13 FRACCiÓN V Y 14 FRACCiÓN Vi DE LA LEY DE TRANSPARENCIA y ACCESO ,ú LARESERVADO EN TÉRMiNOS DE LOSNo. 06!2014). PLAZO DE HESERVA 3
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEOIENTE CLASiFiC.~DOINFORlvli\CIÓN PUBLICAGUBERNAMENTAL ICor,RESPONDIENTE 1\ LA
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ENTE: COMISiÓN NACIONAL PE LOS SALARIOS MíNIMOS I SECTOR: TRABAJO Y PREVISiÓN SOCIAL ICLAVE: 14015ÁREA AUDITADA: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA.- DEPARTAMENTO DE RECURSOS CLAVE DEL PROGRAMA Y DESCRIPCiÓN:FINANCIEROS y MATERIALES 410 "ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
y SERVICIOS"
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ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASifiCADO COMO RESERVADO EN TÉRMINOS DE LOS ARTicUlOS 13 FRACCiÓN V Y 14 FRACCiÓN VI DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LAINFORMACiÓNPÚBLlC,ú,GUBERNAMENTAL (CORRESPONDIENTEA 1.1', AUDITORiA No. 06í2014). PLAZO DE RESERVA 3 AÑOS
OBJETO
OBJETO y PERlO
la auditoría 06/2014 seI OiC/14075/154/2014, de\ que pertenece a la Coordi
111•
¡
do a diversos factores ques~senteejercicio.
e la Orden de Auditoría No.ervicios Generales, unidad
ese tenor, en 2013, safectaron, de forma direct
,boración de los ProgramasAnuales deara la programación de auditorías se
, áreas proclives a posibles actosl OIC periódicamente programa
Contabilidad, Almacenes e
I11. ANTECEDENTES DE LA AUDITORíA
, Cada año, la Secretaría de la FuncióTrabajo (PAT) en los Órganos lntedeberán considerar elementos ede corrupción, entre otros. Normrevisar mediante Auditorías, tInventarios, entre otros, co
r ----------1 ·------------·--------I--------~-:,--n._\-------·lI_~~.~...--- I CO~~~~O INTERNOgi~~~~g~~NIMOS I HOJA N°: 11';;DE ,; ~
I! I No. DE AUDITORíA: 06/2014
IENTE: COMISiÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MíNIMOS ISECTOR: TRABAJO Y PREVISiÓN SOCIAL ICLAVE: 14075ÁREA AUDITADA: COORDINACiÓN ADMINISTRATIVA.- DEPARTAMENTO DE RECURSOS CLAVE DEL PROGRAMA Y D-E-S-C-RI-P-C-'¡Ó-N-:---¡FINANCIEROS y MATERIALES 410 "ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE ClASiFiCADO COMO RESERVADO EN TÉRMiNOS DE lOS ARTíCULOS í3 FRACCiÓN V Y '14 FRACCiÓN VI DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LAINFORMACiÓN PÚBLICAGUBERNAMENTAL (CORRESPONDIENTEA Lf-. AUDiTORíA No. 06/20·,4) PLAZO DE RESERVA 3 AÑOS
s Materiales y Servicios Generalesue se hicieran valer las condiciones
mpetencia y la debida administración de las Ide información relevante para las compras; y
; entre otros puntos. _ _j
I La auditoría practicada ai cuales, en caso de atencoadyuvarán en un mejorSalarios Mínimos (Conasat
I eficiencia, eficacia, economía,II Dentro de los procedimientos de auI atendiera, en todo momento, el maI originalmente establecidas; la existenI contrataciones; que se utilizaran los medílJ~difusión de la información general relativa las
ado diez observaciones, lasadas por el área auditada y -a Comisión Nacional de losmomento los principios de
m. RESULTADO DE
la auditoría No. 06/2014 seientos de auditoría que se
Cabe mencionar querealizaron con apego a laconsideraron necesarios,
la los conceptos revisados se encuentranto de los porcentajes a que refiere el
cuando menos tres personas ydquisiciones, Arrendamientos y
La auditoría comprendió las operaciolos temas: Programa Anual de Adqartículo 42 de la LAASSP; proadjudicaciones directas); elaboréServicios, entre otros.
111.2 PERIODO REVISADO
,------------------------.I~ÓRGANO~IIITERNODE CONTROL EN ·--IO~AW· r:3DE ;; 9 --1, ---- --,-~ .•-- COMISiÓN NACIONAL DE SALARIOS MíNIMOS ! II i.A -, liNO. DE AUDITORíA: 06/2014 I
~TE: COMISiÓN NACIONAL DE lOS SALARiOS MíNIMOS ISECTOR: TRABAJO Y PREVISiÓN SOCIAL I CLAVE: 14075 IÁREA AUDITADA: COORDINACiÓN ADMINiSTRATIVA.- DEPARTAMENTO DE RECURSOS CLAVE DEL PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN~FINANCIEROS y MATERiALES 410 "ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
y SERVICIOS"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIEfJTE CL.ASiFiCADO COMO RESERVADO EN TERMINOS DE LOS AR.TiCULOS 13 FRACCiÓN V Y 14 FRACCiÓN Vi DE LA LEY DE TRAI\ISP.I\RENCiA y ACCESO A LAINFORMilCIÓI, PÚBLICA GUBERNilMENTilL (CORRESPONDiENTE iIl~, AUDITORíA No. 06/2014). PLAZO DE RESERVA 3 ilÑOS
iciones normativas en materia dean las mismas, cuando intervengan ,considerar que su responsabilidad se I
s responsabilidad de ambas áreas atender~ Iy seguimiento), lo dispuesto en las leyeJ
II IV. CONCLUSiÓN
Se exhorta a las Unidades de ladquisiciones, arrendamientos yentro de dichos procesos. Sobre to
("\, I Jmita a solicitar al área contrata~te inl ,",~en todas las etapas (planeación, contra't
[aplicables.------------------------------~
os pagos por conceptos noel bien o servicio.
Administración del conrecibidos conforme las ca
tema de la integración deresenta un punto importante.tidad, al no haber un modeloara tal efecto son el únicoaciones; en las Licitacionescanza una alta importancia
Contratación, existe una dinvestigaciones de mercadoEjemplos: en las Adjudicacide concurso más amplioelemento base para la elaPúblicas dicho documentsi se recibe una o pocas p
rrendamientos y Servicios, existe unantidad, teniendo en consideración la
deficiencias presentadas dentro de las etapas del
IDe dicha de revisión, sin embargo, se advierten '..macro-proceso de adquisiciones que refieren
IPlaneación, se advierte que, desdeinadecuada o ausente participaciónautorización de los techos presu
ÁREA AUDITADA: COORDINACIÓN ADMIN!STRATIVA.- DEPARTAMENTO DE RECURSOS CLAVE DEL PROGRAMA Y DESCRIPCiÓN:FINANCIEROS y MATERIALES 410 "ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS"
ENTE: COMISiÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MíNIMOS I SECTOR: TRABAJO Y PREVISiÓN SOCIAL CLAVE: 14075
nI,) qHOJA W: :¡1;. DE ,..,uÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN
COMISiÓN NACIONAL DE SALARIOS MíNIMOSNo. DE AUDITORíA: 06/2014
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO EN TÉRMINOS Df LOS ,~RTíCULOS 13 FRACCiÓN V y 14 FRACCiÓN VI DE LA LEY DE TRANSPARENCI,ó Y ACCESO ,ó.L,'.iNFORMACiÓN PÚBLiCA GUBERNAMENTAL (CORRESPONDIENTF P LA AUDITORíA No. 06/20141 PLAZO DE RESFF<\/A :1AÑOS
lataforma electrónica denominada Compraneta ejercer las medidas pertinentes para
_¡!4ransparentela forma en la que esteior, a efecto de poner al tanto sobre
ión generaL
Por otro lado, se solicita al área responsable dy otros medios en los que se difunde inmantener constantemente actualizadOrganismo, parte de la Adrninistracestas temáticas a la ciudadanía
I 1ENTE: COMISiÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MíNIMOSJ_SECTOR:TRABAJO y ~REVISIÓN SOCIAL CLAVE: 14075ÁREA AUDITADA: COORDINACiÓN ADMINISTRATIVA.- DEPARTAMENTO DE RECURSOS CLAVE DEL PROGRAMA Y DESCRIPCiÓN:FINANCIEROS y MATERIALES 410 "ADQUISiCIONES, ARRENDAMIENTOS
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I No. DE AUDiTORíA: 06/2014
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