INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
INFORMACIÓN CONSOLIDADA DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO
1
1/
Indicadores Presupuesto (Pesos)
PP Denominación del indicador NivelUnidad
deMedida
TipoDimensión
a Medir ModificadoAprobado
Metas
Alc./Aprob.
Porcentaje deCumplimiento
Alc./Modif.
AlcanzadaModificadaAprobada
04
05
06
E008
E012
U002
E002
E003
P004
GOBERNACIÓNTOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSASOCIADOS A INDICADORESServicios migratorios en fronteras, puertosy aeropuertosINDICADOR: Satisfacción de los usuariosde los servicios migratorios.
Registro e Identificación de Población
INDICADOR: Porcentaje de personasinscritas en el Registro Nacional dePoblaciónOtorgamiento de subsidios en materia deSeguridad Pública a Entidades Federativas,Municipios y el Distrito FederalINDICADOR: Porcentaje de municipiosque homologan sus instituciones policiales.TOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSNO ASOCIADOS A INDICADORES
RELACIONES EXTERIORESTOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSASOCIADOS A INDICADORESProtección y asistencia consular
INDICADOR: Porcentaje de casos deAsistencia Consular resueltosfavorablemente.INDICADOR: Porcentaje de casos deProtección Consular resueltosfavorablemente.Expedición de pasaportes y serviciosconsularesINDICADOR: Número de pasaportes yotros documentos consulares expedidos
Promoción y defensa de los intereses deMéxico en el exterior, en los ámbitosbilateral y regionalINDICADOR: Número de eventos políticosde alto nivel del Presidente, Canciller ySubsecretarios del sectorTOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSNO ASOCIADOS A INDICADORES
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICOTOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Propósito
Propósito
Propósito
Propósito
Propósito
Componente
Componente
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Gestión
Gestión
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Calificacionresultado de la
Evaluacion
Registro
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Número dedocumentosconsulares
Número deeventos
85.00
17.86
81.00
90.00
75.00
3 850 000.00
105.00
85.00
5.92
80.33
90.00
75.00
3 850 000.00
105.00
79.60
6.14
90.38
153.90
115.50
4 723 481.00
151.00
93.60
103.70
112.50
171.00
154.00
122.70
143.80
23 637 497 098 7 207 740 596
1 830 886 213
922 954 383
4 453 900 000
16 429 756 502
6 116 439 260 4 479 147 652
196 040 334
123 823 768
4 159 283 550
1 637 291 608
46 233 633 514 25 927 172 117
22 948 350 207 8 166 680 405
3 080 879 493
882 293 142
4 203 507 770
14 781 669 803
9 789 080 705 3 582 232 119
212 444 988
317 085 185
3 052 701 946
6 206 848 586
54 020 609 162 24 228 749 935
96.9 112.8
168.2
95.6
93.6
89.9
160.0 79.9
108.2
256.1
73.3
379.0
116.8 93.4
99.8 99.6
100.0
100.0
99.2
100.0
100.0 99.9
99.9
100.0
99.9
100.0
100.0 100.0
93.60
34.40
111.60
171.00
154.00
122.70
143.80
22 908 935 556 8 130 388 259
3 079 735 790
881 952 036
4 168 700 433
14 778 547 296
9 784 370 365 3 578 792 019
212 144 379
317 079 387
3 049 568 253
6 205 578 345
54 016 899 394 24 228 472 469
EjercicioEjer. /Aprob.
Ejer. /Modif.
Porcentaje deEjercicio
2/Ramo
INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
2
1/
Indicadores Presupuesto (Pesos)
PP Denominación del indicador NivelUnidad
deMedida
TipoDimensión
a Medir ModificadoAprobado
Metas
Alc./Aprob.
Porcentaje deCumplimiento
Alc./Modif.
AlcanzadaModificadaAprobada
08
E003
E011
E026
F002
F006
P002
S177
S179
ASOCIADOS A INDICADORESAdministración de los fondos federales yvalores en propiedad y/o custodia delGobierno FederalINDICADOR: Porcentaje de Cuentas porLiquidar Certificadas pagadasoportunamente.Protección y Defensa de los Usuarios deServicios FinancierosINDICADOR: Porcentaje de otorgamientode defensoría y orientación legal atendiendolos juicios de los usuarios.Recaudación de las contribuciones federales
INDICADOR: Porcentaje de eficacia de lafiscalización de grandes contribuyentesPrograma integral de formación,capacitación y consultoría para Productorese Intermediarios Financieros Rurales.INDICADOR: Porcentaje del créditoasociado del apoyo de capitalización conrespecto al crédito colocado de laFinanciera RuralProductos y Servicios para Fortalecer elSector y Fomentar la Inclusión FinancieraINDICADOR: Servicios a IntermediariosFinancieros No Bancarios (Actual PEF)Diseño e instrumentación de las políticas yestrategias en materia de programación,presupuesto, gasto público federal,contabilidad y rendición de cuentas de lagestión del sector públicoINDICADOR: Cobertura del gastoasignado a Programas presupuestarios conMatriz de Indicadores para Resultados en elPresupuesto de Egresos de la FederaciónPrograma de esquema de financiamiento ysubsidio federal para viviendaINDICADOR: Porcentaje de cobertura delas necesidades de adquisición de viviendade la población de bajos ingresosPrograma de Infraestructura Básica para laAtención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)INDICADOR: Porcentaje de poblaciónbeneficiada con obras de comunicaciónterrestreINDICADOR: Porcentaje de reducción delrezago en comunicación terrestreTOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSNO ASOCIADOS A INDICADORES
AGRICULTURA, GANADERÍA,DESARROLLO RURAL, PESCA YALIMENTACIÓNTOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOS
Propósito
Actividad
Componente
Propósito
Propósito
Propósito
Componente
Componente
Propósito
Estratégico
Gestión
Gestión
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Gestión
Estratégico
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Calidad
Eficacia
Eficacia
Eficiencia
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Servicio
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
99.00
2.30
37.80
4.00
907.00
70.00
16.80
3.84
21.83
98.80
6.02
61.70
4.00
1 007.00
55.00
13.74
2.48
19.00
99.10
11.10
71.50
0.97
1 785.00
70.70
13.30
2.74
19.07
100.30
184.40
115.90
24.25
177.30
128.50
96.80
110.50
100.40
764 178 757
560 493 199
8 489 816 774
62 605 515
773 700 000
878 150 753
8 489 900 000
5 908 327 119
20 306 461 397
71 378 304 452
36 731 721 437
672 656 431
565 372 590
8 682 101 468
62 406 109
526 929 631
699 334 365
7 507 063 330
5 512 886 010
29 791 859 227
69 052 125 663
35 647 742 811
88.0
100.9
102.3
99.7
68.1
79.6
88.4
93.3
146.7
96.1
96.6
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
99.4
99.5
100.10
482.60
189.20
24.25
196.80
101.00
79.20
71.40
87.40
672 656 195
565 372 590
8 681 845 181
62 406 109
526 929 631
699 329 044
7 507 047 708
5 512 886 010
29 788 426 925
68 628 412 893
35 467 795 273
EjercicioEjer. /Aprob.
Ejer. /Modif.
Porcentaje deEjercicio
2/Ramo
INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
INFORMACIÓN CONSOLIDADA DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO
3
1/
Indicadores Presupuesto (Pesos)
PP Denominación del indicador NivelUnidad
deMedida
TipoDimensión
a Medir ModificadoAprobado
Metas
Alc./Aprob.
Porcentaje deCumplimiento
Alc./Modif.
AlcanzadaModificadaAprobada
09
S231
S232
S233
U016
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOSASOCIADOS A INDICADORESPrograma de Apoyo al IngresoAgropecuario: PROCAMPO para VivirMejorINDICADOR: Porcentaje de apoyosdirectos entregados a los beneficiarios en elciclo agrícola Otoño Invierno (tn-1/tn) INDICADOR: Porcentaje de apoyosdirectos entregados a los beneficiarios en elciclo agrícola Otoño Invierno (tn/tn+1) INDICADOR: Porcentaje de apoyosdirectos entregados a los beneficiarios en elciclo agrícola Primavera Verano (tn) Programa de Prevención y Manejo deRiesgosINDICADOR: Porcentaje del volumencomercializado de cultivos elegibles que escubierta anualmente con agricultura porcontrato por el Programa (por cicloagrícola, por estado, por cultivo).INDICADOR: Potenciación de los recursospúblicos (federal y estatal) ante laocurrencia de desastres naturalesINDICADOR: Porcentaje del volumencomercializado de cultivos elegibles que escubierta anualmente con cobertura deprecios por el Programa (por ciclo agrícola,por estado, por producto).Programa de Desarrollo de Capacidades,Innovación Tecnológica y ExtensionismoRuralINDICADOR: Porcentaje de beneficiariosque están satisfechos con la asistenciatécnica y capacitación o extensionismorural recibida INDICADOR: Porcentaje de ComitésSistemas Producto nacionales operando conplanes rectores INDICADOR: Porcentaje de beneficiariosque aplican las capacidades promovidas porlos servicios de asistencia técnica,capacitación o extensionismo rural.Tecnificación del Riego
INDICADOR: Porcentaje de superficietecnificada con respecto a la superficie coninfraestructura hidroagrícola TOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSNO ASOCIADOS A INDICADORES
COMUNICACIONES YTRANSPORTESTOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Componente
Componente
Componente
Actividad
Propósito
Actividad
Actividad
Componente
Componente
Componente
Gestión
Gestión
Gestión
Gestión
Estratégico
Gestión
Gestión
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Calidad
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
100.00
100.00
100.00
21.96
8.50
37.47
82.00
91.11
75.00
1.82
100.00
100.00
100.00
21.96
8.00
37.47
82.00
97.78
72.00
5.86
106.20
0.00
103.70
33.00
7.10
56.20
83.00
97.78
74.00
6.50
106.20
.00
103.70
150.27
88.75
149.98
101.21
100.00
102.77
110.92
18 325 000 000
13 843 337 437
2 963 384 000
1 600 000 000
34 646 583 015
85 544 035 497
11 930 938 988
18 030 951 644
12 919 169 663
3 200 621 504
1 497 000 000
33 404 382 852
80 415 881 577
12 302 717 994
98.3
92.8
105.2
93.4
95.7
93.9
103.1
99.9
99.5
97.4
99.8
99.3
99.9
100.0
106.20
.00
103.70
150.27
83.52
149.98
101.21
107.32
98.66
357.14
18 004 825 601
12 852 542 848
3 116 710 356
1 493 716 467
33 160 617 620
80 300 618 922
12 298 790 936
EjercicioEjer. /Aprob.
Ejer. /Modif.
Porcentaje deEjercicio
2/Ramo
INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
4
1/
Indicadores Presupuesto (Pesos)
PP Denominación del indicador NivelUnidad
deMedida
TipoDimensión
a Medir ModificadoAprobado
Metas
Alc./Aprob.
Porcentaje deCumplimiento
Alc./Modif.
AlcanzadaModificadaAprobada
10
K032
P001
S071
E005
E006
F003
S017
S020
S021
ASOCIADOS A INDICADORESConservación de Infraestructura Carretera
INDICADOR: Índice de cumplimiento delprograma de mantenimiento integral de lared federal de carreteras libres de peaje.INDICADOR: Porcentaje de la redcarretera en buenas y satisfactoriascondiciones.Definición y conducción de la política decomunicaciones y transportesINDICADOR: Porcentaje de Autorizaciónde concesiones, permisos y asignaciones enmateria de telecomunicaciones.INDICADOR: Numero de Convenios decobertura y conectividad social y rural.Programa de Empleo Temporal (PET)
INDICADOR: Jornales promedio porbeneficiario.TOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSNO ASOCIADOS A INDICADORES
ECONOMÍATOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSASOCIADOS A INDICADORESPrevención y corrección de prácticasabusivas en las relaciones de consumo entreconsumidores y proveedoresINDICADOR: Porcentaje del montorecuperado de las quejas concluidasAtención de las necesidades metrológicasdel país para la promoción de launiformidad y la confiabilidad de lasmedicionesINDICADOR: Cobertura de serviciosmetrológicosPromoción al Comercio Exterior yAtracción de Inversión Extranjera DirectaINDICADOR: Contribuir al crecimiento delas exportaciones del paísFondo Nacional de Apoyos para Empresasen Solidaridad (FONAES)INDICADOR: Porcentaje de ocupacionesgeneradas por el Programa en el segmentode micronegocios de bajos ingresosFondo de Apoyo para la Micro, Pequeña yMediana Empresa (Fondo PYME)INDICADOR: Generación de empleosformales por el Fondo de Apoyo para laMicro, Pequeña y Mediana EmpresaPrograma Nacional de Financiamiento alMicroempresarioINDICADOR: Porcentaje de variación
Componente
Fin
Propósito
Componente
Componente
Propósito
Componente
Fin
Fin
Fin
Componente
Gestión
Estratégico
Estratégico
Gestión
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Gestión
Eficacia
Calidad
Eficiencia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Convenio
Jornal
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Empleo
Porcentaje
100.00
80.00
90.59
100.00
45.00
74.00
90.00
2.50
1.50
80 000.00
101.00
100.00
80.00
100.00
100.00
45.00
74.00
90.00
2.50
13.40
80 000.00
129.07
100.00
80.00
87.87
285.00
48.70
87.10
91.20
4.70
17.80
78 689.00
93.90
100.00
100.00
87.87
285.00
108.20
117.70
101.30
188.00
132.80
98.40
72.70
8 670 802 000
1 680 436 988
1 579 700 000
73 613 096 509
18 622 860 758 11 801 697 419
252 915 235
201 057 208
777 767 953
2 158 517 346
7 048 184 117
269 268 551
9 402 937 972
1 384 226 309
1 515 553 713
68 113 163 583
19 907 404 378 11 871 768 285
246 431 262
163 382 543
801 153 674
2 294 671 629
6 984 158 626
268 974 656
108.4
82.4
95.9
92.4
106.9 100.6
97.4
81.3
103.0
106.3
99.1
99.9
100.0
100.0
100.0
99.8
100.0 100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.00
100.00
97.00
285.00
108.20
117.70
101.30
188.00
1 186.70
98.40
93.00
9 399 234 371
1 384 098 884
1 515 457 680
68 001 827 987
19 907 404 378 11 871 768 285
246 431 262
163 382 543
801 153 674
2 294 671 629
6 984 158 626
268 974 656
EjercicioEjer. /Aprob.
Ejer. /Modif.
Porcentaje deEjercicio
2/Ramo
INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
INFORMACIÓN CONSOLIDADA DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO
5
1/
Indicadores Presupuesto (Pesos)
PP Denominación del indicador NivelUnidad
deMedida
TipoDimensión
a Medir ModificadoAprobado
Metas
Alc./Aprob.
Porcentaje deCumplimiento
Alc./Modif.
AlcanzadaModificadaAprobada
11
S151
S214
E008
E010
E011
E021
E045
P001
interanual de microcréditos otorgados aemprendedores de bajos ingresos.Programa para el Desarrollo de la Industriadel Software (PROSOFT)INDICADOR: Número de empleos-proyecto mejoradosCompetitividad en Logística y Centrales deAbastoINDICADOR: Nivel de servicio deldesempeño logístico de las empresasinstaladas en MéxicoTOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSNO ASOCIADOS A INDICADORES
EDUCACIÓN PÚBLICATOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSASOCIADOS A INDICADORESPrestación de servicios de educacióntécnicaINDICADOR: Porcentaje de alumnos queubican su logro educativo en el nivel dedominio Bueno en la prueba EnlacePrestación de servicios de educaciónsuperior y posgradoINDICADOR: Tasa de incremento de lamatrícula de calidad en licenciatura yposgrado, respecto al año anteriorImpulso al desarrollo de la cultura
INDICADOR: Porcentaje de poblaciónbeneficiaria de las actividades artísticas yculturales respecto de la población nacional.Investigación científica y desarrollotecnológicoINDICADOR: Razón de productividad dela planta de investigadoresINDICADOR: Tasa de crecimiento deinvestigaciones publicadasUniversidad virtual
INDICADOR: Porcentaje de alumnos de laEducación Superior Abierta y a Distanciaque continuan sus estudiosDiseño y aplicación de la política educativa
INDICADOR: Porcentaje de cobertura deEducación Básica.INDICADOR: Eficiencia terminal enEducación Media SuperiorINDICADOR: Eficiencia terminal enEducación Primaria.INDICADOR: Eficiencia terminal enEducación SecundariaINDICADOR: Porcentaje de cobertura deEducación Superior
Propósito
Fin
Fin
Propósito
Fin
Propósito
Componente
Propósito
Componente
Propósito
Propósito
Propósito
Componente
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Eficacia
Eficacia
Eficiencia
Calidad
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficiencia
Eficiencia
Eficiencia
Eficacia
Empleo
Porcentaje
Porcentaje
Tasa devariación
Porcentaje depoblación
beneficiaria
Razón deproductividad
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
28 000.00
91.00
31.43
50.69
50.28
1.16
3.30
84.77
107.43
63.65
94.80
83.71
30.79
28 000.00
94.20
31.43
48.84
51.97
1.16
1.07
84.77
107.43
63.65
94.80
83.71
30.79
27 420.00
94.20
31.78
65.98
65.70
1.18
12.00
63.15
106.65
61.29
95.00
84.06
30.79
97.90
100.00
101.10
135.10
126.40
101.70
1 121.50
74.50
99.30
96.20
100.20
100.40
100.00
715 794 862
378 192 147
6 821 163 339
251 764 577 932 149 992 969 586
22 946 447 886
35 022 836 996
6 697 666 652
11 957 354 019
314 383 608
1 492 949 906
763 826 738
349 169 156
8 035 636 093
282 096 260 074 157 660 251 308
25 669 227 940
38 864 101 571
7 871 151 739
12 240 816 720
280 310 808
1 426 651 408
106.7
92.3
117.8
112.0 105.1
111.9
111.0
116.8
102.4
89.0
95.4
100.0
100.0
100.0
100.0 100.0
100.0
100.0
99.4
100.0
99.8
99.9
97.90
103.50
101.10
130.20
130.70
101.70
363.60
74.50
99.30
96.20
100.20
100.40
100.00
763 826 738
349 169 156
8 035 636 093
281 960 341 471 157 608 059 255
25 667 312 982
38 862 998 231
7 824 575 668
12 240 816 720
279 646 205
1 424 750 366
EjercicioEjer. /Aprob.
Ejer. /Modif.
Porcentaje deEjercicio
2/Ramo
INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
6
1/
Indicadores Presupuesto (Pesos)
PP Denominación del indicador NivelUnidad
deMedida
TipoDimensión
a Medir ModificadoAprobado
Metas
Alc./Aprob.
Porcentaje deCumplimiento
Alc./Modif.
AlcanzadaModificadaAprobada
12
S028
S204
S221
S222
S223
U006
U018
U024
INDICADOR: Porcentaje de cobertura deEducación Media Superior.Programa Nacional de Becas yFinanciamiento (PRONABES)INDICADOR: Porcentaje de alumnosinscritos en la educación superior pública,integrantes de hogares con ingresosmenores o iguales a cuatro salarios mínimosper cápita, que cuentan con becaPRONABES.Cultura Física
INDICADOR: Porcentaje de la poblaciónmexicana que participa en eventosdeportivos nacionales, en el programaactivate vive mejor y en centros deportivosescolares y municipales.Programa Escuelas de Tiempo Completo
INDICADOR: Tasa de crecimiento deescuelas públicas de Educación Básicaincorporadas al Programa Escuelas deTiempo Completo.Programa de Escuela Segura
INDICADOR: Porcentaje de escuelaspúblicas de educación básica beneficiadaspor el programa escuela segura respecto ala metaHabilidades digitales para todos
INDICADOR: Porcentaje de alumnosbeneficiados con aula telemáticaSubsidios federales para organismosdescentralizados estatalesINDICADOR: Porcentaje de absorción dela educación superior de OrganismosDescentralizados Estatales.INDICADOR: Porcentaje de absorción dela educación media superior de OrganismosDescentralizados Estatales.(COLBACH yCECYTES)Programa de becas
INDICADOR: Porcentaje de alumnosbecados del nivel de posgrado.INDICADOR: Porcentaje de alumnosbecados del nivel medio superior.INDICADOR: Porcentaje de alumnosbecados del nivel superior.Expansión de la oferta educativa enEducación Media SuperiorINDICADOR: Porcentaje de incremento dela matriculaTOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSNO ASOCIADOS A INDICADORES
SALUD
Componente
Propósito
Propósito
Propósito
Componente
Propósito
Propósito
Propósito
Componente
Componente
Componente
Propósito
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Tasa decrecimiento
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje debeneficiariosPorcentaje debeneficiariosPorcentaje debeneficiarios
Porcentaje
69.70
44.79
36.36
29.41
100.00
14.69
41.21
23.37
14.82
5.20
5.39
2.35
69.70
44.79
36.36
14.99
100.00
14.69
41.21
23.37
14.82
5.20
5.43
2.22
71.40
45.03
49.49
35.06
141.20
0.00
41.56
23.37
17.02
13.39
6.02
3.49
102.40
100.50
136.10
233.90
141.20
.00
100.80
100.00
114.80
257.50
110.90
157.20
1 475 113 542
446 017 922
3 002 953 668
329 554 519
1 800 000 000
58 274 717 570
4 604 501 801
1 628 471 497
101 771 608 346
113 479 679 217
1 499 734 418
643 270 634
2 508 721 886
310 294 326
521 938 912
60 923 662 411
4 151 767 761
748 600 774
124 436 008 766
112 747 478 002
101.7
144.2
83.5
94.2
29.0
104.5
90.2
46.0
122.2
99.3
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
99.9
100.0
102.40
100.50
136.10
119.20
141.20
.00
100.80
100.00
114.80
257.50
111.70
148.50
1 499 734 418
643 240 195
2 508 721 886
310 293 935
521 938 912
60 923 662 411
4 151 766 552
748 600 774
124 352 282 216
112 737 331 804
EjercicioEjer. /Aprob.
Ejer. /Modif.
Porcentaje deEjercicio
2/Ramo
INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
INFORMACIÓN CONSOLIDADA DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO
7
1/
Indicadores Presupuesto (Pesos)
PP Denominación del indicador NivelUnidad
deMedida
TipoDimensión
a Medir ModificadoAprobado
Metas
Alc./Aprob.
Porcentaje deCumplimiento
Alc./Modif.
AlcanzadaModificadaAprobada
14
E023
E025
P014
S201
U005
U007
E001
TOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSASOCIADOS A INDICADORESPrestación de servicios en los diferentesniveles de atención a la saludINDICADOR: Ingresos hospitalariosprogramadosINDICADOR: Egresos hospitalarios pormejoríaINDICADOR: Ocupación hospitalaria
Prevención y atención contra las adicciones
INDICADOR: Adolescentes en acciones deprevención.INDICADOR: Porcentaje del alumnadocon pruebas de tamizaje del año en curso,respecto del alumnado con pruebas detamizaje programado.Promoción de la salud, prevención y controlde enfermedades crónico degenerativas ytransmisibles y lesionesINDICADOR: Cobertura de CartillasNacionales de SaludINDICADOR: Porcentaje de casos encontrol de enfermedades no transmisibles,diabetes mellitus e hipertension arterial, enpoblación sin seguridad socialSeguro Médico para una Nueva Generación
INDICADOR: Niños afiliados con accesoa los servicios de salud INDICADOR: Niños afiliados al SeguroMédico para una Nueva GeneraciónSeguro Popular
INDICADOR: Porcentaje de avance en elcumplimento de incorporación de personasal Seguro PopularINDICADOR: Personas nuevasincorporadas al Seguro PopularReducción de la mortalidad materna
INDICADOR: Razón de mortalidadmaterna 3/INDICADOR: Letalidad hospitalaria porhemorragia obstétrica y/o por trastornoshipertensivos del embarazo 3/TOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSNO ASOCIADOS A INDICADORES
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIALTOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSASOCIADOS A INDICADORESImpartición de justicia laboral
Actividad
Propósito
Componente
Propósito
Actividad
Actividad
Propósito
Actividad
Actividad
Propósito
Actividad
Fin
Propósito
Gestión
Estratégico
Gestión
Estratégico
Gestión
Gestión
Estratégico
Gestión
Gestión
Estratégico
Gestión
Estratégico
Estratégico
Eficiencia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Razón
Tasa de letalidad
57.98
91.01
77.11
25.48
100.00
83.00
52.00
120.00
100.00
98.00
98.00
44.50
0.14
58.52
92.08
78.81
25.48
100.00
83.00
52.00
120.00
100.00
98.00
98.00
44.50
0.14
61.44
93.40
78.10
30.77
170.40
84.52
56.10
154.28
121.54
101.10
105.51
48.00
0.15
105.00
101.40
99.10
120.76
170.40
101.80
107.90
128.60
121.50
103.20
107.70
92.10
92.90
84 743 230 213
15 433 932 575
1 294 478 158
703 991 427
2 653 025 918
64 402 458 192
255 343 943
28 736 449 004
4 416 805 833 2 044 033 069
819 749 878
84 765 948 798
15 012 037 620
1 067 608 115
620 097 673
3 107 275 755
64 703 800 259
255 129 377
27 981 529 204
4 360 166 289 2 614 332 473
851 375 394
100.0
97.2
82.4
88.1
117.1
100.5
99.8
97.4
98.7 127.9
103.9
100.0
100.0
99.9
100.0
100.0
100.0
99.9
100.0
100.0 100.0
100.0
106.00
102.60
101.30
120.76
170.40
101.80
107.90
128.60
121.50
103.20
107.70
92.10
92.90
84 760 696 296
15 008 056 379
1 066 723 739
619 897 661
3 107 275 755
64 703 800 259
254 942 502
27 976 635 509
4 360 137 180 2 614 331 621
851 375 394
EjercicioEjer. /Aprob.
Ejer. /Modif.
Porcentaje deEjercicio
2/Ramo
INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
8
1/
Indicadores Presupuesto (Pesos)
PP Denominación del indicador NivelUnidad
deMedida
TipoDimensión
a Medir ModificadoAprobado
Metas
Alc./Aprob.
Porcentaje deCumplimiento
Alc./Modif.
AlcanzadaModificadaAprobada
15
E002
S043
E001
E002
P003
S088
INDICADOR: Porcentaje de abatimientodel rezago histórico en conflictosindividuales.INDICADOR: Porcentaje de asuntosindividuales y colectivos resueltos respectode los recibidos.INDICADOR: Porcentaje de estallamientode huelgas 3/Procuración de justicia laboral
INDICADOR: Porcentaje de conflictosresueltos a favor del trabajador través de laconciliación y la mediación promovida porla PROFEDET.INDICADOR: Porcentaje de juiciosresueltos favorablemente para el trabajadorpromovidos por la PROFEDET.Programa de Apoyo al Empleo (PAE)
INDICADOR: Tasa de beneficiarios delPrograma de Apoyo al Empleo colocadosen un empleo o con autoempleo. INDICADOR: Tasa de colocación depersonas buscadoras de empleo capacitadasen el subprograma Bécate.TOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSNO ASOCIADOS A INDICADORES
REFORMA AGRARIATOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSASOCIADOS A INDICADORESProcuración de justicia agraria
INDICADOR: Porcentaje de conflictos delos sujetos agrarios por la tenencia de laPropiedad Rural solucionados por la vía dela conciliación de intereses, en relación altotal de conciliaciones solicitadas.Atención de conflictos agrarios
INDICADOR: Porcentaje de conflictossociales agrarios solucionados.Modernización del Catastro Rural Nacional
INDICADOR: Porcentaje de delegacionesestatales con información agraria en elsistema.Programa de la Mujer en el Sector Agrario(PROMUSAG)INDICADOR: Porcentaje de proyectosproductivos activos a un año de haber sidoapoyados.INDICADOR: Tasa de variación en elingreso de las mujeres apoyadas derivadade la implementación del proyectoproductivo.
Componente
Propósito
Fin
Fin
Fin
Propósito
Componente
Propósito
Propósito
Propósito
Propósito
Fin
Gestión
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Tasa devariación
19.04
86.70
1.02
68.00
92.00
55.72
72.07
85.00
21.60
18.75
72.02
7.00
19.91
103.05
1.14
68.00
92.00
59.20
70.41
85.00
21.60
18.75
76.00
8.11
18.80
128.70
0.19
73.20
93.10
68.30
78.20
91.66
15.20
27.28
114.09
16.42
94.40
124.90
183.30
107.60
101.20
115.40
111.10
107.84
70.40
145.50
150.12
202.72
201 395 547
1 022 887 644
2 372 772 764
5 707 430 998 2 133 468 135
437 206 485
491 261 650
205 000 000
1 000 000 000
190 452 950
1 572 504 130
1 745 833 815
5 351 126 713 1 981 766 737
456 822 614
376 597 118
101 813 294
1 046 533 712
94.6
153.7
73.6
93.8 92.9
104.5
76.7
49.7
104.7
100.0
100.0
100.0
100.0 100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
98.70
148.40
181.40
107.60
101.20
122.60
108.50
107.84
70.40
145.50
158.41
234.57
190 452 097
1 572 504 130
1 745 805 559
5 351 126 713 1 981 766 737
456 822 614
376 597 118
101 813 294
1 046 533 712
EjercicioEjer. /Aprob.
Ejer. /Modif.
Porcentaje deEjercicio
2/Ramo
INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
INFORMACIÓN CONSOLIDADA DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO
9
1/
Indicadores Presupuesto (Pesos)
PP Denominación del indicador NivelUnidad
deMedida
TipoDimensión
a Medir ModificadoAprobado
Metas
Alc./Aprob.
Porcentaje deCumplimiento
Alc./Modif.
AlcanzadaModificadaAprobada
16
E014
G005
G013
S046
S074
S075
S079
S219
TOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSNO ASOCIADOS A INDICADORES
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOSNATURALESTOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSASOCIADOS A INDICADORESProÁrbol.-Protección Forestal
INDICADOR: Superficie promedioafectada por incendio. 3/Programa de Inspección y Vigilancia enMateria de Medio Ambiente y RecursosNaturalesINDICADOR: Porcentaje de sitiosatendidos mediante la aplicación de unapolítica integral de inspección y vigilancia.Consolidar el Sistema Nacional de ÁreasNaturales ProtegidasINDICADOR: Porcentaje de superficie deÁreas Protegidas Federales atendidasPrograma de Conservación para elDesarrollo Sostenible (PROCODES)INDICADOR: Porcentaje de la superficiede las Áreas Naturales Protegidas, zonas deinfluencia y otras modalidades para laconservación mediante el uso yaprovechamiento sustentable.Programa de Agua Potable, Alcantarillado ySaneamiento en Zonas UrbanasINDICADOR: Tasa de variación de lapoblación en zonas urbanas que cuenta porprimera vez con el servicio formal de aguapotable.Programa para la Construcción yRehabilitación de Sistemas de Agua Potabley Saneamiento en Zonas RuralesINDICADOR: Porcentaje de cobertura deagua potable en Zonas Rurales. Programa de Rehabilitación,Modernizacióny Equipamiento de Distritosde RiegoINDICADOR: Supercie modernizada enDistritos de Riego, con respecto al PNHProÁrbol.-Pago por Servicios Ambientales
INDICADOR: Porcentaje de superficieapoyada para su incorporación oreincorporación al manejo técnico forestal.
INDICADOR: Porcentaje de superficieforestal apoyada para el mantenimiento delos servicios ambientales en MéxicoINDICADOR: Porcentaje de superficie
Componente
Componente
Propósito
Fin
Propósito
Fin
Componente
Componente
Fin
Propósito
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Hectárea
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
30.00
100.00
100.00
0.51
0.36
0.91
72.60
100.00
9.84
32.20
30.00
100.00
100.00
1.89
0.52
0.91
80.25
100.00
9.80
32.63
48.43
92.78
100.10
7.51
0.52
1.87
82.58
95.14
9.94
33.20
38.60
92.80
100.10
397.40
100.00
205.50
102.90
95.10
101.40
101.70
3 573 962 863
54 717 658 406
17 004 587 226
2 022 141 229
351 209 602
244 624 000
210 000 000
5 098 082 497
2 687 241 397
1 803 805 010
1 986 400 000
3 369 359 976
58 041 781 561
18 304 630 070
1 603 805 337
318 431 238
229 601 972
205 869 366
5 710 210 577
2 646 106 400
2 287 100 133
2 867 688 479
94.3
106.0
107.6
79.3
90.5
93.5
98.0
112.0
98.5
126.8
144.3
100.0
100.0
100.0
100.0
99.8
99.6
100.0
100.0
100.0
100.0
99.9
38.60
92.80
100.10
1 472.50
144.40
205.50
113.70
95.10
101.00
103.10
3 369 359 976
58 023 989 939
18 299 119 525
1 603 805 337
317 865 146
228 615 773
205 869 366
5 710 210 577
2 646 106 400
2 287 100 133
2 865 767 598
EjercicioEjer. /Aprob.
Ejer. /Modif.
Porcentaje deEjercicio
2/Ramo
INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
10
1/
Indicadores Presupuesto (Pesos)
PP Denominación del indicador NivelUnidad
deMedida
TipoDimensión
a Medir ModificadoAprobado
Metas
Alc./Aprob.
Porcentaje deCumplimiento
Alc./Modif.
AlcanzadaModificadaAprobada
17
U020
U036
E002
E003
E006
E011
forestal conservada y restauradaFomento para la Conservación yAprovechamiento Sustentable de la VidaSilvestreINDICADOR: Porcentaje de especiessilvestres manejadas en zonas rurales através de proyectos subsidiados.ProÁrbol.-Desarrollo Forestal
INDICADOR: Porcentaje de ejidos ycomunidades atendidos para elfortalecimiento de capacidades de gestiónINDICADOR: Porcentaje de superficieincorporada a procesos de conservación ymanejo a través de proyectos regionales deatención especialINDICADOR: Porcentaje deorganizaciones que cuentan coninstrumentos de planeación elaborados yaprobadosTOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSNO ASOCIADOS A INDICADORES
PROCURADURÍA GENERAL DE LAREPÚBLICATOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSASOCIADOS A INDICADORESInvestigar y perseguir los delitos del ordenfederalINDICADOR: Porcentaje de expedientesde averiguaciones previas despachadosrespecto a los expedientes en trámite enmateria federalINDICADOR: Porcentaje de sentenciascondenatorias obtenidas a favor de lasociedad en materia de delitos del fuerofederalINDICADOR: Porcentaje deaveriguaciones previas consignadas enrelación a las despachadas por delitosfederales.Investigar y perseguir los delitos relativos ala Delincuencia OrganizadaINDICADOR: Porcentaje de expedientesde averiguaciones previas despachados enmateria de delincuencia organizada respectoa los expedientes en trámiteInvestigar y perseguir los delitos federalesde carácter especialINDICADOR: Porcentaje de expedientesde averiguaciones previas despachados enmateria de delitos federales especializadosInvestigar, perseguir y prevenir delitos delorden electoral
Fin
Propósito
Fin
Componente
Componente
Fin
Propósito
Componente
Componente
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Gestión
Gestión
Estratégico
Estratégico
Gestión
Gestión
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
100.00
34.37
22.10
78.43
81.10
67.96
28.02
35.89
51.98
100.00
34.37
5.32
81.18
81.10
67.96
29.47
34.22
51.98
100.00
44.96
6.15
90.20
68.60
60.76
36.07
28.60
35.83
100.00
130.80
115.60
111.10
84.60
89.40
122.40
83.60
68.90
156 624 720
2 444 458 771
37 713 071 180
14 905 074 010
11 455 889 302
8 700 509 462
2 258 407 649
367 565 647
129 406 544
258 240 448
2 177 576 121
39 737 151 491
13 615 370 478
10 144 802 928
7 980 972 171
1 752 915 267
298 592 851
112 322 639
164.9
89.0
105.3
91.3
88.5
91.7
77.6
81.2
86.7
100.0
99.9
100.0
99.9
99.9
99.9
100.0
99.9
99.8
100.00
130.80
27.80
115.00
84.60
89.40
128.70
79.70
68.90
258 240 448
2 175 538 748
39 724 870 414
13 606 680 744
10 138 891 694
7 976 064 123
1 752 343 870
298 329 933
112 153 768
EjercicioEjer. /Aprob.
Ejer. /Modif.
Porcentaje deEjercicio
2/Ramo
INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
INFORMACIÓN CONSOLIDADA DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO
11
1/
Indicadores Presupuesto (Pesos)
PP Denominación del indicador NivelUnidad
deMedida
TipoDimensión
a Medir ModificadoAprobado
Metas
Alc./Aprob.
Porcentaje deCumplimiento
Alc./Modif.
AlcanzadaModificadaAprobada
18
19
E005
G002
G003
P001
S038
INDICADOR: Porcentaje deaveriguaciones previas despachadas enmateria de delitos electoralesTOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSNO ASOCIADOS A INDICADORES
ENERGÍATOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSASOCIADOS A INDICADORESInvestigación y desarrollo tecnológico y decapital humano en energía eléctricaINDICADOR: Porcentaje de aplicacióntecnológicaRegulación y supervisión del otorgamientode permisos y la administración de estos, enmateria de electricidad, gas natural y gaslicuado de petróleoINDICADOR: Índice de Eficiencia en loscostos de Operación, Mantenimiento yAdministración autorizados por la Comisiónen actividades de transporte, distribución yalmacenamiento de Hidrocarburos. 3/Regulación y supervisión de la seguridadnuclear, radiológica y física de lasinstalaciones nucleares y radiológicasINDICADOR: Accidentes en instalacionesnucleares y radiactivas reguladasConducción de la política energética
INDICADOR: Porcentaje de ahorro en elconsumo de energía eléctrica alcanzadoTOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSNO ASOCIADOS A INDICADORES
APORTACIONES A SEGURIDADSOCIALTOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSASOCIADOS A INDICADORESPrograma IMSS-Oportunidades
INDICADOR: Tasa de Mortalidad Infantilen Población amparada por IMSS-Oportunidades 3/INDICADOR: Porcentaje de personasderivadas a la Unidad Médica porvoluntarios de salud y voluntarios conrelación al número de personas identificadasINDICADOR: Cobertura de esquemascompletos de vacunación en niños de unaño en población amparada por IMSS-Oportunidades. (%)
Componente
Fin
Propósito
Fin
Fin
Fin
Actividad
Propósito
Gestión
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Gestión
Estratégico
Eficacia
Eficacia
Eficiencia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficiencia
Eficacia
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Evento
Porcentaje
Tasa
Porcentaje
Porcentaje
70.32
102.80
57.14
0.00
100.00
12.20
76.00
95.00
70.32
100.00
57.14
0.00
100.00
7.14
76.00
95.00
52.93
130.80
47.10
0.00
102.48
5.90
85.00
98.70
75.30
130.80
117.57
100.00
102.48
117.40
111.80
103.90
3 449 184 708
3 201 506 446 628 644 695
180 000 000
152 429 024
93 211 185
203 004 486
2 572 861 751
368 687 759 820
8 500 000 000
8 500 000 000
3 470 567 551
34 661 398 906 684 403 656
213 278 099
144 880 701
121 241 522
205 003 335
33 976 995 250
405 442 081 677
8 500 000 000
8 500 000 000
100.5
1082.7 108.9
118.5
95.0
130.1
101.0
1320.6
110.0
100.0
100.0
99.9
100.0 100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
75.30
127.20
117.57
100.00
102.48
151.60
111.80
103.90
3 467 789 049
34 661 398 745 684 403 656
213 278 099
144 880 701
121 241 522
205 003 335
33 976 995 089
405 441 138 747
8 500 000 000
8 500 000 000
EjercicioEjer. /Aprob.
Ejer. /Modif.
Porcentaje deEjercicio
2/Ramo
INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
12
1/
Indicadores Presupuesto (Pesos)
PP Denominación del indicador NivelUnidad
deMedida
TipoDimensión
a Medir ModificadoAprobado
Metas
Alc./Aprob.
Porcentaje deCumplimiento
Alc./Modif.
AlcanzadaModificadaAprobada
20
S048
S053
S058
S071
S072
S118
INDICADOR: Tasa de mortalidad en niñosy niñas menores de 5 años del ProgramaIMSS-Oportunidades 3/TOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSNO ASOCIADOS A INDICADORES
DESARROLLO SOCIALTOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSASOCIADOS A INDICADORESPrograma Habitat
INDICADOR: Polígonos Hábitat atendidos
INDICADOR: Beneficiarios con accionespara el desarrollo social y comunitarioINDICADOR: Metros cuadrados depavimentación, construcción ymejoramiento de vialidades financiadosINDICADOR: Metros lineales de redes deagua potable, drenaje y electricidadfinanciadosINDICADOR: Centros de DesarrolloComunitario apoyadosPrograma de Abasto Rural a cargo deDiconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)INDICADOR: Número de Localidades contienda DiconsaINDICADOR: Número de localidadesobjetivo con tienda Diconsa INDICADOR: Margen de ahorro en lacanasta básica DiconsaPrograma de Ahorro y Subsidio para laVivienda Tu CasaINDICADOR: Hogares beneficiados conViviendaINDICADOR: Hogares beneficiados conAmpliación y Mejoramiento de ViviendaPrograma de Empleo Temporal (PET)
INDICADOR: Proyectos entregados
INDICADOR: Número de jornalesentregadosINDICADOR: Número de beneficiarios querecibieron apoyoPrograma de Desarrollo HumanoOportunidadesINDICADOR: Porcentaje de niñosbeneficiarios que están en controlnutricional.INDICADOR: Familias beneficiarias delPrograma OportunidadesINDICADOR: Niños que reciben becas deeducación básica y media superiorPrograma de Apoyo Alimentario
Fin
Propósito
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Propósito
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Actividad
Componente
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Gestión
Gestión
Gestión
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficiencia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Tasa
Polígonos
Beneficiario
Metro cuadrado
Metro lineal
Centro
Localidad
Localidad
Porcentaje
Hogar
Hogar
Proyecto
Jornal
Persona
Porcentaje
Familia
Niño
16.00
1 340.00
1 202 672.00
5 172 652.00
770 579.00
401.00
21 624.00
10 822.00
10.00
17 902.00
41 563.00
6 489.00
15 320 044.00
428 550.00
95.00
5 800 000.00
6 046 846.00
8.33
1 497.00
1 018 212.00
5 013 068.00
771 958.00
413.00
22 207.00
13 295.00
10.00
17 902.00
41 563.00
6 799.00
15 662 548.00
407 774.00
95.00
5 800 000.00
6 046 846.00
6.70
1 361.00
1 170 542.00
4 828 353.00
694 202.00
400.00
22 983.00
13 436.00
16.40
20 280.00
54 101.00
7 853.00
13 432 729.00
310 030.00
99.00
5 845 056.00
5 923 020.00
119.60
90.90
115.00
96.30
89.90
96.90
103.50
101.10
164.00
113.30
130.17
115.50
85.80
76.00
104.20
100.78
97.95
360 187 759 820
84 859 857 194 76 275 997 620
3 566 040 020
1 796 000 000
1 512 400 000
1 248 000 000
34 941 400 000
4 083 800 000
396 942 081 677
84 022 627 749 74 254 290 318
3 478 750 630
1 801 000 000
1 907 646 549
1 000 173 550
33 777 864 405
4 053 083 046
110.2
98.8 97.2
96.8
100.3
126.1
78.4
96.7
99.2
100.0
99.8 99.9
99.2
100.0
99.9
97.8
100.0
100.0
158.10
101.60
97.30
93.30
90.10
99.80
106.30
124.20
164.00
113.30
130.17
121.00
87.70
72.30
104.20
100.80
97.95
396 941 138 747
83 878 959 098 74 143 843 319
3 451 892 738
1 801 000 000
1 906 553 225
977 831 372
33 777 397 105
4 053 035 824
EjercicioEjer. /Aprob.
Ejer. /Modif.
Porcentaje deEjercicio
2/Ramo
INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
INFORMACIÓN CONSOLIDADA DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO
13
1/
Indicadores Presupuesto (Pesos)
PP Denominación del indicador NivelUnidad
deMedida
TipoDimensión
a Medir ModificadoAprobado
Metas
Alc./Aprob.
Porcentaje deCumplimiento
Alc./Modif.
AlcanzadaModificadaAprobada
21
23
S174
S175
S176
S216
F001
F003
INDICADOR: Número de familiasbeneficiadasPrograma de estancias infantiles paraapoyar a madres trabajadorasINDICADOR: Hijos o niños al cuidado debeneficiarios en la modalidad de Apoyo aMadres Trabajadoras y Padres Solos quereciben servicio de la Red de EstanciasInfantiles.INDICADOR: Número de EstanciasInfantiles operando en la Red de EstanciasInfantiles.Rescate de espacios públicos
INDICADOR: Espacios PúblicosIntervenidos.Programa 70 y más
INDICADOR: Localidades atendidas
INDICADOR: Padrón Activo deBeneficiariosPrograma para el Desarrollo de ZonasPrioritariasINDICADOR: Número de viviendas enproyectos aprobados de instalación deestufas ecológicasINDICADOR: Número de pisos firmes enproyectos aprobadosTOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSNO ASOCIADOS A INDICADORES
TURISMOTOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSASOCIADOS A INDICADORESPromoción de México como DestinoTurísticoINDICADOR: Inversión promedio enpromoción por turista de internación quellega a México 3/INDICADOR: Variación porcentual anualen la afluencia de turistas de internación aMéxicoPromoción y desarrollo de programas yproyectos turísticos en las EntidadesFederativasINDICADOR: Porcentaje de proyectosturísticos de obra pública en operación dosaños despues de concluidos.TOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSNO ASOCIADOS A INDICADORES
PROVISIONES SALARIALES Y
Actividad
Componente
Componente
Componente
Propósito
Componente
Actividad
Actividad
Actividad
Propósito
Propósito
Gestión
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Gestión
Gestión
Gestión
Estratégico
Estratégico
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficiencia
Eficacia
Eficacia
Familia
Niño
Estancia
Espacio
Localidad
Beneficiario
Vivienda
Vivienda
Pesos por turistade internación
Porcentaje
Porcentaje
670 000.00
268 000.00
9 050.00
941.00
77 638.00
3 382 514.00
110 000.00
600 000.00
69.50
5.00
80.08
670 000.00
268 000.00
9 050.00
941.00
78 788.00
3 504 142.00
110 000.00
600 000.00
62.90
4.00
80.08
673 092.00
294 242.00
9 833.00
1 427.00
77 576.00
3 056 816.00
153 668.00
564 503.00
59.90
1.86
96.80
100.50
109.80
108.70
151.60
98.50
87.20
139.70
94.10
104.80
46.50
120.90
2 891 057 600
1 005 000 000
18 821 205 682
6 411 094 318
8 583 859 574
5 036 954 684 700 368 021
667 246 822
33 121 199
4 336 586 663
63 322 906 712
3 125 748 023
1 175 606 833
17 730 576 418
6 203 840 864
9 768 337 431
7 743 108 697 2 811 168 331
2 790 049 066
21 119 265
4 931 940 366
85 837 648 178
108.1
116.3
94.0
96.5
113.4
153.7 401.4
418.1
63.8
113.7
135.6
100.0
99.5
99.8
99.8
99.7
100.0 100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.50
109.80
108.70
151.60
99.90
90.40
139.70
94.10
113.80
37.20
120.90
3 125 442 312
1 169 196 377
17 692 651 278
6 188 843 087
9 735 115 779
7 743 059 541 2 811 168 331
2 790 049 066
21 119 265
4 931 891 210
85 837 610 632
EjercicioEjer. /Aprob.
Ejer. /Modif.
Porcentaje deEjercicio
2/Ramo
INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
14
1/
Indicadores Presupuesto (Pesos)
PP Denominación del indicador NivelUnidad
deMedida
TipoDimensión
a Medir ModificadoAprobado
Metas
Alc./Aprob.
Porcentaje deCumplimiento
Alc./Modif.
AlcanzadaModificadaAprobada
25
27
N001
E003
E004
O005
ECONÓMICASTOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSASOCIADOS A INDICADORESFondo de Desastres Naturales (FONDEN)
INDICADOR: Número promedio de díasque transcurren entre la solicitud deApoyos Parciales Inmediatos y la liberaciónde los mismos a las Entidades FederativasTOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSNO ASOCIADOS A INDICADORES
PREVISIONES Y APORTACIONESPARA LOS SISTEMAS DEEDUCACIÓN BÁSICA, NORMAL,TECNOLÓGICA Y DE ADULTOSTOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSASOCIADOS A INDICADORESPrestación de servicios de educación básicaen el D.F.INDICADOR: Porcentaje de poblaciónatendida en educación preescolar, primariay secundaria, de sostenimiento federal, enel D. F.Prestación de servicios de educaciónnormal en el D.F.INDICADOR: Porcentaje de estudiantestitulados en las Escuelas Oficiales deEducación Normal en el D. F.INDICADOR: Porcentaje de Maestros,Directivos y formadores de docentes deeducación básica y normal oficial en el D. F.actualizados, con respecto al número totalde Maestros, Directivos y formadores dedocentes de educación básica y normaloficial del D. F.TOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSNO ASOCIADOS A INDICADORES
FUNCIÓN PÚBLICATOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSASOCIADOS A INDICADORESMejora de la gestión y regulación de losprocesos, trámites y servicios de laAdministración Pública FederalINDICADOR: Número de hallazgos en losprogramas federalesINDICADOR: Porcentaje de dependencias
Actividad
Propósito
Fin
Propósito
Propósito
Componente
Gestión
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Gestión
Eficiencia
Eficacia
Eficacia
Eficiencia
Eficacia
Eficacia
Día
Alumnoatendido
Egresadotitulado
Docenteactualizado
hallazgos
Porcentaje
1.00
88.93
85.73
15.90
190.00
100.00
1.00
88.93
85.73
15.90
138.00
100.00
1.00
88.45
110.02
18.20
201.00
100.00
100.00
99.50
128.30
114.50
145.62
100.00
5 296 046 130
5 296 046 130
58 026 860 582
42 918 263 529
31 072 320 784
30 289 387 527
782 933 257
11 845 942 745
1 630 354 898 373 522 614
373 522 614
5 833 156 596
5 833 156 596
80 004 491 582
33 783 827 396
32 856 951 556
31 937 403 647
919 547 909
926 875 840
1 704 373 016 329 985 000
329 985 000
110.1
110.1
137.9
78.7
105.7
105.4
117.4
7.8
104.5 88.3
88.3
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0 100.0
100.0
100.00
99.50
128.30
114.50
105.78
100.00
5 833 156 596
5 833 156 596
80 004 454 037
33 783 739 578
32 856 863 738
31 937 315 829
919 547 909
926 875 840
1 704 373 016 329 985 000
329 985 000
EjercicioEjer. /Aprob.
Ejer. /Modif.
Porcentaje deEjercicio
2/Ramo
INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
INFORMACIÓN CONSOLIDADA DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO
15
1/
Indicadores Presupuesto (Pesos)
PP Denominación del indicador NivelUnidad
deMedida
TipoDimensión
a Medir ModificadoAprobado
Metas
Alc./Aprob.
Porcentaje deCumplimiento
Alc./Modif.
AlcanzadaModificadaAprobada
31
35
E001
E002
E003
E004
E005
E006
que utilizan las estrategias de contrataciónpropuestas por la SFP.TOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSNO ASOCIADOS A INDICADORES
TRIBUNALES AGRARIOSTOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSASOCIADOS A INDICADORESResolución de asuntos relativos a conflictosy controversias por la posesión y usufructode la tierraINDICADOR: Porcentaje de resolucionesemitidasTOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSNO ASOCIADOS A INDICADORES
COMISIÓN NACIONAL DE LOSDERECHOS HUMANOSTOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSASOCIADOS A INDICADORESProporcionar servicios que se brindan en lasáreas de atención al público en oficinascentralesINDICADOR: Porcentaje de servicios deatención programadosProporcionar servicios de atención alpúblicoa través deoficinas centrales yoficinas foráneasINDICADOR: Porcentaje de servicios deatención proporcionados con relación a lossolicitadosSolucionar expedientes de presuntasviolaciones a los Derechos Humanos:Quejas, Orientaciones Directas yRemisionesINDICADOR: Porcentaje de expedientesconcluidos con relación a los registradosSolucionar inconformidades por laactuación de organismos y autoridades delas entidades federativasINDICADOR: Porcentaje de expedientesde inconformidad concluidos con relación alos registrados 4/Atender asuntos relacionados con víctimasdel delitoINDICADOR: Porcentaje de cumplimientorespecto a la programación de losexpedientes aperturados, serviciosvictimológicos otorgados y actividades de
Propósito
Propósito
Componente
Propósito
Componente
Propósito
Estratégico
Estratégico
Gestión
Estratégico
Gestión
Estratégico
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
100.00
100.00
100.00
100.00
415.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
97.56
100.00
9.28
120.40
95.60
108.00
102.70
110.80
9.28
120.40
95.60
108.00
105.20
110.80
1 256 832 284
1 092 375 239 767 455 487
767 455 487
324 919 752
1 280 276 629
544 114 468
17 836 886
49 345 200
356 328 425
22 232 080
15 081 147
1 374 388 016
880 605 932 578 847 315
578 847 315
301 758 617
1 280 276 629
542 405 468
19 881 581
52 043 568
348 503 563
19 343 982
16 393 856
109.4
80.6 75.4
75.4
92.8
97.4
99.1
111.5
105.5
97.8
85.6
108.7
100.0
99.9 99.9
99.9
100.0
97.4
99.5
100.0
100.0
100.0
98.4
100.0
9.28
120.40
95.60
108.00
102.70
110.80
1 374 388 016
880 101 073 578 432 681
578 432 681
301 668 392
1 246 565 593
539 444 503
19 881 581
52 043 568
348 503 403
19 035 060
16 393 856
EjercicioEjer. /Aprob.
Ejer. /Modif.
Porcentaje deEjercicio
2/Ramo
INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
16
1/
Indicadores Presupuesto (Pesos)
PP Denominación del indicador NivelUnidad
deMedida
TipoDimensión
a Medir ModificadoAprobado
Metas
Alc./Aprob.
Porcentaje deCumplimiento
Alc./Modif.
AlcanzadaModificadaAprobada
E007
E008
E009
E010
E011
E012
E013
E014
promoción y divulgaciónAtender asuntos relacionados con personasreportadas como desaparecidas,extraviadas, ausentes, fallecidas noidentificadas y víctimas de secuestroINDICADOR: Porcentaje de cumplimientode la programación de asuntos recibidos depersonas reportadas como desaparecidas yvíctimas de secuestroRealizar visitas de supervisión a lugares dedetención en ejercicio de las facultades delMecanismo Nacional de Prevención de laTortura y Otros Tratos o Penas Crueles,Inhumanos o DegradantesINDICADOR: Porcentaje de cumplimientode la programación de las visitas a lugaresde detención para la detección deirregularidades que vulneran los DerechosHumanosGestionar asuntos sobre beneficios delibertad anticipada, traslados penitenciariosy contra la pena de muerte de nacionales enel extranjeroINDICADOR: Porcentaje de cumplimientoen los beneficios de libertad anticipada,traslados penitenciarios y gestiones contrala pena de muerte de mexicanos en elextranjero realizados vs lo programadoGestionar asuntos sobre beneficios delibertad anticipada para indígenasINDICADOR: Porcentaje de cumplimientode la programación de visitas, gestiones,asesorias y servicios de promoción sobrederechos humanos de los reclusos indígenasrealizadasAtender asuntos de la niñez, la familia,adolescentes y personas adultas mayoresINDICADOR: Porcentaje de cumplimientovs programa de servicios realizados parapromover los derechos de la niñez, lafamilia, adolescentes y personas adultasmayoresAtender asuntos relacionados con personasque viven con VIH y/o sidaINDICADOR: Porcentaje de cumplimientorespecto a la programación de lasactividades de promoción, estudio, análisis,vinculación y divulgaciónPromover, divulgar, dar seguimiento,evaluar y monitorear la política nacional enmateria de Asuntos de la mujer y deIgualdad entre mujeres y hombresINDICADOR: Porcentaje de cumplimientode las activades de observancia ypromoción programadasPromover el respeto de los DerechosHumanos de los migrantes, posibles
Componente
Propósito
Propósito
Propósito
Componente
Componente
Propósito
Gestión
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Gestión
Gestión
Estratégico
Eficacia
Eficiencia
Eficacia
Eficiencia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
114.70
102.50
100.30
101.50
255.10
112.50
286.90
114.70
102.50
100.30
101.50
255.10
112.50
286.90
11 498 579
15 786 117
1 263 861
2 353 041
4 211 907
2 969 719
16 957 218
12 740 973
12 273 700
14 934 752
1 030 447
2 432 585
6 603 766
3 365 407
17 631 426
12 137 262
106.7
94.6
81.5
99.9
154.5
113.3
99.1
95.3
100.0
100.0
100.0
96.6
98.6
100.0
95.3
100.0
114.70
102.50
100.30
101.50
255.10
112.50
286.90
12 273 700
14 934 752
1 030 447
2 350 490
6 509 418
3 365 407
16 804 643
12 137 262
EjercicioEjer. /Aprob.
Ejer. /Modif.
Porcentaje deEjercicio
2/Ramo
INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
INFORMACIÓN CONSOLIDADA DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO
17
1/
Indicadores Presupuesto (Pesos)
PP Denominación del indicador NivelUnidad
deMedida
TipoDimensión
a Medir ModificadoAprobado
Metas
Alc./Aprob.
Porcentaje deCumplimiento
Alc./Modif.
AlcanzadaModificadaAprobada
36
E022
E023
E024
E001
E003
E004
victimas de trata de personas, de periodistasy defensores civiles de los DerechosHumanosINDICADOR: Porcentaje de cumplimientode la programación de las actividades depromoción 4/Promover los Derechos Humanos de lospueblos y las comunidades indígenasINDICADOR: Porcentaje de cumplimientode la programación de actividades depromoción y divulgación Elaborar el Diagnóstico Nacional deSupervisión Penitenciaria con el apoyo deOrganismos Locales de Protección de losDerechos HumanosINDICADOR: Porcentaje de cumplimientoen las actividades para la realización delDiagnóstico Nacional de SupervisiónPenitenciaria realizadasAtender asuntos relativos a la aplicación delMecanismo Nacional de Promoción,Protección y Supervisión de la Convenciónsobre los derechos de las Personas conDiscapacidad.INDICADOR: Porcentaje de cumplimientode la programación de acciones a favor delas personas con discapacidad realizadascon relación a las programadas 4/TOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSNO ASOCIADOS A INDICADORES
SEGURIDAD PÚBLICATOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSASOCIADOS A INDICADORESDesarrollo de instrumentos para laprevención del delitoINDICADOR: Número de servicios deProtección Federal proporcionados aDependencias y Entidades de laAdministración Pública Federal, Órganos decarácter federal de los poderes Ejecutivo,Legislativo y Judicial y organismosconstitucionalmente autónomos.Implementación de operativos para laprevención y disuasión del delitoINDICADOR: Porcentaje de puntos deinspección integral establecidos convehículos no intrusivosINDICADOR: Porcentaje de operativos deprevención y disuasión en apoyo a solicitudde las autoridades Federales, Estatales yMunicipalesAdministración del sistema federal
Componente
Propósito
Componente
Propósito
Componente
Propósito
Fin
Gestión
Estratégico
Gestión
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Eficacia
Eficiencia
Eficacia
Eficacia
Eficiencia
Eficiencia
Eficiencia
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Servicio
Porcentaje
Porcentaje
1 484.00
100.00
100.00
1 225.00
30.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
115.20
134.10
107.30
108.90
35.00
100.00
263.00
115.20
134.10
107.30
108.90
35.00
100.00
263.00
7 534 314
3 803 909
4 171 092
736 162 161
40 536 522 049 29 478 579 120
1 853 594 844
19 979 152 950
6 715 676 093
7 606 081
3 663 276
4 560 217
737 871 161
49 165 838 529 36 802 451 531
3 586 576 519
23 332 702 759
8 698 161 959
96.8
96.3
77.4
96.1
121.3 124.8
193.5
116.8
129.5
95.8
100.0
70.8
95.8
100.0 100.0
100.0
100.0
100.0
113.80
134.10
107.30
110.90
116.70
100.00
263.00
7 290 348
3 663 276
3 227 292
707 121 089
49 165 838 529 36 802 451 531
3 586 576 519
23 332 702 759
8 698 161 959
EjercicioEjer. /Aprob.
Ejer. /Modif.
Porcentaje deEjercicio
2/Ramo
INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
18
1/
Indicadores Presupuesto (Pesos)
PP Denominación del indicador NivelUnidad
deMedida
TipoDimensión
a Medir ModificadoAprobado
Metas
Alc./Aprob.
Porcentaje deCumplimiento
Alc./Modif.
AlcanzadaModificadaAprobada
38
R003
S190
S191
penitenciarioINDICADOR: Número de internossentenciados con Evolución Positiva alTratamiento Técnico IntegralPlataforma México
INDICADOR: Porcentaje de Auditoríasaplicadas a grupos de servidores instaladosTOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSNO ASOCIADOS A INDICADORES
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIAY TECNOLOGÍATOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSASOCIADOS A INDICADORESBecas de posgrado y otras modalidades deapoyo a la calidadINDICADOR: Porcentaje de graduados deposgrado en áreas científicas e ingenierías.INDICADOR: Cobertura en becas deposgradoINDICADOR: Porcentaje de becas deposgrado otorgadas en áreas científicas eingenierías.Sistema Nacional de Investigadores
INDICADOR: Factor de impacto enanálisis quinquenal de los artículospublicados por científicos mexicanosTOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSNO ASOCIADOS A INDICADORES
Actividad
Componente
Propósito
Componente
Componente
Propósito
Gestión
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Razón: Relaciónde citas por
artículo
100.00
100.00
70.00
83.00
75.60
3.45
100.00
100.00
73.50
85.16
75.60
3.45
132.20
100.00
69.80
94.00
59.90
3.57
132.20
100.00
94.90
110.40
79.20
103.50
930 155 233
11 057 942 929
21 872 176 958
8 759 500 000
5 869 500 000
2 890 000 000
13 112 676 958
1 185 010 293
12 363 386 998
18 844 079 955
8 379 385 724
5 576 829 152
2 802 556 573
10 464 694 230
127.4
111.8
86.1
95.6
95.0
97.0
79.7
100.0
100.0
99.9
100.0
100.0
100.0
99.9
132.20
100.00
99.70
113.30
79.20
103.50
1 185 010 293
12 363 386 998
18 827 117 376
8 377 577 300
5 575 202 365
2 802 374 935
10 449 540 076
1/ Información adicional sobre los indicadores para resultados se presenta en el Anexo de la Cuenta Pública denominado Consolidación del Sistema de Evaluación del Desempeño. La suma del presupuesto de los Programa Presupuestario puede nocoincidir con el total debido al redondeo de las cifras.2/ Incluye presupuesto pagado y ADEFAS.3/ Debido a que el indicador es decreciente, el resultado involucra la reducción en el cálculo del porcentaje de cumplimiento, por ello se aplicó la fórmula siguiente: ((Meta aprobada - Meta alcanzada) X 100 / Meta aprobada) +100.4/ Con base en los "Lineamientos para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012", se llevó a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual serealizó la actualización en el Objetivo, Indicador, Fórmula y Meta, destacando el hecho de que se modificó la meta de valor absoluto a relativo. Por lo anterior los datos consignados en las columnas de Porcentaje de Cumplimiento están calculados conbase a los valores absolutos.NOTAS:NIVEL DEL INDICADOR Indicador de Fin: Este nivel de indicador describe cómo el programa contribuye en el mediano o largo plazo, a la solución de un problema de desarrollo o a la consecución de los objetivos estratégicos del Ramo, Dependencia o Entidad; es decir, se refierea la contribución o impacto logrado en el ámbito nacional, regional o sectorial. Indicador de Propósito: Este nivel de indicador mide el resultado directo que se logra en la población objetivo como consecuencia de la utilización de los bienes y servicios producidos o entregados por el programa; es decir, el efecto logrado en lapoblación beneficiaria.Indicador de Componente: Este nivel de indicador mide los bienes y servicios producidos o entregados por el programa a la población beneficiaria, para cumplir con su propósito; es decir, son los productos terminados y servicios proporcionados a lapoblación beneficiaria. Indicador de Actividad: A través de este nivel de indicador se miden las principales acciones emprendidas mediante las cuales se movilizan los insumos para generar los bienes y servicios que produce o entrega el programa.TIPO INDICADOR
EjercicioEjer. /Aprob.
Ejer. /Modif.
Porcentaje deEjercicio
2/Ramo
INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
INFORMACIÓN CONSOLIDADA DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO
19
1/
Estratégico: Mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas presupuestarios; y contribuye a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos. En este tipo de indicador se incluyen losindicadores de Fin, Propósito y aquéllos de Componente que consideran subsidios, bienes y servicios que se aplican o impactan de manera directa en la población o área de enfoque.De Gestión: Mide el avance y logro en procesos y actividades, es decir, mide la forma en que los bienes y servicios públicos son generados y entregados. En este tipo de indicador se incluyen los indicadores de Actividades y aquéllos de Componente queentregan bienes y/o servicios para ser utilizados por otras instancias.DIMENSIÓN A MEDIREficacia: Mide el grado de cumplimiento de los objetivos.Eficiencia: Mide la relación entre la cantidad de los bienes y servicios generados, así como los insumos o recursos utilizados para su producción.Calidad: Mide los atributos, propiedades o características que deben tener los bienes y servicios generados en atención de la población objetivo, vinculándose con la satisfacción del usuario o beneficiario.
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