PROYECTOS PRODUCTIVOS 2016 –
IESTP “CHOCOPE”
PROYECTO DE CREACIÓN DEL CENTRO DE IDIOMAS DEL IESTP “CHOCOPE”
AUTOR: Lic. Carlos Luis Alcalde Floriano Jefe del Área de Producción del IESTP “CHOCOPE”
Semestre Académico: I -2015
AÑO 2016
ÍNDICE
1.DENOMINACIÓN DEL PROYECTO ……………………………………………………………………………..…….………….3
2. NATURALEZA DEL PROYECTO…………………………………………………………………………………...…………….…3
2.1. DESCRIPCIÓN……………………….…………………………………………………………………………………………….…..3
2.2. FUNDAMENTACIÓN………………………………………………………..…………………………………………….………..3
2.3. MARCO INSTITUCIONAL………………………………………………………………………………………………………….4
2.4. FINALIDAD DEL PROYECTO……………………………………………………………………………………………….……..4
2.5. OBJETIVOS METAS Y ACTIVIDADES……………………………………………………………….…………………..…….5
2.6. ESTRUCTURA DE ACTIVIDADES………………………………………………………………………………..……..….…..7
2.7. BENEFICIARIOS………………………………………………………………………………………………………..…..….……..8
2.8. LOCALIZACIÓN FÍSICA Y COBERTURA ESPACIAL…………………………………………………..………...…...…10
3. ESPECIFICACIÓN OPERACIONAL DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS A REALIZAR………..………..…...…11
4. MÉTODOS Y TÉCNICAS A UTILIZAR…………………………………………..………………………………………..…....11
5. DETERMINACIÓN DE LOS PLAZOS O CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y DE FINANCIAMIENTO…..12
6. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS……………………………………………………………..……13
6.1. RECURSOS FINANCIEROS………………………………………….……………………………………………………..…….13
7. CÁLCULO DE COSTOS DE EJECUCIÓN Y ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO……………………….……..14
8. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO POR ETAPAS……………………………………………………………….……..21
8.1. ETAPA DE ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO A NIVEL DE ESTUDIO…………………….……..21
9. INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO…………………………………..…………………………………..23
10. FACTORES EXTERNOS PARA EL LOGRO DE LOS EFECTOS E IMPACTO DEL PROYECTO…….………24
11. ANEXOS………………………………………………………………………………………………………………………………....25
11.1. ANEXO N° 01: ENCUESTA ……………………………………………………………………………………………………26
11.2. ANEXO N° 02: ESTUDIO DE MERCADO………………………………………………………..……………………….28
PROYECTO DE CREACIÓN DEL CENTRO DE IDIOMAS DEL IESTP “CHOCOPE”
1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
Creación de un Centro de Idiomas en el IESTP “CHOCOPE”, con sede en el distrito de Chocope,
provincia de Ascope, región la Libertad
2. NATURALEZA DEL PROYECTO:
2.1 DESCRIPCIÓN:
El Proyecto consiste en la creación de un Centro de Idiomas en el IESTP “CHOCOPE”, con la
participación de los integrantes del Comité de Gestión de Recursos y Actividades
Productivas y de toda la comunidad educativa del IESTP “CHOCOPE”
2.2 FUNDAMENTACIÓN:
El presente Proyecto promueve la Creación del Centro de Idiomas en el IESTP “CHOCOPE”,
el cual permitirá responder a la exigente demanda académica por parte de los estudiantes
por aprender y profundizar sus conocimientos de un Idioma Extranjero, así mismo cumplir
con uno de los requisitos para optar el título de profesional técnico concerniente al examen
de suficiencia que acredite dominio básico del idioma inglés según RVM N° 070-2015-
MINEDU.
Además, el desarrollo del presente Proyecto permitirá al IESTP “CHOCOPE”, ir consolidando
su Proyección social a través de cursos de capacitación que promuevan competencias y
capacidades en nuestros estudiantes y público en general ávidos por su superación y
actualización profesional.
Por otro lado, en la ciudad de Chocope no existe un Centro de Idiomas capaz de satisfacer
la demanda académica y con la creación de este servicio se podría subsanar esta
problemática educativa en nuestra Institución Educativa y en los alrededores.
Además, el IESTP “CHOCOPE” cuenta con una excelente infraestructura física que puede
aprovecharse adecuadamente para este tipo de servicio académico, así como de una
disponibilidad de recursos humanos a nivel de profesorado y administrativos que disponen
de tiempo para asesorar y coordinar las tareas que realizará el Centro de Idiomas. De igual
manera, la entidad a través del área de actividades productivas se encuentra dispuesta a
colaborar con el pago de un docente por la carga lectiva requerida.
2.3 MARCO INSTITUCIONAL:
La institución responsable del presente Proyecto será el IESTP “CHOCOPE” a través de la
Jefatura de Producción, sede en la ciudad de Chocope; la cual cuenta como política
Institucional promover la proyección de cursos de Idiomas extranjeros en sus diferentes
niveles de aprendizaje dirigido hacia toda la comunidad educativa de esta Institución y al
público en general, contribuyendo en su capacitación y actualización profesional.
2.4 FINALIDAD DEL PROYECTO:
El presente proyecto pretende insertarse dentro de la problemática educativa, pedagógica,
productiva y tecnológica del IESTP “CHOCOPE”, aspectos que aquejan a la comunidad
educativa, por tal razón se la convoca a participar en las diversas actividades de capacitación
y actualización profesional en el dominio de algún Idioma extranjero, permitiéndole
certificar y formalizar esta capacidad, la cual es necesaria para estar expedito para su
examen de suficiencia requisito para su titulación como profesional técnico en cualquiera
de las Carreras Profesionales que oferta el IESTP “CHOCOPE”.
2.5. OBJETIVOS, METAS Y ACTIVIDADES
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO …. DICIEMBRESEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA Proyecto para la creación de un Centro de Idiomas en el
IESTP “CHOCOPE” 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ….
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
METAS ACTIVIDADES
1. Análisis de la situación educativa.
XX
Analizar la problemática educativa
100% de la problemática del Proyecto concluida. 2. Selección y
definición del problema.
100% de los Objetivos del curso de Inglés básico definidos.
3. Definición de los objetivos del Proyecto.
XX
Diseñar los objetivos y la justificación del Proyecto del Idioma Ingles nivel básico.
100% de la justificación del Proyecto concluida.
4. Justificación del Proyecto.
5. Análisis de la solución.
Solucionar y planificar las acciones de trabajo
Brindar propuestas de solución al 100% de las acciones de trabajo.
6. Planificación de las acciones (cronograma de trabajo)
X
Determinar los recursos del Proyecto.
100 % de los recursos del Proyecto definidos para su aplicación.
7. Especificación de los recursos humanos, materiales y económicos.
X X
Describir y diseñar la producción de medios del Proyecto.
Determinar el 100% de medios del Proyecto en la fecha planificada.
8. Producción de medios del Proyecto.
X
Impulsar la creación del Centro de Idiomas del IESTP “CHOCOPE”
Elaborar el Reglamento Interno del Centro de
Culminar el 100% del Reglamento Interno del Centro de
9. Producción del Reglamento Interno.
X
Idiomas del IESTP “CHOCOPE”.
Idiomas del IESTP “CHOCOPE”, en la fecha señalada.
Capacitar a los estudiantes del IESTP “CHOCOPE” y al público en general en el aprendizaje del Idioma Inglés como lengua extranjera.
Promocionar un 100% de la oferta del idioma Ingles a nivel Institucional y distrital. 100% de la
Programación curricular de Ingles básico concluida 30 alumnos
matriculados y registrados en el curso de Inglés básico en la fecha especificada.
10. Ejecución del Proyecto.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Demostrar que el proyecto es rentable y será especificado en sus variables de rentabilidad como el VAN, TIRE y B/C
Construcción del 100% de indicadores para la evaluación del Proyecto.
11. Evaluación del Proyecto.
X
Realizar el Informe técnico del Proyecto, acorde al esquema propuesto.
100% del Informe del Proyecto concluido en la fecha estimada.
12. Informe. X
2.6. ESTRUCTURA DE ACTIVIDADES
1. OBJETIVO GENERAL: Impulsar la creación del Centro de Idiomas del IESTP “CHOCOPE”
1.1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Analizar la problemática educativaACTIVIDADES RESPONSABLE RECURSOS PERIODO DE
EJECUCIÓNINDICADORES DE EVALUACIÓN METODOLOGÍA
(INSTRUMENTO)1. Análisis de la
situación educativa.
Documentos de gestión: PEI, RI, MOF, etc.
01/03/16 1.Porcentaje del diagnóstico Institucional culminado.2.Numero de necesidades detectadas por la comunidad educativa del IESTP
“CHOCOPE” que no permiten desarrollar eficientemente la labor educativa.3.Numero de estrategias diseñadas para disminuir la problemática detectada.
Encuestas, entrevistas, sondeos, etc.
2. Selección y definición del problema.
Comité de Gestión de Recursos propios y Actividades Productivas. Diagnostico
Institucional: FODA
15/03/16 1. Porcentaje de análisis y revisión de literatura relacionada al Problema.2.Numero de Consejos de profesionales especializados y con experiencia en
el campo específico que se desea abordar.3.Planteamiento del Problema del Proyecto culminado
Encuestas, entrevistas, sondeos, etc.
1.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Diseñar los objetivos y la justificación del Proyecto del Idioma Extranjero (Ingles) nivel básico.3. Definición de los
objetivos del Proyecto.
1.Objetivos del Proyecto culminados. Encuestas, entrevistas, sondeos, etc.
4. Justificación del Proyecto.
Comité de Gestión de Recursos propios y Actividades Productivas.
PEI, RI, PDC, RVM 069 y 070, etc.
1.Grado de avance de la justificación del Proyecto Encuestas.
1.3. OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Solucionar y planificar las acciones de trabajo5. Análisis de la
solución.04/4/16 1.Diseño de un procedimiento metodológico de trabajo para subsanar el
problema.Encuestas.
6. Planificación de las acciones (cronograma de trabajo)
Comité de Gestión de Recursos propios y Actividades Productivas.
Diagrama de GANTT
05/4/16 al 08/4/16
1.Grado de Estructurar la realización de las actividades programadas en un diagrama de GANTT.
Encuestas.
1.4. OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Determinar los recursos del Proyecto.7. Especificación de
los recursos humanos, materiales y económicos.
Comité de Gestión de Recursos propios y Actividades Productivas.
Inventarios, DS 028-ED
18/04/16 al 22/04/16
1.Grado de detección de los recursos humanos, materiales y económicos existentes para la puesta en marcha del Proyecto.
Encuestas.
1.5. OBJETIVO ESPECÍFICO 5: Describir y diseñar la producción de medios del Proyecto.8. Producción de
medios del Proyecto.
Comité de Gestión de Recursos propios y Actividades
Pedagógicos. 25/04/16 al 29/04/16
1.Grado de planificación en la elaboración de los medios y materiales de estudio.2.Medios y materiales de estudio listos para su aplicación.
Encuestas.
Productivas.1.6. OBJETIVO ESPECÍFICO 6: Elaborar el Reglamento Interno del Centro de Idiomas del IESTP “CHOCOPE”.9. Producción del
Reglamento Interno.
Comité de Gestión de Recursos propios y Actividades Productivas.
Humanos. 1/5/16 al 15/5/16
1.Grado de avance del Reglamento Interno del Centro de Idiomas del IESTP “CHOCOPE”.
2.Especificar funciones de la estructura orgánica del Reglamento Institucional.
Encuestas.
1.7. OBJETIVO ESPECÍFICO 7: Capacitar a los estudiantes del IESTP “CHOCOPE” y al público en general en el aprendizaje del Idioma Inglés como lengua extranjera.10. Ejecución del
Proyecto.Comité de Gestión de Recursos propios y Actividades Productivas.
Tecnológicos, técnicos, materiales y humanos.
18/6/16 al 31/12/16
1.Número de estudiantes registrados y matriculados en el curso de inglés.2.Número de estudiantes asistentes acorde a la meta propuesta.
Encuestas.
1.8. OBJETIVO ESPECÍFICO 8: Demostrar que el proyecto es rentable y será especificado en sus variables de rentabilidad como el VAN, TIR y B/C11. Evaluación del
Proyecto.Comité de Gestión de Recursos propios y Actividades Productivas.
Humanos, técnico, tecnológicos.
01/06/2016 al 07//06/2016
1.Grado de Evaluación del flujo efectivo y acumulado propuesto.2.Evaluación de los indicadores económicos como el VAN, TIR y B/C.
Encuestas.
1.9. OBJETIVO ESPECÍFICO 9: Realizar el Informe técnico del Proyecto, acorde al esquema propuesto. 12. Informe. Comité de
Gestión de Recursos propios y Actividades Productivas.
Humanos: personal responsable del Proyecto.
Diciembre del 2016.
1. Grado de avance del Informe técnico presentado al Presidente del Comité de Gestión de recursos y Actividades Productivas.
2. Presentación del Informe técnico en el tiempo planificado.
Encuestas.
2.7. BENEFICIARIOS
a. DESTINATARIOS DIRECTOS
Alumnos (as) del IESTP “CHOCOPE”, que habiendo aprobado satisfactoriamente las Unidades didácticas de los módulos técnicos profesionales de su carrera profesional, deseen obtener su título como profesional técnico.
b. DESTINATARIOS INDIRECTOS: Docentes, administrativos del IESTP “CHOCOPE”. Público interesado en aprender el Idioma Ingles del distrito de Chocope y alrededores.
2.8. LOCALIZACIÓN FÍSICA Y COBERTURA ESPACIAL (PUEDE COLOCAR UN MAPA)
Descripción. - El Centro de Idiomas del IESTP “CHOCOPE” estará ubicado en el edificio de esta misma
Institución Educativa, en la ciudad de Chocope (Perú).
Tendrá en primer lugar una cobertura a nivel de estudiantes, docentes y administrativos
pertenecientes al IESTP “CHOCOPE”. En segundo lugar, su área de influencia abarcará a todo el
público interesado de la ciudad de Chocope y alrededores.
DISTRITO DE CHOCOPE
PROVINCIA DE ASCOPE
IESTP “CHOCOPE”
3. ESPECIFICACIÓN OPERACIONAL DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS A REALIZAR.
METAS PRODUCTOS ACTIVIDADES1. Análisis de la situación
educativa. 100% de la problemática del
Proyecto concluida. Problemática del
Proyecto definida y concluida. 2. Selección y definición del
problema. 100% de los Objetivos del
curso de Inglés básico definidos.
Objetivos concluidos. 3. Definición de los objetivos del Proyecto.
100% de la justificación del Proyecto concluida.
Justificación del Proyecto concluida.
4. Justificación del Proyecto.
Propuestas de solución finalizadas.
5. Análisis de la solución. Brindar solución al 100% de las acciones de trabajo.
Cronograma de trabajo concluida
6. Planificación de las acciones (cronograma de trabajo)
100 % de los recursos del Proyecto definidos para su aplicación.
Finalización del Cuadro de los recursos humanos, materiales y económicos.
7. Especificación de los recursos humanos, materiales y económicos.
Determinar el 100% de medios del Proyecto en la fecha planificada.
Medios del Proyecto concluido
8. Producción de medios del Proyecto.
Culminar el 100% del Reglamento Interno del Centro de Idiomas del IESTP “CHOCOPE”, en la fecha señalada.
Reglamento Interno del Centro de Idiomas concluido.
9. Producción del Reglamento Interno.
Promocionar un 100% de la oferta del idioma Ingles a nivel Institucional y distrital. 100% de la Programación
curricular de Ingles básico concluida 30 alumnos matriculados y
registrados en el curso de Inglés básico en la fecha especificada.
Promoción de la oferta del Idioma Ingles en concluida con éxito.
Aplicación exitosa de la Programación curricular de Ingles básico.
30 alumnos han concluido su aprendizaje de Inglés básico en el Centro de Idiomas.
10. Ejecución del Proyecto.
Construcción del 100% de indicadores para la evaluación del Proyecto.
Indicadores para ser aplicados.
11. Evaluación del Proyecto.
100% del Informe del Proyecto concluido en la fecha estimada.
Informe del Proyecto concluido acorde al esquema propuesto.
12. Informe.
4. MÉTODOS Y TÉCNICAS A UTILIZAR
TECNICAS INSTRUMENTOS METODOSLa Encuesta. Cuestionario.Lista de control Informes, registros.
Observación sistemática y no sistemática
5. DETERMINACIÓN DE LOS PLAZOS O CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y DE FINANCIAMIENTO
ACTIVIDADES RESPONSABLES MARZO ABRIL MAYO J J A S O N D1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Análisis de la situación educativa.
Comité de Gestión de Recursos propios y Actividades Productivas.
X X
2. Selección y definición del problema.
Comité de Gestión de Recursos propios y Actividades Productivas.
X
3. Definición de los objetivos del Proyecto.
Comité de Gestión de Recursos propios y Actividades Productivas.
X X
4. Justificación del Proyecto.
Comité de Gestión de Recursos propios y Actividades Productivas.
X
5. Análisis de la solución.
Comité de Gestión de Recursos propios y Actividades Productivas.
X
6. Planificación de las acciones (cronograma de trabajo)
Comité de Gestión de Recursos propios y Actividades Productivas.
X
7. Especificación de los recursos humanos, materiales y económicos.
Comité de Gestión de Recursos propios y Actividades Productivas.
X X
8. Producción de medios del Proyecto.
Comité de Gestión de Recursos propios y Actividades Productivas.
X X X X X
9. Ejecución del Proyecto.
Comité de Gestión de Recursos propios y Actividades Productivas.
X X X X X X
10. Evaluación del Proyecto.
Comité de Gestión de Recursos propios y Actividades Productivas.
X
11. Informe. Comité de Gestión de Recursos propios y Actividades Productivas.
X
6. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS:
RECURSOS N° CONCEPTO CONDICIÓN
01 Cañón Multimedia Optima
TÉCNICOS O
TECNOLOGICOS
01 Computadora Windows 7, 8, 8.1 o 10 de 64 bits.
Optima
30 Libros (fotocopias) sugeridos por el docente del curso.
01 Pizarra acrílica
01 Motta
03 Plumones de colores
OptimaMATERIALES
01 Aula con 30 carpetas unipersonales y un escritorio para el docente
Optima.
HUMANOS 01 Docente capacitador Con experiencia
6.1. FINANCIEROS:
■ ESTRUCTURA FINANCIERA
CONCEPTOS UNIDAD CANTIDADI. ACTIVO FIJO Computadora equipo 1 Cañón Multimedia Epson S18+ 3000l
equipo 1
Carpetas unipersonales pieza 25Escritorio - docente pieza 1 Pizarra acrilica pieza 1Mesas auxiliares pieza 1Acondicionamiento aula Presupuesto 1 II. ACTIVO DIFERIDO Director Proyecto Presupuesto 1Jefe de Proyecto Productivo Presupuesto 1Supervisor academico Presupuesto 1Coordinador del Proyecto Presupuesto 1Secretaria Presupuesto 1Alquiler aula Presupuesto 1Propaganda Presupuesto 1Capacitacion y Asistencia Técnica Presupuesto 1 CAPITAL DE TRABAJO Materia prima e insumos Presupuesto 1Docente capacitador Presupuesto 1Servicio y otros Presupuesto 1
7. CÁLCULO DE COSTOS DE EJECUCIÓN Y ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO
EGRESOS Costo N° Total
Docente capacitador S/.15/h 24 h/mes S/.810.00
Director del Proyecto - Auxiliar S/.250.00/mes 01 mes S/.250.00
Responsable de Recursos – Logística S/.200.00/mes 01 mes S/.200.00
Jefe de Proyecto Productivo – IESTP “CHOCOPE”
S/.200.00/mes 01 mes S/.200.00
Supervisor de Actividades Académicas y Pedagógicas
S/.200.00/mes 01 mes S/.200.00
Coordinador del Proyecto S/.200.00/mes 01 mes S/.200.00
Secretaria S/.150.00/mes 01 mes S/.150.00
Alquiler de Aula S/.300.00/mes 01 mes S/.200.00
Fotocopiado, anillado de libro de clase S/.18.00 c/libro 30 libros S/.540.00
Material didáctico, otros. S/.50.00/mes 01 mes S/.50.00
Impresión de certificados o diplomas S/.3.00 c/u 30 u S/.90.00
Gastos por promoción: Propaganda del curso
S/.100.00/mes 01 mes S/.100.00
INGRESOS
Alumnos S/.150.00 c/u 25 S/.3750.00
Inscripción S/.20.00 25 S/.500.00
Venta de Libros S/.30.00 25 S/.750.00
TABLA N° 01: PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
CONCEPTOS UNIDAD CANTIDADCOSTO
UNITARIO MONTOS PROGRAMA SOCIOS TOTALIII. ACTIVO FIJO 6020
Computadora equipo 1 1900 1900 1900 1900
Cañón Multimedia Epson S18+ 3000l
equipo 1 2000 2000 2000 2000
Carpetas unipersonales pieza 25 70 1750 1750 1750
Escritorio - docente pieza 1 100 100 100 100
Pizarra acrilica pieza 1 120 120 120 120
Mesas auxiliares pieza 1 100 100 100 100
Acondicionamiento aula
Presupuesto 1 50 50 50 50
IV. ACTIVO DIFERIDO 1200
Director Proyecto Presupuesto 1 200 200 200 200
Jefe de Proyecto Productivo
Presupuesto 1 150 150 150 150
Supervisor academico Presupuesto 1 150 150 150 150
Coordinador del Proyecto
Presupuesto 1 150 150 150 150
Secretaria Presupuesto 1 150 150 150 150
Alquiler aula Presupuesto 1 200 200 200 200
Propaganda Presupuesto 1 100 100 100 100
Capacitacion y Asistencia Técnica
Presupuesto 1 100 100 100 100
CAPITAL DE TRABAJO 1880
Materia prima e insumos
Presupuesto 1 580 580 580 580
Docente capacitador Presupuesto 1 1200 1200 1200 1200
Servicio y otros Presupuesto 1 100 100 100 100
TABLA N° 02: MATERIA PRIMA E INSUMOS
Materia prima e insumos Cantidad
Costo unitario Total
Plumones colores 1 25 25Motta 1 5 5Libro 25 18 450Otros 1 100 100 Total 580
TABLA N° 03: PROYECCIÓN MENSUAL DE EGRESOS E INGRESOS
CONCEPTO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
INGRESOS 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 35000
INSCRIPCIÓN DEL CURSO 500 500 500 500 500 500 500 3500
PENSIÓN MENSUAL 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750 26250
VENTA DE UTILES (LIBRO) 750 750 750 750 750 750 750 5250
TOTAL DE EGRESOS 3362.916667 3364 3364 3364 3364 3364 3364 23546.91667
Costos variables
Plumones colores 25 25 25 25 25 25 25 175
Motta 5 5 5 5 5 5 5 35
Libro 450 450 450 450 450 450 450 3150
Otros 100 100 100 100 100 100 100 700
SUBTOTAL 580 580 580 580 580 580 580 4060
Costos Fijos
Director Proyecto 250 250 250 250 250 250 250 1750
Responsable Logistica 200 200 200 200 200 200 200 1400
Jefe de Proyecto Productivo
200 200 200 200 200 200 200 1400
Supervisor Academico 200 200 200 200 200 200 200 1400
Coordinador del Proyecto
200 200 200 200 200 200 200 1400
Secretaria 150 150 150 150 150 150 150 1050
Docente capacitador 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 8400
Alquiler aula 200 200 200 200 200 200 200 1400
Propaganda 50 50 50 50 50 50 50 350
Capacitacion y Asistencia Técnica
50 50 50 50 50 50 50 350
Depreciación de activos Fijos 83 84 84 84 84 84 84
586.9166667
SUBTOTAL 2782.916667 2784 2784 2784 2784 2784 2784 19486.91667
FLUJO DE EFECTIVO 1637.083333 1636 2784 2784 2784 2784 2784 17193.08333
FLUJO DE EFECTIVO ACUMULADO
1636 3272 6056 8840 11624 14408 17192 63028
TABLA N° 04: PROYECCIÓN ANUAL DE COSTOS
PROYECCIÓN DE COSTOSCOSTOS DEL PROYECTO COSTO/MES AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021
CONCEPTO 1 2 3 4 5 Plumones colores 25 300 315 330.75 347.2875 364.651875Motta 5 60 63 66.15 69.4575 72.930375Libro 450 5400 5670 5953.5 6251.175 6563.73375Otros 100 1200 1260 1323 1389.15 1458.6075
COSTOS FIJOS 2782.92 Director Proyecto 250 3000 3150 3307.5 3472.875 3646.51875Responsable Logistica 200 2400 2520 2646 2778.3 2917.215Jefe de Proyecto Productivo
200 24002520 2646 2778.3 2917.215
Supervisor Academico 200 2400 2520 2646 2778.3 2917.215Coordinador del Proyecto 200 2400 2520 2646 2778.3 2917.215Secretaria 150 1800 1890 1984.5 2083.725 2187.91125Docente capacitador 1200 14400 15120 15876 16669.8 17503.29
Alquiler aula 200 2400 2520 2646 2778.3 2917.215Propaganda 50 600 630 661.5 694.575 729.30375Capacitacion y Asistencia Técnica
50 600630 661.5 694.575 729.30375
Depreciación de activos Fijos 83
9951044.75 1096.9875 1151.836875 1209.428719
TABLA N° 05: COSTOS POR DEPRECIACIÓN
COSTOS DE DEPRECIACIONES
ACTIVO FIJO VALOR ORIGINAL TASA
AÑOS DEP ANUAL VALOR RESCATE DEP MENSUALACTIVO FIJO
Computadora 1900 25% 6 S/. 316.67 S/. 316.67
Cañón Multimedia Epson
2000 25% 6 S/. 333.33 S/. 333.33
Carpetas unipersonales
1750 10% 6 S/. 291.67 S/. 291.67
Escritorio - docente
100 10% 6 S/. 16.67 S/. 16.67
Pizarra acrilica120 10%
6 S/. 20.00 S/. 20.00
Mesas auxiliares 100 10% 6 S/. 16.67 S/. 16.67
Acondicionamiento aula
$ 50.00
TOTAL S/. 6,020.00 S/. 995.00 S/. 995.00 S/. 83
TABLA N° 06: PRESUPUESTO MENSUAL DE INGRESOS
CONCEPTO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREINSCRIPCIÓN DEL CURSO 500 500 500 500 500 500PENSIÓN MENSUAL 3750 3750 3750 3750 3750 3750VENTA DE UTILES (LIBRO) 750 750 750 750 750 750
TOTAL DE INGRESOS 5000 5000 5000 5000 5000 5000
TABLA N° 07: ESTADO DE RESULTADOS
CONCEPTOS JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE( + ) VENTAS S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 COSTOS FIJOS S/. 2,782.92 S/. 2,784.00 S/. 2,784.00 S/. 2,784.00 S/. 2,784.00 S/. 2,784.00 COSTOS VARIABLES S/. 580.00 S/. 580.00 S/. 580.00 S/. 580.00 S/. 580.00 S/. 580.00 ( - ) COSTOS TOTALES S/. 3,362.92 S/. 3,364.00 S/. 3,364.00 S/. 3,364.00 S/. 3,364.00 S/. 3,364.00 ( = ) UTILIDAD BRUTA S/. 1,637.08 S/. 1,636.00 S/. 1,636.00 S/. 1,636.00 S/. 1,636.00 S/. 1,636.00 ( - ) DEPRECIACION ( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS S/. 1,637.08 S/. 1,636.00 S/. 1,636.00 S/. 1,636.00 S/. 1,636.00 S/. 1,636.00
( - ) IMPUESTOS ( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO S/. 1,637.08 S/. 1,636.00 S/. 1,636.00 S/. 1,636.00 S/. 1,636.00 S/. 1,636.00
TABLA N° 08: FLUJO DE EFECTIVO
CONCEPTOS / AÑO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE( + ) VENTAS S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 ( + ) VALOR DE RESCATE - ( = ) INGRESOS TOTALES S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 COSTOS FIJOS S/. 2,782.92 S/. 2,782.92 S/. 2,782.92 S/. 2,782.92 S/. 2,782.92 S/. 2,782.92
COSTOS VARIABLES S/. 580 S/. 580 S/. 580 S/. 580 S/. 580 S/. 580
( = ) COSTOS TOTALES S/. 3,362.92 S/. 3,362.92 S/. 3,362.92 S/. 3,362.92 S/. 3,362.92 S/. 3,362.92
COMPRA ACTIVO FIJO S/. 6,020.00 COMPRA ACTIVO DIFERIDO S/. 1,200.00 COMPRA CAPITAL DE TRABAJO S/. 1,880.00 ( = ) SALDO FINAL -S/. 9,100.00 S/. 1,637.08 S/. 1,637.08 S/. 1,637.08 S/. 1,637.08 S/. 1,637.08 S/. 1,637.08
TABLA N° 09: PUNTO DE EQUILIBRIO
CONCEPTOS / AÑO JUNIO JULIO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
VENTAS S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00
COSTOS FIJOS S/.
- S/. 2,782.92 S/. 2,782.92 S/. 2,782.92 S/. 2,782.92 S/. 2,782.92 COSTOS VARIABLES
S/. - S/. 580.00 S/. 580.00 S/. 580.00 S/. 580.00 S/. 580.00
COSTOS TOTALES S/.
- S/. 3,362.92 S/. 3,362.92 S/. 3,362.92 S/. 3,362.92 S/. 3,362.92 PUNTO DE EQUILIBRIO $ S/. 3,148.10 S/. 3,148.10 S/. 3,148.10 S/. 3,148.10 S/. 3,148.10 PUNTO DE EQUILIBRIO % 63% 63% 63% 63% 63%
INTERPRETACION: SIGNIFICA EL PORCENTAJE DE VENTAS QUE SE TIENE QUE REALIZAR POR AÑO PARA NO TENER PERDIDAS, ES DECIRES EL VALOR MINIMO EN VENTAS QUE SE TIENE QUE REALIZAR PARA NO PERDER, ENCIMA DE ESOS VALOR SIGNIFICARIA BUENAS GANANCIAS
8. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO POR ETAPAS
8.1. ETAPA DE ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO A NIVEL DE ESTUDIO
8.1.1. ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO. - El Proyecto será elaborado por la Jefatura de
Producción del IESTP “CHOCOPE”
8.1.2. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE IDIOMAS DEL IESTP “CHOCOPE”
8.1.3. COMERCIALIZACIÓN
Matriculas: para las inscripciones y matriculas del curso de Idioma Extranjero (Inglés
Básico) estas se llevarán a cabo en la tesorería del IESTP “CHOCOPE”.
Publicidad: afiches y avisos publicitarios colocados estratégicamente en lugares
visibles del IESTP “CHOCOPE” y en algunos puntos visibles del distrito de Chocope.
8.1.4. CONSTITUCIÓN LEGAL. - Es un Proyecto de Proyección Educativa con plena autonomía
Institucional que no requiere la autorización formal de la DRELL; pero si comunicar su
desarrollo académico a este órgano superior por parte de la Dirección general del IESTP
“CHOCOPE”.
DIRECTOR IESTP “CHOCOPE”
Jefatura de Producción Coordinador del Proyecto
Docente del Curso de Ingles
SecretariaSupervisor de Actividades Académicas y Pedagógicas
8.1.5. PROGRAMACIÓN POR TAREAS
A. CRONOGRAMA DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE CREACIÓN DEL CENTRO DE
IDIOMAS DEL IESTP “CHOCOPE”
PASOS MARZO ABRIL MAYO
1. NOMBRE DEL PROYECTO. DIAGNOSTICO X
2. JUSTIFICACIÓN.DESCRIPCIÓN.OBJETIVOS, UBICACIÓN, BENEFICIARIOS, METAS
X
3. DISEÑO DEL PROYECTO X
4. ……………………………. X
5. FINANCIAMIENTO.CONTINUIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
X
6. SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO X
B. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CREACIÓN DEL CENTRO DE IDIOMAS
DEL IESTP “CHOCOPE”
PASOS A SEGUIR JUNIO JULIO
7. NOMBRE DEL PROYECTO X
8. REDACCIÓN DEL PROYECTO POR ETAPAS X
9. REDACCIÓN DE LA RENTABILIDAD X
10. COORDINACIÓN CON EL COMITÉ DE GESTION DE RECURSOS Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.
X
11. IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO X
12. MARCHA NORMAL DEL PROYECTO X
13. IMPRESIÓN DEL PROYECTO X
9. INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
TABLA N° 10: ANÁLISIS DE RENTABILIDAD (con una tasa de 10% anual convertida a una tasa mensual)
AÑO
INGRESOS
COSTOS
FLUJO DE
EFECTIVO
TASA
MENSUAL
(1+t)-n
INGRESOS
ACTUALIZADOS
EGRESOS
ACTUALIZADOS
JUNIO S/. - -S/. 9,100.00 -S/. 9,100.00 S/. 1.00 S/. - -S/. 9,100.00
JULIO S/. 5,000.00 S/. 3,362.92 S/. 1,637.08 S/. 0.99 S/. 4,958.68 S/. 3,335.12
AGOSTO S/. 5,000.00 S/. 3,362.92 S/. 1,637.08 S/. 0.98 S/. 4,917.70 S/. 3,307.56
SETIEMBRE S/. 5,000.00 S/. 3,362.92 S/. 1,637.08 S/. 0.98 S/. 4,877.05 S/. 3,280.23
OCTUBRE S/. 5,000.00 S/. 3,362.92 S/. 1,637.08 S/. 0.97 S/. 4,836.75 S/. 3,253.12
NOVIEMBRE S/. 5,000.00 S/. 3,362.92 S/. 1,637.08 S/. 0.96 S/. 4,796.78 S/. 3,226.23
DICIEMBRE S/. 5,000.00 S/. 3,362.92 S/. 1,637.08 S/. 0.95 S/. 4,757.13 S/. 3,199.57
TOTAL S/. 25,000.00 -S/. 914.58 S/. 1.00 S/. 24,386.95 S/. 7,302.26
VAN $ 17,084.69
TIR 2.23%
B/C 3.34
CRITERIO DE DECISIÓN
De acuerdo a los resultados obtenidos en los indicadores financieros evaluados a 6 meses con una
tasa de actualización del 10% anual la cual es convertida a una tasa mensual acorde a cada
mensualidad, determinándose que el Proyecto es viable ya que presenta un Valor Presente Neto
mayor a cero, lo que se refleja ganancias extras después de haber recuperado la inversión y haber
obtenido utilidades y ganancias. De la misma manera la B/C indica que por cada nuevo sol invertido
este se recupera con un doble de excedente.
10. FACTORES EXTERNOS CONDICIONANTES O PRE-REQUISITOS PARA EL LOGRO DE LOS EFECTOS E IMPACTO DEL PROYECTO
Niveles de Resultado Indicadores y medios de comprobación
Factores externos o pre-requisitos de éxito.
IMPACTO: Incrementar el número de estudiantes del IESTP “CHOCOPE” y público en general del distrito de Chocope en el aprendizaje de un Idioma Extranjero (Ingles)
Tasa de crecimiento o disminución del aprendizaje de un Idioma Extranjero (Ingles) a partir de las estadísticas locales y regionales
(Efectos hacia el impacto) Los estudiantes y público en general participan activamente en el curso presencial de Inglés básico impartido en el IESTP “CHOCOPE”, el cual se verá fortalecido con los conocimientos adquiridos por los usuarios
través de otros medios: libros, revistas, Internet, etc.
EFECTO (Objetivo General): Impulsar la creación del Centro de Idiomas del IESTP “CHOCOPE”
25 alumnos matriculados y registrados en el curso de Inglés básico impartido por el IESTP “CHOCOPE”
El IESTP “CHOCOPE”, a través del área respectiva corrobora la matricula, de los 25 inscritos entre estudiantes y público en general.
PRODUCTO:25 estudiantes preparados para rendir eficientemente su examen de suficiencia, lo cual se puede comprobar con los registros de Secretaria docente, para este Proyecto de proyección educativa de se contaran con los servicios de un Licenciado (a) en Idiomas.
Número de estudiantes capacitados para rendir su examen de suficiencia en Ingles básico en comparación con las metas establecidas y el desarrollo de las actividades técnico pedagógico.
(Actividades hacia productos)25 estudiantes expeditos para su titulación como Profesionales Técnicos en las diferentes carreras profesionales que oferta el IESTP “CHOCOPE”.
25
ANEXOS
26
ANEXO N° 01: ENCUESTA
Estimado (a) alumno (a) del IESTP “CHOCOPE” se le suplica contestar con la debida veracidad los ítems propuestos, sus respuestas serán motivo para brindar un mejor servicio académico en el Nuevo Centro de Idiomas del IESTP “CHOCOPE”.
1.- ¿Desea titularse al termino de sus estudios, cumpliendo con los requisitos normativos exigidos?
Si No
2.- ¿Estaría dispuesto a matricularse en un Idioma extranjero para su titulación en el Centro de Idiomas del IESTP “CHOCOPE”?
Si No
3.- ¿Qué idioma extranjero desearía que se dicte como requisito para su titulación (examen de suficiencia)?
a) Ingles
b) Portugués
c) Francés
d) Italiano
e) Otro (……………………………..……)
4.- ¿Está de acuerdo con el actual pago mensual de esta suficiencia en Idioma Extranjero (Ingles Básico) brindado por el Centro de Idiomas del IESTP “CHOCOPE”?
Sí No
Porque: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.- ¿Si eligiera el Idioma Inglés, qué tipo prefiere?
Británico Americano
6.- ¿Cuál sería el monto mensual que estarías dispuesto a pagar por derecho de suficiencia en el Idioma Extranjero (considerando que el Centro de Idiomas del IESTP “CHOCOPE” es el que menos cobra actualmente por este servicio en la ciudad de Trujillo)?
a) S/150.00
b) S/180.00
c) S/200.00
d) S/250.00
e) Otro ………………..
7.- ¿Está de acuerdo con el horario ofertado por el Centro de Idiomas del IESTP “CHOCOPE”?
Sí No
27
Porque: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
8.- ¿Estaría de acuerdo en seguir estudios de Ingles intermedio y avanzado en el Centro de Idiomas del IESTP “CHOCOPE”, luego de aprobar el Ingles Básico (en mejora de su capacitación y actualización profesional)?
Sí No
9.- ¿En que otro Centro de Idiomas de la Ciudad de Trujillo, le gustaría estudiar Inglés Básico (considerando su economía)?
a) El Cultural
b) CIDUNT
c) El británico
d) Otros
Porque:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….
10.- En escala del 1 al 10, que aspecto es lo que más resaltaría del nuevo Centro de Idiomas del IESTP “CHOCOPE”
a) Accesible
b) Calidad en la enseñanza del Ingles
c) Facilidades en el horario
e) Economía
f) Otros
11.- ¿Qué cambios recomendaría a nuestro servicio de Capacitación y actualización en Idioma extranjero recomendaría? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………….
28
ANEXO N° 02: ESTUDIO DEL MERCADO
2.1 ANÁLISIS DEL MERCADO POTENCIAL
El presente Proyecto promueve la Creación del Centro de Idiomas IESTP “CHOCOPE”, el cual
ofertara la enseñanza del Idioma Extranjero en sus diversos niveles de aprendizaje, por esta
razón se buscará que el servicio cumpla con todos los requisitos y estándares de calidad para
dar plena satisfacción a los alumnos y público en general.
Para conocer el mercado se han desarrollado encuestas aplicados a la comunidad del IESTP
“CHOCOPE”, para observar el comportamiento de los consumidores potenciales, así mismo
hemos revisado estadísticas del sector, consulta a expertos y empresarios del sector.
2.2 PÚBLICO OBJETIVO
Nuestro público objetivo es la comunidad educativa del IEST “CHOCOPE”, conformada en su
mayoría por Alumnos del III y V Ciclo de todas las Carreras Profesionales, ex alumnos, docentes,
administrativos y público en general.
A. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
La población total de la ciudad de Chocope es de 10,138 habitantes (según datos del INEI), así
mismo en el IESTP: CHOCOPE se cuenta con la siguiente información (hombres y mujeres)
Cuadro N° 01
SEGMENTACIÓN POR INGRESOSEstratos Ingreso familiar Porcentaje de
población Segmentos escogidos
Alto Entre 3000 y 5000 0,10
Medio Entre 1500 y 3000 0,30
Bajo Entre 500 y 1500 0,60
POBLACIÓN APROXIMADA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL IESTP "CHOCOPE": Alumnos del III y V Ciclo
200 Ex - alumnos 200 Docentes 30 Administrativos 10 Total 440
29
SEGMENTACIÓN POR GÉNERO
SEGMENTACIÓN POR EDADES
Estrato etario
Rango de edad Cantidad Segmento
escogido
Porcentaje de la población
Adolescente Entre 13 y 17 años 40 9.09
Jóvenes Entre 18 y 40 años 360 X 81.81
Adultos Entre 40 y 65 años 40 X 9.09
Total 440 90.90
Por ingreso Por genero Por edad Segmento total de la
población seleccionada
Medio 0.3 Masculino y femenino 1 Jóvenes y
adultos 0.909 0.27
El mercado potencial a ofrecer será: (0.27) (440) = 120 personas.
Como no se pondrá atender a este mercado se considera solo el 25% de la capacidad
a atender.
El numero estimado de consumidores será: (120) (0.25) = 30 personas.
2.2.1 CARACTERÍSTICAS DE NUESTROS CLIENTES POTENCIALES:Sexo: masculino y femenino
Edad: para jóvenes y adultos
Poder adquisitivo: medio.
Educación: superior no universitario y superior universitario.
Trabajo que realiza: estudiantes, administrativos, docentes, etc.
Lugar en que viven: distrito de Chocope y alrededores.
2.2.2 Perfil final del cliente (describa siguiendo las siguientes preguntas)
Género Porcentaje de la población Segmentos escogidos
Femenino 49,99
Masculino 50,01
Total seleccionado 100,00 %
30
¿Quiénes son?
Son estudiantes en formarse como futuros técnicos profesionales, docentes formadores y
administrativos del IESTP “CHOCOPE”.
¿Cuáles son sus preferencias?
Estudios técnicos profesionales.
Estudios universitarios y post universitarios.
Rapidez y economía.
¿ Cuanto y cuándo compran?
Requieren de este servicio educativo solo una vez, durante su proceso formativo
o al concluir sus estudios no universitarios en el IESTP “CHOCOPE”.
¿Para que usan el servicio o el producto?
Para su titulación (carácter obligatorio según normatividad educativa).
2.3 VENTAJA COMPETITIVA DEL PROYECTO
Detalles del proyecto que se diferenciará de la competencia:
Costos más económicos que la competencia de otros centros de Idiomas de la
ciudad de Trujillo que ofertan servicios de enseñanza de Idiomas extranjeros.
Ubicación estratégica más accesible para toda la Comunidad educativa del IESTP
“CHOCOPE”.
Aprendizaje garantizado y reconocido por la dirección general del IESTP
“CHOCOPE”.
Servicio profesional actualizado competente e innovador.
2.4 ESTRATEGIA DEL MERCADEO
2.4.1 ESTRATEGIAS DE MARKETING DEL PRODUCTO O SERVICIO A OFRECER Servicio
Nuestro Centro de Idiomas IESTP “CHOCOPE” tendrá como principal actividad la
enseñanza del Idioma Ingles Básico, dependiendo de la demanda y el impacto
esperado se proyecta a promocionar el Ingles a nivel intermedio y avanzado.
Así mismo dado el ritmo acelerado de la globalización y los nuevos retos a
asumir por parte de la Comunidad del IESTP “CHOCOPE”, se proyecta la
promoción de la enseñanza de nuevos Idiomas extranjeros, tal como se refleja
esta demanda en las encuestas ejecutadas por la Jefatura de Producción.
31
El servicio básico o núcleo central de nuestro servicio radica en que:
No se requiere de conocimientos previos (para el caso del público).
Se realizara el desarrollo de competencias en el aprendizaje de Idioma
Ingles fundamentado en la evaluarán de las cuatro destrezas:
comprensión auditiva y de lectura, expresión e interacción oral y escrita.
Cada una de las destrezas tendrá la misma ponderación en relación al
total de los puntos de la prueba.
El precio
Se recomienda los siguientes precios para ser más competitivos en el mercado:
Tabla N°1: Precios de mercado recomendable
Servicio de enseñanza del Inglés/alumnoN° SERVICIOS/. x alumno
01 Precios por unidad 200.00
Fuente: Elaboración propia, 2016
Plaza
Este servicio de enseñanza de Ingles básico se ofrecerá a toda la comunidad
educativa del IESTP “CHOCOPE”, publico en general del distrito de Chocope y
sus alrededores.
Promoción
Con la promoción de nuestro servicio educativo pretendemos que el cliente del
distrito de Chocope y los alrededores nos conozcan y reconozcan nuestros
servicios antes de emplear nuestro servicio. No queremos únicamente
promocionar nuestro servicio, sino establecer una comunicación entre nosotros
y el usuario con el fin de establecer relaciones de confianza con nuestra
Institución Educativa.
Nuestra Publicidad se realizara empleando los siguientes medios:
1. Charlas técnicas informativos.
2. Periódicos y revistas de circulación local, provincial y regional.
3. Radio y TV del ámbito local, provincial y regional.
4. Volantes.
5. A través de las redes sociales: Internet, Facebook, Twitter, etc.
32
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PÚBLICO “CHOCOPE”
PROYECTO PRODUCTIVO: ELABORACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE JABÓN LÍQUIDO EN EL IESTP
“CHOCOPE”
AUTORES:
SANCHEZ MEDINA, MARLENE ALCALDE FLORIANO, CARLOS
CHOCOPE-PERÚ
2016
33
INDICE Pág.
CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO…………………………………………………………………………………….. 3
1.2. JUSTIFICACIÓN……………………………………………………………………………………………………….. 3,4
1.3. OBJETIVOS……………………………………………………………………………………………………………… 5
1.4. UBICACIÓN……………………………………………………………………………………………………………… 5
1.5. BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS………………………………………………………………………. 5
CAPITULO II: ESTUDIO DEL MERCADO
2.1. ANALISIS DEL MERCADO POTENCIAL…………………………………………………………………………….. 6
2.2. PUBLICO OBJETIVO……………………………………………………………………………………………………. 6, 7,8
2.3. VENTAJA COMPETITIVA DEL PROYECTO…………………………………………………………………….. … 9
2.4. ESTRATEGIA DEL MERCADEO……………………………………………………………………………………… 9,10
CAPITULO III: INGENIERÍA DE LA PRODUCCIÓN
3.1 LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO…………………………………………………………………………………………11
3.2 DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑO DEL PRODUCTO O SERVICIOS………………12,13
3.3 DIAGRAMA DE OPERACIONES EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PRODUCTO………………….…. 14
3.4 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA DE OPERACIONES………………………………………………………………….15
3.5 CALCULO DE MATERIALES Y/O MATERIAS PRIMAS………………………………………………………….……16
3.6 DETERMINACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS EN EL PROCESO……………………16
3.7 POSIBLES PROVEEDORES…………………………………………………………………………………………………17
3.8 RECURSOS HUMANOS Y PUESTOS DE TRABAJO (ORGANIGRAMA)……………………………………………17
CAPITULO IV: ANÁLISIS FINANCIERO DELPROYECTO
4.1. PLAN DE INVERSIONES………………………………………………………………………………………………….18
4.1.1 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (COSTOS)…………………………………………………………………………...19
4.1.2 INVERSIONES EN CAPITAL DE TRABAJO…………………………………………………………………………...20,21
4.1.3 COSTOS DE PRODUCCIÓN Y DETERMINACIÓN DEL PRECIO DEL PRODUCTO…………………………....22,23
4.2 PROYECCIÓN FINANCIERA A 5 AÑOS………………………………………………………….……………………..24
4.2.1 EVALUACIÓN DEL PROYECTO………………………………………………………………………………………..25
FINANCIAMIENTO…………………………………………………………………………………………………………….26
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES………………………………………………………………………………………....27
34
CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El jabón líquido para manos que será elaborado por la empresa IESTP
“CHOCOPE”, estará constituidoa base de glicerina pura, la cual conforma su
principal materia prima. Ésta es mezclada con un sin fin de esencias tales
como canela, manzana, vainilla, pétalos de rosa entre otros; obteniendo así el
producto final. Nuestro producto será lanzado al mercado en diversas
presentaciones de 250ml, 500 ml y de 1000ml. de tres formas para manos
resecas, para piel delicada y normal, realizados con materia prima propia de
nuestra región y regiones vecinas, con un olor exquisito al gusto del exigente
público. Estos productos, se darán a conocer en el mercadolocal, y
posteriormente regional como nacional.
Nuestro Jabón líquido para manos IESTP “CHOCOPE”, presenta
características como:
Costo accesible, ya que la materia prima se encuentra en las
proximidades de nuestra localidad.
El costo del producto y comercialización en el mercado es bajo.
Su comercialización se realizará en botellas de diferentecapacidad.
Es un jabón dirigido a los alumnos y al público en general.
1.2 JUSTIFICACIÓN
En la actualidad existe una amplia gama de jabones líquidos para manos con
variedades de marcas y aromas, a pesar de ello, todos presentan las mismas
características. La propuesta de este proyecto es brindarles a los clientes un
producto innovador que cumpla con los estándares de calidad, satisfagan
35
las necesidades y los diferentes gustos del cliente. La misión de la empresa
JABÓN LÍQUIDO IESTP “CHOCOPE” no solo es llegar a los hogares del
distrito de Chocope, sino también a centro comerciales, restaurantes o lugares
públicos, obteniendo de esta manera aspectos favorables como un aumento
en los niveles de productividad, por ende, un incremento en cuanto a ingresos
se refiere.
El territorio de la provincia de Ascope abarca pueblos marginales y rurales
con población de bajos recursos económicos, donde los preparados para
limpieza a veces no son accesibles a los usuarios por su elevado costo que
presentan. Las manos siempre están expuestas a contaminación por la
misma rutina del trabajo diario. Por tal motivo, en base a un análisis
situacional, se plantea la capacidad de brindar una ayuda social a través de
la educación sanitaria a la población en general en cuanto al aseo personal,
recomendando el uso de jabón líquido para las manos, fácil de elaborar, el
cual es realmente muy cómodo en comparación con otros jabones líquidos
de presentación comercial, conteniendo los mismos principios activos y la
misma actividad de limpieza. Para tal efecto, se elaborará jabón líquido a
bajo costo en reemplazo de las presentaciones comerciales de precio
elevado. Estas acciones justifican la prestación de servicios en el tema de
salud y contribuye a mejorar la calidad de vida de los individuos, de la
familia y de la comunidad.
Por tal motivo se ha creído conveniente elaborar el Proyecto Productivo:
ELABORACION Y COMERCIALIZACION DE JABÓN LÍQUIDO,
teniendo éste en su composición insumos con grandes beneficios y con
propiedades antisudorales y antisépticas haciéndole un producto de
calidad.
36
1.3 OBJETIVOS
1.3.1 General
Elaborar y comercializar jabón líquido en los ambientes del IESTP
“CHOCOPE” para el consumo humano.
1.3.2 Específicos
Adquirir los materiales o insumos del producto a ofertar.
Procesar las cantidades de insumos necesarios para obtener la
cantidad de producto a ofertar al mercado.
1.4 UBICACIÓN
La Libertad, Ascope, Chocope.
1.5 BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS
Público en general, Instituciones públicas y privadas.
37
CAPITULO II
PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
2.1 ANÁLISIS DEL MERCADO POTENCIAL
El IESTP-Chocope cuenta con una amplia línea de comercialización, en los
diferentes mercados que están orientados a la venta de jabones, como principal,
se encuentra el mercado de Casa Grande, el mercado de Chocope, el mercado de
Paijan, el mercado de Cartavio, el mercado de Puerto Malabrigo y el mercado de
Ascope, y todos los establecimientos como tiendas, bodegas, en los cuales su
venta será en las presentaciones de 250 ml. , 500 ml y 1000 ml. y en sus diferentes
aromas .
Además de los mercados mencionados de la provincia de Ascope del , el
jabón líquido para manos , se distribuye en una línea de producción que abarca
la provincia de Pacasmayo, en donde su comercialización se realiza por vía
terrestre y es de fácil acceso para su distribución y venta. De esta manera se
expandirá la comercialización y distribución de dicho jabón, obteniendo mayores
ganancias y beneficios para la organización.
2.2 PÚBLICO OBJETIVO
Nuestro público objetivo es la comunidad educativa del IEST “CHOCOPE”, conformada
en su mayoría por Alumnos del I, III y V Ciclo de todas las Carreras Profesionales, ex
alumnos, docentes, administrativos y público en general.
B. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
La población total de la ciudad de Chocope es de 10,138 habitantes (según datos del
INEI), así mismo en el IESTP: CHOCOPE se cuenta con la siguiente información
(hombres y mujeres)
38
Cuadro N° 01
POBLACIÓN DE USUARIOS EN EL IESTP "CHOCOPE"
ALUMNOS 300
DOCENTES 30
ADMINISTRATIVOS 10
TOTAL 340
SEGMENTACIÓN POR INGRESOSEstratos Ingreso familiar Porcentaje de población Segmentos escogidos
Alto Entre 3000 y 5000 0,10
Medio Entre 1500 y 3000 0,30
Bajo Entre 500 y 1500 0,60
SEGMENTACIÓN POR GÉNERO
SEGMENTACIÓN POR EDADES
Estrato etario
Rango de edad Cantidad
Segmento escogido
Porcentaje de la población
AdolescenteEntre 13 y 17 años
40 9.09
JóvenesEntre 18 y 40 años
360 X81.81
AdultosEntre 40 y 65 años
40 X9.09
Total
440 100
Genero Porcentaje de la población Segmentos escogidos
Femenino 49,99
Masculino 50,01
Total seleccionado 100,00 %
39
Por ingreso
Por género Por edad Segmento total de la población seleccionada
Bajo, Medio, Alto
1 Masculino y femenino 1Adolescentes, Jóvenes y adultos
1 1
El mercado potencial a ofrecer será: (1) (340) = 340 personas.
Como no se pondrá atender a este mercado se considera solo el 15% de la
capacidad a atender.
El numero estimado de consumidores será: (340) (0.15) = 51 personas.
2.2.1 Características de nuestros clientes potenciales:
Sexo: masculino y femenino
Edad: para todas las edades
Poder adquisitivo: sin distinción económica.
Educación: Básica, Superior tecnológica y Universitaria
Trabajo que realizan: En el campo, amas de casa, profesional, etc.
Lugar en que viven: ámbito de la provincia de Ascope
2.2.2Perfil final del cliente (describa siguiendo las siguientes preguntas)¿Quiénes son?
Son alumnos y público en general dedicados a varias actividades como
agrícolas, amas de casa, etc. que viven en lugares que corresponden a la
provincia de Ascope y que de alguna manera usan jabón líquido para la
limpieza de sus manos.
¿Cuáles son sus preferencias? (según encuesta a alumnos)
Usar jabón líquido con aroma y que deje suavidad en las manos.
Que sea ofertado a un precio cómodo.
¿ Cuanto y cuándo compran?
Requieren de jabón líquido de 250 ml, 500 ml y de 1000 ml.
40
dependiendo de sus preferencias adquieren mensualmente.
¿Para que usan el servicio o el producto?
Para el lavado correcto de las manos.
2.3 VENTAJA COMPETITIVA DEL PROYECTO
Detalles del proyecto que se diferenciará de la competencia:
Costos menores a la de la competencia de otros establecimientos que
ofertan jabón líquido.
Servicio de mejor calidad que la competencia, basado en una oferta
por la compra en docena de cualquiera de las presentaciones del
jabón líquido.
Servicio profesional competente en salud, actualizado e innovador.
2.4 ESTRATEGIA DEL MERCADEO
2.4.1 Estrategias de marketing del producto a ofrecer
Producto
Nuestro establecimiento tendrá como principal actividad la venta de
jabón líquido de diferente capacidad en su presentación y el valor
agregado a nuestro producto es la oferta consistente en una toalla de
manos por la compra de una docena de los mismos de cualquier
presentación.
El precio
Se recomienda los siguientes precios para ser más competitivos
en el mercado:
41
Tabla N°1: Precios de mercado recomendable
PRECIO POR UNIDADN° PRODUCTO
S/.
010203
JABON LÍQUIDO DE 250 ml.
JABON LÍQUIDO DE 500 ml.
JABON LÍQUIDO DE 1000
ml.
3.506.0011.00
Fuente: Elaboración propia, 2016
Plaza
Este servicio de venta se ofrecerá a todo el alumnado del IESTP-
CHOCOPE y público en general en los Distritos de Chocope, Casa
Grande y otros lugares aledaños.
Promoción
Con la promoción de nuestro servicio de venta pretendemos que el
cliente o usuario del distrito de Chocope y de los alrededores nos
conozcan y se fidelicen con nuestro producto y conozcan nuestra
oferta antes de realizar compras en la competencia. No queremos
únicamente promocionar nuestro servicio de venta sino establecer
una comunicación entre nosotros y el cliente con el fin de establecer
relaciones de confianza con nuestra empresa.
Nuestra Publicidad se realizará empleando los siguientes medios:
1. Charlas técnicas informativas en el correcto lavado de manos
2. Volantes.
3. Redes Sociales: Internet, Facebook, Twitter
42
CAPITULO III
INGENIERIA DE LA PRODUCCIÓN
3.1 LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO
IESTP “CHOCOPE”
PROVINCIA DE ASCOPE
DISTRITO DE CHOCOPE
43
3.2 DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑO DEL
PRODUCTO
JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS
1. Descripción:
Nombre del producto: Jabón líquido para manos
Características: El jabón líquido para manos garantiza la perfecta higiene de las
manos debido a su acción bactericida de amplio espectro. Sus desengrasantes
neutros y emolientes contribuyen a la higiene y brindan suavidad a la piel.
Otorgando además un aroma agradable, en todas sus variedades.
2. Composición Cualitativa.
Aspecto: Cremoso.
Color: diferentes colores, según elección del usuario.
Fragancia: Agradable. (Diferentes fragancias. Según al gusto del exigente
público)
Densidad: (25ºC): 1,02 - 1,05g/m3
PH: 7,0 - 7,5
Composición: Mezcla de tensioactivos aniónicos y no iónicos, glicerina,
conservantes, colorante y esencia.
Rendimiento: Es rendidor ya que posee insumos detergentes de calidad.
3. Método de uso. Aplicar el jabón líquido para manos en el envase dispensador
y utilizar como cualquier otro jabón de tocador.
4. Comercialización: se realizará en botellas de 250 ml, 500ml y 1000 ml.
5. Precauciones.
No ingerir.
Mantener lejos del alcance de los niños.
En caso de intoxicación con jabón líquido consulte con un médico.
6. Manipulación y almacenamiento.
El Almacenamiento del jabón líquido es en Lugares ventilados, frescos y secos.
Lejos de lugares de calor e ignición. Separado de materiales incompatibles.
Depositar en contenedores herméticamente cerrados.
44
En la Manipulación del jabón liquido hay que tener cuidado, por eso se
recomienda protección personal, así sea corta la exposición o la actividad que
realice con el producto. No comer, ni fumar en el sitio de trabajo. Conocer donde
se encuentran los equipos para atención de emergencias.
JABÓN LÍQUIDO
45
3.3 DIAGRAMA DE OPERACIONES EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PRODUCTO
PROCESO PARA ELABORAR JABON
LÍQUIDO IESTP “CHOCOPE”
La mezcla debe espesar agregando glicerina, para luego proceder al envasado.
Mezclar 200 ml Genapol, 20 ml comperlan, 20 ml genagen y 1 ml. dodigen.
Completar con agua a 1 litro , moviendo suavemente.
Agregar fragancia 3-5 ml y colorante al gusto.
Adicionar benzoato de sodio 1 g. o 2 g si no se usa dodigen.
Envasar y etiquetar
INGREDIENTES
Genapol 28% o Tensomax Comperlan o Auromás Genagen Dodigen Glicerina Colorante Benzoato de sodio Cloruro de sodio Agua desionizada o
Trietanolamina
DETERSIN 191 cc. METIL CELULOSO 5 gr.
Finalmente agregar cloruro de sodio 30 g. moviendo suavemente hasta su disolución.
PRODUCTO TERMINADO
46
3.4 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA DE OPERACIONES
N°
ÁREAS M2
01 Oficina administrativa del laboratorio
12m2
02 Laboratorio de producción 70 m2
03 Recepción y Almacén (abastecimiento)
30 m2
09 Área para materiales de limpieza
30 m2
06 Baños 4 m2
3.5 CÁLCULO DE MATERIALES Y/O MATERIAS PRIMAS PARA ELABORACIÓN DE 30 L (demanda) DE JABÓN LÍQUIDO
LIMPIEZA DE FRASCOS
ELABORACION DEL JABON
LÍQUIDO
ETIQUETADO
SECADO DE LOS FRASCOS
SELECCIÓN Y MEDIDA DE LOS INSUMOS A EMPLEAR
VERIFICACION Y CONTROL
PROCESO PRODUCTIVO
PRODUCTO TERMINADO JABÓN LÍQUIDO
47
INSUMOSUNIDAD
DEMEDIDA
CANTIDAD COSTO POR UNIDAD S/.
COSTO TOTAL S/. POR 30 LT
Genapol 28 %Kilos 4.6912
S/. 8.50 S/. 39.9
ComperlanKilos 0.4691
S/. 16.00 S/. 7.5
GenagenKilos 0.4691
S/. 27.00 S/. 12.7
Benzoato de sodioKilos 0.0469
S/. 12.00 S/. 0.6
Cloruro de sodioKilos 0.7037
S/. 10.00 S/. 7.0
PerfumeLitros 0.0469
S/. 30.00 S/. 1.4
ColoranteKilos 0.1173
S/. 8.00 S/. 0.9
AguaLitros 23.4558
S/. 0.08 S/. 1.9
TOTAL INVERSIÓN S/. S/. 71.76
3.6 DETERMINACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS EN EL PROCESO
Tabla N° 4: Herramientas y equipos empleados
N° Equipos y herramientas Marca UND1 Mezcladora Oster 12 Tina de plástico Rey 13 Cuchara de madera Artesanal 14 Probeta de vidrio Pyrex 14 Vaso de precipitación Pyrex 15 Frascos contenedores de
plástico x 300 ml. -------100
3.7 POSIBLES PROVEEDORES
Identificación de los principales proveedores del producto.
Dentro de los principales proveedores de insumos para este Proyecto Productivo
de Jabón Líquido, tenemos que estos ofertan sus productos en la ciudad de Trujillo,
Es el caso de:
48
Laboratorios DROPAKSA S.R.L. , sito en Jr. Cahuide N° 687 Urb. Santa
María- Trujillo , Tel.243457
Droguería SUMAN, sito en Av. Vallejo N° 414 Urb. Palermo - Trujillo, Tel. 293900
Otras empresas.
Empresas que nos proveerán de los insumos necesarios para satisfacer la demanda que
se ha determinado consistente en un mercado muy prometedor y significativo en lo
que a la venta de jabón líquido se refiere.
3.8 RECURSOS HUMANOS Y PUESTOS DE TRABAJO (ORGANIGRAMA)
GERENTE GENERAL (PRESIDENTE DEL COMITÉ DE
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS)
GERENTE DE MERCADOTECNIA
JEFE DE RECURSOS HUMANOS
GERENTE DE OPERACIONES
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN
PRODUCCIÓN ADMINISTRACIÓN
1 OPERARIO
49
CAPITULO IV
ANÁLISIS FINANCIERO DEL PROYECTO
4.1 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (COSTOS)
4.1.1. Presupuesto de inversión y Fuentes de financiamiento
PRESUPUESTO EN SOLES APORTES EN NUEVOSCosto Unit Unid requeridas Total Fuente exter Propia Total
RUBROS Sub Rubros (a) (b) (a x b) ( c) (d) ( c x d)I. Costo de Implementación Sub Total 1.1. Mano de Obra S/. 80.00 S/. 80.00 1 S/. 80.00 1.2. Insumos y materiales S/. 81.87 Genapol 28% S/. 8.50 4.6912 S/. 39.88 Comperlan S/. 16.00 0.4691 S/. 7.51 Genagen S/. 27.00 0.4691 S/. 12.67 Benzoato de sodio S/. 12.00 0.0469 S/. 0.56 Cloruro de sodio S/. 10.00 0.7037 S/. 7.04 Perfume S/. 30.00 0.0469 S/. 1.41 Colorante S/. 8.00 0.1173 S/. 0.94 Agua S/. 0.08 23.4558 S/. 1.88 Depósitos de plástico + dispensador + etiqueta S/. 0.10 100 S/. 10.00 1.3. Adquisición de Maquinaria/equipo S/. 375.00 Mezcladora S/. 290.00 1 S/. 290.00
50
Tina de plástico S/. 10.00 1 S/. 10.00 Cuchara de madera S/. 5.00 1 S/. 5.00 Probeta de vidrio S/. 50.00 1 S/. 50.00 Vaso de precipitación S/. 20.00 1 S/. 20.00 1.4 Adquisición y/o reparación de mobiliario 1.5 Acondicionamiento de local S/. 5.00 Mano de Obra S/. 5.00 1 S/. 5.00 1.6 Servicios S/. 4.18 Electricidad (Kw-h) S/. 0.25 0.7 S/. 0.18 Agua (L) S/. 0.08 50 S/. 4.00 1.7 Promoción y publicidad S/. 10.00 Afiches S/. 0.03 100 S/. 3.00 Propaganda publicitaria S/. 0.07 100 S/. 7.00 1.8 Otros costos Varios S/. 5.00 Costo Total Inversión del proyecto S/. 561.04 II. Costos Administrativos (7%) S/. 39.27
TOTAL S/. 600.32
51
4.1.2 ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTA
Costo mensual del Producto/servicio principal: producción de 30 L de jabón líquido.
CONCEPTO UNIDAD COSTO UNITARIO Cantidad Costo TotalA. Costos Variables S/. 171.87 Insumos/materiales S/. 81.9 Genapol 28% Kilos S/. 8.50 4.6912 S/. 39.9 Comperlan Kilos S/. 16.00 0.4691 S/. 7.5 Genagen Kilos S/. 27.00 0.4691 S/. 12.7 Benzoato de sodio Kilos S/. 12.00 0.0469 S/. 0.6 Cloruro de sodio Kilos S/. 10.00 0.7037 S/. 7.0 Perfume Litros S/. 30.00 0.0469 S/. 1.4 Colorante Kilos S/. 8.00 0.1173 S/. 0.9 Agua Litros S/. 0.08 23.4558 S/. 1.9 Depositos de plástico + dispensador + etiqueta Unidad S/. 0.10 100 S/. 10.0 Mano de Obra Presupuesto S/. 80.00 1 S/. 80.0 Promoción y publicidad Presupuesto S/. 10.00 1 S/. 10.0 B. Costos Fijos S/. 74.62 Depreciación s/./mes S/. 11.17 1 S/. 11.17 Servicios (luz, agua, telefono) s/./mes S/. 4.18 1 S/. 4.18 Fletes s/./mes S/. 10.00 1 S/. 10.00 Acondicionamiento de local s/./mes S/. 5.00 1 S/. 5.00 Otros s/./mes S/. 5.00 1 S/. 5.00 Costos Administrativos s/./mes S/. 39.27 1 S/. 39.27
COSTO TOTAL MENSUAL S/. 246.49
RESUMEN Total S/.1. Costos Variables 171.872. Costos Fijos 74.62COSTO TOTAL 246.49
ANALISIS ECONOMICO S/.1.- COSTO FIJO UNITARIO 2.49 2.- COSTO VARIABLE UNITARIO 5.73 3.- COSTO TOTAL UNITARIO 8.22 4.- UTILIDAD(30%) 2.465.- PRECIO DE VENTA SIN IGV 10.68 6.- PRECIO DE VENTA CON IGV 12.60 7.- INGRESOS BRUTOS S/. 320.43 8.- INGRESOS NETOS S/. 73.95
52
Considerando el 2016: 05 meses (Agosto-Diciembre)
Ingreso bruto anual: S/. 1,602.17 Costo Producción total anual S/. 1,232.44 Gastos de Administración anual S/. 196.37 Gastos de ventas anual S/. 50.00 Depreciación anual S/. 55.83
53
4.1.3 Cuadro de plan de inversiones
CONCEPTO PROGRAMA DE INVERSIONES PARA DESARROLLO DEL PROYECTO PRODUCTIVO "JABÓN LÍQUIDO" IESTP: CHOCOPE (en nuevos soles)
INVERSIONES 0 1 2 3 4 5 TOTAL DE INVERSIÓN
I. CAPITAL FIJO
A.COSTOS DIRECTOS
1.1. Inversión fija tangible 546.04
a) Maquinaria, Equipos, Herramientas. S/. 375.00 375
b)Terreno (propio) 0 0
c)Insumos (materias primas o productos terminados) S/. 81.87 81.87
d)Servicios generales (agua, luz, teléfono, etc.) S/. 4.18 4.18
e)Personal (m.o) S/. 80.00 80
f)Imprevistos S/. 5.00 5
1.2. Inversión fija intangible S/. 10.00 10
TOTAL DE INVERSIÓN FIJA S/. 556.04 556.043
B.COSTOS INDIRECTOS
a) Ingenieria y supervision 0
b) Gastos de Construcción 0
c) Honorarios de contratista 0
d) Contingencias 0
II. CAPITAL DE TRABAJO
a) Inventarios (materias primas, productos semiterminados, stock de repuestos, materiales de operación).
0 0
54
b) Caja S/. 111.21 111.21
c) Crédito a los compradores, cuentas a cobrar. 0 0
d) Crédito de los proveedores (tener en cuenta si se considera este rubro, que su valor deberá restarse de los anteriores).
0
TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO 111.21 111.21
TOTAL GENERAL S/. 556.04 667.25
Aporte propio 0.00
Préstamo de fuente privado 0.00
55
4.1.4 Proyectar el flujo de caja del Proyecto en función del periodo de Proyección
RUBROS AÑO 0 (2016) AÑO 1(2017) AÑO 2(2018) AÑO 3(2019) AÑO 4(2020) AÑO 5(2021)TOTAL INGRESOS (a+b) 1,602 4,076 4,320 4,580 4,854 5,146a) Ventas 1,602 4,076 4,320 4,580 4,854 5,146b) Depreciación TOTAL EGRESOS 677.25 3828.23 4016.35 4215.76 4427.13 4651.18c) Inversión Fija S/. 556.04 0 0 0 0 0d) Inversión Intangible S/. 10.00 0 0 0 0 0e) Capital de trabajo S/. 111.21 0 0 0 0 0f) Costos de Producción S/. 246.49 3,135.3 3,323.4 3,522.9 3,734.2 3,958.3g) Gastos de Administración 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0h) Impuestos 0 692.9 692.9 692.9 692.9 692.9FLUJO DE CAJA ECONÓMICO -677.25 247.7 304.1 363.9 427.4 494.6Menos Servicio de Deuda 0 Mas Prestamo 0.00 FLUJO DE CAJA FINANCIERO -677.25 247.69 304.13 363.95 427.36 494.58
Tasa de descuento 23%
VAN 282.0
TIR 39%
B/C 1.42
Analisis de Indicadores Economicos Si el VAN > 0; El Proyecto es factible y es realizable. Si el TIR > Tasa descuento; El Proyecto es rentable y es realizable (42% > 21.3%)
B/C: Significa que, por cada sol invertido, este se recupera con un excedente de S/. 0.57
CALCULO DE LA TASA DE DESCUENTO (CON EXCELL 2007)Fecha de compra 01/08/2016Fecha de vencimiento 01/08/2025Precio S/. 375.00Valor de rescate S/. 122.00Base 1Tasa de descuento 23.05%
56
4.1.5 PUNTO DE EQUILIBRIO
El punto de equilibrio es aquel punto donde los Ingresos totales se igualan a los Costes totales.Vendiendo por encima de dicho punto se obtienen beneficios y vendiendo por debajo se obtienen pérdidas.
Datos para el gráfico PERDIDA P.E. UTILIDAD
Q Ventas 0 15 30 45
Datos iniciales $ Ventas 0 162 323 485
Precio Venta 11 < Completar Costo Variable 0 124 249 373
Coste Unitario 8 < Completar Costo Fijo 75 75 75 75
Gastos Fijos Mes 75 < Completar Costo Total 75 199 323 448
Pto. Equilibrio 30 Q de Equilibrio Beneficio -75 -37 0 37
$ Ventas Equilibrio 323 $ de Equilibrio Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 30.273 unidades mes
0 53.571428571 107.142857143 160.714285714
-4000
-2000
0
2000
4000
6000
8000
10000
$ VentasCosto VariableCosto FijoCosto TotalBeneficio
Cantidad (Q)
Vent
as (S
/)
Derivación de la fórmula:Q = cantidadQe = cantidad de equilibrioVT = ventas totalesVTe = ventas totales de equilibrioCT = costes totalesCu = coste unitarioPu = precio unitarioMu = margen unitarioCV = costes variablesCF = costes fijosVT - CT = 0VT - CV - CF = 0Pu * Q - Cu * Q - CF = 0CF = Pu * Q - Cu * QCF = Q * (Pu-Cu)CF = Q * MuQe = CF / MuVTe = Qe * PuITe = Qe * (Pu
57
58
FINANCIAMIENTO
El presente proyecto productivo ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
JABÓN LÍQUIDO EN EL IESTP “CHOCOPE” será autofinanciado por los
responsables.
TECNOLOGICO PÚBLICO “CHOCOPE”
59
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TIEMPO (MESES) – AÑO 2016 AÑO 2017N° Cronograma de actividades
Mayo Jun Jul Ago. Set Oct Nov Dic Ene Feb Marz Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1. Elaboración del Proyecto x x x
2 Presentación del Proyecto x
3. Aprobación del Proyecto x
Ejecución del proyecto
Compra de insumos y equipos x
Pesar y procesar los insumos x x
Llenado y Etiquetado de frascos x
3
Control de calidad del jabón liquido x
4 Venta del Producto a ofertar x x x x x x x x x x x x x x x x
5Presentación de informe de actividades realizadas y sus resultados.
x
TECNOLOGICO PÚBLICO “CHOCOPE”
60
PROYECTO PRODUCTIVO: PROYECTO
PRODUCTIVO DE COMERCIALIZACIÓN DE CONEJOS
EN EL IESTP “CHOCOPE”
AUTOR: MV. Waimer Rodríguez Gil Docente de Producción Agropecuaria- IESTP “CHOCOPE”
Semestre Académico: I -2016
AÑO 2016
TECNOLOGICO PÚBLICO “CHOCOPE”
61
ÍNDICE
1. CAPITULO I………………………………………………………………………………………………………………..……3
PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO………………………………………………………………………………....3
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO…………………………………………………..….……………….……….3
1.2 JUSTIFICACIÓN………………………………………………………………………………………………………3
1.3 OBJETIVOS…………………………………………………………………………………………………………….4
1.4 UBICACIÓN………………………………………………………………………………………………….………..4
1.5 BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS………………………………………………………………4
2. CAPITULO II……………………………………………………………………………………………………………………6
ESTUDIO DEL MERCADO………………………………………………………………………………………………..6
2.1 ANÁLISIS DEL MERCADO POTENCIAL……………………………………………………………………….6
2.2 PUBLICO OBJETIVO…………………………………………………………………………………………………..7
2.3 VENTAJA COMPETITIVA DEL PROYECTO……………………………………………………………………8
2.4 ESTRATEGIA DEL MERCADEO……………………………………………………………………………………9
3. CAPITULO III……………………………………………………………………………….……….……………………….12
INGENIERÍA DE LA PRODUCCIÓN………………………………………………………….………………………12
3.1 LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO ……………………………………………………………………….……….12
3.2 DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑO DEL PRODUCTO…….…….…13
3.3 DIAGRAMA DE OPERACIONES EN ELABORACIÓN DEL PRODUCTO…………………….…..14
3.4 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA DE OPERACIONES………………………………………………..….14
3.5 CALCULO DE MATERIALES Y/O MATERIAS PRIMAS…………………………………………..……15
3.6 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS EN EL PROCESO…………………………………..…15
3.7 POSIBLES PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA E INSUMOS…………………………..……….16
3.8 RECURSOS HUMANOS Y PUESTOS DE TRABAJO (ORGANIGRAMA)…………..…………...16
4. CAPITULO IV……………………………………………………………………………………………………………….17
ANÁLISIS FINANCIERO DEL PROYECTO……………………………………………………………….………..17
4.1 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (COSTOS)…………………………………………………….….………17
4.2. FINANCIAMIENTO…………………………………………………………………………………..….………..27
4.3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES……………………………………………………………….…….…..27
TECNOLOGICO PÚBLICO “CHOCOPE”
62
CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El presente Proyecto Productivo denominado: Producción y comercialización del conejo de
raza “mejorada” en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico Chocope”,
responde a fortalecer las capacidades y competencias de los alumnos de la Carrera
Profesional de “Producción Agropecuaria”, en la optimización de la crianza de animales
menores, así mismo en la elaboración de Proyectos Productivos y empresariales.
El desarrollo del presente Proyecto, fomentara y mejorar el aprendizaje técnico y la relación
con el mercado productivo a partir de la oferta de la crianza de Conejos de raza mejorada
genéticamente, a partir de un trabajo planificado e innovador que permita ingresos
económicos en bien de la Institución.
La puesta en marcha del presente Proyecto se llevara a cabo en las instalaciones (galpón) de
la Carrera Profesional de Producción Agropecuaria del IESTP “CHOCOPE”, del distrito de
Chocope, provincia de Ascope, beneficiando con sus bondades a toda la comunidad
educativa y publico en general de este distrito y alrededores.
Estará supervisado y evaluado por un docente responsable y por el Comité de Recursos
Propios y Actividades Productivas del IESTP “CHOCOPE” y su financiamiento estará a cargo
del área de Proyectos Productivos, contando con el concurso de los recursos existentes en la
Institución para cuyo efecto se ha planificado un cronograma de actividades que responderán
al cumplimiento de las metas y por ende de los objetivos específicos propuestos.
Por otro lado este Proyecto Productivo esta siendo sustentado con un análisis financiero
técnico respaldado con sus indicadores económicos como el VAN, TIR y B/C.
1.2 JUSTIFICACIÓN
El período de reproducción, gestación y engorde de crías oscila en promedio 11 meses en
promedio; pero la principal justificación de la producción radica en lo siguiente.
1.- Su carne en deliciosa suculenta, apetitiva y con un alto valor nutritivo (19 %) superando
al pollo; y su bajo % de grasa (2- 3%), ha determinado que los roedores como el conejo y el
cuy sean especies de carne blanca especial para los niños y adultos mayores dado a su fácil
digestión y asimilación.
TECNOLOGICO PÚBLICO “CHOCOPE”
63
2.- Su piel es utilizado en la industria de la curtiembre por artesanos, tallistas, ebanistas para
obtener una serie de artículos de vestir y complementos como carteras, gorros, peluches
entre otros objetos.
Aparte de ello, La alimentación del conejo, es algo mucho menos exigente en proteína (costo
elevado) en comparación con otras especies de producciones cárnicas.
3.- Quizá se entienda que este punto es el de mayor importancia o justificación ya que se
plantea que el manejo sea específicamente por los alumnos estudiantes de todos los ciclos
de la carrera de PRODUCCION AGROPECUARIA, que deseen realizar sus prácticas de dos
módulos II y II PRODUCCION DE ANIMALES MENORES Y PROTECCION AGROPECUARIA
respectivamente; y con ello estaríamos contribuyendo a solucionar en parte el problema de
darle practicas a nuestros alumnos y estos nos van a contribuir a bajar los costos de mano de
obra de proyecto.
1.3 OBJETIVOS
1.3.1 General
Desarrollar un Proyecto Integral que, a partir de la crianza de Conejos de raza mejorada
genéticamente, permita mejorar las capacidades y competencias profesionales de los
alumnos de Producción Agropecuaria.
1.3.2 Específicos
Fomentar la crianza tecnificada de Conejos de raza mejorada.
Comercializar la carne de Conejo ofreciendo al mercado un producto de excelente
calidad a un menor precio para lograr competir en el mercado local.
Obtener una excelente calidad de carcasa, la cual identifique a nuestra empresa,
aprovechando las condiciones climáticas y ecológicas de la zona.
Generar puestos de trabajo a los estudiantes de la especialidad de Producción
Agropecuaria del IESTP “CHOCOPE”.
1.4 UBICACIÓN
La Libertad, Ascope, casa grande.
1.5 BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS
1.5.1 BENEFICIARIOS DIRECTOS:
Personal docente y administrativo del IESTP “CHOCOPE”
Alumnos de la Carrera Profesional de Producción Agropecuaria del IESTP “CHOCOPE”
TECNOLOGICO PÚBLICO “CHOCOPE”
64
1.5.2 BENEFICIARIOS INDIRECTOS:
Alumnos de todas carreras profesionales del IESTP “CHOCOPE” y público en general.
Básicamente son los restaurantes campestres y los mercaditos existentes en
el distrito de Chocope, Paijan, Cartavio, Casa Grande y alrededores.
TECNOLOGICO PÚBLICO “CHOCOPE”
65
CAPITULO II
ESTUDIO DEL MERCADO
2.1 ANÁLISIS DEL MERCADO POTENCIAL
i. Definición de las áreas geográficas de influencia de Mercado
El mercado en el cual incursionará “la venta de carne y pieles de conejo” será los
mercados de los distritos de Casagrande, Chocope, Cartavio, Paiján y Trujillo.
ii. Caracterización y uso de los productos principales y secundarios a hacer ofrecidos
Vamos a ofertar carne de conejo como producto principal y líeles como producto
secundario. La forma de venta del producto principal se expenderá como conejo en pie y
como producto beneficiado y degollado. La piel se venderá a los artesanos de Trujillo.
iii. Análisis de la demanda del producto
Los patrones de consumo de carne han variado en las últimas décadas, orientándose
hacia el consumo de carnes blancas y disminuyendo el consumo de las carnes rojas.
La carne de conejo y de cuy es la que reporta los menores volúmenes de consumo con 2.4
Kg por persona al año y si comparamos con el consumo de la carne de vacuno que es de
5.36 Kg por persona al año veremos una gran ventaja en el consumo de la carne roja
Cuadro de la demanda insatisfecha periodo 2009-2013
Año Oferta Demanda
Demanda
insatisfecha
iv. Análisis de la oferta del producto
Dentro de las posibilidades de incentivar la producción carne conejo en la zona está el
aumento de la población demandante, la disponibilidad de insumos como la alfalfa y la
chala de maíz, el fácil al acceso a la carretera panamericana, además de propiciar la
producción de germinados.
v. Precios
TECNOLOGICO PÚBLICO “CHOCOPE”
66
El valor del conejo es lo que el cliente está dispuesto a pagar por el producto. La actual
situación económica del país se refleja en el ingreso bajo de la población. Esto obliga a
mantener un precio medianamente bajo para que el volumen de ventas siga siendo alto
y el margen aceptable. Los precios se fijarán en base a:
Costos de producción
Precio de mercado
Margen de ganancia
vi. Comercialización.
La forma de venta será como conejo en pie y beneficiado. El conejo en pie será vendido
al mayorista o acopiador los cuales distribuirán nuestro producto a todo el público
consumidor.
Promocionaremos directamente nuestro producto beneficiado a los mercados y
restaurantes y la entrega será previo pedido; nuestra empresa resaltará por la buena
calidad de nuestro producto y por la puntualidad en la entrega del pedido.
2.2 PUBLICO OBJETIVO
2.2.1 Características de nuestros clientes potenciales:
Sexo: masculino y femenino
Edad: para todas las edades
Poder adquisitivo: sin distinción económica.
Educación: sin nivel ni modalidad
Trabajo que realiza: se considera a profesionales y no profesionales
Lugar en que vive: distrito de Chocope y alrededores.
2.2.2 Perfil final del cliente (describa siguiendo las siguientes preguntas)
A. ¿Quiénes son?
Administrativos del IESTP “CHOCOPE”.
Docentes del IESTP “CHOCOPE”
Alumnos del IESTP “CHOCOPE”.
Público en general del distrito de Chocope y alrededores:
a. Niños y adolescentes.
b. Personas de la tercera edad.
c. Deportistas.
d. Personas con alto grado de obesidad.
e. Personas con tensión alta.
TECNOLOGICO PÚBLICO “CHOCOPE”
67
f. Personas con alto grado de colesterol.
g. Personas propensas a sufrir cáncer.
B. ¿Cuáles son sus preferencias?
Preferencia por las carnes rojas.
Economía y calidad
C. ¿Cuándo compran?
Su compra es de consumo diario e interdiario.
D. ¿Cuánto compran?
Acorde a su canasta familiar, celebraciones familiares, fiestas cívicas patrióticas y a
sus necesidades alimenticias.
E. ¿Para que usan el servicio o el producto?
Exclusivamente para su alimentación y nutrición, debido a que es una carne que
puede ser incluida en una dieta equilibrada, caracterizada por su bajo contenido en
grasas, elevado porcentaje de acido linolénico. La cantidad de colesterol es bajo, es
una carne magra y fuente de proteínas de alto valor biológico.
2.3 VENTAJA COMPETITIVA DEL PROYECTO
Dentro de las políticas que deseamos implementar es la satisfacción del cliente la cual debe
ser una prioridad. Orientar nuestro producto en función a la satisfacción de las necesidades
del cliente en cuanto a calidad y precio son las ventajas competitivas y por lo tanto, claves,
para nuestro éxito.
Asociarnos con nuestros proveedores es una política ineludible, hemos detectado que es
de fundamental importancia el abastecimiento de materia prima por lo que acordar
suministros de carne viva en tiempo y forma, nos permitirá producir de acuerdo a nuestro
objetivo productivo.
Cumplir los requisitos sanitarios del SENASA y de los que requieran la carne de conejo para
su consumo. El principal e indispensable requisito para el consumo de carne de conejo al
público objetivo es que nuestra empresa cuente con la correspondiente habilitación dada
por el SENASA y nuestro producto debe ir acompañado por un certificado sanitario según
norma.
Nuestra materia prima será inspeccionada por el MV. responsable del Proyecto en el
momento de su adquisición y debe contener información técnica acerca de la especie
animal.
TECNOLOGICO PÚBLICO “CHOCOPE”
68
Una estrategia clave que debe tenerse en cuenta es estar atentos a los posibles cambios
tecnológicos, mejoras en los procesos de transformación que pueden llegar a ocurrir, al
considerar trabajar como una economía de escala, es necesario aumentar la velocidad de
rotación del activo de trabajo (aumentar volúmenes producidos), para bajar costos,
entonces un cambio tecnológico importante que aporte incremento en la producción será
considerado como una oportunidad de acuerdo a un análisis costo-beneficio favorable.
Por ultimo otra decisión estratégica es la de incorporar sociedades contractuales con los
verdaderos clientes, manteniendo así relaciones comerciales dinámicas y sólidas sin dejar
de lado las oportunidades de asociarse con otros potenciales clientes del mercado local,
regional y nacional.
2.4 ESTRATEGIA DEL MERCADEO
2.4.1 ESTRATEGIAS PARA EL PRODUCTO.
Nuestro producto contara con algunas estrategias que son:
Calidad de carne optima a partir de una nueva genética, satisfaciendo las demandas del
mercado local, en cuanto al incremento del valor proteico y nutritivo de su carne con
respecto a la competencia.
Nuestro producto brindara una mayor comodidad o satisfacción, al incluir en su adquisición
garantías y asesoría técnica.
2.4.2 ESTRATEGIAS PARA EL PRECIO.
Con respecto a este rubro nuestro producto tendrá las siguientes estrategias:
Bajo precio, para lograr una rápida acogida y podamos hacerlo rápidamente conocido por
la clientela.
Reducir los precios por debajo de los de la competencia, para que, de ese modo, podamos
bloquearla y ganarle mercado.
Hacer promociones por temporada, reduciendo los precios del producto por un tiempo
limitado.
Hacer promociones tipo 2 x 1 ó en la compra de tu producto reciben algún incentivo de
más.
Ofrecer cupones o vales de descuentos.
Intercambios de productos por servicios u otros productos que requiera tu empresa, como
publicidad.
Precios especiales para clientes distinguidos.
TECNOLOGICO PÚBLICO “CHOCOPE”
69
2.4.3 ESTRATEGIAS PARA LA PLAZA O DISTRIBUCIÓN.
Algunas estrategias que podemos aplicar, relacionadas a la plaza o distribución son:
Ofrecer nuestros productos vía Internet, llamadas telefónicas, envío de correos, vistas a
domicilio.
Ubicar nuestros productos en todos los puntos de ventas habidos y por haber (distribución
intensiva).
Hacer uso de intermediarios y, de ese modo, lograr una mayor cobertura de nuestros
productos, o aumentar nuestros puntos de ventas.
Señalizar las vías de acceso a al negocio (de ser posible).
Tener siempre disponible un Mapa de la ubicación impreso y en la web Institucional.
Establecer Alianzas Estrategias con otros negocios para colocar tus productos en sus tiendas
físicas o virtuales.
2.4.4 ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN.
Algunas estrategias que podemos aplicar, relacionadas a la promoción son:
Poner anuncios en diarios, revistas o Internet.
Crear boletines tradicionales o electrónicos.
Participar en ferias.
Crear puestos de degustación.
Crear actividades o eventos.
Patrocinar a alguna institución o a alguna otra empresa.
Colocar anuncios publicitarios en vehículos de la empresa, o en vehículos de
transporte público.
Crear carteles, volantes, presentaciones, folletos o calendarios publicitarios.
Crear sorteos o concursos entre nuestros clientes.
Enviar correo directo o volante por zonas específicas.
Encartes en revistas o periódicos especializados, líneas aéreas o de autobuses.
2.4.5 ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN 2.0.
Algunas estrategias que podemos aplicar, relacionadas a la promoción son:
Crear una Página Web atractiva y dinámica.
Crear un Blog y publicar artículos de interés para nuestro mercado potencial o actual.
Participar activamente en las Redes Sociales en las que se encuentre nuestro mercado.
Crear Video Marketing.
Crear un canal de Podcasts.
Usar aplicaciones móviles para promocionarse a través de anuncios.
TECNOLOGICO PÚBLICO “CHOCOPE”
70
Generar estrategias SEO y SEM.
Crear campañas de Email Marketing.
2.4.6 ESTRATEGIAS PARA EL SERVICIO.
El servicio son todas aquellas acciones que tienen relación directa con la atención y la
satisfacción del cliente. Algunas estrategias que podemos aplicar, relacionadas el servicio son:
Tener políticas bien definidas sobre el servicio al cliente.
Asegurarnos de que todas las personas en contacto directo con el cliente tengan el perfil
de servicio necesario.
Crear una buena Administración de Clientes a través de un CRM (Customer Relationship
Management) que es la sigla que se utiliza para definir una estrategia de negocio enfocada
al cliente, cuyo objetivo es reunir la mayor cantidad posible de información sobre los
clientes para generar relaciones a largo plazo y aumentar así su grado de satisfacción.
Crear un programa de Fidelización de Clientes.
Capacitar al personal sobre la atención al cliente de manera constante.
Orientar los procesos del negocio a las necesidades el cliente, no a las nuestras.
Realizar encuestas periódicas y fijas para medir el nivel de satisfacción del cliente.
TECNOLOGICO PÚBLICO “CHOCOPE”
71
CAPITULO III
INGENIERÍA DE LA PRODUCCIÓN
3.1 LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO
IESTP “CHOCOPE”
PROVINCIA DE ASCOPE
DISTRITO DE CHOCOPE
TECNOLOGICO PÚBLICO “CHOCOPE”
72
3.2 DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑO DEL PRODUCTO O SERVICIOS
3.2.1 Especificaciones Técnicas
Conejos para carne: Algunas consideraciones1
La carne de conejo es altamente digestible, baja en grasa y colesterol en conejos faenados
a los 60 a 90 días de edad. No se describen cuadros de intolerancia o alergia en la literatura
médica, en el consumo de carne de conejo.
Cuadro N° 01: Información nutricional de la carne de conejo
Composición química de la carne de conejo.
Humedad Proteína total Lípidos Cenizas Colesterol #
73.5 % 19.6 % 3.6 % 1.1 % 2.8 mg # mg/100 g.
Fuente: Schmidt y col, 1992
3.2.2 Diseño del Producto (carne de conejo)
Para diseñar o desarrollar este producto (carne de conejo), en primer lugar, hemos aplicado
una encuesta para investigar y analizar las necesidades, gustos, preferencias, deseos y
características de los consumidores que conforman nuestro mercado objetivo.
Y, una vez que hemos recogido y analizado dicha información, hemos diseñado un producto
que se encargue de satisfacer dichas necesidades, gustos, preferencias y deseos, y que
aproveche dichas características.
Entre estas características y beneficios hemos considerado las siguientes2:
La fácil digestibilidad.
Baja en calorías (133 Kcal. por cada 100 g.).
Contenido lipídico equilibrado. (por esta razón es que se recomienda en casos de
enfermedades para contrarrestar efectos de colesterol y ácido úrico).
Alimento con gran versatilidad gastronómica, alta relación carne - hueso
(mayor que la del pollo), un elevado rendimiento en la cocción por su menor
1 https://www.engormix.com/MA-cunicultura/articulos/conejos-carne-algunas-consideraciones-t178/103-p0.htm
2 http://oliveiragarzon.blogspot.pe/2009/10/caracteristicas-de-la-carne-de-conejo.html
TECNOLOGICO PÚBLICO “CHOCOPE”
73
contenido de agua, así como fácil y rápida preparación, adaptable a
cualquier paladar.
Cualidades como ternura, jugosidad y sabor de esta, van a estar vinculadas a la
edad del sacrificio del animal, recomendable entre los 80-90 días (Vidal,
2002).
Recomendado en dietas bajas de colesterol, sobretodo en caso de enfermedades
o trastornos cardiovasculares.
Al ser rico en vitamina B12 está aconsejado su consumo para mujeres
embarazadas o durante la lactancia materna.
Ayuda a personas con problemas estomacales, siendo una carne fácil de digerir.
Bajo contenido en sodio, siendo interesante su consumo en personas con
hipertensión.
Elevado contenido en potasio.
Rico en proteínas de alto valor biológico.
Recomendado en dietas de adelgazamiento junto con la carne de pollo y pavo, por
su bajo contenido calórico.
3.3 DIAGRAMA DE OPERACIONES EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PRODUCTO
3.4 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA DE OPERACIONES
Este diseño de planta se realizó según el reglamento técnico que se establece con el decreto
notificado por la Organización Mundial del Comercio mediante el documento identificado con
las signaturas G/TBT/N/COL/82 y G/SPS/N/COL/125 el 22 de diciembre de 2006 y 3 de enero de
2007 respectivamente;(Ver anexo C)
PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA E INSUMOS
TRANSPORTE
SUBPRODUCTOS
DISTRIBUCIÓN
PUNTOS DE VENTA CONSUMIDOR
DESHECHOS
TECNOLOGICO PÚBLICO “CHOCOPE”
74
Área: 100 m2
1. Entrada
2. Ambiente de recría (50 m2)
3. Cuarto de preparación de alimentos (forrajes hidropónicos: 25 m2)
4. Cuarto de almacén y sanidad (15 m2)
5. Cuarto de venta y atención al público (10 m2)
3.5 CALCULO DE MATERIALES Y/O MATERIAS PRIMAS
TABLA N° 01: COSTO DE ALIMENTACIÓN DEL MODULO (DE 12 A 42 CONEJOS BASE)
MODULO DE 12 CONEJOS: 3 a 4 meses de recría
CONCEPTOS Unidad CantidadCosto Unit
Costo/conejo
/diacosto/12 conejos/dia
costo/12 conejos/mes
costo/30 conejos
costo/42 conejos
costo anual
Alimento balanceado de conejos kg 0.15 1.500 0.225 2.7 81 202.5 283.5 3402Heno verde kg 0.2 0.200 0.04 0.48 14.4 36 50.4 604.8Vitamina Complejo B kg 0.03 0.030 0.0009 0.0108 0.324 0.81 1.134 13.608Agua l 1 0.001 0.0005 0.006 0.18 0.45 0.63 7.56
0.2664 3.1968 95.904 239.76 335.664 4027.968
3.6 DETERMINACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS EN EL PROCESO
TABLA N° 02: HERRAMIENTAS Y EQUIPOS EMPLEADOS
Herramientas y equipos empleados en el Proyecto
Equipos y Herramientas Unidad Cantidad Costo Unitario Costo TotalInstalaciones Nidales Unidad 10 20 200Jaulas Unidad 12 50 600Equipos
Comederos lineales Unidad4 20 80
Bebederos BB Unidad 12 4 48Bebederos lineales Unidad 4 20 80Comederos BB Unidad 12 4 48 1056Depreciación anual 105.6
Depreciación mensual8.8
TECNOLOGICO PÚBLICO “CHOCOPE”
75
3.7 POSIBLES PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA E INSUMOS
CONCEPTO PROVEEDOR UBICACIÓN FRECUENCIAAlimento balanceado crecimiento y de engorde de los conejos
Molinos de Trujillo Trujillo Mensual
Conejos padrillos Granjas de Trujillo Trujillo ÚnicaConejos hembra Granjas de Trujillo Trujillo ÚnicaMedicamentos y vacunas Laboratorios Veterinarios Trujillo Trimestral
3.8 RECURSOS HUMANOS Y PUESTOS DE TRABAJO (ORGANIGRAMA)
GERENTE GENERAL
JEFE DEL ÁREA ADMINISTRATIVA
JEFE DE PRODUCCIÓN
RESPONSABLE DEL PROYECTO
VENTAS
PRODUCCIÓN
CONTROL DE CALIDAD
TECNOLOGICO PÚBLICO “CHOCOPE”
76
CAPITULO IV
ANÁLISIS FINANCIERO DEL PROYECTO
4.1 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (COSTOS)
TABLA N° 03: PRESUPUESTO DE COSTOS
COSTOS DE PRODUCCIÓN
CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT TOTALI. COSTOS DIRECTOSAlimento para cría y engorda 96Sueldos y salarios de personal Presupuesto 1 100 100Costo social 0Total Costos Directos 196II. COSTOS INDIRECTOSInsumosDepreciación de Ambiente Presupuesto 1 7000 29Depreciación de Equipo Producción Presupuesto 1 8.8 9Material de limpieza Mantenimiento Presupuesto 2 10 20Energía Eléctrica Kw-h 10 1.45 15Total Costos Indirectos 72Total Costos de Producción 268GASTOS OPERATIVOSGastos de AdministraciónHonorarios del Gerente Presupuesto 1 150 150Honorarios del Administrador Presupuesto 1 150 150Honorarios del Jefe de Producción Presupuesto 1 150 150Honorarios del Responsable Proyecto Presupuesto 1 200 200Energía Eléctrica kw-h 10 1.45 15Papeleria Unidad 50 0.02 1Telefono Presupuesto 1 300 3Depreciación Edificio Presupuesto 1 10000 42Depreciación de mobiliario y equipo Presupuesto 1 1000 17Total de Gastos Administrativos 727
GASTOS VENTASEncargado de ventas Presupuesto 1 50 50Costos social Presupuesto 1 0 0Publicidad Presupuesto 1 50 50Energía Eléctrica Presupuesto 1 0 0Telefono Presupuesto 1 0 0Depreciación de Edificio Presupuesto 1 0 0
TECNOLOGICO PÚBLICO “CHOCOPE”
77
Depreciación de Equipo de Transporte Presupuesto 1 0 0Total de Gastos de Venta 100TOTAL MENSUAL 1095
TABLA N° 04: COSTO DE ALIMENTACIÓN DEL MODULO (DE 12 A 42 CONEJOS BASE)
MODULO DE 12 CONEJOS: 3 a 4 meses de recría
CONCEPTOS Unidad CantidadCosto Unit
Costo/conejo
/diacosto/12 conejos/dia
costo/12 conejos/mes
costo/30 conejos
costo/42 conejos
costo anual
Alimento balanceado de conejos kg 0.15 1.500 0.225 2.7 81 202.5 283.5 3402Heno verde kg 0.2 0.200 0.04 0.48 14.4 36 50.4 604.8Vitamina Complejo B kg 0.03 0.030 0.0009 0.0108 0.324 0.81 1.134 13.608Agua l 1 0.001 0.0005 0.006 0.18 0.45 0.63 7.56
0.2664 3.1968 95.904 239.76 335.664 4027.968
TECNOLOGICO PÚBLICO “CHOCOPE”
78
TABLA N° 05: CALENDARIO DE INVERSIÓN
APORTACIONES CALENDARIO PROPUESTO PARA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO
UNITARIOINVERSIÓN
TOTAL Poducc Agrop IESTP "CHOCOPE" TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 TOTAL
INVERSIÓN FIJA
Nidales pieza 10 20.00 200 200.00
200 200
Jaulas pieza 12 50.00 600 600.00
600 600
Mano de obra Presupuesto 1 100.00 100.00
100.00
100.00 100
Comederos lineales
pieza 4 20.00 80.00 80.00
80.00 80
Bebederos BB
pieza 12 4.00 48.00 48.00
48.00 48
Bebederos lineales pieza 4 20.00
80.00 80.00 80.00 80
Comederos BB pieza 12 4.00
48.00 48.00 48.00 48
Conejos para engorda 12 50.00
600.00 600.00 600.00 600
TOTAL INVERSIÓN FIJA
1,756.00
100.00 1656
1,756.00 1,756 0 0 1,756
INVERSIÓN DIFERIDA 0
Capacitacion y Asistencia Técnica
programa 1 100.00 100.00
- 100.00
100.00 100
TOTAL INVERSIÓN DIFERIDA
100.00
- 100.00
100.00 0 100 0 100
TECNOLOGICO PÚBLICO “CHOCOPE”
79
CAPITAL DE TRABAJO
Capital de Trabajo Presupuesto 1 635.66
635.66
635.66 635.66 636 636
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO
635.66
635.66 -
635.66 636 0 0 636
INVERSIÓN TOTAL 2,491.66
2,391.66 100.00
2,491.66 2,492
PARTICIPACIÓN EN LA INVERSIÓN 100% 95.99% 4.01%
TABLA N° 06: CAPITAL DE TRABAJO
CAPITAL DE TRABAJO 635.664
Materia prima e insumos Presupuesto 1 335.664 335.664
Responsable Proyecto Presupuesto 1 200 200
Servicio y otros Presupuesto 1 100 100
TECNOLOGICO PÚBLICO “CHOCOPE”
80
TABLA N° 07: PROYECCIÓN DE INGRESOS ANUAL
PROYECCION DE INGRESOS (2017 - 2026)
( Soles )
CONCEPTO UNIDADES
AÑOS
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026Conejos de 2.5 (kilos en Promedio) 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360
Piel de conejo S/. 3,600.00
S/. 3,600.00
S/. 3,600.00
S/. 3,600.00
S/. 3,600.00
S/. 3,600.00
S/. 3,600.00
S/. 3,600.00
S/. 3,600.00
S/. 3,600.00
S/. 3,600.00
Precio de carne S/. 12,600.00
S/. 12,600.00
S/. 12,600.00
S/. 12,600.00
S/. 12,600.00
S/. 12,600.00
S/. 12,600.00
S/. 12,600.00
S/. 12,600.00
S/. 12,600.00
S/. 12,600.00
Abono S/. 216.00
S/. 216.00
S/. 216.00
S/. 216.00
S/. 216.00
S/. 216.00
S/. 216.00
S/. 216.00
S/. 216.00
S/. 216.00
S/. 216.00
INGRESOS TOTALES S/. 16,776.00
17,614.80
18,495.54
19,420.32
20,391.33
21,410.90
22,481.44
23,605.52
24,785.79
26,025.08
TABLA N° 08: PROYECCIÓN DE COSTOS TOTALES ANUALES
CONCEPTO/AÑOS 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026Costos Fijos
534.00 560.70
588.74
618.17
649.08
681.53
715.61
751.39
788.96
828.41
Pago de agua 120.00
126.00
132.30
138.92
145.86
153.15
160.81
168.85
177.29
186.16
Pago de luz 174.00
182.70
191.84
201.43
211.50
222.07
233.18
244.84
257.08
269.93
Cuota para el seguro ganadero
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Mantenimiento de construcciones
240.00
252.00
264.60
277.83
291.72
306.31
321.62
337.70
354.59
372.32
Costos Variables
15,675.74 16,459.52
17,282.50
18,146.62
19,053.96
20,006.65
21,006.99
22,057.33
23,160.20
24,318.21
TECNOLOGICO PÚBLICO “CHOCOPE”
81
Alimentacion de animales
4,027.97
4,229.37
4,440.83
4,662.88
4,896.02
5,140.82
5,397.86
5,667.76
5,951.14
6,248.70
Medicinas y Vacunas 285.77
300.06
315.06
330.81
347.35
364.72
382.96
402.10
422.21
443.32
Fletes 240.00
252.00
264.60
277.83
291.72
306.31
321.62
337.70
354.59
372.32
Gastos operación 9,922.00
10,418.10
10,939.01
11,485.96
12,060.25
12,663.27
13,296.43
13,961.25
14,659.31
15,392.28
Compra de conejos para engorde
-
Sueldo de operario 1,200.00
1,260.00
1,323.00
1,389.15
1,458.61
1,531.54
1,608.11
1,688.52
1,772.95
1,861.59
Costos totales (Costos Fijos+Costos variables)
16,209.74
17,020.22
17,871.23
18,764.80
19,703.04
20,688.19
21,722.60
22,808.73
23,949.16
25,146.62
TABLA N°09: CAPITAL DE TRABAJO (FLUJO EFECTIVO MENSUAL –AÑO 2017)
Calculo de capital de trabajo Flujo de Efectivo Mensual (Enero - Diciembre 2017)
CONCEPTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiem Octub Noviem Diciem total
Ingresos 1,368.00
1,368.00
1,368.00
1,368.00
1,368.00
1,368.00
1,368.00
1,368.00
1,368.00
1,368.00
1,368.00
1,368.00
16,416.00
Venta de carne de conejo
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
12,600.00
Pieles de conejo 300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
3,600.00
Abono de conejo 18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
216.00
Egresos 1,112.23
1,112.23
1,112.23
1,112.23
1,112.23
1,112.23
1,112.23
1,112.23
1,112.23
1,112.23
1,112.23
1,112.23
13,346.73
Costos variables 1,087.73
1,087.73
1,087.73
1,087.73
1,087.73
1,087.73
1,087.73
1,087.73
1,087.73
1,087.73
1,087.73
1,087.73
13,052.73
Materias primas Alimentacion
239.76
239.76
239.76
239.76
239.76
239.76
239.76
239.76
239.76
239.76
239.76
239.76
2,877.12
Medicinas y vacunas
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
13.61
TECNOLOGICO PÚBLICO “CHOCOPE”
82
Fletes 20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
240.00
Compra de Conejos
- -
GASTOS DE OPERACIÓN
826.83
826.83
826.83
826.83
826.83
826.83
826.83
826.83
826.83
826.83
826.83
826.83
9,922.00
Costos Fijos 24.50
24.50
24.50
24.50
24.50
24.50
24.50
24.50
24.50
24.50
24.50
24.50
294.00
Pago de luz 14.50
14.50
14.50
14.50
14.50
14.50
14.50
14.50
14.50
14.50
14.50
14.50
174.00
Pago de agua 10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
120.00
-
Flujo de Efectivo 255.77
255.77
255.77
255.77
255.77
255.77
255.77
255.77
255.77
255.77
255.77
255.77
3,069.27
Flujo de Efectivo acumulado
255.77
511.55
767.32
1,023.09
1,278.86
1,534.64
1,790.41
2,046.18
2,301.95
2,557.73
2,813.50
3,069.27
TABLA N° 10: ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO A 5 AÑOS DE VIDA DEL PROYECTO
P R O Y E C T A D O S
CONCEPTO/PERIODO
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
INGRESOS POR VENTAS 16,776.00 17,614.80 18,495.54 19,420.32 20,391.33 21,410.90 22,481.44 23,605.52 24,785.79 26,025.08
COSTOS DE PRODUCCION
15,382.90
16,152.05
16,959.65
17,807.63
18,698.01
19,632.92
20,614.56
21,645.29
22,727.55
23,863.93
UTILIDAD BRUTA 15,382.90 1,462.75 1,535.89 1,612.68 1,693.32 1,777.98 1,866.88 1,960.23 2,058.24 2,161.15
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 826.83 868.18 911.58 957.16 1,005.02 1,055.27 1,108.04 1,163.44 1,221.61 1,282.69
UTILIDAD DE OPERACIÓN 16,209.74 594.58 624.31 655.52 688.30 722.71 758.85 796.79 836.63 878.46
TECNOLOGICO PÚBLICO “CHOCOPE”
83
GASTOS FINANCIEROS (REITEGROS)
INTERESES
UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS 16,209.74 594.58 624.31 655.52 688.30 722.71 758.85 796.79 836.63 878.46
P.T.U. (10%) 1,620.97 59.46 62.43 65.55 68.83 72.27 75.88 79.68 83.66 87.85
UTILIDAD NETA 14,588.76 535.12 561.88 589.97 619.47 650.44 682.96 717.11 752.97 790.62
17,830.71 17,079.68 17,933.66 18,830.35 19,771.87 20,760.46 21,798.48 22,888.41 24,032.83 25,234.47
TABLA N°11: PUNTO DE EQUILIBRIO
AÑOS
CONCEPTO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ingresos 16,776.00 17,614.80 18,495.54 19,420.32 20,391.33 21,410.90 22,481.44 23,605.52 24,785.79 26,025.08
Costos Fijos 534 561 589 618 649 682 716 751 789 828
Costos Variables 15,676 16,460 17,282 18,147 19,054 20,007 21,007 22,057 23,160 24,318
Punto de Equilibrio en valor ($) 8,142 8,549 8,977 9,425 9,897 10,392 10,911 11,457 12,029 12,631
Punto de Equilibrio en porcentaje 48.53% 48.53% 48.53% 48.53% 48.53% 48.53% 48.53% 48.53% 48.53% 48.53%
TECNOLOGICO PÚBLICO “CHOCOPE”
84
TABLA N° 12: ANALISIS FINANCIERO
INDICADORES FINANCIEROSFLUJO NETO DE EFECTIVO
Inversiones para el Proyecto Valor de Rescate
Año deoperación
Ingresos totales
Egresostotales
Fija
Diferida
Cap de trab.
Valor Residual
Recup. Decap. De Trab.
Flujo Neto de Efectivo
0 0.00
1 S/. 16,776.00 16,209.74 1,756.00 100.00 635.66 -1,925.40
2 S/. 17,614.80 17,020.22 594.58
3 S/. 18,495.54 17,871.23 624.31
4 S/. 19,420.32 18,764.80 655.52
5 S/. 20,391.33 19,703.04 688.30
6 S/. 21,410.90 20,688.19 722.71
7 S/. 22,481.44 21,722.60 758.85
8 S/. 23,605.52 22,808.73 796.79
9 S/. 24,785.79 23,949.16 836.63
10 S/. 26,025.08 25,146.62 0.00 878.46
TECNOLOGICO PÚBLICO “CHOCOPE”
85
TABLA N°13: CALCULO DEL VAN, B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 12%
Año Costos Beneficios Factor de Costos Beneficios Flujo neto dede totales totales actualización actualizados actualizados Efectivo act.
operación (S/.) (S/.) 12% (S/.) (S/.) (S/.)
0 0 0 1.000 0 0 0
1 18,701 16,776 0.893 16697.7 14978.6 -1719.1
2 17,020 17,615 0.797 13568.4 14042.4 474.0
3 17,871 18,496 0.712 12720.4 13164.8 444.4
4 18,765 19,420 0.636 11925.4 12342.0 416.6
5 19,703 20,391 0.567 11180.0 11570.6 390.6
6 20,688 21,411 0.507 10481.3 10847.4 366.1
7 21,723 22,481 0.452 9826.2 10169.5 343.3
8 22,809 23,606 0.404 9212.1 9533.9 321.8
9 23,949 24,786 0.361 8636.3 8938.0 301.7
10 25,147 26,025 0.322 8096.5 8379.4 282.8
TOTAL 206376.0 211006.7 112344.3 113966.4 1622.2
De esta tabla se desprenden los siguientes indicadores económicos y los criterios analíticos para aceptar la factibilidad del Proyecto:
VAN= 1,622.17 SE ACEPTA
TIR = 0.32 SE ACEPTA
B/C = 1.01 SE ACEPTA
TECNOLOGICO PÚBLICO “CHOCOPE”
86
4.2. FINANCIAMIENTO:
i) Este Proyecto Productivo aprovechara el capital de Trabajo existente en la Institución y la adquisición por parte del área de Actividades Productivas del
IESTP “CHOCOPE” de los Costos directos Tabla N° 01 y Costos fijos Tabla N° 02.
4.3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TIEMPO (MESES) – AÑO 2016 AÑO 2017N° Cronograma de actividades
Mayo Jun Jul Ago. Set Oct Nov Dic Ene Feb Marz Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1. Elaboración del Proyecto x x
2 Presentación del Proyecto x
Ejecución del Proyecto
Limpieza y desinfección x
Implementación x
Adquisición de insumos x
Adquisición de conejo x x
Alimentación x x x xx x x x x x x x x x x x x
Actividades de manejo x x x x x x x x x x x x x x x x x
Vacunación x x x x x x x x x x x x x x x
3
Control de peso x x x x x x x x x x x x x x x x x
TECNOLOGICO PÚBLICO “CHOCOPE”
87
Comercialización x x x x x x x x x x x x x
Limpieza de galpón x x x x x x x x x x x x
4 Presentación de informe de actividades de recría (1era Etapa del Proyecto) x x
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