Informe Avance Resultado Financiero
Metro Valparaíso
Octubre 2019
Metro Valparaíso Página 2 - Octubre a Octubre 2019
Hechos Relevantes
El día 13 en la madrugada se produjo el robo de hilo de contacto, por lo que se operó solo por una vía entre Peñablanca y Limache (servicios
cada 24 minutos). En total se suprimieron 11 servicios durante el día: 7 por vía 2, y 4 por vía 1.
El día sábado 19 de octubre se iniciaron manifestaciones y protestas en la región. A las 17:30 se despacharon los últimos servicios desde
Puerto y Limache y se suspendió el servicio en todo el corredor. El llamado a evasión masiva en la estación Viña del Mar a las 18:00 hrs. se
concretó, seguido de ataques a algunas estaciones, quedando fuera de servicio: Bellavista, Miramar y Quilpué.
Se suspendió la operación del domingo 20 de octubre.
A partir del 21 de octubre, debido a la implementación de toque de queda y a las constantes manifestaciones cercanas a las estaciones o
a la faja vía, y debido al ingreso de manifestantes a las vías de Metro Valparaíso, se mantuvo una operación con horarios reducidos.
El día 24 volvió a funcionar la estación Miramar y el día 28 la estación Quilpué, quedando fuera de servicio sólo la estación Bellavista.
Aun cuando a contar del 28 de octubre se levantó el toque de queda, la operación se mantuvo condicionada a posibles manifestaciones,
lo que provocó que algunos días hubo que terminar la operación diaria en forma adelantada y/o dejar fuera de servicio algunas estaciones,
como: Francia, Barón y Viña del Mar.
Los colegios y las universidades de la región suspendieron sus clases el lunes 21. El lunes 28 los colegios retomaron sus actividades, en
jornadas con flexibilidad horaria (+/-15:30hrs.), sin embargo las universidades mantuvieron suspendidas las clases.
Esquema operacional
En Octubre se efectuaron 5.440 servicios del total de 6.394 programados, con un cumplimiento 85,08%.
Hasta el día sábado 19 de octubre, el servicio mantiene una frecuencia de 6 minutos en hora punta (06:30 a 09:30 hrs.), con intervalos de
3 minutos en los tramos y sentidos de mayor demanda (Sargento Aldea – Miramar) de la hora punta mañana. Fuera de los horarios punta
(6:15 a 6:30 hrs. / 9:30 a 13:00 hrs. / 14:00 a 17:00 hrs. / 20:00 a 22:30 hrs.) el intervalo de operación es de 12 minutos, con un período a
mediodía (13:00 a 14:00 hrs.) en que se circula cada 6 minutos. Los días sábados, domingos y festivos se opera cada 12 minutos todo el
día.
A partir del día lunes 21 de octubre, se ajustó la operación debido a la baja en la demanda producto de la situación del país y para minimizar
la exposición al riesgo de nuestro personal, pasajeros, material rodante e infraestructura. Se operó con frecuencia de 6 minutos en hora
punta mañana, y 12 minutos en horario fuera de punta. El horario de operación se ha visto limitado por el horario (variable) del toque de
queda y manifestaciones que han afectado a nuestras instalaciones.
Metro Valparaíso Página 3 - Octubre a Octubre 2019
Contenidos
Resultados Acumulados a Octubre 2019 .............................................................................................. 4
Resultados mes de Octubre 2019 ...................................................................................................... 5
Resultado acumulado a Octubre 2019 ................................................................................................ 6
Resultado mes de Octubre 2019 ....................................................................................................... 7
Ingresos por Pasajeros a Octubre 2019 ............................................................................................... 8
Regularidad, Confiabilidad y Seguridad a Octubre 2019 ........................................................................... 9
Indicadores de Calidad Servicio a Octubre 2019 .................................................................................. 10
Dotación de Personal a Octubre 2019 .............................................................................................. 11
Indicadores acumulados a Octubre 2019 ........................................................................................... 12
Indicadores mes de Octubre 2019 ................................................................................................... 13
Metro Valparaíso Página 4 - Octubre a Octubre 2019
Resultados Acumulados a Octubre 2019
Real 2019
Real
2018 Desv %
Ingresos Ordinarios 14.837 14.187 650 4,6%
Costos Directos -14.106 -13.504 -602 4,5%
Margen Explotación 731 684 48 7,0%
Gastos Administración y Ventas -3.160 -3.085 -75 2,4%
Resultado Explotación -2.429 -2.402 -27 1,1%
Depreciación -2.633 -2.624 -9 0,3%
EBITDA 204 222 -18 -8,2%
Ingresos Financieros 103 2 101 6005,7%
Otras Ganancias 155 57 98 173,3%
Costos Financieros -182 -186 4 -2,3%
Otras Perdidas -93 -14 -79 570,1%
Resultados por unidad de reajuste 3 -1 4 -352,5%
Diferencia de Cambio 0 0 0
Ganancia /Perdida No Operacional -14 -143 129 -89,9%
Utilidad (Perdida) Ejercicio -2.443 -2.545 101 -4,0%
METRO VALPARAÍSO (MM$)
Acumulado al mes de Octubre
Metro Valparaíso Página 5 - Octubre a Octubre 2019
Resultados mes de Octubre 2019
Real 2019
Real
2018 Desv %
Ingresos Ordinarios 1.326 1.564 -238 -15,2%
Costos Directos -1.406 -1.491 85 -5,7%
Margen Explotación -80 73 -153 -209,5%
Gastos Administración y Ventas -310 -334 24 -7,1%
Resultado Explotación -390 -261 -129 49,5%
Depreciación -265 -262 -2 0,9%
EBITDA -125 1 -127 -9778,0%
Ingresos Financieros -37 0 -37 -10946,2%
Otras Ganancias 15 6 9 161,4%
Costos Financieros -19 -19 0 -2,3%
Otras Perdidas -2 0 -2 866,0%
Resultados por unidad de reajuste 0 0 -1 -113,7%
Diferencia de Cambio 0 0 0
Ganancia /Perdida No Operacional -42 -13 -30 234,9%
Utilidad (Perdida) Ejercicio -433 -274 -159 58,0%
Mes de Octubre
METRO VALPARAÍSO (MM$)
Metro Valparaíso Página 6 - Octubre a Octubre 2019
Resultado acumulado a Octubre 2019
Real 2019 Real 2018 Desv %
Pasajeros 14.397 13.693 703 5,1%
Inmobiliarios 345 377 -32 -8,5%
Administración Contratos Matriz 90 113 -24 -21,0%
Otros Servicios 6 4 2 57,1%
Ingresos Ordinarios 14.837 14.187 650 4,6%
Material Rodante -1.750 -1.966 217 -11,0%
Mantenimiento Infraestructura -1.419 -1.410 -10 0,7%
Energía y Combustible -2.114 -1.769 -345 19,5%
Guardias de seguridad -756 -685 -71 10,4%
Servicios Tercerizados -3.456 -3.188 -268 8,4%
Personal Explotación -2.095 -2.042 -53 2,6%
Depreciación CV -2.515 -2.443 -72 2,9%
Costo de Venta -14.106 -13.504 -602 4,5%
Margen Bruto 731 684 48 7,0%
Publicidad -41 -34 -7 21,8%
Consumos Básicos GAV -35 -39 4 -11,1%
Informática -36 -48 12 -24,6%
Seguros GAV -57 -52 -5 9,0%
Gastos Generales -926 -901 -25 2,8%
Dietas -53 -49 -4 7,8%
Personal Administración y ventas -1.894 -1.781 -113 6,3%
Depreciación GAV -118 -181 63 -34,7%
Gastos Administración y Ventas -3.160 -3.085 -75 2,4%
Resultado Explotación -2.429 -2.402 -27 1,1%
EBITDA 204 222 -18 -8,2%
Ingresos Financieros 103 2 101 6005,7%
Otras Ganancias 155 57 98 173,3%
Costos Financieros -182 -186 4 -2,3%
Otras Perdidas -93 -14 -79 570,1%
Resultados por unidad de reajuste 3 -1 4 -352,5%
Diferencia de Cambio 0 0 0
Ganancia /Perdida No Operacional -14 -143 129 -89,9%
Utilidad (Perdida) Ejercicio -2.443 -2.545 101 -4,0%
Metro Valparaíso
a Octubre 2019 en MM$
Acumulado al mes de Octubre
Metro Valparaíso Página 7 - Octubre a Octubre 2019
Resultado mes de Octubre 2019
Real 2019 Real 2018 Desv %
Pasajeros 1.282 1.531 -250 -16,3%
Inmobiliarios 35 24 11 46,0%
Administración Contratos Matriz 8 8 0 2,6%
Otros Servicios 1 0 1
Ingresos Ordinarios 1.326 1.564 -238 -15,2%
Material Rodante -203 -261 58 -22,2%
Mantenimiento Infraestructura -138 -145 6 -4,5%
Energía y Combustible -215 -200 -15 7,4%
Guardias de seguridad -60 -77 17 -22,6%
Servicios Tercerizados -327 -341 14 -4,1%
Personal Explotación -210 -221 11 -5,0%
Depreciación CV -254 -246 -7 3,0%
Costo de Venta -1.406 -1.491 85 -5,7%
Margen Bruto -80 73 -153 -209,5%
Publicidad -3 -3 0 12,0%
Consumos Básicos GAV -4 -4 0 12,4%
Informática -3 -5 2 -35,0%
Seguros GAV -6 -6 0 4,5%
Gastos Generales -102 -109 7 -6,4%
Dietas -6 -7 1 -16,5%
Personal Administración y ventas -174 -184 10 -5,4%
Depreciación GAV -11 -16 5 -31,3%
Gastos Administración y Ventas -310 -334 24 -7,1%
Resultado Explotación -390 -261 -129 49,5%
EBITDA -125 1 -127 -9778,0%
Ingresos Financieros -37 0 -37 -10946,2%
Otras Ganancias 15 6 9 161,4%
Costos Financieros -19 -19 0 -2,3%
Otras Perdidas -2 0 -2 866,0%
Resultados por unidad de reajuste 0 0 -1 -113,7%
Diferencia de Cambio 0 0 0
Ganancia /Perdida No Operacional -42 -13 -30 234,9%
Utilidad (Perdida) Ejercicio -433 -274 -159 58,0%
Mes de OctubreMetro Valparaíso
a Octubre 2019 en MM$
Metro Valparaíso Página 8 - Octubre a Octubre 2019
Ingresos por Pasajeros a Octubre 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pax 2019 MV 1.611 1.409 1.933 1.944 1.912 1.705 1.742 1.920 1.725 1.578
Pax 2018 MV 1.618 1.396 1.898 1.921 1.894 1.660 1.560 1.790 1.588 1.900 1.768 1.663
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
Pasajeros Transportados (Miles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ing 2019 MV 1.331 1.248 1.617 1.572 1.546 1.421 1.459 1.510 1.411 1.282
Ing 2018 MV 1.299 1.184 1.468 1.451 1.408 1.343 1.279 1.430 1.300 1.531 1.432 1.395
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
Ingresos de Pasajeros (Milones)
Metro Valparaíso Página 9 - Octubre a Octubre 2019
Regularidad, Confiabilidad y Seguridad a Octubre 2019 Regularidad: Mide Cumplimiento de la Frecuencia de los Servicios.
Regularidad de Servicio = (1-|Intervalo real - Intervalo progr.| / Intervalo
progr.)* 100
Confiabilidad: Mide Cumplimiento de Servicios Programados.
Confiabilidad = (Cantidad de Servicios Circulados / Cantidad de Servicios
Programados)*100
Índice de Seguridad Pasajeros: Número de accidentes que se producen por
cada 100.000 kilómetros recorridos por los trenes (no se consideran
suicidios ni desrielos de patio).
2 atropellos sin fatalidad en julio 2019.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018 98,01% 97,99% 97,66% 98,83% 98,95% 98,50% 98,55% 98,69% 98,90% 98,85% 98,98% 99,14%
2019 98,49% 98,93% 99,49% 99,18% 99,36% 99,25% 98,74% 99,36% 99,31% 99,15%
80,00%82,00%84,00%86,00%88,00%90,00%92,00%94,00%96,00%98,00%
100,00%
Regularidad
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018 99,92% 99,93% 99,34% 99,98% 99,97% 99,95% 99,94% 99,88% 99,95% 99,95% 100,00% 99,97%
2019 99,51% 99,80% 99,97% 99,92% 100,02% 99,74% 99,63% 99,98% 99,90% 85,08%
90,00%
92,00%
94,00%
96,00%
98,00%
100,00%
Confiabilidad
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,00 0,00 0,00
0,000,100,200,300,400,500,600,700,80
Indice de Seguridad Pasajeros
Metro Valparaíso Página 10 - Octubre a Octubre 2019
Indicadores de Calidad Servicio a Octubre 2019
Total Acumulado a Octubre
2019 = 25 incidentes.
(Barricadas/apedreamientos
en ambos años). 2 Atropellos
sin fatalidad en julio 2019.
Total Acumulado a Octubre
2019 = 182 incidentes.
Presenta una reducción de
59% en Grafitti en trenes,
reduciéndose de 159 a 65
incidentes.
Total Acumulado a Octubre
2019 = 253 incidentes.
Presenta una incremento de
8% en incidentes y
descompensaciones en
Estaciones y andenes,
pasando de 214 a 231
incidentes.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Accidente/Incidente Relacionados con Operación 2018
Atropellos Desrielo Enredo de Pantógrafo Otros
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Accidente/Incidente Relacionados con Operación 2019
Atropellos Desrielo Enredo de Pantógrafo Otros
0
5
10
15
20
25
30
35
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Accidente/Incidente Relacionados con Infraestructura 2019
Actos Vandálicos y Robos en infraestructura
Actos Vandálicos (Graffiti - Infraestructura)
Actos Vandálicos (Graffiti - Trenes)
Choque de vehiculos de terceros con infraestructura
0
5
10
15
20
25
30
35
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Accidente/Incidente Relacionados con Infraestructura 2018
Actos Vandálicos y Robos en infraestructura
Actos Vandálicos (Graffiti - Infraestructura)
Actos Vandálicos (Graffiti - Trenes)
Choque de vehiculos de terceros con infraestructura
0
5
10
15
20
25
30
35
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Accidente/Incidente Relacionados con Pasajeros 2019
Intento de Suicidio
Actos Vandálicos o Robos a pasajeros
Accidente en trenes
Incidentes y Descompensación de pasajeros en Estaciones y Andenes
0
5
10
15
20
25
30
35
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Accidente/Incidente Relacionados con Pasajeros 2018
Intento de Suicidio
Actos Vandálicos o Robos a pasajeros
Accidente en trenes
Incidentes y Descompensación de pasajeros en Estaciones y Andenes
Metro Valparaíso Página 11 - Octubre a Octubre 2019
Dotación de Personal a Octubre 2019
* Dotación del mes no incluye directores
** Personal de Gerencia de Ingeniería y Obras se activa en Proyectos Plan Trienal
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Real Dic 2018 Real Oct 2018 Real Oct 2019
Dotación Metro Valparaíso*
Total Personal - MV Adm. Tráfico y Mant. Sist. - EFE
Adm. Contratos Plan Trienal**
Metro ValparaísoReal Oct
2018
Real Oct
2019
Ppto Oct
2019
Gerencia General 13 56 13
Gerencia Adm, Finanzas y Personas 20 17 20
Gerencia Comercial y Serv al Cliente 65 24 68
Gerencia Operación y Mantenimiento 130 145 167
Gerencia TI 18 18 19
Gerencia Ingenieria y Obras** 2 2 2
Gerencia Control de Gestión 3 3 3
Total Personal - MV 251 265 292
Adm. Contratos Plan Trienal** 13 12 25
Adm. Tráfico y Mant. Sist. - EFE 52 55 53
Total Dotación MV + EFE + Plan Trienal 316 332 370
Metro Valparaíso Página 12 - Octubre a Octubre 2019
Indicadores acumulados a Octubre 2019
* Tarifa Media ($/Pax) = (Ingreso por pasajes + Aporte MTT)/Pasajeros.
**Tarifa Media ($/Paxkm) = (Ingreso por pasajes + Aporte MTT)/Pasajeros km.
Real 2019 Real 2018 Desv %
Eficiencia Financiera (Cto. Venta/Ing Ordinario) -0,951 -0,952 0,001 -0,1%
Eficiencia Administrativa (GAV/Ing Ordinario) -0,213 -0,217 0,004 -2,1%
Eficiencia (Ebitda $/Paxkm) 0,6 0,7 -0,1 -8,6%
Productividad (Ing M$/Dotación) 55.652 55.354 298 0,5%
Tarifa Media ($/Pax)* 800,9 769,3 31,6 4,1%
Tarifa Media ($/Paxkm)** 42,7 40,6 2,1 5,1%
Mat Rodante ($/TrenKm) -638 -683 44 -6,5%
Energía ($/TrenKm) -771 -614 -157 25,5%
Infraestructura ($/TKBC) -5,9 -5,6 -0,3 5,3%
Pax Km (Miles) 328.058 326.306 1.753 0,5%
Real 2019 Real 2018 Desv %
Pasajeros (Miles) 17.478 17.226 252 1,5%
Pasajeros Bus + Metro (Miles) 2.871 2.857 15 0,5%
Distancia Media (km) 18,8 18,9 -0,17 -0,9%
Tren Km (Miles) 2.740 2.881 -140 -4,9%
TKBC (Millones) 240 251 -11 -4,4%
Servicios 61.892 63.724 -1.832 -2,9%
INDICADORES a Octubre 2019
Acumulado al mes de Octubre
Acumulado al mes de Octubre
INDICADORES a Octubre 2019
Metro Valparaíso Página 13 - Octubre a Octubre 2019
Indicadores mes de Octubre 2019
* Tarifa Media ($/Pax) = (Ingreso por pasajes + Aporte MTT)/Pasajeros.
**Tarifa Media ($/Paxkm) = (Ingreso por pasajes + Aporte MTT)/Pasajeros km.
Real 2019 Real 2018 Desv %
Eficiencia Financiera (Cto. Venta/Ing Ordinario) -1,060 -0,953 -0,107 11,2%
Eficiencia Administrativa (GAV/Ing Ordinario) -0,234 -0,214 -0,020 9,5%
Eficiencia (Ebitda $/Paxkm) -4,3 0,0 -4,3 -12180,8%
Productividad (Ing M$/Dotación) 4.911 6.108 -1.197 -19,6%
Tarifa Media ($/Pax)* 793,0 786,8 6,1 0,8%
Tarifa Media ($/Paxkm)** 42,9 41,1 1,8 4,5%
Mat Rodante ($/TrenKm) -809 -877 68 -7,8%
Energía ($/TrenKm) -854 -670 -184 27,5%
Infraestructura ($/TKBC) -6,3 -5,5 -0,8 13,8%
Pax Km (Miles) 29.152 36.390 -7.238 -19,9%
Real 2019 Real 2018 Desv %
Pasajeros (Miles) 1.578 1.900 -322 -17,0%
Pasajeros Bus + Metro (Miles) 245 328 -83 -25,4%
Distancia Media (km) 18,5 19,2 -0,67 -3,5%
Tren Km (Miles) 251 298 -47 -15,6%
TKBC (Millones) 22 26 -4 -16,0%
Servicios 5.440 6.600 -1.160 -17,6%
Mes de Octubre
INDICADORES a Octubre 2019
Mes de Octubre
INDICADORES a Octubre 2019
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