INFORME FINANCIERO AL PRIMER TRIMESTRE DEL
EJERCICIO
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS
2015
2014
II. Información Presupuestaria
INFORME FINANCIEROAL PRIMER TRIMESTRE DEL
EJERCICIO
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS
2015
II. I. Información Presupuestaria Estado Analítico de Ingresos
EstimadoAmpliaciones y
ReduccionesModificado Devengado Recaudado
(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5 - 1 )
90,706,648 0 90,706,648 134,682,064 134,682,064 43,975,416
0 0 0 0 0 0
9,252,673 0 9,252,673 80,705,744 80,705,744 71,453,071
209,187,716 0 209,187,716 296,289,589 296,289,589 87,101,873
2,127,148 1 2,127,148 4,119,350 4,119,350 1,992,203
2,127,148 0 2,127,148 4,119,350 4,119,350 1,992,203
0 1 0 0 0 0
111,904,306 0 111,904,306 155,368,468 155,368,468 43,464,162
111,904,306 0 111,904,306 155,368,468 155,368,468 43,464,162
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
5,177,670,772 0 5,177,670,772 4,601,634,087 4,657,201,981 (520,468,792)
0 0 0 0 0 0
123,205,737 0 123,205,737 664,114,170 664,114,170 540,908,433
Total 5,724,054,999 1 5,724,054,999 5,936,913,473 5,992,481,366
EstimadoAmpliaciones y
ReduccionesModificado Devengado Recaudado
(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5 - 1 )
Ingresos del Gobierno 5,600,849,262 0 5,600,849,262 5,272,799,303 5,328,367,196 (272,482,066)
90,706,648 0 90,706,648 134,682,064 134,682,064 43,975,416
9,252,673 0 9,252,673 80,705,744 80,705,744 71,453,071
209,187,716 0 209,187,716 296,289,589 296,289,589 87,101,873
2,127,148 0 2,127,148 4,119,350 4,119,350 1,992,203
Corriente 2,127,148 0 2,127,148 4,119,350 4,119,350 1,992,203
Capital 0 0 0 0 0 0
111,904,306 0 111,904,306 155,368,468 155,368,468 43,464,162
Corriente 111,904,306 0 111,904,306 155,368,468 155,368,468 43,464,162
Capital 0 0 0 0 0 0
5,177,670,772 0 5,177,670,772 4,601,634,087 4,657,201,981 (520,468,792)
0 0 0 0 0 0
Ingresos de Organismos y Empresas 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Ingresos derivados de financiamiento 123,205,737 0 123,205,737 664,114,170 664,114,170 540,908,433
123,205,737 0 123,205,737 664,114,170 664,114,170 540,908,433
Total 5,724,054,999 0 5,724,054,999 5,936,913,473 5,992,481,366
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Rubro de Ingresos
Ingreso
Diferencia
Participaciones y Aportaciones
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos
Corriente
Capital
Aprovechamientos
Corriente
Capital
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Ingresos Derivados de Financiamientos
268,426,367Ingresos excedentes¹
Estado Analítico de Ingresos
Por Fuente de Financiamiento
Ingreso
Diferencia
Impuestos
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Presupuestaria /1
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Ingresos Derivados de Financiamientos
268,426,367Ingresos excedentes¹
EstimadoAmpliaciones y
Reducciones Modificado Devengado Recaudado Diferencia
( 1 ) ( 2 ) ( 3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) (6= 5 - 1 )
1 Impuestos 90,706,648 0 90,706,648 134,682,064 134,682,064 43,975,416
2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0 -
3 Contribuciones de Mejoras 9,252,673 0 9,252,673 80,705,744 80,705,744 71,453,071
4 Derechos 209,187,716 0 209,187,716 296,289,589 296,289,589 87,101,873
5 Productos Corriente Capital 2,127,148 0 2,127,148 4,119,350 4,119,350 1,992,203
6 Aprovechamientos Corriente Capital 111,904,306 0 111,904,306 155,368,468 155,368,468 43,464,162
7 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0 0 0 0 0 -
8 Participaciones y Aportaciones 5,177,670,772 0 5,177,670,772 4,601,634,087 4,657,201,981 (520,468,792)
9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 0 0 0 0 0
0 Ingresos Derivados de Financiamiento 123,205,737 0 123,205,737 664,114,170 664,114,170 540,908,433
5,724,054,999 0 5,724,054,999 5,936,913,473 5,992,481,366 268,426,367
Presupuestaria /2
I n g r e s o
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
TOTALES
Secretaría de Finanzas
Rubro de Ingresos
Estado Analítico de los Ingresos por Rubro Acumulado del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015.
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
r Ley de Ingresos Estimado
Modificado DevengadoModificado Devengado
5,724,054,999 5,936,913,473 5,936,913,473
90,706,648 134,682,064Impuestos 90,706,648 134,682,064 0.0227 2%
9,252,673 80,705,744Contribuciones de Mejoras 9,252,673 80,705,744 0.0136 1%
209,187,716 296,289,589Derechos 209,187,716 296,289,589 0.0499 5%
2,127,148 4,119,350Productos Corriente Capital 2,127,148 4,119,350 0.0007 0%
111,904,306 155,368,468Aprovechamientos Corriente Capital111,904,306 155,368,468 0.0262 3%
5,177,670,772 4,601,634,087Participaciones y Aportaciones5,177,670,772 4,601,634,087 0.7751 78%
123,205,737 664,114,170Ingresos Derivados de Financiamiento 123,205,737 664,114,170 0.1119 11%
Presupuestaria /3
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Ingresos Derivados de Financiamiento
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Gráfico de los Ingresos.
Aprovechamientos Corriente Capital
Concepto
2015
Productos Corriente Capital
Impuestos
Participaciones y Aportaciones
0
1,000,000,000
2,000,000,000
3,000,000,000
4,000,000,000
5,000,000,000
6,000,000,000
Modificado
Devengado
Impuestos 1.9%
Contrib de Mejoras 0.5%
Derechos 1.9%
Productos 0.1%
Aprovechamientos 1.6%
Participaciones y Aportaciones 93.6%
Ingresos D Financ 0.3%
INGRESOS 2015
EstimadoAmpliaciones y
Reducciones Modificado Devengado Recaudado Diferencia
( 1 ) ( 2 ) ( 3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) (6= 5 - 1 )
1 RECURSOS FISCALES 423,178,490 0 423,178,490 671,165,216 671,165,216 247,986,726
TRIBUTARIOS 90,706,648 0 90,706,648 134,682,064 134,682,064 43,975,416
Impuestos sobre los Ingresos 0 0 0 2,110,588 2,110,588 2,110,588
Impuestos sobre el Patrimonio 25,853,170 0 25,853,170 55,008,984 55,008,984 29,155,814
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 0 0 0 252,980 252,980 252,980
Impuestos al Comercio Exterior 0 0 0 0 0 0
Impuesto sobre Nóminas y Asimilables 29,098,264 0 29,098,264 39,238,097 39,238,097 10,139,833
Impuestos Ecológicos 0 0 0 0 0 0
Accesorios 0 0 0 523,709 523,709 523,709
Otros Impuestos 0 0 0 0 0 0
Ingresos No Comp Fracc Ley de Ingresos Causados Ejerc Fisc Ant Pend de Liq o Pago 35,755,214 0 35,755,214 37,547,706 37,547,706 1,792,492
NO TRIBUTARIOS 332,471,842 0 332,471,842 536,483,152 536,483,152 204,011,309
Derechos 209,187,716 0 209,187,716 296,289,589 296,289,589 87,101,873
Productos 2,127,148 0 2,127,148 4,119,350 4,119,350 1,992,203
Aprovechamientos 111,904,306 0 111,904,306 155,368,468 155,368,468 43,464,162
Contribuciones de Mejoras 9,252,673 0 9,252,673 80,705,744 80,705,744 71,453,071
423,178,490 0 423,178,490 671,165,216 671,165,216 247,986,726
Presupuestaria /4
I n g r e s o
Total Hoja 1/2
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico de los Ingresos por Fuente de Financiamiento del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015.
Rubro de Ingresos
EstimadoAmpliaciones y
Reducciones Modificado Devengado Recaudado Diferencia
( 1 ) ( 2 ) ( 3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) (6= 5 - 1 )
2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS 123,205,737 0 123,205,737 664,114,170 664,114,170 540,908,433
Endeudamiento Interno 100,000,000 0 100,000,000 644,746,848 644,746,848 544,746,848
Intereses Ganados 23,205,737 0 23,205,737 19,367,322 19,367,322 (3,838,415)
3 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS 0 0 0 0 0 0
4 INGRESOS PROPIOS 0 0 0 0 0 0
Ingresos Poderes Legislativo, Judicial, Organismos Autónomos,Municipios,Paraestatales 0 0 0 0 0 0
5 RECURSOS FEDERALES 5,177,670,772 0 5,177,670,772 4,601,634,087 4,657,201,981 -520,468,792
Participaciones 1,746,738,354 0 1,746,738,354 1,916,453,468 1,972,021,362 225,283,008
Aportaciones 2,921,792,078 0 2,921,792,078 1,333,353,105 1,333,353,105 (1,588,438,973)
Convenios 509,140,340 0 509,140,340 1,351,827,514 1,351,827,514 842,687,174
6 RECURSOS ESTATALES 0 0 0 0 0 0
7 OTROS RECURSOS 0 0 0 0 0 0
5,300,876,509 0 5,300,876,509 5,265,748,257 5,321,316,150 20,439,641
5,724,054,999 0 5,724,054,999 5,936,913,473 5,992,481,366 268,426,367
Presupuestaria /5
I n g r e s o
Total Hoja 2/2
TOTALES
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico de los Ingresos por Fuente de Financiamiento del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015.
Rubro de Ingresos
EstimadoAmpliaciones y
Reducciones Modificado Devengado Recaudado Diferencia
( 1 ) ( 2 ) ( 3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) (6= 5 - 1 )
1
11 Impuestos sobre los Ingresos 0 0 0 2,110,588 2,110,588 2,110,588
12 Impuestos sobre el Patrimonio 25,853,170 0 25,853,170 55,008,984 55,008,984 29,155,814
13 Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 0 0 0 252,980 252,980 252,980
14 Impuestos al Comercio Exterior 0 0 0 0 0 0
15 Impuesto sobre Nóminas y Asimilables 29,098,264 0 29,098,264 39,238,097 39,238,097 10,139,833
16 Impuestos Ecológicos 0 0 0 0 0 0
17 Accesorios 0 0 0 523,709 523,709 523,709
18 Otros Impuestos 0 0 0 0 0 0
19Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 35,755,214 0 35,755,214 37,547,706 37,547,706 1,792,492
90,706,648 0 90,706,648 134,682,064 134,682,064 43,975,416
3
31 Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas 9,252,673 0 9,252,673 76,524,704 76,524,704 67,272,031
39Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos
Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago0 0 0 4,181,040 4,181,040 4,181,040
9,252,673 0 9,252,673 80,705,744 80,705,744 71,453,071
99,959,321 0 99,959,321 215,387,808 215,387,808 115,428,488
Presupuestaria /6
IMPUESTOS
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Rubro de Ingresos
Estado Analítico de los Ingresos por Fuente de Financiamiento del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015.
I n g r e s o
Subtotal Impuestos
Total Hoja 1/4
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
Subtotal Contribuciones de Mejoras
EstimadoAmpliaciones y
Reducciones Modificado Devengado Recaudado Diferencia
( 1 ) ( 2 ) ( 3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) (6= 5 - 1 )
4
41Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio
Público 0 0 0 0 0 0
42 Derechos a los Hidrocarburos0 0 0 0 0 0
43 Derechos por Prestación de Servicios201,752,819 0 201,752,819 273,590,852 273,590,852 71,838,033
44 Otros Derechos702,327 0 702,327 823,439 823,439 121,112
45 Accesorios0 0 0 781,152 781,152 781,152
49Derechos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago6,732,570 0 6,732,570 21,094,146 21,094,146 14,361,576
209,187,716 0 209,187,716 296,289,589 296,289,589 87,101,873
5
51 Productos de Tipo Corriente 2,127,148 0 2,127,148 4,119,350 4,119,350 1,992,203
52 Productos de Capital0 0 0 0 0 0
59 Productos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 0 0 0 0 0 0
2,127,148 0 2,127,148 4,119,350 4,119,350 1,992,203
0
6
61 Aprovechamientos de Tipo Corriente87,573,012 0 87,573,012 123,090,834 123,090,834 35,517,822
62 Aprovechamientos de Capital0 0 0 0 0 0
69 Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas
en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 24,331,294 0 24,331,294 32,277,634 32,277,634 7,946,340
111,904,306 0 111,904,306 155,368,468 155,368,468 43,464,162
0
323,219,169 0 323,219,169 455,777,407 455,777,407 132,558,238
Subtotal Derechos
Total Hoja 2/4
PRODUCTOS
DERECHOS
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico de los Ingresos por Fuente de Financiamiento del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015.
Rubro de Ingresos
I n g r e s o
Presupuestaria /7
Subtotal Productos
APROVECHAMIENTOS
Subtotal Aprovechamientos
EstimadoAmpliaciones y
Reducciones Modificado Devengado Recaudado Diferencia
( 1 ) ( 2 ) ( 3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) (6= 5 - 1 )
8
81 Participaciones 1,746,738,354 0 1,746,738,354 1,916,453,468 1,972,021,362 225,283,008
82 Aportaciones 2,921,792,078 0 2,921,792,078 1,333,353,105 1,333,353,105 (1,588,438,973)
83 Convenios 509,140,340 0 509,140,340 1,351,827,514 1,351,827,514 842,687,174
5,177,670,772 0 5,177,670,772 4,601,634,087 4,657,201,981 (520,468,792)
9
91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0 0 0 0 0 0
92 Transferencias al Resto del Sector Público 0 0 0 0 0 0
93 Subsidios y Subvenciones 0 0 0 0 0 0
94 Ayudas Sociales 0 0 0 0 0 0
95 Pensiones y Jubilaciones 0 0 0 0 0 0
96 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
5,177,670,772 0 5,177,670,772 4,601,634,087 4,657,201,981 (520,468,792)
Presupuestaria /8
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico de los Ingresos por Fuente de Financiamiento del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015.
Rubro de Ingresos
I n g r e s o
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
Subtotal Participaciones y Aportaciones
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
Subtotal Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Total Hoja 3/4
EstimadoAmpliaciones y
Reducciones Modificado Devengado Recaudado Diferencia
( 1 ) ( 2 ) ( 3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) (6= 5 - 1 )
0
01 Endeudamiento Interno 100,000,000 0 100,000,000 644,746,848 644,746,848 544,746,848
02 Endeudamiento Externo 0 0 0 0 0 0
03 Ingresos Financieros 23,205,737 0 23,205,737 19,367,322 19,367,322 (3,838,415)
123,205,737 0 123,205,737 664,114,170 664,114,170 540,908,433
123,205,737 0 123,205,737 664,114,170 664,114,170 540,908,433
5,724,054,999 0 5,724,054,999 5,936,913,473 5,992,481,366 268,426,367
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico de los Ingresos por Fuente de Financiamiento del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015.
Rubro de Ingresos
I n g r e s o
Presupuestaria /9
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS
Subtotal Ingresos Derivados de Financiamientos
Total Hoja 4/4
TOTALES
( 1 ) ( 2 ) ( 3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )
0 0 0 2,110,588 2,110,588 2,110,588
0 0 0 2,110,588 2,110,588 2,110,588
25,853,1700
25,853,170 55,008,984 55,008,984 29,155,814
10,452,315.00 0 10,452,315 18,026,927 18,026,927 7,574,612
15,400,855 0 15,400,855 33,241,894 33,241,894 17,841,039
0 0 0 3,740,163 3,740,163 3,740,163
0 0 0 252,980 252,980 252,980
0 0 0 252,980 252,980 252,980
29,098,264 0 29,098,264 39,238,097 39,238,097 10,139,833
29,098,264 0 29,098,264 39,238,097 39,238,097 10,139,833
0 0 0 523,709 523,709 523,709
0 0 0 347,469 347,469 347,469
0 0 0 2,074 2,074 2,074
0 0 0 174,166 174,166 174,166
35,755,214 0 35,755,214 37,547,706 37,547,706 1,792,492
90,706,648 0 90,706,648 134,682,064 134,682,064 43,975,416
97,134,358
Presupuestaria /10
Sobre Adquisiciones de Bienes Muebles
Sobre Servicios de Hospedaje
Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones
Para la Universidad Autónoma de Zacatecas
Sobre Tenencia Estatal
Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables
Tenencia Estatal
Sobre Servicios de Hospedaje
Sobre Nómina
Accesorios de Impuestos
Sobre Nóminas
TOTALES
Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación de Pago
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Concepto
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Impuestos.
Secretaría de Finanzas
Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Apuestas, Juegos Permitidos y Concursos
Diferencia Ingresos
Estimado
Ampliaciones y
Reducciones
Ingreso
Modificado
Ingresos
Devengado
Ingresos
Recaudado
Impuestos Sobre los Ingresos
Impuestos Sobre Patrimonio
( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )
9,252,673 0 9,252,673 76,524,704 76,524,704 67,272,031
9,252,673 0 9,252,673 75,538,761 75,538,761 66,286,088
0 0 0 266,910 266,910 266,910
0 0 0 498,153 498,153 498,153
0 0 0 220,880 220,880 220,880
0 0 0 4,181,040 4,181,040 4,181,040
9,252,673 0 9,252,673 80,705,744 80,705,744 71,453,071
76,524,704
Presupuestaria /11
Contribuciones de Mejoras para Obras Públicas
Peso X Peso
Ingresos
Estimado
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasInforme Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Concepto
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Contribuciones de Mejoras.
Ampliaciones y
Reducciones
Ingreso
Modificado
Ingresos
Devengado
Ingresos
Recaudado Diferencia
3 X1 Iniciativa Ciudadana
Apazu (Agua Pot Y Alcant En Zonas Urbanas)
TOTALES
Contribuciones de Mejoras no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o
Pago
Aportacion De Escuelas
( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )
Derechos por la Prestación de Servicios 201,752,819 0 201,752,819 273,590,852 273,590,852 71,838,033
26,192 0 26,192 141,877 141,877 115,685
2,558,224 0 2,558,224 3,495,410 3,495,410 937,187
183,688,894 0 183,688,894 252,898,283 252,898,283 69,209,389
181,497 0 181,497 232,148 232,148 50,651
291,227 0 291,227 580,335 580,335 289,108
157,976 0 157,976 174,538 174,538 16,562
44,999 0 44,999 53,805 53,805 8,806
14,782,191 0 14,782,191 15,990,301 15,990,301 1,208,110
12,501 0 12,501 0 0 (12,501)
9,119 0 9,119 24,156 24,156 15,037
0 0 0781,152 781,152
781,152
702,327 0 702,327 823,439 823,439 121,112
6,732,570 0 6,732,570 21,094,146 21,094,146 14,361,576
209,187,716 0 209,187,716 296,289,589 296,289,589 87,101,873
Presupuestaria /12
Derechos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Servicios de la Secretaría General de Gobierno
Servicios de la Coordinación General Jurídica
Servicios de la Secretaría de Finanzas
Servicios de la Secretaría de Administración
Servicios de la Procuraduría General de Justicia
Servicios de la Secretaría de Infraestructura
Servicios de la Secretaría de la Función Pública
TOTALES
Servicios de la Secretaría de Educación
Servicios de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente
Servicios de la Secretaría de Seguridad Pública
Accesorios de Derechos
Otros Derechos
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasInforme Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Concepto
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Derechos.
Ingresos Estimado Diferencia Ampliaciones y
Reducciones
Ingreso
Modificado
Ingresos
Devengado
Ingresos
Recaudado
( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )
371,499 0 371,499 2,051,526 2,051,526 1,680,027
371,499 0 371,499 2,051,526 2,051,526 1,680,027
0 0 0 13,990 13,990 13,990
0 0 0 0 0 0
1,755,649 0 1,755,649 2,053,834 2,053,834 298,186
1,276,417 0 1,276,417 1,320,524 1,320,524 44,107
0 0 0 299,801 299,801 299,801
80,864 0 80,864 75,612 75,612 (5,252)
398,368 0 398,368 220,516 220,516 (177,852)
0 0 0 8,000 8,000 8,000
0 0 0 129,381 129,381 129,381
0 0 0 0 0 0
2,127,148 0 2,127,148 4,119,350 4,119,350 1,992,203
Presupuestaria /13
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos al
Régimen de Dominio Público
Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos al Régimen de
Dominio
TOTALES
Venta de Impresos Oficiales y Papel Especial
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes
Accesorios de Productos
Capitales y Valores del Estado y sus Rendimientos
Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados
Otros Productos
Venta de Bases para Concurso
Patrocinios
Periódico Oficial del Estado
Aviso Judicial Adm., Edicto, Notificación
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasInforme Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Concepto
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Productos.
Ingresos
Estimado
Ampliaciones y
Reducciones
Ingreso
Modificado
Ingresos
Devengado
Ingresos
Recaudado Diferencia
( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )
77,068,791 0 77,068,791 89,001,572 89,001,572 11,932,781
15,856,236 0 15,856,236 820,424 820,424 (15,035,812)
4,366,460 0 4,366,460 5,519,539 5,519,539 1,153,079
0 0 0 1,545 1,545 1,545
962,889 0 962,889 1,558,276 1,558,276 595,387
0 0 0 (14,417) (14,417) (14,417)
3,632,526 0 3,632,526 68,779,255 68,779,255 65,146,729
6,660,571 0 6,660,571 9,699,055 9,699,055 3,038,484
45,590,110 0 45,590,110 116,912 116,912 (45,473,198)
0 0 0 2,520,983 2,520,983 2,520,983
4,991,811 0 4,991,811 6,909,439 6,909,439 1,917,628
51,497 0 51,497 401,070 401,070 349,573
1,915,236 0 1,915,236 5,806,640 5,806,640 3,891,404
0 0 0 0 0 0
2,463,229 0 2,463,229 19,977,609 19,977,609 17,514,381
0 0 0 7,821,695 7,821,695 7,821,695
194,184 0 194,184 682,005 682,005 487,821
2,269,045 0 2,269,045 6,200,987 6,200,987 3,931,941
0 0 0 5,272,923 5,272,923 5,272,923
1,082,447 0 1,082,447 994,504 994,504 -87,943
Medallas Conmemorativas 0 0 0 800 800 800
Otros Aprovechamientos 0 0 0 925,704 925,704 925,704
Instituto De Formacion Profesional 1,082,447 0 1,082,447 68,000 68,000 (1,014,447)
24,331,294 0 24,331,294 32,277,634 32,277,634 7,946,340
111,904,306 0 111,904,306 155,368,468 155,368,468 43,464,162
Presupuestaria /14
Gastos de Ejecución
Recargos
Multas del Estado
Otros Aprovechamientos
TOTALES
Aprovechamientos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en
Ejercicios Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes
Honorarios
Régimen de Incorporación Fiscal
Reintegros
Accesorios de Aprovechamientos
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasInforme Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Aprovechamientos.
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal
ConceptoDiferencia
Ingresos
Estimado
Ampliaciones y
Reducciones
Ingreso
Modificado
Ingresos
Devengado
Ingresos
Recaudado
Fiscalización Concurrente
Control de Obligaciones
Multas
Indemnizaciones
Ganancia por Enajenación de Bienes
Impuesto Sobre Tenencia
Devolución de Impuestos Federales
Multas Federales no Fiscales
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos
IEPS Sobre Ventas de Diesel y Gasolinas
( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )
5,177,670,772 0 5,177,670,772 4,601,634,087 4,657,201,981 (520,468,792)
1,746,738,354 0 1,746,738,354 1,916,453,468 1,972,021,362 225,283,008
2,921,792,078 0 2,921,792,078 1,333,353,105 1,333,353,105 (1,588,438,973)
509,140,340 0 509,140,340 1,351,827,514 1,351,827,514 842,687,174
5,177,670,772 0 5,177,670,772 4,601,634,087 4,657,201,981 (520,468,792)
Presupuestaria /15
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasInforme Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios.
Concepto
Ingresos
Estimado
Ampliaciones y
Reducciones
Ingreso
Modificado
Ingresos
Devengado
Ingresos
Recaudado
Convenios
Diferencia
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas
Participaciones
Aportaciones
TOTALES
( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )
1,746,738,354 0 1,711,968,888 1,916,453,468 1,972,021,362 225,283,008
1,317,479,732 0 1,317,479,732 1,375,998,027 1,431,565,921 114,086,189
194,260,626 0 194,260,626 206,073,517 206,073,517 11,812,891
28,948,018 0 28,948,018 32,772,440 32,772,440 3,824,422
59,222,762 0 59,222,762 62,572,381 62,572,381 3,349,619
102,607,751 0 102,607,751 117,441,897 117,441,897 14,834,146
2,450,000 0 2,450,000 2,438,907 2,438,907 (11,093)
6,999,999 0 6,999,999 11,181,410 11,181,410 4,181,411
0 0 0 77,580,789 77,580,789 77,580,789
34,769,466 0 34,769,466 30,394,100 30,394,100 (4,375,366)
1,746,738,354 0 1,746,738,354 1,916,453,468 1,972,021,362 225,283,008
Presupuestaria /16
Ingresos
Recaudado Diferencia
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasInforme Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Concepto
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos de las Participaciones.
Ingresos
Estimado
Ampliaciones y
Reducciones
Ingreso
Modificado
Ingresos
Devengado
Fondo General de Participaciones
Fondo de Fomento Municipal
Participaciones
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
Fondo de Fiscalización
Fondo de Compensación ISAN
Fondo de Compensación 10 Entidades con menos PIB
Fondo de Compensación REPECOS e Intermedios
IEPS 9 Onceavos Venta Adicional Diesel y Gasolina
Fondo Impuesto Sobre La Renta
TOTALES
( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )
2,921,792,078 0 2,921,792,078 1,333,353,105 1,333,353,105 (1,588,438,973)
0 0 0 29,908,710 29,908,710 29,908,710
0 0 0 29,908,710 29,908,710 29,908,710
1,869,853,785 0 1,869,853,785 221,186,984 221,186,984 (1,648,666,801)
1,648,666,801 0 1,648,666,801 0 0 (1,648,666,801)
0 0 0 176,832,323 176,832,323 176,832,323
176,832,323 0 176,832,323 0 0 (176,832,323)
0 0 0 44,354,661 44,354,661 44,354,661
44,354,661 0 44,354,661 0 0 (44,354,661)
432,758,547 0 432,758,547 434,342,547 434,342,547 1,584,000
432,758,547 0 432,758,547 434,342,547 434,342,547 1,584,000
251,300,562 0 251,300,562 251,300,562 251,300,562 0
30,461,277 0 30,461,277 30,461,277 30,461,277 0
220,839,285 0 220,839,285 220,839,285 220,839,285 0
191,566,602 0 191,566,602 191,566,602 191,566,602 0
191,566,602 0 191,566,602 191,566,602 191,566,602 0
28,098,519 0 28,098,519 28,098,519 28,098,519 0
28,098,519 0 28,098,519 28,098,519 28,098,519 0
22,047,934 0 22,047,934 22,047,934 22,047,934 0
8,626,657 0 8,626,657 8,626,657 8,626,657 0
13,421,277 0 13,421,277 13,421,277 13,421,277 0
39,705,540 0 39,705,540 42,186,453 42,186,453 2,480,913
39,705,540 0 39,705,540 42,186,453 42,186,453 2,480,913
86,460,589 0 86,460,589 112,714,794 112,714,794 26,254,205
86,460,589 0 86,460,589 112,714,794 112,714,794 26,254,205
2,921,792,078 0 2,921,792,078 1,333,353,105 1,333,353,105 (1,588,438,973)
Presupuestaria /17
Gasto operitivo 2
Aportaciones FASSA
FASP
Reintegros Faeb
Fondo de Aportaciones Para Nomina Educativa y Gasto Operativo
FONE
Fone Otros De Gasto Corriente
Gasto Operativo 1
Fdo. De Aport. para la Infr. Social Estatal
Fondo de Aport. para la Educ. Tecnológ. y de Adultos (FAETA)
Fdo. De Aport. para la Infr. Social Municipal
Fondo de Aportaciones para el Fort. de los Mpios. (FORTAMUN)
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)
Asistencia Social
Fondo de Aport. Para la Educ. Tecnológica
Fondo de Aport. Para la Educ. de Adultos
TOTALES
Fondo de Aport. para el Fortalec. de las Ent. Federativas (FAFEF)
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)
FAFEF
Aportaciones FORTAMUN
Aportaciones
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasInforme Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Concepto
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Fondos de Aportaciones.
Ingresos
Estimado
Ampliaciones y
Reducciones
Ingreso
Modificado
Ingresos
Devengado
Ingresos
Recaudado Diferencia
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB)
Fone Gasto De Operación
( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )
509,140,340 0 509,140,340 1,351,827,514 1,351,827,514 842,687,174
384,657,606 0 384,657,606 613,931,287 613,931,287 229,273,681
124,482,734 0 124,482,734 734,953,508 734,953,508 610,470,774
0 0 0 550,000 550,000 550,000
0 0 0 2,392,719 2,392,719 2,392,719
509,140,340 0 509,140,340 1,351,827,514 1,351,827,514 842,687,174
Presupuestaria /18
Convenios Federales Regularizables
Convenios Federales No Regularizables
Convenio de Colaboración Estado y Municipios
Convenios
Derechos de Origen Federal
TOTALES
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasInforme Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Concepto
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios.
Ingresos
Estimado
Ampliaciones y
Reducciones
Ingreso
Modificado
Ingresos
Devengado
Ingresos
Recaudado Diferencia
( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )
384,657,606 0 384,657,606 613,931,287 613,931,287 229,273,681
317,776,000 0 317,776,000 481,649,500 481,649,500 163,873,500
0 0 0 2,929,150 2,929,150 2,929,150
0 0 0 0 0 0
66,881,606 0 66,881,606 129,352,637 129,352,637 62,471,031
384,657,606 0 384,657,606 613,931,287 613,931,287 229,273,681
Presupuestaria /19
Socorro de Ley
Organismos Públicos Descentralizados (Sector Educativo)
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios Federales Regularizables.
Convenios Federales Regularizables
Aportaciones Federales Regulariz.Educion
TOTALES
Subsidio Federal U.A.Z.
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasInforme Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
ConceptoIngresos Estimado
Ampliaciones y
Reducciones
Ingreso
Modificado
Ingresos
Devengado
Ingresos
Recaudado Diferencia
( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )
124,482,734 0 124,482,734 734,953,508 734,953,508 610,470,774
0 0 0 10,212,697 10,212,697 10,212,697
0 0 0 10,212,697 10,212,697 10,212,697
28,288,776 0 28,288,776 229,649,188 229,649,188 201,360,412
0 0 0 5,081,455 5,081,455 5,081,455
0 0 0 82,793 82,793 82,793
0 0 0 5,853,322 5,853,322 5,853,322
0 0 0 2,000,000 2,000,000 2,000,000
0 0 0 177,587,488 177,587,488 177,587,488
0 0 0 9,846,353 9,846,353 9,846,353
0 0 0 500,000 500,000 500,000
28,288,776 0 28,288,776 0 0 (28,288,776)
0 0 0 250,000 250,000 250,000
0 0 0 22,389,149 22,389,149 22,389,149
0 0 0 6,058,627 6,058,627 6,058,627
0 0 0 12,699,384 12,699,384 12,699,384
0 0 0 295,509 295,509 295,509
0 0 0 4,840,455 4,840,455 4,840,455
0 0 0 980,771 980,771 980,771
0 0 0 217,376 217,376 217,376
0 0 0 925,147 925,147 925,147
0 0 0 5,313,342 5,313,342 5,313,342
0 0 0 23,900 23,900 23,900
0 0 0 102,884 102,884 102,884
28,288,776 0 28,288,776 252,561,269 252,561,269 224,272,493
Presupuestaria /20
Prog. Salud Mental
Constr De Unidades Medicas (UNEMES)
Total Hoja 1/2
Aportaciones fed No Regularizables
Sria De Seguridad Publica
Sub. P/Seguridad Publica Municipal
Fideicomiso Sist De Protección Social En Salud Fdo
Tumor Maligno De Testiculo (Fdo de Protec Contra G
Prev.Detec.Y Del Cancer de Cervix
Secretaria de Salud
Prog. Cuidados intensivos Neo-Natales
Prev y Atenc A La Violencia Familiar y de Genero
Seguro Popular
Vigilancia Epidemiologica
Cofepris
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasInforme Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Concepto
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios Federales No Regularizables.
Ingresos Estimado Ampliaciones y
Reducciones
Ingreso
Modificado
Ingresos
Devengado
Ingresos
Recaudado Diferencia
Prog. igualdad Genero En Salud Afaspe
Programa Afaspe
Prog Seguro Medico Siglo xxi 2014
Fondo De Previsión Presupuestal 2%
Linfoma No Hodking (Fdo de Protec Contra Gastos Ca
Infarto Agudo Al Miocardio (Fdo de Protecc contra G
Cancer Infantil (Fdo de Protec Contra Gastos catas
Cancer de Mama (Fdo De Protección Contra Gastos Ca
Fondo De Prot Gastos Catastrof Caso Transplante de Cornea
Leucemia Linfoblastica ( Fdo de Protec Contra Gasto
( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )
48,285,127 0 48,285,127 0 0 (48,285,127)
24,209,460 0 24,209,460 0 0 (24,209,460)
7,500,000 0 7,500,000 0 0 (7,500,000)
16,575,667 0 16,575,667 0 0 (16,575,667)
0 0 0 27,541,268 27,541,268 27,541,268
0 0 0 27,541,268 27,541,268 27,541,268
0 0 0 32,346,715 32,346,714 32,346,714
0 0 0 4,792,357 4,792,357 4,792,357
0 0 0 198,482 198,482 198,482
0 0 0 24,766,000 24,766,000 24,766,000
0 0 0 2,589,876 2,589,875 2,589,875
47,908,831 0 47,908,831 422,504,256 422,504,256 374,595,425
9,543,336 0 9,543,336 0 0 (9,543,336)
0 0 0 25,022,466 25,022,466 25,022,466
17,244,959 0 17,244,959 0 0 (17,244,959)
0 0 0 193,837,335 193,837,335 193,837,335
0 0 0 150,000,000 150,000,000 150,000,000
19,332,419 0 19,332,419 0 0 (19,332,419)
0 0 0 10,000,000 10,000,000 10,000,000
1,788,117 0 1,788,117 0 0 (1,788,117)
0 0 0 12,896,549 12,896,549 12,896,549
0 0 0 30,747,906 30,747,906 30,747,906
96,193,958 0 96,193,958 482,392,239 482,392,238 386,198,280
124,482,734 0 124,482,734 734,953,508 734,953,508 610,470,774
Presupuestaria /21
Oper Centro Cultural Ciudadela Del Arte
Equipamiento Museo Ramon Lopez Velarde
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasInforme Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios Federales No Regularizables.
ConceptoIngresos Estimado
Ampliaciones y
Reducciones
Ingreso
Modificado
Ingresos
Devengado
Ingresos
Recaudado Diferencia
Consejo Nacional P/ Cultura y las Artes
Prog Fortalecimiento A los Museos /Sem
Fondos Metropolitanos
Fondo de Infraestructura Artistica y Cultural
Fondo de Pavimentacion y Desarrollo Municipal
Total Hoja 2/2
TOTALES
Contingencias economicas Fortalecimento Financiero
Fonregion (Fondo regional)
Infraestructura Deportiva y Equipamiento
Fondo De Apoyo P/Desarrollo rural Sustentable
Contingencias Economicas Ramo general 23 (Prov Salariales y economicas )
Contingencias economicas B
Proyectos De Desarrollo Regional
Secretaría de Gobernacion
Subs De Apoyo P Entidades Federativas Fort Inst De Seg Pub
Aport Fed No Reg Educación
Prog Plan Estatal De Fortalec De Educacion Normal
Ramo 23
Prog Escuela De Excelencia Para Abatir Rezago Educativo 1
Apoyos p/Sovent Gastos De Oper Y Prest Serv educ
Telebachillerato Comunitario
( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )
0 0 0 550,000 550,000 550,000
0 0 0 500,000 500,000 500,000
0 0 0 500,000 500,000 500,000
0 0 0 50,000 50,000 50,000
0 0 0 50,000 50,000 50,000
0 0 0 550,000 550,000 550,000
Presupuestaria /22
Totales
Asociación Civil
Ingresos No Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Pograma Mejoramiento de Vivienda
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasInforme Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios de Colaboración Estado y Municipios.
ConceptoIngresos Estimado
Ampliaciones y
Reducciones
Ingreso
Modificado
Ingresos
Devengado Ingresos Recaudado Diferencia
Convenio de Colaboración Estado y Municipio
Fomento de Autoempleo,Movil. Laboral,Becate y O.
( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )
0 0 0 2,392,719 2,392,719 2,392,719
0 0 0 0 0 0
0 0 0 2,194 2,194 2,194
0 0 0 0 0 0
0 0 0 40,142 40,142 40,142
0 0 0 227,941 227,941 227,941
0 0 0 2,122,442 2,122,442 2,122,442
0 0 0 2,392,719 2,392,719 2,392,719
Presupuestaria /23
Retenciones 5 al Millar 2009
Retenciones 5 al Millar 2014
Derechos de Origen Federal
TOTALES
Retenciones 5 al Millar 2015
Retenciones 5 al Millar 2012
Retenciones 5 al Millar 2013
Retenciones 5 al Millar 2011
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasInforme Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Concepto
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de Derechos de Origen Federal.
Ingresos Estimado Ampliaciones y
Reducciones
Ingreso
Modificado
Ingresos
Devengado
Ingresos
Recaudado Diferencia
Presupuestaria /23
( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )
23,205,737 0 23,205,737 19,367,322 19,367,322 (3,838,415)
100,000,000 0 100,000,000 644,746,848 644,746,848 544,746,848
123,205,737 0 123,205,737 664,114,170 664,114,170 540,908,433
Presupuestaria /24
TOTALES
Otros Ingresos Financieros
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasInforme Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Concepto
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de Ingresos Financieros.
Ingresos Estimado Ampliaciones y
Reducciones
Ingreso
Modificado
Ingresos
Devengado
Ingresos
Recaudado Diferencia
( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )
4,641,147 0 4,641,147 3,152,644 3,152,644 (1,488,503)
0 0 0 138,490 138,490 138,490
14,387,556 0 14,387,556 3,330,845 3,330,845 (11,056,711)
0 0 0 15,221 15,221 15,221
0 0 0 7,924,112 7,924,112 7,924,112
0 0 0 171,921 171,921 171,921
928,230 0 928,230 1,489,462 1,489,462 561,232
696,173 0 696,173 671,810 671,810 (24,363)
464,114 0 464,114 676,329 676,329 212,215
1,856,460 0 1,856,460 1,715,775 1,715,775 (140,685)
232,057 0 232,057 80,711 80,711 (151,346)
23,205,737 0 23,205,737 19,367,322 19,367,322 (3,838,415)
Presupuestaria /25
Rendimientos de Aportaciones Federales Regularizables
Rendimientos de Capítulos del Egreso
Rendimientos de Organismos Autónomos
Rendimientos de Programas Federales Especiales de Educación
Rendimientos de Municipios
Rendimientos de Programas
TOTALES
Rendimientos de Programas Estatales Especiales de Educación
Rendimientos de Aportaciones Federales Ramo General 33
Rendimientos de Aportaciones Federales No Regularizables
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasInforme Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Concepto
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de Intereses Ganados.
Diferencia Ingresos Estimado Ampliaciones y
Reducciones
Ingreso
Modificado
Ingresos
Devengado
Ingresos
Recaudado
Rendimientos de Receptora de Recursos Locales
Rendimientos de Receptora de Recursos Federales
( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )
14,387,556 0 14,387,556 3,330,845 3,330,845 (11,056,711)
0 0 0 474,848 474,848 474,848
0 0 0 16,499 16,499 16,499
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 39,307 39,307 39,307
0 0 0 170,906 170,906 170,906
0 0 0 115,708 115,708 115,708
0 0 0 132,428 132,428 132,428
0 0 0 108,332 108,332 108,332
0 0 0 34,537 34,537 34,537
0 0 0 63,460 63,460 63,460
0 0 0 10,335 10,335 10,335
0 0 0 385,497 385,497 385,497
0 0 0 260,699 260,699 260,699
0 0 0 17,783 17,783 17,783
0 0 0 11,983 11,983 11,983
0 0 0 1,767 1,767 1,767
0 0 0 1,697 1,697 1,697
0 0 0 16,095 16,095 16,095
0 0 0 31,361 31,361 31,361
0 0 0 93,274 93,274 93,274
0 0 0 86,740 86,740 86,740
0 0 0 124,798 124,798 124,798
0 0 0 931 931 931
0 0 0 67 67 67
0 0 0 2,315 2,315 2,315
0 0 0 121,486 121,486 121,486
0 0 0 968,678 968,678 968,678
Presupuestaria /26
FAEB 2012
FAEB 2013
FASSA 2014
FAIS EST 2012
FAIS EST 2013
FAIS EST 2014
Fdo. De Aport. para la Infr. Social Municipal
FAIS MUN 2012
FAIS MUN 2013
FAIS MUN 2014
FAIS EST 2015
FAIS MUN 2015
TOTAL HOJA 1/3
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)
Fdo. De Aport. para la Infr. Social Estatal
FASSA 2015
FAEB 2014
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)
FONE Gasto Corriente
FONE Gasto Operativo
FAIS EST 2010
FAIS EST 2011
FAIS EST 2006
FAIS EST 2009
AFASPE 2015
Rendimientos de Aportaciones Federales Ramo General 33
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB)
FAEB 2011
FAEB 2010
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasInforme Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de Intereses Ganados. (Rendimientos de Aportaciones Federales Ramo General 33)
Concepto
Ingresos
Estimado
Ampliaciones y
Reducciones
Ingreso
Modificado
Ingresos
Devengado
Ingresos
Recaudado Diferencia
( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )
0 0 0 92,151 92,151 92,151
0 0 0 72 72 72
0 0 0 2,144 2,144 2,144
0 0 0 89,935 89,935 89,935
0 0 0 1,047,377 1,047,377 1,047,377
0 0 0 153,315 153,315 153,315
0 0 0 143,320 143,320 143,320
0 0 0 9,995 9,995 9,995
0 0 0 591,532 591,532 591,532
0 0 0 32,304 32,304 32,304
0 0 0 18,051 18,051 18,051
0 0 0 3,128 3,128 3,128
0 0 0 18,140 18,140 18,140
0 0 0 519,909 519,909 519,909
0 0 0 302,531 302,531 302,531
0 0 0 1,726 1,726 1,726
0 0 0 318 318 318
0 0 0 11,809 11,809 11,809
0 0 0 288,678 288,678 288,678
0 0 0 1,139,528 1,139,528 1,139,528
Presupuestaria /27
FAM EDUCACION BASICA 2009
Infraestructura Educativa Básica
FORTAMUN 2013
FORTAMUN 2014
FAM ASISTENCIA SOCIAL 2014
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)
Asistencia Social
FORTAMUN 2015
FAM ASISTENCIA SOCIAL 2015
FAM EDUCACION BASICA 2010
FAM EDUCACION BASICA 2011
FAM EDUCACION BASICA 2013
FAM EDUCACION BASICA 2014
Infraestructura Educativa Superior
FAM EDUCACION SUPERIOR 2011
FAM EDUCACION SUPERIOR 2012
FAM EDUCACION SUPERIOR 2013
FAM EDUCACION SUPERIOR 2014
TOTAL HOJA 2/3
Fondo de Aportaciones para el Fort. de los Mpios. (FORTAMUN)
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasInforme Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de Intereses Ganados. (Rendimientos de Aportaciones Federales Ramo General 33)
ConceptoIngresos Estimado
Ampliaciones y
Reducciones
Ingreso
Modificado
Ingresos
Devengado
Ingresos
Recaudado Diferencia
( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )
14,387,556 0 14,387,556 2,138 2,138 (14,385,418)
14,387,556 0 14,387,556 1,388 1,388(14,386,168)
14,387,556 0 14,387,556 2 2 (14,387,554)
0 0 0 1,387 1,387 1,387
Fondo de Aport. Para la Educ. de Adultos 0 0 0 750 750 750
0 0 0 4 4 4
0 0 0 746 746 746
0 0 0 547,624 547,624 547,624
0 0 0 3,913 3,913 3,913
0 0 0 5,978 5,978 5,978
0 0 0 1,620 1,620 1,620
0 0 0 6,267 6,267 6,267
0 0 0 18,245 18,245 18,245
0 0 0 385,280 385,280 385,280
0 0 0 126,322 126,322 126,322
0 0 0 672,877 672,877 672,877
0 0 0 51,569 51,569 51,569
0 0 0 0 0 0
0 0 0 13,214 13,214 13,214
0 0 0 7,967 7,967 7,967
0 0 0 67,500 67,500 67,500
0 0 0 28,234 28,234 28,234
0 0 0 415,414 415,414 415,414
0 0 0 88,980 88,980 88,980
14,387,556 0 14,387,556 1,222,639 1,222,639 -13,164,917
14,387,556 0 14,387,556 3,330,845 3,330,845 -11,056,711
Presupuestaria /28
FASP 2013
FASP 2015
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)
FASP 2009
FASP 2010
FASP 2011
FASP 2014
Fondo de Aport. para el Fortalec. de las Ent. Federativas (FAFEF)
FAFEF 2008
FAFEF 2009
FAFEF 2010
FAFEF 2011
FAFEF 2012
FAFEF 2013
FAFEF 2014
TOTAL HOJA 3/3
TOTALES
FAFEF 2015
Fondo de Aport. para la Educ. Tecnológ. y de Adultos (FAETA)
Fondo de Aport. Para la Educ. Tecnológica
FAETA CONALEP 2014
FAETA INEA 2014
FASP 2012
FAETA INEA 2015
FAETA IZEA 2015
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasInforme Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de Intereses Ganados. (Rendimientos de Aportaciones Federales Ramo General 33)
ConceptoIngresos Estimado
Ampliaciones y
Reducciones
Ingreso
Modificado
Ingresos
Devengado
Ingresos
Recaudado Diferencia
( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )
0 0 0 15,221 15,221 15,221
0 0 0 15,221 15,221 15,221
0 0 0 15,221 15,221 15,221
Presupuestaria /29
TOTALES
Subsidio Federal Universidad Autónoma de Zacatecas
Rendimientos Aportaciones Federales Regularizables
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasInforme Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de Intereses Ganados. (Rendimientos Aportaciones Federales Regularizables)
Concepto
Ingresos
Estimado
Ampliaciones y
Reducciones
Ingreso
Modificado
Ingresos
Devengado
Ingresos
Recaudado Diferencia
( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )
0 0 0 7,885,308 7,885,308 7,885,308
0 0 0 380,585 380,585 380,585
0 0 0 9,618 9,618 9,618
0 0 0 943 943 943
0 0 0 26,633 26,633 26,633
0 0 0 8,370 8,370 8,370
0 0 0 13,667 13,667 13,667
0 0 0 321,354 321,354 321,354
0 0 0 302,139 302,139 302,139
0 0 0 23,790 23,790 23,790
0 0 0 15,893 15,893 15,893
0 0 0 262,456 262,456 262,456
0 0 0 5,734 5,734 5,734
0 0 0 4,704 4,704 4,704
0 0 0 1,030 1,030 1,030
0 0 0 10,098 10,098 10,098
0 0 0 10,098 10,098 10,098
0 0 0 2,609 2,609 2,609
0 0 0 701,165 701,165 701,165
Presupuestaria /30
FONDO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
TOTAL HOJA 1/11
PROSSAPYS 2014
PROGRAMA AGUA LIMPIA
PROG DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2013
PROG AGUA LIMPIA 2014
PROGRAMA CULTURA DEL AGUA
PROG CULT DEL AGUA 2014
PROSSAPYS 2013
Diferencia
Rendimientos Aportaciones Federales No Regularizables
APAZU
APAZU 2008
APAZU 2009
APAZU 2011
APAZU 2012
APAZU 2013
APAZU 2014
PROSSAPYS
PROSSAPYS 2011
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasInforme Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de Intereses Ganados. (Rendimientos Aportaciones Federales No Regularizables)
Concepto
Ingresos
Estimado
Ampliaciones y
Reducciones
Ingreso
Modificado
Ingresos
Devengado
Ingresos
Recaudado
( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )
0 0 0 419,436 419,436 419,436
0 0 0 419,436 419,436 419,436
0 0 0 69,398 69,398 69,398
0 0 0 12,602 12,602 12,602
0 0 0 32,149 32,149 32,149
0 0 0 24,646 24,646 24,646
0 0 0 406,686 406,686 406,686
0 0 0 4,021 4,021 4,021
0 0 0 2,271 2,271 2,271
0 0 0 400,394 400,394 400,394
0 0 0 6,324 6,324 6,324
0 0 0 13,554 13,554 13,554
0 0 0 6,206 6,206 6,206
0 0 0 14,648 14,648 14,648
0 0 0 12,139 12,139 12,139
0 0 0 2,509 2,509 2,509
0 0 0 936,252 936,252 936,252
Presupuestaria /31
PROY DE ESTABLECIMIENTO DE MICROGRANJAS AGROPECUARIAS DE TRASPATIO 2014
PROG PROY DE PROTEC CONTRA RIESG SANIT Y FORT RED NAC DE LAB 2015
PACC
PACC 2009
PACC 2011
TOTAL HOJA 2/11
AGAVE-MEZCAL PAR CARRET GUADAL 2006
Diferencia
PROTAR
PROTAR 2014
SEGURO AGROPECUARIO CATASTRÓFICO
SEGURO AGROP CATASTRÓFICO 2012
SEGURO AGROP CATASTRÓFICO 2013
SEGURO AGROP CATASTRÓFICO EN ADHESION 2013
SEGURO AGRÍCOLA PECUARIO CATASTRÓFICO
SEGURO AGRÍCOLA CATASTRÓFICO 2011
SEGURO AGRÍCOLA PECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO CATASTRÓFICO 2012
SEGURO AGRÍCOLA AGRÍCOLA PECUARIO CATASTRÓFICO 2014
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasInforme Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de Intereses Ganados. (Rendimientos Aportaciones Federales No Regularizables)
Concepto
Ingresos
Estimado
Ampliaciones y
Reducciones
Ingreso
Modificado
Ingresos
Devengado
Ingresos
Recaudado
( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )
0 0 0 69,519 69,519 69,519
0 0 0 1,437 1,437 1,437
0 0 0 21,397 21,397 21,397
0 0 0 4,354 4,354 4,354
0 0 0 3,929 3,929 3,929
0 0 0 279 279 279
0 0 0 1,171 1,171 1,171
0 0 0 9,588 9,588 9,588
0 0 0 27,364 27,364 27,364
0 0 0 12 12 12
0 0 0 1 1 1
0 0 0 1 1 1
0 0 0 92,089 92,089 92,089
0 0 0 4,287 4,287 4,287
0 0 0 50 50 50
0 0 0 99,143 99,143 99,143
0 0 0 21,709 21,709 21,709
0 0 0 77,434 77,434 77,434
0 0 0 4 4 4
0 0 0 51 51 51
0 0 0 38 38 38
0 0 0 265,196 265,196 265,196
Presupuestaria /32
PROFIS 2014
PROFISE 2013
Prog Fortalecim A La Transversal De La Perspectiva De Genero 2014
PROY COORD CENTROS P/DESARR DE MUJERES CON PERSP DE GÉNERO 2013
SEGURO POPULAR
SEGURO POPULAR 2014
SEGURO POPULAR 2015
SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2014
SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2015
INFRAESTRUCTURA Y EQUIP UNIDADES DE ESPECIALIDADES MÉDICAS 2013
TOTAL HOJA 3/11
PROFIS
Diferencia
CONADE
CONADE 2011
CONADE 2011 Obra
CONADE 2012
CONADE PROGRAMAS 2013
CONADE PROGRAMAS 2014
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESPECIALIZADA 2014
FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014
FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015
PROSOFT 2014
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasInforme Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de Intereses Ganados. (Rendimientos Aportaciones Federales No Regularizables)
Concepto
Ingresos
Estimado
Ampliaciones y
Reducciones
Ingreso
Modificado
Ingresos
Devengado
Ingresos
Recaudado
( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )
0 0 0 (33) (33) (33)
0 0 0 (33) (33) (33)
0 0 0 235 235 235
0 0 0 191 191 191
0 0 0 191 191 191
0 0 0 22,966 22,966 22,966
0 0 0 0 0 0
0 0 0 4,800 4,800 4,800
0 0 0 139,628 139,628 139,628
GRAN PARQUE CENTENARIO TOMA DE ZACATECAS CONAFOR 2 0 0 0 2,426 2,426 2,426
0 0 0 11,965 11,965 11,965
0 0 0 11,965 11,965 11,965
0 0 0 15,542 15,542 15,542
0 0 0 9,652 9,652 9,652
0 0 0 5,890 5,890 5,890
0 0 0 197,720 197,720 197,720
Presupuestaria /33
SUBSIDIO A ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUBSIDIO A ENTIDADES FED EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA 2012
SUBSIDIO A ENTIDADES FED EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA 2014
TOTAL HOJA 4/11
IMPLEM DE REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2014
Diferencia
PROGRAMA OPORTUNIDADES
PROGRAMA OPORTUNIDADES 2014
POGRAMA PROSPERA 2015
PROGRAMA AFASPE
AFASPE 2014
PROGRAMAS VARIOS DE SALUD 2007
Sistema Integral De Calidad En Salud (Sicalidad 2014)
CNCA REST TEMPLO DE LA STA VERACRUZ 2009
PROY PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO SUMAR 1 3RA ETAP 2014
IMPLEMENTACION DE REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasInforme Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de Intereses Ganados. (Rendimientos Aportaciones Federales No Regularizables)
Concepto
Ingresos
Estimado
Ampliaciones y
Reducciones
Ingreso
Modificado
Ingresos
Devengado
Ingresos
Recaudado
( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )
0 0 0 70,632 70,632 70,632
0 0 0 70,632 70,632 70,632
0 0 0 10,465 10,465 10,465
0 0 0 2,998 2,998 2,998
0 0 0 6,177 6,177 6,177
0 0 0 1,291 1,291 1,291
0 0 0 1,640 1,640 1,640
0 0 0 749 749 749
0 0 0 890 890 890
0 0 0 16 16 16
0 0 0 17,054 17,054 17,054
0 0 0 336 336 336
0 0 0 3,579 3,579 3,579
0 0 0 1,466 1,466 1,466
0 0 0 11,672 11,672 11,672
0 0 0 99,807 99,807 99,807
Presupuestaria /34
PROY RED DE PUNTOS PARA MOVER A MEXICO FRESNILLO Y
APOYO P/SOLVENTAR GTOS INHERENTES A LA OPER Y PREST DE SERV EN EDUC
APOYO P/SOLVENTAR GTOS INHERENTES A LA OP Y PREST SERV EDUC 2012
APOYO P/SOLVENTAR GTOS INHERENTES A LA OP Y PREST SERV EDUC 2014
PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA CALIDAD DOCENTE 2012
FONDO METROPOLITANO
FONDO METROPOLITANO 2011
FONDO METROPOLITANO 2012
FONDO METROPOLITANO 2013
FONDO METROPOLITANO 2014
TOTAL HOJA 5/11
CREACIÓN DE RED ESTATAL DE PUNTOS PARA MOVER A MÉXICO EST 2013
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasInforme Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de Intereses Ganados. (Rendimientos Aportaciones Federales No Regularizables)
Concepto
Ingresos
Estimado
Ampliaciones y
Reducciones
Ingreso
Modificado
Ingresos
Devengado
Ingresos
Recaudado Diferencia
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DEL DELITO
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DEL DELITO 2014
CREACIÓN DE RED ESTATAL DE PUNTOS PARA MOVER A MÉXICO
CREACIÓN DE RED ESTATAL DE PUNTOS PARA MOVER A MEXICO FED 2013
( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )
0 0 0 14,114 14,114 14,114
0 0 0 938 938 938
0 0 0 2,919 2,919 2,919
0 0 0 1,184 1,184 1,184
0 0 0 9,072 9,072 9,072
0 0 0 68,058 68,058 68,058
0 0 0 10,656 10,656 10,656
0 0 0 13,933 13,933 13,933
0 0 0 4,396 4,396 4,396
FONREGIÓN RAMO 23 2011 0 0 0 19,783 19,783 19,783
FONREGIÓN 2012 0 0 0 19,290 19,290 19,290
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 0 0 0 2,417,044 2,417,044 2,417,044
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2013 0 0 0 17,578 17,578 17,578
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2014 0 0 0 2,399,467 2,399,467 2,399,467
FONDO DE PAVIMENTACIÓN 0 0 0 16,725 16,725 16,725
FONDO DE PAVIMENTACIÓN 2012 0 0 0 1,649 1,649 1,649
FONDO DE PAV Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LOS MUNICIPIOS 2013 0 0 0 1,328 1,328 1,328
FONDO DE PAV Y DESARROLLO MUNICIPAL FOPADEM 2015 0 0 0 13,748 13,748 13,748
FONDO REGIONAL 2014 0 0 0 1,317,921 1,317,921 1,317,921
0 0 0 3,833,862 3,833,862 3,833,862
Presupuestaria /35
Diferencia
FONDO DE APOYO A MIGRANTES
FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2011
FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2012
FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2013
FONDO DE APOYO AL MIGRANTE 2014
FONREGIÓN
FONREGIÓN RAMO 23 2008
FONREGIÓN RAMO 23 2009
FONREGIÓN RAMO 23 2010
TOTAL HOJA 6/11
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasInforme Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de Intereses Ganados. (Rendimientos Aportaciones Federales No Regularizables)
Concepto
Ingresos
Estimado
Ampliaciones y
Reducciones
Ingreso
Modificado
Ingresos
Devengado
Ingresos
Recaudado
( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )
0 0 0 755 755 755
0 0 0 2,235 2,235 2,235
0 0 0 94,453 94,453 94,453
0 0 0 169,671 169,671 169,671
0 0 0 51,083 51,083 51,083
CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 0 0 0 22,742 22,742 22,742
0 0 0 3,333 3,333 3,333
0 0 0 386 386 386
0 0 0 21,841 21,841 21,841
0 0 0 15,485 15,485 15,485
0 0 0 6,355 6,355 6,355
0 0 0 206,080 206,080 206,080
0 0 0 6,104 6,104 6,104
0 0 0 9,106 9,106 9,106
0 0 0 4,210 4,210 4,210
0 0 0 26 26 26
0 0 0 19,605 19,605 19,605
0 0 0 58,961 58,961 58,961
0 0 0 10,752 10,752 10,752
0 0 0 2,010 2,010 2,010
0 0 0 49,382 49,382 49,382
0 0 0 4,924 4,924 4,924
0 0 0 24,425 24,425 24,425
0 0 0 16,574 16,574 16,574
0 0 0 572,577 572,577 572,577
Presupuestaria /36
TOTAL HOJA 7/11
PROGRAMAS REGIONALES 2012
PROGRAMAS REGIONALES RAMO 23 B 2011
PROGRAMAS REGIONALES RAMO 23 B 2012
PROGRAMAS REGIONALES RAMO 23 B 2013
PROGRAMAS REGIONALES RAMO 23 2014
PROGRAMAS REGIONALES RAMO 23 D 2011
PROGRAMAS REGIONALES 2013
SUBSEMUN 2015
SEMARNAT 2013
FONDO DE MODERNIZACIÓN MUNICIPIOS
FONDO DE MODERNIZACION MUNICIPIOS (CAMINOS RURALES 2009)
CONSERVACION Y RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRET ALIMENT 2013
PROGRAMAS REGIONALES RAMO 23
PROGRAMAS REGIONALES RAMO 23 2008
PROGRAMAS REGIONALES RAMO 23 2009
PROGRAMAS REGIONALES RAMO 23 2011
PROGRAMAS REGIONALES RAMO 23 EQUIPAMIENTO MÉDICO 2013
PROGRAMAS REGIONALES ( PAVIMENTACION) 2013
Contingencias Economicas 2015 B
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasInforme Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de Intereses Ganados. (Rendimientos Aportaciones Federales No Regularizables)
Concepto
Ingresos
Estimado
Ampliaciones y
Reducciones
Ingreso
Modificado
Ingresos
Devengado
Ingresos
Recaudado Diferencia
CONTINGENCIAS ECONÓMICAS D 2014 PARA INVERSIÓN
Contingencias Economicas Inversion 2014 "Bis
Contingencias Economicas C 2014
Contingencias Economicas 2014 B
( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )
0 0 0 12,376 12,376 12,376
0 0 0 25,645 25,645 25,645
0 0 0 1,487 1,487 1,487
0 0 0 730 730 730
0 0 0 20,960 20,960 20,960
0 0 0 2,468 2,468 2,468
0 0 0 5,660 5,660 5,660
0 0 0 3,593 3,593 3,593
0 0 0 2,067 2,067 2,067
0 0 0 153 153 153
0 0 0 189,169 189,169 189,169
0 0 0 6,224 6,224 6,224
0 0 0 12,400 12,400 12,400
FONDO PROLOGYCA sedeco 0 0 0 0 0
0 0 0 251,627 251,627 251,627
Presupuestaria /37
CECYTEZ 2010
Proy Impulso A La Competitiv Sector Textilero De Luis Moya 2014
TOTAL HOJA 8/11
CONALEP 2011
Diferencia
CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIA DE SUBSIDIOS 2013
SOSTENIBILIDAD
SOSTENIBILIDAD 2007
SOSTENIBILIDAD 2008
SOSTENIBILIDAD 2009
SOSTENIBILIDAD 2010
FOREMOBA
FOREMOBA 2012
FOREMOBA 2013
RECURSO FEDERAL COBAEZ 2008
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasInforme Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de Intereses Ganados. (Rendimientos Aportaciones Federales No Regularizables)
Concepto
Ingresos
Estimado
Ampliaciones y
Reducciones
Ingreso
Modificado
Ingresos
Devengado
Ingresos
Recaudado
( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )
0 0 0 284,784 284,784 284,784
0 0 0 24,473 24,473 24,473
0 0 0 6,119 6,119 6,119
0 0 0 0 0 0
0 0 0 62 62 62
0 0 0 82 82 82
0 0 0 1,029 1,029 1,029
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 12,068 12,068 12,068
0 0 0 200,984 200,984 200,984
FONDO DE CULTURA 2015 0 0 0 6,920 6,920 6,920
0 0 0 32 32 32
0 0 0 536,553 536,553 536,553
Presupuestaria /38
Fondo Nacional P Fomento Artesanias 2014
TOTAL HOJA 9/11
PROY DE CONSTRUCCIÓN BAÑOS ECOLÓGICOS SEDESOL FEDERAL 2013
PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2013
COMITÉS TÉCNICOS DE AGUAS SUBTERRANEAS COTAS
ASOCIACION ALE I.A.P. TRANSPLANTES DE ORGANOS 2013
REGISTRO DE TRAMITES Y SERVICIOS ESTATALES ZACATEC
FONDO DE CULTURA 2014
PROY DE CONSTRUCCIÓN TECHO FIRME SEDESOL FEDERAL 2013
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasInforme Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de Intereses Ganados. (Rendimientos Aportaciones Federales No Regularizables)
Concepto
Ingresos
Estimado
Ampliaciones y
Reducciones
Ingreso
Modificado
Ingresos
Devengado
Ingresos
Recaudado Diferencia
CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO FED 2014
PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA 2014
SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO ZACATECAS 2014
PROGR. PROTECC.Y DESARROLLO INT. DE LA INFANCIA 2014
( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )
0 0 0 883 883 883
0 0 0 43 43 43
0 0 0 839 839 839
0 0 0 37 37 37
0 0 0 1,317 1,317 1,317
0 0 0 11,254 11,254 11,254
0 0 0 7,394 7,394 7,394
0 0 0 374 374 374
0 0 0 2,452 2,452 2,452
0 0 0 10 10 10
0 0 0 310,552 310,552 310,552
0 0 0 18 18 18
0 0 0 3,765 3,765 3,765
0 0 0 305 305 305
PROG DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN SERVIC 0 0 0 28 28 28
PROG RED NACIONAL PODER JOVEN DE RADIO TELEVISION 0 0 0 0 0 0
PROG DE APOYO A INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENT F 2014 0 0 0 13,873 13,873 13,873
0 0 0 352,263 352,263 352,263
Presupuestaria /39
PROG ESTATAL CONTRA CRUZADA DE HAMBRE DEL EDO D ZAC SIST PROD SUST 2013
PARQUE INDUSTRIAL PYME ZACATECAS FED 2013
PASO A DESNIVEL CERRO DE LA ARAÑA
TOTAL HOJA 10/11
CONV DE COORD PARA OTORGAM DE SUBSIDIO EN MAT DE DESARR TURIST 2013
Diferencia
FONDO P/ACCESIBILIDAD EN TRANSPORTE PUB PERSONAS CON DISCAPACIDAD
FONDO P/ACCESIB EN TRANSP PUB PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2011
FONDO P/ACCESIB EN TRANSP PUB PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2012
PROGRAMA ATENCIÓN A FAMILIAS Y POBLACIÓN VULNERABLES 2011
GRUPOS VULNERABLES 2012
IDEAZ CENTRO DE INVEST ARTE POPULAR 2009
Modernizacion Integral De Registro Civil 2014
PROG EST PREV Y GEST INTEG RESID SOLIDOS URB Y MJO 2013
CENTRO METROPOLITANO DE NEGOCIOS ZACATECAS FEDERAL 2013
FONDO PYME IMPLEMENTACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA FIRMA ELECT 2013
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasInforme Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de Intereses Ganados. (Rendimientos Aportaciones Federales No Regularizables)
Concepto
Ingresos
Estimado
Ampliaciones y
Reducciones
Ingreso
Modificado
Ingresos
Devengado
Ingresos
Recaudado
( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )
0 0 0 5,250 5,250 5,250
0 0 0 14,018 14,018 14,018
0 0 0 19,474 19,474 19,474
0 0 0 110 110 110
0 0 0 51,808 51,808 51,808
0 0 0 2,480 2,480 2,480
0 0 0 3,798 3,798 3,798
0 0 0 7,365 7,365 7,365
0 0 0 180 180 180
0 0 0 33,802 33,802 33,802
0 0 0 28,676 28,676 28,676
0 0 0 5,126 5,126 5,126
0 0 0 138,285 138,285 138,285
0 0 0 7,885,308 7,885,308 7,885,308
Presupuestaria /40
Protección Civil FOPREDEN 2009
TOTAL HOJA 11/11
TOTALES
Protección Civil FOPREDEN 2007
Diferencia
SUBSIDIO POLICIA ACREDITABLE (SPA) 2015
Proyecto "Mi Tiendita Sumar" 2014 Federal
Fondo De Prevision Presupuestal (Fpp2%) 2014
Programa Emprendedores Juveniles 2014
Construccion Del Centro de Justicia para las Mujeres 2014
Programa de Contenerizacion En El Estado de Zacatecas Federal 2014
SUBS FED APOYO AL PROC IMPL DE REFORMA AL SISTEMA 2011
Fomen a Cultura Emprendedora y Dllo De Habilidad Empres Fed 2014
Programa Comunidades Saludables 2014
PROG PROTECCION CIVIL FOPREDEN
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasInforme Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de Intereses Ganados. (Rendimientos Aportaciones Federales No Regularizables)
Concepto
Ingresos
Estimado
Ampliaciones y
Reducciones
Ingreso
Modificado
Ingresos
Devengado
Ingresos
Recaudado
( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )
0 0 0 38,804 38,804 38,804
0 0 0 6,546 6,546 6,546
0 0 0 6,546 6,546 6,546
0 0 0 32,258 32,258 32,258
0 0 0 25,463 25,463 25,463
0 0 0 6,795 6,795 6,795
0 0 0 38,804 38,804 38,804
Presupuestaria /41
TOTALES
Diferencia
Rendimientos FIEF Y FIES
Fideicomiso de Infraestructura para las Entidades Federativas (FIEF)
FIEF 2010
FIES
FIES 2007
FIESF 2009
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasInforme Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de Intereses Ganados. (Rendimientos FIEF y FEIEF)
ConceptoIngresos Estimado
Ampliaciones y
Reducciones
Ingreso
Modificado
Ingresos
Devengado
Ingresos
Recaudado
( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )
2,088,517 0 2,088,517 1,796,486 1,796,486 (292,031)
0 0 0 11 11 11
0 0 0 17,297 17,297 17,297
0 0 0 399 399 399
0 0 0 383 383 383
0 0 0 16 16 16
0 0 0 788,168 788,168 788,168
0 0 0 1,263 1,263 1,263
0 0 0 769 769 769
0 0 0 8,734 8,734 8,734
0 0 0 777,402 777,402 777,402
0 0 0 1,576 1,576 1,576
0 0 0 171 171 171
0 0 0 7 7 7
0 0 0 19 19 19
0 0 0 1,379 1,379 1,379
0 0 0 321 321 321
0 0 0 208 208 208
0 0 0 113 113 113
0 0 0 14,923 14,923 14,923
0 0 0 33 33 33
PREPARATORIA ABIERTA 2010 0 0 0 1,638 1,638 1,638
0 0 0 408,142 408,142 408,142
0 0 0 408,140 408,140 408,140
0 0 0 2 2 2
0 0 0 1,232,508 1,232,508 1,232,508
Presupuestaria /42
IZEA RAMO11 2014
TOTAL HOJA 1/4
PROG ESC SIEMPRE ABIERTA 2012
PROG ESC SIEMPRE ABIERTA 2013
APORTACION DE ESCUELAS 2001
PREPARATORIA ABIERTA 1999
APOYO EXTRAORDINARIO RAMO 11
APOYO EXTRAORDINARIO RAMO 11 2014
PROGRAMA ESCUELA SIEMPRE ABIERTA
PROG FORT TELESECUNDARIA 2012
PROGRAMA ESCUELAS TIEMPO COMPLETO
PROG ESC TIEMPO COMPLETO 2007
PROG ESC TIEMPO COMPLETO 2012
PROG ESC TIEMPO COMPLETO 2013
PROG ESC TIEMPO COMPLETO 2014
PROGRAMA ESCUELA SEGURA
PROG ESC SEGURA 2007
PROG ESC SEGURA 2012
PROG ESC SEGURA 2013
PROG ESC SEGURA 2014
PROG FORT TELESECUNDARIA 2011
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasInforme Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de Intereses Ganados. (Rendimientos Programas Federales Especiales de Educación)
ConceptoIngresos Estimado
Ampliaciones y
Reducciones
Ingreso
Modificado
Ingresos
Devengado
Ingresos
Recaudado Diferencia
Rendimientos Programas Federales Especiales de Educación
BECA DE APOYO SERVICIO SOCIAL ESTATAL 2010
BECAS EN CONVENIO ESTATAL 2014
PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA TELESECUNDARIA
( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )
0 0 0 941 941 941
0 0 0 676 676 676
0 0 0 265 265 265
0 0 0 223 223 223
0 0 0 175 175 175
0 0 0 1,316 1,316 1,316
0 0 0 9,125 9,125 9,125
0 0 0 368 368 368
0 0 0 12,619 12,619 12,619
0 0 0 11,366 11,366 11,366
0 0 0 1,253 1,253 1,253
0 0 0 160,768 160,768 160,768
0 0 0 137 137 137
0 0 0 4,389 4,389 4,389
0 0 0 1,498 1,498 1,498
0 0 0 12,700 12,700 12,700
0 0 0 8 8 8
0 0 0 197 197 197
PROG PARA EL FORTALECIM DEL SERVICIO DE EDUCACION 2013 0 0 0 156 156 156
0 0 0 8 8 8
0 0 0 4 4 4
0 0 0 205 205 205
0 0 0 71 71 71
0 0 0 204,907 204,907 204,907
Presupuestaria /43
FORTALECIMIENTO A INFRAEST DE OFICINAS CENTRALES 5 2007
PROG DEL SIST NACIONAL DE FORMAC PROF DE MTOS DE EDUC BÁSICA EN SERV 2013
PROG DE CAPACIT AL MAGISTERIO P PREVENIR LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJ 2013
BECA APOY PRACT Y SERV SOC P/ESTUDS D 7 Y 8 SEM DE ESC NORM PUB 2013
REFORMA CURRICULAR EN EDUCACIÓN BÁSICA 2013
TOTAL HOJA 2/4
PROGRAMA FORTALECIMIENTO EDUCACIÓN ESPECIAL E INTERACCIÓN EDUC 2013
ATENCIÓN A GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABLES 2012
TELEBACHILLERATO COMUNTARIO 2013
CEVIC INOVEC 1999
PROGRAMA EDUCACIÓN BÁSICA NIÑOS JORNALEROS
PROGRAMA EDUC BÁSICA NIÑOS JORNAL 2007
PROGRAMA EDUC BÁSICA NIÑOS JORNAL 2013
PROG DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN EDUCACION 2014
ACT Y ART CURRIC EDUCACIÓN PRIMARIA 2009
SIST FORMACION CONTINUA Y SUP PROF MTROS EDUC BAS 2008
ATENCIÓN ESCUELAS Y POBLACIÓN SITUACIÓN VULNERABLES 2009
FORTALECIMIENTO EDUCACION ESPECIAL E INTERACCION E 2003
FORT DE COMUNIDAD ESCOLARES DE APRENDIZAJE PROCEDA 2012
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasInforme Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de Intereses Ganados. (Rendimientos Programas Federales Especiales de Educación)
Concepto
Ingresos
Estimado
Ampliaciones y
Reducciones
Ingreso
Modificado
Ingresos
Devengado
Ingresos
Recaudado Diferencia
PROGRAMA NACIONAL DE INGLES EN EDUCACIÓN BÁSICA
PROG NAC INGLÉS EDUC BÁSICA 2009
PROG NAC INGLÉS EDUC BÁSICA 2013
PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA 2005
( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )
0 0 0 9 9 9
0 0 0 618 618 618
0 0 0 45,462 45,462 45,462
0 0 0 7,639 7,639 7,639
0 0 0 24,470 24,470 24,470
0 0 0 13,354 13,354 13,354
0 0 0 210 210 210
0 0 0 48 48 48
0 0 0 1,125 1,125 1,125
0 0 0 14,161 14,161 14,161
0 0 0 180 180 180
0 0 0 147,492 147,492 147,492
0 0 0 9,288 9,288 9,288
0 0 0 20,203 20,203 20,203
0 0 0 71 71 71
1,856,460 0 1,856,460 376 376 (1,856,084)
0 0 0 9,361 9,361 9,361
0 0 0 170 170 170
0 0 0 2,418 2,418 2,418
0 0 0 2 2 2
1,856,460 0 1,856,460 251,196 251,196 (1,605,264)
Presupuestaria /44
PROG.P EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 2014
PROG.PROY FORT DE POLITICA DE IGUALDAD D GENERO EN EL SECTOR EDUC 2014
PIFIT INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR FEDERAL 2014
TOTAL HOJA 3/4
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2012
PROGR. FDO.CONCURS.DE INFRAESTRUCTURA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2014
PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA 2014
FDO. P FORTA. AUTONOMÍA GESTION PLANTELES EDUC. 2014
FDO. P FORTA. AUTONOMÍA GESTION PLANTELES EDUC. MEDIA SSUP. 2014
PROG. ESCUELAS DE EXCELENCIA PARA ABATIR REZAGO EDUCATIVO FED 2014
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO PROMEP 2013
Diferencia
PROGRAMA BECA DE APOYO A EDUCACIÓN DE MADRES JOVENES Y JOV EMBARAZ 2013
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 2014
APOYO P/SOLVENTAR GTOS INHERENTES A LA OPER Y PREST DE SERV EN EDUC EN EL EDO
APOYO P/SOLVENTAR GTOS INHERENTES A LA OP Y PREST SERV EDUC 2013
APOYO P/SOLVENTAR GTOS INHERENTES A LA OP Y PREST SERV EDUC 2014
APOYO P/SOLVENTAR GTOS INHERENTES A LA OP Y PREST SERV EDUC 2015
APOYO IMPLEMENTACION DE REFORMA EDUC SECUNDARIA 52 2006
RECUPERACIÓN DE SEGUROS DERIVADOS DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 2013
RECUPERACION DE SINIESTROS 1997
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓG PIFIT 2013
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasInforme Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de Intereses Ganados. (Rendimientos Programas Federales Especiales de Educación)
ConceptoIngresos Estimado
Ampliaciones y
Reducciones
Ingreso
Modificado
Ingresos
Devengado Ingresos Recaudado
( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )
0 0 0 3,574 3,574 3,574
0 0 0 53,266 53,266 53,266
0 0 0 5,538 5,538 5,538
0 0 0 261 261 261
0 0 0 2,287 2,287 2,287
232,057 0 232,057 0 0 (232,057)
0 0 0 38,834 38,834 38,834
0 0 0 803 803 803
0 0 0 0 0 0
0 0 0 3,313 3,313 3,313
232,057 0 232,057 107,876 107,876 (124,181)
2,088,517 0 2,088,517 1,796,486 1,796,486 (292,031)
Presupuestaria /45
TOTAL HOJA 4/4
TOTALES
CREDITO EDUCACION 2014
EMPRESTITO EDUCACION 2014
APORTACION CECYTEZ INFRAESTRUCTURA 2014
CREDITO EDUCACION 2014
APORT ESTATAL GASTO EDUCATIVO 2015
FORMANDO FORMADORES 2006
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasInforme Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de Intereses Ganados. (Rendimientos Programas Federales Especiales de Educación)
ConceptoIngresos Estimado
Ampliaciones y
Reducciones
Ingreso
Modificado
Ingresos
Devengado
Ingresos
Recaudado Diferencia
PEFEN 2008
PROG ESTATAL DE FORTALEC A LA EDUCACION PEFEN 9245
APOYO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA CA
CONAFE 1999
( 1 ) ( 2 ) (3= 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6= 5 - 1 )
100,000,000 0 100,000,000 644,746,848 644,746,848 544,746,848
100,000,000 0 100,000,000 644,746,848 644,746,848 544,746,848
Presupuestaria /46
Endeudamiento a Largo Plazo
Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasInforme Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Concepto
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de Otros Ingresos Financieros.
Ingresos Estimado Ampliaciones y
Reducciones
Ingreso
Modificado
Ingresos
Devengado
Ingresos
Recaudado Diferencia
TOTALES
Devengado Recaudado Devengado Recaudado
1 Impuestos 198,482,963 198,483,107 134,682,064 134,682,064 (63,800,899) (63,801,043) -32.14% -32.14%
3 Contribuciones de Mejoras 10,623,204 10,623,204 80,705,744 80,705,744 70,082,541 70,082,541 659.71% 659.71%
4 Derechos 254,907,385 254,907,385 296,289,589 296,289,589 41,382,204 41,382,204 16.23% 16.23%
5 Productos Corriente Capital 3,725,564 3,725,564 4,119,350 4,119,350 393,786 393,786 10.57% 10.57%
6 Aprovechamientos Corriente Capital 126,527,446 126,527,446 155,368,468 155,368,468 28,841,022 28,841,022 22.79% 22.79%
8 Participaciones y Aportaciones 5,219,361,589 5,094,499,234 4,601,634,087 4,657,201,981 (617,727,502) (437,297,253) -11.84% -8.58%
9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
0 Ingresos Derivados de Financiamiento 28,438,821 28,439,091 664,114,170 664,114,170 635,675,349 635,675,079 2235.24% 2235.22%
5,842,066,971 5,717,205,030 5,936,913,472 5,992,481,366 94,846,501 275,276,336 1.62% 4.81%
Presupuestaria /47
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico Comparativo de los Ingresos Devengados y Recaudados por Rubro Acumulado del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015.
Rubros de los Ingresos
Enero a Marzo
Diferencia Ingreso Devengado Diferencia Ingreso
Recaudado
% De Variación Ingresos
Devengados
% De Variación Ingresos
Recaudados2014 2015
TOTALES
INFORME FINANCIERO AL PRIMER TRIMESTRE DEL
EJERCICIO
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS
2015
II. II. Información Presupuestaria Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
Poder Ejecutivo 4,682,661,446 668,327,231 5,350,988,676 2,785,235,511 2,667,111,403 2,565,753,165
Administración Pública Centralizada 3,668,822,706 367,831,262 4,036,653,968 1,578,471,534 1,469,149,449 2,458,182,434
Administración Pública Descentralizada 1,013,838,740 300,495,968 1,314,334,708 1,206,763,977 1,197,961,954 107,570,731
Poder Legislativo 110,302,486 2,858 110,305,344 110,305,344 110,305,344 0
Poder Judicial 86,315,856 7,492,368 93,808,224 93,808,224 93,808,224 0
Organos Autónomos 541,451,907 100,007,663 641,459,570 641,418,944 641,418,944 40,626
Municipios 981,686,263 363,034,332 1,344,720,595 988,691,509 914,675,663 356,029,086
Total del Gasto 6,402,417,958 1,138,864,451 7,541,282,409 4,619,459,532 4,427,319,577 2,921,822,877
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria/ 48
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
Administración Pública Centralizada del Estado de Zacatecas 3,668,822,706 367,831,262 4,036,653,968 1,578,471,534 1,469,149,449 2,458,182,434
1 Jefatura de la Oficina del Gobernador 34,809,207 18,290,034 53,099,241 46,920,738 39,657,214 6,178,503
2 Secretaría General de Gobierno 84,779,704 59,054,290 143,833,994 46,357,955 44,063,744 97,476,039
3 Secretaría de Finanzas 515,211,762 (88,630,795) 426,580,967 279,643,697 263,233,807 146,937,270
4 Secretaría de Administración 53,405,395 34,450,344 87,855,739 50,634,317 45,806,660 37,221,422
5 Secretaría de la Función Pública 16,720,165 4,875,523 21,595,688 17,734,867 17,005,453 3,860,821
6 Secretaría de Economía 54,652,669 7,563,153 62,215,822 34,454,687 26,604,467 27,761,135
7 Secretaría del Campo 107,493,684 10,222,061 117,715,745 74,525,146 70,993,005 43,190,598
8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 11,123,473 4,850,052 15,973,525 12,176,422 11,592,091 3,797,103
9 Secretaría de Infraestructura 145,916,411 82,615,756 228,532,167 62,132,134 57,590,876 166,400,033
10 Secretaría de Turismo 52,482,414 5,959,919 58,442,333 12,611,502 10,710,616 45,830,832
11 Secretaría de Educación 2,156,346,569 61,675,956 2,218,022,525 617,478,860 586,781,050 1,600,543,666
12 Secretaría de Desarrollo Social 135,186,783 81,936,883 217,123,666 36,601,300 29,927,153 180,522,366
13 Secretaría de las Mujeres 10,230,194 2,738,578 12,968,772 6,674,378 5,324,721 6,294,394
14 Secretaría de Seguridad Pública 175,173,506 48,205,337 223,378,843 167,768,284 153,670,435 55,610,560
15 Coordinación General Jurídica 10,649,841 8,339,827 18,989,668 13,601,595 12,405,152 5,388,073
16 Procuraduria General de Justicia 104,640,929 25,684,343 130,325,272 99,155,652 93,783,006 31,169,620
Total del Gasto hoja 1 de 5 3,668,822,706 367,831,262 4,036,653,968 1,578,471,534 1,469,149,449 2,458,182,434
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria /49
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
Administración Pública Descentralizada del Estado de Zacatecas 1,013,838,740 300,495,968 1,314,334,708 1,206,763,977 1,197,961,954 107,570,731
61 Servicios de Salud de Zacatecas 541,357,664 271,497,789 812,855,453 736,141,379 736,141,379 76,714,074
62 Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 90,443,576 9,426,587 99,870,163 91,851,571 91,851,571 8,018,592
63 Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado
de Zacatecas
5,012,904 0 5,012,904 5,012,903 5,012,903 1
64 Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde 62,068,788 (6,064,453) 56,004,335 47,990,734 47,946,311 8,013,601
65 Instituto Zacatecano de Educación para Adultos 17,072,363 5,640,364 22,712,727 22,712,727 22,712,727 0
66 Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas 33,746,285 5,355,112 39,101,397 35,263,645 26,506,045 3,837,752
67 Consejo Zacatecano de Ciencia. Tecnología e Innovación 8,223,304 0 8,223,304 4,704,169 4,704,169 3,519,135
70 Instituto de Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas 3,536,121 0 3,536,121 3,536,116 3,536,116 5
71 Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas 122,650,776 8,346,863 130,997,639 130,997,639 130,997,639 0
72 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Zacatecas 10,599,178 734,709 11,333,887 11,333,887 11,333,887 0
73 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas 64,903,023 5,558,998 70,462,021 70,462,021 70,462,021 0
74 Instituto Tecnológico Superior de Jerez 2,070,680 0 2,070,680 2,070,680 2,070,680 0
75 Instituto Tecnológico Superior de Loreto 2,983,128 0 2,983,128 2,983,128 2,983,128 0
76 Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán 1,128,788 0 1,128,788 1,128,788 1,128,788 0
77 Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo 5,910,997 0 5,910,997 5,910,997 5,910,997 0
78 Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte 2,839,322 0 2,839,322 2,839,322 2,839,322 0
79 Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente 3,329,314 0 3,329,314 3,329,314 3,329,314 0
80 Instituto Tecnológico Superior Zacatecas - Sur 2,957,125 0 2,957,125 2,957,125 2,957,125 0
82 Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas 3,545,122 0 3,545,122 1,738,873 1,738,873 1,806,249
83 Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas 7,030,329 0 7,030,329 7,030,329 7,030,329 0
84 Universidad Politécnica de Zacatecas 7,959,453 0 7,959,453 5,683,203 5,683,203 2,276,250
85 Consejo Estatal de Desarrollo Economico 1,535,711 0 1,535,711 1,204,757 1,204,757 330,954
86 Patronato Estatal de Promotores Voluntarios 1,822,818 0 1,822,818 1,705,553 1,705,553 117,265
87 Organismo Regularizador de la Tenencia de la Tierra en Zacatecas 5,250,864 0 5,250,864 5,250,863 5,250,863 1
91 Instituto de la Defensoría Pública 5,861,107 0 5,861,107 2,924,255 2,924,255 2,936,852
Total del Gasto hoja 2 de 5 1,013,838,740 300,495,968 1,314,334,708 1,206,763,977 1,197,961,954 107,570,731
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria / 50
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
Poderes y Organos Autónomos del Estado de Zacatecas
Poder Legislativo del Estado de Zacatecas 110,302,486 2,858 110,305,344 110,305,344 110,305,344 0
21 Poder Legislativo del Estado de Zacatecas 110,302,486 2,858 110,305,344 110,305,344 110,305,344 0
Poder Judicial del Estado de Zacatecas 86,315,856 7,492,368 93,808,224 93,808,224 93,808,224 0
31 Poder Judicial del Estado de Zacatecas 86,315,856 7,492,368 93,808,224 93,808,224 93,808,224 0
Organismos Autónomos 541,451,907 100,007,663 641,459,570 641,418,944 641,418,944 40,626
41 Comisión Estatal de Derechos Humanos 7,977,366 0 7,977,366 7,977,366 7,977,366 0
42 Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 3,098,622 0 3,098,622 3,098,622 3,098,622 0
43 Instituto Electoral del Estado de Zacatecas 51,399,951 0 51,399,951 51,399,950 51,399,950 1
44 Universidad Autónoma de Zacatecas 471,391,201 100,007,663 571,398,864 571,398,864 571,398,864 0
45 Centro Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas (UNESCO) 906,563 0 906,563 865,938 865,938 40,625
46 Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas 6,678,204 0 6,678,204 6,678,204 6,678,204 0
Total del Gasto hoja 3 de 5 738,070,249 107,502,888 845,573,137 845,532,512 845,532,512 40,626
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria / 51
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
Administración Pública Municipal del Estado de Zacatecas
301 Municipio de Apozol 5,077,028 233,499 5,310,527 5,310,527 4,942,469 0
302 Municipio de Apulco 4,433,989 29,463 4,463,452 4,463,452 3,996,681 0
303 Municipio de Atolinga 2,614,585 1,766,752 4,381,337 4,381,337 4,229,743 0
304 Municipio de Benito Juárez 5,679,200 26,035 5,705,235 5,705,235 5,354,709 0
305 Municipio de Calera 20,483,357 163,633 20,646,990 20,646,990 19,886,723 0
306 Municipio de Cañitas de Felipe Pescador 6,138,017 40,014 6,178,031 6,178,031 5,633,621 0
307 Municipio de Concepción del Oro 10,415,111 70,757 10,485,868 10,485,868 9,659,325 0
308 Municipio de Cuauhtémoc 6,789,394 51,568 6,840,962 6,840,962 6,468,186 0
309 Municipio de Chalchihuites 10,115,750 1,561,401 11,677,151 11,677,151 10,648,088 0
310 Municipio de El Plateado de Joaquín Amaro 2,544,640 378,987 2,923,627 2,923,627 2,723,288 0
311 Municipio de El Salvador 3,694,124 20,468 3,714,592 3,714,592 3,292,817 1
312 Municipio de Fresnillo 117,496,924 7,625,980 125,122,904 125,122,904 116,079,222 1
313 Municipio de Genaro Codina 6,516,335 294,230 6,810,565 6,810,565 6,319,397 0
314 Municipio de General Enrique Estrada 3,955,813 426,376 4,382,189 4,382,189 4,189,717 0
315 Municipio de General Francisco R. Murguía 24,882,809 139,491 25,022,300 25,022,300 21,221,036 0
316 Municipio de General Pánfilo Natera 15,445,974 102,180 15,548,154 15,548,154 13,691,438 0
317 Municipio de Guadalupe 77,262,465 6,225,416 83,487,881 78,275,184 75,623,756 5,212,697
318 Municipio de Huanusco 4,182,816 27,079 4,209,895 4,209,895 3,933,457 0
319 Municipio de Jalpa 14,807,866 2,011,179 16,819,045 16,819,045 16,300,978 1
320 Municipio de Jerez 34,967,644 5,264,569 40,232,213 35,232,213 32,772,869 5,000,000
321 Municipio de Jiménez del Teul 5,990,229 34,976 6,025,205 6,025,205 5,192,336 0
322 Municipio de Juan Aldama 12,655,712 590,416 13,246,128 13,246,128 12,228,206 0
323 Municipio de Juchipila 8,493,067 1,361,758 9,854,825 9,854,825 9,636,809 0
324 Municipio de Loreto 23,843,465 188,329 24,031,794 24,031,794 22,438,503 0
325 Municipio de Luís Moya 7,023,634 52,784 7,076,418 7,076,418 6,710,866 0
326 Municipio de Mazapil 25,683,312 156,083 25,839,395 25,839,395 23,331,336 0
327 Municipio de Melchor Ocampo 3,934,522 25,375 3,959,897 3,959,897 3,268,423 0
328 Municipio de Mezquital del Oro 3,175,230 19,654 3,194,884 3,194,883 2,970,832 1
Total del Gasto hoja 1/2 y 4 de 5 468,303,012 28,888,452 497,191,464 486,978,765 452,744,830 10,212,700
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria / 52
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
Administración Pública Municipal del Estado de Zacatecas
329 Municipio de Miguel Auza 15,268,682 105,115 15,373,797 15,373,797 13,649,664 0
330 Municipio de Momax 2,645,340 16,931 2,662,271 2,662,271 2,544,968 0
331 Municipio de Monte Escobedo 8,140,699 553,945 8,694,644 8,694,644 8,120,459 0
332 Municipio de Morelos 6,872,859 52,095 6,924,954 6,924,954 6,725,292 0
333 Municipio de Moyahua de Estrada 4,490,627 29,218 4,519,845 4,519,845 4,275,282 0
334 Municipio de Nochistlán de Mejía 18,306,328 570,076 18,876,404 18,876,404 17,703,471 0
335 Municipio de Noria de Ángeles 11,750,475 74,980 11,825,455 11,825,455 10,355,546 0
336 Municipio de Ojocaliente 24,347,902 667,479 25,015,381 25,015,381 23,357,480 1
337 Municipio de Pánuco 10,271,357 73,859 10,345,216 10,345,216 9,531,579 1
338 Municipio de Pinos 46,644,274 518,731 47,163,005 47,163,005 41,783,561 1
339 Municipio de Río Grande 33,123,794 1,305,702 34,429,496 34,429,496 32,110,347 1
340 Municipio de Saín Alto 18,377,065 260,486 18,637,551 18,637,551 16,024,836 0
341 Municipio de Santa María de la Paz 2,781,222 18,250 2,799,472 2,799,472 2,618,047 0
342 Municipio de Sombrerete 39,152,678 277,804 39,430,482 39,430,482 35,944,528 0
343 Municipio de Susticacán 2,005,447 11,388 2,016,835 2,016,835 1,891,205 0
344 Municipio de Tabasco 10,337,007 1,625,786 11,962,793 11,962,793 11,111,840 0
345 Municipio de Tepechitlán 6,645,891 544,770 7,190,661 7,190,661 6,683,703 0
346 Municipio de Tepetongo 6,105,306 41,578 6,146,884 6,146,884 5,746,845 0
347 Municipio de Teúl de González Ortega 4,646,735 915,486 5,562,221 5,562,221 5,434,251 0
348 Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román 18,080,352 123,342 18,203,694 18,203,694 16,473,844 0
349 Municipio de Trancoso 9,943,192 1,139,890 11,083,082 11,083,082 10,367,650 0
350 Municipio de Trinidad García de la Cadena 2,810,764 268,684 3,079,448 3,079,448 2,955,489 0
351 Municipio de Valparaíso 32,654,727 1,509,341 34,164,068 34,164,068 30,010,692 0
352 Municipio de Vetagrande 6,940,228 43,971 6,984,199 6,984,199 6,429,775 0
353 Municipio de Villa de Cos 27,271,196 554,996 27,826,192 27,826,192 24,965,316 1
354 Municipio de Villa García 11,566,878 81,818 11,648,696 11,648,696 10,640,180 0
355 Municipio de Villa González Ortega 8,390,436 58,242 8,448,678 8,448,678 7,731,889 0
356 Municipio de Villa Hidalgo 12,189,014 84,604 12,273,618 12,273,618 11,050,641 0
357 Municipio de Villanueva 19,204,234 2,638,154 21,842,388 21,842,388 20,252,359 0
358 Municipio de Zacatecas 65,177,815 1,191,944 66,369,759 66,369,752 65,228,532 7
399 Por Asignar 27,240,727 318,787,215 346,027,942 211,565 211,565 345,816,377
Total del Gasto hoja 2/2 513,383,251 334,145,880 847,529,131 501,712,744 461,930,833 345,816,387
Total del Gasto Administración Pública Municipal 981,686,263 363,034,332 1,344,720,595 988,691,509 914,675,663 356,029,086
Total del Gasto hoja 5/5 6,402,417,958 1,138,864,451 7,541,282,409 4,619,459,532 4,427,319,577 2,921,822,877
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria / 53
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
Gasto Corriente 5,856,553,808 1,150,212,590 7,006,766,398 4,412,291,591 4,222,716,332 2,594,474,807
Gasto de Capital 388,082,750 (39,236,061) 348,846,689 50,639,696 48,084,942 298,206,993
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos 157,781,400 27,887,922 185,669,322 156,528,245 156,518,304 29,141,077
Total del Gasto 6,402,417,958 1,138,864,451 7,541,282,409 4,619,459,532 4,427,319,577 2,921,822,877
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Poder Ejecutivo Del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria / 54
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
5,856,553,808 1,150,212,590 7,006,766,398 4,412,291,591 4,222,716,332 2,594,474,807
Administración Pública Centralizada del Estado de Zacatecas 3,122,958,556 379,390,966 3,502,349,522 1,371,515,158 1,264,757,768 2,130,834,364
1 34,809,207 18,290,034 53,099,241 46,920,738 39,657,214 6,178,503
2 84,779,704 36,639,175 121,418,879 45,791,966 43,497,756 75,626,913
3 115,412,445 45,029,410 160,441,855 123,489,511 107,560,230 36,952,344
4 53,405,395 34,271,594 87,676,989 50,585,017 45,806,660 37,091,972
5 16,720,165 4,375,523 21,095,688 17,734,867 17,005,453 3,360,821
6 34,652,669 6,813,001 41,465,670 34,442,194 26,591,974 7,023,476
7 107,493,684 (34,502,939) 72,990,745 29,800,146 26,268,005 43,190,598
8 11,123,473 4,407,876 15,531,349 11,734,246 11,149,915 3,797,103
9 65,870,051 32,156,953 98,027,004 57,390,229 54,848,817 40,636,774
10 14,982,414 5,959,919 20,942,333 12,611,502 10,710,616 8,330,832
11 2,147,828,096 61,570,956 2,209,399,052 617,478,860 586,781,050 1,591,920,193
12 135,186,783 81,516,696 216,703,479 36,406,113 29,756,966 180,297,366
13 10,230,194 665,172 10,895,366 6,604,237 5,264,521 4,291,129
14 175,173,506 48,205,337 223,378,843 167,768,284 153,670,435 55,610,560
15 10,649,841 8,339,827 18,989,668 13,601,595 12,405,152 5,388,073
16 104,640,929 25,652,431 130,293,360 99,155,652 93,783,006 31,137,708
Total del Gasto hoja 1 de 5 3,122,958,556 379,390,966 3,502,349,522 1,371,515,158 1,264,757,768 2,130,834,364
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) y Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Tipo de Gasto 1 Gasto Corriente
Secretaría de Educación
Secretaría de Desarrollo Social
Jefatura de la Oficina del Gobernador
Secretaría General de Gobierno
Secretaría de Finanzas
Secretaría de Administración
Secretaría de la Función Pública
Secretaría de Economía
Secretaría del Campo
Secretaría del Agua y Medio Ambiente
Secretaría de Infraestructura
Secretaría de Turismo
Secretaría de las Mujeres
Secretaría de Seguridad Pública
Coordinación General Jurídica
Procuraduria General de Justicia
Presupuestaria /55
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
Administración Pública Descentralizada del Estado de Zacatecas 1,013,838,740 300,495,968 1,314,334,708 1,206,763,977 1,197,961,954 107,570,731
61 541,357,664 271,497,789 812,855,453 736,141,379 736,141,379 76,714,074
62 90,443,576 9,426,587 99,870,163 91,851,571 91,851,571 8,018,592
63 5,012,904 0 5,012,904 5,012,903 5,012,903 1
64 62,068,788 (6,064,453) 56,004,335 47,990,734 47,946,311 8,013,601
65 17,072,363 5,640,364 22,712,727 22,712,727 22,712,727 0
66 33,746,285 5,355,112 39,101,397 35,263,645 26,506,045 3,837,752
67 8,223,304 0 8,223,304 4,704,169 4,704,169 3,519,135
70 3,536,121 0 3,536,121 3,536,116 3,536,116 5
71 122,650,776 8,346,863 130,997,639 130,997,639 130,997,639 0
72 10,599,178 734,709 11,333,887 11,333,887 11,333,887 0
73 64,903,023 5,558,998 70,462,021 70,462,021 70,462,021 0
74 2,070,680 0 2,070,680 2,070,680 2,070,680 0
75 2,983,128 0 2,983,128 2,983,128 2,983,128 0
76 1,128,788 0 1,128,788 1,128,788 1,128,788 0
77 5,910,997 0 5,910,997 5,910,997 5,910,997 0
78 2,839,322 0 2,839,322 2,839,322 2,839,322 0
79 3,329,314 0 3,329,314 3,329,314 3,329,314 0
80 2,957,125 0 2,957,125 2,957,125 2,957,125 0
82 3,545,122 0 3,545,122 1,738,873 1,738,873 1,806,249
83 7,030,329 0 7,030,329 7,030,329 7,030,329 0
84 7,959,453 0 7,959,453 5,683,203 5,683,203 2,276,250
85 1,535,711 0 1,535,711 1,204,757 1,204,757 330,954
86 1,822,818 0 1,822,818 1,705,553 1,705,553 117,265
87 5,250,864 0 5,250,864 5,250,863 5,250,863 1
91 5,861,107 0 5,861,107 2,924,255 2,924,255 2,936,852
Total del Gasto hoja 2 de 5 1,013,838,740 300,495,968 1,314,334,708 1,206,763,977 1,197,961,954 107,570,731
Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) y Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Concepto
Egresos
Subejercicio
Servicios de Salud de Zacatecas
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de
Zacatecas
Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde
Instituto Zacatecano de Educación para Adultos
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas - Sur
Consejo Zacatecano de Ciencia. Tecnología e Innovación
Instituto de Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas
Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Zacatecas
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas
Instituto Tecnológico Superior de Jerez
Instituto Tecnológico Superior de Loreto
Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán
Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente
Instituto de la Defensoría Pública
Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas
Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas
Universidad Politécnica de Zacatecas
Consejo Estatal de Desarrollo Economico
Patronato Estatal de Promotores Voluntarios
Organismo Regularizador de la Tenencia de la Tierra en Zacatecas
Presupuestaria / 56
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
738,070,249 107,502,888 845,573,137 845,532,512 845,532,512 40,626
110,302,486 2,858 110,305,344 110,305,344 110,305,344 0
21 110,302,486 2,858 110,305,344 110,305,344 110,305,344 0
86,315,856 7,492,368 93,808,224 93,808,224 93,808,224 0
31 86,315,856 7,492,368 93,808,224 93,808,224 93,808,224 0
541,451,907 100,007,663 641,459,570 641,418,944 641,418,944 40,626
41 7,977,366 0 7,977,366 7,977,366 7,977,366 0
42 3,098,622 0 3,098,622 3,098,622 3,098,622 0
43 51,399,951 0 51,399,951 51,399,950 51,399,950 1
44 471,391,201 100,007,663 571,398,864 571,398,864 571,398,864 0
45 906,563 0 906,563 865,938 865,938 40,625
46 6,678,204 0 6,678,204 6,678,204 6,678,204 0
738,070,249 107,502,888 845,573,137 845,532,512 845,532,512 40,626
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) y Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Total del Gasto hoja 3 de 5
Poderes y Organos Autónomos del Estado de Zacatecas
Universidad Autónoma de Zacatecas
Centro Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas (UNESCO)
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas
Organismos Autónomos
Comisión Estatal de Derechos Humanos
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas
Poder Legislativo del Estado de Zacatecas
Poder Legislativo del Estado de Zacatecas
Poder Judicial del Estado de Zacatecas
Poder Judicial del Estado de Zacatecas
Presupuestaria / 57
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
981,686,263 362,822,767 1,344,509,030 988,479,944 914,464,098 356,029,086
301 5,077,028 233,499 5,310,527 5,310,527 4,942,469 0
302 4,433,989 29,463 4,463,452 4,463,452 3,996,681 0
303 2,614,585 1,766,752 4,381,337 4,381,337 4,229,743 0
304 5,679,200 26,035 5,705,235 5,705,235 5,354,709 0
305 20,483,357 163,633 20,646,990 20,646,990 19,886,723 0
306 6,138,017 40,014 6,178,031 6,178,031 5,633,621 0
307 10,415,111 70,757 10,485,868 10,485,868 9,659,325 0
308 6,789,394 51,568 6,840,962 6,840,962 6,468,186 0
309 10,115,750 1,561,401 11,677,151 11,677,151 10,648,088 0
310 2,544,640 378,987 2,923,627 2,923,627 2,723,288 0
311 3,694,124 20,468 3,714,592 3,714,592 3,292,817 1
312 117,496,924 7,625,980 125,122,904 125,122,904 116,079,222 1
313 6,516,335 294,230 6,810,565 6,810,565 6,319,397 0
314 3,955,813 426,376 4,382,189 4,382,189 4,189,717 0
315 24,882,809 139,491 25,022,300 25,022,300 21,221,036 0
316 15,445,974 102,180 15,548,154 15,548,154 13,691,438 0
317 77,262,465 6,225,416 83,487,881 78,275,184 75,623,756 5,212,697
318 4,182,816 27,079 4,209,895 4,209,895 3,933,457 0
319 14,807,866 2,011,179 16,819,045 16,819,045 16,300,978 1
320 34,967,644 5,264,569 40,232,213 35,232,213 32,772,869 5,000,000
321 5,990,229 34,976 6,025,205 6,025,205 5,192,336 0
322 12,655,712 590,416 13,246,128 13,246,128 12,228,206 0
323 8,493,067 1,361,758 9,854,825 9,854,825 9,636,809 0
324 23,843,465 188,329 24,031,794 24,031,794 22,438,503 0
325 7,023,634 52,784 7,076,418 7,076,418 6,710,866 0
326 25,683,312 156,083 25,839,395 25,839,395 23,331,336 0
327 3,934,522 25,375 3,959,897 3,959,897 3,268,423 0
328 3,175,230 19,654 3,194,884 3,194,883 2,970,832 1
Total del Gasto hoja 1/2 y 4 de 5 468,303,012 28,888,452 497,191,464 486,978,765 452,744,830 10,212,700
Municipio de Cañitas de Felipe Pescador
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) y Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Concepto
Egresos
Subejercicio
Municipio de Apozol
Municipio de Apulco
Municipio de Atolinga
Municipio de Benito Juárez
Municipio de Calera
Municipio de Huanusco
Municipio de Concepción del Oro
Municipio de Cuauhtémoc
Municipio de Chalchihuites
Municipio de El Plateado de Joaquín Amaro
Municipio de El Salvador
Municipio de Fresnillo
Municipio de Luís Moya
Municipio de Mazapil
Municipio de Melchor Ocampo
Municipio de Mezquital del Oro
Administración Pública Municipal del Estado de Zacatecas
Municipio de Jalpa
Municipio de Jerez
Municipio de Jiménez del Teul
Municipio de Juan Aldama
Municipio de Juchipila
Municipio de Loreto
Municipio de Genaro Codina
Municipio de General Enrique Estrada
Municipio de General Francisco R. Murguía
Municipio de General Pánfilo Natera
Municipio de Guadalupe
Presupuestaria / 58
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
Administración Pública Municipal del Estado de Zacatecas
329 15,268,682 105,115 15,373,797 15,373,797 13,649,664 0
330 2,645,340 16,931 2,662,271 2,662,271 2,544,968 0
331 8,140,699 553,945 8,694,644 8,694,644 8,120,459 0
332 6,872,859 52,095 6,924,954 6,924,954 6,725,292 0
333 4,490,627 29,218 4,519,845 4,519,845 4,275,282 0
334 18,306,328 570,076 18,876,404 18,876,404 17,703,471 0
335 11,750,475 74,980 11,825,455 11,825,455 10,355,546 0
336 24,347,902 667,479 25,015,381 25,015,381 23,357,480 1
337 10,271,357 73,859 10,345,216 10,345,216 9,531,579 1
338 46,644,274 518,731 47,163,005 47,163,005 41,783,561 1
339 33,123,794 1,305,702 34,429,496 34,429,496 32,110,347 1
340 18,377,065 260,486 18,637,551 18,637,551 16,024,836 0
341 2,781,222 18,250 2,799,472 2,799,472 2,618,047 0
342 39,152,678 277,804 39,430,482 39,430,482 35,944,528 0
343 2,005,447 11,388 2,016,835 2,016,835 1,891,205 0
344 10,337,007 1,625,786 11,962,793 11,962,793 11,111,840 0
345 6,645,891 544,770 7,190,661 7,190,661 6,683,703 0
346 6,105,306 41,578 6,146,884 6,146,884 5,746,845 0
347 4,646,735 915,486 5,562,221 5,562,221 5,434,251 0
348 18,080,352 123,342 18,203,694 18,203,694 16,473,844 0
349 9,943,192 1,139,890 11,083,082 11,083,082 10,367,650 0
350 2,810,764 268,684 3,079,448 3,079,448 2,955,489 0
351 32,654,727 1,509,341 34,164,068 34,164,068 30,010,692 0
352 6,940,228 43,971 6,984,199 6,984,199 6,429,775 0
353 27,271,196 554,996 27,826,192 27,826,192 24,965,316 1
354 11,566,878 81,818 11,648,696 11,648,696 10,640,180 0
355 8,390,436 58,242 8,448,678 8,448,678 7,731,889 0
356 12,189,014 84,604 12,273,618 12,273,618 11,050,641 0
357 19,204,234 2,638,154 21,842,388 21,842,388 20,252,359 0
358 65,177,815 1,191,944 66,369,759 66,369,752 65,228,532 7
399 27,240,727 318,575,650 345,816,377 0 0 345,816,377
Total del Gasto hoja 2/2 513,383,251 333,934,315 847,317,566 501,501,179 461,719,268 345,816,387
Total del Gasto Administración Pública Municipal 981,686,263 362,822,767 1,344,509,030 988,479,944 914,464,098 356,029,086
Total del Gasto Clasificación por Tipo de Gasto Tipo 1 hoja 5/5 5,856,553,808 1,150,212,590 7,006,766,398 4,412,291,591 4,222,716,332 2,594,474,807
Municipio de Nochistlán de Mejía
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) y Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Concepto
Egresos
Subejercicio
Municipio de Miguel Auza
Municipio de Momax
Municipio de Monte Escobedo
Municipio de Morelos
Municipio de Moyahua de Estrada
Municipio de Tepetongo
Municipio de Noria de Ángeles
Municipio de Ojocaliente
Municipio de Pánuco
Municipio de Pinos
Municipio de Río Grande
Municipio de Saín Alto
Municipio de Santa María de la Paz
Municipio de Sombrerete
Municipio de Susticacán
Municipio de Tabasco
Municipio de Tepechitlán
Por Asignar
Municipio de Zacatecas
Municipio de Teúl de González Ortega
Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román
Municipio de Trancoso
Municipio de Trinidad García de la Cadena
Municipio de Valparaíso
Municipio de Vetagrande
Municipio de Villa de Cos
Municipio de Villa García
Municipio de Villa González Ortega
Municipio de Villa Hidalgo
Municipio de Villanueva
Presupuestaria / 59
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
388,082,750 (39,236,061) 348,846,689 50,639,696 48,084,942 298,206,993
Administración Pública Centralizada del Estado de Zacatecas 388,082,750 (39,236,061) 348,846,689 50,639,696 48,084,942 298,206,993
2 0 22,296,822 22,296,822 447,696 447,696 21,849,126
3 242,017,917 (159,917,264) 82,100,653 480,609 0 81,620,044
4 0 178,750 178,750 49,300 0 129,450
5 0 500,000 500,000 0 0 500,000
6 20,000,000 737,659 20,737,659 0 0 20,737,659
7 0 44,725,000 44,725,000 44,725,000 44,725,000 0
8 0 0 0 0 0 0
9 80,046,360 49,685,873 129,732,233 4,741,905 2,742,059 124,990,329
10 37,500,000 0 37,500,000 0 0 37,500,000
11 8,518,473 105,000 8,623,473 0 0 8,623,473
12 0 420,187 420,187 195,187 170,187 225,000
13 0 2,000,000 2,000,000 0 0 2,000,000
16 0 31,912 31,912 0 0 31,912
Total del Gasto Clasificación por Tipo de Gasto Tipo 2 388,082,750 (39,236,061) 348,846,689 50,639,696 48,084,942 298,206,993
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) y Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de las Mujeres
Procuraduria General de Justicia
Secretaría de Educación
Tipo de Gasto 2 Gasto de Capital
Secretaría General de Gobierno
Secretaría de Finanzas
Secretaría de Administración
Secretaría de la Función Pública
Secretaría de Economía
Secretaría del Campo
Secretaría del Agua y Medio Ambiente
Secretaría de Infraestructura
Secretaría de Turismo
Presupuestaria /60
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
157,781,400 27,887,922 185,669,322 156,528,245 156,518,304 29,141,077
Administración Pública Centralizada del Estado de Zacatecas 157,781,400 27,887,922 185,669,322 156,528,245 156,518,304 29,141,077
2 Secretaría General de Gobierno 0 118,293 118,293 118,293 118,293 0
3 Secretaría de Finanzas 157,781,400 26,257,059 184,038,459 155,673,577 155,673,577 28,364,882
6 Secretaría de Economía 0 12,493 12,493 12,493 12,493 0
8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 0 442,176 442,176 442,176 442,176 0
9 Secretaría de Infraestructura 0 772,930 772,930 0 0 772,930
13 Secretaría de las Mujeres 0 73,406 73,406 70,141 60,200 3,265
399 Por Asignar 0 211,565 211,565 211,565 211,565 0
Total del Gasto Clasificación por Tipo de Gasto Tipo 3 157,781,400 27,887,922 185,669,322 156,528,245 156,518,304 29,141,077
Tipo de Gasto 3 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) y Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Concepto
Egresos
Subejercicio
Presupuestaria /61
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
2,543,466,112 228,913,590 2,772,379,702 1,097,425,354 1,067,506,462 1,674,954,348
82,513,919 16,071,769 98,585,688 52,688,250 36,583,204 45,897,439
127,073,419 121,727,655 248,801,074 134,190,866 81,910,006 114,610,208
2,177,823,693 782,601,308 2,960,425,001 2,200,258,673 2,181,004,213 760,166,327
8,518,473 23,837,938 32,356,411 1,172,791 617,883 31,183,620
137,546,360 25,355,206 162,901,566 0 0 162,901,566
242,017,917 (96,303,673) 145,714,244 44,725,000 44,725,000 100,989,244
925,676,665 8,772,735 934,449,400 932,470,352 858,454,506 1,979,048
157,781,400 27,887,922 185,669,322 156,528,245 156,518,304 29,141,077
Total del Gasto 6,402,417,958 1,138,864,451 7,541,282,409 4,619,459,532 4,427,319,577 2,921,822,877
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto ( Capítulo )
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Concepto
Egresos
Subejercicio
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Participaciones y Aportaciones
Deuda Pública
Presupuestaria / 62
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
Administración Pública Centralizada del Estado de Zacatecas 1,269,601,346 -22,572,943 1,247,028,403 745,844,780 693,909,530 501,183,623
1 Jefatura de la Oficina del Gobernador 34,809,207 18,290,034 53,099,241 46,920,738 39,657,214 6,178,503
1000 Servicios Personales 21,413,805 6,252,248 27,666,053 23,929,435 23,806,709 3,736,618
2000 Materiales y Suministros 2,529,402 1,602,878 4,132,280 3,778,743 3,220,016 353,537
3000 Servicios Generales 9,366,000 7,358,508 16,724,508 14,941,493 8,624,131 1,783,015
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,500,000 3,076,400 4,576,400 4,271,068 4,006,358 305,332
2 Secretaría General de Gobierno 84,779,704 59,054,290 143,833,994 46,357,955 44,063,744 97,476,039
1000 Servicios Personales 30,134,570 19,723,501 49,858,071 34,939,572 34,746,997 14,918,498
2000 Materiales y Suministros 2,989,165 12,078,792 15,067,957 2,375,667 1,999,844 12,692,290
3000 Servicios Generales 5,830,338 47,453,606 53,283,944 6,455,633 5,137,710 46,828,311
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 45,825,631 (42,616,724) 3,208,907 2,021,094 1,613,204 1,187,813
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 18,741,424 18,741,424 447,696 447,696 18,293,728
6000 Inversión Pública 0 3,555,399 3,555,399 0 0 3,555,399
9000 Deuda Pública 0 118,293 118,293 118,293 118,293 0
3 Secretaría de Finanzas 515,211,762 (88,630,795) 426,580,967 279,643,697 263,233,807 146,937,270
1000 Servicios Personales 38,764,071 36,532,645 75,296,716 68,475,684 67,715,801 6,821,032
2000 Materiales y Suministros 5,139,947 3,411,587 8,551,534 6,384,154 1,385,257 2,167,380
3000 Servicios Generales 11,341,351 23,162,114 34,503,465 30,027,396 19,856,895 4,476,069
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 60,167,076 (18,076,937) 42,090,139 18,602,277 18,602,277 23,487,863
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 3,111,409 3,111,409 480,609 0 2,630,800
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones 242,017,917 (163,028,673) 78,989,244 0 0 78,989,244
9000 Deuda Pública 157,781,400 26,257,059 184,038,459 155,673,577 155,673,577 28,364,882
Total del Gasto hoja 1 de 5 634,800,673 (11,286,471) 623,514,202 372,922,390 346,954,765 250,591,812
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa y Clasificación por Objeto del Gasto ( Capítulo )
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria /63
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
4 Secretaría de Administración 53,405,395 34,450,344 87,855,739 50,634,317 45,806,660 37,221,422
1000 Servicios Personales 33,118,251 24,493,094 57,611,345 39,010,824 38,804,177 18,600,521
2000 Materiales y Suministros 3,093,535 (11,750) 3,081,785 868,652 681,643 2,213,133
3000 Servicios Generales 17,193,609 3,678,397 20,872,006 9,425,437 5,053,736 11,446,569
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 6,111,853 6,111,853 1,280,104 1,267,104 4,831,749
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 178,750 178,750 49,300 0 129,450
5 Secretaría de la Función Pública 16,720,165 4,875,523 21,595,688 17,734,867 17,005,453 3,860,821
1000 Servicios Personales 13,381,312 3,186,862 16,568,174 13,590,800 13,519,920 2,977,374
2000 Materiales y Suministros 599,037 0 599,037 366,700 218,832 232,337
3000 Servicios Generales 1,489,815 309,000 1,798,815 1,256,150 745,484 542,665
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,250,001 879,661 2,129,662 2,521,218 2,521,218 -391,555
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 500,000 500,000 0 0 500,000
6 Secretaría de Economía 54,652,669 7,563,153 62,215,822 34,454,687 26,604,467 27,761,135
1000 Servicios Personales 12,038,785 4,008,349 16,047,134 13,288,412 13,152,560 2,758,723
2000 Materiales y Suministros 878,315 66,474 944,789 608,957 479,294 335,832
3000 Servicios Generales 5,777,669 2,738,178 8,515,847 5,394,826 2,110,120 3,121,022
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 15,957,900 0 15,957,900 15,150,000 10,850,000 807,900
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 737,659 737,659 0 0 737,659
6000 Inversión Pública 20,000,000 (20,000,000) 0 0 0 0
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0 20,000,000 20,000,000 0 0 20,000,000
9000 Deuda Pública 0 12,493 12,493 12,493 12,493 0
Total del Gasto hoja 2 de 5 124,778,229 46,889,021 171,667,250 102,823,871 89,416,580 68,843,378
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa y Clasificación por Objeto del Gasto ( Capítulo )
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria /64
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
7Secretaría del Campo 107,493,684 10,222,061 117,715,745 74,525,146 70,993,005 43,190,598
1000 Servicios Personales 17,553,056 5,764,807 23,317,863 18,700,791 18,580,899 4,617,072
2000 Materiales y Suministros 1,121,528 (174,000) 947,528 761,493 674,091 186,035
3000 Servicios Generales 1,680,318 3,191,669 4,871,987 4,006,478 681,630 865,509
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 87,138,782 (43,285,415) 43,853,367 6,331,385 6,331,385 37,521,982
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0 44,725,000 44,725,000 44,725,000 44,725,000 0
8Secretaría del Agua y Medio Ambiente 11,123,473 4,850,052 15,973,525 12,176,422 11,592,091 3,797,103
1000 Servicios Personales 7,874,256 5,002,319 12,876,575 10,119,230 10,076,325 2,757,345
2000 Materiales y Suministros 496,162 (26,301) 469,861 119,124 63,915 350,737
3000 Servicios Generales 983,820 985,861 1,969,681 1,495,892 1,009,675 473,789
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,769,235 (1,554,004) 215,231 0 0 215,231
9000 Deuda Pública 0 442,176 442,176 442,176 442,176 0
9Secretaría de Infraestructura 145,916,411 82,615,756 228,532,167 62,132,134 57,590,876 166,400,033
1000 Servicios Personales 50,232,889 31,943,230 82,176,119 53,066,728 52,720,479 29,109,392
2000 Materiales y Suministros 3,274,595 (239,717) 3,034,878 1,190,802 900,653 1,844,077
3000 Servicios Generales 6,962,567 8,327,906 15,290,473 7,874,605 3,969,744 7,415,869
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 5,400,000 0 5,400,000 0 0 5,400,000
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 11,599 11,599 0 0 11,599
6000 Inversión Pública 80,046,360 41,799,807 121,846,167 0 0 121,846,167
9000 Deuda Pública 0 772,930 772,930 0 0 772,930
Total del Gasto hoja 3 de 5 264,533,568 97,687,869 362,221,437 148,833,702 140,175,972 213,387,734
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa y Clasificación por Objeto del Gasto ( Capítulo )
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria /65
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
10Secretaría de Turismo 52,482,414 5,959,919 58,442,333 12,611,502 10,710,616 45,830,832
1000 Servicios Personales 6,827,374 3,318,074 10,145,448 7,695,298 7,665,064 2,450,149
2000 Materiales y Suministros 295,000 3,910 298,910 197,180 152,774 101,730
3000 Servicios Generales 1,930,040 6,357,935 8,287,975 4,719,023 2,892,777 3,568,952
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 5,930,000 (3,720,000) 2,210,000 0 0 2,210,000
6000 Inversión Pública 37,500,000 0 37,500,000 0 0 37,500,000
11Secretaría de Educación 2,156,346,569 61,675,956 2,218,022,525 617,478,860 586,781,050 1,600,543,666
1000 Servicios Personales 2,065,001,188 1,577,055 2,066,578,243 568,347,089 542,049,111 1,498,231,154
2000 Materiales y Suministros 26,568,591 (30,412) 26,538,179 3,226,856 2,220,401 23,311,323
3000 Servicios Generales 31,216,053 390,119 31,606,172 12,148,121 12,132,737 19,458,051
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 25,042,264 59,634,194 84,676,458 33,756,794 30,378,800 50,919,664
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 8,518,473 105,000 8,623,473 0 0 8,623,473
12Secretaría de Desarrollo Social 135,186,783 81,936,883 217,123,666 36,601,300 29,927,153 180,522,366
1000 Servicios Personales 17,066,265 11,097,612 28,163,877 18,539,664 18,450,349 9,624,213
2000 Materiales y Suministros 1,247,324 14,783 1,262,107 1,002,054 612,471 260,053
3000 Servicios Generales 3,368,194 7,496,911 10,865,105 9,023,038 4,764,337 1,842,067
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 113,505,000 62,907,390 176,412,390 7,841,357 5,929,810 168,571,033
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 420,187 420,187 195,187 170,187 225,000
Total del Gasto hoja 4 de 5 2,344,015,766 149,572,758 2,493,588,524 666,691,661 627,418,819 1,826,896,863
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa y Clasificación por Objeto del Gasto ( Capítulo )
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria /66
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
13 Secretaría de las Mujeres 10,230,194 2,738,578 12,968,772 6,674,378 5,324,721 6,294,394
1000 Servicios Personales 4,739,737 1,843,172 6,582,909 5,133,371 4,969,701 1,449,538
2000 Materiales y Suministros 152,117 89,181 241,298 169,612 113,001 71,687
3000 Servicios Generales 319,123 1,536,819 1,855,942 1,301,255 181,819 554,686
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 5,019,217 (2,804,000) 2,215,217 0 0 2,215,217
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0 2,000,000 2,000,000 0 0 2,000,000
9000 Deuda Pública 0 73,406 73,406 70,141 60,200 3,265
14 Secretaría de Seguridad Pública 175,173,506 48,205,337 223,378,843 167,768,284 153,670,435 55,610,560
1000 Servicios Personales 125,523,701 44,268,104 169,791,805 126,666,925 125,794,360 43,124,881
2000 Materiales y Suministros 25,243,551 (513,381) 24,730,171 23,342,125 17,294,450 1,388,045
3000 Servicios Generales 24,106,254 4,450,613 28,556,867 17,581,937 10,581,625 10,974,930
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 300,000 0 300,000 177,297 0 122,703
15 Coordinación General Jurídica 10,649,841 8,339,827 18,989,668 13,601,595 12,405,152 5,388,073
1000 Servicios Personales 8,283,231 7,102,190 15,385,421 11,444,459 11,408,889 3,940,962
2000 Materiales y Suministros 395,080 0 395,080 261,641 207,384 133,439
3000 Servicios Generales 871,530 1,237,636 2,109,166 1,895,495 788,880 213,672
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,100,000 0 1,100,000 0 0 1,100,000
16 Procuraduria General de Justicia 104,640,929 25,684,343 130,325,272 99,155,652 93,783,006 31,169,620
1000 Servicios Personales 91,513,621 22,800,327 114,313,948 84,477,073 84,045,122 29,836,874
2000 Materiales y Suministros 8,490,570 (200,276) 8,290,294 8,034,492 6,359,178 255,802
3000 Servicios Generales 4,636,738 3,052,380 7,689,118 6,644,087 3,378,705 1,045,032
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 31,912 31,912 0 0 31,912
Total del Gasto hoja 5 de 5 300,694,470 84,968,086 385,662,556 287,199,909 265,183,314 98,462,646
Total del Gasto Dependencia Capítulo Admón. Centralizada 3,668,822,706 367,831,262 4,036,653,968 1,578,471,534 1,469,149,449 2,458,182,434
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa y Clasificación por Objeto del Gasto ( Capítulo )
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria /67
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
Administración Pública Descentralizada del Estado de Zacatecas 1,522,922,010 571,710,797 2,094,632,807 1,894,426,488 1,876,822,441 200,206,320
61Servicios de Salud de Zacatecas 541,357,664 271,497,789 812,855,453 736,141,379 736,141,379 76,714,074
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 541,357,664 271,497,789 812,855,453 736,141,379 736,141,379 76,714,074
62Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 90,443,576 9,426,587 99,870,163 91,851,571 91,851,571 8,018,592
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 90,443,576 9,426,587 99,870,163 91,851,571 91,851,571 8,018,592
63Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del
Estado de Zacatecas
5,012,904 0 5,012,904 5,012,903 5,012,903 1
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 5,012,904 0 5,012,904 5,012,903 5,012,903 1
64Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde 62,068,788 (6,064,453) 56,004,335 47,990,734 47,946,311 8,013,601
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 62,068,788 (6,064,453) 56,004,335 47,990,734 47,946,311 8,013,601
65Instituto Zacatecano de Educación para Adultos 17,072,363 5,640,364 22,712,727 22,712,727 22,712,727 0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 17,072,363 5,640,364 22,712,727 22,712,727 22,712,727 0
66Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas 33,746,285 5,355,112 39,101,397 35,263,645 26,506,045 3,837,752
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 33,746,285 5,355,112 39,101,397 35,263,645 26,506,045 3,837,752
67Consejo Zacatecano de Ciencia. Tecnología e Innovación 8,223,304 0 8,223,304 4,704,169 4,704,169 3,519,135
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 8,223,304 0 8,223,304 4,704,169 4,704,169 3,519,135
70Instituto de Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas 3,536,121 0 3,536,121 3,536,116 3,536,116 5
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,536,121 0 3,536,121 3,536,116 3,536,116 5
Total del Gasto hoja 1/3 761,461,005 285,855,399 1,047,316,404 947,213,244 938,411,221 100,103,160
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa y Clasificación por Objeto del Gasto ( Capítulo )
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria / 68
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
71Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas 122,650,776 8,346,863 130,997,639 130,997,639 130,997,639 0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 122,650,776 8,346,863 130,997,639 130,997,639 130,997,639 0
72Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Zacatecas 10,599,178 734,709 11,333,887 11,333,887 11,333,887 0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 10,599,178 734,709 11,333,887 11,333,887 11,333,887 0
73Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas 64,903,023 5,558,998 70,462,021 70,462,021 70,462,021 0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 64,903,023 5,558,998 70,462,021 70,462,021 70,462,021 0
74Instituto Tecnológico Superior de Jerez 2,070,680 0 2,070,680 2,070,680 2,070,680 0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2,070,680 0 2,070,680 2,070,680 2,070,680 0
75Instituto Tecnológico Superior de Loreto 2,983,128 0 2,983,128 2,983,128 2,983,128 0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2,983,128 0 2,983,128 2,983,128 2,983,128 0
76Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán 1,128,788 0 1,128,788 1,128,788 1,128,788 0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,128,788 0 1,128,788 1,128,788 1,128,788 0
77Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo 5,910,997 0 5,910,997 5,910,997 5,910,997 0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 5,910,997 0 5,910,997 5,910,997 5,910,997 0
78Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte 2,839,322 0 2,839,322 2,839,322 2,839,322 0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2,839,322 0 2,839,322 2,839,322 2,839,322 0
Total del Gasto hoja 2/3 213,085,892 14,640,570 227,726,461 227,726,461 227,726,461 0
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa y Clasificación por Objeto del Gasto ( Capítulo )
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria / 69
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
79Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente 3,329,314 0 3,329,314 3,329,314 3,329,314 0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,329,314 0 3,329,314 3,329,314 3,329,314 0
80Instituto Tecnológico Superior Zacatecas - Sur 2,957,125 0 2,957,125 2,957,125 2,957,125 0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2,957,125 0 2,957,125 2,957,125 2,957,125 0
82Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas 3,545,122 0 3,545,122 1,738,873 1,738,873 1,806,249
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,545,122 0 3,545,122 1,738,873 1,738,873 1,806,249
83Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas 7,030,329 0 7,030,329 7,030,329 7,030,329 0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 7,030,329 0 7,030,329 7,030,329 7,030,329 0
84Universidad Politécnica de Zacatecas 7,959,453 0 7,959,453 5,683,203 5,683,203 2,276,250
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 7,959,453 0 7,959,453 5,683,203 5,683,203 2,276,250
85Consejo Estatal de Desarrollo Economico 1,535,711 0 1,535,711 1,204,757 1,204,757 330,954
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,535,711 0 1,535,711 1,204,757 1,204,757 330,954
86Patronato Estatal de Promotores Voluntarios 1,822,818 0 1,822,818 1,705,553 1,705,553 117,265
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,822,818 0 1,822,818 1,705,553 1,705,553 117,265
87Organismo Regularizador de la Tenencia de la Tierra en Zacatecas 5,250,864 0 5,250,864 5,250,863 5,250,863 1
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 5,250,864 0 5,250,864 5,250,863 5,250,863 1
91Instituto de la Defensoría Pública 5,861,107 0 5,861,107 2,924,255 2,924,255 2,936,852
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 5,861,107 0 5,861,107 2,924,255 2,924,255 2,936,852
Total del Gasto hoja 3/3 39,291,843 0 39,291,843 31,824,272 31,824,272 7,467,571
Total del Gasto Ente Capítulo Admón. Descentralizada 1,013,838,740 300,495,968 1,314,334,708 1,206,763,977 1,197,961,954 107,570,731
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa y Clasificación por Objeto del Gasto ( Capítulo )
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria / 70
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
Poderes y Organos Autónomos del Estado de Zacatecas 738,070,249 107,502,888 845,573,137 845,532,512 845,532,512 40,626
Poder Legislativo del Estado de Zacatecas 110,302,486 2,858 110,305,344 110,305,344 110,305,344 0
21 Poder Legislativo del Estado de Zacatecas 110,302,486 2,858 110,305,344 110,305,344 110,305,344 0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 110,302,486 2,858 110,305,344 110,305,344 110,305,344 0
Poder Judicial del Estado de Zacatecas 86,315,856 7,492,368 93,808,224 93,808,224 93,808,224 0
31 Poder Judicial del Estado de Zacatecas 86,315,856 7,492,368 93,808,224 93,808,224 93,808,224 0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 86,315,856 7,492,368 93,808,224 93,808,224 93,808,224 0
Organismos Autónomos 541,451,907 100,007,663 641,459,570 641,418,944 641,418,944 40,626
41 Comisión Estatal de Derechos Humanos 7,977,366 0 7,977,366 7,977,366 7,977,366 0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 7,977,366 0 7,977,366 7,977,366 7,977,366 0
42 Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 3,098,622 0 3,098,622 3,098,622 3,098,622 0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,098,622 0 3,098,622 3,098,622 3,098,622 0
43 Instituto Electoral del Estado de Zacatecas 51,399,951 0 51,399,951 51,399,950 51,399,950 1
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 51,399,951 0 51,399,951 51,399,950 51,399,950 1
44 Universidad Autónoma de Zacatecas 471,391,201 100,007,663 571,398,864 571,398,864 571,398,864 0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 471,391,201 100,007,663 571,398,864 571,398,864 571,398,864 0
45 Centro Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas (UNESCO) 906,563 0 906,563 865,938 865,938 40,625
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 906,563 0 906,563 865,938 865,938 40,625
46 Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas 6,678,204 0 6,678,204 6,678,204 6,678,204 0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 6,678,204 0 6,678,204 6,678,204 6,678,204 0
Total del Gasto hoja 738,070,249 107,502,888 845,573,137 845,532,512 845,532,512 40,626
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa y Clasificación por Objeto del Gasto ( Capítulo )
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria /71
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
Administración Pública Municipal del Estado de Zacatecas
301 Municipio de Apozol 5,077,028 233,499 5,310,527 5,310,527 4,942,469 0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 374,625 199,800 574,425 574,425 574,425 0
8000 Participaciones y Aportaciones 4,702,403 33,699 4,736,102 4,736,102 4,368,044 0
302 Municipio de Apulco 4,433,989 29,463 4,463,452 4,463,452 3,996,681 0
8000 Participaciones y Aportaciones 4,433,989 29,463 4,463,452 4,463,452 3,996,681 0
303 Municipio de Atolinga 2,614,585 1,766,752 4,381,337 4,381,337 4,229,743 0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 1,748,250 1,748,250 1,748,250 1,748,250 0
8000 Participaciones y Aportaciones 2,614,585 18,502 2,633,087 2,633,087 2,481,493 0
304 Municipio de Benito Juárez 5,679,200 26,035 5,705,235 5,705,235 5,354,709 0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,898,100 0 1,898,100 1,898,100 1,898,100 0
8000 Participaciones y Aportaciones 3,781,100 26,035 3,807,135 3,807,135 3,456,609 0
305 Municipio de Calera 20,483,357 163,633 20,646,990 20,646,990 19,886,723 0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 754,245 0 754,245 754,245 754,245 0
8000 Participaciones y Aportaciones 19,729,112 163,633 19,892,745 19,892,745 19,132,478 0
306 Municipio de Cañitas de Felipe Pescador 6,138,017 40,014 6,178,031 6,178,031 5,633,621 0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 439,560 0 439,560 439,560 439,560 0
8000 Participaciones y Aportaciones 5,698,457 40,014 5,738,471 5,738,471 5,194,061 0
307 Municipio de Concepción del Oro 10,415,111 70,757 10,485,868 10,485,868 9,659,325 0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 324,675 0 324,675 324,675 324,675 0
8000 Participaciones y Aportaciones 10,090,436 70,757 10,161,193 10,161,193 9,334,650 0
308 Municipio de Cuauhtémoc 6,789,394 51,568 6,840,962 6,840,962 6,468,186 0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 299,700 0 299,700 299,700 299,700 0
8000 Participaciones y Aportaciones 6,489,694 51,568 6,541,262 6,541,262 6,168,486 0
Total del Gasto hoja 1/8 61,630,681 2,381,721 64,012,402 64,012,402 60,171,457 0
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa y Clasificación por Objeto del Gasto ( Capítulo )
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria / 72
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
309 Municipio de Chalchihuites 10,115,750 1,561,401 11,677,151 11,677,151 10,648,088 0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 499,500 1,498,500 1,998,000 1,998,000 1,998,000 0
8000 Participaciones y Aportaciones 9,616,250 62,901 9,679,151 9,679,151 8,650,088 0
310 Municipio de El Plateado de Joaquín Amaro 2,544,640 378,987 2,923,627 2,923,627 2,723,288 0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 299,700 364,635 664,335 664,335 664,335 0
8000 Participaciones y Aportaciones 2,244,940 14,352 2,259,292 2,259,292 2,058,953 0
311 Municipio de El Salvador 3,694,124 20,468 3,714,592 3,714,592 3,292,817 1
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 317,183 0 317,183 317,183 317,183 1
8000 Participaciones y Aportaciones 3,376,941 20,468 3,397,409 3,397,409 2,975,634 0
312 Municipio de Fresnillo 117,496,924 7,625,980 125,122,904 125,122,904 116,079,222 1
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,014,483 6,743,250 9,757,733 9,757,733 9,757,733 1
8000 Participaciones y Aportaciones 114,482,441 882,730 115,365,171 115,365,171 106,321,489 0
313 Municipio de Genaro Codina 6,516,335 294,230 6,810,565 6,810,565 6,319,397 0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 299,700 0 299,700 299,700 299,700 0
8000 Participaciones y Aportaciones 6,216,635 294,230 6,510,865 6,510,865 6,019,697 0
314 Municipio de General Enrique Estrada 3,955,813 426,376 4,382,189 4,382,189 4,189,717 0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 239,543 397,677 637,220 637,220 637,220 0
8000 Participaciones y Aportaciones 3,716,270 28,699 3,744,969 3,744,969 3,552,497 0
315 Municipio de General Francisco R. Murguía 24,882,809 139,491 25,022,300 25,022,300 21,221,036 0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 684,315 0 684,315 684,315 684,315 0
8000 Participaciones y Aportaciones 24,198,494 139,491 24,337,985 24,337,985 20,536,721 0
316 Municipio de General Pánfilo Natera 15,445,974 102,180 15,548,154 15,548,154 13,691,438 0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 399,600 0 399,600 399,600 399,600 0
8000 Participaciones y Aportaciones 15,046,374 102,180 15,148,554 15,148,554 13,291,838 0
Total del Gasto hoja 2/8 184,652,369 10,549,113 195,201,482 195,201,481 178,165,002 1
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa y Clasificación por Objeto del Gasto ( Capítulo )
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria / 73
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
317 Municipio de Guadalupe 77,262,465 6,225,416 83,487,881 78,275,184 75,623,756 5,212,697
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2,147,850 5,212,697 7,360,547 2,147,850 2,147,850 5,212,697
8000 Participaciones y Aportaciones 75,114,615 1,012,719 76,127,334 76,127,334 73,475,906 0
318 Municipio de Huanusco 4,182,816 27,079 4,209,895 4,209,895 3,933,457 0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 299,700 0 299,700 299,700 299,700 0
8000 Participaciones y Aportaciones 3,883,116 27,079 3,910,195 3,910,195 3,633,757 0
319 Municipio de Jalpa 14,807,866 2,011,179 16,819,045 16,819,045 16,300,978 1
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,027,657 1,900,771 2,928,428 2,928,428 2,928,428 1
8000 Participaciones y Aportaciones 13,780,209 110,408 13,890,617 13,890,617 13,372,550 0
320 Municipio de Jerez 34,967,644 5,264,569 40,232,213 35,232,213 32,772,869 5,000,000
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 5,000,000 5,000,000 0 0 5,000,000
8000 Participaciones y Aportaciones 34,967,644 264,569 35,232,213 35,232,213 32,772,869 0
321 Municipio de Jiménez del Teul 5,990,229 34,976 6,025,205 6,025,205 5,192,336 0
8000 Participaciones y Aportaciones 5,990,229 34,976 6,025,205 6,025,205 5,192,336 0
322 Municipio de Juan Aldama 12,655,712 590,416 13,246,128 13,246,128 12,228,206 0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 484,515 499,500 984,015 984,015 984,015 0
8000 Participaciones y Aportaciones 12,171,197 90,916 12,262,113 12,262,113 11,244,191 0
323 Municipio de Juchipila 8,493,067 1,361,758 9,854,825 9,854,825 9,636,809 0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 654,345 999,000 1,653,345 1,653,345 1,653,345 0
8000 Participaciones y Aportaciones 7,838,722 362,758 8,201,480 8,201,480 7,983,464 0
Total del Gasto hoja 3/8 158,359,799 15,515,393 173,875,192 163,662,495 155,688,411 10,212,698
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa y Clasificación por Objeto del Gasto ( Capítulo )
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria / 74
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
324 Municipio de Loreto 23,843,465 188,329 24,031,794 24,031,794 22,438,503 0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 399,600 0 399,600 399,600 399,600 0
8000 Participaciones y Aportaciones 23,443,865 188,329 23,632,194 23,632,194 22,038,903 0
325 Municipio de Luís Moya 7,023,634 52,784 7,076,418 7,076,418 6,710,866 0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 374,625 0 374,625 374,625 374,625 0
8000 Participaciones y Aportaciones 6,649,009 52,784 6,701,793 6,701,793 6,336,241 0
326 Municipio de Mazapil 25,683,312 156,083 25,839,395 25,839,395 23,331,336 0
8000 Participaciones y Aportaciones 25,683,312 156,083 25,839,395 25,839,395 23,331,336 0
327 Municipio de Melchor Ocampo 3,934,522 25,375 3,959,897 3,959,897 3,268,423 0
8000 Participaciones y Aportaciones 3,934,522 25,375 3,959,897 3,959,897 3,268,423 0
328 Municipio de Mezquital del Oro 3,175,230 19,654 3,194,884 3,194,883 2,970,832 1
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 253,485 0 253,485 253,484 253,484 1
8000 Participaciones y Aportaciones 2,921,745 19,654 2,941,399 2,941,399 2,717,348 0
329 Municipio de Miguel Auza 15,268,682 105,115 15,373,797 15,373,797 13,649,664 0
8000 Participaciones y Aportaciones 15,268,682 105,115 15,373,797 15,373,797 13,649,664 0
330 Municipio de Momax 2,645,340 16,931 2,662,271 2,662,271 2,544,968 0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 299,700 0 299,700 299,700 299,700 0
8000 Participaciones y Aportaciones 2,345,640 16,931 2,362,571 2,362,571 2,245,268 0
331 Municipio de Monte Escobedo 8,140,699 553,945 8,694,644 8,694,644 8,120,459 0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 333,646 499,500 833,146 833,146 833,146 0
8000 Participaciones y Aportaciones 7,807,053 54,445 7,861,498 7,861,498 7,287,313 0
Total del Gasto hoja 4/8 89,714,884 1,118,216 90,833,100 90,833,099 83,035,051 1
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa y Clasificación por Objeto del Gasto ( Capítulo )
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria / 75
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
332 Municipio de Morelos 6,872,859 52,095 6,924,954 6,924,954 6,725,292 0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 499,500 0 499,500 499,500 499,500 0
8000 Participaciones y Aportaciones 6,373,359 52,095 6,425,454 6,425,454 6,225,792 0
333 Municipio de Moyahua de Estrada 4,490,627 29,218 4,519,845 4,519,845 4,275,282 0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 419,580 0 419,580 419,580 419,580 0
8000 Participaciones y Aportaciones 4,071,047 29,218 4,100,265 4,100,265 3,855,702 0
334 Municipio de Nochistlán de Mejía 18,306,328 570,076 18,876,404 18,876,404 17,703,471 0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 299,700 434,565 734,265 734,265 734,265 0
8000 Participaciones y Aportaciones 18,006,628 135,511 18,142,139 18,142,139 16,969,206 0
335 Municipio de Noria de Ángeles 11,750,475 74,980 11,825,455 11,825,455 10,355,546 0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 399,600 0 399,600 399,600 399,600 0
8000 Participaciones y Aportaciones 11,350,875 74,980 11,425,855 11,425,855 9,955,946 0
336 Municipio de Ojocaliente 24,347,902 667,479 25,015,381 25,015,381 23,357,480 1
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2,734,763 499,500 3,234,263 3,234,263 3,234,263 1
8000 Participaciones y Aportaciones 21,613,139 167,979 21,781,118 21,781,118 20,123,217 0
337 Municipio de Pánuco 10,271,357 73,859 10,345,216 10,345,216 9,531,579 1
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 377,123 0 377,123 377,123 377,123 1
8000 Participaciones y Aportaciones 9,894,234 73,859 9,968,093 9,968,093 9,154,456 0
338 Municipio de Pinos 46,644,274 518,731 47,163,005 47,163,005 41,783,561 1
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 362,138 0 362,138 362,138 362,138 1
8000 Participaciones y Aportaciones 46,282,136 518,731 46,800,867 46,800,867 41,421,423 0
Total del Gasto hoja 5/8 122,683,822 1,986,438 124,670,260 124,670,259 113,732,210 2
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa y Clasificación por Objeto del Gasto ( Capítulo )
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria / 76
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
339 Municipio de Río Grande 33,123,794 1,305,702 34,429,496 34,429,496 32,110,347 1
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 332,168 749,250 1,081,418 1,081,418 1,081,418 1
8000 Participaciones y Aportaciones 32,791,626 556,452 33,348,078 33,348,078 31,028,929 0
340 Municipio de Saín Alto 18,377,065 260,486 18,637,551 18,637,551 16,024,836 0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 649,350 0 649,350 649,350 649,350 0
8000 Participaciones y Aportaciones 17,727,715 260,486 17,988,201 17,988,201 15,375,486 0
341 Municipio de Santa María de la Paz 2,781,222 18,250 2,799,472 2,799,472 2,618,047 0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 149,850 0 149,850 149,850 149,850 0
8000 Participaciones y Aportaciones 2,631,372 18,250 2,649,622 2,649,622 2,468,197 0
342 Municipio de Sombrerete 39,152,678 277,804 39,430,482 39,430,482 35,944,528 0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,148,850 0 1,148,850 1,148,850 1,148,850 0
8000 Participaciones y Aportaciones 38,003,828 277,804 38,281,632 38,281,632 34,795,678 0
343 Municipio de Susticacán 2,005,447 11,388 2,016,835 2,016,835 1,891,205 0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 299,700 0 299,700 299,700 299,700 0
8000 Participaciones y Aportaciones 1,705,747 11,388 1,717,135 1,717,135 1,591,505 0
344 Municipio de Tabasco 10,337,007 1,625,786 11,962,793 11,962,793 11,111,840 0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 299,700 1,552,354 1,852,054 1,852,054 1,852,054 0
8000 Participaciones y Aportaciones 10,037,307 73,432 10,110,739 10,110,739 9,259,786 0
345 Municipio de Tepechitlán 6,645,891 544,770 7,190,661 7,190,661 6,683,703 0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 299,700 499,500 799,200 799,200 799,200 0
8000 Participaciones y Aportaciones 6,346,191 45,270 6,391,461 6,391,461 5,884,503 0
Total del Gasto hoja 6/8 112,423,104 4,044,186 116,467,290 116,467,290 106,384,506 1
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa y Clasificación por Objeto del Gasto ( Capítulo )
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria /77
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
346 Municipio de Tepetongo 6,105,306 41,578 6,146,884 6,146,884 5,746,845 0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 299,700 0 299,700 299,700 299,700 0
8000 Participaciones y Aportaciones 5,805,606 41,578 5,847,184 5,847,184 5,447,145 0
347 Municipio de Teúl de González Ortega 4,646,735 915,486 5,562,221 5,562,221 5,434,251 0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 699,300 885,221 1,584,521 1,584,521 1,584,521 0
8000 Participaciones y Aportaciones 3,947,435 30,265 3,977,700 3,977,700 3,849,730 0
348 Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román 18,080,352 123,342 18,203,694 18,203,694 16,473,844 0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 549,450 0 549,450 549,450 549,450 0
8000 Participaciones y Aportaciones 17,530,902 123,342 17,654,244 17,654,244 15,924,394 0
349 Municipio de Trancoso 9,943,192 1,139,890 11,083,082 11,083,082 10,367,650 0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 624,375 988,469 1,612,844 1,612,844 1,612,844 0
8000 Participaciones y Aportaciones 9,318,817 151,421 9,470,238 9,470,238 8,754,806 0
350 Municipio de Trinidad García de la Cadena 2,810,764 268,684 3,079,448 3,079,448 2,955,489 0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 249,750 249,750 499,500 499,500 499,500 0
8000 Participaciones y Aportaciones 2,561,014 18,934 2,579,948 2,579,948 2,455,989 0
351 Municipio de Valparaíso 32,654,727 1,509,341 34,164,068 34,164,068 30,010,692 0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 1,305,443 1,305,443 1,305,443 1,305,443 0
8000 Participaciones y Aportaciones 32,654,727 203,898 32,858,625 32,858,625 28,705,249 0
352 Municipio de Vetagrande 6,940,228 43,971 6,984,199 6,984,199 6,429,775 0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 849,150 0 849,150 849,150 849,150 0
8000 Participaciones y Aportaciones 6,091,078 43,971 6,135,049 6,135,049 5,580,625 0
Total del Gasto hoja 7/8 81,181,304 4,042,292 85,223,596 85,223,596 77,418,546 0
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa y Clasificación por Objeto del Gasto ( Capítulo )
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria / 78
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
353 Municipio de Villa de Cos 27,271,196 554,996 27,826,192 27,826,192 24,965,316 1
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 412,088 374,625 786,713 786,713 786,713 1
8000 Participaciones y Aportaciones 26,859,108 180,371 27,039,479 27,039,479 24,178,603 0
354 Municipio de Villa García 11,566,878 81,818 11,648,696 11,648,696 10,640,180 0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 399,600 0 399,600 399,600 399,600 0
8000 Participaciones y Aportaciones 11,167,278 81,818 11,249,096 11,249,096 10,240,580 0
355 Municipio de Villa González Ortega 8,390,436 58,242 8,448,678 8,448,678 7,731,889 0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 449,550 0 449,550 449,550 449,550 0
8000 Participaciones y Aportaciones 7,940,886 58,242 7,999,128 7,999,128 7,282,339 0
356 Municipio de Villa Hidalgo 12,189,014 84,604 12,273,618 12,273,618 11,050,641 0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 324,675 0 324,675 324,675 324,675 0
8000 Participaciones y Aportaciones 11,864,339 84,604 11,948,943 11,948,943 10,725,966 0
357 Municipio de Villanueva 19,204,234 2,638,154 21,842,388 21,842,388 20,252,359 0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 2,497,500 2,497,500 2,497,500 2,497,500 0
8000 Participaciones y Aportaciones 19,204,234 140,654 19,344,888 19,344,888 17,754,859 0
358 Municipio de Zacatecas 65,177,815 1,191,944 66,369,759 66,369,752 65,228,532 7
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,498,500 374,625 1,873,125 1,873,125 1,873,125 0
8000 Participaciones y Aportaciones 63,679,315 817,319 64,496,634 64,496,627 63,355,407 7
399 Por Asignar 27,240,727 318,787,215 346,027,942 211,565 211,565 345,816,377
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 25,261,686 318,575,650 343,837,336 0 0 343,837,336
8000 Participaciones y Aportaciones 1,979,041 0 1,979,041 0 0 1,979,041
9000 Deuda Pública 0 211,565 211,565 211,565 211,565 0
Total del Gasto hoja 8/8 171,040,300 323,396,973 494,437,273 148,620,889 140,080,482 345,816,384
Total del Gasto Administración Pública Municipal 981,686,263 363,034,332 1,344,720,595 988,691,509 914,675,663 356,029,086
Total del Gasto Clasificación Admva. y Cápitulo 6,402,417,958 1,138,864,451 7,541,282,409 4,619,459,532 4,427,319,577 2,921,822,877
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa y Clasificación por Objeto del Gasto ( Capítulo )
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria / 79
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
2,543,466,112 228,913,590 2,772,379,702 1,097,425,354 1,067,506,462 1,674,954,348
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 858,470,891 60,037 858,530,928 328,731,724 328,595,860 529,799,204
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 5,231,673 13,563,334 18,795,007 9,732,376 9,262,589 9,062,631
Remuneraciones Adicionales y Especiales 624,793,468 16,986,464 641,779,932 209,274,482 209,262,135 432,505,450
Seguridad Social 616,223,746 67,991,290 684,215,036 219,180,335 195,804,929 465,034,701
Otras Prestaciones Sociales y Económicas 353,699,903 112,214,014 465,913,917 269,939,611 264,020,342 195,974,306
Previsiones 0 0 0 0 0 0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos 85,046,431 18,098,451 103,144,882 60,566,826 60,560,606 42,578,056
82,513,919 16,071,769 98,585,688 52,688,250 36,583,204 45,897,439
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 16,150,973 4,895,890 21,046,863 8,992,612 1,827,365 12,054,251
Alimentos y Utensilios 12,374,655 963,225 13,337,880 8,127,280 4,481,859 5,210,600
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 34,956 119,467 154,423 99,738 42,904 54,685
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 6,759,025 (52,067) 6,706,958 1,336,126 990,849 5,370,832
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 1,647,373 3,045,157 4,692,530 497,773 246,863 4,194,757
Combustibles, Lubricantes y Aditivos 34,636,987 97,332 34,734,319 28,154,142 25,696,245 6,580,177
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 5,272,458 4,995,844 10,268,302 2,017,708 1,823,991 8,250,594
Materiales y Suministros Para Seguridad 40,000 1,819,185 1,859,185 0 0 1,859,185
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 5,597,492 187,738 5,785,230 3,462,872 1,473,129 2,322,358
127,073,419 121,727,655 248,801,074 134,190,866 81,910,006 114,610,208
Servicios Básicos 32,351,175 5,308,858 37,660,033 27,779,446 26,620,371 9,880,587
Servicios de Arrendamiento 16,361,384 408,112 16,769,496 8,331,108 5,320,699 8,438,387
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 9,007,233 46,633,005 55,640,238 17,019,658 14,367,587 38,620,581
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 18,255,063 891,253 19,146,316 7,233,781 6,454,582 11,912,535
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 11,877,316 11,088,130 22,965,446 3,651,406 2,332,581 19,314,040
Servicios de Comunicación Social y Publicidad. 3,541,841 53,846,000 57,387,841 54,152,847 14,463,464 3,234,995
Servicios de Traslado y Viáticos 18,137,607 645,950 18,783,557 7,667,717 6,515,190 11,115,840
Servicios Oficiales 12,539,080 2,379,660 14,918,740 7,155,479 4,771,715 7,763,261
Otros Servicios Generales 5,002,720 526,687 5,529,407 1,199,425 1,063,816 4,329,982
Total del Gasto hoja 1 de 3 2,753,053,450 366,713,014 3,119,766,464 1,284,304,470 1,185,999,672 1,835,461,995
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Concepto
Egresos
Subejercicio
Presupuestaria / 80
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
2,177,823,693 782,601,308 2,960,425,001 2,200,258,673 2,181,004,213 760,166,327
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 1,962,063,555 381,728,889 2,343,792,444 2,056,673,098 2,047,871,075 287,119,345
Transferencias al Resto del Sector Público 3,500,000 0 3,500,000 0 0 3,500,000
Subsidios y Subvenciones 135,758,046 363,060,192 498,818,238 87,958,976 87,958,976 410,859,262
Ayudas Sociales 76,502,092 37,812,227 114,314,319 55,626,599 45,174,161 58,687,720
Pensiones y Jubilaciones 0 0 0 0 0 0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 0 0 0 0 0
Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0
Donativos 0 0 0 0 0 0
Transferencias al Exterior 0 0 0 0 0 0
8,518,473 23,837,938 32,356,411 1,172,791 617,883 31,183,620
Mobiliario y Equipo de Administración 5,220,353 11,066,883 16,287,236 345,161 141,296 15,942,075
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 123,750 260,873 384,623 29,987 29,987 354,636
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 603,000 1,280,686 1,883,686 0 0 1,883,686
Vehículos y Equipo de Transporte 1,675,722 1,000,000 2,675,722 0 0 2,675,722
Equipo de Defensa y Seguridad 0 2,302,771 2,302,771 0 0 2,302,771
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 895,648 3,771,865 4,667,513 351,044 0 4,316,470
Activos Biológicos 0 0 0 0 0 0
Bienes Inmuebles 0 0 0 0 0 0
Activos Intangibles 0 4,154,860 4,154,860 446,600 446,600 3,708,260
137,546,360 25,355,206 162,901,566 0 0 162,901,566
Obra Pública en Bienes de Dominio Público 137,546,360 21,799,807 159,346,167 0 0 159,346,167
Obra Pública en Bienes Propios 0 3,555,399 3,555,399 0 0 3,555,399
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0 0 0 0 0 0
Total del Gasto hoja 2 de 3 2,323,888,526 831,794,452 3,155,682,978 2,201,431,465 2,181,622,095 954,251,513
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Concepto
Egresos
Subejercicio
Presupuestaria /81
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
242,017,917 (96,303,673) 145,714,244 44,725,000 44,725,000 100,989,244
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. 0 0 0 0 0 0
Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0 0
Compra de Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0
Concesión de Préstamos 0 0 0 0 0 0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 29,098,264 66,725,000 95,823,264 44,725,000 44,725,000 51,098,264
Otras Inversiones Financieras 0 0 0 0 0 0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 212,919,653 (163,028,673) 49,890,980 0 0 49,890,980
925,676,665 8,772,735 934,449,400 932,470,352 858,454,506 1,979,048
Participaciones 514,772,217 5,353,286 520,125,503 518,146,461 518,146,461 1,979,042
Aportaciones 410,904,448 1,501,439 412,405,887 412,405,881 338,390,035 6
Convenios 0 1,918,010 1,918,010 1,918,010 1,918,010 0
157,781,400 27,887,922 185,669,322 156,528,245 156,518,304 29,141,077
Amortización de la Deuda Pública 38,044,500 26,254,205 64,298,705 52,206,615 52,206,615 12,092,090
Intereses de la Deuda Pública 103,356,522 0 103,356,522 88,141,066 88,141,066 15,215,456
Comisiones de la Deuda Pública 5,761,484 0 5,761,484 5,761,483 5,761,483 1
Gastos de la Deuda Pública 47,559 0 47,559 47,559 47,559 0
Costo por Coberturas 6,571,335 0 6,571,335 5,514,000 5,514,000 1,057,335
Apoyos Financieros 0 0 0 0 0 0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 4,000,000 1,633,717 5,633,717 4,857,522 4,847,581 776,195
Total del Gasto hoja 3 de 3 1,325,475,982 (59,643,015) 1,265,832,967 1,133,723,597 1,059,697,810 132,109,369
Total del Gasto Clasificación por Objeto del Gasto 6,402,417,958 1,138,864,451 7,541,282,409 4,619,459,532 4,427,319,577 2,921,822,877
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Participaciones y Aportaciones
Deuda Pública
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Concepto
Egresos
Subejercicio
Presupuestaria / 82
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
2,543,466,112 228,913,590 2,772,379,702 1,097,425,354 1,067,506,462 1,674,954,348
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 858,470,891 60,037 858,530,928 328,731,724 328,595,860 529,799,204
1 Jefatura de la Oficina del Gobernador 6,641,319 96,193 6,737,512 5,407,314 5,397,853 1,330,198
2 Secretaría General de Gobierno 9,787,284 2,011,430 11,798,714 8,086,377 8,064,190 3,712,337
3 Secretaría de Finanzas 12,758,955 598,735 13,357,690 11,124,864 11,101,252 2,232,826
4 Secretaría de Administración 11,051,379 4,646,194 15,697,573 9,692,022 9,682,435 6,005,552
5 Secretaría de la Función Pública 4,202,388 (33,686) 4,168,702 3,469,993 3,466,584 698,709
6 Secretaría de Economía 3,714,093 (288,527) 3,425,566 2,991,247 2,977,321 434,319
7 Secretaría del Campo 5,801,394 17,291 5,818,685 4,881,301 4,867,665 937,384
8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 2,501,286 112,887 2,614,173 2,038,355 2,038,355 575,818
9 Secretaría de Infraestructura 16,901,502 7,663,743 24,565,245 14,209,839 14,200,333 10,355,406
10 Secretaría de Turismo 2,070,216 65,357 2,135,573 1,707,665 1,707,665 427,909
11 Secretaría de Educación 691,522,619 (25,216,057) 666,306,562 192,450,572 192,450,572 473,855,990
12 Secretaría de Desarrollo Social 5,473,515 2,480,731 7,954,246 4,425,586 4,419,454 3,528,660
13 Secretaría de las Mujeres 1,492,452 (29,978) 1,462,474 1,228,671 1,228,671 233,802
14 Secretaría de Seguridad Pública 54,201,915 4,908,034 59,109,949 42,546,478 42,540,346 16,563,471
15 Coordinación General Jurídica 2,671,329 1,434,103 4,105,432 3,057,444 3,054,035 1,047,988
16 Procuraduria General de Justicia 27,679,245 1,593,587 29,272,832 21,413,997 21,399,129 7,858,835
Total del Gasto hoja 1 de 6 858,470,891 60,037 858,530,928 328,731,724 328,595,860 529,799,204
Capítulo 1000 Servicios Personales
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) y Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Concepto
Egresos
Subejercicio
Presupuestaria / 83
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 5,231,673 13,563,334 18,795,007 9,732,376 9,262,589 9,062,631
2 Secretaría General de Gobierno 0 4,703,868 4,703,868 1,924,759 1,924,759 2,779,109
3 Secretaría de Finanzas 0 2,882,000 2,882,000 2,683,994 2,214,207 198,006
4 Secretaría de Administración 0 652,601 652,601 652,601 652,601 0
6 Secretaría de Economía 0 44,536 44,536 44,536 44,536 0
8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 0 540,777 540,777 533,283 533,283 7,494
9 Secretaría de Infraestructura 0 1,506,967 1,506,967 1,282,764 1,282,764 224,203
10 Secretaría de Turismo 0 139,054 139,054 139,054 139,054 0
11 Secretaría de Educación 5,231,673 704,770 5,936,443 400,609 400,609 5,535,834
12 Secretaría de Desarrollo Social 0 1,716,507 1,716,507 1,398,522 1,398,522 317,986
13 Secretaría de las Mujeres 0 54,919 54,919 54,919 54,919 0
14 Secretaría de Seguridad Pública 0 440,093 440,093 440,093 440,093 0
16 Procuraduria General de Justicia 0 177,243 177,243 177,243 177,243 0
Total del Gasto hoja 2 de 6 5,231,673 13,563,334 18,795,007 9,732,376 9,262,589 9,062,631
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) y Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Concepto
Egresos
Subejercicio
Presupuestaria / 84
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales 624,793,468 16,986,464 641,779,932 209,274,482 209,262,135 432,505,450
1 Jefatura de la Oficina del Gobernador 3,024,601 (421,326) 2,603,275 2,430,263 2,429,974 173,011
2 Secretaría General de Gobierno 4,234,267 1,320,304 5,554,571 3,492,639 3,492,024 2,061,932
3 Secretaría de Finanzas 5,295,648 (139,315) 5,156,333 4,646,542 4,646,060 509,791
4 Secretaría de Administración 4,589,211 3,368,276 7,957,487 4,140,516 4,139,553 3,816,971
5 Secretaría de la Función Pública 1,895,002 (143,882) 1,751,120 1,514,509 1,514,509 236,611
6 Secretaría de Economía 1,681,911 577,967 2,259,878 1,411,942 1,403,916 847,936
7 Secretaría del Campo 2,466,606 160,698 2,627,304 1,951,047 1,950,128 676,257
8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 1,093,783 586,102 1,679,885 1,298,482 1,298,482 381,404
9 Secretaría de Infraestructura 6,880,231 2,974,748 9,854,979 6,478,877 6,478,728 3,376,102
10 Secretaría de Turismo 955,456 845,874 1,801,330 807,127 807,127 994,203
11 Secretaría de Educación 557,860,022 4,630,633 562,490,655 155,519,142 155,519,142 406,971,513
12 Secretaría de Desarrollo Social 2,415,604 597,823 3,013,427 1,909,893 1,909,507 1,103,534
13 Secretaría de las Mujeres 662,154 202,465 864,619 547,040 547,040 317,578
14 Secretaría de Seguridad Pública 17,596,545 1,692,989 19,289,534 12,654,308 12,654,227 6,635,226
15 Coordinación General Jurídica 1,168,688 1,098,143 2,266,831 1,561,018 1,560,729 705,813
16 Procuraduria General de Justicia 12,973,739 (365,035) 12,608,704 8,911,138 8,910,990 3,697,566
Total del Gasto hoja 3 de 6 624,793,468 16,986,464 641,779,932 209,274,482 209,262,135 432,505,450
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) y Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Concepto
Egresos
Subejercicio
Presupuestaria / 85
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
1400 Seguridad Social 616,223,746 67,991,290 684,215,036 219,180,335 195,804,929 465,034,701
1 Jefatura de la Oficina del Gobernador 4,084,427 2,199,069 6,283,496 5,587,676 5,487,306 695,819
2 Secretaría General de Gobierno 5,791,480 4,145,032 9,936,512 8,177,873 8,029,338 1,758,640
3 Secretaría de Finanzas 7,553,967 4,467,526 12,021,493 10,477,463 10,245,451 1,544,030
4 Secretaría de Administración 6,460,542 5,082,826 11,543,368 9,311,873 9,128,759 2,231,496
5 Secretaría de la Función Pública 2,531,757 1,623,823 4,155,580 3,475,488 3,411,394 680,091
6 Secretaría de Economía 2,314,759 1,898,425 4,213,184 3,639,403 3,582,540 573,782
7 Secretaría del Campo 3,400,349 2,493,379 5,893,728 4,938,971 4,840,348 954,757
8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 1,532,903 1,265,206 2,798,109 2,278,039 2,235,134 520,069
9 Secretaría de Infraestructura 9,863,043 6,466,734 16,329,777 12,403,592 12,080,417 3,926,185
10 Secretaría de Turismo 1,313,391 947,488 2,260,879 1,894,709 1,864,474 366,170
11 Secretaría de Educación 522,736,419 4,263,993 527,000,412 91,735,566 71,019,590 435,264,846
12 Secretaría de Desarrollo Social 3,275,252 2,467,585 5,742,837 4,476,785 4,401,162 1,266,052
13 Secretaría de las Mujeres 920,950 639,024 1,559,974 1,245,787 1,226,641 314,187
14 Secretaría de Seguridad Pública 25,327,790 16,438,816 41,766,606 33,821,936 32,961,377 7,944,670
15 Coordinación General Jurídica 1,597,363 2,164,278 3,761,641 2,973,147 2,942,566 788,494
16 Procuraduria General de Justicia 17,519,354 11,428,085 28,947,439 22,742,027 22,348,432 6,205,412
Total del Gasto hoja 4 de 6 616,223,746 67,991,290 684,215,036 219,180,335 195,804,929 465,034,701
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) y Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Concepto
Egresos
Subejercicio
Presupuestaria / 86
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 353,699,903 112,214,014 465,913,917 269,939,611 264,020,342 195,974,306
1 Jefatura de la Oficina del Gobernador 7,663,458 2,315,812 9,979,270 8,445,786 8,433,180 1,533,484
2 Secretaría General de Gobierno 10,321,539 5,817,113 16,138,652 11,563,172 11,544,669 4,575,480
3 Secretaría de Finanzas 13,155,501 3,306,488 16,461,989 14,148,799 14,114,809 2,313,190
4 Secretaría de Administración 11,017,119 8,874,579 19,891,698 13,345,195 13,334,260 6,546,503
5 Secretaría de la Función Pública 4,752,165 1,469,902 6,222,067 4,868,838 4,866,282 1,353,229
6 Secretaría de Economía 4,328,022 1,284,448 5,612,470 4,709,784 4,652,747 902,685
7 Secretaría del Campo 5,884,707 2,178,554 8,063,261 6,014,588 6,007,874 2,048,673
8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 2,746,284 2,133,096 4,879,380 3,611,973 3,611,973 1,267,406
9 Secretaría de Infraestructura 16,588,113 11,352,264 27,940,377 16,714,082 16,700,663 11,226,295
10 Secretaría de Turismo 2,488,311 926,725 3,415,036 2,753,168 2,753,168 661,867
11 Secretaría de Educación 202,604,024 38,618,249 241,222,273 106,988,849 101,406,848 134,233,424
12 Secretaría de Desarrollo Social 5,901,894 3,398,344 9,300,238 5,899,213 5,892,038 3,401,025
13 Secretaría de las Mujeres 1,664,181 851,793 2,515,974 1,932,004 1,787,480 583,970
14 Secretaría de Seguridad Pública 28,397,451 18,937,434 47,334,885 35,475,802 35,470,010 11,859,083
15 Coordinación General Jurídica 2,845,851 2,003,405 4,849,256 3,456,327 3,455,035 1,392,929
16 Procuraduria General de Justicia 33,341,283 8,745,809 42,087,092 30,012,031 29,989,305 12,075,061
Total del Gasto hoja 5 de 6 353,699,903 112,214,014 465,913,917 269,939,611 264,020,342 195,974,306
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) y Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Concepto
Egresos
Subejercicio
Presupuestaria / 87
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
1600 Previsiones 0 0 0 0 0 0
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos 85,046,431 18,098,451 103,144,882 60,566,826 60,560,606 42,578,056
1 Jefatura de la Oficina del Gobernador 0 2,062,500 2,062,500 2,058,395 2,058,395 4,105
2 Secretaría General de Gobierno 0 1,725,753 1,725,753 1,694,752 1,692,016 31,001
3 Secretaría de Finanzas 0 25,417,212 25,417,212 25,394,023 25,394,023 23,189
4 Secretaría de Administración 0 1,868,618 1,868,618 1,868,618 1,866,569 0
5 Secretaría de la Función Pública 0 270,705 270,705 261,971 261,152 8,734
6 Secretaría de Economía 0 491,501 491,501 491,501 491,501 0
7 Secretaría del Campo 0 914,884 914,884 914,884 914,884 0
8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 0 364,251 364,251 359,098 359,098 5,153
9 Secretaría de Infraestructura 0 1,978,773 1,978,773 1,977,573 1,977,573 1,200
10 Secretaría de Turismo 0 393,576 393,576 393,576 393,576 0
11 Secretaría de Educación 85,046,431 (21,424,532) 63,621,899 21,252,350 21,252,350 42,369,549
12 Secretaría de Desarrollo Social 0 436,622 436,622 429,665 429,665 6,957
13 Secretaría de las Mujeres 0 124,950 124,950 124,950 124,950 0
14 Secretaría de Seguridad Pública 0 1,850,738 1,850,738 1,728,307 1,728,307 122,431
15 Coordinación General Jurídica 0 402,261 402,261 396,524 396,524 5,738
16 Procuraduria General de Justicia 0 1,220,638 1,220,638 1,220,638 1,220,023 0
Total del Gasto hoja 6 de 6 85,046,431 18,098,451 103,144,882 60,566,826 60,560,606 42,578,056
Total del Gasto Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo 1000 2,543,466,112 228,913,590 2,772,379,702 1,097,425,354 1,067,506,462 1,674,954,348
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) y Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Concepto
Egresos
Subejercicio
Presupuestaria / 88
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
82,513,919 16,071,769 98,585,688 52,688,250 36,583,204 45,897,439
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 16,150,973 4,895,890 21,046,863 8,992,612 1,827,365 12,054,251
1 Jefatura de la Oficina del Gobernador 398,400 176,958 575,358 415,009 238,041 160,349
2 Secretaría General de Gobierno 651,059 559,694 1,210,753 775,227 581,402 435,526
3 Secretaría de Finanzas 2,285,297 4,232,497 6,517,794 4,992,388 182,680 1,525,407
4 Secretaría de Administración 549,100 16,083 565,183 68,959 37,250 496,224
5 Secretaría de la Función Pública 253,788 32,931 286,719 168,449 56,447 118,270
6 Secretaría de Economía 282,519 (37,610) 244,910 91,773 33,481 153,136
7 Secretaría del Campo 194,050 19,023 213,073 147,302 67,215 65,771
8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 185,310 22,149 207,459 75,761 30,897 131,699
9 Secretaría de Infraestructura 1,178,069 (234,145) 943,924 408,889 185,270 535,035
10 Secretaría de Turismo 95,000 5,000 100,000 64,544 36,222 35,456
11 Secretaría de Educación 7,750,328 (15,592) 7,734,736 0 0 7,734,736
12 Secretaría de Desarrollo Social 478,446 (47,546) 430,900 277,767 62,920 153,134
13 Secretaría de las Mujeres 21,600 53,152 74,752 20,025 3,345 54,727
14 Secretaría de Seguridad Pública 1,037,120 (152,386) 884,734 591,883 170,946 292,851
15 Coordinación General Jurídica 192,800 0 192,800 88,914 41,468 103,886
16 Procuraduria General de Justicia 598,087 265,680 863,767 805,722 99,780 58,045
Total del Gasto hoja 1 de 9 16,150,973 4,895,890 21,046,863 8,992,612 1,827,365 12,054,251
Capítulo 2000 Materiales y Suministros
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) y Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Concepto
Egresos
Subejercicio
Presupuestaria / 89
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
2200 Alimentos y Utensilios 12,374,655 963,225 13,337,880 8,127,280 4,481,859 5,210,600
1 Jefatura de la Oficina del Gobernador 432,300 29,399 461,699 416,179 362,673 45,520
2 Secretaría General de Gobierno 301,873 909,327 1,211,200 72,245 22,968 1,138,955
3 Secretaría de Finanzas 98,650 (5,900) 92,750 47,323 38,690 45,427
4 Secretaría de Administración 57,675 (2,500) 55,175 11,396 5,763 43,779
5 Secretaría de la Función Pública 41,148 (16,780) 24,368 18,852 12,646 5,516
6 Secretaría de Economía 7,984 (6,346) 1,638 1,554 1,554 84
7 Secretaría del Campo 43,367 (4,223) 39,144 28,488 28,488 10,656
8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 23,166 0 23,166 7,306 4,306 15,860
9 Secretaría de Infraestructura 294,662 (35,118) 259,544 68,632 56,932 190,912
11 Secretaría de Educación 6,669,939 (3,720) 6,666,219 3,158,769 2,152,314 3,507,450
12 Secretaría de Desarrollo Social 0 40,008 40,008 35,224 20,972 4,784
13 Secretaría de las Mujeres 2,500 2,583 5,083 5,083 5,083 0
14 Secretaría de Seguridad Pública 3,784,881 63,900 3,848,781 3,763,706 1,525,311 85,075
15 Coordinación General Jurídica 12,500 (3,521) 8,979 2,027 2,027 6,952
16 Procuraduria General de Justicia 604,010 (3,884) 600,126 490,495 242,130 109,631
Total del Gasto hoja 2 de 9 12,374,655 963,225 13,337,880 8,127,280 4,481,859 5,210,600
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) y Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Concepto
Egresos
Subejercicio
Presupuestaria /90
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
2300 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 34,956 119,467 154,423 99,738 42,904 54,685
1 Jefatura de la Oficina del Gobernador 700 9,234 9,934 9,359 9,189 575
2 Secretaría General de Gobierno 1,250 650 1,900 10 0 1,890
4 Secretaría de Administración 3,150 0 3,150 166 117 2,984
6 Secretaría de Economía 0 109,583 109,583 85,343 28,929 24,240
7 Secretaría del Campo 417 0 417 0 0 417
9 Secretaría de Infraestructura 5,231 0 5,231 125 0 5,106
11 Secretaría de Educación 12,408 0 12,408 0 0 12,408
14 Secretaría de Seguridad Pública 11,800 0 11,800 4,734 4,669 7,066
Total del Gasto hoja 3 de 9 34,956 119,467 154,423 99,738 42,904 54,685
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) y Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Concepto
Egresos
Subejercicio
Presupuestaria / 91
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 6,759,025 (52,067) 6,706,958 1,336,126 990,849 5,370,832
1 Jefatura de la Oficina del Gobernador 61,600 149,723 211,323 192,624 173,529 18,700
2 Secretaría General de Gobierno 107,526 61,549 169,075 67,824 22,495 101,252
3 Secretaría de Finanzas 151,200 (20,700) 130,500 56,820 38,484 73,680
4 Secretaría de Administración 168,560 (11,977) 156,583 31,464 7,873 125,119
5 Secretaría de la Función Pública 40,101 (13,685) 26,416 14,040 8,173 12,376
6 Secretaría de Economía 18,741 3,856 22,597 16,907 16,907 5,690
7 Secretaría del Campo 12,871 (6,254) 6,617 4,741 4,741 1,876
8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 40,343 9,200 49,543 16,005 16,005 33,538
9 Secretaría de Infraestructura 271,448 (43,881) 227,567 41,333 40,503 186,234
10 Secretaría de Turismo 20,000 0 20,000 0 0 20,000
11 Secretaría de Educación 4,659,977 0 4,659,977 0 0 4,659,977
12 Secretaría de Desarrollo Social 0 14,060 14,060 5,595 5,380 8,465
13 Secretaría de las Mujeres 1,000 2,104 3,104 2,604 0 500
14 Secretaría de Seguridad Pública 821,000 13,411 834,411 728,572 548,809 105,839
15 Coordinación General Jurídica 11,100 2,271 13,371 6,570 6,466 6,801
16 Procuraduria General de Justicia 373,558 (211,744) 161,814 151,028 101,486 10,785
Total del Gasto hoja 4 de 9 6,759,025 (52,067) 6,706,958 1,336,126 990,849 5,370,832
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) y Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Concepto
Egresos
Subejercicio
Presupuestaria / 92
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 1,647,373 3,045,157 4,692,530 497,773 246,863 4,194,757
1 Jefatura de la Oficina del Gobernador 3,550 1,246 4,796 3,300 3,300 1,496
2 Secretaría General de Gobierno 138,100 3,532,200 3,670,300 4,827 3,394 3,665,474
3 Secretaría de Finanzas 33,500 0 33,500 0 0 33,500
4 Secretaría de Administración 35,500 3,338 38,838 4,337 2,145 34,501
5 Secretaría de la Función Pública 12,501 (5,000) 7,501 0 0 7,501
6 Secretaría de Economía 4,252 (1,500) 2,752 0 0 2,752
7 Secretaría del Campo 8,000 (3,785) 4,215 1,565 1,565 2,650
8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 18,762 0 18,762 0 0 18,762
9 Secretaría de Infraestructura 83,536 (3,675) 79,861 628 628 79,234
10 Secretaría de Turismo 2,000 (2,000) 0 0 0 0
11 Secretaría de Educación 236,100 0 236,100 0 0 236,100
14 Secretaría de Seguridad Pública 463,900 70,000 533,900 449,460 214,115 84,440
15 Coordinación General Jurídica 4,800 0 4,800 3,192 0 1,608
16 Procuraduria General de Justicia 602,872 (545,667) 57,205 30,465 21,716 26,740
Total del Gasto hoja 5 de 9 1,647,373 3,045,157 4,692,530 497,773 246,863 4,194,757
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) y Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Concepto
Egresos
Subejercicio
Presupuestaria / 93
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 34,636,987 97,332 34,734,319 28,154,142 25,696,245 6,580,177
1 Jefatura de la Oficina del Gobernador 1,137,960 669,600 1,807,560 1,739,461 1,711,408 68,099
2 Secretaría General de Gobierno 1,537,900 557,503 2,095,403 1,315,529 1,304,271 779,874
3 Secretaría de Finanzas 2,092,800 (780,700) 1,312,100 1,001,998 985,479 310,102
4 Secretaría de Administración 1,079,400 0 1,079,400 581,756 569,658 497,644
5 Secretaría de la Función Pública 174,999 (68,000) 106,999 106,697 106,697 302
6 Secretaría de Economía 459,742 5,821 465,563 366,887 362,343 98,676
7 Secretaría del Campo 748,758 (174,000) 574,758 560,008 559,513 14,750
8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 78,903 (52,602) 26,301 1,877 0 24,424
9 Secretaría de Infraestructura 804,235 0 804,235 436,338 424,146 367,897
10 Secretaría de Turismo 123,000 910 123,910 106,386 106,386 17,524
11 Secretaría de Educación 3,884,613 0 3,884,613 59,027 59,027 3,825,586
12 Secretaría de Desarrollo Social 492,627 0 492,627 453,695 453,695 38,932
13 Secretaría de las Mujeres 102,400 30,689 133,089 133,032 101,920 58
14 Secretaría de Seguridad Pública 16,238,850 (513,381) 15,725,470 15,200,567 13,284,616 524,903
15 Coordinación General Jurídica 160,800 0 160,800 154,077 153,113 6,723
16 Procuraduria General de Justicia 5,520,000 421,491 5,941,491 5,936,808 5,513,974 4,683
Total del Gasto hoja 6 de 9 34,636,987 97,332 34,734,319 28,154,142 25,696,245 6,580,177
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) y Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Concepto
Egresos
Subejercicio
Presupuestaria /94
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 5,272,458 4,995,844 10,268,302 2,017,708 1,823,991 8,250,594
1 Jefatura de la Oficina del Gobernador 97,392 535,657 633,049 586,678 488,461 46,371
2 Secretaría General de Gobierno 87,000 4,391,397 4,478,397 445 445 4,477,952
3 Secretaría de Finanzas 51,500 (10,000) 41,500 19,775 125 21,725
4 Secretaría de Administración 964,900 (24,596) 940,304 37,489 16,404 902,815
5 Secretaría de la Función Pública 13,749 63,910 77,659 13,749 8,320 63,910
6 Secretaría de Economía 3,000 (3,000) 0 0 0 0
7 Secretaría del Campo 25,288 (2,436) 22,852 0 0 22,852
8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 133,280 (9,230) 124,050 4,965 4,965 119,085
9 Secretaría de Infraestructura 258,759 76,950 335,709 165,341 160,045 170,368
10 Secretaría de Turismo 10,000 0 10,000 8,376 0 1,624
11 Secretaría de Educación 2,313,918 (4,950) 2,308,968 0 0 2,308,968
12 Secretaría de Desarrollo Social 74,999 (10,625) 64,374 39,375 12,992 24,999
13 Secretaría de las Mujeres 14,402 0 14,402 0 0 14,402
14 Secretaría de Seguridad Pública 1,096,000 4,000 1,100,000 1,039,029 1,033,829 60,971
15 Coordinación General Jurídica 1,300 0 1,300 215 215 1,085
16 Procuraduria General de Justicia 126,971 (11,234) 115,738 102,269 98,189 13,469
Total del Gasto hoja 7 de 9 5,272,458 4,995,844 10,268,302 2,017,708 1,823,991 8,250,594
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) y Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Concepto
Egresos
Subejercicio
Presupuestaria / 95
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
2800 Materiales y Suministros Para Seguridad 40,000 1,819,185 1,859,185 0 0 1,859,185
2 Secretaría General de Gobierno 0 1,819,185 1,819,185 0 0 1,819,185
14 Secretaría de Seguridad Pública 40,000 0 40,000 0 0 40,000
Total del Gasto hoja 8 de 9 40,000 1,819,185 1,859,185 0 0 1,859,185
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) y Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria / 96
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 5,597,492 187,738 5,785,230 3,462,872 1,473,129 2,322,358
1 Jefatura de la Oficina del Gobernador 397,500 31,061 428,561 416,133 233,414 12,428
2 Secretaría General de Gobierno 164,457 247,287 411,744 139,560 64,869 272,184
3 Secretaría de Finanzas 427,000 (3,611) 423,390 265,850 139,799 157,539
4 Secretaría de Administración 235,250 7,902 243,152 133,084 42,433 110,068
5 Secretaría de la Función Pública 62,751 6,624 69,375 44,913 26,548 24,462
6 Secretaría de Economía 102,077 (4,330) 97,747 46,493 36,080 51,253
7 Secretaría del Campo 88,777 (2,325) 86,452 19,388 12,570 67,064
8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 16,398 4,182 20,580 13,211 7,742 7,369
9 Secretaría de Infraestructura 378,655 152 378,807 69,514 33,129 309,293
10 Secretaría de Turismo 45,000 0 45,000 17,874 10,166 27,126
11 Secretaría de Educación 1,041,308 (6,150) 1,035,158 9,060 9,060 1,026,098
12 Secretaría de Desarrollo Social 201,252 18,886 220,138 190,399 56,513 29,739
13 Secretaría de las Mujeres 10,215 653 10,868 8,868 2,653 2,000
14 Secretaría de Seguridad Pública 1,750,000 1,075 1,751,075 1,564,174 512,156 186,901
15 Coordinación General Jurídica 11,780 1,250 13,030 6,644 4,094 6,386
16 Procuraduria General de Justicia 665,072 (114,918) 550,154 517,706 281,903 32,449
Total del Gasto hoja 9 de 9 5,597,492 187,738 5,785,230 3,462,872 1,473,129 2,322,358
Total del Gasto Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo 2000 82,513,919 16,071,769 98,585,688 52,688,250 36,583,204 45,897,439
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) y Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria / 97
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
127,073,419 121,727,655 248,801,074 134,190,866 81,910,006 114,610,208
3100 Servicios Básicos 32,351,175 5,308,858 37,660,033 27,779,446 26,620,371 9,880,587
1 Jefatura de la Oficina del Gobernador 1,507,400 259,360 1,766,760 1,502,113 1,382,923 264,647
2 Secretaría General de Gobierno 1,594,375 4,618,949 6,213,324 3,421,648 3,310,344 2,791,676
3 Secretaría de Finanzas 2,958,900 (904,060) 2,054,840 1,662,173 1,413,062 392,667
4 Secretaría de Administración 993,575 185,772 1,179,347 955,489 856,196 223,858
5 Secretaría de la Función Pública 471,660 (8,000) 463,660 352,206 319,969 111,454
6 Secretaría de Economía 763,694 3,531 767,225 529,847 463,350 237,378
7 Secretaría del Campo 424,776 81,076 505,852 384,437 357,071 121,415
8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 273,601 840 274,441 184,382 160,961 90,059
9 Secretaría de Infraestructura 1,362,105 245,020 1,607,125 972,958 899,685 634,167
10 Secretaría de Turismo 262,040 516,649 778,689 687,108 687,108 91,581
11 Secretaría de Educación 15,253,540 (997) 15,252,543 11,517,093 11,517,093 3,735,450
12 Secretaría de Desarrollo Social 634,585 8,740 643,325 596,494 529,516 46,831
13 Secretaría de las Mujeres 117,355 30,417 147,772 137,679 130,014 10,093
14 Secretaría de Seguridad Pública 3,501,913 6,282 3,508,195 2,780,117 2,672,111 728,078
15 Coordinación General Jurídica 306,900 46,990 353,890 310,056 282,518 43,834
16 Procuraduria General de Justicia 1,924,756 218,289 2,143,045 1,785,646 1,638,450 357,399
Total del Gasto hoja 1 de 9 32,351,175 5,308,858 37,660,033 27,779,446 26,620,371 9,880,587
Capítulo 3000 Servicios Generales
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) y Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Concepto
Egresos
Subejercicio
Presupuestaria / 98
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
3200 Servicios de Arrendamiento 16,361,384 408,112 16,769,496 8,331,108 5,320,699 8,438,387
1 Jefatura de la Oficina del Gobernador 1,043,500 (808,218) 235,282 184,037 113,913 51,245
2 Secretaría General de Gobierno 606,440 236,589 843,029 308,992 261,221 534,037
3 Secretaría de Finanzas 1,205,500 (427,205) 778,295 593,995 508,880 184,300
4 Secretaría de Administración 1,020,200 206,806 1,227,006 570,227 357,836 656,779
5 Secretaría de la Función Pública 57,030 1,763 58,793 45,951 43,881 12,842
6 Secretaría de Economía 876,258 (65,581) 810,677 425,588 256,650 385,089
7 Secretaría del Campo 28,038 (6,836) 21,202 21,200 12,500 2
8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 111,837 0 111,837 34,110 19,374 77,727
9 Secretaría de Infraestructura 632,810 314,833 947,643 486,076 378,755 461,567
10 Secretaría de Turismo 40,000 608,886 648,886 628,886 572,162 20,000
11 Secretaría de Educación 3,927,929 0 3,927,929 376,903 376,903 3,551,026
12 Secretaría de Desarrollo Social 402,914 131,624 534,538 170,129 26,674 364,409
13 Secretaría de las Mujeres 78,000 12,760 90,760 2,745 0 88,015
14 Secretaría de Seguridad Pública 5,767,294 254,000 6,021,294 4,239,363 2,210,871 1,781,931
15 Coordinación General Jurídica 5,050 (1,780) 3,270 253 253 3,017
16 Procuraduria General de Justicia 558,584 (49,531) 509,053 242,652 180,826 266,401
Total del Gasto hoja 2 de 9 16,361,384 408,112 16,769,496 8,331,108 5,320,699 8,438,387
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) y Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria / 99
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 9,007,233 46,633,005 55,640,238 17,019,658 14,367,587 38,620,581
1 Jefatura de la Oficina del Gobernador 1,175,200 61,927 1,237,127 1,098,473 1,098,473 138,654
2 Secretaría General de Gobierno 206,276 30,401,370 30,607,646 151,915 124,963 30,455,731
3 Secretaría de Finanzas 854,681 7,086,266 7,940,947 7,681,540 7,570,228 259,407
4 Secretaría de Administración 2,101,500 (232,780) 1,868,720 506,234 473,014 1,362,486
5 Secretaría de la Función Pública 81,600 0 81,600 22,562 22,562 59,038
6 Secretaría de Economía 300,927 (6,300) 294,627 20,602 0 274,025
7 Secretaría del Campo 74,460 (15,732) 58,728 26,912 0 31,816
8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 83,500 3,480 86,980 60,098 48,280 26,882
9 Secretaría de Infraestructura 478,855 6,873,604 7,352,459 4,316,834 2,173,233 3,035,625
10 Secretaría de Turismo 40,500 141,984 182,484 154,976 12,992 27,508
11 Secretaría de Educación 1,592,942 115,223 1,708,165 14,741 14,741 1,693,424
12 Secretaría de Desarrollo Social 0 2,010,000 2,010,000 1,704,254 1,695,486 305,746
13 Secretaría de las Mujeres 0 209,230 209,230 58,657 0 150,573
14 Secretaría de Seguridad Pública 1,372,250 0 1,372,250 679,864 679,864 692,386
15 Coordinación General Jurídica 56,010 115,539 171,549 141,137 116,139 30,412
16 Procuraduria General de Justicia 588,532 (130,806) 457,726 380,860 337,612 76,866
Total del Gasto hoja 3 de 9 9,007,233 46,633,005 55,640,238 17,019,658 14,367,587 38,620,581
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) y Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria / 100
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 18,255,063 891,253 19,146,316 7,233,781 6,454,582 11,912,535
1 Jefatura de la Oficina del Gobernador 846,000 (93,854) 752,146 117,917 96,137 634,229
2 Secretaría General de Gobierno 478,178 (12,741) 465,437 95,188 60,381 370,249
3 Secretaría de Finanzas 2,991,900 1,364,335 4,356,235 3,389,219 3,261,682 967,015
4 Secretaría de Administración 3,090,449 (90,600) 2,999,849 1,490,105 1,401,787 1,509,745
5 Secretaría de la Función Pública 37,821 (1,863) 35,958 4,561 4,561 31,397
6 Secretaría de Economía 248,774 105,730 354,504 139,246 6,474 215,258
7 Secretaría del Campo 408,488 (12,047) 396,441 0 0 396,441
8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 81,828 0 81,828 0 0 81,828
9 Secretaría de Infraestructura 1,889,308 (359,666) 1,529,642 5,400 5,400 1,524,242
10 Secretaría de Turismo 24,000 (4,686) 19,314 3,350 705 15,964
11 Secretaría de Educación 1,366,496 (14,741) 1,351,755 0 0 1,351,755
12 Secretaría de Desarrollo Social 250,000 51,009 301,009 46,754 19,456 254,255
13 Secretaría de las Mujeres 2,000 2,513 4,513 4,513 4,513 0
14 Secretaría de Seguridad Pública 6,304,136 0 6,304,136 1,786,817 1,448,634 4,517,319
15 Coordinación General Jurídica 82,000 (26,111) 55,889 22,578 16,719 33,311
16 Procuraduria General de Justicia 153,685 (16,024) 137,661 128,134 128,134 9,527
Total del Gasto hoja 4 de 9 18,255,063 891,253 19,146,316 7,233,781 6,454,582 11,912,535
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) y Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria / 101
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 11,877,316 11,088,130 22,965,446 3,651,406 2,332,581 19,314,040
1 Jefatura de la Oficina del Gobernador 199,850 41,268 241,118 129,626 80,641 111,492
2 Secretaría General de Gobierno 352,374 10,291,336 10,643,710 114,461 72,219 10,529,249
3 Secretaría de Finanzas 788,750 24,856 813,606 401,145 278,118 412,461
4 Secretaría de Administración 3,693,885 48,300 3,742,185 123,885 85,285 3,618,300
5 Secretaría de la Función Pública 286,923 386 287,309 216,858 187,126 70,451
6 Secretaría de Economía 871,556 (132,039) 739,517 175,466 104,376 564,051
7 Secretaría del Campo 105,188 30,108 135,296 97,401 96,011 37,895
8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 92,111 (4,320) 87,791 11,974 6,480 75,817
9 Secretaría de Infraestructura 195,120 30,737 225,857 94,997 71,512 130,860
10 Secretaría de Turismo 85,500 736,371 821,871 551,226 540,269 270,645
11 Secretaría de Educación 2,273,476 0 2,273,476 0 0 2,273,476
12 Secretaría de Desarrollo Social 86,001 121,518 207,519 164,692 53,320 42,827
13 Secretaría de las Mujeres 10,000 (2,000) 8,000 8,000 8,000 0
14 Secretaría de Seguridad Pública 2,258,313 (211,200) 2,047,113 989,748 383,283 1,057,365
15 Coordinación General Jurídica 87,470 (19,092) 68,378 60,721 42,618 7,657
16 Procuraduria General de Justicia 490,799 131,901 622,700 511,207 323,324 111,492
Total del Gasto hoja 5 de 9 11,877,316 11,088,130 22,965,446 3,651,406 2,332,581 19,314,040
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) y Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria / 102
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad. 3,541,841 53,846,000 57,387,841 54,152,847 14,463,464 3,234,995
1 Jefatura de la Oficina del Gobernador 263,500 9,235,076 9,498,576 9,414,769 3,704,966 83,807
2 Secretaría General de Gobierno 75,426 1,000,914 1,076,340 1,018,643 434,133 57,697
3 Secretaría de Finanzas 1,066,900 15,768,298 16,835,198 15,746,840 6,330,314 1,088,358
4 Secretaría de Administración 286,000 3,845,234 4,131,234 3,644,339 290,545 486,895
5 Secretaría de la Función Pública 25,500 347,714 373,214 352,412 493 20,802
6 Secretaría de Economía 306,462 2,875,778 3,182,240 2,991,517 702,746 190,723
7 Secretaría del Campo 61,800 3,046,245 3,108,045 3,103,412 16,931 4,633
8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 1,000 998,560 999,560 999,430 592,560 130
9 Secretaría de Infraestructura 134,276 1,375,085 1,509,361 1,396,879 23,786 112,483
10 Secretaría de Turismo 60,000 1,340,101 1,400,101 1,368,643 154,742 31,458
11 Secretaría de Educación 980,329 0 980,329 0 0 980,329
12 Secretaría de Desarrollo Social 137,498 4,945,595 5,083,093 5,042,301 1,226,494 40,791
13 Secretaría de las Mujeres 0 848,000 848,000 843,840 0 4,160
14 Secretaría de Seguridad Pública 18,000 4,067,233 4,085,233 4,064,146 665,713 21,087
15 Coordinación General Jurídica 25,150 1,238,885 1,264,035 1,240,156 210,040 23,879
16 Procuraduria General de Justicia 100,000 2,913,282 3,013,282 2,925,520 110,000 87,762
Total del Gasto hoja 6 de 9 3,541,841 53,846,000 57,387,841 54,152,847 14,463,464 3,234,995
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) y Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria / 103
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
3700 Servicios de Traslado y Viáticos 18,137,607 645,950 18,783,557 7,667,717 6,515,190 11,115,840
1 Jefatura de la Oficina del Gobernador 975,500 (76,157) 899,343 830,978 751,615 68,365
2 Secretaría General de Gobierno 797,456 1,258,265 2,055,721 750,749 343,203 1,304,972
3 Secretaría de Finanzas 955,220 117,090 1,072,310 416,845 363,874 655,465
4 Secretaría de Administración 3,303,352 (120,617) 3,182,735 304,359 292,090 2,878,376
5 Secretaría de la Función Pública 391,857 (26,000) 365,857 148,222 103,404 217,635
6 Secretaría de Economía 1,195,200 (13,349) 1,181,851 340,955 272,087 840,896
7 Secretaría del Campo 301,613 (25,593) 276,020 160,135 160,135 115,885
8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 172,776 0 172,776 123,155 123,155 49,621
9 Secretaría de Infraestructura 791,422 (486) 790,936 280,720 277,926 510,216
10 Secretaría de Turismo 1,100,000 (180,538) 919,462 454,665 436,011 464,797
11 Secretaría de Educación 2,933,459 (28,786) 2,904,673 15,384 0 2,889,289
12 Secretaría de Desarrollo Social 1,414,450 (112,127) 1,302,323 877,851 877,851 424,471
13 Secretaría de las Mujeres 51,768 (3,415) 48,353 46,303 38,391 2,050
14 Secretaría de Seguridad Pública 2,887,269 (49,083) 2,838,186 2,252,138 1,819,898 586,048
15 Coordinación General Jurídica 183,600 (65,263) 118,337 89,100 89,100 29,237
16 Procuraduria General de Justicia 682,665 (27,992) 654,673 576,159 566,451 78,514
Total del Gasto hoja 7 de 9 18,137,607 645,950 18,783,557 7,667,717 6,515,190 11,115,840
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) y Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria / 104
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
3800 Servicios Oficiales 12,539,080 2,379,660 14,918,740 7,155,479 4,771,715 7,763,261
1 Jefatura de la Oficina del Gobernador 2,888,500 (1,266,404) 1,622,096 1,580,735 1,314,358 41,361
2 Secretaría General de Gobierno 1,364,500 (256,757) 1,107,744 579,699 518,928 528,045
3 Secretaría de Finanzas 201,900 125,534 327,434 131,085 126,765 196,349
4 Secretaría de Administración 2,273,248 (174,219) 2,099,029 1,730,616 1,210,079 368,413
5 Secretaría de la Función Pública 128,673 (5,000) 123,673 113,183 63,331 10,490
6 Secretaría de Economía 1,019,016 (122,601) 896,415 542,957 178,585 353,458
7 Secretaría del Campo 72,047 137,629 209,676 209,674 35,674 2
8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 116,032 (12,699) 103,333 81,194 57,315 22,139
9 Secretaría de Infraestructura 628,570 (151,221) 477,349 254,827 88,250 222,522
10 Secretaría de Turismo 210,000 3,197,979 3,407,979 800,179 418,797 2,607,800
11 Secretaría de Educación 2,485,731 319,420 2,805,151 224,000 224,000 2,581,151
12 Secretaría de Desarrollo Social 147,746 340,053 487,799 420,367 335,344 67,432
13 Secretaría de las Mujeres 60,000 438,876 498,876 199,081 902 299,795
14 Secretaría de Seguridad Pública 780,400 (130,000) 650,400 226,003 137,508 424,398
15 Coordinación General Jurídica 85,000 (51,532) 33,468 31,494 31,494 1,974
16 Procuraduria General de Justicia 77,717 (9,398) 68,319 30,385 30,385 37,934
Total del Gasto hoja 8 de 9 12,539,080 2,379,660 14,918,740 7,155,479 4,771,715 7,763,261
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) y Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria / 105
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
3900 Otros Servicios Generales 5,002,720 526,687 5,529,407 1,199,425 1,063,816 4,329,982
1 Jefatura de la Oficina del Gobernador 466,550 5,511 472,061 82,846 81,105 389,215
2 Secretaría General de Gobierno 355,313 (84,321) 270,992 14,338 12,318 256,654
3 Secretaría de Finanzas 317,600 7,000 324,600 4,553 3,973 320,047
4 Secretaría de Administración 431,400 10,500 441,900 100,183 86,903 341,717
5 Secretaría de la Función Pública 8,751 0 8,751 195 157 8,556
6 Secretaría de Economía 195,782 93,009 288,791 228,647 125,852 60,144
7 Secretaría del Campo 203,908 (43,181) 160,727 3,308 3,308 157,419
8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 51,135 0 51,135 1,550 1,550 49,585
9 Secretaría de Infraestructura 850,101 0 850,101 65,914 51,197 784,187
10 Secretaría de Turismo 108,000 1,190 109,190 69,991 69,991 39,199
11 Secretaría de Educación 402,151 0 402,151 0 0 402,151
12 Secretaría de Desarrollo Social 295,000 500 295,500 196 196 295,304
13 Secretaría de las Mujeres 0 438 438 438 0 0
14 Secretaría de Seguridad Pública 1,216,679 513,382 1,730,061 563,742 563,742 1,166,318
15 Coordinación General Jurídica 40,350 0 40,350 0 0 40,350
16 Procuraduria General de Justicia 60,000 22,659 82,659 63,523 63,523 19,136
Total del Gasto hoja 9 de 9 5,002,720 526,687 5,529,407 1,199,425 1,063,816 4,329,982
Total del Gasto Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo 3000 127,073,419 121,727,655 248,801,074 134,190,866 81,910,006 114,610,208
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) y Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria / 106
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
2,177,823,693 782,601,308 2,960,425,001 2,200,258,673 2,181,004,213 760,166,327
4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 1,962,063,555 381,728,889 2,343,792,444 2,056,673,098 2,047,871,075 287,119,345
Administración Pública Centralizada del Estado de Zacatecas 210,154,566 (26,269,968) 183,884,598 4,376,609 4,376,609 179,507,989
2 Secretaría General de Gobierno 43,843,128 (43,649,724) 193,404 0 0 193,404
3 Secretaría de Finanzas 47,667,076 (24,736,630) 22,930,446 40,000 40,000 22,890,446
5 Secretaría de la Función Pública 1,250,001 879,661 2,129,662 2,521,218 2,521,218 -391,555
6 Secretaría de Economía 807,900 0 807,900 0 0 807,900
7 Secretaría del Campo 7,601,282 (1,677,575) 5,923,707 0 0 5,923,707
8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 1,523,781 (1,505,145) 18,636 0 0 18,636
9 Secretaría de Infraestructura 5,400,000 0 5,400,000 0 0 5,400,000
10 Secretaría de Turismo 5,930,000 (3,720,000) 2,210,000 0 0 2,210,000
11 Secretaría de Educación 3,757,181 13,354 3,770,535 13,354 13,354 3,757,181
12 Secretaría de Desarrollo Social 88,255,000 48,930,090 137,185,090 1,802,038 1,802,038 135,383,052
13 Secretaría de las Mujeres 3,019,217 (804,000) 2,215,217 0 0 2,215,217
15 Coordinación General Jurídica 1,100,000 0 1,100,000 0 0 1,100,000
Total del Gasto hoja 1 de 3 y 1 de 7 210,154,566 (26,269,968) 183,884,598 4,376,609 4,376,609 179,507,989
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) y Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Concepto
Egresos
Subejercicio
Presupuestaria / 107
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
Poderes y Organos Autónomos del Estado de Zacatecas 738,070,249 107,502,888 845,573,137 845,532,512 845,532,512 40,626
Poder Legislativo del Estado de Zacatecas 110,302,486 2,858 110,305,344 110,305,344 110,305,344 0
21 Poder Legislativo del Estado de Zacatecas 110,302,486 2,858 110,305,344 110,305,344 110,305,344 0
Poder Judicial del Estado de Zacatecas 86,315,856 7,492,368 93,808,224 93,808,224 93,808,224 0
31 Poder Judicial del Estado de Zacatecas 86,315,856 7,492,368 93,808,224 93,808,224 93,808,224 0
Organismos Autónomos 541,451,907 100,007,663 641,459,570 641,418,944 641,418,944 40,626
41 Comisión Estatal de Derechos Humanos 7,977,366 0 7,977,366 7,977,366 7,977,366 0
42 Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 3,098,622 0 3,098,622 3,098,622 3,098,622 0
43 Instituto Electoral del Estado de Zacatecas 51,399,951 0 51,399,951 51,399,950 51,399,950 1
44 Universidad Autónoma de Zacatecas 471,391,201 100,007,663 571,398,864 571,398,864 571,398,864 0
45 Centro Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas (UNESCO) 906,563 0 906,563 865,938 865,938 40,625
46 Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas 6,678,204 0 6,678,204 6,678,204 6,678,204 0
Total del Gasto hoja 2 de 3 y 2 de 7 738,070,249 107,502,888 845,573,137 845,532,512 845,532,512 40,626
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) y Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria / 108
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
Administración Pública Descentralizada del Estado de Zacatecas 1,013,838,740 300,495,968 1,314,334,708 1,206,763,977 1,197,961,954 107,570,731
61 Servicios de Salud de Zacatecas 541,357,664 271,497,789 812,855,453 736,141,379 736,141,379 76,714,074
62 Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 90,443,576 9,426,587 99,870,163 91,851,571 91,851,571 8,018,592
63Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de
Zacatecas5,012,904 0 5,012,904 5,012,903 5,012,903 1
64 Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde 62,068,788 (6,064,453) 56,004,335 47,990,734 47,946,311 8,013,601
65 Instituto Zacatecano de Educación para Adultos 17,072,363 5,640,364 22,712,727 22,712,727 22,712,727 0
66 Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas 33,746,285 5,355,112 39,101,397 35,263,645 26,506,045 3,837,752
67 Consejo Zacatecano de Ciencia. Tecnología e Innovación 8,223,304 0 8,223,304 4,704,169 4,704,169 3,519,135
70 Instituto de Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas 3,536,121 0 3,536,121 3,536,116 3,536,116 5
71 Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas 122,650,776 8,346,863 130,997,639 130,997,639 130,997,639 0
72 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Zacatecas 10,599,178 734,709 11,333,887 11,333,887 11,333,887 0
73 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas 64,903,023 5,558,998 70,462,021 70,462,021 70,462,021 0
74 Instituto Tecnológico Superior de Jerez 2,070,680 0 2,070,680 2,070,680 2,070,680 0
75 Instituto Tecnológico Superior de Loreto 2,983,128 0 2,983,128 2,983,128 2,983,128 0
76 Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán 1,128,788 0 1,128,788 1,128,788 1,128,788 0
77 Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo 5,910,997 0 5,910,997 5,910,997 5,910,997 0
78 Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte 2,839,322 0 2,839,322 2,839,322 2,839,322 0
79 Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente 3,329,314 0 3,329,314 3,329,314 3,329,314 0
80 Instituto Tecnológico Superior Zacatecas - Sur 2,957,125 0 2,957,125 2,957,125 2,957,125 0
82 Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas 3,545,122 0 3,545,122 1,738,873 1,738,873 1,806,249
83 Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas 7,030,329 0 7,030,329 7,030,329 7,030,329 0
84 Universidad Politécnica de Zacatecas 7,959,453 0 7,959,453 5,683,203 5,683,203 2,276,250
85 Consejo Estatal de Desarrollo Economico 1,535,711 0 1,535,711 1,204,757 1,204,757 330,954
86 Patronato Estatal de Promotores Voluntarios 1,822,818 0 1,822,818 1,705,553 1,705,553 117,265
87 Organismo Regularizador de la Tenencia de la Tierra en Zacatecas 5,250,864 0 5,250,864 5,250,863 5,250,863 1
91 Instituto de la Defensoría Pública 5,861,107 0 5,861,107 2,924,255 2,924,255 2,936,852
Total del Gasto hoja 3 de 3 y 3 de 7 1,013,838,740 300,495,968 1,314,334,708 1,206,763,977 1,197,961,954 107,570,731
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) y Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria /109
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
4200 Transferencias al Resto del Sector Público 3,500,000 0 3,500,000 0 0 3,500,000
12 Secretaría de Desarrollo Social 3,500,000 0 3,500,000 0 0 3,500,000
4300 Subsidios y Subvenciones 135,758,046 363,060,192 498,818,238 87,958,976 87,958,976 410,859,262
Administración Pública Centralizada del Estado de Zacatecas 79,748,448 9,010,160 88,758,608 31,949,385 31,949,385 56,809,223
2 Secretaría General de Gobierno 0 852,000 852,000 852,000 852,000 0
7 Secretaría del Campo 79,537,500 (41,607,840) 37,929,660 6,331,385 6,331,385 31,598,275
11 Secretaría de Educación 210,948 49,766,000 49,976,948 24,766,000 24,766,000 25,210,948
Total del Gasto hoja 1 de 3 y 4 de 7 83,248,448 9,010,160 92,258,608 31,949,385 31,949,385 60,309,223
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) y Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria / 110
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
Administración Pública Municipal del Estado de Zacatecas 56,009,598 354,050,032 410,059,630 56,009,591 56,009,591 354,050,038
301 Municipio de Apozol 374,625 199,800 574,425 574,425 574,425 0
303 Municipio de Atolinga 0 1,748,250 1,748,250 1,748,250 1,748,250 0
304 Municipio de Benito Juárez 1,898,100 0 1,898,100 1,898,100 1,898,100 0
305 Municipio de Calera 754,245 0 754,245 754,245 754,245 0
306 Municipio de Cañitas de Felipe Pescador 439,560 0 439,560 439,560 439,560 0
307 Municipio de Concepción del Oro 324,675 0 324,675 324,675 324,675 0
308 Municipio de Cuauhtémoc 299,700 0 299,700 299,700 299,700 0
309 Municipio de Chalchihuites 499,500 1,498,500 1,998,000 1,998,000 1,998,000 0
310 Municipio de El Plateado de Joaquín Amaro 299,700 364,635 664,335 664,335 664,335 0
311 Municipio de El Salvador 317,183 0 317,183 317,183 317,183 1
312 Municipio de Fresnillo 3,014,483 6,743,250 9,757,733 9,757,733 9,757,733 1
313 Municipio de Genaro Codina 299,700 0 299,700 299,700 299,700 0
314 Municipio de General Enrique Estrada 239,543 397,677 637,220 637,220 637,220 0
315 Municipio de General Francisco R. Murguía 684,315 0 684,315 684,315 684,315 0
316 Municipio de General Pánfilo Natera 399,600 0 399,600 399,600 399,600 0
317 Municipio de Guadalupe 2,147,850 5,212,697 7,360,547 2,147,850 2,147,850 5,212,697
318 Municipio de Huanusco 299,700 0 299,700 299,700 299,700 0
319 Municipio de Jalpa 1,027,657 1,900,771 2,928,428 2,928,428 2,928,428 1
320 Municipio de Jerez 0 5,000,000 5,000,000 0 0 5,000,000
322 Municipio de Juan Aldama 484,515 499,500 984,015 984,015 984,015 0
323 Municipio de Juchipila 654,345 999,000 1,653,345 1,653,345 1,653,345 0
324 Municipio de Loreto 399,600 0 399,600 399,600 399,600 0
325 Municipio de Luís Moya 374,625 0 374,625 374,625 374,625 0
328 Municipio de Mezquital del Oro 253,485 0 253,485 253,484 253,484 1
330 Municipio de Momax 299,700 0 299,700 299,700 299,700 0
331 Municipio de Monte Escobedo 333,646 499,500 833,146 833,146 833,146 0
Total del Gasto hoja 2 de 3 y 5 de 7 16,120,052 25,063,580 41,183,632 30,970,932 30,970,932 10,212,700
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) y Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria /111
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
332 Municipio de Morelos 499,500 0 499,500 499,500 499,500 0
333 Municipio de Moyahua de Estrada 419,580 0 419,580 419,580 419,580 0
334 Municipio de Nochistlán de Mejía 299,700 434,565 734,265 734,265 734,265 0
335 Municipio de Noria de Ángeles 399,600 0 399,600 399,600 399,600 0
336 Municipio de Ojocaliente 2,734,763 499,500 3,234,263 3,234,263 3,234,263 1
337 Municipio de Pánuco 377,123 0 377,123 377,123 377,123 1
338 Municipio de Pinos 362,138 0 362,138 362,138 362,138 1
339 Municipio de Río Grande 332,168 749,250 1,081,418 1,081,418 1,081,418 1
340 Municipio de Saín Alto 649,350 0 649,350 649,350 649,350 0
341 Municipio de Santa María de la Paz 149,850 0 149,850 149,850 149,850 0
342 Municipio de Sombrerete 1,148,850 0 1,148,850 1,148,850 1,148,850 0
343 Municipio de Susticacán 299,700 0 299,700 299,700 299,700 0
344 Municipio de Tabasco 299,700 1,552,354 1,852,054 1,852,054 1,852,054 0
345 Municipio de Tepechitlán 299,700 499,500 799,200 799,200 799,200 0
346 Municipio de Tepetongo 299,700 0 299,700 299,700 299,700 0
347 Municipio de Teúl de González Ortega 699,300 885,221 1,584,521 1,584,521 1,584,521 0
348 Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román 549,450 0 549,450 549,450 549,450 0
349 Municipio de Trancoso 624,375 988,469 1,612,844 1,612,844 1,612,844 0
350 Municipio de Trinidad García de la Cadena 249,750 249,750 499,500 499,500 499,500 0
351 Municipio de Valparaíso 0 1,305,443 1,305,443 1,305,443 1,305,443 0
352 Municipio de Vetagrande 849,150 0 849,150 849,150 849,150 0
353 Municipio de Villa de Cos 412,088 374,625 786,713 786,713 786,713 1
354 Municipio de Villa García 399,600 0 399,600 399,600 399,600 0
355 Municipio de Villa González Ortega 449,550 0 449,550 449,550 449,550 0
356 Municipio de Villa Hidalgo 324,675 0 324,675 324,675 324,675 0
357 Municipio de Villanueva 0 2,497,500 2,497,500 2,497,500 2,497,500 0
358 Municipio de Zacatecas 1,498,500 374,625 1,873,125 1,873,125 1,873,125 0
399 Por Asignar 25,261,686 318,575,650 343,837,336 0 0 343,837,336
Total del Gasto hoja 3 de 3 y 5 de 7 39,889,546 328,986,452 368,875,998 25,038,659 25,038,659 343,837,338
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) y Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria /112
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
4400 Ayudas Sociales 76,502,092 37,812,227 114,314,319 55,626,599 45,174,161 58,687,720
1 Jefatura de la Oficina del Gobernador 1,500,000 3,076,400 4,576,400 4,271,068 4,006,358 305,332
2 Secretaría General de Gobierno 1,982,503 181,000 2,163,503 1,169,094 761,204 994,409
3 Secretaría de Finanzas 12,500,000 6,659,693 19,159,693 18,562,277 18,562,277 597,416
4 Secretaría de Administración 0 6,111,853 6,111,853 1,280,104 1,267,104 4,831,749
6 Secretaría de Economía 15,150,000 0 15,150,000 15,150,000 10,850,000 0
8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 245,454 (48,859) 196,595 0 0 196,595
11 Secretaría de Educación 21,074,135 9,854,841 30,928,976 8,977,440 5,599,446 21,951,535
12 Secretaría de Desarrollo Social 21,750,000 13,977,300 35,727,300 6,039,319 4,127,772 29,687,981
13 Secretaría de las Mujeres 2,000,000 (2,000,000) 0 0 0 0
14 Secretaría de Seguridad Pública 300,000 0 300,000 177,297 0 122,703
4500 Pensiones y Jubilaciones 0 0 0 0 0 0
4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 0 0 0 0 0
4700 Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0
4800 Donativos 0 0 0 0 0 0
4900 Transferencias al Exterior 0 0 0 0 0 0
Total del Gasto hoja 7 de 7 76,502,092 37,812,227 114,314,319 55,626,599 45,174,161 58,687,720
Total del Gasto Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo 4000 2,177,823,693 782,601,308 2,960,425,001 2,200,258,673 2,181,004,213 760,166,327
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) y Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria / 113
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
8,518,473 23,837,938 32,356,411 1,172,791 617,883 31,183,620
5100 Mobiliario y Equipo de Administración 5,220,353 11,066,883 16,287,236 345,161 141,296 15,942,075
2 Secretaría General de Gobierno 0 7,097,820 7,097,820 1,096 1,096 7,096,725
3 Secretaría de Finanzas 0 2,662,365 2,662,365 129,565 0 2,532,800
4 Secretaría de Administración 0 178,750 178,750 49,300 0 129,450
5 Secretaría de la Función Pública 0 500,000 500,000 0 0 500,000
6 Secretaría de Economía 0 161,659 161,659 0 0 161,659
9 Secretaría de Infraestructura 0 11,599 11,599 0 0 11,599
11 Secretaría de Educación 5,220,353 64,490 5,284,843 0 0 5,284,843
12 Secretaría de Desarrollo Social 0 390,200 390,200 165,200 140,200 225,000
5200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 123,750 260,873 384,623 29,987 29,987 354,636
2 Secretaría General de Gobierno 0 190,376 190,376 0 0 190,376
11 Secretaría de Educación 123,750 40,510 164,260 0 0 164,260
12 Secretaría de Desarrollo Social 0 29,987 29,987 29,987 29,987 0
5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 603,000 1,280,686 1,883,686 0 0 1,883,686
2 Secretaría General de Gobierno 0 1,280,686 1,280,686 0 0 1,280,686
11 Secretaría de Educación 603,000 0 603,000 0 0 603,000
Total del Gasto hoja 1 de 2 5,947,103 12,608,442 18,555,545 375,148 171,283 18,180,397
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) y Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Concepto
Egresos
Subejercicio
Presupuestaria /114
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
5400 Vehículos y Equipo de Transporte 1,675,722 1,000,000 2,675,722 0 0 2,675,722
2 Secretaría General de Gobierno 0 1,000,000 1,000,000 0 0 1,000,000
11 Secretaría de Educación 1,675,722 0 1,675,722 0 0 1,675,722
5500 Equipo de Defensa y Seguridad 0 2,302,771 2,302,771 0 0 2,302,771
2 Secretaría General de Gobierno 0 2,302,771 2,302,771 0 0 2,302,771
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 895,648 3,771,865 4,667,513 351,044 0 4,316,470
2 Secretaría General de Gobierno 0 3,290,910 3,290,910 0 0 3,290,910
3 Secretaría de Finanzas 0 449,044 449,044 351,044 0 98,000
11 Secretaría de Educación 895,648 0 895,648 0 0 895,648
16 Procuraduria General de Justicia 0 31,912 31,912 0 0 31,912
5700 Activos Biológicos 0 0 0 0 0 0
5800 Bienes Inmuebles 0 0 0 0 0 0
5900 Activos Intangibles 0 4,154,860 4,154,860 446,600 446,600 3,708,260
2 Secretaría General de Gobierno 0 3,578,860 3,578,860 446,600 446,600 3,132,260
6 Secretaría de Economía 0 576,000 576,000 0 0 576,000
Total del Gasto hoja 2 de 2 2,571,370 11,229,496 13,800,866 797,644 446,600 13,003,223
Total del Gasto Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo 5000 8,518,473 23,837,938 32,356,411 1,172,791 617,883 31,183,620
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) y Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Concepto
Egresos
Subejercicio
Presupuestaria / 115
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
137,546,360 25,355,206 162,901,566 0 0 162,901,566
6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público 137,546,360 21,799,807 159,346,167 0 0 159,346,167
6 Secretaría de Economía 20,000,000 (20,000,000) 0 0 0 0
9 Secretaría de Infraestructura 80,046,360 41,799,807 121,846,167 0 0 121,846,167
10 Secretaría de Turismo 37,500,000 0 37,500,000 0 0 37,500,000
6200 Obra Pública en Bienes Propios 0 3,555,399 3,555,399 0 0 3,555,399
2 Secretaría General de Gobierno 0 3,555,399 3,555,399 0 0 3,555,399
6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0 0 0 0 0 0
Total del Gasto Clasificación Objeto del Gasto Capítulo 6000 137,546,360 25,355,206 162,901,566 0 0 162,901,566
Capítulo 6000 Inversión Pública
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) y Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Concepto
Egresos
Subejercicio
Presupuestaria / 116
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
242,017,917 (96,303,673) 145,714,244 44,725,000 44,725,000 100,989,244
7100 Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. 0 0 0 0 0 0
7200 Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0 0
7300 Compra de Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0
7400 Concesión de Préstamos 0 0 0 0 0 0
7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 29,098,264 66,725,000 95,823,264 44,725,000 44,725,000 51,098,264
3 Secretaría de Finanzas 29,098,264 0 29,098,264 0 0 29,098,264
6 Secretaría de Economía 0 20,000,000 20,000,000 0 0 20,000,000
7 Secretaría del Campo 0 44,725,000 44,725,000 44,725,000 44,725,000 0
13 Secretaría de las Mujeres 0 2,000,000 2,000,000 0 0 2,000,000
7600 Otras Inversiones Financieras 0 0 0 0 0 0
7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 212,919,653 (163,028,673) 49,890,980 0 0 49,890,980
3 Secretaría de Finanzas 212,919,653 (163,028,673)
49,890,980 0 0 49,890,980
Total del Gasto Clasificación Objeto del Gasto Capítulo 7000 242,017,917 (96,303,673) 145,714,244 44,725,000 44,725,000 100,989,244
Capítulo 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) y Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Concepto
Egresos
Subejercicio
Presupuestaria / 117
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
925,676,665 8,772,735 934,449,400 932,470,352 858,454,506 1,979,048
8100 Participaciones 514,772,217 5,353,286 520,125,503 518,146,461 518,146,461 1,979,042
301 Municipio de Apozol 2,793,643 26,869 2,820,512 2,820,512 2,820,512 0
302 Municipio de Apulco 2,397,358 22,587 2,419,945 2,419,945 2,419,945 0
303 Municipio de Atolinga 1,816,719 15,635 1,832,354 1,832,354 1,832,354 0
304 Municipio de Benito Juárez 2,173,202 20,506 2,193,708 2,193,708 2,193,708 0
305 Municipio de Calera 12,348,638 133,549 12,482,187 12,482,187 12,482,187 0
306 Municipio de Cañitas de Felipe Pescador 3,015,876 30,566 3,046,442 3,046,442 3,046,442 0
307 Municipio de Concepción del Oro 5,980,006 56,238 6,036,244 6,036,244 6,036,244 0
308 Municipio de Cuauhtémoc 3,850,362 41,369 3,891,731 3,891,731 3,891,731 0
309 Municipio de Chalchihuites 5,186,230 48,019 5,234,249 5,234,249 5,234,249 0
310 Municipio de El Plateado de Joaquín Amaro 1,439,782 11,721 1,451,503 1,451,503 1,451,503 0
311 Municipio de El Salvador 1,768,485 15,332 1,783,817 1,783,817 1,783,817 0
312 Municipio de Fresnillo 60,163,076 680,434 60,843,510 60,843,510 60,843,510 0
313 Municipio de Genaro Codina 3,710,604 35,307 3,745,911 3,745,911 3,745,911 0
314 Municipio de General Enrique Estrada 2,386,527 23,586 2,410,113 2,410,113 2,410,113 0
315 Municipio de General Francisco R. Murguía 10,015,645 94,657 10,110,302 10,110,302 10,110,302 0
316 Municipio de General Pánfilo Natera 6,633,332 73,378 6,706,710 6,706,710 6,706,710 0
317 Municipio de Guadalupe 46,717,069 516,608 47,233,677 47,233,677 47,233,677 0
318 Municipio de Huanusco 2,505,307 22,209 2,527,516 2,527,516 2,527,516 0
319 Municipio de Jalpa 9,217,018 92,074 9,309,092 9,309,092 9,309,092 0
320 Municipio de Jerez 20,240,923 209,765 20,450,688 20,450,688 20,450,688 0
321 Municipio de Jiménez del Teul 2,912,216 25,290 2,937,506 2,937,506 2,937,506 0
322 Municipio de Juan Aldama 6,498,158 70,195 6,568,353 6,568,353 6,568,353 0
323 Municipio de Juchipila 5,615,175 53,633 5,668,808 5,668,808 5,668,808 0
324 Municipio de Loreto 12,490,647 146,259 12,636,906 12,636,906 12,636,906 0
325 Municipio de Luís Moya 3,990,483 42,456 4,032,939 4,032,939 4,032,939 0
326 Municipio de Mazapil 15,901,528 124,531 16,026,059 16,026,059 16,026,059 0
327 Municipio de Melchor Ocampo 2,730,259 21,379 2,751,638 2,751,638 2,751,638 0
328 Municipio de Mezquital del Oro 1,920,931 16,245 1,937,176 1,937,176 1,937,176 0
329 Municipio de Miguel Auza 7,258,675 77,450 7,336,125 7,336,125 7,336,125 0
Total del Gasto hoja 1 de 2 263,677,874 2,747,847 266,425,721 266,425,721 266,425,721 0
Capítulo 8000 Participaciones y Aportaciones
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) y Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Concepto
Egresos
Subejercicio
Presupuestaria / 118
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
330 Municipio de Momax 1,671,212 14,448 1,685,660 1,685,660 1,685,660 0
331 Municipio de Monte Escobedo 4,947,135 44,338 4,991,473 4,991,473 4,991,473 0
332 Municipio de Morelos 4,305,902 43,594 4,349,496 4,349,496 4,349,496 0
333 Municipio de Moyahua de Estrada 2,755,720 24,461 2,780,181 2,780,181 2,780,181 0
334 Municipio de Nochistlán de Mejía 10,924,680 109,103 11,033,783 11,033,783 11,033,783 0
335 Municipio de Noria de Ángeles 4,957,046 53,417 5,010,463 5,010,463 5,010,463 0
336 Municipio de Ojocaliente 11,441,984 129,903 11,571,887 11,571,887 11,571,887 0
337 Municipio de Pánuco 5,301,539 57,027 5,358,566 5,358,566 5,358,566 0
338 Municipio de Pinos 21,254,596 232,248 21,486,844 21,486,844 21,486,844 0
339 Municipio de Río Grande 17,834,119 199,799 18,033,918 18,033,918 18,033,918 0
340 Municipio de Saín Alto 7,156,990 75,848 7,232,838 7,232,838 7,232,838 0
341 Municipio de Santa María de la Paz 1,727,761 15,057 1,742,818 1,742,818 1,742,818 0
342 Municipio de Sombrerete 19,748,171 212,293 19,960,464 19,960,464 19,960,464 0
343 Municipio de Susticacán 1,155,942 9,529 1,165,471 1,165,471 1,165,471 0
344 Municipio de Tabasco 5,488,905 57,013 5,545,918 5,545,918 5,545,918 0
345 Municipio de Tepechitlán 3,778,723 36,149 3,814,872 3,814,872 3,814,872 0
346 Municipio de Tepetongo 3,701,909 34,019 3,735,928 3,735,928 3,735,928 0
347 Municipio de Teúl de González Ortega 2,860,288 25,922 2,886,210 2,886,210 2,886,210 0
348 Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román 9,094,845 93,729 9,188,574 9,188,574 9,188,574 0
349 Municipio de Trancoso 5,012,371 55,374 5,067,745 5,067,745 5,067,745 0
350 Municipio de Trinidad García de la Cadena 1,804,763 16,107 1,820,870 1,820,870 1,820,870 0
351 Municipio de Valparaíso 15,966,764 149,374 16,116,138 16,116,138 16,116,138 0
352 Municipio de Vetagrande 3,236,041 33,777 3,269,818 3,269,818 3,269,818 0
353 Municipio de Villa de Cos 13,909,287 136,052 14,045,339 14,045,339 14,045,339 0
354 Municipio de Villa García 5,813,262 62,528 5,875,790 5,875,790 5,875,790 0
355 Municipio de Villa González Ortega 4,147,287 44,586 4,191,873 4,191,873 4,191,873 0
356 Municipio de Villa Hidalgo 5,840,463 63,390 5,903,853 5,903,853 5,903,853 0
357 Municipio de Villanueva 10,687,344 109,890 10,797,234 10,797,234 10,797,234 0
358 Municipio de Zacatecas 42,590,253 466,464 43,056,717 43,056,716 43,056,716 1
399 Por Asignar 1,979,041 0 1,979,041 0 0 1,979,041
Total del Gasto hoja 2 de 2 251,094,343 2,605,439 253,699,782 251,720,740 251,720,740 1,979,042
Total del Gasto Capítulo 8000 Partida 8100 514,772,217 5,353,286 520,125,503 518,146,461 518,146,461 1,979,042
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) y Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria / 119
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
8300 Aportaciones 410,904,448 1,501,439 412,405,887 412,405,881 338,390,035 6
301 Municipio de Apozol 1,908,760 6,830 1,915,590 1,915,590 1,547,532 0
302 Municipio de Apulco 2,036,631 6,876 2,043,507 2,043,507 1,576,736 0
303 Municipio de Atolinga 797,866 2,867 800,733 800,733 649,139 0
304 Municipio de Benito Juárez 1,607,898 5,529 1,613,427 1,613,427 1,262,901 0
305 Municipio de Calera 7,380,474 30,084 7,410,558 7,410,558 6,650,291 0
306 Municipio de Cañitas de Felipe Pescador 2,682,581 9,448 2,692,029 2,692,029 2,147,619 0
307 Municipio de Concepción del Oro 4,110,430 14,519 4,124,949 4,124,949 3,298,406 0
308 Municipio de Cuauhtémoc 2,639,332 10,199 2,649,531 2,649,531 2,276,755 0
309 Municipio de Chalchihuites 4,430,020 14,882 4,444,902 4,444,902 3,415,839 0
310 Municipio de El Plateado de Joaquín Amaro 805,158 2,631 807,789 807,789 607,450 0
311 Municipio de El Salvador 1,608,456 5,136 1,613,592 1,613,592 1,191,817 0
312 Municipio de Fresnillo 54,319,365 202,296 54,521,661 54,521,661 45,477,979 0
313 Municipio de Genaro Codina 2,506,031 8,923 2,514,954 2,514,954 2,023,786 0
314 Municipio de General Enrique Estrada 1,329,743 5,113 1,334,856 1,334,856 1,142,384 0
315 Municipio de General Francisco R. Murguía 14,182,849 44,834 14,227,683 14,227,683 10,426,419 0
316 Municipio de General Pánfilo Natera 8,413,042 28,802 8,441,844 8,441,844 6,585,128 0
317 Municipio de Guadalupe 28,397,546 117,274 28,514,820 28,514,820 25,863,392 0
318 Municipio de Huanusco 1,377,809 4,870 1,382,679 1,382,679 1,106,241 0
319 Municipio de Jalpa 4,563,191 18,334 4,581,525 4,581,525 4,063,458 0
320 Municipio de Jerez 14,726,721 54,804 14,781,525 14,781,525 12,322,181 0
321 Municipio de Jiménez del Teul 3,078,013 9,686 3,087,699 3,087,699 2,254,830 0
322 Municipio de Juan Aldama 5,673,039 20,721 5,693,760 5,693,760 4,675,838 0
323 Municipio de Juchipila 2,223,547 9,125 2,232,672 2,232,672 2,014,656 0
324 Municipio de Loreto 10,953,218 42,070 10,995,288 10,995,288 9,401,997 0
325 Municipio de Luís Moya 2,658,526 10,328 2,668,854 2,668,854 2,303,302 0
326 Municipio de Mazapil 9,781,784 31,552 9,813,336 9,813,336 7,305,277 0
327 Municipio de Melchor Ocampo 1,204,263 3,996 1,208,259 1,208,259 516,785 0
328 Municipio de Mezquital del Oro 1,000,814 3,409 1,004,223 1,004,223 780,172 0
Total del Gasto hoja 1 de 2 196,397,107 725,138 197,122,245 197,122,245 162,888,310 0
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) y Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria / 120
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
329 Municipio de Miguel Auza 8,010,007 27,665 8,037,672 8,037,672 6,313,539 0
330 Municipio de Momax 674,428 2,483 676,911 676,911 559,608 0
331 Municipio de Monte Escobedo 2,859,918 10,107 2,870,025 2,870,025 2,295,840 0
332 Municipio de Morelos 2,067,457 8,501 2,075,958 2,075,958 1,876,296 0
333 Municipio de Moyahua de Estrada 1,315,327 4,757 1,320,084 1,320,084 1,075,521 0
334 Municipio de Nochistlán de Mejía 7,081,948 26,408 7,108,356 7,108,356 5,935,423 0
335 Municipio de Noria de Ángeles 6,393,829 21,563 6,415,392 6,415,392 4,945,483 0
336 Municipio de Ojocaliente 10,171,155 38,076 10,209,231 10,209,231 8,551,330 0
337 Municipio de Pánuco 4,592,695 16,832 4,609,527 4,609,527 3,795,890 0
338 Municipio de Pinos 25,027,540 86,483 25,114,023 25,114,023 19,734,579 0
339 Municipio de Río Grande 14,957,507 56,653 15,014,160 15,014,160 12,695,011 0
340 Municipio de Saín Alto 10,570,725 34,638 10,605,363 10,605,363 7,992,648 0
341 Municipio de Santa María de la Paz 903,611 3,193 906,804 906,804 725,379 0
342 Municipio de Sombrerete 18,255,657 65,511 18,321,168 18,321,168 14,835,214 0
343 Municipio de Susticacán 549,805 1,859 551,664 551,664 426,034 0
344 Municipio de Tabasco 4,548,402 16,419 4,564,821 4,564,821 3,713,868 0
345 Municipio de Tepechitlán 2,567,468 9,121 2,576,589 2,576,589 2,069,631 0
346 Municipio de Tepetongo 2,103,697 7,559 2,111,256 2,111,256 1,711,217 0
347 Municipio de Teúl de González Ortega 1,087,147 4,343 1,091,490 1,091,490 963,520 0
348 Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román 8,436,057 29,613 8,465,670 8,465,670 6,735,820 0
349 Municipio de Trancoso 4,306,446 16,047 4,322,493 4,322,493 3,607,061 0
350 Municipio de Trinidad García de la Cadena 756,251 2,827 759,078 759,078 635,119 0
351 Municipio de Valparaíso 16,687,963 54,524 16,742,487 16,742,487 12,589,111 0
352 Municipio de Vetagrande 2,855,037 10,194 2,865,231 2,865,231 2,310,807 0
353 Municipio de Villa de Cos 12,949,821 44,319 12,994,140 12,994,140 10,133,264 0
354 Municipio de Villa García 5,354,016 19,290 5,373,306 5,373,306 4,364,790 0
355 Municipio de Villa González Ortega 3,793,599 13,656 3,807,255 3,807,255 3,090,466 0
356 Municipio de Villa Hidalgo 6,023,876 21,214 6,045,090 6,045,090 4,822,113 0
357 Municipio de Villanueva 8,516,890 30,764 8,547,654 8,547,654 6,957,625 0
358 Municipio de Zacatecas 21,089,062 91,682 21,180,744 21,180,738 20,039,518 6
Total del Gasto hoja 2 de 2 214,507,341 776,301 215,283,642 215,283,636 175,501,725 6
Total del Gasto Capítulo 8000 Partida 8300 410,904,448 1,501,439 412,405,887 412,405,881 338,390,035 6
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) y Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria / 121
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
8500 Convenios 0 1,918,010 1,918,010 1,918,010 1,918,010 0
313 Municipio de Genaro Codina 0 250,000 250,000 250,000 250,000 0
317 Municipio de Guadalupe 0 378,837 378,837 378,837 378,837 0
323 Municipio de Juchipila 0 300,000 300,000 300,000 300,000 0
338 Municipio de Pinos 0 200,000 200,000 200,000 200,000 0
339 Municipio de Río Grande 0 300,000 300,000 300,000 300,000 0
340 Municipio de Saín Alto 0 150,000 150,000 150,000 150,000 0
349 Municipio de Trancoso 0 80,000 80,000 80,000 80,000 0
358 Municipio de Zacatecas 0 259,173 259,173 259,173 259,173 0
Total del Gasto Capítulo 8000 Partida 8500 0 1,918,010 1,918,010 1,918,010 1,918,010 0
Total del Gasto Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo 8000 925,676,665 8,772,735 934,449,400 932,470,352 858,454,506 1,979,048
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) y Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria / 122
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
157,781,400 27,887,922 185,669,322 156,528,245 156,518,304 29,141,077
9100 Amortización de la Deuda Pública 38,044,500 26,254,205 64,298,705 52,206,615 52,206,615 12,092,090
3 Secretaría de Finanzas 38,044,500 26,254,205 64,298,705 52,206,615 52,206,615 12,092,090
9200 Intereses de la Deuda Pública 103,356,522 0 103,356,522 88,141,066 88,141,066 15,215,456
3 Secretaría de Finanzas 103,356,522 0 103,356,522 88,141,066 88,141,066 15,215,456
9300 Comisiones de la Deuda Pública 5,761,484 0 5,761,484 5,761,483 5,761,483 1
3 Secretaría de Finanzas 5,761,484 0 5,761,484 5,761,483 5,761,483 1
9400 Gastos de la Deuda Pública 47,559 0 47,559 47,559 47,559 0
3 Secretaría de Finanzas 47,559 0 47,559 47,559 47,559 0
9500 Costo por Coberturas 6,571,335 0 6,571,335 5,514,000 5,514,000 1,057,335
3 Secretaría de Finanzas 6,571,335 0 6,571,335 5,514,000 5,514,000 1,057,335
9600 Apoyos Financieros 0 0 0 0 0 0
9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 4,000,000 1,633,717 5,633,717 4,857,522 4,847,581 776,195
2 Secretaría General de Gobierno 0 118,293 118,293 118,293 118,293 0
3 Secretaría de Finanzas 4,000,000 2,854 4,002,854 4,002,854 4,002,854 0
6 Secretaría de Economía 0 12,493 12,493 12,493 12,493 0
8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 0 442,176 442,176 442,176 442,176 0
9 Secretaría de Infraestructura 0 772,930 772,930 0 0 772,930
13 Secretaría de las Mujeres 0 73,406 73,406 70,141 60,200 3,265
399 Por Asignar 0 211,565 211,565 211,565 211,565 0
Total del Gasto Clasificación Objeto del Gasto Capítulo 9000 157,781,400 27,887,922 185,669,322 156,528,245 156,518,304 29,141,077
Capítulo 9000 Deuda Pública
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) y Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Concepto
Egresos
Subejercicio
Presupuestaria / 123
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
738,070,249 107,502,888 845,573,137 845,532,512 845,532,512 40,626
Sin Clasificar 738,070,249 107,502,888 845,573,137 845,532,512 845,532,512 40,626
998,398,136 110,249,361 1,108,647,497 723,865,789 672,034,372 384,781,708
Legislación 10,649,841 8,339,827 18,989,668 13,601,595 12,405,152 5,388,073
Justicia 118,257,330 29,766,644 148,023,974 109,819,059 104,306,641 38,204,915
Coordinación de la Política de Gobierno 117,644,511 63,427,095 181,071,606 129,176,257 115,137,572 51,895,348
Relaciones Exteriores 0 0 0 0 0 0
Asuntos Financieros y Hacendarios 515,211,762 (88,630,795) 426,580,967 279,643,697 263,233,807 146,937,270
Seguridad Nacional 0 0 0 0 0 0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 236,634,692 97,346,590 333,981,282 191,625,181 176,951,200 142,356,102
Otros Servicios Generales 0 0 0 0 0 0
3,432,261,327 470,247,325 3,902,508,651 1,910,024,815 1,857,434,876 1,992,483,836
Protección Ambiental 11,123,473 4,850,052 15,973,525 12,176,422 11,592,091 3,797,103
Vivienda y Servicios a la Comunidad 160,636,932 95,244,297 255,881,229 61,756,906 52,329,295 194,124,323
Salud 541,357,664 271,497,789 812,855,453 736,141,379 736,141,379 76,714,074
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 100,827,977 (709,341) 100,118,636 88,267,282 79,465,259 11,851,354
Educación 2,415,945,414 83,950,694 2,499,896,108 892,855,053 862,035,662 1,607,041,055
Protección Social 192,139,673 12,675,256 204,814,929 112,153,395 110,546,470 92,661,534
Otros Asuntos Sociales 10,230,194 2,738,578 12,968,772 6,674,378 5,324,721 6,294,394
252,001,983 87,830,545 339,832,528 151,344,907 137,642,154 188,487,621
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 50,158,722 6,348,324 56,507,046 30,276,632 22,597,123 26,230,414
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 107,658,477 10,316,459 117,974,936 74,701,816 71,169,205 43,273,120
Combustibles y Energía 0 0 0 0 0 0
Minería, Manufacturas y Construcción 544,411 144,303 688,714 474,619 456,833 214,095
Transporte 25,003,448 64,253,737 89,257,185 21,848,896 21,467,663 67,408,290
Comunicaciones 0 0 0 0 0 0
Turismo 52,482,414 5,959,919 58,442,333 12,611,502 10,710,616 45,830,832
Ciencia, Tecnología e Innovación 16,154,511 807,802 16,962,313 11,431,442 11,240,715 5,530,871
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0 0 0 0 0 0
981,686,263 363,034,332 1,344,720,595 988,691,509 914,675,663 356,029,086
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 0 0 0 0 0 0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de
Gobierno
981,686,263 363,034,332 1,344,720,595 988,691,509 914,675,663 356,029,086
Saneamiento del Sistema Financiero 0 0 0 0 0 0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0 0 0 0 0 0
Total del Gasto 6,402,417,958 1,138,864,451 7,541,282,409 4,619,459,532 4,427,319,577 2,921,822,877
Gobierno
Desarrollo Social
Desarrollo Económico
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Concepto
Egresos
Subejercicio
Sin Clasificar
Presupuestaria / 124
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
738,070,249 107,502,888 845,573,137 845,532,512 845,532,512 40,626
0.0. Sin Clasificar 738,070,249 107,502,888 845,573,137 845,532,512 845,532,512 40,626
21 Poder Legislativo del Estado de Zacatecas 110,302,486 2,858 110,305,344 110,305,344 110,305,344 0
31 Poder Judicial del Estado de Zacatecas 86,315,856 7,492,368 93,808,224 93,808,224 93,808,224 0
41 Comisión Estatal de Derechos Humanos 7,977,366 0 7,977,366 7,977,366 7,977,366 0
42 Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 3,098,622 0 3,098,622 3,098,622 3,098,622 0
43 Instituto Electoral del Estado de Zacatecas 51,399,951 0 51,399,951 51,399,950 51,399,950 1
44 Universidad Autónoma de Zacatecas 471,391,201 100,007,663 571,398,864 571,398,864 571,398,864 0
45 Centro Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas (UNESCO) 906,563 0 906,563 865,938 865,938 40,625
46 Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas 6,678,204 0 6,678,204 6,678,204 6,678,204 0
Total del Gasto Finalidad 0 738,070,249 107,502,888 845,573,137 845,532,512 845,532,512 40,626
0. Sin Clasificar
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Concepto
Egresos
Subejercicio
Presupuestaria / 125
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
998,398,136 110,249,361 1,108,647,497 723,865,789 672,034,372 384,781,708
1.1. Legislación 10,649,841 8,339,827 18,989,668 13,601,595 12,405,152 5,388,073
15 Coordinación General Jurídica 10,649,841 8,339,827 18,989,668 13,601,595 12,405,152 5,388,073
1.2. Justicia 118,257,330 29,766,644 148,023,974 109,819,059 104,306,641 38,204,915
2 Secretaría General de Gobierno 7,755,294 4,082,301 11,837,595 7,739,152 7,599,380 4,098,443
16 Procuraduria General de Justicia 104,640,929 25,684,343 130,325,272 99,155,652 93,783,006 31,169,620
91 Instituto de la Defensoría Pública 5,861,107 0 5,861,107 2,924,255 2,924,255 2,936,852
1.3. Coordinación de la Política de Gobierno 117,644,511 63,427,095 181,071,606 129,176,257 115,137,572 51,895,348
1 Jefatura de la Oficina del Gobernador 32,198,454 18,458,360 50,656,814 44,924,988 37,699,735 5,731,826
2 Secretaría General de Gobierno 11,784,376 5,642,868 17,427,244 12,345,969 11,089,608 5,081,274
4 Secretaría de Administración 53,405,395 34,450,344 87,855,739 50,634,317 45,806,660 37,221,422
5 Secretaría de la Función Pública 16,720,165 4,875,523 21,595,688 17,734,867 17,005,453 3,860,821
70 Instituto de Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas 3,536,121 0 3,536,121 3,536,116 3,536,116 5
1.4. Relaciones Exteriores 0 0 0 0 0 0
1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios 515,211,762 (88,630,795) 426,580,967 279,643,697 263,233,807 146,937,270
3 Secretaría de Finanzas 515,211,762 (88,630,795) 426,580,967 279,643,697 263,233,807 146,937,270
1.6. Seguridad Nacional 0 0 0 0 0 0
1.7. Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 236,634,692 97,346,590 333,981,282 191,625,181 176,951,200 142,356,102
2Secretaría General de Gobierno 61,461,186 49,141,253 110,602,439 23,856,897 23,280,765 86,745,542
14Secretaría de Seguridad Pública 175,173,506 48,205,337 223,378,843 167,768,284 153,670,435 55,610,560
1.8. Otros Servicios Generales 0 0 0 0 0 0
Total del Gasto Finalidad 1 998,398,136 110,249,361 1,108,647,497 723,865,789 672,034,372 384,781,708
1. Gobierno
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Concepto
Egresos
Subejercicio
Presupuestaria / 126
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
3,432,261,327 470,247,325 3,902,508,651 1,910,024,815 1,857,434,876 1,992,483,836
2.1. Protección Ambiental 11,123,473 4,850,052 15,973,525 12,176,422 11,592,091 3,797,103
8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 11,123,473 4,850,052 15,973,525 12,176,422 11,592,091 3,797,103
2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad 160,636,932 95,244,297 255,881,229 61,756,906 52,329,295 194,124,323
9 Secretaría de Infraestructura 116,293,716 16,368,215 132,661,931 36,085,078 32,046,634 96,576,853
12 Secretaría de Desarrollo Social 39,092,352 78,876,082 117,968,434 20,420,965 15,031,798 97,547,469
87 Organismo Regularizador de la Tenencia de la Tierra en Zacatecas 5,250,864 0 5,250,864 5,250,863 5,250,863 1
2.3. Salud 541,357,664 271,497,789 812,855,453 736,141,379 736,141,379 76,714,074
61 Servicios de Salud de Zacatecas 541,357,664 271,497,789 812,855,453 736,141,379 736,141,379 76,714,074
2.4. Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 100,827,977 (709,341) 100,118,636 88,267,282 79,465,259 11,851,354
63 Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de
Zacatecas5,012,904 0 5,012,904 5,012,903 5,012,903 1
64 Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde 62,068,788 (6,064,453) 56,004,335 47,990,734 47,946,311 8,013,601
66 Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas 33,746,285 5,355,112 39,101,397 35,263,645 26,506,045 3,837,752
2.5. Educación 2,415,945,414 83,950,694 2,499,896,108 892,855,053 862,035,662 1,607,041,055
9 Secretaría de Infraestructura 4,619,247 1,993,804 6,613,051 4,198,161 4,076,580 2,414,890
11 Secretaría de Educación 2,156,346,569 61,675,956 2,218,022,525 617,478,860 586,781,050 1,600,543,666
65 Instituto Zacatecano de Educación para Adultos 17,072,363 5,640,364 22,712,727 22,712,727 22,712,727 0
71 Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas 122,650,776 8,346,863 130,997,639 130,997,639 130,997,639 0
72 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Zacatecas 10,599,178 734,709 11,333,887 11,333,887 11,333,887 0
73 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas 64,903,023 5,558,998 70,462,021 70,462,021 70,462,021 0
74 Instituto Tecnológico Superior de Jerez 2,070,680 0 2,070,680 2,070,680 2,070,680 0
75 Instituto Tecnológico Superior de Loreto 2,983,128 0 2,983,128 2,983,128 2,983,128 0
76 Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán 1,128,788 0 1,128,788 1,128,788 1,128,788 0
77 Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo 5,910,997 0 5,910,997 5,910,997 5,910,997 0
78 Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte 2,839,322 0 2,839,322 2,839,322 2,839,322 0
79 Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente 3,329,314 0 3,329,314 3,329,314 3,329,314 0
80 Instituto Tecnológico Superior Zacatecas - Sur 2,957,125 0 2,957,125 2,957,125 2,957,125 0
82 Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas 3,545,122 0 3,545,122 1,738,873 1,738,873 1,806,249
83 Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas 7,030,329 0 7,030,329 7,030,329 7,030,329 0
84 Universidad Politécnica de Zacatecas 7,959,453 0 7,959,453 5,683,203 5,683,203 2,276,250
2.6. Protección Social 192,139,673 12,675,256 204,814,929 112,153,395 110,546,470 92,661,534
2 Secretaría General de Gobierno 3,778,848 187,868 3,966,716 2,415,937 2,093,991 1,550,779
12 Secretaría de Desarrollo Social 96,094,431 3,060,801 99,155,232 16,180,335 14,895,355 82,974,898
62 Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 90,443,576 9,426,587 99,870,163 91,851,571 91,851,571 8,018,592
86 Patronato Estatal de Promotores Voluntarios 1,822,818 0 1,822,818 1,705,553 1,705,553 117,265
2.7. Otros Asuntos Sociales 10,230,194 2,738,578 12,968,772 6,674,378 5,324,721 6,294,394
13 Secretaría de las Mujeres 10,230,194 2,738,578 12,968,772 6,674,378 5,324,721 6,294,394
Total del Gasto Finalidad 2 3,432,261,327 470,247,325 3,902,508,651 1,910,024,815 1,857,434,876 1,992,483,836
2. Desarrollo Social
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Concepto
Egresos
Subejercicio
Presupuestaria /127
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
252,001,983 87,830,545 339,832,528 151,344,907 137,642,154 188,487,621
3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 50,158,722 6,348,324 56,507,046 30,276,632 22,597,123 26,230,414
6 Secretaría de Economía 48,623,011 6,348,324 54,971,335 29,071,875 21,392,367 25,899,460
85 Consejo Estatal de Desarrollo Economico 1,535,711 0 1,535,711 1,204,757 1,204,757 330,954
3.2. Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 107,658,477 10,316,459 117,974,936 74,701,816 71,169,205 43,273,120
6 Secretaría de Economía 164,793 94,398 259,191 176,670 176,200 82,521
7 Secretaría del Campo 107,493,684 10,222,061 117,715,745 74,525,146 70,993,005 43,190,598
3.3. Combustibles y Energía 0 0 0 0 0 0
3.4. Minería, Manufacturas y Construcción 544,411 144,303 688,714 474,619 456,833 214,095
6 Secretaría de Economía 544,411 144,303 688,714 474,619 456,833 214,095
3.5. Transporte 25,003,448 64,253,737 89,257,185 21,848,896 21,467,663 67,408,290
9 Secretaría de Infraestructura 25,003,448 64,253,737 89,257,185 21,848,896 21,467,663 67,408,290
3.6. Comunicaciones 0 0 0 0 0 0
3.7. Turismo 52,482,414 5,959,919 58,442,333 12,611,502 10,710,616 45,830,832
10 Secretaría de Turismo 52,482,414 5,959,919 58,442,333 12,611,502 10,710,616 45,830,832
3.8. Ciencia, Tecnología e Innovación 16,154,511 807,802 16,962,313 11,431,442 11,240,715 5,530,871
1 Jefatura de la Oficina del Gobernador 2,610,753 (168,325) 2,442,428 1,995,750 1,957,479 446,677
6 Secretaría de Economía 5,320,454 976,128 6,296,582 4,731,523 4,579,068 1,565,059
67 Consejo Zacatecano de Ciencia. Tecnología e Innovación 8,223,304 0 8,223,304 4,704,169 4,704,169 3,519,135
3.9. Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0 0 0 0 0 0
Total del Gasto Finalidad 3 252,001,983 87,830,545 339,832,528 151,344,907 137,642,154 188,487,621
3. Desarrollo Económico
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Concepto
Egresos
Subejercicio
Presupuestaria / 128
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
981,686,263 363,034,332 1,344,720,595 988,691,509 914,675,663 356,029,086
4.1 Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 0 0 0 0 0 0
4.2 Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de
Gobierno
981,686,263 363,034,332 1,344,720,595 988,691,509 914,675,663 356,029,086
301 Municipio de Apozol 5,077,028 233,499 5,310,527 5,310,527 4,942,469 0
302 Municipio de Apulco 4,433,989 29,463 4,463,452 4,463,452 3,996,681 0
303 Municipio de Atolinga 2,614,585 1,766,752 4,381,337 4,381,337 4,229,743 0
304 Municipio de Benito Juárez 5,679,200 26,035 5,705,235 5,705,235 5,354,709 0
305 Municipio de Calera 20,483,357 163,633 20,646,990 20,646,990 19,886,723 0
306 Municipio de Cañitas de Felipe Pescador 6,138,017 40,014 6,178,031 6,178,031 5,633,621 0
307 Municipio de Concepción del Oro 10,415,111 70,757 10,485,868 10,485,868 9,659,325 0
308 Municipio de Cuauhtémoc 6,789,394 51,568 6,840,962 6,840,962 6,468,186 0
309 Municipio de Chalchihuites 10,115,750 1,561,401 11,677,151 11,677,151 10,648,088 0
310 Municipio de El Plateado de Joaquín Amaro 2,544,640 378,987 2,923,627 2,923,627 2,723,288 0
311 Municipio de El Salvador 3,694,124 20,468 3,714,592 3,714,592 3,292,817 1
312 Municipio de Fresnillo 117,496,924 7,625,980 125,122,904 125,122,904 116,079,222 1
313 Municipio de Genaro Codina 6,516,335 294,230 6,810,565 6,810,565 6,319,397 0
314 Municipio de General Enrique Estrada 3,955,813 426,376 4,382,189 4,382,189 4,189,717 0
315 Municipio de General Francisco R. Murguía 24,882,809 139,491 25,022,300 25,022,300 21,221,036 0
316 Municipio de General Pánfilo Natera 15,445,974 102,180 15,548,154 15,548,154 13,691,438 0
317 Municipio de Guadalupe 77,262,465 6,225,416 83,487,881 78,275,184 75,623,756 5,212,697
318 Municipio de Huanusco 4,182,816 27,079 4,209,895 4,209,895 3,933,457 0
319 Municipio de Jalpa 14,807,866 2,011,179 16,819,045 16,819,045 16,300,978 1
320 Municipio de Jerez 34,967,644 5,264,569 40,232,213 35,232,213 32,772,869 5,000,000
321 Municipio de Jiménez del Teul 5,990,229 34,976 6,025,205 6,025,205 5,192,336 0
322 Municipio de Juan Aldama 12,655,712 590,416 13,246,128 13,246,128 12,228,206 0
323 Municipio de Juchipila 8,493,067 1,361,758 9,854,825 9,854,825 9,636,809 0
324 Municipio de Loreto 23,843,465 188,329 24,031,794 24,031,794 22,438,503 0
325 Municipio de Luís Moya 7,023,634 52,784 7,076,418 7,076,418 6,710,866 0
326 Municipio de Mazapil 25,683,312 156,083 25,839,395 25,839,395 23,331,336 0
327 Municipio de Melchor Ocampo 3,934,522 25,375 3,959,897 3,959,897 3,268,423 0
328 Municipio de Mezquital del Oro 3,175,230 19,654 3,194,884 3,194,883 2,970,832 1
329 Municipio de Miguel Auza 15,268,682 105,115 15,373,797 15,373,797 13,649,664 0
330 Municipio de Momax 2,645,340 16,931 2,662,271 2,662,271 2,544,968 0
331 Municipio de Monte Escobedo 8,140,699 553,945 8,694,644 8,694,644 8,120,459 0
332 Municipio de Morelos 6,872,859 52,095 6,924,954 6,924,954 6,725,292 0
Total del Gasto hoja 1 de 2 501,230,592 29,616,538 530,847,130 520,634,430 483,785,212 10,212,700
4. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Concepto
Egresos
Subejercicio
Presupuestaria / 129
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
333 Municipio de Moyahua de Estrada 4,490,627 29,218 4,519,845 4,519,845 4,275,282 0
334 Municipio de Nochistlán de Mejía 18,306,328 570,076 18,876,404 18,876,404 17,703,471 0
335 Municipio de Noria de Ángeles 11,750,475 74,980 11,825,455 11,825,455 10,355,546 0
336 Municipio de Ojocaliente 24,347,902 667,479 25,015,381 25,015,381 23,357,480 1
337 Municipio de Pánuco 10,271,357 73,859 10,345,216 10,345,216 9,531,579 1
338 Municipio de Pinos 46,644,274 518,731 47,163,005 47,163,005 41,783,561 1
339 Municipio de Río Grande 33,123,794 1,305,702 34,429,496 34,429,496 32,110,347 1
340 Municipio de Saín Alto 18,377,065 260,486 18,637,551 18,637,551 16,024,836 0
341 Municipio de Santa María de la Paz 2,781,222 18,250 2,799,472 2,799,472 2,618,047 0
342 Municipio de Sombrerete 39,152,678 277,804 39,430,482 39,430,482 35,944,528 0
343 Municipio de Susticacán 2,005,447 11,388 2,016,835 2,016,835 1,891,205 0
344 Municipio de Tabasco 10,337,007 1,625,786 11,962,793 11,962,793 11,111,840 0
345 Municipio de Tepechitlán 6,645,891 544,770 7,190,661 7,190,661 6,683,703 0
346 Municipio de Tepetongo 6,105,306 41,578 6,146,884 6,146,884 5,746,845 0
347 Municipio de Teúl de González Ortega 4,646,735 915,486 5,562,221 5,562,221 5,434,251 0
348 Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román 18,080,352 123,342 18,203,694 18,203,694 16,473,844 0
349 Municipio de Trancoso 9,943,192 1,139,890 11,083,082 11,083,082 10,367,650 0
350 Municipio de Trinidad García de la Cadena 2,810,764 268,684 3,079,448 3,079,448 2,955,489 0
351 Municipio de Valparaíso 32,654,727 1,509,341 34,164,068 34,164,068 30,010,692 0
352 Municipio de Vetagrande 6,940,228 43,971 6,984,199 6,984,199 6,429,775 0
353 Municipio de Villa de Cos 27,271,196 554,996 27,826,192 27,826,192 24,965,316 1
354 Municipio de Villa García 11,566,878 81,818 11,648,696 11,648,696 10,640,180 0
355 Municipio de Villa González Ortega 8,390,436 58,242 8,448,678 8,448,678 7,731,889 0
356 Municipio de Villa Hidalgo 12,189,014 84,604 12,273,618 12,273,618 11,050,641 0
357 Municipio de Villanueva 19,204,234 2,638,154 21,842,388 21,842,388 20,252,359 0
358 Municipio de Zacatecas 65,177,815 1,191,944 66,369,759 66,369,752 65,228,532 7
399 Pendiente de Asignar 27,240,727 318,787,215 346,027,942 211,565 211,565 345,816,377
4.3 Saneamiento del Sistema Financiero 0 0 0 0 0 0
4.4 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0 0 0 0 0 0
Total del Gasto hoja 2 de 2 480,455,671 333,417,794 813,873,465 468,057,079 430,890,451 345,816,386
Total del Gasto Finalidad 4 981,686,263 363,034,332 1,344,720,595 988,691,509 914,675,663 356,029,086
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria / 130
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
151000 ESTATAL 3,099,804,333 182,042,233 3,281,846,566 2,415,119,505 2,308,351,157 866,727,061
151100 PODERES Y AUTÓNOMOS 356,420,749 7,492,368 363,913,117 363,872,491 363,872,491 40,626
151200 GASTOS DE OPERACIÓN 630,267,618 262,473,014 892,740,632 665,890,283 609,785,159 226,850,348
151300 GASTO DE INVERSIÓN 2,113,115,966 (87,923,149) 2,025,192,817 1,385,356,731 1,334,693,506 639,836,087
152000 FEDERAL 3,302,613,625 874,830,814 4,177,444,439 2,193,419,728 2,109,218,122 1,984,024,711
152100 RAMO 33 2,694,396,870 67,461,520 2,761,858,390 1,248,540,656 1,164,339,050 1,513,317,735
152300 RAMO 23 30,747,912 344,048,900 374,796,812 30,959,471 30,959,471 343,837,341
152400 PROGRAMAS FEDERALES REGULARIZABLES 501,178,776 13,905,861 515,084,636 511,002,137 511,002,137 4,082,499
152500 PROGRAMAS FEDERALES NO REGULARIZABLES 76,290,067 448,034,872 524,324,939 400,524,745 400,524,745 123,800,194
152700 RETENCIÓN 5 AL MILLAR 0 1,379,661 1,379,661 2,392,719 2,392,719 (1,013,057)
153000 MUNICIPAL 0 69,698,912 69,698,912 1,915,261 1,015,261 67,783,651
153100 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS 0 69,698,912 69,698,912 1,915,261 1,015,261 67,783,651
154000 OTROS 0 12,292,492 12,292,492 9,005,038 8,735,037 3,287,455
154100 RENDIMIENTOS 0 1,556,297 1,556,297 756,641 746,700 799,656
154200 DEPÓSITOS VARIOS 0 10,736,195 10,736,195 8,248,396 7,988,337 2,487,799
154300 FIDEICOMISOS 0 0 0 0 0 0
Total del Gasto 6,402,417,958 1,138,864,451 7,541,282,409 4,619,459,532 4,427,319,577 2,921,822,877
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Fuente de Financiamiento
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Concepto
Egresos
Subejercicio
Presupuestaria /131
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
151000 ESTATAL 3,099,804,333 182,042,233 3,281,846,566 2,415,119,505 2,308,351,157 866,727,061
151100 PODERES Y AUTÓNOMOS 356,420,749 7,492,368 363,913,117 363,872,491 363,872,491 40,626
151101 PODER LEGISLATIVO 110,302,486 0 110,302,486 110,302,486 110,302,486 0
151102 PODER JUDICIAL 86,315,856 7,492,368 93,808,224 93,808,224 93,808,224 0
151103 AUTONOMOS 159,802,407 0 159,802,407 159,761,781 159,761,781 40,626
151200 GASTOS DE OPERACIÓN 630,267,618 262,473,014 892,740,632 665,890,283 609,785,159 226,850,348
151201 CAPITULO 1000 478,464,924 213,300,779 691,765,703 518,941,464 515,790,336 172,824,239
151202 CAPITULO 2000 Y 3000 151,802,694 49,172,235 200,974,929 146,948,820 93,994,823 54,026,109
151300 GASTO DE INVERSIÓN 2,113,115,966 (87,923,149) 2,025,192,817 1,385,356,731 1,334,693,506 639,836,087
151301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 270,919,714 7,415,048 278,334,762 117,330,994 99,031,025 161,003,768
151302 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 4,991,515 4,991,515 725,096 170,187 4,266,419
151303 PROGRAMA ESTATAL DE OBRA 61,590,912 12,000,000 73,590,912 4,741,905 2,742,059 68,849,007
151304 INVERSIONES FINANCIERAS 242,017,917 (163,028,673) 78,989,244 0 0 78,989,244
151305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 514,772,217 7,271,296 522,043,513 520,064,471 520,064,471 1,979,042
151306 DEUDA PUBLICA 71,320,811 0 71,320,811 55,058,019 55,058,019 16,262,792
131308 EMPRESTITO BANOBRAS 0 34,729,828 34,729,828 0 0 34,729,828
151309 EDUCACION ESTATAL 619,336,921 (592,822) 618,744,099 450,057,161 429,545,110 168,686,938
151310 APORTACION ESTATAL CON SEG PUB 9,926,385 0 9,926,385 485,633 441,205 9,440,752
151311 PROGRAMA 3 X 1 11,000,000 0 11,000,000 1,236,777 786,777 9,763,223
151312 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS 253,140,175 9,290,659 262,430,834 235,656,675 226,854,652 26,774,159
151313 PROFISE 2015 59,090,914 0 59,090,914 0 0 59,090,914
Total del Gasto Fuente Estatal 3,099,804,333 182,042,233 3,281,846,566 2,415,119,505 2,308,351,157 866,727,061
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Fuente de Financiamiento
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria /132
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
152000 FEDERAL 3,302,613,625 874,830,814 4,177,444,439 2,193,419,728 2,109,218,122 1,984,024,711
152100 RAMO 33 2,694,396,870 67,461,520 2,761,858,390 1,248,540,656 1,164,339,050 1,513,317,735
102101 FAEB 2010 0 29,908,710 29,908,710 29,908,710 29,908,710 0
152101 FONE GASTO DE OPERACION 2015 1,651,276,269 0 1,651,276,269 224,948,520 214,762,761 1,426,327,749
152102 FASSA 432,758,547 0 432,758,547 429,818,473 429,818,473 2,940,074
152103 FISE 29,221,284 1,239,993 30,461,277 0 0 30,461,277
152104 FISM 220,224,032 615,253 220,839,285 220,839,279 146,937,465 6
152105 FORTAMUN 190,680,416 886,186 191,566,602 191,566,602 191,452,570 0
152106 FAM ASISTENCIA 28,675,289 (576,770) 28,098,519 28,098,519 28,098,519 0
152109 FAETA CONALEP 7,891,948 734,709 8,626,657 8,626,657 8,626,657 0
152110 FAETA INEA 13,291,753 129,524 13,421,277 13,421,277 13,421,277 0
152111 FASP 33,916,743 8,269,710 42,186,453 699,914 699,914 41,486,539
152112 FAFEF 86,460,589 26,254,205 112,714,794 100,612,704 100,612,704 12,102,090
Total del Gasto hoja 1 de 5 2,694,396,870 67,461,520 2,761,858,390 1,248,540,656 1,164,339,050 1,513,317,735
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Fuente de Financiamiento
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria /133
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
152300 RAMO 23 30,747,912 344,048,900 374,796,812 30,959,471 30,959,471 343,837,341
132306 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 0 211,565 211,565 211,565 211,565 0
152306 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 30,747,912 0 30,747,912 30,747,906 30,747,906 6
152309 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2015 0 150,000,000 150,000,000 0 0 150,000,000
152311 CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION 2015 0 193,837,335 193,837,335 0 0 193,837,335
Total del Gasto hoja 2 de 5 30,747,912 344,048,900 374,796,812 30,959,471 30,959,471 343,837,341
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Fuente de Financiamiento
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Concepto
Egresos
Subejercicio
Presupuestaria / 134
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
152400 PROGRAMAS FEDERALES REGULARIZABLES 501,178,776 13,905,861 515,084,636 511,002,137 511,002,137 4,082,499
152401 UAZ 381,649,500 0 381,649,500 381,649,500 381,649,500 0
152403 UPZ 2,276,250 0 2,276,250 0 0 2,276,250
152404 COBAEZ 71,888,157 8,346,863 80,235,020 80,235,020 80,235,020 0
152405 UP DEL SUR DE ZACATECAS 1,806,249 0 1,806,249 0 0 1,806,249
152406 CECYTEZ 43,558,620 5,558,998 49,117,618 49,117,618 49,117,618 0
Total del Gasto hoja 3 de 5 501,178,776 13,905,861 515,084,636 511,002,137 511,002,137 4,082,499
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Fuente de Financiamiento
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria /135
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
152500 PROGRAMAS FEDERALES NO REGULARIZABLES 76,290,067 448,034,872 524,324,939 400,524,745 400,524,745 123,800,194
142510 SEGURO POPULAR 2014 0 24,292,035 24,292,035 24,292,035 24,292,035 0
142513 AFASPE 2014 0 250,000 250,000 250,000 250,000 0
142517 GRAN PARQUE CENTENARIO TOMA DE ZACATECAS CONAFOR 2014 0 927,000 927,000 927,000 927,000 0
142534
EDUCACION CONVENIO ATENCION A LA DEMANDA DE EDUCACION PARA
ADULTOS 0 5,510,840 5,510,840 5,510,840 5,510,840 0
142544 FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL FPP2 2014 0 4,840,455 4,840,455 4,840,455 4,840,455 0
152507 DEPORTE 25,022,467 0 25,022,467 18,279,216 18,279,216 6,743,251
152508 CULTURA 12,896,549 0 12,896,549 12,896,549 12,896,549 0
152509 SALUD 38,371,051 0 38,371,051 0 0 38,371,051
152510 SEGURO POPULAR OPORTUNIDADES PROG VARIOS DE SALUD 0 153,295,453 153,295,453 153,295,453 153,295,453 0
152513 AFASPE 0 31,107,120 31,107,120 29,991,439 29,991,439 1,115,681
152516 APOYO FINANCIERO UAZ 0 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 0
152517
EDUCACION APOYO PARA SOLV GASTOS INHER A LA OPER Y PREST DE SERV EN
EL 0 24,766,000 24,766,000 24,766,000 24,766,000 0
152518 EDUCACION PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 0 2,589,876 2,589,876 2,051,736 2,051,736 538,140
152519 PROGRAMA SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2015 0 6,058,627 6,058,627 0 0 6,058,627
152520 PROGRAMA PROSPERA 2015 0 28,011,264 28,011,264 0 0 28,011,264
152522 SUBSEMUN 2015 0 10,212,697 10,212,697 0 0 10,212,697
152523 PROGRAMAS VARIOS DE SALUD 2015 0 17,788,075 17,788,075 17,570,699 17,570,699 217,376
152524 COFEPRIS 2015 0 5,853,322 5,853,322 5,853,322 5,853,322 0
152525 SPA FEDERAL 2015 0 27,541,268 27,541,268 0 0 27,541,268
152538 EDUCACION PROG DE LA REF EDUC ESC DE EXCEL PARA AB EL REZ ED 1 2015 0 198,482 198,482 0 0 198,482
152539 EDUCACION PRO ESTSTAL DE FORTAL DE LA EDUCACION FEFEN 2015 0 4,792,357 4,792,357 0 0 4,792,357
Total del Gasto hoja 4 de 5 76,290,067 448,034,872 524,324,939 400,524,745 400,524,745 123,800,194
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Fuente de Financiamiento
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria /136
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
152700 RETENCIONES 5 AL MILLAR 0 1,379,661 1,379,661 2,392,719 2,392,719 (1,013,057)
152701 RETENCION 5 AL MILLAR PROSSAPYS 0 4,006 4,006 53,151 53,151 (49,146)
152702
RETENCION 5 AL MILLAR TURISMO CONV. DE COL. EN MATERIA DE SUBSIDIOS
201 0 2,195 2,195 28,297 28,297 (26,102)
152703 RETENCION 5 AL MILLAR FONREGION 0 20,394 20,394 78,949 78,949 (58,555)
152704 RETENCION 5 AL MILLAR PEO 0 1,353,067 1,353,067 1,512,001 1,512,001 (158,935)
152705
RETENCION 5 AL MILLAR FONDO PYME PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO
SUMAR 1 0 0 0 6,759 6,759 (6,759)
152706 RETENCION 5 AL MILLAR FONDO PYME PARQUE INDUSTRIAL PYME ZACATECAS 0 0 0 3,855 3,855 (3,855)
152707
RETENCION 5 AL MILLAR DEPOSITOS PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO SUMAR
2013 0 0 0 6,287 6,287 (6,287)
152708 RETENCION 5 AL MILLAR EMPRESTITO BANOBRAS 0 0 0 18,230 18,230 (18,230)
152709 RETENCION 5 AL MILLAR APAZU 0 0 0 19,265 19,265 (19,265)
152710 RETENCION 5 AL MILLAR PROGRAMAS REGIONALES 0 0 0 4,243 4,243 (4,243)
152711 RETENCION 5 AL MILLAR PROGRAMA AGUA LIMPIA 2014 0 0 0 35 35 (35)
152712
RETENCION 5 AL MILLAR PROYECTO PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO SUMAR
1 3RA 0 0 0 17,000 17,000 (17,000)
152713
RETENCION 5 AL MILLAR DEPOSITOS VARIOS PARQUE INDUSTRIAL PYME
ZACATECAS 0 0 0 2,011 2,011 (2,011)
152714 RETENCION 5 AL MILLAR CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 B 0 0 0 13,935 13,935 (13,935)
152715 RETENCION 5 AL MILLAR PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 0 0 0 23,136 23,136 (23,136)
152716 RETENCION 5 AL MILLAR SERVICIOS DE SALUD 0 0 0 6,416 6,416 (6,416)
152717 RETENCION 5 AL MILLAR INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA 0 0 0 5,075 5,075 (5,075)
152718 RETENCION 5 AL MILLAR FAM INFRAESTRUCTURA BASICA 0 0 0 10,678 10,678 (10,678)
152719 RETENCION 5 AL MILLAR SCT 0 0 0 184,983 184,983 (184,983)
152720 RETENCION 5 AL MILLAR PROGRAMA TU CASA COPROVI 0 0 0 101 101 (101)
152721 RETENCION 5 AL MILLAR PROGRAMA HABITAT 0 0 0 32,954 32,954 (32,954)
152722 RETENCION 5 AL MILLAR ZONAS PRIORITARIAS 0 0 0 262,692 262,692 (262,692)
152723 RETENCION 5 AL MILLAR CONADE 0 0 0 20,905 20,905 (20,905)
152724 RETENCION 5 AL MILLAR RAMO GENERAL 23 0 0 0 12,686 12,686 (12,686)
152725 RETENCION 5 AL MILLAR FONDO DE CONTINGENCIA 0 0 0 69,074 69,074 (69,074)
Total del Gasto hoja 5 de 5 0 1,379,661 1,379,661 2,392,719 2,392,719 (1,013,057)
Total del Gasto Fuente Federal 3,302,613,625 874,830,814 4,177,444,439 2,193,419,728 2,109,218,122 1,984,024,711
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Fuente de Financiamiento
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria /137
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
153000 MUNICIPAL 0 69,698,912 69,698,912 1,915,261 1,015,261 67,783,651
153100 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS 0 69,698,912 69,698,912 1,915,261 1,015,261 67,783,651
143104 APAZU MUNICIPAL 0 1,704,454 1,704,454 0 0 1,704,454
153101 SEDESOL PROGRAMA 3X1 MUNICIPIO 0 31,031,438 31,031,438 957,631 507,631 30,073,808
153102 SEDESOL PROGRAMA 3X1 CLUB 0 36,963,020 36,963,020 957,631 507,631 36,005,390
Total del Gasto Fuente Municipal 0 69,698,912 69,698,912 1,915,261 1,015,261 67,783,651
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Fuente de Financiamiento
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Concepto
Egresos
Subejercicio
Presupuestaria /138
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
154000 OTROS 0 12,292,492 12,292,492 9,005,038 8,735,037 3,287,455
154100 RENDIMIENTOS 0 1,556,297 1,556,297 756,641 746,700 799,656
124364 RENDIMIENTOS MODERNIZACION DE CATASTRO 2012 0 2,854 2,854 2,854 2,854 0
144402RENDIMIENTOS CONTINUIDAD DE LAS ACCIONES PARA TRANSVER LA PERSP
DE GENE 0 25,283 25,283 25,283 25,283 0
144403RENDIMIENTOS PROGRAMA DE FORTALECIM A LA TRANSVER DE LA PERSPEC
DE G 0 11,279 11,279 11,278 11,278 1
144404 RENDIMIENTOS PROSOFT 2014 0 12,470 12,470 12,470 12,470 0
104132 RENDIMIENTOS FASP FEDERAL 0 14,899 14,899 1,096 1,096 13,803
134151RENDIMIENTOS PROYECTO COORD DE CENTROS PARA DLLO DEL LAS MUJERES
2013 0 23,639 23,639 23,639 23,639 0
134169 RENDIMIENTOS MEDIO AMBIENTE Y RECUSROS NATURALES 2013 0 308,869 308,869 308,869 308,869 0
134177RENDIMIENTOS ELAB PLAN EST PARA PREV Y GEST INT RESIDUOS SOLIDOS
2013 0 133,307 133,307 133,307 133,307 0
144132 RENDIMIENTOS CON SEG PUB SUBSIDIO PARA POLICIA ACREDITABLE 2014 0 5,889 5,889 5,889 5,889 0
144133 RENDIMIENTOS PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DEL DELITO 2014 0 68,362 68,362 68,362 68,362 0
144135 RENDIMIENTOS FAM ASISTENCIA 2014 0 3,357 3,357 3,357 3,357 0
144137 RENDIMIENTOS PROGRAMA CARAVANAS DE LA SALUD 2014 0 1,437 1,437 1,437 1,437 0
144139 RENDIMIENTOS PROFIS 2014 0 2,858 2,858 2,858 2,858 0
144153 RENDIMIENTOS PAIMEF 2014 0 13,205 13,205 9,941 0 3,264
144166 RENDIMIENTOS PROGRAMA ESTATAL CRUZADA DE HAMBRE 0 23 23 23 23 0
144191 RENDIMIENTOS SUBSIDIO FEDERAL UAZ 2014 0 7,663 7,663 7,663 7,663 0
144198 RENDIMIENTOS FONREGION 2014 0 772,930 772,930 0 0 772,930
154101 RENDIMIENTOS GENERAL FOPREDEN 2009 GENERADOS 2015 0 134,621 134,621 124,963 124,963 9,658
154102RENDIMIENTOS EDUC APOYO PARA SOLV GASTOS INHER A LA OPER Y PRES DE
SER 0 13,354 13,354 13,354 13,354 0
Total del Gasto hoja 1 de 2 0 1,556,297 1,556,297 756,641 746,700 799,656
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Fuente de Financiamiento
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Concepto
Egresos
Subejercicio
Presupuestaria /139
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
154200 DEPÓSITOS VARIOS 0 10,736,195 10,736,195 8,248,396 7,988,337 2,487,799
144201 OFICINA DEL C GOBERNADOR CENTRO PLATERO 0 291,000 291,000 117,104 117,104 173,896
144202 DEPOSITOS TURISMO ARRENDAMIENTO PALACIO DE CONVENCIONES 0 1,388,634 1,388,634 1,179,016 1,030,884 209,618
144224 DEPOSITOS CONSEJO DE SEG PUBLICA 0 7,088,312 7,088,312 5,008,267 4,948,755 2,080,044
144229 SECAMPO DESARROLLO RURAL 0 1,862,666 1,862,666 1,862,666 1,862,666 0
154201 DEPOSITOS SEZAC IDEAZ 0 105,583 105,583 81,343 28,929 24,240
154300 FIDEICOMISOS 0 0 0 0 0 0
Total del Gasto hoja 2 de 2 0 10,736,195 10,736,195 8,248,396 7,988,337 2,487,799
Total del Gasto Otras Fuentes 0 12,292,492 12,292,492 9,005,038 8,735,037 3,287,455
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Fuente de Financiamiento
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Concepto
Egresos
Subejercicio
Presupuestaria /140
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA 3,668,822,706 367,831,262 4,036,653,968 1,578,471,534 1,469,149,449 2,458,182,434
1 OFICINA DEL GOBERNADOR 34,809,207 18,290,034 53,099,241 46,920,738 39,657,214 6,178,503
144201 OFICINA DEL C GOBERNADOR CENTRO PLATERO 0 291,000 291,000 117,104 117,104 173,896
151201 CAPITULO 1000 21,413,805 6,252,248 27,666,053 23,929,435 23,806,709 3,736,618
151202 CAPITULO 2000 Y 3000 11,895,402 8,670,386 20,565,788 18,603,131 11,727,043 1,962,657
151301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 1,500,000 3,076,400 4,576,400 4,271,068 4,006,358 305,332
2 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 84,779,704 59,054,290 143,833,994 46,357,955 44,063,744 97,476,039
104132 RENDIMIENTOS FASP FEDERAL 0 14,899 14,899 1,096 1,096 13,803
144132 RENDIMIENTOS CON SEG PUB SUBSIDIO PARA POLICIA ACREDITABLE 2014 0 5,889 5,889 5,889 5,889 0
144133 RENDIMIENTOS PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DEL DELITO 2014 0 68,362 68,362 68,362 68,362 0
144224 DEPOSITOS CONSEJO DE SEG PUBLICA 0 7,088,312 7,088,312 5,008,267 4,948,755 2,080,044
151201 CAPITULO 1000 30,134,570 14,993,296 45,127,866 33,072,477 32,879,902 12,055,390
151202 CAPITULO 2000 Y 3000 8,819,503 911,933 9,731,436 5,759,760 4,151,205 3,971,676
151301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 1,982,503 26,000 2,008,503 1,131,594 742,454 876,909
151310 APORTACION ESTATAL CON SEG PUB 9,926,385 0 9,926,385 485,633 441,205 9,440,752
152111 FASP 33,916,743 8,269,710 42,186,453 699,914 699,914 41,486,539
152525 SPA FEDERAL 2015 0 27,541,268 27,541,268 0 0 27,541,268
154101 RENDIMIENTOS GENERAL FOPREDEN 2009 GENERADOS 2015 0 134,621 134,621 124,963 124,963 9,658
Total del Gasto hoja 1 de 7 119,588,911 77,344,324 196,933,235 93,278,693 83,720,958 103,654,542
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa y Fuente de Financiamiento
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria /141
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
3 SECRETARÍA DE FINANZAS 515,211,762 (88,630,795) 426,580,967 279,643,697 263,233,807 146,937,270
124364 RENDIMIENTOS MODERNIZACION DE CATASTRO 2012 0 2,854 2,854 2,854 2,854 0
151201 CAPITULO 1000 38,764,071 32,998,645 71,762,716 65,270,023 64,979,926 6,492,694
151202 CAPITULO 2000 Y 3000 16,481,298 13,189,769 29,671,067 24,859,130 21,046,523 4,811,937
151301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 60,167,076 (1,159,005) 59,008,071 33,360,358 21,533,781 25,647,713
151302 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 3,111,409 3,111,409 480,609 0 2,630,800
151304 INVERSIONES FINANCIERAS 242,017,917 (163,028,673) 78,989,244 0 0 78,989,244
151306 DEUDA PUBLICA 71,320,811 0 71,320,811 55,058,019 55,058,019 16,262,792
152112 FAFEF 86,460,589 26,254,205 112,714,794 100,612,704 100,612,704 12,102,090
4 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 53,405,395 34,450,344 87,855,739 50,634,317 45,806,660 37,221,422
151201 CAPITULO 1000 33,118,251 24,493,094 57,611,345 39,010,824 38,804,177 18,600,521
151202 CAPITULO 2000 Y 3000 20,287,144 3,666,647 23,953,791 10,294,089 5,735,379 13,659,702
151301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 0 6,111,853 6,111,853 1,280,104 1,267,104 4,831,749
151302 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 178,750 178,750 49,300 0 129,450
Total del Gasto hoja 2 de 7 568,617,157 -54,180,451 514,436,706 330,278,014 309,040,467 184,158,692
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa y Fuente de Financiamiento
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Concepto
Egresos
Subejercicio
Presupuestaria /142
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
5 SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 16,720,165 4,875,523 21,595,688 17,734,867 17,005,453 3,860,821
151201 CAPITULO 1000 13,381,312 3,186,862 16,568,174 13,590,800 13,519,920 2,977,374
151202 CAPITULO 2000 Y 3000 2,088,852 309,000 2,397,852 1,622,850 964,315 775,002
151301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 1,250,001 (500,000) 750,001 128,499 128,499 621,502
151302 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 500,000 500,000 0 0 500,000
152701 RETENCION 5 AL MILLAR PROSSAPYS 0 4,006 4,006 53,151 53,151 (49,146)
152702 RETENCION 5 AL MILLAR TURISMO CONV. DE COL. EN MATERIA DE SUBSIDIOS
201
0 2,195 2,195 28,297 28,297 (26,102)
152703 RETENCION 5 AL MILLAR FONREGION 0 20,394 20,394 78,949 78,949 (58,555)
152704 RETENCION 5 AL MILLAR PEO 0 1,353,067 1,353,067 1,512,001 1,512,001 (158,935)
152705 RETENCION 5 AL MILLAR FONDO PYME PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO
SUMAR 1
0 0 0 6,759 6,759 (6,759)
152706 RETENCION 5 AL MILLAR FONDO PYME PARQUE INDUSTRIAL PYME ZACATECAS 0 0 0 3,855 3,855 (3,855)
152707 RETENCION 5 AL MILLAR DEPOSITOS PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO
SUMAR 2013
0 0 0 6,287 6,287 (6,287)
152708 RETENCION 5 AL MILLAR EMPRESTITO BANOBRAS 0 0 0 18,230 18,230 (18,230)
152709 RETENCION 5 AL MILLAR APAZU 0 0 0 19,265 19,265 (19,265)
152710 RETENCION 5 AL MILLAR PROGRAMAS REGIONALES 0 0 0 4,243 4,243 (4,243)
152711 RETENCION 5 AL MILLAR PROGRAMA AGUA LIMPIA 2014 0 0 0 35 35 (35)
152712 RETENCION 5 AL MILLAR PROYECTO PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO
SUMAR 1 3RA
0 0 0 17,000 17,000 (17,000)
152713 RETENCION 5 AL MILLAR DEPOSITOS VARIOS PARQUE INDUSTRIAL PYME
ZACATECAS
0 0 0 2,011 2,011 (2,011)
152714 RETENCION 5 AL MILLAR CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 B 0 0 0 13,935 13,935 (13,935)
152715 RETENCION 5 AL MILLAR PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 0 0 0 23,136 23,136 (23,136)
152716 RETENCION 5 AL MILLAR SERVICIOS DE SALUD 0 0 0 6,416 6,416 (6,416)
152717 RETENCION 5 AL MILLAR INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA 0 0 0 5,075 5,075 (5,075)
152718 RETENCION 5 AL MILLAR FAM INFRAESTRUCTURA BASICA 0 0 0 10,678 10,678 (10,678)
152719 RETENCION 5 AL MILLAR SCT 0 0 0 184,983 184,983 (184,983)
152720 RETENCION 5 AL MILLAR PROGRAMA TU CASA COPROVI 0 0 0 101 101 (101)
152721 RETENCION 5 AL MILLAR PROGRAMA HABITAT 0 0 0 32,954 32,954 (32,954)
152722 RETENCION 5 AL MILLAR ZONAS PRIORITARIAS 0 0 0 262,692 262,692 (262,692)
152723 RETENCION 5 AL MILLAR CONADE 0 0 0 20,905 20,905 (20,905)
152724 RETENCION 5 AL MILLAR RAMO GENERAL 23 0 0 0 12,686 12,686 (12,686)
152725 RETENCION 5 AL MILLAR FONDO DE CONTINGENCIA 0 0 0 69,074 69,074 (69,074)
Total del Gasto hoja 3 de 7 16,720,165 4,875,523 21,595,688 17,734,867 17,005,453 3,860,821
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa y Fuente de Financiamiento
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria /143
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
6 SECRETARÍA DE ECONOMIA 54,652,669 7,563,153 62,215,822 34,454,687 26,604,467 27,761,135
144166 RENDIMIENTOS PROGRAMA ESTATAL CRUZADA DE HAMBRE 0 23 23 23 23 0
144404 RENDIMIENTOS PROSOFT 2014 0 12,470 12,470 12,470 12,470 0
151201 CAPITULO 1000 12,038,785 4,008,349 16,047,134 13,288,412 13,152,560 2,758,723
151202 CAPITULO 2000 Y 3000 6,655,984 2,699,069 9,355,053 5,922,440 2,560,486 3,432,614
151301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 15,957,900 0 15,957,900 15,150,000 10,850,000 807,900
151302 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 737,659 737,659 0 0 737,659
151303 PROGRAMA ESTATAL DE OBRA 20,000,000 0 20,000,000 0 0 20,000,000
154201 DEPOSITOS SEZAC IDEAZ 0 105,583 105,583 81,343 28,929 24,240
7 SECRETARÍA DEL CAMPO 107,493,684 10,222,061 117,715,745 74,525,146 70,993,005 43,190,598
144229 SECAMPO DESARROLLO RURAL 0 1,862,666 1,862,666 1,862,666 1,862,666 0
151201 CAPITULO 1000 17,553,056 5,341,726 22,894,782 18,277,710 18,157,818 4,617,072
151202 CAPITULO 2000 Y 3000 2,801,846 3,017,669 5,819,515 4,767,971 1,355,722 1,051,544
151301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 87,138,782 0 87,138,782 49,616,800 49,616,800 37,521,982
8 SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE 11,123,473 4,850,052 15,973,525 12,176,422 11,592,091 3,797,103
134169 RENDIMIENTOS MEDIO AMBIENTE Y RECUSROS NATURALES 2013 0 308,869 308,869 308,869 308,869 0
134177 RENDIMIENTOS ELAB PLAN EST PARA PREV Y GEST INT RESIDUOS SOLIDOS
2013
0 133,307 133,307 133,307 133,307 0
151201 CAPITULO 1000 7,874,256 3,448,316 11,322,572 8,587,340 8,544,435 2,735,231
151202 CAPITULO 2000 Y 3000 1,479,982 959,560 2,439,542 1,615,016 1,073,590 824,526
151301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 1,769,235 0 1,769,235 1,531,890 1,531,890 237,345
Total del Gasto hoja 4 de 7 173,269,826 22,635,266 195,905,092 121,156,256 109,189,563 74,748,836
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa y Fuente de Financiamiento
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria /144
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
9 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 145,916,411 82,615,756 228,532,167 62,132,134 57,590,876 166,400,033
131308 EMPRESTITO BANOBRAS 0 34,729,828 34,729,828 0 0 34,729,828
142517 GRAN PARQUE CENTENARIO TOMA DE ZACATECAS CONAFOR 2014 0 927,000 927,000 927,000 927,000 0
143104 APAZU MUNICIPAL 0 1,704,454 1,704,454 0 0 1,704,454
144198 RENDIMIENTOS FONREGION 2014 0 772,930 772,930 0 0 772,930
151201 CAPITULO 1000 50,232,889 30,018,763 80,251,652 51,509,669 51,163,420 28,741,983
151202 CAPITULO 2000 Y 3000 10,237,162 1,211,190 11,448,352 4,953,561 2,758,397 6,494,791
151301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 5,400,000 0 5,400,000 0 0 5,400,000
151302 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 11,599 11,599 0 0 11,599
151303 PROGRAMA ESTATAL DE OBRA 4,090,912 12,000,000 16,090,912 4,741,905 2,742,059 11,349,007
151313 PROFISE 2015 59,090,914 0 59,090,914 0 0 59,090,914
152103 FISE 10,121,284 1,239,993 11,361,277 0 0 11,361,277
152507 DEPORTE 6,743,250 0 6,743,250 0 0 6,743,250
10 SECRETARIA DE TURISMO 52,482,414 5,959,919 58,442,333 12,611,502 10,710,616 45,830,832
144202 DEPOSITOS TURISMO ARRENDAMIENTO PALACIO DE CONVENCIONES 0 1,388,634 1,388,634 1,179,016 1,030,884 209,618
151201 CAPITULO 1000 6,827,374 3,318,074 10,145,448 7,695,298 7,665,064 2,450,149
151202 CAPITULO 2000 Y 3000 2,225,040 1,253,211 3,478,251 2,339,968 946,085 1,138,283
151301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 5,930,000 0 5,930,000 1,397,219 1,068,583 4,532,781
151303 PROGRAMA ESTATAL DE OBRA 37,500,000 0 37,500,000 0 0 37,500,000
Total del Gasto hoja 5 de 7 198,398,825 88,575,675 286,974,500 74,743,635 68,301,492 212,230,865
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa y Fuente de Financiamiento
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Concepto
Egresos
Subejercicio
Presupuestaria /145
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
11 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2,156,346,569 61,675,956 2,218,022,525 617,478,860 586,781,050 1,600,543,666
102101 FAEB 2010 0 29,908,710 29,908,710 29,908,710 29,908,710 0
151309 EDUCACION ESTATAL 505,070,300 (592,822) 504,477,478 335,790,540 315,278,489 168,686,938
152101 FONE GASTO DE OPERACION 2015 1,651,276,269 0 1,651,276,269 224,948,520 214,762,761 1,426,327,749
152517 EDUCACION APOYO PARA SOLV GASTOS INHER A LA OPER Y PREST DE SERV
EN EL
0 24,766,000 24,766,000 24,766,000 24,766,000 0
152518 EDUCACION PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 0 2,589,876 2,589,876 2,051,736 2,051,736 538,140
152538 EDUCACION PROG DE LA REF EDUC ESC DE EXCEL PARA AB EL REZ ED 1 2015 0 198,482 198,482 0 0 198,482
152539 EDUCACION PRO ESTSTAL DE FORTAL DE LA EDUCACION FEFEN 2015 0 4,792,357 4,792,357 0 0 4,792,357
154102 RENDIMIENTOS EDUC APOYO PARA SOLV GASTOS INHER A LA OPER Y PRES DE
SER
0 13,354 13,354 13,354 13,354 0
12 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 135,186,783 81,936,883 217,123,666 36,601,300 29,927,153 180,522,366
151201 CAPITULO 1000 17,066,265 9,227,612 26,293,877 16,987,649 16,898,334 9,306,228
151202 CAPITULO 2000 Y 3000 4,615,518 4,434,826 9,050,344 7,287,029 2,771,037 1,763,315
151301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 83,405,000 (140,200) 83,264,800 8,979,397 8,285,557 74,285,403
151302 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 420,187 420,187 195,187 170,187 225,000
151311 PROGRAMA 3 X 1 11,000,000 0 11,000,000 1,236,777 786,777 9,763,223
152103 FISE 19,100,000 0 19,100,000 0 0 19,100,000
153101 SEDESOL PROGRAMA 3X1 MUNICIPIO 0 31,031,438 31,031,438 957,631 507,631 30,073,808
153102 SEDESOL PROGRAMA 3X1 CLUB 0 36,963,020 36,963,020 957,631 507,631 36,005,390
Total del Gasto hoja 6 de 7 2,291,533,352 143,612,839 2,435,146,191 654,080,159 616,708,203 1,781,066,032
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa y Fuente de Financiamiento
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Concepto
Egresos
Subejercicio
Presupuestaria /146
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
13 SECRETARÍA DE LA MUJER 10,230,194 2,738,578 12,968,772 6,674,378 5,324,721 6,294,394
134151 RENDIMIENTOS PROYECTO COORD DE CENTROS PARA DLLO DEL LAS MUJERES
2013
0 23,639 23,639 23,639 23,639 0
144153 RENDIMIENTOS PAIMEF 2014 0 13,205 13,205 9,941 0 3,264
144402 RENDIMIENTOS CONTINUIDAD DE LAS ACCIONES PARA TRANSVER LA PERSP DE
GENE
0 25,283 25,283 25,283 25,283 0
144403 RENDIMIENTOS PROGRAMA DE FORTALECIM A LA TRANSVER DE LA PERSPEC
DE G
0 11,279 11,279 11,278 11,278 1
151201 CAPITULO 1000 4,739,737 1,843,172 6,582,909 5,133,371 4,969,701 1,449,538
151202 CAPITULO 2000 Y 3000 471,240 822,000 1,293,240 1,164,099 294,820 129,141
151301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 5,019,217 0 5,019,217 306,768 0 4,712,449
14 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 175,173,506 48,205,337 223,378,843 167,768,284 153,670,435 55,610,560
151201 CAPITULO 1000 125,523,701 44,268,104 169,791,805 126,666,925 125,794,360 43,124,881
151202 CAPITULO 2000 Y 3000 49,349,805 3,937,233 53,287,038 40,924,062 27,876,075 12,362,976
151301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 300,000 0 300,000 177,297 0 122,703
15 COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA 10,649,841 8,339,827 18,989,668 13,601,595 12,405,152 5,388,073
151201 CAPITULO 1000 8,283,231 7,102,190 15,385,421 11,444,459 11,408,889 3,940,962
151202 CAPITULO 2000 Y 3000 1,266,610 1,237,636 2,504,246 2,157,135 996,263 347,111
151301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 1,100,000 0 1,100,000 0 0 1,100,000
16 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 104,640,929 25,684,343 130,325,272 99,155,652 93,783,006 31,169,620
151201 CAPITULO 1000 91,513,621 22,800,327 114,313,948 84,477,073 84,045,122 29,836,874
151202 CAPITULO 2000 Y 3000 13,127,308 2,852,105 15,979,413 14,678,579 9,737,884 1,300,834
151302 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 31,912 31,912 0 0 31,912
Total del Gasto hoja 7 de 7 300,694,470 84,968,086 385,662,556 287,199,909 265,183,314 98,462,646
Total del Gasto Admón. Centralizada 3,668,822,706 367,831,262 4,036,653,968 1,578,471,534 1,469,149,449 2,458,182,434
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa y Fuente de Financiamiento
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Concepto
Egresos
Subejercicio
Presupuestaria /147
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
21 PODER LEGISLATIVO 110,302,486 2,858 110,305,344 110,305,344 110,305,344 0
144139 RENDIMIENTOS PROFIS 2014 0 2,858 2,858 2,858 2,858 0
151101 PODER LEGISLATIVO 110,302,486 0 110,302,486 110,302,486 110,302,486 0
31 PODER JUDICIAL 86,315,856 7,492,368 93,808,224 93,808,224 93,808,224 0
151102 PODER JUDICIAL 86,315,856 7,492,368 93,808,224 93,808,224 93,808,224 0
ÓRGANOS AUTÓNOMOS 533,867,140 100,007,663 633,874,803 633,874,802 633,874,802 1
41 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 7,977,366 0 7,977,366 7,977,366 7,977,366 0
151103 AUTONOMOS 7,977,366 0 7,977,366 7,977,366 7,977,366 0
42 COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 3,098,622 0 3,098,622 3,098,622 3,098,622 0
151103 AUTONOMOS 3,098,622 0 3,098,622 3,098,622 3,098,622 0
43 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS 51,399,951 0 51,399,951 51,399,950 51,399,950 1
151103 AUTONOMOS 51,399,951 0 51,399,951 51,399,950 51,399,950 1
44 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS 471,391,201 100,007,663 571,398,864 571,398,864 571,398,864 0
144191 RENDIMIENTOS SUBSIDIO FEDERAL UAZ 2014 0 7,663 7,663 7,663 7,663 0
151103 AUTONOMOS 89,741,701 0 89,741,701 89,741,701 89,741,701 0
152401 UAZ 381,649,500 0 381,649,500 381,649,500 381,649,500 0
152516 APOYO FINANCIERO UAZ 0 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 0
45 CENTRO REGIONAL DEL PATRIMONIO MUNDIAL EN ZACATECAS (UNESCO) 906,563 0 906,563 865,938 865,938 40,625
151103 AUTONOMOS 906,563 0 906,563 865,938 865,938 40,625
46 TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS 6,678,204 0 6,678,204 6,678,204 6,678,204 0
151103 AUTONOMOS 6,678,204 0 6,678,204 6,678,204 6,678,204 0
Total del Gasto Poderes y Órganos Autónomos 738,070,249 107,502,888 845,573,137 845,532,512 845,532,512 40,626
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa y Fuente de Financiamiento
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria /148
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA 1,013,838,740 300,495,968 1,314,334,708 1,206,763,977 1,197,961,954 107,570,731
61 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO 541,357,664 271,497,789 812,855,453 736,141,379 736,141,379 76,714,074
142510 SEGURO POPULAR 2014 0 24,292,035 24,292,035 24,292,035 24,292,035 0
142513 AFASPE 2014 0 250,000 250,000 250,000 250,000 0
142544 FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL FPP2 2014 0 4,840,455 4,840,455 4,840,455 4,840,455 0
144137 RENDIMIENTOS PROGRAMA CARAVANAS DE LA SALUD 2014 0 1,437 1,437 1,437 1,437 0
151312 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS 70,228,066 0 70,228,066 70,228,065 70,228,065 1
152102 FASSA 432,758,547 0 432,758,547 429,818,473 429,818,473 2,940,074
152509 SALUD 38,371,051 0 38,371,051 0 0 38,371,051
152510 SEGURO POPULAR OPORTUNIDADES PROG VARIOS DE SALUD 0 153,295,453 153,295,453 153,295,453 153,295,453 0
152513 AFASPE 0 31,107,120 31,107,120 29,991,439 29,991,439 1,115,681
152519 PROGRAMA SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2015 0 6,058,627 6,058,627 0 0 6,058,627
152520 PROGRAMA PROSPERA 2015 0 28,011,264 28,011,264 0 0 28,011,264
152523 PROGRAMAS VARIOS DE SALUD 2015 0 17,788,075 17,788,075 17,570,699 17,570,699 217,376
152524 COFEPRIS 2015 0 5,853,322 5,853,322 5,853,322 5,853,322 0
62 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 90,443,576 9,426,587 99,870,163 91,851,571 91,851,571 8,018,592
144135 RENDIMIENTOS FAM ASISTENCIA 2014 0 3,357 3,357 3,357 3,357 0
151312 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS 61,768,287 10,000,000 71,768,287 63,749,695 63,749,695 8,018,592
152106 FAM ASISTENCIA 28,675,289 (576,770) 28,098,519 28,098,519 28,098,519 0
Total del Gasto hoja 1 de 4 631,801,240 280,924,376 912,725,616 827,992,950 827,992,950 84,732,666
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa y Fuente de Financiamiento
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria /149
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
63JUNTA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE MONUMENTOS COLONIALES Y
ZONAS TÍPICAS5,012,904 0 5,012,904 5,012,903 5,012,903 1
151312 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS 5,012,904 0 5,012,904 5,012,903 5,012,903 1
64 INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA "RAMÓN LÓPEZ VELARDE" 62,068,788 (6,064,453) 56,004,335 47,990,734 47,946,311 8,013,601
151312 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS 56,154,708 (6,064,453) 50,090,255 42,076,654 42,032,231 8,013,601
152508 CULTURA 5,914,080 0 5,914,080 5,914,080 5,914,080 0
65 INSTITUTO ZACATECANO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS (IZEA) 17,072,363 5,640,364 22,712,727 22,712,727 22,712,727 0
142534EDUCACION CONVENIO ATENCION A LA DEMANDA DE EDUCACION PARA
ADULTOS0 5,510,840 5,510,840 5,510,840 5,510,840 0
151309 EDUCACION ESTATAL 3,780,610 0 3,780,610 3,780,610 3,780,610 0
152110 FAETA INEA 13,291,753 129,524 13,421,277 13,421,277 13,421,277 0
66 INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL ESTADO DE ZACATECAS 33,746,285 5,355,112 39,101,397 35,263,645 26,506,045 3,837,752
151312 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS 33,746,285 5,355,112 39,101,397 35,263,645 26,506,045 3,837,752
67 CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 8,223,304 0 8,223,304 4,704,169 4,704,169 3,519,135
151312 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS 8,223,304 0 8,223,304 4,704,169 4,704,169 3,519,135
70 INSTITUTO DE SELECCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS 3,536,121 0 3,536,121 3,536,116 3,536,116 5
151312 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS 3,536,121 0 3,536,121 3,536,116 3,536,116 5
71 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE ZACATECAS 122,650,776 8,346,863 130,997,639 130,997,639 130,997,639 0
151309EDUCACION ESTATAL 50,762,619 0 50,762,619 50,762,619 50,762,619 0
152404 COBAEZ 71,888,157 8,346,863 80,235,020 80,235,020 80,235,020 0
Total del Gasto hoja 2 de 4 252,310,541 13,277,886 265,588,427 250,217,933 241,415,910 15,370,494
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa y Fuente de Financiamiento
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria /150
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
72 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE ZACATECAS 10,599,178 734,709 11,333,887 11,333,887 11,333,887 0
151309 EDUCACION ESTATAL 2,707,230 0 2,707,230 2,707,230 2,707,230 0
152109 FAETA CONALEP 7,891,948 734,709 8,626,657 8,626,657 8,626,657 0
73COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE
ZACATECAS64,903,023 5,558,998 70,462,021 70,462,021 70,462,021 0
151309 EDUCACION ESTATAL 21,344,403 0 21,344,403 21,344,403 21,344,403 0
152406 CECYTEZ 43,558,620 5,558,998 49,117,618 49,117,618 49,117,618 0
74 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JEREZ 2,070,680 0 2,070,680 2,070,680 2,070,680 0
151309 EDUCACION ESTATAL 2,070,680 0 2,070,680 2,070,680 2,070,680 0
75 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO 2,983,128 0 2,983,128 2,983,128 2,983,128 0
151309 EDUCACION ESTATAL 2,983,128 0 2,983,128 2,983,128 2,983,128 0
76 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NOCHISTLÁN 1,128,788 0 1,128,788 1,128,788 1,128,788 0
151309 EDUCACION ESTATAL 1,128,788 0 1,128,788 1,128,788 1,128,788 0
77 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FRESNILLO 5,910,997 0 5,910,997 5,910,997 5,910,997 0
151309 EDUCACION ESTATAL 5,910,997 0 5,910,997 5,910,997 5,910,997 0
78 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS NORTE 2,839,322 0 2,839,322 2,839,322 2,839,322 0
151309 EDUCACION ESTATAL 2,839,322 0 2,839,322 2,839,322 2,839,322 0
Total del Gasto hoja 3 de 4 90,435,116 6,293,707 96,728,823 96,728,823 96,728,823 0
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa y Fuente de Financiamiento
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria /151
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
79 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE 3,329,314 0 3,329,314 3,329,314 3,329,314 0
151309 EDUCACION ESTATAL 3,329,314 0 3,329,314 3,329,314 3,329,314 0
80 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR 2,957,125 0 2,957,125 2,957,125 2,957,125 0
151309 EDUCACION ESTATAL 2,957,125 0 2,957,125 2,957,125 2,957,125 0
82 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL SUR DE ZACATECAS 3,545,122 0 3,545,122 1,738,873 1,738,873 1,806,249
151309 EDUCACION ESTATAL 1,738,873 0 1,738,873 1,738,873 1,738,873 0
152405 UP DEL SUR DE ZACATECAS 1,806,249 0 1,806,249 0 0 1,806,249
83 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS 7,030,329 0 7,030,329 7,030,329 7,030,329 0
151309 EDUCACION ESTATAL 7,030,329 0 7,030,329 7,030,329 7,030,329 0
84 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ZACATECAS 7,959,453 0 7,959,453 5,683,203 5,683,203 2,276,250
151309 EDUCACION ESTATAL 5,683,203 0 5,683,203 5,683,203 5,683,203 0
152403 UPZ 2,276,250 0 2,276,250 0 0 2,276,250
85 CONSEJO ESTATAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 1,535,711 0 1,535,711 1,204,757 1,204,757 330,954
151312 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS 1,535,711 0 1,535,711 1,204,757 1,204,757 330,954
86 PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS 1,822,818 0 1,822,818 1,705,553 1,705,553 117,265
151312 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS 1,822,818 0 1,822,818 1,705,553 1,705,553 117,265
87 ORGANISMO REGULARIZADOR DE LA TENENCIA DE LA TIERRA EN ZACATECAS 5,250,864 0 5,250,864 5,250,863 5,250,863 1
151312 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS 5,250,864 0 5,250,864 5,250,863 5,250,863 1
91 INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA 5,861,107 0 5,861,107 2,924,255 2,924,255 2,936,852
151312 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS 5,861,107 0 5,861,107 2,924,255 2,924,255 2,936,852
Total del Gasto hoja 4 de 4 39,291,843 0 39,291,843 31,824,272 31,824,272 7,467,571
Total del Gasto Admón. Descentralizada 1,013,838,740 300,495,968 1,314,334,708 1,206,763,977 1,197,961,954 107,570,731
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa y Fuente de Financiamiento
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria /152
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
Administración Pública Municipal del Estado de Zacatecas 981,686,263 363,034,332 1,344,720,595 988,691,509 914,675,663 356,029,086
301Municipio de Apozol 5,077,028 233,499 5,310,527 5,310,527 4,942,469 0
151305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 2,793,643 26,869 2,820,512 2,820,512 2,820,512 0
152104 FISM 1,101,098 3,076 1,104,174 1,104,174 736,116 0
152105 FORTAMUN 807,662 3,754 811,416 811,416 811,416 0
152306 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 374,625 0 374,625 374,625 374,625 0
152507 DEPORTE 0 199,800 199,800 199,800 199,800 0
302Municipio de Apulco 4,433,989 29,463 4,463,452 4,463,452 3,996,681 0
151305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 2,397,358 22,587 2,419,945 2,419,945 2,419,945 0
152104 FISM 1,396,412 3,901 1,400,313 1,400,313 933,542 0
152105 FORTAMUN 640,219 2,975 643,194 643,194 643,194 0
303Municipio de Atolinga 2,614,585 1,766,752 4,381,337 4,381,337 4,229,743 0
151305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 1,816,719 15,635 1,832,354 1,832,354 1,832,354 0
152104 FISM 453,515 1,267 454,782 454,782 303,188 0
152105 FORTAMUN 344,351 1,600 345,951 345,951 345,951 0
152507 DEPORTE 0 249,750 249,750 249,750 249,750 0
152508 CULTURA 0 1,498,500 1,498,500 1,498,500 1,498,500 0
304Municipio de Benito Juárez 5,679,200 26,035 5,705,235 5,705,235 5,354,709 0
151305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 2,173,202 20,506 2,193,708 2,193,708 2,193,708 0
152104 FISM 1,048,648 2,930 1,051,578 1,051,578 701,052 0
152105 FORTAMUN 559,250 2,599 561,849 561,849 561,849 0
152306 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 1,898,100 0 1,898,100 1,898,100 1,898,100 0
Total del Gasto hoja 1 de 13 17,804,802 2,055,749 19,860,551 19,860,551 18,523,602 0
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Clasificación Administrativa y Fuente de Financiamiento
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria /153
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
305 Municipio de Calera 20,483,357 163,633 20,646,990 20,646,990 19,886,723 0
151305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 12,348,638 133,549 12,482,187 12,482,187 12,482,187 0
152104 FISM 2,274,447 6,354 2,280,801 2,280,801 1,520,534 0
152105 FORTAMUN 5,106,027 23,730 5,129,757 5,129,757 5,129,757 0
152306 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 754,245 0 754,245 754,245 754,245 0
306 Municipio de Cañitas de Felipe Pescador 6,138,017 40,014 6,178,031 6,178,031 5,633,621 0
151305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 3,015,876 30,566 3,046,442 3,046,442 3,046,442 0
152104 FISM 1,628,680 4,550 1,633,230 1,633,230 1,088,820 0
152105 FORTAMUN 1,053,901 4,898 1,058,799 1,058,799 1,058,799 0
152306 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 439,560 0 439,560 439,560 439,560 0
307 Municipio de Concepción del Oro 10,415,111 70,757 10,485,868 10,485,868 9,659,325 0
151305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 5,980,006 56,238 6,036,244 6,036,244 6,036,244 0
152104 FISM 2,472,721 6,908 2,479,629 2,479,629 1,653,086 0
152105 FORTAMUN 1,637,709 7,611 1,645,320 1,645,320 1,645,320 0
152306 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 324,675 0 324,675 324,675 324,675 0
308 Municipio de Cuauhtémoc 6,789,394 51,568 6,840,962 6,840,962 6,468,186 0
151305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 3,850,362 41,369 3,891,731 3,891,731 3,891,731 0
152104 FISM 1,115,212 3,116 1,118,328 1,118,328 745,552 0
152105 FORTAMUN 1,524,120 7,083 1,531,203 1,531,203 1,531,203 0
152306 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 299,700 0 299,700 299,700 299,700 0
309 Municipio de Chalchihuites 10,115,750 1,561,401 11,677,151 11,677,151 10,648,088 0
151305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 5,186,230 48,019 5,234,249 5,234,249 5,234,249 0
152104 FISM 3,078,588 8,601 3,087,189 3,087,189 2,058,126 0
152105 FORTAMUN 1,351,432 6,281 1,357,713 1,357,713 1,357,713 0
152306 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 499,500 0 499,500 499,500 499,500 0
152508 CULTURA 0 1,498,500 1,498,500 1,498,500 1,498,500 0
Total del Gasto hoja 2 de 13 53,941,629 1,887,373 55,829,002 55,829,002 52,295,943 0
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Clasificación Administrativa y Fuente de Financiamiento
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria /154
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
310 Municipio de El Plateado de Joaquín Amaro 2,544,640 378,987 2,923,627 2,923,627 2,723,288 0
151305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 1,439,782 11,721 1,451,503 1,451,503 1,451,503 0
152104 FISM 599,343 1,674 601,017 601,017 400,678 0
152105 FORTAMUN 205,815 957 206,772 206,772 206,772 0
152306 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 299,700 0 299,700 299,700 299,700 0
152507 DEPORTE 0 364,635 364,635 364,635 364,635 0
311 Municipio de El Salvador 3,694,124 20,468 3,714,592 3,714,592 3,292,817 1
151305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 1,768,485 15,332 1,783,817 1,783,817 1,783,817 0
152104 FISM 1,261,800 3,525 1,265,325 1,265,325 843,550 0
152105 FORTAMUN 346,656 1,611 348,267 348,267 348,267 0
152306 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 317,183 0 317,183 317,183 317,183 1
312 Municipio de Fresnillo 117,496,924 7,625,980 125,122,904 125,122,904 116,079,222 1
151305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 60,163,076 680,434 60,843,510 60,843,510 60,843,510 0
152104 FISM 27,055,459 75,587 27,131,046 27,131,046 18,087,364 0
152105 FORTAMUN 27,263,906 126,709 27,390,615 27,390,615 27,390,615 0
152306 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 3,014,483 0 3,014,483 3,014,483 3,014,483 1
152507 DEPORTE 0 3,746,250 3,746,250 3,746,250 3,746,250 0
152508 CULTURA 0 2,997,000 2,997,000 2,997,000 2,997,000 0
313 Municipio de Genaro Codina 6,516,335 294,230 6,810,565 6,810,565 6,319,397 0
151305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 3,710,604 285,307 3,995,911 3,995,911 3,995,911 0
152104 FISM 1,469,399 4,105 1,473,504 1,473,504 982,336 0
152105 FORTAMUN 1,036,632 4,818 1,041,450 1,041,450 1,041,450 0
152306 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 299,700 0 299,700 299,700 299,700 0
Total del Gasto hoja 3 de 13 130,252,023 8,319,665 138,571,688 138,571,687 128,414,723 1
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Clasificación Administrativa y Fuente de Financiamiento
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria /155
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
314Municipio de General Enrique Estrada 3,955,813 426,376 4,382,189 4,382,189 4,189,717 0
151305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 2,386,527 23,586 2,410,113 2,410,113 2,410,113 0
152104 FISM 575,807 1,609 577,416 577,416 384,944 0
152105 FORTAMUN 753,936 3,504 757,440 757,440 757,440 0
152306 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 239,543 0 239,543 239,543 239,543 0
152507 DEPORTE 0 397,677 397,677 397,677 397,677 0
315Municipio de General Francisco R. Murguía 24,882,809 139,491 25,022,300 25,022,300 21,221,036 0
151305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 10,015,645 94,657 10,110,302 10,110,302 10,110,302 0
152104 FISM 11,372,021 31,771 11,403,792 11,403,792 7,602,528 0
152105 FORTAMUN 2,810,828 13,063 2,823,891 2,823,891 2,823,891 0
152306 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 684,315 0 684,315 684,315 684,315 0
316Municipio de General Pánfilo Natera 15,445,974 102,180 15,548,154 15,548,154 13,691,438 0
151305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 6,633,332 73,378 6,706,710 6,706,710 6,706,710 0
152104 FISM 5,554,630 15,518 5,570,148 5,570,148 3,713,432 0
152105 FORTAMUN 2,858,412 13,284 2,871,696 2,871,696 2,871,696 0
152306 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 399,600 0 399,600 399,600 399,600 0
317Municipio de Guadalupe 77,262,465 6,225,416 83,487,881 78,275,184 75,623,756 5,212,697
151305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 46,717,069 895,445 47,612,514 47,612,514 47,612,514 0
152104 FISM 7,932,123 22,161 7,954,284 7,954,284 5,302,856 0
152105 FORTAMUN 20,465,423 95,113 20,560,536 20,560,536 20,560,536 0
152306 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 2,147,850 0 2,147,850 2,147,850 2,147,850 0
152522 SUBSEMUN 2015 0 5,212,697 5,212,697 0 0 5,212,697
Total del Gasto hoja 4 de 13 121,547,061 6,893,463 128,440,524 123,227,827 114,725,947 5,212,697
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Clasificación Administrativa y Fuente de Financiamiento
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria /156
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
318Municipio de Huanusco 4,182,816 27,079 4,209,895 4,209,895 3,933,457 0
151305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 2,505,307 22,209 2,527,516 2,527,516 2,527,516 0
152104 FISM 827,004 2,310 829,314 829,314 552,876 0
152105 FORTAMUN 550,805 2,560 553,365 553,365 553,365 0
152306 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 299,700 0 299,700 299,700 299,700 0
319Municipio de Jalpa 14,807,866 2,011,179 16,819,045 16,819,045 16,300,978 1
151305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 9,217,018 92,074 9,309,092 9,309,092 9,309,092 0
152104 FISM 1,549,871 4,330 1,554,201 1,554,201 1,036,134 0
152105 FORTAMUN 3,013,320 14,004 3,027,324 3,027,324 3,027,324 0
152306 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 1,027,657 0 1,027,657 1,027,656 1,027,656 1
152507 DEPORTE 0 1,900,771 1,900,771 1,900,771 1,900,771 0
320Municipio de Jerez 34,967,644 5,264,569 40,232,213 35,232,213 32,772,869 5,000,000
151305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 20,240,923 209,765 20,450,688 20,450,688 20,450,688 0
152104 FISM 7,357,477 20,555 7,378,032 7,378,032 4,918,688 0
152105 FORTAMUN 7,369,244 34,249 7,403,493 7,403,493 7,403,493 0
152522 SUBSEMUN 2015 0 5,000,000 5,000,000 0 0 5,000,000
321Municipio de Jiménez del Teul 5,990,229 34,976 6,025,205 6,025,205 5,192,336 0
151305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 2,912,216 25,290 2,937,506 2,937,506 2,937,506 0
152104 FISM 2,491,646 6,961 2,498,607 2,498,607 1,665,738 0
152105 FORTAMUN 586,367 2,725 589,092 589,092 589,092 0
Total del Gasto hoja 5 de 13 59,948,555 7,337,803 67,286,358 62,286,358 58,199,640 5,000,001
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Clasificación Administrativa y Fuente de Financiamiento
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria /157
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
322Municipio de Juan Aldama 12,655,712 590,416 13,246,128 13,246,128 12,228,206 0
151305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 6,498,158 70,195 6,568,353 6,568,353 6,568,353 0
152104 FISM 3,045,258 8,508 3,053,766 3,053,766 2,035,844 0
152105 FORTAMUN 2,627,781 12,213 2,639,994 2,639,994 2,639,994 0
152306 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 484,515 0 484,515 484,515 484,515 0
152507 DEPORTE 0 499,500 499,500 499,500 499,500 0
323Municipio de Juchipila 8,493,067 1,361,758 9,854,825 9,854,825 9,636,809 0
151305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 5,615,175 353,633 5,968,808 5,968,808 5,968,808 0
152104 FISM 652,226 1,822 654,048 654,048 436,032 0
152105 FORTAMUN 1,571,321 7,303 1,578,624 1,578,624 1,578,624 0
152306 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 654,345 0 654,345 654,345 654,345 0
152507 DEPORTE 0 999,000 999,000 999,000 999,000 0
324Municipio de Loreto 23,843,465 188,329 24,031,794 24,031,794 22,438,503 0
151305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 12,490,647 146,259 12,636,906 12,636,906 12,636,906 0
152104 FISM 4,766,556 13,317 4,779,873 4,779,873 3,186,582 0
152105 FORTAMUN 6,186,662 28,753 6,215,415 6,215,415 6,215,415 0
152306 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 399,600 0 399,600 399,600 399,600 0
325Municipio de Luís Moya 7,023,634 52,784 7,076,418 7,076,418 6,710,866 0
151305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 3,990,483 42,456 4,032,939 4,032,939 4,032,939 0
152104 FISM 1,093,601 3,055 1,096,656 1,096,656 731,104 0
152105 FORTAMUN 1,564,925 7,273 1,572,198 1,572,198 1,572,198 0
152306 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 374,625 0 374,625 374,625 374,625 0
Total del Gasto hoja 6 de 13 52,015,878 2,193,287 54,209,165 54,209,165 51,014,384 0
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Clasificación Administrativa y Fuente de Financiamiento
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria /158
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
326Municipio de Mazapil 25,683,312 156,083 25,839,395 25,839,395 23,331,336 0
151305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 15,901,528 124,531 16,026,059 16,026,059 16,026,059 0
152104 FISM 7,503,215 20,962 7,524,177 7,524,177 5,016,118 0
152105 FORTAMUN 2,278,569 10,590 2,289,159 2,289,159 2,289,159 0
327Municipio de Melchor Ocampo 3,934,522 25,375 3,959,897 3,959,897 3,268,423 0
151305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 2,730,259 21,379 2,751,638 2,751,638 2,751,638 0
152104 FISM 863,750 2,413 866,163 866,163 288,721 0
152105 FORTAMUN 340,513 1,583 342,096 342,096 228,064 0
328Municipio de Mezquital del Oro 3,175,230 19,654 3,194,884 3,194,883 2,970,832 1
151305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 1,920,931 16,245 1,937,176 1,937,176 1,937,176 0
152104 FISM 670,280 1,873 672,153 672,153 448,102 0
152105 FORTAMUN 330,534 1,536 332,070 332,070 332,070 0
152306 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 253,485 0 253,485 253,484 253,484 1
329Municipio de Miguel Auza 15,268,682 105,115 15,373,797 15,373,797 13,649,664 0
151305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 7,258,675 77,450 7,336,125 7,336,125 7,336,125 0
152104 FISM 5,157,989 14,410 5,172,399 5,172,399 3,448,266 0
152105 FORTAMUN 2,852,018 13,255 2,865,273 2,865,273 2,865,273 0
330Municipio de Momax 2,645,340 16,931 2,662,271 2,662,271 2,544,968 0
151305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 1,671,212 14,448 1,685,660 1,685,660 1,685,660 0
152104 FISM 350,929 980 351,909 351,909 234,606 0
152105 FORTAMUN 323,499 1,503 325,002 325,002 325,002 0
152306 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 299,700 0 299,700 299,700 299,700 0
Total del Gasto hoja 7 de 13 50,707,086 323,158 51,030,244 51,030,243 45,765,223 1
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Clasificación Administrativa y Fuente de Financiamiento
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria /159
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
331 Municipio de Monte Escobedo 8,140,699 553,945 8,694,644 8,694,644 8,120,459 0
151305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 4,947,135 44,338 4,991,473 4,991,473 4,991,473 0
152104 FISM 1,717,756 4,799 1,722,555 1,722,555 1,148,370 0
152105 FORTAMUN 1,142,162 5,308 1,147,470 1,147,470 1,147,470 0
152306 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 333,646 0 333,646 333,646 333,646 0
152507 DEPORTE 0 499,500 499,500 499,500 499,500 0
332 Municipio de Morelos 6,872,859 52,095 6,924,954 6,924,954 6,725,292 0
151305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 4,305,902 43,594 4,349,496 4,349,496 4,349,496 0
152104 FISM 597,317 1,669 598,986 598,986 399,324 0
152105 FORTAMUN 1,470,140 6,832 1,476,972 1,476,972 1,476,972 0
152306 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 499,500 0 499,500 499,500 499,500 0
333 Municipio de Moyahua de Estrada 4,490,627 29,218 4,519,845 4,519,845 4,275,282 0
151305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 2,755,720 24,461 2,780,181 2,780,181 2,780,181 0
152104 FISM 731,645 2,044 733,689 733,689 489,126 0
152105 FORTAMUN 583,682 2,713 586,395 586,395 586,395 0
152306 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 419,580 0 419,580 419,580 419,580 0
334 Municipio de Nochistlán de Mejía 18,306,328 570,076 18,876,404 18,876,404 17,703,471 0
151305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 10,924,680 109,103 11,033,783 11,033,783 11,033,783 0
152104 FISM 3,508,996 9,803 3,518,799 3,518,799 2,345,866 0
152105 FORTAMUN 3,572,952 16,605 3,589,557 3,589,557 3,589,557 0
152306 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 299,700 0 299,700 299,700 299,700 0
152507 DEPORTE 0 434,565 434,565 434,565 434,565 0
Total del Gasto hoja 8 de 13 37,810,513 1,205,334 39,015,847 39,015,847 36,824,504 0
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa y Fuente de Financiamiento
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria /160
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
335 Municipio de Noria de Ángeles 11,750,475 74,980 11,825,455 11,825,455 10,355,546 0
151305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 4,957,046 53,417 5,010,463 5,010,463 5,010,463 0
152104 FISM 4,397,442 12,285 4,409,727 4,409,727 2,939,818 0
152105 FORTAMUN 1,996,387 9,278 2,005,665 2,005,665 2,005,665 0
152306 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 399,600 0 399,600 399,600 399,600 0
336 Municipio de Ojocaliente 24,347,902 667,479 25,015,381 25,015,381 23,357,480 1
151305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 11,441,984 129,903 11,571,887 11,571,887 11,571,887 0
152104 FISM 4,959,846 13,857 4,973,703 4,973,703 3,315,802 0
152105 FORTAMUN 5,211,309 24,219 5,235,528 5,235,528 5,235,528 0
152306 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 2,734,763 0 2,734,763 2,734,763 2,734,763 1
152507 DEPORTE 0 499,500 499,500 499,500 499,500 0
337 Municipio de Pánuco 10,271,357 73,859 10,345,216 10,345,216 9,531,579 1
151305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 5,301,539 57,027 5,358,566 5,358,566 5,358,566 0
152104 FISM 2,434,111 6,800 2,440,911 2,440,911 1,627,274 0
152105 FORTAMUN 2,158,584 10,032 2,168,616 2,168,616 2,168,616 0
152306 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 377,123 0 377,123 377,123 377,123 1
338 Municipio de Pinos 46,644,274 518,731 47,163,005 47,163,005 41,783,561 1
151305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 21,254,596 432,248 21,686,844 21,686,844 21,686,844 0
152104 FISM 16,093,371 44,961 16,138,332 16,138,332 10,758,888 0
152105 FORTAMUN 8,934,169 41,522 8,975,691 8,975,691 8,975,691 0
152306 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 362,138 0 362,138 362,138 362,138 1
339 Municipio de Río Grande 33,123,794 1,305,702 34,429,496 34,429,496 32,110,347 1
151305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 17,834,119 499,799 18,333,918 18,333,918 18,333,918 0
152104 FISM 6,938,064 19,383 6,957,447 6,957,447 4,638,298 0
152105 FORTAMUN 8,019,443 37,270 8,056,713 8,056,713 8,056,713 0
152306 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 332,168 0 332,168 332,168 332,168 1
152507 DEPORTE 0 749,250 749,250 749,250 749,250 0
Total del Gasto hoja 9 de 13 126,137,802 2,640,751 128,778,553 128,778,551 117,138,511 2
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa y Fuente de Financiamiento
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria /161
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
340 Municipio de Saín Alto 18,377,065 260,486 18,637,551 18,637,551 16,024,836 0
151305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 7,156,990 225,848 7,382,838 7,382,838 7,382,838 0
152104 FISM 7,816,308 21,837 7,838,145 7,838,145 5,225,430 0
152105 FORTAMUN 2,754,417 12,801 2,767,218 2,767,218 2,767,218 0
152306 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 649,350 0 649,350 649,350 649,350 0
341 Municipio de Santa María de la Paz 2,781,222 18,250 2,799,472 2,799,472 2,618,047 0
151305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 1,727,761 15,057 1,742,818 1,742,818 1,742,818 0
152104 FISM 542,759 1,516 544,275 544,275 362,850 0
152105 FORTAMUN 360,852 1,677 362,529 362,529 362,529 0
152306 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 149,850 0 149,850 149,850 149,850 0
342 Municipio de Sombrerete 39,152,678 277,804 39,430,482 39,430,482 35,944,528 0
151305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 19,748,171 212,293 19,960,464 19,960,464 19,960,464 0
152104 FISM 10,428,727 29,135 10,457,862 10,457,862 6,971,908 0
152105 FORTAMUN 7,826,930 36,376 7,863,306 7,863,306 7,863,306 0
152306 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 1,148,850 0 1,148,850 1,148,850 1,148,850 0
343 Municipio de Susticacán 2,005,447 11,388 2,016,835 2,016,835 1,891,205 0
151305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 1,155,942 9,529 1,165,471 1,165,471 1,165,471 0
152104 FISM 375,840 1,050 376,890 376,890 251,260 0
152105 FORTAMUN 173,965 809 174,774 174,774 174,774 0
152306 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 299,700 0 299,700 299,700 299,700 0
344 Municipio de Tabasco 10,337,007 1,625,786 11,962,793 11,962,793 11,111,840 0
151305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 5,488,905 57,013 5,545,918 5,545,918 5,545,918 0
152104 FISM 2,545,747 7,112 2,552,859 2,552,859 1,701,906 0
152105 FORTAMUN 2,002,655 9,307 2,011,962 2,011,962 2,011,962 0
152306 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 299,700 0 299,700 299,700 299,700 0
152507 DEPORTE 0 1,552,354 1,552,354 1,552,354 1,552,354 0
Total del Gasto hoja 10 de 13 72,653,419 2,193,714 74,847,133 74,847,133 67,590,456 0
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa y Fuente de Financiamiento
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria /162
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
345 Municipio de Tepechitlán 6,645,891 544,770 7,190,661 7,190,661 6,683,703 0
151305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 3,778,723 36,149 3,814,872 3,814,872 3,814,872 0
152104 FISM 1,516,637 4,237 1,520,874 1,520,874 1,013,916 0
152105 FORTAMUN 1,050,831 4,884 1,055,715 1,055,715 1,055,715 0
152306 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 299,700 0 299,700 299,700 299,700 0
152507 DEPORTE 0 499,500 499,500 499,500 499,500 0
346 Municipio de Tepetongo 6,105,306 41,578 6,146,884 6,146,884 5,746,845 0
151305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 3,701,909 34,019 3,735,928 3,735,928 3,735,928 0
152104 FISM 1,196,773 3,344 1,200,117 1,200,117 800,078 0
152105 FORTAMUN 906,924 4,215 911,139 911,139 911,139 0
152306 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 299,700 0 299,700 299,700 299,700 0
347 Municipio de Teúl de González Ortega 4,646,735 915,486 5,562,221 5,562,221 5,434,251 0
151305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 2,860,288 25,922 2,886,210 2,886,210 2,886,210 0
152104 FISM 382,840 1,070 383,910 383,910 255,940 0
152105 FORTAMUN 704,307 3,273 707,580 707,580 707,580 0
152306 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 699,300 0 699,300 699,300 699,300 0
152507 DEPORTE 0 885,221 885,221 885,221 885,221 0
348 Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román 18,080,352 123,342 18,203,694 18,203,694 16,473,844 0
151305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 9,094,845 93,729 9,188,574 9,188,574 9,188,574 0
152104 FISM 5,175,092 14,458 5,189,550 5,189,550 3,459,700 0
152105 FORTAMUN 3,260,965 15,155 3,276,120 3,276,120 3,276,120 0
152306 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 549,450 0 549,450 549,450 549,450 0
349 Municipio de Trancoso 9,943,192 1,139,890 11,083,082 11,083,082 10,367,650 0
151305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 5,012,371 135,374 5,147,745 5,147,745 5,147,745 0
152104 FISM 2,140,316 5,980 2,146,296 2,146,296 1,430,864 0
152105 FORTAMUN 2,166,130 10,067 2,176,197 2,176,197 2,176,197 0
152306 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 624,375 0 624,375 624,375 624,375 0
152508 CULTURA 0 988,469 988,469 988,469 988,469 0
Total del Gasto hoja 11 de 13 45,421,476 2,765,065 48,186,541 48,186,541 44,706,292 0
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa y Fuente de Financiamiento
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria /163
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
350 Municipio de Trinidad García de la Cadena 2,810,764 268,684 3,079,448 3,079,448 2,955,489 0
151305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 1,804,763 16,107 1,820,870 1,820,870 1,820,870 0
152104 FISM 370,841 1,036 371,877 371,877 247,918 0
152105 FORTAMUN 385,410 1,791 387,201 387,201 387,201 0
152306 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 249,750 0 249,750 249,750 249,750 0
152507 DEPORTE 0 249,750 249,750 249,750 249,750 0
351 Municipio de Valparaíso 32,654,727 1,509,341 34,164,068 34,164,068 30,010,692 0
151305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 15,966,764 149,374 16,116,138 16,116,138 16,116,138 0
152104 FISM 12,425,414 34,714 12,460,128 12,460,128 8,306,752 0
152105 FORTAMUN 4,262,549 19,810 4,282,359 4,282,359 4,282,359 0
152507 DEPORTE 0 1,305,443 1,305,443 1,305,443 1,305,443 0
352 Municipio de Vetagrande 6,940,228 43,971 6,984,199 6,984,199 6,429,775 0
151305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 3,236,041 33,777 3,269,818 3,269,818 3,269,818 0
152104 FISM 1,658,638 4,634 1,663,272 1,663,272 1,108,848 0
152105 FORTAMUN 1,196,399 5,560 1,201,959 1,201,959 1,201,959 0
152306 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 849,150 0 849,150 849,150 849,150 0
353 Municipio de Villa de Cos 27,271,196 554,996 27,826,192 27,826,192 24,965,316 1
151305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 13,909,287 136,052 14,045,339 14,045,339 14,045,339 0
152104 FISM 8,558,717 23,911 8,582,628 8,582,628 5,721,752 0
152105 FORTAMUN 4,391,104 20,408 4,411,512 4,411,512 4,411,512 0
152306 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 412,088 0 412,088 412,088 412,088 1
152507 DEPORTE 0 374,625 374,625 374,625 374,625 0
354 Municipio de Villa García 11,566,878 81,818 11,648,696 11,648,696 10,640,180 0
151305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 5,813,262 62,528 5,875,790 5,875,790 5,875,790 0
152104 FISM 3,017,119 8,429 3,025,548 3,025,548 2,017,032 0
152105 FORTAMUN 2,336,897 10,861 2,347,758 2,347,758 2,347,758 0
152306 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 399,600 0 399,600 399,600 399,600 0
Total del Gasto hoja 12 de 13 81,243,793 2,458,810 83,702,603 83,702,603 75,001,452 1
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa y Fuente de Financiamiento
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria /164
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
355 Municipio de Villa González Ortega 8,390,436 58,242 8,448,678 8,448,678 7,731,889 0
151305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 4,147,287 44,586 4,191,873 4,191,873 4,191,873 0
152104 FISM 2,144,376 5,991 2,150,367 2,150,367 1,433,578 0
152105 FORTAMUN 1,649,223 7,665 1,656,888 1,656,888 1,656,888 0
152306 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 449,550 0 449,550 449,550 449,550 0
356 Municipio de Villa Hidalgo 12,189,014 84,604 12,273,618 12,273,618 11,050,641 0
151305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 5,840,463 63,390 5,903,853 5,903,853 5,903,853 0
152104 FISM 3,658,709 10,222 3,668,931 3,668,931 2,445,954 0
152105 FORTAMUN 2,365,167 10,992 2,376,159 2,376,159 2,376,159 0
152306 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 324,675 0 324,675 324,675 324,675 0
357 Municipio de Villanueva 19,204,234 2,638,154 21,842,388 21,842,388 20,252,359 0
151305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 10,687,344 109,890 10,797,234 10,797,234 10,797,234 0
152104 FISM 4,756,798 13,289 4,770,087 4,770,087 3,180,058 0
152105 FORTAMUN 3,760,092 17,475 3,777,567 3,777,567 3,777,567 0
152507 DEPORTE 0 2,497,500 2,497,500 2,497,500 2,497,500 0
358 Municipio de Zacatecas 65,177,815 1,191,944 66,369,759 66,369,752 65,228,532 7
151305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 42,590,253 725,637 43,315,890 43,315,889 43,315,889 1
152104 FISM 3,414,128 9,538 3,423,666 3,423,660 2,282,440 6
152105 FORTAMUN 17,674,934 82,144 17,757,078 17,757,078 17,757,078 0
152306 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 1,498,500 0 1,498,500 1,498,500 1,498,500 0
152507 DEPORTE 0 374,625 374,625 374,625 374,625 0
152522 SUBSEMUN 2015 0 0 0 0 0 0
399 Por Asignar 27,240,727 318,787,215 346,027,942 211,565 211,565 345,816,377
132306 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 0 211,565 211,565 211,565 211,565 0
151305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 1,979,041 0 1,979,041 0 0 1,979,041
152309 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2015 0 150,000,000 150,000,000 0 0 150,000,000
152311 CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION 2015 0 193,837,335 193,837,335 0 0 193,837,335
152507 DEPORTE 18,279,217 (18,279,216) 1 0 0 1
152508 CULTURA 6,982,469 (6,982,469) 0 0 0 0
Total del Gasto hoja 13 de 13 132,202,226 322,760,159 454,962,385 109,146,001 104,474,986 345,816,384
Total del Gasto Admón. Pública Municipal. 981,686,263 363,034,332 1,344,720,595 988,691,509 914,675,663 356,029,086
Total del Gasto Clasificación Admva. Y Fuente de Financiamiento 6,402,417,958 1,138,864,451 7,541,282,409 4,619,459,532 4,427,319,577 2,921,822,877
Concepto
Egresos
Subejercicio
Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa y Fuente de Financiamiento
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Presupuestaria /165
BANORTE
BANCOMER
BANOBRAS
BANOBRAS (Profise)
INTERACCIONES (2015)
INTERACCIONES (2012)
BANORTE (2015)
INTERACCIONES (2013)
INTERACCIONES (2014)
INTERACCIONES (2014-b)
Informe Financiero al !er. Trimestre del Ejercicio 2015
0 32,599,946 (32,599,946)
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Identificación de Crédito o Instrumento Contratación / Colocación Amortización Endeudamiento Neto
A B C = A - B
Créditos Bancarios
0 12,559,468 (12,559,468)
0 7,044,342 (7,044,342)
0 46,226,447 (46,226,447)
Otros Instrumentos de Deuda
550,000,000 2,859 549,997,141
94,746,848 0 94,746,848
Total Créditos Bancarios 644,746,848 52,206,615 592,540,233
0 129,412,000 (129,412,000)
93,000,000 93,000,000 0
0 17,438,020 (17,438,020)
0 124,759,893 (124,759,893)
TOTAL 737,746,848 463,042,975 274,703,873
Total Otros Instrumentos de Deuda 93,000,000 410,836,360 (317,836,360)
Presupuestaria / 166
Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado
BANORTE 35,584,124 35,584,124
0
BANCOMER 7,755,149 7,755,149
0
BANOBRAS 13,749,424 13,749,424
0
BANOBRAS (Profise) 1,658,504 1,658,504
0
BANCOMER (2014) 7,552,485 7,552,485
0
INTERACCIONES 4,813,944 4,813,944
Total de Intereses de Créditos Bancarios 71,113,630 71,113,630
INTERACCIONES (2012) 3,773,879 3,773,879
BANORTE (2015) 464,364 464,364
INTERACCIONES (2013) 1,353,809 1,353,809
INTERACCIONES (2014) 9,685,795 9,685,795
INTERACCIONES (2014-b) 1,749,588 1,749,588
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda 17,027,436 17,027,436
TOTAL 88,141,066 88,141,066
Informe Financiero al !er. Trimestre del Ejercicio 2015
Otros Instrumentos de Deuda
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
Créditos Bancarios
Presupuestaria / 167
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