Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
PLAN ESTRATEGICO
“NECTAR Y SANTAFE DEJANDO HUELLA EN COLOMBIA Y EN EL MUNDO 2016 – 2019”
INFORME DE GESTIÓN DICIEMBRE DE 2019
EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA JORGE ENRIQUE MACHUCA LÓPEZ
Gerente General
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
Tabla de contenido 1. APORTE A LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD ................................................... 4
1.1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA ......................................... 4
1.2. APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION Y VISION DE SU ENTIDAD .......................................... 5
Logros: ........................................................................................................................................... 6
Dificultades: .................................................................................................................................. 7
Logros: ........................................................................................................................................... 8
1.3. INFORME DE GESTIÓN DE BIENES ................................................................................................... 13
Logros: ......................................................................................................................................... 13
1.3.1 TRASLADO DE BIENES VALORABLES ....................................................................... 13
1.3.2 BIENES INMUEBLES........................................................................................................ 17
1.3.3 OTROS LOGROS .............................................................................................................. 19
1.4. INFORME DE GESTIÓN DOCUMENTAL .................................................................................................. 26
Logros: .............................................................................................................................................
1.5. INFORME ATENCIÓN AL USUARIO ......................................................................................................... 27
1.5.1. Atención y servicios en modalidad presencial, telefónica y virtual ..................... 27
1.5.2. Socialización y aplicación del manual del usuario .................................................. 28
1.5.3. PQR: Recepción, Clasificación, Respuesta y Seguimiento .................................... 28
1.6. INFORME DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ............................................................................................... 34
Logros: ......................................................................................................................................... 34
Dificultades: ................................................................................................................................ 34
1.7. INFORME DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN .................................................................................. 34
Logros: ......................................................................................................................................... 34
Dificultades: ................................................................................................................................ 34
1.8. INFORME DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN ................................................................................. 34
1.9. INFORME EL APORTE DE LA ENTIDAD A LA TRANSPARENCIA: ................................................... 36
Logros: ......................................................................................................................................... 36
Dificultades: ................................................................................................................................ 36
1.10. INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA: .................................................................................................. 36
1.11. INFORME DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ................................................................................... 37
Logros: ......................................................................................................................................... 36
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
Dificultades: ................................................................................................................................ 36
2. APORTE AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO 2016 -2019 ........................................ 39
2.1. INFORME DE GESTION A NIVEL DE EJES Y/O OBJETIVOS ESTRATEGICOS .............................. 39
2.1.1. OBJETIVO ESTRATEGICO ........................................................................................... 40
AVANCE PLAN Y EJES ESTRATÉGICOS A 30 DE JUNIO DE 2019 .............................................................. 45
2.1.2. EJE ESTRATEGICO No.1 AUMENTAR EL MERCADO DE CUNDINAMARCA ... 46
2.1.3. EJE ESTRATEGICO No.2 ABRIR MERCADO EN FRONTERAS A NIVEL NACIONA 47
2.1.4. EJE ESTRATEGICO No. 3 INTRODUCIR LOS PRODUCTOS NECTAR Y SANTAFE EN EL CANAL INTERNACIONAL ......................................................................................................... 48
2.1.5. EJE ESTRATEGICO No. 4 REINGENIERIA E INNOVACION ................................... 49
2.1.6. EJE ESTRATEGICO No.5 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL .......... 50
2.1.7. EJE ESTRATEGICO No. 6 PROMOCION DEL CAPITAL HUMANO ....................... 51
2.1.8. EJE ESTRATEGICO No. 7 APOYO A LA MISION INSTITUCIONAL ..................... 52
2.2. INFORME CONTRIBUCIÓN AL PLAN DE DESARROLLO “UNIDOS PODEMOS MAS” .................. 53
3. APORTE A LAS METAS DE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES (ODS)............................. 53
4. PROYECTOS ESTRATEGICOS ........................................................................................................................ 56
5. PLANES DE MEJORAMIENTO ......................................................................................................................... 58
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD
Nombre Entidad EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA
Directivo Responsable JORGE ENRIQUE MACHUCA LÓPEZ
Cargo GERENTE GENERAL
N°. de Direcciones y Oficinas 10 SUBGERENCIAS OFICINAS
5 5
No. Funcionarios 106
Fecha de Corte de la Información
31/12/2019 Fecha de Entrega 15/02/2019
1. APORTE A LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD
1.1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
PLANTA DE PERSONAL
DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO
Dependencia /Oficina No. Funcionarios por Cargo
Directivo Profesional Técnico Asistente Otros (OPS)
Pasantes SENA/PROF
Total
GERENCIA GENERAL 1 1 0 2 0 0 4
OFICINA ASESORA DE JURIDICA 1 2 0 0 1 0 4
OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1 4 1 1 6 1 14
OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 1 0 0 0 1 0 2
OFICINA DE CONTROL INTERNO 1 1 0 0 3 0 5
OFICINA DE GESTIÓN CONTRACTUAL 1 2 1 1 2 0 7
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 1 2 1 13 8 1 26
SUBGERENCIA COMERCIAL 1 3 1 7 10 2 24
SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO 1 3 0 6 0 2 12
SUBGERENCIA FINANCIERA 1 6 1 3 5 0 16
SUBGERENCIA TECNICA 1 6 1 26 3 5 42
TOTAL 11 30 6 59 40 11 156
Fuente: Subgerencia de Talento Humano
1.2. APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION Y VISION DE SU ENTIDAD
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
Logros:
La Empresa de Licores de Cundinamarca, con la producción y venta de licores y alcoholes en el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019, ha generado recursos para el financiamiento de la salud, la educación y el deporte de los colombianos, con la transferencia del impuesto al consumo a los departamentos donde se comercializan sus productos, dando cumplimiento así, con las metas establecidas en su Plan Estratégico Nectar y Santafé dejando huella en Colombia y en el Mundo 2016-2019” cuyos resultados se detallan a continuación:
TRANSFERENCIAS POR IMPUESTO AL CONSUMO VENTA DE LICORES 2016 - 2019
Valores en miles de $
2016 2017 2018
2019
TOTAL TRANSFERIDO
CUNDINAMARCA 139.294.175 141.241.475 103.287.041 129.881.127 513.703.818
Distrito Capital 16.341.775 16.570.229 12.117.474 15.237.448 60.266.926
Otros Departamentos 10.698.886 12.790.839 11.253.891 6.707.366 41.450.982
TOTAL IMPUESTO UNIFICADO
166.334.836 170.602.543 126.658.406 151.825.941 615.421.726
Fuente: Contabilidad - Subgerencia Financiera A 31 de diciembre de 2019, la transferencia total por impuesto unificado al consumo de licores, ascendió a $151.826 millones de pesos que representa el 78% de la meta de impacto de $195.695 millones proyectada en el Plan Estratégico para la vigencia 2019. Al comparar este resultado con el obtenido en el año anterior, se registra un incremento del 20% en 2019. El crecimiento se presenta en Cundinamarca y el Distrito Capital con el 26%, en otros departamentos se registró un fuerte decremento de 40% resultado de la disminución en las ventas de licores. Al departamento de Cundinamarca en 2019 se transfirieron $129.881 millones por impuesto unificado al consumo,
presentándose un incremento de $26.594 millones con respecto al año 2018. Este resultado se presenta por el incremento del impuesto a los licores en 2019, no por el crecimiento en las ventas de los productos de la empresa. Durante el cuatrienio 2016-2019, la ELC, con la venta de Aguardiente Nectar y Ron Santafé, transfirió a las distintas regiones del país donde se comercializaron sus productos $615.422 millones de pesos, los cuales se destinaron para atender la salud, educación y deporte de los colombianos.
COMPARATIVO UTILIDAD 2016 - 2019
Valores en miles de $
CONCEPTO 2016 2017 2018 2019* TOTAL
2016- 2019
UTILIDAD 21,404,901 25,628,709 74,216,207 62.781.164 184.030.981
TRANSFERENCIA 80% A CUNDINAMARCA
17,123,921 20,502,967 55,662,155 50.224.931 143.513.974
Fuente: Subgerencia Financiera- Contabilidad
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
En la vigencia 2019 con la gestión adelantada en la ELC, se obtuvo una utilidad neta de $62.781 millones. Durante el cuatrienio 2016-2019, la utilidad acumulada fue de $184.031 millones. Al comparar estos resultados con las utilidades proyectadas en el Plan estratégico, se registra un incremento promedio 2019-2019 de 229.57%. Este resultado es muy favorable y significativo si se tiene en cuenta, que el 80% de la utilidad generada por la Empresa de Licores es transferida al departamento de Cundinamarca para financiar los programas y proyectos del Plan de Desarrollo Departamental.
Dificultades:
- La Ley 1816 de 19 de diciembre de 2016 más conocida como la Ley de Licores, por la cual se fija el régimen
propio del monopolio rentístico de licores destilados, que modifica el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, ha incidido directamente en la disminución en los volúmenes de venta de licores en el mercado nacional debido al fuerte incremento en el precio al consumidor final, haciéndolo poco competitivo con los productos similares y sustitutos importados.
- La pérdida del monopolio de licores de las empresas nacionales, lo cual las enfrenta a un mercado de libre competencia con productos nacionales y extranjeros
- La estacionalidad del mercado de licores que afecta las ventas de los productos en esta época del año.
- Normatividad vigente y campañas del gobierno nacional que desestimulan el consumo de licor
- Tendencia decreciente en el consumo de aguardientes que afecta las ventas en el mercado nacional que en el año 2019 ascendió al 20% y en promedio en el periodo 2016-2019 equivale al 14%, como se puede verificar a continuación:
Fuente: ACIL
LICORERA 2016 2017VARIACION
2016-20172018
VARIACION
2017-20182019
VARIACION
2018-2019
ANTIOQUIA 40.742.553 39.199.444 -4% 36.261.828 -7% 24.087.087 -34%
CUNDINAMARCA 20.742.625 17.132.771 -17% 13.919.322 -19% 13.782.998 -1%
CALDAS 6.040.128 4.659.465 -23% 4.841.196 4% 4.515.520 -7%
VALLE 8.339.414 4.535.518 -46% 6.604.902 46% 5.387.263 -18%
OTRAS LICORERAS 7.600.496 5.531.649 -27% 5.788.039 5% 5.718.685 -1%
TOTALES 83.465.217 71.058.847 -15% 67.415.288 -5% 53.491.553 -20,65%
COMPARATIVO VENTAS DE AGUARDIENTE NACIONAL - UND. DE 750 ml.
CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE AÑOS 2016 A 2019
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
LOGROS 2016-2019
La nueva administración con su visión de innovación y optimización del recurso público, ha permitido que la empresa obtenga los siguientes logros durante la gestión 2016 –2019:
1. Crecimiento en la utilidad del 260% en 2019 con respecto a la línea base año 2015 y un incremento promedio
en el cuatrienio de 164%
2. Traslado a las nuevas instalaciones en Cota para dar cumplimiento con BPM, iniciando operación al 100%
en el año 2017
3. Inauguración de nuevas instalaciones en Cota y Museo ELC el 29 de noviembre de 2018, que hoy renovado
abre sus puertas con un show room para turistas nacionales y extranjeros, estudiantes y ciudadanía en
general como muestra de la reinvención y actualización continua de la ELC
4. Apertura del Punto Nectar en la planta de Cota donde los productos y el merchandaising son a mejor precio.
Ventas promedio mensuales $30 millones
5. Nuevos distribuidores Nacionales e Internacionales en Nariño, Atlántico, Estados Unidos y Ecuador
6. Ventas Dutty Free aeropuerto El Dorado y Panamá
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
7. Participación en eventos de gran impacto mediático que permite posicionamiento y recordación de marca,
con reconocidos artistas de talla nacional e internacional.
8. Embajadores de las marcas Nectar y Ron SantaFe con artistas líderes en su género y en el país como: Paola
Jara, Jhon Alex Castaño, Piso 21, Felipe Peláez, Peter Manjarrez, Jessi Uribe y Omar Geles.
9. Premio Gran Gold Award a la calidad para los productos Aguardiente Nectar Club y Aguardiente Premium
otorgado por la organización Monde Selection
10. El Ron Santafé Nido de Cóndores 12 Años, ganador del “Prize Of Jury 2018”, símbolo de excelencia y
calidad excepcional entre más de 350 licores de todo el mundo, otorgado por el Jurado Monde Selection.
Este reconocimiento lo recibe un ron colombiano, siendo el primero en América Latina.
11. Certificación en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) otorgada por el INVIMA para producción de
Aguardientes el 30 de noviembre de 2016 y para la elaboración de ron y licor de ron el 7 de febrero de 2019.
12. Certificación ISO 9001:2015 para la producción y comercialización de licores por la firma Bureau Veritas el
23 de octubre de 2018, la cual se MANTIENE de acuerdo con los resultados de la Auditoría de seguimiento
No. 1 realizada el 6 de septiembre de 2019.
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
13. Reconocimiento como la mejor empresa en innovación y competitividad por parte de la Federación Nacional
de comerciantes (FENALCO) y además como la planta de licores más grande de Suramérica.
14. Primera empresa industrial y comercial del Estado que implementará energía fotovoltaica renovable,
amigable con el medio ambiente, a adquisición e instalación de 431 paneles solares.
15. Modernización de la planta de tratamiento de agua desmineralizada para el proceso de fabricación de rones.
16. Implementación proyecto de automatización del proceso de producción por la firma Endress+Hauser
17. Implementación sistema de control biométrico para el personal que permite mayor eficiencia y productividad
en la planta.
18. Implementación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) para mejora de procesos que impactan en mayor
productividad, reducción de costos y satisfacción de clientes internos y externos.
19. Incremento de Rendimientos Financieros por $4.819 millones durante los años 2016 al 2019 crecimiento que
en promedio año a año fue del 218% respecto de lo recaudado en el año 2015.
20. Primera Empresa Industrial y Comercial del Estado en realizar el pago del pasivo pensional. El pago de las
pensiones actuales en los últimos 3 años ascendió a la suma de $116.578 millones, es decir un crecimiento
del 194% respecto del año 2015. La Empresa cuenta con los recursos para el pago de las pensiones actuales
por valor de $176.525 millones
21. Reducción de costos de producción de $12.609 millones por plan de retiro implementado.
22. Aguardiente Néctar el No 1 en el histórico del top of mind según estudio de la Revista Dinero 2018, siendo
el aguardiente más recordado por los colombianos y ratifica en 2019 su tendencia de crecimiento que trae
desde el 2017.
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
23. Nueva presentación “LA JUSTA”, para Aguardiente Nectar Club de 500 ml., lanzada al mercado en 2018.
24. Elaboración de los Estados Financieros bajo Normas Internacionales en cumplimiento de la Resolución 414
de 2014 desde el año 2016, permitiendo la mejora de la evaluación de control interno contable.
25. Ahorro de $7.901 millones por menor precio de la materia prima y envase, es decir, una reducción del 13%
respecto del año 2015.
26. Ahorros del gravamen financiero por cuenta exonerada del 4 por mil por $2.058 millones y por firma de
convenio con fiduciaria para triangulación de recursos entre entidades bancarias, la suma de $1.375 millones
a diciembre de 2019.
27. Se espera un ahorro de $14.4129.715 millones a diciembre 31 de 2019 por la implementación del Plan de
Retiro
28. Gestión de ingresos por valor de $2.773 millones por concepto de beneficios obtenidos por nuevas
negociaciones con proveedores.
29. Descuentos adicionales por la suma de $128 millones obtenidos por negociaciones en contratos con
proveedores en los años 2018 y 2019.
30. Ahorro en los costos de pólizas de seguros por $1.547 millones, con una reducción del 46% frente a la línea
base año 2015
31. Reducción en impuesto ICA del 38% respecto del año base 2015, es decir, un ahorro de $602 millones a
diciembre 31 de 2018. y para el año 2019 se proyecta un ahorro adicional de $689 millones frente al año
base 2015
32. Instalación de: plataforma tecnológica para Datacenter, telefonía corporativa y comunicaciones unificadas
con sistema IP y sistema de aire acondicionado
33. Premio Gran Gold Award a la calidad de los productos Ron Santafe Nido de Condores 12 años y Reserva
Exclusiva 8 años, Premio Gold a los aguardientes Nectar Club, Premium y Ron 4 años y 4 trofeos para
Aguardiente Nectar Azul sin Azúcar, Premium, Ron Santafe 4 años y Ron Santafe Reserva Exclusiva 8 años
otorgado por la organización Monde Selection en 2019
34. Reconocimiento y exaltación a la ELC por su oportunidad y diligencia en el envío de la información contable
pública por su compromiso y trabajo adelantado en la aplicación del nuevo marco regulatorio de la
contabilidad pública, otorgado por la Contaduría General de la Nación el 21 de junio de 2019.
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
35. Destinación de $22.518 millones de las utilidades que la ELC transfirió al departamento para obras de
infraestructura, construcción y adecuación de escenarios deportivos, auditorios, parques, vías municipales y
veredales, carreteras, entre otros, en los municipios de Cundinamarca.
36. Subimos la calificación a “A-” desde “BBB+” por el buen resultado de los estados financieros, altos niveles de liquidez y el buen desempeño de la compañía al cumplir adecuadamente con las operaciones sin necesidad de endeudamiento.
37. En la categoría de Top Patentes, la ELC en 2019, ocupó el 8° lugar entre las empresas más innovadoras según la Revista Dinero.
Dificultades:
1. Normatividad vigente que afecta la venta de licores.
2. Resistencia al cambio de algunos empleados
3. Altas cargas pensionales
4. Competencia desleal
5. Adulteración y contrabando de licores
6. Cambio en los gustos de los consumidores
7. Disminución de la venta de aguardientes en el mercado nacional
8. Libre competencia de productos sustitutos nacionales y extranjeros
9. Estacionalidad del mercado de licores en Colombia.
10. Tendencia decreciente en las ventas de aguardiente en el mercado nacional
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
1.3. INFORME DE GESTIÓN DE BIENES
Para este ítem se tiene en cuenta lo relacionado con el traslado de bienes valorables para la Empresa de la planta de Bogotá y Chocontá, la actualización de inventarios y avalúos de bienes muebles e inmuebles y el proyecto de desmantelamiento en la planta de Bogotá, que impacta el cumplimiento de la normatividad ambiental
Logros:
1.3.1 TRASLADO DE BIENES VALORABLES
- Traslado de tafia de Chocontá y Bogotá a Cota
Se realizó el traslado de tafias de la bodega Chocontá a la planta de Cota, con el objetivo de salvaguardar y disponer el espacio adecuado para las mismas y alistamiento para la certificación de buenas practica de manufactura (BPM) para la producción de ron por parte de INVIMA.
El traslado de la tafia de Chocontá y Bogotá hacia Cota se ejecutó al 100%.
Traslado barriles ELC Cota
- Gestión para el traslado de bienes
En el año 2016, se suscribió con la Universidad Nacional de Colombia, con el fin de realizar la revisión, análisis,
verificación y evaluación técnica y económica de las obras y actividades objeto del Convenio No. 077 de 2013,
suscrito entre la Empresa de Licores de Cundinamarca y Fondecun. Como producto se obtuvo la revisión y/o
actualización de las especificaciones técnicas y proyección de costos de las obras y actividades que para
culminar la adecuación de la planta de producción de la Empresa de Licores de Cundinamarca en el municipio
de Cota.
- Ejecución del contrato No 5320170050 de abril 5 de 2017 para el desmonte, traslado, montaje y puesta en
funcionamiento de las líneas de producción ubicadas en planta Bogotá, en la planta de Cota.
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
- Extracción tanque de gasolina planta Bogotá con cumplimiento y actas disposición final, incluye la Investigación
en Suelo: Información, resultados, análisis y evaluación de las actividades realizadas, dando cumplimiento a la
normatividad ambiental vigente, mediante el contrato No 5320170251 de 2017 con la empresa P&P
CONSULTING SAS.
-
- Ilustración 1 Extracción tanque subterráneo de gasolina en ELC Bogotá
- - Ilustración 2 Actividades de investigación de suelo ELC Bogotá
Se suscribió el contrato 5320180215 de 2018 con la empresa Gestión Ambiental de Colombia SAS ESP, del 22 de
mayo 2018 cuyo objeto es la prestación del servicio de recolección, transporte y disposición final de los residuos y/o
desechos generados en las plantas de Bogotá y Cota Cundinamarca, para lo cual se identificaron 22 tipos de residuos
peligrosos para disposición final, a la fecha ya se han entregado a empresas con licencia ambiental, la totalidad de
residuos peligrosos para disposición final, quedando pendiente solo los lotes de aprovechamiento, los cuales, están
siendo subastados por el Almacén General.
En julio de 2018, se realizó la recolección, transporte y disposición final de los siguientes materiales peligrosos, que
se encontraban en la antigua planta de la ELC en Bogotá D.C.
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
RESIDUO TIPO DE RESIDUO CUANTIFIC.
ESTADO CRETIP CARAC Kg
Luminarias Sólido Tóxico Y29 172.8
Balastros Sólido Tóxico A1180 332
Bombillos Sólido Tóxico A1180 16
Raes Sólido Tóxico A1180 27
Sólidos contaminados Sólido Inflamable Y8 70
Residuos aceitosos Líquido Inflamable Y8 158
Tanques de asbesto (500 y 1000 lts) Sólido Tóxico Y36 3 unidades (532,1 kg)
Pintura Liquido - Sólido
Inflamable Y12 59.4
Lechos filtrantes Sólido Tóxico Y12 153.4
Alcoholímetros y termómetros Sólido Tóxico Y29 4
Pilas alcalinas Sólido Tóxico 3
Residuos de análisis químicos (Cu, Fe, H2SO4 alcalinidad y dureza.
Líquido Tóxico Y6 14.3
Residuos químicos análisis de DBO y DQO Liquido Tóxico Y35 13.5
Residuos químicos sólidos (azufre 30,5 kg y permanganato de potasio 164 kg)
Sólido Tóxico Y35 194,5
Residuos químicos líquidos (ácido clorhídrico, amoniaco, solución bufer, fenilamina, acetato de etilo, n propanol, bromo, cloruro de potasio, acetato de butilo, 2 furaldehido, permanganato de potasio, n-butanol, acetaldehído, ácido ortofosforico, furfural, coclohexano, alcohol isoamilico, benceno, amoniaco en solución y etanolamina.
Liquido Tóxico Y34 78
Ilustración 3 Entrega residuos peligrosos ELC Bogotá
El 02 de agosto de 2018, se realizó la entrega a la Secretaria Distrital de Ambiente el informe del estado actual del predio y las actividades llevadas a cabo para la extracción de un tanque de gasolina subterráneo y la investigación en suelo donde se encontraban dos tanques de crudo de castilla. En relación con los residuos aprovechables, se adelantando el proceso de baja, una vez se aprueben las resoluciones correspondientes se dará inicio a la subasta de los mismos, a través del Banco Popular.
Igualmente se remitió, l certificado de disposición final de las 73 unidades entregadas en la jornada de “Llantaton
Distrital”, organizada por la Secretaria Distrital de Ambiente.
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
Se adelantó el trámite de solicitud a Secretaria Distrital de Ambiente de la inscripción del transformador eléctrico sin
contenido PCB, para dar cumplimiento al artículo 7 de la Resolución 222 de 2011.
Con relación a los bienes muebles inservibles, obsoletos o innecesarios ubicados en la antigua planta de Bogotá, se adelantó el proceso de baja de lotes y se realizó la subasta de los mismos, a través del Banco Popular, a la fecha se adjudicaron los siguientes lotes dados de baja en el Comité de bajas y autorizados por la Gerencia General mediante actos administrativos.
BIENES OBJETO DE BAJA Y SUBASTA
LOTE VALOR RESOLUCION
EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS $ 2.400.000 20181200004315
20181200004485
LLANTAS, FILTROS, PROTECTORES PARA VEHICULOS
$ 1.500.000 20181200004275
LOTE DE SUMINISTROS IMPRESORAS, FAX Y FOTOCOPIADORAS
$ 140.000 20181200004285
COCINA INDUSTRIAL Y EQUIPO RESTAURANTE
$ 8.500.000 20181200004305
PARQUE AUTOMOTOR PLACA OHK-744 $ 23.000.000 20181200004335
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE ESTIBAS $ 15.000.000 20181200004255
GATOS HIDRAULICOS ESTIBADORES $ 300.000 20181200004265
MUEBLES Y ENSERES $ 6.000.000
20191200000715
BICICLETAS y REPUESTOS DE LAS MISMAS $ 1.800.000
20191200001685
TOTAL $ 58.640.000
Se da continuidad a los procesos de subasta; teniendo en cuenta que los lotes correspondientes a la planta eléctrica, sistema automático de paletizado, planta destiladora y tanques han sido ofertados, pero no adjudicados toda vez que las propuestas de precios de compra no cumplen con los lineamientos establecidos el comité de baja.
BIENES OBJETO DE BAJA QUE CONTINUAN EN PROCESO DE SUBASTA
LOTE RESOLUCIÓN
PLANTA ELECTRICA 20181200004295
SISTEMA AUTOMATICO DE PALETIZADO 20181200004325
DESTILADORA 20191200001675
TANQUES GIGANTES BLANCOS 20191200001685
TANQUES DESANCLAJE BUEN ESTADO 20191200001685
TANQUES DESMINERALIZADORA 20191200001685
TANQUES EN MAL ESTADO-CHATARRA 20191200001685
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
Con respecto al traslado de tanques y equipos, se realizó el desmonte, cargue, trasporte y descargue de cuatro
tanques de acero inoxidable y una dobladora desde las instalaciones de la ELC en Bogotá a la Autopista Medellín
K.m 3.8 Vía Siberia – Cota (Contrato No. 5320180295), el traslado de 24 tanques (6 de acero al carbón y 18 de acero
inoxidable), ubicados en el edificio de preparación de la sede Bogotá (Contrato No. 5320180368). Estos tanques y
elementos están siendo utilizados actualmente en las actividades de la ELC Sede Cota Cundinamarca.
Se encuentran pendientes los lotes denominados: Planta Destiladora, Planta Eléctrica, Maquina Keber; lotes que
fueron subastados, pero el valor de compra ofrecido no cumple con los valores establecidos para su venta.
Igualmente, se encuentran pendiente de subasta los lotes organizados como: parque automotor, chatarra, elementos
de laboratorio, ferretería y estibas; estos lotes se encuentran organizados. El Comité de baja que se llevó a cabo el
31 de octubre de 2019, aprobó la subasta del lote de estibas y del parque automotor.
1.3.2 BIENES INMUEBLES
Gestión de la logística integral de bienes muebles e inmuebles 2019
- Cumplimiento del pago del impuesto por publicidad exterior visual generada por la valla publicitaria ubicada en la planta de Cota del año 2019, por valor de cinco millones setecientos cincuenta y siete mil trescientos sesenta pesos ($5.757.360) M/cte.
- El impuesto predial de los inmuebles propiedad de la Empresa de Licores de Cundinamarca se encuentra
con pago al día para la vigencia 2019 con soportes en la Subgerencia Administrativa y Tesorería de la ELC.
PREDIO RURALES - ELC - VIGENCIA 2019
No. NOMBRE DEL
PREDIO MUNICIPIO MATRICULA
INMOBILIARIA CEDULA CATASTRAL VALOR
IMPUESTO FECHA DE PAGO
1 "EL PORVENIR" CHOCONTA
154-43265
00-00-0023-0025-000
$ 43.757.447 31 de enero de 2.019
2 "EL PORVENIR
PARTE ORIENTAL" CHOCONTA 154-41973 00-00-0004-0332-000 $ 65.279.304 31 de enero de 2.019
3 "HOSTERIA EL PRECURSOR"
CHOCONTA
154-25385
00-00-0004-0334-000 $ 15.133.776 31 de enero de 2.019
4 LOTE 1 VILLAPINZON 154-5934 010000280028000 $ 10.600 31 de marzo de
2.019
5 LOTE 2 VILLAPINZON 154-18028 010000280027000 $ 14.000 31 de marzo de
2.019
6 LA DESTILADORA UTICA
162-23981
00-00-011-0189-000 $7.297.212 31 de enero de 2.019
7 LA LICORERA COTA 50N-305317 40095000 $ 350.333.600 31 de marzo de
2.019
TOTAL $481.825.939
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
IMPUESTOS PREDIOS BOGOTÁ - ELC - VIGENCIA 2019
Fecha de pago 5 de abril de 2019
No. DIRECCION
ACTUAL
MATRICULA INMOBILIARIA
CHIP VALOR
IMPUESTO FORMULARIO Nº
1 Cra. 36 No.10-95 50C-138209 AAA0036RKHY $ 377.324.000 2019201041622632711
2 Cra. 37 A No.10-10 50C-1221865 AAA0036RKJH $15.606.000 2019201041622632782
3 Cra. 37 A No.10-46 50C-1221853 AAA0036RKKL $20.706.000 2019201041622632847
4 Cra. 37 A No.10-60 50C-1221852 AAA0036RKNN $65.311.000 2019201041622632893
5 Cra 36 Nº 11- 07 50C-660792 AAA0035RTRU $58.583.000 2019201041622622835
6 Cra.37 A No.10 A-28 50C-63851 AAA0036RKPP $21.213.000 2019201041622632940
7 Cra. 37 A No.10 A-66 50C-1221851 AAA0036RKSK $12.105.000
2019201041622633021
8 Cra. 37A No.10A-50 50C-1069013 AAA0036RKRU $32.201.000 2019201041622632972
9 Cll. 11A Nº. 36-56 50C-1091059 AAA0036RJTD $31.628.000 2019201041622632071
10 Cll. 10 No.36-39 50C-00000000 AAA0036WCFZ $23.464.000 2019201041603784833
11 Cra 35 Nº 10-69 50C-0000000 AAA0035RTTO $42.781.000 2019201041622623145
TOTAL $700.922.000
Entrega de predios
El día 30 de mayo de 2019, en Utica Cundinamarca, se hace la entrega y recibimiento material por parte del Dr. URIEL ANTONIO RONCANCIO VARGAS, Subgerente Administrativo en carácter de representante de la Empresa de Licores de Cundinamarca y la Dra. INGRID MELBA AVILA CATAÑEDA, Secretaria de Gobierno y Gestión Administrativa en carácter de representante de la Alcaldía de Utica, del Bien Inmueble Ubicado en el Municipio de Utica Denominado la Destiladora identificado con Matricula Inmobiliaria Nº 162-23981 quien fue objeto de compraventa mediante escritura Pública Nº 2019-408 de la Notaria Única de Villeta.
El 12 de junio de 2019, se realizó la entrega y recibimiento material por parte de la Empresa de Licores de Cundinamarca y el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) del bien inmueble ubicado en Bogotá en la Calle 10 # 36-39 Denominado Cancha de Futbol, identificado con
Matricula Inmobiliaria Nº 50C-138209 quien fue objeto de Cesión de Bienes mediante escritura Pública Nº 10467 de la Notaria Veintinueve de Bogotá D.C.
El 12 de junio de 2019, se realizó la entrega y recibimiento material por parte de la Empresa de Licores de Cundinamarca y el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) bien inmueble ubicado en Bogotá en la Calle 11 A # 36-56 Denominado Polideportivo, identificado con Matricula Inmobiliaria Nº 50C-1091059 quien fue objeto de Permuta mediante escritura Pública Nº 10467 de la Notaria Veintinueve de Bogotá D.C.
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
1.3.3 OTROS LOGROS
- Mantenimiento locativo
- Se ejecutó el contrato 5320170286 de 2017 a través del cual se realizó el diseño, fabricación e instalación
de portones en la entrada principal de la Empresa, Cota.
Ilustración 4 Entrada principal ELC Cota
- Instalación de escalera y construcción de barandas de comunicación para el Almacén General ascendiente a pasarela, se incluye pintura y terminado final.
Ilustración 5 Pasarela planta de producción
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
- Mejoramiento reservorio oriental y occidental, consistente en desinfección, adecuación como filtro y
posteriormente como reservorio puesto en marcha con capacidad portante hidráulica de 2200 litros.
Ilustración 7 reservorio occidental de agua lluvia
- Mantenimiento área física: se realizan obras de independización del casino, para disponer del área para la
tienda Nectar.
- Adecuación de la Tienda Nectar con un área de 80 m2, se instaló un sistema de seguridad de rejas en las
ventanas y una puerta en vidrio con sensor de proximidad, además, se realizó el ajuste de diseño de la
fachada principal para mejorar la atención del cliente y el funcionamiento de la entrada peatonal para clientes.
Ilustración 6 Reservorio oriental de agua lluvia
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
Ilustración 8 Adecuaciones Tienda Nectar Ilustración Tienda Nectar
- Obras civiles en la recepción y adecuación de espacio para el funcionamiento de la Oficina de ventanilla
única.
Ilustración 9 Adecuaciones recepción
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
Ilustración 10 Adecuaciones Ventanilla Única
- Terminación de la base del monumento, consistente en fundición de plaqueta de nivel y enchape de la misma
y construcción de muro para placas de información.
Ilustración 11 Monumento torre de destilación en cobre
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
- Diseño y construcción de área para parqueadero de clientes y visitantes.
Ilustración 12 Parqueadero clientes y visitantes.
- Se suscribió contrato No. 5320180354 con la empresa COLOR PROJECT cuyo objeto fue el suministro e
instalación de jardines en las áreas interna y externas de la Empresa de Licores de Cundinamarca y
elaboración de placas históricas, por un valor total de veintidós millones ochocientos treinta y tres mil seis
pesos ($22'833.006).
Ilustración 13 Jardines áreas internas
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
Ilustración 14 Jardines áreas externas
Traslado de trampa grasa casino.
En abril se realiza el traslado del trampagrasas del casino y una mejora de este con el fin de que cumpla con su función y para dejar el espacio donde estaba ubicado anteriormente libre para el proyecto de ampliación de la Tienda Nectar.
Excavación y canal perimetral aguas lluvias
En mayo 2019 se contrata la excavación para la construcción de un canal perimetral para desagüe de las aguas lluvias en la zona sur del edificio administrativo con el fin de mitigar el fenómeno de inundación en las oficinas de este edificio en meses de lluvia.
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
MANTENIMIENTOS LOCATIVOS EJECUTADOS EN 2019
Mes Tipo de
mantenimiento Descripción
Julio
Locativo Instalar flanches en el edificio de oficinas de administración para evitar humedad en las paredes.
Locativo Instalar manto a la placa del tanque de agua potable.
Locativo/Pintura Pintar el pasillo de entra al envasadero.
Locativo/Pintura Pintar el jardinel que se encuentra detrás del edificio de oficinas de administración
Locativo Arreglar los sanitarios del baño de mujeres del envasadero.
Locativo Hacer la instalación de la tubería que lleva el agua reciclada a los baños de administración.
Locativo Anclar la pasarela de producto terminado.
Locativo Instalar laminado en la pared de la oficina de báscula.
Locativo Instalar válvulas de agua potable de 2 pulgadas parte sur de la empresa.
Agosto
Locativo Traer planta eléctrica de la licorera de Bogotá y desmontar estructura de muestras de alcoholes.
Locativo Cambiar las puertas de antipático de la zona de preparación de rones y entrada al envasadero.
Locativo Cortar el piso donde se va a instalar la estructura de alcoholes.
Locativo Retirar las partes del concreto para las zapatas de la estructura de alcoholes.
Locativo/Pintura Pintura general e instalación del piso del almacén general
Locativo/Eléctrico Cambio de pisos para el área del museo y la verificación de los tomacorrientes que allí se encuentran.
Locativo Instalación de ventana sala de envasado
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
MANTENIMIENTOS LOCATIVOS EJECUTADOS EN 2019
Mes Tipo de
mantenimiento Descripción
Septiembre
Locativo/Eléctrico Revisión y arreglo de tomas de corriente de los puestos de trabajo del área de talento humano
Locativo Instalación de la chapa, para más seguridad oficina de facturación electrónica.
Locativo Mantenimiento bombas pozo séptico zona sur (Casino)
Locativo Mantenimiento bomba muelle de cargue
Locativo Arreglo tapa de cemento externa muelle de cargue
Octubre
Locativo Arreglar escape de agua de la fuente que se encuentra en la parte de afuera de la empresa
Locativo Arreglar soporte para las cámaras de la entrada al almacén general
Locativo Arreglar llave del lavamanos del baño de mujeres del casino
Locativo Arreglar orinal del baño de hombres en el área de planeación y sistemas
Locativo Arreglar el sanitario del baño de mujeres primer piso del edificio administrativo
Locativo Cambio de lámparas led en el pasillo de cafetería primer piso del edificio de administrativa
Locativo Instalar un brazo hidráulico en la puerta de entra al envasadero
Noviembre Locativo Cambiar chapa de la puerta del baño del envasadero
Locativo Cambio de la tubería en PVC por acero inoxidable de las bombas de preparación de licores
1.4. INFORME DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Logros:
En lo correspondiente al Plan de preservación de archivos electrónicos, la Empresa de Licores de Cundinamarca implementó la facturación electrónica tanto el procedimiento como en la plataforma de ORFEO, al igual que el desarrollo de la plantilla, actualización de ambiente de prueba y soporte técnicos. Se suscribió el contrato No. 5320190108 con la empresa GST COL, con el fin de ejecutar los mantenimientos y ajustes al sistema ORFEO, actualmente se desarrollan las siguientes actividades:
Implementación de plantilla de supervisores en el módulo facturación.
Radicación automática por correo ventanilla y PQRSDF.
Consulta y préstamos por ORFEO.
Imágenes digitalizadas para consulta
- Se estableció el cronograma de transferencia documental para el año 2019 (Archivo de gestión a central), logrando la entrega de información cumpliendo con los requerimientos establecidos por cinco áreas de gestión (Oficina Contractual, Subgerencia de Talento Humano, Oficina Asesora de Planeación, Gerencia general y la Oficina Asesora jurídica)
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
A la fecha se ha dado cumplimiento al Plan de capacitación en el manejo del sistema gestión documental con un total de 65 capacitaciones sobre el Sistema de Gestión Documental, en el cual se incluyen los siguientes temas: - Capacitación de ORFEO: 45 Funcionarios y tablas de retención documental: 20 Funcionarios. Respecto al Programa de digitalización se ejecutó al 100% con los saldos que quedaban pendientes de las siguientes series: Historias laborales: 80.905 imágenes y Nomina: 45.977 imágenes. En la disposición final de documentos, se ha avanzado en las siguientes series: - 38-01 " órdenes de pago y comprobantes de egreso" Del consecutivo 1192 al 3311 de los siguientes: años 1994 (732 carpetas), 1995 (593 carpetas). 1996 (487 carpetas), 1997 (307 carpetas), 1998 (270 carpetas)
En la serie 48-01 "Registros De Control De Funcionarios (Formulario Autorizacion Horas Extras"
De los años 1995 al 2010 de la siguiente manera: Total Cajas 15, Carpetas 101, Folios 18093
En la serie 52-00 " Servicios Médicos y Odontológicos"
De los años 1987 al 2008 de la siguiente manera: Total Cajas 24, Carpetas 305, Folios 35447
En la serie 36-01 “Movimientos Diarios De Caja y Bancos"
De los años 1987 al 1998 de la siguiente manera: Total Cajas 45, Carpetas 329, Folios 72722
En la subserie 48-01 "Registros De Control De Funcionarios (Permisos) “
De los años 2005 al 2013 de la siguiente manera: Total Cajas 30, Carpetas 133, Folios 32653 Actualmente en la eliminación hay un total de 868 carpetas, listas para su disposición final Se aprueban la actualización de las Tablas de retención documental y Plan Institucional de Archivos PINAR, a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 03 de septiembre de 2019. Como implementación de la Política de disminución en el consumo de papel, se realizó campaña de concientización a los funcionarios por medio del programa RECIPEL, incentivando el reciclaje en cajas diseñadas para la disposición de papel usado.
1.5. INFORME ATENCIÓN AL USUARIO
1.5.1. Atención y servicios en modalidad presencial, telefónica y virtual
Logros:
Se tiene habilitado la línea de atención al cliente 018000117090 y el correo institucional [email protected]. Se reciben en la Subgerencia Comercial, donde son
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
atendidas las solicitudes de los clientes. Se encuentra implementados dos canales de comunicación uno digital y uno por medio de línea telefónica.
A 30 de diciembre de 2019, se recibieron ciento dieciséis (116) mensajes de los ciudadanos, peticiones en el correo institucional [email protected], los cuales fueron direccionados a las Subgerencias y Oficinas para que se dé el trámite correspondiente de acuerdo con su competencia.
De la página Web de la E.L.C., www.licoreracundinamarca.com.co, fueron direccionadas 19 correos de peticiones, inquietudes de los ciudadanos que utilizan este medio.
. Se tiene implementada matriz de registro éstas solicitudes.
Se actualizo la página web con un nuevo canal de comunicación de chat On-Line al igual que el fan page de Facebook.
Dificultades: Se está mejorando la atención al usuario en la página web de la empresa www.licoreracundinamarca.com.co.
1.5.2. Socialización y aplicación del manual del usuario
Logro: Para la atención del usuario, en el proceso misional de servicio al cliente, se tiene implementado el procedimiento:” Manejo de la línea de quejas, reclamos y correo institucional de servicio al cliente- MPM 0205010000.P02 con sus respectivos formatos para los registros de la Subgerencia Comercial.
Este procedimiento ha sido socializado y publicado en la página de Intranet de la ELC y se encuentra implementado.
Dificultad:
No ha sido publicado en la página web de la empresa, dado que ésta se encuentra en proceso de modernización y rediseño.
1.5.3. PQR: Recepción, Clasificación, Respuesta y Seguimiento
En este informe se realizará la presentación del acumulado del año, de acuerdo a la información de peticiones,
quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y, felicitaciones recibidas y reportada por las dependencias durante el año
2019, así:
MEDIO DE RECEPCIÓN DE LAS PQRSDF
Durante el año 2019, de acuerdo a la información reportada por las dependencias, se radicaron 238 PQRSDF, las
cuales fueron recepcionadas así: a través del Sistema de Ventanilla Única, 227; mediante correo electrónico 8; por
medio de web institucional no se presentaron, en buzón de sugerencia 3; y de forma verbal no hubo.
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
MEDIO DE RECEPCIÓN DE LAS PQRSDF
MEDIO DE RECEPCIÓN CANTIDAD
1 TRIM. CANTIDAD
2 TRIM CANTIDAD
3 TRIM CANTIDAD
4 TRIM CANTIDAD
TOTAL PORCENTAJE
VENTANILLA ÚNICA-RECEPCIÓN
18 140 50 19 227 95,38%
CORREO ELECTRÓNICO 1 2 1 4 8 3,36%
PÁGINA WEB INSTITUCIONAL 0 0 0 0 0 0,00%
FORMA VERBAL 0 0 0 0 0 0,00%
BUZON 0 1 2 0 3 1,26%
TOTAL 19 143 53 23 238 100%
Tabla medio de recepción PQRSDF Consolidado año 2019.
Grafica medio de recepción PQRSDF consolidado 2019.
La mayor parte de las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, denuncias y felicitaciones, en esta vigencia, se
reciben por ventanilla única o recepción física, lo que es una tendencia en la ELC, se debe realizar actividades de
socialización e incentivos para la utilización de otros canales de comunicación, como lo es el buzón de sugerencias
y la página web.
PQRSD POR DEPENDENCIAS.
Todas las dependencias están sujetas a recibir y a dar respuesta en términos, a las PQRSDF recibidas de la
ciudadanía o personal interno, en esta ocasión de identifica el área en el cual se recepciona y da respuesta al mayor
número de PQRSDF, en la empresa, con el fin de robustecer el proceso y mejorar los tiempos de respuesta.
TABLA DE PQRSDF POR DEPENDENCIA
DEPENDENCIA CANTIDAD
1 TRIM. CANTIDAD
2 TRIM CANTIDAD
3 TRIM CANTIDAD
4 TRIM CANTIDAD
TOTAL PORCENTAJE
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 2 7 5 2 16 7%
SUBGERENCIA FINANCIERA 1 4 0 0 5 2%
SUBGERENCIA COMERCIAL 78 17 10 105 44%
227
8
0
0
3
0 50 100 150 200 250
VENTANILLA ÚNICA-RECEPCIÓN
CORREO ELECTRÓNICO
PÁGINA WEB INSTITUCIONAL
FORMA VERBAL
BUZON
MEDIO DE RECEPCIÓN PQRSDF 2019
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
TABLA DE PQRSDF POR DEPENDENCIA
SUBGERENCIA TÉCNICA 1 1 0 0 2 1%
SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO 14 34 20 7 75 32%
OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
0 1 0 0 1 0%
OFICINA ASESORA JURÍDICA 1 12 9 4 26 11%
OFICINA CONTRACTUAL 0 5 2 0 7 3%
OFICINA DE CONCONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
0 1 0 0 1 0%
OFICINA DE CONCONTROL INTERNO 0 0 0 0 0 0%
TOTAL 19 143 53 23 238 100%
Cuadro PQRSDF por dependencias 2019
Gráfica PQRSDF por dependencias 2019
Al analizar la gráfica definimos que en todos los trimestres se evidencio una tendencia a la recepción de solicitudes
por parte de las mismas dependencias, siendo así que el mayor número de PQRSDF, que se recibe es en la
Subgerencia Comercial y en la subgerencia de Talento Humano con un total de 163 solicitudes recibidas en 2019,
las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones de estas dependencias están básicamente
centradas en las solicitudes de personal interno activo o retirado con algún algún tipo de vínculo laboral y solicitudes
realizadas por los distribuidores de nuestros productos a nivel nacional.
Son seguidos de la Oficina Asesora Jurídica, la cual cuenta con requerimientos realizados por juzgados y/o
demandas en curso, así mismo se evidencia que la Subgerencia administrativa, las demás oficinas presentan un
nivel bajo de PQRSDF.
16
5
105
2
75
1
26
7
1
0
0 20 40 60 80 100 120
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA FINANCIERA
SUBGERENCIA COMERCIAL
SUBGERENCIA TÉCNICA
SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO
OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y SISTEMAS…
OFICINA ASESORA JURÍDICA
OFICINA CONTRACTUAL
OFICINA DE CONCONTROL INTERNO…
OFICINA DE CONCONTROL INTERNO
PQRSDF POR DEPENDENCIA 2019
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
OPORTUNIDAD DE RESPUESTA DE LOS PQRSDF
TABLA OPORTUNIDAD DE RESPUESTA
OPORTUNIDAD CANTIDAD
1 TRIM. CANTIDAD
2 TRIM CANTIDAD
3 TRIM CANTIDAD
4 TRIM CANTIDAD
TOTAL PORCENTAJE
RESPUESTA EN TÉRMINOS
18 141 35 16 210 88,2%
RESPUESTA EN TRÁMITE
1 2 17 7 27 11,3%
RESPUESTA EXTEMPORANEA
0 0 0 0 0 0%
VENCIDO SIN RESPUESTA
0 0 1 0 1 0,4%
TOTAL 19 143 53 23 238 100%
Tabla oportunidad de respuesta de los PQRSDF 2019
Gráfica de PQRSD en tiempo de respuesta.
Las PQRSDF, recibidas en 2019, han sido gestionadas y atendidas en terminos en un 88% de los casos, a 31 de
diciembre de 2019 se encuentran 11.3% en tramite y se observa que una solicitud fue respondida de manera extemporanea, debido a causas ajenas a la persona y al proceso, generando una alerta pero sin riesgo alguno. Se puede concluir que hay buena comunicación, que se ha venido implementando el mejoramiento continuo en la ELC. TIPO DE PQRSD Peticiones; Quejas; Reclamos; Sugerencias; Denuncias y Felicitaciones. Definidos por la sigla PQRSDF, busca dar respuesta en tiempo apropiado y a satisfaccion de la ciudadanía.
88%
11%
0%1%
OPORTUNIDAD DE RESPUESTA PQRSD
RESPUESTA EN TÉRMINOS RESPUESTA EN TRÁMITE
RESPUESTA EXTEMPORANEA VENCIDO SIN RESPUESTA
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
TABLA DE PQRSDF POR TIPO
DEPENDENCIA CANTIDAD
1 TRIM. CANTIDAD
2 TRIM CANTIDAD
3 TRIM CANTIDAD
4 TRIM CANTIDAD
TOTAL PORCENTAJE
PETICIONES 9 20 11 23 63 26%
QUEJAS 0 1 1 0 2 1%
RECLAMOS 10 109 41 0 160 67%
SUGERENCIAS 0 12 0 0 12 5%
DENUNCIAS 0 0 0 0 0 0%
FELICITACIONES 0 1 0 0 1 0%
TOTAL 19 143 53 23 238 100%
Cuadro PQRSDF por Tipo – vigencia 2019.
Gráfica clase de PQRSD recibidas en 2019.
Del total de las PQRSDF, recibidas en 2019, se observó que las solicitudes interpuestas por los ciudadanos bajo el tipo de reclamos representaron el 67%, de participación, los cuales se vieron reflejados en 160 reclamos recibidos, los cuales fueron realizadas a partir de una coyuntura presentada en segundo trimestre de 2019, seguido de un 26% de peticiones representadas en 63 unidades, las cuales en su gran mayoría son informativas. LOGROS
El 99% de las respuestas entregadas tuvieron un manejo satisfactorio y se cumplió con los términos de entrega.
La oficina de Control Interno debe seguir apoyando las iniciativas de difusión de los canales de comunicación, así mismo capacitar al personal con las diferentes iniciativas de la empresa, con el ánimo de proyectar una mejora continua en materia de PQRSDF y, el fortalecimiento del sistema de Ventanilla Única.
Se debe continuar trabajando por el mejoramiento de la información tanto interno como externo y una mejor capacidad de interacción con la ciudadanía.
Se recomienda seguir fortaleciendo los diferentes canales de comunicación, para que se convierta en una fortaleza institucional.
Se evidencia actualización de la página WEB de la entidad, en donde se cuenta con un espacio link Transparencia, más amigable con los visitantes y de fácil acceso, que permite a este canal ser un lugar de constante revisión.
63
2
160
12
0
1
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
PETICIONES
QUEJAS
RECLAMOS
SUGERENCIAS
DENUNCIAS
FELICITACIONES
PQRSDF POR TIPO
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
Se cuenta con proceso y procedimiento actualizado, aprobado y dispuesto en la intranet institucional, conteniendo cuatro flujogramas donde se especifica el manejo de los 4 canales de comunicación dispuestos en la entidad.
DIFICULTAD
Se recomienda a la Alta dirección y nivel medio, enfatizar en el cumplimiento y el compromiso de todo el personal vinculado con la Empresa de Licores de Cundinamarca, propender por que el personal activo de la ELC conozca, oriente y use el servicio de Ventanilla Única. Esta intención busca el cumplimiento de la normatividad, la
transparencia y el crecimiento institucional.
Se recomienda realizar análisis de las solicitudes de información presentadas con el fin de alimentar nuestros canales virtuales de comunicación y presentar soluciones al cliente interno y externo en materia de información y comunicación.
Dar cumplimiento a la trazabilidad del proceso, se recomienda generar capacitaciones que generen compromiso en su aplicación y en la forma correcta de realización, con el fin de cumplir con la normatividad vigente.
Se cuenta con proceso y procedimiento actualizado, aprobado y dispuesto en la intranet institucional, conteniendo cuatro flujogramas donde se especifica el manejo de los 4 canales de comunicación dispuestos en la entidad.
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
1.6. INFORME DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Logros:
Con el compromiso y trabajo en equipo del talento humano, la Empresa de Licores de Cundinamarca obtuvo la Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura para la elaboración de RON Y LICOR DE RON, por parte del
INVIMA el 7 de febrero de 2019 de conformidad con lo establecido en la Legislación Sanitaria vigente: Ley 09 de 1979 y Decreto 1686 de 2012 y Decreto 262 de 2017.
Con esta Certificación la Empresa cuenta para el desarrollo de sus actividades con las Certificaciones de Buenas Prácticas de Manufactura –BPM- para la elaboración de Aguardientes con y sin Azúcar vigente hasta el 29 de noviembre de 2020 y Ron y Licor de Ron vigente hasta el 6 de febrero de 2023.
El Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 certificado para la producción y comercialización de licores por el ente Bureau Veritas el 23 de octubre de 2018, ha fomentado en los servidores públicos una cultura de mejora continua en la gestión de sus procesos, minimizando los riesgos y garantizando la toma de decisiones, generando
una mayor eficiencia y calidad en nuestros productos, lo que ha coadyuvado a la obtención de reconocimientos internacionales.
La Certificación es una marca mundial, que brinda credibilidad en el ámbito comercial internacional para la exportación de nuestros productos.
Por otra parte, el tener adoptado el sistema de gestión de la calidad en la ELC, facilita la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, como marco de referencia para la gestión de las entidades públicas.
Durante los días 5 y 6 de septiembre 2019 el ente Certificador Burea Veritas realizó la Auditoría de seguimiento No. 1 a la Certificación del Sistema de Calidad bajo los requisitos de la ISO 9001:2015, dando como resultado que se MANTIENE sujeta a un plan de acción eficaz para dos (2) no conformidades menores identificadas.
Se elaboró plan de mejora para las dos (2) no conformidades menores detectadas.
Dificultad:
Actualmente no se cuenta con Backus de los líderes funcionales en los diferentes módulos del sistema ERP SAP, para apoyar los procesos que se desarrollan a través de esta herramienta.
1.7. INFORME DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN
Logros:
- Con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas de Información, la Subgerencia Comercial diseño e implementó la Matriz de Comunicaciones, como elemento indispensable para la comunicación tanto interna como externa y para dar cumplimiento a la ISO 9001:2015 Numeral 7.4 Comunicaciones, buscando la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad.
- En reunión con la alta dirección fue presentada y aprobada la Matriz de comunicaciones. Se realizó el proceso de socialización e implementación.
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
- Se contrató con agencia digital IRIDIAN el rediseño del look gráfico de la página web y plataforma de trackeo para la protección de la ELC contra ataques cibernéticos.
- Se diseñó Manual de Políticas de redes sociales de las marcas de la empresa. - Se diseñó el Plan de Comunicaciones de la ELC, se encuentra en revisión para aprobación - Se establece como administrador a la Subgerencia Administrativa
1.8. INFORME DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 1.8.1 CONTRATOS
Modalidad No. Contratos Valor en millones No. de procesos en SECOP
Invitación Abierta 12 $ 4.954.976.555 (12 contratos reportados)
Contratos Marco 365 $ 44.735.900.224 365
Licitación Pública
Concurso de Méritos
Abreviadas <60 smlv 186 $ 2.815.643.073 186
TOTAL 563 $ 52.506.519.852 563
Nota: La Empresa de Licores de Cundinamarca, obedece a las modalidades de contratación establecidas en el Manual de Contratación, es decir que su contratación no se rige bajo los supuestos normativos de la Ley 80 de 1993, es así, que sus modalidades que si bien son parecidas en sus textos iniciales, cuentan con términos, procedimientos y preceptos totalmente diferentes a los que la contratación pública establece, pero sin desatender las normas del orden nacional y departamental, y en fundamento a los principios de Transparencia, pluralidad de oferentes, igualdad, selección objetiva y planeación.
1.8.2 SUBASTAS INVERSAS
Objeto V/ Pliegos V/ Contratado Ahorro
Suministro de repuestos electrónicos, eléctricos, sensores, elementos neumáticos, electro- neumáticos, instrumentación industrial, ferretería industrial y reparación bobinados motores eléctricos utilizados para el mantenimiento industrial de la sala de envasado
$100.000.000 ($ 65.655.275)
$100.000.000 ($ 59.035.000)
$ 6.620.275
Suministro de materiales de ferretería y construcción y arrendamiento de maquinaria y equipos para el mantenimiento y reparaciones locativas de la empresa de licores de Cundinamarca
$170.000.000 ($ 8.499.560)
$170.000.000 ($ 7.180.419)
$ 1.319.141
Total $ 270.000.000 ($ 74.154.835)
$ 270.000.000 ($ 66.215.419)
$ 7.939.416
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
1.9. INFORME EL APORTE DE LA ENTIDAD A LA TRANSPARENCIA: Logros:
- Registro de identificación de la información de la Empresa de Licores de Cundinamarca. - Registro de análisis jurídico de la información de la ELC. - Registro de identificación de inventario de conjunto de datos de la Empresa. - Registros socialización en ámbito de Transparencia y acceso a la Información Pública. - Procedimiento MPA0602000000.P02-2. - Formatos integrados al procedimiento MPA0602000000.P02-2. - Registros reuniones periódicas Grupo Digital. - Informe de validación del sitio web de la Empresa de Licores de Cundinamarca. - En la administración de contenidos se genera ajustes en los formatos HTML. logrando aumentar la
calificación significativamente lo cual conlleva a avances en la estrategia digital de la ELC.
En el periodo octubre – noviembre se publican los planes en virtud del decreto 612 de 2018 por el cual las
entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión,
deberán integrar los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la
Ley 1474 de 2011.
- En términos de registros de datos se efectuó identificación de 56 registros y se generaron 10 conjuntos de
datos. - El avance a 31 de diciembre de 2019 es de 48% en el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 “. Se generan
entregables de alta calidad los cuales se disponen a la ciudadanía a través de la página web de la Empresa de Licores de Cundinamarca http://www.licoreracundinamarca.com.co/transparencia
- Dificultades:
Se identifican dificultades a nivel de disponibilidad de los macro procesos, en donde se visualiza la mínima
ponderación con respecto a los criterios evaluados en la matriz de cumplimiento establecida por la Procuraduría
General de la Nación.
1.10. INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA
1.10.1. GESTION DE RECURSOS DEL DEPARTAMENTO (2012-2019)
COMPORTAMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA 2012 – 2019
En millones de pesos
Concepto Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 2019
Ingresos 109,070 99,707 109,204 120,907 151,123 140,332 132.593 107.971
Gastos 43,214 46,222 48,454 58,663 34,097 58,232 40.556 33.048
Fuente: Subgerencia Financiera – Contabilidad
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
1.10.2. GESTION DE RECURSOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD 2012- 2019
VIGENCIA VALOR DE RECURSOS
PROGRAMADOS En millones de $
VALOR DE RECURSOS EJECUTADOS
En millones de $
%
2019 21.335 11.779 55%
2018 18.429 16.064 87%
2017 18.651 10.807 58%
2016 23.785 17.439 73%
2015 43.551 32.209 74%
2014 29.206 5.892 20%
2013 21.442 12.797 60%
2012 5.426 4.657 86%
Fuente: Subgerencia Financiera – Presupuesto
GESTION DE RECURSOS DE SU ENTIDAD AÑO 2018 (Cifras en Millones de $)
NO APLICA.
Descripción del aporte Tipo de aporte
Valor en millones Cofinanciador y/o Cooperante Dinero Especie
x
X
Total
Observaciones: La Empresa de Licores de Cundinamarca no recibe aportes, sus recursos son propios
1.11. INFORME DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
- Logros:
- Actualización, administración de 180 cuentas de correo. (5320180377 Prestación de servicios para la renovación de licencias de correo electrónico, soporte técnico de Google Apps For Business y actualización de la intranet ELC. Adicion para 20 licencias contrato 5320190016)
- Actualización política de seguridad perimetral. - Implementación de la consola de antivirus que permite realizar estadísticas inventarios y cifrado de
información. - Mantener actualizado el ERP SAP con sus respectivas instancias ELD – ELQ- ELP. - Implementación de los servicios de Backup para la infraestructura de la ELC y sus usuarios. - Adecuación de canal de comunicación para la administración de equipos en sala de envasado con el
proveedor. - Diseño de infraestructura lógica de la red de la Empresa de Licores de Cundinamarca. - Actualización de política de tecnologías de información y la comunicación. - Se informó a la Subgerencia Administrativa la necesidad de la implementación del sistema de detección y
extinción de incendios en el data center, con el fin que se incluya en el proyecto general de la red contra incendios de la ELC.
- Se realiza la implementación de los biométricos en sala de envasado, preparación, de rones y aguardientes.
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
- Dificultades:
- La empresa no cuenta con una solución para el sistema de detección y extinción de incendios en el área de DATACERNTER.
- Desarrollar en el área de Producto terminado el proyecto complementario de WM (radio frecuencia) para el acceso de insumos y productos.
- Seguridad a los centros de distribución en cada una de las áreas - Adquirir un canal secundario, alterno para el servicio de internet dado que se han presentado constantes
inconvenientes del servicio de internet. - Sistemas de video para el área de Datacenter - Sistemas de monitoreo para el aire acondicionado a través de herramientas vía web
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
2. APORTE AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO 2016 -2019
2.1. INFORME DE GESTION A NIVEL DE EJES Y/O OBJETIVOS ESTRATEGICOS PLAN ESTRATÉGICO ELC “NECTAR Y SANTAFE DEJANDO HUELLA EN COLOMBIA Y EN EL MUNDO 2016-2019” La Empresa de Licores de Cundinamarca no está incluida directamente en la ejecución y cumplimiento del Plan Departamental de Desarrollo “Unidos Podemos Más 2016-2020”. Sin embargo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 70 Fortalecimiento de Entidades Descentralizadas: Para la Empresa de Licores de Cundinamarca se definen las estrategias para incrementar las ventas de los productos, de tal manera que conlleven al aumento del impuesto al consumo y a la generación de utilidades que se han de transferir al departamento, como una fuente de financiación de la salud y educación preferentemente y que los productos Nectar y Santafé tengan una participación mayoritaria en los mercados de bebidas alcohólicas en todos los municipios de Cundinamarca, lleguen a las fronteras colombianas y se expandan las oportunidades de negocio a nivel internacional. Así mismo, teniendo en cuenta el artículo 66 Plan Financiero: Base de estimación de ingresos, la Secretaría de Hacienda del departamento en la proyección de los ingresos tributarios incluye entre otros los obtenidos por la venta de licores nacionales donde la ELC aporta los recursos generados por el impuesto unificado por la venta de sus productos aguardiente Nectar y ron Santafé. La ELC formuló el Plan Estratégico denominado “NECTAR Y SANTAFE DEJANDO HUELLA EN COLOMBIA Y EN EL MUNDO 2016-2020, el cual se armoniza con los ejes estratégicos y objetivos del Plan de Desarrollo Departamental “Unidos Podemos Más, 2016 – 2019”: Cundinamarca 2036, Tejido Social, Competitividad Sostenible e Integración y Gobernanza, toda vez que la ELC también fija dentro de sus objetivos un desarrollo armónico, competitivo y sostenido en el largo plazo, basado en el talento humano, el fortalecimiento del capital humano, el liderazgo con el buen ejemplo de ética y trabajo, la actualización de sus procesos, la modernización de su infraestructura, tanto física como tecnológica, reconoce y proyecta prácticas de responsabilidad social empresarial, atiende y estudia permanentemente las dinámicas de los mercados y de su reglamentación y en consecuencia, proyecta dinámicas de gestión que atiendan los gustos de los consumidores, saquen provecho de la innovación de sus productos, de las redes y de las oportunidades que ofrece un proceso abierto, transparente e incluyente del mercado. - Estructura del Plan Estratégico La estructura del Plan Estratégico articula todos los elementos necesarios para conducir y proyectar en el mediano plazo a la Empresa de Licores de Cundinamarca, con acciones, metas, presupuestos, procesos y responsables en forma concreta, que le garanticen sostenibilidad, crecimiento y significado frente a la calidad de sus productos, el gusto de sus clientes por los productos de la ELC y el aporte a la financiación de la salud y educación de los cundinamarqueses. El Plan Estratégico se fundamenta en la Misión y la Visión de la ELC, para señalar y desarrollar los ejes estratégicos del Plan, así como los programas y proyectos que lo conforman, todos en conjunto se constituyen en la guía para la formulación y ejecución de los presupuestos y planes de acción anual.
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
Gráfico No.1 Estructura Plan Estratégico ELC 2016-2019
2.1.1. OBJETIVO ESTRATEGICO Crecer en forma sostenida y rentable mediante el incremento de las utilidades netas de la ELC en 5% anual y del impuesto al consumo en 7%, a partir de la credibilidad de nuestros productos y contribuir a la financiación del sector social de Cundinamarca. El objetivo estratégico se fundamentará en dos grandes componentes: a) Una estructura de costos y gastos eficiente
y austera, b) el incremento de las ventas en unidades, las cuales se reflejarán en los ingresos monetarios.
PLAN ESTRATÉGICO EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA
“NECTAR Y SANTAFE DEJANDO HUELLA EN COLOMBIA Y EN EL
MUNDO 2016-2019 ”
MISIÓN VISIÓN PRINCIPIOS Y VALORES
OBJETIVO ESTRATÉGICO:
Crecer en forma sostenida y rentable soportado en el incremento anual de la utilidad neta en 5% y el impuesto al consumo en 7%, para contribuir a la financiación preferente de los sectores
sociales de la salud y la educación del Departamento, basados en la calidad, confianza y
predilección de nuestros productos.
EJES ESTRATEGICOS
PLAN FINANCIERO
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
PR
OV
EE
DO
RE
S
No. 1:
AUMENTAR EL
MERCADO DE
CUNDINAMARCA
No. 2: ABRIR
MERCADO EN
FRONTERAS A
NIVEL NACIONAL
No. 3: INTRODUCIR LOS
PRODUCTOS
NECTAR Y
SANTAFE EN EL CANAL
INTERNACIONAL
No. 4:
REINGENIERIA E
INNOVACIÓN
No. 5:
RESPONSABILID
AD SOCIAL
EMPRESARIAL
No. 6:
PROMOCIÓN
DEL CAPITAL
HUMANO
No. 7:
APOYO A LA
MISIÓN
INSTITUCIONAL
PA
HV
C L I ENTE S
E
IN STI
TUCIONE S
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
Estas metas de impacto junto con las metas de resultado constituyen el derrotero del Plan Estratégico 2016-2019 de la ELC.
2.1.1.1 Metas de Impacto
2.1.1.2 Metas de Resultado
El logro de estas metas se fundamentará en la ejecución de siete (7) ejes estratégicos. Ver Gráfico No. 1. Estructura Plan Estratégico ELC 2016-2019
•Crecimiento Costos de producción anual 7%
•Reducción gastos generales anual 1,7%
•Revisión nómina y pasivo pensional
Estructura de costos y gastos eficiente y austera
•Bogotá y Cundinamarca 5%
•Otros departamentos 5%
•Canal internacional 100%
Incremento de ventas en unidades promedio anual
METANOMBRE DEL
INDICADOR
INDICADOR
DE BASE
2015 /
millones
INDICADOR
META 2016
millones
INDICADOR
META 2017
millones
INDICADOR
META 2018
millones
INDICADOR
META 2019
Incrementar anualmente la transferencia
por impuesto unificado al consumo en 7%
((Impuesto transferido año
n/ Impuesto transferido en
n-1) -1)*100
149.295 159.746 170.928 182.893 195.695
Incrementar anualmente la utilidad neta en
un 5%.
((Utilidad neta ELC año n /
Utilidad neta en n-1) -
1)*100
17.358 18.226 19.137 20.094 21.099
METAS DE IMPACTO
INDICADOR
DE BASE
2015
INDICADOR
META 2016
INDICADOR
META 2017
INDICADOR
META 2018
INDICADOR
META 2019
millones millones millones millones millones
Incrementar las ventas anualmente
en promedio 5% de unidades
convertidas a 750 ml.
((Unidades vendidas año
n/ Ud vendidas en n-1) -
1)*100
19,80 20,79 21,83 22,92 24,20
Incrementar las ventas anualmente
de alcohol en 24% en unidades
convertidas a litros
((Unidades vendidas año
n/ Ud vendidas en n-1) -
1)*100
0,535 0,663 0,823 1,020 1,270
Reducir los gastos generales en
5% durante 2017-2019
((gastos generales año n/
Costos de en n-1) -1)*10021.310 21.044 20.781 20.521 20.260
METAS DE RESULTADO
META NOMBRE DEL INDICADOR
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
2.1.2.3 AVANCE METAS DE IMPACTO Y RESULTADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019. A 31 de diciembre de 2019, la transferencia por impuesto unificado al consumo de licores, ascendió a $151.826 millones de pesos, que representa el 78% de la meta de impacto del Plan Estratégico proyectada para la vigencia
2019. Al comparar este resultado con el obtenido en el año anterior de $126.658 millones de pesos, se registra un
incremento del 20% en 2019. Este resultado es favorable si se tiene en cuenta que la transferencia por impuesto unificado en otros departamentos disminuyó en $4.547 millones con respecto al año anterior en el cual se transfirieron $11.254 millones Para el departamento de Cundinamarca la transferencia por impuesto unificado al consumo en 2019 fue de $129.881 millones, presentándose un incremento del 26% frente a los $103.287 millones de pesos transferidos el año anterior. La meta de impacto de incrementar la transferencia por impuesto unificado al consumo en 7%, registra un avance de 88% en el cuatrienio 2016-2019, resultado favorable teniendo en cuenta la tendencia a la baja en la venta de aguardiente, producto líder de la ELC. Con respecto a la meta de incrementar la utilidad neta en un 5%, la Empresa en 2019 obtuvo una utilidad neta de $62.781 millones, que representan un avance del 297.56% frente a lo proyectado para el año. Al analizar la meta de impacto de incrementar la utilidad en 5%, acumulada en el periodo 2016-2019, se registra un avance de 229.57%, superando en 129.57.80% la meta fijada para el cuatrienio. Este resultado es muy favorable y significativo si se tiene en cuenta, que el 80% de la utilidad generada por la Empresa de Licores es transferida al departamento de Cundinamarca para financiar los programas y proyectos del Plan de Desarrollo Departamental.
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
AVANCE METAS DE IMPACTO Y RESULTADO A 31 DE DICIIEMBRE DE 2019
METANOMBRE DEL
INDICADOR
INDICADOR DE
BASE 2015 /
millones
INDICADOR
META 2019 /
millones
META 2016Valor
Ejecutado 2016
Porcentaje de
EjecuciónMETA 2017
Valor Ejecutado
2017
Porcentaje de
EjecuciónMETA 2018
Valor
Ejecutado
2018
Porcentaje de
EjecuciónMETA 2019
Valor Ejecutado
31/12/2019
Porcentaje de
Ejecución
ACUMULADO AÑO
VENCIDO
2016- 2019
① Incrementar
anualmente la
transferencia por impuesto
unificado al consumo en
7%
((Impuesto
transferido año n/
Impuesto transferido
en n-1) -1)*100
149,295.00 195,695.00 159,745.65 166,335.00 104.12% 170,927.85 170,602.54 99.81% 182,892.79 126,658.41 69.25% 195,695 151,826 77.58% 87.69%
② Incrementar
anualmente la util idad
neta en un 5%.
((Util idad neta ELC
año n / Util idad neta
en n-1) -1)*100
17,358.00 21,099.00 18,226.00 21,405.00 117.44% 19,137.00 25,628.71 133.92% 20,094.05 74,216.21 369.34% 21,099 62,781 297.56% 229.57%
③ Incrementar las ventas
anualmente en promedio
5% de unidades
convertidas a 750 ml.
((Unidades vendidas
año n/ Ud vendidas
en n-1) -1)*10019.80 24.20 20.79 21.60 103.90% 21.83 17.99 82.39% 23.01 14.87 64.63% 24.20 14.75 60.96% 77.97%
④ Incrementar las ventas
anualmente de alcohol en
24% en unidades
convertidas a l itros
((Unidades vendidas
año n/ Ud vendidas
en n-1) -1)*100
0.54 1.27 0.66 0.47 70.51% 0.82 0.45 55.09% 1.02 0.40 39.34% 1,270 0.33 25.00% 47.49%
⑤ Reducir los gastos
generales en 5% durante
2017-2019
((gastos generales
año n/ Costos de en n-
1) -1)*10021,310.00 20,260.00 21,044.00 15,701.00 125.39% 20,781.00 18,561.75 110.68% 20,520.82 18,240.96 111.11% 20,260 20,587 98.39% 111.39%
ACUMULADO 2016 -
2019
87.69%
229.57%
77.97%
47.49%
111.39%
1 2 3 4 5
PUNTO VENCIDO 2.754943826 3.141592654 2.449500555 1.491841696 3.141592654 104.12% 99.81% 69.25% ######
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.44% 133.92% 369.34% ######
0.926177941 0.377086757 1 1.22515E-16 0.76991263 0.638149311 -0.078872624 0.996884702 1 1.22515E-16 103.90% 82.39% 64.63% ######
70.51% 55.09% 39.34% ######
PUNTO ACUMULADO 2.754943826 7.212026062 2.449500555 1.491841696 3.499458713 125.39% 110.68% 111.11% ######
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.926177941 0.377086757 -0.598762855 0.800926366 0.76991263 0.638149311 -0.078872624 0.996884702 0.936646425 -0.350276284
TABLEROS DE CONTROL PILARES
Año Vencido Acumulado
Incrementar anualmente la transferencia por impuesto unificado al
consumo en 7%
Año Vencido Acumulado
Incrementar anualmente la utilidad neta en un
5%.
Año Vencido Acumulado
Incrementar las ventas anualmente en
promedio 5% de unidades convertidas a 750 ml.
Año Vencido Acumulado
Incrementar las ventas anualmente de
alcohol en 24% en unidades convertidas a litros
Año Vencido Acumulado
Reducir los gastos generales en 5% durante 2017-2019
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
AVANCE METAS DE RESULTADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Con relación a la meta de incrementar las ventas en 5% en unidades convertidas a 750 ml, a 31 de diciembre de 2019, se registran ventas totales de ventas de licores de 14.753.274 unidades convertidas a 750 ml., que representan el 60.93% de la meta proyectada para la vigencia. Al comparar este resultado con las ventas del año 2018, se presenta una disminución del 1% en 2019 En el periodo 2016 –2019 la meta de incrementar las ventas en 5%, presenta un avance de 77.97%, este resultado refleja la tendencia decreciente de la venta de licores específicamente del aguardiente en el país y el efecto causado por la Ley de licores que incrementó considerablemente el impuesto al consumo el cual incide en el precio de venta afectando el bolsillo del consumidor La meta de resultado de incrementar las ventas anualmente de alcohol en 24%, logró un pequeño porcentaje al comercializar a 31 de diciembre un total de 326.968 litros representando un cumplimiento de 25% en 2019. Esta meta registra en el periodo 2016- 2019 un desempeño acumulado de 47.49%
Para incrementar la venta de Alcohol se implementaron estrategias de reactivación de clientes para la
compra de alcohol, para todas las compañías que requieran uso justificado de alcohol puro, no solo en
empresas dedicadas a la elaboración de licores, también a otros sectores.
La meta de reducir los gastos en 5% durante 2017-2019, la cual registra a 31 de diciembre de 2019, una ejecución en los gastos generales de $20.587 millones que representan un cumplimiento de 98.76% ya que sobrepasa la proyección de 2019.
La meta de resultado de reducir los gastos en 5% durante 2017-2019 presenta un desempeño acumulado en el cuatrienio 2016-2019 igual a 111.49%.
Dificultades:
Como se anotó en el ítem 1.1 los factores que afectan el cumplimiento de las metas de la ELC son:
1. Normatividad vigente que incrementa el precio de venta de los licores nacionales.
2. Competencia desleal
3. Adulteración y contrabando de licores
4. Cambio en los gustos de los consumidores
5. Disminución de la venta de aguardientes en el mercado nacional.
6. Libre competencia de productos sustitutos nacionales y extranjeros.
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
1.1.1 AVANCE PLAN Y EJES ESTRATÉGICOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
El Plan Estratégico de la ELC de acuerdo con los resultados obtenidos en promedio en los ejes estratégicos que lo conforman, a 31 de diciembre de 2019, presenta un avance del 79.54% y un desempeño acumulado en el cuatrienio 2016 - 2019 de 3.17%, como se ha anotado anteriormente, en este resultado tiene gran incidencia la diminución registrada en la venta de licores en el periodo de análisis.
CODIGO: MPE0101000000.F04
VERSIÓN: 1
FECHA: Enero 2018
② 31/12/2017
“NECTAR Y SANTAFE DEJANDO HUELLA EN COLOMBIA Y EN EL MUNDO 2016-2020 ”
CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EFICACIA DEL PLAN ESTRATÉGICO - ELC
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN① 31/12/2016 ③ 31/12/2018 ④31/12/2019
① ②
2,15070333 2,31711939 2,22863012 2,4989391
0 0 0 0 0 0 0 0 2,29884797
0,54794615 0,83651361 0,67894378 0,73419026 0,61140413 0,79131852 0,80050822 0,5993218 0 0
0,66541651 0,74647228
EJECUCIÓN ANUALIZADA PLAN ESTRATEGICO
“NECTAR Y SANTAFE DEJANDO HUELLA EN COLOMBIA Y EN EL MUNDO
2016-2020”
RESPONSABLE DE GESTIÓN: GERENCIA GENERAL
68,46%
VIGENCIA 2016 VIGENCIA 2017
73,76%
VIGENCIA 2018
70,94%
VIGENCIA 2019
79,54% = Eje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
73,17%
DESEMPEÑO ACUMULADO
2016 - 2019
DESEMPEÑO AÑO VENCIDO
73,17%
31/12/2019Desempeño acumulado
a fecha corte31/12/2019
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
2.1.2. EJE ESTRATEGICO No.1 AUMENTAR EL MERCADO DE CUNDINAMARCA
De acuerdo con los resultados obtenidos con la gestión adelantada en la Empresa de Licores de Cundinamarca en el periodo 2016- diciembre de 2019, se presentan los tableros de control que permiten visualizar la ejecución y el avance de los ejes que conforman el Plan Estratégico con sus respectivos análisis.
De acuerdo con los resultados obtenidos a 31 de diciembre de 2019, el eje estratégico: aumentar el mercado en Cundinamarca, registra un cumplimiento del 73.37%, y un desempeño acumulado 2016-2019 del 85.13%. Este resultado es favorable teniendo en
cuenta que las ventas de licores, en el departamento de Cundinamarca, registraron un incremento de 3%.
2,67442004
0 0
0,89284521 0,45036367
1 EJE ESTRATÉGICO No. 1 –
AUMENTAR EL MERCADO DE
CUNDINAMARCA
= Prog. 1.1, 1.2, 1.3
Corresponsabilida
d de ejecución 7%SUBGERENCIA TECNICA
VIGENCIA 2016 VIGENCIA 2017 VIGENCIA 2018 VIGENCIA 2019Responsables de Gestión
Corresponsabilida
d de ejecución 93%77,55% 73,37%
85,13%
DESEMPEÑO AÑO VENCIDO
85,13%
SUBGERENCIA COMERCIAL
DESEMPEÑO ACUMULADO
2016 - 2019
99,06% 90,54%
31/12/2019
Desempeño acumuladoa fecha corte
Propuesto
3,87
Ejecutado
3,760945
97%
Propuesto
4,059218
Ejecutado
3,123123
77%
Propuesto
4,149803
Ejecutado
2,87815
69%
Propuesto
4,348234
Ejecutado
2,67764
62%
Propuesto
15,3
Ejecutado
16,373157
100%
Propuesto
15,7
Ejecutado
14,863317
95%
Propuesto
15,7
Ejecutado
10,707374
68%
Propuesto
16,1
Ejecutado
11,24940018
7
70%
Propuesto
19,8
Ejecutado
31,768
100%
Propuesto
20,3
Ejecutado
28,599464
100%
Propuesto
24,085778
Ejecutado
22,90333
95%
Propuesto
22725103
Ejecutado
20148647
89%
PROGRAMA NOMBRE DEL INDICADOR
((# de Uds vendidas 2019
en C/marca / # Uds ventas
en C/marca en 2015) -1)
*100
((# de Uds vendidas 2019
en Bogotá / # Uds ventas en
Bogotá en 2015) -1) *100
((# de uds producidas en
2019 / # de unidades
producidas en 2015) -1)
*100
1.2 Néctar y Santafé líderes en consumo en la
capital colombiana incrementará las ventas en
1.25 millones de nuevas uds, o 9% en el
cuatrienio. (millones uds).
1.3. Sub total Programa de produccion: Ejecutar y
controlar el programa de producción de
aguardiente y ron para el Departamento de
Cundinamarca
VIGENCIA 2018 VIGENCIA 2019RESPONSABLE
SUBGERENCIA
COMERCIAL
SUBGERENCIA
COMERCIAL
SUBGERENCIA
TECNICA
76% 76%
EJE 1
VIGENCIA 2016 VIGENCIA 2017 ACUMULADO AÑO VENCIDO ACUMULADO 2016 - 2019
83% 83%
96% 96%
PROGRAMAS
1.1 Cundinamarca cree en sus productos Néctar y
Santafé y proyecta incrementar sus ventas en un
15% en el cuatrienio. (millones Uds)
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
2.1.3 EJE ESTRATEGICO No.2 ABRIR MERCADO EN FRONTERAS A NIVEL NACIONAL
De acuerdo con los resultados obtenidos a 31 de diciembre de 2019, el eje estratégico: abrir mercado en fronteras a nivel nacional, registra un cumplimiento del 36.45% y un desempeño acumulado 2016-2019 de 49.23%, resultado poco favorable por
la tendencia decreciente registrada en la venta de licores en otros departamentos durante todo el año, específicamente del producto líder de la ELC aguardiente Nectar Club.
1,54651728
0 0
-0,02427666 0,99970528
2 EJE ESTRATÉGICO No. 2-
ABRIR MERCADO EN
FRONTERAS A NIVEL
NACIONAL
= Prog. 2.1, 2.2, 2.3
Corresponsabilida
d de ejecución 25%SUBGERENCIA TECNICA
Corresponsabilida
d de ejecución 75%SUBGERENCIA COMERCIAL
Responsables de Gestión VIGENCIA 2019VIGENCIA 2018
36,45%60,76%51,59%48,11%49,23%
DESEMPEÑO AÑO VENCIDO
49,23%
VIGENCIA 2017VIGENCIA 2016 DESEMPEÑO ACUMULADO
2016 - 2019
31/12/2019
Desempeño acumulado a fecha corte
PROGRAMAS
Propuesto
50000
Ejecutado 00%
Propuesto
100000
Ejecutado 00%
Propuesto
300000
Ejecutado
60624
20%Propuesto
0,5 Ejecutado
00%
Propuesto
1,9 Ejecutado
1,3586772%
Propuesto
1,96
Ejecutado
1,351568
69%Propuesto 2
Ejecutado
1,24166462%
Propuesto
2,1 Ejecutado
0,1961179%
Propuesto
1,95
Ejecutado
1,42
73%
Propuesto
2,04
Ejecutado
1,750503
86%
Propuesto
2,15
Ejecutado
2,155548
100%
Propuesto
2,25
Ejecutado
1235574
100%
2.1 Apertura de nuevos distribuidores
nacionales y/o suscripción de convenios con
nuevos departamentos
2.2 Fortalecimiento, apoyo y
seguimiento a los distribuidores
actuales.
2.3. Subtotal Programa de producción: Ejecutar y
controlar el programa de producción de aguardientes
para otros departamentos y las fronteras
Colombianas
53%
SUBGERENCIA
COMERCIAL
SUBGERENCIA
COMERCIAL
SUBGERENCIA
TECNICA
NOMBRE DEL INDICADOR VIGENCIA 2016 VIGENCIA 2017
53%
90% 90%
20% 5%
EJE 2
PROGRAMA RESPONSABLE VIGENCIA 2018 VIGENCIA 2019
((# de ventas realizadas en
año 2019 / # de ventas
realizadas en 2015) -1)
*100
((# de ventas realizadas en
año 2019 / # de ventas
realizadas en 2015) -1)
*100
((# de uds producidas en
2019 / # de unidades
producidas en 2015) -1)
*100
ACUMULADO AÑO VENCIDO ACUMULADO 2016 - 2019
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
2.1.4. EJE ESTRATEGICO No. 3 INTRODUCIR LOS PRODUCTOS NECTAR Y SANTAFE EN EL CANAL INTERNACIONAL
De acuerdo con los resultados obtenidos a 31 de diciembre de 2019, el eje estratégico: introducir los productos Nectar y Santafe en el canal internacional, registra un cumplimiento del 54.78% y un avance acumulado 2016-2019 del 21.70%, resultado
poco favorable teniendo en cuenta que las ventas en el exterior son incipientes.
0,51125348
0 0
-0,8721319 0,48927083
DESEMPEÑO ACUMULADO
2016 - 20193 EJE ESTRATÉGICO No. 3-
INTRODUCIR LOS
PRODUCTOS NECTAR Y
SANTAFE EN EL CANAL
INTERNACIONAL
= Prog. 3.1, 3.2
Responsables de Gestión
SUBGERENCIA COMERCIALCorresponsabilida
d de ejecución 78%
SUBGERENCIA TECNICACorresponsabilida
d de ejecución 22%
0,00% 2,20% 8,12% 54,78%
VIGENCIA 2018VIGENCIA 2016 VIGENCIA 2017
16,27%
DESEMPEÑO AÑO VENCIDO
21,70%
VIGENCIA 2019
31/12/2019
Desempeño acumulado a fecha corte
PROGRAMAS
Propuesto
0,25
Ejecutado 00%
Propuesto
0,45
Ejecutado 00%
Propuesto
0,7 Ejecutado
0,0390846%
Propuesto 3
Ejecutado 1210%
Propuesto
0,77
Ejecutado 00%
Propuesto
0,89
Ejecutado
0,039084
4%
Propuesto
0,894082
Ejecutado
0,09528
11%Propuesto 1
Ejecutado 2100%
VIGENCIA 2016 VIGENCIA 2017NOMBRE DEL INDICADOR
((# de ventas realizadas en
año 2019 / # de ventas
realizadas en 2015) -1)
*100
((# de uds producidas en
2019 / # de unidades
producidas en 2015) -1)
*100
3.1 La ELC exporta productos Néctar y
Santafé
3.2. Subtotal Programa de producción:
Ejecutar y controlar el programa de
producción de aguardientes y rones para
el exterior.
SUBGERENCIA
COMERCIAL
SUBGERENCIA
TECNICA
8% 4%
38% 29%
EJE 3
PROGRAMA RESPONSABLE VIGENCIA 2018 VIGENCIA 2019 ACUMULADO AÑO VENCIDO ACUMULADO 2016 - 2019
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
2.1.5. EJE ESTRATEGICO No. 4 REINGENIERIA E INNOVACION
De acuerdo con los resultados obtenidos a 31 de diciembre 2019, el eje estratégico: reingeniería e innovación, registra un cumplimiento del 100%. Para el periodo 2016 – 2019 el desempeño acumulado registra un avance del 90.97%. Este resultado es muy favorable y significativo
porque refleja la inversión en tecnología y modernización de la ELC.
2,85798377
0 0
0,96005185 0,27982217
DESEMPEÑO AÑO VENCIDO
90,97%
4 EJE ESTRATÉGICO No. 4-
REINGENIERÍA E
INNOVACIÓN
VIGENCIA 2017VIGENCIA 2016
90,97%
VIGENCIA 2019VIGENCIA 2018
100,00%99,49%
= Prog. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5,
4.6, 4.7, 4.8, 4.9
91,90%72,50%
SUBGERENCIA COMERCIALCorresponsabilidad de
ejecución 37%
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Corresponsabilidad de
ejecución 21%
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVACorresponsabilidad de
ejecución 16%
SUBGERENCIA TECNICACorresponsabilidad de
ejecución 26%
Responsables de Gestión DESEMPEÑO ACUMULADO
2016 - 2019
31/12/2019
Desempeño acumulado a fecha corte
PROGRAMAS
Propuesto 1
Ejecutado 1100%
Propuesto 1
Ejecutado 1100%
Propuesto 1
Ejecutado 1100%
Propuesto 2
Ejecutado 2100%
Propuesto 20
Ejecutado 1050%
Propuesto 20
Ejecutado 20100%
Propuesto 20
Ejecutado 20100%
Propuesto 2
Ejecutado 3100%
Propuesto 1
Ejecutado 0,880%
Propuesto 1
Ejecutado 1100%
Propuesto 1
Ejecutado 1100%
Propuesto 3
Ejecutado 12100%
Propuesto 2
Ejecutado 150%
Propuesto 1
Ejecutado 1100%
Propuesto 2
Ejecutado 2100%
Propuesto 1
Ejecutado 2100%
Propuesto NP
Ejecutado 0NP
Propuesto NP
Ejecutado 0NP
Propuesto 3
Ejecutado 3100%
Propuesto 1
Ejecutado 1100%
Propuesto 1
Ejecutado 1100%
Propuesto 1
Ejecutado
0,5555%
Propuesto 1
Ejecutado 1100%
Propuesto 1
Ejecutado 1100%
Propuesto 1
Ejecutado 1100%
Propuesto 1
Ejecutado
0,9595%
Propuesto 1
Ejecutado
0,964285714
285714
96%Propuesto 1
Ejecutado 1100%
Propuesto 1
Ejecutado 00%
Propuesto 1
Ejecutado 1100%
Propuesto 1
Ejecutado
0,916666666
666667
92%Propuesto 1
Ejecutado
100100%
Propuesto 1
Ejecutado 1100%
Propuesto
0,33
Ejecutado
0,28116
85%
Propuesto
100
Ejecutado
99,6
100%Propuesto 1
Ejecutado
0,9999%
VIGENCIA 2016 VIGENCIA 2017
100% 100%
88% 88%
95% 95%
88% 88%
100%
NOMBRE DEL INDICADOR
No personas con
interacción /No personas
programadas
No canales implementados
/No canales programados
No eventos realizados /No.
eventos programados
Certificación INVIMA
actualizada
No adecuaciones
realizadas /No.
adecuaciones
programadas
OFICINA ASESORA DE
PLANEACIÓN Y
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA
TECNICA
Estudio de Mercado
Campaña de lanzamiento
de la nueva sede de la ELC
(No pautas web /No.
pautas programadas)
SUBGERENCIA
COMERCIAL
SUBGERENCIA
COMERCIAL
SUBGERENCIA
COMERCIAL
SUBGERENCIA
COMERCIAL
SUBGERENCIA
COMERCIAL
OFICINA ASESORA DE
PLANEACIÓN Y
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
Vr bienes trasladados
valorizables / Vr bienes
valorizados
Modernización planta y
equipo / Programación
modernización
4.1 Estudio de mercado Nacional
4.2 Modernización de las Marcas
4.3 Estrategia Digital Modernización
de las marcas
4.4 Interacción con clientes
4.5 Conocimiento del negocio: clientes
aprenden con Néctar y Santafé
4.6. Certificación en calidad, por un
consumo confiable y agradable
4.7. Actualización del sistema de información,
para garantizar la transparencia y seguridad
de la información
4.8. Traslado de los bienes valorables
ubicados en Bogotá hacia Cota
4.9. Modernización planta y equipo
EJE 4
PROGRAMA RESPONSABLE VIGENCIA 2018 VIGENCIA 2019
100%
89% 89%
98% 98%
97% 73%
96% 96%
ACUMULADO AÑO VENCIDO ACUMULADO 2016 - 2019
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
2.1.6. EJE ESTRATEGICO No.5 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
De acuerdo con los resultados obtenidos a 31 de diciembre de 2019, el eje estratégico: Responsabilidad social empresarial, presenta un cumplimiento del 100.00%. El desempeño acumulado 2016-2019 registran un avance del 88.33%. Este resultado
es favorable dado ha cumplido en gran parte con lo proyectado para el cuatrienio en beneficio de los colombianos.
2,77507351
0 0
0,93358043 0,35836795
DESEMPEÑO ACUMULADO
2016 - 2019
88,33%
DESEMPEÑO AÑO VENCIDO
88,33%
SUBGERENCIA COMERCIAL
Corresponsabilida
d de ejecución
100%
Responsables de Gestión
5 EJE ESTRATÉGICO No. 5-
RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL
= Prog. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
100,00%83,33%95,00%75,00%
VIGENCIA 2019VIGENCIA 2018VIGENCIA 2017VIGENCIA 2016
31/12/2019
Desempeño acumuladoa fecha corte
PROGRAMAS
Propuesto 2
Ejecutado 150%
Propuesto 2
Ejecutado 2100%
Propuesto 8
Ejecutado 8100%
Propuesto 2
Ejecutado 2100%
Propuesto 1
Ejecutado 0,550%
Propuesto 1
Ejecutado 0,880%
Propuesto 1
Ejecutado 1100%
Propuesto 1
Ejecutado 2100%
Propuesto 1
Ejecutado 1100%
Propuesto 2
Ejecutado 2100%
Propuesto 3
Ejecutado 133%
Propuesto 5
Ejecutado 5100%
Propuesto 3
Ejecutado 3100%
Propuesto 4
Ejecutado 4100%
Propuesto 3
Ejecutado 3100%
Propuesto 6
Ejecutado 6100%
VIGENCIA 2016 VIGENCIA 2017
88% 88%
83% 83%
VIGENCIA 2018 VIGENCIA 2019
No disciplinas
patrocinadas /No.
disciplinas programadas
No. publicaciones / No
publicaciones
programadas
Campaña de consumo
responsable implementada
SUBGERENCIA
COMERCIAL
SUBGERENCIA
COMERCIAL
SUBGERENCIA
COMERCIAL
SUBGERENCIA
COMERCIAL
RESPONSABLE
No puntos de consumo
tradicional / No puntos
programados
NOMBRE DEL INDICADORPROGRAMA
EJE 5
5.1 Dar visibilidad a la contribución de
la ELC a la salud y la educación del
Departamento
5.2 Cultura del consumo de bebidas
alcohólicas en forma responsable
5.3 Lugares y Momentos de consumo
tradicional: Cocteles, canelazo y
carajillo.
5.4 Apoyo al Deporte
83% 83%
100% 100%
ACUMULADO AÑO VENCIDO ACUMULADO 2016 - 2019
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
2.1.7. EJE ESTRATEGICO No. 6 PROMOCION DEL CAPITAL HUMANO
De acuerdo con los resultados obtenidos a 31 de diciembre de 2019, el eje estratégico: promoción del capital humano, registra un cumplimiento del 96.75%. El desempeño acumulado 2016-2019 registra un avance del 89.06%, resultado muy
favorable teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo programado para el cuatrienio en pro del bienestar y fortalecimiento de las competencias de los servidores de la ELC.
2,79781733
0 0
0,94148893 0,3370439189,06%
VIGENCIA 2017
6 EJE ESTRATÉGICO No. 6-
PROMOCIÓN DEL CAPITAL
HUMANO
Responsables de Gestión
OFICINA ASESORA DE
PLANEACIÓN Y SISTEMAS
DE INFORMACIÓN
Corresponsabilida
d de ejecución 7%
VIGENCIA 2018 VIGENCIA 2019 DESEMPEÑO ACUMULADO
2016 - 2019
93,75% 87,92% 77,81% 96,75%DESEMPEÑO AÑO VENCIDO
89,06%
VIGENCIA 2016
= Prog. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4
SUBGERENCIA DE TALENTO
HUMANO
Corresponsabilida
d de ejecución 93%31/12/2019
Desempeño acumulado a fecha corte
PROGRAMAS
Propuesto 2
Ejecutado 2100%
Propuesto 5
Ejecutado 5100%
Propuesto 5
Ejecutado 6100%
Propuesto 4
Ejecutado 4100%
Propuesto 1
Ejecutado
0,937594%
Propuesto 1
Ejecutado
0,837584%
Propuesto 1
Ejecutado
0,837584%
Propuesto 1
Ejecutado
0,9595%
Propuesto NP
Ejecutado 0NP
Propuesto NP
Ejecutado 0NP
Propuesto 1
Ejecutado 0,550%
Propuesto
100
Ejecutado 9292%
Propuesto 1
Ejecutado
0,87588%
Propuesto 1
Ejecutado 0,880%
Propuesto 1
Ejecutado
0,77578%
Propuesto 1
Ejecutado 1100%
89% 89%
100%
VIGENCIA 2017
100%
VIGENCIA 2018 VIGENCIA 2019
71% 71%
86% 86%
EJE 6
OFICINA ASESORA DE
PLANEACIÓN Y SISTEMAS
DE INFORMACIÓN
SUBGERENCIA DE
TALENTO HUMANO
SUBGERENCIA DE
TALENTO HUMANO
SUBGERENCIA DE
TALENTO HUMANO
No evidencias / No
evidencia programadas
Ejecución del programa de
capacitación
Ejecución del programa de
gerencia de servicio
Ejecución programa de
clima laboral
VIGENCIA 2016RESPONSABLE NOMBRE DEL INDICADORPROGRAMA
6.1. Gestión de cultura organizacional
6.2. Fortaleciendo el Talento Humano
6.3. Gerencia del Servicio
6.4. Colaboradores felices, seguros y
saludables en la ELC
ACUMULADO AÑO VENCIDO ACUMULADO 2016 - 2019
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
2.1.8. EJE ESTRATEGICO No. 7 APOYO A LA MISION INSTITUCIONAL
De acuerdo con los resultados obtenidos a 31 de diciembre de 2019, el eje estratégico: apoyo a la misión institucional,
registra un cumplimiento del 95.46%. El desempeño acumulado 2016-2019 presentan un avance del 91.85. Este resultado es muy favorable para el cumplimiento de la misión, los objetivos y las metas institucionales proyectas para cuatrienio
2,9288704
0 0
0,97745981 0,21112157
DESEMPEÑO ACUMULADO
2016 - 2019
93,23%
DESEMPEÑO AÑO VENCIDO
93,23%
Corresponsabilidad de
ejecución 3%
OFICINA DE CONTROL INTERNOCorresponsabilidad de
ejecución 3%
Corresponsabilidad de
ejecución 17%
OFICINA ASESORA DE JURIDICACorresponsabilidad de
ejecución 17%
SUBGERENCIA FINANCIERACorresponsabilidad de
ejecución 10%
VIGENCIA 2019
90,79% 97,16% 89,51% 95,46%
OFICINA DE CONTROL INTERNO
DISCIPLINARIO
Corresponsabilidad de
ejecución 3%
SUBGERENCIA DE TALENTO
HUMANO
Corresponsabilidad de
ejecución 31%
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
OFICINA ASESORA DE
PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE
Corresponsabilidad de
ejecución 7%
7 EJE ESTRATÉGICO No. 7-
APOYO A LA MISIÓN
INSTITUCIONAL
= Prog. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4,
7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9
Responsables de Gestión VIGENCIA 2016 VIGENCIA 2017 VIGENCIA 2018
OFICINA DE GESTION
CONTRACTUAL
Corresponsabilidad de
ejecución 7%
SUBGERENCIA TECNICA
31/12/2019
Desempeño acumuladoa fecha corte
PROGRAMAS
Propuesto 25
Ejecutado 25100%
Propuesto 25
Ejecutado 25100%
Propuesto 25
Ejecutado 2496%
Propuesto 25
Ejecutado 31100%
Propuesto 9
Ejecutado 667%
Propuesto 8
Ejecutado 8100%
Propuesto 9
Ejecutado 8,898%
Propuesto 9
Ejecutado 7,988%
Propuesto 18
Ejecutado 18100%
Propuesto 18
Ejecutado 18100%
Propuesto 18
Ejecutado
17,2896%
Propuesto
18,7
Ejecutado
18,6
99%
Propuesto 5
Ejecutado
4,3988%
Propuesto 5
Ejecutado
3,7274%
Propuesto 5
Ejecutado
3,88578%
Propuesto 5
Ejecutado
4,6593%
Propuesto 5
Ejecutado 5100%
Propuesto 5
Ejecutado 5100%
Propuesto 5
Ejecutado 5100%
Propuesto 5
Ejecutado 5100%
Propuesto 3
Ejecutado 3100%
Propuesto 3
Ejecutado 3100%
Propuesto 2
Ejecutado 2100%
Propuesto 2
Ejecutado 2100%
Propuesto 5
Ejecutado 15100%
Propuesto 5
Ejecutado 8100%
Propuesto 5
Ejecutado 5100%
Propuesto 5
Ejecutado 4,590%
Propuesto 7
Ejecutado
6,7296%
Propuesto 7
Ejecutado 7100%
Propuesto 7
Ejecutado 571%
Propuesto 7
Ejecutado 7100%
Propuesto 3
Ejecutado 267%
Propuesto 3
Ejecutado 3100%
Propuesto 3
Ejecutado 267%
Propuesto 3
Ejecutado
2,666666666
66667
89%
VIGENCIA 2017
No programas ejecutados
/No.programas previstos
Incremento de eficiencia
lograda / Incremento de
eficiencia esperada
No programas ejecutados
/No.programas previstos
No programas ejecutados
/No.programas previstos
No programas ejecutados
/No. programas previstos
ACUMULADO 2016 - 2019ACUMULADO AÑO VENCIDO
OFICINA DE CONTROL
INTERNO
OFICINA DE CONTROL
INTERNO
DISCIPLINARIO
OFICINA ASESORA DE
PLANEACIÓN Y SISTEMAS
DE INFORMACIÓN
EJE 7
PROGRAMA RESPONSABLE VIGENCIA 2018 VIGENCIA 2019
Reducción lograda en
costos y gastos /
Reducción programada
No programas ejecutados
/No. programas previstos
No programas ejecutados
/No. programas previstos
NOMBRE DEL INDICADOR
SUBGERENCIA DE
TALENTO HUMANO
SUBGERENCIA
TECNICA
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
OFICINA ASESORA DE
JURIDICAOFICINA DE GESTION
CONTRACTUAL
SUBGERENCIA
FINANCIERA
No acciones ejecutadas
/No. acciones
programadas
VIGENCIA 2016
7.2. Talento Humano
7.3. Subgerencia Técnica
7.4. Subgerencia Administrativa
7.5. Oficina Jurídica
7.6. Oficina de Gestión Contractual
7.7. Las finanzas, fuente de recursos
para el desarrollo de programas y
proyectos
7.8. Oficina CONTROL INTERNO "Néctar y
Santafé dejando huella hacia la mejora
continua de la ELC"
7.9. Oficina de Control Disciplinario
7.1. Planeación para lograr resultados
óptimos
81%81%
92% 92%
99% 99%
88% 88%
99% 99%
83% 83%
100% 100%
100% 100%
98% 98%
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
2.2. INFORME CONTRIBUCIÓN AL PLAN DE DESARROLLO “UNIDOS PODEMOS MAS”
La Empresa de Licores de Cundinamarca no está incluida directamente en la ejecución y cumplimiento del Plan Departamental de Desarrollo “Unidos Podemos Más 2016-2020”. Sin embargo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 70 Fortalecimiento de Entidades Descentralizadas: Para la Empresa de Licores de Cundinamarca se definen las estrategias para incrementar las ventas de los productos, de tal manera que conlleven al aumento del impuesto al consumo y a la generación de utilidades que se han de transferir al departamento, como una fuente de financiación de la salud y educación preferentemente y que los productos Nectar y Santafé tengan una participación mayoritaria en los mercados de bebidas alcohólicas en todos los municipios de Cundinamarca, lleguen a las fronteras colombianas y se expandan las oportunidades de negocio a nivel internacional. Así mismo, teniendo en cuenta el artículo 66 Plan Financiero: Base de estimación de ingresos, la Secretaría de Hacienda del departamento en la proyección de los ingresos tributarios incluye entre otros los obtenidos por la venta de licores nacionales donde la ELC aporta los recursos generados por el impuesto unificado por la venta de sus productos aguardiente Nectar y ron Santafé. Los recursos girados al Departamento de Cundinamarca, se muestran en el ítem 1.2. Aporte al cumplimiento de la misión y la visión de su entidad.
3. APORTE A LAS METAS DE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES (ODS)
Cómo desde su entidad ha sido el aporte a las metas de ODS
Como se anotó en el ítem anterior, la Empresa de Licores de Cundinamarca no está incluida directamente en la ejecución y cumplimiento del Plan Departamental de Desarrollo “Unidos Podemos Más 2016-2020”. Sin embargo, con su nueva visión de innovación y optimización del recurso público, ha emprendido proyectos que aportan a las metas de los ODS
3.1 Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo
3.2 Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
3.3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades
Durante el cuatrienio la ELC dio continuidad al patrocinio de ferias y fiestas en los municipios de Cundinamarca, eventos culturales, deportivos y apoyo a los equipos de futbol profesional, aficionado, de ciclismo y demás disciplinas deportivas.
3.4 Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos
Generación de recursos para el financiamiento de la salud, la educación y el deporte de los colombianos con la venta de sus productos Aguardiente Nectar y Ron Santa Fe
3.5 Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas
3.6 Garantizar la disponibilidad y la gea las ODS gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
Se da continuidad a la implementación de la política de cero papeles con la ejecución del sistema de gestión documental, modernización de los sistemas de información, manejo de correos institucionales, intranet, página web y redes sociales.
3.7 Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos
1. Proyecto de implementación de energía solar
En aras de una administración eficiente y sostenible de los recursos, la reducción de costos de producción incrementando la rentabilidad, competitividad y la sostenibilidad de la ELC como parte de un nuevo modelo de desarrollo sostenible de las organizaciones se adelantan las acciones para la instalación de paneles solares para la obtención de energía fotovoltaica previo cumplimiento de normatividad vigente. Los paneles se encuentran instalados y actualmente se está tramitando la conexión del mismo al operador de Red Codensa, asimismo, se encuentra el trámite la obtención del beneficio de renta con la UPME.
Recomendaciones: Ampliar la capacidad de la planta de generación de energía solar ELC, teniendo
en cuenta que actualmente se encuentra en un 22% del consumo total de la empresa y que existe el espacio suficiente para ampliar el proyecto.
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
2. Instalación de iluminación LED para el alumbrado exterior e interior.
Se da continuidad al proyecto para el alumbrado exterior e interior de la Empresa de Licores de Cundinamarca a fin de reducir los costos por consumo cumpliendo con los niveles de luminosidad exigidos por la norma RETILAP para cada área específica de trabajo, ofreciendo niveles de iluminación adecuados y logrando el mayor ahorro posible en energía y en los costos que esta representa, Con el cambio de luminarias de sodio a luminarias LED se espera que la ELC logre el reconocimiento por sensibilidad y protección del medio ambiente, además de contar con una iluminación adecuada que permita un ambiente de trabajo más productivo, mejor efectividad de la red eléctrica, cero afectaciones por picos de voltaje y no genere desechos tóxicos.
3. Proyecto aprovechamiento de aguas lluvias
Promover la sostenibilidad del recurso hídrico en la Empresa de Licores de Cundinamarca por medio de la recolección, almacenaje y aprovechamiento de las aguas lluvias de la sede de Cota.
Fase l: Por medio de la instalación de tres baterías se abastecerá de aguas lluvias, previamente
tratadas a través de filtros, a las unidades sanitarias de la sede de la empresa y a los sistemas de riego para la jardinería. Adicionalmente se instalarán tres tanques para una capacidad de almacenaje de aguas lluvias de 1’800.000 litros.
3.8 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Generación de empleo directo e indirecto por su actividad de producción y comercialización de licores y alcoholes.
3.9 Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
- Operaciones productivas y comerciales en las nuevas instalaciones en el municipio de Cota
(Cundinamarca) - Planta de producción de licores más moderna de Suramérica - Automatización del proceso de preparación y producción de licores - Modernización tecnológica de maquinaria y equipo
3.10 Reducir la desigualdad en los países y entre ellos
3.11 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
3.12 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
3.13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
3.14 Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
marinos para el desarrollo sostenible
3.15 Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad
3.16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas
3.17 Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
4. PROYECTOS ESTRATEGICOS
1. Modernización de la planta de producción de licores con la adquisición, montaje y puesta en
funcionamiento de tecnología de punta 2. Desarrollo de nuevos productos 3. Mejora continua de los procesos 4. Nuevos diseños en la presentación de los productos 5. Mantenimiento de las certificaciones obtenidas 6. Adecuación de instalaciones 7. Implementación de energía solar 8. Instalación de iluminación LED para el alumbrado exterior 9. Recuperación y aprovechamiento de aguas lluvias 10. Traslado, montaje y puesta en marcha del sistema de despacho de alcohol para ventas en
la sede de Cota, realizado y en funcionamiento.
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
DESPACHO DE ALCOHOL
Antes Después
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
5. PLANES DE MEJORAMIENTO
PLAN DE MEJORAMIENTO – VIGENCIA 2017 - PGA 2018
- Se entrega tercer avance al plan de mejoramiento Contraloría Departamental vigencia 2017, con avance de 92.8% en los 18 hallazgos presentados. Fecha de radicación 27 de diciembre de 2019. - Se hace cierre de la vigencia 2017 por fenecimiento de cuenta, según informe final de Auditoria Gubernamental vigencia 2018.
PLAN DE MEJORAMIENTO – VIGENCIA 2018 – PGA 2019
Se recibe informe de auditoría conteniendo 8 hallazgos producto de la visita de Auditoria Gubernamental con enfoque integral modalidad integral. Se recibe aprobación de plan de mejoramiento Contraloría Departamental vigencia 2018, con fecha 16 de julio de 2019. Se entrega primer tercer avance al plan de mejoramiento Contraloría Departamental vigencia 2018, con avance de 69.2%. Fecha de radicación 27 de diciembre de 2019.
PLAN DE MEJORAMIENTO SUPERSALUD – VIGENCIA 2016/2017 – PGA 2017
Se elabora y radica Plan de mejoramiento conjunto con Secretaria de Hacienda Departamental, Secretaria de Salud Departamental y Empresa de Licores de Cundinamarca, para aprobación por parte de Superintendencia Nacional de Salud en Junio 2018. Se realiza solicitud de respuesta de aprobación por medio de correo electrónico octubre 2018 y marzo 2019, aun sin respuesta por parte de Dra. Nayibe Tiaduiza. Se recibe oficio de Supersalud agosto 2019, solicitando ajustes al plan de mejoramiento entregado en 2018, se realizan ajustes pertinentes, el 27 agosto 2019, se radica nuevamente plan de mejoramiento para estudio y aprobación. En espera de respuesta de aprobación Superintendencia Nacional de Salud, para iniciar seguimientos.
JORGE ENRIQUE MACHUCA LÓPEZ Gerente General
Top Related