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Contenido ANTECEDENTES..............................................................................................................5
OBJETIVO GENERAL.......................................................................................................5
OBJETIVO ESPECIFICO..............................................................................................5CAPITULO I.......................................................................................................................6
1. LA MATERIA PRIMA..................................................................................................6
1.1. CARACTERISTICAS TECNICAS Y COMERCIALES DE LA MATERIA PRIMA EINSUMOS..........................................................................................................................6
1.2. ANALISIS DEL ABASTECIMIENTO.....................................................................7
1.2.3. DATOS HISTORICOS DE LA PRODUCCION DE MATERIA PRIMA..............8
1.3. ANALISIS DE REQUERIMIENTO........................................................................8
1.3.1. IDENTIFICACION DE LOS DEMANDANTES...............................................8
1.3.2. ANALISIS DEL CONSUMO...........................................................................8
1.3.3. PROYECCION DEL REQUERIMIENTO.......................................................
1.!. BALANCE DISPONIBILIDAD " REQUERIMIENTO.............................................
1.5. ANALISIS DE LA COMERCIALI#ACION DE LA MATERIA PRIMA..................1$
1.5.1. FORMAS DE PAGO....................................................................................1$
1.6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....................................................1$
CAPITULO II....................................................................................................................1$2. ESTUDIO DE MERCADO........................................................................................1$
2.1. DEFINICION Y USOS DEL BIEN.......................................................................1$
2.2. ANALISIS DE LA DEMANDA.............................................................................1$
2.2.1. PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR.......................................................1$
2.2.2. SERIES HISTORICAS DE CONSUMO.......................................................11
2.2.3. PROYECCION DE LA DEMANDA..............................................................11
2.3. ANALISIS DE LA OFERTA..........................................................................122.3.1. PROYECCION DE LA OFERTA..................................................................12
2.!. BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA...............................................................12
2.5. ANALISIS DE LOS PRECIOS............................................................................13
2.6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....................................................13
CAPITULO III...................................................................................................................1!
1
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3. TAMA%O Y LOCALI#ACION....................................................................................1!
3.1. LOCALI#ACION.................................................................................................1!
3.2. TAMA%O.............................................................................................................1!
3.3. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES.....................................................1!
CAPITULO IV...................................................................................................................15
!. INGENIERIA DEL PROYECTO................................................................................15
!.1. ELECCION DEL PROCESO DE FABRICACION..............................................15
!.2. DESCRIPCION DEL PROCESO INDUSTRIAL ELEGIDO................................15
!.3. FLUJOGRAMA DE PRODUCCION...................................................................16
!.!. PROGRAMA DE PRODUCCION.......................................................................16
!.!.1. CURVA DE ARRANQUE.................................................................................17
!.5. REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA..........................................................17
!.6. REQUERIMIENTO DE INSUMOS.....................................................................18
!.7. REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA..........................................................18
!.8. REQUIRIMENTOS DE SERVICIOS..................................................................18
!.. OBRAS CIVILES................................................................................................18
!.1$. DISTRIBUCION DE LA EMPRESA................................................................1
!.11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.................................................2$
CAPITULO V....................................................................................................................2$5. INVERSIONES.........................................................................................................2$
5.1. INVERSION TOTAL...........................................................................................2$
5.1.1. INVERSION FIJA.........................................................................................2$
5.1.1.1. TERRENOS..............................................................................................2$
5.1.1.2. OBRAS CIVILES......................................................................................21
5.1.1.3. MAQUINARIAS Y EQUIPOS...................................................................21
5.1.1.!. MUEBLES Y ENSERES...........................................................................22
5.1.1.5. MOVILIDADES.........................................................................................22
5.1.2. INVERSION DIFERIDA..................................................................................23
5.1.2.1. GASTOS DE ORGANI#ACI&N................................................................23
5.1.3. INVERSION EN CAPITAL DE OPERACIONES.............................................23
5.1.3.1. SUELDOS Y SALARIOS..........................................................................23
2
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5.1.!. MATERIA PRIMA.........................................................................................2!
5.2. CRONOGRAMA DE INVERSIONES.................................................................25
CAPITULO VI...................................................................................................................25
6. FINANCIAMIENTO...................................................................................................25
6.1. ESTRUCTURA DE CAPITAL DE LA EMPRESA...............................................25
6.2. ANALISIS DE ALTERNATIVA DE CREDITO.....................................................26
6.3. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL CREDITO ELEGIDO.................26
6.3.1. MONTO........................................................................................................26
6.3.2. TASA DE INTERES.....................................................................................26
6.3.3. PLA#O DE AMORTI#ACION TOTAL..........................................................26
6.3.!. PERIODO DE GRACIA PERIODO DE AMORTI#ACION...........................26
6.3.5. CUADRO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS.........................................26
6.!. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....................................................26
CAPITULO VII.................................................................................................................27
7. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS.........................................................27
7.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS......................................................................27
7.1.1. PROGRAMA FISICO DE PRODUCION......................................................27
7.1.2. CUADRO DE INGRESOS PROYECTADOS..............................................27
7.2. PRESUPUESTOS DE COSTOS........................................................................277.2.1. SUELDOS Y SALARIOS.............................................................................27
7.2.2. MATERIA PRIMA.........................................................................................28
7.3. ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS..........................................................28
7.!. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....................................................2
CAPITULO VIII................................................................................................................2
8. EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA.........................................................2
8.1. EVALUACION CON FINANCIAMIENTO...........................................................2
8.1.1. INDICADORES FINANCIEROS..................................................................2
8.1.1.1. TASA PROMEDIO....................................................................................3$
8.1.1.2. VAN VALOR ACTUAL NETO...................................................................3$
8.1.1.3. TIR TASA INTERNA DE RETORNO........................................................3$
8.1.1.!. PRC PERIODO DE RECUPERACION DEL CAPITAL............................31
3
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“SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE EQUIPOS
ELECTRONICOS EN LOS TALLERES DE
REPACION VEHICULAR”
ANTECEDENTES
E' () )*+,)(-) (/0 +)((0 0-*-/ 4)'+'-4-'+/ ))*-' 9*,(/0 )
0) (--)'/0 / 0)/0: '/ *,'+)' */' ;,-+)*-' '*0)-) )) ( */*+/
-)) ,' 0+,-/ 4*)/• R)(->) ,' 0+,-/ +)4)/ (/*)(->)*-'• R)(->) ,' 0+,-/ I') ,' 0+,-/ -')'*-)4-'+/• R)(->) ,' 0+,-/ 0,,0+/ -'
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CAPITULO I
1. LA MATERIA PRIMA
1.1.CARACTERISTICAS TECNICAS Y COMERCIALES DE LA MATERIA PRIMA
E INSUMOS
L) 40) -4(4'+)*-' (*+'-*) *,'+) */' ,' );, ;,-/0
(*+'-*/0 +// +-/ ESCANERS )) +/)0 ()0 4)*)0 9*,(/0:
*)4-/'+)0: ),+/0 ;,/0 -'+0 4)*)0 )/0. T)4?-' *,'+) */'
9*,(/0 0)/0 ) -0( *)4-/'0. L) 40) 0+= '0)'/ -'*4'+) 0,
);, ),+/4/+/ ?-/ )( -'*4'+/ 0, 4)').
R)(->)'/ ,') -0-' )'+-)): +/) *()0 */4)0 ,0+/0 0
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1.2.3. DATOS HISTORICOS DE LA PRODUCCION DE MATERIA PRIMA
L) 40) -4(4'+)*-/'0 (*+'-*)0 +-' ) *))0 (*+-*)0 */4/ 0
SCANERS TESTER PROBADORES DE BOBINAS BANCO DE PRUEBA DE INYECTORES VOLTIMETROS SENSORES INDUCTIVOS SENSORES DE CALOR ECU REGULABLES COMPUTADORAS MODULOS DE PULSACIONES PARTES ELECTRICAS EN GENERAL.
L) 40) (() 1$ )/0 0+)'/ 0-*-/ -4(4'+)*-/'0: ( ;,-/ ,4)'/
;, +)?)@) ' 0+) 40) */4)+ )(/0 */4,'0 +-'' ( -4 */4/4-0/
4)'+' () */'+-',-) ( 0-*-/ ?(-*/: ))+)'/ -)-)4'+ )( 0)/((/ (
)90.
1.3.ANALISIS DE REQUERIMIENTO
1.3.1. IDENTIFICACION DE LOS DEMANDANTES
E0 ,' 0-0+4) -0/ */' )-) 40)0 0/')0 -''-'+0
;, /?+-'' 0, -/ 0/')(4'+.
1.3.2. ANALISIS DEL CONSUMO
T'4/0 )-) */'0,4-/0 () 4)+-) -4) ' -0+-'+)0 )+ () *-,)
-'*(,0/ ' )+)4'+/0.
8
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1.3.3. PROYECCION DEL REQUERIMIENTO
REQUERIMENTO DE LA MATERIA PRIMA
A%O CANTIDAD OFERTADA
2$11 !562
2$12 5$8!
2$13 6821
2$1! 7$!
2$15 853$
1.4.BALANCE DISPONIBILIDAD REQUERIMIENTO
BALANCE DEMANDA VS
OFERTA
A%ODEMAND
A OFERTA DEMANDA INSATISFECHA
2$15 !562 !$3! 582
2$16 5$8! !65$ !3!
2$17 6821 53O 81
2$18 7$! 6!7$ 57
2$1 853$ 8$55 !75
1.!.ANALISIS DE LA COMERCIALIZACION DE LA MATERIA PRIMA
1.!.1. FORMAS DE PAGO
C/4/ 0 ,') 40) -)): 0 );,- ,' 0+/ 4)+-) -4) */' ,')
/4) )
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1.".CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
S , *- ;, 0+) 40) ;,-/0 (*+'-*/0 0 ,' /*+/ )*+-?( ' (/
;, 0 - ) 4)+-) -4) ?-/ ) ;, 0 +-' ,') 4)') -'0)+-0*) ' ,'
)'
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2.2.2. SERIES HISTORICAS DE
CONSUMO
2.2.3. PROYECCION DE LA DEMANDA
° AÑO
DEMANDA
X*Y X2
1 2010 4220 4220 12 2011 4602 9204 43 2012 4980 14940 94 2013 5315 21260 165 2014 5680 28400 25
2.3.ANALISIS DE LA OFERTA
OFERTA
AÑO CANTIDAD
OFERTADA2010 3232011 39402012 42502013 45522014 495
11
AÑO CANTIDAD TOTA" DE
DEMANDA
2010 42202011 46022012 49802013 53152014 5680
AÑO DEMANDA
2015 6049#32016 6412#6201 65#9
2018 139#22019 502#5
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2.!.ANALISIS DE LOS PRECIOS
E0 ,' 0-0+4) *-/0 )-)?(0.
2.".CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
E0+ /*+/ 0 )*+-?( ?-/ ) ;, 0 +-' 4,*) 4)') ->)0 (*+'-*)0
)((/0 ()0 4-04)0: ) ,+,/ 0 '*0)-/ -0) 0+) 40) ?-/ ) ()
**-) '4/ ( );, ),+/4/+/ ;, 0 '*,'+)' ' 0)'+) *,>.
13
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CAPITULO III
3. TAMA#O Y LOCALIZACION
3.1.LOCALIZACION
3.2.TAMA#O
L) 40) ;,-/0 (*+'-*/0 */'0+) ()0 0-) ) ))'*) 0 (-4 )/ )( 7$ .
1!
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CAPITULO IV
4. INGENIERIA DEL PROYECTO
4.1.ELECCION DEL PROCESO DE FABRICACION
E( /*0/ ;, 0 )(->) )*-'/ -/0 )( +-/ ( )90: )) /?+' )0 (*+'-*)0 )**0/-/0. E0+ (/+ ,0+/0 0
)(4)*')/ ' ()0 -'0+)()*-/'0 () 40) '+) ' () 40) (*+'-*) 0/' (/0 0-
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4.3.FLUJOGRAMA DE PRODUCCION
4.4.PROGRAMA DE PRODUCCION
16
P-// P/*'+)@ ,+-(->)*-'
A/ 1 7$
A/ 2 85
A/ 3 1$$
A/ ! 1$$
A/ 5 1$$
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4.4.1. CURVA DE ARRANQUE
4.!.REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA
E( ;,-4-'+/ () 4)+-) -4) ;, 0 ESCANER: SENSORES Y OTROS.
COSTOITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNITARIO TOTAL
1 SONDA LANDA 1 175 BS 1752 TPS 1 126$ BS. 126$
3SENSOR DE GIRO
DE CIGKE%AL 1 1$5$ BS 1$5$
! SENSOR DE ABS 1 21$ BS 21$
17
P-// P/*'+)@ ,+-(->)*-'
A/ 1 7$
A/ 2 85
A/ 3 1$$ A/ ! 1$$
A/ 5 1$$
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5 SENSOR DE
TEMPERATURA1 315 BS 315
6SENSOR DE
ASERCAMIENTO1 35$ BS 35$
1 TOTAL 336$
4.".REQUERIMIENTO DE INSUMOS
COSTO BS.
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNITARIO TOTAL1 M)+-) -4) 336$2 SCANER 1 1658$ 1658$
3 VOLTIMETRO 1 375 375 TOTAL BS 2$31!
4.%.REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA
4.&.REQUIRIMENTOS DE SERVICIOS
4.'.OBRAS CIVILES
18
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1
CO)TO
ITEM
DE)CRI$C
ION
DIMEN)I
ON
NITARI
O
&1 +,( TOTA"
1 DEPOSITOS 37 m² 700 259002 OFICINAS 15 m² 700 10500
3
ZONAS
MUESTRARI
OS
10 m² 700 7000
4
ZONA
ENTREGA
DE
PRODUCTO
30m² 700 21000
5
ZONA
PARQUEO
40
m² 700 28000 TOTAL '24$$
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4.1$. DISTRIBUCION DE LA EMPRESA
4.11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
E0+) 40) (*+'-*) +-' ,') )*+-?-(-) +)?)@) 0 ( -4 )/ )(
1$$
2$
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CAPITULO V
!. INVERSIONES.
!.1. INVERSION TOTAL
!.1.1. INVERSION FIJA
!.1.1.1. TERRENOS
CO)TO
ITEM
DE)CRI$CI
ON
DIMEN)I
ON NITARIO TOTA"1 tee!" #0$30 0 01 %"!&t'%%()! 80m2 2500 2500 t"t*+ , 2500
TOTA" %) 1400
!.1.1.2. OBRAS CIVILES
21
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22/33
!.1.1.3. MAQUINARIAS Y EQUIPOS
CO)TO
ITEM DE)CRI$CION
CANTID
AD
NITARI
O TOTA"1 COMPUTADORAS 4 700 2800
2-ECTORES DE
CODIGOS# 350 2100
TOTA- , 4900Tot-.
%/ 34104
!.1.1.4. MUEBLES Y ENSERES
CO)TO
22
CO)TO
ITEM
DE)CRI$C
ION
DIMEN)I
ON
NITARIO
&1 +,( TOTA"1 DEPOSITOS 37 m² 70 2590
2 OFICINAS 15 m² 70 1050
3
ZONAS
MUESTRARI
OS
10 m² 70 700
ZONA
ENTREGA
DE
PRODUCTO
30m² 70 2100
ZONAPARQUEO
40m² 70 2800
TOTAL 2!$
T()*+ B,. 6!31
$
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23/33
ITEM
DE)CRI$
CION
CANTID
AD
NITARI
O
TOTA
"
1ESCRITORI
OS5 100 500
2 MUE.-ESDE OF/
# 45 270
3
MUE.-ES
PARA
DEPOSITO
S
15 15 225
t"t*+ , 995TOTA"
%) 6925
!.1.1.!. MOVILIDADES
CO)TO
ITEM
DE)CRI$
CION
CANTID
AD
NITARI
O TOTA"
1MONTA
CARGAS
1 5000 5000
2 %*m("!et* 1 30000 30000 TOTA- , 35000
TOTA"
%)
24360
0
!.1.2. INVERSION DIFERIDA
!.1.2.1. GASTOS DE ORGANIZACI-N
CO)TO
ITEM DE)CRI$CION
CANTID
AD
NITARI
O TOTA"1 *&t"& e 1200 1200
23
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24/33
"*!(*%()!
2'e&t* e! m*%*
+*!t* 3500 3500
3 *&t"& e
*m(!(&t*%()!
1000 1000
4*&t"& e
*&(&te!%(* t%!(%* 800 800
5%**%(t*%()! e
e&"!*+ 500 500
# (me6(&t"& 1200 1200 t"t*+ , 8200
TOTA"
%) 502
!.1.3. INVERSION EN CAPITAL DE OPERACIONES
!.1.3.1. SUELDOS Y SALARIOS
CO)TO
ITEM DE)CRI$CION
CANTID
AD
NITARI
O TOTA"1 GERENTE GENERA- 1 14000 140002 EFE DE P-ANTA 1 10000 10000
3GERENTE DE
OPERACIONES1 8000 8000
4 OPERADORES 12 2100 25200
TOTA"%)
5200
2!
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25/33
!.1.4. MATERIA PRIMA
!.2.CRONOGRAMA DE INVERSIONES
.SDETA""E INER)ION T
INER)ION FIA 34691O.RAS CII-ES #4310
CONSTRUCCIONES 17400
EQUIPOS 34104MUE.-ES ENSERES #925
E:ICU-OS 243#00IMPREISTO 8352
INER)ION DIFERIDA 502G*&t"& e *m(!(&t*%()! #9#0*&t"& e "*!(*%()! 8352
25
CO)TO
ITEM DE)CRI$CION CANTIDAD
NITAR
IO TOTA"1 SONDA -ANDA 1 175 .S 175
2 TPS 112#0
.S/12#0
3SENSOR DE GIRO
DE CIG;E
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26/33
P'e&t* e! m*%* 243#0 Ot"& 17400
CA$ITA" DE TRA%AO &3+e/e/( 3020m*te(* (m* 10080
m*te(*+ e e&%(t"(" 3#00
Se6(%("& 1#590TOTA" %) 462033
CAPITULO VI
". FINANCIAMIENTO
".1.ESTRUCTURA DE CAPITAL DE LA EMPRESAE( *)-+)( () 40) 0+= )/ ,' 7$ / (/0 -'0-/'-0+)0 ,' 3$
-')'*-)/ / ( ?)'*/.
".2. ANALISIS DE ALTERNATIVA DE CREDITO
D( ?)'*/ BNB )( 13
".3.CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL CREDITO ELEGIDO
".3.1. MONTO
13861$ B0.
".3.2. TASA DE INTERES
15
".3.3. PLAZO DE AMORTIZACION TOTAL
5 )/0
".3.4. PERIODO DE GRACIA PERIODO DE AMORTIZACION
$
26
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27/33
".3.!. CUADRO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS
AÑO MONTOINTERE
)AMORTIA
CION $AO1 13&"1$ 18019#3 222 4541#3
2 110888 14415#4 222 4213#43 83166 10811#6 222 38533#64 55444 20# 222 34929#5 222 3603#9 222 31325#9
".4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
E0+ 4/'+/ 0 '*0)-/ / () ,))0 0/' )+9*,(/0 (*+'-*/0 ;, ( *-/ '+ 0- )9)': / (/ +)'+/ 0
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%.1.2. CUADRO DE INGRESOS PROYECTADOS
2015 30222016 31489201 32256
2018 330232019 3389
%.2.PRESUPUESTOS DE COSTOS
%.2.1. SUELDOS Y SALARIOS
CO)TO
ITEM DE)CRI$CION
CANTID
AD
NITARI
O TOTA"1 GERENTE GENERA- 1 14000 140002 EFE DE P-ANTA 1 10000 10000
3GERENTE DE
OPERACIONES1 8000 8000
4 OPERADORES 12 2100 25200TOTA"
%) 5200
%.2.2. MATERIA PRIMA
COSTO
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
UNITARI
O TOTA-1 SONDA -ANDA 1 175 .S 175
2 TPS 112#0
.S/12#0
3SENSOR DE GIRO
DE CIG;E
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29/33
TEMPERATURA
#SENSOR DE
ASERCAMIENTO1 350 .S 350
7 1 TOTA- 33#0
%.3.ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
Det-..e 1 2 3 4 5Ine/o/ de. 7oetoI!e&"& " 6e!t*& 3#8### 3778#8 387070 39#271 405473*+" e&('*+ 91350P&t*m"& e+ .*!%"Tot-. ine/o/ 3#8### 3778#8 387070 39#271 49#823Ee/o/ de. $oeto
I!6e&()! =>*I!6e&()! (?e(*C*(t*+ e T*@*>"Co/to/ :-i-;.e/ 33#0 33#0 33#0 33#0 33#0Co/to/
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30/33
CAPITULO VIII
&. EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA
&.1.EVALUACION CON FINANCIAMIENTO
C/4/ )'+-/4'+ 0 4'*-/' 0 )(->) ,' 0+)4/ ( ?)'*/ BNB */' ,' -'+0 13 )',)( */' )4/+->)*-' -@) )) ,' ()>/ 5 )/0.
&.1.1. INDICADORES FINANCIEROS
Det-..e 0 1 2 3 4 5Ine/o/ de.7oetoI!e&"& " 6e!t*& 3#8### 3778#8 387070 39#271 40547*+" e&('*+ 9135P&t*m"& e+ .*!%" 138#10Tot-. ine/o/ 138#10 3#8### 3778#8 387070 39#271 49#82Ee/o/ de.$oetoI!6e&()! =>* 374#91I!6e&()! (?e(* 57072C*(t*+ e T*@*>" 30270Co/to/ :-i-;.e/ 33#0 33#0 33#0 33#0 33#Co/to/
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o7e/t-+o 138#10 30B 13B 4BA 7o7io 323423 70B 17B 12B
1#B
&.1.1.2. VAN VALOR ACTUAL NETO
VAN =170873+154442+139292+125384+145282−323423
VAN =411852
&.1.1.3. TIR TASA INTERNA DE RETORNO
TIR=16+(20−16)∗( 411852
411852−344008 )TIR=40.2
&.1.1.4. PRC PERIODO DE RECUPERACION DEL CAPITAL
AÑO) 1 2 3 4 5
FCN 198213 207817 217422 22702# 305142FCNA 125210 82#08
PRC =2+(125210207817 )
PRC =2 .6
&.1.1.!. RBC RELACION BENEFICIO COSTO
RBC =(411852323423 )
RBC =1.27
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&.1.2. EVALUACION SIN FINANCIAMIENTO
Det-..e 0 1 2 3 4 5Ine/o/ de.7oetoI!e&"& " 6e!t*& 3#8### 3778#8 387070 39#271 405473
*+" e&('*+ 91350P&t*m"& e+ .*!%"Tot-. ine/o/ 0 3#8### 3778#8 387070 39#271 49#823Ee/o/ de.$oetoI!6e&()! =>* 374#91I!6e&()! (?e(* 57072C*(t*+ e T*@*>" 30270Co/to/ :-i-;.e/ 33#0 33#0 33#0 33#0 33#0Co/to/
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&.1.2.3. PRC PERIODO DE RECUPERACION DEL CAPITAL
AÑO) 1 2 3 4 5FCN 211728 218#29 225530 232431 307845
FCNA 250305 31#7# 193854
PRC =3+( 31676225530 )
PRC =3.14
&.1.2.4. RBC RELACION BENEFICIO COSTO
RBC =(411852
462033
) RBC =0.65
&.2.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
S
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