INSTITUTO PANAMEÑO DE DEPORTES
Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Presupuesto
Informe de Ejecución Presupuestaria
Resumen ejecutivo de la ejecución presupuestaria del presupuesto
asignado y modificado por tipo de presupuesto, proyectos y fuente de
financiamiento.
SEPTIEMBRE 2015
Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de septiembre de 2015
1
1. Aspectos Generales del Presupuesto de PANDEPORTES
Para la vigencia fiscal 2015, El Instituto Panameño de Deportes cuenta con un presupuesto
modificado por un total de B/.87,836,990 millones, de los cuales el 18% corresponde a
funcionamiento (B/.15,727,400 millones) y el 82% restante, a inversión (B/.72,109,590
millones).
Al 30 de septiembre de 2015, el presupuesto asignado modificado del Instituto Panameño
de Deportes asciende a B/.75,448,459 de los cuáles B/.13,196,369 corresponden a gastos
de funcionamiento y B/.62,252,090 a inversiones.
Tipo de Presupuesto Monto
Total 75.45
Funcionamiento 13.20
Inversión 62.25
Fuente: Reporte del SIAFPA
Cuadro No. 2
Presupuesto asignado, según tipo de Presupuesto
(En millones de balboas)
Tipo de Presupuesto Monto
Total 87.84
Funcionamiento 15.73
Inversión 72.11
Fuente: Reporte del SIAFPA
Cuadro No. 1
Presupuesto Ley Modificado, según tipo de Presupuesto
(En millones de balboas)
Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de septiembre de 2015
2
2. Ejecución Presupuestaria de Gastos
En cuanto a la ejecución presupuestaria total de gastos, el Instituto Panameño de Deportes
alcanzó una ejecución total de 39% de su presupuesto asignado al 30 de septiembre de 2015
entre funcionamiento e inversión, lo que representa la suma de B/.29,049,005; y se
realizaron pagos por B/.27,901,312. Ver Anexo No. 1
3. Ejecución Presupuestaria de Ingresos
En cuanto a la ejecución presupuestaria de ingresos, el Instituto Panameño de Deportes
alcanzó una ejecución de 64.85% de su presupuesto asignado al 30 de septiembre de 2015
entre funcionamiento e inversión, lo que representa una recaudación de B/.48,540,115 de
los cuales B/.523,955 corresponden a Arrendamientos, B/.73,555 a otros ingresos,
B/.16,263,034 a Transferencias corrientes, Saldo en Caja y Banco 0; B/.31,679,571 a
Transferencias de Capital y B/.0 en el renglón de Saldo en Caja y Banco de Inversión. Ver
Anexo No. 2
4. Presupuesto de Funcionamiento
El presupuesto de funcionamiento para el año 2015, asciende a B/.15,727,400 millones de
los cuales se asignaron B/.13,196,369 al mes de septiembre. De este monto se ejecutó la
suma de B/.11,717,120 que representan un 89% en relación al presupuesto asignado y se
efectuaron pagos por B/.11,349,028. Ver Anexo No. 3
89%
39%
Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de septiembre de 2015
3
El presupuesto de funcionamiento está dividido en 5 grandes rubros, los cuales se muestran en
el siguiente gráfico con el porcentaje de distribución de cada uno dentro del presupuesto de
funcionamiento.
A. Servicios Personales
Este grupo abarca los gastos en concepto de servicios prestados por el personal de la
Institución. Incluye sueldos fijos, personal transitorio, sobretiempos, gastos de
representación, décimo tercer mes y toda otra remuneración percibida; también, las
contribuciones patronales a la seguridad social. El presupuesto Ley modificado para el 2015
es de B/.8,145,112 de los cuales se han asignado al mes de septiembre la suma de
B/.6,119,559 y se ejecutaron B/.5,645,851 quedando un saldo de B/.473,708 y se realizaron
pagos por B/.5,625,401.
B. Servicios No Personales
Este grupo abarca los gastos en concepto de servicios básicos, utilización de bienes muebles
inmuebles, alquileres, servicios prestados por terceros, ya sean personas naturales, jurídicas
o instituciones públicas, servicios de promoción y publicidad, pago de viáticos nacionales e
internacionales, transporte locales y aéreos y mantenimiento de edificios. El presupuesto
ley modificado para el 2015 es de B/.3,806,436 de los cuales se han asignado al mes de
septiembre B/.3,674,819 y se ejecutaron B/.3,065,410 quedando un saldo de B/.609,409 se
realizaron pagos por B/.3,001,813.
C. Materiales y Suministros
Este grupo corresponde a la adquisición y suministro de materiales y productos varios para
las acciones administrativas necesarias, para llevar a cabo las metas y objetivos del Instituto
Panameño de Deportes. El presupuesto ley modificado para el 2015 es de B/.894,755; de
los cuales se han asignado al mes de septiembre B/.815,108 presenta una ejecución por
B/.590,395 quedando un saldo de B/.224,713 y se realizaron pagos por B/.523,950.
Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de septiembre de 2015
4
D. Maquinarias y Equipos Varios
Este grupo corresponde a la adquisición de maquinarias, mobiliarios, equipos de
computación, oficina, y equipos varios utilizados para acondicionar las oficinas
administrativas e instalaciones del Instituto Panameño de Deportes. El presupuesto ley
modificado para el 2015 es de B/.268,508 de los cuales se han asignado al mes de
septiembre B/.259,132; se ejecutaron B/.141,240. Quedando un saldo de B/.117,892 y se
realizaron pagos por B/.121,313.
E. Transferencias Corrientes
Los recursos asignados en este rubro corresponden a transferencias al tesoro nacional para
cubrir el pago por los servicios de fiscalización y auditoría de la Contraloría General de la
República, pago de cuotas a organismos internacionales, como los son: membresía e
inscripciones de los organismos reconocidos por el Instituto Panameño de Deportes,
inscripciones a congresos y competencias internacionales. Adicional, aportes económicos a
atletas, subsidios deportivos a las federaciones y asociaciones, ayuda a instituciones sin
fines de lucro que desarrollan el deporte en nuestro país. El presupuesto modificado para el
2015 es de B/.2,612,589 asignado al mes de septiembre B/.2,327,751, se ejecutó
B/.2,274,224 quedando un saldo de B/.53,527 y se realizaron pagos por B/.2,076,550.
5. Presupuesto de Inversiones
El presupuesto modificado de inversiones para el 2015 asciende a B/.72,109,590, de los
cuales se asignaron al mes de septiembre B/.62,252,090. De este monto se ejecutó la suma
de B/.17,331,884 que representa el 28% del presupuesto asignado y se efectuaron pagos
por B/.16,552,284. Ver Anexo No. 4
Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de septiembre de 2015
5
El Gobierno de la República a través del Instituto Panameño de Deportes, desarrollo políticas y
planes estratégicos para lograr ser la entidad reconocida a nivel nacional e internacional por
liderazgo y excelencia en el desarrollo integral del deporte y la recreación. PANDEPORTES, para
la vigencia 2015 está destinado al mejoramiento y rehabilitación de las Instalaciones Deportivas;
construcción de coliseos, así como la puesta en marcha de programas que estimulan el
desarrollo del deporte en la población.
La Dirección General, en conjunto con la Dirección de Arquitectura e Ingeniería, realizan
minucioso análisis de las prioridades en cuanto al estatus actual de las diferentes instalaciones
deportivas en nuestro país y establecen cambios, ajustes y mejoras que se necesitan para
desarrollar los diferentes proyectos como complemento en el perfeccionamiento de los planes y
programas deportivos de la Institución, para que se ajusten a los lineamientos establecidos en el
Plan Estratégico que prevé el impulso de infraestructuras adecuadas y modernas.
El Deporte es una excelente herramienta para combatir muchos de los problemas sociales y de
salud que se presentan hoy en día en nuestro país, ya que aportan beneficios tanto para la salud
física como la emocional.
PANDEPORTES, a través de sus inversiones busca cuidar la imagen que se ofrece al deportista a
través de elementos como: limpieza, seguridad adecuada, iluminación, conservación de
coliseos, y realizar grandes mejoras para lograr ser sedes de eventos internacionales; así mismo,
se realizan inversiones en cuánto a las necesidades de los atletas para representar a nuestro
país a nivel nacional e internacional dotándolos de implementos deportivos, prendas de vestir
(uniformes de entrenamiento y competencia), y otros; como parte del fortalecimiento
institucional y la planificación deportiva.
El anexo no. 5, contiene el detalle de los proyectos de inversión para la vigencia 2015.
28%
Septiembre 2015
Presupuesto Ley
Modificado
Presupuesto
Asignado a la
Fecha
Presupuesto
Ejecutado a la
Fecha
% de Ejecución PagadoSaldo de lo
Asignado
1 2 3 4=(3/2*100) 5 6=(2-3)
TOTAL 87,836,990 75,448,459 29,049,005 39% 27,901,312 46,399,455
Funcionamiento 15,727,400 13,196,369 11,717,120 89% 11,349,028 1,479,249
Inversiones 72,109,590 62,252,090 17,331,884 28% 16,552,284 44,920,206
INSTITUTO PANAMEÑO DE DEPORTESDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
Tipo de Presupuesto
ANEXO NO. 1
Período: Del 1 al 30 de septiembre de 2015
Código de Presupuesto Presupuesto Asignación Recaudación Asignado Recaudación Ejecución Ejecución
Ingresos Descripción Ley Modificado Mensual Mensual Acumulado Acumulada Mensual Acumulada Mensual Acumulada
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (4)-(3) (8) = (6)-(5) (9) = (4/3) * 100 (10) = (6/5) * 100
1.35 Instituto Panameño de Deportes 65,372,400.00 87,836,990.00 5,984,923.00 1,992,698.83 74,845,924.00 48,540,114.88 -3,992,224.17 -26,305,809.12 33.30 64.85
1.35.1 CORRIENTE 15,727,400.00 15,727,400.00 1,235,423.00 1,992,698.83 12,593,834.00 16,860,543.88 757,275.83 4,266,709.88 161.30 133.88
1.35.1.2 Ingresos No Tributarios 15,727,400.00 15,727,400.00 1,235,423.00 1,992,698.83 12,593,834.00 16,860,543.88 757,275.83 4,266,709.88 161.30 133.88
1.35.1.2.1 Renta de Activos 400,000.00 400,000.00 33,300.00 8,382.88 300,100.00 523,954.94 -24,917.12 223,854.94 25.17 174.59
1.35.1.2.1.1 Arrendamientos 400,000.00 400,000.00 33,300.00 8,382.88 300,100.00 523,954.94 -24,917.12 223,854.94 25.17 174.59
1.35.1.2.1.1.01 Arrendamientos 400,000.00 400,000.00 33,300.00 8,382.88 300,100.00 523,954.94 -24,917.12 223,854.94 25.17 174.59
1.35.1.2.1.5 Ingresos por Espec De Suerte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35.1.2.1.5.06 Espectáculos Públicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35.1.2.3 Transferencias Corrientes 15,262,400.00 15,262,400.00 1,202,123.00 1,960,324.00 12,228,734.00 16,263,034.00 758,201.00 4,034,300.00 163.07 132.99
1.35.1.2.3.1 Gobierno Central 15,262,400.00 15,262,400.00 1,202,123.00 1,960,324.00 12,228,734.00 16,263,034.00 758,201.00 4,034,300.00 163.07 132.99
1.35.1.2.3.1.07 Ministerio de Educación 15,262,400.00 15,262,400.00 1,202,123.00 1,960,324.00 12,228,734.00 16,263,034.00 758,201.00 4,034,300.00 163.07 132.99
1.35.1.2.3.3 Empresas Públicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35.1.2.3.3.82 Loteria Nacional de Beneficiencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35.1.2.6 Ingresos Varios 65,000.00 65,000.00 0.00 23,991.95 65,000.00 73,554.94 23,991.95 8,554.94 192,219.00 113.16
1.35.1.2.6.0 Ingresos Varios 65,000.00 65,000.00 0.00 23,991.95 65,000.00 73,554.94 23,991.95 8,554.94 192,219.00 113.16
1.35.1.2.6.0.99 Otros Ingresos Varios 65,000.00 65,000.00 0.00 23,991.95 65,000.00 73,554.94 23,991.95 8,554.94 2,399,195.00 113.16
1.35.1.4 SALDO EN CAJA Y BANCO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.351.4.2 Disponible Libre en Banco 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35.1.4.2.0 Diponible Libre en Bancos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35.1.4.2.0.01 Disponible Libre en Banco 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35.2 INGRESOS DE CAPITAL 49,645,000.00 72,109,590.00 4,749,500.00 0.00 62,252,090.00 31,679,571.00 -4,749,500.00 -30,572,519.00 0.00 50.89
1.35.2.3 Otros Ingresos de Capital 49,645,000.00 72,109,590.00 4,749,500.00 0.00 62,252,090.00 31,679,571.00 -4,749,500.00 -30,572,519.00 0.00 50.89
1.35.2.3.2 Transferencias de Capital 49,645,000.00 72,109,590.00 4,749,500.00 0.00 62,252,090.00 31,679,571.00 -4,749,500.00 -30,572,519.00 0.00 50.89
1.35.2.3.2.1 Gobierno central 49,645,000.00 72,109,590.00 4,749,500.00 0.00 62,252,090.00 31,679,571.00 -4,749,500.00 -30,572,519.00 0.00 50.89
1.35.2.3.2.1.07 Ministerio de Educación 49,645,000.00 72,109,590.00 4,749,500.00 0.00 62,252,090.00 31,679,571.00 -4,749,500.00 -30,572,519.00 0.00 50.89
1.35.2.4 SALDO EN CAJA Y BANCO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35.2.4.2 Disponible Libre en Banco 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35.2.4.2.0 Disponible Libre en Banco 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35.2.4.2.0.01 Saldo de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Recaudación
INSTITUTO PANAMEÑO DE DEPORTES
BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Diferencia Porcentajes %
ANEXO NO. 2
Presupuesto
Ley
Modificado
Asignado a la
Fecha
Ejecutado a la
fecha
% de
EjecuciónPagado
Saldo de lo
AsignadoSaldo total
1 2 3 4=(3/2)*100 5 6=(2-3) 7=(1-3)
TOTAL 15,727,400 13,196,369 11,717,120 89% 11,349,028 1,479,249 4,010,280
SERVICIOS PERSONALES 8,145,112 6,119,559 5,645,851 92% 5,625,401 473,708 2,499,261
PERSONAL FIJO (SUELDOS) 3,380,600 2,535,444 2,403,939 95% 2,403,939 131,505 976,661
PERSONAL TRANSITORIO (SUELDOS) 3,068,300 2,307,819 2,171,244 94% 2,158,367 136,575 897,056
DIETAS 5,000 4,168 500 12% 500 3,668 4,500
GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 46,200 34,650 31,690 91% 31,690 2,960 14,510
XIII MES 411,625 275,896 250,055 91% 250,016 25,841 161,570
CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 861,887 646,957 591,425 91% 589,552 55,532 270,462
CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 104,449 78,650 68,509 87% 68,433 10,141 35,940
CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 103,215 77,472 26,232 34% 26,172 51,240 76,983
CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT. 21,312 15,979 10,400 65% 10,363 5,579 10,912
SUELDOS 79,167 79,167 78,650 99% 73,893 517 517
GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 190 190 190 100% 190 - -
XIII MES 50,894 50,894 1,176 2% 1,176 49,718 49,718
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 12,273 12,273 11,840 96% 11,110 433 433
SERVICIOS NO PERSONALES 3,806,436 3,674,819 3,065,410 83% 3,001,813 609,409 741,026
DE EQUIPO DE OFICINA 27,028 26,528 3,740 14% - 22,788 23,288
DE EQUIPO DE TRANSPORTE 12,069 9,537 6,391 67% 3,891 3,146 5,678
OTROS ALQUILERES 39,827 39,827 35,573 89% 35,573 4,254 4,254
AGUA 682,400 682,400 455,553 67% 455,553 226,847 226,847
ASEO 68,100 51,075 50,440 99% 50,440 635 17,660
CORREO 600 600 10 2% 10 590 590
ENERGIA ELECTRICA 1,798,500 1,798,500 1,756,453 98% 1,756,453 42,047 42,047
TELECOMUNICACIONES 133,989 109,689 101,679 93% 99,758 8,010 32,310
SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS 43,700 40,960 34,432 84% 16,720 6,528 9,268
IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 12,900 10,672 6,924 65% 6,742 3,748 5,976
ANUNCIOS Y AVISOS 2,601 2,601 130 5% 130 2,471 2,471
INSTITUTO PANAMEÑO DE DEPORTESDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE FUNCIONAMIENTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015
(EN BALBOAS)
Objeto de Gasto
ANEXO NO. 3
Presupuesto
Ley
Modificado
Asignado a la
Fecha
Ejecutado a la
fecha
% de
EjecuciónPagado
Saldo de lo
AsignadoSaldo total
1 2 3 4=(3/2)*100 5 6=(2-3) 7=(1-3)
Objeto de Gasto
PROMOCION Y PUBLICIDAD 95,447 94,022 41,238 44% 36,288 52,784 54,209
VIATICOS DENTRO DEL PAIS 149,175 149,175 148,803 100% 148,803 373 373
VIATICOS EN EL EXTERIOR 72,125 66,606 63,025 95% 63,025 3,581 9,100
VIATICOS A OTRAS PERSONAS 51,550 44,500 12,811 29% 12,811 31,689 38,739
TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 61,000 61,000 60,930 100% 60,635 70 70
TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 48,762 43,352 41,627 96% 25,010 1,725 7,135
TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 22,250 21,450 20,459 95% 10,598 991 1,791
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 5,000 4,280 1,080 25% 973 3,200 3,920
GASTOS DE SEGUROS 43,934 43,934 43,632 99% 43,134 302 302
SERVICIOS COMERCIALES 1,500 1,250 - 0% - 1,250 1,500
SERVICIOS MEDICOS EN EL PAIS 2,300 1,918 160 8% 160 1,758 2,140
OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 45,272 43,022 41,193 96% 40,679 1,829 4,079
SERVICIOS ESPECIALES 298,800 250,200 81,227 32% 81,227 168,973 217,573
MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 22,900 18,491 8,857 48% 8,205 9,635 14,044
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO 1,800 1,500 - 0% - 1,500 1,800
MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACION 1,900 1,584 121 8% 121 1,463 1,779
OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 27,400 22,539 20,357 90% 16,309 2,182 7,043
ALQUILERES 445 445 445 100% 445 0 0
SERVICIOS BASICOS 12,429 12,429 12,428 100% 12,428 1 1
IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 593 593 192 32% 192 401 401
VIATICOS 4,580 4,580 2,830 62% 2,830 1,750 1,750
TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 7,205 7,205 5,256 73% 5,256 1,949 1,949
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3,811 3,811 3,286 86% 3,286 525 525
MANTENIMIENTO Y REPARACION 4,544 4,544 4,130 91% 4,130 414 414
MATERIALES Y SUMINISTROS 894,755 815,108 590,395 72% 523,950 224,713 304,360
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 118,189 118,189 100,719 85% 99,856 17,470 17,470
BEBIDAS 20,362 7,420 1,134 15% 1,107 6,286 19,228
ACABADO TEXTIL 11,388 9,284 6,941 75% 6,938 2,343 4,447
CALZADO 13,080 10,656 5,670 53% 3,022 4,986 7,410
HILADOS Y TELAS 6,700 4,534 50 1% 50 4,484 6,650
PRENDAS DE VESTIR 98,652 98,302 95,563 97% 64,703 2,739 3,089
ANEXO NO. 3
Presupuesto
Ley
Modificado
Asignado a la
Fecha
Ejecutado a la
fecha
% de
EjecuciónPagado
Saldo de lo
AsignadoSaldo total
1 2 3 4=(3/2)*100 5 6=(2-3) 7=(1-3)
Objeto de Gasto
DIESEL 63,500 52,918 50,740 96% 41,982 2,178 12,760
GAS 3,819 3,819 2,388 63% 485 1,431 1,431
GASOLINA 43,000 35,000 18,309 52% 13,862 16,691 24,691
LUBRICANTES 5,862 4,164 932 22% 932 3,232 4,930
IMPRESOS 18,030 18,030 16,808 93% 16,808 1,222 1,222
PAPELERIA 9,500 9,334 5,389 58% 5,375 3,945 4,111
OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 8,896 8,896 8,892 100% 6,108 4 4
ABONOS Y FERTILIZANTES 8,902 8,902 2,513 28% 2,513 6,389 6,389
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 11,003 11,003 5,646 51% 5,646 5,357 5,357
PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 27,446 22,116 6,362 29% 6,284 15,754 21,084
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS 2,000 2,000 739 37% 739 1,261 1,261
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 18,780 12,949 1,455 11% 1,408 11,494 17,325
CEMENTO 6,000 4,900 591 12% 589 4,309 5,409
MADERA 3,000 3,000 1,193 40% 1,193 1,807 1,807
MATERIAL DE FONTANERÍA 13,423 12,323 3,413 28% 3,376 8,910 10,010
MATERIAL ELECTRICO 28,763 26,763 10,875 41% 7,068 15,888 17,888
MATERIAL METALICO 17,304 16,874 8,856 52% 8,677 8,018 8,448
PIEDRA Y ARENA 10,000 10,000 4,962 50% 4,962 5,038 5,038
OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION 13,100 12,340 8,825 72% 7,514 3,515 4,275
ARTICULOS O PRODUCTOS 6,536 6,536 3,358 51% 2,957 3,178 3,178
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 10,085 9,052 4,193 46% 4,157 4,859 5,892
MATERIAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA E
INSTITUCIONAL 9,850 9,850 9,738 99% 9,738 112 112
MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION 4,500 4,300 2,000 47% 2,000 2,300 2,500
OTROS PRODUCTOS VARIOS 32,500 27,752 15,508 56% 15,469 12,244 16,992
UTILES DE COCINA Y COMEDOR 2,200 1,834 1,291 70% 1,277 543 909
UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 76,443 67,943 61,678 91% 60,288 6,265 14,765
UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 9,200 7,518 480 6% 463 7,038 8,720
UTILES MEDICOS Y DE LABORATORIOS 6,000 4,668 681 15% 681 3,987 5,319
UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 39,805 37,759 36,586 97% 31,251 1,173 3,219
ANEXO NO. 3
Presupuesto
Ley
Modificado
Asignado a la
Fecha
Ejecutado a la
fecha
% de
EjecuciónPagado
Saldo de lo
AsignadoSaldo total
1 2 3 4=(3/2)*100 5 6=(2-3) 7=(1-3)
Objeto de Gasto
INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRURGICO 26 26 25 98% 25 1 1
OTROS UTILES Y MATERIALES 17,063 14,306 2,371 17% 2,369 11,935 14,692
REPUESTOS 71,550 71,550 56,847 79% 55,407 14,703 14,703
ALIMENTOS Y BEBIDAS 4,117 4,117 4,114 100% 4,114 3 3
TEXTILES Y VESTUARIO 310 310 282 91% 282 28 28
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 13,709 13,709 13,705 100% 13,705 4 4
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 288 288 286 99% 286 2 2
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 738 738 730 99% 730 8 8
MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 3,722 3,722 2,245 60% 2,245 1,477 1,477
PRODUCTOS VARIOS 2,607 2,607 2,588 99% 2,588 19 19
UTILES Y MATERIALES DIVERSOS 1,618 1,618 1,558 96% 1,558 60 60
REPUESTOS 1,189 1,189 1,166 98% 1,166 23 23
MAQUINARIA Y EQUIPO 268,508 259,132 141,240 55% 121,313 117,892 127,268
EQUIPO DE COMUNICACIONES 5,200 4,334 3,572 82% 3,572 762 1,628
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 7,547 6,549 5,559 85% 5,559 990 1,988
EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO 62,318 62,318 3,000 5% - 59,318 59,318
EQUIPO DE OFICINA 3,600 2,918 1,423 49% 1,423 1,495 2,177
MOBILIARIO DE OFICINA 53,892 53,892 44,501 83% 40,689 9,391 9,391
MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 45,997 42,999 39,958 93% 36,244 3,041 6,039
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 79,159 75,327 33,135 44% 23,734 42,192 46,024
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION 16 16 16 100% 16 - -
MOBILIARIO DE OFICINA 702 702 701 701 1 1
MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS. 2,961 2,961 2,259 76% 2,259 702 702
CREDITOS RECONOCIDOS POR EQUIPO DE
COMPUTACION 7,116 7,116 7,116 100% 7,116 1 1
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,612,589 2,327,751 2,274,224 98% 2,076,550 53,527 338,365
DONATIVOS A PERSONAS 286,522 177,606 174,305 98% 174,305 3,301 112,217
OTRAS TRANSFERENCIAS 6,400 6,400 4,080 64% 4,080 2,320 2,320
CAPACITACION Y ESTUDIO 37,183 35,258 27,662 78% 27,662 7,596 9,521
OTRAS BECAS 644,190 644,190 625,820 97% 595,220 18,370 18,370
SUBSIDIOS DEPORTIVOS 1,012,053 1,006,387 1,000,225 99% 833,150 6,162 11,828
ANEXO NO. 3
Presupuesto
Ley
Modificado
Asignado a la
Fecha
Ejecutado a la
fecha
% de
EjecuciónPagado
Saldo de lo
AsignadoSaldo total
1 2 3 4=(3/2)*100 5 6=(2-3) 7=(1-3)
Objeto de Gasto
OTRAS SIN FINES DE LUCRO 396,660 276,660 276,296 100% 276,296 364 120,364
GOBIERNO CENTRAL 158,300 118,719 118,685 100% 118,685 34 39,615
CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES 56,361 47,611 32,233 68% 32,233 15,378 24,128
OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - - - 0% - - -
A INSTITUCIONES PRIVADAS 3,314 3,314 3,313 100% 3,313 1 1
AL EXTERIOR 11,606 11,606 11,605 100% 11,605 1 1
ANEXO NO. 3
Presupuesto
Ley
Modificado
Asignado a la
Fecha
Ejecutado a
la fecha
% de
EjecuciónPagado
Saldo de lo
AsignadoSaldo total
1 2 3 4=(3/2)*100 5 6=(2-3) 7=(1-3)
TOTAL 72,109,590 62,252,090 17,331,884 28% 16,552,284 44,920,206 54,777,706
SERVICIOS PERSONALES 892,546 892,546 44,874 5% 44,753 847,672 847,672
PERSONAL TRANSITORIO PARA INVERSIONES 738,000 738,000 38,607 0% 38,607 699,393 699,393
XIII MES 37,538 37,538 363 0% 254 37,175 37,175
CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 94,441 94,441 4,768 0% 4,757 89,673 89,673
CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 11,070 11,070 579 0% 579 10,491 10,491
CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 8,783 8,783 216 0% 216 8,567 8,567
CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT. 2,214 2,214 40 0% 40 2,174 2,174
CREDITOS RECONOCIDOS POR DIETAS 500 500 300 60% 300 200 200
SERVICIOS NO PERSONALES 4,863,790 4,740,790 2,096,891 44% 1,932,797 2,643,899 2,766,899
DE EQUIPO DE PRODUCCION 5,350 5,350 5,350 100% 5,350 - -
DE EQUIPO DE TRANSPORTE 322,706 322,706 236,581 73% 210,012 86,125 86,125
OTROS ALQUILERES 2,017,860 2,017,860 781,305 39% 719,312 1,236,555 1,236,555
SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS 1,563 1,563 1,032 66% 1,032 531 531
IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 6,459 6,459 6,195 96% 6,195 264 264
PROMOCION Y PUBLICIDAD 103,056 103,056 88,248 86% 88,248 14,808 14,808
VIATICOS DENTRO DEL PAIS 245,000 245,000 179,666 73% 176,362 65,334 65,334
VIATICOS EN EL EXTERIOR 114,000 114,000 64,145 56% 64,145 49,855 49,855
VIATICOS A OTRAS PERSONAS 12,000 12,000 5,191 43% 5,191 6,809 6,809
TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 41,000 41,000 30,984 76% 29,976 10,016 10,016
TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 70,603 70,603 28,719 41% 28,719 41,884 41,884
TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 10,000 10,000 4,108 41% 4,108 5,892 5,892
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 1,000 1,000 18 2% 18 983 983
OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 569,503 569,503 349,965 61% 331,628 219,538 219,538
CONSULTORIAS 623,009 520,009 38,500 7% 38,500 481,509 584,509
MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS 46,492 46,492 46,492 100% - 1 1
INSTITUTO PANAMEÑO DE DEPORTESDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE INVERSIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015
(EN BALBOAS)
Objeto de Gasto
ANEXO NO. 4
Presupuesto
Ley
Modificado
Asignado a la
Fecha
Ejecutado a
la fecha
% de
EjecuciónPagado
Saldo de lo
AsignadoSaldo total
1 2 3 4=(3/2)*100 5 6=(2-3) 7=(1-3)
Objeto de Gasto
MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 596 596 595 100% 595 1 1
OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 100,000 80,000 22,241 28% 15,850 57,759 77,759
ALQUILERES 333,005 333,005 563 0% 563 332,443 332,443
SERVICIOS BASICOS 111,770 111,770 111,769 100% 111,769 1 1
VIATICOS 17,673 17,673 17,166 97% 17,166 507 507
TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 3,615 3,615 3,566 99% 3,566
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 9,734 9,734 1,281 13% 1,281
CONSULTORIAS 12,000 12,000 - 0% - 12,000 12,000
MANTENIMIENTO Y REPARACION 85,796 85,796 73,212 85% 73,212 12,584 12,584
MATERIALES Y SUMINISTROS 5,285,139 5,049,639 1,332,881 26% 911,342 3,716,758 3,952,258
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 74,659 74,659 39,479 53% 38,931 35,180 35,180
BEBIDAS 40,406 40,406 33,760 84% 33,760 6,646 6,646
ACABADO TEXTIL 26,792 26,792 13,150 49% 13,150 13,642 13,642
CALZADO 11,214 11,214 2,611 23% 2,611 8,603 8,603
PRENDAS DE VESTIR 3,039,112 3,039,112 370,680 12% 273,766 2,668,432 2,668,432
DIESEL 5,000 5,000 - 0% - 5,000 5,000
GASOLINA 5,000 5,000 - 0% - 5,000 5,000
LUBRICANTES 6,970 6,970 4,635 67% 4,635 2,335 2,335
IMPRESOS 685 685 - 0% - 685 685
PAPELERIA 44,263 44,263 38,382 87% 1,881 5,881 5,881
OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 15,063 15,063 5,876 39% 1,873 9,187 9,187
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 1,522 1,522 - 0% - 1,522 1,522
PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 218,676 158,676 138,647 87% 32,623 20,029 80,029
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS 25,128 25,128 20,628 82% 20,628 4,500 4,500
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 227,782 167,782 120,391 72% 107,187 47,391 107,391
CEMENTO 40,000 25,000 22,187 89% 22,187 2,813 17,813
MADERA 94,064 94,064 25,192 27% 13,057 68,872 68,872
MATERIAL DE FONTANERÍA 114,490 84,490 46,851 55% - 37,639 67,639
MATERIAL ELECTRICO 48,882 48,882 42,408 87% 11,908 6,474 6,474
MATERIAL METALICO 81,176 51,176 36,284 71% 28,456 14,892 44,892
PIEDRA Y ARENA 35,000 24,500 7,335 30% 7,335 17,165 27,665
ANEXO NO. 4
Presupuesto
Ley
Modificado
Asignado a la
Fecha
Ejecutado a
la fecha
% de
EjecuciónPagado
Saldo de lo
AsignadoSaldo total
1 2 3 4=(3/2)*100 5 6=(2-3) 7=(1-3)
Objeto de Gasto
OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION 238,963 208,963 18,570 9% 7,916 190,393 220,393
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 14,643 14,643 10,581 72% 6,011 4,062 4,062
MATERIAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA E INSTITUCIONAL 1,165 1,165 759 65% 759 406 406
MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION 1,830 1,830 1,682 92% 1,682 148 148
OTROS PRODUCTOS VARIOS 52,617 52,617 31,218 59% 31,130 21,399 21,399
UTILES DE COCINA Y COMEDOR 41 41 - 0% - 41 41
UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 362,881 362,881 98,213 27% 60,980 264,668 264,668
UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 111,696 111,696 3,236 3% 3,236 108,460 108,460
UTILES MEDICOS Y DE LABORATORIOS 11,543 11,543 3,926 34% 3,926 7,617 7,617
UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 99,688 99,688 79,854 80% 67,963 19,834 19,834
INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRURGICO 377 377 316 84% 316 61 61
OTROS UTILES Y MATERIALES 92,722 92,722 30,629 33% 30,629 62,093 62,093
REPUESTOS 75,027 75,027 66,700 89% 64,105 8,327 8,327
ALIMENTOS Y BEBIDAS 7,630 7,630 1,863 24% 1,863 5,767 5,767
TEXTILES Y VESTUARIO 1,317 1,317 1,316 100% 1,316 1 1
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 6,431 6,431 6,431 100% 6,431 0 0
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 829 829 829 100% 829 0 0
MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 8,604 8,604 1,348 16% 1,348 7,256 7,256
PRODUCTOS VARIOS 335 335 317 95% 317 18 18
UTILES Y MATERIALES DIVERSOS 12,595 12,595 6,596 52% 6,596
REPUESTOS 28,321 28,321 - 0% -
MAQUINARIA Y EQUIPO 822,704 822,704 185,654 23% 119,078 637,050 637,050
EQUIPO DE COMUNICACIONES 26,787 26,787 13,229 49% 13,229 13,558 13,558
TERRESTRE 168,791 168,791 - 0% - 168,791 168,791
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 39,791 39,791 36,694 92% 33,735 3,097 3,097
EQUIPO DE OFICINA 4,275 4,275 - 0% - 4,275 4,275
MOBILIARIO DE OFICINA 53,592 53,592 12,782 24% 6,590 40,810 40,810
MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 261,792 261,792 70,459 27% 18,145 191,333 191,333
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 182,611 182,611 50,880 28% 45,770 131,731 131,731
MOBILIARIO DE OFICINA 16,326 16,326 1,609 10% 1,609 14,717 14,717
MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS. 68,739 68,739 - 0% - 68,739 68,739
ANEXO NO. 4
Presupuesto
Ley
Modificado
Asignado a la
Fecha
Ejecutado a
la fecha
% de
EjecuciónPagado
Saldo de lo
AsignadoSaldo total
1 2 3 4=(3/2)*100 5 6=(2-3) 7=(1-3)
Objeto de Gasto
CONSTRUCCIONES POR CONTRATO 56,112,971 46,613,971 9,663,359 21% 9,663,359 36,950,612 46,449,612
LOCALES DE DEPORTES 55,921,983 46,422,983 9,633,155 21% 9,633,155 36,789,828 46,288,828
OBRAS URBANISTICAS 190,988 190,988 30,204 16% 30,204 160,784 160,784
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,132,440 4,132,440 4,008,226 97% 3,880,955 124,214 124,214
DONATIVOS A PERSONAS 44,666 44,666 28,760 64% 28,760 15,906 15,906
INDEMNIZACIONES ESPECIALES 1,861,100 1,861,100 1,861,100 100% 1,861,100 - -
OTRAS TRANSFERENCIAS 75,000 75,000 51,530 69% 51,530 23,470 23,470
CAPACITACION Y ESTUDIO 1,800 1,800 1,650 92% 1,650 150 150
SUBSIDIOS DEPORTIVOS 2,147,474 2,147,474 2,062,786 96% 1,935,515 84,688 84,688
BECAS DE ESTUDIO 2,400 2,400 2,400 100% 2,400 - -
ANEXO NO. 4
% %
PRE-COMPROMISO
DE
EJECUCIÓN
A LA FECHA
DE
AVANCE
FÍSICO
TOTAL 72,109,590 62,252,090 17,331,884 1,269,133 28% 34,918,745
Interventoría para la Construcción de la
Ciudad Deportiva de David 501.01.02 191,000 148,000 - 32,100 0% 0% 158,900 Consultoría para la Reestructuración y Reformulación del
Contrato 001-2013, Monto B/.32,100.00
Construcción de la Ciudad Deportiva de
David 501.01.02 17,499,164 15,363,164 9,633,155 - 63% 12% 7,866,009
Estudio, Diseño, Construcción y Equipamiento de la Ciudad
Deportiva de David: están en un 12% de ejecución, que
corresponde a la entrega de fianza & póliza de seguro, fianza
de cumplimiento, estudio hidrológico e hidráulico del río
Platanal, estudio de suelo, estudio de impacto ambiental
categoría II, plan maestro, planos topográficos, planos de
movimiento de tierra y coordenadas, planos de la cerca,
planos de arquitectura de edificio administrativo y residencia
para deportistas de alto rendimiento, planos de arquitectura
del edificio administrativo del velódromo. a. Monto del
Proyecto: B/.44,790,211.77, b. Orden de proceder: 11 de
septiembre de 2013 c. Proyección: Presupuesto vigencia
fiscal 2015. Se encuentra en Proceso de Arbitraje
Total Por Actividad 01.02 17,690,164 15,511,164 9,633,155 32,100 62% 8,024,909
Instalación de Grama Sintética en
Canchas de Fútbol 501.01.03 10,682,905 10,542,965 - 0% 0% 10,682,905
Instalación de Grama Sintética en
Canchas de Fútbol 501.01.03 906,336 906,336 - - 0% 0% 906,336
Reemplazo de la Grama Sintética del Estadio de
Fútbol Luis Ernesto Cascarita Tapia. En licitación
pública 2015-1-35-0-08-LV-004587, Fecha de
Publicación 08/06/2015; Homologación 21/04/2015;
Presentación de Propuestas 08/06/2015 B/.906,336.00
Vigencia 90 días. ESTATUS: SEGUNDA
CONVOCATORIA, se volverá a subir el acto.
Instalación de Grama Sintética en
Canchas de Fútbol 501.01.03 123,660 123,600 - - 0% 0% 123,660
Construcción de Cancha de Fútbol Pequeña de
Grama Sintética en Los Cerezos No. 2, en Arraiján.
En licitación pública , Fecha de Publicación ;
Homologación ; Presentación de Propuestas
B/.123,660 término de entrega 4 meses. ESTATUS:
SEGUNDA CONVOCATORIA PARA EL 02/12/2015
Instalación de Grama Sintética en
Canchas de Fútbol 501.01.03 163,240 163,240 - - 0% 0% 163,240
Estudio, Desarrollo de Plano y Construcción de
Cancha de Fútbol de Grama Sintética en la Barriada
Las Praderas de San Lorenzo, en Caimitillo. En
licitación pública 2015-1-35-0-08-LV-004876, Fecha de
Publicación 01/07/2015; Homologación 14/07/2015;
Presentación de Propuestas 28/07/2015 B/.163,240
Vigencia 4 meses. ESTATUS: POR ADJUDICAR
INSTITUTO PANAMEÑO DE DEPORTES
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN POR PROYECTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
PROYECTOS
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO
MODIFICADO
PRESUPUESTO
ASIGNADO A LA
FECHA
EJECUCIÓN A LA
FECHA SALDO ANUAL OBSERVACIONES
ANEXO NO. 5
% %
PRE-COMPROMISO
DE
EJECUCIÓN
A LA FECHA
DE
AVANCE
FÍSICOPROYECTOS
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO
MODIFICADO
PRESUPUESTO
ASIGNADO A LA
FECHA
EJECUCIÓN A LA
FECHA SALDO ANUAL OBSERVACIONES
Instalación de Grama Sintética en
Canchas de Fútbol 501.01.03 249,980 249,980 - - 0% 0% 249,980
Estudio, Desarrollo de Plano y Construcción de
Cancha de Fútbol de Grama Sintética en la Barriada
Villa Unida en Chilibre. En licitación pública 2015-1-
35-0-08-LV-004878, Fecha de Publicación 01/07/2015;
Homologación 15/07/2015; Presentación de
Propuestas 29/07/2015 B/.249,980 Vigencia 5 meses.
ESTATUS: POR ADJUDICAR
Instalación de Grama Sintética en
Canchas de Fútbol 501.01.03 162,240 162,240 - - 0% 0% 162,240
Estudio, Desarrollo de Plano y Construcción de
Cancha de Fútbol de Grama Sintética en la Barriada
Las Colinas de las Cumbres, en Alcalde Díaz. En
licitación pública 2015-1-35-0-08-LV-004868, Fecha de
Publicación 30/06/2015; Homologación 13/07/2015;
Presentación de Propuestas 27/07/2015 B/.162,240
Vigencia 4 meses. ESTATUS: ADJUDICADO
Instalación de Grama Sintética en
Canchas de Fútbol 501.01.03 123,660 123,660 - - 0% 0% 123,660
Estudio, Desarrollo de Planos y Construcción de
Cancha de Fútbol de Grama Sintética en la Barriada
La Libertad, ubicada en Arraiján en Panamá Oeste.
En licitación pública 2015-1-35-0-08-LV-004893
ESTATUS: POR ADJUDICAR
Total Por Actividad 01.03 12,412,021 12,272,021 - 0% 123,660
Construcción del Estadio de Fútbol
Toco Castillo 501.01.32 10,000 10,000 - - 0% 0% 10,000
Total Por Actividad 01.32 10,000 10,000 - 0% 10,000
Rehabilitación del Estadio de Fútbol
Benigno Argote en Boquete 501.01.37 240,000 - - - 0% 0% -
Total Por Actividad 01.37 240,000 - - 0% -
Estudio, Diseño y Construcción
del Nuevo Gimnasio de Guabito,
ubicado en el Corregimiento de
Guabito; Distrito de Changuinola,
Provincia de Bocas del Toro. 501.01.40 1,500,000 1,200,000 - 0% 0% 1,200,000
En licitación pública 2015-1-35-0-01-LV-004593,
Fecha de Publicación 14/04/2015; Homologación
27/04/2015; Presentación de Propuestas 29/06/2015
B/.1,994,480 Vigencia 15 meses. ESTATUS: POR
ADJUDICAR
Total Por Actividad 01.40 1,500,000 1,200,000 - 0% 1,200,000
Construcción de la Villa Deportiva de
Changuinola 501.01.41 4,334,035 3,134,035 - 0% 0% 3,134,035
Estudio, Diseño, Construcción y
Equipamiento del nuevo Estadio
de Béisbol Calvin Byron, en el
Empalme. 501.01.41 744,305 744,305 - 744,305 0% 0% 744,305
Licitación Pública No. 2015-1-35-0-01-LV-004590;
Fecha de Publicación 14/04/2015; Homologación
30/04/2015; Presentación de Propuestas 30/06/2015.
B/.6,000,000 vigencia 30 meses. ESTATUS: POR
REFRENDO
Estudio, Diseño y Construcción de
Cancha de Fútbol de Grama
Sintética en Nuevo Paraíso,
ubicado en Almirante,
Changuinola 501.01.41 82,950 82,950 - - 0% 0% 82,950
Licitación Pública No. 2015-1-35-0-01-LV-004635;
Fecha de Publicación 05/05/2015; Homologación
19/05/2015; Presentación de Propuestas 09/06/2015.
B/.750,500 vigencia 07 meses. ESTATUS: POR
REFRENDO
Estudio, Diseño y Construcción de
Cancha de Fútbol de Grama
Sintética en Finca 11, ubicado en
Changuinola, Bocas del Toro 501.01.41 91,049 91,049 - - 0% 0% 91,049
Licitación Pública No. 2015-1-35-0-01-LV-004633;
Fecha de Publicación 04/05/2015; Homologación
20/05/2015; Presentación de Propuestas 10/06/2015.
B/.825,490 vigencia 07 meses. ESTATUS: POR
REFRENDO
Estudio, Diseño y Construcción de
la Cancha de Fútbol de Grama
Sintética en Finca 4, Las
Mercedes, Changuinola 501.01.41 92,900 92,900 - - 0% 0% 92,900
Licitación Pública No. 2015-1-35-0-01-LV-004632;
Fecha de Publicación 04/05/2015; Homologación
18/05/2015; Presentación de Propuestas 09/06/2015
B/.846,000 vigencia 10 meses. ESTATUS: POR
REFRENDO
ANEXO NO. 5
% %
PRE-COMPROMISO
DE
EJECUCIÓN
A LA FECHA
DE
AVANCE
FÍSICOPROYECTOS
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO
MODIFICADO
PRESUPUESTO
ASIGNADO A LA
FECHA
EJECUCIÓN A LA
FECHA SALDO ANUAL OBSERVACIONES
Estudio, Diseño y Construcción de
la Cancha de Fútbol de Grama
Sintética en Miraflores, ubicado en
Almirante, Changuinola 501.01.41 31,422 31,422 - 31,422 0% 0% 31,422
Licitación Pública No. 2015-1-35-0-01-LV-004630;
Fecha de Publicación 30/04/2015; Homologación
20/05/2015; Presentación de Propuestas 12/06/2015
B/.232,750 vigencia 8 meses. ESTATUS: POR
REFRENDO
Estudio, Diseño y Construcción de
Instalaciones Deportivas en el IPT
de Changuinola, en Bocas del
Toro 501.01.41 43,890 43,890 - 43,890 0% 0% 43,890
Licitación Pública No. 2015-1-35-0-01-LV-004756;
Fecha de Publicación 29/05/2015; Homologación
11/06/2015; Presentación de Propuestas 19/06/2015
B/.332,500 vigencia 7 meses. ESTATUS: POR
REFRENDO
Estudio, Diseño y Construcción
del Complejo Deportivo en Finca
30, ubicado en Changuinola 501.01.41 80,275 80,275 - 80,275 0% 0% 80,275
Licitación Pública No. 2015-1-35-0-01-LV-004764;
Fecha de Publicación 01/06/2015; Homologación
16/06/2015; Presentación de Propuestas 29/06/2015
B/.617,500 vigencia 7 meses. ESTATUS: POR
REFRENDO
Construcción de Cancha Fútbol de
grama sintética y Cancha de
Baloncesto en Finca 4, Empalme 501.01.41 58,713 58,713 - - 0% 0% 58,713
Licitación Pública No. 2015-1-35-0-01-LV-004631;
Fecha de Publicación 04/05/2015; Homologación
11/06/2015; Presentación de Propuestas 11/06/2015
B/.533,622.55 vigencia 5 meses. ESTATUS: POR
REFRENDO
Estudio, Diseño y Construcción
del Complejo Deportivo en Las
Tablas, Changuinola 501.01.41 103,320 103,320 - - 0% 0% 103,320
Licitación Pública No. 2015-1-35-0-01-LV-004765;
Fecha de Publicación 01/06/2015; Homologación
17/06/2015; Presentación de Propuestas 22/06/2015
B/.820,000 vigencia 9 meses. ESTATUS: POR
REFRENDO
Estudio, Diseño y Construcción de
Cancha de Fútbol de Grama
Sintética en El Empalme 501.01.41 201,600 201,600 - 201,600 0% 0% 201,600
Licitación Pública No. 2015-1-35-0-01-LV-004763;
Fecha de Publicación 01/06/2015; Homologación
18/06/2015; Presentación de Propuestas 01/07/2015
B/.1,680,000 vigencia 21 meses. ESTATUS: POR
REFRENDO
Estudio, Diseño y Construcción de
Cancha de Fútbol de Grama
Sintética en Finca 51, en Guabito 501.01.41 135,541 135,541 - 135,541 0% 0% 135,541
Licitación Pública No. 2015-1-35-0-01-LV-004762;
Fecha de Publicación 01/06/2015; Homologación
16/06/2015; Presentación de Propuestas 19/06/2015
B/.1,110,990.12 vigencia 10 meses. ESTATUS: POR
REFRENDO
Total Por Actividad 01.41 6,000,000 4,800,000 - 1,237,033 0% 4,800,000
Construcción del Estadio de
Fútbol de Pesé 501.01.42 553,242 353,242 - 0% 0% 353,242
Licitación Pública No. 2015-1-35-0-01-LV-004692;
Fecha de Publicación 19/05/2015; Homologación
01/06/2015; Presentación de Propuestas 17/06/2015
B/.1,000,000 vigencia 9 meses. ESTATUS:
ADJUDICADO
Total Por Actividad 01.42 553,242 353,242 - 0% 353,242
Construcción del Estadio de
Fútbol de Los Pozos 501.01.43 1,000,000 800,000 - 0% 0% 800,000
Licitación Pública No. 2015-1-35-0-01-LV-004669;
Fecha de Publicación 13/05/2015; Homologación
25/05/2015; Presentación de Propuestas 15/06/2015
B/.1,000,000 vigencia 12 meses. ESTATUS:
ADJUDICADO
Total Por Actividad 01.43 1,000,000 800,000 - 0% 800,000
Construcción del Estadio de
Fútbol de Parita 501.01.44 1,000,000 800,000 - 0% 0% 800,000
Licitación Pública No. 2015-1-35-0-01-LV-004670;
Fecha de Publicación 13/05/2015; Homologación
22/05/2015; Presentación de Propuestas 15/06/2015
B/.1,000,000 vigencia 9 meses. ESTATUS:
ADJUDICADO
Total Por Actividad 01.44 1,000,000 800,000 - 0% 800,000
ANEXO NO. 5
% %
PRE-COMPROMISO
DE
EJECUCIÓN
A LA FECHA
DE
AVANCE
FÍSICOPROYECTOS
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO
MODIFICADO
PRESUPUESTO
ASIGNADO A LA
FECHA
EJECUCIÓN A LA
FECHA SALDO ANUAL OBSERVACIONES
Construcción de la Ciudad Deportiva de
Colón 501.01.59 10,707,429 6,907,429 - 0% 25% 6,907,429
Estudio, Diseño, Construcción y Equipamiento de la
Ciudad Deportiva de Colón: están en un 20% de
adelante en construcciones en sitio, que incluyen,
movimiento de tierra, soterramiento de tuberías de
drenaje, pilotaje y construcción del edificio administrativo.
a. Monto del Proyecto: B/.64,659,264.53, b. Orden de
proceder: 08 de octubre de 2012 c. Adenda de tiempo:
fecha de entrega vigente, 08 de mayo de 2015.
PROCESO DE ARBITRAJEInterventoría para la Construcción de la
Ciudad Deportiva de Colón 501.01.59 390,009 330,009 7,000 2% 0% 323,009
Total Por Actividad 01.59 11,097,438 7,237,438 7,000 0% 7,230,438
Mantenimiento de Instalaciones
Deportivas 501.02.01 2,502,915 2,044,415 572,632 28% 1,471,783 Adquisición de materiales de construcción, herramientas
y maquinaria y equipos
Estudio, Diseño y Construcción
del Complejo Deportivo de Atalaya 501.02.01 316,399 316,399 - - 0% 0% 316,399
Licitación Pública No. 2015-1-35-0-06-LV-004594;
Fecha de Publicación 14/04/2015; Homologación
15/05/2015; Presentación de Propuestas 05/06/2015
B/.2,636,658.05. ESTATUS: POR REFRENDO
Total Por Actividad 02.01 2,819,314 2,360,814 572,632 24% 1,788,182
Construcción del Estadio de Béisbol
Gloria Deportiva Baruenses 501.02.24 10,000 10,000 - 0% 0% 10,000
Total Por Actividad 02.24 10,000 10,000 - 0% 10,000
Construcción de Cancha de Fútbol
Sintética San Lorenzo Hornconcitos 501.02.32 60,000 - - 0% 0% - Proyecto se pasó para la vigencia 2016
Total Por Actividad 02.32 60,000 - - 0% -
Construcción y Equipamiento del
Estadio Roberto Flaco Bala Hernández 501.02.37 10,000 10,000 - 0% 0% 10,000
Total Por Actividad 02.37 10,000 10,000 - 0% 10,000
Rehabilitación de Centros Deportivos 501.02.46 2,139,717 1,319,717 82,049 6% 0% 1,237,668
Estudio, Diseño y Construcción
del Estadio de Fútbol de San
Vicente, ubicado en Puerto
Armuelles, Chiriquí 501.02.46 264,933 264,933 - 0% 0% 264,933
Licitación Pública No. 2015-1-35-0-06-LV-004795;
Fecha de Publicación 14/04/2015; Homologación
03/06/2015; Presentación de Propuestas 03/06/2015
B/.2,212,331.75 Vigencia 18 Meses. ESTATUS: POR
REFRENDO
Estudio, Diseño y Construcción
del Sistema de Iluminación del
Estadio de Fútbol de Los
Milagros, en Llano Bonito,
Provincia de Herrera 501.02.46 595,700 595,700 - 0% 0% 595,700
Licitación Pública No. 2015-1-35-0-06-LV-004536;
Fecha de Publicación 20/03/2015; Homologación
30/03/2015; Presentación de Propuestas 08/05/2015.
ESTATUS: POR REFRENDO
Reemplazo de la Grama Sintética
del Estadio José Agustín Muquita
Sánchez, ubicado en la Provincia
de Panamá Oeste 501.02.46 892,191 892,191 - - 0% 0% 892,191
Licitación Pública No. 2015-1-35-0-15-LV-004589;
Fecha de Publicación 13/04/2015; Homologación
22/04/2015; Presentación de Propuestas 26/05/2015.
ESTATUS: POR ADJUDICAR
Estudio, Diseño y Construcción de
Cancha de Fútbol en Mariato 501.02.46 57,459 57,459 - - 0% 0% 57,459
Licitación Pública No. 2015-1-35-0-15-LV-004589;
Fecha de Publicación 13/04/2015; Homologación
22/04/2015; Presentación de Propuestas 26/05/2015.
ESTATUS: SEGUNDA CONVOCATORIA
Total Por Actividad 02.46 3,950,000 3,130,000 82,049 3% 3,047,951
Desarrollo de Juegos Deportivos
Nacionales e Internacionales 501.03.00 13,757,411 13,757,411 7,037,048 51% 25% 6,720,363
Total Por Actividad 03.00 13,757,411 13,757,411 7,037,048 - 51% 6,720,363
ANEXO NO. 5
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