUAN;PR 00936-8835
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TEL717-13MBDl•FAX11M:»T.l20
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V
•Santander ESTADO DE CUENTA 5
3XXXXX556231
Banco Santander Puerto Rico certifica que estas son copias fieles y exactas de sus cheques u otros efectos procesados en este estado.
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11/29/18
Miembro FDIC
V
•Santander ESTADO DE CUENTA 6
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Banco Santander Puerto Rico certifica que estas son copias fieles y exactas de sus cheques u otros efectos procesados en este estado.
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PO Box 362589, San Juan, Puerto Rico 00936-2589 Miembro FDIC
31
3
•Santander ESTADO DE CUENTA
TEEN CHALLENGE DE PR INC. GOBIERNO PO BOX 4273 BA Y AMON PR 00958-1273
Total de depósitos en el Banco Total de préstamos en el Banco
Página Número de cuenta Desde Hasta
1 3XXXXX6231 30 Nov 2018 31 Die 2018
$20,887.34 $0.00
Para preguntas llamar a BANCO EN CASA: 787-281-2000 ó 1-800-726-8263 I PYMES: 787-777-4100
Convierta su estado de cuenta en energía . Solicítelo electrónicamente por
Santandernet eBanking. Refiérase al Acuerdo Estados de Cuenta Electrónico.
TODO NEGOCIOS EFECTIVO
Balance inicial Depósitos y otros créditos Cheques pagados y otros retiros Balance final
Información de intereses
o 34
Intereses ganados $ 0.00 basado en un período de 31 Días. Con una tasa anual de rendimiento devengado de 0.00 %.
Resumen de créditos
Fecha Descripción
11/30 Balance Cobrado - 45,970 11/30 Bal. Compens. 0.00 11/30 Tasa de int. nominal 0.000 % 12/03 Balance Cobrado - 45,969 12/05 Balance Cobrado - 45,039 12/06 Balance Cobrado - 44,979 12/07 Balance Cobrado - 44,242 12/12 Balance Cobrado - 36,284 12/13 Balance Cobrado - 34,882 12/14 Balance Cobrado - 26,466 12/17 Balance Cobrado - 25,159 12/21 Balance Cobrado - 24,256 12/27 Balance Cobrado - 22,861 12/28 Balance Cobrado - 20,887
Resumen de cheques pagados
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Número de Cheque
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PO Box 362589, San Juan, Puerto Rico 00936-2589
Número de cuenta 3XXXXX6231
$ 45,969.22 + 0.00
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Cantidad
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Cantidad
Día Pagado
12/07 12/27 12/07 12/14 12/17 12/14 12/14 12/14 12/14 12/14 12/14 12/12 12/14 12/14
Miembro FDIC
•Santander
TEEN CHALLENGE DE PR INC.
Resumen de cheques pagados
Número de Cheque
7726 7729*
Cantidad
903.08 895.79
Día pagado
12/21 12/28 1
* Indica un cambio en la secuencia del número de cheque en el estado
Resumen de débitos
Fecha Descripción
IVU BANK CHARGE
Número de Cheque
7727
12/03
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CARGO POR TRANSACCIONES/CHARGE BY TRANSACTIONS: 2018-11-30 INTER. TRANS: 3004013602 121318135850 INTER. TRANS: 3004013602 122818132033
Resumen de balance diario de la cuenta
Fecha
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Balance
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Fecha
12/12 12/13 12/14 12/17
Resumen de cargos por sobregiro y efectos devueltos:
Total de intereses por sobregiro Total de cargos diarios por sobregiro Total de cargos por efectos pagados Total de cargos por efectos devueltos
Total del período
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Balance
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Total acumulado durante el año 2018
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
PO Box 362589, San Juan, Puerto Rico 00936-2589
Página Número de cuenta Desde Hasta
Cantidad
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Fecha
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Día Pagado
12/28
Cantidad
0.14
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24,256.70 22:861.70 20,887.34 20,887.34
Miembro FDIC
~Santander ESTADO DE CUENTA 3
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Banco Santander Puerto Rico certifica que estas son copias fieles y exactas de sus cheques u otros efectos procesados en este estado.
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