INFORME DE GESTIÓN ANUAL
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INFORME DE GESTIÓN ANUAL
02/01/2012 AL 31/12/2012
CONTRALORÍA DEL ESTADO CARABOBO
sonia Pierluissi
Contralora Provisional
2012
República Bolivariana de Venezuela
Contraloría del Estado Carabobo
Despacho del contralor
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
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INDICE
CAPITULO I
INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA ESTADAL........................................... …………………………….07
CAPITULO II
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL …………………………………………………..……………………….……………14
CAPITULO III
ACTUACIONES DE CONTRO……………………………………………………………………………………………………………………23
CAPITULO IV
ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Y VINCULADAS CON EL SISTEMA NACIONAL
DE CONTROL FISCAL……………………………………...……………………………………………………………………….……………..41
CAPITULO V
POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALES Y EXPEDIENTES REMITIDOS AL
MINISTERIO PÚBLICO……………………………………………………………………………………………………..………………………95
CAPITULO VI
GESTIÓN INTERNA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO………………………………………………………..………….………98
CAPITULO VII
OTRAS INFORMACIONES………………………………………………………………………………………………………....……….….185
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
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INDICE DE CUADROS
Cuadro N° 1. Universo de Organismos y Entes sujetos a control. ................................................................ 9
Cuadro N° 2. Manuales de organización, normas y procedimientos, aprobados y utilizados por la
Contraloría del Estado Carabobo. ............................................................................................................... 11
Cuadro N° 3 Sistemas de Información, Administrativos y de apoyo de la Contraloría Estadal. ................. 12
Cuadro N° 4. Sistemas usados para el AÑO 2012........................................................................................ 13
Cuadro N° 5. Inventario de Software ......................................................................................................... 13
Cuadro N° 6. Estatus de informes correspondientes a las actuaciones fiscales de la Dirección de Control
de la Administración Central y Otro Poder. ................................................................................................ 24
Cuadro N° 7. . Resumen de estatus de las actuaciones fiscales de la Dirección de Control de la
Administración Central y Otro Poder según Plan Operativo Anual 2012. .................................................. 28
Cuadro Nº 8 Estatus de informes correspondientes a las actuaciones fiscales de la Dirección de Control
de la Administración Descentralizada. ........................................................................................................ 29
Cuadro Nº 9. Resumen de estatus de las actuaciones fiscales de la Dirección de Control de la
Administración Descentralizada según Plan Operativo Anual 2012. .......................................................... 32
Cuadro Nº 10 Expediente remitido de la OAC a la DCACYOP, de Organismos adscritos a la Administración
Pública. ........................................................................................................................................................ 32
Cuadro Nº 11. Expediente remitido de la OAC a la DCAD, de Entes adscritos a la Administración Pública.
..................................................................................................................................................................... 34
Cuadro Nº 12. Un (1) informe definitivo para ser comunicado a Consejo Comunal. ................................ 35
Cuadro Nº 13. Informe para ser comunicado a Comunidades, o Consejo Comunal. ................................ 36
Cuadro Nº 14. Cuatro (4) Actuaciones Fiscales, solicitadas por la Contraloría General de la República. .. 36
Cuadro Nº 15. Tres (3) Actuaciones Fiscales solicitada por la Contraloría General de la República.......... 37
Cuadro Nº 16. Otras actuaciones fiscales (DCACYOP). ............................................................................... 39
Cuadro Nº 17. Otras actuaciones fiscales (DCAD). ...................................................................................... 39
Cuadro N° 18. Actividades de Control practicadas por la Contraloría estadal. .......................................... 42
Cuadro N° 19. Relación de Talleres del año 2012. ...................................................................................... 44
Cuadro Nº 20. Escuelas del Programa Contraloría Escolar. ....................................................................... 54
Cuadro Nº 21. Inventario de Expedientes del año 2012. ........................................................................... 55
Cuadro Nº 22.Tres (3) Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República. ........................... 56
Cuadro Nº 23 Tres (3) Expedientes por valorar en la Oficina de Atención al Ciudadano. .......................... 56
Cuadro Nº 24 Tres (3) Expedientes valorados (Cerrados y Notificados) en la Oficina de Atención al
Ciudadano. .................................................................................................................................................. 57
Cuadro Nº 25 Ocho (8) Expedientes en proceso por las Direcciones de Control. ...................................... 57
Cuadro Nº 26. Tres (3) Expedientes por valorar en la Oficina de Atención al Ciudadano. ........................ 59
Cuadro Nº 27. Siete (7) Expedientes valorados (notificados, culminados y archivados) en la Oficina de
Atención al Ciudadano. ............................................................................................................................... 60
Cuadro Nº 28. Seis (6) Expedientes en proceso por las Direcciones de Control. ........................................ 61
Cuadro Nº 29. Expedientes en trámites por la Contraloría General de la República................................. 61
Cuadro Nº 30. Expedientes con Actuación Fiscal culminada ordenada por la Contraloría ........................ 62
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Cuadro Nº 31. Expedientes en trámites por otros Organismos. ................................................................. 62
Cuadro Nº 32. Registro de Auditores, Consultores y Profesionales Independientes. ................................ 63
Cuadro Nº 33. Asesorías en 2012 sobre Registro de Auditores, Consultores y los profesionales…………………
Independientes............................................................................................................................................ 64
Cuadro Nº 34. Peticiones ............................................................................................................................ 65
Cuadro Nº 35. Resumen de Actividades de la Oficina de Atención al Ciudadano ..................................... 65
Cuadro Nº 36. Información sobre los procesos de Potestad Investigativa de la Contraloría Estadal. ........ 66
Cuadro Nº 37. Veintitrés (23) Informes Definitivos ingresados en el Área Legal en el año 2012 de la
Dirección Central y Otro Poder. .................................................................................................................. 66
Cuadro Nº 38. Diez (10) Informes Definitivos ingresados en el Área Legal en el año 2012 de la Dirección
de Control de la Administración Descentralizada. ...................................................................................... 70
Cuadro Nº 39. Quince (15) Informes Definitivos de Actuaciones de Control archivados por no reunir
meritos para iniciar la fase de Potestad Investigativa, durante el Año 2012. ............................................. 71
Cuadro Nº 40. Siete (7) Informes definitivos de actuación por inicio de la Potestad Investigativa............ 74
Cuadro Nº 41. Informes Remitidos a la Contraloría General de la República ............................................. 75
Cuadro Nº 42. Cincuenta y cinco (55) Informes Definitivos de Actuaciones de Control pendientes por
valorar, recibidos en el Ejercicio Económico Financiero 2012. ................................................................... 76
Cuadro Nº 43. Tres (3) Expedientes de Potestades Investigativas iniciadas en trámite durante el año
2012. ............................................................................................................................................................ 86
Cuadro Nº 44. Siete (7) Expedientes de Potestad Investigativa en fase de notificación durante el mes de
Noviembre de 2012. .................................................................................................................................... 86
Cuadro Nº 45. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de Pruebas durante el año 2012. ............. 88
Cuadro Nº 46. Expedientes de Potestades Investigativas en fase de informe de resultados durante el año
2012. ............................................................................................................................................................ 89
Cuadro Nº 47. Expedientes remitidos a la Dirección de Determinación de Responsabilidades durante el
año 2012. ..................................................................................................................................................... 89
Cuadro Nº 48. Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República. ...................................... 89
Cuadro Nº 49. Expedientes de Potestad Investigativa (recibidos). ............................................................. 90
Cuadro Nº 50. Procedimiento para la Determinación de Responsabilidades (iniciados). .......................... 90
Cuadro Nº 51. Procedimientos administrativos (Aperturados). ................................................................ 91
Cuadro Nº 52. Estatus de los expedientes administrativos. ....................................................................... 91
Cuadro Nº 53. Procedimiento de Determinación de Responsabilidades.................................................... 91
Cuadro Nº 54. Otras Actividades sobre seguimiento de las multas impuestas por este Órgano de Control
Fiscal ............................................................................................................................................................ 92
Cuadro Nº 55. Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República, de conformidad con el
artículo 97 de la LOCGRYSNCF y 66 y 67 de su Reglamento. ...................................................................... 92
Cuadro Nº 56. Casos participados a la Contraloría General de la República. ............................................. 93
Cuadro Nº 57. Expedientes remitidos al Ministerio Público por indicios de Responsabilidad Civil o Penal.
..................................................................................................................................................................... 96
Cuadro Nº 58. Personas Naturales y Jurídicas Declaradas responsables en lo Administrativo. ................. 96
Cuadro Nº 59. Personas Naturales y Jurídicas destinatarias de Reparos. ................................................... 96
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
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Cuadro Nº 60. Acciones fiscales remitidos al Ministerio Público. ............................................................... 97
Cuadro Nº 61. Resumen de las modificaciones en la Distribución Institucional del Presupuesto de Gastos
de la Contraloría del Estado Carabobo 2012 ............................................................................................... 99
Cuadro Nº 62 Ejecución presupuestaria por Metas Operativas, especificando las Dependencias: ......... 100
Cuadro N° 63. Plan Operativo Anual 2012, % de logro de metas previstas para el año 2012. .............. 105
Cuadro Nº 64. Retenciones de impuestos................................................................................................. 105
Cuadro Nº 65. Retención por Fianza de Fiel Cumplimiento. ..................................................................... 106
Cuadro Nº 66. Gestión Financiera año 2012. ............................................................................................ 106
Cuadro N° 67. Presupuesto aprobado para el Ejercicio Económico 2011 según Ley de Presupuesto de
Ingresos y Gastos Públicos del Estado Carabobo 2.012. ........................................................................... 106
Cuadro Nº 68. Resumen porcentual de la asignación, modificaciones y ejecución presupuestaria al
Ejercicio Económico- Financiero 2012....................................................................................................... 107
Cuadro Nº 69. Ciento Treinta y Dos (132) Procesos de contrataciones .................................................... 109
Cuadro Nº 70. Ciento veintitrés (123) órdenes de compra. ..................................................................... 121
Cuadro Nº 71. Sesenta y dos (62) órdenes de servicios. ........................................................................... 133
Cuadro N° 72 Reproducción Anual por Dependencias de la Contraloría del Estado Carabobo. .............. 139
Cuadro N° 73. Emolumento del Contralor ................................................................................................ 140
Cuadro Nº 74. Disfrute de vacaciones, de funcionarios adscritos al Órgano contralor. .......................... 141
Cuadro Nº 75. Disfrute de Bono alimenticio de funcionarios adscritos al Órgano contralor. ................. 142
Cuadro nº 76. Numero de funcionarios, empleados, obreros y personal al servicio de la contraloría
estadal…………………………….. ....................................................................................................................... 143
Cuadro Nº 77. Movimientos de Ingresos y Egresos del Personal de la Contraloría del Estado Carabobo.
................................................................................................................................................................... 150
Cuadro N° 78. Resoluciones Internas de la Contraloría del Estado Carabobo. ........................................ 151
Cuadro N° 79. Contratos realizados. ......................................................................................................... 164
Cuadro Nº 80. Opiniones Jurídicas. .......................................................................................................... 167
Cuadro Nº 81. Procedimientos jurisdiccionales: Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la
Circunscripción Judicial de la Región Centro-Norte .................................................................................. 168
Cuadro Nº 82. Procedimientos jurisdiccionales Corte Primera en lo Contencioso Administrativo. ......... 171
Cuadro Nº 83. Procedimientos jurisdiccionales Corte Segunda en lo Contencioso Administrativo. ........ 173
Cuadro Nº 84. Actividades realizadas con la finalidad de fortalecer la Imagen Corporativa.................... 176
Cuadro Nº 85 Tickets recibido en el año 2012, para soporte. .................................................................. 182
Cuadro N° 86. Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos de la Contraloría Estadal al cierre del
Ejercicio Económico Financiero de 2012. .................................................................................................. 186
Cuadro Nº 87. Ejecución Presupuestaria al cierre del Ejercicio Económico Financiero 2012 ................... 186
Cuadro Nº 88. Ejecución Gasto por Unidades de Gestión. ....................................................................... 187
Cuadro Nº 89. Cuentas bancarias a nombre de la Contraloría del Estado Carabobo saldos al cierre del
Ejercicio Económico Financiero 2012. ....................................................................................................... 188
Cuadro N° 89. Cuadro resumen Totalizado del Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles de la Contraloría Estadal……………………………………………………………………………………………………………………………….189
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
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INDICE DE GRÁFICOS
Gráfico Nº 1 Distribución del Presupuesto Año 2012………………………………………………………………... 107
Gráfico Nº 2 Presupuesto Aprobado Vs. Ejecutado………………………………………………………………….. 108
Gráfico Nº 3 Distribución porcentual del personal adscrito a la Contraloría del Estado……………. 108
Gráfico Nº 4. Distribución porcentual de las solicitudes de soporte recibidas Vs las
atendidas…………………………………………………………………………………………………………………………………… 150
Gráfico N° 5 Distribución Presupuestaria por Sector………………………………………………………………… 186
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
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1.- Fecha e Instrumento legal de Creación de la Contraloría:
La Contraloría del Estado Carabobo, nació el 07 de Julio de 1961 mediante ley sancionada a
través de la Asamblea Legislativa del Estado Carabobo y publicada en la Gaceta Oficial del
Estado Carabobo Extraordinaria N° 16 de fecha 07 de julio de 1961.
2.- Contralor del Estado Carabobo
Economista Sonia M. Pierluissi Hurtado, titular de la cédula de identidad N° 3.751.628 –
Contralora Provisional del Estado Carabobo-, designada mediante la publicación de la
Resolución Número 0100000148, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela N° 39.969 de fecha 20 de Julio del año 2012.
3.- Organigrama Estructural de la Contraloría Estadal
DESPACHO DEL CONTRALOR
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS
DIRECCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS
DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS
JURÍDICOS
DIRECCIÓN TÉCNICA,
PLANIFICACIÓN Y CONTROL
DE GESTIÓN
DIRECCIÓN DE AUDITORIA
INTERNA
OFICINA DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO
OFICINA DE COMUNICACIÓN
CORPORATIVA
OFICINA DE SECRETARIA DEL
DESPACHO
DIRECCIÓN
GENERAL
DIRECCIÓN DE CONTROL DE
LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Y OTRO PODER
DIRECCIÓN DE CONTROL DE
LA ADMINISTRACIÓN
DESCENTRALIZADA
DIRECCIÓN DE
DETERMINACIÓN DE
RESPONSABILIDADES
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
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4.- Cuadro N° 1. Universo de Organismos y Entes sujetos a control.
Entes y organismos Cantidad
Gobernaciones 1
Consultoría Jurídica del Despacho del Gobernador 1
Procuradurías 1
Secretarías 14
Servicios autónomos 0
Consejo legislativo 1
Institutos autónomos 2
Unidad de Auditoría Interna del Ejecutivo del Estado Carabobo 1
Fundaciones 8
Fondos 2
Sociedad de Garantías Recíprocas 1
Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión.
DIRECCIÓN PARA EL CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y OTRO PODER:
Secretaría de Desarrollo Social y Participación Popular.
Secretaría de Producción, Turismo y Economía Popular.
Secretaría de Planificación de Presupuesto y Control de Gestión. (O.C.P.)
Secretaría de Hacienda y Finanzas.
Secretaría de Ordenación del Territorio, Ambiente y Recursos Naturales.
Secretaría de Infraestructura.
Secretaría de Relaciones Políticas e Institucionales.
Secretaría de Seguridad Alimentaria.
Secretaría de Comunicación e Información.
Secretaría de Educación y Deporte.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
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DIRECCIÓN PARA EL CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y OTRO
PODER:
Secretaría General de Gobierno.
Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Secretaría Privada
Secretaría de Cultura.
Procuraduría del Estado Carabobo.
Consejo Legislativo.
Unidad de Auditoría Interna del Ejecutivo del Estado Carabobo.
Consultoría Jurídica del Despacho del Gobernador.
DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA
Fundación para la Alegría (FUNDALEGRIA)
Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE)
Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD)
Fundación Junta de Beneficencia Pública y Asistencia Social (Fundación Lotería
Bolivariana de Carabobo)
Fundación para el Avance Social (FUNDAVANZA)
Fundación para el Servicio de la Seguridad Ciudadana (FUNDASEGURIDAD)
Fundación para la Solidaridad (FUNDASOL)
Fundación Festival Cabriales (FUNDACABRIALES)
Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios (IVEC).
Instituto Autónomo de Protección Civil y Administración de Desastres.
Fondo de Cooperación Estado-Comunidad.
Fondo para la Atención a la Familia.
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5.- Información sobre el Sistema de Control Interno
5.1. Cuadro N° 2. Manuales de organización, normas y procedimientos, aprobados y
utilizados por la Contraloría del Estado Carabobo.
Denominación Instrumento y Fecha
de Aprobación Objetivo
Manual de Normas y
Procedimientos de la
Oficina de
Comunicación
Corporativa.
Resolución Interna N°
DC-DSJ-141-2012 de
Fecha 20/12/2012.
Optimizar los procedimientos realizados en la
ejecución de las diversas actividades ejecutadas
por la Oficina de Comunicación Corporativa.
Manual de Normas y
Procedimientos de
Determinación de
Responsabilidades.
Resolución Interna N°
DC-DSJ-140-2012 de
Fecha 20/12/2012.
Optimizar los procedimientos realizados para la
Determinación de Responsabilidades.
Manual de
Organización de la
Dirección Técnica,
Planificación y Control
de Gestión.
Resolución Interna N°
DC-DSJ-128-2012 de
Fecha 14/11/2012.
Definir la estructura de la Dirección Técnica,
Planificación y Control de Gestión, con la
finalidad de establecer sus áreas, para optimizar
su desempeño.
Manual de
Organización de la
Dirección de
Administración y
Servicios.
Resolución Interna N°
DC-DAP-097-2012 de
Fecha 29/08/2012.
Optimizar la estructura organizativa y
funcionarial de la Dirección de Administración y
Servicios de la Contraloría del Estado Carabobo.
Manual de Normas y
Procedimientos de
Potestades
Investigativas
Resolución Interna N°
025-2010, de Fecha 25
de Junio del 2010
Establecer las directrices para el adecuado
ejercicio de las funciones de las Direcciones de
Control adscritas a la Contraloría del Estado
Carabobo.
Manual Descriptivo de
Clases de Cargos
Resolución Interna N°
RI-23-2010, de fecha 25
de Junio del 2010
Definir responsabilidades, deberes y autoridad
del personal.
Manual de Normas y
Procedimientos de
Caja Chica
Resolución Interna N°
02-2010, de Fecha 18 de
Enero de 2010
Definir e instaurar los pasos a seguir,
fundamentales para reglamentar la apertura,
incremento, reposición, rendición, manejo y
control del Fondo de Caja Chica, donde se
atiendan los gastos menores y urgentes de la
Contraloría del Estado Carabobo.
Manual de
Organización de la
Contraloría del Estado
Carabobo
Resolución Interna N°
RI-051-2010, de Fecha
17 de Noviembre de
2010
Dotar al Organismo Contralor de un instrumento
de trabajo que oriente en todo lo relacionado al
ejercicio de las relevantes funciones básicas o
fundamentales que deben cumplir las distintas
unidades que lo conforman.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
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Denominación Instrumento y Fecha
de Aprobación Objetivo
Instructivo de
Evaluación de
Personal
Resolución Interna N°
RI-013-2011, de Fecha
06 de Abril de 2011
Sentar las bases para la Evaluación del personal
en periodo de prueba, evaluación de Desempeño
de los funcionarios y la evaluación de eficiencia
de los obreros.
Manual de Normas y
Procedimientos de
Recursos Humanos
Resolución Interna N°
RI-024-2011, de Fecha
01 de Junio de 2011
Establecer las normas y procedimientos que
regirán las actividades que efectúa la Dirección
de Recursos Humanos, con el fin de servir como
instrumento de información, decisión y control en
el nivel de desempeño de sus funciones
Instructivo de
Comunicaciones
Resolución Interna N°
RI-023-2011, de Fecha
01 de Junio de 2011
Unificar criterios, para la elaboración de los
oficios, memorandos, notas de remisión y
resoluciones.
Manual de Normas y
Procedimientos de la
Dirección de
Determinación de
Responsabilidades
Resolución Interna N°
RI-057-2011, de Fecha
14 de Diciembre de 2011
Establecer las directrices para el adecuado
ejercicio de las funciones de la Dirección de
Determinación de Responsabilidades de la
Contraloría del Estado Carabobo.
Fuente: Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión.
5.2. Cuadro N° 3 Sistemas de Información, Administrativos y de apoyo de la Contraloría
Estadal.
Denominación del Software en el cual fue desarrollado (Libre o Propietario)
Funcionalidad.
OTRS instalado en Ubuntu y ubicado en técnica Sistema de Tikes Help Desk para soporte
Open Biblio instalado en Ubuntu y ubicado en la Biblioteca
Sistema para Registro de Material Bibliográfico de la Biblioteca
Control Express instalado en Windows XP y ubicado en Técnica
Sistema de control de Acceso de Personas al Organismo
Webmin instalado en Debian y ubicado en Técnica
Sistema de Monitoreo de la Red
SIGESP Desarrollado en PHP 5, MYSQL y Apache 2; ubicado en Técnica
Sistema Integrado Administrativo.
Fuente: Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
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5.3. Cuadro N° 4. Sistemas usados para el AÑO 2012.
Sistema Estatus Equipo Dirección
Suse Activo Servidor Interno Técnica
Ubuntu 11.10 Activo Servidor Desarrollo Técnica
Debian Activo Servidor Interno HP Técnica
Control Express Activo Servidor de Marcaje Técnica
Debian Activo Servidor Externo Técnica
Debian Activo Servidor de Correo Técnica
Sistema
Administrativo
Basado en Foxpro
Inactivo Servidor Interno Técnica
Ubuntu Activo Servidor OTRS Técnica
SIGESP En Desarrollo Equipo servidor Prueba Técnica
Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión.
5.4. Cuadro N° 5. Inventario de Software
Licencia Versión Cantidad de Licencias
Kaspersky Lab Gubernamental 128
Adobe Photoshop CS5 2
Corel Draw 5 1
Laserfiche Run Smarter 1
Microsoft SQL Server 2005 5
LULO Win 2011 10
AutoCAD LT 2008 SLM 5 Seats 1
Windows 7 Profesional 17
Microsoft Office 2007 33
Windows XP XP 1
Windows Server 2003 R2 2003 R2 1
Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
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1. Diagnóstico de la Administración Estadal
En los Organismos y Entes sujetos a control, como efecto de las Actuaciones Fiscales
realizadas en el Ejercicio Económico Financiero 2012, se evidenció debilidades de control
interno relacionadas con la ejecución de procesos administrativos, presupuestarios, financieros,
operativos, de control de obras, ausencia o desactualización de manuales de organización,
descriptivo de cargos, de normas y procedimientos. Por ende este Organismo Contralor, emanó
recomendaciones pertinentes, con la finalidad de que estas debilidades sean subsanadas, al
tratarse con criterios de eficacia, eficiencia, economía y transparencia, a fin de promover el
resguardo del patrimonio público para así prestar un mejor servicio al ciudadano, al cumplir las
leyes y demás normas que rigen a los Órganos y Entes del Estado Carabobo.
2. Fallas y Deficiencias. 2.1 Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder. De la evaluación a los Organismos sujetos al ámbito de control de la Dirección de Control de
la Administración Central y Otro Poder, se observaron debilidades referidas al control interno
que debe existir en los Órganos de la Administración Pública que le permitan garantizar el
cumplimiento y la debida adecuación a las leyes, normas y procedimientos que rigen su
funcionamiento, a continuación se describen las fallas y debilidades, según la gestión del año
2012:
Se presentaron debilidades en cuanto a los mecanismos existentes para el
establecimiento y desarrollo de procedimientos administrativos, donde se presenta
ausencia o desactualización de Manuales de Normas y Procedimientos, destinados a
regular los métodos y procedimientos que deben seguir los órganos para salvaguardar
sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de su información presupuestaria,
financiera, administrativa, operativa y promover la efectividad, economía, transparencia y
calidad en sus operaciones.
En el área de Infraestructura, se observaron desviaciones en la planificación de las obras
ocasionando retraso en el inicio y culminación de las mismas, en este sentido, se
presento ausencia de planes de seguimiento en los procedimientos administrativos,
referentes al monitoreo de las obras durante su ejecución, para así garantizar el logro de
la meta física en el lapso de tiempo programado, ya que al no establecerse en el plazo
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
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planeado, se somete a reconsideraciones de precios y por consiguiente disminuciones en
las partidas del presupuesto de obra para mantener el monto originalmente aprobado.
Se detecto fallas de control interno e inobservancia de instrumentos legales, que inciden
en el funcionamiento del órgano y en la salvaguarda de su patrimonio, durante el proceso
de selección de contratistas (Contratación Directa), selección de proveedores no
registrados en una base de datos respectiva, y ausencia de control administrativo del
procedimiento de contratación.
En el área presupuestaria, se detectaron debilidades en el uso de los recursos
económicos presupuestados en cuanto a la adquisición de bienes muebles e inmuebles.
Del mismo modo se evidenció sobreestimación del Presupuesto, y debilidades en la
conformación de los expedientes administrativos en cuanto a las modificaciones
presupuestarias por rectificaciones. También se constató error en el cálculo de las
disponibilidades financieras para el presupuesto.
Ausencia de criterios y lineamientos debidamente establecidos por escrito, que regulen la
ejecución del proceso de evaluación de los proyectos, metas y objetivos, que garanticen
un control de gestión efectivo en los Organismos, donde se pueda tomar prevenciones o
medidas de alertas, cuando fueren necesarias. Promoviendo los criterios de efectividad,
economía y transparencias, en las áreas financieras, de infraestructura y operativas.
En cuanto al Poder Popular, se evidenció falta de asesoramiento, orientación y de
lineamientos formales por parte del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y
Protección Social, así como del Consejo Federal de Gobierno (CFG), que incidieron
negativamente en el desarrollo de las actividades efectuadas, durante la ejecución de un
proyecto en particular de un consejo comunal, afectando los principios de transparencia,
economía, eficacia y rendición de cuenta, en la administración de los recursos públicos
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
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2.2 Dirección de Control de la Administración Descentralizada.
De la evaluación a los Entes y Fundaciones, sujetos al ámbito de control de la Dirección de
Control de la Administración Descentralizada, se observaron debilidades referidas al control
interno que debe existir en los Entes de Administración Pública para así garantizar el
cumplimiento y la debida adecuación a las leyes, normas y procedimientos que rigen su
funcionamiento, a continuación se describe según la gestión del año 2012 las fallas y
debilidades:
En cuanto a la realización de contrataciones, se evidenció el otorgamiento de contratos y
órdenes de servicios, mediante la modalidad de Adjudicación Directa, sin la realización del
debido proceso para realizarlo, sin justificación ni documentos que garantice la plena
legalidad de contratación por esta modalidad, donde no se realizo consulta de precios,
concurso cerrado o abierto, de acuerdo a la naturaleza y al monto del gasto; del mismo modo
no se encontraron las evidencias de las respectivas invitaciones de llamado a los
proveedores.
Ausencia de documentos en los expedientes de contratación, situación que se origina por
debilidades en los mecanismos de control interno en la materia, lo que no permite garantizar
la transparencia en la selección de ofertas, la correcta ejecución de proyectos, el control y
seguimiento oportuno, asimismo afecta los principios de transparencia, igualdad y
competencia que rigen a la administración pública.
En un caso en particular, la comisión de contrataciones invitó a empresas a participar en el
proceso, sin realizar el análisis de evaluación de la capacidad técnica, financiara y legal de
las empresas, presentándose inexistencia de los documentos modelos de manifestación de
voluntad, oferta y garantías en los Pliegos de Licitaciones de los procesos de contratación en
el Ente.
En cuanto a la ejecución de las obras, la estructura ejecutada no se adecua a la señalada en
los planos, incurriendo en errores de planificación. De igual modo, las valuaciones
presentadas por las empresas contratistas, son superiores a lo establecido en la normativa
legal que rige la materia. En la revisión de los informes de avance, producto de las
inspecciones que deben realizar los ingenieros inspectores y fiscales, se evidenció que no se
lleva registro alguno, ni se cuantifican los elementos y miembros computados en el desarrollo
de la ejecución de las partidas de obras.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
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De la ejecución de las obras planificadas, no se realizo en su totalidad, concluyéndose en un
80%, del mismo modo los materiales previstos para la ejecución no fueron utilizados o
presentaron fallas internas en las paredes de las mismas.
En el área presupuestaria-contable se evidenció la inexistencia de Estados Financieros
correspondientes a los años 2006 y 2007 e Inexistencia de soportes documentales y órdenes
de pago, que demuestren la recepción de los bienes y servicios adquiridos a las empresas,
además de que carecen de firmas y sellos que avalen la autorización de dichos
desembolsos.
No se evidenció, realización del Compromiso de Responsabilidad Social en la Contratación
de obras, incurriendo al incumplimiento de la Ley de Contrataciones Públicas y Ley de
Responsabilidad Social.
3. Recomendaciones
3.1 Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.
Elaborar, actualizar e implementar los manuales de normas y procedimientos de las áreas
de Tesorería, Contabilidad, Presupuesto, administrativas (Contrataciones) e Infraestructura
de tal manera que se ajuste a las normas de carácter legales y sublegales vigentes, que
rigen los procesos y las actividades que ejecuten estas áreas. Del mismo modo, se insta a
tomar las medidas necesarias para dar celeridad a la actualización y posterior aprobación de
los manuales de normas y procedimientos necesarios, a los fines de formalizar los diferentes
procesos y actividades, de acuerdo plataforma jurídica y estructura organizativa de los
Organismos.
Ajustarse para la formulación del presupuesto, a los lineamientos establecidos por la Oficina
Nacional de Presupuesto del Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, quien
es el rector de las políticas y lineamientos que deben cumplir todos y cada uno de los
Organismos, en materia de formulación presupuestaria. Para así llevar a cabo el registro
oportuno de las transacciones financieras en la contabilidad de los Organismos, con la
finalidad de garantizar la exactitud, cabalidad y veracidad de la información generada.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
19
En el área de Infraestructura, se debe fortalecer el control interno de los procesos de
ejecución de obras, a fin de evitar retraso en el tiempo de ejecución de las obras
programadas y cumplir de esta manera con los objetivos y metas planteadas a lograr en el
Ejercicio Económico Financiero de 2012. Afianzando el control interno del proceso de
supervisión de obras, de manera que se pueda detectar desviaciones en cuanto a las
especificaciones técnicas de las partidas de las obras a ser ejecutadas, garantizando así que
los pagos efectuados por las mismas se correspondan con la cantidad presupuestada
inicialmente, evitando así la continua reconsideración de los precios.
En cuanto a los procesos de selección y contratación, se promueve el fortalecimiento del
control interno, en cuanto al proceso de selección de proveedores convengan al mejor
interés del Estado y cumplan con los requisitos establecidos por la Ley. Para así efectuar la
debida planificación de los recursos al realizar los respectivos procesos de contratación y no
recurrir a la asignación de estos servicios, a través de la modalidad de Contratación Directa
sin justificar debidamente el acto motivado de tales adjudicaciones.
Se insta al Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, dictar
asesorías, talleres y cursos a los integrantes de los Consejos Comunales, en materia legal y
de gestión financiera; a los fines de que estos mejoren sus procedimientos administrativos,
financieros y técnicos, para que estos estén en capacidad de realizar la elaboración anual
del Plan de Desarrollo Integral Comunitario, que incorpore los proyectos a ejecutar, basados
en las necesidades prioritarias de las comunidades.
3.2 Dirección de Control de la Administración Descentralizada.
Girar las instrucciones necesarias, a los fines de elaborar, aprobar e implementar los
Manuales de Organización, de Funciones o Descriptivo de Cargos, y los Manuales de
Normas y Procedimientos a efecto de que se le otorgue la formalidad y legalidad requerida,
para asegurar la calidad y consistencia de las labores realizadas por los entes
descentralizados.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
20
En cuanto a las contrataciones realizadas, se recomienda implantar mecanismos de control
que coadyuven a la aplicación y cumplimiento, de los procedimientos o requisitos
establecidos en la Ley de Contrataciones Públicas, para la adquisición de bienes y
servicios, implementando los controles necesarios, relacionados con el proceso de
evaluación para la selección de empresas, velando por la observancia de los preceptos
normativos que rigen los procesos de contrataciones y los controles necesarios,
relacionados con la suficiencia de los documentos que deben soportar el expediente de
contratación, que permitan asegurar la transparencia en el uso de los recursos asignados.
Del mismo modo se debe establecer en los pliegos o en las condiciones de contratación,
de manera clara y precisa, los criterios de evaluación, su ponderación y la forma en que
éstos y el precio serán cuantificados, para fijar los lineamientos en los Entes u
Fundaciones, a los fines de cerciorarse que antes de proceder a la selección de
contratistas a través de procesos licitatorios se garantice la escogencia de las alternativas
más óptimas en cuanto a la capacidad técnica y financiera de la empresa seleccionada en
pro de una transparente administración.
Crear las políticas y lineamientos necesarios que coadyuven al seguimiento y control
efectivo de la ejecución y cumplimiento del compromiso de responsabilidad social, toda vez
que la Ley de Contrataciones Públicas delega en los órganos y entes contratantes dicha
competencia.
Implementar mecanismos de inspección y supervisión periódicas con miras a ejercer una
estricta vigilancia y fiscalización en la ejecución de las obras. Diseñando e implementado,
adecuados mecanismos de control interno a nivel de los procesos administrativos,
presupuestarios, financieros y técnicos, relacionados con la ejecución de obras, que
garanticen la eficacia, eficiencia y la transparencia en el uso de los recursos. Ejerciendo
una Planificación de los proyectos sobre la base de estudios técnicos adecuados sujetos a
políticas que permitan a la utilización racional de los recursos, a los fines de evitar retrasos
en la ejecución, disminuciones en cantidades de obras y subestimaciones de partidas,
entre otras imprevisiones, en detrimento de los costos estimados y las metas previstas.
Crear dispositivos de control destinados a validar que los pagos efectuados por concepto
de valuaciones se correspondan con obras realmente ejecutada, implementando
mecanismos que contribuyan a mejorar la fiscalización y control de las obras por parte de
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
21
los ingenieros inspectores, así como la supervisión de éstos por parte de los niveles
directivos y gerenciales, a los fines de garantizar que los contratistas presten la más
cuidadosa atención en la ejecución de los trabajos, conforme a metas y parámetros
planificados en los proyectos.
En cuanto al área presupuestaria y contable, se recomienda que se diseñe e implemente
un sistema presupuestario y contable automatizado, que garantice el registro oportuno,
funcional de las operaciones financieras, administrativas y presupuestarias, en las distintas
etapas del proceso presupuestario (Modificaciones Presupuestarias), acorde con los
procedimientos previstos en la normativa legal, a fin de minimizar los riesgos al patrimonio
del Estado, minimizando así las desviaciones que afecten a los Entes o Fundaciones de la
Administración Pública.
Instar a los responsables del manejo presupuestario y financiero, que antes de proceder al
pago de cualquier gasto generado, se aseguren que la partida cuente con disponibilidad
presupuestaria, con el fin de garantizar la transparencia de la administración pública.
Establecer adecuados controles internos que permitan adoptar medidas oportunas ante la
detección de desviaciones que afecten el logro de los objetivos y metas programadas, con
el fin de que se garantice el correcto desempeño de la gestión así como promover la
utilización racional de los recursos públicos.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
22
4. Impacto de la Gestión de Control.
Se ha verificado en las actuaciones fiscales practicadas a los diversos Organismos y Entes,
de la administración pública adscritos al Ejecutivo, la presencia de fallas de control interno, a
pesar de la emanación de recomendaciones por parte de este Organismo Contralor, en
auditorías ejecutadas en años anteriores, por ende se deberá aplicar las acciones correctivas
en las debilidades o fallas de control interno observadas durante el Ejercicio Económico
Financiero 2012, en cuanto a la realización y actualización, de manuales descriptivos de
cargos, normas y procedimientos de las distintas áreas, de la aplicación e implementación de
sistemas automatizados para fortalecer los procesos presupuestarios y contables, diseño de
mecanismos de seguimiento e inspección en la planificación, ejecución y culminación de las
obras, que se encuentren a cargo del Ejecutivo, en cuanto a las contrataciones se debe
implementar los correctos mecanismos para la ejecución de contrataciones, donde estas se
adecue al marco legal vigente y correspondiente.
En cuanto a las recomendaciones este órgano contralor ejercerá el seguimiento a los
informes emanados de las actuaciones fiscales, en aras de coadyuvar con una gestión
efectiva, transparente y oportuna.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
24
1. Actuaciones de Obligatorio Cumplimiento.
1.1. Estatus de Actuaciones Fiscales, según Plan Operativo Anual 2012.
1.1.1. Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.
Para el ejercicio económico financiero 2012, se emitieron cuatro (4) Informes Preliminares y
Trece (13) informes definitivos a los Organismos sujetos a control, con la finalidad de emanar
recomendaciones para corregir las fallas y debilidades encontradas en la Administración
Pública, en cuanto al área legal, se emitieron cuatro (4) de los informes definitivos, para su
posterior valoración jurídica.
Cuadro N° 6. Estatus de informes correspondientes a las actuaciones fiscales de la
Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.
Ítem
Código
de la
actuació
n
Actuación Fiscal Ejercicio
Fiscal
Tipo de
Auditoría Estatus
1 03-01-12
Secretaría de Planificación Presupuesto y Control de Gestión. Seguimiento a las Observaciones Plasmada en el Informe definitivo en la auditoría Practicada a la Dirección General de Presupuesto. Año 2011
2009 Administrativa
El Informe Definitivo se
comunicó al órgano evaluado,
según oficio N° DC-DCACYOP-
000725-2012 en fecha
20/07/2012. Papeles de Trabajo
en proceso de organización para
ser enviado al área legal.
2 03-02-12
Secretaría de Infraestructura del Ejecutivo del Estado Carabobo Actuación Fiscal a las Obras Hidráulicas Contratadas y Ejecutadas en el año 2011.
2011
Operativa
El Informe Preliminar se
comunicó al órgano evaluado
según oficio N° DC- DCACYOP-
001263-2012 de fecha
14/12/2012. En espera de los
alegatos por parte de la
Secretaría de Infraestructura, el
cual vence el 08/01/2013.
3 03-03-12
Secretaría de Educación y Deporte del Ejecutivo del Estado Carabobo. Actuación Fiscal en la Dirección de Infraestructura Educativa año 2011
2011 Operativa
El Informe Definitivo se
comunicó al órgano evaluado,
según oficio N° DC-DCACYOP-
000960-2012 en fecha
04/10/2012. Papeles de Trabajo
en proceso de organización para
ser enviado al área legal.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
25
Ítem
Código
de la
actuació
n
Actuación Fiscal Ejercicio
Fiscal
Tipo de
Auditoría Estatus
4 03-04-12
Actuación fiscal practicada en el Fondo Único de Responsabilidad Social correspondiente al Ejercicio Económico Financiero año 2011
2011 Administrativa
Se elaboró nueva credencial
según oficio N° DC-DCACYOP-
001171-2012 de fecha
23/1172012 a los fines de
ampliar el alcance de la
actuación. En fase de ejecución.
5 03-05-12
Actuación fiscal practicada en la Secretaría de Planificación Presupuesto y Control de Gestión. Actuación referida a la Reconducción del Presupuesto del año 2009
2009 Administrativa
El Informe Preliminar fue
comunicado al órgano evaluado
según Oficio N° DC/DCACYOP-
001252-2012 de fecha
12/12/2012. En fecha
19/12/2012 llegaron los alegatos
por parte del órgano evaluado
para ser incorporados al Informe
Definitivo.
6 03-07-12
Secretaría de Educación y Deporte del Estado Carabobo. Actuación Fiscal a la Dirección General de Servicios Administrativo Presupuestario y Personal año 2011
2011 Administrativa
En fecha 26/11/2012 hasta el
12/12/2012 se retomó la Fase de
ejecución a los fines de
complementar un objetivo. En
fase de elaboración del Informe
Preliminar.
7 03-08-12
Secretaría de Hacienda y Finanzas del Ejecutivo del Estado Carabobo. Actuación Fiscal a la Dirección General de Compras Suministros Trasporte año 2011
2011 Administrativa
Informe Definitivo comunicado al
órgano evaluado, según oficio
N° DC-DCACYOP-000869-2012
en fecha 14/09/2012. Papeles de
Trabajo en proceso de
organización para ser enviado al
área legal.
8 03-09-12
Secretaría de Cultura. Actuación Fiscal a la Dirección General de Administración e Información Presupuestaria año 2011
2011 Administrativa
Informe Definitivo comunicado al
órgano evaluado, según oficio
N° DC-DCACYOP-001284-2012
en fecha 19/12/2012. Papeles de
Trabajo en proceso de
referenciación.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
26
Ítem
Código
de la
actuació
n
Actuación Fiscal Ejercicio
Fiscal
Tipo de
Auditoría Estatus
9 03-10-12
Actuación Fiscal practicada en la Secretaría de Hacienda y Finanzas. Dirección General de Tesorería. Primer Semestre de 2012
2011 Administrativa
El Informe Preliminar
comunicado al órgano evaluado,
según oficio N° DC-DCACYOP-
001252-2012 en fecha
12/12/2012. En espera de los
alegatos por parte de la
Secretaría de Hacienda y
Finanzas, el cual vence el
08/01/2013.
de los alegatos.
10 --
Actuación Fiscal al Fondo para la Atención a la Familia, correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2011
2011 ---
No se ejecutó por cuanto se dió
prioridad a la atención de las
denuncias N° OAC-015-2012 y
N° OAC-016-2012.
11 03-13-12
Actuación Fiscal practicada en la Secretaría de Desarrollo Social y Participación Popular. Dirección Social. Año 2011
2011 Administrativa
El Informe Preliminar se
comunicó al órgano evaluado
según oficio N° DC-DCACYOP-
001312-2012 de fecha
21/12/2012. En espera de los
alegatos por parte de la
secretaría de Desarrollo social y
participación popular, el cual
vence el 15/01/2013.
12 DCACYOP
-028-2011
Actuación Fiscal sobre la ejecución física financiera de la obra “Construcción de la Colectora 03 salida a la Bigot”. Municipio San Diego.
2011 Operativa
El Informe Definitivo se
comunicó al órgano evaluado,
según oficio N° DC-DCACYOP-
000709-2012 en fecha
19/07/2012. Papeles de Trabajo
en proceso de organización para
ser enviado al área legal.
13 DCACYOP
-031-2011
Actuación fiscal sobre la ejecución físico-financiera de la obra: “Continuación Avenida Bolívar de Mariara, Municipio Diego Ibarra”
2011 Operativa
Se comunicó el Informe Definitivo mediante Oficio N° DC-DCACYOP-854-2012 de fecha 07/09/2012. Papeles de Trabajo en proceso de organización para ser enviado al área legal.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
27
Ítem
Código
de la
actuació
n
Actuación Fiscal Ejercicio
Fiscal
Tipo de
Auditoría Estatus
14 DCACYOP
-027-2010
Actuación Fiscal practicada a la administración de los recursos asignados a la Procuraduría del Estado Carabobo para la adquisición de bienes inmuebles.
2007 y
2008. Administrativa
Se remitió el expediente según
Nota de Remisión N° 23 de
fecha 27 de julio de 2012 al Área
Legal para su respectiva
valoración jurídica.
15 DCACYOP
-029-2011
Actuación Fiscal sobre los procesos de Selección, Contratación y Administración de las Pólizas de Seguros de Hospitalización, Cirugía y Maternidad del personal adscrito al Ejecutivo Regional del Estado Carabobo.
2009, 2010
y primer
semestre
de 2011.
Administrativa
Informe Definitivo comunicado al órgano evaluado, según oficio N° DC-DCACYOP-000869-2012 en fecha 14/09/2012. Papeles de Trabajo en proceso de organización para ser enviado al área legal.
16 DCACYOP
-024-2010
Actuación Fiscal practicada a las obras contratadas por la Secretaría de Infraestructura del Estado Carabobo, con recursos provenientes del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES) y Ley de Asignaciones Económicas Especiales (LAEE).
2009 y
primer
semestre
de 2010.
Operativa
Se remitió el expediente según
Nota de Remisión N°
DCACYOP-21-12 de fecha 04
de julio de 2012 al Área Legal
para su respectiva valoración
jurídica.
17 DCACYOP
-030-2011
Actuación Fiscal practicada a la Dirección general de Contabilidad y Presupuesto, dependencia adscrita a la Secretaría de Hacienda y Finanzas.
2010 y
primer
semestre
de 2011.
Administrativa
Informe Definitivo comunicado al órgano evaluado, según oficio N° DC-DCACYOP-000855-2012 en fecha 07/09/2012. Papeles de Trabajo en proceso de organización para ser enviado al área legal.
18 DCACYOP
-026-2010
Actuación Fiscal practicada a las Direcciones Generales de Tesorería, Contabilidad y Presupuesto, correspondiente al período de Enero a Julio de 2010.
Primer
semestre
de 2010
Administrativa
Se remitió el expediente según
Nota de Remisión N° 32 de
fecha 10 de Agosto de 2012 al
Área Legal para su respectiva
valoración jurídica.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
28
Ítem
Código
de la
actuació
n
Actuación Fiscal Ejercicio
Fiscal
Tipo de
Auditoría Estatus
19 DCACYOP
-025-2011
Auditoría Administrativa a la Dirección Ejecutiva de Programas cofinanciados y a la Dirección General de Presupuesto.
2010 Administrativa
Se remitió el expediente según
Nota de Remisión N° 32 de
fecha 10 de Agosto de 2012 al
Área Legal para su respectiva
valoración jurídica.
Fuente: Dirección de Control de Administración Central y Otro Poder.
Cuadro N° 7. . Resumen de estatus de las actuaciones fiscales de la Dirección de Control
de la Administración Central y Otro Poder según Plan Operativo Anual 2012.
Ítem Estatus de Actuaciones Fiscales Cantidad
1 En planificación 0
2 En fase de ejecución en campo 2
3 En informe preliminar 4
4 En informe definitivo 8
5 Papeles en proceso de referenciación 0
6 Papeles de trabajo remitidos al área legal 4
7 Suspendidas 1
8 Informe del auditor 0
Total………………………………….. 19
Fuente: Dirección de Control de Administración Central y Otro Poder.
1.1.2 Dirección de Control de la Administración Descentralizada.
Para el ejercicio económico financiero 2012, se emitieron Ocho (8) informes definitivos y tres (3)
Informes Preliminares a los Entes y Fundaciones sujetos a control, con la finalidad de emanar
recomendaciones para corregir las fallas y debilidades encontradas en la Administración
Pública, de igual manera, fueron suspendidas tres (3) actuaciones fiscales, para atender las
denuncias, remitidas de la Oficina de Atención al Ciudadano.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
29
Cuadro Nº 8 Estatus de informes correspondientes a las actuaciones fiscales de la
Dirección de Control de la Administración Descentralizada.
Ítems
Código
de la
actuación
Actuación Fiscal Ejercicio
Fiscal
Tipo de
Auditoría Estatus
1 04-01-12
Examen selectivo practicado al Acta de Entrega de la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte FUNDADEPORTE
2005-2008 Cumplimiento
Informe Definitivo comunicado al Ente según oficio DC-DCAD-000900-2012, de fecha 17/09/2012.
2 04-02-12
Denuncia sobre presuntos hechos irregulares relacionados con la ejecución del Proyecto “Construcción de 300 viviendas en la Urb. Tacarigua, Sector Paraparal. Municipio Los Guayos. Estado Carabobo”
2005-2011 Operativa
Informe Definitivo comunicado al Ente según oficio DC-DCAD-000871-2012, de fecha 13/09/2012.
3 04-03-12
Actuación fiscal relacionada con el acta de entrega de la unidad de Auditoría interna de INSALUD.
2012 Cumplimiento
Informe Definitivo comunicado al ente según oficio DC- DCAD-000722-2012 de fecha 20/07/2012
4 04-04-12
Actuación fiscal relacionada con el acta de entrega de fecha 22/03/12 de la unidad de auditoría interna de FUNDADEPORTE
2012 Cumplimiento
Informe Definitivo comunicado al ente según oficio DC- DCAD-000720-2012 de fecha 20/07/2012
5 04-05-12
Actuación Fiscal en el Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC), Dirección de Ingeniería, específicamente al programa 01, proyecto 01 “Construcción de Viviendas”
2011 Operativo
Informe Definitivo comunicado al ente según oficio DC- DCAD-001224-2012 de fecha 06/12/2012
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
30
Ítems
Código
de la
actuación
Actuación Fiscal Ejercicio
Fiscal
Tipo de
Auditoría Estatus
6 04-06-12
Actuación fiscal en la Fundación para la Solidaridad (FUNDASOL), dirigida a evaluar los procedimientos administrativos y financieros de la Dirección de Créditos.
2011 Administrativa
Informe Definitivo comunicado al ente según oficio DC- DCAD-001172-2012 de fecha 23/11/2012
7 04-07-12
Actuación fiscal en la Fundación para la alegría (FUNDALEGRIA),Programa 02 (Construcción y mantenimiento de obras)
2011 Operativa
Informe Definitivo comunicado al ente según oficio DC- DCAD-001225-2012 de fecha 06/12/2012
8 04-08-12
Actuación fiscal en la fundación Festivales del Cabriales (FUNDACABRIALES), dirigida a evaluar los procedimientos administrativos, presupuestarios y financieros del programa 03.
2011 Administrativa
Informe Definitivo
comunicado al ente según oficio DC- DCAD-001173-2012 de fecha 23/11/2012
9 04-09-12
Actuación Fiscal en la Fundación para el Servicio de la Seguridad Ciudadana del Estado Carabobo (FUNDASEGURIDAD)
2011 Administrativa
Informe Preliminar por revisión de la Ciudadana Contralora.
10 04-10-12
Actuación Fiscal en la Fundación para el Avance Social (FUNDAVANZA), Programa 01
2011 Administrativa
Por sugerencia de la ciudadana contralora se reformulara el alcance de la actuación, para presentar su respectivo informe.
11 04-11-12
Actuación Fiscal en la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE), en la Dirección de Recursos Humanos.
2011 Administrativa
Informe Preliminar comunicado al ente según oficio DC- DCAD-001308-2012 de fecha 21/12/2012
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
31
Ítems
Código
de la
actuación
Actuación Fiscal Ejercicio
Fiscal
Tipo de
Auditoría Estatus
12 04-12-12
Actuación Fiscal en el Instituto Autónomo de Protección Civil y Administración de Desastres (IAPCAD). Servicio de Apoyo.
2011 Operativa
Informe Preliminar comunicado al ente según oficio DC- DCAD-001307-2012 de fecha 21/12/2012
13 04-13-12
Actuación Fiscal en la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD). Programa 03 (Atención Médica).
-- --
No será ejecutada y se sustituirá por la Actuación fiscal al IVEC, relacionada con la obra Construcción de Centro de Atención Familiar, Municipio San Diego.
14 04-14-12 Actuación Fiscal en la Fundación Alegria para los Niños, Programas 02 y 03.
-- --
No será ejecutada y se sustituirá por la Actuación fiscal Complementaria a la Auditoría practicada a la Obra Construcción de Liceo Patanemo, Municipio Puerto Cabello.
15 04-15-12 Actuación Fiscal en la Sociedad de Garantías Reciprocas.
-- --
No será ejecutada y se sustituirá por la Actuación fiscal a la Fundación Festivales del Cabriales.
16 04-16-12
Actuación Fiscal en el Instituto de la Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC). Dirección General de Sociales – Adjudicación de Viviendas en el Desarrollo Habitacional Ciudad Plaza.
2005-2007 Operativa
Informe Preliminar comunicado al ente según oficio DC- DCAD-001309-2012 de fecha 21/12/2012
Dirección de Control de la Administración Descentralizada
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
32
Cuadro Nº 9. Resumen de estatus de las actuaciones fiscales de la Dirección de Control
de la Administración Descentralizada según Plan Operativo Anual 2012.
Ítem Estatus de Actuaciones Fiscales Cantidad
1 En planificación 0
2 En fase de ejecución en campo 2
3 En informe preliminar 3
4 En informe definitivo 8
5 Papeles de trabajo en proceso de referenciación 0
6 Papeles de trabajo a remitido al área legal 0
7 Suspendidas 3
8 Informe del auditor 0
Total………………………………….. 16
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada.
2. Actuaciones Selectivas.
Expedientes remitidos de la Oficina de Atención al Ciudadano.
2.1. Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.
Cuadro Nº 10 Expediente remitido de la OAC a la DCACYOP, de Organismos adscritos a
la Administración Pública.
Ítems Código de la
actuación Actuaciones Fiscales Organismo
Tipo de
Actuación Estatus
1 OAC-005-2011
Presuntas irregularidades
en la Reconducción del
Presupuesto 2009
Gobernación
del Estado
Carabobo Denuncia
Atendida según actuación N°
03-05-12, En fase de
elaboración del Informe
Definitivo.
2 OAC-006-2011
Presuntos atropellos en
contra del denunciante
por descuentos de varios
meses de sueldo, entre
otros
Secretaría de
Educación y
Deporte
Denuncia
Atendida según actuación
fiscal que comenzó el
20/08/2012. En fecha
26/11/2012 se retomó la Fase
de ejecución a los fines de
complementar un objetivo. En
fase de elaboración del
Informe Preliminar.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
33
Ítems Código de la
actuación Actuaciones Fiscales Organismo
Tipo de
Actuación Estatus
3 OAC-008-2011
Irregularidades
administrativas en la
Escuela “Carlota Fuente
de Pérez” y “María
Escamillo” 2 docentes con
el mismo cargo.
Secretaría de
Educación y
Deporte
Denuncia
Atendida según actuación fiscal que comenzó el 20/08/2012. En fecha 26/11/2012 se retomó la Fase de ejecución a los fines de complementar un objetivo. En fase de elaboración del Informe Preliminar.
4 OAC-005-2011
Convenio de pago por
anticipos recibidos
contratos SEIN 2008-1-
436, SEIN 2008-1-
432,SEIN 2008-1-440 y
SEIN 2008-1-463
Secretaría de
Infraestructura Denuncia
Atendida mediante Actuación
Fiscal que dió inicio el
27/08/2012. El Informe
Preliminar fue comunicado al
órgano evaluado según oficio
N° DC-DCACYOP-001253-
2012 de fecha 12/12/2012.
En fase de elaboración del
Informe Definitivo.
5 01.2-004-2012 “Ampliación Av. Aranzazu”
Secretaría de
Infraestructura Denuncia
Atendida mediante Actuación
Fiscal que dió inicio el
14/09/2012. El Informe
Preliminar fue devuelto por el
Despacho del Contralor a los
fines de corrección.
6 01.2-01-12
Paralización de la Obra
“Construcción de la
Escuela Las Cuevas”
Parroquia Independencia,
Municipio Libertador.
Recursos
provenientes
del Fondo de
Cooperación
Estado
Comunidad y
recursos del
FONDEMI
Denuncia Esta denuncia fue Incluida en
el Plan Operativo Anual 2013.
7 DC/OAC/010-
2011
Escuela Bolivariana
Quebrada Honda. Bono
Bolivariano
Secretaría de
Educación Denuncia
Atendida según actuación
fiscal que comenzó el
20/08/2012. En fecha
26/11/2012 se retomó la Fase
de ejecución a los fines de
complementar un objetivo. En
fase de ejecución.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
34
Ítems Código de la
actuación Actuaciones Fiscales Organismo
Tipo de
Actuación Estatus
8 DC/OAC/015-
2010
Irregularidad en el
proceso constructivo
Puente “Los Gatos”,
Central Tacarigua,
Municipio Carlos Arvelo
Secretaría de
Infraestructura Denuncia
Actuación para ejecutarse en
el año 2012, incluida en el
Plan Operativo Anual 2013.
9 DC/OAC/001-
2011
Investigación de los
recursos asignados a la
Obra “Complemento de
sustitución de colector de
aguas servidas en el
Sector Los Robles, La
Pradera, Parroquia San
Joaquin.
Secretaría de
Infraestructura Denuncia
Denuncia atendida, se
comunicó al denunciante los
resultados según oficio Nº
DC-DCACYOP-1146-2012 de
fecha 19/11/2012.
10 01.2-14-12
Instituto de Desarrollo
Urbano del Centro de
Valencia Restauración del
Inmueble “Casa
Hernández de Monagas”
Secretaría de
Educación y
Deporte
Denuncia
Denuncia atendida. Se
comunicó los resultados al
denunciante según oficio Nº
DC-DCACYOP-1104-2012 de
fecha 12/11/2012.
Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder
2.2. Dirección de Control de la Administración Descentralizada.
Cuadro Nº 11. Expediente remitido de la OAC a la DCAD, de Entes adscritos a la
Administración Pública.
Ítems Código de la
actuación Actuaciones Fiscales
Ente Objeto
de Actuación.
Tipo de
Actuación Estatus
3 01.2-15-2012
Presuntas irregularidades en el
cobro de una serie de cheques
sin soportes ni órdenes de
pagos respectivas y bajo firmas
no autorizadas, con recursos
de la Fundación Festivales del
Cabriales
Fundación
Festivales del
Cabriales
Denuncia
Se amplió el Alcance de la Actuación; éste incluye desde el año 2009 hasta el 2012. El Informe Preliminar se encuentra en ejecución al 31 de Diciembre de 2012.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
35
Ítems Código de la
actuación Actuaciones Fiscales
Ente Objeto
de Actuación.
Tipo de
Actuación Estatus
2 DC/OAC/016-
2010
Consejo Comunal El Socorro II,
Parroquia Miguel Peña,
Municipio Valencia. Obras
inconclusas en Rehabilitación
de Vialidad en el Sector el
Socorro II por parte del IVEC
Instituto de la
Vivienda y
Equipamiento
de Barrios del
Estado
Carabobo
Denuncia
Actuación fiscal incluida para el Plan Operativo Anual del año 2013.
3 DC/OAC/017-
2010
Representante de la
Comunidad “Agua Dulce” parte
alta, Municipio Los Guayos.
Desconocimientos de recursos
asignados a obras de vialidad y
equipamiento integral al sector
Agua Dulce. Municipio. Los
Guayos
Instituto de la
Vivienda y
Equipamiento
de Barrios del
Estado
Carabobo
Denuncia
Actuación fiscal incluida para el Plan Operativo Anual del año 2013.
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada.
2.3. Actuaciones realizadas a Particulares.
2.3.1 Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder (DCACYOP).
Al 31 de Diciembre de 2012, la dirección de control de la Administración Central y Otro Poder
comunico un (1) informe definitivo, obtenido como resultado una actuación fiscal realizada en el
Consejo Comunal Majuaguito, la cual se detalla a continuación:
Cuadro Nº 12. Un (1) informe definitivo para ser comunicado a Consejo Comunal.
Ítem
Código
de la
actuación
Actuación Fiscal
Comunidades
o Consejo
Comunal.
Tipo de
Actuación Estatus
9 03-06-12
Actuación Fiscal relacionada con el Proyecto “Creación de una EPS para la Adquisición de Maquinarias e instalación de Planta de Pavimento Ecológico. Municipio Valencia”
Consejo
Comunal
Majagüito
Denuncia
Según oficio N° DC-
DCACYOP-001216-2012
y 001217-2012 ambos
de fecha 05/12/2012, se
comunicó el Informe
Definitivo al Consejo
Comunal y a la CGR.
Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
36
2.3.2. Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD).
Al 31 de Diciembre de 2012, la dirección de control de la Administración Descentralizada, no ha
comunicado informes para los Consejos Comunales o Comunidades.
Cuadro Nº 13. Informe para ser comunicado a Comunidades, o Consejo Comunal.
Ítem Código de la
actuación Actuación Fiscal
Ente Objeto de
Actuación
Tipo de
Actuación Estatus
-- -- -- -- -- --
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada.
2. 4 Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal.
Para el ejercicio fiscal de 2012, la Contraloría General de la República realizó la solicitud de
siete (7) auditorías, a ejecutarse en Consejos Comunales, Organismos y Entes.
2.4.1 Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la República
Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder (DCACYOP).
Cuadro Nº 14. Cuatro (4) Actuaciones Fiscales, solicitadas por la Contraloría General de la
República.
Ítems Código de la
actuación Actuaciones Fiscales
Organismo, Ente,
Comunidad.
Tipo de Actuación
Estatus
1 03-06-12
Actuación Fiscal relacionada con el Proyecto “Creación de una EPS para la Adquisición de Maquinarias e instalación de Planta de Pavimento Ecológico. Municipio Valencia”
Consejo Comunal Majagüito
Denuncia
(C.G.R.)
Según oficio N° DC-DCACYOP-001216-2012 y 001217-2012 ambos de fecha 05/12/2012, se comunicó el Informe Definitivo al Consejo Comunal y a la CGR.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
37
Ítems Código de la
actuación Actuaciones Fiscales
Organismo, Ente,
Comunidad.
Tipo de Actuación
Estatus
2 03-07-12
Actuación referida a la Reconducción del Presupuesto del año 2009
Secretaría de
Planificación
Presupuesto y
Control de
Gestión.
Denuncia
(C.G.R.)
En fecha 26/11/2012
hasta el 12/12/2012 se
retomó la Fase de
ejecución a los fines de
complementar un objetivo.
En fase de elaboración del
Informe Preliminar.
3 03-14-12
Actuación fiscal relativa a la venta mediante remate judicial de lotes de terrenos ubicados en el Sector Campo Solo, Parroquia San Diego, del Estado Carabobo.
Alcaldía del Municipio San
Diego
Denuncia
(C.G.R.)
Se remitió el Informe
Técnico (evaluación
preliminar) a la CGR. En
espera de la decisión por
parte de la CGR.
4 01.2-11-12
Presuntas
irregularidades en el
manejo de los recursos
asignados a la
Asociación Cooperativa
Banco Comunal Los
Chaguaramos
Banco Comunal
Los
Chaguaramos,
Denuncia
(C.G.R.)
La CGR envió la
competencia de la
actuación. Incluida en el
Plan Operativo Anual
2013.
Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.
Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD).
Cuadro Nº 15. Tres (3) Actuaciones Fiscales solicitada por la Contraloría General de la
República.
Ítems Código
de la actuación
Actuaciones Fiscales Ente u
Instituto. Tipo de
Actuación Oficios/
Memorándum Estatus
1
DC/OAC/011-
2010
Presuntas irregularidades en el proceso de Adjudicación de las viviendas de Ciudad Plaza por parte de IVEC.
Instituto de la
Vivienda y
Equipamiento
de Barrios del
Estado
Carabobo
Denuncia
(C.G.R.)
Oficio Nº 02-
00-000031
Informe Preliminar comunicado al ente, según Oficio Nº DC-DCAD-001309-2012 de fecha 21/12/12. Código actuación (04-17-12)
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
38
Ítems Código
de la actuación
Actuaciones Fiscales Ente u
Instituto. Tipo de
Actuación Oficios/
Memorándum Estatus
2 01.2-07-12
Presuntos hechos irregulares ocurridos en el Instituto Regional de Equipamiento de Barrios del Estado, relacionados con la ejecución del proyecto “Construcción de 265 viviendas en la Urb. Tacarigua, Municipio Los Guayos, Estado Carabobo
Instituto de la
Vivienda y
Equipamiento
de Barrios del
Estado
Carabobo
Denuncia
(C.G.R.)
Memorándum
Nº 03-02-12
Informe Definitivo
comunicado al ente,
según Oficio Nº
DC-DCAD-000900-
2012 de fecha
17/09/12.
3 01.2-15-2012
Delegación de competencias para practicar Actuación fiscal a la Universidad de Carabobo, relacionada con los recursos destinados al Mantenimiento de las Unidades de Transporte que cubren la ruta universitaria
Universidad
de Carabobo
Denuncia
(C.G.R.)
01-00-000510
de fecha 21 de
Agosto de
2012.
En fase de
ejecución, según
Oficio de
Designación Nº DC-
DCAD-001045-2012
de fecha 30/10/12,
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada.
2.4.2 Actuaciones conjuntas, tuteladas o coordinadas con otros integrantes del
Sistema Nacional de Control Fiscal.
Las Direcciones de control adscritas la Contraloría del Estado Carabobo, no realizaron
actuaciones conjuntas, tuteladas o coordinadas con otros integrantes del Sistema Nacional de
Control Fiscal, durante el año 2012.
2.4.3 Otras Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal.
Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder (DCACYOP).
Esta Dirección no tuvo otras actuaciones fiscales relacionadas con el Sistema Nacional de
Control Fiscal, durante el año 2012.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
39
Cuadro Nº 16. Otras actuaciones fiscales (DCACYOP).
Ítem Código de la
Actuación Actuaciones Fiscales Organismo Tipo de Auditoria Estatus
- - - - - -
Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD)
La Dirección de control de la Administración Descentralizada, realizo siete (7) actuaciones
fiscales en Institutos, y Fundaciones, no planificadas en el Plan Operativo 2012.
Cuadro Nº 17. Otras actuaciones fiscales (DCAD).
Ítem Código de la
Actuación Actuaciones Fiscales Organismo Tipo de Auditoria Estatus
1 04-18-12
Actuación Fiscal en el Instituto de la Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC) y a la Secretaría de Infraestructura.
Instituto de la Vivienda y
Equipamiento de Barrios del
Estado Carabobo
(IVEC)
Actuación Complementaria
Prórroga en espera de limpieza del terreno.
2 04-19-12 Fundación Festivales del Cabriales. I-II-III Trimestre 2012
Fundación Festivales del
Cabriales Denuncia
Informe Preliminar en elaboración.
3 DCAD-AA-11-2010
Actuación Fiscal Practicada a la Fundación para el Servicio de la Seguridad Ciudadana
FUNDA- SEGURIDAD
Administrativa
Se remitió el informe
definitivo según
numero de oficio
000372-2012, de fecha
21/05/12.
4 DCAD-AOB-014-2007
Auditoría de cumplimiento practicada a la Fundación Carabobeña para el Deporte
FUNDA-DEPORTE
Cumplimiento
Se remitió el informe
definitivo según
numero de oficio DC-
DCAD-000474-2012,
de fecha 11/06/2012.
5 DCAD-AE-01-2011
Actuación fiscal al Acta de Entrega de la Dirección de Auditoría Interna de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud
INSALUD Administrativa
Se remitió el informe
definitivo según
numero de oficio DC-
DCAD-000502-2012,
de fecha 13/06/2012
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
40
Ítem Código de la
Actuación Actuaciones Fiscales Organismo Tipo de Auditoria Estatus
6 DCAD – AA- 13-D- 2005 -2011
Actuación fiscal practicada a la Dirección de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud, correspondiente al período 2005-2011
INSALUD Administrativa
Se remitió el informe
definitivo según
numero de oficio DC-
DCAD-000504-2012,
de fecha 13/06/2012
7 2011-DCAD-AA-12-2010
Actuación fiscal practicada al Instituto Autónomo de Protección Civil y Administración de Desastres del Estado Carabobo, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2010.
Instituto Autónomo De
Protección Civil Y
Administración De Desastres
Administrativa
Se remitió el informe
definitivo según
numero de oficio
000731-2012, de fecha
20-07-2012
Fuente: Dirección de Control de la Administración de Descentralizada.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
41
ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Y
VINCULADAS CON EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL.
CAPÍTULO IV
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
42
1. Actividades de Apoyo a la Gestión de Control
Para el año 2012, no se realizaron asesorías jurídicas o valoraciones de informes definitivos
emitidos por las respectivas Direcciones de Control, o notificaciones practicadas en apoyo a
otros órganos de control fiscal debido a que no fueron solicitadas.
Cuadro N° 18. Actividades de Control practicadas por la Contraloría estadal.
TIPOS CANTIDAD
Actividades de apoyo a la gestión de control. 0
Actividades relacionadas con la participación ciudadana 0
Actividades vinculadas con la Potestad Investigativa. 0
TOTAL: 0 Direcciones de Servicios jurídicos, y Direcciones de control.
1.1. Asesorías, Asistencia Técnica y Jurídica.
Durante el Ejercicio Económico-Financiero 2012, no fue emitido por el Órgano de control fiscal,
algún tipo de asesoría o asistencia técnica y jurídica a órganos y entes de la Administración
Pública Estadal y a Particulares.
1.2. Actividades Realizadas para el Fortalecimiento de los Órganos y Entes Sujetos a
Control.
Durante el 2012, no se realizaron actividades para el fortalecimiento de los Órganos y Entes
sujetos a control, debido a que se ejecutaron actividades relacionadas con el fortalecimiento del
Poder Popular promovidas por la Oficina de Atención al Ciudadano, del mismo modo, no se
recibió alguna solicitud de dichos Órganos.
1.3 Otras Actividades de Apoyo a la Gestión de Control
Al finalizar el Ejercicio Fiscal de 2012, se ejecutaron, a través de FUNDACONTROL, diversos
cursos, talleres, y simposios, para el fortalecimiento del Sistema de Control Fiscal del Estado
Carabobo, al contar con la asistencia de auditores y abogados que laboran en este Órgano de
Control, con la finalidad de otorgar conocimientos y herramientas aplicables en la ejecución del
procedimiento de las actuaciones fiscales, potestad investigativa y Determinación de
Responsabilidades.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
43
2. Actividades realizadas para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control
Fiscal y de la Participación Ciudadana.
2.1 Actividades Realizadas para el Fortalecimiento de los Órganos que integran el
Sistema Nacional de Control Fiscal.
La Contraloría del Estado Carabobo junto con FUNDACONTROL, llevo a cabo la planificación
y ejecución de diversos cursos, con la finalidad de fortalecer el Sistema Nacional de Control
Fiscal y los órganos que lo integran, entre estos se detallan:
Taller de Inducción al Twitter dirigido a las Contralorías Municipales y Unidades de
Auditoría Interna del Estado Carabobo, Realizado por el Ing. David Zambrano.
Curso de Auditoría de Estado, del 12 al 16 de Marzo, con la participación de 31
personas de diferentes órganos del Sistema Nacional de Control Fiscal.
Mesas de Trabajo sobre las Etapas de Auditoria, del 19 al 21 de marzo, con la
participación de 46 funcionarios de la Contraloría del Estado Carabobo. Realizado por
Licdo. Asdrúbal Romero.
Inducción sobre Ley de los Consejos Comunales, realizado por Licda. Celia Rodríguez.
Planificación de la Auditoria Gubernamental y sobre la Potestad Investigativa y
Determinación de Responsabilidades, cuya asistencia conto con auditores, abogados,
Directores y la Máxima autoridad de este Órgano contralor.
Técnicas de recolección de muestras y evaluación de control interno, y hallazgos de
auditoría, evaluación de papeles de trabajo, realizado por la Licda. Msc. Melitza Castillo.
Control de Obras Lulowin, la asistencia conto con los Ingenieros de diversas áreas que
laboran en este Órgano de Control.
Sistema Presupuestario del Sector Público, realizado por el Economista Luis Román.
2. 2 Actividades Solicitadas por la Contraloría General de la República.
Para el año 2012, durante el mes de Junio la Contraloría General de la República, solicitó la
inducción a las Comunidades, en el Marco de la Jornada de Fortalecimiento Popular llevada a
cabo en el mes de mayo en las instalaciones de la C.G.R, así mismo solicitó una Jornada de
actualización de la Declaración Jurada de Patrimonio a Funcionarios de alto nivel que se
ejecuto para el mes de Julio en la Contraloría del Estado Carabobo.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
44
2.3 Actividades Relacionadas con la Participación Ciudadana.
Durante el año 2012 se realizaron reuniones con los Coordinadores Regionales del Ministerio
del Poder para las Comunas y Protección Social, Oficina Técnica Regional del Consejo
Federal de Gobierno Región Central, Fundacomunal Carabobo, Ministerio Público y
Defensoría del Pueblo, con la finalidad de establecer enlaces y unir esfuerzos para fortalecer
el Poder Popular. De allí se desprende la jornada de capacitación y actividades realizadas con
los funcionarios miembros de los organismos mencionados anteriormente. Además, se efectúo
una serie de talleres de capacitación a los Consejos Comunales en las diferentes
comunidades que conforman el Estado Carabobo.
Del mismo modo, la Oficina de Atención al Ciudadano ejecuto otra actividad orientada a la
Participación Ciudadana la cual fue el programa “Contraloría Escolar”, donde se eligieron 20
Contralores Escolares y 23 delegados serán juramentados en Enero de 2013.
2.3.1 Talleres realizados en el Ejercicio Económico Financiero 2012.
Cuadro N° 19. Relación de Talleres del año 2012.
Ítem Nombre de los
Talleres Fecha Facilitador
Número de
Participantes
Órganos o Entes, Consejos
Comunales
MARZO
1 Presupuesto Participativo
06/03/2012 Jesús Zapata 24
Asistieron a las instalaciones de la Contraloría del Estado Carabobo voceros de 7 Consejos Comunales de los diferentes Municipios del Estado.
2 Contraloría Social 08/03/2012 Daisy Zerpa 17
Asistieron a las instalaciones de la Contraloría del Estado Carabobo voceros de 4 Consejos Comunales de los diferentes Municipios del Estado.
3 Contabilidad Básica. 27/03/2012 Celia
Rodríguez 28
Asistieron a las instalaciones de la Contraloría del Estado Carabobo voceros de 12 Consejos Comunales de los diferentes Municipios del Estado.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
45
Ítem Nombre de los
Talleres Fecha Facilitador
Número de
Participantes
Órganos o Entes, Consejos
Comunales
4 Control Interno. 29/03/2012 Celia
Rodríguez 21
Asistieron a las instalaciones de la Contraloría del Estado Carabobo voceros de 11 Consejos Comunales de los diferentes Municipios del Estado.
ABRIL
5 Contraloría Social 12/04/12 Celia
Rodríguez 17
Asistieron a las instalaciones de la Contraloría del Estado Carabobo voceros de 9 Consejos Comunales de los diferentes Municipios del Estado.
6 Inspección y Control
de obras 17/04/12 Ángel Lira 24
Asistieron a las instalaciones de la Contraloría del Estado Carabobo voceros de 12 Consejos Comunales de los diferentes Municipios del Estado.
7 Rendición de
Cuentas 25/04/12
Celia Rodríguez
25
Asistieron a las instalaciones de la Contraloría del Estado Carabobo voceros de 15 Consejos Comunales de los diferentes Municipios del Estado.
8 Contrataciones
Públicas. 26/04/12
Celia Rodríguez
22
Asistieron a las instalaciones de la Contraloría del Estado Carabobo voceros de 11 Consejos Comunales de los diferentes Municipios del Estado.
MAYO
9 Contabilidad Básica 10/05/12 Celia
Rodríguez 36
Asistieron a las instalaciones de la Contraloría del Estado Carabobo voceros de 17 Consejos Comunales de los diferentes Municipios del Estado.
10 Control Interno 15/05/12 Celia
Rodríguez
17
Asistieron a las instalaciones de la Contraloría del Estado Carabobo voceros de 10 Consejos Comunales de los diferentes Municipios del Estado.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
46
Ítem Nombre de los
Talleres Fecha Facilitador
Número de
Participantes
Órganos o Entes, Consejos
Comunales
11
Control Interno y Rendición de
Cuentas de los Consejos Comunales
29/05/12 Asdrúbal Romero
41 Consejos Comunales del Municipio Montalbán.
JUNIO
12
Control Interno y Rendición de Cuenta
de los Consejos Comunales
07/06/12
Licdo. Asdrúbal Romero
350
Asistieron voceros representantes de 300 Consejos Comunales de los 14 Municipios del Estado al Parque Recreacional Sur donde fue realizado.
JULIO
13
Ley de Contrataciones
Públicas para los Consejos
Comunales.
18/07/12
Abg. Nairobi Lara y Lcda.
Celia Rodríguez.
52 30 Consejos Comunales del Municipio Carlos Arvelo.
14
Ley de Contrataciones
Públicas para los Consejos
Comunales.
19/07/12 Abg. Nairobi
Lara 22
3 Consejos Comunales del Municipio Valencia.
15
Ley de Contrataciones
Públicas para los Consejos
Comunales.
25/07/12 Abg. Nairobi
Lara 17
Asistieron voceros del Consejo Comunal Barrio Fundación La Alegría del Municipio Los Guayos.
16 Contralora Social 26/07/12 Abg. Daisy
Zerpa 23
Asistieron 5 Consejos Comunales del Municipio Los Guayos.
AGOSTO
17 Contraloría Social 14/08/12 Lcda. Celia Rodríguez
22 9 Consejos Comunales del Municipio Carlos Arvelo.
18 Ley Orgánica de los
Consejos Comunales 21/08/12
Abg. Nairobi Lara
63 20 Consejos Comunales de Trapichito Municipio Miguel Peña.
19 Ley Orgánica de los
Consejos Comunales 25/08/12
Abg. Nairobi Lara
44 Consejo Comunal Gran Poder de Dios.
SEPTIEMBRE
20 Ley Orgánica de los
Consejos Comunales 05/09/12
Abg. Nairobi Lara
24 6 Consejos Comunales de la Parroquia Rafael Urdaneta.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
47
Ítem Nombre de los
Talleres Fecha Facilitador
Número de
Participantes
Órganos o Entes, Consejos
Comunales
21 Ley de
Contrataciones Públicas
06/09/12 Lcda. Celia Rodríguez
15
4 Consejos Comunales de la Parroquia Rafael Urdaneta.
OCTUBRE
22 Orientaciones para el
Órgano o Ente Financiador
18/10/12
Lcda. Celia Rodríguez
26 OTR
23
Supuestos Generadores de
Responsabilidades 18/10/12
Abg. Juan Runque
26 OTR
24
Ley de Contrataciones
Públicas para los Consejos Comunales
23/10/12 Lcda. Martha
Guevara 65
Consejos Comunales (Guácara)
25 Orientaciones para el
Órgano o Ente Financiador
29/10/12
Lcda. Celia Rodríguez
66 UATI
26 Supuestos
Generadores de Responsabilidades
29/10/12 Abg. Moisés Rodríguez
66 UATI
27
Ley Contra la Corrupción
(Responsabilidad Penal)
29/10/12
Funcionaria del Ministerio Público. Fiscal
Decimo Tercera contra la
Corrupción
65 UATI
28 Orientaciones para el
Órgano o Ente Financiador
30/10/12 Lcda. Celia Rodríguez
45 Fundacomunal Taquilla Única
29 Supuestos
Generadores de Responsabilidades
30/10/12 Abg. Moisés Rodríguez
45 Fundacomunal Taquilla Única
30
Ley Contra La Corrupción
(Responsabilidad Penal)
30/10/12
Funcionaria del Ministerio
Público
Fiscal Decimo Tercera contra la
Corrupción
33 Fundacomunal Taquilla Única
31 Orientaciones para el
Órgano o Ente Financiador
31/10/12
Lcda. Celia Rodríguez
43 Safonacc, Fondemi. Sunacoop
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
48
Ítem Nombre de los
Talleres Fecha Facilitador
Número de
Participantes
Órganos o Entes, Consejos
Comunales
32 Supuestos
Generadores de Responsabilidades
31/10/12 Abg. Moisés Rodríguez
43 Safonacc, Fondemi. Sunacoop
NOVIEMBRE
33
Ley Contra La Corrupción
(Responsabilidad Penal)
31/10/12
Funcionaria del Ministerio
Público
Fiscal Decimo Tercera contra la
Corrupción
38 Safonacc, Fondemi. Sunacoop
34 Orientaciones para el
Órgano o Ente Financiador
02/11/12 Lcda. Celia Rodriguez
27 Escuela para el Fortalecimiento
del Poder Popular (EFPP)
35 Supuestos
Generadores de Responsabilidades
02/11/12 Abg. Juan Runque
27 Escuela para el Fortalecimiento
del Poder Popular (EFPP)
36
Ley Contra La Corrupción
(Responsabilidad Penal)
02/11/12
Funcionaria del Ministerio
Público
Fiscal Decimo Tercera contra la
Corrupción
25 Escuela para el Fortalecimiento
del Poder Popular (EFPP)
37
Ley de Contrataciones
Públicas para los Consejos Comunales
02/11/12 Abg. Mariam
Gallardo 22
Consejos Comunales (San Diego)
38
Ley de Contrataciones
Públicas para los Consejos Comunales
02/11/12 Lcdo. Jesus
Zapata 21
Consejos Comunales (juan Jose Mora)
39 Orientaciones para el
Órgano o Ente Financiador
02/11/12 Abg. Moises Rodriguez
38 Administración Activa del Municipio Carlos Arvelo
40 Orientaciones para el
Órgano o Ente Financiador
05/11/12 Lcda. Celia Rodriguez
135 Fundacomunal, MPPC,
FONDEMI, PTIH
41 Supuestos
Generadores de Responsabilidades
05/11/12 Abg. Moises Rodriguez
135 Fundacomunal, MPPC,
FONDEMI, PTIH
42
Ley Contra La Corrupción
(Responsabilidad Penal)
05/11/12
Funcionaria del Ministerio
Público
Fiscal Decimo Tercera contra la
Corrupción
135 Fundacomunal, MPPC,
FONDEMI, PTIH
43
Ley de Contrataciones
Públicas para los Consejos Comunales
07/11/12 Abg. Mariam
Gallardo 28
Consejos Comunales (Los Guayos)
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
49
Ítem Nombre de los
Talleres Fecha Facilitador
Número de
Participantes
Órganos o Entes, Consejos
Comunales
44 Orientaciones para el
Órgano o Ente Financiador
07/11/12 Abg. Moises Rodriguez
50 (Administracion activa del
Municipio Valencia)
45
Ley de Contrataciones
Públicas para los Consejos Comunales
08/11/12 Lcda. Martha
Guevara 119
Consejos Comunales (San Joaquin)
46
Ley de Contrataciones
Públicas para los Consejos Comunales
08/11/12 Lcdo. Jesus
Zapata 101
Consejos Comunales (Pto Cabello)
47
Ley de Contrataciones
Públicas para los Consejos Comunales
08/11/12 Abg. Moises Rodriguez
42 Consejos Comunales
(Libertador)
48
Ley de Contrataciones
Públicas para los Consejos Comunales
09/11/12 Abg. Mariam
Gallardo 93
Consejos Comunales (Naguanagua)
49
Ley de Contrataciones
Públicas para los Consejos Comunales
09/11/12 Abg. Moises Rodriguez
68 Consejos Comunales
(Montalban)
50 Orientaciones para el
Órgano o Ente Financiador
12/11/12 Abg. Moises Rodriguez
38 Administracion activa de
Municipio Montalban
51 Orientaciones para el
Órgano o Ente Financiador
13/11/12 Lcda. Celia Rodriguez
110
IDENNA,MPPC, FUNDACOMUNAL, TAQUILLA
UNICA, INASS, FONDEMI,EFPP, Poteccion
Social, FFM, MJGH 52 Supuestos
Generadores de Responsabilidades
13/11/12 Abg. Moises Rodriguez
110 IDENNA,MPPC,
FUNDACOMUNAL, TAQUILLA UNICA, INASS,
FONDEMI,EFPP, Poteccion Social, FFM, MJGH
53
Ley Contra La Corrupción
(Responsabilidad Penal)
13/11/12
Funcionaria del MInisterio Público. Fiscal
Decimo Tercera contra la
Corrupción
110
IDENNA,MPPC, FUNDACOMUNAL, TAQUILLA
UNICA, INASS, FONDEMI,EFPP, Poteccion
Social, FFM, MJGH
54 Orientaciones para el
Órgano o Ente Financiador
14/11/12 Lcdo. Jesus
Zapata 22
Administración Activa de Puerto Cabello
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
50
Ítem Nombre de los
Talleres Fecha Facilitador
Número de
Participantes
Órganos o Entes, Consejos
Comunales
55
Ley de Contrataciones
Públicas para los Consejos Comunales
15/11/12 Lcda. Martha
Guevara 97
Consejos Comunales (Valencia)
56 Orientaciones para el
Órgano o Ente Financiador
15/11/12 Abg. Moises Rodriguez
34 Alcadia del Municipio LIbertador
57 Inducción sobre
Declaración Jurada de Patrimonio
15/11/12 Lcdo. Jesus
Zapata 32 Venvidrio
58 Inducción sobre
Declaración Jurada de Patrimonio
15/11/12 Abg. Mariam
Gallardo 29 Venvidrio
59
Ley de Contrataciones
Públicas para los Consejos Comunales
16/11/12 Abg. Moises Rodriguez
207 Consejos Comunales (Carlos
Arvelo)
60 Inducción sobre
Declaración Jurada de Patrimonio
16/11/12 Lcdo. Jesus
Zapata 32 Venvidrio
61 Inducción sobre
Declaración Jurada de Patrimonio
16/11/12 Abg. Mariam
Gallardo 38 Venvidrio
62 Inducción sobre
Declaración Jurada de Patrimonio
22/11/12 Abg. Mariam
Gallardo 21 Venvidrio
63 Inducción sobre
Declaración Jurada de Patrimonio
22/11/12 Lcdo. Jesus
Zapata 24 Venvidrio
64 Inducción sobre
Declaración Jurada de Patrimonio
23/11/12 Abg. Mariam
Gallardo 17 Venvidrio
65 Inducción sobre
Declaración Jurada de Patrimonio
23/11/12 Lcdo. Jesus
Zapata 39 Venvidrio
66
Estructura y Funcionamiento del Consejo Federal de Gobierno (Mañana)
26/11/12 Lcdo. Regulo
Palencia 52
Contralores Municipales y Jefes de OAC de las 14 Contralorías
67
Estructura y Funcionamiento del Consejo Federal de Gobierno (Tarde)
26/11/12 Lcdo. Regulo
Palencia 47
Contralores Municipales y Jefes de OAC de las 14 Contralorías
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
51
Ítem Nombre de los
Talleres Fecha Facilitador
Número de
Participantes
Órganos o Entes, Consejos
Comunales
68
Ley de Contrataciones
Públicas para los Consejos Comunales
27/11/12 Abg. Moisés Rodríguez
31
Consejos Comunales (Miranda)
DICIEMBRE
69
Ley de Contrataciones
Públicas para los Consejos Comunales
04/12/12 Abg. Moisés Rodríguez
26 Consejos Comunales de Puerto
Cabello
70
Ley de Contrataciones
Públicas para los Consejos Comunales
07/12/12 Abg. Mariam
Gallardo 12
Consejos Comunales de los Sectores Majaguito y Los
Naranjos
71 Inducción sobre
Declaración Jurada de Patrimonio
12/12/12 Abg. Mariam
Gallardo 43 Policía Nacional
72 Inducción sobre
Declaración Jurada de Patrimonio
13/12/12 Abg. Moisés Rodríguez
24
Policía Nacional
Total Capacitados en el año 2012 3726
2.3.2 Reuniones realizadas entre Órganos y Entes del Poder Popular.
En el año 2012, se efectuaron un conjunto de reuniones para reforzar las relaciones
institucionales entre los Órganos y Entes del Poder Popular y los representantes del Poder
Ciudadano, las cuales se desprenden a continuación:
03 de Octubre 2012. Reunión con los Jefes de las Oficinas de Atención al Ciudadano de las
Contralorías Municipales.
Lugar: Sede de la Contraloría del Estado Carabobo, Salón de Usos Múltiples
9 de Octubre 2012. Reunión con el Consejo Federal de Gobierno
19 de Octubre 2012. Reunión con la Defensora del Pueblo en la Sede de la Defensoría del
Pueblo
22 de Octubre 2012. Reunión con la Fiscal Superior
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
52
19 de Noviembre 2012. Reunión con la Contraloría Municipal de Valencia para definir detalles
sobre un nuevo Taller de la Ley de Contrataciones Públicas para los Consejos Comunales para
ser dictado el 7 de Diciembre.
Lugar: Sede de la Contraloría Municipal.
20 de Noviembre 2012. Reunión con FONDEMI para definir estrategias y el modelo de
empresa de producción social a fomentarse en la comunidad José Leonardo Chirinos I y II, con
ocasión de la Responsabilidad Social.
Lugar: Sede de FONDEMI en INCE Los Colorados.
22 de Noviembre 2012. Reunión conjunta con la Directora de Administración y Presupuesto de
la Contraloría del Estado Carabobo en la empresa ENCAVA, para afinar detalles de la
Responsabilidad Social, generada por la adquisición de una Unidad de Transporte para este
órgano de Control Fiscal.
Lugar: Instalaciones de la Empresa Encava
22 de Noviembre 2012. Reunión con Taquilla Única para conocer los requisitos que deben
cumplir las empresas de producción social a los fines de obtener su registro
Lugar: INCE Los Colorados.
23 de Noviembre 2012. Reunión con el Consejo Federal de Gobierno y Fundacomunal.
Lugar: Corpocentro/ INCE Los Colorados
28 de Noviembre 2012. Reunión con la Superintendente de Relaciones Laborales de
Venezolana de Vidrios (VENVIDRIO).
Lugar: Instalaciones de VENVIDRIO Planta Los Guayos.
6 de Diciembre 2012: Reunión con las Contralorías Municipales de San Diego y Naguanagua
en conjunto con el Consejo Federal de Gobierno para la planificación de los talleres a realizar
en año 2013.
10 de Diciembre 2012: Defensoría del Pueblo sobre Interpelación al gobierno de Carabobo.
(Secretario de Planificación, Hacienda, Educación y la Directora Ejecutiva de la OCP).
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
53
14 de Diciembre 2012: Apoyo al Fondo de Compensación Interterritorial (FCI)dirigido a las
Contralorías Municipales de Bejuma, Miranda y Montalbán realizado en la Sede de la
Contraloría Municipal de Montalbán.
2.3.3 Programa “Contraloría Escolar”
En el mes de Febrero de 2012, se le hizo seguimiento al Programa “La Contraloría Escolar”, en
las escuelas: Enrique Barrios Sánchez de la Parroquia Naguanagua del Municipio Naguanagua
y Antonio Rangel de la Parroquia Santa Rosa del Municipio Valencia, donde se dictaron charlas
de valores y rendición de cuentas.
Así mismo ocurrió en el mes de Marzo en donde se hizo seguimiento del Programa en las
escuelas: “Benigna Reyes”, del Municipio Libertador, “Antonio Rangel”, de la parroquia Santa
Rosa del Municipio Valencia y “Enrique Barrios Sánchez, del Municipio Naguanagua. En dicha
escuelas también se dictaron charlas de Valores y Rendición de Cuentas, dirigidas a los niños
integrantes del equipo Contralor, los cuales fueron acompañados por otros niños de 3°, 4° y 5°,
quienes se mostraron bastante interesados en los temas que se trataron. Asimismo, se retiraron
los informes de gestión que realizaron los equipos contralores de las escuelas antes
nombradas. De igual manera, en este mes se dio inicio al proceso de la instalación del
programa “La Contraloría Escolar” en diez (10) escuelas que se tiene programadas en el
ejercicio fiscal 2012, ellas son:
1. Escuela Corina Romer De Salas, del Municipio Valencia.
2. Escuela Raúl Calcamo, del Municipio Guacara.
3. Escuela Olimpia Barrios, del Municipio Valencia.
4. Escuela Gloria de Berbecia, del Municipio Carlos Arvelo.
5. Escuela La Josefina I, del Municipio San Diego.
6. Escuela San José, del Municipio Miranda.
7. Escuela Trapichito I, del Municipio Valencia.
8. Escuela Domingo Navas Spinola, del Municipio Valencia.
9. Escuela Doroteo Centeno, del Municipio Puerto Cabello.
10. Escuela Alfredo Pietri, del Municipio Valencia.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
54
En el proceso de instalación y las visitas a las escuelas para inició del programa “La Contraloría
Escolar”, se realizaron reuniones con el personal directivo de cada uno de los planteles, con la
finalidad de hablarles sobre La Misión, Visión y Objetivos del programa; por otra parte se
explicaron los requisitos que deben reunir los niños para postularse como contralores escolares,
concluyéndose con la fijación de fechas para las nuevas reuniones con los docentes de 3°, 4° Y
5° de las escuelas donde se instalará el programa.
Durante el mes de Abril se realizó seguimiento en las escuelas en donde se instalo el programa
en el año 2011, además de efectuarse las reuniones con los docentes de 3°, 4° y 5° grado en
las 10 escuelas que fueron seleccionadas para la instalación del programa en 2012. En dichas
reuniones se les brindó inducción sobre los objetivos, funciones del programa y los lineamientos
para su instalación. Por otra parte se fijó fecha para las próximas visitas a cada una de estas
instituciones, en las cuales se procederá a realizar la elección de los delegados por aula, que
posteriormente participarán en la elección de contralores escolares.
Una vez implementado el programa y realizada la capacitación sobre el mismo, se inicio el
proceso de elección de los delegados (aspirante a niños contralores), en las siguientes
escuelas: Escuela Básica “Alfredo Pietri” (07-05-12), Escuela Básica “La Josefina I” (08-05-12),
Escuela Básica “Trapichito” (10-05-12), Escuela Básica “Doroteo Centeno” (14-05-12), Escuela
Básica de Iniciación Deportiva “Corina Romero de Salas” en donde la postulación de Delegados
se realizo el día 15-05-12 y la Elección de Contralores el día 28/05/12 (ambos en horarios de
mañana y tarde), Unidad Educativa “Olimpia Barrios” (17-05-12), Escuela Básica “Gloria de
Berbecía” (18-05-12), Unidad Educativa “San José” (21-05-12), Escuela Básica “Domingo
Navas Spinola” (23-05-12), Unidad Educativa, “Raúl Cálcamo” (24-05-12).
Para el mes de Junio de 2012, se realizaron las elecciones de los Contralores y Delegados
Escolares, donde se eligieron 18 contralores y 35 delegados en las siguientes escuelas:
Cuadro Nº 20. Escuelas del Programa Contraloría Escolar.
Ítem Escuela Municipio Parroquia Elección del
contralor Equipo
contralor 1
Corina Romer De Salas Valencia Miguel Peña 28/05/12 6
2 Alfredo Pietri Valencia Miguel Peña 01/06/2012 6
3 La Josefina I San Diego San Diego 04/06/2012 3
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
55
4 San José Valencia Miranda 05/06/201 6
Ítem Escuela Municipio Parroquia Elección del
contralor Equipo
contralor 5
Trapichito I Valencia Miguel Peña 06/06/2012 5
6 Domingo Navas Spinola Valencia San Jose 07/06/2012 3
7 Doroteo Centeno
Puerto Cabello
Fraternidad 08/06/2012 6
8 Raúl Cálcamo Guacara Vigirima 11/06/2012 6
9 Gloria De Berbecia
Carlos Arvelo
Tacarigua 12/06/2012 6
10 Olimpia Barrios Valencia Miguel Peña 13/06/2012 6
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
2.4 Denuncias recibidas en la Oficina de Atención al Ciudadano.
Cuadro Nº 21. Inventario de Expedientes del año 2012.
CONCEPTO CANTIDAD
Denuncias Recibidas en el año 2012. 18
Denuncias valoradas y en proceso por las Dirección de Control
Pertinentes.
9
Denuncias valoradas y enviadas a la C.G.R. 3
Denuncias valoradas, notificadas y cerradas. 3
TOTAL de Expedientes valorados. 15
Expedientes pendientes por valorar. 3
Año 2011
Denuncias valoradas y remitidas a la Dirección de Control
Pertinentes.
5
Denuncias valoradas, notificadas y cerradas. 4
TOTAL expedientes valorados año 2011, durante el año 2012. 9
Expedientes pendientes por valorar. 3
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
56
Cuadro Nº 22.Tres (3) Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República.
Ítem Expediente Descripción Estatus
1 01.02-10-12 Presunto incumplimiento de las normas
sanitarias de agua potable y fraude
institucional.
Expediente valorado jurídicamente y remitido a la Contraloría General de la República.
2 01.2-06-12
Presuntos hechos irregulares en la selección, contratación y ejecución de la obra “Centro de Alta Tecnología Naguanagua Estado Carabobo”
Devuelta a la CGR por solicitud del Director Control de Estado Según Oficio N° DCAD-000226-2012 de fecha 13/04/12.
3 01.2-18-12
Presunto hecho irregular en la pretensión
de creación de un Concejo Municipal
paralelo al legalmente constituido en el
Municipio Montalbán del Estado Valencia.
Remitido a la Dirección de Control de Municipios de la Contraloría General de la República a través de oficio N° DC-0011118-2012 de fecha 14/11/12.
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano
Cuadro Nº 23 Tres (3) Expedientes por valorar en la Oficina de Atención al Ciudadano.
Ítem Expediente Descripción Estatus
1 01.2-13-12
Reclamo de Pensionados y Jubilados
de la Policía del Estado Carabobo en
relación a presuntas irregularidades, en
cuanto a sobreprecio de la Farmacia
Normal.
En proceso de Valoración.
2 01.2-16-12
Presuntas irregularidades en la
ejecución del vaciado del concreto de la
obra “Construcción de Vialidad en Anillo
VIAl, D.U. Libertador, Parroquia
Tocuyito, Municipio Libertador”,
perteneciente al IVEC.
-Recibidos los recaudos en fecha
15/10/12.
- Recepción de nuevos elementos
probatorios (Fotos y Video)
presentados en fecha 14/11/2012.
- Auto de Acumulación de fecha
26/11/12. Por Valoración jurídica.
Por valorar
3 01.2-17-12
Presuntas irregularidades en el manejo
de los recursos otorgados para la
ejecución del Plan de Transformación
Integral del Habitad por Safonacc
-Auto de Entrada de fecha 07/11/2012, se envió oficio para solicitud de información al SOFONAC N° DC-OAC-001257-2012, de fecha 13-12-2012.
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
57
Cuadro Nº 24 Tres (3) Expedientes valorados (Cerrados y Notificados) en la Oficina
de Atención al Ciudadano.
Ítem Expediente Descripción Estatus
1 01.2-02-12
Presuntas Irregularidades en el proceso
electoral del Consejo Comunal
“Democracia Vive”, sobre la elección de
nuevos voceros en el Consejo Comunal
de la Parroquia Mariara, Municipio
Diego Ibarra.
Culminado. Remitido A Fundacomunal mediante oficio N°DC-OAC-000357-2012
2 01.2-03-12
Solicitud de información sobre el crédito
adicional por Bs. 128.292.228,09
aprobado por la Asamblea Nacional al
Estado Carabobo y publicado en GORBV
Nº 39565 de fecha 02/12/2010.
Oficio de Ratificación N° DC-OAC-000355-2012 de fecha 16-05-12. Culminado.
3 01.2-05-12
Presuntos atropellos cometidos por la
Administración Pública del Estado
Carabobo contra policías jubilados,
pensionados, discapacitados y activos
en proceso de jubilación.
Valorado. Cierre y archivo del expediente de fecha 17-08-12.
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Cuadro Nº 25 Ocho (8) Expedientes en proceso por las Direcciones de Control.
Ítem Expediente Descripción Estatus
1 01.2 -01-12
Auditoría a la Asociación Cooperativa
Banco Comunal “Los Chaguaramos” por
presuntas irregularidades en el manejo
de los recursos.
Valorado – remitido a la Direccion de la Administración Central y Otro Poder (En Archivo). Programado en el Plan Operativo Anual 2013.
2 01.2 -04-12
Pago de anticipos de los contratos
números SEIN-2008-1-436; SEIN-2008-1-
432; SEIN 2008-1-440 y SEIN-2008-1-
463, cuyas obras fueron paralizadas en
enero de 2009 y solicitud de convenio, a
la Gobernación del Estado Carabobo,
para el reintegro de los anticipos.
Valorado. Remitido a la Dirección de la Administración Central y Otro Poder.
Informe Preliminar en Despacho Contralor por revisión
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
58
Ítem Expediente Descripción Estatus
3 01.2 -07-12
Presuntos hechos irregulares ocurridos en el Instituto Regional de Equipamientos de Barrios del Estado Carabobo, relacionado con la ejecución del proyecto “Construcción de 265 viviendas en la Urb. Tacarigua, Municipio Los Guayos, Estado Carabobo.
Remisión a la Dirección de Control de la Administración Descentralizada
Informe Definitivo comunicado al ente.
4 01.2 -08-12
Solicitud de experticia financiera en la Red de la Sociedad Mercantil Mercados de Alimentos (Mercal, C.A) del Estado Carabobo, de los módulos tipo I y II, Supermercales y Centros de Acopio
Denuncias remitidas a la Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder. La Actuación fiscal se encuentra en fase de ejecución.
5
01.2- 09-12
Actuación Fiscal al Consejo Comunal “Majaguito”, relacionada con el proyecto “Creación EPS para la adquisición de Maquinarias e Instalación de Planta de Pavimento Ecológico, Municipio Valencia Estado Carabobo por la cantidad de de Tres millones de Bolívares”
La actuación fiscal fue ejecutada por la Dirección de Control de la Adm. Central y Otro Poder. Fue remitido el informe definitivo, en espera de los alegatos por el Consejo Comunal.
6 01.2 -11-12
Presuntas Irregularidades en la ejecución de la Obra “Ampliación de la Avenida Aranzazu Parroquia Miguel Peña
El expediente fue Valorado y Remitido a la Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder. En fase de elaboración del Informe Preliminar.
7 01.2 -12-12
Presuntas irregularidades en la ejecución de la Obra Electrificación de los sectores vía Las Manzanas y Las manzanas II
Valorado. Remitido a la
Dirección de Control de la
Administración Central y Otro
Poder. Fue recibida copia del
Informe Definitivo elaborado por
la Auditoría Interna del Ejecutivo
Regional en fecha 26/10/12.
Oficio de comunicación a los
denunciantes por revisión del
Director.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
59
Ítem Expediente Descripción Estatus
8 01.2-14-12
Restitución de la Casa Hernández Monagas Patrimonio Cultural
Valorado remitido a la Dirección
de la Administración Central y
Otro Poder. Se realizó
inspección en fecha 30/10/12.
Se comunicó a los denunciantes
sobre la inspección realizada.
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Expedientes del 2011
Cuadro Nº 26. Tres (3) Expedientes por valorar en la Oficina de Atención al Ciudadano.
Ítem Expediente Descripción Estatus
1 DC/OAC/012-2011
Denuncia sobre falta de rendición de cuentas de los recursos emanados del Mercalito Comunal, el irrespeto a las decisiones de la Asamblea de Ciudadanos, obstaculización en la ejecución de las obras por ente gubernamentales, por parte de los voceros del consejo comunal, perteneciente a la comunidad los Naranjos, Parroquia Canoabo.
Con auto de recepción de la denuncia de fecha 21/09/11 Por Valorar
2 DC/OAC/015-2011
Asamblea de Ciudadanos (as) del Consejo Comunal El Carmen, Manuare del Municipio Carlos Arvelo solicitan una auditoría exhaustiva y detallada a la administración del Consejo Comunal El Carmen debido a ciertas incoherencias en la memoria y cuenta parcial presentada el 23/09/2011 ante la asamblea de ciudadanos (as).
Por valorar a la espera de consignación de recaudos.
3 DC/OAC/016-2011
Inspección e investigación sobre el contrato SEIN-2008-1-480 de la obra Sustitución de Cloacas en el Barrio Impacto, direccionada por la Secretaría de Infraestructura del Estado Carabobo.
Con auto de recepción de la denuncia de fecha 29/11/11 Se enviaron oficios N° DC-000666-2012 y N° DC-OAC-000923-2012 de solicitud de información dirigido a la Secretaría de Infraestructura en fecha 10-07-12 y 27/09/12 respectivamente. Se recibió la información requerida en fecha 4/10/12. Por Valorar.
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
60
Cuadro Nº 27. Siete (7) Expedientes valorados (notificados, culminados y archivados) en
la Oficina de Atención al Ciudadano.
Ítem Expediente Descripción Estatus
1
DC/OAC/002-2011
Solicitud de pago de intereses de mora sobre prestaciones sociales desde enero 2009 hasta noviembre 2009, ya que la Asamblea Nacional aprobó un crédito por la cantidad de Bs. 128 millones para Carabobo destinados a pagos de pasivos laborales.
.
Se envió Oficio de Respuesta a los interesados de fecha N° DC-167-2011 de fecha 10-03-2011. Culminado y Archivado
2
DC/OAC/003-2011
Denuncia sobre rehabilitación de 80 apartamentos con dinero aprobado por SAFONACC (50% de inicio Bs. 1.571 mil) y ha alcanzado para rehabilitar 107 apartamentos, ahora envían una empresa de INAVI Caracas para rehabilitar 72 apartamentos y le asignan Bs. 7.142. mil. Esta empresa no presenta contrato y dicen que el alcance de lo que van hacer es muy poco. Solicitan investigar a ésta empresa.
Se envió Notificación a los interesados oficio N° DC-OAC-000210-2012 de fecha 12/04/2012. Culminado y Archivado
3 DC/OAC/004-2011
Denuncia al Consejo Comunal Venceremos del Sur, Cód. 553081404553 por no presentarse a ninguna institución donde ha sido llamado para que responda por el accidente laboral causado.
Notificación a los interesados 12-04-2012.El estatus del expediente fue, Culminado y Archivado.
4
DC/OAC/007-2011
Solicitud de inspección para la escuela Básica Estadal Trapichito, debido a que aun no se encuentra apta para el uso de los niños y niñas de plantel, ya que hay una obra inconclusa.
Cierre y archivo del expediente. 29-02-2012.
5
DC/OAC/011-2011
Reclamo a la Cooperativa Marve, contratada por Petrocasa Construcción, por presentar mala calidad en la colación de la cerámica en una vivienda, por lo cual pide una inspección.
Cierre y archivo del expediente por desistimiento del denunciante.
6
DC/OAC/013-2011
Reclamo a la Secretaría de Educación del Estado Carabobo, el bono de alimentación y bono integral o Bolivariano, ya que los docentes que laboran en las escuelas bolivarianas tienen derecho a percibir esos bonos.
Valoración de cierre y archivo por revisión de la Jefa de Atención al Ciudadano.
7
DC/OAC/014-2011
Solicitud de disponibilidad financiera del crédito adicional de Bs. 128.202.228,09 que fue publicado en Gaceta oficial de la República en fecha 02/11/2010 y aprobado por el Ejecutivo Regional
Culminado y cerrado
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
61
Cuadro Nº 28. Seis (6) Expedientes en proceso por las Direcciones de Control.
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano
Cuadro Nº 29. Expedientes en trámites por la Contraloría General de la República.
Ítem Expediente Descripción Estatus
-- -- -- --
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano
Ítem Expediente Descripción Estatus
1
1
DC/OAC/001-2011
Solicitud de investigación sobre los recursos
asignados a la obra: “Complemento de
Sustitución de Colector de Aguas Servidas
en el Sector Los Robles de Parque La
Pradera, Parroquia San Joaquin” por un
monto de Bs. 799.872,68, cuya unidad
ejecutora es la Secretaría de Infraestructura
del Estado Carabobo
Remitido a la Dirección de Administración Central y Otro Poder mediante Remisión de fecha 29-08-12 N° OAC-020-2012.
2 DC/OAC/005-2011
Reconducción del Presupuesto de Ingresos
y Gastos del Ejecutivo del Estado Carabobo,
año 2009.
Atendida según Actuación
Fiscal N° 03-05-12, incluida en
el POA 2012. Se encuentra en
la fase de elaboración de
Informe Preliminar.
3
DC/OAC/006-2011
Denuncia de series de atropellos referentes
a descuentos de varios meses de sueldos
sin ningún tipo de justificación, descuentos
del seguro social y las cotizaciones no están
cancelados, impidiendo esto la solicitud de
la pensión por vejez.
En proceso por la Dirección de Control Central y Otro Poder. Atendida según actuación Fiscal N° 03-07-12, incluida en el POA 2012. Se encuentra en la fase de planificación.
4
DC/OAC/008-2011
Presuntas irregularidades administrativa por parte de la Secretaría de Educación del Estado Carabobo en la asignación de cargos en las escuelas “Carlota Fuentes de Pérez y “María Escamillo”, ubicadas en los Municipio del Carlos Arvelo y Los Guayos
Atendida según actuación fiscal
N° 03-07-12, incluida en el POA
2012. Se encuentra en fase de
Planificación de la Actuación
Fiscal.
5
DC/OAC/009-2011
Ejecución lenta de la obra Centro de Atención Familiar, (más de dos años) por parte del IVEC.
Valorado. Remitido a la Dirección de Control de Administración Descentralizada. Incluido en el POA 2013. En espera de firma de la credencial.
6
DC/OAC/010-2011
Denuncia sobre paralización en la ejecución de obra de escuela, debido a cambio en la gestión de gobierno del ex gobernador Luis Acosta Carles, y el Gobernador Henrique Salas Feo.
Remitido a la Dirección de la Administración Central y Otro Poder. Según Nota de Remisión OAC-022-2012 de fecha 07-09-12
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
62
Cuadro Nº 30. Expedientes con Actuación Fiscal culminada ordenada por la Contraloría
General de la República.
Ítem Expediente Descripción Dirección
Competente Estatus
- - - - -
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Cuadro Nº 31. Expedientes en trámites por otros Organismos.
Ítem Expediente Descripción Estatus
- - - -
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano
2.5 Otras actividades vinculadas con la Participación Ciudadana y el Sistema
Nacional de Control Fiscal.
Solicitud: Voceros del Consejo Comunal Bolívar Libertador II solicitaron información sobre
Presuntas irregularidades en la ejecución de obra asignada al IVEC en fecha 14-09-2012.
Actividad: Apoyo a funcionarios de la Contraloría General de la República para realización de
auditoría correspondiente a Programa de Alimentación Escolar (PAE) insumos, en Liceos
Nacionales del diferentes Municipios del Estado Carabobo desde el día 25-06-2012 al 29-06-
2012.
Actividad: Jornada de Apoyo Técnico en el proceso electrónico de realización de la
Declaración Jurada de Patrimonio el día Lunes 03/12/12.
Lugar: Instalaciones de la Empresa Venezolana de Vidrios (VENVIDRIO) Planta Los Guayos
Personas atendidas: 48 personas
Actividad: Jornada de Apoyo Técnico en el proceso electrónico de realización de la
Declaración Jurada de Patrimonio los días 28,29 y 30 de Noviembre de 2012.
Lugar: Instalaciones de la Empresa Venezolana de Vidrios (VENVIDRIO) Planta Los Guayos.
Personas atendidas: 70 personas
Actividad: Primera Inspección realizada a la Escuela Básica “Simón Rodríguez” en fecha
15/11/2012.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
63
Actividad: Entrega del Compromiso de Responsabilidad Social correspondiente a 37 láminas
de Aluminio y una caja de ganchos para sustitución de techos en la Escuela Básica Nacional
“Irma Vivas” en el Sector La Florida, Parroquia Miguel Peña en fecha 12/12/12
Actividad: Entrega de donativo constante de 936 cuadernos y 16 cajas de lápices mongol en la
Comunidad José Leonardo Chirinos el día 19/12/12
Cuadro Nº 32. Registro de Auditores, Consultores y Profesionales Independientes.
Ítem Nombre y Apellido Cedula de Identidad
1 William Castillo 7.538.063
2 José Benaventa 8.884.391
3 Thaijer Sosa 14.819.259
4 Manuel Godoy 7.021.870
5 Mairim Aguilar 17.450.698
6 Juan Godoy 16.242.480
7 Juan Rodríguez 7.063.317
8 Salvador Roppolo 16.100.959
9 Carmen Peñuela 3.310.477
10 Tito Lugo 9.515.568
11 Eduardo Chacon 7.025.416
12 Ruben Valenzuela 11.652.130
13 Carlos Cova 5.985.642
14 Rodrigo Lozada 7.081.226
15 Carmen Coronado 5.005.760
16 Javier Valdez 16.000.793
17 Eliana Alvarez 12.361.512
18 Yennifer Graimer 16.592.922
19 Juan Vicentelli 3.849.680
20 Ana Acosta 17.698.471
21 Juan de Almeida 13.469.797
22 Silene Guevara 10.042.746
23 Omar Linarez 13.987.657
24 Lisbeth Fiuera 8.249.216
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
64
25 Yenifer Valazquez 14.714.191
26 Maritza Capolbo 5.375.351
27 Edgar Montañez 12.490.899
28 Geraldo Herrera 11.738.329
29 Francisco Sanchez 6.506.901
30 Wilmer Vargas 13.571.209
31 Jaime González 4.873.681
32 Federico Estaba 8.384.364
33 Nelson Escalona 15.833.885
34 Oscar Raúl Caraballos López 2.782.734
35 José Rafael Enrique Pineda Ruíz 12.103.962
36 Luis Lorenzo Angarita González 6.919.339
37 Antonio José Hernández Colmenarez 8.057.446
38 Luis Contreras 3.917.098
39 Hector Hernández 2.784.717
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Cuadro Nº 33. Asesorías en 2012 sobre Registro de Auditores, Consultores profesionales
Independientes.
Ítem Nombres y Apellidos C.I. N°
1 Tito Lugo 9.515.568
2 Isabel Gedde 7.081.876
3 Silene Guevara 10.042.746
4 Ruben Valenzuela 11.652.130
5 Juan Grimaldo 24.466.988
6 Nelson Illas 7.141.758
7 Jennifer Martinez 16.592.922
8 Juan Vicentelli 3.849.680
9 Luis Alcantara 1.379.693
10 José R. Pineda 12.103.962
11 Antonio José Hernández Colmenarez 8.057.446
12 Aurora Fuentes 7.022.837
13 Yesica Guanare 16.053.864
14 Hilda Rivero 7.553.839
15 Nahima Pernia 11.122.884
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
65
16 Luis Contreras 3.917.098
17 Nelson Escalona 15.833.885
18 Luis Requena 8.525.621
19 Hector Hernandez 2.784.717
20 Yacqueline Guerrero 13.663.506
21 Isabel Guzman 4.463.517 Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano
Cuadro Nº 34. Peticiones
Ítem Concepto Cantidad Población Atendida
1 Asesorías Tramitadas. (Declaración Jurada de Patrimonio)
566 608
2 Asesoría en materia de denuncias (requisitos) 49 56
3 Entrega de comunicaciones al interesado 22 22
4 Asesoría en materia de Solicitud de talleres 118 118
TOTAL……………………………………………… 755 804
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano
Cuadro Nº 35. Resumen de Actividades de la Oficina de Atención al Ciudadano
Ítem Concepto Recibidas
1. Expedientes trabajados 24
2. Denuncias 18
3. Peticiones 804
4. Quejas 0
5. Reclamos 0
6. Sugerencias 0
7. Actividades de Formación del año 72
8. Actividades Solicitadas por la C.G.R. 2
TOTAL ACTIVIDADES 920
9. N° de Personas Capacitadas por talleres dictados 3760
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
66
3. Actividades Vinculadas con la Potestad Investigativa, acciones fiscales y
expedientes remitidos al Ministerio Público.
Cuadro Nº 36. Información sobre los procesos de Potestad Investigativa de la Contraloría
Estadal.
Potestad Investigativa Cantidad
Iniciadas en Trámite 3
Informes Definitivos de Actuaciones de Control archivados por no reunir meritos para
iniciar la fase de Potestad Investigativa, durante el Año 2012.
15
Fase de Notificación 7
Fase de Prueba 0
Fase de Informes de Resultados 1
Concluidas 1
TOTAL 27
Fuente Área Legal de las Direcciones de Control.
Cuadro Nº 37. Veintitrés (23) Informes Definitivos ingresados en el Área Legal en el año
2012 de la Dirección Central y Otro Poder.
Ítem Expediente Órgano o Ente Descripción Estatus
1 DCACYOP-028-
2011 Secretaría de
Infraestructura.
Actuación fiscal sobre la ejecución físico-financiera de la obra “Construcción de la Colectora 03 salida a la Bigott”, Municipio San Diego. Ejercicio Fiscal 2011
Se remitió el expediente según Nota de Remisión N° 21 de fecha 04 de julio de 2012 al Área Legal para su respectiva valoración jurídica.
2 DCACYOP-027-
2010
Procuraduría del Estado Carabobo,
Actuación Fiscal practicada a la administración de los recursos asignados a la Procuraduría del Estado Carabobo, para la adquisición de bienes inmuebles. Ejercicio Fiscal 2007 y 2008.
Se remitió el expediente según Nota de Remisión N° 23 de fecha 27 de julio de 2012 al Área Legal para su respectiva valoración jurídica.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
67
Ítem Expediente Órgano o Ente Descripción Estatus
3 DCACYOP-024-
2010 Secretaría de Infraestructura
Actuación Fiscal practicada a las obras contratadas por la Secretaría de Infraestructura del Ejecutivo del Estado Carabobo, con recursos provenientes del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES) y Ley de Asignaciones Económicas Especiales (LAEE). 2009 y primer semestre de 2010.
Se remitió el expediente según Nota de Remisión N° 23 de fecha 27 de julio de 2012 al Área Legal para su respectiva valoración jurídica.
4
DCACYOP-026-2010
Actuación Fiscal practicada a las Direcciones Generales de Tesorería, Contabilidad y Presupuesto, correspondiente al período de Enero a Julio de 2010.
Se remitió el expediente según Nota de Remisión N° 32 de fecha 10 de Agosto de 2012 al Área Legal para su respectiva valoración jurídica.
5
DCACYOP-025-2011
Auditoría Administrativa a la Dirección Ejecutiva de Programas cofinanciados y a la Dirección General de Presupuesto.
Se remitió el expediente según Nota de Remisión N° 32 de fecha 10 de Agosto de 2012 al Área Legal para su respectiva valoración jurídica.
5 S/C
Alcaldía de Carlos Arvelo
Actuación Fiscal practicada a la Alcaldía de Carlos Arvelo. Ejercicio Fiscal 2005-2006.
Se remitió el informe técnico -jurídico al área legal para incorporar al expediente, según Nota de Remisión N° 31 de fecha 10 de Agosto de 2012.
6 S/C
Secretaría de
Hacienda y
Finanzas
Actuación Fiscal practicada a la Dirección de Compras y Suministros de la Secretaría de Hacienda y Finanzas del Ejecutivo del Estado Carabobo. Año 2009.
Se remitió el expediente según Nota de Remisión N° 26 de fecha 01 de Agosto de 2012 al Área Legal para su respectiva valoración jurídica.
7 S/C Secretaría de
Infraestructura.
Actuación Fiscal practicada a la Obra “Rampa San Diego Distribuidor Bárbula II Etapa, Secretaría de Infraestructura. Año 2010.
Se remitió el expediente según Nota de Remisión N° 26 de fecha 01 de Agosto de 2012 al Área Legal para su respectiva valoración jurídica.
8 S/C
Secretaría de
Infraestructura.
Actuación Fiscal practicada a la Secretaría de Infraestructura. Primer semestre del 2009.
Se remitió el expediente según Nota de Remisión N° 26 de fecha 01 de Agosto de 2012 al Área Legal para su respectiva valoración jurídica.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
68
Ítem Expediente Órgano o Ente Descripción Estatus
9 S/C
Secretaría de
Desarrollo Social
y Participación
Popular
Actuación Fiscal practicada a la Secretaría de Desarrollo Social y Participación Popular del Ejecutivo del Estado Carabobo. Ejercicio Fiscal 2009.
Se remitió el expediente según Nota de Remisión N° 25 de fecha 01 de Agosto de 2012 al Área Legal para su respectiva valoración jurídica.
10 S/C
Secretaría de
Hacienda y
Finanzas
Actuación Fiscal practicada a la Dirección General de Contabilidad, Presupuesto y Tesorería de la Secretaría de Hacienda y Finanzas del Ejecutivo del Estado Carabobo. Ejercicio Fiscal 2009.
Nota de Remisión N° 24 de fecha 27 de Julio de 2012 al Área Legal para su respectiva valoración jurídica.
11 S/C
Secretaría de
Infraestructura
Actuación Fiscal practicada a la Dirección General de Contrataciones y Administración de Obras de la Secretaría de Infraestructura Ejecutivo del Estado Carabobo. Ejercicio Fiscal 2009.
Nota de Remisión N° 24 de fecha 27 de Julio de 2012 al Área Legal para su respectiva valoración jurídica.
12 S/C
Secretaría de Educación y
Deporte
Actuación Fiscal Practicada a la Dirección de Infraestructura, Dotación y Servicios de la Secretaría de Educación y Deporte del Ejecutivo del Estado Carabobo. Ejercicio Fiscal 2009.
Nota de Remisión N° 24 de fecha 27 de Julio de 2012 al Área Legal para su respectiva valoración jurídica.
13 S/C
Procuraduría de Estado
Carabobo.
Actuación Fiscal practicada a la Procuraduría de Estado Carabobo. Ejercicio Fiscal 2007-2008.
Nota de Remisión N° 23 de fecha 27 de Julio de 2012 al Área Legal para su respectiva valoración jurídica.
14
2010-DCACYOP-0003
Procuraduría del Estado
Carabobo
Actuación Fiscal practicada a las Contrataciones de Servicios Jurídicos suscritos por la Procuraduría. Ejercicio Fiscal 2010.
Nota de Remisión N° 15 de fecha 07 de Junio de 2012 al Área Legal para su respectiva valoración jurídica.
15
2010-DCACYOP-0002
Secretaría de Seguridad
Alimentaria y Desarrollo
Agrario
Actuación Fiscal practicada a la Dirección General de Desarrollo Agrario, Dependencia Adscrita a la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Agrario del Ejecutivo del Estado Carabobo. Ejercicio Fiscal 2009.
Nota de Remisión N° 15 de fecha 07 de Junio de 2012 al Área Legal para su respectiva valoración jurídica.
16
2010-DCACYOP-0004
Secretaría de Producción, Turismo y Economía Popular
Actuación Fiscal practicada a la Dirección General de Turismo, Dependencia adscrita a la Secretaría de Producción, Turismo y Economía Popular del Ejecutivo del Estado Carabobo. Ejercicio Fiscal 2009.
Nota de Remisión N° 15 de fecha 07 de Junio de 2012 al Área Legal para su respectiva valoración jurídica.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
69
Ítem Expediente Órgano o Ente Descripción Estatus
17
2010-DCACYOP-0001
Secretaría de Planificación, Presupuesto y
Control de Gestión
Actuación Fiscal practicada a la Secretaría de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión. del Estado Carabobo. Ejercicio Fiscal 2009.
Nota de Remisión N° 15 de fecha 07 de Junio de 2012 al Área Legal para su respectiva valoración jurídica.
18 S/C
Fondo de
Cooperación
Estado
Comunidad
Actuación Fiscal practicada a l Fondo de Cooperación Estado Comunidad del Ejecutivo del Estado Carabobo. Ejercicio Fiscal 2009.
Nota de Remisión N° 04 de fecha 15 de Marzo de 2012 al Área Legal para su respectiva valoración jurídica.
19 S/C
Fondo de
Cooperación
Estado
Comunidad
Actuación Fiscal practicada al Fondo de Cooperación Estado Comunidad, correspondiente a la obra “Sustitución de 17 Ranchos por Viviendas Dignas en el sector aguas calientes del Municipio Diego y Ibarra”. Ejercicio Fiscal 2009.
Nota de Remisión N° 04 de fecha 15 de Marzo de 2012 al Área Legal para su respectiva valoración jurídica.
20 S/C ---
Actuación Fiscal Practicada al Proyecto de Obra N° FC-096-08, (Sustitución de 10 Ranchos por la construcción de 10 casas digna Consejo Comunal Yuma Estado Carabobo). Ejercicio Fiscal 2009.
Nota de Remisión N° 04 de fecha 15 de Marzo de 2012 al Área Legal para su respectiva valoración jurídica.
21 S/C
Fondo de
Cooperación
Estado
Comunidad.
Actuación Fiscal Practicada al Fondo de Cooperación Estado Comunidad. Ejercicio Fiscal 2008-2009.
Nota de Remisión N° 04 de fecha 15 de Marzo de 2012 al Área Legal para su respectiva valoración jurídica.
22 S/C
Fondo de la
Atención de la
Familia
Actuación Fiscal practicada al Fondo de la Atención de la Familia, Secretaría de Desarrollo Social y Participación Popular, del Ejecutivo del Estado Carabobo. Ejercicio fiscal, IV Trimestre 2008 y I Trimestre 2009.
Nota de Remisión N° 04 de fecha 15 de Marzo de 2012 al Área Legal para su respectiva valoración jurídica.
23 S/C
Fondo de la
Atención de la
Familia
Actuación Fiscal practicada al Fondo de la Atención de la Familia, Secretaría de Desarrollo Social y Participación Popular, del Ejecutivo del Estado Carabobo. Ejercicio Fiscal II Trimestre 2009.
Nota de Remisión N° 04 de fecha 15 de Marzo de 2012 al Área Legal para su respectiva valoración jurídica.
Fuete: Dirección de Control de Administración Central y Otro Poder
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
70
Cuadro Nº 38. Diez (10) Informes Definitivos ingresados en el Área Legal en el año 2012 de
la Dirección de Control de la Administración Descentralizada.
Ítems Expediente Órgano o Ente Descripción Estatus
1 -- FUNDASOL
Actuación Fiscal en la Dirección de Auditoría Interna de FUNDASOL, relativa al Acta de entrega de fecha 02/11/2010.
Se envió el informe definitivo, según nota de remisión N° DCAD-115 de fecha 23/05/2012
2 -- FUNDACIÓN
UNIDADES DE BATALLA SOCIAL
Examen selectivo practicado al acta de entrega de la Fundación Unidades de Batalla Social (FUNBAS), por motivo de cambio de autoridades, correspondiente al año 2008
Se envió el informe definitivo, según nota de remisión N° DCAD-114 de fecha 23/05/2012
3 -- FUNDADEPORTE
Auditoría técnica a la infraestructura de las instalaciones deportivas adscritas a la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte correspondiente al año 2008 I primer trimestre del año 2009
Se envió el informe definitivo, según nota de remisión N° DCAD-115 de fecha 23/05/2012
4
2010-DCAD-AOB-18-2009
IVEC
Actuación Fiscal practicada en la Dirección de Ingeniería, adscrita al Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo correspondiente al año 2009.
Se envió el informe definitivo según nota de remisión N° DCAD-180, de fecha 12/09/2012.
5
2011-DCAD-AE-02-2011
FUNDADEPORTE
Actuación Fiscal Practicada al Acta de Entrega de la Dirección de Auditoría Interna de la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte de fecha 07/10/2011.
Se envió el informe definitivo según nota de remisión N° DCAD-184, de fecha 24/09/2012.
6
2011-DCAD-AE-01-2011
INSALUD
Actuación Fiscal Practicada al Acta de Entrega de la Dirección de Auditoría Interna de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud de fecha 04/04/2011.
Se envió el informe definitivo según nota de remisión N° DCAD-184, de fecha 24/09/2012.
7 DCAD-AA-13-D-
2005-2011 INSALUD
Actuación Fiscal practicada a la Dirección de Administración de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud, correspondiente al período 2005-2011.
Se envió el informe definitivo según nota de remisión N° DCAD-203, de fecha 16/11/2012.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
71
Ítems Expediente Órgano o Ente Descripción Estatus
8 ---- IVEC
Examen selectivo practicado al Acta de entrega del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC), por motivo de cambio de autoridades correspondiente al año 2008.
Se envió el informe definitivo según nota de remisión N° DCAD-217, de fecha 17/12/2012
9 DCAD-AE-07-
2009 FUNDADEPORTE
Examen selectivo practicado al Acta de entrega de la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte. 2008.
Se envió el informe definitivo según nota de remisión N° DCAD-217, de fecha 17/12/2012
10 2011-DCAD- AA-
12- 2010
Instituto de Protección Civil y Administración de
Desastre
Actuación Fiscal practicada al Instituto de Protección Civil y Administración de Desastre del Estado Carabobo.2010
Se envió el informe definitivo según nota de remisión N° DCAD-217, de fecha 17/12/2012
Fuente: Dirección de Control de Administración Descentralizada.
3.1. Valoración Preliminar de Informes de las Actuaciones de Control.
Cuadro Nº 39. Quince (15) Informes Definitivos de Actuaciones de Control archivados por
no reunir meritos para iniciar la fase de Potestad Investigativa, durante el Año 2012.
Ítems Expediente Órgano o
Ente Descripción
Dirección Competente
Estatus
1 1
Instituto Autónomo de Aeropuertos del Estado Carabobo
Auditoría administrativa practicada a la Dirección General de Ingeniería Integral del Aeropuerto Internacional Arturo Michelena. 2005
DCAD
Asignado según Nota de Remisión N° 012-2012 de fecha 22/03/2012. Archivado
2 11
Fundación Instituto
Carabobeño para la Salud
Evaluación de las Actas de Entrega de INSALUD, año 2008.
DCAD
Asignado según Memo N° PI-020-2012 de fecha 05/06/2012. Archivado
3 DDRA-IA-002-
2005
Fundación Instituto
Carabobeño para la Salud
Auditoría Administrativa practicada al Distrito Sanitario Valencia Norte Red Hospitalaria, adscrito a la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud, al IV Trimestre del año 2004.
DCAD
Asignado según memorándum PI-001-2012 de fecha 16/04/2012. Archivado
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
72
Ítems Expediente Órgano o
Ente Descripción
Dirección Competente
Estatus
4 DDRA-IA-013-
2005
Fundación “Dr. José
Luis Fachin de Boni”
Auditoría Especial practicada a la Fundación “Dr. José Luis Fachin de Boni”, correspondiente al período comprendido entre el 01 de octubre de 2004 y el 31 de marzo de 2005.
DCAD
Asignado según memorándum PI-003-2012 de fecha 16/04/2012. Archivado
5 DDRA-AA-016-
2006
Fundación Instituto
Carabobeño para la Salud
Auditoría Administrativa practicada al Área de RRHH de INSALUD, correspondiente al periodo comprendido entre 1 de Noviembre 2005 y el 15 de Enero 2006.
DCAD
Asignado según memorándum PI-012-2012 de fecha 21/05/2012. Archivado.
6 DDRA-AA-021-
2006
Instituto Carabobeño para la Salud
Informe de Auditoría especial a los Gastos efectuados por la Fundación Carabobeña para la Salud durante el año 2005, por concepto de la Misión Milagro.
DCAD
Reasignado según memorándum DCAD-013-2012 de fecha 24/04/2012. Archivado
7 DDRA-AA-022-
2006
Instituto Autónomo de Aeropuerto del Estado Carabobo
Presuntas inobservancias de la Ley de creación del Instituto Autónomo de Aeropuertos del Estado Carabobo y la Ley de Timbres Fiscales.
DCAD
Reasignado según memorándum DCAD-013-2012 de fecha 24/04/2012. Archivado
8 DDRA-AA-024-
2006 IVEC-
SOPEC
Denuncia interpuesta por el Alcalde de San Diego, en cuanto a las Obras asignadas en el presupuesto del Estado Carabobo ha dicho Municipio, y el cual a pesar de tener su Asignación Presupuestaria, no se ha iniciado su Ejecución.
DCAD
Asignado según memorándum PI-005-2012 de fecha 25/04/2012. Archivado
9 DDRA-AA-003-
2008
Instituto Autónomo de Aeropuertos del Estado Carabobo
Auditoría de Gestión practicada a la Dirección de Ingeniería del Instituto Autónomo de Aeropuertos del Estado Carabobo, correspondiente IV Trimestre 2006 y I Trimestre 2007.
DCAD Archivado
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
73
Ítems Expediente Órgano o
Ente Descripción
Dirección Competente
Estatus
10 DPI-AA-003-
2008
Fundación para el
Embellecimiento de Mi Pueblo
Auditoría Administrativa practicada a la Fundación para el Embellecimiento de Mi Pueblo (FUNDEMIP), correspondiente al ejercicio fiscal 2006.
DCAD
Asignado según memorándum PI-011-2012 de fecha 16/05/2012. Archivado
11 DPI-AA-004-
2008
Instituto Autónomo de Aeropuerto del Estado Carabobo
Auditoría Administrativa realizada a la Dirección de Administración del Instituto Autónomo de Aeropuerto del Estado Carabobo, correspondiente al Segundo Semestre del 2007.
DCAD Archivado
12 DPI-AA-009-
2008
Fundación Instituto
Carabobeño para la Salud
Auditoría de Gestión practicada a INSALUD, correspondiente, al año 2007.
DCAD
Asignado según memorándum PI-006-2012 de fecha 25/04/2012. Archivado.
13 DPI-AA-004-
2009
Fundación Instituto
Carabobeño para la Salud
Auditoría Técnica practicada a los Distritos Sanitarios, adscritos a la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD), correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Económico Financiero 2008.
DCAD
Asignado según memorándum PI-002-2012 de fecha 16/04/2012. Archivado
14 DPI-AA-011-
2009
Fundación Carabobeña
para el Desarrollo
del Deporte
Informe de Gestión de la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE), correspondiente al periodo del 01 de julio de 2008 al 19 de diciembre de 2008
DCAD
Asignado según memorándum PI-013-2012 de fecha 21/05/2012. Archivado
15 DPI-AA-013-
2009
Instituto de Vivienda y
Equipamiento de barrios del Estado Carabobo
Informe Definitivo de Evaluación del proceso de Contratación y Ejecución de las Obras del (I.V.E.C), en el Ejercicio Fiscal 2007.
DCAD
Asignado según memorándum PI-014-2012 de fecha 21/05/2012. Archivado
Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
74
Cuadro Nº 40. Siete (7) Informes definitivos de actuación por inicio de la Potestad
Investigativa.
Ítem Exp. Órgano o Ente Descripción Dirección
Competente Estatus
1 59,6
Procuraduría del Estado Carabobo
Actuación Fiscal practicada a la Administración de los Recursos Asignados a la Procuraduría del Estado Carabobo, para la adquisición de Bienes Inmuebles, durante los ejercicios económicos financieros 2007 y 2008
DCACYOP Ingresó: 27/07/2012Realizado Auto de Proceder en espera de su aprobación por el Director.
2 6
Instituto de Vivienda y
Equipamiento de barrios del
Estado Carabobo
(IVEC)
Auditoría a los Contratos relacionados con la construcción de la Obra Liceo Patanemo, Municipio Puerto Cabello, suscrito por el IVEC y la Secretaría del Estado Carabobo.
DCAD En proceso de actuación complementaria.
3 4
Instituto de Vivienda y
Equipamiento de Barrios del
Estado Carabobo
(IVEC)
Actuación Fiscal Practicada en el IVEC, correspondiente a la obra “Construcción de la Ciudadela Negro Primero”, ubicada en el sector Valle Verde del Municipio San Joaquín.
DCAD
Remitido Informe de Valoración Jurídica a la Dirección de Control respectiva según Nota de Remisión N° 037-2012 de fecha 20/06/2012. Se recomienda Actuación Complementaria. Aprobado según punto de cuenta N° 04-032-2012 de fecha 29/08/2012.
4 5
Instituto de Vivienda y
Equipamiento de Barrios del
Estado Carabobo
(IVEC)
Actuación Fiscal practicada en el IVEC, correspondiente a la obra “construcción de urbanismo en el sector carrizales del Municipio Bejuma”.
DCAD
El proyecto de Valoración Jurídica se remitió a la Directora correspondiente, para su revisión y aprobación, según nota de remisión N° HZ004-2012 de fecha 24/08/2012, se recomienda actuación complementaria. A solicitud de la Directora se somete a corrección y se remite nuevamente Informe de Valoración Jurídica según Nota de Remisión N° DAL-01-12 de fecha 07/11/2012.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
75
Ítem Exp. Órgano o Ente Descripción Dirección
Competente Estatus
5 10
Instituto Autónomo
Regional de Vialidad del
Estado Carabobo (INVIAL)
Actuación fiscal practicada al Proceso de Desincorporación y Enajenación de Vehículos propiedad del Instituto Autónomo de Vialidad del Estado Carabobo. Años 2007-2008.
DCAD
Proyecto de Valoración Jurídica remitido a la Directora de Control según nota de remisión HZ005-2012 de fecha 27/08/2012. Devuelto a la Abogada actuante para reconsiderar sus recomendaciones, según Nota de Remisión DCAD-182 de fecha 12/09/2012. Proyecto de Valoración Jurídica aprobado según punto de cuenta N° 04-033-2012 de fecha 25/09/2012. Se remite Informe de Alcance a la Valoración Jurídica, según nota de remisión N° 061-2012 de fecha 14/11/2012.
6 3
Instituto de Vivienda y
Equipamiento de Barrios del
Estado Carabobo
(IVEC)
Auditoría de Obra practicada al IVEC, relacionada con la Construcción de la obra: “Culminación Módulo Barrio Adentro, La Castellana, Barrio la Concordia (El Carmen), Valencia, Edo. Carabobo”
DCAD
Elaborado Proyecto de Valoración Jurídica, remitido a la Directora de Control para su revisión y aprobación según nota de remisión N° 057-2012 de fecha 18/09/2012. En proceso de Alcance al Informe Definitivo.
7 13
Fundación Instituto
Carabobeño para la Salud (INSALUD)
Auditoría Administrativa practicada al Hospital Materno Infantil “Dr. José María Vargas”, dependencia adscrita a INSALUD, correspondiente al segundo semestre del ejercicio económico financiero 2008.
DCAD
Proyecto de Valoración Jurídica devuelto al área legal para correcciones según nota de remisión N° DCAD-176 de fecha 31/08/2012. Se remite nuevamente a la Directora según Nota de Remisión 056-2012 de fecha 06/09/2012. En proceso de actuación complementaria.
Fuente: Área Legal de las direcciones de Control.
Cuadro Nº 41. Informes Remitidos a la Contraloría General de la República
Ítem Exp Órgano o Ente Descripción Dirección
Competente Estatus
- - - - - -
Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
76
Cuadro Nº 42. Cincuenta y cinco (55) Informes Definitivos de Actuaciones de Control
pendientes por valorar, recibidos en el Ejercicio Económico Financiero 2012.
Ítem Exp Órgano o
Ente Descripción Dirección
Competente Estatus
1 2 Alcaldía del
Mcpio. Carlos Arvelo
Actuación Fiscal practicada a la Alcaldía de Carlos Arvelo
DCACYOP
Realizado Informe Técnico-jurídico, se remitió a la DCACYOP según nota de remisión 044-2012 de fecha 18/07/2012. Se espera respuesta de la Contralora. Se consultará con la CGR.
2 7 Fundación ProAteneo
Auditoría Administrativa a los recursos otorgados por el Ejecutivo del Estado Carabobo a la Fundación ProAteneo, durante 2007 y 2008
DCACYOP Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica)
3 15 Fondo para la Atención a la
Familia
Informe de Resultados del examen selectivo practicado al acta de entrega del Fondo de Atención a la Familia por motivo del camino de autoridades, al año 2008
DCACYOP
Una vez analizado el expediente respectivo, se constato que dicha acta de entrega no es susceptible de ser sometida a un procedimiento administrativo por parte de la Contraloría del Estado Carabobo
4 39
Fondo de Cooperación
Estado Comunidad
Actuación Fiscal practicada a la Jefatura de Evaluación de Programa y Proyectos comunitarios Adscrita al Fondo de Cooperación Estado Comunidad correspondiente al ejercicio económico financiero 2009.
DCACYOP Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica)
5 41 Fondo para la Atención a la
Familia
Auditoría Administrativa realizada al Fondo para la Atención a la Familia correspondiente al 2do trimestre 2009
DCACYOP Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica)
6
42
Fondo de Cooperación
Estado Comunidad
Actuación Fiscal al Proyecto de Obra N° FC-096-08 “Sustitución de 10 Ranchos por la Construcción de 10 Casas Dignas, Consejo Comunal Yuma, Municipio Carlos Arvelo – Estado Carabobo”
DCACYOP Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica)
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
77
Ítem Exp Órgano o
Ente Descripción Dirección
Competente Estatus
7 45 Fondo para la Atención a la
Familia
Actuación Fiscal practicada al acta de entrega de la Unidad de Auditoría Interna del Fondo Atención para la Familia de fecha 16/08/2010
DCACYOP Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica)
8 50,26
Secretaría de Planificación, Presupuesto y
Control de Gestión
Actuación Fiscal practicada a la Dirección General de Presupuesto, Dependencia Adscrita a la Secretaría de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión del Estado Carabobo, correspondiente al primer semestre de 2009.
DCACYOP Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica)
9 51,26
Secretaría de Seguridad
Alimentaria y Desarrollo Agrario del
Ejecutivo del Estado
Carabobo
Actuación Fiscal practicada a la Dirección General de Desarrollo Agrario, Dependencia Adscrita a la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Agrario del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al primer semestre de 2009.
DCACYOP Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica)
10 53,39
Secretaría de Producción, Turismo y Economía
Popular del Ejecutivo del
Estado Carabobo
Actuación Fiscal practicada a la Dirección General de Turismo, Dependencia adscrita a la Secretaría de Producción, Turismo y Economía Popular del Ejecutivo del Estado Carabobo, Segundo Trimestre del Ejercicio Económico Financiero 2009.
DCACYOP Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica)
11 54,40
Secretaría de Infraestructura del Ejecutivo del Estado Carabobo
Actuación Fiscal practicada a las Obras contratadas por la Secretaría de Infraestructura del Ejecutivo del Estado Carabobo con recursos provenientes del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES) y Ley de Asignaciones Económicas Especiales (LAEE), correspondiente a los ejercicios económicos financieros 2009 y primer semestre 2010
DCACYOP Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica)
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
78
Ítem Exp Órgano o
Ente Descripción Dirección
Competente Estatus
12 56,26
Secretaría de Educación y Deporte del Ejecutivo del
Estado Carabobo
Actuación Fiscal practicada a la Dirección de Infraestructura, dotación y servicios, dependencia adscrita a la Secretaría de Educación y Deporte del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al ejercicio económico financiero 2009.
DCACYOP Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica)
13
57,26
Secretaría de Hacienda y Finanzas
Actuación Fiscal practicada a la Dirección General de Contabilidad y Presupuesto y a la Tesorería del Estado, Dependencias Adscritas a la Secretaría de Hacienda y Finanzas del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al ejercicio económico financiero 2009
DCACYOP Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica)Por Asignar
14 58,26
Secretaría de Infraestructura del Ejecutivo del Estado Carabobo
Actuación Fiscal practicada a la Dirección General de Contratación y Administración de Obras, dependencia adscrita a la Secretaría de Infraestructura del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al ejercicio económico financiero 2009.
DCACYOP Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica)
15 60,40
Secretaría de Desarrollo Social y
Participación Popular del
Ejecutivo del Estado
Carabobo
Actuación Fiscal Practicada a la Dirección de Administración, dependencia adscrita a la Secretaría de Desarrollo Social y Participación Popular del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al segundo semestre del ejercicio económico financiero 2009
DCACYOP Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica)
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
79
Ítem Exp Órgano o
Ente Descripción Dirección
Competente Estatus
16 61,26
Secretaría de Hacienda y Finanzas
Actuación Fiscal Practicada a la Dirección de Compras y Suministros, Dependencia adscrita a la Secretaría de Hacienda y Finanzas del Ejecutivo del Estado Carabobo, ejercicio económico Financiero 2009.
DCACYOP Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica)
17 62,40
Secretaría de Infraestructura del Ejecutivo del Estado Carabobo
Actuación Fiscal practicada en la Dirección General de Construcción y Mantenimiento de Edificaciones, Dependencia adscrita a la Secretaría de Infraestructura del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al segundo semestre de 2009
DCACYOP Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica)
18 63,26
Secretaría de Infraestructura del Ejecutivo del Estado Carabobo
Actuación Fiscal practicada a la Obra “Construcción Rampa San Diego Distribuidor Bárbula III Etapa”, Estado Carabobo, Secretaría de Infraestructura ejercicio económico financiero 2010.
DCACYOP Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica)
19 64,44
Secretaría de Planificación, Presupuesto y
Control de Gestión
Auditoría Administrativa practicada a la Dirección Ejecutiva del Estado de Programas Cofinanciados y a la Dirección General de Presupuesto, unidades adscritas a la Secretaría de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión del Ejecutivo del Estado Carabobo.
DCACYOP Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica)
20 65,44
Secretaría de Hacienda y Finanzas
Actuación Fiscal practicada a las Direcciones Generales de Tesorería, Contabilidad y Presupuesto, Dependencias Adscritas a la secretaría de Hacienda y Finanzas del Ejecutivo del Estado Carabobo, al Período de Enero a Julio de 2010
DCACYOP Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica)
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
80
Ítem Exp Órgano o
Ente Descripción Dirección
Competente Estatus
21 8
Instituto Puerto Autónomo de
Puerto Cabello (IPAPC)
Actuación Fiscal practicada al Instituto Puerto Autónomo de Puerto Cabello (IPAPC) correspondiente al período 2004 – 2008.
DCAD. En proceso de valoración jurídica.
22 9
Fundación Instituto
Carabobeño para la Salud (INSALUD)
Auditoría Integral practicada a la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD), correspondiente al Primer Semestre del año 2008.
DCAD. Devuelto para reconsiderar las recomendaciones, según Nota de Remisión N° DCAD-181 de fecha 12/09/2012.
23 12
Fundación Instituto
Carabobeño para la Salud (INSALUD)
Auditoría Administrativa practicada al Departamento de Compras adscrito a la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD), correspondiente al segundo Semestre del año 2008.
DCAD.
Devuelto por la Directora para reconsiderar las recomendaciones, según Nota de Remisión N° DCAD-181 de fecha 12/09/2012.
24 16
Instituto Autónomo de
Protección Civil y
Administración de Desastres del Ejecutivo del Estado Carabobo
(IAPCADEC)
Auditoría Administrativa practicada Dirección de Administración adscrita al Instituto de protección Civil y Administración de Desastres del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al IV Trimestre del año 2008.
DCAD. Asignado mediante Nota de Remisión Nº DCAD-216 de fecha 14/12/12. Valoración Jurídica en proceso
25 17
Fundación Instituto
Carabobeño para la Salud (INSALUD)
Informe de Resultado de la Revisión, Evaluación y Análisis a las Transferencias Recibidas por la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD), correspondiente al IV Trimestre del Ejercicio Económico Financiero 2008.
DCAD. Ingresó: 29/02/2012 Nota de Remisión Nº DCAD-046. Por asignar
26 22
Instituto de Vivienda y
Equipamiento de Barrios del
Estado Carabobo
(IVEC)
Evaluación del proceso de contratación y ejecución de las obras del IVEC en el ejercicio fiscal 2008.
DCAD. Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica)
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
81
Ítem Exp Órgano o
Ente Descripción Dirección
Competente Estatus
27 23
Instituto Autónomo
Regional de Vialidad del
Estado Carabobo (INVIAL)
Informe definitivo de la evaluación del proceso de contratación y Ejecución de las Obras y Servicios del Instituto Regional de Vialidad del Estado Carabobo (INVIAL) correspondiente al ejercicio fiscal 2008.
DCAD. Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica)
28 24
Instituto de Vivienda y
Equipamiento de Barrios del
Estado Carabobo
(IVEC)
Informe Técnico referente a la Construcción del Centro de Alta Tecnología ubicado en la urbanización la Isabelica, Municipio Valencia, contratado y ejecutado por el IVEC.
DCAD. Ingreso: Nota de Remisión Nº DCAD-116 de fecha 24/05/12. Por asignar
29 25
Instituto de Vivienda y
Equipamiento de Barrios del
Estado Carabobo
Auditoría de Obra practicada al IVEC, relacionada con la Construcción de 20 viviendas en el casco central de Flor Amarillo.
DCAD. Nota de Remisión Nº 050 de fecha 01/03/12. Por asignar
30 26 Fundación
para el Avance Social
Actuación Fiscal Practicada en la Dirección General de Administración de la Fundación para el avance social del Estado Carabobo, correspondiente al primer semestre del 2009.
DCAD. Ingreso: 17/09/2010 / Sin memo de asignación. Por asignar
31 27
Fundación para el
Desarrollo del Deporte
Actuación Fiscal a la Dirección General de Administración, presupuesto y control del Deporte, correspondiente al primer semestre del año 2009.
DCAD. Ingresó: 17/09/2010 / Sin memo de asignación. Por asignar
32 28
Fundación Instituto
Carabobeño para la Salud
Actuación Fiscal practicada a la Dirección de Control Presupuestario y Ejecución Financiera de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud, Al primer trimestre 2009.
DCAD. Ingresó: 08/12/2010 / Sin memo de asignación. Por asignar
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
82
Ítem Exp Órgano o
Ente Descripción Dirección
Competente Estatus
33 29
Fundación Instituto
Carabobeño para la Salud
Actuación Fiscal practicada a los Distritos Sanitarios adscritos a la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD), correspondiente al I semestre del Ejercicio económico 2009.
DCAD. Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica)
34 30
Instituto de Vivienda y
Equipamiento de Barrios del
Estado Carabobo
Actuación Fiscal practicada al Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC), relacionada con la Urbanización popular trapichito, del Municipio Valencia.
DCAD.
Por asignar, (está en el archivo
legal para realizar su valoración
jurídica)
35 31 Fundación
Alegría
Actuación Fiscal practicada a la Dirección de Ingeniería de FUNDALEGRÍA, correspondiente al segundo semestre del 2009.
DCAD.
Por asignar, (está en el archivo
legal para realizar su valoración
jurídica)
36 32 Fundación
para la Solidaridad
Actuación Fiscal practicada al programa "Concesión y recuperación de Préstamos Grupos Solidarios" correspondiente al ejercicio económico financiero 2009.
DCAD. Nota de Remisión Nº 050 de fecha 01/03/12. Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica)
37 33 Fundación
para la Solidaridad
Auditoría Administrativa practicada a la Dirección de Administración, dependencia adscrita a la Fundación para la Solidaridad, correspondiente al primer semestre del 2009.
DCAD.
Nota de Remisión Nº DCAD-114 de fecha 23/05/12. Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica)
38 34
Instituto Autónomo de
Protección Civil y
Administración de Desastres del Ejecutivo del Estado Carabobo
(IAPCADEC)
Actuación fiscal practicada en la dirección de auditoría interna del Instituto Autónomo de Protección Civil y Administración de Desastres del Estado Carabobo, correspondiente al 2009.
DCAD.
Nota de Remisión Nº DCAD-047 de fecha 29/02/12. Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica)
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
83
Ítem Exp Órgano o
Ente Descripción Dirección
Competente Estatus
39 35
Instituto de Vivienda y
Equipamiento de Barrios del
Estado Carabobo
Actuación Fiscal Practicada en el IVEC, correspondiente a la obra “José Antonio Anzoátegui”, ubicada en Mariara, Municipio Diego Ibarra.
DCAD. Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica)
40 36
Fundación Instituto
Carabobeño para la Salud (INSALUD)
Auditoría Administrativa practicada a la Dirección de Control Presupuestario y Ejecución Financiera, dependencia adscrita a INSALUD, al I semestre del año 2009.
DCAD. Ingresó: 29/02/2012. Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica)
41 40
Instituto Autónomo de
Protección Civil y
Administración de Desastres del Ejecutivo del Estado Carabobo
(IAPCADEC)
Actuación Fiscal Practicada a la Dirección de Administración del Instituto Autónomo de Protección Civil y Administración de Desastres del Estado Carabobo al segundo semestre del 2009.
DCAD.
Nota de Remisión Nº DCAD-047 de fecha 29/02/12. Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica)
42 43
Fundación para el
Servicio de la Seguridad Ciudadana
Auditoría administrativa practicada a la dirección de Administración de la Fundación para el servicio de la Seguridad Ciudadana del Estado Carabobo (FUNDASEGURIDAD), segundo semestre del ejercicio económico financiero 2009.
DCAD. Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica)
43 44
Fundación para el
Desarrollo del Deporte
Actuación Fiscal Practicada a FUNDADEPORTE, Dirección de Deporte, correspondiente al ejercicio fiscal 2010.
DCAD.
Ingreso: Nota de Remisión Nº DCAD-217 de fecha 29/02/12. Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica)
44 46
Fundación Instituto
Carabobeño para la Salud (INSALUD)
Actuación Fiscal al Acta de Entrega de la Dirección de Auditoría interna de INSALUD, de fecha 26/07/2010.
DCAD.
Ingreso: Nota de Remisión Nº DCAD-115 de fecha 17/12/12. Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica)
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
84
Ítem Exp Órgano o
Ente Descripción Dirección
Competente Estatus
45 47 Fundación
para la Solidaridad
Actuación Fiscal en la Dirección de Auditoría Interna de FUNDASOL, relativa al acta de entrega de fecha 02/11/2010.
DCAD. Ingresó: 23/05/2012 / Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica)
46 48 Fundación
Unidades de Batalla Social
Examen selectivo practicado al acta de entrega de la Fundación Unidades de Batalla Social (FUNBAS), por motivo del cambio de autoridades, correspondiente al año 2008.
DCAD.
Ingreso: Nota de Remisión Nº DCAD-114 de fecha 23/05/12. Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica)
47 49
Fundación para el
Desarrollo del Deporte
Auditoría Técnica a la Infraestructura de las Instalaciones Deportivas adscritas a la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE), correspondiente al 2008 y primer trimestre del año 2009.
DCAD.
Ingreso: Nota de Remisión Nº DCAD-115 de fecha 23/05/12. Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica)
48 50
Instituto de
Vivienda y
Equipamiento
de barrios del
Estado
Carabobo
Actuación Fiscal practicada
en la Dirección de Ingeniería,
adscrita al Instituto de
Vivienda y Equipamiento de
Barrios del Estado Carabobo
(IVEC), correspondiente al
año 2009.
DCAD.
Ingresó según Nota de Remisión N° DCAD-180 de fecha 12/09/2012. Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica)
49 51
Fundación
para el
Desarrollo del
Deporte
Actuación Fiscal Practicada
al Acta de Entrega de la
Dirección de Auditoría
Interna de la Fundación
Carabobeña para el
Desarrollo del Deporte de
fecha 07/10/2011.
DCAD.
Ingresó según Nota de Remisión N° DCAD-184 de fecha 24/09/2012. Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica)
50 52
Fundación
Instituto
Carabobeño
para la Salud
(INSALUD)
Actuación Fiscal Practicada
al Acta de Entrega de la
Dirección de Auditoría
Interna de la Fundación
Instituto Carabobeño para la
Salud de fecha 04/04/2011.
DCAD.
Ingresó según Nota de Remisión N° DCAD-184 de fecha 24/09/2012. Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica)
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
85
Ítem Exp Órgano o
Ente Descripción Dirección
Competente Estatus
51 53
Fundación
Instituto
Carabobeño
para la Salud
(INSALUD)
Actuación Fiscal practicada a
la Dirección de
Administración de la
Fundación Instituto
Carabobeño para la Salud
correspondiente al período
2005-2011.
DCAD.
Ingresó según Nota de remisión N° DCAD-203 de fecha 16/11/2012. Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica)
52 54
Fundación
para el
Servicio de la
Seguridad
Ciudadana
Auditoría Administrativa
practicada a la Fundación
para el Servicio de la
Seguridad Ciudadana en la
Dirección de Adquisición de
bienes y servicios, al
ejercicio fiscal 2010.
DCAD.
Nota de remisión N° DCAD-214 de fecha 03/12/2012. Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica)
53 55
Instituto
Autónomo de
Protección Civil
y Adm. de
Desastres del
Estado
Carabobo.
Actuación Fiscal practicada
al Instituto Autónomo de
Protección Civil y
Administración de Desastres
del Estado Carabobo,
correspondiente al ejercicio
fiscal 2010.
DCAD.
Nota de remisión N° DCAD-217 de fecha 17/12/2012. Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica)
54 56
Fundación
Carabobeña
para el
Desarrollo del
Deporte
Informe de Resultados del
Examen Selectivo practicado
al Acta de Entrega de la
Fundación Carabobeña para
el Desarrollo del Deporte al
año 2008.
DCAD.
Nota de remisión N° DCAD-217 de fecha 17/12/2012. Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica)
55 57
Instituto de
Vivienda y
Equipamiento
de barrios del
Estado
Carabobo
Informe de Resultados del
Examen Selectivo practicado
al Acta de Entrega del
Instituto de Vivienda y
Equipamiento de Barrios del
Estado Carabobo,
correspondiente al año 2008.
DCAD.
Nota de remisión N° DCAD-217 de fecha 17/12/2012. Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica)
Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
86
Cuadro Nº 43. Tres (3) Expedientes de Potestades Investigativas iniciadas en trámite
durante el año 2012.
Ítem Exp. Órgano o
Ente Descripción Dirección
Competente Estatus
1 DPI-AA-005-
2009
Oficina Central de Personal
Denuncia interpuesta por la Directora Ejecutiva de la Oficina Central de Personal, relativa a presuntos daños graves al interés público, al patrimonio de la Administración Pública, falta de probidad y conducta inmoral en el trabajo de los funcionarios que allí se detallan.
DCYOP
Realizado Informe Técnico-jurídico. Aprobado por la Directora de Control en espera de una actuación fiscal.
2 55,6
Contraloría Municipal del
Municipio Carlos Arvelo
del Estado Carabobo
Actuación Fiscal practicada a la Contraloría Municipal del Municipio Carlos Arvelo del Estado Carabobo, correspondiente a los años 2008, 2009 y I semestre del ejercicio económico financiero 2010
DCYOP
Ingresó: 27/07/2012 .Realizado Informe Técnico-jurídico, en espera de estructuración del expediente para enviar a la CGR.
3 38 Secretaría de Comunicación e Información
Actuación Fiscal practicada en la Secretaría de Comunicación e Información del Ejecutivo del Estado Carabobo, en el I Semestre del Ejercicio Económico Financiero 2009
DCYOP En Proceso de Valoración.
Fuente: Área Legal de las direcciones de Control.
Cuadro Nº 44. Siete (7) Expedientes de Potestad Investigativa en fase de notificación
durante el mes de Noviembre de 2012.
Ítem Expediente Órgano o Ente
Descripción Dirección Competente
Estatus
1 52,6 Procuraduría del Estado Carabobo
Actuación Fiscal sobre las Contrataciones de Servicios Jurídicos suscritos por la Procuraduría del Estado Carabobo, durante los años 2007 y 2008.
DCACYOP
Ingresó: 07/06/2012. Realizado Auto de Proceder. En proceso de notificación. (Exp.DCACYOP-PI-001-2012)
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
87
Ítem Expediente Órgano o Ente
Descripción Dirección Competente
Estatus
2 14
Fondo de Cooperación
Estado Comunidad
Informe Definitivo De Inspección al Programa de Sustitución de 17 Ranchos por Viviendas Dignas. Sector 1° de Mayo, Parroquia Aguas Calientes del Municipio Diego Ibarra
DCACYOP
Ingresó: 15/03/2012. Realizado Auto de Proceder. En proceso de notificación. (Exp. DCACYOP-PI-002-2012)
3 19 Fondo para
la Atención a la Familia
Auditoría Administrativa practicada al Fondo para la Atención a la Familia, correspondiente al cuarto trimestre del 2008 y primer trimestre 2009
DCACYOP
Ingresó: 15/03/2012. Realizado Auto de Proceder. En proceso de notificación. (Exp. DCACYOP-PI-03-2012).
4 DCAD-PI-001-2011
Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC)
Actuación Fiscal practicada al Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC), relacionada con el Urbanismo Altos de Rosa Inés (El Retobo), del Municipio Naguanagua.
DCAD
Ingresó: 16/02/2011. En proceso de notificación. Se publicó cartel de notificación en fecha 20/12/2012.
5 DPI-AA-010-2009
Fundación Unidad de Batalla Social
Auditoría Administrativa practicada a la Fundación Unidades de Batalla Social (FUNBAS), correspondiente al Primer Semestre 2008.
DCAD
El informe de Análisis Técnico Jurídico para determinar la viabilidad de la investigación es devuelto según Nota de Remisión DCAD-182 de fecha 12/09/2012, a objeto de reconsiderar las recomendaciones. Se remite a la Directora según Nota de Remisión N° 060-2012 de fecha 02/11/2012.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
88
Ítem Expediente Órgano o Ente
Descripción Dirección Competente
Estatus
6 DPI-AA-008-2009
Instituto de Vivienda y Equipamiento Barrios
Auto Decisorio, Resolución Nº DDR-R-001-2009 emanado de la Dirección de Determinación de Responsabilidades, dónde se ordena iniciar el procedimiento de Potestad Investigativa en relación a los contratos de Obra UP-06-0051 y UP-06-0053, suscritos por el IVEC
DCAD
El informe de Análisis Técnico Jurídico para determinar la viabilidad de la investigación es devuelto según nota de remisión N° DCAD-183 de fecha 17/09/2012, a objeto de reconsiderar las recomendaciones. Se remite nuevamente a la Directora según Nota de Remisión N° 058-2012 de fecha 05/10/2012.
7 DPI-AA-012-2009
Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios
Informe Definitivo de la Evaluación de los Anticipos otorgados en el Ejercicio Fiscal 2007 y I Semestre del Ejercicio Fiscal 2008.
DCAD
Asignado según memorándum N° PI-019-2012 de fecha 28/05/2012.El informe de Análisis Técnico Jurídico para determinar la viabilidad de la investigación es devuelto según Nota de Remisión DCAD-182 de fecha 12/09/2012, a objeto de reconsiderar las recomendaciones. Se remite a la Directora según Nota de Remisión N° 059-2012 de fecha 19/10/2012. El expediente fue remitido a la Directora según Nota de Remisión N° 062-2012 de fecha 26/11/2012, a objeto de una actuación complementaria.
Cuadro Nº 45. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de Pruebas durante el año
2012.
Ítem Exp. Órgano o Ente
Descripción Dirección Competente
Estatus
- - - - - -
Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.
Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
89
Cuadro Nº 46. Expedientes de Potestades Investigativas en fase de informe de
resultados durante el año 2012.
Ítem Exp. Órgano o
Ente Descripción
Dirección Competente
Estatus
1 PIDCACYOP-
001-2010
Secretaría de
Hacienda y Finanzas
Auditoría financiera practicada a la Dirección General de Servicios Contables, período 2005.
Dirección de Control de la
Administración Central y Otro
Poder
Ingresó: 23/06/2010 / Orden de Trabajo N° 031-2010. Remitido a la Dirección de Determinación de Responsabilidades según Nota de Remisión DCACYOP-18 de fecha 12/06/2012.
Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.
Cuadro Nº 47. Expedientes remitidos a la Dirección de Determinación de
Responsabilidades durante el año 2012.
Ítem Exp. Órgano o Ente
Descripción Dirección Competente
Asignación/ Memorándum
Estatus
- - - - - - -
Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.
Cuadro Nº 48. Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República.
Ítem Exp. Órgano o
Ente Descripción
Dirección Competente
Asignación/ Memorándum
Estatus
- - - - - - -
Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.
3.2. Auto motivado realizado de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de
Control Fiscal.
3.2.1 Auto de Archivo o de Apertura de Procedimiento Administrativo para la
Determinación de Responsabilidades.
Se elaboró auto de apertura de fecha 05/09/2012, para el procedimiento de determinación de
responsabilidades, signado con el N° 05-01-2012, en base al Informe Definitivo N° IA-07-2008,
de fecha 06/02/2009 de la extinta Dirección para el Control del Área de Apoyo al Estado, al
Informe de Resultados de la Potestad Investigativa identificada con el N° DTCGP-pi-006-2011,
de fecha 16/03/2011 y al alcance del Informe de Resultados de fecha 28/05/2012, emanados de
la Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder de este Órgano Contralor.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
90
Cuadro Nº 49. Expedientes de Potestad Investigativa (recibidos).
Ítem Expediente Memorándum
Recibido Organismo o
Ente Estatus
1 1 PIDCACOP-
001-2010
DCACYOP-18
12/06/2012
Secretaría de
Hacienda y
Finanzas del
Ejecutivo del
Estado
Carabobo.
1.1.1. Se realizó valoración del expediente, del Informe de Resultados y su Alcance, determinándose la existencia de suficiente elementos de convicción y prueba para proceder a la apertura de un procedimiento de Determinación de Responsabilidades, en virtud de lo cual, se dictó Auto de Apertura de fecha 05/09/2012.
Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.
Para el año 2012, se aperturo un Procedimiento Administrativo, declarando Responsabilidad
Administrativa e imposición de multa de manera individual de 300 UT, a cada uno de los
responsables.
Cuadro Nº 50. Procedimiento para la Determinación de Responsabilidades (iniciados).
Ítem Tipos Cantidad
1 Responsabilidad Administrativa 1
2 Formulación de Reparo 0
3 Responsabilidad Administrativa con Formulación de Reparo 0
4 Imposición de Multas (Art. 94) 0
Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.
3.2.2 Procedimientos Administrativos para la Determinación de Responsabilidades
Aperturados
Se realizaron las Notificaciones a los Interesados Legítimos, los cuales dentro del lapso que
estipula la ley presentaron sus alegatos y esta Dirección procedió a su admisión. Se fijó
mediante auto de fecha 26 de noviembre de 2012 la audiencia oral y pública para el día 17 de
diciembre de 2012, la cual concluyó con la declaración de Responsabilidad Administrativa e
imposición de multa de manera individual de 300 UT, a cada uno de los responsables.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
91
Cuadro Nº 51. Procedimientos administrativos (Aperturados).
Ítem Fase Cantidad
1 Notificada a los Interesados 4
2 Participada a la C.G.R. 1
3 Lapso Probatorio 4
4 Acto Oral y Público 1
5 Decisión por escrito 0
6 Lapso de Reconsideración 0
7 Firme en Sede Administrativa 0
8 Decisión remitida a las instancias correspondientes. 0
Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.
3.2.3. Procedimientos Administrativos para la Determinación de Responsabilidades
Cuadro Nº 52. Estatus de los expedientes administrativos.
Ítem Expediente Organismo ó Ente Motivo Estatus
1 05-01-2012 Secretaría de Hacienda y
Finanzas del Ejecutivo del Estado Carabobo.
Omisión de Control Previo
Se realizó la Audiencia Oral y Pública el día 17 de diciembre de 2012, en la Sala de Conferencias de este Organismo Contralor.
Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades
Cuadro Nº 53. Procedimiento de Determinación de Responsabilidades
Exp.
Motivo del
Procedimiento
Organismo
Audiencia Oral y
Pública
N°
Responsables
Decisión
05-01-12
Omisión de
Control Previo
Secretaría de
Hacienda y
Finanzas del
Ejecutivo del
Estado
Carabobo.
Audiencia realizada
en
el Salón de
Conferencias de la
Contraloría del
Estado Carabobo
en fecha 17-12-
2012.
04
Se declaró
Responsabilidad
Administrativa y se
impuso multa de 300
U.T equivalente a
Bs.11.289,60 para
c/u.
Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
92
Cuadro Nº 54. Otras Actividades sobre seguimiento de las multas impuestas por este
Órgano de Control Fiscal
Ítem Descripción Cantidad
1
En el mes de enero se realizó el primer seguimiento ante la Secretaría de
Hacienda y Finanzas del Ejecutivo del Estado Carabobo por este Órgano de
Control Fiscal, mediante Oficio DC-024-2012 de fecha 13/01/2012,
recibiéndose respuesta mediante Oficio SFH/0045/2011 de fecha
26/01/2012.
1
2
En el mes de octubre se realizó el segundo seguimiento a las multas
impuestas por este órgano de control fiscal mediante Oficio DC-DDR-
001032-2012 de fecha 24/10/2012, obteniéndose respuesta de la Secretaría
de Hacienda y Finanzas del Ejecutivo del Estado Carabobo, mediante Oficio
SHF/0517/2012 de fecha 12/11/2012.
1
TOTAL SEGUIMIENTOS 2
Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.
3.3. Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República de conformidad
con el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del
Sistema Nacional de Control Fiscal y en los artículos 65 y 66 de su reglamento.
Para el año 2012 no hubo expedientes remitidos a la Contraloría General de la República de
conformidad con el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y
del Sistema Nacional de Control Fiscal y en los artículos 65 y 66 de su reglamento.
Cuadro Nº 55. Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República, de
conformidad con el artículo 97 de la LOCGRYSNCF y 66 y 67 de su Reglamento.
N° de Oficio y Fecha con que se
remitió el Expediente de la
CGR
Órgano o Ente donde
ocurrieron los hechos.
Funcionario de Alto Nivel
presuntamente involucrado.
Cargo que ostentaba para la
fecha de la ocurrencia de los
hechos
Cargo que actualmente
ocupa.
--- --- --- --- ---
Fuente: Área Legal Direcciones de Control.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
93
3.4. Participaciones realizadas de conformidad con lo previsto en el artículo 97 de
la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional
de Control Fiscal y en el artículo 64 de su reglamento.
Para el año 2012, se participaron tres (3) casos a la Contraloría General de la República; en
conformidad con lo previsto en el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la
República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en el artículo 64 de su reglamento.
Cuadro Nº 56. Casos participados a la Contraloría General de la República.
Ítem Exp. Órgano o
ente Descripción
Dirección
Competente Estatus
1 52,6
Procuraduría
del Estado
Carabobo
Actuación Fiscal sobre las
Contrataciones de
Servicios Jurídicos
suscritos por la
Procuraduría del Estado
Carabobo, durante los
años 2007 y 2008.
Dirección de
Control de la
Administración
Central y Otro
Poder
Ingresó: 07/06/2012 / Sin
memo de asignación. En
proceso de notificación
2 14
Fondo de
Cooperación
Estado
Comunidad
Informe Definitivo De
Inspección al Programa de
Sustitución de 17 Ranchos
por Viviendas Dignas.
Sector 1° de Mayo,
Parroquia Aguas Calientes
del Municipio Diego Ibarra
Dirección de
Control de la
Administración
Central y Otro
Poder
Ingresó: 15/03/2012.
Realizado Auto de
Proceder. En proceso de
notificación. (Exp.
DCACYOP-PI-002-2012)
3
19
Fondo para la
Atención a la
Familia
Auditoría Administrativa
practicada al Fondo para
la Atención a la Familia,
correspondiente al cuarto
trimestre del 2008 y primer
trimestre 2009
Dirección de
Control de la
Administración
Central y Otro
Poder
Ingresó: 15/03/2012.
Realizado Auto de
Proceder. En proceso de
notificación. (Exp.
DCACYOP-PI-03-2012).
3.5. Actividades realizadas con ocasión de las potestades investigativas,
acciones fiscales o investigaciones y procedimientos sancionatorios llevados a
cabo por el Ministerio Público u otro Organismo del sector público.
En el año 2012, no se realizaron actividades con ocasión de las potestades investigativas,
acciones fiscales o investigaciones y procedimientos sancionatorios llevados a cabo por el
Ministerio Público u otro Organismo del sector público.
Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
94
3.6. Cualquier otra actividad realizada con ocasión de las potestades
investigativas, acciones fiscales o investigaciones y procedimientos
sancionatorios llevados a cabo por el Ministerio Público u otro Organismo del
sector público.
No existe otra actividad que las ya expuestas en los numerales anteriores.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
95
POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALES Y
EXPEDIENTES REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO
CAPÍTULO V
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
96
Durante el año 2012, se aperturó un procedimiento de Determinación de Responsabilidades,
cuyo motivo estuvo referido a la Omisión del Control previo, cuyo organismo involucrado fue la
Secretaría de Hacienda y Finanzas.
Cuadro Nº 57. Expedientes remitidos al Ministerio Público por indicios de
Responsabilidad Civil o Penal.
Órgano o Ente
Motivación Año Oficio de Remisión
Número Fecha
--- -- -- -- --
Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.
Se procedió a imposición de multa para los involucrados. Declarándose cuatro Personas
Naturales responsables en lo Administrativo.
Cuadro Nº 58. Personas Naturales y Jurídicas Declaradas responsables en lo Administrativo.
Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.
El procedimiento Administrativo aperturado, no formulo reparo a personas naturales o jurídicas.
Cuadro Nº 59. Personas Naturales y Jurídicas destinatarias de Reparos.
Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.
Identificación Ente o
Dependencia Motivación Monto Bs.
Josefina Cannata
Secretaría de Hacienda y
Finanzas del Ejecutivo del
Estado Carabobo.
Omisión del Control Previo
Multa Bs.11.289,60
Multa Bs.11.289,60
Jesús Alberto González Suniaga
Multa Bs.11.289,60
Víctor Edmundo López Urdaneta
Multa Bs.11.289,60
Yajaira Rodríguez Betancourt
Multa Bs.11.289,60
IDENTIFICACIÓN ENTE O
DEPENDENCIA MOTIVACIÓN MONTO BS.
-- -- -- --
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
97
1. Potestad Investigativa.
Durante el año 2012, no hubo remisión de Potestad Investigativa al Ministerio Público.
1.1. Acciones Fiscales.
No existen averiguaciones administrativas iniciadas en ejercicios anteriores a la entrada en
vigencia de la Ley Orgánica de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
Cuadro Nº 60. Acciones fiscales remitidos al Ministerio Público.
Ítem Acción Fiscal Cantidad
1 Averiguación Administrativa 0
2 Determinación de Responsabilidades. 0
3 Formulación de Reparos 0
4 Imposición de Multas 0
TOTAL REMITIDAS 0
Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.
2. Expedientes remitidos al Ministerio Público.
Durante el Ejercicio Fiscal 2012, no hubo remisión de expedientes al Ministerio Público.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
99
1. Administración y Finanzas.
La Contraloría del Estado Carabobo, para el Ejercicio Económico Financiero 2012, obtuvo un
presupuesto asignado de 41.249.313,79 Bs, para la ejecución de los proyectos planificados en
este órgano de control, realizándose una distribución equitativa de los créditos presupuestarios
solicitados, de igual modo se realizaron diversas modificaciones presupuestarias que se
detallan a continuación:
Cuadro Nº 61. Resumen de las modificaciones en la Distribución Institucional del
Presupuesto de Gastos de la Contraloría del Estado Carabobo 2012
Modificaciones Descripción Número de Resolución
Número de Publicación
Fecha de Resolució
n CEC
Monto asociado
Ley de Presupuesto de
Ingresos y Gastos Públicos
del Estado Carabobo 2.012
Contraloría del Estado
Carabobo -
Gaceta oficial del Estado Carabobo.
Extraordinaria 3879
19/12/2011 41.249.313,79
Distribución Administrativa de los Créditos
Presupuestarios
Ejercicio Fiscal 2.012
DC-DAP-025-2012
Gaceta oficial del Estado Carabobo.
Extraordinaria 4068
12/04/2012 41.249.313,79
Crédito Adicional
Cubrir necesidades
básicas para el funcionamiento del Organismo
-
Gaceta oficial del Estado Carabobo. Decreto Nº
1496
07/06/2012 2.702.000,00
Traspaso Nº 1
Beneficios a los Trabajadores
del Organismo y otros relativos
a mejorar las labores diarias dentro y fuera
de la institución
DC-DAP-041-2012
Gaceta oficial del Estado Carabobo.
Extraordinaria 4068
12/04/2012 2.562.309,00
Traspaso Nº 2
Propiciar la conservación
de los vehículos del Organismo y
las instalaciones
del mismo
DC-DAS-112 -2012
Gaceta oficial del Estado Carabobo.
Extraordinaria 4240
15/10/2012 446.000,00
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
100
Traspaso Nº 3
Propiciar mayormente un aumento en el beneficio de los trabajadores del Organismo
DC-DAS-127-2012
Gaceta oficial del Estado Carabobo.
Extraordinaria 4275
12/11/2012 115.000,00
Traspaso Nº 4
Beneficios a los Trabajadores del Organismo, adquisición de bienes y conservación de vehículos
DC-DAS-134-2012
Gaceta oficial del Estado Carabobo.
Extraordinaria 4304
04/12/2012 896.100,00
Fuente: Dirección de Administración y Servicios.
Planificación Operativa, Gestión Financiera y Presupuestaria
Se tenía prevista la ejecución presupuestaria y financiera de las siguientes metas:
Cuadro Nº 62 Ejecución presupuestaria por Metas Operativas, especificando las Dependencias: MONTO (Bs)
METAS OPERATIVAS Ejercicio Anual 2012.
CRC Descripción
Planificado POA
(Bs) Ejecutado al 31
de Diciembre (Bs)
Informática y Soporte
Instalar el hardware y software necesario para la ejecución del respaldo de datos según las políticas del organismo a fin de salvaguarda la información del mismo.
547.434,70 1.096.614,40
Informática y Soporte
Realizar mantenimiento preventivo de las impresoras instaladas en la Contraloría del Estado Carabobo a fin de garantizar su operatividad.
11.299,50 50.242,27
Informática y Soporte
Atender el 100% de los requerimientos informáticos registrados en el sistema de gestión de escritorio de ayuda
426.862,10 27.825,16
Informática y Soporte
Suministrar de UPS al 100% de los computadores de escritorio instalados en la Contraloría del Estado Carabobo.
57.633,90 25.754,40
Informática y Soporte
Sustituir las impresoras que presentan desgastes en sus piezas a fin de garantizar la continuidad de los procesos de la Contraloría del Estado Carabobo.
115.403,80 0,00
Informática y Soporte
Instalar Scanners a fin de proveer el hardware necesario para la implantación de gestor de contenido empresarial Alfresco.
52.583,85 0,00
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
101
METAS OPERATIVAS Ejercicio Anual 2012.
CRC Descripción
Planificado POA
(Bs) Ejecutado al 31
de Diciembre (Bs)
Informática y Soporte
Ampliar del IDF que da servicio de comunicación de voz y datos a las oficinas de Potestades Investigativas, Recursos Humanos, Transporte y Archivo.
2.683,00 41.068,16
Informática y Soporte
Modernización de teléfonos digitales con la finalidad de brindar comunicación de voz de vanguardia.
43.445,64 36.043,39
Informática y Soporte
Gestionar la contratación del Servicio de Mantenimiento Anual para la Central Telefónica instalada en la Contraloría del Estado Carabobo a fin de garantizar la continuidad del servicio de comunicación.
2.683,80 1.568,00
Informática y Soporte
Gestionar la Renovación de garantías de servidores instalados en la Contraloría del Estado Carabobo a fin de garantizar la continuidad de los servicios de Tecnologías de Información.
26.325,00 0,00
Planificación y Control de
Gestión
Desarrollo del Informe de Gestión del Ejercicio Fiscal 2011 a fin de dar cumplimiento a la Ley de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
3.000,00 2.242,89
Biblioteca
Gestionar la Dotación de la biblioteca con material bibliográfico actualizado a fin de brindar una fuente de consulta a los funcionarios que integran a la Contraloría del Estado Carabobo.
24.150,00 12.146,62
Recursos Humanos
Jornadas Médicas Especializadas a todo el Personal del Organismo, tales como: estudios mastologico/ginecológico al personal femenino. Estudios de laboratorio a todo el personal y estudios de urología al personal masculino.
164.494,80 242,00
Recursos Humanos
Beneficios sociales mediante la cancelación de Guarderías.
222.456,00 23.974,90
Recursos Humanos
Beneficios sociales mediante la cancelación de Ayuda para la Adquisición de Uniformes y Útiles Escolares de los Empleados y Obreros de la Contraloría.
131.980,00 107.000,00
Recursos Humanos
Beneficios sociales mediante la entrega de Juguetes a los niños del personal empleado y obrero.
170.100,00 104.000,00
Recursos Humanos
Beneficios sociales mediante la Dotación de Uniformes al personal.
818.586,00 32.491,20
Recursos Humanos
Coordinar y Ejecutar Programas de Capacitación acorde a las necesidades detectadas con antelación, a fin de contribuir en la formación de un recurso humano calificado.
157.600,00 8.535,89
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
102
METAS OPERATIVAS Ejercicio Anual 2012.
CRC Descripción
Planificado POA
(Bs) Ejecutado al 31
de Diciembre (Bs)
Recursos Humanos
Garantizar el Pago oportuno a los empleados, Obreros y Altos Funcionarios y Altas Funcionarias del Poder Público y de Elección de la Contraloría del Estado Carabobo
10.076.370,96 8.266.686,71
Recursos Humanos
Garantizar el Pago de beneficios salariales establecidos para el Personal Contraloría del Estado Carabobo, Aguinaldos, Bono Único Especial, Bono de Gestión y pago de estacionamiento.
5.834.681,00 5.981.473,50
Recursos Humanos
Garantizar la entrega oportuna del Beneficio de Alimentación a los empleados, Obreros y Alto Nivel de la Contraloría del Estado Carabobo.
1.840.172,40 1.730.412,70
Recursos Humanos
Garantizar el Pago oportuno de los Aportes Patronales al personal empleado, Obreros y de Alto Nivel de la Contraloría del Estado Carabobo.
7.200.590,0 6.049.054,34
Recursos Humanos
Garantizar el Pago oportuno del Bono Vacacional de los empleados, Obreros y Altos Funcionarios y Altas Funcionarias de la Contraloría del Estado Carabobo.
1.866.199,00 1.314.248,48
Recursos Humanos
Ayudas para Medicinas, Gastos Médicos, Odontológicos y de Hospitalización del Personal de la Contraloría.
86.720,00 0,00
Recursos Humanos
Realizar el Pago Oportuno de las Prestaciones Sociales del Personal de la Contraloría del Estado Carabobo.
3.007.965,15 2.752.601,14
Recursos Humanos
Garantizar el Pago oportuno a los Pensionados y Jubilados de la Contraloría del Estado Carabobo.
936.552,00 747.514,45
Recursos Humanos
Garantizar el Pago oportuno de los Aguinaldos y otras subvenciones establecidos para los Pensionados y Jubilados de la Contraloría del Estado Carabobo.
546.322,00 498.754,67
Recursos Humanos
Garantizar el Pago oportuno de los Aportes realizados a los Pensionados y Jubilados de la Contraloría del Estado Carabobo.
939.299,00 527.778,64
Recursos Humanos
Asistencia protocolar a las actividades y compromisos del Contralor o Contralora, así como a los funcionarios autorizados por este.
34.200,00 61.603,16
Recursos Humanos
Plan Vacacional 2012 para los hijos de los funcionarios de la Contraloría del Estado Carabobo. Lo cual comprende paquete de tres días, uniforme, alimentación, fotografía, baberos de identificación.
200.669,20 135.034,76
Comunicación Corporativa
Adquisición de Instrumentos musicales tales como: Cuatro semiprofesional, maracas, furruco, tambor de gaita, guitarra electroacústica clásica, teclado de uso profesional para la incorporación a la coral de la Contraloría del Estado Carabobo.
16.999,00 7.259,00
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
103
METAS OPERATIVAS Ejercicio Anual 2012.
CRC Descripción
Planificado POA
(Bs) Ejecutado al 31
de Diciembre (Bs)
Comunicación Corporativa
Capacitación al personal de la Oficina de Comunicación Corporativa en el área de Diseño y Fotografía.
11.240,00 0,00
Comunicación Corporativa
Celebración de la Fiesta de Navidad para los hijos de los funcionarios de la Contraloría del Estado.
58.860,00 21.840,00
Comunicación Corporativa
Planificación, Coordinación y Ejecución de todas las actividades relacionadas con el acto de celebración del Brindis Navideño.
291.817,50 161.164,71
Comunicación Corporativa
Ejecución de los actos de celebración del: Día de la Mujer, Día del Médico, Día del TSU, Día del Trabajador, Día de las madres, Día del Padre, Día del Abogado, Día del Niño, Día del Periodista, Día del Licenciado en Administración, Día del Funcionario Público.
167.566,00 74.113,29
Comunicación Corporativa
Planificación, Coordinación y Ejecución de todas las actividades relacionadas con la programación establecida para la celebración del 51º Aniversario de la Contraloría del Estado Carabobo lo cual contempla lo siguiente: desayuno de Bienvenida al mes aniversario.
264.438,40 258.379,49
Comunicación Corporativa
Planificación, Coordinación y Ejecución de todas las actividades relacionadas juegos de frontera 2013 para el 51º Aniversario de la Contraloría del Estado Carabobo, lo cual comprende logística para el recibimiento de cinco (5) delegaciones deportivas con
238.780,40 52.524,04
Comunicación Corporativa
Elaboración de agendas corporativas 2013, dos modelos: cuaderno con separadores media carta full color, y modelo Clásico personalizado
71.659,00 155.252,16
Comunicación Corporativa
Elaboración del Periódico institucional.
11.556,00 5.138,00
Comunicación Corporativa
Difundir la visión y la misión de la Contraloría a través de espacios publicitarios de radio, volantes, pendones y Gigantografia.
17.390,00 2.122,40
Servicios Generales
Conservación y Reparación de las Instalaciones para el buen funcionamiento del Organismo
435.858,50 359.413,90
Servicios Generales
Compras de equipos de Oficina, equipos de telecomunicaciones y Equipos de Alojamiento
389.882,81 568.908,48
Servicios Generales
Mantener en buen estado y óptimas condiciones las instalaciones y bienes, así como la contratación del Seguro Patrimonial del Órgano de Control
109.563,00 66.776,84
Servicios Generales
Alquiler de Fotocopiadora (Incluye Servicio Técnico y Consumibles)
20.000,00 11.946,45
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
104
METAS OPERATIVAS Ejercicio Anual 2012.
CRC Descripción
Planificado POA
(Bs) Ejecutado al 31
de Diciembre (Bs)
Contabilidad, Tesorería y
Presupuesto
Gestión Bancaria, Emisión de Cheques y Conciliaciones Bancarias
1.722.449,30 402.848,19
Contabilidad, Tesorería y
Presupuesto
Cumplir con la programación de pagos del organismo
543.200,00 544.326,77
Contabilidad, Tesorería y
Presupuesto
Cumplir con la programación de pagos del organismo en cuanto a la gestión financiera de los servicios administrativos.
63.424,21 0,00
Transporte Mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos de organismo
2.325.250,00 2.557.570,22
Bienes y Almacén
Mantener Dotado al Organismo de los Suministros y Artículos de Oficina, Material de limpieza y Material Descartable así como la elaboración de inventario físico general.
1.193.163,42 686.479,90
Seguridad, Prevención y
Control de Riesgos
Instalar central y detectores contra incendios, incluyendo el salón de usos múltiples con la finalidad de prevenir y controlar algún evento imprevisto en las instalaciones
177.372,40 0,00
Seguridad, Prevención y
Control de Riesgos
Planificar, organizar y realizar talleres y charlas conjuntamente con otras instituciones relacionadas con el área de Higiene y Seguridad Industrial
5.600,00 0,00
Seguridad, Prevención y
Control de Riesgos
Planificar, instalar y configurar cámaras de vigilancia
124.712,00 0,00
Seguridad, Prevención y
Control de Riesgos
Adquisición y Suministro de Equipos de seguridad para el personal de vigilancia nocturna, personal de Seguridad y Servicios Generales, en los que incluye casco, anteojos, mascarillas, zapatos de Seguridad y guantes
6.354,00 546,60
Secretaría del Despacho
Despacho de los documentos emanados de la Contraloría del Estado Carabobo
5.250,00 2.548,40
Servicios Jurídicos
Analizar los instrumentos normativos elaborados por la Contraloría del Estado Carabobo, y determinar su actualización, vigencia y aplicabilidad en el tiempo.
9.990,00 9.620,00
Atención al Ciudadano
Visitar las escuelas, Charlas a los niños, docentes y directivos de las diferentes escuelas, elaboración de manuales y libritos escolares, elección de delegados, Elaboración de boletas electorales, Elección del Contralor escolar, Juramentación equipo contraloría escolar. (Talleres, Denuncias)
120.475,00 110.978,08
Total Programado y Ejecutado por Metas Operativas. 43.951.313,78 35.694.668,75
Fuente: Dirección de Administración y Servicios
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
105
Cuadro N° 63. Plan Operativo Anual 2012, % de logro de metas previstas para el año 2012.
UNIDADES DE GESTIÓN
EVALUACIÓN
Código Denominación
%
Logro
%
Pronóstico
001 Oficina de Atención al Ciudadano
98,3 100
002 Oficina de Comunicación Corporativa
95,8 100
003 Dirección para el Control de la Administración
Central y Otro Poder. 85,48 89,76
004 Dirección para el Control de la Administración
Descentralizada 67,5 79,63
005 Dirección de Determinación de Responsabilidades
96,7 100
006 Dirección de Administración y Servicios
70,6 81,6
007 Dirección Técnica, Planificación y Control de
Gestión 85,1 84,3
008 Dirección de Recursos Humanos
76,8 76,4
009 Dirección de Servicios Jurídicos
100 100
010 Dirección de Auditoría Interna
66,67 100
PROMEDIO DE EJECUCIÓN DE LA CONTRALORIA
84,30 91,17
Fuente: Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión.
Cuadro Nº 64. Retenciones de impuestos
Ítem Impuestos Lapso Monto Bs. Observación
1 I.V.A. 01/12/2012 al 15/12/2012 125.604,77 Se paga según calendario aprobado en
GO N° 39.821 de fecha 15/12/2011.
16/12/2012 al 31/12/2012 195.528,25
2 I.S.L.R. 01/12/2012 al 31/12/2012 20.463,92 Se paga los diez (10) primeros días
continuos de cada mes.
3 1 x 1000 01/12/2012 al 31/12/2012 958,92 Se paga los primeros cinco (05) días
hábiles de cada mes.
Fuente: Dirección de Administración y Servicios
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
106
Cuadro Nº 65. Retención por Fianza de Fiel Cumplimiento.
ítem Compañía Monto Bs. Observación
4 SERVICIOS Y
MANTENIMIENTO J&R, C.A. 6.333,30
De acuerdo a lo estipulado en el
artículo 100 de la Ley de
Contrataciones Públicas (Gaceta
Oficial Nº 39.503 de fecha 06/09/2010)
Fuente: Dirección de Administración y Servicios
La gestión Financiera del año 2012, se realizó a través del depósito del dozavo correspondiente
quincenalmente, por parte de la Gobernación del Estado Carabobo, garantizando el
funcionamiento oportuno y transparente de este Órgano contralor.
Cuadro Nº 66. Gestión Financiera año 2012.
Ítem Fecha Concepto Monto (Bs.)
1 17/12/12 Dozavo correspondiente a la 1ra quincena del mes de Diciembre 2012 1.718.721,41
2 26/12/12 Dozavo correspondiente a la 2da quincena del mes de Diciembre 2012 1.718.721,35
TOTAL Bs. 3.437.442,76.
Fuente: Dirección de Administración y Servicios.
Cuadro N° 67. Presupuesto aprobado para el Ejercicio Económico 2011 según Ley de
Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos del Estado Carabobo 2.012.
Part. Descripción Presupuesto
Asignado Según Ley. (BS)
% Asignado
4.01 Gastos de Personal 30.351.725,15 76
4.02 Materiales Suministros y Mercancías 1.436.373,86
3
4.03 Servicios no Personales 3.744.464,48 9
4.04 Activos Reales 1.894.577,29 5
4.07 Transferencias y Donaciones 2.822.173,00 7
Total Bs. 41.249.313,78 100
Fuente: Dirección de Administración y Servicios.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
107
Gráfico Nº 1. Distribución del Presupuesto aprobado para el ejercicio Año 2011.
Fuente: Dirección de Administración y Servicios
Cuadro Nº 68. Resumen porcentual de la asignación, modificaciones y ejecución
presupuestaria al Ejercicio Económico- Financiero 2012.
Part.
Descripción
Presupuesto Asignado
Según Ley de Presupuesto
(Bs)
Actualizado (Crédito
Adicional) (Bs)
Ejecutado (Bs)
Ejecutado Por Sector (al 100%)
Disponible (Bs)
4.01 Gastos de Personal
31.351.725,15 31.351.725,15 26.360.594,80 84,1% 4.991.130,35
4.02 Materiales Suministros y Mercancías
1.436.373,86 1.546.373,86 1.050.942,26 68,0% 495.431,60
4.03 Servicios no Personales
3.744.464,48 4.643.155,48 2.957.272,66 63,7% 1.685.882,82
4.04 Activos Reales 1.894.577,29 3.587.886,29 3.151.811,27 87,8% 436.075,02
4.07 Transferencias y Donaciones
2.822.173,00 2.822.173,00 2.174.047,76 77,0% 648.125,24
Total Bs. 41.249.313,78 43.951.313,78 35.694.668,75 81,2% 8.256.645,03
Fuente: Dirección de Administración y Servicios
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
108
Gráfico Nº 2. Porcentaje de ejecución presupuestaria por partida (100%) al Ejercicio
Económico- Financiero 2012.
Fuente: Dirección de Administración y Servicios
Gráfico Nº 3. Presupuesto Aprobado Vs. Ejecutado del Ejercicio Económico-Financiero
2012.
Fuente: Dirección de Administración y Servicios
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
109
1.2.- Área de Compras y Servicios.
Cuadro Nº 69. Ciento Treinta y Dos (132) Procesos de contrataciones
Ítem Nº de Procedimiento Unidad
Solicitante Concepto Estatus
1 CEC-DAP-CA-001-
2012
Dirección de Recursos Humanos
Póliza de salud colectiva, hospitalización, cirugía y maternidad, seguros funerarios, accidentes personales y vida para los trabajadores de la CEC, correspondiente al ejercicio fiscal 2012
DESIERTO
2 CEC-CC-CA-002-2012
Dirección de
Recursos
Humanos
Póliza de salud colectiva, hospitalización, cirugía y maternidad, seguros funerarios, accidentes personales y vida para los trabajadores de la CEC, correspondiente al ejercicio fiscal 2013
ADJUDICADO
3 CEC-DAP-CC-001-
2012
Dirección de
Recursos
Humanos
Póliza de salud colectiva, hospitalización, cirugía y maternidad, servicios funerarios, accidentes personales y vida para los trabajadores de la CEC, correspondiente al ejercicio fiscal 2012
DESIERTO
4 CEC-DAP-CC-002-
2012
Dirección de
Recursos
Humanos
Adquisición de uniformes para el personal de protocolo, administrativo, obrero y de seguridad de la C.E.C.
ADJUDICADO
5
CEC-DAP-CC-003-2012
Dirección de Administración y
Servicios
Adquisición de camioneta automática 4x4 para uso en la CEC.
ADJUDICADO
6 CEC-DAS-CC-004-
2012
Dirección de Administración y
Servicios
Adquisición de transporte colectivo para uso de la CEC.
ADJUDICADO
7 CEC-DAS-CC-005-
2012
Dirección Técnica,
Planificación y Control de Gestión.
Adquisición de equipos y materiales de computación para la contraloría del estado Carabobo
ADJUDICADO
8 CEC-DAP-CP-001-
2012
Dirección de Recursos Humanos
Servicio de Intermediación Administrativa y Comercial para la Ejecución del Programa de Alimentación mediante la modalidad de tarjetas electrónicas para el Personal Empleado y Obrero del Organismo, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012
ADJUDICADO
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
110
Ítem Nº de Procedimiento Unidad
Solicitante Concepto Estatus
9 CEC-DAP-CP-002-
2012
Oficina de Comunicación
Corporativa
Organización de Desayuno con los Contralores Municipales en las instalaciones de la Contraloría del Estado Carabobo
ADJUDICADO
10 CEC-DAP-CP-003-
2012
Anulado por salto de
numeración en el
correlativo.
11 CEC-DAP-CP-004-
2012 Servicios
Generales
Servicio de Contratación de Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil y Todo Riesgo para la flota de vehículos pertenecientes a la CEC, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012
ADJUDICADO
12 CEC-DAP-CP-005-
2012 Servicios
Generales Alquiler de Fotocopiadora para uso en el Organismo.
ADJUDICADO
13 CEC-DAP-CP-006-
2012 Servicios Jurídicos
Servicio de Biblioteca Virtual de Legislación y Jurisprudencia Venezolana para la CEC,
ADJUDICADO
14 CEC-DAP-CP-007-
2012
Dirección Técnica,
Planificación y Control de Gestión.
Servicio de Hospedaje Web en ambiente compartido para la pagina Web del Organismo
ADJUDICADO
15 CEC-DAP-CP-008-
2012
Dirección de Servicios Jurídicos
Servicio de suministro de Gacetas Oficiales Ordinarias y Extraordinarias de la República Bolivariana de Venezuela
ADJUDICADO
16 CEC-DAP-CP-009-
2012
Dirección de
Recursos
Humanos
Compra de Carnes rojas, blancas y charcutería para el compartir de los trabajadores de la C.E.C.
ADJUDICADO
17 CEC-DAP-CP-010-
2012
Dirección de
Recursos
Humanos
Compra de Carpetas colgantes para Archivo móvil y recibos de pago en forma continúa para uso del Organismo.
ADJUDICADO
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
111
Ítem Nº de Procedimiento Unidad
Solicitante Concepto Estatus
18 CEC-DAP-CP-011-
2012
Dirección Técnica,
Planificación y Control de Gestión.
Compra de Consumibles para impresoras y dispositivos de almacenamiento de datos para uso del Organismo.
ADJUDICADO
19 CEC-DAP-CP-012-
2012 Servicios
Generales
Adquisición de material de limpieza para la Contraloría del Estado Carabobo.
ADJUDICADO
20 CEC-DAP-CP-013-
2012 Servicios
Generales
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos pertenecientes de la C.E.C.
ADJUDICADO
21 CEC-DAP-CP-014-
2012 Servicios
Generales Suministro de Botellones de Agua Potable para la C.E.C.
ADJUDICADO
22 CEC-DAP-CP-015-
2012
Dirección Técnica,
Planificación y Control de Gestión.
Compra de Materiales, Equipos de Computación y Consumibles para Impresora de Carnets del Organismo
ADJUDICADO
23 CEC-DAP-CP-016-
2012 Servicios
Generales
Adquisición de Cauchos para Vehículo perteneciente a la Flota De Transporte de la C.E.C.
ADJUDICADO
24 CEC-DAP-CP-017-
2012 Administración Y
Servicios.
Póliza de Fidelidad para los funcionarios encargados de la administración custodia y Manejo de los Fondos o Bienes de la C.E.C.
DECLARADO
DESIERTO
25 CEC-DAP-CP-018-
2012
Dirección Técnica,
Planificación y Control de Gestión.
Servicio de reparación de Scanner Kodak, modelo i160, perteneciente al Organismo.
ADJUDICADO
26 CEC-DAP-CP-019-
2012
Recursos Humanos y
Descentralizada
Compra de Carpetas colgantes para Archivo móvil para uso del Organismo.
ADJUDICADO
27 CEC-DAP-CP-020-
2012 Servicios
Generales
Instalación y Suministro de Motores, Partes y Piezas para dos (02) Unidades de Aires Acondicionados pertenecientes Organismo
ADJUDICADO
28 CEC-DAP-CP-021-
2012
Dirección Técnica,
Planificación y Control de Gestión.
Compra de Sellos de Cauchos para el uso en las Oficinas de la C.E.C.
ADJUDICADO
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
112
Ítem Nº de Procedimiento Unidad
Solicitante Concepto Estatus
29 CEC-DAP-CP-022-
2012
Dirección de
Recursos
Humanos
Compra de Franelas para el equipo de Futbol Sala, y Servicio de Bordado para las chemises del equipo de Bolas Criollas la C.E.C.
ADJUDICADO
30 CEC-DAP-CP-023-
2012
Dirección de
Recursos
Humanos
Compra de Implementos Deportivos para la C.E.C.
ADJUDICADO
31 CEC-DAP-CP-024-
2012
Oficina de Comunicación
Corporativa
Almuerzo en agasajo para las madres funcionarias de la Contraloría del Estado Carabobo
ADJUDICADO
32 CEC-DAP-CP-025-
2012
Dirección Técnica,
Planificación y Control de Gestión.
Compra de Batería para el Servidor de Aplicaciones y el de Digitalización de la Dirección Técnica de la Contraloría del Estado Carabobo
ADJUDICADO
33 CEC-DAP-CP-026-
2012
Dirección de Administración y
Servicio.
Contratación de compras de papelería y materiales de oficina para uso de la contraloría del estado Carabobo
ADJUDICADO
34 CEC-DAP-CP-027-
2012
Dirección de Recursos Humanos
Póliza de salud colectiva, hospitalización, cirugía y maternidad, servicios funerarios, accidentes personales y vida para los trabajadores de la contraloría del estado Carabobo, correspondiente al ejercicio fiscal 2012
ADJUDICADO
35 CEC-DAP-CP-028-
2012 --
Anulado por salto de
numeración en
correlativo.
36 CEC-DAP-CP-029-
2012
Área de Servicios
Generales
Compra de Electrodomésticos para uso en la C.E.C.
ADJUDICADO
37 CEC-DAP-CP-030-
2012
Área de Servicios
Generales
Adquisición de Papelería y Materiales de Oficina para uso en la Contraloría del Estado Carabobo
ADJUDICADO
38 CEC-DAP-CP-031-
2012
Área de Servicios
Generales
Adquisición de implementos y útiles de limpieza para la Contraloría del Estado Carabobo
ADJUDICADO
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
113
Ítem Nº de Procedimiento Unidad
Solicitante Concepto Estatus
39 CEC-DAP-CP-032-
2012
Área De Servicios
Generales
Compra de generador eléctrico para el uso de la C.E.C.
ADJUDICADO
40 CEC-DAP-CP-033-
2012
Dirección Técnica,
Planificación y Control de Gestión.
Compra de consola amplificadora portátil para uso de la C.E.C.
ADJUDICADO
41 CEC-DAP-CP-034-
2012
Oficina de Comunicación
Corporativa
Compra de manteles para uso de la C.E.C.
ADJUDICADO
42 CEC-DAP-CP-035-
2012
Oficina de Comunicación
Corporativa
Compra de torta con motivo del quincuagésimo primer aniversario de la C.E.C.
ADJUDICADO
43 CEC-DAP-CP-036-
2012
Dirección Planificación,
Técnica y Control de Gestión
Compra de pendones para la C.E.C.
ADJUDICADO
44 CEC-DAP-CP-037-
2012
Dirección de Recursos Humanos
Botones de reconocimientos y condecoraciones con motivo al quincuagésimo primer aniversario de la C.E.C.
ADJUDICADO
45 CEC-DAP-CP-038-
2012
Dirección de Recursos Humanos
Elaboración de franelas y gorras con motivo a la caminata del 51 aniversario de la C.E.C.
ADJUDICADO
46 CEC-DAP-CP-039-
2012
Dirección de Recursos Humanos
Compra de medicamentos para el área de servicios médicos de la C.E.C.
ADJUDICADO
47 CEC-DAP-CP-040-
2012
Oficina de Comunicación
Corporativa
Compra de arreglos florales para la misa en conmemoración del quincuagésimo primer aniversario de la C.E.C.
ADJUDICADO
48 CEC-DAP-CP-041-
2012
Oficina de Comunicación
Corporativa
Agasajo día del padre para los funcionarios padres de la C.E.C.
ADJUDICADO
49 CEC-DAP-CP-042-
2012
Área de Servicios
Generales
Compra de cocina eléctrica portátil de dos hornillas para uso de la C.E.C.
ADJUDICADO
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
114
Ítem Nº de Procedimiento Unidad
Solicitante Concepto Estatus
50 CEC-DAP-CP-043-
2012
Dirección Técnica,
Planificación y Control de Gestión.
Compra de implementos para sistema de audio y video de la C.E.C.
ADJUDICADO
51 CEC-DAP-CP-044-
2012
Oficina de Comunicación
Corporativa
Placas y reconocimientos en acrílico con motivo al quincuagésimo primer aniversario de la C.E.C.
ADJUDICADO
52 CEC-DAP-CP-045-
2012
Oficina de Atención al Ciudadano
Chalecos para la juramentación de los niños contralores del programa la contraloría escolar
ADJUDICADO
53 CEC-DAP-CP-046-
2012
Oficina de Comunicación
Corporativa
Alimentos y bebidas para la celebración de eventos deportivos con motivo a la conmemoración del quincuagésimo primer aniversario de la C.E.C.
ADJUDICADO
54 CEC-DAP-CP-047-
2012
Oficina de Comunicación
Corporativa
Almuerzo de bienvenida del mes aniversario de la C.E.C.
ADJUDICADO
55 CEC-DAP-CP-048-
2012
Oficina de Comunicación
Corporativa
Servicio técnico de sonido y animación musical para la celebración del quincuagésimo primer aniversario de la C.E.C.
ADJUDICADO
56 CEC-DAP-CP-049-
2012
Área de Servicios
Generales
Materiales para pintar las instalaciones del organismo
ADJUDICADO
57 CEC-DAP-CP-050-
2012
Oficina de Comunicación
Corporativa
Celebración del día del niño para los hijos de los funcionarios de la C.E.C.
ADJUDICADO
58 CEC-DAP-CP-051-
2012 Oficina
Corporativa
Decoración del Salón de Fiestas del Hotel Venetur con motivo al quincuagésimo primer aniversario de la Contraloría del Estado Carabobo.
ADJUDICADO
59 CEC-DAP-CP-052-
2012 Recursos Humanos
Adquisición de placas para Distintivos para personal de protocolo de la Contraloría del Estado Carabobo
ADJUDICADO
60 CEC-DAP-CP-053-
2012
Dirección Técnica,
Planificación y Control de Gestión.
Adquisición De Repuestos Para Computadoras Y Cassettes Para Filmadora Pertenecientes A La Contraloría Del Estado Carabobo.
DESIERTO
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
115
Ítem Nº de Procedimiento Unidad
Solicitante Concepto Estatus
61 CEC-DAP-CP-054-
2012 Recursos Humanos
Organización del Plan Vacacional de los Niños de los Trabajadores de la Contraloría del Estado Carabobo
ADJUDICADO
62 CEC-DAP-CP-055-
2012
Dirección Técnica,
Planificación y Control de
Gestión
Adquisición de Equipos y Materiales de Computación para la Contraloría del Estado Carabobo
ADJUDICADO
63 CEC-DAP-CP-056-
2012
Dirección de
Técnica,
Planificación y
Control de
Gestión
Adquisición de Equipos de Telecomunicaciones para la Contraloría del Estado Carabobo
ADJUDICADO
64 CEC-DAP-CP-057-
2012
Dirección
Técnica,
Planificación y
Control de
Gestión
Reparación de Monitores de Computadoras de la Contraloría del Estado Carabobo
ADJUDICADO
65 CEC-DAP-CP-058-
2012
Dirección de Administración y
Servicios.
Adquisición de Fotocopiadoras para la Contraloría del Estado Carabobo
ADJUDICADO
66 CEC-DAP-CP-059-
2012
Oficina de Comunicación
Corporativa
Adquisición De Utensilios Diversos De Cocina Y Comedor de la Contraloría Del Estado Carabobo
ADJUDICADO
67 CEC-DAP-CP-060-
2012
Dirección Técnica,
Planificación y Control de
Gestión
Adquisición de Cámaras de Seguridad y Materiales de Computación para la Contraloría del Estado Carabobo
DESIERTO
68 CEC-DAP-CP-061-
2012
Dirección Técnica,
Planificación y Control de
Gestión
Mantenimiento de Impresoras de la Contraloría del Estado Carabobo
ADJUDICADO
69 CEC-DAP-CP-062-
2012
Dirección Técnica,
Planificación y Control de
Gestión
Suministros de Impresoras y Fotocopiadoras de la Contraloría del Estado Carabobo
ADJUDICADO
70 CEC-DAP-CP-063-
2012
Dirección Técnica,
Planificación y Control de
Gestión
Compra de Material para elaboración de Carnet de los funcionarios de Contraloría del Estado Carabobo
ADJUDICADO
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
116
Ítem Nº de Procedimiento Unidad
Solicitante Concepto Estatus
71 CEC-DAP-CP-064-
2012
Dirección Técnica,
Planificación y Control de
Gestión
Dotación de Libros para la Biblioteca “Dr. Clodosbaldo Russián” de la Contraloría del Estado Carabobo
ADJUDICADO
72 CEC-DAP-CP-065-
2012
Dirección Técnica,
Planificación y Control de
Gestión
Ampliación de la Red de Voz y Datos de la Contraloría del Estado Carabobo
ADJUDICADO
73 CEC-DAP-CP-066-
2012
Administración y Servicios.
Compra de Materiales de Limpieza para uso de la Contraloría del Estado Carabobo
ADJUDICADO
74 CEC-DAP-CP-067-
2012
Administración y Servicios.
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos de Aire Acondicionado de la Contraloría del Estado Carabobo
ADJUDICADO
75 CEC-DAP-CP-068-
2012
Despacho de la Contralora
Adquisición de Electrodomésticos para la Contraloría del Estado Carabobo
ADJUDICADO
76 CEC-DAP-CP-069-
2012 Administración Y
Servicios. Materiales para pintar las instalaciones del Organismo
ADJUDICADO
77 CEC-DAP-CP-070-
2012
Dirección Técnica,
Planificación y Control de
Gestión
Reparación de Scaner Hp de la Contraloría del Estado Carabobo
ANULADO POR LAS
RAZONES QUE SE
EXPLICAN EN ACTA
78 CEC-DAP-CP-071-
2012
Oficina de Comunicación
Corporativa
Agasajo Día de las Secretarías para las funcionarias de la Contraloría del Estado Carabobo.
ADJUDICADO
79 CEC-DAP-CP-072-
2012
Oficina de Comunicación
Corporativa
Adquisición de Prendas para las Funcionarias Secretarías en su día, funcionarias de la Contraloría del Estado Carabobo
ADJUDICADO
80 CEC-DAP-CP-073-
2012
Administración y Servicios.
Adecuación y Redistribución de la Red Eléctrica de la Contraloría del Estado Carabobo
ADJUDICADO
81 CEC-DAP-CP-074-
2012
Administración y Servicios.
Adquisición de Materiales de Papelería, Útiles y Suministros de Oficina para la Contraloría del Estado Carabobo
ADJUDICADO
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
117
Ítem Nº de Procedimiento Unidad
Solicitante Concepto Estatus
82 CEC-DAP-CP-075-
2012
Dirección
Técnica,
Planificación y
Control de
Gestión
Reparación del Scanner de Impresora perteneciente a la Contraloría del Estado Carabobo
DESIERTO
83 CEC-DAP-CP-076-
2012
Dirección
Técnica,
Planificación y
Control de
Gestión
Adquisición Aire Acondicionado Split de 24 BTU para la Contraloría del Estado Carabobo
ADJUDICADO
84 CEC-DAP-CP-077-
2012
Administración y
Servicios.
Adquisición de Pólizas de Todo Riesgo y Riesgos Especiales para los Bienes Patrimoniales de la Contraloría del Estado Carabobo
ADJUDICADO
85 CEC-DAP-CP-078-
2012
Administración y
Servicios.
Reparación y conservación menor del vehículo oficial, tipo moto marca Yamaha de la contraloría del estado Carabobo
ADJUDICADO
86 CEC-DAS-CP-079-
2012
Administración y
Servicios.
Adquisición de Archivadores Rodantes y Carpetas Colgantes para la Contraloría del Estado Carabobo
ADJUDICADO
87 CEC-DAS-CP-080-
2012
Administración y
Servicios.
Servicio de Revisión y Reparación del Sistema de Aires Acondicionados de los Vehículos Pertenecientes a la Contraloría del Estado Carabobo
ADJUDICADO
88 CEC-DAP-CP-081-
2012
Dirección Técnica,
Planificación y Control de
Gestión
Adquisición de equipos y materiales de computación para la Contraloría del Estado Carabobo
ANULADO POR LAS
RAZONES QUE SE
EXPLICAN EN ACTA
89 CEC-DAS-CP-082-
2012
Administración y
Servicios. Adquisición de Productos de Línea Blanca para la Contraloría del Estado Carabobo
ADJUDICADO
90 CEC-DAS-CP-083-
2012
Administración y
Servicios. Compra de Alimentos y Bebidas para las actividades de la Contraloría del Estado Carabobo
ADJUDICADO
91 CEC-DAS-CP-084-
2012
Oficina de Atención al Ciudadano
Servicio de Desayuno para Reunión con Medios de Comunicación Regional y Suministro de Refrigerio para Taller con los consejos Comunales de Guácara en apoyo a la Oficina de Atención al Ciudadano de la C.E.C
ADJUDICADO
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
118
Ítem Nº de Procedimiento Unidad
Solicitante Concepto Estatus
92 CEC-DAS-CP-085-
2012
Dirección Técnica,
Planificación y Control de Gestión.
Ampliación del Sistema de Cámaras de Seguridad de la Contraloría del Estado Carabobo
ADJUDICADO
93 CEC-DAS-CP-086-
2012
Servicios Generales
Adquisición de Tóner para la Fotocopiadora del Área de Reproducción de la Contraloría del Estado Carabobo
ADJUDICADO
94 CEC-DAS-CP-087-
2012
Oficina de Atención al Ciudadano
Suministro de Alimentos y Bebidas para actividades de la Contraloría del Estado Carabobo
ADJUDICADO
95 CEC-DAS-CP-088-
2012
Oficina de Comunicación
Corporativa
Elaboración de Agendas Ejecutivas, Cuadernos Corporativos y Calendarios para la Contraloría del Estado Carabobo
ADJUDICADO
96 CEC-DAS-CP-089-
2012
Servicios Generales
Adquisición de material de Ferretería, Plomería y Electricidad para la Contraloría del Estado Carabobo
ADJUDICADO
97 CEC-DAP-CP-090-
2012
Servicios Generales
Servicio de Lavado General, Cambio de Aceite y Filtro para la Flota de Vehículos de la Contraloría del Estado Carabobo
TERMINADO EL
PROCEDIMIENTO
98 CEC-DAP-CP-091-
2012 Servicios
Generales
Adquisición de Cauchos para Vehículos pertenecientes a la Flota de la Contraloría del Estado Carabobo
ADJUDICADO
99 CEC-DAP-CP-092-
2012
Oficina de Atención al Ciudadano
Adquisición de Chemises para Funcionarios y Bolsos para el Programa Contraloría Escolar de la Contraloría del Estado Carabobo
ADJUDICADO
100 CEC-DAS-CP-093-
2012
Servicios Generales
Mantenimiento de Archivos Móviles pertenecientes a la Contraloría del Estado Carabobo
ADJUDICADO
101 CEC-DAS-CP-094-
2012
Servicios Generales
Compra de Materiales de Limpieza para ser utilizados en la Contraloría del Estado Carabobo
ADJUDICADO
102 CEC-DAS-CP-095-
2012
Servicios Generales
Rotulado para los Vehículos de la Contraloría Del Estado Carabobo
ADJUDICADO
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
119
Ítem Nº de Procedimiento Unidad
Solicitante Concepto Estatus
103 CEC-DAS-CP-096-
2012
Oficina de Comunicación
Corporativa
Compra de Cámara Digital para la Contraloría del Estado Carabobo
ADJUDICADO
104 CEC-DAS-CP-097-
2012
Oficina de Comunicación
Corporativa
Adquisición de Artesanías Navideñas para decorar la Contraloría del Estado Carabobo
ADJUDICADO
105 CEC-DAS-CP-098-
2012
Servicios Generales
Instalación de papel ahumado para los vehículos de la Contraloría del Estado Carabobo
ADJUDICADO
106 CEC-DAS-CP-099-
2012
Oficina de Comunicación
Corporativa
Fiesta Navideña de los hijos de los funcionarios adscritos a la Contraloría del Estado Carabobo
ADJUDICADO
107 CEC-DAS-CP-0100-
2012
Dirección de Técnica,
Planificación y Control de
Gestión
Adquisición e Instalación de Fuente de Poder para Torniquete de la Contraloría del Estado Carabobo
ADJUDICADO
108 CEC-DAS-CP-0101-
2012
Dirección de Recursos Humanos
Adquisición de Artículos Deportivos para la Contraloría del Estado Carabobo
ADJUDICADO
109 CEC-DAS-CP-102-
2012
Servicios Generales
Compra de Material de Papelería para la Contraloría del Estado Carabobo
ADJUDICADO
110 CEC-DAS-CP-103-
2012
Servicios Generales
Adquisición de Baterías para los Vehículos de la Contraloría del Estado Carabobo
ADJUDICADO
111 CEC-DAS-CP-104-
2012
Oficina de Atención Al Ciudadano
Elaboración de Carpetas de presentación para la Contraloría del Estado Carabobo
ADJUDICADO
112 CEC-DAS-CP-105-
2012
Servicios Generales
Adquisición de Cauchos para vehículo de la Contraloría del Estado Carabobo
ADJUDICADO
113 CEC-DAS-CP-106-
2012
Oficina de Atención al Ciudadano
Adquisición de Materia Escolar para los Niños Integrantes del Programa Contralores Escolares Llevado a cabo por la Contraloría del Estado Carabobo
ADJUDICADO
114 CEC-DAS-CP-107-
2012 Servicios
Generales
Mantenimiento de los extintores de la Contraloría del Estado Carabobo
DESIERTO
115 CEC-DAP-CP-108-
2012
Oficina de Comunicación
Corporativa
Cestas Navideñas a entregarse como premios para las oficinas ganadoras de la decoración de las Puertas
DESIERTO
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
120
Ítem Nº de Procedimiento Unidad
Solicitante Concepto Estatus
116 CEC-DAP-CP-109-
2012
Dirección de Técnica,
Planificación y Control de
Gestión
Servicio de Instalación de Aire acondicionado de la Contraloría del Estado Carabobo
ADJUDICADO
117 CEC-DAP-CP-110-
2012
Servicios Generales
Adquisición De Motos Para La Contraloría Del Estado Carabobo
DESIERTO
118 CEC-DAP-CP-111-
2012
Dirección de Recursos Humanos
Adquisición de medicamentos para la Contraloría del Estado Carabobo
ADJUDICADO
119 CEC-DAP-CP-112-
2012
Servicios Generales
Latonería y pintura para los Vehículos de la Contraloría del Estado Carabobo
ADJUDICADO
120 CEC-DAP-CP-113-
2012
Oficina de Comunicación
Corporativa
Almuerzo Navideño de Fin de año de la Contraloría del Estado Carabobo
ADJUDICADO
121 CEC-DAP-CP-114-
2012
Servicios Generales
Adquisición de Juego de Recibo para la Contraloría del Estado Carabobo
DESIERTO
122 CEC-DAP-CP-115-
2012
Dirección de Administración y
Servicio.
Compra de destructoras de documentos para la Contraloría del Estado Carabobo
ADJUDICADO
123 CEC-DAP-CP-116-
2012
Oficina de Atención al Ciudadano
Elaboración de trípticos para la Contraloría del Estado Carabobo
ADJUDICADO
124 CEC-DAP-CD-001-
2012
Dirección de Administración y
Servicio.
Póliza de Fidelidad para los funcionarios encargados de la administración, custodia y manejo de fondos o bienes de la Contraloría del Estado Carabobo
ADJUDICADO
125 CEC-DAP-CD-002-
2012
Dirección de Administración y
Servicio.
Adquisición de un Teléfono Móvil Inteligente de última generación para el uso de la Contraloría del Estado Carabobo
ADJUDICADO
126 CEC-DAP-CD-003-
2012
Área de Servicios
Generales
Servicio de mantenimiento, cambio de aceite y filtros de vehículo kia Pregio, placas ahh23v
ADJUDICADO
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
121
Ítem Nº de Procedimiento Unidad
Solicitante Concepto Estatus
127 CEC-DAP-CD-004-
2012
Dirección de Recursos Humanos
Curso de Protocolo y Etiqueta Organizacional e Imagen Personal, Edecán de Protocolo Sector Oficial, para personal de protocolo de la Contraloría del Estado Carabobo
ADJUDICADO
128 CEC-DAP-CD-005-
2012
Área de Servicios
Generales
Servicio de mantenimiento, cambio de aceite y filtros de vehículo JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 4x4, año 2012, placa AE158FG
ADJUDICADO
129 CEC-DAP-CD-006-
2012
Oficina de Comunicación
Corporativa
Publicación de un Obituario en un Diario Regional por parte de la Contraloría del Estado Carabobo
ADJUDICADO
130 CEC-DAS-CD-007-
2012
Área de Servicios
Generales
Servicio de mantenimiento, cambio de aceite y filtros de vehículo JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 4x4, año 2012, placa ae158fg
ADJUDICADO
131 CEC-DAS-CD-008-
2012
Oficina de Comunicación
Corporativa
Cestas Navideñas a entregarse como premios para las oficinas ganadoras de la decoración de las Puertas
ADJUDICADO
132 CEC-DAS-CD-009-
2012
Área de Servicios
Generales
Adquisición De Motos Para La Contraloría Del Estado Carabobo
ADJUDICADO
Fuente: Administración y Servicios
Cuadro Nº 70. Ciento veintitrés (123) órdenes de compra.
Ítems Nº de Procedimiento Nº
Orden de Servicio y
Fecha
Proveedor Descripción
1 CEC-DAP-CP-002-
2012 OC-0001
Héroes Universal, C.A.
Organización de Desayuno con los Contralores Municipales en las instalaciones de la Contraloría del Estado Carabobo.
2 CEC-DAP-CP-009-
2012 OC-0002
Inversiones 6070, C.A.
Compra de Carnes rojas, blancas y charcutería para el compartir de los trabajadores de la Contraloría del Estado Carabobo
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
122
Ítems Nº de Procedimiento Nº
Orden de Servicio y
Fecha
Proveedor Descripción
3 CEC-DAP-CP-011-
2012 OC-0003
Análisis Márquez, C.A
Compra de Consumibles para impresoras y dispositivos de almacenamiento de datos para uso del Organismo.
4 CEC-DAP-CP-011-
2012 OC-0004 Impretotal, C.A
Compra de Consumibles para impresoras y dispositivos de almacenamiento de datos para uso del Organismo.
5 CEC-DAP-CP-016-
2012 OC-0005 Dicain, Ca
Adquisición de cauchos para vehículo perteneciente a la Flota de transporte de la Contraloría del Estado Carabobo
6 CEC-DAP-CP-015-
2012 OC-0006
Análisis Márquez, C.A
Compra de materiales, equipos de computación y consumibles para impresora de carnets del Organismo
7 CEC-DAP-CP-015-
2012 OC-0007 Carnetiza, C.A.
Compra de materiales, equipos de computación y consumibles para impresora de carnets del Organismo
8 CEC-DAP-CP-012-
2012 OC-0008
Distribuidora Y Comercializadora
Vios, C.A
Adquisición de material de limpieza para la Contraloría del Estado Carabobo.
9 CEC-DAP-CP-012-
2012 OC-0009
Distribuidora De Servicios, C.A
Adquisición de material de limpieza para la Contraloría del Estado Carabobo.
10 CEC-DAP-CP-012-
2012 OC-0010
Asociación Cooperativa
Inversiones Ng, R.L.
Adquisición de material de limpieza para la Contraloría del Estado Carabobo.
11 CEC-DAP-CP-019-
2012 OC-0011
Corporación Archivos Móviles Archimovil, C.A.
Compra de Carpetas colgantes para Archivo móvil para uso del Organismo.
12 CEC-DAP-CP-021-
2012 OC-0012
Sellografic Valencia, C.A
Compra de sellos de cauchos para el uso en las Oficinas de la Contraloría del Estado Carabobo
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
123
Ítems Nº de Procedimiento Nº
Orden de Servicio y
Fecha
Proveedor Descripción
13 CEC-DAP-CP-022-
2012 OC-0013 Publi – Sport, C.A.
Compra de franelas para el equipo de Futbol Sala, y servicio de bordado para las chemises del equipo de Bolas Criollas la Contraloría del Estado Carabobo
14 CEC-DAP-CP-022-
2012 OC-0014
Asoc. Cooperativa Inversiones N.G,
C.A.
Instalación y Suministro de Motores, Partes y Piezas para dos (02) Unidades de aires acondicionados pertenecientes Organismo.
15 CEC-DAP-CP-023-
2012 OC-0015
Creaciones Y Publicidad Luisma,
C.A
Compra de implementos deportivos para la Contraloría del Estado Carabobo
16 CEC-DAP-CD-002-
2012 OC-0016
Telefonica Venezolana, C.A
Adquisición de un teléfono móvil inteligente de última generación para el uso de la Contraloría del Estado Carabobo
17 CEC-DAP-CP-055-
2012 OC-0017
Paz Y Hernández Consulting, C.A.
Compra de Batería para el servidor de aplicaciones y el de digitalización de la Dirección Técnica de la Contraloría del Estado Carabobo
18 CEC-DAP-CP-033-
2012 OC-0018
Consorcio Trebol 2005, C.A.
Compra de consola amplificadora portátil para uso de la Contraloría del Estado Carabobo.
19 CEC-DAP-CP-032-
2012 OC-0019
Distribuidora Nacional De
Motores Dinamo, C.A
Compra de generador eléctrico para uso de la Contraloría del Estado Carabobo
20 CEC-DAP-CP-041-
2012 OC-0020
Comercializadora Kromi Market, C.A.
Compra de alimentos y bebidas para la celebración del agasajo del día del padre para los funcionarios padres de la Contraloría del Estado Carabobo
21 CEC-DAP-CP-030-
2012 OC-0021 A & B Total, C.A.
La compra de papelería y materiales de Oficina para uso en la Contraloría del Estado Carabobo.
22 CEC-DAP-CP-030-
2012 OC-0022 Copyexpress, C.A.
La compra de papelería y materiales de Oficina para uso en la Contraloría del Estado Carabobo.
23 CEC-DAP-CP-030-
2012 OC-0023 Impretotal, C.A.
La compra de papelería y materiales de Oficina para uso en la Contraloría del Estado Carabobo.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
124
Ítems Nº de Procedimiento Nº
Orden de Servicio y
Fecha
Proveedor Descripción
24 CEC-DAP-CP-012-
2012 OC-0024
Asociación Cooperativa
Inversiones Ng, R.L.
Adquisición de implementos y útiles de limpieza para la Contraloría del Estado Carabobo.
25 CEC-DAP-CP-012-
2012 OC-0025
Distribuidora Y Comercializadora
Vios, C.A
Adquisición de implementos y útiles de limpieza para la Contraloría del Estado Carabobo.
26 CEC-DAP-CP-012-
2012 OC-0026
Distribuidora De Servicios, C.A
Adquisición de implementos y útiles de limpieza para la Contraloría del Estado Carabobo.
27 CEC-DAP-CP-038-
2012 OC-0027
Creaciones & Publicidad Luisma,
C.A.
Compra de Franelas y Gorras para Caminata motivo al 51 Aniversario de la Contraloría del Estado Carabobo, esta adquisición está incluida en el crédito adicional según decreto No. 1496 de fecha 07/06/2012
28 CEC-DAP-CP-034-
2012 OC-0028
Cooperativa Camoruco 527
R.L.
Compra de manteles para uso de la Contraloría del Estado Carabobo.
29 CEC-DAP-CP-035-
2012 OC-0029
Don Bizcocho, C.A.
Compra de Torta con motivo del quincuagésimo primer Aniversario de la Contraloría del Estado Carabobo.
30 OC-0030 Anulado por salto en el correlativo.
31 CEC-DAP-CP-040-
2012 OC-0031
Floristería Sentimiento Floral,
C.A.
Compra de arreglos florales para la Misa en conmemoración del Quincuagésimo Primer Aniversario de la Contraloría del Estado Carabobo.
32 CEC-DAP-CP-042-
2012 OC-0032
Amal Productos, C.A.
Compra de cocina eléctrica portátil de dos hornillas para uso de la Contraloría del Estado Carabobo
33 CEC-DAP-CP-043-
2012 OC-0033 Italaudio, C.A.
Compra de Implementos para sistema de audio y video de la Contraloría del Estado Carabobo
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
125
Ítems Nº de Procedimiento Nº
Orden de Servicio y
Fecha
Proveedor Descripción
34 CEC-DAP-CP-043-
2012 OC-0034
Sh Compuelectronik,
C.A.
Compra de Implementos para sistema de audio y video de la Contraloría del Estado Carabobo
35 OC-0035 Anulado por las razones que se explican en acta
36 CEC-DAP-CP-046-
2012 OC-0036
Comercializadora Kromi Market, C.A.
Alimentos y bebidas para la celebración de eventos deportivos con motivo a la conmemoración del Quincuagésimo Primer Aniversario de la Contraloría del Estado Carabobo
37 CEC-DAP-CP-044-
2012 OC-0037
Condecoraciones Virgilio, C.A.
Placas y reconocimientos en acrílico con motivo al Quincuagésimo Primer Aniversario de la Contraloría del Estado Carabobo
38 CEC-DAP-CP-044-
2012 OC-0038 Stilos D2o C.A
Placas y reconocimientos en acrílico con motivo al Quincuagésimo Primer Aniversario de la Contraloría del Estado Carabobo
39 CEC-DAP-CP-039-
2012 OC-0039
Farmaindustria, C.A.
Compra de medicamentos para el área de Servicios Médicos de la Contraloría del Estado Carabobo
40 CEC-DAP-CP-039-
2012 OC-0040
Farmacia La Esmeralda, C.A.
Compra de medicamentos para el área de Servicios Médicos de la Contraloría del Estado Carabobo
41 CEC-DAP-CP-046-
2012 OC-0041
Inversiones Solisbella, C.A
Alimentos y bebidas para la celebración de eventos deportivos con motivo a la conmemoración del Quincuagésimo Primer Aniversario de la Contraloría del Estado Carabobo
42 CEC-DAP-CP-044-
2012 OC-0042
Distribuidora Troplac, C.A.
Placas y Reconocimientos en acrílico con motivo al Quincuagésimo Primer Aniversario de la Contraloría del Estado Carabobo
43 CEC-DAP-CC-003-
2012 OC-0043 Merllano, C.A.
Adquisición de camioneta automática 4x4 para uso en la contraloría del estado Carabobo
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
126
Ítems Nº de Procedimiento Nº
Orden de Servicio y
Fecha
Proveedor Descripción
44 CEC-DAP-CP-037-
2012 OC-0044
Condecoraciones Virgilio, C.A.
Adquisición de botones de reconocimiento y condecoraciones con motivo al Quincuagésimo Primer Aniversario de la Contraloría Del Estado Carabobo
45 CEC-DAP-CP-035-
2012 OC-0045
Bar Restaurant Festejo Mi Rico
Sazón, C.A.
Compra de torta con motivo del quincuagésimo primer aniversario de la Contraloría del Estado Carabobo
46 CEC-DAP-CP-052-
2012 OC-0046
Condecoraciones Virgilio, C.A.
Adquisición de placas para distintivos para personal de protocolo de la Contraloría del Estado Carabobo
47 CEC-DAP-CP-045-
2012 OC-0047
Distribuidora & Industria De
Inversiones El Reservista C.A
Adquisición de chalecos para la juramentación de los niños contralores del Programa la Contraloría Escolar
48 CEC-DAP-CC-002-
2012 OC-0048
Creaciones Lontoni, C.A.
Adquisición de uniformes para el personal de protocolo, administrativo, obrero y de seguridad de la Contraloría del Estado Carabobo
49 CEC-DAP-CP-055-
2012 OC-0049 Reproparts, C.A
Adquisición de equipos y materiales de Computación para la Contraloría del Estado Carabobo
50 CEC-DAP-CP-056-
2012 OC-0050
Europhone, C.A. Adquisición de equipos de telecomunicaciones para la Contraloría del Estado Carabobo
51 CEC-DAP-CP-057-
2012 OC-0051 Oglex, C.A.
Reparación de monitores de computadoras de la Contraloría del Estado Carabobo
52 CEC-DAP-CP-058-
2012 OC-0052
Análisis Marquez, C.A.
Adquisición de fotocopiadoras para la Contraloría del Estado Carabobo
53 CEC-DAP-CP-062-
2012 OC-0053 Reproparts, C.A
Suministros de Impresoras y Fotocopiadoras de la Contraloría del Estado Carabobo
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
127
Ítems Nº de Procedimiento Nº
Orden de Servicio y
Fecha
Proveedor Descripción
54 CEC-DAP-CP-059-
2012 OC-0054
Casanova Valencia, C.A
Adquisición de Utensilios Diversos de Cocina y Comedor de la Contraloría del Estado Carabobo
55 CEC-DAP-CP-068-
2012 OC-055
Amal Productos, C.A
Adquisición de Electrodomésticos para la Contraloría del Estado Carabobo
56 CEC-DAP-CP-063-
2012 OC-0056 Carnetiza,C.A.
Compra de Material para elaboración de Carnet de los funcionarios de la Contraloría del Estado Carabobo
57 CEC-DAP-CP-062-
2012 OC-0057 Copyexpress, C.A
Suministros de Impresoras y Fotocopiadoras de la Contraloría del Estado Carabobo
58 CEC-DAP-CP-062-
2012 OC-0058 Reproparts, C.A.
Suministros de Impresoras y Fotocopiadoras de la Contraloría del Estado Carabobo
59 CEC-DAP-CP-064-
2012 OC-0059
Novedades La Bifernina
Obsequio para las Secretarias en su día, de la Contraloría del Estado Carabobo.
60 CEC-DAP-CP-064-
2012 OC-0060
Ven-Hill Interamericana de
Venezuela, S.A
Compra de libros para la Biblioteca Clodosbaldo Russián de la Contraloría del Estado Carabobo
61 CEC-DAP-CP-064-
2012 OC-0061 Librería J Rincon
G, C.A
Compra de libros para la Biblioteca Clodosbaldo Russián de la Contraloría Del Estado Carabobo
62 CEC-DAP-CP-064-
2012 OC-0062 Librería Alvaro
Nora, C.A
Compra de libros para la Biblioteca Clodosbaldo Russián de la Contraloría del Estado Carabobo
63 CEC-DAP-CP-064-
2012 OC-0063 Vadell Hermanos
Editores, C.A
Compra de libros para la Biblioteca Clodosbaldo Russián de la Contraloría del Estado Carabobo
64 CEC-DAP-CP-064-
2012 OC-0064 Fundación
Editorial Jurídica Venezolana
Compra de libros para la Biblioteca Clodosbaldo Russián de la Contraloría del Estado Carabobo
65 CEC-DAP-CP-066-
2012 OC-0065
Asociación Cooperativa
Inversiones Ng, R.L
Compra de Materiales de limpieza para uso de la Contraloría del Estado Carabobo
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
128
Ítems Nº de Procedimiento Nº
Orden de Servicio y
Fecha
Proveedor Descripción
66 CEC-DAP-CP-066-
2012 OC-0066
Comercializadora Mayorista
Amazonia, C.A,
Compra de materiales de limpieza para uso de la Contraloría del Estado Carabobo
67 CEC-DAP-CP-066-
2012 OC-0067
Distribuidora Y Comercializadora
Vios, C.A
Compra de materiales de limpieza para uso de la Contraloría del Estado Carabobo
68 CEC-DAP-CP-076-
2012 OC-0068 Representaciones
Yajoca, C.A
Adquisición aire acondicionado split de 24 BTU para la Contraloría del Estado Carabobo
69 CEC-DAP-CP-069-2012
OC-0069 Isabelica y Sus Colores C.A.
Materiales para pintar las instalaciones del Organismo
70 CEC-DAP-CP-074-
2012 OC-0070
Copyexpress, C.A. Adquisición de Materiales de Papelería, Útiles y suministros Oficina para la Contraloría del Estado Carabobo
71 CEC-DAP-CP-074-
2012 OC-0071 Papelería La Nube
Azul Valencia, C.A
Adquisición de materiales de papelería, útiles y suministros Oficina para la Contraloría del Estado Carabobo
72 CEC-DAP-CP-074-
2012 OC-0072 Office Tech Del
Centro, C.A
Adquisición de materiales de papelería, útiles y suministros Oficina para la Contraloría del Estado Carabobo
73 CEC-DAP-CP-074-
2012 OC-0073 Valencia Papelera,
C.A
Adquisición de materiales de papelería, útiles y suministros Oficina para la Contraloría del Estado Carabobo
74 CEC-DAP-CP-074-
2012 OC-0074
Cartofel, C.A.
Adquisición de materiales de papelería, útiles y suministros Oficina para la Contraloría del Estado Carabobo
75 CEC-DAS-CP-082-
2012 OC-0075 Amal Productos,
C.A
Adquisición de productos de línea blanca para la Contraloría del Estado Carabobo
76 CEC-DAS-CP-082-
2012 OC-0076 Representaciones
Yajoca, C.A
Adquisición de productos de línea blanca para la Contraloría del Estado Carabobo
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
129
Ítems Nº de Procedimiento Nº
Orden de Servicio y
Fecha
Proveedor Descripción
77 CEC-DAS-CP-084-
2012 OC-0077 Eventos Gales,
C.A
Suministro de Refrigerio para Taller con los consejos Comunales de Guacara en apoyo a la Oficina de Atención al Ciudadano de la Contraloría del Estado Carabobo
78 CEC-DAS-CC-004-
2012 OC-0078 Ensamblaje de
Carrocerias Valencia, C.A
Adquisición de transporte colectivo para uso de la contraloría del estado Carabobo
79 CEC-DAS-CP-079-
2012 OC-0079 Corporación de
Archivos Moviles Archimovil, C.A
Adquisición de archivadores rodantes y carpetas colgantes para la Contraloría del Estado Carabobo
80 CEC-DAS-CP-079-
2012 OC-0080 A.R. Archivos
Rodantes de Venezuela, C.A
Adquisición de archivadores rodantes y carpetas colgantes para la Contraloría del Estado Carabobo
81 CEC-DAS-CP-086-
2012 OC-0081 Analisis Marquez
& Asociados, C.A
Adquisición de tóner para la fotocopiadora del Área de Reproducción de la Contraloría del Estado Carabobo
82 CEC-DAS-CP-087-
2012 OC-0082
Cooperativa Antojo’s To Go,
R.S
Suministro de alimentos y bebidas para actividades de la Contraloría del Estado Carabobo
83 CEC-DAS-CP-083-
2012 OC-0083
Comercializadora Mayorista
Amazonia. C.A.
Compra de alimentos y bebidas para las actividades de la Contraloría del Estado Carabobo
84 CEC-DAS-CP-092-
2012 OC-0084
Creaciones & Publicidad Luisma,
C.A
Adquisición de chemises para funcionarios y bolsos para el Programa Contraloría Escolar de la Contraloría del Estado Carabobo
85 CEC-DAS-CP-092-
2012 OC-0085 Global Uniformes
& Services, C.A
Adquisición de chemises para funcionarios y bolsos para el Programa Contraloría Escolar de la Contraloría del Estado Carabobo
86 CEC-DAS-CP-091-
2012 OC-0086 Oro Cauchos
Laser, C.A.
Adquisición de cauchos para vehículos pertenecientes a la flota de la Contraloría del Estado Carabobo
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
130
Ítems Nº de Procedimiento Nº
Orden de Servicio y
Fecha
Proveedor Descripción
87 CEC-DAS-CP-091-
2012 OC-0087 Distribuidora De
Cauchos Industriales
Dicainca, C.A
Adquisición de cauchos para vehículos pertenecientes a la flota de la Contraloría del Estado Carabobo
88 CEC-DAS-CP-096-
2012 OC-0088 Representaciones
Yajoca, C.A Compra de cámara digital para la Contraloría del Estado Carabobo
89 CEC-DAS-CP-097-
2012 OC-0089
La Galeria, C.A Adquisición de artesanías para decorar la Contraloría del Estado Carabobo
90 CEC-DAS-CP-087-
2012 OC-0090
Cooperativa Antojo’s To Go,
R.S
Suministro de alimentos y bebidas para los talleres que dictará la Oficina de Atención al Ciudadano de la Contraloría del Estado Carabobo
91 CEC-DAS-CP-094-
2012 OC-0091 Asociación
Cooperativa Inversiones Ng,
R.L
Compra de materiales de limpieza para ser utilizados en la Contraloría del Estado Carabobo
92 CEC-DAS-CP-094-
2012 OC-0092 Distribuidora Y
Comercializadora Vios, C.A
Compra de materiales de limpieza para ser utilizados en la Contraloría del Estado Carabobo
93 CEC-DAS-CP-089-
2012 OC-0093 Comercial Ferremil
I, C.A
Adquisición de material de Ferretería, plomería y electricidad para la Contraloría del Estado Carabobo
94 CEC-DAS-CP-087-
2012 OC-0094
Cooperativa Antojo’s To Go,
R.S
Suministro de alimentos y bebidas para taller con los contralores municipales y personal de la Oficina de Atención al Ciudadano de la Contraloría del Estado Carabobo
95 CEC-DAS-CP-087-
2012 OC-0095
Cooperativa Antojo’s To Go,
R.S
Suministro de alimentos y bebidas para taller con los Contralores Municipales y personal de la Oficina de Atención al Ciudadano de la Contraloría del Estado Carabobo
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
131
Ítems Nº de Procedimiento Nº
Orden de Servicio y
Fecha
Proveedor Descripción
96 CEC-DAS-CP-087-
2012 OC-0096
Cooperativa Antojo’s To Go,
R.S
Suministro de Alimentos y Bebidas para taller que dictará la Oficina de Atención al Ciudadano de la Contraloría del Estado Carabobo a los Consejos Comunales del Municipio Miranda
97 CEC-DAP-CP-098-
2012 OC-0097 Representaciones
Topper, C.A.
Instalación de papel ahumado para los vehículos de la Contraloría del Estado Carabobo
98 CEC-DAS-CP-103-
2012 OC-0098 R.M.A. Import,
C.A.
Adquisición de baterías para los Vehículos de la Contraloría del Estado Carabobo
99 CEC-DAS-CP-106-
2012 OC-0099 Papelería La Nube
Azul Valencia, C.A
Adquisición de material escolar para los niños integrantes del Programa Contralores Escolares llevado a cabo por la Contraloría del Estado Carabobo
100 CEC-DAS-CP-106-
2012 OC-0100 Valencia Papelera,
C.A
Adquisición de material escolar para los niños integrantes del Programa Contralores Escolares llevado a cabo por la Contraloría Del Estado Carabobo
101 CEC-DAS-CP-104-
2012 OC-0101 Representaciones
Topper, C.A.
Elaboración de carpetas de presentación para la Contraloría del Estado Carabobo
102 CEC-DAS-CP-105-
2012 OC-0102 Distribuidora De
Cauchos Industriales
Dicainca, C.A
Adquisición de cauchos para vehículo de la Contraloría del Estado Carabobo
103 CEC-DAS-CP-087-
2012 OC-0103
Cooperativa Antojo’s To Go,
R.S
Suministro de alimentos y bebidas para taller que dictará la Oficina de Atención al Ciudadano de la Contraloría del Estado Carabobo para los Consejos Comunales del Municipio Puerto Cabello
104 CEC-DAS-CP-101-
2012 OC-0104 Distribuidora Play
Off, C.A
Adquisición de Artículos Deportivos para la Contraloría del Estado Carabobo
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
132
Ítems Nº de Procedimiento Nº
Orden de Servicio y
Fecha
Proveedor Descripción
105 CEC-DAS-CP-101-
2012 OC-0105 Deportes Markano,
C.A.
Adquisición de artículos deportivos para la Contraloría del Estado Carabobo
106 CEC-DAS-CP-087-
2012 OC-0106
Cooperativa Antojo’s To Go,
R.S
Suministro de alimentos y bebidas para taller de supuestos generadores de responsabilidad administrativa que dictará la Oficina de Atención al Ciudadano de la Contraloría del Estado Carabobo
107
Excluido de las modalidades de
Contratación
OC-0107 Industria Venezolana
Endogena Del Papel, S.A
(INVEPAL, S.A)
Adquisición de resmas para uso de las actividades diarias de la Contraloría del Estado Carabobo
108 CEC-DAP-CP-102-
2012 OC-0108
Copyexpress, C.A. Compra de material de papelería para la Contraloría del Estado Carabobo
109 CEC-DAP-CP-102-
2012 OC-0109 Papelería La Nube
Azul Valencia, C.A “Compra de material de papelería para la Contraloría del Estado Carabobo”
110 CEC-DAP-CP-102-
2012 OC-0110
Office Tech Del Centro, C.A
Compra de material de papelería para la Contraloría del Estado Carabobo
111
CEC-DAP-CP-102-2012
OC-0111 Valencia Papelera,
C.A
Compra de material de papelería para la Contraloría del Estado Carabobo
112
CEC-DAS-CP-100-2012
OC-0112 Kcid, C.A.
Adquisición e Instalación de fuente de poder para torniquete de la Contraloría del Estado Carabobo
113
CEC-DAS-CD-008-2012
OC-0113 Bodegon Fego,
S.R.L
Cestas navideñas a entregarse como premios para las oficinas ganadoras de la decoración de las puertas
114 OC-0114 Anulado por salto de correlativo.
115 CEC-DAP-CC-005-
2012
OC-0115 Unase, C.A
Adquisición de equipos y materiales de computación para la Contraloría del Estado Carabobo
116 CEC-DAP-CC-005-
2012
OC-0116 Análisis Márquez & Asociados, C.A
Adquisición de equipos y materiales de computación para la Contraloría del Estado Carabobo
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
133
Ítems Nº de Procedimiento Nº
Orden de Servicio y
Fecha
Proveedor Descripción
117 CEC-DAS-CD-009-
2012
OC-0117 Santa Barbara Elite Bike’s C.A.
Adquisición de motos para la Contraloría del Estado Carabobo
118
CEC-DAS-CP-087-2012
OC-0118 Cooperativa
Antojo’s To Go, R.S
Reunión de trabajo con la máxima autoridad y funcionario de la Contraloría del Estado Carabobo.
119
CEC-DAS-CP-111-2012
OC-0119
Farmaindustria, C.A.
Compra de Medicamentos para el Área de Servicio Médico de la Contraloría del Estado Carabobo.
120
CEC-DAS-CD-009-2012
OC-0120 Santa Barbara
Elite Bike’s C.A.
Adquisición de motos para la Contraloría del Estado Carabobo
121
CEC-DAP-CP-115-2012
OC-0121 Office School, C.A.
Compra de destructoras de documentos para la Contraloría del Estado Carabobo
122
Excluido de las modalidades de
Contratación
OC-0124 Izoarte Galeno Cuadros con retratos de Contralores
123
CEC-DAS-CP-094-2012
OC-0125 Distribuidora y
Comercializadora VIOS, C.A
Compra de materiales de limpieza para ser utilizados en la Contraloría del Estado Carabobo
Fuente: Dirección de Administración y Servicios
Cuadro Nº 71. Sesenta y dos (62) órdenes de servicios.
Ítem Nº de Procedimiento Unidad
Solicitante Concepto Estatus
1 CEC-DAP-CP-002-
2012 OS-0001
Inversiones Heroes Universal, C.A.
Organización de Desayuno con los Contralores Municipales en las instalaciones de la Contraloría del Estado Carabobo.
2 CEC-DAP-CP-018-
2012 OS-0002
Ercra, C.A.
Servicio de reparación de Scanner Kodak, modelo i160, perteneciente al Organismo.
3 CEC-DAP-CP-024-
2012 OS-0003
Bar Restaurant Los Toneles, C.A.
Elaboración de almuerzo en agasajo para las madres funcionarias de la Contraloría del Estado Carabobo
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
134
Ítem Nº de Procedimiento Unidad
Solicitante Concepto Estatus
4 CEC-DAP-CP-020-
2012 OS-0004
Asociación Cooperativa
Inversiones Ng, R.L.
Instalación y suministro de motores, partes y piezas para dos (02) Unidades de Aires Acondicionados pertenecientes Organismo.
5 CEC-DAP-CP-022-
2012 OS-0005
Creaciones Y Publicidad Luisma,
C.A
Compra de Franelas para el equipo de Futbol Sala y Servicio de bordado para las chemises del equipo de bolas criollas la Contraloría del Estado Carabobo
6 CEC-DAP-CD-003-
2012 OS-0006
Universal Motors Valencia, C.A.,
Servicio de mantenimiento, cambio de aceite y filtros de vehículo KIA Pregio, placas AHH23V
7 CEC-DAP-CD-004-
2012 OS-0007
Instituto de Protocolo
y Etiqueta, C.A
Curso Taller, Protocolo, Etiqueta Organizacional de Imagen Personal. Edecán de Protocolo Sector Oficial
8
CEC-DAP-CP-041-2012
OS-0008 Asociación Civil
Centro Social Madeirense
Agasajo día del padre para los funcionarios padres de la Contraloría del Estado Carabobo
9 -- OS-0009 -- Anulado por salto de Correlativo.
10 CEC-DAP-CP-036-
2012 OS-0010
Papiros, C.A
Elaboración de Pendones para la Contraloría del Estado Carabobo.
11 CEC-DAP-CP-040-
2012 OS-0011
Floristería
Sentimiento Floral, C.A.
Arreglos florales para la Misa en Conmemoración del Quincuagésimo Primer Aniversario de la Contraloría del Estado Carabobo.
12
CEC-DAP-CP-048-2012
OS-0012
Eventos Salsa & Cebada, C.A
Almuerzo de bienvenida del mes Aniversario de la Contraloría del Estado Carabobo
13 CEC-DAP-CP-048-
2012 OS-0013
Corporacion Midisband, C. A.
Servicio técnico de sonido y animación musical para la celebración del Quincuagésimo Primer Aniversario de la Contraloría del Estado Carabobo
14 -- OS-0014 -- Anulado por salto de Correlativo.
15 CEC-DAP-CD-006-
2012 OS-0015
C.A. Editora De El Carabobeño
Publicación de nota de condolencia por el fallecimiento de la Sra. Epifanía Álvarez de Cucina en diario de circulación regional
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
135
Ítem Nº de Procedimiento Unidad
Solicitante Concepto Estatus
16 Exento de la Ley de
Contrataciones OS-0016
Asociación Civil Centro Social Madeirense
Alquiler de Local
17 CEC-DAP-CP-050-
2012 OS-0017
Inversiones Héroes Universal, C.A.
Celebración del día del niño para los hijos de los funcionarios de la Contraloría del Estado Carabobo
18 NO APLICA OS-0018 Hotel Tacarigua C.A.
(Hotel Venetur Valencia)
Alquiler de salones para actos protocolares con motivo al 51° aniversario de la Contraloría del Estado Carabobo, se emite un pago inicial del 50% del monto total.
19 CEC-DAP-CP-051-
2012 OS-0019 Nildana, C.A.
Decoración del salón de fiestas del Hotel Venetur con motivo al Quincuagésimo Primer Aniversario de la Contraloría del Estado Carabobo
20 -- OS-0020 -- Anulado por salto de correlativo.
21 NO APLICA OS-0021 Hotel Tacarigua C.A.
(Hotel Venetur Valencia)
Disminución de la orden de servicio n° 0018 correspondiente a la contratación de salones para actos protocolares con motivo al 51° aniversario de la Contraloría del Estado Carabobo
22 CEC-DAP-CP-054-
2012 OS-0022
Inversiones Entertaiment 3000,
C.A.
Organización del Plan Vacacional de los Niños de los Trabajadores de la Contraloría del Estado Carabobo
23 CEC-DAP-CD-005-
2012 OS-0023
Jamboree Motors, C.A.
Servicio de mantenimiento, cambio de aceite y filtros de vehículo jeep Grand Cherokee Limited 4x4, año 2012, placa AE158FG
24 CEC-DAP-CP-057-
2012 OC-0024
Oglex, C.A.
Reparación de Monitores de Computadoras de la Contraloría del Estado Carabobo
25
CEC-DAP-CP-061-2012
OC-0025
Reproparts, C.A
Mantenimiento de Impresoras de la Contraloría del Estado Carabobo
26
CEC-DAP-CP-013-2012
OC-0026 Servicios Y
Mantenimientos J&R, C.A.
Servicio de Reparación de Tren Delantero Vehículo Terius GBZ61Z
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
136
Ítem Nº de Procedimiento Unidad
Solicitante Concepto Estatus
27 CEC-DAP-CP-013-
2012 OC-0027
Servicios Y Mantenimientos J&R,
C.A.
Servicio de reparación de tren delantero vehículo Pick-Up 74C-MBF
28 CEC-DAP-CP-071-
2012 OC-0028
Inversiones Casiquiare, C.A
Agasajo día de las Secretarías para las funcionarias de la Contraloría del Estado Carabobo.
29 CEC-DAP-CP-067-
2012 OC-0029
Bruzzese, C.A
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos de Aire Acondicionado de la Contraloría del Estado Carabobo.
30 CEC-DAP-CP-078-
2012 OC-0030
Costabike, C.A
Reparación y conservación menor del vehículo oficial, tipo moto marca Yamaha de la Contraloría del Estado Carabobo
31 CEC-DAP-CP-067-
2012 OC-0031
Bruzzese, C.A
Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado de la Contraloría del Estado Carabobo.
32
CEC-DAP-CP-013-2012
OC-0032
Servicios Y Mantenimientos J&R,
C.A.
Servicio de cambio de mangueras de refrigeración Vehículo Pick-Up 05V-DAW
33 CEC-DAP-CP-013-2012
OC-0033 Servicios Y
Mantenimientos J&R, C.A.
Servicio de reparación de tren delantero vehículo Terios GBZ91Z
34 CEC-DAP-CP-013-
2012 OC-0034
Servicios Y Mantenimientos J&R,
C.A.
Servicio de reparación de tren delantero vehículo Terios GBZ90Z
35
CEC-DAP-CP-073-2012
OC-0035
Cooperativa Nomi 2021125, R.L
Adecuación y redistribución de la red eléctrica de la Contraloría del Estado Carabobo
36 CEC-DAP-CP-067-
2012 OC-0036
Bruzzese, C.A
Mantenimiento correctivo de los equipos de aire acondicionado de la Contraloría del Estado Carabobo.
37 CEC-DAS-CP-084-
2012 OC-0037
Cooperativa Antojo’s
To Go, R.S
Servicio de desayuno para reunión con medios de comunicación regional.
38 CEC-DAP-CP-013-
2012 OC-0038
Servicios Y Mantenimientos J&R,
C.A.
Servicio de reparación de Kit de Clotch Vitara Placa GBN-630
39 CEC-DAP-CP-013-
2012 OS-039
Servicios Y Mantenimientos J&R,
C.A
Servicio de reparación de tren delantero vehículo Terios GBZ91Z
40 CEC-DAP-CP-013-
2012 OS-040
Servicios Y Mantenimientos J&R,
C.A
servicio de reparación de tren delantero vehículo Terios GBZ90Z
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
137
Ítem Nº de Procedimiento Unidad
Solicitante Concepto Estatus
41 CEC-DAP-CP-013-
2012 OS-041
Servicios Y Mantenimientos J&R,
C.A. Anulada por salto de correlativo.
42 CEC-DAS-CD-007-
2012 OS-042
Rústicos Automundial, C.A.
Servicio de Mantenimiento preventivo 24.000 KM de la Camioneta Jeep Grand Cherokee placa AE158FG
43 CEC-DAP-CP-088-
2012 OS-043
Representaciones Topper, C.A.
Elaboración de agendas ejecutivas, cuadernos corporativos y calendarios para la Contraloría del Estado Carabobo
44 CEC-DAS-CP-095-201 OS-044 Decoraciones Kathy,
C.A Rotulado para los vehículos de la Contraloría Del Estado Carabobo
45 CEC-DAP-CP-093-
2012 OS-045
A.R. Archivos Rodantes De
Venezuela, C.A
Mantenimiento de archivos móviles pertenecientes a la Contraloría del Estado Carabobo
46 CEC-DAP-CP-094-
2012 OS-046
Inversiones Héroes Universal, C.A.
Fiesta Navideña de los hijos de los funcionarios adscritos a la Contraloría del Estado Carabobo
47
CEC-DAP-CP-080-2012
OS-047
Auto Aire Michelena, C.A
“Servicio de revisión y reparación del sistema de aires acondicionados de los vehículos pertenecientes a la Contraloría del Estado Carabobo”
48
CEC-DAP-CP-013-2012
OS-048
Servicios Y Mantenimientos J&R,
C.A.
Servicio de reparación de Toyota corolla Placa GBD-38B
49 CEC-DAP-CP-067-
2012 OS-049
Bruzzese, C.A
Segundo mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado de la Contraloría del Estado Carabobo.
50
CEC-DAP-CP-013-2012
OS-050
Servicios Y Mantenimientos J&R,
C.A.
Servicio de reparación de Gran Vitara Placa DCF-11N
51
CEC-DAP-CP-013-2012
OS-051 Servicios Y
Mantenimientos J&R Servicio de reparación de Terios Placa GBZ-91Z
52 CEC-DAP-CP-013-
2012
OS-052 Servicios Y
Mantenimientos J&R Servicio de reparación de Pick Up de Placa DCF-74C
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
138
Ítem Nº de Procedimiento Unidad
Solicitante Concepto Estatus
53
CEC-DAP-CP-080-2012
OS-053
Auto Aire Michelena, C.A
Servicio de revisión y reparación del sistema de aires acondicionados de los vehículos pertenecientes a la Contraloría del Estado Carabobo Gran Vitara KBJ-51U
54
CEC-DAP-CP-013-2012
OS-054
Servicios Y Mantenimientos J&R,
C.A.
Servicio de reparación de Astra de Placa GBO-10R
55 CEC-DAP-CP-013-
2012
OS-055 Servicios Y
Mantenimientos J&R Servicio de reparación de Gran Vitara GBN-640
56 CEC-DAP-CP-013-
2012
OS-056 Servicios Y
Mantenimientos J&R
Servicio de reparación de Terius GBZ-90Z
57 CEC-DAP-CP-013-
2012
OS-057 Servicios Y
Mantenimientos J&R
Servicio de reparación de eco sport EAL-84U
58 CEC-DAS-CP-112-
2012
OS-058
Tecnomotriz Chm, C.A.
Latonería y pintura para los vehículos de la Contraloría Del Estado Carabobo
59
CEC-DAP-CP-080-2012
OS-059
Auto Aire Michelena, C.A
Servicio de revisión y reparación del sistema de aires acondicionados de los vehículos pertenecientes a la Contraloría del Estado Carabobo
60 CEC-DAS-CP-113-
2012
OS-060
Inversiones Casiquiare, C.A
Almuerzo navideño de fin de año de la Contraloría del Estado Carabobo
61
CEC-DAP-CP-098-2012
OS-061
Representaciones Topper, C.A.
Instalación de papel ahumado para los vehículos de la Contraloría del Estado Carabobo
62
CEC-DAS-CP-112-2012
OS-062
Tecnomotriz Chm, C.A.
Latonería y pintura para los vehículos de la Contraloría Del Estado Carabobo
Fuente; Administración y Servicios.
1.4.- Área de Almacén y Bienes:
Actividades desarrolladas por el Área de Bienes y Almacén durante el año 2012:
Se atendieron un total de 549 Requisiciones, así mismo se recibieron las compras
correspondientes al área de almacén. Y se recibió el suministro, artículos de oficina, material de
limpieza, el material descartable y consumible para computación, garantizando la efectiva
funcionalidad de este órgano contralor.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
139
1.6 Área de reproducción
Cuadro N° 72 Reproducción Anual por Dependencias de la Contraloría del Estado
Carabobo.
Unidad Solicitante N°
Despacho del Contralor (Dirección General) 1.703
Dirección de Los Servicios Jurídicos 58
Dirección de Determinación de Responsabilidades 2.974
Dirección de Control De La Admon. Centralizada y Otro Poder 3.604
Dirección de Administración Y Servicios ( Área De Tesorería Y Contabilidad) 10.150
Dirección de Administración y Servicios (Área De Compras) 21.209
Dirección Recursos Humanos 2.115
Dirección de Control de la Administración Descentralizada 4.062
Dirección Técnica Planificación y Control De Gestión 1.252
Oficina de Atención Al Ciudadano 37.906
Unidad de Auditoría Interna 335
Oficina de Comunicación Corporativa 13.855
Fundacontrol 2.331
TOTAL 53.062 Fuente: Dirección de Administración y Servicios
1.7 Área de Archivo Central:
El archivo central de la Contraloría del Estado Carabobo, recibieron diferentes cajas
contentivas de diversos documentos, de igual manera se otorgo expedientes o documentos
solicitados por parte de las Direcciones de Control y Recursos Humanos.
Dirección de Control de la Administración Central y otro Poder.
Durante el año 2012, se recibió veintiún (21) cajas contentivas de documentos pertenecientes a
esta Dirección.
Dirección para el Control del área Descentralizada.
Se recibió seis (6) cajas contentivas de documentos.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
140
Dirección de Recursos Humanos.
Se recibió, seis (6) cajas contentivas de los respectivos Documentos.
Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión.
Se recibió seis (6) cajas contentivas de documentos.
Dirección de Administración y Servicios.
Se recibió sesenta y un (61) cajas contentivas de los documentos pertinentes, del mismo modo
se recibió trece (13) comprobantes de pago.
1.8 Emolumento Anual percibido por el Contralor(a) Estadal:
Publicado mediante Gaceta Oficial del Estado Carabobo. Resolución N° DC-001-2012 de
Fecha 03/01/12, emanada de la Contraloría del Estado Carabobo, por medio de la cual se
modifica el emolumento único del Contralor o Contralora, de la Contraloría del Estado
Carabobo, en la forma que allí se especifica.
Cuadro N° 73. Emolumento del Contralor
Fuente: Administración y Servicios.
Remuneraciones Monto (Bs)
Observaciones. Resoluciones Mediante las cuales de acordaron
aumentos.
SUELDO 82.611,60
---
COMPENSACIONES 0,00
PRIMA PROFESIONAL 0,00
BONO VACACIONAL 0,00
BONIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 22.750,46
BONIFICACIONES ESPECIALES 0,00
OTRAS BONIFICACIONES 0,00
GASTOS DE PRESENTACIONES 0,00
TOTAL: 105.362,06
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
141
2. Recursos Humanos
Se cumplió con la cuantificación de los distintos beneficios laborales y sociales a través
de la administración y ejecución de las Partidas Presupuestarias 4.01, “Gastos de
Personal ” y 4.07, “Transferencias y Donaciones”, en lo relativo a: Sueldos y Salarios,
Compensación, Beneficio Ticket Alimentación, Bono Vacacional, Prestaciones Sociales y
Bonificación de Fin de año del Personal Activo, Obrero, Jubilado y Pensionado.
Se realizó el pago quincenal del Sueldo al Personal Activo, Empleado, Obrero, Jubilado
y Pensionado:
En relación al disfrute y cancelación de las Vacaciones, se realizo el cumplimiento de la
planificación de las vacaciones del personal Activo y Obrero, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 51 del Estatuto de Personal de la Contraloría del Estado
Carabobo, en los lapsos detallados a continuación:
Cuadro Nº 74. Disfrute de vacaciones, de funcionarios adscritos al Órgano contralor.
PERÍODO VACACIONAL NRO. FUNCIONARIOS
1er. Quinquenio (15) días 25
2do. Quinquenio(18) días 4
3er. Quinquenio(21) días 12
A partir Decimosexto año (25) días 36
Fuente: Dirección de Recursos Humanos.
De igual manera se efectuó la cancelación de las vacaciones según lo estipulado en el
Artículo 51 del Estatuto de Personal de la Contraloría del Estado Carabobo, para lo cual se
canceló al Personal Activo y Obrero un Bono Vacacional de 60 días de sueldo, además de
un Bono Especial por años de servicio equivalente a un (1) día adicional por cada año de
servicio efectivamente prestado.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
142
1.1. A fin de cumplir con el Beneficio de Alimentación, se realizaron doce (12) pedidos
mensuales a la Empresa: Sodexo Pass Venezuela, C.A. calculados sobre la base del
0,50 del valor de la Unidad Tributaria (U.T. 76) y (U.T. 90)
Cuadro Nº 75. Disfrute de Bono alimenticio de funcionarios adscritos al Órgano
contralor.
MESES PERSONAL ACTIVO PERSONAL OBRERO
Enero 103 6
Febrero 117 6
Marzo 119 6
Abril 125 6
Abril (Retroactivo) 125 6
Mayo 126 6
Junio
126 6
4 (Personal Egresado) ---
Julio 126 6
Agosto 125 6
Septiembre 130 6
Octubre 130 6
Noviembre 135 6
Diciembre 134 5
Diciembre (Bono) 134 5
Fuente: Dirección de Recursos Humanos.
1.2. Se efectuaron los aportes mensuales por concepto de Prestaciones Sociales, en el
Fideicomiso que se mantiene con el Banco Occidental del Descuento (B.O.D.), tanto del
Personal Activo como del Personal Obrero, dando así cumplimiento con lo establecido en
la Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y los Trabajadores, en concordancia con el
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
143
Artículo 67 del Estatuto de Personal de la Contraloría del Estado Carabobo. Realizando
Aportes mensuales de cinco (5) días de salario integral Personal Activo y Obrero hasta el
mes de Abril y aportes Trimestrales a partir de la entrada en vigencia de la Nueva Ley
Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y los Trabajadores, a los Funcionarios en
Comisión de Servicio Personal Activo.
Aportes mensuales de los 2 días adicionales de Prestaciones Sociales por cada año de
servicio al Personal Activo y Obrero. Del mismo modo, se cumplió mensualmente con las
retenciones de Ley tanto del Aporte Patronal como del Aporte del Trabajador en lo que
respecta al personal Empleados, Altos Funcionarios, Obreros, Pensionados y Jubilados y
Jubilados Altos Funcionarios
Cuadro nº 76. Numero de funcionarios, empleados, obreros y personal al servicio
de la contraloría estadal
Denominaciones Unidad de
Adscripción
Nº De Trabaja-
dores Distribución del Personal (Profesión Y Cargo)
DIRECTIVOS 8
CONTRALORA DEL ESTADO CARABOBO
ECONOMISTA
DIRECTORA (E) DE AUDITORÍA INTERNA
LCDA. EN CONTADURÍA PÚBLICA
DIRECTOR GENERAL T.S.U. ADMINISTRACIÓN
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS
LCDA. EN ESTUDIOS INTERNACIONALES + LCDA. ADMINISTRACIÓN MENCIÓN RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS, T.S.U. EN
COMERCIO EXTERIOR
DIRECTORA (E) DE TÉCNICA, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
INGENIERO EN SISTEMAS
DIRECTO DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA Y OTRO PODER
ABOGADO
DIRECTORA DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA
LCDA. EN CONTADURÍA PÚBLICA
DIRECTORA DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES
ABOGADA
DESPACHO DEL CONTRALOR
3
ASISTENTE ADMINISTRATIVO T.S.U EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
ASISTENTE ADMINISTRATIVO T.S.U EN CONTADURÍA
SECRETARÍA EJECUTIVA II NO BACHILLER
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
144
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
2 AUDITOR SENIOR LCDA. EN ADMINISTRACIÓN
ABOGADO JUNIOR ABOGADA
SERVICIOS JURÍDICOS 3
ABOGADO SENIOR ABOGADA + ESPECIALISTA EN DERECHO PROCESAL CIVIL
ABOGADO JUNIOR ABOGADA
ASISTENTE LEGAL BACHILLER
ATENCIÓN AL CIUDADANO
5
PROMOTOR SOCIAL T.S.U EN EDUCACIÓN MENCIÓN EDUCACIÓN INTEGRAL
ABOGADO JUNIOR ABOGADO
AUDITOR JUNIOR LCDA. EN EDUCACIÓN
ASISTENTE ADMINISTRATIVO T.S.U. EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
ASISTENTE ADMINISTRATIVO ABOGADA
OFICINA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA
4
COMUNICADOR SOCIAL LCDA. EN COMUNICACIÓN SOCIAL
COMUNICADOR SOCIAL LCDA. EN COMUNICACIÓN SOCIAL
ASISTENTE ADMINISTRATIVO T.S.U EN PUBLICIDAD
ASISTENTE DE RELACIONES PUBLICAS BACHILLER
DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE
RESPONSABILI-DADES 4
ABOGADO JUNIOR ABOGADA
ABOGADO JUNIOR ABOGADA
ABOGADO JUNIOR ABOGADO
ASISTENTE LEGAL BACHILLER
RECURSOS HUMANOS
9
MÉDICO MÉDICO
ANALISTA DE SISTEMAS II LCDA. EN COMPUTACIÓN
ANALISTA DE RR HH I LCDA. EN CONTADURÍA PÚBLICA, T.S.U. ADMINISTRACIÓN
ANALISTA DE RR HH I LCDA. EN PSICOLOGÍA MENCIÓN CLINICA
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
145
ABOGADO JUNIOR ABOGADA
RECURSOS HUMANOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II NO BACHILLER
SECRETARÍA EJECUTIVA I BACHILLER
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I NO BACHILLER
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I BACHILLER
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS
31
ADMINISTRADOR COORDINADOR LCDA. EN ADMINISTRACIÓN COMERCIAL
ADMINISTRADOR I Directora (e) Comisión de Servicio LCDA. CONTADURÍA PÚBLICA
ADMINISTRADOR I T.S.U EN ADMINISTRACIÓN MECIÓN GERENCIA
ADMINISTRADOR I LCDA. EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
ADMINISTRADOR I LCDA. EN CONTADURÍA PÚBLICA
ADMINISTRADOR I ECONOMISTA
AUDITOR JUNIOR LCDO. EN ADMINISTRACIÓN, T.S.U EN ADMINISTRACIÓN
AUDITOR JUNIOR LCDA. EN CONTADURÍA PÚBLICA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
PROFESORA EDUCACIÓN COMERCIAL, T.S.U EN ADMISTRACIÓN DE EMPRESAS
ASISTENTE ADMINISTRATIVO T.S.U EN ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL
ASISTENTE DE SEGURIDAD Y CUSTODIA T.S.U EN HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
ASISTENTE ADMINISTRATIVO BACHILLER
ASISTENTE ADMINISTRATIVO T.S.U EN ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
LICENCIADA EN ADMINIISTRACIÓN, T.S.U. EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES T.S.U EN HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
AUXILIAR DE ARCHIVO III BACHILLER
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES T.S.U EN REFRIGERACIÓN
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
146
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
BACHILLER
SEGURIDAD Y CUSTODIA BACHILLER
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES BACHILLER
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II BACHILLER
AUXILIAR DE ARCHIVO II BACHILLER
AUXILIAR DE ARCHIVO II BACHILLER
AUXILIAR DE TRANSPORTE II BACHILLER
AUXILIAR DE TRANSPORTE II BACHILLER
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I NO BACHILLER
AUXILIAR DE TRANSPORTE I NO BACHILLER
AUXILIAR DE TRANSPORTE I NO BACHILLER
AUXILIAR DE TRANSPORTE I BACHILLER
AUXILIAR DE TRANSPORTE I BACHILLER
AUXILIAR DE TRANSPORTE I BACHILLER
AUXILIAR DE TRANSPORTE I BACHILLER
AUXILIAR DE TRANSPORTE I BACHILLER
DIRECCIÓN TÉCNICA, PLANIFICACIÓN Y
CONTROL DE GESTIÓN
8
ANALISTA DE SISTEMAS I INGENIERO EN COMPUTACIÓN
ANALISTA DE SISTEMAS I INGENIERO EN SISTEMA
ANALISTA DE SISTEMAS I INGENIERO EN SISTEMA
ANALISTA DE SISTEMAS I INGENIERO EN INFORMACIÓN T.S.U. EN INFORMÁTICA
ANALISTA DE SISTEMAS I LICENCIADO EN FÍSICA
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
147
ANALISTA DE PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN ECONOMISTA
DIRECCIÓN TÉCNICA, PLANIFICACIÓN Y
CONTROL DE GESTIÓN
ASISTENTE DE SISTEMAS T.S.U EN INFORMÁTICA
SECRETARÍA EJECUTIVA II BACHILLER
DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA
ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y OTRO
PODER
25
AUDITOR COORDINADOR LCDA. EN CONTADURÍA PÚBLICA
AUDITOR COORDINADOR INGENIERO CIVIL
AUDITOR COORDINADOR INGENIERO CIVIL
AUDITOR SENIOR INGENIERO CIVIL
AUDITOR SENIOR INGENIERO CIVIL
AUDITOR SENIOR LCDO. CONTADURÍA PÚBLICA
AUDITOR SENIOR LCDO. EN ADMINISTRACIÒN COMERCIAL + ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS PÚBLICAS
AUDITOR SENIOR ECONOMISTA
AUDITOR SENIOR LCDA. CONTADURÍA PÚBLICA + ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS PÚBLICAS
AUDITOR SENIOR LCDA. EN CONTADURÍA PÚBLICA
AUDITOR SENIOR INGENIERO INDUSTRIAL
ABOGADO JUNIOR ABOGADA
ABOGADO JUNIOR ABOGADO
ABOGADO JUNIOR ABOGADA
AUDITOR JUNIOR LCDA EN ADMINISTRACIÓN MENCIÓN INFORMATICA,T.S.U EN INFORMÁTICA
AUDITOR JUNIOR LCDA. CONTADURÌA PÚBLICA
AUDITOR JUNIOR LCDO. CONTADURÍA PÚBLICA
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
148
AUDITOR JUNIOR LCDA. EN CONTADURÍA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE
CONTROL DE LA
ADMINISTRACIÓN
CENTRAL Y OTRO
PODER
AUDITOR JUNIOR ECONOMISTA
AUDITOR JUNIOR LCDA. EN CONTADURÍA PÚBLICA
AUDITOR JUNIOR LCDA. EN CONTADURÍA PÚBLICA
ASISTENTE DE AUDITORIA T.S.U EN ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL
ASISTENTE DE AUDITORIA T.S.U. EN ADMINISTRACIÓN DE ADUANAS
SECRETARÍA EJECUTIVA I BACHILLER
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II BACHILLER
DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA
ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA
25
AUDITOR GENERAL Directora (e)Comisión de Servicio INGENIERO CIVIL
AUDITOR COORDINADOR ECONOMISTA
AUDITOR SENIOR LCDA.EN CONTADURÍA PÚBLICA
AUDITOR SENIOR INGENIERO CIVIL
AUDITOR SENIOR INGENIERO CIVIL
AUDITOR SENIOR INGENIERO CIVIL
AUDITOR SENIOR LCDA. EN CONTADURÍA PÚBLICA
AUDITOR SENIOR LCDA. EN ADMINISTRACIÓN
AUDITOR SENIOR LCDA. EN CONTADURÍA PÚBLICA
ABOGADO SENIOR ABOGADO
ABOGADO JUNIOR ABOGADA
ABOGADO JUNIOR ABOGADA
AUDITOR JUNIOR LCDA. EN CONTADURÍA PÚBLICA
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
149
DIRECCIÓN DE
CONTROL DE LA
ADMINISTRACIÓN
DESCENTRALIZADA
AUDITOR JUNIOR LCDO. EN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
AUDITOR JUNIOR LCDA. EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, T.S.U. EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
AUDITOR JUNIOR INGENIERO CIVIL
AUDITOR JUNIOR LCDO. EN ADMINISTRACIÓN MENCIÓN MERCADEO (ESPERA TÍTULO)
AUDITOR JUNIOR
LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL, T.S.U. EN ADMINISTRACIÓN DE ADUANAS
ASISTENTE DE AUDITORIA LCDA. EN ADMINISTRACIÓN, T.S.U ADMINISTRACIÓN DE ADUANAS
ASISTENTE DE AUDITORIA T.S.U EN ADMINISTRACIÓN
ASISTENTE DE AUDITORIA T.S.U EN ADMINISTRACIÓN
ASISTENTE DE AUDITORIA T.S.U EN ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
ASISTENTE DE AUDITORIA BACHILLER
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II BACHILLER
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I NO BACHILLER
OFICINA DE SECRETARÍA DE
DESPACHO 2
RECEPCIONISTA T.S.U. EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
AUXILIAR DE ARCHIVO III BACHILLER
DIRECCIÓN GENERAL
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO II BACHILLER
JEFES DE OFICINA 2
JEFA DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
LCDA. EN CONTADURÍA PÚBLICA + ESPECIALIDAD EN GESTIÓN Y CONTROL DE LAS FINANZAS
JEFA DE LA OFICINA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA
LCDA. EN GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS , ESPECIALISTA EN DERECHO LABORAL
JEFE DE DEPARTAMENTO
1 JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS INGENIERO EN MANTENIMIENTO MECANICO
OBREROS FIJOS 6
ASEADORA No Bachiller
ASEADORA No Bachiller
ASEADORA No Bachiller
VIGILANTE No Bachiller
VIGILANTE No Bachiller
VIGILANTE No Bachiller
Fuente: Dirección de Recursos Humanos
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
150
Grafico 4 Distribución del Personal por Dependencia.
Cuadro Nº 77. Movimientos de Ingresos y Egresos del Personal de la Contraloría del
Estado Carabobo.
Fuente: Dirección de Recursos Humanos.
Denominación del Cargo N° de Ingresos Egresos (Renuncias, Destituciones,
Jubilaciones, y Pensiones)
Directivos: 4 2
(Renuncia 1, Comisión de Servicio CGR 1)
Jefes de Oficina 2
---
Técnico Fiscal 35 18
(Renuncias 14, Destituciones 2, Jubilaciones 2)
Administrativo 13 5
(Renuncias 3, Pensiones 2)
PERSONAL CONTRATADO:
Obreros Fijos --- ---
Obreros Contratados --- ---
TOTAL: 54 25
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
151
3. Apoyo Jurídico
Cuadro N° 78. Resoluciones Internas de la Contraloría del Estado Carabobo.
Ítem N° de Resolución Fecha de Emisión
Contenido
01 DC-001 2012 13/01/2012 Modificación de Emolumento Único del Contralor o Contralora de la Contraloría del Estado Carabobo.
02 DC-002-2012 03/01/2012 Distribución Administrativa de los créditos Presupuestarios, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012 de La Contraloría del Estado Carabobo.
03 DC-003-2012 11/01/2012 Designación de la ciudadana Loreana Carolina Laya Yglesias, como Directora de Auditoría Interna (Encargada) a partir del 11/01/2012.
04 DC-004-2012 11/01/2012 Designación de la ciudadana Yelibert Thamara Olivier Gómez, como Jefe de la Oficina de Comunicación Corporativa, a partir del 11/01/2012.
05 RI-001-2012 03/01/2012 Aprobación del Plan Operativo Año 2012 de la Contraloría del Estado Carabobo,
06 RI-002-2012 03/01/2011
Modificación del Tabulador de Sueldos y Salarios del Personal Directivo, Jefes, Administrativo y de Apoyo Técnico, Profesional o Técnico Superior Universitario y Obrero de la Contraloría del Estado Carabobo.
07 RI-003-2012 10/01/2012 Retiro de la ciudadana Anabella María Trigueros De Ubán, del cargo de Abogado Coordinador a partir del 10/01/2012.
08 RI-004-2012 11/01/2012 Aumento a los Jubilados y Jubiladas, Pensionados y Pensionados de la Contraloría del Estado Carabobo, a parir del 01 de Enero de 2012.
09 RI-005-2011 |11/01/2011
Revocación de la designación de la ciudadana Heidi Wilmar Gutiérrez de Isaac, como Jefa encargada de la Oficina de Comunicación Corporativa de la Contraloría del Estado Carabobo.
10 RI -006-201 11/01/2011 Revocación de la designación de la ciudadana Malyuri Alicia Virgen, como Directora Encargada de la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría del Estado Carabobo.
11 RI-007-2011 12/01/2011 Cancelación de Prima Mensual de Antigüedad, a los Funcionarios y Funcionarias, Obreros y Obreras de la Contraloría del Estado.
12 RI -008-201 12/01/2011 Creación de Comisión de Inventario y desincorporación de Bienes de la Contraloría del Estado Carabobo.
13 RI-009-2012 19/01/2012 Revocar la Designación del ciudadano David Alexander Zambrano Cruz, como Director Encargado de la Dirección General de la Contraloría del Estado Carabobo.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
152
Ítem N° de Resolución Fecha de Emisión
Contenido
14 RI-010-2012 19/01/2012 Modificación de la conformación de la Comisión de Inventario y Desincorporación de Bienes de la Contraloría del Estado Carabobo.
15 DC-DAP-001-2012 06/02/2012 Apertura del Fondo de Caja Chica de la Contraloría del Estado Carabobo.
16 DC-DAP-002-2012 06/02/2012 Designación de los Miembros de la Comisión de Contrataciones de la Contraloría del Estado Carabobo.
17 DC-DTPCG-003 2012 06/02/2012 Otorgar una Prima Mensual de Antigüedad, a los Funcionarios y Funcionarias, Obreros y Obreras de la Contraloría del Estado.
18 DC-DDR-004-2012 06/02/2012 Delegación en la ciudadana MARIANELA C. GONZÁLEZ VILLALBA, para dictar decisiones e imponer multas.
19 DC-DSJ-005-2012 06/02/2012 Dictar el Reglamento de Viatico y Pasajes por viajes dentro y fuera del país para los funcionarios de la Contraloría del estado Carabobo.
20 DC-RRHH-006-2012 09/02/2012 Creación de La Comisión Evaluadora de Salud de la Contraloría del Estado Carabobo.
21 DC-RRHH-007-2012 09/02/2012 Designación de la ciudadana Rosikler E. Barrios López, en el cargo de Abogado Junior, adscrita a la Dirección de Recursos Humanos de la Contraloría del Estado.
22 DC-RRHH-008-2012 09/02/2012 Designación de la ciudadana Thaijer Y. Sosa Vásquez, en el cargo de Auditor Senior, adscrita a la Dirección de Control de la Administración Centralizada de la Contraloría del Estado.
23 DC-RRHH-009-2012 09/02/2012
Designación del ciudadano German A. Herrera Ortega, en el cargo de Auditor Junior, adscrito a la Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder de la Contraloría del Estado.
24 DC-RRHH-010-2012 09/02/2012
Designación de la ciudadana Karen Fabiana Rojas Contreras, en el cargo de Analista de Planificación de Gestión, adscrito a la Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión de la Contraloría del Estado.
25 DC-RRHH-011-2012 09/02/2012 Designación de la ciudadana Nairobi de los Ángeles Lara Rojas, en el cargo de Abogado Junior, adscrita a la Oficina de Atención al Ciudadano de la Contraloría del Estado.
26 DC-RRHH-012-2012 16/02/2012
Designación del ciudadano Frederick Antonio Díaz, en el cargo de Auditor Junior, adscrito a la Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder de la Contraloría del Estado.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
153
Ítem N° de Resolución Fecha de Emisión
Contenido
27 DC-RRHH-013-2012 16/02/2012 Designación del ciudadano Jackson R. Ortega F, en el cargo de Auxiliar de Servicios Generales, adscrito a la Dirección de Administración y Presupuesto de la Contraloría del Estado.
28 DC-RRHH-014-2012 16/02/2012
Designación del ciudadano César A. Graffe Pereira, en el cargo de Analista de Sistemas, adscrito a la Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión de la Contraloría del Estado.
29 DC-RRHH-015-2012 16/02/2012 Designación del ciudadano Jhony Gutiérrez, en el cargo de Auditor Junior, adscrito a la Dirección de Control de la Administración Descentralizada de la Contraloría del Estado.
30 DC-RRHH-016-2012 16/02/2012
Designación del ciudadano Simón Eduardo Linarez Rivero, en el cargo de Abogado Junior, adscrito a la Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder de la Contraloría del Estado.
31 DC-RRHH-017-2012 16/02/2012
Designación de la ciudadana Ninoska Joani García Petit, en el cargo de Auditor Junior, adscrito a la Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder de la Contraloría del Estado.
32 DC-RRHH-018-2012 16/02/2012 Designación de la ciudadana Luz Angela Bernal Mora, en el cargo de Auxiliar Administrativo II, adscrito a la Dirección General de la Contraloría del Estado.
33 DC-RRHH-019-2012 16/02/2012 Designación de la ciudadana Yeimi Espinel, en el cargo de Administrador I, adscrito a la Dirección de Administración y Presupuesto de la Contraloría del Estado.
34 DC-RRHH-020-2012 16/02/2012
Designación de la ciudadana Yerlyn Gabriela Moeno G., en el cargo de Abogado Junior, adscrita a la Dirección de Control de la Administración Descentralizada de la Contraloría del Estado.
35 DC-RRHH-021-2012 16/02/2012
Designación de la ciudadana Katherine Vanessa Uribe Herrera, en el cargo de Comunicador Social, adscrito a la Oficina de Comunicación Corporativa de la Contraloría del Estado.
36 DC-RRHH-022-2012 17/02/2012 Pago de Bono Mensual Especial a los Funcionarios: Willian José Matey Jiménez, Wilmer E. Ruíz Belmonte, Guismar D. Tirado González y Luís Ernesto Rodríguez Jiménez.
37 DC-RRHH-023-2012 23/02/2012
Designación a partir del 23 de febrero de 2012 del ciudadano David Alexander Zambrano Cruz, como Director Encargado de la Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder de la Contraloría del Estado Carabobo.
38 DC-RRHH-024-2012 01/03/2012 Designar a la ciudadana: YENNIS HURTADO en el cargo de BIBLIOTECOLOGO, adscrita a la Dirección Técnica Planificación y Control de Gestión.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
154
Ítem N° de Resolución Fecha de Emisión
Contenido
39 DC- DAP-025-2012 01/03/2012 Dictar la Distribución administrativa de los créditos presupuestarios correspondiente al ejercicio fiscal 2012 de la Contraloría del Estado Carabobo.
40 DC-RRHH-026-2012 02/03/2012
Modificar la conformación del Comité de Jubilaciones y Pensiones de la Contraloría del Estado Carabobo, conformada por tres miembros principales con sus respectivos suplentes.
41 DC-DTPCG-027-2012 02/03/2012 Dictar la Normativa Interna para el uso de los sellos Oficiales de la Contraloría del Estado Carabobo, con el fin de regular su uso, características, formas y contenidos.
42 DC-DSJ-028-2012 02/03/2012
Regular el pago por la expedición de copias certificadas emitidas por la Contraloría del Estado Carabobo, lo cual se hará mediante el aporte que efectuará la persona u organismo que las solicite, por la suma de Setecientos Bolívares con cero céntimos (700,00 Bs) por cada copia solicitada y expedida.
43 DC-RRHH-029-2012 19/03/2012
Designar a partir del diecinueve (19) de marzo de 2012, a la ciudadana: Belinda Castellanos, en el cargo de Asistente Legal, adscrita a la Dirección de Determinación de Responsabilidades
44 DC-RRHH-030-2012 19/03/2012
Designar a partir del diecinueve (19) de marzo de 2012, a la ciudadana: Maria Gabriela Navarro Alvarado, en el cargo de Auditor Junior, adscrita a la Dirección de Control de la Administración Descentralizada.
45 DC-RRHH-031-2012 19/03/2012
Designar a partir del diecinueve (19) de marzo de 2012, al ciudadano: Alejandro José Peralta Fonseca, en el cargo de Auxiliar de Transporte I, adscrito a la Dirección de Administración y Presupuesto.
46 DC-RRHH-032-2012 19/03/2012
Ascender a partir del diecinueve (19) de marzo de 2012, al ciudadano: Juan Carlos Runque Linero, en el cargo de Abogado Senior , adscrito a la Dirección de Control de la Administración Descentralizada
47 DC-RRHH-033-2012 30/03/2012
Establecer en la Contraloría del Estado Carabobo, con carácter extraordinario, a partir del lunes 09/04/2012, hasta el martes 17/04/2012 (ambas fechas inclusive), un horario especial de trabajo mediante el cual se incrementará una (01) hora de trabajo diaria.
48 DC-RRHH-034-2012 09/04/2012
Designar a partir del nueve (09) de abril de 2012, a la ciudadana: Daviana Villegas, en el cargo de Abogado Junior, adscrita a la Dirección de Control de la Administración Descentralizada.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
155
Ítem N° de Resolución Fecha de Emisión
Contenido
49 DC-RRHH-035-2012 09/04/2012 Designar a partir del nueve (09) de abril de 2012, a la ciudadana: Fabiola Davila, en el cargo de Recepcionista, adscrita a la Oficina de Secretaría de Despacho.
50 DC-RRHH-036-2012 09/04/2012
Designar a partir del nueve (09) de abril de 2012, a la ciudadana: Dalymer Cañizales, en el cargo de Auditor Senior, adscrita a la Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.
51 DC-RRHH-037-2012 09/03/2012
Delegar a la funcionaria Rosikler Elizabeth Barrios, la facultad para certificar las copias de los documentos y demás actos administrativos, cuyos originales reposan en los archivos de este Organismo, previa autorización del contralor del estado.
52 DC-RRHH-038-2012 09/04/2012
Designar a partir del nueve (09) de abril de 2012, a la ciudadana: Mariam Gallardo, en el cargo de Asistente Administrativo, adscrita a la Oficina de Atención al Ciudadano.
53 DC-RRHH-039-2012 09/04/2012
Designar a partir del nueve (09) de abril de 2012, a la ciudadana: Antonietta Lelli, en el cargo de Auditor Junior, adscrita a la Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.
54 DC-RRHH-040-2012 09/04/2012
Designar a partir del nueve (09) de abril de 2012, a la ciudadana: Adriana de los Rios, en el cargo de Abogado Junior, adscrita a la Dirección de Control de la Administración Descentralizada.
55 DC-RRHH-041-2012 12/04/2012
Modificar la Distribución Institucional del Presupuesto de Gastos de la Contraloría del Estado Carabobo por la cantidad de dos millones quinientos sesenta y dos mil trescientos nueve con cero céntimos (2.562.309,00) a los fines de crear las partidas que se especifican en la presente resolución.
56 DC-RRHH-042-2012 09/04/2012
Designar a partir del nueve (09) de abril de 2012, a la ciudadana: Rosa Hernández Vega, en el cargo de Abogado Junior, adscrita a la Dirección de Determinación de Responsabilidades.
57 DC-RRHH-043-2012 24/04/2012 Designar como miembros de la Comisión de Contrataciones de la Contraloría del Estado Carabobo a los funcionarios que se mencionan en la presente resolución.
58 DC-RRHH-044-2012 02/05/2012
Designar a partir del dos (02) de mayo de 2012, a la ciudadana: Josiret Gutiérrez, en el cargo de Auditor Junior, adscrita a la Dirección de Control de la Administración Descentralizada.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
156
Ítem N° de Resolución Fecha de Emisión
Contenido
59 DC-RRHH-045-2012 04/05/2012
Ajustar el valor del Beneficio de Alimentación de los trabajadores de la Contraloría del Estado Carabobo a la cantidad de BS.45,00, correspondiente al 0,50 de la UNIDAD TRIBUTARIA.
60 DC-RRHH-046-2012 04/05/2012 Otorgar un Bono Único Fiscal, sin incidencia salarial, a los funcionarios de la Contraloría del Estado Carabobo, que al 04 de mayo de 2012 esté en el ejercicio de sus funciones.
61 DC-RRHH-047-2012 07/05/2012 Ascender a la funcionaria Marielba Medina, al cargo de Asistente de Auditoría, adscrita a la Dirección de Control de la Administración Descentralizada.
62 DC-OCC-048-2012 07/05/2012
Crear las Comisiones encargadas de la planificación, organización y programación de la Semana Aniversario de la Contraloría del Estado Carabobo, las cuales tendrán las funciones y estarán conformadas por los funcionarios(as) y trabajadores(as) que se mencionan en la resolución mencionada.
63 DC-RRHH-049-2012 07/05/2012 Dictar la normativa de salud de la Contraloría del Estado Carabobo
64 DC-RRHH-050-2012 07/05/2012 Crear el Botón de visitante Honorario de la Contraloría del Estado Carabobo.
65 DC-RRHH-051-2012 07/05/2012 Otorgar el Botón de visitante Honorario de la Contraloría del Estado Carabobo a los ciudadanos que se mencionan en la presente resolución.
66 DC-RRHH-052-2012 07/05/2012 Modificación de los miembros de la Comisión de bienes e inventarios.
67 DC-RRHH-053-2012 09/05/2012
Designar a partir del nueve (09) de mayo de 2012, a la ciudadana: Isabella Leal, en el cargo de Auxiliar De Archivo, adscrita a la Oficina de Secretaría de Despacho de esta Contraloría.
68 DC-RRHH-054-2012 18/05/2012
Revocar la designación del ciudadano David Alexander Zambrano Cruz, como Director Encargado de la Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder de la Contraloría del Estado Carabobo, a partir del día dieciocho (18) de mayo del año 2012.
69 DC-RRHH-055-2012 18/05/2012
Designar a la ciudadana Mercedes Cadenas, como Directora Encargada de la Dirección de Control de la Administración Central Y Otro Poder de la Contraloría del Estado Carabobo, a partir del día dieciocho (18) de mayo del año 2012.
70 DC-RRHH-056-2012 21/05/2012 Designar como miembros de la Comisión de Contrataciones de la Contraloría del Estado Carabobo a los funcionarios que se mencionan en la presente.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
157
Ítem N° de Resolución Fecha de Emisión
Contenido
71 DC-RRHH-057-2012 24/05/2012 Revocar a la funcionaria Tatania Peña del cargo, adscrita a la Dirección de Recursos Humanos de la Contraloría del Estado Carabobo.
72 DC-RRHH-058-2012 04/06/2012 Establecer el emblema de la Contraloría del Estado Carabobo.
73 DC-RRHH-059-2012 07/06/2012 Designar a partir del 07 de junio de 2012 a Maria Alessandra Cucina, en el cargo de Administrador I, adscrita a la Dirección de Administración y Presupuesto.
74 DC-RRHH-060-2012 07/06/2012 Crear la comisión de protocolo de la Contraloría del Estado Carabobo.
75 DC-RRHH-061-2012 07/06/2012 Otorgar Uniforme al equipo de Protocolo de la Contraloría del Estado Carabobo.
76 DC-RRHH-062-2012 05/06/2012
Designar a partir del cinco (05) de junio de 2012, al ciudadano: Oriam Medina, en el cargo de Auxiliar De Servicios Generales, adscrita a la Dirección de Administración y Presupuesto.
77 DC-RRHH-063-2012 07/06/2012
Designar a partir del siete (07) de junio de 2012, a la ciudadana: Yelitze Sánchez, en el cargo de ABOGADO JUNIOR, adscrita a la Dirección de Determinación de Responsabilidades.
78 DC-RRHH-064-2012 07/06/2012
Designar a partir del siete (07) de junio de 2012, al ciudadano: Jesús Suniaga, en el cargo de Analista de Sistemas I, adscrita a la Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión.
79 DC-RRHH-065-2012 11/06/2012 Incorporar al Presupuesto de Gastos de la Contraloría del Estado Carabobo, el Crédito Adicional por la Cantidad de Bs. 2.702.000,00, como en ella se indica.
80 DC-RRHH-066-2012 15/06/2012 Dictar el Estatuto de Personal de la Contraloría del Estado Carabobo.
81 DC-RRHH-067-2012 15/06/2012 Otorgar una Prima Mensual de Antigüedad, a los Funcionarios y Funcionarias, Obreros y Obreras de la Contraloría del Estado.
82 DC-RRHH-068-2012 16/06/2012 Retiro de la ciudadana Tatania Peña del cargo especificado en la presente resolución.
83 DC-RRHH-069-2012 18/06/2012 Designar a partir del 18 de junio de 2012, a Gabrielle Sánchez R., en el cargo de Analista de Recursos Humanos I, adscrita a la Dirección de Recursos Humanos
84 DC-RRHH-070-2012 20/06/2012 Designar a partir del 20 de junio de 2012, a Daniel Terán, en el cargo de Auditor Junior, adscrito a la Dirección de Control de la Administración Descentralizada
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
158
Ítem N° de Resolución Fecha de Emisión
Contenido
85 DC-RRHH-071-2012 25/06/2012 Designar a partir del 25 de junio de 2012, A Juan Robles Díaz, en el cargo de Auxiliar De Transporte I, adscrito a la Dirección de Administración y Presupuesto
86 DC-RRHH-072-2012 29/06/2012
Otorgar el día cuatro (04) de julio de 2012 un Bono Fiscal, por la cantidad de Dos Mil Bolívares Con Cero Céntimos (BS. 2.000,00) sin incidencia salarial, a todos los funcionarios(as), obreros (as) de este Órgano de Control Fiscal que estén en el ejercicio de sus funciones y que hayan cumplido y aprobado el período de prueba.
87 DC-RRHH-073-2012 12/07/2012
Otorgar el Beneficio de Jubilación por años de servicio al ciudadano Ángel Humberto Lira, quien labora en este órgano de control desde el 01 de mayo de 1996 hasta la presente fecha, y se desempeña en el cargo de Auditor Senior, adscrito a la Dirección de Control de la Administración Descentralizada de la Contraloría del Estado Carabobo.
88 DC-RRHH-074-2012 12/07/2012
Otorgar el Beneficio de Jubilación por años de servicio a la ciudadana Perla Antonieta León, quien labora en este órgano de control desde el quince (15) de marzo de 1989 hasta la presente fecha, y se desempeña en el cargo de Abogado Junior, adscrita a la Dirección de Determinación de Responsabilidades de la Contraloría del Estado Carabobo.
89 DC-RRHH-075-2012 12/07/2012
Otorgar el Beneficio de Pensión de Invalidez al ciudadano Ramón Alberto Peña Silva, quien labora en este órgano de control desde el dieciséis (16) de diciembre de 1986 hasta la presente fecha, y se desempeña en el cargo de Auxiliar De Transporte Ii, adscrito a la Dirección de Administración y Presupuesto, de este Órgano de Control Fiscal.
90 DC-RRHH-076-2012 12/07/2012
Otorgar el Beneficio de Pensión de Invalidez a la ciudadana María de los Santos Olivo, quien labora en este órgano de control desde el 12 de agosto de 1992 hasta la presente fecha, y se desempeña en el cargo de Secretaría Ejecutiva I, adscrita a la Dirección de Control de la Administración Centralizada, de este Órgano de Control Fiscal.
91 DC-RRHH-077-2012 12/07/2012
Otorgar un reconocimiento consistente en un botón, a los funcionarios y funcionarias por los años de servicio desempeñados en la Contraloría del Estado Carabobo, con cinco, diez y quince años.
92 DC-RRHH-078-2012 12/07/2012 Otorgar reconocimientos en vidrio a los siguientes ciudadanos que se especifican, en exaltación de la labor que desempeñan.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
159
Ítem N° de Resolución Fecha de Emisión
Contenido
93 DC-RRHH-079-2012 12/07/2012
Otorgar placa de reconocimiento a los ciudadanos que se mencionan, por su invaluable labor como funcionarios y Servidores Públicos, contribuyendo al desarrollo y enaltecimiento de la República y del Estado Carabobo.
94 DC-RRHH-080-2012 12/07/2012 Otorgar el “Botón de visitante honorario de la Contraloría Del Estado Carabobo”, a los ciudadanos que se mencionan en la presente resolución.
95 DC-RRHH-081-2012 19/07/12
Designar a partir del 02 de julio de 2012, al ciudadano: Rodhil Dario Coronel, en el cargo de Asistente de Auditoria, adscrito a la Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder de la Contraloría del Estado Carabobo.
96 DC-RRHH-082-2012 19/07/12
Designar a partir del 02 de julio de 2012, a la ciudadana: Elisa M. Pitti R., en el cargo de Abogado Junior, adscrito a la Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder de la Contraloría del Estado Carabobo.
97 DC-RRHH-083-2012 19/07/12
Designar a partir del 02 de julio de 2012, al ciudadano: Anthony R. Pineda A., en el cargo de Auxiliar de Servicios Generales, adscrito a la Dirección de Administración y Presupuesto de la Contraloría del Estado Carabobo.
98 DC-RRHH-084-2012 25/07/12 Designar a partir del 25 de julio de 2012, a Cesar Alfredo Rondón, como Director de la Dirección General de la Contraloría del Estado Carabobo.
99 DC-RRHH-085-2012 25/07/12 Modificar el emolumento único del Contralor o Contralora, de la Contraloría del Estado Carabobo, de la manera en que allí se especifica.
100 DC-RRHH-086-2012 25/07/12 Modifica el tabulador de sueldos y salarios exclusivamente en lo que se refiere al cargo de Director General, de la manera en que allí se establece.
101 DC-RRHH-087-2012 02/08/12 Dictar Reglamento de Viáticos de la Contraloría del Estado Carabobo.
102 DC-RRHH-088-2012 DC-DAS-134-
2012
Delegar a la Funcionaria Mónica Colls, titular de la cédula de Identidad N° V-11.940.281 la facultad para certificar las copias de los documentos
103 DC-RRHH-089-2012 02/08/12 Autorizar la apertura del fondo de caja Chica de la Contraloría del Estado Carabobo con el fin de efectuar pagos efectivos Durante el Ejercicio Económico Financiero 2012.
104 DC-RRHH-090-2012 08/08/12
Establecer la Unidad de Viáticos (U.V) de la Contraloría del Estado Carabobo, en la cantidad de NOVENTA BOLIVARES EXACTOS (BS 90,00) como medida de valor con el cual deberá efectuarse el pago de las designaciones estipuladas en el Reglamento de Viáticos del Organismo.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
160
Ítem N° de Resolución Fecha de Emisión
Contenido
105 DC-RRHH-091-2012 08/08/12
Modificar el Comité de Calificaciones y Evaluaciones de la Contraloría del Estado Carabobo, conformado por tres (03) miembros, cuya función es revisar el cumplimiento de los instructivos de evaluación para los trabajadores y trabajadoras de la Contraloría del Estado Carabobo y demás normativa aplicable.
106 DC-DSJ-092-2012 21/08/12
Declarar por un periodo de seis meses, en Proceso de Reorganización y Reestructuración Administrativa a la Contraloría del Estado Carabobo, con el objetivo de continuar el desarrollo administrativo, funcional y técnico necesario para el cumplimiento de las funciones que legalmente le corresponden.
107 DC-DSJ-093-2012 23/08/12
Establecer en la Contraria del Estado Carabobo, un horario especial de trabajo con ocasión de la compensación de Jornada laboral del día lunes 03 de septiembre de 2012, la cual antecede la celebración del Día Nacional del Empleado Público.
108 DC-DSJ-094-2012 23/08/12 Designar a la ciudadana Zullys Durantt, en el cargo de Directora Encargada de la Dirección de Técnica Planificación y Control de Gestión de la Contraloría del Estado Carabobo.
109 DC-DSJ-095-2012 23/08/12
Delegar la competencia para constatar la recepción y certificar a la vista los originales de los documentos presentados por los solicitantes para su inscripción en el Registro, calificación, selección, y contratación de auditores, consultores y profesionales independientes en materia de control, en las funcionarias se especifican en la presente resolución.
110 DC-RRHH-096-2012 29/08/12
Deja sin efecto la Resolución N|°RI-08-2012 mediante la cual se dictan las normas para regular el procedimiento de Aprobación y otorgamiento de las ayudas económicas para capacitación, profesionalización y estudio de los trabajadores de la Contraloría del Estado Carabobo, que tiene por objeto establecer las condiciones generales por las que regirán las solicitudes de ayudas económicas para estudios de los trabajadores de la Contraloría del Estado Carabobo.
111 DC-DAP-097-2012 29/08/12 Aprobar la estructura organizativa y funcionarial de la Dirección de Administración y Servicios de la Contraloría del Estado Carabobo.
112 DC-RRHH-098-2012 30/08/12 Modificar el Otorgamiento de la Prima de Profesionalización para los Funcionarios y funcionarias de la Contraloría del Estado Carabobo.
113 DC-RRHH-099-2012 01/09/12 Fijar un aumento del 15% de sueldo para la Contralora y Personal Jubilado de Alto Nivel de la Contraloría del Estado Carabobo, a partir del 01/09/2012.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
161
Ítem N° de Resolución Fecha de Emisión
Contenido
114 DC-RRHH-100-2012 01/09/12
Fijar un aumento de sueldo para todos los directores y jefes, personal administrativo, obreros, jubilados y pensionados de la Contraloría del Estado Carabobo, en la manera en que allí se indica a partir del 01/09/2012
115 DC-RRHH-101-2012 05/09/12
Designar a la ciudadana Lesliamer Figueroa Graterol, en el cargo de Auditor Junior, adscrito a la Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder de la Contraloría del Estado Carabobo.
116 DC-RRHH-102-2012 05/09/12 Designar al ciudadano Moises Rodríguez, en el cargo de Abogado Junior, adscrito a la Oficina de Atención al Ciudadano de la Contraloría del Estado Carabobo.
117 DC-RRHH-103-2012 05/09/12
Revocar el acto administrativo N° DC-RRHH-037-2012, de fecha 09 de marzo de 2012, publicada en la Gaceta Oficial del Estado Carabobo N° 4018 Extraordinario, de fecha 25 de abril de 2012,
118 DC-RRHH-104-2012 05/09/12
Otorgar a los funcionarios y funcionarias, obreros y obreras de la Contraloría del Estado Carabobo o a sus hijos, que cursen estudios regulares o reciban educación especial y hayan acreditado tal condición ante la Dirección de Recursos Humanos de este organismo un beneficio socio-económico por concepto de “Ayuda para adquisición de útiles escolares”, el cual no tiene incidencia en los demás beneficios.
119 DC-RRHH-105-2012 06/09/12
Designar a partir del seis (06) de septiembre de 2012, al ciudadano: José Antonio Malave titular de la cédula de identidad Nº V- 14.517.796 en el cargo de Jefe de Departamento de Servicios, adscrito a la Dirección de Administración y Servicios.
120 DC-RRHH-106-2012 11/09/12
Designar la Comisión de Gestión de Energía Eléctrica de la Contraloría del Estado Carabobo, conformada por cuatro (04) miembros, quienes tendrán las funciones establecidas en la Resolución N° 77 de fecha 10 de junio de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.694 del 13 de junio de 2011, así como velar por el estricto cumplimiento de todas las medidas señaladas en la presente.
121 DC-RRHH-107-2012 14/09/12
Designar a partir del (17) de septiembre de 2012, al ciudadano: José Luis Rodríguez titular de la cédula de identidad Nº V- 13.899.105 en el cargo de Auditor Junior, adscrito a la Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.
122 DC-RRHH-108-2012 14/09/12
Designar a partir del (17) de septiembre de 2012, a la ciudadana: Karelys Seijas, titular de la cédula de identidad Nº V- 15.033.377, en el cargo de Auditor Junior, adscrita a la Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
162
Ítem N° de Resolución Fecha de Emisión
Contenido
123 DC-DSJ-109-2012 25/09/12
Delegar a la funcionaria Marianela Coromoto Gonzalez Villalba, Directora de Determinación de Responsabilidades, la facultad de certificar las copias de los documentos contenidos en el expediente que se mencionan en el presente número de resolución.
124 DC-RRHH-110-2012 28/09/12
Designar a partir del (1°) de octubre de 2012, al ciudadano: Edgar Pérez, titular de la cédula de identidad Nº V- 17.130.643, en el cargo de Analista de Sistema I, adscrita a la Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión.
125 DC-DAS-111-2012 10/10/12 Establecer en la Dirección de Administración y Servicios de la Contraloría del Estado Carabobo el uso de los sellos que allí se especifican.
126 DC-DAS-112-2012 15/10/12 Aprobación de traspaso presupuestario en las partidas especificadas en el presente número de resolución.
127 DC-RRHH-113-2012 15/10/12
Establecer en la Contraloría del Estado Carabobo, con carácter extraordinario, a partir del martes 16/10/2012, hasta el martes 13/11/2012 (ambas fechas inclusive), un horario especial de trabajo mediante el cual se incrementará una (01) hora de trabajo diaria.
128 DC-RRHH-114-2012 18/10/12 Otorgar al funcionario Juan José Robles, Auxiliar de transporte un Bono Mensual Especial, de Bs. 400,00, por razones de servicio
129 DC-RRHH-115-2012 18/10/12 Cancelar en fecha 01/11/2012, a todos los trabajadores y trabajadoras de la Contraloría la cantidad de 120 días de salario integral.
130 DC-DSJ-116-2012 22/10/12 Proceder a la Destrucción y desecho de los objetos propiedad de la Contraloría del Estado Carabobo, que se detallan en la presente resolución.
131 DC-RRHH-117-2012 23/10/12
Designar a partir del (23) de octubre de 2012, al ciudadano: Ignacio González, titular de la cédula de identidad Nº V- 12.108.744 en el cargo de Abogado Junior, adscrito a la Dirección de Determinación de Responsabilidades.
132 DC-RRHH-118-2012 24/10/12 Dictar las Normas que regulan los permisos o licencias de los trabajadores de la Contraloría del Estado Carabobo
133 DC-RRHH-119-2012 26/10/12 Revocar la Designación de la ciudadana: Mercedes Cadenas, Directora encargada de la Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.
134 DC-RRHH-120-2012 26/10/12 Designar al Ciudadano Ricardo Kaspar, como Director de la Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder
135 DC-RRHH-121-2012 01/11/12
Designar a partir del primero (1°) de noviembre de 2012, a la ciudadana: Miriam Beatriz Peña Silva, titular de la cédula de identidad Nº V- 12.771.422, en el cargo de Asistente Administrativo, adscrito a la Dirección de Administración y Servicio
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
163
Ítem N° de Resolución Fecha de Emisión
Contenido
136 DC-RRHH-122-2012 01/11/12
Designar a partir del primero (1°) de noviembre de 2012, a la ciudadana: Yaiset Yubileth Garaban Tovar, titular de la cédula de identidad Nº V- 16.424.170 en el cargo de Asistente Administrativo, adscrito a la Oficina de Comunicación Corporativa.
137 DC-RRHH-123-2012 02/11/12
Designar a partir del dos (02) de noviembre de 2012, al ciudadano: Ricardo Kaspar Hiti, titular de la cédula de identidad Nº V- 9.535.639 en el cargo de Director Encargado de Los Servicios Jurídicos de la Contraloría del Estado Carabobo.
138 DC-RRHH-124-2012 02/11/12 Designación de los Miembros de la Comisión de Contrataciones de la Contraloría del Estado Carabobo.
139 DC-RRHH-125-2012 05/11/12
Designar a partir del cinco (05) de noviembre de 2012, al ciudadano: Moisés D. Rodríguez H., titular de la cédula de identidad Nº V- 15.299.763 como Jefe Encargado de La Oficina de Atención Al Ciudadano de la Contraloría del Estado Carabobo.
140 DC-RRHH-126-2012 12/11/12 Declarar el día 13 de noviembre de 2012, como día no laborable en la Contraloría del Estado Carabobo, en virtud de la celebración del día de la Virgen del Socorro.
141 DC-DAS-127-2012 12/11/12 Modificar la Distribución Institucional del Presupuesto de Gastos de la Contraloría del Estado Carabobo, en las partidas que allí se señalan.
142 DC-DSJ-128-2012 14/11/12 Aprobar el Manual de Organización de la Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión.
143 DC-RRHH-129-2012 15/11/12 Modificar el Otorgamiento de la prima por hijos de los trabajadores y trabajadoras de la Contraloría del Estado Carabobo.
144 DC-RRHH-130-2012 20/11/12
Cancelar de forma inmediata a la ex-contralora Maria Saletta De Hammer, una mensualidad de jubilación adicional para complementar un total de cuatro mensualidades de jubilación, por concepto de bonificación de fin de año.
145 DC-RRHH-131-2012 26/11/12 Designación como miembros de la comisión de jubilaciones de la Contraloría del Estado Carabobo a los funcionarios que allí se mencionan.
146 DC-DDR-132-2012 27/11/12 Delegar en la ciudadana Marianela Gónzalez, Directora de Determinación de Responsabilidades, las atribuciones que se mencionan en la presente resolución.
147 DC-RRHH-133-2012 27/11/12
Otorgar a cada trabajador activo de la Contraloría del Estado Carabobo una Bonificación por concepto de “Ayuda de Juguetes", la cantidad de dos mil bolívares con cero Céntimos (Bs. 2.000, oo), por cada hijo, no mayor de doce (12) años de edad.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
164
Ítem N° de Resolución Fecha de Emisión
Contenido
148 DC-DAS-134-2012 04/12/12
Modificar la Distribución Institucional del Presupuesto de Gastos de la Contraloría del Estado Carabobo en las Partidas Presupuestarias: 4.01.04.46.00, 4.02.06.08.00 y 4.03.12.01.00 por la cantidad de ochocientos noventa y seis mil cien bolívares (Bs, 896.100,00), a los fines de hacer el ajuste positivo entre partidas y especificas de N° 4.01 Gastos de Personal, N° 4.02 Materiales, Suministros y Mercancías, 4.03 Servicios no Personales, 4.04 Activos Reales, 4.07 Transferencias y Donaciones.
149 DC-RRHH -135-2012 10/12/12
Revocar la designación de Moisés Rodriguez, como Jefe Encargado de la Oficina de Atención al Ciudadano de la Contraloría del Estado Carabobo a partir del 10 de diciembre de 2012.
150 DC--136-2012 ANULADA ----------ANULADA-----------
151 DC-RRHH-137-2012 18/12/12
Otorgar a todos los funcionarios(as) y obreros (as) activos de la Contraloría del Estado Carabobo un Bono de Alimentación de sesenta (60) días equivalente a la cantidad
de dos mil setecientos bolívares. (Bs. 2.700.00)
152 DC-RRHH-138-2012 20/12/12
Decretar un Bono Fiscal Especial correspondiente a 90 días de salario a todos los trabajadores y trabajadoras de la Contraloría del Estado Carabobo que efectivamente estén laborando a la fecha del veinte (20) de diciembre de 2012 y que por lo menos en el presente Ejercicio Fiscal hayan laborado más de tres (3) meses y/o aprobado el periodo de prueba correspondiente.
153 DC-RRHH-139-2012 20/12/12
Decretar un Bono Fiscal Especial correspondiente a cuarenta y cinco (45) días de salario a todos los trabajadores y trabajadoras de la Contraloría del Estado Carabobo que efectivamente estén laborando a la fecha del veinte (20) de diciembre de 2012 y que en el presente Ejercicio Fiscal hayan laborado menos de tres (3) meses, pero si más de cuarenta y cinco (45) días.
154 DC-RRHH-140-2012 20/12/12 Aprobación del Manual de Normas y Procedimientos de la Dirección de Determinación de Responsabilidades.
155 DC-RRHH-141-2012 20/12/12 Aprobación del Manual de Normas y Procedimientos de la Oficina de Comunicación Corporativa.
Fuente: Dirección de Servicios Jurídicos.
Cuadro N° 79. Contratos realizados.
Para el año 2012, se realizaron veintidós (22) contratos con diversas empresas con la finalidad
de cumplir con necesidades de este Organismo Contralor.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
165
N° Empresa Monto Bs Fecha Contrato
Vigencia Objeto Observación
1
Sodexo Pass
Venezuela C.A.
1.10% del valor de la
tarjeta de alimentación
23/01/2012 01/01/2012
al 31/12/2012
Programa de Alimentación para los Funcionarios de la Contraloría del Estado Carabobo a través de la tarjeta de alimentación electrónica.
Al suscribir el contrato el valor era de Bs. 38,00 es decir el 50% de la U.T. Con el aumento de la U.T. Ahora es de Bs, 45,00 diarios
2 Inmobiliaria Spina C.A
785,38 01/01/2012 01/01/2012
al 31/12/2012
Alquiler de un Inmueble Identificado como Local BM-1B, el cual tiene un área de 64,33 m2.
3 Inmobiliaria Spina C.A
1.190,88 01/01/2012 01/01/2012
al 31/12/2012
Alquiler de un Inmueble Identificado como Local BM-1A, el cual tiene un área de 43,05 m2.
4 Microjuris Venezuela
C.A.
8.748,00 23/02/2012 03/01/2012
al 31/12/2012
Servicio de Suscripción de Biblioteca Jurídica Electrónica
5 Syscopy
Rental C.A 990,00 05/03/2012
03/01/2012 al
31/06/2012
Arrendamiento de una Copiadora CANON IMAGE RUNNER 3300.
Este contrato fue rescindido.
6 Servicio De
Parqueo Carabobo
C.A.
2.420,00 23/03/2012 03/01/2012
al 31/12/2012
Alquiler de 22 puestos estacionamiento.
7
Caracashosting
Telecom, C.A
925,00 26/03/2012 02/05/2012
al 31/12/2012
Servicio de hospedaje y almacenamiento de la página web del organismo, a través del dominio “contraloriaCarabobo.gob.ve”, garantizando el acceso a las configuraciones del recurso antes nombrado.
8 Entrega
Inmediata Ii C.A.
4.500,00 03/04/2012 01/01/2012
al 31/12/2012
Entrega de la emisión diaria de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Ordinarias y extraordinarias.
9 Prof. Tirso Domingo Corona
3.600,00 23/04/2012 02/05/2012
al 30/11/2012
Servicios Profesionales Dirección Grupo Coral, adiestramiento vocal y clases de guitarra y cuatro.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
166
N° Empresa Monto Bs Fecha Contrato
Vigencia Objeto Observación
10 Inversiones Encocalles,
C.A.
MÍN: 1.960 MÁX: 19.600
30/05/2012 01/03/2012
al 31/12/2012
Servicio de suministro de Botellones de agua Potable.
El suministro será de forma mensual y excepcionalmente cuando lo amerite la Contraloría.
11
William Rafael
Sanchez Rodriguez
1.680,00 10/07/2012 01 hora el
12/07/2012
“Servicio Profesional de II dueto de jazz por una (1) hora de ambientación”
Durante la comida el Doce (12) de julio del Dos mil doce (2012), en el Gran Salón Tacarigua
12
Servicios Y Mantenimie
nto J&R C.A.
125,000,00 06/08/2012 01/08/2012
al 31/12/2012
Se Compromete a realizar los servicios de mantenimiento y reparaciones de vehículos pertenecientes a la Contraloría del Estado Carabobo.
Contrato Marco
13
MAGALY MERCEDE
S GONZÁLEZ
Artista Plastico
13.110,00 25/10/2012 fecha de entrega
23/11/2012
Prestación de servicios profesionales en favor de elaborar de la cantidad de 200 Tarjetas de Navidad, con motivo de las actividades decembrinas a realizarse durante esta fechas
El pago se ejecutara en dos partes, al inicio del Contrato y en la fecha de entrega.
14 Auto Aire Michelena
C.A. 130.000,00 02/11/2012
02/11/2012 al
31/12/2012
Servicios de mantenimiento preventivo o general de los sistemas de aire acondicionado de los vehículos pertenecientes a la Contraloría del Estado Carabobo.
Contrato Marco. La contraprestación se hará contra factura, siempre y cuando no exceda del monto establecido
15 Multiservicios Ketismaar
C.A. 148.994,72 02/11/2012 02 semanas
Servicio de Suministro e instalación de 14 cámaras, así como Mantenimiento y servicio de las 24 cámaras existentes en la Contraloría del Estado Carabobo.
La ejecución se contará a partir de la firma del contrato.
16 Sadimar
Pinto López 2.100,00 05/11/2012
05/11/2012 al
30/11/2012
Contrato para ejercer funciones de Auxiliar de Oficina adscrita a la Dirección de Administración y Servicios.
--
17 Eladivel
Hernández Mendoza
2.100,00 05/11/2012 05/11/2012
al 30/11/2012
Contrato para ejercer funciones de Auxiliar de Oficina adscrita a la Dirección de Administración y Servicios.
--
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
167
N° Empresa Monto Bs Fecha Contrato
Vigencia Objeto Observación
18 Cooperativa Antojos To
Go, Rs. 130.000,00 07/11/2012
07/11/2012 al
31/12/12
Suministro de alimentos y bebidas para las diversas actividades que se realicen en el organismo.
Contrato Marco. La contraprestación se hará contra factura, siempre y cuando no exceda del monto establecido
19 Repropart,
C.A. 36.668,00 08/11/2012 07 días
Servicio de ampliación de red que da servicio de comunicación de voz y datos a las Oficinas de Potestad Investigativa, Recursos Humanos, Transporte y Archivo Central pertenecientes a la Contraloría del Estado Carabobo.
La ejecución se contará a partir de la firma del contrato.
21
Tirso Domingo Corona Méndez
2.916,00 01/12/2012 01/12/2012
al 21/12/2012
Profesor y Director de la Coral de la Contraloría del Estado Carabobo.
--
20 Luis Oscar Román
10.080,00 03/12/2012 04/12/202
al 06/12/2012
Curso-Taller práctico denominado “Sistema Presupuestario del Sector Público”
FUNDACONTROL
22 Tecnomotriz Chm, C.A.
271.600,00 18/12/2012 dos (02) semanas
Servicios de latonería y pintura a dieciséis (16) vehículos pertenecientes a la Contraloría del Estado Carabobo.
--
Dirección de Servicios Jurídicos
Durante el año 2012, se realizaron nueve (9) opiniones jurídicas, producto de consultorías
realizadas en la Dirección de Servicios Jurídicos, adscrita a la Contraloría del Estado Carabobo.
Cuadro Nº 80. Opiniones Jurídicas.
Ítem Opinión Jurídica Fecha Asunto
01 001/2012 21/05/2012 Aplicación de los Beneficios de la Ley Orgánica del Trabajo para los Trabajadores y Trabajadoras a los funcionarios públicos en cuanto a la Protección de la Familia en el Proceso Social de Trabajo.
02 002/2012 ------------ ANULADA.
03 003/2012 29/06/2012 Análisis detallado del Contrato de arrendamiento de puestos de estacionamiento del Edificio Orión a la Contraloría del Estado Carabobo.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
168
Ítem Opinión Jurídica Fecha Asunto
04 004/2012 06/08/2012 Pago de horas extras de trabajo a los funcionarios y obreros de la Contraloría del Estado Carabobo.
05 005/2012 06/08/2012 Disfrute del descanso diario para la lactancia materna de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.
06 006/2012 12/11/2012 Interpretación y alcance de las Normas para fomentar la participación ciudadana relacionadas con los conceptos de quejas, reclamos, sugerencias y peticiones.
07 007/2012 15/11/2012 Notificación de la prestación del Servicio Comunitario de una funcionaria de este Órgano de Control Fiscal por parte de la Universidad de Carabobo.
08 008/2012 22/11/2012 Procedencia del pago de salario y demás remuneraciones a los trabajadores de la Contraloría del Estado Carabobo que se encuentren en reposo.
09 009/2012 07/12/2012 Procedencia de la jubilación especial a las personas que se encuentran en el listado suministrado por la Dirección de Recursos Humanos y si califican para ser beneficiarios de la misma.
Dirección de los Servicios Jurídicos.
Cuadro Nº 81. Procedimientos jurisdiccionales: Juzgado Superior Civil y Contencioso
Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro-Norte
Ítem Expediente Fecha
Admisión Asunto Demandante Actividad
1 N° 13.978 20/06/2011 QUERELLA FUNCIONARIAL CON AMPARO CUATELAR.
EGILDA
VARGAS
El 31/07/2012, el Tribunal declara CON LUGAR el Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto contra esta Contraloría. Se espera la notificación de la sentencia para apelar la decisión.
2 N° 13.977 25/05/2011 QUERELLA FUNCIONARIAL CON AMPARO CUATELAR.
MAIRA
CALZADA
El 31/07/2012, el Tribunal declara CON LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto contra esta Contraloría. Se espera la notificación de la sentencia para apelar la decisión.
3 N° 13.969 20/06/2011 QUERELLA FUNCIONARIAL CON AMPARO CUATELAR.
LEGNIS
ROQUE
El 24 de octubre de 2012 se consignó el escrito de Contestación de la Demanda, junto con el Poder de representación autenticado. El 30/10/2012 se fijó el día de la audiencia preliminar para el miércoles 07/11/2012 a las 10:45 am.
4 N° 13.758 29/11/2010 QUERELLA FUNCIONARIAL CON AMPARO CUATELAR.
EDGAR
SAGARAY
Se acuerda dejar sin efecto los oficios de notificación dirigidos a las partes, y se ordena librar unos nuevos oficios. Se espera la notificación de los nuevos oficios.
5 N° 11.603 29/01/2008
RECURSO CONTENCIOSO FUNCIONARIAL CONJUNTAMENTE CON AMPARO CAUTELAR CONTRA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE FECHA 12/11/2007.
MARTINEZ
REYES,
DENNIS IVAN
En fecha 09/11/2010 fue Sentenciado con lugar, se espera la Notificación de Abocamiento, Notificación de la Sentencia para introducir el escrito de Apelación. El 11/06/2012 fue consignada boleta de Notificación del abocamiento del juez al Contralor del Estado; la cual fue recibida en fecha 03/06/2012.
SENTENCIADO CON LUGAR. Se espera recibo de notificación de la Sentencia para introducir el escrito de Apelación.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
169
Ítem Expediente Fecha
Admisión Asunto Demandante Actividad
6 N° 11.604 29/01/2008
RECURSO CONTENCIOSO FUNCIONARIAL CONJUNTAMENTE CON AMPARO CAUTELAR CONTRA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° DS-I-0049 DE FECHA 12/11/2007
CARDOZO
ALBORNOZ,
AMADO
SEGUNDO
Sentenciado con lugar el Recurso Contencioso Administrativo, Consignada en autos Notificación de la Sentencia a la Contraloría del Estado y a la Procuraduría del Estado recibida el 29/09/2011. No se Apeló, por lo cual la Sentencia queda firme. Se espera notificación para la ejecución voluntaria. 11/06/2012 Fue consignada boleta de Notificación del abocamiento del juez al Contralor del Estado; la cual fue recibida en fecha 03/06/2012. SENTENCIADO CON LUGAR. LA SENTENCIA QUEDO FIRME. El 11/06/2012, se deja constancia en auto del abocamiento del juez. Se espera la notificación de la ejecución voluntaria.
7 N° 14.057 25/11/2012
RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL.
YACIRA
PINTO
25/07/2012. Tuvo lugar la Audiencia Definitiva, mediante la cual las partes expusieron sus pretensiones. Se espera que el juez dicte sentencia dentro de los diez días de despacho siguientes, contados a partir del día de la audiencia definitiva. 30/07/2012. Escrito de consignación de documentos de la querellante. Se espera en que el tribunal dicte sentencia. El tribunal mediante auto Difirió la sentencia diez día mas, por la complejidad del caso.
8 N° 14418 01/02/2012 QUERELLA FUNCIONARIAL.
RODRÍGUEZ,
JUAN
CARLOS
30/01/2012 se admite la querella y se ordena librar Notificación al Contralor y Procurador de la admisión de la Querella. Se espera recibir el oficio de notificación de admisión para que comiencen a correr los lapsos establecidos en la ley para consignar la contestación de la demanda.
9
N° 14420
18/11/2011
Querella Funcionarial C/Medida Cautelar.
TORRES,
JUAN
01/02/2012 se admite la querella y se ordena librar Notificación al Contralor y Procurador de la admisión de la Querella. El 19/09/2012, el demandante consigna Poder apud acta al abogado Jorge Mez, para que ejerza su representa en dicha causa. El apodera de la parte querellante, deja constancia del proveimiento al ciudadano alguacil de los estipendios para que practique la citación a la Contraloría del Estado .Se espera recibir el oficio de notificación de admisión para que comiencen a correr los lapsos establecidos en la ley para consignar la contestación de la demanda.
10 N° 5.967 02/07/1996 Solicitud de Amparo Constitucional Conjuntamente con nulidad.
PERALTA,
YAJAIRA
- En fecha 16/02/1998 Se difiere el Acto de dictar Sentencia; el 05/10/2000 Se acuerda la continuación de la causa, transcurrido 10 días de despacho.NO HAY MAS ACTUACIONES.Se espera por el abocamiento del Juez, la notificación de abocamiento, y por que el tribunal dicte sentencia.
11 N° 6.048 02/05/2012
Demanda de nulidad Contra Resolución Ds-I-1004 De Fecha 05/08/96 Y Cj-R-002-09-96 Del 10/09/96 donde se le suspende del ejercicio del cargo.
ROJAS, DILIA
En fecha 26/07/2007 mediante Diligencia el demandante solicita sea dictada la Sentencia.
Se espera el abocamiento del Juez, la notificación de abocamiento, y que el juez dicte sentencia.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
170
Ítem Expediente Fecha
Admisión Asunto Demandante Actividad
12 N° 6.386 17/03/1997
Recurso de amparo constitucional conjuntamente con acción de nulidad absoluta contra resolución n° cj-010-11-97 de fecha 20/11/97 en virtud de la cual se le impusieron sanciones de multas por encontrarla responsable administrativamente en los actos en los cuales intervino en sus funciones en INSALUD.
BOLÍVAR,
TERESA
09/05/2012, El juez se avoca al conocimiento de la causa, se libran boletas de notificación al Contralor, al Procurador, y al Fiscal.
ESTADO: POR NOTIFICAR, ABOCAMIENTO, POR SENTENCIAR.
13 N° 6.455 20/07/1998 RECURSO DE NULIDAD Art. 121 y 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
CALDERA,
ROSA
Sentenciado con lugar, está pendiente el pronunciamiento del Juez con respecto al escrito de apelación.10/07/2012 Diligencia solicitando el abocamiento del juez. 19/09/2011 En el cuaderno separado, se deja constancia de la notificación al Contralor del Estado y el mismo día al Fiscal. 16/11/2011, En el cuaderno separado se solicita el abocamiento del Juez.
14 N° 6.456 22/07/1998
RECURSO DE NULIDAD Art. 121 y 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
URBINA,
OFELIA
Sentenciado con lugar, está pendiente el pronunciamiento del Juez con respecto al escrito de apelación. 07/05/2012. El juez se aboca al conocimiento de la causa y se libran boletas de notificación.
15 N° 6.458 13/07/1998
RECURSO DE NULIDAD Art. 121 y 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia
ZAMBRANO,
IRIS
Sentenciado con lugar. Está pendiente el pronunciamiento del Juez con respecto a la Apelación introducida por el demandado. POR ABOCAMIENTO DEL JUEZ, NOTIFICACIÓN ABOCAMIENTO.
16 N° 6.459 13/07/1998
RECURSO DE NULIDAD Art. 121 y 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
ORTÍZ, OLGA
-Sentenciado con lugar. En espera del Abocamiento del juez al conocimiento de la causa, está pendiente el pronunciamiento del Juez con respecto a la Apelación introducida por el demandado.
17 N° 6.460 13/07/1998
RECURSO DE NULIDAD Art. 121 y 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
GIULIANA,
LUIS
- Sentenciado con lugar. - En espera del Abocamiento del juez al conocimiento de la causa, está pendiente el pronunciamiento del Juez con respecto a la Apelación introducida por el demandado.
18 N° 6.461 13/07/1998
RECURSO DE NULIDAD Art. 121 y 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
QUERALES,
JORGE
Sentenciado con lugar. En espera del Abocamiento del juez al conocimiento de la causa, está pendiente el pronunciamiento del Juez con respecto a la Apelación introducida por el demandado.
19 N° 6.462 20/07/1998
RECURSO DE NULIDAD Art. 121 y 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
VILLAMEDIA,
MIGUEL
Sentenciado con lugar. Está pendiente el pronunciamiento del Juez con respecto a la Apelación introducida por el demandado.
20 N° 6.463 13/07/1998
RECURSO DE NULIDAD basándose en el Art. 121 y 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
COLINA,
NOVIEMBRE
Sentenciado con lugar. Está pendiente el pronunciamiento del Juez con respecto a la Apelación introducida por el demandado.
21 N° 6.464 16/07/1998
RECURSO DE NULIDAD Art. 121 y 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
GARCÍA,
RAFAEL
Sentenciado con lugar. Está pendiente el pronunciamiento del Juez con respecto a la Apelación introducida por el demandado.
22 N° 6.539 RECURSO DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO
FLORES,
MARAIMA
Notificación de abocamiento del Juez.
Por Sentenciar.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
171
Ítem Expediente Fecha
Admisión Asunto Demandante Actividad
23 N° 6.564 02/12/1998
RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD CONTRA RESOLUCIÓN N° DS-I-010-2004 DE FECHA 30/06/97 y DS-I-023-97 DEL 04/08/97
GONZÁLEZ,
MARÍA
ELIZABETH
Se espera el abocamiento del Juez, y que se dicte Sentencia.
24 N° 6.979 25/10/2000
RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD.
MONTESINO,
MARÍA Se espera el abocamiento del Juez, y que se dicte Sentencia.
25 N° 7.270 10/05/2001
RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO N° OP-002-00 DE FECHA 15/01/01
PATIÑO,
MIRLA
Se espera el abocamiento del Juez, y que se dicte Sentencia.
26 N° 8.749 13/08/03
RECURSO DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO DE EFECTOS PARTICULARES. CONTRA EL ACTO ADMINISTRATIVO-RESOLUCIÓN N° DS-I 051-2002 DE FECHA 10/04/2003.
ÁLVAREZ,
BENEDICTO - Se espera el abocamiento del Juez, y que se dicte Sentencia.
Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos
Cuadro Nº 82. Procedimientos jurisdiccionales Corte Primera en lo Contencioso
Administrativo.
Ítem Código Expediente Asunto Demandante Estatus
1 01 N° AP-42-N-2007-00087
Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto conjuntamente con amparo cautelar y medida de suspensión de efectos contra el acto administrativo contenido en la Resolución N° DS-I-033-2006 de fecha 21/08/2006, dictado por este Órgano de Control Fiscal. Mediante el cual se ratifica en todas y cada una de sus partes la Resolución N° DS-I-023-2006 del 04 de Noviembre de 2006 que declaró sus Responsabilidades Administrativas, impuso multa y formulo Reparo a los recurrentes.
JAIME CIRILO BELLORIN, CARLOS RUSSI RODRIGUEZ,
AMYY GARRIDO CONTRERAS y
RODMELY BELISARIO
El 02/11/2011, se recibe notificación del tribunal de fecha 02/11/11 donde se fijan 40 días de despacho para que las partes consignen su escrito de informes de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria cuarta de la LOJCA. El 14/11/2011, fue presentado Escrito de reconsideración diligenciado por la abogada de la parte demandante.-24/11/2011 mediante auto se deja constancia de comisión al Juzgado Distribuidor de los Municipios Valencia, Naguanagua, San Diego, Libertador y Los Guayos. -06/02/2012 se dicto auto de reconstitución de la corte. -13/02/2012, auto de cierre y apertura de pieza. 13/01/2012, En espera de que sea dictada la decisión correspondiente por parte de la Juez. 13/02/2012 se le paso a la Juez para dicte Sentencia. Revisión telefónica al 14/12/2012.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
172
Ítem Código Expediente Asunto Demandante Estatus
2 02 N° AP42-G-
2011-0000217
Recurso Contencioso
Administrativo de Nulidad contra
decisión de fecha 16 de mayo de
2011, dictada por la ciudadana
Marianela González Villalba, en su
carácter de Directora de
Determinación de
Responsabilidades de la
Contraloría del Estado Carabobo,
mediante el cual declaró la
Responsabilidad Administrativa de
Miguel David de Andrade, en su
condición de Director de
Ingeniería Área I del Instituto de
Vivienda y Equipamiento de
Barrios del Estado Carabobo
Miguel David de Andrade.
10/10/2012- Se notifica a la contraloría de la demanda de nulidad de acto administrativo interpuesto por la Abogado Doris Castillo.
01/11/2012 Se agregan las resultas de notificación hechas por el tribunal de valencia.
05/11/2012 Se deja constancia de que se agregaron las resultas de notificación hechas por el tribunal de valencia.
Revisión telefónica al 14/12/2012.
3 03 AP-42-G-2011-
000216
Recurso Contencioso
Administrativo de Nulidad contra
decisión de fecha 16 de mayo de
2011, dictada por la ciudadana
Marianela González Villalba, en su
carácter de Directora de
Determinación de
Responsabilidades de la
Contraloría del Estado Carabobo,
mediante el cual declaró la
responsabilidad administrativa a
Guillermo Castellanos en su
condición de representante legal
de la Constructora Macalca C.A.
Ejecutante de la “Construcción de
la primera Etapa de la Red de
Acueducto del Sector la
Guacamaya II, Municipio
Valencia” y “ Continuación de
Acueducto en el Sector la
Guacamaya II, Municipio
Valencia”, y ratificada mediante
Resolución DDR-R-002-06-2011,
de fecha 20 de junio de 2011.
Guillermo Castellanos
MACALCA C.A.
En fecha martes 30/10/2012, se dió lugar a la audiencia oral y pública, en la cual que la parte recurrente no asistió a la misma, por tanto procede automáticamente el desistimiento de la causa.
3 03 AP-42-G-2011-
000216
de la Constructora Macalca C.A.
Ejecutante de la “Construcción de
la primera Etapa de la Red de
Acueducto del Sector la
Guacamaya II, Municipio
Valencia” y “ Continuación de
Acueducto en el Sector la
Guacamaya II, Municipio
Valencia”, y ratificada mediante
Resolución DDR-R-002-06-2011,
de fecha 20 de junio de 2011.
Guillermo Castellanos
MACALCA C.A.
La corte, fijo el día 06/11/2012 a las 12:20 pm la audiencia oral y pública del caso en cuestión.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
173
Cuadro Nº 83. Procedimientos jurisdiccionales Corte Segunda en lo Contencioso
Administrativo.
Ítem Código Expediente Asunto Demandante Estatus
1 01 N°AP-42-G-2011-000219
Recurso Contencioso
Administrativo de Nulidad
contra decisión de fecha 16 de
Noviembre de 2011, dictada
por la ciudadana Marianela
González Villalba, en su
carácter de Directora de
Determinación de
Responsabilidades de la
Contraloría del Estado
Carabobo, mediante el cual
declaró la responsabilidad
administrativa de Leonardo
Antonio Silva, en su condición
de Ingeniero V del Instituto de
Vivienda y
Equipamiento de Barrios del
Estado Carabobo e Ingeniero
Inspector de las obras:
“Construcción de la primera
Etapa de la Red de Acueducto
del Sector la Guacamaya II,
Municipio Valencia” y “
Continuación de Acueducto en
el Sector la Guacamaya II,
Municipio Valencia”, y
ratificada mediante Resolución
DDR-R-002-06-2011, de fecha
20 de Noviembre de 2011.
DEMANDANTE: LEONARDO ANTONIO
SILVA
El 11/08/2011 se emitió el Expediente Administrativo relacionado con el presente caso, por solicitud del Tribunal.
- Asimismo, el 15/12/2011, se deja constancia de comisión al Juzgado Distribuidor de los Municipios Valencia, Naguanagua, San Diego, Libertador y Los Guayos para entrega de notificación a las partes.
-09/02/2012 se paso el expediente al juez Alejandro Montero para la admisión de tercerías.
-12/11/12 Se dictó auto donde se ordena agregar al expediente la resulta de los tribunales de Valencia.
Revisión Telefónica de fecha 14/12/2012.
Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
174
2. Auditoría Interna.
La Dirección de Auditoría Interna es la dependencia encargada de ejercer control y vigilancia de
todas las operaciones relativas a los gastos y bienes del Organismo, y a los ingresos que le
corresponda liquidar por cualquier concepto; y durante el Ejercicio Económico Financiero 2012,
ejerció el control y vigilancia de las operaciones relativas a los gastos y bienes, así como del
cumplimiento de las responsabilidades de los funcionarios públicos adscritos al Órgano
Contralor, todo ello de conformidad a la normativa legal vigente que regula al Órgano de Control
Interno y Externo. En este sentido se realizaron cinco (5) actuaciones fiscales de las seis (6)
programadas en el Plan Operativo Anual, contentivas de una (1) Auditoría Operativa y cinco (5)
revisiones de Actas de Entrega. A continuación se indican:
Auditoría Operacional Practicada a la Dirección de Recursos Humanos, correspondiente
al Ejercicio Económico Financiero 2011 con el objeto de evaluar los procesos
administrativos, la Gestión de la Dirección y la verificación de la exactitud y sinceridad de
las actividades, así como el cumplimiento de los objetivos.
Con el objetivo de constatar que las Actas de Entrega cumplieran con las formalidades
dispuestas en la Normas para Regular la Entrega de los Órganos y Entidades de la
Administración Pública y de sus Respectivas Oficinas o Dependencias se verificaron las
siguientes:
Acta de Entrega de la Dirección de la Administración Central y Otro Poder, adscrita a la
Contraloría del Estado Carabobo de fecha 15 de diciembre de 2011.
Acta de Entrega de la Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión, adscrita a la
Contraloría del Estado Carabobo de fecha 17 de mayo de 2012.
Acta de Entrega de la Dirección de la Administración Central y Otro Poder, adscrita a la
Contraloría del Estado Carabobo de fecha 17 de mayo de 2012.
Acta de Entrega de la Contraloría del Estado Carabobo, motivado al cambio de la
autoridad Contralora, suscrita en fecha 25 de julio de 2012. (Actualmente en proceso con
un 95% de ejecución).
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
175
La actuación fiscal denominada Auditoría Administrativa en la Dirección de Administración y
Presupuesto, Área de Compras, se desestimó por cuanto, en la verificación del Acta de Entrega
de la Contraloría del Estado Carabobo, se evaluaron los procedimientos aplicados para la
selección, contratación y ejecución de los contratos, así como la evaluación del control interno
en las actividades llevadas a cabo por el Área de Compras y la formación de los expedientes de
contratación.
De las actuaciones ejecutadas se formularon las debidas observaciones y recomendaciones,
las cuales se remitieron en los informes respectivos a las dependencias auditadas.
Otras Actividades de la Dirección
Solicitud y recepción de las cauciones de los funcionarios encargados de la administración,
custodia y manejo de fondos o bienes públicos para el Ejercicio Económico Financiero 2012,
tal como lo establece el artículo 52 Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración
Financiera del Sector Público en concordancia con el numeral 18 del Capítulo V de las
Funciones de la Unidad de Auditoría Interna en los Lineamientos para la Organización y
Funcionamiento de las Unidades de Auditoría Interna emanados de la Contraloría General
de la República mediante Resolución N° 01-00-000068 de fecha 15-04-2010 y publicados en
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.408 de fecha 22-04-2010.
Recordatorio, solicitud y recepción de la actualización de la Declaración Jurada de
Patrimonio del Contralor Provisional, Directores, Jefes de Oficina y miembros de la Comisión
de Contrataciones, efectuada desde el 1° al treinta y uno (31) de julio, a través del portal
electrónico http://www.cgr.gob.ve.
Solicitud, recepción y revisión de la relación mensual de denuncias recibidas por la Oficina
de Atención al Ciudadano durante el año 2012, de conformidad con el artículo N° 25 de las
Normas para la Promoción y Participación Ciudadana dictadas por la Contraloría General de
la República, publicadas en la Gaceta Oficial N° 38.750 de fecha 20-08-2007.
Recomendaciones efectuadas a la Dirección de Administración y Presupuesto en el marco
del Plan Operativo Anual y formulación del Proyecto de Presupuesto del Ejercicio Económico
Financiero 2013, relativas a la revisión del Clasificador Presupuestario de la ONAPRE para
las cuentas de Gastos de Personal de Alto Nivel y de Dirección.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
176
Imagen Corporativa.
En coordinación entre las Unidades Administrativas y Operativas de este Órgano contralor,
conjuntamente con la Dirección de Administración, Recursos Humanos se realizaron las
actividades pertinentes para el funcionamiento oportuno de la Institución, con previa
autorización del Despacho de la Contralora.
Cuadro Nº 84. Actividades realizadas con la finalidad de fortalecer la Imagen
Corporativa.
Ítem Actividades Observaciones
1 Revisión de la prensa.
Revisión de los diarios Regionales y Nacionales, en físico e Internet para la remisión de los resúmenes de prensa de Interés, a la Ciudadana Contralora a través del Correo Electrónico.
2 Elaboración de Cartelera
Informativa.
Se publicó en cartela lo siguiente:
Lista de cumpleañeros del mes.
Mensaje de Felicitación a los profesionales en su día.
Mensaje de Felicitación en el Día de La Mujer, el Trabajador, Las Madres, Día del Padre, día de las Secretarías.
3 Notas de Prensa
Redacción de Ochenta y Tres (83) notas de prensa
de actos, eventos, cursos, charlas y talleres realizados
por este Organismo, las mismas fueron publicadas en
la página web, del organismo.
4 Fotografías.
Fotografías tomadas en Ciento Treinta y Tres (133) actividades/eventos.
Jornada de Fotografía al personal para la elaboración del nuevo carnet.
Toma de la fotografía para el carnet a los nuevos ingresos del organismo.
5 Grabación de Video Grabación de treinta y un (31) videos, tomado en
actividades y eventos.
6 Publicación del Twitter Publicación a través del twitter de información de interés de los Órganos adscritos al Sistema de Control Fiscal.
7 Página Web del
Organismo Supervisión de la actualización de la página web, con las actividades realizadas en el Organismo.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
177
Ítem Actividades Observaciones
8 Periódico Institucional Redacción, diagramación, impresión y distribución de las ediciones 01, 02, 03, y 04 del Periódico de la Contraloría del Estado Carabobo, denominado “Transparencia Al Día”
9 Folleto interno
Informativo Redacción, impresión y distribución de Veinte (20) folletos informativos. (Flash Informativo)
10 Sistema de Registro de
órganos y Entes del Sector Público.
Se Remitió información del SISROE, por correo electrónico a todas las Contralorías Municipales del Estado Carabobo para su debida divulgación a través de la Red Social Twitter.
11
Entrega del Informe de Gestión 2009-2011 del
Alcalde de Valencia Edgardo Parra
Apoyo protocolar al Contralor Asdrúbal Romero, en el acto de entrega del Informe de Gestión del Alcalde de Valencia Edgardo Parra, realizado en el Teatro Municipal de Valencia.
12 Medio de Comunicación
Regionales
Entrevistas realizadas al Contralor(a)
En la Radio Nacional Venezuela (RNV) al Contralor Asdrúbal Romero, Sobre el Programa Ciudadano Auditor. En el “Poder del Pueblo en Radio Alternativa 105.7 “ al Contralor Asdrúbal Romero, sobre el Sisroe. En el “Poder del Pueblo en Radio Alternativa 105.7” al Contralor Asdrúbal Romero, sobre el programa Ciudadano Auditor.
Programa Dígalo UD. Por DAT TELEVISIÓN, a la Contralora Sonia Pieluissi, sobre el Plan de capacitación a funcionarios Públicos y Consejos Comunales.
Publicación notas de prensa en los siguientes diarios de actividades realizadas por este organismo:
Programa Ciudadano Auditor.
51 aniversario de la Contraloría del Estado Carabobo,
Primera reunión Institucional de la Contralora Sonia Pierluissi con el presidente del Consejo Legislativo Miguel Flores.
Plan de Capacitación a Consejos Comunales y Funcionarios Públicos.
Taller de Contratación Pública, dictado por funcionarios de este organismo, a los Consejos Comunales en los Municipios del estado Carabobo.
Entrega de juguete por parte de los funcionarios en el Hospital de Niño Jorge Lizarraga. (CHET)
13 Reunión con la Directiva
de la Asociación de Contralores Municipales.
Coordinación y apoyo al ciudadano contralor en la reunión con la Directiva de la Asociación de Contralores Municipales.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
178
Ítem Actividades Observaciones
14 Comunicaciones externa recibida del Despacho de
la Contralora.
Recepción y tramitación de Cincuenta y Dos (52) comunicaciones externas.
15 Comunicación suscrita
por la Ciudadana Contralora.
Redacción y envío de Trescientos Nueve (309) oficios contentivos de felicitaciones, invitaciones, agradecimientos, solicitudes suscritos por el Contralor (a)
16 Invitaciones. Se tramitó Treinta y Nueve (39) invitaciones institucionales.
17 Diseños realizados.
Se elaboraron Sesenta y Cinco (65) diseños: Tarjetas de invitación, felicitación, modelo de certificados, modelo de un pendón, nuevo carnet del Organismo, franelas con el logo. Entre otros.
18 Consulta de la Jornada
de Salud Preventiva Coordinación para la consulta de mastología del personal femenino en el Centro Médico Guerra Méndez.
19 Inducción a la Red Social
al Twitter.
Planificación, Coordinación y Supervisión de una reunión con los Contralores Municipales y Auditores Interno del Estado Carabobo, para una inducción a la red Social del Twitter.
20
Asistencia de la Contralor(a) en
actividades fuera del Estado Carabobo.
Coordinación para la asistencia de la Contralor(a) en las siguientes actividades y actos institucionales:
Reunión con los contralores Estadales en la Contraloría General de la República.
Aniversario de las Contralorías: Portuguesa, Cojedes, Falcón, Guárico, Aragua y Contraloría Municipal del Municipio Pedraza en el Estado Barinas.
Inauguración de la nueva sede de la Contraloría del Estado Barinas.
21
Desayuno y reunión de trabajo realizado con los Contralores Municipales
del Estado Carabobo.
Coordinación, supervisión y apoyo para la realización de un desayuno y reunión de trabajo del Contralor Asdrúbal Romero, con los Contralores Municipales del Estado Carabobo.
22 Donaciones por parte de
los funcionarios.
Se coordinó la recopilación de tres (03) donaciones para ser entregada a diferentes instituciones y otra para los damnificados del Estado Falcón.
23 Operativos realizados a
los funcionarios. Coordinación y apoyo para la realización de un operativo de Registro de Información Fiscal (RIF) a los funcionarios.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
179
Ítem Actividades Observaciones
24 Agasajo realizados a los funcionarios en su día.
Coordinación y Supervisión en la realización de los siguientes agasajo:
Día de la Mujer.
Día del Trabajador.
Día de las Madres.
Día del Padre.
25 Almuerzo a las
Secretarías en su Día
Trámite y Coordinación de un obsequio y almuerzo realizado en el Restaurant Casiquiare a las Secretarías en su Día.
26
Entrega del Informe de Gestión 2011 del
Gobernador del Estado Carabobo, Henrique
Salas
Coordinación y apoyo al contralor Asdrúbal Romero, en la entrega del informe de gestión 2011 del gobernador del Estado Carabobo.
27
VI Aniversario de la Contraloría del
Municipio Montalbán.
Coordinación, supervisión y apoyo en la participación del Contralor en las actividades programadas por este Órgano de Control Fiscal en el Municipio Montalbán.
28
51 aniversario de la Contraloría del Estado
Carabobo.
Coordinación y supervisión en las actividades realizadas con motivo del 51 aniversario de la Contraloría del Estado Carabobo: 2. Caminata. 3. I Pentagonal con las Contralorías: Aragua, Barinas,
Miranda y Cojedes. 4. Misa de acción de gracias 5. Ofrenda Floral. 6. Acto Central.
29 Cuadrangular
deportivo en el Municipio Naguanagua.
Coordinación y Supervisión para la participación de este organismo, en el Cuadrangular Deportivo organizado por la Contraloría del Municipio Naguanagua.
30 Coral del Organismo. Coordinación y Supervisión en los ensayos de la Coral de este Organismo.
31
Coordinación para la asistencia de los
aniversarios de las fiestas Patrias.
Coordinación y asistencia en los actos celebrados con motivo de aniversario de las siguientes fechas patrias:
Día de Valencia 457 años.
Declaración del Acta de la Independencia
191 Aniversario de la Batalla de Carabobo
201 Aniversario de la Firma del Acta de la Independencia.
229 Aniversario del Natalicio del Libertador.
32
Colaboración y apoyo a las oficinas de Fundacontrol y
Atención al Ciudadano
Colaboración y apoyo en la realización de cursos talleres y charlas realizados en este organismo.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
180
Ítem Actividades Observaciones
33 Desayuno con los
Periodista.
Coordinación y Supervisión en la realización de un desayuno de la Contralora con los medios de comunicación regionales.
34 Actividades Decembrina
Planificación, Coordinación, supervisión y asistencia en la realización de las actividades decembrina llevada a cabo en este Órgano de Control Fiscal.
Fuente: Oficina de Comunicación Corporativa y Secretaría.
6. Apoyo Técnico.
La gestión de la Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión como dependencia
encargada de actuar como unidad de asesoramiento técnico a todas las unidades del
órgano de control, dirigió sus actividades hacia el fortalecimiento de la plataforma
tecnológica de la institución (hardware, software, comunicaciones e información), y a brindar
los servicios con la oportunidad, confiabilidad y seguridad requeridos.
Área de Programación:
SIGESP.
Durante el año 2012, se realizaron diversas actividades referentes al SIGESP, estas
partieron, del establecimiento de los flujos de solicitud de almacén, compras, viáticos, caja
chica y pago directo en el mismo, realizando la respectiva presentación de los flujos del
sistemas a la Directora de Administración y Servicios, los cuales se refieren a:
Datos de la institución, Contabilidad patrimonial, Presupuesto de ingreso, Presupuesto de
gastos, Cuentas por pagar, Órdenes de compra, Banco, Sistema de Contabilidad
patrimonial, Sistema de Contabilidad Presupuestaria de Gastos, Sistema de Caja y
Banco. Por ende, la entrega formal del sistema SIGESP el día 07 de Marzo a la dirección
de administración y presupuesto.
Se realizo actividades de apoyo pertinente en cuanto a la configuración de los parámetros
utilizados en el almacén, carga de artículos de almacén, carga de proveedores,
configuración del módulo de control de viáticos, entre otros, Además de la realización de
la carga del histórico 2012 en el SIGESP.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
181
Del mismo modo, esta área presto el apoyo con la realización de diversos diseños
requeridos, y actividades, como la realización del Reto al conocimiento, que abarco el
diseño gráfico para la presentación del mismo, coordinación y elaboración de preguntas
sobre las Base Legal más utilizada en el Sistema Nacional de Control Fiscal, esta actividad
con la participación de las Contralorías Municipales del Estado Carabobo, y de este Órgano
contralor.
Página Web: Diseño, presentación y modificación de la Página web de la Contraloría del
Estado Carabobo, junto con la continua publicación de noticias referentes a las actividades
realizadas en este Órgano contralor.
Área de Administración de Redes y Servidores:
Implementación de Sistema de Tickets:
Para el ejercicio Fiscal 2012, fueron ejecutadas diversas actividades, de las cuales se
mencionan las más relevantes.
Puesta en funcionamiento del servidor de correo electrónico basado en Zimbra versión 7 y
el cual puede ser accesado por el URL http://correo.contraloriaCarabobo.gob.ve
Culminación en un 100% del servidor de LDAP (Protocolo Ligero de Acceso a Directorios)
el cual permite el acceso a un servicio de directorio ordenado y distribuido para buscar
diversa información en un entorno de red.
Implementación del Sistema de Tickets a través de OTRS, el cual cuenta con la
adaptación gráfica, creación de colas y listas de soporte requerido por los usuarios
Adquisición en Fecha 16/11/2011 un Servidor HP Proliant DL380 G7 y un Storage Works
HP D2600 en la Fecha 29/12/2011 los cuales poseen características que influyen en el
fortalecimiento de la Dirección.
Migración de Servidores a Software Libre.
Configuración del servidor WI FI, ubicado en el Salón de Usos Múltiples, en Planta Baja.
Configuración de la Central Telefónica del Organismo.
Respaldo de Servidor de Marcaje
reacción de Accesos Directos de Control Express
Actualización de Permisologia a Usuarios de Internet
Revisión de informes del SQUID proxy
Actualización y Configuración de Extensiones de la Central Telefónica
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
182
Configuración Previa de los Access Point Aironet serie 1200 Cisco, para red inalámbrica.
"Wireless".
Soporte:
En Soporte y atención al funcionario en el día a día según lo que los funcionarios reporten al
sistema de Tickets.
Durante el año 2012, se recibieron seiscientos noventa y siete (697) solicitudes de
soporte, de las cuales fueron atendidas exitosamente seiscientos noventa y siete (697)
Cuadro Nº 85 Tickets recibido en el año 2012, para soporte.
Cola Abierto Cerrado
exitosamente En espera por
proveedor En espera por
usuario Total
Resultado
Soporte 0 697 0 0 697
Total Resultado 0 697 0 0 697 Fuente: Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión.
Gráfico Nº 4 Distribución porcentual de las solicitudes de soporte recibidas Vs las
atendidas.
Fuente: Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
183
Área de Planificación y Control de Gestión.
Durante el Ejercicio Fiscal 2012, se realizaron las siguientes actividades:
Informe Diagnostico de la Contraloría del Estado Carabobo.
Informe de Gestión mensual, de Enero a Diciembre, de la Contraloría del Estado Carabobo,
enviado a la Contraloría General de la República.
Informe de Desempeño Institucional mensual, de Enero a Diciembre, referido al % de logro
de los proyectos planificados en las diversas dependencias de este Órgano Contralor.
Elaboración, seguimiento y reprogramación del Plan Operativo Anual 2012, basado en la
Planificación y Rendición de Cuentas por Resultados y Tablero de Control.
Establecimiento de indicadores de gestión de la Oficina de Atención al Ciudadano,
Direcciones de Control y Determinación de Responsabilidades.
Realización de auditorías de gestión a las Direcciones y Oficinas.
Realización de inducción sobre el Informe de Gestión Mensual, Plan Operativo y
Presupuesto 2013.
Realización junto con las dependencias de este Organismo Contralor, el Plan Operativo
Anual 2013, basado en la Planificación y Rendición de Cuentas por Resultados y Tablero de
Control.
Elaboración del Presupuesto Anual 2013.
Manuales en Elaboración:
Se realizo las correcciones pertinentes del Manual de Normas y Procedimientos de la
Oficina de Atención al Ciudadano con un porcentaje de avance del 85%.
Elaboración del Manual de Normas y Procedimientos de las Direcciones de Control, con un
porcentaje de avance de 30%.
Realización del Manual de Secretaría de Despacho, con un porcentaje de avance de 70%.
Realización del Manual de Normas y Procedimiento de la Dirección de Auditoría Interna, con
un porcentaje de avance de 70%.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
184
Manuales Culminados en el año 2012:
Manual de Normas y Procedimientos de la Oficina de Comunicación Corporativa.
Manual de Normas y Procedimientos de Determinación de Responsabilidades.
Manual de Organización de la Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión.
Manual de Organización de la Dirección de Administración y Servicios.
Otras Actividades:
Elaboración y modificación de ocho (8) formatos solicitados por la Dirección de
Administración y Presupuesto.
Elaboración y modificación de siete (7) formatos solicitados por la Dirección de Recursos
Humanos.
Se dio inicio al proyecto de Biblioteca. Solicitando, y ejecutando la compra de libros de
diversas áreas, para ser utilizados por los profesionales que laboran en este Órgano
Contralor, con la finalidad de fortalecer sus conocimientos, y contar con servidores públicos
de alto nivel académico.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
186
1. Cuadro N° 86. Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos de la Contraloría Estadal al cierre del
Ejercicio Económico Financiero de 2012.
Cuadro Nº 87. Ejecución Presupuestaria al cierre del Ejercicio Económico Financiero 2012
Denominación Asignación
Inicial Modificaciones
Asig. Actualizada
Compromiso Causado Pagado Disponibilidad
SUB-TOTAL 401 31.351.725,15 0,00 31.351.725,15 26.360.594,80 26.360.594,80 26.360.594,80 4.991.130,35
SUB-TOTAL 402 1.436.373,86 125.000,00 1.561.373,86 1.050.942,26 1.050.942,26 1.050.942,26 510.431,60
SUB-TOTAL 403 3.744.464,48 758.691,00 4.503.155,48 2.957.272,66 2.957.272,66 2.957.272,66 1.545.882,82
SUB-TOTAL 404 1.894.577,29 1.818.309,00 3.712.886,29 3.151.811,27 3.151.811,27 3.151.811,27 561.075,02
SUB-TOTAL 407 2.822.173,00 0,00 2.822.173,00 2.174.047,76 2.174.047,76 2.174.047,76 648.125,24
TOTAL GENERAL 41.249.313,78 2.702.000,00 43.951.313,78 35.694.668,75 35.694.668,75 35.694.668,75 8.256.645,03
Grafico N° 5. Distribución Presupuestaria por Sector.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
187
Cuadro Nº 88. Ejecución Gasto por Unidades de Gestión.
POA
Monto +/- %/ Prog
001 Dirección de Recursos Humanos 34.211.957,55 23.000,00 34.234.957,55 77,89% 28.341.406,54 82,78% 34.234.957,55 28.341.406,54 5.893.551,01 17,22%
002 Dirección de Administración y Servicios 4.586.829,64 2.380.000,00 6.966.829,64 15,85% 5.198.817,35 74,62% 6.966.829,64 5.198.817,35 1.768.012,29 25,38%
003Dirección Tecnica, Planificación y Control de
Gestión1.051.505,29 262.000,00 1.313.505,29 2,99% 1.293.505,29 98,48% 1.313.505,29 1.293.505,29 20.000,00 1,52%
004 Dirección de los Servicios Juridicos 9.990,00 0,00 9.990,00 0,02% 9.620,00 96,30% 9.990,00 9.620,00 370,00 3,70%
005 Oficina de Atención al Ciudadano 93.475,00 27.000,00 120.475,00 0,27% 110.978,08 92,12% 120.475,00 110.978,08 9.496,92 7,88%
006 Oficina de Secretaria del Despacho 5.250,00 0,00 5.250,00 0,01% 2.548,40 48,54% 5.250,00 2.548,40 2.701,60 51,46%
007 Oficina de Comunicación Corporativa 1.290.306,30 10.000,00 1.300.306,30 2,96% 737.793,09 56,74% 1.300.306,30 737.793,09 562.513,21 43,26%
TOTALES 41.249.313,78 2.702.000,00 43.951.313,78 100,00% 35.694.668,75 81,21% 43.951.313,78 35.694.668,75 8.256.645,03
81,21% 18,79%
EVALUACIÓN DE DESVIOS
PERÍODO 2012.
POA
Monto planificado %Monto
programado
Monto
ejecutado
POAC-2-UG - EJECUCIÓN DEL GASTO SEGÚN UNIDADES DE GESTIÓN (BS)
Informe Nº: 12 Período: 02/01/2012 a 31/12/2012
UNIDADES DE GESTIÓN
EJERCICIO ANUAL
Monto
ejecutado
DiferenciasCredito
Adicional
AL PERÍODO
Código Denominación Presupuesto %
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
188
Cuadro Nº 89. Cuentas bancarias a nombre de la Contraloría del Estado Carabobo saldos al cierre del Ejercicio
Económico Financiero 2012.
Ítem Banco Titular de la Cuenta
Cuenta Nº Descripción Saldos Bs.
1 BANCO DE
VENEZUELA Contraloría del
Estado Carabobo 0102-0552-27-0000056164
Cuenta para Gastos de Personal Alto Nivel Jubilado y para el pago de BANAVIH Año 2012
768,41
2 BANCO
PROVINCIAL
Contraloría del
Estado Carabobo 0108-0942-82-0100013993
Transferencias del Ejecutivo Año 2012
1.718.721,41
3 BANCO
PROVINCIAL Contraloría del
Estado Carabobo 0108-0942-81-0100013977 Gastos de Personal Año 2012 4.667.961,46
4 BANCO
PROVINCIAL
Contraloría del
Estado Carabobo 0108-0942-80-0100013969 Fondos de Terceros Año 2012 2.690,50
5 BANCO
PROVINCIAL
Contraloría del
Estado Carabobo 0108-0942-81-0100014000
Gastos de Funcionamiento Año 2012
2.883.254,71
TOTAL 9.273.396,49
Fuente: Dirección de Administración y Servicios
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
189
CUADRO N° 89. Cuadro resumen totalizado del inventario de bienes muebles e inmuebles de la Contraloría del Estado Carabobo
Ítem Placa Nº Denominación
1 1 Escritorio ejecutivo de 6 gavetas, dos puertas batientes, en madera
2 2 Biblioteca 4 puertas de vidrio, 4 puertas corredizas, 3 gavetas, 255 x 314 x 40 cm
3 3 Silla ejecutiva tapizada en semicuero negro
4 4 Silla visitante tapizada en semicuero negro
5 5 Silla visitante tapizada en semicuero negro
6 6 Silla visitante tapizada en semicuero negro
7 7 Silla visitante tapizada en semicuero negro
8 8 Sofá de 3 puestos tapizado en semicuero color negro
9 9 Mesa con tope de mármol, 50 x 50 cm
10 10 Mesa con tope de mármol, 50 x 50 cm
11 11 Monitor LCD 17 pulgadas
12 12 CPU procesador Intel, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb memoria Ram, disco duro 80 Gb, quemador de DVD
13 13 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
14 14 Telefax modelo Officejet J3680 all-in-one
15 15 Teléfono modelo Optiset E Standard
16 16 Teléfono inalámbrico 5.8 GZ, digital
17 17 Sacapuntas eléctrico
18 18 Destructora de papel, 20 hojas, modelo PEP 20020
19 19 Monitor pantalla LED 32 pulgadas modelo HLT32
20 20 DVD modelo PS2080V con micrófono y control remoto
21 21 Televisor 21 pulgadas con control remoto
22 22 Mini componente modelo MHC-RG470, 2 cornetas
23 23 VHS modelo M635
24 24 Asta para bandera con base de madera
25 25 Asta para bandera con base de madera
26 26 Papelera de madera 30 x 30 x 40 cm.
27 27 Lámpara de emergencia de 2 faros
28 28 Cuadro Simón Bolívar, 116 x 78 cm
29 29 Serigrafía “La Conquista en imágenes” Quarta parte del mundo, 68 x 84 cm. Autor: Theodoro de Bry 1528-1598
30 30 Serigrafía “La Conquista en imágenes” Quarta parte del mundo, 68 x 103 cm. Autor: Theodoro de Bry 1528-1598
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
190
Ítem Placa Nº Denominación
31 31 Cuadro, 42 x 52. Autor: Feliciano Carvallo
32 32 Cuadro, 39 x 52. Autor: Feliciano Carvallo
33 33 Cuadro, 43 x 52. Autor: Feliciano Carvallo
34 34 Cuadro, 43 x 52. Autor: Feliciano Carvallo
35 35 Pintura en tiza pastel, título: Cristo, Autor: Rangel, enmarcado 62 x 78 cm
36 36 Litografía sobre madera, Santa María de Guadalupe, 41 x 52 cm
37 37 Litografía de Jesús, 40 x 67 cm
38 38 Cuadro, 87 x 81. Autor: Agan
39 39 Cuadro gallera 63 x 53 cm. Autor: Padrón
40 40 Cuadro mujer sentada, 34 x 42 cm. Autor: Rangel
41 41 Cuadro, 68 x 86 cm. Autor Vigas
42 42 Cuadro conversación, 34 x 42 cm. Autor: Rangel
43 43 Cuadro, 39 x 35 cm. Autor: MQC
44 44 Cuadro Bodegón, 44 x 59 cm. Autor: Rangel
45 45 Silla fija metálica tapizada en tela negra
46 46 Silla fija metálica tapizada en tela negra
47 47 Silla fija metálica tapizada en tela negra
48 48 Silla fija metálica tapizada en tela negra
49 49 Silla fija metálica tapizada en tela negra
50 50 Silla fija metálica tapizada en tela negra
51 51 Silla fija metálica tapizada en tela negra
52 52 Silla fija metálica tapizada en tela negra
53 53 Silla fija metálica tapizada en tela negra
54 54 Silla fija metálica tapizada en tela negra
55 55 Silla fija metálica tapizada en tela negra
56 56 Silla fija metálica tapizada en tela negra
57 57 Silla secretarial en tela negra
58 58 Mesa de madera y vidrio forma octagonal
59 59 Mesa de madera en forma circular, diámetro 98 cm
60 60 Biblioteca secretarial con 3 gavetas, 7 divisiones, en madera, 142 x 190 x 72 cm
61 61 Librero aéreo 4 divisiones, en madera, 231 x 40 cms.
62 62 Teléfono modelo Euroset 805 S
63 63 Talla en madera de Simón Bolívar, 53 cms.
64 64 Talla en madera de Petroglifos, 24 x 30 cms.
65 65 Talla en gres y madera. Autor: G. Coll 2004
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
191
Ítem Placa Nº Denominación
66 66 Telefax modelo KX-FHD332
67 67 Máquina de escribir eléctrica modelo AP600
68 68 Serie artística compuesta por 23 piezas de vidrio con su base de mármol, denominada “Sistema Interestelar” autor Sudyilem J. Alemán C.
69 69 Biblioteca en madera, 6 divisiones, 171 x 41 x 30 cms.
70 70 Biblioteca en madera, 4 divisiones, 174 x 41 x 87 cms.
71 71 Gabinete aéreo 2 puertas batientes en madera,
72 72 Nevera 10 pies cúbicos, modelo GR182 S, 97 x 90 x51 cm
73 73 Espejo con marco de madera 46 x 126 cm.
74 74 Lámpara de emergencia de tubo fluorescente
75 75 Gabinete de baño con luces y espejo
76 76 Gabinete base de lavamanos con 2 gavetas, 2 puertas batientes y con tope imitación de granito
77 77 Dispensador de papel higiénico
78 78 Enfriador de agua
79 79 Botiquín de primeros auxilios
80 80 Gabinete aéreo, 1 repisa y 7 puertas batientes en madera, 65 x 277 x 35 cm
81 81 Gabinete de cocina 6 gavetas 6 puertas batientes, en madera con tope de granito, tina de acero inoxidable y cocina de dos hornillas eléctricas, 277 x 92 cm
82 82 Horno de micro-ondas
83 83 Licuadora con vaso de vidrio
84 84 Cafetera eléctrica
85 85 Pintura en tiza pastel, título Trinitarias, Autor: Alcides Uribe, enmarcada 44 x 59 cm, 1/serie de 6
86 86 Bienes y A
87 87 Pintura en tiza pastel, título Trinitarias, Autor: Alcides Uribe, enmarcada 44 x 59 cm, 3/serie de 6
88 88 Pintura en tiza pastel, título Trinitarias, Autor: Alcides Uribe, enmarcada 44 x 59 cm, 4/serie de 6
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
192
Ítem Placa Nº Denominación
89 89 Pintura en tiza pastel, título Trinitarias, Autor: Alcides Uribe, enmarcada 44 x 59 cm, 5/serie de 6
90 90 Pintura en tiza pastel, título Trinitarias, Autor: Alcides Uribe, enmarcada 44 x 59 cm, 61/serie de 6
91 91 Pintura en tiza pastel, sin título, Autor: Alcides Uribe, enmarcada 45 x 57 cm
92 92 Pintura en tiza pastel, título: Naturaleza muerta, Autor: Salazar, enmarcada 51 x 45 cm.
93 93 Pintura en tiza pastel, título: Escuela de Mañongo, Autor: Rangel 77, enmarcado 63 x 75 cm
94 94 Pintura en tiza pastel, título: La Ciudad, Autor: Rangel, 62 x 78 cm
95 95 Pintura en tiza pastel, título: Muchachos Escuela de Mañongo, Autor: Rangel, enmarcado, Cuadro 62 x 78 cm
96 96 Pintura en oleo, título: Iglesia de carora, Autor: María Tryde, 51 x 67 cm
97 97 Pintura al óleo, título: Árbol en el campo, Autor: M Lauría, 66 x 56 cm
98 98 Pintura al oleo, título: orquídeas, Autor: María Tryde, 82 x 62 cm
99 99 Cuadro 47 x 60 cm. Autor: Wamprechts
100 100 Cuadro 43 x 33 cm. Autor: Sanoja
101 101 Lámpara de emergencia de 2 faros
102 102 Sofá de 3 puestos tapizado en piel tipo durazno color marrón
103 103 Escritorio con alero y porta CPU en formica palo de rosa
104 104 Escritorio con alero y porta CPU en formica palo de rosa
105 105 Escritorio con alero y porta CPU en formica palo de rosa
106 106 Telefonera dos gavetas en formica palo de rosa, 95 x 50 x 76 cm
107 107 Impresora color laser jet 1010
108 108 Teléfono modelo Optiset E Standard
109 109 Monitor LCD 17 pulgadas
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
193
Ítem Placa Nº Denominación
110 110 CPU procesador Intel, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb memoria Ram, disco duro 80 Gb, quemador de DBD
111 111 Sacapuntas eléctrico
112 112 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
113 113 Impresora color laser jet 3650
114 114 Teléfono modelo Euroset 805 S
115 115 Monitor LCD 17 pulgadas
116 116 Calculadora 14 dígitos, modelo MP41DHII
117 117 CPU procesador Intel, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb memoria Ram, disco duro 80 Gb, quemador de DBD
118 118 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
119 119 Monitor LCD 17 pulgadas
120 120 Teléfono modelo 805 S
121 121 Sacapuntas eléctrico
122 122 Impresora color laser jet 3600N
123 123 CPU procesador Intel, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb memoria Ram, disco duro 80 Gb, quemador de DVD
124 124 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
125 125 Silla secretarial con posa mano en tela azul
126 126 Silla secretarial en tela azul
127 127 Silla secretarial en tela azul
128 128 Silla visitante tapizada en tela azul
129 129 Silla visitante tapizada en tela azul
130 130 Silla secretarial en semicuero marrón
131 131 Fotocopiadora modelo MP7130
132 132 Telefax modelo KX-FT21
133 133 Gabinete 1 compartimiento, 3 gavetas en formica palo de rosa, 165 x 75 x 40 cm
134 134 Destructora de papel, 10 hojas, modelo SHREDAID C1010
135 135 Gabinete aéreo 3 puertas batientes en formica palo de rosa, 110 x 58 x 40 cm
136 136 Gabinete aéreo 3 puertas batientes en formica palo de rosa, 110 x 58 x 40 cm
137 137 Biblioteca de 3 tramos en formica palo de rosa, 180 x 62 x 28 cm
138 138 Biblioteca de 3 tramos en formica palo de rosa, 180 x 62 x 28 cm
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
194
Ítem Placa Nº Denominación
139 139 Archivador, 4 gavetas en formica palo de rosa, 131 x 47 x 54 cm
140 140 Archivador 4 gavetas en fórmica palo de rosa, 131 x 47 x 54 cm.
141 141 Archivador móvil rodante de 3 cuerpos, 12 entrepaños, 2 puertas deslizantes, una manivela, en metal, serial 6192, medidas: 98 x 112 x 214 cm
142 142 Cuadro motivo: Mujer con perro, Autor: Braulio Salazar, 83 x 103 cm
143 143 Serigrafía del artista Pedro León Zapata, 66 x 86 cm
144 144 Bienes y A
145 145 Cuadro motivo: Naturaleza muerta, 75 x 64 cm
146 146 Cuadro motivo: Pericos, 67 x 51 cm. Autor: Warp 250-5
147 147 Cuadro motivo: Pericos, 67 x 51 cm. Autor: Warp 250-5
148 148 Serigrafías de cinetismo, Autor: Cruz Diez, enmarcado Cuadro 59 x 58 cm
149 149 Serigrafías de cinetismo, Autor: Cruz Diez, enmarcado Cuadro 59 x 58 cm
150 150 Serigrafías de cinetismo, Autor: Cruz Diez, enmarcado Cuadro 59 x 58 cm
151 151 Serigrafías de cinetismo, Autor: Cruz Diez, enmarcado Cuadro 59 x 58 cm
152 152 Silla de madera tapizada en tela beige
153 153 Silla de madera tapizada en tela beige
154 154 Mesa de madera 75 x 95 cm.
155 155 Cámara de seguridad tipo domo 1/3”, AXIS IR color gris
156 156 Gabinete de piso 2 puertas batientes en formica gris 100 x 75 x 47 cm
157 157 Encuadernadora de anillos modelo BM 1228
158 158 Guillotina de madera modelo TY703-WD, 38 Pulgadas, 38 x 49 cm
159 159 Silla Secretarial giratoria con posa brazos en tela color azul
160 160 Silla Secretarial giratoria con posa brazos en tela color azul
161 161 Silla Secretarial giratoria con posa brazos en tela color azul
162 162 Silla Secretarial giratoria con posa brazos en tela color azul
163 163 Silla Ejecutiva giratoria con posa brazos en cuero color negro
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
195
Ítem Placa Nº Denominación
164 164 Silla Visitante con posa brazos en tela color negro
165 165 Silla Visitante con posa brazos en tela color negro
166 166 Silla Visitante base de metal tapizada en semicuero color negro
167 167 Silla Visitante base de metal tapizada en semicuero color negro
168 168 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
169 169 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
170 170 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
171 171 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
172 172 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
173 173 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
174 174 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
175 175 Escritorio 5 gavetas en formica color madera teca, con porta teclado y porta CPU 70 x 180, 45 x 100
176 176 Escritorio Secretarial pequeño en metal y tope en formica color palo rosa 90 x 55 cm
177 177 Plataforma rectangular en formica gris con base de metálica 150 x 60 cm, 2 punta roma
178 178 Plataforma rectangular en formica gris 60 x 110 cm
179 179 Plataforma de esquina en formica gris 90 x 90 cm
180 180 Plataforma rectangular en formica gris 60 x 110 cm
181 181 Plataforma rectangular en formica gris 60 x 110 cm
182 182 Plataforma rectangular en formica gris 60 x 110 cm
183 183 Gabinete Tipo Arturito en formica gris con 2 gavetas. 50 x 72 x 47
184 184 Gabinete Tipo Arturito en formica gris con 2 gavetas. 50 x 72 x 47
185 185 Gabinete Tipo Arturito en formica gris con 2 gavetas. 50 x 72 x 47
186 186 Gabinete Tipo Arturito en formica gris con 2 gavetas. 50 x 72 x 47
187 187 Biblioteca de 4 tramos en formica color madera teca 100 x 30 x 210
188 188 Biblioteca – gabinete 4 tramos, dos puertas corredizas en formica color madera teca 150 x 40 x 195
189 189 Biblioteca dos tramos en formica gris 120 x 90 x 30 cm
190 190 Biblioteca dos tramos en formica gris 120 x 90 x 30 cm
191 191 Gabinete Aéreo en formica gris puerta deslizante 60 x 43 x 35 cm
192 192 Gabinete Aéreo en formica gris puerta deslizante 60 x 43 x 35 cm
193 193 Gabinete Aéreo en formica gris puerta deslizante 60 x 43 x 35 cm
194 194 Gabinete Aéreo en formica gris puerta deslizante 60 x 43 x 35 cm
195 195 Mesa en formica color madera teca diámetro 118 cm
196 196 Mesa para Fax con un entrepaño en formica color madera teca 50 x 45 x 75 cm
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
196
Ítem Placa Nº Denominación
197 197 Archivador 4 gavetas de metal, 46 x 136 x 71 cm
198 198 Archivador 4 gavetas de metal, 46 x 136 x 71 cm
199 199 Gabinete tres gavetas en formica color madera teca, con borde negro 49 x 49 x 69 cm
200 200 Archivador 4 gavetas en formica gris y bordes de madera 140 x 47 x 50 cm
201 201 Archivador 4 gavetas en formica gris y bordes de madera 140 x 47 x 51 cm
202 202 Porta CPU en formica gris con ruedas
203 203 Porta CPU en formica gris con ruedas
204 204 Porta CPU en formica gris con ruedas
205 205 Porta CPU en formica gris con ruedas
206 206 Destructora de documentos modelo SHREDAID C1010, color negro
207 207 Destructora de Documentos, color negro
208 208 Teléfono Tipo Central modelo OPTIPOINT 500 STANDARD
209 209 Teléfono Euroset 805 S
210 210 Teléfono Euroset 805 S
211 211 Fax Digital Térmico modelo KX-FT 907
212 212 Impresora Color Laserjet P3505DN
213 213 Impresora Color Laserjet P3505DN
214 214 Calculadora 12 dígitos modelo DL-22L
215 215 Sacapuntas Eléctrico
216 216 Monitor LCD 17 pulgadas
217 217 Monitor LCD 17 pulgadas
218 218 Monitor LCD 17 pulgadas
219 219 Monitor LCD 17 pulgadas
220 220 CPU Procesador Intel ®, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb Memoria Ram, Disco Duro 80Gb, Quemador de DVD
221 221 CPU Procesador Intel ®, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb Memoria Ram, Disco Duro 80Gb, Quemador de DVD
222 222 CPU Procesador Intel ®, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb Memoria Ram, Disco Duro 80Gb, Quemador de DVD
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
197
Ítem Placa Nº Denominación
223 223 CPU Procesador Intel ®, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb Memoria Ram, Disco Duro 80Gb, Quemador de DVD
224 224 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
225 225 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
226 226 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
227 227 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
228 228 Espejo-Gabinete para baño, con gaveta lateral, en plástico color blanco, con luces, 84 x 63 cm
229 229 Porta rollo para papel higiénico de acrílico con orilla de metal
230 230 Cuadro con marco de madera y vidrio Mapa oficial del Estado Carabobo medidas 92 X 93 cm
231 231 Cuadro motivo: pájaros, técnica: oleo, Autor: Policarpo, año 93, con marco metálico dorado, 110 x 136 cm
232 232 Serigrafía De Miró. Su último Sueño marco de madera y vidrio, 70 x 100 cm
233 233 Serigrafía KAKO-PARÚ (QUEBRADA DE JASPE) marco de madera y vidrio, 96 x 69 cm
234 234 Serigrafía De Miró.5 Grandes de España (Tapiz) marco de madera y vidrio, 102 x 67 cm
235 235 Afiche Motivo: Flores Silvestres, en madera 60 x 45 cm
236 236 Afiche Motivo: Emblemas de Paz, Autor: Willian Harnett, en madera 75 x 61 cm
237 237 Serígrafia Al Oleo de Camille Pissarro I Bienal marco de madera y vidrio, 67 x 49 cm
238 238 Serígrafia Al Oleo de Camille Pissarro II Bienal marco de madera y vidrio, 69 x 52 cm
239 239 Globo Terráqueo con base de bronce
240 240 Gabinete de piso dos puertas abatibles en formica gris 90 x 85 x 46 cm
241 241 Gabinete de piso dos puertas abatibles en formica gris 90 x 85 x 46 cm
242 242 Tabique divisor en formica gris 120 x 150 cm
243 243 Tabique divisor en formica gris 60 x 80 cm
244 244 Tabique divisor en formica gris 60 x 150 cm
245 245 Lámpara de emergencia de 2 faros
246 246 Plataforma rectangular dos puntas romas en formica gris con base de metal 160 x 60 cm
247 247 Monitor LCD 17 pulgadas
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
198
Ítem Placa Nº Denominación
248 248 CPU Procesador Intel ®, Pentium 2,6 Ghz, 2 Gb Memoria Ram, Disco Duro 300 Gb, Quemador de DVD
249 249 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
250 250 Impresora Color Laserjet P3505dn
251 251 Gabinete aéreo con puerta deslizante en formica gris 60 x 43 x 33 cm
252 252 Gabinete aéreo con puerta deslizante en formica gris 60 x 43 x 33 cm
253 253 Gabinete aéreo con puerta deslizante en formica gris 60 x 43 x 33 cm
254 254 Plataforma Aérea en formica color gris 60 x 30 x 26 cm
255 255 Plataforma Aérea en formica color gris 60 x 30 x 26 cm
256 256 Archivador 4 Gavetas forrado en formica color gris y bordes de madera
257 257 Mesa para computadora 2 gavetas en formica gris
258 258 Mesa para computadora 2 gavetas en formica gris
259 259 Plataforma rectangular dos puntas romas en formica gris con base de metal 149 x 60 cm
260 260 Plataforma rectangular dos puntas romas en formica gris con base de metal 159 x 60 cm
261 261 NO EXISTE
262 262 Mesa para computadora 2 gavetas en formica gris
263 263 Silla Ejecutiva giratoria con posa mano en tela, Color gris
264 264 Silla Visitante con posa brazos en tela, Color azul
265 265 Silla Visitante con posa brazos en tela, Color azul
266 266 Silla Secretarial giratoria con posa brazos en tela, Color azul
267 267 Silla Visitante Sin posa brazos en tela, Color azul
268 268 Archivador 4 gavetas forrado en formica color gris y bordes de madera
269 269 Cuadro Técnica lápiz de color medidas 48 x 42 cm, Autor: Rangel
270 270 Cuadro Técnica lápiz de color medidas 41 x 36 cm Autor: Rangel
271 271 Teléfono Euroset 805 S
272 272 Teléfono Euroset 805 S
273 273 Sacapuntas eléctrico
274 274 Calculadora 12 dígitos modelo P-23 DHV
275 275 Silla Secretarial giratoria sin posa brazos en tela, color azul
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
199
Ítem Placa Nº Denominación
276 276 Silla Secretarial giratoria sin posa brazos en tela, color azul
277 277 Silla Secretarial giratoria sin posa brazos en tela, color azul
278 278 Silla Visitante con posa brazos en tela, Color azul
279 279 Silla Visitante con posa brazos en tela, Color azul
280 280 Silla Visitante con posa brazos en tela, Color azul
281 281 Silla Ejecutiva giratoria con posa mano en tela, Color gris
282 282 Archivador 4 gavetas en formica gris y bordes de madera 140 x 47 x 50 cm
283 283 Archivador 4 gavetas en formica gris y bordes de madera 140 x 47 x 50 cm
284 284 Gabinete aéreo con puerta abatible en formica gris 35 x 43 x 60 Cm
285 285 Gabinete aéreo con puerta abatible en formica gris 35 x 43 x 60 Cm
286 286 Gabinete aéreo con puerta abatible en formica gris 35 x 43 x 60 Cm
287 287 Repisa aérea en formica gris 60 x 30 cm
288 288 Repisa aérea en formica gris 60 x 30 cm
289 289 Repisa aérea en formica gris 60 x 30 cm
290 290 Impresora Laserjet 3005
291 291 Teléfono Euroset 805 S
292 292 Sacapuntas Eléctrico
293 293 Monitor pantalla LED 32 pulgadas modelo HLT32
294 294 Monitor LCD 19 pulgadas
295 295 CPU Procesador Intel ®, Pentium 2,6 Ghz, 2 Gb Memoria Ram, Disco Duro 300 Gb, Quemador de DVD
296 296 Porta CPU en formica color gris con ruedas
297 297 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
298 298 Gabinete tipo Arturito en formica gris con 2 gavetas. 50 x 72 x 47 cm
299 299 Plataforma de esquina en formica gris. Medidas 90 x 90 cm
300 300 NO EXISTE
301 301 Archivador 4 gavetas en formica gris y bordes de madera 48 x 53 x 140 cm
302 302 Telefonera 2 puertas corredizas en formica gris 150 x 50 cm
303 303 NO EXISTE
304 304 Escritorio con gabinete tipo Arturito en formica gris con 2 gavetas 50 x 100 x 75 cm
305 305 Mesa en forma de media luna color gris 2 bases de metal, 62 x 183 x 75
306 306 Biblioteca 2 tramos, 3 gavetas, 1 puertas Batiente en formica 218 x 97 cm
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
200
Ítem Placa Nº Denominación
307 307 Silla visitante con posa brazos en tela color gris
308 308 Silla visitante con posa brazos en tela color gris
309 309 Silla visitante en tela Color gris
310 310 Silla ejecutiva giratoria con posa brazos en tela color azul
311 311 Pizarra Acrílica con bordes de aluminio 80 x 60 cm
312 312 CPU Procesador Intel ®, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb Memoria Ram, Disco Duro 80Gb, Quemador de DVD
313 313 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
314 314 Monitor LCD 17 pulgadas
315 315 Impresora Laserjet 1010
316 316 Teléfono Euroset 805 S
317 317 Silla visitante con posa brazos en tela color azul
318 318 Plataforma de esquina en formica con base tubular de madera con una gaveta 160 x 60 cm + 1 x 60 cm
319 319 Gabinete tipo Arturito 3 gavetas en formica gris 50 x 48 x 70 cm
320 320 Plataforma en formica color gris dos puntas romas y base tubular de madera 160 x 60 cm
321 321 Teléfono Euroset 805 S
322 322 Mesa para computadora dos gavetas en formica gris
323 323 CPU Procesador Intel ®, Pentium 4 3,00 Ghz, 2 Gb Memoria Ram, Disco Duro 80 Gb, Lector de CD
324 324 Monitor 16 pulgadas
325 325 Archivador 4 gavetas en formica gris y bordes de madera 48 x 53 x 140 cm
326 326 Plataforma en formica color gris dos puntas romas y base tubular de madera 160 x 60 cm
327 327 Silla ejecutiva giratoria con posa brazos en tela color azul
328 328 Mesa para computadora dos gavetas en formica gris
329 329 CPU Procesador Intel ®, Pentium 4 3,00 Ghz, 2 Gb Memoria Ram, Disco Duro 80 Gb, Lector de CD
330 330 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
331 331 Monitor 16 pulgadas
332 332 Cartelera de corcho con bordes de aluminio 80 x 120 cm
333 333 Impresora Laserjet 3005
334 334 Impresora Color Laserjet 3600N
335 335 Gabinete tipo Arturito 3 gavetas en formica gris 50 x 48 x 70 cm
336 336 Gabinete tipo Arturito 3 gavetas en formica gris 50 x 48 x 70 cm
337 337 Teléfono modelo Euroset 805 S
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
201
Ítem Placa Nº Denominación
338 338 Telefonera 2 puertas corredizas en formica color gris 150 x 50 cm
339 339 Silla visitante Sin posa brazos en tela color azul
340 340 Silla visitante Sin posa brazos en tela color azul
341 341 Plataforma en formica color gris dos puntas romas y base tubular de madera 160 x 60 cm
342 342 Silla ejecutiva giratoria con posa mano en tela color gris
343 343 Archivador 4 gavetas en formica gris y bordes de madera, 48 x 53 x 140 cm
344 344 Teléfono modelo Euroset 805 S
345 345 Calculadora 14 dígitos modelo P121-DH
346 346 Mesa para computadora dos gavetas en formica gris
347 347 CPU Procesador Intel ®, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb Memoria Ram, Disco Duro 80Gb, Quemador de DVD
348 348 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
349 349 Monitor LCD 17 pulgadas
350 350 Impresora Laserjet 1020
351 351 Cuadro Motivo: Paisaje, autor: Roman 75 x 59 cm
352 352 Cartelera de corcho con bordes de aluminio 89 x 60 cm
353 353 Silla visitante, sin posa brazos en tela color azul
354 354 Silla visitante, sin posa brazos en tela color azul
355 355 Plataforma en formica color gris dos puntas romas y base tubular de madera 160 x 60 cm
356 356 Silla ejecutiva giratoria con posa brazo en tela color negro
357 357 Monitor LCD 17 pulgadas
358 358 CPU Procesador Intel ®, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb Memoria Ram, Disco Duro 80Gb, Quemador de DVD
359 359 Mesa para computadora dos gavetas en formica gris
360 360 Regulador Protector de corriente
361 361 Teléfono Euroset 805 S
362 362 Telefonera 2 puertas corredizas en formica color gris 150 x 50 cm
363 363 Calculadora 14 dígitos modelo NS-225 PD
364 364 Archivador 4 gavetas en formica gris y bordes de madera, 48 x 53 x 140 cm
365 365 Cartelera de corcho con bordes de aluminio 80 x 60 cm
366 366 Escritorio secretarial 1 gaveta forrado en formica color gris, 60 x 120 x 75 cm
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
202
Ítem Placa Nº Denominación
367 367 Escritorio secretarial 1 gaveta forrado en formica color gris, 60 x 120 x 75 cm
368 368 Escritorio secretarial 1 gaveta forrado en formica color gris, 60 x 120 x 75 cm
369 369 Escritorio secretarial 1 gaveta forrado en formica color gris, 60 x 120 x 75 cm
370 370 Escritorio secretarial 1 gaveta forrado en formica color gris, 60 x 120 x 75 cm
371 371 Escritorio secretarial 1 gaveta forrado en formica color gris, 60 x 120 x 75 cm
372 372 Gabinete Aéreo en formica puerta abatible color gris 30 x 60 x 30 cm
373 373 Gabinete Aéreo en formica puerta abatible color gris 30 x 60 x 30 cm
374 374 Gabinete Aéreo en formica puerta abatible color gris 30 x 60 x 30 cm
375 375 Gabinete Aéreo en formica puerta abatible color gris 30 x 60 x 30 cm
376 376 Gabinete Aéreo en formica puerta abatible color gris 30 x 60 x 30 cm
377 377 Gabinete Aéreo en formica puerta abatible color gris 30 x 60 x 30 cm
378 378 Archivador 4 gavetas en formica gris y bordes de madera, 48 x 53 x 140 cm
379 379 Silla secretarial giratoria sin posa brazos en tela color azul
380 380 Silla secretarial giratoria sin posa brazos en tela color azul
381 381 Silla ejecutiva giratoria con posa mano en tela color gris
382 382 Silla ejecutiva giratoria con posa mano en tela color gris
383 383 Silla visitante en tela Color gris
384 384 Silla visitante en tela Color gris
385 385 Silla visitante en tela Color gris
386 386 Silla visitante en tela Color gris
387 387 Silla secretarial giratoria sin posa brazos en tela color azul
388 388 Silla visitante Sin posa brazos en tela color azul
389 389 Impresora Laserjet 3005
390 390 Sacapuntas Eléctrico
391 391 Sacapuntas Eléctrico
392 392 CPU Procesador Intel ®, Pentium 2,6 Ghz, 2 Gb Memoria Ram, Disco Duro 300 Gb, Quemador de DVD
393 393 CPU Procesador Intel ®, Pentium 2,6 Ghz, 2 Gb Memoria Ram, Disco Duro 300 Gb, Quemador de DVD
394 394 CPU Procesador Intel ®, Pentium 2,6 Ghz, 2 Gb Memoria Ram, Disco Duro 300 Gb, Quemador de DVD
395 395 CPU Procesador Intel ®, Pentium 2,6 Ghz, 2 Gb Memoria Ram, Disco Duro 300 Gb, Quemador de DVD
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
203
Ítem Placa Nº Denominación
396 396 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
397 397 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
398 398 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
399 399 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
400 400 Regulador Protector de corriente
401 401 Monitor LCD 17 pulgadas
402 402 Monitor LCD 17 pulgadas
403 403 Monitor LCD 17 pulgadas
404 404 Monitor LCD 17 pulgadas
405 405 Calculadora 12 dígitos modelo P126-D
406 406 Calculadora 14 dígitos modelo P23-DH-V
407 407 Silla visitante en tela Color gris
408 408 Plataforma en formica color gris dos puntas romas y base tubular de madera 160 x 60 cm
409 409 Silla visitante Sin posa brazos en tela color azul
410 410 Silla visitante Sin posa brazos en tela color azul
411 411 Silla visitante en tela Color gris
412 412 Mesa para computadora dos gavetas en formica gris, 50 x 102 x 75
413 413 Telefonera 2 puertas corredizas en formica color gris 150 x 50 cm
414 414 Archivador 4 gavetas en formica gris y bordes de madera, 48 x 53 x 140 cm
415 415 Pizarra Acrílica con bordes de aluminio 80 x 60 cm
416 416 CPU Procesador Intel ®, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb Memoria Ram, Disco Duro 80Gb, Quemador de DVD
417 417 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
418 418 Monitor LCD 17 pulgadas
419 419 Teléfono Euroset 805 S
420 420 Silla visitante en tela color gris
421 421 Silla visitante en tela color gris
422 422 Silla visitante en tela color gris
423 423 Silla visitante en tela color gris
424 424 Silla visitante en tela color gris
425 425 Silla visitante sin posa brazos en tela color azul
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
204
Ítem Placa Nº Denominación
426 426 Silla visitante sin posa brazos en tela color azul
427 427 Monitor 16 pulgadas
428 428 Monitor 14 pulgadas
429 429 Silla secretarial giratoria sin posa brazos en tela color azul
430 430 Escritorio secretarial 1 gaveta forrado en formica color gris, 60 x 120 x 75 cm
431 431 Escritorio secretarial 1 gaveta forrado en formica color gris, 60 x 120 x 75 cm
432 432 Gabinete Aéreo en formica puerta abatible color gris 30 x 60 x 30 cm
433 433 Gabinete Aéreo en formica puerta abatible color gris 30 x 60 x 30 cm
434 434 CPU Procesador Pentium ® 4, 2.26 Ghz, 512 Mb Ram, Disco Duro de 40 Gb
435 435 CPU Procesador Intel ®, Pentium 4 3,00 Ghz, 2 Gb Memoria Ram, Disco Duro 80 Gb, Lector de CD
436 436 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
437 437 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
438 438 Teléfono Euroset 805 S
439 439 Calculadora 14 dígitos, modelo MP 41DH
440 440 Escritorio secretarial 1 gaveta forrado en formica color gris, 60 x 120 x 75 cm
441 441 Escritorio secretarial 1 gaveta forrado en formica color gris, 60 x 120 x 75 cm
442 442 Escritorio secretarial 1 gaveta forrado en formica color gris, 60 x 120 x 75 cm
443 443 Escritorio secretarial 1 gaveta forrado en formica color gris, 60 x 120 x 75 cm
444 444 Escritorio secretarial 1 gaveta forrado en formica color gris, 60 x 120 x 75 cm
445 445 Gabinete aéreo en formica puerta abatible color gris 30 x 60 x 30 cm
446 446 Gabinete aéreo en formica puerta abatible color gris 30 x 60 x 30 cm
447 447 Gabinete aéreo en formica puerta abatible color gris 30 x 60 x 30 cm
448 448 Gabinete aéreo en formica puerta abatible color gris 30 x 60 x 30 cm
449 449 Gabinete aéreo en formica puerta abatible color gris 30 x 60 x 30 cm
450 450 Silla visitante en tela color gris
451 451 Silla visitante en tela color gris
452 452 Silla visitante en tela color gris
453 453 Silla visitante en tela color gris
454 454 Silla visitante en tela color gris
455 455 Silla visitante Sin posa brazos en tela color azul
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
205
Ítem Placa Nº Denominación
456 456 Silla visitante Sin posa brazos en tela color azul
457 457 CPU Procesador Intel ®, Pentium 4 3,00 Ghz, 2 Gb Memoria Ram, Disco Duro 80 Gb, Lector de CD
458 458 CPU Procesador Intel ®, Pentium 4 3,00 Ghz, 2 Gb Memoria Ram, Disco Duro 80 Gb, Lector de CD
459 459 CPU Procesador Intel ®, Pentium 2,6 Ghz, 2 Gb Memoria Ram, Disco Duro 300 Gb, Quemador de DVD
460 460 CPU Procesador Pentium ® 4, 2.26 Ghz, 1 Gb Ram, Disco Duro de 80 Gb
461 461 CPU Procesador Pentium ® 4, 2.26 Ghz, 512 Mb Ram, Disco Duro de 40 Gb
462 462 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
463 463 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
464 464 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
465 465 Regulador protector de corriente
466 466 Regulador protector de corriente
467 467 Calculadora 14 dígitos Modeló MP41DHII
468 468 Calculadora 12 dígitos modelo P126-D
469 469 Sacapuntas eléctrico
470 470 Monitor 16 pulgadas
471 471 Monitor 16 pulgadas
472 472 Monitor 13 pulgadas
473 473 Monitor LCD 17 pulgadas
474 474 Gabinete tipo Arturito 3 gavetas en formica gris 50 x 48 x 70 cm
475 475 Silla visitante en tela color gris
476 476 Silla ejecutiva giratoria con posa mano en tela color gris
477 477 Plataforma en formica color gris dos puntas romas y base tubular de madera 160 x 60 cm
478 478 Teléfono Euroset 805 S
479 479 Archivador 4 gavetas en formica gris y bordes de madera, 48 x 53 x 140 cm
480 480 Gabinete tipo Arturito 3 gavetas en formica gris 50 x 48 x 70 cm
481 481 Mesa para computadora dos gavetas en formica gris, 50 x 102 x 75
482 482 Monitor 16 pulgadas
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
206
Ítem Placa Nº Denominación
483 483 Monitor 14 pulgadas
484 484 CPU Procesador Pentium ® 4, 2.26 Ghz, 512 Mb Ram, Disco Duro de 40 Gb
485 485 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
486 486 Calculadora 12 dígitos modelo DR-120TM
487 487 Escritorio secretarial 1 gaveta forrado en formica color gris, 60 x 120 x 75 cm
488 488 Escritorio secretarial 1 gaveta forrado en formica color gris, 60 x 120 x 75 cm
489 489 Escritorio secretarial 1 gaveta forrado en formica color gris, 60 x 120 x 75 cm
490 490 Escritorio secretarial 1 gaveta forrado en formica color gris, 60 x 120 x 75 cm
491 491 Escritorio secretarial 1 gaveta forrado en formica color gris, 60 x 120 x 75 cm
492 492 Escritorio secretarial 1 gaveta forrado en formica color gris, 60 x 120 x 75 cm
493 493 Escritorio secretarial 1 gaveta forrado en formica color gris, 60 x 120 x 75 cm
494 494 Mesa para computadora dos gavetas en formica gris, 50 x 102 x 75
495 495 Gabinete aéreo en formica puerta abatible color gris 30 x 60 x 30 cm
496 496 Gabinete aéreo en formica puerta abatible color gris 30 x 60 x 30 cm
497 497 Gabinete aéreo en formica puerta abatible color gris 30 x 60 x 30 cm
498 498 Gabinete aéreo en formica puerta abatible color gris 30 x 60 x 30 cm
499 499 Gabinete aéreo en formica puerta abatible color gris 30 x 60 x 30 cm
500 500 Gabinete aéreo en formica puerta abatible color gris 30 x 60 x 30 cm
501 501 Gabinete aéreo en formica puerta abatible color gris 30 x 60 x 30 cm
502 502 Silla visitante sin posa brazos en tela color azul
503 503 Silla secretarial giratoria sin posa brazos en tela color azul
504 504 Silla secretarial giratoria sin posa brazos en tela color azul
505 505 Silla secretarial giratoria sin posa brazos en tela color azul
506 506 CPU Procesador Intel ®, Pentium 2,6 Ghz, 2 Gb Memoria Ram, Disco Duro 300 Gb, Quemador de DVD
507 507 CPU Procesador Intel ®, Pentium 2,6 Ghz, 2 Gb Memoria Ram, Disco Duro 300 Gb, Quemador de DVD
508 508 CPU Procesador Pentium ® 4, 2.26 Ghz, 1 Gb Ram, Disco Duro de 80 Gb
509 509 CPU Procesador Pentium ® 4, 2.00 Ghz, 512 Mb Ram, Disco Duro de 40 Gb
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
207
Ítem Placa Nº Denominación
510 510 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
511 511 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
512 512 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
513 513 Monitor LCD 17 pulgadas
514 514 Monitor LCD 17 pulgadas
515 515 Monitor 14 pulgadas
516 516 Monitor 13 pulgadas
517 517 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
518 518 Teléfono Euroset 805 S
519 519 Calculadora 12 dígitos modelo DR-120TM
520 520 Silla visitante en tela color gris
521 521 Plataforma en formica color gris dos puntas romas y base tubular de madera 160 x 60 cm
522 522 Mesa para computadora dos gavetas en formica gris, 50 x 102 x 75
523 523 Silla visitante sin posa brazos en tela color azul
524 524 Archivador 4 gavetas en formica gris y bordes de madera, 48 x 53 x 140 cm
525 525 Archivador 4 gavetas en formica gris y bordes de madera, 48 x 53 x 140 cm
526 526 Gabinete tipo Arturito 3 gavetas en formica gris 50 x 48 x 70 cm
527 527 Teléfono Euroset 805 S
528 528 CPU Procesador Intel ®, Pentium 4 3,00 Ghz, 2 Gb Memoria Ram, Disco Duro 80 Gb, Lector de CD
529 529 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
530 530 Monitor 16 pulgadas
531 531 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
532 532 Gabinete Aéreo en formica gris con puerta abatible 30 x 30 x 60 cm
533 533 Gabinete Aéreo en formica gris con puerta abatible 30 x 30 x 60 cm
534 534 Gabinete Aéreo en formica gris con puerta abatible 30 x 30 x 60 cm
535 535 Gabinete Aéreo en formica gris con puerta abatible 30 x 30 x 60 cm
536 536 Gabinete Aéreo en formica gris con puerta abatible 30 x 30 x 60 cm
537 537 Escritorio secretarial 1 gaveta forrado en formica color gris, 60 x 120 x 75 cm
538 538 Escritorio secretarial 1 gaveta forrado en formica color gris, 60 x 120 x 75 cm
539 539 Escritorio secretarial 1 gaveta forrado en formica color gris, 60 x 120 x 75 cm
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
208
Ítem Placa Nº Denominación
540 540 Escritorio secretarial 1 gaveta forrado en formica color gris, 60 x 120 x 75 cm
541 541 Escritorio secretarial 1 gaveta forrado en formica color gris, 60 x 120 x 75 cm
542 542 CPU Procesador Pentium ® 4, 2.00 Ghz, 512 Mb Ram, Disco Duro de 40 Gb
543 543 CPU Procesador Pentium ® 4, 2.26 Ghz, 1 Gb Ram, Disco Duro de 80 Gb
544 544 CPU Procesador Pentium ® 4, 2.26 Ghz, 1 Gb Ram, Disco Duro de 80 Gb
545 545 CPU Procesador Pentium ® 4, 2.26 Ghz, 512 Mb Ram, Disco Duro de 40 Gb
546 546 CPU Procesador Intel ®, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb Memoria Ram, Disco Duro 80Gb, Quemador de DVD
547 547 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
548 548 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
549 549 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
550 550 Monitor 14 pulgadas
551 551 Monitor 14 pulgadas
552 552 Monitor 16 pulgadas
553 553 Monitor 15 pulgadas
554 554 Monitor LCD 17 pulgadas
555 555 Archivador 4 gavetas en formica gris y bordes de madera, 48 x 53 x 140 cm
556 556 Calculadora 12 dígitos modelo DR-120TM
557 557 Sacapuntas Eléctrico
558 558 Tabique divisor en formica gris 142 X 239 cm
559 559 Tabique divisor forrado en formica color gris 167 x 328 cm
560 560 Tabique divisor forrado en formica color gris 167 x 329 cm
561 561 Tabique divisor forrado en formica color gris 166 x 412 cm
562 562 Tabique divisor forrado en formica color gris 166 x 511 cm
563 563 Tabique divisor forrado en formica color gris 166 x 246 cm
564 564 Tabique divisor forrado en formica color gris 166 x 121 cm
565 565 Tabique divisor forrado en formica color gris 166 x 123 cm
566 566 Tabique divisor forrado en formica color gris 166 x 119 cm
567 567 Extintor de Dióxido de Carbono CO2 , 15 Lbs.
568 568 Litografía título: Tesoros de la pintura virreinal de México, nuestra señora del Carmen de Guatemala, 102 x 65 cm
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
209
Ítem Placa Nº Denominación
569 569 Gabinete 4 puertas batientes en formica 218 x 97 cm
570 570 Silla ejecutiva en tela color azul
571 571 Silla visitante sin posa brazos en tela, color azul
572 572 Silla visitante sin posa brazos en tela, color azul
573 573 Silla visitante sin posa brazos en tela, color azul
574 574 Silla secretarial giratoria sin posa brazos en tela, color azul
575 575 Silla secretarial giratoria sin posa brazos en tela, color azul
576 576 Plataforma Rectangular en formica gris, dos punta roma base tubular de metal 130 x 60 cm
577 577 Mesa para computadora con dos gavetas en formica gris 100 x 50 x 76 cm
578 578 Gabinete 2 tramos, 2 puertas de vidrio y 2 puertas, batientes; en formica gris 121 x 210 x 29 cm
579 579 Archivador 4 gavetas forrado en formica color gris y bordes de madera 53 x 47 x 140 cm
580 580 Gabinete tipo Arturito en formica gris con 2 gavetas 50 x 47 x 73 cm
581 581 Plataforma Rectangular en formica gris dos puntas roma base tubular de metal 115 x 60 cm
582 582 Biombo en metal y tela
583 583 Mesa auxiliar para cardiógrafo 60 x 41 x 78 cm
584 584 Mesa de Mayo
585 585 Banco giratorio metálico, con ruedas, tapizado en semicuero negro
586 586 Balanza con tallador
587 587 Lámpara cuello de cisne
588 588 Paral para suero
589 589 Diván en metal, dos puertas deslizantes, dos gavetas tapizado en semicuero negro 175 x 76 x 85 cm
590 590 Negatoscopio medidas 57 x 39 x 10 cm
591 591 Scabel
592 592 Litografía titulada: Organismos Vivos. Medidas: 92 x 64 cm Autor: Jorge Tacla
593 593 Tensiómetro mercurio de pedestal
594 594 Tensiómetro Mercurio Manual
595 595 Litografía titulada: BUTERFLY AND ZINNIA, medidas 61 x 37 cm. Autor: Romano Gazzera
596 596 Porta CPU en formica color gris con ruedas
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
210
Ítem Placa Nº Denominación
597 597 CPU Procesador Pentium ® 4, 2.26 Ghz, 1 Gb Ram, Disco Duro de 80 Gb
598 598 Regulador protector de corriente
599 599 Monitor 14 pulgadas
600 600 Escalera de aluminio 2 peldaños
601 601 Teléfono Euroset 3005
602 602 Teléfono Euroset 3006
603 603 Nebulizador a pistón, modelo Nº 28-F
604 604 Glucómetro Kit para medir glucosa, modelo IQ
605 605 Equipo ORL, Riester
606 606 Equipo de Cirugía menor, caja metálica
607 607 Martillo Percutor – Reflejos Taylor
608 608 Estetoscopio Clásico II color Rojo
609 609 Estetoscopio Clásico II color Gris
610 610 Equipo Electrocardiógrafo 3 canales portátil, modelo AT-1
611 611 Dispensador de papel higiénico
612 612 Gabinete de baño con espejo y luces
613 613 Archivador 4 gavetas en formica gris y bordes de madera 140 x 47 x 50 cm
614 614 Biblioteca 2 tramos, 3 gavetas, 1 puertas Batiente en formica 218 x 97 cm
615 615 Mesa para computadora dos gavetas en formica gris, 50 x 100 x 75 cm
616 616 Sacapuntas eléctrico
617 617 Litografía Print N° 975, William M. Harnet, 44 x 81 cm
618 618 Cuadro técnica: acuarela Autor: Moreno, año: 93, 80 x 68 cm
619 619 Monitor LCD 18,5 pulgadas
620 620 CPU Procesador Intel ®, Pentium 2,6 Ghz, 2 Gb Memoria Ram, Disco Duro 300 Gb, Quemador de DVD
621 621 Teléfono Euroset 805 S
622 622 Mesa para computadora dos gavetas en formica gris, 50 x 100 x 75
623 623 Plataforma en formica gris dos puntas romas y base tubular de madera 180 x 060 cm
624 624 Silla secretarial giratoria en tela color azul
625 625 Silla secretarial giratoria sin posa brazos en tela color azul
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
211
Ítem Placa Nº Denominación
626 626 Silla ejecutiva giratoria con poza brazos en tela color azul
627 627 Archivador 4 gavetas en formica gris y bordes de madera 140 x 47 x 50 cm
628 628 Pizarra acrílica con borde de aluminio 50 x 65 cm
629 629 Pizarra acrílica con borde de aluminio 150 x 100 cm
630 630 Gabinete Aéreo en formica gris puerta deslizante 30 x 60 x 30 cm
631 631 Gabinete Aéreo en formica gris puerta deslizante 30 x 60 x 30 cm
632 632 Gabinete Aéreo en formica gris puerta deslizante 30 x 60 x 30 cm
633 633 Plataforma rectangular en formica gris con base metálica 120 x 55 cm
634 634 Plataforma de esquina en formica gris 90 x 90 cm
635 635 Plataforma de esquina en formica gris 90 x 90 cm
636 636 Plataforma rectangular en formica gris 120 x 55 cm
637 637 Plataforma rectangular en formica gris 85 x 55 cm
638 638 Gabinete Tipo Arturito en formica gris con 2 gavetas. 50 x 72 x 47
639 639 Gabinete Tipo Arturito en formica gris con 2 gavetas. 50 x 72 x 47
640 640 Gabinete Tipo Arturito en formica gris con 2 gavetas. 50 x 72 x 47
641 641 Monitor LCD 17 pulgadas
642 642 Porta CPU en formica gris con ruedas
643 643 CPU Procesador Intel ®, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb Memoria Ram, Disco Duro 80Gb, Quemador de DVD
644 644 CPU Procesador Intel ®, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb Memoria Ram, Disco Duro 80Gb, Quemador de DVD
645 645 Impresora Laserjet 3005
646 646 Calculadora 14 dígitos, modelo MP41DH
647 647 Fax, modelo KX-FHD332
648 648 Sacapuntas eléctrico
649 649 Calculadora 12 dígitos, modelo P23-DH
650 650 Impresora Matriz de Punto Lx-300
651 651 Porta CPU en formica gris con ruedas
652 652 Monitor LCD 17 pulgadas
653 653 Cartelera de corcho con borde de aluminio 0,90 x 0,60 cm
654 654 Silla secretarial giratoria sin posa brazos en tela, color azul
655 655 Silla secretarial giratoria sin posa brazos en tela, color azul
656 656 Gabinete de piso en formica gris 2 puertas batientes
657 657 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
212
Ítem Placa Nº Denominación
658 658 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
659 659 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
660 660 Gabinete Tipo Arturito en formica gris con 2 gavetas. 50 x 72 x 47
661 661 Gabinete Tipo Arturito en formica gris con 2 gavetas. 50 x 72 x 47
662 662 Gabinete Tipo Arturito en formica gris con 2 gavetas. 50 x 72 x 47
663 663 Gabinete Tipo Arturito en formica gris con 2 gavetas. 50 x 72 x 47
664 664 Gabinete Tipo Arturito en formica gris con 2 gavetas. 50 x 72 x 47
665 665 Gabinete Tipo Arturito en formica gris con 2 gavetas. 50 x 72 x 47
666 666 Gabinete Tipo Arturito en formica gris con 2 gavetas. 50 x 72 x 47
667 667 Gabinete Tipo Arturito en formica gris con 2 gavetas. 50 x 72 x 47
668 668 Plataforma Rectangular 2 puntas romas en formica gris y base metal 160 x 60 cm
669 669 Plataforma rectangular en formica gris 106 x 60 cm
670 670 Plataforma Rectangular 2 puntas romas en formica gris y base metal 160 x 60 cm
671 671 Plataforma rectangular en formica gris 120 x 60 cm
672 672 Plataforma Rectangular en formica gris y base metal 100 x 55 cm
673 673 Plataforma rectangular en formica gris 120 x 60 cm
674 674 Plataforma rectangular en formica gris 120 x 60 cm
675 675 Plataforma rectangular en formica gris 120 x 60 cm
676 676 Plataforma Rectangular 2 puntas romas en formica gris y base de metal, 179 x 60 cm
677 677 Plataforma rectangular en formica gris y base metal 120 x 60 cm
678 678 Plataforma Rectangular 2 puntas romas en formica gris y base de metal, 72 x 56 cm
679 679 Plataforma Rectangular en formica gris y base metal, 106 x 60 cm
680 680 Plataforma de esquina en formica gris. Medidas 90 x 90 cm
681 681 Plataforma rectangular en formica gris 59 x 55 cm
682 682 Gabinete Tipo Arturito en formica gris con 2 gavetas. 50 x 72 x 47
683 683 Mesa de trabajo 1 tramo en formica gris 100 x 51x 75 cm
684 684 Mesa de trabajo 1 tramo en formica gris 100 x 51x 75 cm
685 685 Mesa de trabajo 1 tramo en formica gris 100 x 51x 75 cm
686 686 Biblioteca 4 tramos en formica gris 200 x 100 x 30 cm
687 687 Biblioteca 4 tramos en formica gris 200 x 100 x 30 cm
688 688 Biblioteca 4 tramos en formica gris 200 x 100 x 30 cm
689 689 Armario 2 puertas batientes, 4 tramos 200 x 120 x 47 cm
690 690 Biblioteca 3 tramos en formica color gris 98 x 135 x 30 cm
691 691 Biblioteca 3 tramos en formica color gris 100 x 135 x 30 cm
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
213
Ítem Placa Nº Denominación
692 692 Biblioteca 4 tramos en formica gris 209 x 32 x 90 cm
693 693 Gabinete librero aéreo 1 tramo 2 puertas batientes en formica gris 180 x 60 x 30 cm
694 694 Gabinete librero 1 tramo 2 puertas batientes en formica gris 202 x 100 x 50 cm
695 695 Biblioteca 4 tramos en formica gris 200 x 100 x 30 cm
696 696 Biblioteca 4 tramos en formica gris 200 x 100 x 30 cm
697 697 Biblioteca 4 tramos en formica gris 200 x 100 x 30 cm
698 698 Biblioteca 4 tramos en formica gris 200 x 100 x 30 cm
699 699 Biblioteca 4 tramos en formica gris 200 x 100 x 30 cm
700 700 Biblioteca 4 tramos en formica gris 209 x 32 x 90 cm
701 701 Gabinete aéreo puerta deslizante en formica gris 59 x 43 x 35 cm
702 702 Gabinete aéreo puerta deslizante en formica gris 59 x 43 x 35 cm
703 703 Gabinete aéreo puerta deslizante en formica gris 59 x 43 x 35 cm
704 704 Gabinete aéreo puerta deslizante en formica gris 59 x 43 x 35 cm
705 705 Gabinete aéreo puerta deslizante en formica gris 59 x 43 x 35 cm
706 706 Gabinete aéreo puerta deslizante en formica gris 59 x 43 x 35 cm
707 707 Gabinete aéreo puerta deslizante en formica gris 59 x 43 x 35 cm
708 708 Gabinete aéreo puerta deslizante en formica gris 59 x 43 x 35 cm
709 709 Gabinete aéreo puerta deslizante en formica gris 59 x 43 x 35 cm
710 710 Mesa para computadora 2 gavetas en formica gris 100 x 50 cm
711 711 Mesa para computadora 2 gavetas en formica gris 100 x 50 cm
712 712 Mesa para computadora 2 gavetas en formica gris 100 x 50 cm
713 713 Porta CPU forrado en formica color gris 4 ruedas
714 714 Porta CPU forrado en formica color gris 4 ruedas
715 715 Porta CPU forrado en formica color gris 4 ruedas
716 716 Estante De metal 2 puertas batientes color naranja 195 x 120 x 45 cm
717 717 Estante De metal 6 tramos 93 x 200 x 30 cm
718 718 Estante De metal 6 tramos 93 x 200 x 30 cm
719 719 Estante De metal 6 tramos 93 x 200 x 30 cm
720 720 Estante De metal 6 tramos 93 x 200 x 30 cm
721 721 Estante De metal 6 tramos 93 x 200 x 30 cm
722 722 Estante De metal 6 tramos 93 x 200 x 30 cm
723 723 Estante De metal 6 tramos 93 x 200 x 30 cm
724 724 Estante De metal 6 tramos 93 x 200 x 30 cm
725 725 Estante De metal 6 tramos 93 x 200 x 30 cm
726 726 Estante De metal 6 tramos 93 x 200 x 30 cm
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
214
Ítem Placa Nº Denominación
727 727 Tabique divisor en formica gris con bordes de madera 159 x 92 cm
728 728 Archivador 4 gavetas en formica gris con bordes de madera 140 x 48 x 50 cm
729 729 Monitor LCD 17 pulgadas
730 730 Monitor LCD 17 pulgadas
731 731 Monitor LCD 17 pulgadas
732 732 Monitor LCD 17 pulgadas
733 733 Monitor LCD 17 pulgadas
734 734 CPU Procesador Intel ®, Pentium 2,6 Ghz, 2 Gb Memoria Ram, Disco Duro 300 Gb, Quemador de DVD
735 735 CPU Procesador Intel ®, Pentium 2,6 Ghz, 2 Gb Memoria Ram, Disco Duro 300 Gb, Quemador de DVD
736 736 CPU Procesador Intel ®, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb Memoria Ram, Disco Duro 80Gb, Quemador de DVD
737 737 CPU Procesador Intel ®, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb Memoria Ram, Disco Duro 80Gb, Quemador de DVD
738 738 CPU Procesador Intel ®, Pentium DUAL-CORE E5400 de 2,7 Ghz, 2 Gb Memoria Ram, Disco Duro 250 Gb, Quemador de DVD
739 739 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
740 740 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
741 741 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
742 742 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
743 743 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
744 744 Impresora Laserjet 1010
745 745 Impresora Laserjet P 3005 DN
746 746 Teléfono Euroset 805 S
747 747 Teléfono Euroset 805 S
748 748 Teléfono Euroset 805 S
749 749 Teléfono Euroset 805 S
750 750 Teléfono Euroset 805 S
751 751 Teléfono Euroset 805 S
752 752 Calculadora 14 dígitos modelo MP 41 DH
753 753 Calculadora 12 dígitos modelo P23-DHV
754 754 Calculadora 12 dígitos modelo DR-120TM
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
215
Ítem Placa Nº Denominación
755 755 Sacapuntas eléctrico
756 756 Guillotina plástica 14” pulgadas
757 757 Grapadora Industrial modelo KW-trió Solk
758 758 Encuadernadora modelo BM1228
759 759 Nevera ejecutiva color marrón
760 760 Horno de microondas
761 761 Cuadro caballos 98 x 65 cm
762 762 Cuadro Rand Mc Nally (world) 89 x 133 cm
763 763 Silla ejecutiva giratoria con posa brazo en tela color negro
764 764 Silla ejecutiva con posa brazo en tela color gris
765 765 Silla ejecutiva giratoria con posa brazo en tela color azul
766 766 Silla secretarial giratoria con posa brazo en tela color azul
767 767 Silla secretarial giratoria con posa brazo en tela color azul
768 768 Silla secretarial giratoria sin posa brazos en tela, color azul
769 769 Silla secretarial giratoria sin posa brazos en tela, color azul
770 770 Silla visitante con posa brazos en tela, color azul
771 771 Silla visitante con posa brazos en tela, color azul
772 772 Silla visitante con posa brazos en tela, color azul
773 773 Silla visitante con posa brazos en tela, color azul
774 774 Lámpara de emergencia
775 775 Encuadernadora
776 776 Máquina de plastificar (laminator)
777 777 Cartelera acrílica con bordes de aluminio 60 x 40 cm
778 778 Silla giratoria para cajero en tela color azul
779 779 Gabinete aéreo con puerta deslizante en formica gris 60 x 43 x 35 cm
780 780 Impresora Laserjet 1020
781 781 NO EXISTE ( Placa se extravió y fue sustituida por la placa 3172 el 14-09-2012
782 782 CPU Procesador Intel ®, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb Memoria Ram, Disco Duro 80Gb, Quemador de DVD
783 783 Calculadora 12 dígitos modelo DR-120 TM
784 784 Mesa para computadora dos gavetas en formica gris 50 x 100 x 75 cm
785 785 Plataforma en formica gris con base de metal 160 x 60 cm
786 786 Silla visitante sin posa brazos en tela, color azul
787 787 Silla visitante sin posa brazos en tela, color azul
788 788 Caja fuerte Medidas 55 x 90 x 50 cm
789 789 Silla ejecutiva giratoria con posa mano en tela, Color gris
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
216
Ítem Placa Nº Denominación
790 790 Biblioteca 3 tramos, 2 puertas batientes forrado en formica color gris 136 x 30 x 100 cm
791 791 Plataforma rectangular en formica gris 120 x 60 cm
792 792 Porta CPU en formica color gris 4 ruedas
793 793 Biblioteca de 5 tramos en formica gris 205 x 90 cm
794 794 Porta C.P.U en formica color gris 4 ruedas
795 795 Gabinete tipo Arturito en formica gris con dos gavetas 47 x 51 x 73 cm
796 796 Gabinete tipo Arturito en formica gris con dos gavetas 47 x 51 x 73 cm
797 797 Gabinete tipo Arturito en formica gris con dos gavetas 47 x 51 x 73 cm
798 798 Gabinete tipo Arturito en formica gris con dos gavetas 47 x 51 x 73 cm
799 799 Gabinete tipo Arturito en formica gris con dos gavetas 47 x 51 x 73 cm
800 800 Cuadro puerto cabello 103 x 73 cm
801 801 Pizarra acrílica con borde de aluminio, 60 x 40 cm
802 802 Monitor LCD 17 pulgadas
803 803 Calculadora 14 dígitos modelo MP41DHII
804 804 CPU Procesador Intel ®, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb Memoria Ram, Disco Duro 80Gb, Quemador de DVD
805 805 Mesa para computadora dos gavetas en formica gris 50 x 100 x 75 cm
806 806 Gabinete aéreo con puerta deslizante en formica gris 60 x 43 x 35 cm
807 807 Teléfono Euroset 3005
808 808 Teléfono modelo Optiset estándar
809 809 Plataforma en formica gris con base de metal 2 puntas roma, 160 x 60 cm
810 810 Plataforma rectangular en formica gris 60 x 100 cm con base tubular metálica
811 811 Plataforma de esquina en formica gris 90 x 90 cm
812 812 Monitor LCD 17 pulgadas
813 813 Impresora modelo LX300
814 814 CPU Procesador Intel ®, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb Memoria Ram, Disco Duro 80Gb, Quemador de DVD
815 815 Calculadora 12 dígitos modelo DR-120 TM
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
217
Ítem Placa Nº Denominación
816 816 Gabinete 2 Tramos, 2 puertas Batientes en formica gris 39 x 199 x 124
817 817 Archivador 4 gavetas en formica gris y bordes de madera 50 x 47 x 140
818 818 Archivador 4 gavetas en formica gris y bordes de madera 50 x 47 x 140
819 819 Silla secretarial giratoria sin posa mano tipo pisa en tela color azul
820 820 Plataforma rectangular en formica gris, medidas 120 x 60 cm
821 821 Plataforma rectangular en formica gris, medidas 120 x 60 cm
822 822 Plataforma rectangular en formica gris, medidas 120 x 60 cm
823 823 Plataforma rectangular en formica gris, medidas 120 x 60 cm
824 824 Plataforma rectangular en formica gris, medidas 120 x 60 cm
825 825 Plataforma rectangular en formica gris, medidas 120 x 60 cm
826 826 Gabinete aéreo con puerta deslizante en formica gris 35 x 45 x 60 cm
827 827 Gabinete aéreo con puerta deslizante en formica gris 35 x 45 x 60 cm
828 828 Gabinete aéreo con puerta deslizante en formica gris 35 x 45 x 60 cm
829 829 Gabinete aéreo con puerta deslizante en formica gris 35 x 45 x 60 cm
830 830 Gabinete aéreo con puerta deslizante en formica gris 35 x 45 x 60 cm
831 831 Gabinete aéreo con puerta deslizante en formica gris 35 x 45 x 60 cm
832 832 Archivador 4 gavetas en formica gris y bordes de madera 50 x 47 x 140
833 833 Archivador 4 gavetas en formica gris y bordes de madera 50 x 47 x 140
834 834 Gabinete tipo Arturito en formica gris con 2 gavetas 50 x 47 x 73 cm
835 835 Gabinete tipo Arturito en formica gris con 2 gavetas 50 x 47 x 73 cm
836 836 Gabinete tipo Arturito en formica gris con 2 gavetas 50 x 47 x 73 cm
837 837 Gabinete tipo Arturito en formica gris con 2 gavetas 50 x 47 x 73 cm
838 838 Gabinete tipo Arturito en formica gris con 2 gavetas 50 x 47 x 73 cm
839 839 Porta CPU en formica color gris 4 ruedas.
840 840 Gabinete aéreo en formica gris 35 x 60 x 43 cm
841 841 pizarra acrílica con borde de aluminio, 65 x 50 cm
842 842 Teléfono Euroset 3005
843 843 Gabinete tipo Arturito en formica gris con 2 gavetas 50 x 47 x 73 cm
844 844 Gabinete tipo Arturito en formica gris con 2 gavetas 50 x 47 x 73 cm
845 845 Silla secretarial giratoria sin posa brazo en tela color azul
846 846 Silla secretarial giratoria sin posa brazo en tela, color azul
847 847 Silla secretarial giratoria sin posa brazo en tela, color azul
848 848 Silla secretarial giratoria sin posa brazo tipo pisa en tela color azul
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
218
Ítem Placa Nº Denominación
849 849 Silla secretarial giratoria sin posa brazo en tela, color azul
850 850 Silla secretarial giratoria sin posa brazo en tela, color azul
851 851 Silla secretarial giratoria sin posa brazo en tela, color azul
852 852 Silla secretarial giratoria sin posa brazos en tela, color azul
853 853 Calculadora 10 dígitos modelo FR-2550
854 854 monitor LCD 17 pulgadas
855 855 CPU Procesador Intel ®, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb Memoria Ram, Disco Duro 80Gb, Quemador de DVD
856 856 Porta CPU forrado en formica color gris 4 ruedas
857 857 Porta CPU forrado en formica color gris 4 ruedas
858 858 Porta CPU forrado en formica color gris 4 ruedas
859 859 Porta CPU forrado en formica color gris 4 ruedas
860 860 Porta CPU forrado en formica color gris 4 ruedas
861 861 monitor LCD 17 pulgadas
862 862 CPU Procesador Intel ®, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb Memoria Ram, Disco Duro 80Gb, Quemador de DVD
863 863 Calculadora 12 dígitos modelo DR-120 TM
864 864 Sacapuntas eléctrico
865 865 Cámara filmadora modelo CCD-TRV308
866 866 monitor LCD 17 pulgadas
867 867 CPU Procesador Intel ®, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb Memoria Ram, Disco Duro 80Gb, Quemador de DVD
868 868 Calculadora 12 dígitos modelo DR-120 TM
869 869 Destructora de papel, color Blanco
870 870 Impresora color Laserjet 3600N
871 871 impresora modelo FX-2190
872 872 Impresora Laserjet 3005
873 873 CPU Procesador Intel ®, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb Memoria Ram, Disco Duro 80Gb, Quemador de DVD
874 874 Monitor
875 875 Silla ejecutiva giratoria con posa mano en tela, color gris
876 876 Silla ejecutiva giratoria con posa brazo en tela color negro
877 877 Silla secretarial giratoria sin posa brazos en tela, color azul
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
219
Ítem Placa Nº Denominación
878 878 Silla secretarial giratoria sin posa brazos en tela, color azul
879 879 Silla secretarial giratoria sin posa brazos en tela, color azul
880 880 Silla secretarial giratoria sin posa brazos en tela, color azul
881 881 Silla secretarial giratoria sin posa brazos en tela, color azul
882 882 Silla secretarial giratoria sin posa brazos en tela, color azul
883 883 Silla secretarial giratoria sin posa brazos en tela, color azul
884 884 Silla secretarial giratoria sin posa brazos en tela, color azul
885 885 Silla secretarial giratoria sin posa brazos en tela, color azul
886 886 Silla secretarial giratoria sin posa brazos en tela, color azul
887 887 Silla secretarial giratoria sin posa brazos en tela, color azul
888 888 Silla secretarial giratoria sin posa brazos en tela, color azul
889 889 Silla secretarial giratoria sin posa brazos en tela, color azul
890 890 Silla secretarial giratoria sin posa brazos en tela, color azul
891 891 Silla secretarial giratoria sin posa brazos en tela, color azul
892 892 Silla secretarial giratoria sin posa brazos en tela, color azul
893 893 Silla secretarial giratoria sin posa brazos en tela, color azul
894 894 Silla secretarial giratoria sin posa brazos en tela, color azul
895 895 Silla secretarial giratoria sin posa brazos en tela, color azul
896 896 Silla secretarial giratoria sin posa brazos en tela, color azul
897 897 Silla secretarial giratoria sin posa brazos en tela, color azul
898 898 Silla secretarial giratoria sin posa brazos en tela, color azul
899 899 Silla secretarial giratoria sin posa brazos en tela, color azul
900 900 Escritorio 5 gavetas con porta teclado, porta CPU forrado en formica color marrón claro y negro
901 901 Plataforma rectangular dos puntas romas en formica gris y base tubular metálica 142 x 60 cm
902 902 Archivador 4 gavetas en formica y bordes de madera 50 x 140 x 47 cm
903 903 Archivador 4 gavetas en formica y bordes de madera 50 x 140 x 47 cm
904 904 Archivador 4 gavetas en formica y bordes de madera 50 x 140 x 47 cm
905 905 Archivador 4 gavetas en formica y bordes de madera 50 x 140 x 47 cm
906 906 Archivador 4 gavetas en formica y bordes de madera 50 x 140 x 47 cm
907 907 Archivador 4 gavetas en formica y bordes de madera 50 x 140 x 47 cm
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
220
Ítem Placa Nº Denominación
908 908 Archivador 4 gavetas en formica y bordes de madera 50 x 140 x 47 cm
909 909 Archivador 4 gavetas en formica y bordes de madera 50 x 140 x 47 cm
910 910 Mesa para computadora con 2 gavetas en formica gris
911 911 Cuadro motivo: Buho, Autor: Rangel 58 x 70 cm
912 912 Biblioteca de 2 tramos en formica color madera 75 x 80 cm
913 913 Podómetro en plástico con mango de aluminio (máster)
914 914 Biblioteca de 5 tramos en formica gris 290 x 90 cm
915 915 Mesa para computadora dos gavetas en formica gris, 50 x 102 x 75
916 916 Biblioteca de 5 tramos en formica gris 205 x 90 cm
917 917 Tabique divisor en formica gris con bordes de madera 95 x 160 cm
918 918 Tabique divisor en formica gris con bordes de madera 95 x 160 cm
919 919 Tabique divisor en formica gris con bordes de madera 95 x 160 cm
920 920 Tabique divisor en formica gris con bordes de madera 95 x 160 cm
921 921 Tabique divisor en formica gris con bordes de madera 95 x 160 cm
922 922 Tabique divisor en formica gris con bordes de madera 95 x 160 cm
923 923 Gabinete aéreo en formica gris con puerta deslizante 60 x 43 x 35 cm
924 924 Gabinete aéreo en formica gris con puerta deslizante 60 x 43 x 35 cm
925 925 Gabinete aéreo en formica gris con puerta deslizante 60 x 43 x 35 cm
926 926 Gabinete aéreo en formica gris con puerta deslizante 60 x 43 x 35 cm
927 927 Gabinete aéreo en formica gris con puerta deslizante 60 x 43 x 35 cm
928 928 Gabinete aéreo en formica gris con puerta deslizante 60 x 43 x 35 cm
929 929 Gabinete aéreo en formica gris con puerta deslizante 60 x 43 x 35 cm
930 930 Gabinete aéreo en formica gris con puerta deslizante 60 x 43 x 35 cm
931 931 Gabinete aéreo en formica gris con puerta deslizante 60 x 43 x 35 cm
932 932 Gabinete aéreo en formica gris con puerta deslizante 60 x 43 x 35 cm
933 933 Gabinete aéreo en formica gris con puerta deslizante 60 x 43 x 35 cm
934 934 Gabinete aéreo en formica gris con puerta deslizante 60 x 43 x 35 cm
935 935 Gabinete aéreo en formica gris con puerta deslizante 60 x 43 x 35 cm
936 936 Gabinete aéreo en formica gris con puerta deslizante 60 x 43 x 35 cm
937 937 Gabinete aéreo en formica gris con puerta deslizante 60 x 43 x 35 cm
938 938 Gabinete aéreo en formica gris con puerta deslizante 60 x 43 x 35 cm
939 939 Gabinete aéreo en formica gris con puerta deslizante 60 x 43 x 35 cm
940 940 Gabinete aéreo en formica gris con puerta deslizante 60 x 43 x 35 cm
941 941 Gabinete aéreo en formica gris con puerta deslizante 60 x 43 x 35 cm
942 942 Pizarra acrílica con bordes de aluminio 60 x 40 cm
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
221
Ítem Placa Nº Denominación
943 943 Pizarra acrílica con bordes de aluminio 60 x 40 cm
944 944 Pizarra acrílica con bordes de aluminio 60 x 40 cm
945 945 Teléfono Euroset 3005
946 946 Teléfono Euroset 3005
947 947 Teléfono Euroset 3005
948 948 Teléfono Euroset 3005
949 949 Teléfono Euroset 3005
950 950 Teléfono Euroset 3005
951 951 Sacapuntas eléctrico
952 952 Sacapuntas eléctrico
953 953 Sacapuntas eléctrico
954 954 Sacapuntas eléctrico
955 955 Plataforma rectangular en formica gris 120 x 60 cm
956 956 Plataforma rectangular en formica gris 120 x 60 cm
957 957 Plataforma rectangular en formica gris 120 x 60 cm
958 958 Plataforma rectangular en formica gris 120 x 60 cm
959 959 Plataforma rectangular en formica gris 120 x 60 cm
960 960 Plataforma rectangular en formica gris 120 x 60 cm
961 961 Plataforma rectangular en formica gris 120 x 60 cm
962 962 Plataforma rectangular en formica gris 120 x 60 cm
963 963 Plataforma rectangular en formica gris 120 x 60 cm
964 964 Plataforma rectangular en formica gris 120 x 60 cm
965 965 Plataforma rectangular en formica gris 120 x 60 cm
966 966 Plataforma rectangular en formica gris 120 x 60 cm
967 967 Plataforma rectangular en formica gris 120 x 60 cm
968 968 Plataforma rectangular en formica gris 120 x 60 cm
969 969 Plataforma rectangular en formica gris 120 x 60 cm
970 970 Plataforma rectangular en formica gris 120 x 60 cm
971 971 Plataforma rectangular en formica gris 120 x 60 cm
972 972 Plataforma rectangular en formica gris 120 x 60 cm
973 973 Plataforma rectangular en formica gris 120 x 60 cm
974 974 Plataforma rectangular en formica gris 120 x 60 cm
975 975 Plataforma rectangular en formica gris 120 x 60 cm
976 976 Plataforma de esquina en formica gris. Medidas: 90 x 90 cm
977 977 Plataforma de esquina en formica gris. Medidas: 90 x 90 cm
978 978 Plataforma de esquina en formica gris. Medidas: 90 x 90 cm
979 979 Plataforma de esquina en formica gris. Medidas: 90 x 90 cm
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
222
Ítem Placa Nº Denominación
980 980 Plataforma de esquina en formica gris. Medidas: 90 x 90 cm
981 981 Plataforma rectangular en formica gris 120 x 60 cm
982 982 Gabinete tipo Arturito con dos gavetas en formica gris 50 x 47 x 72 cm
983 983 Gabinete tipo Arturito con dos gavetas en formica gris 50 x 47 x 72 cm
984 984 Gabinete tipo Arturito con dos gavetas en formica gris 50 x 47 x 72 cm
985 985 Gabinete tipo Arturito con dos gavetas en formica gris 50 x 47 x 72 cm
986 986 Gabinete tipo Arturito con dos gavetas en formica gris 50 x 47 x 72 cm
987 987 Gabinete tipo Arturito con dos gavetas en formica gris 50 x 47 x 72 cm
988 988 Gabinete tipo Arturito con dos gavetas en formica gris 50 x 47 x 72 cm
989 989 Gabinete tipo Arturito con dos gavetas en formica gris 50 x 47 x 72 cm
990 990 Gabinete tipo Arturito con dos gavetas en formica gris 50 x 47 x 72 cm
991 991 Gabinete tipo Arturito con dos gavetas en formica gris 50 x 47 x 72 cm
992 992 Gabinete tipo Arturito con dos gavetas en formica gris 50 x 47 x 72 cm
993 993 Gabinete tipo Arturito con dos gavetas en formica gris 50 x 47 x 72 cm
994 994 Gabinete tipo Arturito con dos gavetas en formica gris 50 x 47 x 72 cm
995 995 Gabinete tipo Arturito con dos gavetas en formica gris 50 x 47 x 72 cm
996 996 Gabinete tipo Arturito con dos gavetas en formica gris 50 x 47 x 72 cm
997 997 Gabinete tipo Arturito con dos gavetas en formica gris 50 x 47 x 72 cm
998 998 Gabinete tipo Arturito con dos gavetas en formica gris 50 x 47 x 72 cm
999 999 Gabinete tipo Arturito con dos gavetas en formica gris 50 x 47 x 72 cm
1000 1000 Gabinete tipo Arturito con dos gavetas en formica gris 50 x 47 x 72 cm
1001 1001 Gabinete tipo Arturito con dos gavetas en formica gris 50 x 47 x 72 cm
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
223
Ítem Placa Nº Denominación
1002 1002 Gabinete tipo Arturito con dos gavetas en formica gris 50 x 47 x 72 cm
1003 1003 Gabinete tipo Arturito con dos gavetas en formica gris 50 x 47 x 72 cm
1004 1004 Monitor LCD 17” Pulgadas
1005 1005 Monitor 17” Pulgadas
1006 1006 Monitor LCD 17” Pulgadas
1007 1007 Monitor 17” Pulgadas
1008 1008 Monitor LCD 17” Pulgadas
1009 1009 Monitor 17” Pulgadas
1010 1010 Monitor LCD 17” Pulgadas
1011 1011 Monitor LCD 17” Pulgadas
1012 1012 Monitor LCD 17” Pulgadas
1013 1013 Monitor LCD 17” Pulgadas
1014 1014 Monitor LCD 17” Pulgadas
1015 1015 Monitor 17” Pulgadas
1016 1016 Monitor LCD 17” Pulgadas
1017 1017 Monitor LCD 17” Pulgadas
1018 1018 Monitor LCD 17” Pulgadas
1019 1019 Monitor LCD 17” Pulgadas
1020 1020 Monitor LCD 17” Pulgadas
1021 1021 Monitor LCD 17” Pulgadas
1022 1022 Monitor LCD 17” Pulgadas
1023 1023 Monitor LCD 17” Pulgadas
1024 1024 Monitor LCD 17” Pulgadas
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
224
Ítem Placa Nº Denominación
1025 1025 Plataforma rectangular dos puntas romas en formica gris y base tubular metálica 142 x 60 cm
1026 1026 Plataforma rectangular en formica gris y base tubular metálica 49 X 82 cm
1027 1027 CPU Procesador Intel ®, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb Memoria Ram, Disco Duro 80Gb, Quemador de DVD
1028 1028 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
1029 1029 CPU Procesador Pentium ® 4, 2.26 Ghz, 512 Mb Ram, Disco Duro de 40 Gb
1030 1030 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
1031 1031 Porta CPU en formica color gris 4 ruedas
1032 1032 Porta CPU en formica color gris 4 ruedas
1033 1033 Porta CPU en formica color gris 4 ruedas
1034 1034 Porta CPU en formica color gris 4 ruedas
1035 1035 Porta CPU en formica color gris 4 ruedas
1036 1036 Porta CPU en formica color gris 4 ruedas
1037 1037 Porta CPU en formica color gris 4 ruedas
1038 1038 CPU Procesador Intel ®, Pentium 2,6 Ghz, 2 Gb Memoria Ram, Disco Duro 300 Gb, Quemador de DVD
1039 1039 CPU Procesador Pentium ® 4, 2.26 Ghz, 512 Mb Ram, Disco Duro de 40 Gb
1040 1040 CPU Procesador Intel ®, Pentium 2,6 Ghz, 2 Gb Memoria Ram, Disco Duro 300 Gb, Quemador de DVD
1041 1041 CPU Procesador Intel ®, Pentium 4 3,00 Ghz, 2 Gb Memoria Ram, Disco Duro 80 Gb, Lector de CD
1042 1042 CPU Procesador Intel ®, Pentium 2,6 Ghz, 2 Gb Memoria Ram, Disco Duro 300 Gb, Quemador de DVD
1043 1043 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
1044 1044 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
1045 1045 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
1046 1046 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
1047 1047 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
1048 1048 Calculadora 12 dígitos, modelo P23 – DH V
1049 1049 Calculadora 14 dígitos, modelo MP 41 DH
1050 1050 Calculadora 14 dígitos, modelo MP 41 DH
1051 1051 Calculadora 12 dígitos, modelo P23 – DH V
1052 1052 Impresora Color Laserjet 3600N
1053 1053 Cuadro Motivo: Paisaje, Autor: Rangel, 60 x 40 cm
1054 1054 Sacapuntas Eléctrico
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
225
Ítem Placa Nº Denominación
1055 1055 Gabinete aéreo en formica gris con puerta deslizante 60 x 43 x 35 cm
1056 1056 Cuadro abstracto, Autor: Manuel Aria, 32 x 50 cm
1057 1057 Porta C.P.U en formica color gris 4 ruedas
1058 1058 CPU Procesador Pentium ® 4, 2.26 Ghz, 512 Mb Ram, Disco Duro de 40 Gb
1059 1059 Porta C.P.U en formica color gris 4 ruedas
1060 1060 Porta C.P.U en formica color gris 4 ruedas
1061 1061 Porta C.P.U en formica color gris 4 ruedas
1062 1062 Porta C.P.U en formica color gris 4 ruedas
1063 1063 CPU Procesador Intel ®, Pentium 2,6 Ghz, 2 Gb Memoria Ram, Disco Duro 300 Gb, Quemador de DVD
1064 1064 CPU Procesador Intel ®, Pentium 2,6 Ghz, 2 Gb Memoria Ram, Disco Duro 300 Gb, Quemador de DVD
1065 1065 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
1066 1066 CPU Procesador Intel ®, Pentium 2,6 Ghz, 2 Gb Memoria Ram, Disco Duro 300 Gb, Quemador de DVD
1067 1067 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
1068 1068 Calculadora 12 dígitos modelo HR-100TM color negro
1069 1069 Calculadora 12 dígitos modelo HR-100TM color negro
1070 1070 Calculadora 12 dígitos modelo HR-100TM color gris
1071 1071 Impresora Color Laserjet 3600N
1072 1072 Impresora Color Laserjet 3600N
1073 1073 CPU Procesador Intel ®, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb Memoria Ram, Disco Duro 80Gb, Quemador de DVD
1074 1074 Regulador protector de corriente
1075 1075 CPU Procesador Intel ®, Pentium 2,6 Ghz, 2 Gb Memoria Ram, Disco Duro 300 Gb, Quemador de DVD
1076 1076 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
1077 1077 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
1078 1078 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
1079 1079 CPU Procesador Intel ®, Pentium 2,6 Ghz, 2 Gb Memoria Ram, Disco Duro 300 Gb, Quemador de DVD
1080 1080 CPU Procesador Intel ®, Pentium 2,6 Ghz, 2 Gb Memoria Ram, Disco Duro 300 Gb, Quemador de DVD
1081 1081 Calculadora 12 dígitos modelo HR-100TM color negro
1082 1082 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
226
Ítem Placa Nº Denominación
1083 1083 CPU Procesador Intel ®, Pentium 2,6 Ghz, 2 Gb Memoria Ram, Disco Duro 300 Gb, Quemador de DVD
1084 1084 Calculadora 12 dígitos modelo HR-100TM color gris
1085 1085 Mesa para computadora con 2 gavetas en formica gris 50 x 75 x 100 cm
1086 1086 Plataforma rectangular dos puntas romas en formica gris y base tubular metálica 142 x 60 cm
1087 1087 Teléfono Euroset 3005
1088 1088 Monitor LCD 17” Pulgadas
1089 1089 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
1090 1090 CPU Procesador Intel ®, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb Memoria Ram, Disco Duro 80Gb, Quemador de DVD
1091 1091 Calculadora 14 dígitos, modelo MP 41 DH
1092 1092 Telefonera en formica palo de rosa, dos puertas deslizantes 160 x 70 x 45 cm
1093 1093 Silla ejecutiva giratoria con posa brazo en tela color negro
1094 1094 Silla visitante con posa brazos en tela color azul
1095 1095 Silla visitante con posa brazos en tela color azul
1096 1096 Archivador 4 gavetas en formica y bordes de madera 50 x 140 x 47 cm
1097 1097 Cuadro Motivo: Iglesia 30 x 60 cm
1098 1098 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
1099 1099 CPU Procesador Intel ®, Pentium 2,6 Ghz, 2 Gb Memoria Ram, Disco Duro 300 Gb, Quemador de DVD
1100 1100 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
1101 1101 CPU Procesador Intel ®, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb Memoria Ram, Disco Duro 80Gb, Quemador de DVD
1102 1102 Porta CPU en formica color gris 4 ruedas
1103 1103 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
1104 1104 CPU Procesador Intel ®, Pentium 2,6 Ghz, 2 Gb Memoria Ram, Disco Duro 300 Gb, Quemador de DVD
1105 1105 Porta CPU en formica color gris 4 ruedas
1106 1106 Calculadora 14 dígitos, modelo MP 41 DH
1107 1107 Calculadora 14 dígitos, modelo MP 41 DH
1108 1108 Cuadro Motivo: Paisaje, Autor: Rangel, 65 x 45 cm
1109 1109 CPU Procesador Intel ®, Pentium 2,6 Ghz, 2 Gb Memoria Ram, Disco Duro 300 Gb, Quemador de DVD
1110 1110 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
1111 1111 Impresora Color Laserjet 3600N
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
227
Ítem Placa Nº Denominación
1112 1112 Porta CPU en formica color gris 4 ruedas
1113 1113 Porta CPU en formica color gris 4 ruedas
1114 1114 Porta CPU en formica color gris 4 ruedas
1115 1115 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
1116 1116 CPU Procesador Intel ®, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb Memoria Ram, Disco Duro 80Gb, Quemador de DVD
1117 1117 Porta CPU en formica color gris 4 ruedas
1118 1118 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
1119 1119 CPU Procesador Intel ®, Pentium 4 3,00 Ghz, 2 Gb Memoria Ram, Disco Duro 80 Gb, Lector de CD
1120 1120 Porta CPU en formica color gris 4 ruedas
1121 1121 CPU Procesador Intel ®, Pentium 2,6 Ghz, 2 Gb Memoria Ram, Disco Duro 300 Gb, Quemador de DVD
1122 1122 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
1123 1123 Plataforma rectangular en formica gris 30 x 60 cm
1124 1124 Calculadora 14 dígitos, modelo MP 41 DH
1125 1125 Calculadora 14 dígitos, modelo MP 41 DH
1126 1126 Silla secretarial giratoria sin posa brazos en tela, color azul
1127 1127 Silla secretarial giratoria sin posa brazos en tela, color azul
1128 1128 Silla secretarial giratoria sin posa brazos en tela, color azul
1129 1129 Silla secretarial giratoria sin posa brazos en tela, color azul
1130 1130 Silla secretarial giratoria sin posa brazos en tela, color azul
1131 1131 Silla secretarial giratoria sin posa brazos en tela, color azul
1132 1132 Silla visitante sin posa brazos en tela, color azul
1133 1133 Silla visitante sin posa brazos en tela, color azul
1134 1134 Silla visitante sin posa brazos en tela, color azul
1135 1135 Silla visitante sin posa brazos en tela, color azul
1136 1136 Silla visitante sin posa brazos en tela, color azul
1137 1137 Silla ejecutiva giratoria con posa brazo en tela color negro
1138 1138 Escritorio Modular 5 gavetas con porta teclado, porta CPU, forrado en formica color marrón
1139 1139 Plataforma rectangular con dos puntas romas, en formica color gris base de metal 160 x 60 cm
1140 1140 Plataforma rectangular en formica gris 120 x 60 cm
1141 1141 Escritorio Secretarial 2 gavetas forrado en formica color gris
1142 1142 Gabinete tipo Arturito, dos gavetas, en formica gris
1143 1143 Gabinete tipo Arturito, dos gavetas, en formica gris
1144 1144 Gabinete tipo Arturito, dos gavetas, en formica gris
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
228
Ítem Placa Nº Denominación
1145 1145 Gabinete tipo Arturito, dos gavetas, en formica gris
1146 1146 Gabinete tipo Arturito, dos gavetas, en formica gris
1147 1147 Plataforma rectangular en formica gris 111 x 24 cm
1148 1148 Plataforma rectangular en formica gris 111 x 24 cm
1149 1149 Plataforma rectangular en formica gris 111 x 24 cm
1150 1150 Plataforma rectangular en formica gris 111 x 24 cm
1151 1151 Archivador 4 gavetas forrado en formica color gris y bordes de madera
1152 1152 Archivador 4 gavetas forrado en formica color gris y bordes de madera
1153 1153 Plataforma de esquina en formica gris Medidas 90 x 90 cm
1154 1154 Gabinete aéreo en formica gris con puerta deslizante
1155 1155 Gabinete aéreo en formica gris con puerta deslizante
1156 1156 Gabinete aéreo en formica gris con puerta deslizante
1157 1157 Gabinete aéreo en formica gris con puerta deslizante
1158 1158 Gabinete aéreo en formica gris con puerta deslizante
1159 1159 Gabinete aéreo en formica gris con puerta deslizante
1160 1160 Archivador móvil, cuatro cuerpos, 32 tramos, dos puertas deslizables, metálico, serial N° 34.434.
1161 1161 Mesa Redonda, con base cuadrada en formica, gris con borde de madera
1162 1162 Cuadro motivo: Paisaje con árbol, elaborado en oleo, Autor: Rangel, 55 x 45 cm
1163 1163 Cuadro abstracto elaborado en oleo; en tonalidades ocre y marrón, autor desconocido. Enmarcado en vidrio y madera.
1164 1164 Cuadro abstracto elaborado en oleo; en tonalidades beige, marrón y negro, Autor: Rangel, 70 x 58 cm
1165 1165 Cuadro motivo: Étnico, elaborado en creyón de cera, Autor: Rangel, 46 x 39 cm
1166 1166 Cuadro motivo: Étnico, elaborado en creyón de cera, Autor: Rangel, 46 x 58 cm
1167 1167 Cuadro Mapa conceptual del Procedimiento para la Determinación de Responsabilidades,
1168 1168 Cuadro Mapa conceptual del Procedimiento de Potestad Investigativa, 60 x 50 cm
1169 1169 Destructora de documentos, color dorado y negro. Max. 12 hojas. IF100133, modelo 2212 ST
1170 1170 Teléfono Euroset 3005 IM, serial N° E05IA73305436
1171 1171 Teléfono Euroset 3005 IM. Serial N° E05IA73305474
1172 1172 Teléfono Euroset 805 S, Serial N° S30054-S67700-A813-3
1173 1173 Calculadora 12 dígitos, modelo P23-DHV
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
229
Ítem Placa Nº Denominación
1174 1174 Sacapuntas eléctrico
1175 1175 Sacapuntas eléctrico
1176 1176 Impresora modelo HP LASER JET P3005DN. Serial N° CNB1P03314
1177 1177 Monitor LCD, 17', color negro y plata. CN-OG49OH-64180-866-213H-A00
1178 1178 Monitor LCD, 17', color negro, con base color plata. CN-ONJ174-731-6A9-OAN8
1179 1179 Monitor LCD, 17', color negro con base color plata. CN-ONJ174-7371-6A9-1808
1180 1180 Monitor LCD, 18.5', color negro, modelo W1943CV, Serial N° 909NDXQHY818
1181 1181 Monitor LCD, 18.5',color negro, modelo W1943CV, Serial N° 909NDBPHY749
1182 1182 Monitor LCD, 18.5', color negro, modelo W1943CV, serial N° 909NDGLKC81
1183 1183 Monitor 16', Color negro y gris, modelo CT720g, serial N° 909NDGLKC81
1184 1184 Porta CPU formica color gris, con ruedas
1185 1185 Porta CPU formica color gris, con ruedas
1186 1186 Porta CPU formica color gris, con ruedas
1187 1187 Porta CPU formica color gris, con ruedas
1188 1188 Porta CPU formica color gris, con ruedas
1189 1189 CPU Procesador Intel ®, Pentium 2,6 Ghz, 2 Gb Memoria Ram, Disco Duro 300 Gb, Quemador de DVD
1190 1190 CPU Procesador Intel ®, Pentium 2,6 Ghz, 2 Gb Memoria Ram, Disco Duro 300 Gb, Quemador de DVD
1191 1191 CPU Procesador Intel ®, Pentium 2,6 Ghz, 2 Gb Memoria Ram, Disco Duro 300 Gb, Quemador de DVD
1192 1192 CPU Procesador Intel ®, Pentium 2,6 Ghz, 2 Gb Memoria Ram, Disco Duro 300 Gb, Quemador de DVD
1193 1193 CPU Procesador Intel ®, Pentium 4 3,00 Ghz, 2 Gb Memoria Ram, Disco Duro 80 Gb, Lector de CD
1194 1194 CPU Procesador Intel ®, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb Memoria Ram, Disco Duro 80Gb, Quemador de DVD
1195 1195 CPU Procesador Intel ®, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb Memoria Ram, Disco Duro 80Gb, Quemador de DVD
1196 1196 Regulador protector de corriente eléctrica.
1197 1197 Regulador protector de corriente eléctrica, modelo WISE 1000
1198 1198 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
230
Ítem Placa Nº Denominación
1199 1199 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
1200 1200 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
1201 1201 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
1202 1202 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
1203 1203 Pizarra acrílica, color blanco, con bordes de aluminio, 60 x 40 cm
1204 1204 Tabique divisor en formica gris, con marco de madera, 61 x 160 cm
1205 1205 Cámara de seguridad tipo domo 1/3”, AXIS IR color gris
1206 1206 Silla secretarial giratoria sin posa brazos en tela, color azul
1207 1207 Silla secretarial giratoria sin posa brazos en tela, color azul
1208 1208 Silla secretarial giratoria sin posa brazos en tela, color azul
1209 1209 Silla secretarial giratoria sin posa brazos en tela, color azul
1210 1210 Silla secretarial giratoria sin posa brazos en tela, color azul
1211 1211 Silla secretarial giratoria sin posa brazos en tela, color azul
1212 1212 Silla visitante sin posa brazos en tela, color azul
1213 1213 Silla visitante sin posa brazos en tela, color azul
1214 1214 Silla visitante sin posa brazos en tela, color azul
1215 1215 Silla ejecutiva giratoria con posa brazo en tela color negro
1216 1216 Biblioteca 4 tramos en formica color madera 30 x 100 x 210 cm
1217 1217 Escritorio 2 gavetas en formica color madera 241 x 73 x 61 cm
1218 1218 Plataforma Rectangular con dos puntas romas en formica gris y Base de metal 158 x 60 cm
1219 1219 Escritorio Secretarial 2 gavetas forrado en formica color gris 50 x 100 x 75 cm
1220 1220 Plataforma rectangular en formica gris 106 x 60 cm
1221 1221 Plataforma rectangular en formica gris 110 x 60 cm
1222 1222 Plataforma rectangular en formica gris 110 x 60 cm
1223 1223 Plataforma rectangular en formica gris 120 x 60 cm
1224 1224 Plataforma rectangular en formica gris 120 x 60 cm
1225 1225 CPU Procesador Intel ®, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb Memoria Ram, Disco Duro 80Gb, Quemador de DVD
1226 1226 CPU Procesador Intel ®, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb Memoria Ram, Disco Duro 80Gb, Quemador de DVD
1227 1227 CPU Procesador Intel ®, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb Memoria Ram, Disco Duro 80Gb, Quemador de DVD
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
231
Ítem Placa Nº Denominación
1228 1228 CPU Procesador Intel ®, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb Memoria Ram, Disco Duro 80Gb, Quemador de DVD
1229 1229 CPU Procesador Intel ®, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb Memoria Ram, Disco Duro 80Gb, Quemador de DVD
1230 1230 CPU Procesador Intel ®, Pentium 2,6 Ghz, 2 Gb Memoria Ram, Disco Duro 300 Gb, Quemador de DVD
1231 1231 Impresora Color Laserjet P3505DN
1232 1232 Impresora Laserjet 1020
1233 1233 Archivador en metal puerta 100 x 200 x 47 cm
1234 1234 Archivador en metal puerta 100 x 200 x 47 cm
1235 1235 Archivador giratorio 4 tramos en madera y metal, 94 diámetro
1236 1236 Archivador giratorio 4 tramos en madera y metal, 94 diámetro
1237 1237 Monitor LCD 17 pulgadas
1238 1238 Monitor LCD 17 pulgadas
1239 1239 Monitor LCD 17 pulgadas
1240 1240 Monitor LCD 17 pulgadas
1241 1241 Monitor LCD 17 pulgadas
1242 1242 Monitor LCD 19 pulgadas
1243 1243 Cuadro elaborado con creyón, con marco de madera 70 x 58 cm
1244 1244 Cuadro Autor Rangel elaborado a creyón 58 x 70 cm marco de madera
1245 1245 Cuadro Un Vitro, Autor sabaleta 77 x 59 cm marco dorado
1246 1246 Cuadro Apunte para una Salina, Autor Rangel 46 x 35 cm marco de madera
1247 1247 Cuadro Autor Rangel plumilla a tinta negra 39 x 37cm marco de madera
1248 1248 Cuadro Devoción Privada 58 x 85 cm
1249 1249 Cuadro Encuentro en la Galaxia, Autor Ali Zambrano 103 x 75 cm
1250 1250 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
1251 1251 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
1252 1252 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
232
Ítem Placa Nº Denominación
1253 1253 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
1254 1254 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
1255 1255 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
1256 1256 Gabinete Aéreo con puerta deslizante en formica gris 43 x 60 x 35 cm
1257 1257 Gabinete Aéreo con puerta deslizante en formica gris 43 x 60 x 35 cm
1258 1258 Gabinete Aéreo con puerta deslizante en formica gris 43 x 60 x 35 cm
1259 1259 Gabinete Aéreo con puerta deslizante en formica gris 43 x 60 x 35 cm
1260 1260 Librero dos tramos en formica color madera 30 x 90 x 75 cm
1261 1261 Mueble 2 Tramos Forrado en formica gris 90 x 80 cm
1262 1262 Gabinete de un tramo con 2 Puertas batientes en formica beige 80 x 71 cm
1263 1263 Librero dos Tramos en formica beige med. 80 x 119 cm
1264 1264 Mesa para impresora metal y formica beige 53 x 58 cm
1265 1265 Fotocopiadora modelo Image Runner 1310
1266 1266 Guillotina grande color beige con negro 15” pulgadas
1267 1267 Encuadernadora UNI CB-1220
1268 1268 Cartelera de corcho borde metal 90 x 120 cm
1269 1269 Cartelera de corcho borde madera 60 x 90 cm
1270 1270 Sacapuntas eléctrico
1271 1271 Calculadora 10 dígitos, modelo P23-DHV
1272 1272 Scanner Modelo scanjet 4070 photosmart
1273 1273 Calculadora 12 dígitos MP41 DH11
1274 1274 Sacapuntas eléctrico
1275 1275 Tele-Fax Modelo B95
1276 1276 Teléfono euroset 3005
1277 1277 Teléfono Optiset Estándar
1278 1278 Gabinete de baño con espejo y luces 64 x 80 cm
1279 1279 Dispensador Plástico para papel higiénico
1280 1280 Tabique divisor en formica color gris 71 x 121 cm
1281 1281 Tabique divisor en formica color gris 71 x 121 cm
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
233
Ítem Placa Nº Denominación
1282 1282 Tabique divisor en formica color gris 71 x 121 cm
1283 1283 Tabique divisor en formica color gris 71 x 121 cm
1284 1284 Porta CPU en formica gris con ruedas
1285 1285 Porta CPU en formica gris con ruedas
1286 1286 Porta CPU en formica gris con ruedas
1287 1287 Porta CPU en formica gris con ruedas
1288 1288 Porta CPU en formica gris con ruedas
1289 1289 Porta CPU en formica gris con ruedas
1290 1290 Cuadro Autor: Irma, pintura al Oleo marco dorado 59 x 71cm
1291 1291 CPU Procesador Intel ®, Pentium 2,6 Ghz, 2 Gb Memoria Ram, Disco Duro 300 Gb, Quemador de DVD
1292 1292 Regulador protector de corriente
1293 1293 Monitor LCD 19 pulgadas
1294 1294 Teléfono Euroset 805 S
1295 1295 Escritorio Secretarial Metal de 4 Gavetas con superficie en formica color marrón 120 x 76 x 75 cm
1296 1296 Impresora Laserjet 3005
1297 1297 Mostrador de 3 repisas y 1 gaveta en formica color Beige 215 x 59 cm
1298 1298 Cuadro al óleo, tema: Hombre Pescando, medidas: 60 x 50 cm. Autor: L. Guarenas 75
1299 1299 Silla secretarial giratoria sin posa brazos en tela, color azul
1300 1300 Silla secretarial giratoria sin posa brazos soporte cromado, en tela color negro
1301 1301 Silla secretarial giratoria con posa brazo en tela color azul
1302 1302 Silla para cajero giratoria en tela color azul
1303 1303 Archivador 4 gavetas forrado en formica color negro 60 x 48 x 119 cm
1304 1304 Archivador 4 gavetas forrado en formica color gris y bordes de madera 51 x 47 x 140 cm
1305 1305 Telefonera Metal 5 gavetas 2 puertas corredizas de vidrio, tope en formica color negro y gris 170 x 56 x 76 cm
1306 1306 Gabinete de piso con dos puertas batientes en formica gris 100 x 75 x 47 cm
1307 1307 Biblioteca 3 tramos en formica gris 137 x 100 cm
1308 1308 Mesa para computadora 1 puerta batiente en formica color negro 102 x 50 x 75 cm
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
234
Ítem Placa Nº Denominación
1309 1309 Escritorio Metal 5 gavetas tope en formica negro y gris 180 x 75 x 76 cm
1310 1310 Mesa para computadora 2 gavetas en formica color gris 102 x 50 x 75 cm
1311 1311 Mesa para computadora, dos gavetas y puerta batiente, en formica gris 140 x 50 x 75 cm
1312 1312 Mesa para computadora 2 gavetas en formica color gris 102 x 50 x 75 cm
1313 1313 Plataforma rectangular 2 puntas romas en formica gris y base tubular de madera 157 x 60 cm
1314 1314 Plataforma rectangular 2 puntas romas en formica gris y base tubular de madera 157 x 60 cm
1315 1315 Plataforma rectangular una punta roma en formica gris y base tubular de madera 190 x 60 cm
1316 1316 Plataforma rectangular una punta roma en formica gris y base tubular de madera 157 x 60 cm
1317 1317 Silla visitante tipo butaca con posa brazos en tela color gris
1318 1318 Silla visitante tipo butaca con posa brazos en tela color gris
1319 1319 Silla secretarial giratoria con posa brazo en tela color azul
1320 1320 Silla secretarial giratoria con posa brazo en tela color azul
1321 1321 Silla fija en metal y semicuero marrón
1322 1322 Silla secretarial giratoria con posa brazos y espaldar abatible, en tela color azul
1323 1323 Silla secretarial giratoria con posa brazo en tela gris
1324 1324 Silla ejecutiva giratoria con posa brazo en tela color negro
1325 1325 Gabinete aéreo puerta deslizante formica color gris 43 x 60 x 35
1326 1326 Gabinete aéreo puerta deslizante formica color gris 43 x 60 x 35
1327 1327 Gabinete aéreo puerta deslizante formica color gris 43 x 60 x 35
1328 1328 Porta CPU en formica gris con ruedas
1329 1329 Porta CPU en formica gris con ruedas
1330 1330 Teléfono Euroset 805 S
1331 1331 Teléfono Euroset 805 S
1332 1332 Teléfono Euroset 3005 IM
1333 1333 Calculadora 14 dígitos modelo MP41DH
1334 1334 Calculadora 12 dígitos modelo P120 DH
1335 1335 Sacapuntas eléctrico
1336 1336 Monitor LCD 17 pulgadas
1337 1337 Monitor LCD 17 pulgadas
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
235
Ítem Placa Nº Denominación
1338 1338 Monitor LCD 19 pulgadas
1339 1339 Monitor LCD 19 pulgadas
1340 1340 Monitor 15 pulgadas modelo Spectrum 4V
1341 1341 Impresora Laserjet P3005DN
1342 1342 CPU Procesador Intel ®, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb Memoria Ram, Disco Duro 80Gb, Quemador de DVD, modelo OPTIPLEX 320
1343 1343 CPU Procesador Intel ®, Pentium DUAL-CORE E5400 de 2,7 Ghz, 2 Gb Memoria Ram, Disco Duro 250 Gb, Quemador de DVD
1344 1344 CPU Procesador Intel ®, Pentium 2,6 Ghz, 2 Gb Memoria Ram, Disco Duro 300 Gb, Quemador de DVD
1345 1345 CPU Procesador Pentium ® 4, 2.26 Ghz, 1 Gb Ram, Disco Duro de 80 Gb
1346 1346 CPU Procesador Intel ®, Pentium DUAL-CORE E5400 de 2,7 Ghz, 2 Gb Memoria Ram, Disco Duro 250 Gb, Quemador de DVD
1347 1347 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica modelo BK PLUS 525
1348 1348 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica modelo FVR-1201B
1349 1349 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica modelo BK PLUS 525
1350 1350 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
1351 1351 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica modelo BK PLUS 525
1352 1352 Archivador 3 Gavetas en formica gris, bordes de madera, 40 x 51 x 73 cm
1353 1353 Archivador 3 Gavetas en formica gris, bordes de madera, 40 x 51 x 73 cm
1354 1354 Archivador 4 gavetas en formica gris y bordes de madera 140 x 48 x 50 cm
1355 1355 Archivador 4 gavetas en formica gris y bordes de madera 140 x 48 x 50 cm
1356 1356 Gabinete aéreo con puerta basculante en formica gris 60 x 32 x 30 cm
1357 1357 Gabinete aéreo con puerta basculante en formica gris 60 x 32 x 30 cm
1358 1358 Ejecutiva giratoria con posa brazo en tela color azul
1359 1359 Silla secretarial giratoria con posa brazo en tela color azul
1360 1360 Silla secretarial giratoria con posa brazo en tela color azul
1361 1361 Silla secretarial giratoria sin posa brazo en tela color azul
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
236
Ítem Placa Nº Denominación
1362 1362 Silla secretarial giratoria sin posa brazo en tela color azul
1363 1363 Silla secretarial giratoria sin posa brazo en tela color azul
1364 1364 Silla secretarial giratoria sin posa brazo en tela color azul
1365 1365 Plataforma de esquina en formica gris 90 x 90 cm
1366 1366 Plataforma rectangular en formica gris con base tubular de metal 100 x 54 cm
1367 1367 Plataforma rectangular en formica gris 100 x 54 cm
1368 1368 Plataforma rectangular en formica gris dos punta roma con base tubular de metal 190 x 75 cm
1369 1369 Mesa para computadora dos gavetas en formica gris, 102 x 51 x 75 cm
1370 1370 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
1371 1371 Amplificador modelo XENIX 1222 FX
1372 1372 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
1373 1373 Procesador Intel ®, Pentium 2,6 Ghz, 2 Gb Memoria Ram, Disco Duro 300 Gb, Quemador de DVD
1374 1374 Procesador Intel ®, Pentium 2,6 Ghz, 2 Gb Memoria Ram, Disco Duro 300 Gb, Quemador de DVD
1375 1375 Procesador Intel ®, Pentium 2,6 Ghz, 2 Gb Memoria Ram, Disco Duro 300 Gb, Quemador de DVD
1376 1376 Monitor LCD 17 pulgadas
1377 1377 Monitor LCD 17 pulgadas
1378 1378 Monitor LCD 17 pulgadas
1379 1379 Regulador protector de corriente
1380 1380 Telefax modelo KX – FHD351
1381 1381 Monitor LED 18,5 pulgadas
1382 1382 CPU Intel mod 6600 3.0 GZ 2GB 500GB W7S
1383 1383 Calculadora 14 dígitos modelo MP41 DHII
1384 1384 Teléfono Euroset 805 S
1385 1385 Pizarra acrílica con marco de metal 60 x 80 cm
1386 1386 Engrapadora Industrial
1387 1387 Cámara fotográfica súper had ccd
1388 1388 Tabique divisor en formica gris con vidrio 153 x 102 cm
1389 1389 Porta CPU en formica gris con ruedas
1390 1390 Espejo hexagonal con marco de madera 48 x 43 cm
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
237
Ítem Placa Nº Denominación
1391 1391 Dispensador de papel higiénico
1392 1392 Destructora de documentos 10 hojas, modelo Shredaid C1010
1393 1393 Cuadro litografía título: La poesía en el centro, Autor: Wilfredo Lam medidas: 112 x 80 cm
1394 1394 Cuadro motivo: flores y animales, sin autor, medidas 58 x 49 cm
1395 1395 Cuadro motivo: flores y animales, sin autor, medidas 58 x 49 cm
1396 1396 Biblioteca de 2 tramos en formica color madera con 2 puertas batientes 80 x 30 x 210 cm
1397 1397 Escritorio de 3 gavetas con porta teclado porta CPU forrado en formica color marrón y bordes negros 60 x 76 cm
1398 1398 Gabinete tipo Arturito, 2 gavetas, en formica color gris 47 x 50 x 73 cm
1399 1399 Mesa para computadora dos gavetas en formica gris, 90 x 49 x 73 cm
1400 1400 Gabinete tipo Arturito, 2 gavetas, en formica color gris
1401 1401 Reloj de madera con detalle de candado y llaves de Contraloría color marrón escultor: Pablo Villamediada 1997 58 x 39 cm
1402 1402 Mueble de 5 puertas forrado en formica gris, marcos y manilla de madera 223 x 279 x 30 cm
1403 1403 Mostrador en formica, madera y vidrio, medidas: 316 x 100 x 43 cm
1404 1404 Gabinete aéreo con puerta basculante en formica gris 60 x 32 x 30 cm
1405 1405 Silla fija de metal tapizada en tela negra
1406 1406 Silla secretarial giratoria sin posa brazos en tela, color negro
1407 1407 Silla fija de metal tapizada en tela negra
1408 1408 Silla fija de metal tapizada en tela negra
1409 1409 Silla fija de metal tapizada en tela negra
1410 1410 Silla fija de metal tapizada en tela negra
1411 1411 Silla fija de metal tapizada en tela negra
1412 1412 Silla fija de metal tapizada en tela negra
1413 1413 Silla fija de metal tapizada en tela negra
1414 1414 Silla fija de metal tapizada en tela negra
1415 1415 Silla fija de metal tapizada en tela negra
1416 1416 Silla fija de metal tapizada en tela negra
1417 1417 Silla fija de metal tapizada en tela negra
1418 1418 Silla fija de metal tapizada en tela negra
1419 1419 Silla fija de metal tapizada en tela negra
1420 1420 Silla fija de metal tapizada en tela negra
1421 1421 Silla fija de metal tapizada en tela negra
1422 1422 Silla fija de metal tapizada en tela negra
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
238
Ítem Placa Nº Denominación
1423 1423 Silla fija de metal tapizada en tela negra
1424 1424 Silla fija de metal tapizada en tela negra
1425 1425 Silla fija de metal tapizada en tela negra
1426 1426 Silla fija de metal tapizada en tela negra
1427 1427 Silla fija de metal tapizada en tela negra
1428 1428 Silla fija de metal tapizada en tela negra
1429 1429 Silla fija de metal tapizada en tela negra
1430 1430 Silla fija de metal tapizada en tela negra
1431 1431 Silla fija de metal tapizada en tela negra
1432 1432 Silla fija de metal tapizada en tela negra
1433 1433 Silla fija de metal tapizada en tela negra
1434 1434 Silla fija de metal tapizada en tela negra
1435 1435 Silla fija de metal tapizada en tela negra
1436 1436 Silla fija de metal tapizada en tela negra
1437 1437 Silla fija de metal tapizada en tela negra
1438 1438 Biblioteca en madera 11 gavetas 7 puertas batientes 244 x 306 cm
1439 1439 Mesa de madera con tope de vidrio 240 x 120 cm
1440 1440 Mesa de madera con tope de vidrio 240 x 120 cm
1441 1441 Escritorio de madera con tope de vidrio 60 x 120 cm
1442 1442 Video Beam con control remoto
1443 1443 DVD Modelo NS628P
1444 1444 Pantalla de proyección Lona (DA-LITE) color blanco
1445 1445 Televisor pantalla de plasma display 42” mod. SP-R42S5
1446 1446 Porta pendón de metal color gris
1447 1447 Porta pendón de metal color gris
1448 1448 Lámpara De emergencia
1449 1449 Cuadro 45 x 40 cm. Autor: Stephen Wood
1450 1450 Cuadro 67 x 82 cm. Autor: Max Ackermann
1451 1451 Cuadro Jerú del Orinoco 61 x 43 cm. Autor: Rangel
1452 1452 Cuadro 37 x 40 cm. Autor: Rangel
1453 1453 Cuadro 32 x 38 cm Autor: Rangel
1454 1454 Podium De madera pequeño
1455 1455 Gabinete aéreo con puerta deslizante en formica gris 43 x 60 x 35 cm
1456 1456 Gabinete aéreo con puerta deslizante en formica gris 43 x 60 x 35 cm
1457 1457 Gabinete aéreo con puerta deslizante en formica gris 43 x 60 x 35 cm
1458 1458 Repisa aérea en formica gris 59 x 43 x 35 cm
1459 1459 Repisa aérea en formica gris 59 x 43 x 35 cm
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
239
Ítem Placa Nº Denominación
1460 1460 Repisa aérea en formica gris 59 x 43 x 35 cm
1461 1461 Cuadro litografía Motivo: pintura azul palomas, Autor: Redondo, medidas: 52 x 72 cm
1462 1462 Cuadro Pintura, Autor: Rangel 61 x 44 cm
1463 1463 Cuadro Motivo: Casa, Autor: Redondo 43 x 59 cm
1464 1464 CPU Procesador Intel ®, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb Memoria Ram, Disco Duro 80Gb, Quemador de DVD
1465 1465 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
1466 1466 CPU Procesador Intel ®, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb Memoria Ram, Disco Duro 80Gb, Quemador de DVD
1467 1467 CPU Procesador Intel ®, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb Memoria Ram, Disco Duro 80Gb, Quemador de DVD
1468 1468 CPU Procesador Intel ®, Pentium 2,6 Ghz, 2 Gb Memoria Ram, Disco Duro 300 Gb, Quemador de DVD
1469 1469 CPU Procesador Intel ®, Pentium 2,6 Ghz, 2 Gb Memoria Ram, Disco Duro 300 Gb, Quemador de DVD
1470 1470 Monitor LCD 17 pulgadas
1471 1471 Monitor LCD 17 pulgadas
1472 1472 Monitor LCD 17 pulgadas
1473 1473 Monitor LCD 17 pulgadas
1474 1474 Monitor LCD 17 pulgadas
1475 1475 Silla ejecutiva giratoria con posa brazo en tela color negro
1476 1476 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
1477 1477 NO EXISTE
1478 1478 NO EXISTE
1479 1479 NO EXISTE
1480 1480 NO EXISTE
1481 1481 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
1482 1482 Regulador protector de corriente
1483 1483 Sacapuntas eléctrico
1484 1484 Sacapuntas eléctrico
1485 1485 Sacapuntas eléctrico
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
240
Ítem Placa Nº Denominación
1486 1486 Calculadora 14 dígitos modelo MP41DHII
1487 1487 Calculadora 14 dígitos modelo MP41DHII
1488 1488 Calculadora 14 dígitos modelo MP41DHII
1489 1489 Teléfono euroset 805 S
1490 1490 Teléfono euroset 805 S
1491 1491 Teléfono euroset 805 S
1492 1492 Teléfono euroset 802
1493 1493 Impresora modelo Laserjet 3600
1494 1494 Gabinete tipo Arturito con dos gavetas en formica gris 47 x 72 x 50 cm
1495 1495 Gabinete tipo Arturito con dos gavetas en formica gris 47 x 72 x 50 cm
1496 1496 Plataforma Rectangular en formica gris 120 x 55 cm
1497 1497 Plataforma Rectangular en formica gris 120 x 55 cm
1498 1498 Plataforma de esquina en formica gris 90 x 90 cm
1499 1499 Plataforma Rectangular dos puntas romas en formica con bordes de madera y base tubular de metal 150 x 56 cm
1500 1500 Plataforma Rectangular dos puntas romas en formica con bordes de madera y base tubular de metal 150 x 56 cm
1501 1501 Plataforma Rectangular dos puntas romas en formica con bordes de madera y base tubular de metal 160 x 60 cm
1502 1502 Mesa para computadora con dos gavetas en formica gris 100 x 50 x 50 cm
1503 1503 Mesa para computadora con dos gavetas en formica gris 100 x 50 x 50 cm
1504 1504 Mesa para computadora con dos gavetas en formica gris 100 x 50 x 50 cm
1505 1505 Plataforma rectangular en formica gris 120 x 55 cm
1506 1506 Porta CPU en formica gris con ruedas
1507 1507 Cartelera de corcho con bordes en metal color gris, 60 x 90 cm
1508 1508 Pizarra acrílica con bordes de aluminio, 60 x 90 cm
1509 1509 Archivador 4 gavetas en formica gris y bordes de madera 48 x 140 x 50 cm
1510 1510 Archivador 4 gavetas en formica gris y bordes de madera 48 x 140 x 50 cm
1511 1511 Silla ejecutiva giratoria con posa brazo en tela color negro
1512 1512 Silla secretarial giratoria con posa brazo en tela color azul
1513 1513 Silla secretarial giratoria con posa brazo en tela color azul
1514 1514 Silla secretarial giratoria con posa brazo en tela color azul
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
241
Ítem Placa Nº Denominación
1515 1515 Silla secretarial giratoria con posa brazo en tela color azul
1516 1516 Silla secretarial giratoria sin posa brazo en tela color azul
1517 1517 Silla visitante sin posa brazos en tela, color azul
1518 1518 Silla visitante con posa brazos en tela, color azul
1519 1519 Silla visitante con posa brazos en tela, color azul
1520 1520 Tándem visitante de tres puestos en tela color azul
1521 1521 Biblioteca de tres tramos en formica gris con bordes de madera, medidas 100 x 136 x 31 cm
1522 1522 Silla Secretarial giratoria sin posa brazos en tela color azul
1523 1523 Pizarra acrílica con bordes de aluminio 80 x 60 cm
1524 1524 CPU Procesador Pentium ® 4, 2.26 Ghz, 1 Gb Ram, Disco Duro de 80 Gb
1525 1525 Monitor 14 pulgadas
1526 1526 Silla visitante en tela color gris
1527 1527 Silla visitante en tela color gris
1528 1528 Silla visitante con posa brazos en tela color azul
1529 1529 Silla secretarial giratoria sin posa brazos en tela color azul
1530 1530 Silla ejecutiva giratoria con posa brazo en tela color negro
1531 1531 Lámpara de emergencia de 2 faros
1532 1532 Plataforma rectangular en formica gris 72 x 55 cm
1533 1533 Plataforma de esquina en formica gris. Medidas 90 x 90 cm
1534 1534 Gabinete tipo Arturito en formica gris con 2 gavetas. 50 x 72 x 47 cm
1535 1535 Mesa para computadora con dos gavetas en formica gris
1536 1536 Plataforma rectangular una punta roma en formica gris, base tubular metálica 160 x 61 cm
1537 1537 Teléfono Euroset 805 S
1538 1538 Monitor LCD 17 pulgadas
1539 1539 Calculadora 12 dígitos modelo P 23 DHV
1540 1540 Plataforma rectangular en formica gris 120 x 55 cm
1541 1541 Plataforma rectangular en formica gris 120 x 55 cm
1542 1542 Regulador protector de corriente
1543 1543 CPU Procesador Intel ®, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb Memoria Ram, Disco Duro 80Gb, Quemador de DVD
1544 1544 Porta CPU en formica color gris con ruedas
1545 1545 Gabinete tipo Arturito 2 gavetas en formica gris 50 x 47 x 73 cm
1546 1546 Gabinete tipo Arturito 2 gavetas en formica gris 50 x 47 x 73 cm
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
242
Ítem Placa Nº Denominación
1547 1547 Gabinete tipo Arturito 2 gavetas en formica gris 50 x 47 x 73 cm
1548 1548 Gabinete tipo Arturito 2 gavetas en formica gris 50 x 47 x 73 cm
1549 1549 Gabinete tipo Arturito 2 gavetas en formica gris 50 x 47 x 73 cm
1550 1550 Gabinete tipo Arturito 2 gavetas en formica gris 50 x 47 x 73 cm
1551 1551 Gabinete tipo Arturito 2 gavetas en formica gris 50 x 47 x 73 cm
1552 1552 Silla secretarial giratoria con posa brazo en tela color azul
1553 1553 Silla secretarial giratoria con posa brazo en tela color azul
1554 1554 Silla secretarial giratoria con posa brazo en tela color azul
1555 1555 Silla secretarial giratoria con posa brazo en tela color azul
1556 1556 Silla secretarial giratoria con posa brazo en tela color azul
1557 1557 Silla secretarial giratoria con posa brazo en tela color azul
1558 1558 Silla secretarial giratoria con posa brazo en tela color azul
1559 1559 Silla secretarial giratoria con posa brazo en tela color azul
1560 1560 Plataforma rectangular en formica gris 55 x 110 cm
1561 1561 Plataforma rectangular en formica gris 55 x 110 cm
1562 1562 Plataforma rectangular en formica gris 55 x 110 cm
1563 1563 Plataforma rectangular en formica gris 55 x 110 cm
1564 1564 Plataforma rectangular en formica gris 55 x 110 cm
1565 1565 Plataforma rectangular en formica gris 55 x 110 cm
1566 1566 Plataforma rectangular en formica gris 55 x 110 cm
1567 1567 Plataforma rectangular en formica gris 55 x 120 cm
1568 1568 Calculadora 10 dígitos modelo FR-5200L color gris
1569 1569 Sacapuntas eléctrico
1570 1570 Archivador 4 gavetas forrado en formica color gris y bordes de madera 53 x 47 x 140 cm
1571 1571 Cartelera de corcho con bordes de madera 90 x 60 cm
1572 1572 Tabique divisor en formica gris con bordes de madera 75 x 115 cm
1573 1573 Tabique divisor en formica gris con bordes de madera 75 x 115 cm
1574 1574 Tabique divisor en formica gris con bordes de madera 75 x 115 cm
1575 1575 Tabique divisor en formica gris con bordes de madera 75 x 115 cm
1576 1576 Tabique divisor en formica gris con bordes de madera 75 x 115 cm
1577 1577 Gabinete Aéreo en formica gris puerta deslizante 60 x 43 x 35 cm
1578 1578 Silla secretarial giratoria con posa brazo en tela color azul
1579 1579 Silla secretarial giratoria con posa brazo en tela color azul
1580 1580 Silla secretarial giratoria con posa brazo en tela color azul
1581 1581 Silla secretarial giratoria con posa brazo en tela color azul
1582 1582 Archivador 4 Gavetas en formica gris 48 x 140 x 50 cm
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
243
Ítem Placa Nº Denominación
1583 1583 Mesa para computadora 2 gavetas en formica gris 100 x 50 cm
1584 1584 Impresora Laserjet P3005DN
1585 1585 Plataforma en formica color gris con borde de madera 120 x 55 cm
1586 1586 Plataforma en formica color gris con borde de madera 120 x 55 cm
1587 1587 Plataforma en formica color gris con borde de madera 120 x 55 cm
1588 1588 Plataforma en formica color gris con borde de madera 120 x 55 cm
1589 1589 Guillotina de metal 16 pulgadas
1590 1590 Sacapuntas eléctrico
1591 1591 Calculadora 12 dígitos modelo FR-5200L
1592 1592 CPU Procesador Intel ®, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb Memoria Ram, Disco Duro 80Gb, Quemador de DVD
1593 1593 Monitor LCD 17 pulgadas
1594 1594 CPU Procesador Intel ®, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb Memoria Ram, Disco Duro 80Gb, Quemador de DVD
1595 1595 Monitor LCD 17 pulgadas
1596 1596 Monitor LCD 17 pulgadas
1597 1597 Scanner modelo i160
1598 1598 Tabique divisor en formica color gris 120 x 80 cm
1599 1599 Tabique divisor en formica color gris 120 x 80 cm
1600 1600 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1601 1601 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1602 1602 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1603 1603 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1604 1604 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1605 1605 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1606 1606 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1607 1607 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1608 1608 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1609 1609 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1610 1610 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1611 1611 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1612 1612 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1613 1613 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1614 1614 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1615 1615 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
244
Ítem Placa Nº Denominación
1616 1616 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1617 1617 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1618 1618 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1619 1619 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1620 1620 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1621 1621 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1622 1622 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1623 1623 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1624 1624 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1625 1625 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1626 1626 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1627 1627 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1628 1628 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1629 1629 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1630 1630 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1631 1631 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1632 1632 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1633 1633 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1634 1634 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1635 1635 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1636 1636 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1637 1637 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1638 1638 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1639 1639 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1640 1640 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1641 1641 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1642 1642 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1643 1643 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1644 1644 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1645 1645 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1646 1646 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1647 1647 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1648 1648 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1649 1649 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1650 1650 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1651 1651 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1652 1652 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
245
Ítem Placa Nº Denominación
1653 1653 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1654 1654 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1655 1655 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1656 1656 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1657 1657 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1658 1658 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1659 1659 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1660 1660 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1661 1661 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1662 1662 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1663 1663 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1664 1664 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1665 1665 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1666 1666 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1667 1667 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1668 1668 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1669 1669 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1670 1670 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1671 1671 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1672 1672 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1673 1673 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1674 1674 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1675 1675 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1676 1676 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1677 1677 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1678 1678 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1679 1679 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1680 1680 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1681 1681 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1682 1682 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1683 1683 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1684 1684 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1685 1685 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1686 1686 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1687 1687 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1688 1688 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1689 1689 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
246
Ítem Placa Nº Denominación
1690 1690 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1691 1691 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1692 1692 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1693 1693 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1694 1694 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1695 1695 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1696 1696 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1697 1697 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1698 1698 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1699 1699 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1700 1700 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1701 1701 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1702 1702 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1703 1703 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1704 1704 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1705 1705 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1706 1706 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1707 1707 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1708 1708 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1709 1709 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1710 1710 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1711 1711 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1712 1712 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1713 1713 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1714 1714 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1715 1715 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1716 1716 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1717 1717 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1718 1718 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1719 1719 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1720 1720 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1721 1721 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1722 1722 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1723 1723 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1724 1724 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1725 1725 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1726 1726 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
247
Ítem Placa Nº Denominación
1727 1727 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1728 1728 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1729 1729 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1730 1730 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1731 1731 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1732 1732 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1733 1733 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1734 1734 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1735 1735 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1736 1736 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1737 1737 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1738 1738 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1739 1739 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1740 1740 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1741 1741 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1742 1742 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1743 1743 Estante metálico de 4 entrepaños medidas 200 x 93 x 40 cm
1744 1744 Gabinete tipo Arturito 2 gavetas en formica gris 47 x 72 x 50 cm
1745 1745 Gabinete tipo Arturito 2 gavetas en formica gris 47 x 72 x 50 cm
1746 1746 Gabinete tipo Arturito 2 gavetas en formica gris 47 x 72 x 50 cm
1747 1747 Extintor de PQS 12 libras
1748 1748 Extintor PQS polvo químico seco10 libras
1749 1749 Lámpara de emergencia de 2 faros
1750 1750 Teléfono Euroset 805 S
1751 1751 Aire acondicionado portátil
1752 1752 Aspiradora 12 galones, modelo WD12500, serial R0287
1753 1753 Módulo para archivo rodante con manivela
1754 1754 Módulo para archivo rodante con manivela
1755 1755 Módulo para archivo rodante con manivela
1756 1756 Módulo para archivo rodante con manivela
1757 1757 Módulo para archivo rodante con manivela
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
248
Ítem Placa Nº Denominación
1758 1758 Módulo para archivo rodante con manivela
1759 1759 Módulo para archivo rodante con manivela
1760 1760 Módulo para archivo rodante con manivela
1761 1761 Módulo para archivo rodante con manivela
1762 1762 Módulo para archivo rodante con manivela
1763 1763 Módulo para archivo rodante con manivela
1764 1764 Módulo para archivo rodante con manivela
1765 1765 Módulo para archivo rodante con manivela
1766 1766 Módulo para archivo rodante con manivela
1767 1767 Silla visitante metálica en tela color negro
1768 1768 Silla visitante metálica en tela color negro
1769 1769 Silla visitante metálica en tela color negro
1770 1770 Silla secretarial giratoria con posa brazo en tela color azul
1771 1771 Silla secretarial giratoria con posa brazo en tela color azul
1772 1772 Silla ejecutiva giratoria con posa brazo en tela color negro
1773 1773 Silla ejecutiva giratoria con posa brazo en tela color negro
1774 1774 Silla secretarial giratoria con posa brazo en tela color azul
1775 1775 Silla secretarial giratoria con posa brazo en tela color azul
1776 1776 Silla secretarial giratoria con posa brazo en tela color azul
1777 1777 Silla secretarial giratoria con posa brazo en tela color azul
1778 1778 Silla visitante metálica en tela color negro
1779 1779 Silla visitante metálica en tela color negro
1780 1780 Silla ejecutiva giratoria con posa brazo en tela color negro
1781 1781 Teléfono Euroset 805 S
1782 1782 Plataforma en formica dos puntas roma y base tubular de metal 150 x 55 cm
1783 1783 Mesa para computadora 2 gavetas en formica gris 50 x 100 x 74 cm
1784 1784 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
1785 1785 CPU Procesador Intel ®, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb Memoria Ram, Disco Duro 80Gb, Quemador de DVD Monitor LCD 17 pulgadas
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
249
Ítem Placa Nº Denominación
1786 1786 Monitor LCD 17 pulgadas
1787 1787 Gabinete tipo Arturito con dos gavetas en formica gris 47 x 73 x 50 cm
1788 1788 Porta CPU en formica color gris con ruedas
1789 1789 Archivador móvil rodante de 3 cuerpos, 2 puertas corredizas, 24 tramos y 1 manivela, en metal, serial N° 6190
1790 1790 Porta CPU en formica color gris con ruedas
1791 1791 Guillotina en metal 12 pulgadas
1792 1792 Gabinete de piso dos gavetas en formica color crema 60 x 48 x 70 cm
1793 1793 Plataforma rectangular en formica gris 110 x 55 cm
1794 1794 Teléfono Euroset 805 S
1795 1795 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
1796 1796 CPU Procesador Intel ®, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb Memoria Ram, Disco Duro 80Gb, Quemador de DVD
1797 1797 Porta CPU en formica color gris con ruedas
1798 1798 Gabinete tipo Arturito con dos gavetas en formica gris 47 x 73 x 50 cm
1799 1799 Monitor LCD 17 pulgadas
1800 1800 Impresora Laserjet 3005
1801 1801 Impresora Laserjet 1020
1802 1802 Plataforma rectangular en formica gris con base tubular de metal 120 x 55 cm
1803 1803 Calculadora 14 dígitos modelo MP 41 DHII
1804 1804 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
1805 1805 CPU Procesador Intel ®, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb Memoria Ram, Disco Duro 80Gb, Quemador de DVD
1806 1806 Porta CPU en formica color gris con ruedas
1807 1807 Monitor LCD 19 pulgadas
1808 1808 Tabique divisor en formica gris 120 x 80 cm
1809 1809 Plataforma rectangular en formica gris con base tubular de metal 120 x 55 cm
1810 1810 Calculadora 14 dígitos modelo MP 41 DHII
1811 1811 CPU Procesador Intel ®, Pentium 2,6 Ghz, 2 Gb Memoria Ram, Disco Duro 300 Gb, Quemador de DVD
1812 1812 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
1813 1813 Porta CPU en formica color gris con ruedas
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
250
Ítem Placa Nº Denominación
1814 1814 Gabinete tipo Arturito con dos gavetas en formica gris 47 x 73 x 50 cm
1815 1815 Monitor LCD 17 pulgadas
1816 1816 Impresora de carnet
1817 1817 Plataforma rectangular en formica gris con base tubular de metal 120 x 55 cm
1818 1818 Calculadora 12 dígitos modelo DR 120 TM
1819 1819 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
1820 1820 CPU Procesador Intel ®, Pentium 2,6 Ghz, 2 Gb Memoria Ram, Disco Duro 300 Gb, Quemador de DVD
1821 1821 Porta CPU en formica color gris con ruedas
1822 1822 Tabique divisor en formica gris 120 x 80 cm
1823 1823 Monitor LCD 17 pulgadas
1824 1824 Gabinete tipo Arturito con dos gavetas en formica gris 47 x 73 x 50 cm
1825 1825 Calculadora 14 dígitos modelo MP 41 DHII
1826 1826 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
1827 1827 CPU Procesador Intel ®, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb Memoria Ram, Disco Duro 80Gb, Quemador de DVD
1828 1828 Tabique divisor en formica gris 120 x 80 cm
1829 1829 Monitor LCD 17 pulgadas
1830 1830 Plataforma rectangular en formica gris con base tubular de metal 120 x 55 cm
1831 1831 Impresora para papel forma continua DFX 8500
1832 1832 Sacapuntas eléctrico
1833 1833 Gabinete tipo Arturito con dos gavetas en formica gris 47 x 73 x 50 cm
1834 1834 Calculadora 12 dígitos modelo DR 120 TM
1835 1835 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
1836 1836 CPU Procesador Intel ®, Pentium 2,6 Ghz, 2 Gb Memoria Ram, Disco Duro 300 Gb, Quemador de DVD
1837 1837 Porta CPU en formica color gris con ruedas
1838 1838 Tabique divisor en formica gris 120 x 80 cm
1839 1839 Monitor LCD 17 pulgadas
1840 1840 Gabinete tipo Arturito con dos gavetas en formica gris 47 x 73 x 50 cm
1841 1841 Gabinete de piso dos puertas batientes en formica gris 100 x 47 x 75 cm
1842 1842 Impresora Laserjet 1010
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
251
Ítem Placa Nº Denominación
1843 1843 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
1844 1844 CPU Procesador Intel ®, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb Memoria Ram, Disco Duro 80Gb, Quemador de DVD
1845 1845 Calculadora 12 dígitos modelo P 121 DH
1846 1846 Porta CPU en formica color gris con ruedas
1847 1847 Biblioteca tres tramos en formica gris 136 x 100 x 30 cm
1848 1848 Monitor LCD 17 pulgadas
1849 1849 FAX modelo KX-FT931
1850 1850 Mesa para computadora 2 gavetas en formica gris 50 x 100 x 74 cm
1851 1851 Plataforma ovalada en formica gris con base de metal 61 x 182 cm
1852 1852 Sacapuntas eléctrico
1853 1853 Porta CPU en formica color gris con ruedas
1854 1854 Gabinete tipo Arturito con dos gavetas en formica gris 47 x 73 x 50 cm
1855 1855 Tabique divisor en formica gris 120 x 80 cm
1856 1856 Plataforma rectangular en formica gris con base tubular de metal 120 x 55 cm
1857 1857 Tabique divisor en formica gris 120 x 80 cm
1858 1858 Plataforma rectangular en formica gris 120 x 55 cm
1859 1859 Gabinete Aéreo en formica gris puerta deslizante 60 x 43 x 35 cm
1860 1860 Gabinete Aéreo en formica gris puerta deslizante 60 x 43 x 35 cm
1861 1861 Gabinete Aéreo en formica gris puerta deslizante 60 x 43 x 35 cm
1862 1862 Gabinete Aéreo en formica gris puerta deslizante 60 x 43 x 35 cm
1863 1863 Gabinete Aéreo en formica gris puerta deslizante 60 x 43 x 35 cm
1864 1864 Gabinete Aéreo en formica gris puerta deslizante 60 x 43 x 35 cm
1865 1865 Gabinete Aéreo en formica gris puerta deslizante 60 x 43 x 35 cm
1866 1866 Gabinete Aéreo en formica gris puerta deslizante 60 x 43 x 35 cm
1867 1867 Gabinete Aéreo en formica gris puerta deslizante 60 x 43 x 35 cm
1868 1868 Gabinete Tipo Arturito en formica gris con 2 gavetas 47 x 73 x 50 cm
1869 1869 Gabinete Tipo Arturito en formica gris con 2 gavetas 47 x 73 x 50 cm
1870 1870 Gabinete Tipo Arturito en formica gris con 2 gavetas 47 x 73 x 50 cm
1871 1871 Gabinete Tipo Arturito en formica gris con 2 gavetas 47 x 73 x 50 cm
1872 1872 Gabinete Tipo Arturito en formica gris con 2 gavetas 47 x 73 x 50 cm
1873 1873 Gabinete Tipo Arturito en formica gris con 2 gavetas 47 x 73 x 50 cm
1874 1874 Gabinete Tipo Arturito en formica gris con 2 gavetas 47 x 73 x 50 cm
1875 1875 Gabinete Tipo Arturito en formica gris con 2 gavetas 47 x 73 x 50 cm
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
252
Ítem Placa Nº Denominación
1876 1876 Gabinete Tipo Arturito en formica gris con 2 gavetas 47 x 73 x 50 cm
1877 1877 Plataforma rectangular en formica gris 120 x 55 cm
1878 1878 Plataforma rectangular en formica gris 120 x 55 cm
1879 1879 Plataforma rectangular en formica gris 120 x 55 cm
1880 1880 Plataforma rectangular en formica gris 120 x 55 cm
1881 1881 Plataforma de trabajo rectangular en formica 110 x 55 cm
1882 1882 Plataforma de trabajo rectangular en formica 106 x 55 cm
1883 1883 Plataforma rectangular en formica gris 120 x 55 cm
1884 1884 Plataforma Forrada en formica color gris Base de metal 151 x 55 cm
1885 1885 Plataforma rectangular en formica gris 120 x 55 cm
1886 1886 Plataforma rectangular en formica gris 105 x 60 cm
1887 1887 Plataforma de esquina en formica gris 90 x 90 cm
1888 1888 Plataforma rectangular en formica gris 111 x 60 cm
1889 1889 Plataforma de esquina en formica gris 90 x 90 cm
1890 1890 Repisa aérea en formica gris 60 x 15 x 28 cm
1891 1891 Silla secretarial giratoria con posa brazo en tela color azul
1892 1892 Silla secretarial giratoria con posa brazo en tela color azul
1893 1893 Silla secretarial giratoria con posa brazo en tela color azul
1894 1894 Silla secretarial giratoria con posa brazo en tela color azul
1895 1895 Silla secretarial giratoria con posa brazo en tela color azul
1896 1896 Silla secretarial giratoria con posa brazo en tela color azul
1897 1897 Silla ejecutiva giratoria con posa brazos en cuero color negro
1898 1898 Silla ejecutiva giratoria con posa brazos en tela color negro
1899 1899 Silla ejecutiva giratoria con posa brazos en cuero color negro
1900 1900 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
1901 1901 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
1902 1902 Archivador 4 gavetas forrado en formica color gris y bordes de madera 140 x 47 x 51 cm
1903 1903 Archivador 4 gavetas forrado en formica color gris y bordes de madera 140 x 47 x 51 cm
1904 1904 Archivador 4 gavetas forrado en formica color gris y bordes de madera 140 x 47 x 51 cm
1905 1905 Archivador 4 gavetas forrado en formica color gris y bordes de madera 140 x 47 x 51 cm
1906 1906 Archivador 4 gavetas forrado en formica color gris y bordes de madera 140 x 47 x 51 cm
1907 1907 Archivador 4 gavetas forrado en formica color gris y bordes de madera 140 x 47 x 51 cm
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
253
Ítem Placa Nº Denominación
1908 1908 Archivador 4 gavetas forrado en formica color gris y bordes de madera 140 x 47 x 51 cm
1909 1909 Archivador 4 gavetas forrado en formica color gris y bordes de madera 140 x 47 x 51 cm
1910 1910 Archivador 4 gavetas forrado en formica color gris y bordes de madera 140 x 47 x 51 cm
1911 1911 Archivador 4 gavetas forrado en formica color gris y bordes de madera 140 x 47 x 51 cm
1912 1912 Biblioteca De tres tramos en formica palo de rosa 62 x 180 cm
1913 1913 Biblioteca De tres tramos en formica palo de rosa 62 x 180 cm
1914 1914 Biblioteca De tres tramos en formica palo de rosa 62 x 180 cm
1915 1915 Cargador para radio doble
1916 1916 Archivador móvil rodante de tres cuerpos, 24 entrepaños, 4 puertas y una manivela, serial 6191, medidas: 132 x 214 x 166 cm
1917 1917 Cuadro Esquema genealógico de Simón Bolívar, 137 X 94 cm
1918 1918 Cámara de seguridad tipo domo 1/3”, AXIS IR color gris
1919 1919 Silla ejecutiva giratoria con posa mano en tela color gris
1920 1920 Maracas corrientes la mendocera
1921 1921 Teclado portátil, 61 teclas, 700 voces con adaptador de corriente
1922 1922 Pandereta de madera dual marrón africano
1923 1923 Cuatro de 17 trastes
1924 1924 Guitarra Electro clásica natural
1925 1925 Amplificador para guitarra, modelo KC-150, serial CZ80913
1926 1926 Tambor de gaita aro cromado
1927 1927 Furro aro negro
1928 1928 Cuatro de 17 trastes, con estuche de lona color negro
1929 1929 Charrasca de money de 25 cm
1930 1930 Mesa para computadora 2 gavetas en formica gris 100 x 50 x 75 cm
1931 1931 Plataforma rectangular en formica gris 120 x 55 cm
1932 1932 Tabique divisor en formica gris 72 x 120 cm
1933 1933 Engrapadora industrial modelo 50LCN
1934 1934 Encuadernadora modelo QC0008063
1935 1935 Cartelera de corcho 45 x 60 cm
1936 1936 Pizarra acrílica con borde de aluminio 120 x 80 cm
1937 1937 Cuadro pintura al oleo a lápiz 57 x 45 cm. Autor: Uribe
1938 1938 Cuadro pintura al oleo a lápiz 41 x 32 cm Autor: Marriota
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
254
Ítem Placa Nº Denominación
1939 1939 Cuadro “Miranda en la carraca” de Arturo Michelena 89 x 58 cm
1940 1940 Cafetera modelo 2to 12 cups
1941 1941 Base en formica blanca, medidas 40 x 40 x 90 cm
1942 1942 Mesa, un tramo, en formica gris bordes de madera 60 x 45 x 75 cm
1943 1943 Plataforma rectangular en formica gris 55 x 120 cm
1944 1944 Gabinete tipo Arturito con dos gavetas en formica gris 47 x 73 x 50 cm
1945 1945 Cuadro plan vacacional año 1999, 79 x 50 cm
1946 1946 Cuadro, fotografías toma de posesión de la Dra. Saletta año 1999 Ratificación año 2000, 79 x 50 cm
1947 1947 Cuadro fotografías navidad año 1999-2000, 79 x 50 cm
1948 1948 Cuadro fotografías plan vacacional año 2000, 79 x 50 cm
1949 1949 Cuadro fotografías aniversario Contraloría, 79 x 50 cm
1950 1950 Cuadro fotografías navidad año 2001, 79 x 50 cm
1951 1951 Cuadro fotografías actos y reconocimientos año 2001-2002, 79 x 50 cm
1952 1952 Cuadro fotografías plan vacacional año 2001-2002, 79 x 50 cm
1953 1953 Cuadro fotografías aniversario de contraloría año 2002, 79 x 50 cm
1954 1954 Cuadro fotografías navidad año 2003, 79 x 50 cm
1955 1955 Cuadro fotografías aniversario de contraloría año 2003, 79 x 50 cm
1956 1956 Cuadro fotografías plan vacacional año 2003, 79 x 50 cm, 79 x 50 cm
1957 1957 Cuadro fotografías plan vacacional 2004, 79 x 50 cm
1958 1958 Cuadro fotografías aniversario Contraloría año 2004, 79 x 50 cm
1959 1959 Cuadro fotografías navidad año 2004, 79 x 50 cm
1960 1960 Cuadro fotografías obsequio a las madres; cedulación año 2005, 79 x 50 cm
1961 1961 Cuadro fotografías cancha la blanquera, visita maternidad del sur año 2005, 79 x 50 cm
1962 1962 Cuadro fotografías plan vacacional 2005, 79 x 50 cm
1963 1963 Cuadro fotografías aniversario contraloría año 2005, 79 x 50 cm
1964 1964 Cuadro fotografías entrega de juguetes CHET año 2005, 79 x 50 cm
1965 1965 Cuadro fotografías plan vacacional año 2006, 79 x 50 cm
1966 1966 Cuadro fotografías aniversario Contraloría año 2006, 79 x 50 cm
1967 1967 Cuadro fotografías entrega de juguetes CHET año 2006, 79 x 50 cm
1968 1968 Cuadro fotografías navidad año 2006, 79 x 50 cm
1969 1969 Cuadro fotografías plan vacacional año 2007, 79 x 50 cm
1970 1970 Cuadro fotografías día de las secretarias, 79 x 50 cm
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
255
Ítem Placa Nº Denominación
1971 1971 Cuadro fotografías aniversario Contraloría año 2007, 79 x 50 cm
1972 1972 Cuadro fotografías entrega de juguetes CHET año 2007, 79 x 50 cm
1973 1973 Cuadro fotografías navidad año 2007, 79 x 50 cm
1974 1974 Cuadro fotografías plan vacacional año 2008, 79 x 50 cm
1975 1975 Cuadro fotografías Juegos VIII deportivos JUDENACE valencia año 2008, 79 x 50 cm
1976 1976 Cuadro fotografías JUDENACE valencia año 2008, 79 x 50 cm
1977 1977 Cuadro fotografías JUDENACE valencia año 2008, 79 x 50 cm
1978 1978 Cuadro fotografías premiación JUDENACE valencia año 2008, 79 x 50 cm
1979 1979 Cuadro fotografías juramentación patrulla escolar, 79 x 50 cm
1980 1980 Cuadro fotografías entrega de juguetes CHET año 2008, 79 x 50 cm
1981 1981 Cuadro fotografías aniversario contraloría 2009, 79 x 50 cm
1982 1982 Cuadro fotografías plan vacacional año 2009, 79 x 50 cm
1983 1983 Cuadro fotografías inauguración comedor- remodelación comedor, 79 x 50 cm
1984 1984 Cuadro fotografías plan vacacional año 2009, 79 x 50 cm
1985 1985 Cuadro tapiz alusivo carro antiguo 146 X 152 cm
1986 1986 Cuadro arte popular norteamericano 100 X 66 cm
1987 1987 Cuadro 9 municipios del Estado Carabobo, medida: 109 x 100 cm
1988 1988 Cuadro valles altos de Venezuela turismo 73 X 103 cm
1989 1989 Afiche enmarcado, 59 años Contraloría General de la República 1938-1997, 42 x 61 cm
1990 1990 Afiche enmarcado, Cuadro 30 años Contraloría General de la República 1961-1991, 45 x 64 cm
1991 1991 Afiche enmarcado, Cuadro 60 años Contraloría General de la República, 45 x 63 cm
1992 1992 Afiche enmarcado, Cuadro 58 años Contraloría General de la República 1938-1996, 23 x 64 cm
1993 1993 Cuadro 1er encuentro nacional de contralores, 45 x 62 cm
1994 1994 Cuadro título: Inventores de la selva, 70 x 50 cm
1995 1995 Pintura al oleo, título: Campesino de Barlovento, autor: Antonio Vidal, enmarcada 60 x 49 cm
1996 1996 Litografía titulada: Tesoros de la pintura virreinal de México, Santa Rosalia de Manuel Talavera, 102 x 57 cm
1997 1997 Cuadro pintura a lápiz de color Autor: Rangel, 32 x 35 cm
1998 1998 Cuadro motivo: dos personas sin rostro, en tonos morados, al oleo, sin autor, 30 x 40 cm
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
256
Ítem Placa Nº Denominación
1999 1999 Cuadro título: Quisiera mirar las cosas hasta que me lloren los ojos, 67 x 84 cm
2000 2000 Cuadro Título: Dialogo con lo sagrado, Autor: Negret, 97 x 66 cm
2001 2001 Cuadro Autor: Meyer Vaisman, 102 x 72 cm
2002 2002 Cuadro Título: Photo play (the chase manhattan collection ), 63 x 103 cm
2003 2003 Cuadro Título: Inventores de la selva, caracas año 1999, 50 x 67cm
2004 2004 Cuadro 5 grandes de España 67 x 95 cm
2005 2005 Cuadro 5 grandes de España 67 x 95 cm
2006 2006 Dispensador de agua potable en metal (2 botellones)
2007 2007 Cuadro El Ávila parque nacional 101 x 67cm
2008 2008 Cuadro motivo: arco gris azul y rojo, Autor: Francisco Chino Hung, año 1973, 82 x 116 cm
2009 2009 Cuadro motivo: arco gris verde y rojo, Autor: Francisco chino Hung, año 1973, 82 x 116 cm
2010 2010 Litografía título: Escala humana, Autor: Eduardo Chillida, 68 x 102 cm
2011 2011 Cuadro VI seminario de arquitectura, 63 x 98 cm
2012 2012 Cuadro pintura a lápiz Ex- Contralor Antonio Peñaloza año 1961-1962, 64 x 75 cm
2013 2013 Cuadro pintura a lápiz Ex- Contralor Flavio Larrazabal año 1963-1965, 64 x 75 cm
2014 2014 Cuadro pintura a lápiz Ex- Contralor Pedro berrizbetia año 1966-1967, 64 x 75 cm
2015 2015 Cuadro pintura a lápiz Ex- Contralor Orlando Gravina año 1969-1970, 64 x 75 cm
2016 2016 Cuadro pintura a lápiz Ex- Contralor Jesus Ortega año 1971-1973, 64 x 75 cm
2017 2017 Cuadro pintura a lápiz Ex- Contralor Lorenzo J. Sequera D. Año 1973-1979, 64 x 75 cm
2018 2018 Cuadro pintura a lápiz Ex- Contralor Hugo Matute año 1978-1979, 64 x 75 cm
2019 2019 Cuadro pintura a lápiz Ex- Contralor Ferecides Franco año 1979-1984, 64 x 75 cm
2020 2020 Cuadro pintura a lápiz Ex- Contralor Hugo Martinez año 1984-1989, 64 x 75 cm
2021 2021 Cuadro pintura a lápiz Ex- Contralor Pedro Herrera año 1989-1994, 64 x 75 cm
2022 2022 Cuadro pintura a lápiz Ex- Contralor Ángel Sánchez Bernal año 1994-1996, 64 x 75 cm
2023 2023 Cuadro pintura a lápiz Ex- Contralor José Díaz Marval año 1996-1998, 64 x 75 cm
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
257
Ítem Placa Nº Denominación
2024 2024 Cuadro pintura a lápiz Ex- Contralor Saletta la Riva de Hammer años 1999-2009, 64 x 75 cm
2025 2025 Serigrafía del pintor Warhol, motivo: elefante, 47 x 56 cm
2026 2026 Serigrafía del pintor Warhol, motivo: bighorn, 47 x 56 cm
2027 2027 Serigrafía del pintor Warhol, motivo: siberian, 47 x 56 cm
2028 2028 Serigrafía del pintor Warhol, motivo: Pine Barrens, 47 x 56 cm
2029 2029 Serigrafía del pintor Warhol, motivo: Black Rhinoceros, 47 x 56 cm
2030 2030 Serigrafía del pintor Warhol, motivo: Grevy´s Zebra, 47 x 56 cm
2031 2031 Cuadro Reseña Cronology, del pintor Warhol, 47 x 56 cm
2032 2032 Cuadro Escudo de Carabobo en Hilografía Autor: Sebastian Carbone, 102 x 112 cm
2033 2033 Cuadro Escudo de Venezuela en Hilografía Autor: Sebastian Carbone, 102 x 112 cm
2034 2034 Escultura en madera Cara de Simón Bolívar y batalla de Carabobo, Autor: Osmaithe Galeno, 122 x 206 cm
2035 2035 Cuadro motivo: Paisaje color verde, Autor: Judith Mediamediana, 54 x 64 cm
2036 2036 Cuadro al oleo y tela, Título: La rosa, 34 x 44 cm
2037 2037 Cuadro Motivo: Escaleras y 3 pilares, Autor: Valdemar, 59 x 69 cm
2038 2038 Cuadro al Oleo y tela, Autor: Eliecer, 62 x 94
2039 2039 Cuadro al Oleo y tela, Autor: Humberta Mujica, 63 x 83 cm
2040 2040 Cuadro al Oleo y tela, Autor: C. Pastran, 92 x 82 cm
2041 2041 Cuadro Ilusión, Autor Nordis Velásquez, 85 x 65 cm
2042 2042 Cuadro color azul, 53 x 61cm
2043 2043 Cuadro al oleo, título: Marina, Autor: Belisario, 43 x 53 cm
2044 2044 Cuadro Constructiva XII, Autor: Cristina castillo, 40 x 50 cm
2045 2045 Cuadro titulado: Música coral, Autor: Mariano Afre, 31 x 61 cm
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
258
Ítem Placa Nº Denominación
2046 2046 Cuadro Virgen de la Saletta, Autor: Wamprechts, 127 x 220 cm
2047 2047 Escultura en madera, El trofeo, Autor: Osmaithe Galeno, 72 x 123 cm
2048 2048 Serie de 7 personajes, técnica en bloque de vidrio Autor: Fernando Wamprechts, medidas: 23 x 23 cm
2049 2049 Cuadro Autor: Rangel, medidas: 59 x 44 cm
2050 2050 Cuadro Lionza, Autor: Rangel, medida: 59 x 44 cm
2051 2051 Cuadro 2da Bienal de artes visuales 66 x 97 cm Autor: Fernando Wamprechts
2052 2052 Cuadro Mapa del estado Carabobo, medidas: 47 x 66 cm
2053 2053 Cuadro Mapa físico-político de Venezuela medidas: 80 x 98 cm
2054 2054 Cuadro litografía código de ética del empleado público, 59 aniversario 1938 – 1997, medidas: 43 x 61 cm
2055 2055 Gabinete Aéreo 3 puestos para microondas en formica color marrón, medidas: 180 x 40 x 45 cm
2056 2056 Gabinete para cocina con 3 gavetas, 8 puertas batientes en formica color madera, con tina fregadero, cocina eléctrica 2 hornillas empotrada y tope de granito, medidas: 229 x 90 x 64 cm
2057 2057 Tándem 3 puestos en semicuero color negro
2058 2058 Poltrona en semicuero color negro
2059 2059 Tándem 3 puestos en semi cuero color negro
2060 2060 Tándem 2 puestos en semi cuero color negro
2061 2061 Tándem 3 puestos semi cuero color negro base metal
2062 2062 Tándem 3 puestos semi cuero color negro base metal
2063 2063 Escritorio secretarial 1 gaveta forrado en formica color gris, 100 x 50 x 75 cm
2064 2064 Silla secretarial giratoria sin posa brazos en tela, color azul
2065 2065 Silla fija en metal tapizada en tela color negro
2066 2066 Silla fija en metal tapizada en tela color negro
2067 2067 Archivador de metal 4 gavetas, 46 x 135 x 71 cm
2068 2068 Gabinete aéreo en formica color gris 60 x 43 x 35 cm
2069 2069 Gabinete aéreo en formica color gris 60 x 43 x 35 cm
2070 2070 Gabinete aéreo en formica color gris 60 x 43 x 35 cm
2071 2071 Plataforma en formica palo de rosa, 57 x 50 cm
2072 2072 Lámpara de emergencia de 2 faros
2073 2073 Lámpara de emergencia de 2 faros
2074 2074 Lámpara de emergencia de 2 faros
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
259
Ítem Placa Nº Denominación
2075 2075 Lámpara de emergencia de 2 faros
2076 2076 Lámpara de emergencia de 2 faros
2077 2077 Extintor CO2 dióxido de carbono 10 libras
2078 2078 Extintor PQS polvo químico seco de 10 libras
2079 2079 Extintor CO2 dióxido de carbono 10 libras
2080 2080 Extintor CO2 dióxido de carbono 10 libras
2081 2081 Extintor CO2 dióxido de carbono 10 libras
2082 2082 Extintor PQS polvo químico seco de 10 libras
2083 2083 Cámara de seguridad tipo domo color negro
2084 2084 Cámara de seguridad tipo domo color negro
2085 2085 Cámara de seguridad tipo domo color negro
2086 2086 Cámara de seguridad tipo domo color negro
2087 2087 Cámara de seguridad tipo domo color negro
2088 2088 Cámara de seguridad tipo domo color negro
2089 2089 Cámara de seguridad tipo domo color negro
2090 2090 Cámara de seguridad tipo domo color negro
2091 2091 Cámara de seguridad tipo domo color negro
2092 2092 Cámara de seguridad tipo domo color negro
2093 2093 Cámara de seguridad tipo domo color negro
2094 2094 Cámara de seguridad tipo domo color negro
2095 2095 Lámpara de emergencia de 2 faros
2096 2096 Lámpara de emergencia de 2 faros
2097 2097 Dispensador de metal para vasos cónicos
2098 2098 Dispensador de metal para vasos cónicos
2099 2099 Dispensador de metal para vasos cónicos
2100 2100 Dispensador papel de mano
2101 2101 NO EXISTE
2102 2102 Cámara de seguridad Bullet color varifocal 1/3” CCD, serial 1H5021270145
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
260
Ítem Placa Nº Denominación
2103 2103 Cámara de seguridad Bullet color varifocal 1/3” CCD, serial 1H5021270145
2104 2104 Estante metálico para 10 botellones de agua potable
2105 2105 Estante metálico para 10 botellones de agua potable
2106 2106 Estante de metal 6 tramos
2107 2107 Escalera de aluminio 10 peldaños
2108 2108 Escalera de aluminio 7 peldaños
2109 2109 Cartelera de corcho y madera con dos puertas de vidrio, 120 x 90 cm
2110 2110 Cartelera de corcho y madera con dos puertas de vidrio, 120 x 90 cm
2111 2111 Cartelera de corcho y madera con dos puertas de vidrio, 120 x 90 cm
2112 2112 Cartelera de corcho y madera con dos puertas de vidrio, 120 x 90 cm
2113 2113 Cafetera Industrial modelo 1100 número 439
2114 2114 Licuadora con vaso vidrio
2115 2115 Micro-ondas, color blanco
2116 2116 Pulidora industrial
2117 2117 Ventilador pedestal 16 pulgadas
2118 2118 Ventilador de pared 12 pulgadas
2119 2119 Cuadro escudo de Carabobo color de fondo lila. Medidas: 60 x 80 cm
2120 2120 Dispensador-enfriador de agua potable
2121 2121 Dispensador-enfriador de agua potable
2122 2122 Dispensador-enfriador de agua potable
2123 2123 Cuadro escudo Venezuela color de fondo lila. Medidas: 60 x 80 cm
2124 2124 Televisor 13 pulgadas
2125 2125 Foto en blanco y negro de monumento a la batalla de Carabobo. Medidas: 67 x 100 cm
2126 2126 Foto blanco y negro de Armando Reveron, impresa en vinil, enmarcada, 100 x 67cm
2127 2127 Foto blanco y negro de Calle Urdaneta en el año 1963, impresa en vinil, enmarcada 100 x 67cm
2128 2128 Foto blanco y negro del hotel de los baños pto cabello, impresa en vinil, enmarcada 100 x 67cm
2129 2129 Foto blanco y negro de tranvía eléctrico de valencia, impresa en vinil, enmarcada, 100 x 67cm
2130 2130 Foto blanco y negro de inauguración del monolito del libertador en la plaza Bolívar, impresa en vinil enmarcada, 100 x 67cm
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
261
Ítem Placa Nº Denominación
2131 2131 Foto blanco y negro del teatro municipal totalmente reformado, impresa en vinil, enmarcada 100 x 67cm
2132 2132 Foto blanco y negro del puente Murillo año 1918, impresa en vinil, enmarcada, 100 x 67cm
2133 2133 Foto blanco y negro de la casa municipal antes de la reforma, impresa en vinil, enmarcada 100 x 67cm
2134 2134 Foto blanco y negro de procesión de la virgen del socorro, impresa en vinil, enmarcada 100 x 67cm
2135 2135 Foto blanco y negro de calle Urdaneta en el año 1930, impresa en vinil, enmarcada, 100 x 67cm
2136 2136 Foto blanco y negro de la plaza Sucre y capitolio de Valencia, impresa en vinil, enmarcada, 100 x 67cm
2137 2137 Foto blanco y negro del palacio de los Iturrizas, impresa en vinil, enmarcada, 100 x 67cm
2138 2138 Foto blanco y negro de la calle Urdaneta varias personas y carreta, impresa en vinil, enmarcada, 100 x 67cm
2139 2139 Foto blanco y negro visita a Valencia ministro de Italia hotel alemán, impresa en vinil, enmarcada, 100 x 67cm
2140 2140 Foto blanco y negro de hotel victoria, impresa en vinil, enmarcada, 100 x 67cm
2141 2141 Foto blanco y negro de la casa municipal después de la reforma, impresa en vinil, enmarcada, 100 x 67cm
2142 2142 Foto blanco y negro Grupos de 1ros alemanes llegados a valencia, impresa en vinil, enmarcada, 100 x 67cm
2143 2143 Foto blanco y negro de Antiguo circo teatro de valencia año 1916, impresa en vinil, enmarcada, 100 x 67cm
2144 2144 Foto blanco y negro de vista río Cabriales 3 personas, impresa en vinil, enmarcada 100 x 67cm
2145 2145 Foto blanco y negro de la Calle el mercado valencia, impresa en vinil, enmarcada, 100 x 67cm
2146 2146 Foto en blanco y negro de grupo simpatizantes revolución legalista año 1892, 100 x 67cm
2147 2147 Figura virgen de la Coro moto (grande). Altura: 88 cm
2148 2148 Figura tallada en madera Simón Bolívar ( altura 172 cm)
2149 2149 Figura tallada en madera hombre acordeón ( altura 120 cm)
2150 2150 Figura tallada en madera Hombre con maracas ( altura 116 cm)
2151 2151 Figura tallada en madera hombre con cuatro ( altura 117 cm)
2152 2152 Figura tallada en madera forma: Indígena (altura 100 cm)
2153 2153 Figura tallada en madera forma: pareja con oveja y loro (altura 85 cm)
2154 2154 Figura tallada en madera nazareno con cruz ( altura 105cm)
2155 2155 Figura tallada en madera Simón Bolívar con espada ( altura 89 cm)
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
262
Ítem Placa Nº Denominación
2156 2156 Figura tallada en madera Virgen negra ( altura 39 cm)
2157 2157 Figura tallada en madera Virgen de la Coro moto ( altura 52 cm)
2158 2158 Figura tallada en madera Virgen de la pastora ( altura 38 cm)
2159 2159 Figura tallada en madera mujer con cuatro ( altura 34 cm)
2160 2160 Figura talla en madera San Antonio ( altura 40 cm)
2161 2161 Figura ventana antigua en árbol, con pesebre tallado en madera, titulado: Fruto de Paz (Pesebre), Autor: Osmaithe Galeno, altura
2162 2162 Figura tríptico tallado en madera ( altura 45 cm)
2163 2163 Figura tríptico tallado en madera ( altura 45 cm)
2164 2164 Figura tríptico tallado en madera ( altura 45 cm)
2165 2165 Figura talla en madera la Ultima Cena 100 x 31 cm
2166 2166 Figura talla en madera Mujer gorda ( altura 90 cm )
2167 2167 Figura talla en madera Simón Bolívar con espada grande (altura 87 cm)
2168 2168 Figura talla en madera Simón Bolívar pequeño (altura 60 cm)
2169 2169 Figura talla en madera de rey mago (altura 115 cm)
2170 2170 Figura talla en madera dos (2) reyes magos (altura 101 cm)
2171 2171 Figura talla en madera San José y Virgen María (altura 108 cm)
2172 2172 Figura talla en madera Niño Jesús (altura 53 cm)
2173 2173 Figura talla en madera Mula (altura 53 cm)
2174 2174 Figura talla en madera Buey (altura 52 cm)
2175 2175 Dispensador papel sanitario Jumbo 12
2176 2176 Dispensador papel sanitario Jumbo 12
2177 2177 Dispensador papel sanitario Jumbo 12
2178 2178 Dispensador papel sanitario Jumbo 12
2179 2179 Dispensador papel de mano
2180 2180 Dispensador papel sanitario Jumbo 12
2181 2181 Dispensador papel sanitario Jumbo 12
2182 2182 Dispensador papel sanitario Jumbo 12
2183 2183 Dispensador papel sanitario Jumbo 12
2184 2184 Dispensador papel sanitario Jumbo 12
2185 2185 Dispensador papel de mano
2186 2186 Dispensador papel sanitario Jumbo 12
2187 2187 Dispensador de Jabón líquido
2188 2188 Dispensador de Jabón líquido
2189 2189 Dispensador de Jabón líquido
2190 2190 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
263
Ítem Placa Nº Denominación
2191 2191 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
2192 2192 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
2193 2193 Gabinete de piso dos (02) puertas batientes en formica gris 100 x 47 x 75 cm
2194 2194 Lámpara de emergencia de 2 faros
2195 2195 Mesa de trabajo en formica gris 60 X 40 X 76 cm
2196 2196 Mesa de trabajo en formica gris 60 X 40 X 76 cm
2197 2197 Mesa de trabajo en formica gris 60 X 40 X 76 cm
2198 2198 Mesa de trabajo en formica gris 60 X 40 X 76 cm
2199 2199 Mesa de trabajo en formica gris 60 X 40 X 76 cm
2200 2200 Mesa de trabajo en formica gris 60 X 40 X 76 cm
2201 2201 Mesa de trabajo en formica gris 60 X 40 X 76 cm
2202 2202 Mesa de trabajo en formica gris 60 X 40 X 76 cm
2203 2203 Mesa de trabajo en formica gris 60 X 40 X 76 cm
2204 2204 Mesa de trabajo en formica gris 60 X 40 X 76 cm
2205 2205 Mesa de trabajo en formica gris 60 X 40 X 76 cm
2206 2206 Mesa de trabajo en formica gris 60 X 40 X 76 cm
2207 2207 Mesa de trabajo en formica gris 60 X 40 X 76 cm
2208 2208 Mesa de trabajo en formica gris 60 X 40 X 76 cm
2209 2209 Mesa de trabajo en formica gris 60 X 40 X 76 cm
2210 2210 Mesa de trabajo en formica gris 60 X 40 X 76 cm
2211 2211 Mesa de trabajo en formica gris 60 X 40 X 76 cm
2212 2212 Mesa de trabajo en formica gris 60 X 40 X 76 cm
2213 2213 Mesa de trabajo en formica gris 60 X 40 X 76 cm
2214 2214 Mesa de trabajo en formica gris 60 X 40 X 76 cm
2215 2215 Mesa de trabajo en formica gris 60 X 40 X 76 cm
2216 2216 Mesa de trabajo en formica gris 60 X 40 X 76 cm
2217 2217 Mesa de trabajo en formica gris 60 X 40 X 76 cm
2218 2218 Mesa de trabajo en formica gris 60 X 40 X 76 cm
2219 2219 Mesa de trabajo en formica gris 60 X 40 X 76 cm
2220 2220 Mesa de trabajo en formica gris 60 X 40 X 76 cm
2221 2221 Mesa de trabajo en formica gris 60 X 40 X 76 cm
2222 2222 Mesa de trabajo en formica gris 60 X 40 X 76 cm
2223 2223 Mesa de trabajo en formica gris 60 X 40 X 76 cm
2224 2224 Mesa de trabajo en formica gris 60 X 40 X 76 cm
2225 2225 Mesa de trabajo en formica gris 60 X 40 X 76 cm
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
264
Ítem Placa Nº Denominación
2226 2226 Mesa de trabajo en formica gris 60 X 40 X 76 cm
2227 2227 Mesa de trabajo en formica gris 60 X 40 X 76 cm
2228 2228 Mesa de trabajo en formica gris 60 X 40 X 76 cm
2229 2229 Mesa de trabajo en formica gris 60 X 40 X 76 cm
2230 2230 Mesón en forma de media luna en formica color madera y color negro, 538 x 59 x 75 cm
2231 2231 Gabinete aéreo en formica gris 4 puertas batientes 40 x 130 x 30
2232 2232 Gabinete aéreo en formica gris 4 puertas batientes 40 x 130 x 30
2233 2233 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2234 2234 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2235 2235 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2236 2236 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2237 2237 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2238 2238 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2239 2239 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2240 2240 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2241 2241 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2242 2242 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2243 2243 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2244 2244 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2245 2245 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2246 2246 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2247 2247 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2248 2248 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2249 2249 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2250 2250 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2251 2251 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2252 2252 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2253 2253 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2254 2254 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2255 2255 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2256 2256 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2257 2257 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2258 2258 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2259 2259 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2260 2260 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2261 2261 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
265
Ítem Placa Nº Denominación
2262 2262 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2263 2263 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2264 2264 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2265 2265 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2266 2266 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2267 2267 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2268 2268 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2269 2269 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2270 2270 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2271 2271 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2272 2272 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2273 2273 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2274 2274 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2275 2275 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2276 2276 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2277 2277 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2278 2278 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2279 2279 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2280 2280 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2281 2281 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2282 2282 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2283 2283 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2284 2284 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2285 2285 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2286 2286 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2287 2287 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2288 2288 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2289 2289 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2290 2290 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2291 2291 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2292 2292 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2293 2293 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2294 2294 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2295 2295 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2296 2296 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2297 2297 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2298 2298 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
266
Ítem Placa Nº Denominación
2299 2299 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2300 2300 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2301 2301 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2302 2302 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2303 2303 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2304 2304 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2305 2305 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2306 2306 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2307 2307 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2308 2308 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2309 2309 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2310 2310 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2311 2311 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2312 2312 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2313 2313 Silla fija de metal tapizada en tela color negro
2314 2314 Podium 4 tramos en formica color madera y negro, 122 x 60 cm
2315 2315 Cámara de seguridad WC2D1NSH color negro
2316 2316 Cámara de seguridad WC2D1NSH color negro
2317 2317 Pantalla de proyección base plástica y lona color blanco, 234 cm
2318 2318 Cornetas de sonido, 28 x 20 x 20 cm
2319 2319 Cornetas de sonido, 28 x 20 x 20 cm
2320 2320 Cornetas de sonido, 28 x 20 x 20 cm
2321 2321 Cornetas de sonido, 28 x 20 x 20 cm
2322 2322 Lámpara de emergencia de 2 faros
2323 2323 Pizarra Acrílica con atril de aluminio, 100 x 64 cm
2324 2324 Micrófono flexible con base metálica
2325 2325 Micrófono flexible con base metálica
2326 2326 Micrófono flexible con base metálica
2327 2327 Micrófono flexible con base metálica
2328 2328 Micrófono flexible con base metálica
2329 2329 Micrófono flexible con base metálica
2330 2330 Video Beam con control remoto
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
267
Ítem Placa Nº Denominación
2331 2331 Foto blanco y negro de Paisajes Venezolanos: Río Cabriales, Valencia, impresa en vinil, enmarcada 100 x 68cm
2332 2332 Foto blanco y negro de la casa municipal después de la reforma, impresa en vinil, enmarcada, 100 x 68cm
2333 2333 Foto blanco y negro de calle Colombia vista desde el puente Murillo en el año 1918, impresa en vinil, enmarcada 68 x 100 cm
2334 2334 Foto blanco y negro aspecto de las calles laterales a la plaza Bolívar, impresa en vinil, enmarcada 68 x 100 cm
2335 2335 Foto blanco y negro de inauguración del monolito del libertador en la plaza Bolívar, impresa en vinil enmarcada, 68 x 100 cm
2336 2336 Foto blanco y negro de la calle Colombia vista desde el puente murillo año 1918, impresa en vinil, enmarcada 68 x 100 cm
2337 2337 Foto blanco y negro de la construcción del arco de Carabobo, impresa en vinil, enmarcada, 68 x 100 cm
2338 2338 Foto Blanco y negro del 1er avión que aterrizó en valencia año 1912, impresa en vinil, enmarcada 68 x 100 cm
2339 2339 Foto blanco y negro del Río Cabriales - Puente Murillo, Valencia impresa en vinil, enmarcada, 68 x 100 cm
2340 2340 Foto blanco y negro de procesión de la Virgen del Socorro, impresa en vinil, enmarcada, 68 x 100 cm
2341 2341 Corneta Meeting Amplificador incorporado con micrófono
2342 2342 Trípode delgado color negro para corneta de sonido
2343 2343 Extintor PQS 10 libras
2344 2344 Micro-ondas, color: negro y acero inoxidable
2345 2345 Dispensador Enfriador de agua
2346 2346 Dispensador de metal para vasos cónicos
2347 2347 Amplificador modelo VS1200
2348 2348 DVD
2349 2349 Amplificador modelo XENIX 1222 FX
2350 2350 Pedestal para micrófono
2351 2351 Trípode metálico para corneta
2352 2352 Trípode metálico para corneta
2353 2353 Planta de sonido modelo SB-63500PMX
2354 2354 Corneta de sonido 42 x 54 x 30 cm
2355 2355 Amplificador para guitarra 120w 3c reverb, modelo LV300
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
268
Ítem Placa Nº Denominación
2356 2356 Corneta de sonido 42 x 54 x 30 cm
2357 2357 Base metálica para micrófono
2358 2358 Base metálica para micrófono
2359 2359 Mesa con 4 sillas incorporadas, en metal y fibra de vidrio
2360 2360 Mesa con 4 sillas incorporadas, en metal y fibra de vidrio
2361 2361 Mesa con 4 sillas incorporadas, en metal y fibra de vidrio
2362 2362 Mesa con 4 sillas incorporadas, en metal y fibra de vidrio
2363 2363 Mesa con 4 sillas incorporadas, en metal y fibra de vidrio
2364 2364 Mesa con 4 sillas incorporadas, en metal y fibra de vidrio
2365 2365 Mesa con 4 sillas incorporadas, en metal y fibra de vidrio
2366 2366 Mesa con 4 sillas incorporadas, en metal y fibra de vidrio
2367 2367 Mesa con 4 sillas incorporadas, en metal y fibra de vidrio
2368 2368 Mesa con 4 sillas incorporadas, en metal y fibra de vidrio
2369 2369 Mesa con 4 sillas incorporadas, en metal y fibra de vidrio
2370 2370 Mesa con 4 sillas incorporadas, en metal y fibra de vidrio
2371 2371 Mesa con 4 sillas incorporadas, en metal y fibra de vidrio
2372 2372 Mesa con 4 sillas incorporadas, en metal y fibra de vidrio
2373 2373 Mesa con 4 sillas incorporadas, en metal y fibra de vidrio
2374 2374 Mesa con 4 sillas incorporadas, en metal y fibra de vidrio
2375 2375 Mesa con 4 sillas incorporadas, en metal y fibra de vidrio
2376 2376 Mesa con 4 sillas incorporadas, en metal y fibra de vidrio
2377 2377 Mesa con 4 sillas incorporadas, en metal y fibra de vidrio
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
269
Ítem Placa Nº Denominación
2378 2378 Mesa con 4 sillas incorporadas, en metal y fibra de vidrio
2379 2379 Mesa con 4 sillas incorporadas, en metal y fibra de vidrio
2380 2380 Mesa con 4 sillas incorporadas, en metal y fibra de vidrio
2381 2381 Litografía de árboles frutales, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm
2382 2382 Litografía de árboles frutales, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm
2383 2383 Litografía de árboles frutales, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm
2384 2384 Litografía de árboles frutales, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm
2385 2385 Litografía de árboles frutales, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm
2386 2386 Litografía de árboles frutales, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm
2387 2387 Litografía de árboles frutales, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm
2388 2388 Litografía de árboles frutales, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm
2389 2389 Litografía de árboles frutales, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm
2390 2390 Litografía de árboles frutales, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm
2391 2391 Litografía de árboles frutales, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm
2392 2392 Litografía de árboles frutales, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm
2393 2393 Litografía frutas Enero, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm
2394 2394 Litografía frutas Febrero, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm
2395 2395 Litografía frutas Marzo, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm
2396 2396 Litografía frutas Abril, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm
2397 2397 Litografía frutas Mayo, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm
2398 2398 Litografía frutas Junio, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm
2399 2399 Litografía frutas Julio, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm
2400 2400 Litografía frutas Agosto, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm
2401 2401 Litografía frutas Septiembre, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm
2402 2402 Litografía frutas Octubre, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm
2403 2403 Litografía frutas Noviembre, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm
2404 2404 Litografía frutas Diciembre, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm
2405 2405 Litografía de plantas varias, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm
2406 2406 Litografía de plantas varias, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm
2407 2407 Litografía de plantas varias, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm
2408 2408 Litografía de plantas varias, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm
2409 2409 Litografía de plantas varias, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm
2410 2410 Litografía de plantas varias, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm
2411 2411 Litografía de plantas varias, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm
2412 2412 Litografía de plantas varias, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
270
Ítem Placa Nº Denominación
2413 2413 Litografía de plantas varias, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm
2414 2414 Litografía de plantas varias, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm
2415 2415 Litografía de plantas varias, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm
2416 2416 Litografía de plantas varias, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm
2417 2417 Litografía arreglos de flores con base, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm january
2418 2418 Litografía arreglos de flores con base, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm February
2419 2419 Litografía arreglos de flores con base, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm March
2420 2420 Litografía arreglos de flores con base, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm April
2421 2421 Litografía arreglos de flores con base, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm May
2422 2422 Litografía arreglos de flores con base, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm June
2423 2423 Litografía arreglos de flores con base, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm July
2424 2424 Litografía arreglos de flores con base, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm august
2425 2425 Litografía arreglos de flores con base, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm september
2426 2426 Litografía arreglos de flores con base, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm Octuber
2427 2427 Litografía arreglos de flores con base, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm November
2428 2428 Litografía arreglos de flores con base, impresa en vinil, enmarcada 68 x 96 cm December
2429 2429 Dispensador Enfriador de agua
2430 2430 Dispensador Enfriador de agua
2431 2431 Dispensador de metal para vasos cónicos
2432 2432 Dispensador de metal para vasos cónicos
2433 2433 Dispensador papel de mano
2434 2434 Dispensador papel de mano
2435 2435 Dispensador papel de mano
2436 2436 Dispensador papel sanitario Jumbo 7
2437 2437 Dispensador papel sanitario Jumbo 7
2438 2438 Dispensador papel sanitario Jumbo 7
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
271
Ítem Placa Nº Denominación
2439 2439 Dispensador papel sanitario Jumbo 7
2440 2440 Dispensador de Jabón de mano
2441 2441 Cargador para radio doble
2442 2442 Cámara de seguridad WC2D1NSH color negro
2443 2443 Cámara de seguridad WC21NFSH color plateado
2444 2444 Cámara de seguridad WC2D1NSH color negro
2445 2445 Cámara de seguridad WC2D1NSH tipo domo color negro
2446 2446 Micro-ondas
2447 2447 Micro-ondas
2448 2448 Micro-ondas
2449 2449 Micro-ondas
2450 2450 Micro-ondas
2451 2451 Micro-ondas
2452 2452 Micro-ondas
2453 2453 Micro-ondas
2454 2454 Estante de metal para 10 botellones de agua potable
2455 2455 Alarma
2456 2456 Dispensador de Jabón de mano
2457 2457 Lámpara de emergencia de 2 faros
2458 2458 Lámpara de emergencia de 2 faros
2459 2459 Base tubular en metal color negro 73 cm altura
2460 2460 Teléfono modelo euroset 3005
2461 2461 Teléfono modelo euroset 3005
2462 2462 Gabinete aéreo en formica gris 60 x 43 x 35 cm
2463 2463 Gabinete aéreo en formica gris 60 x 43 x 35 cm
2464 2464 Gabinete aéreo en formica gris 60 x 43 x 35 cm
2465 2465 Foto vista aérea redoma de Guaparo, enmarcada 66 x 100 cm
2466 2466 Gabinete aéreo en formica gris 60 x 43 x 35 cm
2467 2467 Gabinete aéreo en formica gris 60 x 43 x 35 cm
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
272
Ítem Placa Nº Denominación
2468 2468 Base tubular en metal color negro 73 cm altura
2469 2469 Gabinete tipo Arturito en formica gris con 2 gavetas 72 x 50 x 47 cm
2470 2470 Gabinete tipo Arturito en formica gris con 2 gavetas 72 x 50 x 47 cm
2471 2471 Gabinete tipo Arturito en formica gris con 2 gavetas 72 x 50 x 47 cm
2472 2472 Plataforma de trabajo rectangular a la pared 100 x 52 cm
2473 2473 Plataforma de trabajo rectangular a la pared 100 x 52 cm
2474 2474 Plataforma de trabajo rectangular a la pared 120 x 60 cm
2475 2475 Plataforma Rectangular en formica color gris 120 x 60 cm
2476 2476 Plataforma Rectangular en formica color gris 120 x 60 cm
2477 2477 Plataforma Rectangular en formica color gris 120 x 60 cm
2478 2478 Escritorio 5 gavetas con porta teclado, porta CPU forrado en formica color marrón claro y negro
2479 2479 Consola aire acondicionado tipo Split con control remoto (CEC 1)
2480 2480 Consola de aire acondicionado tipo Split con control remoto (CEC 2)
2481 2481 Foto vista aérea de la avenida Bolívar de Valencia, enmarcada 66 x 100 cm
2482 2482 Foto vista aérea del dique de Guataparo, enmarcada 66 x 100 cm
2483 2483 Foto vista aérea del parque Fernando Peñalver, enmarcada 66 x 100 cm
2484 2484 Foto vista aérea de la Villa Olímpica de Naguanagua, enmarcada 66 x 100 cm
2485 2485 Extintor dióxido de carbono CO2 20 libras
2486 2486 Extintor PQS 10 libras
2487 2487 Gabinete 4 puertas batientes 5 gavetas en formica gris 183 x 53 x 92 cm
2488 2488 Plataforma en formica gris 555 x 40 cm con 7 pie de amigo
2489 2489 Gabinete aéreo 2 puertas batientes en formica gris100 x 40 x 30 cm
2490 2490 Gabinete aéreo para horno microondas en formica gris, 64 x 40 x 45 cm
2491 2491 Gabinete 4 puertas batientes 1 gaveta en formica gris, 61 x 128 x 94 cm
2492 2492 Gabinete de piso 4 puertas batientes forrado en formica gris 92 x 53 x 187 cm
2493 2493 Gabinete de piso 4 puertas batientes en formica gris, 92 x 53 x 187 cm
2494 2494 Gabinete 2 puertas batientes para papelera en formica gris 63 x 56 cm
2495 2495 Archivo móvil rodante en metal 4 cuerpos, 20 tramos y 2 manivelas, 205 x 208 x 193 cm
2496 2496 Plataforma de esquina en formica gris. Medidas 90 x 90 cm
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
273
Ítem Placa Nº Denominación
2497 2497 Gabinete tipo Arturito en formica gris con 2 gavetas 72 x 50 x 47 cm
2498 2498 Gabinete tipo Arturito en formica gris con 2 gavetas 72 x 50 x 47 cm
2499 2499 Gabinete tipo Arturito en formica gris con 2 gavetas 72 x 50 x 47 cm
2500 2500 Plataforma rectangular en formica color gris 120 x 60 cm
2501 2501 Plataforma rectangular en formica color gris 100 x 52 cm
2502 2502 NO EXISTE
2503 2503 Plataforma de esquina en formica gris. Medidas 90 x 90 cm
2504 2504 Plataforma rectangular en formica color gris 110 x 60 cm
2505 2505 Plataforma rectangular en formica color gris 105 x 60 cm
2506 2506 Consola de aire acondicionado tipo Split con control remoto (CEC 3)
2507 2507 Teléfono modelo euroset 3005
2508 2508 Gabinete con lavaplatos, 3 puertas batientes y 1 gaveta, en formica gris 61 x 128 x 94 cm
2509 2509 Cámara de seguridad, WC21NFSH color plateada
2510 2510 Base tubular en metal color negro 73 cm altura
2511 2511 Teléfono móvil, modelo curve 8320, IC: 2503A-RBJ40GW, FCC ID: L6ARBJ40GW, incluye cable USB, cargador y cargador de vehículo. Código IMEI: 357154028437428
2512 2512 Biblioteca en MDF laminado en formica color cedro, con 4 entrepaños, con luminarias tipo ojo de buey y cornisa decorativa
2513 2513 Biblioteca en MDF laminado en formica color cedro, con 4 entrepaños, con luminarias tipo ojo de buey y cornisa decorativa
2514 2514 Biblioteca en MDF laminado en formica color cedro, con 4 entrepaños, con luminarias tipo ojo de buey y cornisa decorativa
2515 2515 Biblioteca en MDF laminado en formica color cedro, con 4 entrepaños, con luminarias tipo ojo de buey y cornisa decorativa
2516 2516 Biblioteca esquinera en MDF laminado en formica color cedro, con 4 entrepaños, con luminarias tipo ojo de buey y cornisa decorativa 201 x 55 x 57 cm
2517 2517 Biblioteca en MDF laminado en formica color cedro, con 4 entrepaños, con luminarias tipo ojo de buey y cornisa decorativa
2518 2518 Biblioteca en MDF laminado en formica color cedro, con 4 entrepaños, con luminarias tipo ojo de buey y cornisa decorativa
2519 2519 Biblioteca en MDF laminado en formica color cedro, con 4 entrepaños, con luminarias tipo ojo de buey y cornisa decorativa
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
274
Ítem Placa Nº Denominación
2520 2520 Biblioteca en MDF laminado en formica color cedro, con 4 entrepaños, con luminarias tipo ojo de buey y cornisa decorativa
2521 2521 Biblioteca en MDF laminado en formica color cedro, con 4 entrepaños, con luminarias tipo ojo de buey y cornisa decorativa
2522 2522 Biblioteca esquinera en MDF laminado en formica color cedro, con 4 entrepaños, con luces y cornisa decorativa, 201 x 55 x 57 cm
2523 2523 Biblioteca esquinera en MDF laminado en formica color cedro, con 4 entrepaños, sin luminarias tipo ojo de buey y cornisa decorativa 201 x 55 x 57 cm
2524 2524 Litografía de Simón Bolívar sobre madera, enmarcado 50 x 59 cm
2525 2525 Plataforma rectangular en MDF laminada en formica color cedro, 121 x 36 cm
2526 2526 Plataforma rectangular en MDF laminada en formica color cedro, 189 x 55 cm
2527 2527 Base tubular en metal color negro 73 cm altura
2528 2528 Mesa de trabajo tipo conferencia, tope semi oval en fórmica color cedro, 220 x 110 x 75 cm
2529 2529 Mesa de trabajo tipo conferencia, tope semi oval en fórmica color cedro, 220 x 110 x 75 cm
2530 2530 Silla fija base tubular metálica, asiento y espaldar en PVC color negro (troquelado), modelo: Firs Novo.
2531 2531 Silla fija base tubular metálica, asiento y espaldar en PVC color negro (troquelado), modelo: Firs Novo.
2532 2532 Silla fija base tubular metálica, asiento y espaldar en PVC color negro (troquelado), modelo: Firs Novo.
2533 2533 Silla fija base tubular metálica, asiento y espaldar en PVC color negro (troquelado), modelo: Firs Novo.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
275
Ítem Placa Nº Denominación
2534 2534 Silla fija base tubular metálica, asiento y espaldar en PVC color negro (troquelado), modelo: Firs Novo.
2535 2535 Silla fija base tubular metálica, asiento y espaldar en PVC color negro (troquelado), modelo: Firs Novo.
2536 2536 Silla fija base tubular metálica, asiento y espaldar en PVC color negro (troquelado), modelo: Firs Novo.
2537 2537 Silla fija base tubular metálica, asiento y espaldar en PVC color negro (troquelado), modelo: Firs Novo.
2538 2538 Silla fija base tubular metálica, asiento y espaldar en PVC color negro (troquelado), modelo: Firs Novo.
2539 2539 Silla fija base tubular metálica, asiento y espaldar en PVC color negro (troquelado), modelo: Firs Novo.
2540 2540 Silla fija base tubular metálica, asiento y espaldar en PVC color negro (troquelado), modelo: Firs Novo.
2541 2541 Silla fija base tubular metálica, asiento y espaldar en PVC color negro (troquelado), modelo: Firs Novo.
2542 2542 Silla fija base tubular metálica, asiento y espaldar en PVC color negro (troquelado), modelo: Firs Novo.
2543 2543 Silla fija base tubular metálica, asiento y espaldar en PVC color negro (troquelado), modelo: Firs Novo.
2544 2544 Silla fija base tubular metálica, asiento y espaldar en PVC color negro (troquelado), modelo: Firs Novo.
2545 2545 Silla fija base tubular metálica, asiento y espaldar en PVC color negro (troquelado), modelo: Firs Novo.
2546 2546 Silla fija base tubular metálica, asiento y espaldar en PVC color negro (troquelado), modelo: Firs Novo.
2547 2547 Silla fija base tubular metálica, asiento y espaldar en PVC color negro (troquelado), modelo: Firs Novo.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
276
Ítem Placa Nº Denominación
2548 2548 Silla fija base tubular metálica, asiento y espaldar en PVC color negro (troquelado), modelo: Firs Novo.
2549 2549 Silla fija base tubular metálica, asiento y espaldar en PVC color negro (troquelado), modelo: Firs Novo.
2550 2550 Torniquete de seguridad bidireccional HTM-150 de alto desempeño diario, en acero inoxidable, medidas aproximadas 28 x 120 x 99 cm
2551 2551 Dispositivo biométrico para control de acceso, por impresiones dactilares
2552 2552 Dispositivo biométrico para control de acceso, por impresiones dactilares
2553 2553 Tabique de seguridad en acero inoxidable, con vidrio de seguridad, medida aproximada 120 x 91 cm
2554 2554 Tabique de seguridad en acero inoxidable, en forma de L, con vidrio de seguridad, medida aproximada 216 x 91 cm
2555 2555 Dispositivo biométrico para control de acceso, por impresiones dactilares
2556 2556 Dispositivo biométrico para control de acceso, por impresiones dactilares
2557 2557 Tabique de seguridad en acero inoxidable, con vidrio de seguridad, medida aproximada 70 x 91 cm
2558 2558 Torniquete de seguridad bidireccional HTM-150 de alto desempeño diario, en acero inoxidable, medidas aproximadas 28 x 120 x 99 cm
2559 2559 Guillotina plástica de 14” pulgadas
2560 2560 Teléfono móvil, modelo N81-1 8GB, incluye: cargador de corriente. Código: 0556335AP28R10, IC: 661AA-RM179, FCC ID:OW3RM-179, IMEI: 358650/01/021387/4, WLAN: 001D98D9F6D, ANATEL: 1396-07-3766
2561 2561 Archivador 4 gavetas en formica gris y bordes de madera 140 x 47 x 50 cm
2562 2562 Silla Secretarial giratoria con posa brazos en tela, Color azul
2563 2563 Silla Secretarial giratoria con posa brazos en tela, Color azul
2564 2564 Silla Secretarial giratoria con posa brazos en tela, Color azul
2565 2565 Silla Secretarial giratoria con posa brazos en tela, Color azul
2566 2566 Silla Secretarial giratoria con posa brazos en tela, Color azul
2567 2567 Silla Secretarial giratoria con posa brazos en tela, Color azul
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
277
Ítem Placa Nº Denominación
2568 2568 Silla Secretarial giratoria con posa brazos en tela, Color azul
2569 2569 Silla Secretarial giratoria con posa brazos en tela, Color azul
2570 2570 Silla Secretarial giratoria con posa brazos en tela, Color azul
2571 2571 Silla Ejecutiva giratoria con posa brazos en cuero, Color negro
2572 2572 Silla Visitante con posa brazos en tela, Color azul
2573 2573 Silla Visitante con posa brazos en tela, Color azul
2574 2574 Biblioteca 3 tramos en formica gris 138 x 100 x 30 cm
2575 2575 Biblioteca 3 tramos en formica gris 136 x 100 x 29 cm
2576 2576 Mesa para computadora 2 gavetas en formica gris 75 x 100 x 50 cm
2577 2577 Mesa para computadora 2 gavetas en formica gris 75 x 100 x 52 cm
2578 2578 Plataforma rectangular dos puntas romas en formica gris con base tubular metálica 150 x 60 cm
2579 2579 Plataforma rectangular dos puntas romas en formica gris con base tubular metálica 150 x 60 cm
2580 2580 Plataforma rectangular dos puntas romas en formica gris con base tubular de madera 160 x 70 cm
2581 2581 Plataforma Rectangular en formica gris 52 x 52 cm
2582 2582 Plataforma superficie plana de apoyo en formica gris 120 x 55 cm
2583 2583 Plataforma superficie plana de apoyo en formica gris 120 x 55 cm
2584 2584 Plataforma superficie plana de apoyo en formica gris 120 x 55 cm
2585 2585 Plataforma superficie plana de apoyo en formica gris 120 x 55 cm
2586 2586 Plataforma superficie plana de apoyo en formica gris 120 x 55 cm
2587 2587 Plataforma superficie plana de apoyo en formica gris 120 x 55 cm
2588 2588 Plataforma superficie plana de apoyo en formica gris 120 x 55 cm
2589 2589 Plataforma de esquina en formica gris. Medidas 90 x 90 cm
2590 2590 Plataforma de esquina en formica gris. Medidas 90 x 90 cm
2591 2591 Plataforma Rectangular en formica gris 56 x 55 cm
2592 2592 Gabinete tipo Arturito 2 gavetas, en formica gris 72 x 47 x 50 cm
2593 2593 Gabinete tipo Arturito 2 gavetas, en formica gris 72 x 47 x 50 cm
2594 2594 Gabinete tipo Arturito 2 gavetas, en formica gris 72 x 47 x 50 cm
2595 2595 Gabinete tipo Arturito 2 gavetas, en formica gris 72 x 47 x 50 cm
2596 2596 Gabinete tipo Arturito 2 gavetas, en formica gris 72 x 47 x 50 cm
2597 2597 Gabinete tipo Arturito 2 gavetas, en formica gris 72 x 47 x 50 cm
2598 2598 Gabinete tipo Arturito 2 gavetas, en formica gris 72 x 47 x 50 cm
2599 2599 Gabinete tipo Arturito 2 gavetas, en formica gris 72 x 47 x 50 cm
2600 2600 Repisa en formica gris 60 x 30 cm
2601 2601 Repisa en formica gris 60 x 30 cm
2602 2602 Repisa en formica gris 60 x 30 cm
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
278
Ítem Placa Nº Denominación
2603 2603 Repisa en formica gris 60 x 30 cm
2604 2604 Gabinete aéreo en formica gris 60 x 30 x 35cm
2605 2605 Gabinete aéreo en formica gris 60 x 30 x 35cm
2606 2606 Gabinete aéreo en formica gris 60 x 30 x 35cm
2607 2607 Gabinete aéreo en formica gris 60 x 30 x 35cm
2608 2608 Gabinete aéreo en formica gris 60 x 30 x 35cm
2609 2609 Gabinete aéreo en formica gris 60 x 30 x 35cm
2610 2610 Teléfono Euroset 805 S
2611 2611 Teléfono Euroset 805 S
2612 2612 Teléfono modelo Optiset
2613 2613 Sacapuntas Eléctrico
2614 2614 Gabinete aéreo 4 puertas batientes y 2 tramos laterales en formica gris 290 x 60 x 30 cm
2615 2615 Gabinete aéreo 4 puertas batientes en formica gris 162 x60 x 30 cm
2616 2616 Impresora Color Laserjet P3505dn
2617 2617 Impresora Color Laserjet 2840
2618 2618 Impresora Laserjet 3005
2619 2619 Monitor LCD de 17 pulgadas
2620 2620 Monitor LCD de 17 pulgadas
2621 2621 Monitor LCD de 17 pulgadas
2622 2622 Monitor LCD de 17 pulgadas
2623 2623 Monitor LCD de 17 pulgadas
2624 2624 Monitor LCD de 19 pulgadas
2625 2625 Monitor LCD de 19 pulgadas
2626 2626 Monitor LCD de 19 pulgadas
2627 2627 Monitor LCD de 17 pulgadas
2628 2628 Monitor LCD de 17 pulgadas
2629 2629 CPU Procesador Intel ®, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb Memoria Ram, Disco Duro 80Gb, Quemador de DVD modelo OPTIPLEX 320
2630 2630 CPU Procesador Intel ®, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb Memoria Ram, Disco Duro 80Gb, Quemador de DVD modelo OPTIPLEX 320
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
279
Ítem Placa Nº Denominación
2631 2631 CPU Procesador Intel ®, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb Memoria Ram, Disco Duro 80Gb, Quemador de DVD modelo OPTIPLEX 320
2632 2632 CPU Procesador Intel ®, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb Memoria Ram, Disco Duro 80Gb, Quemador de DVD modelo OPTIPLEX 320
2633 2633 CPU Procesador Intel ®, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb Memoria Ram, Disco Duro 80Gb, Quemador de DVD modelo OPTIPLEX 320
2634 2634 Gabinete aéreo en formica gris 60 x 30 x 35cm
2635 2635 Monitor LCD de 17 pulgadas
2636 2636 Monitor LCD de 17 pulgadas
2637 2637 Monitor LCD de 18,5 pulgadas
2638 2638 Monitor LCD modelo SyncMaster 151S de 17 pulgadas
2639 2639 Monitor LCD de 17 pulgadas
2640 2640 Monitor LCD de 17 pulgadas
2641 2641 Monitor LCD de 17 pulgadas
2642 2642 Monitor LCD de 17 pulgadas
2643 2643 CPU Procesador Intel ®, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb Memoria Ram, Disco Duro 80Gb, Quemador de DVD modelo OPTIPLEX 320
2644 2644 CPU Procesador Intel ®, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb Memoria Ram, Disco Duro 80Gb, Quemador de DVD modelo OPTIPLEX 320
2645 2645 CPU Procesador Intel ®, Pentium 2,6 Ghz, 2 Gb Memoria Ram, Disco Duro 300 Gb, Quemador de DVD
2646 2646 CPU Procesador Intel ®, Pentium 4 3,00 Ghz, 2 Gb Memoria Ram, Disco Duro 80 Gb, Lector de CD
2647 2647 CPU Procesador Pentium ® 4, 2.26 Ghz, 1 Gb Ram, Disco Duro de 80 Gb
2648 2648 CPU Procesador Intel ®, Pentium DUAL-CORE E5400 de 2,7 Ghz, 2 Gb Memoria Ram, Disco Duro 250 Gb, Quemador de DVD
2649 2649 Pizarra acrílica con bordes de aluminio 50 x 100 cm
2650 2650 Pizarra acrílica con bordes de aluminio 50 x 100 cm
2651 2651 Encuadernadora de anillo modelo BM818
2652 2652 Cuadro Abstracción Gestuando Tec. Mixta Medidas 100 x 70 cm Autor: Rangel
2653 2653 Cuadro Medidas 90 x 44 cm
2654 2654 Gabinete De 16 U Rack (aéreo)
2655 2655 Gabinete De 16 U Rack (aéreo)
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
280
Ítem Placa Nº Denominación
2656 2656 Switch De 24 puertos configurable
2657 2657 Regleta De 4 enchufes
2658 2658 Organizadores de cables
2659 2659 Organizadores de cables
2660 2660 Organizadores de cables
2661 2661 Organizadores de cables
2662 2662 Switch de 24 puertos configurable
2663 2663 Switch de 24 puertos
2664 2664 Switch de 24 puertos
2665 2665 Patchpanel de 24 puertos
2666 2666 Patchpanel de 24 puertos
2667 2667 Patchpanel de 24 puertos
2668 2668 Patchpanel de 24 puertos
2669 2669 Calculadora de 12 dígitos Clock & Calendar
2670 2670 Patchpanel de 24 puertos
2671 2671 Patchpanel de 24 puertos
2672 2672 Patchpanel de 24 puertos
2673 2673 Patchpanel de 24 puertos
2674 2674 Patchpanel de 24 puertos
2675 2675 Patchpanel de 24 puertos
2676 2676 Switch de 24 puertos mod. 1224T
2677 2677 Switch de 24 puertos mod. 1224T
2678 2678 Organizadores de cables
2679 2679 Organizadores de cables
2680 2680 Organizadores de cables
2681 2681 Organizadores de cables
2682 2682 Regleta de 4 enchufes
2683 2683 Switch de 24 puertos mod. 1224T
2684 2684 Switch de 24 puertos mod. 1224T
2685 2685 Gabinete De 7 U Rack (Aéreo) 38 x 52 x 60 cm
2686 2686 Patchpanel De 24 puertos
2687 2687 Organizadores De cables
2688 2688 Organizadores De cables
2689 2689 Regleta De 4 enchufes
2690 2690 Rack De piso de 45 U
2691 2691 Rack De piso de 45 U
2692 2692 Central Telefónica Digital Hipath
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
281
Ítem Placa Nº Denominación
2693 2693 Central Telefónica Digital ISDN Hicon Office
2694 2694 Servidor Power edge 2950
2695 2695 Servidor Power edge 2950
2696 2696 Servidor Power edge 2950
2697 2697 Servidor Proliant DL380
2698 2698 Servidor Vostro 200
2699 2699 Servidor Vostro 200
2700 2700 DVR Cámaras de seguridad
2701 2701 DVR Cámaras de seguridad
2702 2702 DVR Cámaras de seguridad
2703 2703 UPS 3000VA 120V USB & Serial
2704 2704 UPS 3000VA 120V USB & Serial
2705 2705 UPS 3000VA 120V USB & Serial
2706 2706 Gabinete para servidores con puerta en color negro de 45 U
2707 2707 Gabinete organizador de cable vertical color negro
2708 2708 Rack De piso de 45 U
2709 2709 Rack De piso de 45 U
2710 2710 Switch De 24 puertos configurable
2711 2711 Switch De 24 puertos configurable
2712 2712 Switch De 24 puertos configurable
2713 2713 Switch De 24 puertos configurable
2714 2714 Switch De 24 puertos configurable
2715 2715 Patchpanel De 16 puertos
2716 2716 Patchpanel De 24 puertos
2717 2717 Patchpanel De 24 puertos
2718 2718 Patchpanel De 24 puertos
2719 2719 Patchpanel De 24 puertos
2720 2720 Patchpanel De 24 puertos
2721 2721 Regleta De 8 puertos
2722 2722 Router Metroethernet
2723 2723 Router Metroethernet telindus
2724 2724 Laptop con maletín de cuero
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
282
Ítem Placa Nº Denominación
2725 2725 Laptop con maletín de cuero
2726 2726 Laptop con maletín de cuero
2727 2727 Laptop con maletín de tela negro
2728 2728 Laptop con maletín de tela negro
2729 2729 Laptop pequeña
2730 2730 Laptop color plata
2731 2731 Laptop
2732 2732 Proyector
2733 2733 Proyector con control remoto (Dañado)
2734 2734 Proyector Digital con accesorios y estuche
2735 2735 Proyector Digital con accesorios y estuche
2736 2736 Proyector Mini con accesorios
2737 2737 Cámara Digital color azul
2738 2738 Cámara Digital color azul
2739 2739 Cámara Digital color rojo
2740 2740 Cámara Digital color rojo
2741 2741 Impresora Color Laserjet P3505dn
2742 2742 Impresora Color Laserjet P3505dn
2743 2743 Impresora Color Laserjet P3505dn
2744 2744 Impresora Color Laserjet P3505dn
2745 2745 Impresora Color Laserjet modelo 3600N
2746 2746 Impresora Aculaser modelo C2000
2747 2747 Impresora Deskjet modelo 845C
2748 2748 Impresora Deskjet modelo 845C
2749 2749 CPU Procesador Pentium ® 4, 2.26 Ghz, 512 Mb Ram, Disco Duro de 40 Gb
2750 2750 CPU Procesador Pentium ® 4, 2.26 Ghz, 1 Gb Ram, Disco Duro de 80 Gb
2751 2751 CPU Procesador Pentium ® 4, 2.26 Ghz, 1 Gb Ram, Disco Duro de 80 Gb
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
283
Ítem Placa Nº Denominación
2752 2752 CPU Procesador Pentium ® 4, 2.26 Ghz, 1 Gb Ram, Disco Duro de 80 Gb
2753 2753 CPU Procesador Pentium ® 4, 2.26 Ghz, 1 Gb Ram, Disco Duro de 80 Gb
2754 2754 CPU Pentium II
2755 2755 CPU Pentium I
2756 2756 CPU Procesador Intel ®, Pentium 4 3,00 Ghz, 2 Gb Memoria Ram, Disco Duro 80 Gb, Lector de CD
2757 2757 CPU modelo Athlon XP
2758 2758 CPU modelo Athlon XP
2759 2759 CPU modelo Athlon XP
2760 2760 CPU modelo Athlon XP
2761 2761 CPU modelo Athlon XP
2762 2762 CPU Procesador Pentium ® 4, 2.26 Ghz, 512 Mb Ram, Disco Duro de 40 Gb
2763 2763 NO EXISTE
2764 2764 CPU Pentium 1.4 GHZ
2765 2765 Monitor blanco
2766 2766 Monitor blanco modelo SyncMaster 551V
2767 2767 Monitor blanco modelo SE8541718500
2768 2768 Monitor blanco modelo SE8541718500
2769 2769 Monitor blanco modelo SE8541718500
2770 2770 Monitor blanco modelo SE8541718500
2771 2771 Monitor blanco modelo SE8541718500
2772 2772 Monitor blanco modelo SE8541718500
2773 2773 Monitor blanco modelo SE8541718500
2774 2774 Monitor blanco modelo SyncMaster 551V
2775 2775 Monitor blanco modelo SE8541718500
2776 2776 Monitor blanco modelo Spectrum 4V
2777 2777 Monitor Negro modelo CT720g8541717214
2778 2778 Monitor Negro modelo CT720g8541717214
2779 2779 Monitor blanco modelo Spectrum 4V
2780 2780 Monitor Micro Blanco modelo Dynapos
2781 2781 Scanner modelo Scanjet ADF
2782 2782 Scanner Scanjet Photosmart modelo 4070
2783 2783 Scanner Scanjet Photosmart modelo 4070
2784 2784 Impresora Laserjet Serie 1200
2785 2785 Impresora Laserjet Serie 1000
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
284
Ítem Placa Nº Denominación
2786 2786 Impresora Laserjet Serie 1010
2787 2787 Impresora Deskjet 695C modelo C4562B
2788 2788 Impresora Laserjet Serie 1010
2789 2789 Impresora Laserjet 1300n
2790 2790 Impresora Laserjet 1300n
2791 2791 Disco Duro Externo 160 GB con cables USB
2792 2792 Disco Duro Externo 160 GB con cables USB
2793 2793 Unidad externa de DVD
2794 2794 Unidad externa de DVD
2795 2495 Mesa para conferencia
2796 2796 Estante de metal color gris de 5 tramos
2797 2797 Estante de metal color gris de 4 tramos
2798 2798 Estante de metal color gris de 5 tramos
2799 2799 Gabinete aéreo en formica gris 60 x 30 x 35 cm
2800 2800 Plataforma en formica gris 99 x 52 cm
2801 2801 Mesa para computadora 2 gavetas en formica gris
2802 2802 Extintor de incendios de 10 libras.
2803 2803 Lámpara de emergencia de 2 faros
2804 2804 Gabinete de 7 U Rack (Aéreo)
2805 2805 Switch de 24 puertos modelo 1024
2806 2806 Switch de 24 puertos modelo 1024
2807 2807 Regleta de 8 tomas
2808 2808 DVR cámaras de seguridad modelo EDVR16D3
2809 2809 Unidad Fibra Óptica
2810 2810 Módulo de Central Telefónica modelo Hipath 1120
2811 2811 Patchpanel De 24 puertos
2812 2812 Teléfono Euroset 3005
2813 2813 Laptop presario CQ43-176LA
2814 2814 Laptop presario CQ43-176LA
2815 2815 Laptop presario CQ43-176LA
2816 2816 Laptop presario CQ43-176LA
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
285
Ítem Placa Nº Denominación
2817 2817 Laptop presario CQ43-176LA
2818 2818 PC Compaq presagio ALL-IN-ONE
2819 2819 PC Compaq presagio ALL-IN-ONE
2820 2820 PC Compaq presagio ALL-IN-ONE
2821 2821 PC Compaq presagio ALL-IN-ONE
2822 2822 PC Compaq presagio ALL-IN-ONE
2823 2823 PC Compaq presagio ALL-IN-ONE
2824 2824 PC Compaq presagio ALL-IN-ONE
2825 2825 PC Compaq presagio ALL-IN-ONE
2826 2826 PC Compaq presagio ALL-IN-ONE
2827 2827 PC Compaq presagio ALL-IN-ONE
2828 2828 PC Compaq presagio ALL-IN-ONE
2829 2829 PC Compaq presagio ALL-IN-ONE
2830 2830 PC Compaq presagio ALL-IN-ONE
2831 2831 PC Compaq presagio ALL-IN-ONE
2832 2832 PC Compaq presagio ALL-IN-ONE
2833 2833 PC Compaq presagio ALL-IN-ONE
2834 2834 PC Compaq presagio ALL-IN-ONE
2835 2835 PC Compaq presagio ALL-IN-ONE
2836 2836 PC Compaq presagio ALL-IN-ONE
2837 2837 Monitor CRT de 18,5” pulgadas
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
286
Ítem Placa Nº Denominación
2838 2838 Monitor CRT de 18,5” pulgadas
2839 2839 Monitor CRT de 18,5” pulgadas
2840 2840 Monitor CRT de 18,5” pulgadas
2841 2841 Monitor CRT de 18,5” pulgadas
2842 2842 Monitor CRT de 18,5” pulgadas
2843 2843 Monitor CRT de 18,5” pulgadas
2844 2844 Monitor CRT de 18,5” pulgadas
2845 2845 Monitor CRT de 18,5” pulgadas
2846 2846 Monitor CRT de 18,5” pulgadas
2847 2847 Monitor CRT de 18,5” pulgadas
2848 2848 Monitor CRT de 18,5” pulgadas
2849 2849 Monitor CRT de 18,5” pulgadas
2850 2850 Monitor CRT de 18,5” pulgadas
2851 2851 Monitor CRT de 18,5” pulgadas
2852 2852 Monitor CRT de 18,5” pulgadas
2853 2853 Monitor CRT de 18,5” pulgadas
2854 2854 Monitor CRT de 18,5” pulgadas
2855 2855 Monitor CRT de 18,5” pulgadas
2856 2856 Monitor CRT de 18,5” pulgadas
2857 2857 Monitor CRT de 18,5” pulgadas
2858 2858 Switch de 24 puertos configurables, DGS1224 TP
2859 2859 Switch de 24 puertos configurables, DGS1224 TP
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
287
Ítem Placa Nº Denominación
2860 2860 Switch de 24 puertos configurables, DGS1224 TP
2861 2861 PC de escritorio Slim, SVC PCS-1105
2862 2862 PC de escritorio Slim, SVC PCS-1105
2863 2863 PC de escritorio Slim, SVC PCS-1105
2864 2864 PC de escritorio Slim, SVC PCS-1105
2865 2865 PC de escritorio Slim, SVC PCS-1105
2866 2866 PC de escritorio Slim, SVC PCS-1105
2867 2867 PC de escritorio Slim, SVC PCS-1105
2868 2868 PC de escritorio Slim, SVC PCS-1105
2869 2869 PC de escritorio Slim, SVC PCS-1105
2870 2870 PC de escritorio Slim, SVC PCS-1105
2871 2871 PC de escritorio Slim, SVC PCS-1105
2872 2872 PC de escritorio Slim, SVC PCS-1105
2873 2873 PC de escritorio Slim, SVC PCS-1105
2874 2874 PC de escritorio Slim, SVC PCS-1105
2875 2875 PC de escritorio Slim, SVC PCS-1105
2876 2876 PC de escritorio Slim, SVC PCS-1105
2877 2877 Impresora Laserjet Series 1020
2878 2878 Impresora Laserjet Series 1020
2879 2879 CPU procesador Intel ®, Pentium 2,6 Ghz, 2 Gb Memoria Ram, Disco Duro 300 Gb, Quemador de DVD
2880 2880 CPU procesador Intel ®, Pentium 2,6 Ghz, 2 Gb Memoria Ram, Disco Duro 300 Gb, Quemador de DVD
2881 2881 CPU procesador Intel ®, Pentium 2,6 Ghz, 2 Gb Memoria Ram, Disco Duro 300 Gb, Quemador de DVD
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
288
Ítem Placa Nº Denominación
2882 2882 CPU procesador Intel ®, Pentium 2,6 Ghz, 2 Gb Memoria Ram, Disco Duro 300 Gb, Quemador de DVD
2883 2883 Monitor LDC de 19”
2884 2884 Monitor LDC de 19”
2885 2885 Monitor LDC de 19”
2886 2886 Televisor pantalla plana de 22”
2887 2887 Base US SVR (Servidor HP), modelo LG
2888 2888 Pantalla para proyector con patas
2889 2889 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica (back) ES 8 OUTLET 1300 va 120v USB
2890 2890 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica (back) ES 8 OUTLET 1300 va 120v USB
2891 2891 UPS Dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
2892 2892 CPU Procesador Pentium ® 4, 2.26 Ghz, 1 Gb Ram, Disco Duro de 80 Gb
2893 2893 Radio transmisor
2894 2894 Radio transmisor
2895 2895 Radio transmisor
2896 2896 Radio transmisor
2897 2897 Radio transmisor
2898 2898 Radio transmisor
2899 2899 Cargador para radio doble
2900 2900 Cargador para radio doble
2901 2901 Cargador para radio doble
2902 2902 Modelo Vitara, año 1999, color Verde, serial de carrocería, OBBETDO1VX0110233, serial de motor G16B608008
2903 2903 Modelo Gran Vitara, año 2002, color Plata, serial de carrocería 8LDFTL52V20007637, serial de motor J20A177430
2904 2904 Modelo Gran Vitara, año 2002, color Plata, serial de carrocería 8LDFTL52V20007871, serial de motor J20A178030
2905 2905 Modelo Gran Vitara , placa KBJ-51U , año 2005 , color Plata , serial de carrocería 8ZNCE13C35V354927 , serial de motor 35V354927
2906 2906 Modelo Gran Vitara , año 2006 , color Verde , serial de carrocería 8ZNCL33C9TV306689 , serial de motor 97V306689
2907 2907 Modelo Gran Vitara , año 2006 , color Plata , serial de carrocería 8ZNCL13C17V307002 , serial de motor 17V307002
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
289
Ítem Placa Nº Denominación
2908 2908 Modelo Astra , año 2004 , color Rojo , serial de carrocería 8Z1TX52F04V3116455 , serial de motor 04V316455
2909 2909 Modelo Astra , placa GBO-10R , año 2002 , color Azul , serial de carrocería WOLOTGF6925065305 , serial de motor Z22SE11030685
2910 2910 Modelo Pick-Up , año 2006 , color Blanco , serial de carrocería 8LBETF1H870001654 , serial de motor 6VE1-253017
2911 2911 Modelo Pick-Up , año 2006 , color Blanco , serial de carrocería 8LBETF1H360001480 , serial de motor 6VE1-252328
2912 2912 Modelo Optra ,año 2006 , color Beige , serial de carrocería 9GAJM52367B079664 , serial de motor T18SED202433
2913 2913 Modelo Terios ,año 2003 , color Plata Arabe , serial de carrocería 8XAJ122G039505549 , serial de motor K3VE-4 CIL
2914 2914 Modelo Terios , año 2003 , color Plata Arabe , serial de carrocería 8XAJ122G039506201 , serial de motor K3VE-4 CIL
2915 2915 Modelo Terios ,año 2003 , color Plata Arabe , serial de carrocería 8XAJ122G039506202 , serial de motor K3VE-4 CIL
2916 2916 Modelo Corolla , año 2000 , color Azul , serial de carrocería 8XA53AEB2Y5005098 , serial de motor 7A-H399471
2917 2917 Modelo Corolla ,año 2004 , color Beige , serial de carrocería 8XA53AEB2Y5005098 , serial de motor 3ZZ 4 CIL
2918 2918 Modelo Opirus , año 2008 , color Plata , serial de carrocería KNALD225385163388 , serial de motor G6DA75375224
2919 2919 Modelo Pregio ,año 2008 , color Gris , serial de carrocería 8L0TS73228E001344 , serial de motor JT573568
2920 2920 Modelo Eco Sport ,año 2004 , color Plata , serial de carrocería 8XDZE16N748A23645 , serial de motor 4 A23645
2921 2921 Moto modelo RX-135, color violeta, Serial de carrocería PMY3XL032A262775, Serial de Motor 3BS-262775, año 2002
2922 2922 Modelo Vitara,año 1999, color Gris Plata, serial de carrocería, OBBETDO1VX0110236, serial de motor G16B608019
2923 2923 Modelo Vitara, año 1999, color Rojo Solido, serial de carrocería, OBBETDO1VX0109900, serial de motor G16B600310
2924 2924 Modelo uno, año 1997, color blanco, serial de carrocería, ZFA1460000V025797, serial de motor 4907275
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
290
Ítem Placa Nº Denominación
2925 2925 Modelo Komby, año 1998, color blanco, serial de carrocería, 9BWZZZ231TP041932, serial de motor U302327
2926 2926 Modelo pick-up, año 1998, color blanco, serial de carrocería 8GGTFS6SHW056083, serial de motor 545178
2927 2927 Modelo pick-up, año 1998, color blanco, serial de carrocería 8GGTFR6SHWA054445
2928 2928 Silla secretarial giratoria en tela color azul
2929 2929 Calculadora 14 dígitos, modelo MP 41 DH
2930 2930 Calculadora 14 dígitos, modelo P126-D
2931 2931 Gabinete tipo Arturito con dos gavetas en formica gris 50 x 47 x 72 cm
2932 2932 Hidroneumático con bomba de agua de 3450 rpm, modelo CM-200
2933 2933 Tanque de agua de PVC, 1.100 lts.
2934 2934 Impresora Color Laser Jet modelo CP6015dn, serial JPRCC9V065
2935 2935 Tanque Jumbo en PVC, cilíndrico, vertical, tapa roscada de 12.000 litros con sistema monobloc, ubicado en el estacionamiento.
2936 2936 Compresor sin serial, ubicado en la azotea del edificio (1A)
2937 2937 Compresor sin serial, ubicado en la azotea del edificio (1B)
2938 2938 Compresor sin serial, ubicado en la azotea del edificio (2A)
2939 2939 Compresor sin serial, ubicado en la azotea del edificio (2B)
2940 2940 Compresor sin serial, ubicado en la azotea del edificio (3)
2941 2941 Compresor, ubicado en la azotea del edificio (4A)
2942 2942 Compresor, ubicado en la azotea del edificio (4B)
2943 2943 Caja fuerte color gris 40 x 50 x 45 cm
2944 2944 Cajetín para llaves metálico color gris 24 x 30 x 8 cm
2945 2945 Cajetín para llaves metálico color gris 24 x 30 x 8 cm
2946 2946 Cajetín para llaves metálico color gris 32 x 52 x 8 cm
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
291
Ítem Placa Nº Denominación
2947 2947 Cajetín para llaves metálico color gris 24 x 30 x 8 cm
2948 2948 Horno microondas modelo MS-1140S, serial 106TAJDOK556
2949 2949 Horno microondas modelo MS-1140S, serial 106TARUOK558
2950 2950 Horno microondas modelo MS-1140S, serial 106TASWOK542
2951 2951 Horno microondas modelo MS-1140S, serial 106TASWOK470
2952 2952 Horno microondas modelo MS-1140S, serial 106TAJDOK676
2953 2953 Horno microondas modelo MS-1140S, serial 106TAXTOK626
2954 2954 Horno microondas modelo MS-1140S, serial 106TARUOK438
2955 2955 Calculadora 12 dígitos, MODELO DR-120TM-BK, color negro
2956 2956 Calculadora 12 dígitos, MODELO DR-120TM-BK, color negro
2957 2957 Calculadora 12 dígitos, MODELO DR-120TM-BK, color negro
2958 2958 Calculadora 12 dígitos, MODELO DR-120TM-BK, color negro
2959 2959 Calculadora 12 dígitos, MODELO DR-120TM-BK, color negro
2960 2960 Sacapuntas eléctrico color gris
2961 2961 Sacapuntas eléctrico color gris
2962 2962 Sacapuntas eléctrico color negro
2963 2963 Sacapuntas eléctrico modelo 18xxxCN, color negro
2964 2964 Sacapuntas eléctrico modelo 18xxxCN, color negro
2965 2965 Sacapuntas eléctrico modelo 18xxxCN, color negro
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
292
Ítem Placa Nº Denominación
2966 2966 Sacapuntas eléctrico modelo 6903, color negro
2967 2967 Sacapuntas eléctrico modelo 6903, color negro
2968 2968 Sacapuntas eléctrico modelo 6903, color negro
2969 2969 Sacapuntas eléctrico modelo TY838, color negro
2970 2970 Sacapuntas eléctrico modelo TY838, color negro
2971 2971 Sacapuntas eléctrico modelo TY838, color negro
2972 2972 Sacapuntas eléctrico modelo TY838, color negro
2973 2973 Sacapuntas eléctrico modelo TY838, color negro
2974 2974 Sacapuntas eléctrico modelo TY838, color negro
2975 2975 Sacapuntas eléctrico modelo TY838, color negro
2976 2976 Sacapuntas eléctrico modelo TY838, color negro
2977 2977 Sacapuntas eléctrico modelo TY838, color negro
2978 2978 Sacapuntas eléctrico modelo TY838, color negro
2979 2979 Teléfono Euroset 3005
2980 2980 Teléfono Euroset 3005
2981 2981 Teléfono Euroset 3005
2982 2982 Pizarra acrílica con marco de aluminio, 40 x 60 cm
2983 2983 Pizarra acrílica con marco de aluminio, 40 x 60 cm
2984 2984 Pizarra acrílica con marco de aluminio, 40 x 60 cm
2985 2985 Grapadora Industrial modelo 5003
2986 2986 Calculadora 14 dígitos modelo MP41DHII color gris
2987 2987 Calculadora 14 dígitos modelo MP41DHII color beige
2988 2988 Calculadora 14 dígitos modelo MP41DHII color beige
2989 2989 Calculadora 14 dígitos modelo MP41DHII color beige
2990 2990 Calculadora 12 dígitos, modelo HR-100TM color negro
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
293
Ítem Placa Nº Denominación
2991 2991 Calculadora 12 dígitos, modelo HR-100TM color negro
2992 2992 Calculadora 12 dígitos, modelo HR-100TM color negro
2993 2993 Calculadora 12 dígitos, modelo HR-100TM color negro
2994 2994 Calculadora 12 dígitos, modelo HR-100TM color negro
2995 2995 Calculadora 12 dígitos, modelo HR-100TM color negro
2996 2996 Calculadora 12 dígitos, modelo HR-100TM color negro
2997 2997 Calculadora 12 dígitos, modelo HR-100TM color negro
2998 2998 Calculadora 12 dígitos, modelo HR-100TM color negro
2999 2999 Calculadora 12 dígitos, modelo HR-100TM color negro
3000 3000 Portapendón metálico color gris
3001 3001 Portapendón metálico color negro
3002 3002 Escalera de aluminio 12 peldaños
3003 3003 Compresor y consola tipo split (CEC 1)
3004 3004 Compresor y consola tipo split (CEC 2)
3005 3005 Compresor y consola tipo split (CEC 3)
3006 3006 Compresor y consola tipo split (CEC 4), modelo SLIMO60-1, serial C08061046458
3007 3007 Compresor y consola tipo split (CEC 5), modelo SLIMO60-1, serial C08061045853
3008 3008 Compresor y evaporador (CEC 8), modelo SLIMO60-1, serial C08061045843
3009 3009 Compresor y evaporador (CEC 6), modelo SLIMO60-1, serial C08061045888
3010 3010 Compresor y evaporador (CEC 7), modelo SLIMO60-1, serial C08061045914
3011 3011 Compresor y consola tipo split (CEC 9), modelo CSC12CD-M
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
294
Ítem Placa Nº Denominación
3012 3012 Estante metálico, 4 tramos, 30 x 92 x 200 cm
3013 3013 Estante metálico, 4 tramos, 30 x 92 x 200 cm
3014 3014 Estante metálico, 4 tramos, 40 x 92 x 200 cm
3015 3015 Estante metálico, 4 tramos, 40 x 92 x 200 cm
3016 3016 Estante metálico, 4 tramos, 30 x 92 x 200 cm
3017 3017 Estante metálico, 4 tramos, 30 x 92 x 200 cm
3018 3018 Estante metálico, 4 tramos, 30 x 92 x 200 cm
3019 3019 Estante metálico, 3 tramos, 40 x 92 x 200 cm
3020 3020 Estante metálico, 4 tramos, 40 x 92 x 200 cm
3021 3021 Estante metálico, 4 tramos, 40 x 92 x 200 cm
3022 3022 Estante metálico, 3 tramos, 40 x 92 x 200 cm
3023 3023 Estante metálico, 3 tramos, 40 x 92 x 200 cm
3024 3024 Estante metálico, 3 tramos, 40 x 92 x 200 cm
3025 3025 Estante metálico, 3 tramos, 40 x 92 x 200 cm
3026 3026 Estante metálico, 3 tramos, 40 x 92 x 200 cm
3027 3027 Estante metálico, 3 tramos, 40 x 92 x 200 cm
3028 3028 Estante metálico, 3 tramos, 40 x 92 x 200 cm
3029 3029 Estante metálico, 3 tramos, 40 x 92 x 200 cm
3030 3030 Estante metálico, 4 tramos, 40 x 92 x 200 cm
3031 3031 Estante metálico, 4 tramos, 40 x 92 x 200 cm
3032 3032 Estante metálico, 3 tramos, 40 x 92 x 200 cm
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
295
Ítem Placa Nº Denominación
3033 3033 Estante metálico, 3 tramos, 40 x 92 x 200 cm
3034 3034 Estante metálico, 3 tramos, 40 x 92 x 200 cm
3035 3035 Estante metálico, 3 tramos, 40 x 92 x 200 cm
3036 3036 Estante metálico, 3 tramos, 40 x 92 x 200 cm
3037 3037 Estante metálico, 3 tramos, 40 x 92 x 200 cm
3038 3038 Estante metálico, 3 tramos, 40 x 92 x 200 cm
3039 3039 Estante metálico, 3 tramos, 40 x 92 x 200 cm
3040 3040 Estante metálico, 4 tramos, 40 x 92 x 200 cm
3041 3041 Estante metálico, 4 tramos, 40 x 92 x 200 cm
3042 3042 Estante metálico, 3 tramos, 40 x 92 x 200 cm
3043 3043 Estante metálico, 3 tramos, 40 x 92 x 200 cm
3044 3044 Estante metálico, 3 tramos, 40 x 92 x 200 cm
3045 3045 Estante metálico, 3 tramos, 40 x 92 x 200 cm
3046 3046 Estante metálico, 3 tramos, 40 x 92 x 200 cm
3047 3047 Estante metálico, 3 tramos, 40 x 92 x 200 cm
3048 3048 Estante metálico, 3 tramos, 40 x 92 x 200 cm
3049 3049 Estante metálico, 3 tramos, 40 x 92 x 200 cm
3050 3050 Estante metálico, 4 tramos, 40 x 92 x 200 cm
3051 3051 Estante metálico, 4 tramos, 40 x 92 x 200 cm
3052 3052 Estante metálico, 3 tramos, 40 x 92 x 200 cm
3053 3053 Estante metálico, 3 tramos, 40 x 92 x 200 cm
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
296
Ítem Placa Nº Denominación
3054 3054 Estante metálico, 3 tramos, 40 x 92 x 200 cm
3055 3055 Estante metálico, 3 tramos, 40 x 92 x 200 cm
3056 3056 Estante metálico, 3 tramos, 40 x 92 x 200 cm
3057 3057 Estante metálico, 3 tramos, 40 x 92 x 200 cm
3058 3058 Estante metálico, 3 tramos, 40 x 92 x 200 cm
3059 3059 Estante metálico, 3 tramos, 40 x 92 x 200 cm
3060 3060 Estante metálico, 4 tramos, 40 x 92 x 200 cm
3061 3061 Estante metálico, 4 tramos, 40 x 92 x 200 cm
3062 3062 Estante metálico, 4 tramos, 40 x 92 x 200 cm
3063 3063 Estante metálico, 4 tramos, 40 x 92 x 200 cm
3064 3064 Estante metálico, 4 tramos, 40 x 92 x 200 cm
3065 3065 Estante metálico, 4 tramos, 40 x 92 x 200 cm
3066 3066 Estante metálico, 3 tramos, 40 x 92 x 200 cm
3067 3067 Estante metálico, 3 tramos, 40 x 92 x 200 cm
3068 3068 Estante metálico, 3 tramos, 40 x 92 x 200 cm
3069 3069 Estante metálico, 3 tramos, 40 x 92 x 200 cm
3070 3070 Estante metálico, 3 tramos, 40 x 92 x 200 cm
3071 3071 Estante metálico, 3 tramos, 40 x 92 x 200 cm
3072 3072 Estante metálico, 3 tramos, 40 x 92 x 200 cm
3073 3073 Estante metálico, 4 tramos, 40 x 92 x 200 cm
3074 3074 Estante metálico, 4 tramos, 40 x 92 x 200 cm
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
297
Ítem Placa Nº Denominación
3075 3075 Estante metálico, 4 tramos, 40 x 92 x 200 cm
3076 3076 Estante metálico, 4 tramos, 40 x 92 x 200 cm
3077 3077 Estante metálico, 4 tramos, 40 x 92 x 200 cm
3078 3078 Estante metálico, 4 tramos, 40 x 92 x 200 cm
3079 3079 Estante metálico, 4 tramos, 40 x 92 x 200 cm
3080 3080 Estante metálico, 4 tramos, 40 x 92 x 200 cm
3081 3081 Estante metálico, 4 tramos, 30 x 92 x 200 cm
3082 3082 Estante metálico, 3 tramos, 40 x 92 x 200 cm
3083 3083 Consola de aire acondicionado tipo Split con control remoto (CEC 9)
3084 3084 Sacapuntas eléctrico
3085 3085 Cámara fotográfica digital modelo Alfa 55, serial 1150412 con lente (N50) serial 5425438 y lente modelo SAL 55200-2, serial 2142663
3086 3086 Lente para cámara modelo SAL70300G, serial 1833311
3087 3087 Trípode extensible modelo VCT-80AV
3088 3088 Cámara de video handycam digital modelo HDR-FX7, serial 330437
3089 3089 Micrófono para filmadora modelo ECM-44B
3090 3090 Micrófono para filmadora modelo ECM-44B
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
298
Ítem Placa Nº Denominación
3091 3091 Flash para cámara modelo HVL-F58AM, serial 3-874-835-11
3092 3092 Monitor LCD 17 pulgadas
3093 3093 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
3094 3094 Silla semiejecutiva giratoria en tela color azul
3095 3095 Central telefónica
3096 3096 Sacapuntas eléctrico
3097 3097 Teléfono euroset 805 S
3098 3098 CPU procesador Intel, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb memoria Ram, disco duro 80 Gb, quemador de DBD
3099 3099 Porta CPU en formica gris con ruedas
3100 3100 Porta CPU en formica gris con ruedas
3101 3101 Porta CPU en formica gris con ruedas
3102 3102 Porta CPU en formica gris con ruedas
3103 3103 Porta CPU en formica gris con ruedas
3104 3104 Porta CPU en formica gris con ruedas
3105 3105 Regulador de corriente modelo PC-R, marca Zuhit Point
3106 3106 Regulador de corriente modelo PC-R, marca Zuhit Point
3107 3107 Regulador de corriente modelo PC-R, marca Zuhit Point
3108 3108 Regulador de corriente modelo PC-R, marca Zuhit Point
3109 3109 Regulador de corriente modelo PC-R, marca Zuhit Point
3110 3110 Regulador de corriente modelo PC-R, marca Zuhit Point
3111 3111 Radio transmisor modelo FCCID:KTGT8500
3112 3112 Radio transmisor modelo FCCID:KTGT8500
3113 3113 Radio transmisor modelo FCCID:KTGT8500
3114 3114 Cargador para radio transmisor modelo CH610D, serial HU006903
3115 3115 Cargador para radio transmisor modelo CH610D, serial HU022204
3116 3116 Cámara de seguridad Bullet color varifocal 1/3” CCD, serial 1H5021270145
3117 3117 Grabadora digital modelo RR-US511
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
299
Ítem Placa Nº Denominación
3118 3118 Grabadora digital modelo RR-US511
3119 3119 Regulador de corriente
3120 3120 Compresor sin marca ni serial, ubicado en las escaleras de acceso a la cocina
3121 3121 Compresor sin marca ni serial, ubicado en las escaleras de acceso a la cocina
3122 3122 Regulador de corriente
3123 3123 Encuadernadora de anillo modelo BM818
3124 3124 Destructora documentos modelo 2310C
3125 3125 CPU procesador Intel, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb memoria Ram, disco duro 80 Gb, quemador de DVD
3126 3126 CPU procesador Intel, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb memoria Ram, disco duro 80 Gb, quemador de DVD
3127 3127 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
3128 3128 Regulador de corriente
3129 3129 Teléfono móvil modelo BOLD 9900 (T3)
3130 3130 Silla ejecutiva giratoria con posa brazo en tela color negro
3131 3131 Consola amplificadora portátil de 500W, 8 canales journey 8.0 con un micrófono Shure SM-58LM y cable canon
3132 3132 Porta pendón para micrófono
3133 3133 Porta pendón para micrófono
3134 3134 Porta pendón para micrófono
3135 3135 Generador eléctrico serial 5579829 de 7000 watts, a gasolina, motor tamalo tipo 410 cc, arranque manual/eléctrico
3136 3136 Regulador protector de corriente
3137 3137 Porta CPU en formica gris, 4 ruedas
3138 3138 Plataforma Rectangular en formica gris 26 x 60 cm
3139 3139 Sacapuntas eléctrico color gris
3140 3140 Micrófono inalámbrico modelo PGX24/PPG185-H7
3141 3141 Micrófono inalámbrico modelo PGX24/BETA58-H6
3142 3142 Trípode metálico para corneta
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
300
Ítem Placa Nº Denominación
3143 3143 Encuadernadora modelo B2919
3144 3144 Carrito para camarera de plástico para limpieza multifuncional
3145 3145 Carrito para camarera de plástico para limpieza multifuncional
3146 3146 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
3147 3147 Regulador de corriente
3148 3148 Cocina eléctrica portátil de dos hornillas
3149 3149 Pantalla para proyector con trípode 70 x 70 pulgadas
3150 3150 Camioneta tipo Sport Wagon modelo Grand Cherokee Limited 4 x4, placa AE158FG
3151 3151 Guillotina metálica de 15”
3152 3152 Caja de disco para almacenamiento de información Storage Works D2600 serial 5C7133P01E
3153 3153 Silla secretarial giratoria sin posa mano tipo pisa en tela color azul
3154 3154 Pizarra acrílica con marco de aluminio 80 x 120 cm
3155 3155 Regulador de corriente
3156 3156 Regulador de corriente
3157 3157 Teléfono digital Open Stage 40 t. Lava
3158 3158 Teléfono digital Open Stage 40 t. Lava
3159 3159 Teléfono digital Open Stage 40 t. Lava
3160 3160 Teléfono digital Open Stage 40 t. Lava
3161 3161 Teléfono digital Open Stage 40 t. Lava
3162 3162 Teléfono digital Open Stage 60 t. Lava
3163 3163 Teléfono digital Open Stage 60 t. Lava
3164 3164 Teléfono digital Open Stage 60 t. Lava con panel adosado
3165 3165 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
301
Ítem Placa Nº Denominación
3166 3166 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
3167 3167 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
3168 3168 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
3169 3169 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
3170 3170 Regulador de corriente
3171 3171 Regulador de corriente
3172 3172 Monitor LCD 17 pulgadas
3173 3173 Teléfono Euroset 802
3174 3174 Regulador de corriente
3175 3175 Cartelera de corcho marco de aluminio 60 x 80 cm
3176 3176 Litografía “Quinta bienal de artes visuales Christian Dior”
3177 3177 Calculadora 14 dígitos modelo MP41DHII
3178 3178 Cartelera de corcho marco de aluminio 60 x 90 cm
3179 3179 Cartelera de corcho marco de aluminio 60 x 90 cm
3180 3180 Cartelera de corcho marco de aluminio 60 x 90 cm
3181 3181 Cartelera de corcho marco de aluminio 60 x 90 cm
3182 3182 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
3183 3183 Nivel Topográfico modelo GKO-A
3184 3184 Teodolito modelo K1-A
3185 3185 Odómetro con forro
3186 3186 Trípode modelo 173
3187 3187 Trípode modelo 151 B
3188 3188 CPU procesador Intel, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb memoria Ram, disco duro 80 Gb, quemador de DVD.
3189 3189 Mesa para computadora dos gavetas en formica gris, 50 x 102 x 75
3190 3190 Cafetera eléctrica 12 tazas
3191 3191 Plancha Sandwichera modelo 38882-014
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
302
Ítem Placa Nº Denominación
3192 3192 Tostyarepa 4 unidades modelo 4895-814
3193 3193 Gabinete de piso dos puertas batientes en formica gris 98 x 41 x 75 cm
3194 3194 Gabinete de piso dos puertas batientes en formica gris100 x 41 x 75 cm
3195 3195 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
3196 3196 Regulador protector de corriente
3197 3197 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
3198 3198 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
3199 3199 Regulador de corriente
3200 3200 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
3201 3201 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
3202 3202 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
3203 3203 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
3204 3204 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
3205 3205 Porta CPU en formica gris con ruedas
3206 3206 Mesa para computadora
3207 3207 Conmutador para visualizar servidores (KVN) modelo TK-802R
3208 3208 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
3209 3209 UPS 3000 VA 120V USB & serial
3210 3210 Gabinete de piso 2 puertas batientes en formica gris 100 x 46 x 75 cm
3211 3211 Gabinete de piso 2 puertas batientes en formica gris 100 x 46 x 75 cm
3212 3212 Gabinete de piso 4 puertas batientes en formica gris 163 x100 x53 cm
3213 3213 Gabinete de piso 8 puertas batientes 4 gavetas en formica gris 100 x 46 x 75 cm
3214 3214 Fotocopiadora modelo Imagerunner 2545, serial FUU80075 con bandeja adicional serial FWR20635
3215 3215 Fotocopiadora modelo Imagerunner 2545, serial FUU80034 con bandeja adicional serial FWR20632
3216 3216 Fotocopiadora modelo Imagerunner 1025J, serial DQM04527
3217 3217 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica modelo 600-300W, serial 2011050104
3218 3218 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica modelo 600-300W, serial 2011050103
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
303
Ítem Placa Nº Denominación
3219 3219 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica modelo 600-300W, serial 2011050101
3220 3220 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica modelo 600-300W, serial 2011050102
3221 3221 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica modelo 600-300W, serial 2011050252
3222 3222 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica modelo 600-300W, serial 2011050251
3223 3223 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica modelo 600-300W, serial 2011050250
3224 3224 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica modelo 600-300W, serial 2011050249
3225 3225 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica modelo 600-300W, serial 2011050733
3226 3226 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica modelo 600-300W, serial 2011050734
3227 3227 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica modelo 600-300W, serial 2011050735
3228 3228 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica modelo 600-300W, serial 2011050736
3229 3229 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica modelo PRO1500 VA 120V, serial 2011060149
3230 3230 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica modelo PRO1500 VA 120V, serial 2012040321
3231 3231 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica modelo PRO1500 VA 120V, serial 2012040317
3232 3232 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
3233 3233 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
3234 3234 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
3235 3235 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
3236 3236 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
3237 3237 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
3238 3238 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
3239 3239 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
3240 3240 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
3241 3241 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica
3242 3242 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica, serial 2007070355
3243 3243 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica, serial 2007090071
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
304
Ítem Placa Nº Denominación
3244 3244 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica, serial 2007090028
3245 3245 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica, serial 2007070487
3246 3246 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica, serial 2007070116
3247 3247 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica, serial 2007070394
3248 3248 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica, serial 2007090023
3249 3249 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica, serial 2007090161
3250 3250 UPS dispositivo para proveer y mantener energía eléctrica, sin serial
3251 3251 Enfriador dispensador modelo RD110P-3
3252 3252 Enfriador dispensador modelo RD110P-3
3253 3253 Enfriador dispensador modelo RD110P-3
3254 3254 Enfriador dispensador modelo RD110P-3
3255 3255 Ventilador de pedestal modelo 1692-814
3256 3256 Ventilador de pedestal modelo 1692-814
3257 3257 Sacapuntas eléctrico
3258 3258 Aire acondicionado 24.000 BTU tipo spilt, modelo EACH-24SP22
3259 3259 Congelador vertical modelo EFMI-11BLVE
3260 3260 Refrigerador de 20 “ color blanco modelo PTS22LHSWW
3261 3261 Refrigerador de 20 “ color blanco modelo PTS22LHSWW
3262 3262 Espejo con marco de madera 33 x 53 cm
3263 3263 Espejo con marco de madera 33 x 53 cm
3264 3264 Cámara fotográfica digital modelo VG-160 de 14 MP zoom 5x
3265 3265 Calculadora 12 dígitos modelo DR-120TM
3266 3266 CPU procesador modelo Optiplex 320, Pentium 3,00 Ghz, 1 Gb memoria Ram, disco duro 80 Gb, quemador de DVD
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
305
Ítem Placa Nº Denominación
3267 3267 Casillero 2 puertas metálico color gris 34 x 200 cm
3268 3268 Casillero 2 puertas metálico color gris 34 x 200 cm
3269 3269 Espejo con marco de madera 49 x 59 cm
3270 3270 Asta con base de madera
3271 3271 Archivador rodante metálico con puertas medida 2170 mm x 1932 mm
3272 3272 Archivador rodante metálico con puertas medida 2383 mm x 1700 mm
3273 3273 Destructora de papel corte cruzado 12 páginas modelo 2310cc
3274 3274 Destructora de papel corte cruzado 12 páginas modelo 2310cc
3275 3275 Destructora de papel corte cruzado 10 páginas modelo 2212st
3276 3276 Destructora de papel corte cruzado 10 páginas modelo 2212st
3277 3277 Destructora de papel corte cruzado 10 páginas modelo 2212st
3278 3278 Destructora de papel corte cruzado 10 páginas modelo 2212st
3279 3279 Destructora de papel corte cruzado 15 páginas modelo 2415cdc
3280 3280 Destructora de papel corte cruzado 15 páginas modelo 2415cdc
3281 3281 Destructora de papel corte cruzado 10 páginas modelo 2212st
3282 3282 Destructora de papel corte cruzado 10 páginas modelo 2212st
3283 3283 Destructora de papel corte cruzado 10 páginas modelo 2212st
3284 3284 Destructora de papel corte cruzado 10 páginas modelo 2212st
3285 3285 Destructora de papel corte cruzado 10 páginas modelo 2212st
3286 3286 Destructora de papel corte cruzado 13 páginas modelo 2415
3287 3287 Destructora de papel corte cruzado 13 páginas modelo 2415
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
306
Ítem Placa Nº Denominación
3288 3288 Impresora Lasejet Pro 400 modelo M451dn, serial CNBH304774
3289 3289 Cámara de seguridad tipo domo color negro modelo ED330E1
3290 3290 Impresora Laserjet Pro modelo P1102W, serial VNB4504191
3291 3291 Impresora Laserjet Pro modelo P1102W, serial VNB4W28229
3292 3292 Impresora Laserjet Pro modelo P1102W, serial VNB4504195
3293 3293 Impresora Laserjet Pro modelo P1102W, serial VNB4W28248
3294 3294 Impresora Laserjet Pro modelo P1102W, serial VNB4504192
3295 3295 Scanner modelo Perfection V330 photo
3296 3296 Scanner modelo Perfection V330 photo
3297 3297 Monitor pantalla LED 19”, serial ZW8H4LC805350Y
3298 3298 Monitor pantalla LED 19”, serial ZW8H4LC808200H
3299 3299 Monitor pantalla LED 19”, serial ZW8H4LC807314J
3300 3300 Monitor pantalla LED 19”, serial ZW8H4LC807455T
3301 3301 Monitor pantalla LED 19”, serial ZW8H4LC807774Z
3302 3302 Monitor pantalla LED 19”, serial ZW8H4LC807457K
3303 3303 Monitor pantalla LED 19”, serial ZW8H4LC805347J
3304 3304 Monitor pantalla LED 19”, serial ZW8H4LC807301J
3305 3305 Monitor pantalla LED 19”, serial ZW8H4LC805350Y
3306 3306 Monitor pantalla LED 19”, serial ZW8H4LC805669B
3307 3307 CPU procesador Intel, 4 Gb memoria, disco duro 500 Gb, serial MXL 24607JW
3308 3308 CPU procesador Intel, 4 Gb memoria, disco duro 500 Gb, serial MXL 24607JW
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
307
Ítem Placa Nº Denominación
3309 3309 CPU procesador Intel, 4 Gb memoria, disco duro 500 Gb, serial MXL 24607JW
3310 3310 CPU procesador Intel, 4 Gb memoria, disco duro 500 Gb, serial MXL 24607JW
3311 3311 CPU procesador Intel, 4 Gb memoria, disco duro 500 Gb, serial MXL 24607JW
3312 3312 Moto TX Enduro 200 cc, serial 8122K1M29CM002812, año 2012 placa AA0T31J
3313 3313 Moto TX Enduro 200 cc, serial 8122K1M26CM002847, año 2012 placa AA0T35J
3314 3314 NO EXISTE
3315 3315 NO EXISTE
3316 3316 CPU procesador Intel, 4 Gb memoria, disco duro 500 Gb, serial MXL 24607JW
3317 3317 CPU procesador Intel, 4 Gb memoria, disco duro 500 Gb, serial MXL 24607JW
3318 3318 CPU procesador Intel, 4 Gb memoria, disco duro 500 Gb, serial MXL 24607JW
3319 3319 CPU procesador Intel, 4 Gb memoria, disco duro 500 Gb, serial MXL 24607JW
3320 3320 CPU procesador Intel, 4 Gb memoria, disco duro 500 Gb, serial MXL 24607JW
3321 3321 Monitor pantalla LCD 19”, serial 6CM2070R36
3322 3322 Monitor pantalla LCD 19”, serial 6CM2070QY9
3323 3323 Monitor pantalla LCD 19”, serial 6CM2070WNI
3324 3324 Monitor pantalla LCD 19”, serial 6CM2070W82
3325 3325 Monitor pantalla LCD 19”, serial 6CM2070W89
3326 3326 Monitor pantalla LCD 19”, serial 6CM2070WDJ
3327 3327 Monitor pantalla LCD 19”, serial 6CM2070W1D
3328 3328 Monitor pantalla LCD 19”, serial 6CM2070WMK
3329 3329 Monitor pantalla LCD 19”, serial 6CM2070VXD
3330 3330 Monitor pantalla LCD 19”, serial 6CM2070W93
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
308
Ítem Placa Nº Denominación
3331 3331 Monitor pantalla LCD 19”, serial 6CM2070W95
3332 3332 Monitor pantalla LCD 19”, serial 6CM2070W94
3333 3333 Monitor pantalla LCD 19”, serial 6CM2070W8C
3334 3334 Monitor pantalla LCD 19”, serial 6CM2070W8M
3335 3335 CPU procesador Intel, 8 Gb memoria, disco duro 1T, tarjeta de video, serial MXL 242002H
3336 3336 Monitor pantalla LCD 20”, serial CN441430VKK
3337 3337 Laptop Pavilion serial 5CD22501Y1
3338 3338 Laptop Pavilion serial 5CD2250239
3339 3339 Laptop Pavilion serial 5CD22502C1
3340 3340 Laptop Pavilion serial 5CD225024C
3341 3341 Laptop Pavilion serial 5CD22502CH
3342 3342 Laptop Pavilion serial 5CD225021Z
3343 3343 Laptop Pavilion serial 5CD225021G
3344 3344 Laptop Pavilion serial 5CD225021X
3345 3345 Laptop Pavilion serial 5CD22502C0
3346 3346 Laptop Pavilion serial 5CD225021L
3347 3347 Laptop Pavilion serial 5CD225021W
3348 3348 Laptop Pavilion serial 5CD225021K
3349 3349 Laptop Pavilion serial 5CD22501YC
3350 3350 Laptop Pavilion serial 5CD225022C
3351 3351 Laptop Pavilion serial 5CD2250247
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
309
Ítem Placa Nº Denominación
3352 3352 Laptop Pavilion serial 5CD225023N
3353 3353 Laptop Pavilion serial 5CD225023C
3354 3354 Laptop Pavilion serial 5CD2250224
3355 3355 Laptop Pavilion serial 5CD225021J
3356 3356 Laptop Pavilion serial 5CD2250231
3357 3357 Laptop Pavilion serial 5CD2250ZMJ
3358 3358 Laptop Pavilion serial 5CD2250ZTV
3359 3359 Laptop Pavilion serial 5CD2250ZTZ
3360 3360 Laptop Pavilion serial 5CD22504RK
3361 3361 Laptop Pavilion serial 5CD2250ZVW
3362 3362 Laptop Pavilion serial 5CD22504P2
3363 3363 Laptop Pavilion serial 5CD2250ZRS
3364 3364 Laptop Pavilion serial 5CD2250ZN9
3365 3365 Laptop Pavilion serial 5CD2250SPB
3366 3366 Laptop Pavilion serial 5CD2250ZNS
3367 3367 Laptop Pavilion serial 5CD22504VN
3368 3368 Laptop Pavilion serial 5CD22502H9
3369 3369 Laptop Pavilion serial 5CD2250ZRM
3370 3370 Laptop Pavilion serial 5CD2250ZHT
3371 3371 Laptop Pavilion serial 5CD2250SP3
3372 3372 CPU procesador Intel, 4 Gb memoria, disco duro 500 Gb, serial MXL 24607KG
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
310
Ítem Placa Nº Denominación
3373 3373 CPU procesador Intel, 4 Gb memoria, disco duro 500 Gb, serial MXL 24607K2
3374 3374 CPU procesador Intel, 4 Gb memoria, disco duro 500 Gb, serial MXL 24607JZ
3375 3375 CPU procesador Intel, 4 Gb memoria, disco duro 500 Gb, serial MXL 24607JQ
3376 3376 Minibus Interurbano ENT-900, 26 puestos con aire acondicionado, color blanco, serial de motor 954889, año 2012 placa A08BZ1G
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
311
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES FISCALES 2012 DE LA DIRECCIÓN PARA
EL CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y OTRO PODER
1.- SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD: Área de Control Fiscal
OBJETIVO GENERAL: Evaluar la legalidad, oportunidad y sinceridad de los
procesos de ejecución de las obras financiadas con recursos provenientes del FIDES y LAEE,
así como la exactitud de los registros y soportes que acompañan los procesos realizados por la
Dirección General de Construcción y Mantenimiento de Edificaciones.
CÓDIGO DE LA ACTUACIÓN: DCACYOP-024-2010
TIPO DE ACTUACIÓN: Auditoría Operativa.
DATOS DE LA ACTUACIÓN
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ENTE U ORGANISMO AUDITADO:
La Dirección General de Construcción y Mantenimiento de Edificaciones, dependencia adscrita
a la Secretaría de Infraestructura del Ejecutivo del Estado Carabobo, fue creada a través de la
Ley de Organización de la Administración Pública del Estado Carabobo, publicada en la Gaceta
Oficial Extraordinaria del Estado Carabobo Nº 1.952 de fecha 16 de diciembre de 2005.
Esta Dirección es la encargada de coordinar y controlar todas las acciones requeridas en el
proceso de ejecución de obras de edificaciones a través de las empresas contratistas y vigilar el
estricto cumplimiento de las normas y/o condiciones generales de contratación de obras en las
que intervenga el Ejecutivo del Estado Carabobo.
ALCANCE Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
El análisis se fundamentó en el examen al proceso de ejecución físico-financiera de las obras
suscritas por la Secretaría de Infraestructura con recursos provenientes de la Ley de
Asignaciones Económicas Especiales (LAEE) y del Fondo Intergubernamental para la
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
312
Descentralización (FIDES), ejercicios económicos financieros 2009 y primer semestre de 2010,
a fin de verificar el nivel de cumplimiento de la Normativa Legal y Reglamentaria y contractual
que rigen los procesos de ejecución de las obras suscritas por la Secretaría de Infraestructura,
financiadas con recursos FIDES Y LAEE, determinar los niveles de ejecución de las obras
adelantadas por la Dirección General de Construcción y Mantenimiento de Edificaciones y su
apego a las especificaciones técnicas contenidas en los respectivos proyectos aprobados y
realizar inspección física a la construcción y avances de las obras contratadas y financiadas con
recursos FIDES Y LAEE, a fin de determinar su existencia e idoneidad.
RESULTADO DE LA ACTUACIÓN
OBSERVACIONES RELEVANTES:
1.- Se determinó una diferencia entre el precio unitario de la Partida denominada “Construcción
de losa de entrepiso utilizando láminas de perfil losacero cal. 22, e=10 cm, concreto Rcc=250
Kg/cm² y malla soldada, incluye bombeo del concreto y traslado de las láminas losacero desde
la fábrica hasta el sitio de la obra”, relacionada en la valuación N° 4 pagada a la empresa
Promociones Cuatro, C.A., mediante la Orden de Pago Nº 25845 de fecha 10 de diciembre de
2009, por un monto de Seiscientos cincuenta y seis mil trescientos noventa y siete
bolívares con veintiséis céntimos (Bs. 656.397,26), correspondiente a la obra “Continuación
de Construcción del Liceo Patanemo, III Etapa, Municipio Puerto Cabello” (Contrato N° SEIN-
2009-1-105) y el derivado del análisis de precio unitario efectuado por el equipo auditor, una vez
realizada la medición del concreto en la sección transversal de la losa de entrepiso (losacero),
la cual arrojó un espesor de 7,80 cm., distinto éste a los 10,00 cm. relacionado como ejecutado,
tal como se detalla a continuación:
DETALLE DE LA DIFERENCIA DEL PRECIO UNITARIO DE LA PARTIDA
N°
Partida Descripción Unidad Cantidad
Precio Unitario
relacionado
Monto
relacionado
(Bs.)
Precio Unitario
s/actuación
Monto
s/actuación
(Bs.)
Diferencia
(Bs.)
81
Construcción de Losa de Entrepiso utilizando
Láminas de Perfil Losacero cal.22 e:10 cm,
Rcc 250 Kg/cm² y Malla Soldada
M2 231,53 199,76 46.250,43 185.70 (*) 42.995,12 3.255,31
Fuente: Expediente del Contrato de la Obra Contrato Nº SEIN-2009-1-105.
(*) Valor obtenido de la suma de la altura del concreto, medida desde el fondo del área acanalada o trapezoidal de la lámina de la
losacero, la cual dio 3,8 cm., más el resto del espesor de la losa hasta el nivel de piso, el cual dio como resultado 4,00 cm., para un
total de 7,8 cm. de altura; cantidad que al introducirse en la estructura del referido análisis de precio efectuado, se obtuvo un precio
unitario de 185,70 Bs.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
313
Cabe destacar, que de la inspección física realizada, se detectó la construcción de una losa que
se extiende sobre el segundo nivel de la identificada construcción, con idénticas características
de espesor, aún no pagada al momento de la actuación, lo anteriormente expuesto en
concordancia con lo establecido en el artículo 10, literales a, b y c de las Normas Generales de
Control Interno emitidas por la Contraloría General de la República, publicadas en la Gaceta
Oficial de la República de Venezuela N° 36.229 de fecha 17 de junio de 1997, igualmente con
los artículos 95, numerales 4 y 9, 115, numerales 4, 5 y 7 y 116, numerales 1 y 3 de la Ley de
Contrataciones Públicas, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
N° 39.165 del 24 de abril de 2009.
La condición descrita es causada por debilidades en el control, supervisión e inspección de la
ejecución de la obra, hecho que impidió detectar desviaciones significativas en las
especificaciones técnicas propias de la descripción de la identificada partida, lo cual trajo como
consecuencias, la construcción de una losa en forma de luna con un espesor inferior al
establecido en el presupuesto aprobado, la cual pudiera colapsar al ser sometida a las cargas
de diseño, y la ordenación de pagos en exceso por encima de lo realmente ejecutado.
CONCLUSIONES
De la evaluación efectuada a los procesos administrativos, de la contatación y ejcución física de
obras de edificación, llevados a cabo por la Dirección General de Construcción y Mantenimiento
de Edificaciones, durante los ejercicios económicos financiero 2009 y I semestre del ejercicio
económico 2010, se obtuvo la siguiente conclusión: se ordenó un pago en exceso de la partida
de obra N° 81 relacionada en la valuación N° 4 correspondiente al contrato N° SEIN 2009-1-
105, motivado a error de cálculos en el análisis de precio unitario respectivo.
RECOMENDACIONES:
Afianzar el control interno del proceso de supervisión de obras, de modo de detectar
desviaciones en cuanto a las especificaciones técnicas de las partidas de obras a ser
ejecutadas, garantizando así que los pagos efectuados por obras ejecutadas se correspondan
con la cantidad de dichas obras.
ACCIONES FISCALES
Sobre las fallas y deficiencias observadas se realizará su valoración jurídica para su potestad
investigativa.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
314
2.- CONSEJO COMUNAL MAJAGUITO
UNIDAD: Área de Control Fiscal
OBJETIVO GENERAL: Evaluar los procedimientos establecidos por el Consejo
Comunal Majaguito, para la selección, contratación, ejecución física y financiera, control,
rendición de cuenta, así como los mecanismos implementados, para medir el impacto en la
comunidad del proyecto realizado, a fin de determinar la eficacia, eficiencia, economía e
impacto de sus operaciones, durante el año 2011 y Primer Trimestre de 2012.
CÓDIGO DE LA ACTUACIÓN: 03-06-12
TIPO DE ACTUACIÓN: Auditoría Operativa.
DATOS DE LA ACTUACIÓN
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ENTE U ORGANISMO AUDITADO:
De acuerdo al Censo Demográfico y Socioeconómico la comunidad de Majaguito, pertenece a
la Parroquia Rural Negro Primero del Municipio Valencia del Estado Carabobo, con una
población de ciento ochenta y tres (183) habitantes, integrados por cuarenta y seis (46) familias,
cuyo ámbito geográfico es el siguiente: Norte: El Cocuy, Sur: Cerro El Muerto La Mapora, Este:
Los Mangos y Oeste: El Gengibre. Dada la población existente, esta comunidad en fecha 27 de
agosto de 2008, se conformó y organizó como Consejo Comunal ante la Comisión Presidencial
del Poder Popular (FUNDACOMUNAL) del citado Municipio. Posteriormente, ante la
promulgación de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, publicada en la Gaceta Oficial de
la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.335 de fecha 28 de diciembre de 2009, este
Consejo Comunal adecuó sus estatutos a las disposiciones establecidas en la referida Ley
Orgánica, ante la Taquilla Única del Registro del Poder Popular en fecha 05 de Mayo de 2010,
quedando registrado en Acta de liquidación y transferencia de recursos de la Asociación
Cooperativa Banco Comunal Majaguito R.L., al Consejo Comunal Majaguito, en el Registro
Público del Segundo Circuito del Municipio Valencia del Estado Carabobo, en fecha 07 de
octubre de 2010.
ALCANCE Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS
La actuación fiscal, se orientó a la evaluación exhaustiva de los procedimientos efectuados por
el Consejo Comunal Majaguito, para la selección, contratación, ejecución física y financiera,
control, rendición de cuenta, así como los mecanismos implementados para medir el impacto en
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
315
la comunidad del proyecto ejecutado, durante el año 2011 y Primer Trimestre del año 2012, con
la finalidad de examinar la modalidad de contratación adoptada por el Consejo Comunal, para
llevar a cabo el proyecto, los procedimientos utilizados para la recepción y manejo de los
recursos financieros transferidos por el Consejo Federal de Gobierno (CFG), realizar la
inspección de las maquinarias, a fin de comprobar que se hayan adquirido, en los términos
previstos en el correspondiente proyecto y corroborar las actividades de Control realizadas por
parte de la Unidad de Contraloría Social del Consejo Comunal, con relación al proyecto.
RESULTADO DE LA ACTUACIÓN
OBSERVACIONES RELEVANTES
1.- El Consejo Comunal no constituyó en Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, la Comisión
Comunal de Contrataciones, de acuerdo a lo previsto en el artículo 18 de la Ley de
Contrataciones Públicas, en concordancia con el artículo 23 numeral 12, de la Ley Orgánica de
los Consejos Comunales.
La condición antes citada, obedece a la falta de asistencia técnica por parte del Consejo
Federal de Gobierno (CFG), en cuanto a los procedimientos que debe efectuar el Consejo
Comunal para dar cumplimiento a los términos establecidos en la Ley de Contrataciones
Públicas, hecho que afectó la transparencia de los procedimientos aplicados para la selección y
adjudicación de los proveedores de bienes y servicios.
2.- La Unidad Administrativa Financiera del Consejo Comunal Majaguito, adjudicó de manera
directa la compra de cuatro (4) maquinarias y tres (3) vehículos por un monto total de Dos
millones doscientos cuarenta y dos mil bolívares con cero céntimos ( Bs. 2.242.000,00),
no obstante, en atención al monto y a la naturaleza del gasto le correspondía la modalidad de
selección de “Concurso Abierto”, establecida en el artículo 55 de la Ley de Contrataciones
Públicas, por superar los límites cuantitativos legalmente exigidos de Veinte mil Unidades
Tributarias ( 20.000 U.T.).
Condición que obedeció al desconocimiento por parte de los voceros y voceras del Consejo
Comunal, en cuanto a la aplicación de los procedimientos establecidos para la selección de
contratista; así como a la ausencia de una Comisión Comunal de Contrataciones que regule los
procesos de adquisiciones de bienes, en consecuencia, se dejaron de considerar otras
propuestas más favorables en cuanto a calidad y precio.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
316
3.- La Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria efectuó pagos por concepto de
adquisiciones de maquinarias y vehículos con diferentes proveedores por la cantidad de Dos
millones doscientos cuarenta y dos mil bolívares con Cero Céntimos (Bs. 2.242.000,00),
los cuales carecen de contrato u otro documento en el que se indique las condiciones
establecidas entre las partes para responder por la obligación asumida. Cabe destacar, que el
Consejo Comunal no efectuó los trámites correspondiente a la cesión de derechos notariados
de tres (3) de las maquinarias adquiridas, y un (1) vehículo, de acuerdo a ello.
Al respecto, artículo 38 numerales 3 y 5 primer aparte y numeral 1 del segundo aparte de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal,
refieren que antes de proceder a la adquisición de bienes los responsables se aseguren entre
otros, que se hayan previsto las garantías correspondientes, así como antes del pago; que se
haya dado cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
La situación anteriormente planteada, obedece a la falta de asesoramiento por parte del
Consejo Federal de Gobierno (CFG), en cuanto a los procedimientos administrativos a aplicar
para formalizar los compromisos adquiridos entre los proveedores (personas naturales) y el
Consejo Comunal, hecho que no garantizó el adecuado uso de los recursos asignados.
4.- Se evidenció que entre el Consejo Federal de Gobierno (CFG) y el Consejo Comunal
Majaguito, no se suscribió un “Convenio de Financiamiento”, como mecanismo para garantizar
la correcta utilización de los recursos asignados para la ejecución del proyecto.
Sobre el particular, el Oficio Circular Nº 01-00-000539 de fecha 06-09-2007, emitida por la
Contraloría General de la República y dirigida a los Ministros del Poder Popular recomienda que
se debe establecer un mecanismo, mediante el cual se garantice la correcta utilización de los
recursos asignados a los Consejos Comunales, grupos sociales u otras organizaciones
comunitarias, y que a tal efecto, deberá suscribir con éstos, “Convenios de Financiamiento”
Lo anteriormente señalado, obedece a debilidades de control interno, específicamente en el
proceso de otorgamiento de los recursos del Estado por parte del Consejo Federal de Gobierno
(CFG), a través del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), hecho que representó un
riesgo por cuanto la ejecución de los recursos quedó sometido a la discrecionalidad del Consejo
Comunal, pudiendo afectar la correcta y sana administración de los recursos asignados al
Proyecto.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
317
5.- La Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria del Consejo Comunal Majaguito, no llevó
de manera ordenada y actualizada los registros de las transacciones financieras efectuadas
(ingresos y egresos), durante la ejecución del Proyecto, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 31 numeral 2 de La ley Orgánica de los Consejos Comunales.
Situación motivada a la falta de acompañamiento por parte del Consejo Federal de Gobierno
(CFG), en cuanto a la formación técnica y orientación a los voceros y voceras que integran la
Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria, específicamente lo relacionado con la
elaboración de los registros contables, en consecuencia, se corre el riesgo que por
desconocimiento, se efectúen gastos sin contar con la disponibilidad financiera.
6.- En inspección física realizada por la Contraloría del Estado Carabobo, conjuntamente con
miembros del Consejo Comunal, se constató que las maquinarias y vehículos adquiridos,
difieren en características a lo establecido en el Proyecto, “Creación de una EPS para la
Adquisición de Maquinarias e Instalación de Planta de Pavimento Ecológico, en el Municipio
Valencia del Estado Carabobo”.
Situación producto de deficiencias en los procesos de planificación, contratación, ejecución y
control del Proyecto por parte del Consejo Comunal, y de dirección y supervisión por el Consejo
Federal de Gobierno (CFG), lo que insidió negativamente en el cumplimiento de los objetivos
del Proyecto, por cuanto no se adquirieron maquinarias nuevas y especializadas cuya vida útil
garanticen, no solo las reparaciones de las vialidades más afectadas, sino su mantenimiento
continuo, y la ejecución de nuevas vías de penetración en la Parroquia, que permita el
desarrollo productivo de las comunidades.
7.- Con relación a la cuenta Bancaria Nº 01750085610000002130 constituida por el Consejo
Comunal Majaguito en el Banco Bicentenario, se constató que es manejada por tres firmas
conjuntas, de las cuales una pertenece al vocero principal de la Unidad de Contraloría Social.
Al respecto el Oficio N° 01-00-000687 de fecha 17/08/2010 emitido por la Contraloría General
de la República y dirigido al Ministerio del Poder Popular para la Comunas y Protección Social,
relacionado con el manejo y trámites administrativos ante la Banca Pública o Privada por parte
de los tres voceros que que integran las siguientes unidades: Unidad Ejecutiva, Administrativa y
Financiera Comunitaria y de Contraloría Social, insta al Ministerio del Poder Popular para las
Comunas excluir como voceros responsables de los trámites administrativos en el manejo de
las cuentas bancarias así aperturadas por el Consejo Comunal, a los voceros de la Unidad de
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
318
Contraloría Social. La situación anteriormente planteada, obedece a la falta de orientación y de
exigencia por parte del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, al
Consejo Comunal Majaguito, para que éste reformule el contenido de la Cláusula Vigésima
Cuarta del Acta Modificatoria de los Estatutos Sociales, de acuerdo al criterio emitido por la
Contraloría General de la República. Lo cual afecta la transparencia en cuanto al cumplimiento
de las funciones de fiscalización y control, que por mandato de la Ley deben ser ejercidas por la
Unidad de Contraloría Social.
CONCLUSIONES
De los resultados obtenidos en la evaluación efectuada al proyecto ejecutado por el Consejo
Comunal Majaguito, se evidenciaron deficiencias de control interno, inobservancia de las
disposiciones legales aplicables, así como falta de asesoramiento, orientación y de lineamientos
formales por parte del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, así
como del Consejo Federal de Gobierno (CFG), que incidieron negativamente en el desarrollo de
las actividades efectuadas, durante la ejecución del citado proyecto, en tal sentido, los
procedimientos utilizados por el Consejo Comunal Majaguito en la ejecución del proyecto,
afectaron los principios de transparencia, economía, eficacia y rendición de cuenta, en la
administración de los recursos públicos, por cuanto el Consejo Comunal no había conformado
la Comisión Comunal de Contrataciones, adjudicó de manera directa las adquisiciones de
maquinarias y vehículos, sin considerar la modalidad de contratación aplicable y sin suscribir un
contrato que establezca las obligaciones asumidas entre las partes, así como un convenio de
financiamiento con el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), procedimientos que
ocasionaron las adquisiciones de maquinarias y vehículos en condiciones de usadas, con
deterioro físico, y sin contar con las garantías suficientes que respalden el bien adquirido,
aunado a la ejecución de gastos distintos a los previstos en el proyecto, sin la autorización de la
modificación del mismo por el órgano competente, así como ausencia de registros contables de
los gastos efectuados. Por otra parte, se constataron debilidades inherentes a la Unidad de
Contraloría Social, por cuanto el vocero principal de dicha Unidad, interviene en el manejo de la
cuenta bancaria, que posee el Consejo Comunal; constatándose no haber procedido conforme
con sus funciones, al no exigir a los integrantes de la Unidad Administrativa y Financiera
Comunitaria, la presentación de la Declaración Jurada de Patrimonio; y al no elaborar los
informes relacionados con la ejecución del Proyecto, y la respectiva rendición de cuenta.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
319
RECOMENDACIONES
- Seleccionar en asamblea de ciudadanos y ciudadanas, los miembros que formarán parte de la
Comisión Comunal de Contrataciones.
- Solicitar el apoyo y asesoramiento técnico al Servicio Nacional de Contrataciones, en cuanto a
la aplicación de las modalidades de selección de contratistas para la ejecución de los proyectos,
a los fines de garantizar la correcta ejecución de los recursos y la salvaguarda del patrimonio
público.
- El Consejo Federal de Gobierno, debe suscribir Convenio de Financiamiento, en el cual se
establezcan las condiciones que regulen el uso de los fondos asignados al Consejo Comunal,
así como las obligaciones y responsabilidades entre ambas partes.
- La Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria del Consejo Comunal Majaguito, debe
llevar el registro contable de sus operaciones, donde se refleje de manera cronológica, los
ingresos y los gastos efectuados.
Dar cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias, relacionadas con la presentación
de la Declaración Jurada de Patrimonio por parte de la Unidad Administrativa y Financiera
Comunitaria.
- La Unidad de Contraloría Social, debe dar cumplimiento a las funciones de supervisión, control
y seguimiento durante la ejecución de los proyectos, así como rendir anualmente cuenta pública
de sus actuaciones.
- El Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, debe tomar acciones
oportunas con relación a la modificación del contenido de la Cláusula Vigésima Cuarta del
”Acta Modificatoria de los Estatutos Sociales del Consejo Comunal Majaguito”, en cuanto a la
exclusión del vocero de la Unidad de Controlaría Social, como integrante en el manejo de las
cuentas bancarias aperturadas por dicho Consejo Comunal.
- Se insta al Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, dictar
asesorías, talleres y cursos a los integrantes del Consejo Comunal Majaguito, en materia legal y
de gestión financiera; a los fines de que estos mejoren sus procedimientos administrativos,
financieros y técnicos, considerando que actualmente dicho Consejo Comunal, demanda la
colaboración en cuanto a la legitimación de sus autoridades, para el ejercicio de sus funciones.
ACCIONES FISCALES
Sobre las fallas y deficiencias observadas se realizará su valoración jurídica para su potestad
investigativa.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
320
3.- PROCURADURÍA DEL ESTADO CARABOBO
UNIDAD: Área de Control Fiscal
OBJETIVO GENERAL: Evaluar la sinceridad, exactitud, legalidad e idoneidad de
los procesos administrativos relacionados con las adquisiciones de bienes inmuebles,
efectuadas durante los años 2007 y 2008.
CÓDIGO DE LA ACTUACIÓN: DCACYOP-027-2010
TIPO DE ACTUACIÓN: Auditoría Administrativa
DATOS DE LA ACTUACIÓN
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ENTE U ORGANISMO AUDITADO:
La Procuraduría del Estado Carabobo es el Órgano que ejerce la representación jurídica del
Estado, encargado de defender judicial y extrajudicialmente sus intereses patrimoniales.
Igualmente es un Órgano de consulta de la Administración Pública Estadal, cuyas acciones
deben fundamentarse en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia,
eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función
pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho.
ALCANCE Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
El análisis se efectuó en forma selectiva sobre la ejecución, registros y soportes de los recursos
presupuestarios asignados durante los años 2007 y 2008 a la Procuraduría del Estado
Carabobo para la adquisición de bienes inmuebles, a fin de verificar los mecanismos de control
aplicados por la Procuraduría del Estado Carabobo en el manejo y registro de las adquisiciones
de bienes inmuebles, Constatar la legalidad y sinceridad de los procesos de adquisición de
bienes inmuebles llevados a cabo por la Procuraduría del Estado Carabobo y verificar la
idoneidad del uso dado a los bienes inmuebles adquiridos por la Procuraduría del Estado
Carabobo.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
321
RESULTADO DE LA ACTUACIÓN
OBSERVACIONES RELEVANTES:
1.- Existen bienes inmuebles adquiridos bajo las modalidades de “Libre Adquisición” y de
“Expropiación por Causa de Utilidad Pública y Social”, no registrados a nombre del Ejecutivo del
Estado Carabobo en el Registro Inmobiliario respectivo. Con respeto a lo establecido en el
Reglamento Interno de la Procuraduría del Estado Carabobo, publicado en la Gaceta Oficial
Extraordinaria del Estado Carabobo N° 2.194 del 20 de noviembre de 2006, en sus artículos 32,
36 y 40, en este mismo orden de ideas, en el Código Civil de Venezuela, publicado en la Gaceta
Oficial de la República de Venezuela N° 2.990 del 26 de julio de 1982 en su artículo 1.920,
iguanente en el articulo 3 lietral a de las Normas Generales de Control Interno emitidas por la
Contraloría General de la República, publicadas en la Gaceta Oficial de la República de
Venezuela N° 36.229 de fecha 17 de junio de 1997.
Lo antes expuesto se debe a debilidades en el control interno administrativo, al omitir la revisión
de la efectiva titularidad de los oferentes de los bienes inmuebles adquiridos, la verificación de
existencia de gravamen sobre esos bienes, así como de la solvencia de los mismos, como
procedimientos previos a la celebración del contrato de compra–venta, omisiones que limitan la
demostración jurídica por parte del estado de los derechos de propiedad sobre tales activos y
limitan su debido registro inmobiliario a nombre de éste.
2.- El Ejecutivo del Estado Carabobo a través de la Procuraduría del Estado adquirió un lote de
terreno, propiedad del Grupo Empresarial Quercia, C.A., ubicado en la Avenida Intercomunal
Valencia-San Diego, Municipio San Diego del Estado Carabobo, por un monto de Ocho
millones quinientos treinta y nueve mil ochenta y seis bolívares fuertes con ochenta y
siete céntimos (Bs. F. 8.539.086,87), según valor total del inmueble obtenido de la
actualización efectuada en fecha 29 de octubre de 2007 al avalúo original de fecha 23 de enero
de 2006, monto cancelado mediante cheque N° 55-23801185 del Banco Fondo Común de
fecha 28 de abril de 2008.
Cabe destacar que, el referido lote de terreno fue afectado por el decreto de expropiación por
causa de utilidad pública y social N° 265 de fecha 11 de abril de 2005 emitido por el
Gobernador del Estado y publicado en Gaceta Oficial del Estado Carabobo N° 1.800, para la
ejecución de la obra: “Construcción del Desarrollo Urbanístico Casas Dignas en el Municipio
San Diego”.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
322
En ese sentido, de la revisión efectuada al contenido de los citados informes de avalúo original
y de actualización, los cuales sirvieron de referencia para justipreciar el lote de terreno
adquirido, se pudo constatar lo siguiente:
3.4.1.- Según el decreto de expropiación antes citado se estableció un área afectada de
108.794,06 Mts², la cual también fue reflejada en el informe de avalúo original a los efectos del
cálculo del valor referencial de dicho lote de terreno, no obstante, según la actualización
efectuada a éste se estableció un área superior correspondiente a 122.700,00 Mts².
3.4.2.- El referencial N° 8, cuyos datos de registro del documento son: Documento 18, Tomo 1
de fecha 05 de octubre de 2004, utilizado por el Perito Avaluador para calcular el precio del
terreno presentado en el informe de avalúo original fue eliminado sin justificación, al calcular el
nuevo justiprecio según el informe de avalúo actualizado, lo que produjo una variación en la
tasa promedio anual estimada.
3.4.3.- El factor de corrección por ubicación utilizado en la tabla de cálculo del precio unitario
corregido del informe de avalúo original, fue modificado en el informe de avalúo actualizado sin
justificación alguna, produciéndose una variación significativa de ese precio unitario.
3.4.4.- Los precios unitarios corregidos presentados en la tabla de cálculo contenida en el
informe de avalúo actualizado, no se corresponden con los resultados de la multiplicación del
precio unitario referencial (P.U. (Bs./m²)) por los respectivos factores de corrección (Tiempo,
área y ubicación), error de cálculo matemático que tuvo como resultado una variación
significativa entre los valores del lote de terreno presentados en ambos informes de avalúo
(Original y actualizado).
A continuación detalles de lo antes descrito:
CUADRO COMPARATIVO ENTRE EL INFORME DE AVALUÓ ORIGINAL Y SU
ACTUALIZACIÓN
Datos de los Informes de Avalúo Avalúo Original Avalúo Actualizado Diferencia
Fecha de Ejecución del Avalúo 23/01/06 29/10/07 21 Meses y 6 Días
Área (Mts²) 108.794,06 122.700,00 13.905,94
% de Tasa Promedio Anual 13,50 18,86 5,36
Valor del Punto 343,37 278,37 65,00
Zonificación ND4 (*) ND4-E (**)
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
323
Densidad de Población (Hab./Has) 100 250 150
Precio Unitario Corregido (Bs./Mts²) 34.337,25 69.593,21 35.255,96
Valor del Terreno (Bs. F.) 3.735.688,84 8.539.086,87 4.803.398,03
Fuente: Informes de Avalúo original y actualizado.
(*): Nuevos desarrollos residenciales, industriales y turísticos recreacionales.
(**): Nuevos desarrollos residenciales, industriales y turísticos recreacionales especiales
Cabe destacar que, el artículo 42 del Reglamento Interno de la Procuraduría del Estado
Carabobo, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Carabobo Extraordinaria N° 2.194 de fecha
20 de noviembre de 2006, establece en referencia a las atribuciones de la Oficina de
Expropiaciones, En relación a las deficiencias observadas en el informe de avalúo actualizado,
el cual fuera tomado como referencia para fijar el precio del lote de terrenos adquirido, cabe
resaltar que, la Normativa General para realizar y presentar informes de avalúos elaborada por
el Comité Técnico Interinstitucional para la Valuación de Inmuebles, aparte 8.2.2, contenida en
la metodología valuatoria dictada por la Sociedad de Ingenieros de Tasación de Venezuela
(SOITAVE), En otro orden de ideas, el artículo 3 literales a y c de las Normas Generales de
Control Interno emitidas de la Contraloría General de la República, publicadas en la Gaceta
Oficial de la República de Venezuela N° 36.229 de fecha 17 de junio de 1997, Por otra parte, en
cuanto a la fortaleza que deben poseer los sistemas de control interno de las dependencias del
sector público, así como de la responsabilidad de los niveles directivos y gerenciales en la
administración de los procesos que se ejecuten, el artículo 10 literales a, b y c de las Normas
antes citadas, Asimismo, el artículo 13 de la Ley de Organización de la Administración Pública
del Estado Carabobo, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria del Estado Carabobo N°
1.952 de fecha 08 de diciembre de 2005, en referencia a los principios por los cuales la
administración pública regional debe basar sus actividades, dispone que:
Hechos ocasionados por debilidades en el control interno administrativo previo, referidas a las
acciones supervisoras que debieron garantizar la idoneidad del valor del inmueble, presentado
por el perito evaluador contratado, situación que generó por una parte, la limitación en la
verificación de la sinceridad y exactitud del contenido de dicho informe, y por otra, la adquisición
de un inmueble sin las suficientes garantías de haber cancelado un precio justo y razonable.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
324
CONCLUSIONES:
De la evaluación efectuadas a los procesos administrativos, presupuestarios, financieros y
técnicos relacionados con la adquisición, registro, uso y estado de conservación de bienes
inmuebles, ejecutados por el Ejecutivo del Estado Carabobo, durante los ejercicios económicos
financiero 2007 y 2008, se obtuvo las siguientes conclusiones: uso irracional de los recursos
económicos presupuestados en la adquisición de bienes inmuebles, para los distintos
desarrollos urbanísticos no concretados y adquisiciones de bienes inmuebles, que no fueron
debidamente registrados antes el Registro Inmobiliario respectivo a nombre del Ejecutivo del
Estado Carabobo.
RECOMENDACIONES:
.- Adecuar los procesos de planificación, relacionados con la disposición y uso de recursos
económicos para la adquisición de bienes inmuebles, con la definición previa de planes y
proyectos que justifiquen la necesidad de aprobación.
.- Afianzar los mecanismos de control interno administrativo a fin de garantizar la verificación de
existencia de gravamen sobre los bienes inmuebles, así como de las distintas solvencias de los
mismos, como procedimientos previos a la celebración del contrato de compra–venta.
ACCIONES FISCALES
Sobre las fallas y deficiencias observadas se realizará su valoración jurídica para su potestad
investigativa.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
325
4.-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTES
UNIDAD: Área de Control Fiscal
OBJETIVO GENERAL: Evaluar los aspectos administrativos, presupuestarios,
financieros y técnicos relacionados con el proceso de contratación de obras de mantenimientos
y obras menores, ejecutadas por la Dirección de Infraestructura Educativa de la Secretaría de
Educación y Deportes del Ejecutivo del Estado Carabobo, así como, el cumplimiento de las
metas propuestas durante el Ejercicio Económico Financiero 2011
CÓDIGO DE LA ACTUACIÓN: 03-03-12
TIPO DE ACTUACIÓN: Auditoría Operativa
DATOS DE LA ACTUACIÓN
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ENTE U ORGANISMO AUDITADO:
La Secretaría de Educación y Deportes fue creada según Gaceta Oficial del Estado Carabobo
Extraordinaria N° 1.952 de fecha 16 de diciembre de 2005, siendo una de sus dependencias la
Dirección de Infraestructura Educativa, de conformidad con lo dispuesto en la Gaceta Oficial
Extraordinaria N° 2.850 del Estado Carabobo de fecha 30 de diciembre de 2008.
Las competencias de la Dirección de Infraestructura Educativa están claramente definidas en el
Reglamento Orgánico, publicado en Gaceta Oficial Nº 3868 de fecha 14 de diciembre de 2011,
conformada por la División de Mantenimiento Integral de Centros Educativos, la División de
Proyectos de Infraestructura Educativa y la División de Inspección de Obras y tiene como
Misión: “Garantizar una planta física escolar digna segura y confortable precisa para implantar
los programas de modernización y de nuevas tecnologías necesarias para mejorar la calidad de
la educación en las escuelas estadales que contribuyen al desarrollo integral del individuo”.
ALCANCE Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
La actuación fiscal, se orientó a la evaluación selectiva de los procesos administrativos de
selección, contratación y ejecución de obras de mantenimientos y obras menores de la
infraestructura física escolar, ejecutadas por la Dirección de Infraestructura Educativa de la
Secretaría de Educación y Deportes del Ejecutivo del Estado Carabobo, así como, el
cumplimiento de las metas propuestas durante el Ejercicio Fiscal 2011, a fin de Verificar la
legalidad y sinceridad del proceso de asignación e incorporación de los recursos
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
326
presupuestarios, destinados a la ejecución de obras de mantenimientos y obras menores,
contratadas por la Dirección de Infraestructura Educativa, asimismo verificar la legalidad y
sinceridad del proceso de selección de contratista, tanto para las contrataciones de obras de
mantenimientos, así como, para las obras menores de la planta física escolar, igulmente
determinar la condición administrativa de los contratos de obras suscritos (inicio, paralizaciones,
prórrogas, ejecución, cierre, entre otros), y su correspondencia con el avance físico y financiero,
de igual manera constatar mediante inspección “in situ” la existencia, estado actual de las obras
y cumplimiento de las metas de ejecución física, así como, la exactitud de los pagos efectuados
y comprobar si los objetivos y metas propuestas por la Dirección de Infraestructura Educativa
para el Ejercicio Fiscal fueron alcanzados.
RESULTADO DE LA ACTUACIÓN
OBSERVACIONES RELEVANTES:
1.- La Secretaría de Educación y Deportes no dispone de un Manual de Normas y
Procedimientos debidamente aprobado por las autoridades correspondientes, solo cuenta con
un ejemplar del mismo sin las respectivas firmas de aprobación, el cual no esta siendo utilizado
para tales efectos. Éste data del año 2006, dejándose constancia en acta fiscal Nª AF-
DCACYOP-002-2012-01 de fecha 14 de mayo de 2012, de acuerdo con lo establecido con el
artículo 134 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, en este
mismo orden de ideas con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la
República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, asimismo, con el artículo 22 de las Normas
Generales de Control Interno, emitidas por la Contraloría General de la República.
La situación antes descrita, obedece a que las máximas autoridades no han sido diligentes en la
elaboración y aprobación de sus normas, lo que trae como consecuencia que no existan
procedimientos efectivos y fiables que permitan la protección de los recursos y confiabilidad de
los registros de las operaciones presupuestarias y financieras.
2.- Las órdenes de servicios N° 2011484 de fecha 22-09-11 y N° 2011105 de fecha 18-03-11
correspondientes a las obras de servicios: “Impermeabilización y Reparaciones Menores en el
Centro TeLas órdenes de servicios N° 2011484 de fecha 22-09-11 y N° 2011105 de fecha 18-
03-11 correspondientes a las obras de servicios: “Impermeabilización y Reparaciones Menores
en el Centro Telemático Escolar, del Municipio Valencia” y “Reparaciones y Mantenimiento de
Tratamiento de la Escuela Básica Isabel Teresa de Bellera, Municipio Libertador”
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
327
respectivamente, sufrieron variaciones por disminución de partidas, en un 95,70% la primera y
en un 84% la segunda. Las modificaciones de la orden de servicio N° 2011484 correspondieron
a que Fundalegría, dependencia adscrita al Ejecutivo Regional, se encontraba ejecutando los
trabajos de Impermeabilización en el Centro Telemático, en tanto, que las modificaciones de la
orden de servicio N° 2011105 obedecieron a necesidades no previstas en la referida orden de
servicio. Lo anterior, evidencia que las partidas de estos servicios sufrieron cambios
considerables. De acuerdo con lo establecido con el artículo 52 de la Ley Orgánica de
Planificación Pública y Popular, de igual manera, con el artículo 115 numeral 8 de Ley de
Contrataciones Públicas, asimismo, con el artículo 18 de las Normas Generales de Control
Interno emitidas por la Contraloría General de la República y con el artículo 14 numeral 9 del
Reglamento Orgánico de la Secretaría de Educación y Deportes de fecha 30 de diciembre de
2008.
Lo antes descrito, refleja una deficiente planificación por parte de la Dirección de Infraestructura
Educativa, al no coordinar oportunamente con otras dependencias los planes y programas
propuestos, en consecuencia, esta situación afecta el alcance de la meta física producto de
modificaciones que no estaban contempladas en el presupuesto original y a los requerimientos
reales de las obras.
3.- El informe de gestión del ejercicio fiscal 2011 señala que de los veintitrés (23)
“Mantenimientos Preventivos a las Plantas de Tratamientos de Aguas Servidas”, programados
se ejecutaron veintiún (21) mantenimientos, no obstante, en la revisión efectuada se evidenció
que solo fueron ejecutados siete (7) contratos de mantenimientos a las plantas de tratamiento
de las escuelas, detallando en cada mantenimiento ejecutado tres (3) actividades a saber: Torre
Biológica, Tanque Subterráneo y Reparaciones Menores y todo ello de acuerdo a lo establecido
en el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control Fiscal, asimismo, al artículo 19 de la Ley de Organización de la
Administración Pública del Estado Carabobo y a lo referido en el artículo 18 de las Normas
Generales de Control Interno.
La condición antes señalada se presenta debido a debilidades en los procesos de planificación
de las metas, por cuanto la unidad de medida tomada en consideración por la Dirección no se
corresponde con las reflejadas en el indicador correspondiente a los mantenimientos de las
plantas de tratamientos, lo que trajo como consecuencia, incumplimiento de metas y objetivos
propuestos que influye en la gestión de la Secretaría.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
328
4.- Mediante la inspección in situ realizada a los trabajos de Reparaciones y Mantenimientos
realizados a las diferentes escuelas estatales, se constató que los mismos fueron ejecutados
conforme a lo establecido en las Órdenes de Servicio y la Memoria Descriptiva. Es de resaltar,
que estos trabajos se encuentran en condiciones aceptables, debido al tiempo transcurrido
desde su ejecución, así como cuentan con la conformidad por parte de los diferentes Directores
de las escuelas visitadas.
CONCLUSIONES:
Del resultado de la actuación fiscal practicada a la Secretaría de Educación y Deportes del
Ejecutivo del Estado Carabobo, en cuanto a los aspectos administrativos, presupuestarios,
financieros y técnicos relacionados con el proceso de contratación de obras de mantenimientos
y obras menores, ejecutadas por la Dirección de Infraestructura Educativa; se concluye la falta
de implementacion de los Manuales de Normas y Procedimientos, que rigen las operaciones y
procesos administrativos de la Dirección, que garantice la confiabilidad de un sistema de control
interno adecuado; asimismo se detectaron variaciones considerables en las partidas de algunos
servicios, disminuyendo el alcance de la meta física propuesta, Igualmente, se evidenciaron
desviaciones en las metas de los Mantenimientos Preventivos a las Plantas de Tratamiento de
aguas servidas.
RECOMENDACIONES:
Agilizar la aprobación de los Manual de Normas y Procedimientos, que definan las funciones
y responsabilidades en los procesos y registros de las transacciones que regulen los
procesos administrativos de las diferentes actividades encomendadas a la Dirección de
Infraestructura Educativa, y que garantice resultados confiables y oportunos.
Coordinar con los organismos estadales la ejecución de los planes de conservación y
mantenimiento de la Infraestructura física escolar, asimismo, detectar oportunamente las
necesidades de los planteles educativos.
Cumplir con las metas y objetivos propuestos, a los fines de garantizar la eficiencia en los
procesos. sistema de control interno por la existencia de un Manual de Normas y
Procedimientos desactualizado.
ACCIONES FISCALES
Sobre las fallas y deficiencias observadas se realizará su valoración jurídica para su potestad
investigativa.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
329
5.-SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS
UNIDAD: Área de Control Fiscal
OBJETIVO GENERAL: Evaluar los procesos de Selección, Contratación y
Administración de las Pólizas de Seguro de Hospitalización, Cirugía y Maternidad del personal
adscrito al Ejecutivo Regional del Estado Carabobo para los años 2009, 2010 y primer semestre
de 2011.
CÓDIGO DE LA ACTUACIÓN: DCACYOP-029-2011
TIPO DE ACTUACIÓN: Auditoria Administrativa
DATOS DE LA ACTUACIÓN
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ENTE U ORGANISMO AUDITADO:
La Secretaría de Hacienda y Finanzas del Ejecutivo Regional del Estado Carabobo fue creada
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 74, numeral 1 de la Ley de Organización de la
Administración Pública del Estado Carabobo, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria del
Estado Carabobo N° 1.952 de fecha 16 de diciembre de 2005, como una Secretaría ejecutora,
responsable de desarrollar las actividades propias del Estado, así como el ejercicio del control
superior sobre los entes descentralizados y desconcentrados bajo su adscripción.
ALCANCE Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
La actuación estuvo dirigida a evaluar exhaustivamente los procesos de Selección, Contratación
y Administración de las Pólizas de Seguro de Hospitalización, Cirugía y Maternidad del personal
adscrito al Ejecutivo Regional del Estado Carabobo, para los años 2009, 2010 y primer
semestre de 2011, a fin de verificar la legalidad y sinceridad de los procesos de Selección,
Contratación y Administración de las Pólizas de Seguro de Hospitalización, Cirugía y
Maternidad del personal adscrito al Ejecutivo Regional del Estado Carabobo y verificar la
exactitud y veracidad de la información relacionada con la Administración de las Pólizas de
Seguro de Hospitalización, Cirugía y Maternidad del personal adscrito al Ejecutivo Regional del
Estado Carabobo.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
330
RESULTADO DE LA ACTUACIÓN
OBSERVACIONES RELEVANTES:
1.- Se evidenció, que durante el período 2009 al primer semestre del año 2011, el organismo
realizó una serie de adjudicaciones correspondiente a la adquisición de los servicios de pólizas
de H.C.M para el personal adscrito al Ejecutivo Regional, a través de contracciones directas, al
respecto se debe indicar que los argumentos que utilizaron no justifican debidamente el Acto
Motivado de fecha 22 de diciembre de 2008, emitido por el Ciudadano Gobernador del Estado
Carabobo, todo ello de acuerdo a lo contemplado en los artículos 2 y 76 de la Ley de
Contrataciones Públicas, años 2008, 2009 y 2010.
Lo anterior obedece a debilidades de control interno en el proceso de adjudicaciones, al omitir
los procedimientos respectivos de contratación, en consecuencia, se adjudicaron los servicios
de pólizas de Hospitalización Cirugía y Maternidad (H.C.M) del personal adscrito al Ejecutivo
Regional, sin la suficiente garantía de que los proveedores representaran las mejores
alternativas a los intereses del Estado.
2.- En la revisión efectuada a los registros presupuestarios correspondientes a la adquisición de
los servicios de las pólizas de H.C.M. para el personal adscrito al Ejecutivo Regional, que
amparó a los agentes policiales, empleados, docentes, obreros, alto nivel y tren ejecutivo
durante los períodos 2009 y 2010, se determinó que los compromisos fueron cargados a la
partida presupuestaria 4.03.08.01.00 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS, no obstante de
existir en el Clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos para los años citados las
partidas 4.01.07.24.00 “Personal Obrero” y 4.01.07.08.00 “Personal Empleado”, las cuales no
fueron tomadas en cuenta en la elaboración de los presupuestos 2009 y 2010, de acuerdo al
artículo 30, numeral 14 del Reglamento Orgánico de la Secretaría de Hacienda y Finanzas y, el
artículo 49 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Administración Financiera del
Sector Público, años 2008, 2009 y 2010,
Lo antes expuesto, obedece a debilidades de control interno administrativo, al no prever en la
formulación de los presupuestos las correctas partidas presupuestarias para la adquisición de
los servicios de pólizas de H.C.M. del personal adscrito al Ejecutivo Regional, por tanto, dichos
gastos fueron causados y pagados incorrectamente a la partida 4.03.08.01.00 (Primas y Gastos
de Seguros), durante los años 2009 y 2010.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
331
CONCLUSIONES:
Sobre la base de las observaciones formuladas relacionadas con la evaluación realizada al
grado de legalidad y sinceridad de los procesos administrativos y operativos, llevados a cabo
por la Secretaría de Hacienda y Finanzas, podemos concluir las siguientes fallas de control
interno: la realización de contrataciones directas cuyos argumentos utilizados no justificaron
debidamente el acto motivado que sustentó dicha adjudicación, igualmente los gastos por
concepto de prima de seguros para el período 2008 – 2009 fueron cargados a la partida
incorrecta.
RECOMENDACIONES:
1.- Fortalecer el control interno del proceso de selección de proveedores del Servicio de Pólizas
Colectiva de Hospitalización Cirugía y Maternidad, de tal manera de seleccionar los
proveedores que convengan a los mejores interés del Estado.
2.- Efectuar la debida planificación de los recursos y de esta forma realizar los respectivos
procesos de contratación, de acuerdo a los montos a contratar y no recurrir a la asignación de
estos servicios, a través de la modalidad de Contratación Directa sin justificar debidamente el
acto motivado de tales adjudicaciones.
ACCIONES FISCALES
Sobre las fallas y deficiencias observadas se realizará su valoración jurídica para su potestad
investigativa.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
332
6.-SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y CONTROL DE GESTIÓN
UNIDAD: Área de Control Fiscal
OBJETIVO GENERAL: Evaluación selectiva de las acciones correctivas
implementadas por la Secretaría de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión del
Ejecutivo del Estado Carabobo, en atención a las recomendaciones formuladas por este Órgano
de Control en el Informe Definitivo Nº 2010-DCACYOP-0001, practicada en la Dirección General
de Presupuesto, dicha verificación se efectuará en los procesos administrativos y
presupuestarios correspondientes al Ejercicio Económico Financiero 2011.
CÓDIGO DE LA ACTUACIÓN: 03-01-12
TIPO DE ACTUACIÓN: Auditoría de Seguimiento.
DATOS DE LA ACTUACIÓN
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ENTE U ORGANISMO AUDITADO:
La Secretaría de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión (SEPLAN), es creada
institucionalmente mediante la Ley de Administración del Estado Carabobo, publicada en la
Gaceta Oficial del Estado Carabobo, Extraordinaria N° 382 del 25 de enero de 1.991. En su
artículo III “De las Secretarías del Ejecutivo” es identificada como Secretaría de Planificación,
Ambiente y Ordenación del Territorio, quedando establecidas sus competencias específicas en
el artículo 30 de la misma ley de Organización de la Administración Pública del Estado
Carabobo, publicada en la Gaceta Oficial del Estado Carabobo, Extraordinaria N° 1952 del 16
de Diciembre de 2005, se modifica la estructura de Gobierno y tal como lo prevé el artículo 72
quedando establecida como Secretaría Rectora con competencias para definir lineamientos y
políticas generales que dirijan la ejecución de la actividad del Estado,dentro de esta Secretaría
se encuentra la Dirección General de Presupuesto, la cual tiene como responsabilidad
organizar, distribuir y asignar, de acuerdo a las necesidades y partidas presupuestarias de cada
Dirección, los recursos provenientes de la administración estadal y asignados a la Secretaría de
Planificación, Presupuesto y Control de Gestión. Igualmente le corresponderá coordinar el
proceso presupuestario de todas las dependencias del ejecutivo estadal.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
333
ALCANCE Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
La Actuación Fiscal se orientó a la evaluación selectiva de las acciones correctivas
implementadas por la Secretaría de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión del
Ejecutivo del Estado Carabobo, en atención a las recomendaciones formuladas por este Órgano
de Control en el Informe Definitivo Nº 2010-DCACYOP-0001, practicada en la Dirección General
de Presupuesto, dicha verificación se efectuará en los procesos administrativos y
presupuestarios correspondientes al Ejercicio Económico Financiero 2011, a fin de determinar
la eficacia de las acciones correctivas aplicadas en la Dirección General de Presupuesto y
verificar la idoneidad y oportunidad de las acciones correctivas aplicadas en la Dirección
General de Presupuesto.
RESULTADO DE LA ACTUACIÓN
OBSERVACIONES RELEVANTES:
1.- El Manual de Normas y Procedimientos fue actualizado en septiembre del 2009 para
ajustarlo a la nueva estructura organizativa, sin embargo, éste no contempló procedimientos
para las funciones de los procesos administrativos asignadas en el artículo 30 numerales 5, 6,
7, 8 y 10 del Reglamento Orgánico de la Secretaría de Planificación, Presupuesto y Control de
Gestión, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Carabobo, Extraordinaria Nº 3482 del 30 de
diciembre de 2010, iguamente a lo establecido en el articulo 36 del Capítulo IV Disposición
Transitoria de este Reglamento en su artículo 62 y al articulo de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.013 Extraordinaria, de fecha 23
de diciembre de 2010.
Situación dada por la ausencia de un control oportuno por parte de los responsables para
garantizar, mantener y perfeccionar el sistema de control interno, a fin de realizar las acciones
pertinentes de actualización del referido Manual de Normas y Procedimientos de acuerdo a lo
expresado en el Reglamento vigente. Condición que limita el ejercicio eficaz del control en
aquellos procesos no normatizados, al no estar debidamente definidas las funciones de cada
cargo y las distintas acciones que deben ejecutarse, por funcionario competente.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
334
CONCLUSIONES:
De la evaluación efectuada, a las recomendaciones plasmadas en el Informe Definitivo Nº 2010-
DCACYOP-0001, producto de la auditoría practicada a la Dirección General de Presupuesto,
dependencia adscrita a la Secretaría de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión del
Ejecutivo del Estado Carabobo y a los efectos de verificar la aplicación de los correctivos en el
Ejercicio Económico Financiero 2011, se determinó que existen debilidades en el sistema de
control interno por la existencia de un Manual de Normas y Procedimientos desactualizado.
RECOMENDACIONES:
Tomar las medidas necesarias para actualizar y posterior aprobación del Manual de Normas y
Procedimientos, a los fines de normatizar los diferentes procesos y actividades, de acuerdo a la
nueva plataforma jurídica y estructura organizativa de la Secretaría.
ACCIONES FISCALES
Sobre las fallas y deficiencias observadas se realizará su valoración jurídica para su potestad
investigativa.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
335
7.-SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y CONTROL DE GESTIÓN UNIDAD: Área de Control Fiscal
OBJETIVO GENERAL: Evaluar los procesos administrativos relacionados con los
movimientos de las Reservas del Tesoro, así como la exactitud y sinceridad de la información
financiera generada por la Secretaría de Hacienda y Finanzas, durante el año 2010 y Primer
Semestre 2011.
CÓDIGO DE LA ACTUACIÓN: DCACYOP-030-2011
TIPO DE ACTUACIÓN: Auditoría Administrativa
DATOS DE LA ACTUACIÓN
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ENTE U ORGANISMO AUDITADO:
La Secretaría de Hacienda y Finanzas fue creada según Gaceta Oficial Extraordinaria N° 382
de fecha 25 de enero de 1991, con la denominación de Secretaría de Hacienda, Administración
y Finanzas, siendo este nombre reformado en la Ley de Organización de la Administración
Pública del Estado Carabobo, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 1.952, de fecha
16 de diciembre de 2005, quedando clasificada como ejecutora, por cuanto tiene la
responsabilidad de desarrollar actividades propias del estado, específicamente las relacionadas
con la formulación, planificación y seguimiento a las políticas del Ejecutivo Regional en materia
financiera y tributaria.
ALCANCE Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
La actuación estuvo dirigida a evaluar en forma selectiva, los movimientos, registros y reportes
financieros de la cuenta "Reservas del Tesoro", correspondientes al Ejercicio Económico
Financiero 2010 y al Primer Semestre del año 2011, administrada por la Secretaría de Hacienda
y Finanzas del Ejecutivo del Estado Carabobo, a fin de constatar la legalidad de los procesos
administrativos efectuados en la administración de las Reservas del Tesoro y verificar la
exactitud y sinceridad de la información financiera y administrativa relacionada con las Reservas
del Tesoro.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
336
RESULTADO DE LA ACTUACIÓN
OBSERVACIONES RELEVANTES:
1.- Se observó que el Manual de Normas y Procedimientos año 2006 de la Dirección General de
Contabilidad y Presupuesto, vigente para la fecha de la presente actuación fiscal no se ajusta a
las actividades que actualmente ejecuta, relativas a las normas que regulan los movimientos de
la cuenta Reservas del Tesoro del Ejecutivo Regional de acuerdo a lo establecido en el artículo
134 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, asimismo, en los
artículos 36 y 37 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control Fiscal vigente y en este mismo sentido, en el artículo 22 de las Normas
Generales de Control Interno del Sector Público publicadas en Gaceta Oficial de la República
de Venezuela N° 36.229, de fecha 17 de junio de 1997.
La situación antes descrita se presenta por la falta de diligencia por parte de la Máxima
Autoridad de la Secretaría, dirigida a la actualización del Manual de Normas y Procedimientos
de la Dirección General de Contabilidad y Presupuesto, en consecuencia se genera ausencia
de uniformidad en el desarrollo de los procesos operativos de esa Dirección, así como la falta
de definición de las responsabilidades de los funcionarios involucrados en la ejecución de los
mismos.
2.- Se evidenció en el “Resumen del Presupuesto de Ingresos al 31 de diciembre de 2010”
error en el procedimiento utilizado para la distribución del rubro de ingreso identificado con el
código 3.01.10.04.01 “Intereses por dinero en depósito”, a nivel de la segregación de los
“auxiliares”asignados “40” y “50”, por cuanto el auxiliar 50 “Intereses por dinero en depósito
(FIDES)”, refleja un presupuesto ajustado de Once millones ochenta y dos mil novecientos
cincuenta y dos bolívares con cuarenta y nueve céntimos (Bs. 11.082.952,49), no obstante
se recaudó la cantidad de Ciento nueve mil ochocientos once bolívares con setenta
céntimos (Bs. 109.811,70), quedando de esta forma un monto por recaudar de Diez millones
novecientos setenta y tres mil ciento cuarenta bolívares con setenta y nueve céntimos
(Bs. 10.973.140,79), mientras que el auxiliar 40 “Intereses por dinero en depósito
(Fideicomisos)”, no reflejó asignación presupuestaria, sin embargo, obtuvo un excedente al
final del Ejercicio Económico Financiero 2010, de Veintiún millones doscientos catorce mil
setecientos noventa y cuatro bolívares con cuarenta y siete céntimos (Bs. 21.214.794,47),
el cual debió cargarse al auxilir “50”, tal como se demuestra a continuación:
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
337
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 PARTIDA
GENÉRICA, ESPECÍFICA Y SUB_ESPECÍFICA 3.01.10.04.01
Part. Gen Esp Sub
Esp Aux Descripción Asignado Modificado Ajustado
Recaudado al
31/12/10 Por Recaudar Excedente
3.01 10 4 1 40
Intereses por
dinero en depósito
(Fideicomiso)
00,00
0,00
0,00
21.214.794,47
0,00
21.214.794,47
3.01 10 4 1 50
Intereses por
dinero en depósito
(FIDES)
5.000.000,00 6.082.952,49 11.082.952,49 109.811,70 10.973.140,79
0,00
FUENTE: Resumen del Presupuesto de Ingreso al 31 de diciembre de 2010, emitido por la Secretaría de Planificación, Presupuesto
y Control de Gestión.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 3 literal b y 9 de las Normas Generales de Control
Interno del Sector Público, emitidas por la Contraloría General de la República.
Condición motivada a debilidades del control interno en el proceso de estimación y distribución
del Presupuesto de Ingresos, a nivel de los “auxiliares 40 y 50”, del rubro de ingresos
3.01.10.04.01 y en consecuencia la información presentada en el resumen del presupuesto de
ingresos refleja subestimación y sobreestimación de las metas programadas en cuanto a la
recaudación de los intereses y fideicomisos FIDES.
3.- De la revisión efectuada a la información presentada por la Dirección General de
Contabilidad y Presupuesto, relacionada con los saldos de las Reservas del Tesoro al final del
Ejercicio Económico Financiero 2010 y Primer Semestre de 2011, se evidenció que en los
saldos del disponible financiero, se refleja un monto de Ingresos por Recaudar al 31 de
diciembre de 2010 y 30 de junio de 2011, por la cantidad de Doscientos cuarenta y nueve
millones cien mil seiscientos cuarenta y cuatro bolívares con sesenta y nueve céntimos
(Bs. 249.100.644,69), y Doscientos cuarenta y siete millones noventa y seis mil
doscientos veinticinco bolívares con sesenta y cuatro céntimos (Bs. 247.096.225,64)
respectivamente; en tal sentido, dichos ingresos por recaudar incrementaron el disponible
financiero de las Reservas del Tesoro del Ejecutivo Regional, sin que los mismos se encuentren
efectivamente disponibles en Caja y Banco, tal como se refleja en los siguientes cuadros
demostrativos:
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
338
Disponible financiero de las reservas del tesoro
Situado
Período Al 31/12/2010 Al 30/06/2011
Total Disponible Financiero 334.464.381,32 378.521.178,18
Banco 212.133.225,23 258.194.441,14
Ingresos por Recaudar 122.331.156,09 120.326.737,04
FUENTE: Documento Reservas del Tesoro emitido por la Dirección de Contabilidad adscrita a la Secretaría de
Hacienda y Finanzas, de fecha 31 de octubre de 2011.
Disponible financiero de las reservas del tesoro fondo intergubernamental para la
descentralización (FIDES)
Período Al 31/12/2010 Al 30/06/2011
Total Disponible Financiero 184.086.551,46 171.183.888,83
Banco 136.468.023,57 123.565.360,94
Ingresos por Recaudar 47.618.527,89 47.618.527,89
FUENTE: Documento Reservas del Tesoro emitido por la Dirección de Contabilidad adscrita a la Secretaría de
Hacienda y Finanzas, de fecha 31 de octubre de 2011.
Disponible financiero de las reservas del tesoro ley de asignaciones económicas
especiales (LAEE)
Período Al 31/12/2010 Al 30/06/2011
Total Disponible Financiero 213.915.299,99 193.725.616,77
Banco 134.764.339,28 114.574.656,06
Ingresos por Recaudar 79.150.960,71 79.150.960,71
FUENTE: Documento Reservas del Tesoro emitido por la Dirección de Contabilidad adscrita a la Secretaría de
Hacienda y Finanzas, de fecha 31 de octubre de 2011.
Cabe destacar, que los mencionados Ingresos por Recaudar datan desde el año 1995. Sobre lo
expresado, de acuerdo al artículo 25 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la
Administración Financiera, sobre el Sistema Presupuestario y al artículo 25 de la Ley de la
Administración Financiera del Sector Público del Estado Carabobo.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
339
Lo antes expuesto, obedece a debilidades de control interno, específicamente en el cálculo de
los saldos de las Reservas del Tesoro, por parte de la Dirección de Contabilidad y Presupuesto,
como consecuencia, dicha información no refleja cifras razonables que permitan evidenciar las
cifras reales al 30 de diciembre de 2010, así como al Primer Semestre de 2011.
CONCLUSIONES:
Sobre la base de las observaciones formuladas relacionadas con los procesos administrativos
inherentes a los movimientos de las Reservas del Tesoro, así como la exactitud y sinceridad de
la información financiera generada por la Secretaría de Hacienda y Finanzas, durante el año
2010 y Primer Semestre 2011, podemos concluir las siguientes fallas de control interno:
Desactualización del Manual de Normas y Procedimientos de la Dirección General de
Contabilidad y Presupuesto; error en las estimaciones de ingresos del rubro "Intereses por
dinero en depósito", a nivel de segregación de los auxiliares internos y error en el cálculo de las
disponibilidades financieras de las Reservas del Tesoro al 31 de diciembre de 2010 y I
Semestre de 2012, al incluir el monto correspondiente a Ingresos por Recaudar de los referidos
años.
RECOMENDACIONES:
Agilizar el proceso de actualización del Manual de Normas y Procedimientos de la Dirección
de Contabilidad y Presupuesto, ya que este data desde el año 2006.
Tomar acciones en cuanto a las estimaciones de recursos en el Presupuesto de Ingreso del
Ejecutivo Regional del rubro de ingresos “Intereses por dinero en depósito”, a nivel de
segregación de los auxiliares, ajustándolos a los ingresos que se estiman recaudar durante
el año.
Elaborar el cálculo de las disponibilidades financieras de las Reservas del Tesoro, al cierre
de cada Ejercicio Económico Financiero, de acuerdo a las disposiciones establecidas en las
normativas legales que las regulan.
ACCIONES FISCALES
Sobre las fallas y deficiencias observadas se realizará su valoración jurídica para su potestad
investigativa.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
340
8.-SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y CONTROL DE GESTIÓN UNIDAD: Área de Control Fiscal
OBJETIVO GENERAL: Evaluar la efectividad de los procesos operativos y
administrativos adelantados por la Dirección General de Presupuesto y la Dirección Ejecutiva de
Programas Cofinanciados, dependencias adscritas a la Secretaría de Planificación,
Presupuesto y Control de Gestión, así como el apego a las normativas legales y reglamentarias
que los rigen, durante el Ejercicio Económico Financiero 2010.
CÓDIGO DE LA ACTUACIÓN: DCACYOP-025-2011
TIPO DE ACTUACIÓN: Auditoría Administrativa
DATOS DE LA ACTUACIÓN
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ENTE U ORGANISMO AUDITADO:
La Secretaría de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión (SEPLAN), fue definida
institucionalmente mediante la Ley de Administración del Estado Carabobo, Extraordinaria N°
382 del 25 de enero de 1991, la cual fue denominada: "Secretaría de Planificación, Ambiente y
Ordenación del Territorio", quedando establecidas sus competencias específicas en el artículo
30 de la misma ley.
En fecha 16 de Diciembre de 2005, mediante Gaceta Oficial del Estado Carabobo,
Extraordinaria N° 1952, fue publicada la Ley de Organización de la Administración Pública del
Estado Carabobo, en dicha Ley se modifica la estructura organizacional de Gobierno y se
incluyó a la Secretaría de Planificación Presupuesto y Control de Gestión, quien a partir de esta
fecha adquiere esta nueva denominación, la cual mantiene en la actualidad, dado que se creó la
Secretaría de Ordenación del Territorio, Ambiente y Recursos Naturales como una Secretaría
Ejecutora.
Mediante Gaceta Oficial del Estado Carabobo N° 2804 de fecha 04 de diciembre de 2008, se
decretó el Reglamento Orgánico de la Secretaría de Planificación, Presupuesto y Control de
Gestión, el cual fue derogado mediante Decreto N° 427 publicado en la Gaceta Oficial del
Estado Carabobo N° 3144 de fecha 30 de diciembre de 2009, en este sentido, el artículo 19 de
este Decreto refiere que dicha Secretaría está conformada por tres direcciones ejecutivas como
órganos funcionales superiores, teniendo entre otros objetivos comunes, la optimización de los
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
341
procesos administrativos y legales inherentes a sus atribuciones y el desarrollo de una cultura
organizacional.
ALCANCE Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
La actuación se fundamentó en la evaluación de los procesos operativos efectuados por la
Dirección General de Presupuesto y la Dirección Ejecutiva de Programas Cofinanciados, así
como del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en la ejecución de dichos
procesos, a fin de verificar en la Dirección Ejecutiva de Programas Cofinanciados, la efectividad
en la ejecución del proceso de captación y distribución de los recursos provenientes de fuentes
de financiamiento externas para el financiamiento del Plan de Inversión 2010 del Estado
Carabobo, asi como los incorporados a través de créditos adicionales aprobados durante el
Ejercicio Económico Financiero 2010, asimismo, verificar el oportuno seguimiento y control
administrativo de los proyectos financiados con recursos del Fondo Intergubernamental para la
Descentralización y la Ley de Asignaciones Económicas Especiales, igualmente constatar en la
Dirección General de Presupuesto, la efectividad en la ejecución del proceso de modificaciones
presupuestarias por créditos adicionales y por rectificaciones presupuestarias, efectuadas
durante el Ejercicio Económico Financiero 2010 y verificar el cumplimiento de las disposiciones
legales, reglamentarias y demás normativas aplicables a los procesos y operaciones
administrativas, ejecutadas por la Dirección General de Presupuesto y la Dirección Ejecutiva de
Programas Cofinanciados.
RESULTADO DE LA ACTUACIÓN
OBSERVACIONES RELEVANTES:
1.- De los recursos provenientes de créditos adicionales aprobados por el Ejecutivo Nacional
para el Estado Carabobo, publicados en las gacetas oficiales de la República Bolivariana de
Venezuela números: 39.295 por la cantidad de Setenta y un millones seiscientos treinta y
tres mil ochenta y dos bolívares sin centimos (Bs. 71.633.082,00) y 39.323 por Cincuenta y
cuatro millones ciento ochenta y ocho mil ciento cuarenta y seis bolívares sin centimos
(Bs. 54.188.146,00), de fechas 29 de octubre y 08 de diciembre de 2009 respectivamente,
fueron incorporados en la Ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos del Estado
Carabobo 2010, la cantidad de Ciento veintitres millones novecientos treinta y tres mil
novecientos nueve bolívares con cincuenta y ocho céntimos (Bs 123.933.909,58), en el
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
342
Rubro de Ingresos 3.11.01.02.02. 30 "Disminución de Bancos Privados", recursos que
debieron ser incorporados al correspondiente Presupuesto en que fueron percibidos, mediante
Decreto de Crédito Adicional debidamente aprobado por el Consejo Legislativo Regional.
Cabe destacar que, de los mencionados créditos solo fue sometido a la aprobación del Consejo
Legislativo del Estado Carabobo al 31 de Diciembre de 2009; el monto correspondiente al 1.5%
del crédito otorgado mediante Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°
39.295, que de acuerdo a la Ley Orgánica de los Consejos Legislativos le corresponde al
Consejo Legislativo Estadal, por un monto de Un millón setenta y cuatro mil cuatrocientos
noventa y seis bolívares con veintitres céntimos (Bs. 1.074.496,23).
En otro orden de ideas, el procedimiento administrativo llevado a cabo por la administración
objeto de este análisis, en el caso de la aprobación de un Crédito Adicional según Decreto N°
509 de fecha 21 de abril de 2010, estuvo apegado a las disposiciones normativas relacionadas
con elaboración de proyecto de crédito adicional y sometimiento de éste a la aprobación por
parte del Legislativo Regional y todo ello de acuerdo a los artículos 6 numeral 1 y 26, de las
Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Ejercicio Económico
Financiero 2008, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Carabobo Extraordinaria N° 2.485
de fecha 28 de Diciembre de 2007, aplicables a tal ejercicio y el artículo 15 de la Ley Orgánica
de los Consejos Legislativos de los Estados, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela Nº 37.282 de fecha 13 de septiembre del 2001.
Lo antes expuesto obedeció a la falta de celeridad, al no adelantarse las acciones pertinentes
que permitieran la elaboración oportuna de los proyectos de distribución de los mencionados
créditos adicionales. Hecho que afectó la debida estimación de los ingresos al incorporar en la
Ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos del Estado Carabobo para el Ejercicio Económico
Financiero 2010, en razón de la incorporación de estos recursos, clasificándolos erróneamente
como excedentes del Ejercicio Económico Financiero 2009, e incorporándolos a través del rubro
de ingresos "Disminución de Bancos Privados".
2.- Se evidenció la incorporación en el Presupuesto Reconducido del Estado Carabobo para el
Ejercicio Económico Financiero 2011, la cantidad de Sesenta y tres millones ciento ochenta
y tres mil novecientos veintidos bolívares con treinta centimos (Bs. 63.183.922,30), al
rubro de ingresos "Disminución de Bancos Privados", sin que dichos recursos hubiesen sido
distribuidos, aprobados e incorporados en el presupuesto 2010.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
343
Cabe destacar que la referida fuente de ingreso, fue producto de un crédito adicional por
Situado Constitucional, aprobado por el Ejecutivo Nacional mediante Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela N° 39.565 de fecha 02 de diciembre de 2010, por Ciento
veintiocho millones doscientos noventa y dos mil doscientos veintiocho bolívares con
nueve céntimos (Bs. 128.292.228,09), de los cuales Un millón novecientos veinticuatro mil
trescientos ochenta y tres bolívares con veinticuatro céntimos (Bs. 1.924.383,24),
correspondientes al 1,5% destinado al Consejo Legislativo del Estado Carabobo, organismo al
que se le solicitó su aprobación, la cual se hizo efectiva, publicándose mediante Decreto N° 748
publicado en la Gaceta Oficial del Estado Carabobo N° 3.429 de fecha 10 de diciembre de
2010.
En este mismo orden, el saldo restante del mencionado crédito adicional por un monto de
Sesenta y tres millones ciento ochenta y tres mil novecientos ochenta y tres bolívares
con noventa céntimos (Bs. 63.183.983,90), formaban parte de las Reservas del Tesoro al
Estado al 31 de diciembre de 2010, de acuerdo a lo expuesto en el oficio N° DGPRESUP/0670/
2011 de fecha 17 de mayo de 2011 emitido por la Secretaría de Planificación, Presupuesto y
Control de Gestión, el cual a su vez hace referencia al oficio N° SHF/ 0968/ 2010 de fecha 30
de diciembre de 2010 emitido por la Secretaría de Hacienda y Finanzas, como fuente de tal
afirmación, y todo ello de acuerdo a los artículos 6 numeral 1 y 26 de las Disposiciones
Generales del Presupuesto de Ingresos y Gastos año 2008, publicado en la Gaceta Oficial del
Estado Carabobo Extraordinaria N° 2.485 de fecha 28 de diciembre de 2007, asimismo, el
artículo 52 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, igualmente, el
artículo 83 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera sobre el
Sistema Presupuestario y el artículo 52 de la Ley de la Administración Financiera del Estado
Carabobo.
Tal situación, es originada por debilidades de control interno administrativo relacionadas con el
proceso de planificación y formulación del Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Ejercicio
Económico Financiero 2011. Hecho que afectó la estimación adecuada de los recursos
correspondientes a ese Presupuesto de ingresos y Gastos, al incorporar ingresos que no fueron
aprobados y distribuidos conforme a lo establecido en las citadas disposiciones normativas.
3.- Se constató la incorporación en el Presupuesto Reconducido del Estado Carabobo,
correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2011, de recursos financieros por el orden
de Doce millones doscientos setenta mil doscientos setenta y siete bolívares sin
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
344
céntimos (Bs. 12.270.277,00), específicamente en el rubro de ingresos "Disminución de Banco
LAEE", proveniente de un crédito adicional asignado al Estado Carabobo, publicado en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.565 de fecha 02 de Diciembre
de 2010, los cuales no fueron incorporados en su oportunidad al Presupuesto de Ingresos y
Gastos del Ejercicio Económico Financiero 2010 y todo ello de acuerdo a los artículos 6
numeral 1 y 26 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Gastos para el
Ejercicio Económico Financiero 2008, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Carabobo
Extraordinaria N° 2485 de fecha 28 de diciembre de 2007, asimismo, el artículo 52 de la Ley
Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, por otra parte, el artículo 83 del
Reglamento Nro. 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera sobre el Sistema
Presupuestario y el artículo 52 de la Ley de la Administración Financiera del Estado Carabobo
en cuanto a la competencia del Órgano Legislativo Estadal.
Condición originada por debilidades de control interno administrativo relacionadas con el
proceso de formulación del Presupuesto del Estado para el Ejercicio Económico Financiero
2011, hecho que permitió la incorporación indebida de dichos recursos en la referida Ley de
Presupuesto, para financiar proyectos del Plan de Inversión 2011, aprobado en sesión ordinaria
del Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas de fecha 14 de
diciembre de 2010, sin que tales recursos se incorporaran en su oportunidad mediante una
modificación al presupuesto vigente en el año en que éstos fueron percibidos.
CONCLUSIONES:
Sobre la base de las observaciones formuladas relacionadas con la evaluación realizada al
grado de legalidad y sinceridad de los procesos administrativos y operativos llevados a cabo por
la Dirección General de Presupuesto y la Dirección Ejecutiva de Programas Cofinanciados,
podemos concluir las siguientes fallas de control interno: incorporación errada de recursos que
habían sido recibidos mediante la figura de crédito adicional por el Ejecutivo Nacional, como
excedentes de los ejercicios económicos financieros 2009 y 2010; tardanza en la tramitación,
elaboración y publicación del Decreto por rebaja de recursos, orientados a proyecto de
inversión, que habían sido incorporados al Presupuesto 2010 de manera errónea, existencia de
sobreestimación del Presupuesto Reconducido para el Ejercicio Económico Financiero 2010,
específicamente en el rubro de ingreso Disminución de Cuentas por Cobrar, sobre bases no
fundamentadas en compromisos debidamente ordenados mediante mecanismos formales y
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
345
legales, y omitiendo a la vez los lineamientos emitidos por la Oficina Nacional de Presupuesto
del Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, en cuanto a la estimación de los
ingresos fiscales ordinarios, para el Ejercicio Económico Financiero, objeto de formulación
presupuestaria, aprobación tardía por parte del Consejo Estadal de Planificación y Coordinación
de Políticas Públicas, de proyectos de inversión cuyos recursos estaban contemplados en la
Ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Ejercicio Económico Financiero 2010.
RECOMENDACIONES:
1.- Incorporar de manera oportuna al Presupuesto de ingresos y gastos vigentes, mediante la
solicitud de aprobación de crédito adicional ante el Consejo Legislativo Estadal, aquellos
recursos provenientes de créditos adicionales aprobados por el Ejecutivo Nacional, con el fin de
incrementar la disponibilidad presupuestaria de aquellas partidas que asi lo requieran.
2.- Optimizar el proceso administrativo para la distribución oportuna de los recursos recibidos
por el Ejecutivo Nacional por créditos adicionales.
3.- Efectuar acciones precisas a fin de diligenciar ante las instancias competentes, para que se
efectúen las sesiones por parte del Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas
Públicas, relacionadas con la aprobación de proyectos de inversión, de manera oportuna, de tal
manera que la ejecución de estos recursos se realicen dentro de los lapsos previstos, y se evite
a futuro las modificaciones de partidas por ajustes en los precios de las partidas de obras a
ejecutar.
ACCIONES FISCALES
Sobre las fallas y deficiencias observadas se realizará su valoración jurídica para su potestad
investigativa.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
346
9.-SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS
UNIDAD: Área de Control Fiscal
OBJETIVO GENERAL: Evaluar los procesos administrativos, presupuestarios y
técnicos, llevados a cabo por la Dirección General de Compras, Suministros y Transporte de la
Secretaría de Hacienda y Finanzas, relacionados con la adquisición de bienes y suministros
necesarios para el abastecimiento que requieran las distintas unidades usuarias adscritas al
Ejecutivo del Estado Carabobo, que por su cuantía no superen las 2.500 Unidades Tributarias,
correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2011.
CÓDIGO DE LA ACTUACIÓN: 03-08-12
TIPO DE ACTUACIÓN: Auditoría Administrativa
DATOS DE LA ACTUACIÓN
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ENTE U ORGANISMO AUDITADO:
La Secretaría de Hacienda, Administración y Finanzas fue creada según Gaceta Oficial
Extraordinaria N° 382, de fecha 25 de enero de 1994, cuya denominación cambió a “Secretaría
de Hacienda y Finanzas”, tal y como se evidencia de la Exposición de Motivos de la Ley de
Organización de la Administración Pública del Estado Carabobo, publicado en Gaceta Oficial
Extraordinaria N° 1952, de fecha 16 de diciembre del 2005, quedando clasificada como
Secretaría Ejecutora.
Dentro de esta Secretaría se encuentra la Dirección General de Compras, Suministros y
Transporte, según Reglamento Orgánico de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, de fecha 30
de diciembre de 2010, la cual tiene como responsabilidad planificar, ejecutar y controlar los
procesos de adquisición y entrega de bienes y servicios requeridos, para garantizar el
suministro a las diferentes Dependencias Centralizadas del Ejecutivo Regional, así como de los
planes de mantenimiento del Parque Automotor.
ALCANCE Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
La Actuación Fiscal estuvo dirigida a evaluar de forma selectiva, las actividades y procesos
administrativos, presupuestarios y técnicos desempeñados por la Dirección General de
Compras, Suministros y Transporte de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, correspondiente
al Ejercicio Económico Financiero 2011, a fin de Verificar el cumplimiento de los procesos
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
347
desarrollados por la Dirección General de Compras, Suministros y Transporte, para la
adquisición de bienes y suministros, solicitadas por las diferentes Dependencias Centralizadas
que conforman el Ejecutivo del Estado Carabobo y Determinar la suficiencia y pertinencia de los
documentos soportes relacionados con los procedimientos llevados a cabo por la Dirección
General de Compras, Suministros y Transporte, para la adjudicación de bienes y suministros.
RESULTADO DE LA ACTUACIÓN
OBSERVACIONES RELEVANTES:
1.- El Manual de Normas y Procedimientos de la Dirección General de Compras, Suministros y
Transporte, se encuentra desactualizado, por cuanto fue realizado tomando como base al
marco legal vigente para el año 2006 (Ley de Licitaciones), fecha en el cual fue aprobado, razón
por la cual, no contempla disposiciones normativas y procedimentales acordes al nuevo marco
de leyes vigente que en materia de contrataciones ha publicado el Ejecutivo Nacional, así como
lo establecido en el Reglamento Orgánico de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, publicado
en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 3484, de fecha 30 de Diciembre de 2010, vigente en
cuanto a la estructura de cargos, organización y funcionamiento de la misma y todo ello de
acuerdo al artículo 36 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del
Sistema Nacional de Control Fiscal, de igual forma a los artículos 3 literal “b” y 8 literal “a” de las
Normas Generales de Control Interno, emitidas por la Contraloría General de la República y el
artículo 134 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.
Situación dada por la ausencia de efectivos mecanismos de control interno que permitan
realizar las acciones pertinentes, para la adecuación del referido Manual de Normas y
Procedimientos a las reformas legales, funcionales y organizacionales del Reglamento Orgánico
de la Secretaría y a la vigente plataforma jurídica que rige la materia de contrataciones, en
cuanto a las nuevas disposiciones creadas. Condición que limita el ejercicio eficaz del control en
aquellos procesos no normatizados, al no estar debidamente definidas las funciones de cada
cargo, los hitos de control y las distintas acciones que deben ejecutarse.
2.- De la revisión efectuada a una muestra de cuatro (4) rubros del “Listado de Proveedores”
activos, por los conceptos de: Productos de Limpieza, Papel y Cartón para Oficina, Equipos de
Computación y Artículos de Oficina y Consumibles, representadas en Trescientas siete (307)
órdenes de compras emitidas y que equivalen a Cuarenta y ocho con setenta y tres por
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
348
ciento (48,73%) del total de Seiscientas Treinta (630) procesadas por la Dirección General de
Compras, Suministros y Transporte para el Ejercicio Económico Financiero 2011, se evidenció,
la asignación de adquisición de bienes y suministros a proveedores que no están registrados en
el reporte de proveedores activos por rubros. Todo de acuerdo all Manual de Normas y
Procedimientos año 2006, vigente para la presente actuación fiscal en el Capitulo III, Página 2
de 3, del procedimiento “EMISIÓN DE LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN” en sus apartes
“Documentos de Referencias” y la Página 2 de 4 de la “Creación de Proveedores o
Beneficiarios”, en este mismo orden de ideas, al artículo 3 literal “b” de las Normas Generales
de Control Interno, emitidas por la Contraloría General de la República, igualmente al artículo 24
de la Ley de la Contraloría del Estado Carabobo.
Lo descrito tiene su origen en fallas de control interno, por la omisión de los responsables del
control, para la implementación de adecuadas políticas y procedimientos, tendentes a sincerar
la base de datos de los proveedores activos. Lo que ocasionó, adjudicaciones para la
adquisición de bienes y suministros a proveedores, que no se encuentran registrados en la base
de datos del “Registro de Proveedores por Rubros” no garantizándose la transparencia de los
procesos de contratación.
3.- Se evidenció, la ausencia de políticas y procedimientos establecidos que regulen el proceso
de selección de la terna de proveedores de un determinado rubro y que son invitados a cotizar
en los procesos de contratación “Consulta de Precios" que lleva a cabo la Dirección, de acuerdo
a los artículos 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, 6 y 13 de la Ley de
Organización de la Administración Pública del Estado Carabobo y 2 de la Ley de Contrataciones
Públicas.
Situación causada por la omisión de los responsables del control para la generación de políticas
en materia de contratación, relacionadas con la implementación de nuevos procedimientos que
garanticen la aplicación efectiva de adecuados procesos tendentes a la transparencia,
optimización e incremento de la eficacia y efectividad de la gestión administrativa, capaz de
generar iguales oportunidades para concursar a aquellos proveedores disponibles en el registro
de proveedores activos por rubros de la Dirección. Lo que genera la realización de invitaciones
a cotizar y la posterior selección sin la debida equidad en el proceso de selección de los
proveedores que se encuentran en la base de datos.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
349
CONCLUSIONES:
Sobre la base de las observaciones formuladas relacionadas con los procesos administrativos,
presupuestarios y técnicos desempeñados por la Dirección General de Compras, Suministros y
Transporte de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, correspondiente al Ejercicio Económico
Financiero 2011, podemos concluir las siguientes fallas de control interno: Desactualización del
Manual de Normas y Procedimientos de la Dirección General; adjudicación para la adquisición
de bienes y suministros a proveedores que no se encuentran registrados en la base de datos;
asimismo, se determinó falta de equidad en el proceso de selección de los proveedores
registrados en la base de datos.
RECOMENDACIONES:
Agilizar el proceso de actualización y adecuación del Manual de Normas y Procedimientos
de la Dirección General de Compras, Suministros y Transporte, a la normativa legal y
organizacional vigente, ya que este data desde el año 2006.
Depurar la base de datos de los proveedores activos, que permita optimizar el procedimiento
de asignación en la adquisición de bienes y suministros.
Implementar mecanismos de control interno, que garanticen eficacia y efectividad, en los
procesos administrativos para la selección de proveedores en consulta de precios.
ACCIONES FISCALES
Sobre las fallas y deficiencias observadas se realizará su valoración jurídica para su potestad
investigativa.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
350
11.-SECRETARÍA DE CULTURA
UNIDAD: Área de Control Fiscal
OBJETIVO GENERAL: Evaluar los aspectos administrativos, presupuestarios,
financieros y técnicos relacionados con la ejecución de los gastos, así como, determinar el nivel
de cumplimiento de los objetivos y metas programadas, efectuados por la Dirección General de
Administración e Información Presupuestaria en el Ejercicio Económico Financiero 2011.
CÓDIGO DE LA ACTUACIÓN: 03-09-12
TIPO DE ACTUACIÓN: Auditoría Administrativa
DATOS DE LA ACTUACIÓN
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ENTE U ORGANISMO AUDITADO:
La Secretaría de cultura fue creada el 16 de diciembre de 2005 mediante Resolución Nº 1381
publicada en Gaceta Oficial del Estado Carabobo Extraordinaria N° 1.952, para preservar el
acervo histórico patrimonial, así como promover y difundir los valores y actividades culturales en
sus distintas manifestaciones, siendo una de sus dependencias la Dirección General de
Administración e Información Presupuestaria, de conformidad con lo dispuesto en la Gaceta
Oficial Extraordinaria N° 2.850 del Estado Carabobo de fecha 30 de diciembre de 2008 y tiene
como Misión: “Supervisar y controlar las actividades financieras, fiscales, contables y de
administración presupuestaria, así como también, la adquisición, custodia, registro y suministro
de bienes muebles e inmuebles y servicios, velar por la preservación y mantenimiento de los
mismos y además controlar, coordinar, tramitar y evaluar todo lo referente a las labores,
comportamiento formación y actualización del personal adscrito a esta Secretaría”.
ALCANCE Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
La presente actuación se orientó en la evaluación selectiva de los procedimientos
administrativos, presupuestarios y técnicos ejecutado por la Dirección General de
Administración e Información Presupuestaria, así como en el cumplimiento de las metas
programadas, durante el Ejercicio Económico Financiero 2011, a fin de verificar la exactitud y
sinceridad de la ejecución presupuestaria y financiera específicamente a las partidas 403, 404 y
407 asignadas a la Dirección General de Administración e Información Presupuestaria en el
Ejercicio Económico Financiero 2011, así mismo, verificar los gastos presupuestarios y
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
351
financieros efectuados por la Dirección, específicamente a las partidas 403, 404 y 407 durante
el Ejercicio Económico Financiero 2011, igualmente verificar el cumplimiento de las metas
programadas por la Dirección durante el Ejercicio Fiscal 2011 y examinar el registro
correspondiente a los bienes muebles llevados por la Dirección General de Administración e
Información Presupuestaria.
RESULTADO DE LA ACTUACIÓN
OBSERVACIONES RELEVANTES:
1.- La Secretaría de Cultura no dispone de un Manual de Normas y Procedimientos
debidamente aprobado por las máximas autoridades, que rijan los procedimientos a seguir para
cada una de las Direcciones o Dependencias adscritas al Organismo, dejándose constancia en
acta fiscal N° AF-AA-03-09-2012-01 de fecha 30 de julio 2012, de acuerdo a lo establecido en
los artículos: 134 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, 37 de
la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control
Fiscal y 22 de las Normas Generales de Control Interno, emitidas por la Contraloría General de
la República.
La situación antes descrita, obedece a que las máximas autoridades no han sido diligentes en la
elaboración y aprobación de sus normas, lo que trae como consecuencia que no existan
procedimientos efectivos y fiables que permitan la protección de los recursos y confiabilidad de
los registros de las operaciones presupuestarias y financieras.
2.- Del universo de trescientos treinta y cuatro (334) bienes que conforman la Dirección de
Administración e Información Presupuestaria; se tomó una muestra de doscientos (200) bienes
muebles ubicados en las diferentes dependencias de la Dirección, constatándose que el
cincuenta y dos (52%) de los activos fijos no presentan la codificación numérica-alfabética, de
acuerdo con lo establecido en la Publicación Nº 20, Pagina 76, emitida por la Contraloría
General de la República y con lo especificado en el Reglamento Orgánico de la Secretaría de
Cultura, en el artículo 7 numeral 2.
La situación antes expuesta, es originada a la falta de control y supervisión de los bienes
muebles adquiridos por parte de la Secretaría de Cultura, por cuanto no cuenta con un
adecuado registro de bienes muebles, no existiendo una información que garantice un
resguardo a cabalidad de los mismos.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
352
CONCLUSIONES:
De acuerdo a la evaluación realizada a la Dirección General de Administración e Información
Presupuestaria adscrita a la Secretaría de Cultura del Estado Carabobo, se concluye
inobservancia de instrumentos legales que impiden la sinceridad de las operaciones de la
Dirección, al no contar el Organismo con Manuales de Normas y Procedimientos debidamente
aprobados por la Máxima Autoridad, por otra parte, de los diferentes bienes muebles ubicados
en las dependencias de la Dirección, se constató que buena parte de los activos fijos no
presentan la codificación numérica-alfabética.
RECOMENDACIONES:
Dar celeridad a la aprobación de los Manuales de Normas y Procedimientos a fin de
normatizar los diferentes procesos y actividades que se ejecutan, de tal manera se
garanticen las operaciones registradas que realiza la Dirección General de Administración e
Información Presupuestaria.
Activar oportunamente mecanismos de supervisión periódica de los activos fijos adquiridos
por la Secretaría, con miras a ejercer una estricta vigilancia y fiscalización de los bienes
patrimoniales, de manera que los mismos estén resguardados.
ACCIONES FISCALES
Sobre las fallas y deficiencias observadas se realizará su valoración jurídica para su potestad
investigativa.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
353
12.-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD: Área de Control Fiscal
OBJETIVO GENERAL: Evaluar los aspectos administrativos, presupuestarios,
financieros y técnicos relacionados con la adjudicación, contratación y ejecución del Contrato de
Obra Nº SEIN-2006-1-453 “Continuación de la Avenida Bolívar de Mariara, Municipio Diego
Ibarra”, suscrito por la Secretaría de Infraestructura del Ejecutivo del Estado Carabobo
(SINFRA), durante el año 2006.
CÓDIGO DE LA ACTUACIÓN: DCACYOP-031-2011
TIPO DE ACTUACIÓN: Auditoría Operativa
DATOS DE LA ACTUACIÓN
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ENTE U ORGANISMO AUDITADO:
La Secretaría de Infraestructura según lo suscrito en su Manual de Organización, Normas y
Procedimientos, es el Organismo rector de obras públicas en materia de Vialidad, Edificaciones
e Hidráulica en el Estado Carabobo, cuya labor se basa en las demandas de las comunidades a
través de las diferentes organizaciones, a partir de las cuales se establece la planificación,
elaboración de proyectos y ejecución de obras, de acuerdo a los instrumentos legales que rigen
para la organización, manteniendo una amplia y transparente coordinación con las demás
instituciones municipales, regionales y nacionales.
La Dirección General de Servicios de Vialidad, adscrita a la Secretaría de Infraestructura del
Estado Carabobo, fue creada a través de la Ley de Organización de la Administración Pública
del Estado Carabobo, el 16 de Diciembre del Año 2005, Gaceta Oficial Extraordinaria del
Estado Carabobo Nº 1.952, y está encargada de velar por la prestación de un servicio vial
eficiente, teniendo por objeto la optimización de las vías de comunicación del Estado Carabobo.
ALCANCE Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
La actuación fiscal estuvo dirigida a evaluar los procedimientos para la contratación y ejecución
del Contrato de Obra Nº SEIN-2006-1-453 “Continuación de la Avenida Bolívar de Mariara,
Municipio Diego Ibarra”, el cual fue suscrito durante el Ejercicio Fiscal 2006, bajo la
administración de la Dirección General de Servicios de Vialidad, unidad adscrita a la Secretaría
de Infraestructura del Ejecutivo del Estado Carabobo, y cancelada en su totalidad el 26/01/2010,
a fin de verificar la legalidad y sinceridad del proceso de selección de empresas, contratación y
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
354
ejecución de la obra, comprobar la correcta aplicación de los recursos presupuestarios
asignados para la ejecución de la obra, verificar la exactitud y veracidad de los pagos
efectuados en la ejecución del contrato de obra y constatar a través de inspección física la
existencia, estado actual y cumplimiento de las metas en la ejecución de la obra.
RESULTADO DE LA ACTUACIÓN
OBSERVACIONES RELEVANTES:
1.- El documento denominado “Recepción de Manifestaciones de Voluntad” de la Licitación
General SINFRA-23-2006 (ACTA RMV-SINFRA-23-2006), no está firmado por el Representante
de la empresa Cuzor, C.A., no obstante, en los Criterios de Calificación de empresas señalados
en el Pliego de Licitación, del referido procedimiento, establece que será motivo de
descalificación la falta de firma y sello del representante legal.
La situación antes expuesta, obedece a deficiencias en el control administrativo en el Proceso
de Recepción de Manifestación de Voluntad por parte de la Comisión de Licitaciones del
Ejecutivo Regional, en cuanto a la omisión de la firma del representante legal de la empresa
Cuzor C.A, durante el Acto de Recepción de documentos, lo que conllevó a un procedimiento
carente de transparencia y sinceridad, toda vez que la empresa anteriormente nombrada resultó
con la Buena Pro.
2.- Se evidenció que el Ingeniero Residente de la empresa Cuzor C.A, según datos
consignados en el expediente de obra del Contrato Nº SEIN-2006-1-453 “Continuación de la
Avenida Bolívar de Mariara, Municipio Diego Ibarra”, de fecha 11 de diciembre del 2006, es de
profesión Ingeniero Industrial (Documento notariado del Ingeniero Residente), título que por su
especialidad no lo acredita para garantizar la corrección, eficiencia y control de la obra, de
acuerdo al artículo 12 de la Ley de Ejercicio de la Ingeniería, la Arquitectura y profesiones afines
y al artículo 21 de las Condiciones Generales de Contratación para la Ejecución de Obras del
Estado Carabobo.
Tal situación obedece a la falta de control y supervisión por parte de la Dirección General de
Administración y Contratación de Obras, referente al procedimiento de verificación de la
documentación requerida para la contratación de la obra, así como a la Dirección General de
Servicios de Vialidad, la cual avaló la inspección conjunta de la obra con un profesional no
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
355
acreditado para el ejercicio, en cuanto a la ejecución y control de la obra, afectando de esta
manera el control físico y administrativo en el desarrollo del proyecto.
3.- Se canceló en la Valuación Nº 1 de fecha 23/08/2007, cantidad de transporte de material
(Partida Nº 7 Transporte Urbano, a distancias mayores de 200 mts de cualquier tipo de material
proveniente de la Preparación del Sitio), proveniente de las demoliciones y excavaciones que
no se corresponden con las partidas de demoliciones y excavaciones aprobadas
administrativamente por el Órgano Contratante; en este sentido, la cantidad de material por
concepto de transporte cancelado fue de 53.171,35 M3xKm, siendo lo aprobado
administrativamente 29.030,08 M3xKm, lo cual arroja una diferencia de Veinte mil nueve
Bolívares con cincuenta y dos céntimos (Bs. 20.009,52) y todo esto, de acuerdo a lo
establecido en los artículos 67 de las Condiciones Generales de Contratación para la Ejecución
de Obras del Estado Carabobo y 13 numeral 8 del Reglamento Orgánico de la Secretaría de
Infraestructura, asimismo, a lo indicado en el Manual de Inspección y Residencia de Obras,
auspiciado por la Sociedad Venezolana de Ingenieros Civiles.
Lo antes descrito, es consecuencia de fallas en el control interno previo al pago de valuaciones
de obras, por parte del Ingeniero Inspector y de la Dirección General de Servicios de Vialidad, al
no detectar en la Partida Nº 7 (Transporte Urbano, a distancias mayores de 200 mts de
cualquier tipo de material proveniente de la Preparación del Sitio), una diferencia de Veinte mil
nueve Bolívares con cincuenta y dos céntimos (Bs. 20.009,52), afectando financieramente
al órgano contratante.
CONCLUSIONES:
Del análisis a las observaciones precedentes, se constató fallas de control interno en la
administración del contrato de obra, donde la Comisión de Licitaciones de la Secretaría de
Infraestructura no verificó la recepción de manifestación de voluntad por parte de la empresa
Cuzor, C.A, por otra parte el ente contratante otorgó recursos a la empresa Cuzor C.A., por
concepto de anticipo de obra superiores a lo establecido en la oferta presentada, igualmente
avaló la Residencia de la Obra con personal no acreditado para ejercer el control en la
ejecución y desarrollo de la obra y se cancelaron cantidades de obra sin justificación
administrativa y técnica.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
356
RECOMENDACIONES:
1. Elaborar y aprobar Manuales de Normas y Procedimientos actualizados, relacionados con
los diferentes procesos, condiciones y pasos referente a las operaciones destinadas al
análisis, por parte de la Comisión de Licitaciones (Comisión de Contrataciones), de las
ofertas presentadas en cada adjudicación para dar cumplimiento de las disposiciones
contenidas en la Ley de Licitaciones y en las Condiciones Generales de Contratación para la
Ejecución de Obras, actualmente previstas en la Ley de Contrataciones Públicas y su
Reglamento.
2. Implantar mecanismos de control en la Secretaría de Infraestructura que coadyuven a la
aplicación de procedimientos en el sistema de control administrativo en los procesos
relacionados con ejecución de obras, que conlleve a los niveles directivos y gerenciales, en
forma mancomunada con los cuadros medios y técnicos, a desarrollar una mayor supervisión
y fiscalización en la ejecución de los proyectos (Control administrativo en sede referente a la
aprobación de documentos técnicos y control durante la inspección en el desarrollo de la
obra), lo cual permita detectar y solucionar en un tiempo prudencial las posibles desviaciones
y/o actos que pudieran afectar el Patrimonio Público.
ACCIONES FISCALES
Sobre las fallas y deficiencias observadas se realizará su valoración jurídica para su potestad
investigativa.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
357
13.-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD: Área de Control Fiscal
OBJETIVO GENERAL: Evaluar la sinceridad, legalidad y exactitud de los procesos
ejecutados para el ingreso, distribución, registro y ejecución de los recursos recibidos por el
Ejecutivo Regional, durante los meses de Enero a Julio de 2010, correspondientes a la Ley de
Asignaciones Económicas Especiales (LAEE) y al Fondo Intergubernamental para la
Descentralización (FIDES); para la ejecución de las obras asignadas en el Plan de Inversión
Social 2010 y las incorporadas a través de créditos adicionales.
CÓDIGO DE LA ACTUACIÓN: DCACYOP-026-2011
TIPO DE ACTUACIÓN: Auditoría Administrativa
DATOS DE LA ACTUACIÓN
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ENTE U ORGANISMO AUDITADO:
La Dirección General de Tesorería de la Secretaría de Hacienda y Finanzas del Ejecutivo del
Estado Carabobo, tiene como misión de acuerdo a lo señalado en el Instrumento de
Recolección de Información “Ámbito de Control” aplicado mediante Oficio Nº DC-587-2010 de
fecha 19 de Octubre de 2010, emitido por esta Contraloría la siguiente: “Ejecutar
financieramente el Presupuesto del Estado Carabobo, a través de una recaudación de ingresos
en forma sistemática y planificada, a fin de garantizar su oportuna distribución y la cancelación
de las obligaciones adquiridas por el Ejecutivo Regional con terceros, mediante una
planificación de pago oportuno, cumpliendo con las normas establecidas en la Ley.”
ALCANCE Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
La Actuación Fiscal se realizó en forma exhaustiva a las Direcciones Generales de Tesorería,
Contabilidad y Presupuesto, dependencias adscritas a la Secretaría de Hacienda y Finanzas del
Ejecutivo del Estado Carabobo; sobre los recursos recibidos por el Ejecutivo Regional durante
los meses de enero a julio 2010, destinados a la ejecución de las obras de infraestructura,
aprobadas en la Ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos del Estado Carabobo
reconducido para el ejercicio económico financiero 2010, así como de aquellas obras que
fueron incorporadas a través de créditos adicionales, a fin de determinar el monto de recursos
recibidos por el Ejecutivo Regional, para la ejecución de las obras de infraestructura
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
358
correspondientes al Plan de Inversión Social 2010 y las incorporadas a través de créditos
adicionales, verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y sublegales aplicables en el
proceso de captación, distribución, registro y control de los recursos recibidos para la ejecución
de las obras de infraestructura del Estado y comprobar la cantidad de obras contratadas
durante el período de Enero a Julio de 2010, respecto a la cantidad de recursos recibidos para
la misma fecha, y su debida aplicación en el cumplimiento de los fines del Estado en materia de
obras de Infraestructura.
RESULTADO DE LA ACTUACIÓN
OBSERVACIONES RELEVANTES:
1.- Se evidenció la desactualización del manual de normas y procedimientos de las Direcciones
de Tesorería, Contabilidad y Presupuesto, dependencias adscritas a la Secretaría de Hacienda
y Finanzas del Ejecutivo del Estado Carabobo, en tal sentido, éste fue aprobado en el año 2006.
A propósito de esta situación, cabe destacar que solo se había levantado un informe preliminar
denominado " Ajustes y Mejoras de los Procesos Administrativos de la Secretaría de
Hacienda", el cual se encuentra en proceso de revisión, todo ello de acuerdo a lo establecido
en el artículo 38 del Reglamento Orgánico de la Secretaría de Hacienda y Finanzas publicado
en la Gaceta Oficial del Estado Carabobo Extraordinaria N°. 2846 de fecha 30 de diciembre de
2008, asimismo, en el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República
y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
Condición dada por la falta de resolución para ordenar de manera oportuna la actualización del
referido Manual, así como su implementación; hecho que afectó la optimización y uniformidad
de las operaciones relacionadas con la distribución, control y ejecución de los recursos
provenientes de la Ley de Asignaciones Económicas Especiales (LAEE) y del Fondo
Intergubernamental para la Descentralización (FIDES).
2.- Se evidenció que la Ejecución Presupuestaria del Presupuesto de Gastos al 31 de julio de
2010, no registró la cancelación de seis órdenes de pagos por la cantidad de Un millón
ochocientos veintisiete mil doscientos treinta y un bolívares con veintiséis céntimos (Bs
1.827.231,26), tal como se evidenció el pago en las respectivas cuentas bancarias, en tal
sentido, de acuerdo a lo establecido en los artículos 12 numeral 2 y 13 numeral 2 del
Reglamento Orgánico de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, así mismo, en lo indicado en el
Manual de Normas y Procedimientos de la Dirección de Contabilidad Fiscal de la Secretaría de
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
359
Hacienda y Finanzas en el Capítulo III denominado: “Registro de Pagado Presupuestario y
Contable” y en el mismo orden, en lo referido en los artículos 3 literal b y 30 de las Normas
Generales de Control Interno del Sector Público, emitidas por la Contraloría General de la
República.
Condición motivada a debilidades en el proceso de control, supervisión y seguimiento de los
pagos efectuados por el Fiduciario, así como de normatización en cuanto a los lapsos de tiempo
del envío de la información por parte de la entidad bancaria a la Secretaria, relacionado con la
orden de pago y los cheques emitidos de la retenciones efectuadas por cada una de las
órdenes de pago, que fueron cargadas a los respectivos fideicomisos, lo que limita el flujo de la
información físico financiera del avance de obras de infraestructura, y con ello la exactitud y
confiabilidad de la información presentada en el reporte de la Ejecución Presupuestaria
generada por el organismo.
3.- Se evidenció que de los créditos asignados en la Ley de Presupuesto 2010, para la
ejecución de obras de infraestructura para el estado, solo se habían causado
presupuestariamente al 31 de julio de 2010, el 20,27% de los recursos provenientes del Fondo
Intergubernamental para la Descentralización (FIDES) y el 7,30% de los fondos
correspondientes a la Ley de Asignaciones Económicas Especiales (LAEE).
No obstante de que, un 35% del monto causado del presupuesto del Fondo Intergubernamental
para la Descentralización (FIDES) y un 12% del correspondiente a la Ley de Asignaciones
Económicas Especiales (LAEE), están referidos a la materialización física de las obras
mediante valuaciones presentadas. A continuación se detalla:
Cuadro demostrativo recursos recibidos del fondo intergubernamental para la
descentralización y asignaciones económicas especiales respecto a la ejecución
presupuestaria al 31 de julio de 2010.
Fuente de
Financiamiento
Monto Asignado
(Bs)
Monto (Bs) Causado en la Ejecución Presupuestaria % Causado/
Asignado al 31-
07-2010 Anticipos (Bs) Valuaciones (Bs) Total Causado (Bs)
FIDES 93.170.000,00 12.209.563,88
6.672.464,42 18.882.028,30 20,27
LAEE 78.670.000,00 5.050.150,60 696.554,89 5.746.705,49 07,30
Total
171.840.000,00 17.259.714,48 7.369.019,31 24.628.733,79
14,33
FUENTE: Resumen de la Ejecución Financiera al 31 de julio de 2010, Órdenes de pagos: Anticipos y Valuaciones.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
360
Es preciso acotar además que, según el listado denominado “Contratos de obras suscritos
durante los meses Enero a Julio de 2010” emitido por la Secretaría de Infraestructura, y
enviado a éste Órgano de Control mediante oficio N° 002-04-2011 de fecha 07 de enero de
2011; al 31 de Julio de 2010 se habían suscrito ciento catorce (114) contratos, de los cuales
veintinueve (29) no habían sido registrados en la Contabilidad Presupuestaria, en concordancia
con lo establecido en los artículos 3 literal c de las Normas Generales de Control Interno del
Sector Público y 10 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la
Administración Pública.
La condición planteada obedece a debilidades de control interno, en el proceso de coordinación
interinstitucional, que involucra las actividades de planificación y programación de las obras a
ejecutar durante el período; correspondientes a los sectores 07, 08, 11 y 12, en función a la
disponibilidad de los recursos financieros destinados para la ejecución de las obras de
infraestructura, y a un cronograma eficaz y oportuno de la ejecución y pago de los contratos
suscritos, en consecuencia, pueden ocasionar un daño al patrimonio público, debido a la
pérdida del valor del dinero en el tiempo, al no ejecutar de manera oportuna, tanto física como
financieramente los proyectos de inversión previstos en la Ley de Presupuesto 2010.
CONCLUSIONES:
De la actuación fiscal practicada a la Secretaría de Hacienda y Finanzas del Ejecutivo del
Estado Carabobo, relacionada con la evaluación de la sinceridad, legalidad y exactitud de los
procesos ejecutados para el ingreso, distribución, registro y ejecución de los recursos recibidos
por el Ejecutivo Regional, durante los meses de Enero a Julio de 2010, correspondientes a la
Ley de Asignaciones Económicas Especiales (LAEE) y al Fondo Intergubernamental para la
Descentralización (FIDES), se concluye que existen debilidades de control interno en cuanto a
los mecanismos existentes para el establecimiento de procedimientos administrativos, así como
para la elaboración de los desembolsos efectuados por las Dirección General de Tesorería,
Contabilidad y Presupuesto; dependencias adscritas a la Secretaría de Hacienda y Finanzas del
Ejecutivo del Estado Carabobo, como consecuencia de la existencia de un Manual de Normas y
Procedimientos desactualizado.
RECOMENDACIONES:
1.- Actualizar e implementar los manuales de normas y procedimientos de las Direcciones de
Tesorería, Contabilidad y Presupuesto, de tal manera que se ajuste a las normas de carácter
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
361
legales y sublegales vigentes, que rigen los procesos y actividades que ejecutan estas
Direcciones.
2.- Implantar adecuados mecanismos de control interno a nivel del sistema automatizado de
registro de la información, que integre el proceso de cancelación de los fideicomisos por parte
de las entidades financieras, a las empresas ejecutoras de los proyectos de inversión, con los
registros del pago en la Ejecución Financiera del Organismo.
3.- Implementar nuevos mecanismos alternos de control interno, que permitan comprometer
oportunamente en el presupuesto de gastos, el registro de los contratos suscritos por la
Secretaría de Infraestructura dentro de los lapsos establecidos.
ACCIONES FISCALES
Sobre las fallas y deficiencias observadas se realizará su valoración jurídica para su potestad
investigativa.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
362
14.-SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS
UNIDAD: Área de Control Fiscal
OBJETIVO GENERAL: Evaluar la sinceridad, legalidad y exactitud de los procesos
ejecutados para el ingreso, distribución, registro y ejecución de los recursos recibidos por el
Ejecutivo Regional, durante los meses de Enero a Julio de 2010, correspondientes a la Ley de
Asignaciones Económicas Especiales (LAEE) y al Fondo Intergubernamental para la
Descentralización (FIDES); para la ejecución de las obras asignadas en el Plan de Inversión
Social 2010 y las incorporadas a través de créditos adicionales.
CÓDIGO DE LA ACTUACIÓN: DCACYOP-026-2011
TIPO DE ACTUACIÓN: Auditoría Administrativa
DATOS DE LA ACTUACIÓN
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ENTE U ORGANISMO AUDITADO:
La Dirección General de Tesorería de la Secretaría de Hacienda y Finanzas del Ejecutivo del
Estado Carabobo, tiene como misión de acuerdo a lo señalado en el Instrumento de
Recolección de Información “Ámbito de Control” aplicado mediante Oficio Nº DC-587-2010 de
fecha 19 de Octubre de 2010, emitido por esta Contraloría la siguiente: “Ejecutar
financieramente el Presupuesto del Estado Carabobo, a través de una recaudación de ingresos
en forma sistemática y planificada, a fin de garantizar su oportuna distribución y la cancelación
de las obligaciones adquiridas por el Ejecutivo Regional con terceros, mediante una
planificación de pago oportuno, cumpliendo con las normas establecidas en la Ley.”
ALCANCE Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
La Actuación Fiscal se realizó en forma exhaustiva a las Direcciones Generales de Tesorería,
Contabilidad y Presupuesto, dependencias adscritas a la Secretaría de Hacienda y Finanzas del
Ejecutivo del Estado Carabobo; sobre los recursos recibidos por el Ejecutivo Regional durante
los meses de enero a julio 2010, destinados a la ejecución de las obras de infraestructura,
aprobadas en la Ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos del Estado Carabobo
reconducido para el ejercicio económico financiero 2010, así como de aquellas obras que
fueron incorporadas a través de créditos adicionales, a fin de determinar el monto de recursos
recibidos por el Ejecutivo Regional, para la ejecución de las obras de infraestructura
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
363
correspondientes al Plan de Inversión Social 2010 y las incorporadas a través de créditos
adicionales, verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y sublegales aplicables en el
proceso de captación, distribución, registro y control de los recursos recibidos para la ejecución
de las obras de infraestructura del Estado y comprobar la cantidad de obras contratadas
durante el período de Enero a Julio de 2010, respecto a la cantidad de recursos recibidos para
la misma fecha, y su debida aplicación en el cumplimiento de los fines del Estado en materia de
obras de Infraestructura.
RESULTADO DE LA ACTUACIÓN
OBSERVACIONES RELEVANTES:
1.- Se evidenció la desactualización del manual de normas y procedimientos de las Direcciones
de Tesorería, Contabilidad y Presupuesto, dependencias adscritas a la Secretaría de Hacienda
y Finanzas del Ejecutivo del Estado Carabobo, en tal sentido, éste fue aprobado en el año 2006.
A propósito de esta situación, cabe destacar que solo se había levantado un informe preliminar
denominado " Ajustes y Mejoras de los Procesos Administrativos de la Secretaría de Hacienda",
el cual se encuentra en proceso de revisión, todo ello de acuerdo a lo establecido en el artículo
38 del Reglamento Orgánico de la Secretaría de Hacienda y Finanzas publicado en la Gaceta
Oficial del Estado Carabobo Extraordinaria N°. 2846 de fecha 30 de diciembre de 2008,
asimismo, en el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del
Sistema Nacional de Control Fiscal.
Condición dada por la falta de resolución para ordenar de manera oportuna la actualización del
referido Manual, así como su implementación; hecho que afectó la optimización y uniformidad
de las operaciones relacionadas con la distribución, control y ejecución de los recursos
provenientes de la Ley de Asignaciones Económicas Especiales (LAEE) y del Fondo
Intergubernamental para la Descentralización (FIDES).
2.- Se evidenció que la Ejecución Presupuestaria del Presupuesto de Gastos al 31 de julio de
2010, no registró la cancelación de seis órdenes de pagos por la cantidad de Un millón
ochocientos veintisiete mil doscientos treinta y un bolívares con veintiseis céntimos (Bs
1.827.231,26), tal como se evidenció el pago en las respectivas cuentas bancarias, en tal
sentido, de acuerdo a lo establecido en los artículos 12 numeral 2 y 13 numeral 2 del
Reglamento Orgánico de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, así mismo, en lo indicado en el
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
364
Manual de Normas y Procedimientos de la Dirección de Contabilidad Fiscal de la Secretaría de
Hacienda y Finanzas en el Capítulo III denominado: “Registro de Pagado Presupuestario y
Contable” y en el mismo orden, en lo referido en los artículos 3 literal b y 30 de las Normas
Generales de Control Interno del Sector Público, emitidas por la Contraloría General de la
República.
Condición motivada a debilidades en el proceso de control, supervisión y seguimiento de los
pagos efectuados por el Fiduciario, así como de normatización en cuanto a los lapsos de tiempo
del envío de la información por parte de la entidad bancaria a la Secretaria, relacionado con la
orden de pago y los cheques emitidos de la retenciones efectuadas por cada una de las
órdenes de pago, que fueron cargadas a los respectivos fideicomisos, lo que limita el flujo de la
información físico financiera del avance de obras de infraestructura, y con ello la exactitud y
confiabilidad de la información presentada en el reporte de la Ejecución Presupuestaria
generada por el organismo.
3.- Se evidenció que de los créditos asignados en la Ley de Presupuesto 2010, para la
ejecución de obras de infraestructura para el estado, solo se habían causado
presupuestariamente al 31 de julio de 2010, el 20,27% de los recursos provenientes del Fondo
Intergubernamental para la Descentralización (FIDES) y el 7,30% de los fondos
correspondientes a la Ley de Asignaciones Económicas Especiales (LAEE).
No obstante de que, un 35% del monto causado del presupuesto del Fondo Intergubernamental
para la Descentralización (FIDES) y un 12% del correspondiente a la Ley de Asignaciones
Económicas Especiales (LAEE), están referidos a la materialización física de las obras
mediante valuaciones presentadas. A continuación se detalla:
Cuadro demostrativo recursos recibidos del fondo intergubernamental para la
descentralización y asignaciones económicas especiales respecto a la ejecución
presupuestaria al 31 de julio de 2010.
Fuente de Financiamiento
Monto Asignado (Bs)
Monto (Bs) Causado en la Ejecución Presupuestaria % Causado/ Asignado al 31-07-2010 Anticipos (Bs) Valuaciones (Bs) Total Causado (Bs)
FIDES 93.170.000,00 12.209.563,88
6.672.464,42 18.882.028,30 20,27
LAEE 78.670.000,00 5.050.150,60 696.554,89 5.746.705,49 07,30
Total 171.840.000,00 17.259.714,48 7.369.019,31 24.628.733,79 14,33
FUENTE: Resumen de la Ejecución Financiera al 31 de julio de 2010, Órdenes de pagos: Anticipos y Valuaciones.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
365
Es preciso acotar además que, según el listado denominado “Contratos de obras suscritos
durante los meses Enero a Julio de 2010” emitido por la Secretaría de Infraestructura, y enviado
a éste Órgano de Control mediante oficio N° 002-04-2011 de fecha 07 de enero de 2011; al 31
de Julio de 2010 se habían suscrito ciento catorce (114) contratos, de los cuales veintinueve
(29) no habían sido registrados en la Contabilidad Presupuestaria, en concordancia con lo
establecido en los artículos 3 literal c de las Normas Generales de Control Interno del Sector
Público y 10 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración
Pública.
La condición planteada obedece a debilidades de control interno, en el proceso de coordinación
interinstitucional, que involucra las actividades de planificación y programación de las obras a
ejecutar durante el período; correspondientes a los sectores 07, 08, 11 y 12, en función a la
disponibilidad de los recursos financieros destinados para la ejecución de las obras de
infraestructura, y a un cronograma eficaz y oportuno de la ejecución y pago de los contratos
suscritos, en consecuencia, pueden ocasionar un daño al patrimonio público, debido a la
pérdida del valor del dinero en el tiempo, al no ejecutar de manera oportuna, tanto física como
financieramente los proyectos de inversión previstos en la Ley de Presupuesto 2010.
CONCLUSIONES:
De la actuación fiscal practicada a la Secretaría de Hacienda y Finanzas del Ejecutivo del
Estado Carabobo, relacionada con la evaluación de la sinceridad, legalidad y exactitud de los
procesos ejecutados para el ingreso, distribución, registro y ejecución de los recursos recibidos
por el Ejecutivo Regional, durante los meses de Enero a Julio de 2010, correspondientes a la
Ley de Asignaciones Económicas Especiales (LAEE) y al Fondo Intergubernamental para la
Descentralización (FIDES), se concluye que existen debilidades de control interno en cuanto a
los mecanismos existentes para el establecimiento de procedimientos administrativos, así como
para la elaboración de los desembolsos efectuados por las Direcciones Generales de Tesorería,
Contabilidad y Presupuesto; dependencias adscritas a la Secretaría de Hacienda y Finanzas del
Ejecutivo del Estado Carabobo, como consecuencia de la existencia de un Manual de Normas y
Procedimientos desactualizado.
RECOMENDACIONES:
1.- Actualizar e implementar los manuales de normas y procedimientos de las Direcciones de
Tesorería, Contabilidad y Presupuesto, de tal manera que se ajuste a las normas de carácter
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
366
legales y sublegales vigentes, que rigen los procesos y actividades que ejecutan estas
Direcciones.
2.- Implantar adecuados mecanismos de control interno a nivel del sistema automatizado de
registro de la información, que integre el proceso de cancelación de los fideicomisos por parte
de las entidades financieras, a las empresas ejecutoras de los proyectos de inversión, con los
registros del pago en la Ejecución Financiera del Organismo.
3.- Implementar nuevos mecanismos alternos de control interno, que permitan comprometer
oportunamente en el presupuesto de gastos, el registro de los contratos suscritos por la
Secretaría de Infraestructura dentro de los lapsos establecidos.
ACCIONES FISCALES
Sobre las fallas y deficiencias observadas se realizará su valoración jurídica para su potestad
investigativa.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
367
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES FISCALES 2012 DE LA
DIRECCIÓN PARA EL CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA
1.-FUNDACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD
UNIDAD: Área de Control Fiscal
OBJETIVO GENERAL: Evaluar los aspectos administrativos, presupuestarios,
financieros y técnicos relacionados con la selección y contratación de obras, adquisición de
bienes y servicios, desempeñados por la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte
(FUNDADEPORTE), con el fin de determinar la sinceridad, veracidad y legalidad de los mismos,
durante el período 2006-2008.
CÓDIGO DE LA ACTUACIÓN: 04 – 01 – 12
TIPO DE ACTUACIÓN: Auditoría Administrativa
DATOS DE LA ACTUACIÓN
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE FUNDADEPORTE:
La Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE) fue creada según
Decreto Nº 186 de fecha 25/10/1990, siendo su última modificación de acuerdo al Decreto Nº
1236 publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria del Estado Carabobo Nº 1144 de fecha
02/11/2000, la Fundación tiene por objeto promover el desarrollo del deporte a nivel regional. A
tal efecto se ocupará de la programación y coordinación de las actividades deportivas del
Estado Carabobo; de la Construcción, mejora, ampliación, mantenimiento y administración de
las instalaciones deportivas construidas por el Ejecutivo Regional, así como cualesquiera otras
instalaciones públicas y probadas que se le encomiende; de la dirección de los planes para la
asistencia médica integral y la protección social de los atletas; de la designación del personal
técnico y entrenadores para cada unas de las especialidades y de la promoción y divulgación de
las actividades deportivas a nivel regional, nacional e internacional.
ALCANCE Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
La actuación estuvo orientada hacia la evaluación de los procedimientos administrativos para la
adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras, efectuados por la
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
368
Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE), durante el período
2006-2008, con la finalidad de:
Verificar la sinceridad y legalidad de los procesos de Selección y Contratación efectuados
por la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE),
relacionados con la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras.
Comprobar la exactitud y veracidad del registro del gasto relacionado con la adquisición de
bienes, servicios y ejecución de obras, efectuados por la Fundación Carabobeña para el
Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE).
Determinar la suficiencia y pertinencia de los documentos soportes relacionados con la
adquisición de bienes, servicios y ejecución de obras, efectuados por la Fundación
Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE).
RESULTADO DE LA ACTUACIÓN
OBSERVACIONES RELEVANTES:
1. Se determinó la ausencia de ciento veintiséis (126) comprobantes de cheques con sus
respectivos soportes, correspondientes a la contratación de obras, adquisición de bienes y
servicios de los años 2006, 2007 y 2008, por una suma total de Ocho millones setenta y
seis mil quinientos veintiocho bolívares con ochenta y un céntimos (Bs. 8.076.528,81).
Situación que se hizo constar a través de Actas Fiscales N° AF-001-2012-01 y AF-001-2012-
04 ambas de fecha 11/05/2012. Al respecto, las Normas Generales de Control Interno
emanada por la Contraloría General de la República en sus artículos 3 literal a y 23 literales
“a” y “b”, expresan: Artículo 3. “El control interno de cada organismo o entidad debe
organizarse con arreglo a conceptos y principios generalmente aceptados de sistema y estar
constituido por las políticas y normas formalmente dictadas, los métodos y procedimientos
efectivamente implantados y los recursos humanos, financieros y materiales, cuyo
funcionamiento coordinado debe orientarse al cumplimiento de los objetivos siguientes: a)
Salvaguardar el patrimonio público”. Artículo 23. “Todas las transacciones y operaciones
financieras, presupuestarias y administrativas deben estar respaldadas con la suficiente
documentación justificativa. En este aspecto se tendrá presente lo siguiente: a) Los
documentos deben contener información completa y exacta, archivarse siguiendo un orden
cronológico u otros sistemas de archivo que faciliten su oportuna localización, y conservarse
durante el tiempo estipulado legalmente. b) Las autoridades competentes del organismo o
entidad adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar y proteger los documentos
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
369
contra incendios, sustracción o cualquier otro riesgo, e igualmente, para evitar su
reproducción no autorizada.” La situación antes descrita, obedece a debilidades de control
interno administrativo al no garantizar el resguardo de los documentos soportes de las
operaciones realizadas, lo que trae como consecuencia la imposibilidad de demostrar la
exactitud, sinceridad y pertinencia de los gastos realizados.
2. Se determinó la adjudicación directa de nueve (9) contratos de servicios por diversos
conceptos, correspondiente al ejercicio fiscal 2008, cuyo monto total ascienden a Cuatro
millones ochocientos setenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y siete bolívares sin
céntimos. (Bs. 4.875.457,00), cuyos servicios debieron ser adjudicados mediante “Concurso
Cerrado”. Al respecto, la Ley de Contrataciones Públicas, en su artículo 61 numeral 1,
señala: Artículo 61. “Puede procederse por Concurso Cerrado: 1. En el caso de la
adquisición de bienes o prestación de servicios, si el contrato a ser otorgado es por un precio
estimado superior a cinco mil unidades tributarias (5.000 UT.) y hasta veinte mil unidades
tributarias (20.000 UT.).” Situación, que deviene por deficiencias en el sistema de control
interno por parte de la “Comisión de Licitaciones” relativa al proceso de contrataciones; en
consecuencia no se garantizó la selección de la oferta más favorable a los fines de la
Fundación.
3. Se adjudicaron directamente, seis (06) contratos de obras del ejercicio fiscal 2006 por
concepto de la construcción y remodelación de instalaciones deportivas por un monto total
de Dos mil ochocientos treinta y dos millones cincuenta y siete mil cuatrocientos
cuarenta y tres bolívares con sesenta y cinco céntimos (Bs. 2.832.057.443,65), cuyas
obras debieron ser adjudicadas por proceso de “Licitación Selectiva”. En relación a lo antes
expuesto, el artículo 72 numeral 2 de la Ley de Licitaciones, establece: Artículo 72. ”Puede
procederse por Licitación Selectiva: ...Omissis... 2. En el caso de construcción de obras, si el
contrato a ser otorgado es por un precio estimado superior a once mil quinientas unidades
tributarias (11.500 U.T.) y hasta veinticinco mil unidades tributarias (25.000 U.T.).” Lo antes
señalado, tiene su origen en debilidades en el sistema de control interno por parte de la
“Comisión de Licitación” relacionadas con el proceso de selección de proveedores y
contratistas, en consecuencia se dejaron de escoger las mejores opciones para el Estado en
término de precio y calidad, previsto en la normativa que regula la materia, vigente para la
fecha de las adjudicaciones.
4. Inexistencia del Compromiso de Responsabilidad Social en siete (07) contratos de obras por
concepto de “Construcción, reconstrucción y rehabilitación de instalaciones deportivas”,
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
370
celebrados a partir del segundo trimestre del año 2008, cuyo monto total asciende a la
cantidad de Un millón ochocientos setenta y ocho mil ochocientos veinte bolívares con
nueve céntimos (Bs. 1.878.820,09), situación que se hizo contar en Acta Fiscal Nº AF- 001-
2012-03 de fecha 11 de mayo de 2012. Al respecto, el articulo 95 numeral 3 de la Ley de
Contrataciones Públicas, establece: Artículo 95. “Los órganos o entes contratantes, una vez
formalizada la contratación correspondiente, deberán garantizar a los fines de la
administración del contrato, el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las partes,
estableciendo controles que permitan regular los siguientes aspectos:...Omissis... 3.
Cumplimiento del compromiso de responsabilidad social.” En este mismo orden de ideas, el
artículo 20 del Decreto N° 4.998 sobre las Medidas Temporales para la Promoción y
Desarrollo de la Pequeñas y las Medianas Industrias (PyMIs), indica: Artículo 20. “Los
órganos y entes señalados en el Artículo 2 del Decreto con Fuerza de Ley de Reforma
Parcial de la Ley de Licitaciones, establecerán en los pliegos de licitación general y selectiva
o en las condiciones de contratación, el cumplimiento del o los compromisos de
responsabilidad social por parte del contratista. Así mismo, los órganos y entes contratantes
velarán por el cumplimiento de los compromisos de Responsabilidad Social por parte del
contratista.” Lo antes planteado, se origina por debilidades en el sistema de control interno
relativo al establecimiento de la cláusula de Responsabilidad Social que deben contener los
contratos que fueron celebrados a partir del 20 de noviembre del 2006, lo que trae como
consecuencia, que las empresas a las que se le adjudicaron dichos contratos no aporten un
beneficio social a la comunidad aledaña a la ubicación geográfica de la obra.
CONCLUSIONES:
Con fundamento en las observaciones formuladas por este Órgano de Control Fiscal,
relacionadas con los procedimientos administrativos, presupuestarios, financieros y técnicos
aplicados por la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE),
para la selección y contratación de obras, adquisición de bienes y servicios, durante los
ejercicios económicos financieros 2006-2008, se concluye que existen debilidades en el sistema
de control interno que afectaron la sinceridad y legalidad de dichos procedimientos; por otra
parte, se determinó la insuficiencia de documentos que soportan las actividades relacionadas
con los diferentes procesos que lleva a cabo la Fundación; detectándose adjudicaciones
directas de contratos de obras suscritos en el año 2008, los cuales debieron ser sometidos a un
procedimiento de contratación, de acuerdo a la normativa legal.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
371
RECOMENDACIONES:
En virtud de la importancia de las observaciones señaladas y con el firme propósito de que sean
subsanadas a los fines de lograr una gestión eficiente y eficaz, este Órgano de Control Fiscal
recomienda a la máxima autoridad de la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte
(FUNDADEPORTE):
Tomar las medidas necesarias para que el manual de normas y procedimientos se mantenga
actualizado y debidamente aprobado, a fin de que las competencias estén claramente
definidas y enmarcadas dentro de las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, y demás leyes
que la regulan.
Mantener un adecuado archivo donde repose la documentación generada por el ente, a los
fines de demostrar que todas las operaciones realizadas se encuentren satisfactoriamente
comprobadas.
Diseñar e implantar adecuados mecanismos de control interno a nivel de los procesos
administrativos, presupuestarios, financieros y técnicos, relacionados con la adquisición de
bienes, prestación de servicios y ejecución de obras, que garanticen la eficacia, eficiencia y
la transparencia en el uso de los recursos.
ACCIONES FISCALES:
Elaborar un plan de acciones correctivas para subsanarlas, el cual será objeto de seguimiento
por parte de este Organismo Contralor, a los fines de constatar las acciones correctivas
emprendidas y los resultados de su aplicación. Por otra parte, el Informe será valorado
jurídicamente a los fines de determinar si existen méritos para activar la Potestad Investigativa.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
372
2.-INSTITUTO DE VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO DE BARRIOS
UNIDAD: Área de Control Fiscal
OBJETIVO GENERAL: Evaluar los aspectos administrativos, presupuestarios,
financieros y técnicos relacionados con la selección, contratación y ejecución del Proyecto
“Construcción de 300 viviendas en la Urbanización Tacarigua, Sector Paraparal, Municipio Los
Guayos, Estado Carabobo”, así como el cumplimiento de las metas propuestas y sus efectos
económicos y sociales, durante el período 2005-2011.
CÓDIGO DE LA ACTUACIÓN: 04 – 02 – 12
TIPO DE ACTUACIÓN: Auditoría Administrativa
DATOS DE LA ACTUACIÓN
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO
DE BARRIOS DEL ESTADO CARABOBO:
El Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios (IVEC) tiene por objeto estudiar y administrar
la política de vivienda de interés social, de conformidad con los lineamientos que se establezcan
en el Plan de Desarrollo del Estado y las políticas que formule el Ejecutivo Nacional. A tal fin,
deberá atender en forma integral el programa habitacional de la población calificada como
sujeto de protección especial para la dotación de viviendas.
Tiene como Misión “Desarrollar programas sociales destinados a brindar soluciones
habitacionales, obras de equipamiento de barrios e instalaciones que permitan humanizar el
hábitat de las comunidades y mejorar la calidad de vida de las familias más necesitadas del
Estado Carabobo”.
ALCANCE Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
La actuación fiscal estuvo dirigida a evaluar los procedimientos de selección, contratación y
ejecución del Proyecto “Construcción de 300 viviendas en la Urbanización Tacarigua, Sector
Paraparal, Municipio Los Guayos, Estado Carabobo”, así como el cumplimiento de las metas
propuestas y sus efectos económicos y sociales, durante el período 2005-2011, considerando
para ello, una muestra representativa de un 30% del monto total adjudicado al proyecto antes
mencionado, con la finalidad de:
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
373
1. Verificar la legalidad y sinceridad de los procesos de selección de contratistas para la
ejecución del Proyecto “Construcción de 300 viviendas en la Urbanización Tacarigua, Sector
Paraparal, Municipio Los Guayos, Estado Carabobo”.
2. Verificar la legalidad y sinceridad del proceso de contratación de contratistas, para la
ejecución del Proyecto “Construcción de 300 viviendas en la Urbanización Tacarigua, Sector
Paraparal, Municipio Los Guayos, Estado Carabobo”.
3. Verificar la legalidad y sinceridad del proceso de ejecución del Proyecto “Construcción de
300 viviendas en la Urbanización Tacarigua, Sector Paraparal, Municipio Los Guayos,
Estado Carabobo.
RESULTADO DE LA ACTUACIÓN
OBSERVACIONES RELEVANTES:
1. De la muestra seleccionada, se constató que el Instituto de Vivienda y Equipamiento de
Barrios del Estado Carabobo (IVEC) adjudicó cinco (05) contratos de manera directa,
basados en decretos de emergencia financiera y administrativa en materia de vivienda, los
cuales por los montos asignados debieron ser sometidos a Licitación General. A
continuación se presenta cuadro explicativo sobre el particular.
CONTRATOS ADJUDICADOS DIRECTAMENTE A TRAVÉS DE DECRETOS DE EMERGENCIA No. Contrato Monto Asignado (Bs) Valor U. T Monto en U.T Rango U.T para
Licitación General Decreto de Emergencia
UP-05-0016 9.349.967,35 29,40 318.026,10 > 25.000 U.T No. 198 de fecha 28 de enero de 2005
UP-05-0062 9.206.270,98 29,40 313.138,47 > 25.000 U.T No. 249 de fecha 29 de marzo de 2005
UP-05-0066 3.234.307,69 29,40 110.010,47 > 25.000 U.T No. 249 de fecha 29 de marzo de 2005
UP-06-0021 900.499,16 33,60 26.800,57 > 25.000 U.T No. 585 de fecha 12 de enero de 2006
UP-06-0051 1.000.000,00 33,60 29.761,90 > 25.000 U.T No. 585 de fecha 12 de enero de 2006
Fuente: Oficios No. UCA-052-04-2012 de fecha 18/04/2012 y No. UCA-058-04-2012 de fecha 23/04/2012, emitidos por la Jefe de Concursos y Adjudicaciones del IVEC y Acta Fiscal No. AF-AE-002-2012-01 de fecha 25/04/2012. Nota: Conectivo lógico “>” significa mayor a.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
374
En este sentido, el artículo 61 numeral 2, de la Ley de Licitaciones establece:
Artículo 61. “Debe procederse por Licitación General o Licitación Anunciada Internacionalmente:
(Omissis)
2. En el caso de construcción de obras, si el contrato a ser otorgado es por un monto estimado superior a veinticinco mil unidades tributarias (25.000 U.T.)”.
Asimismo, el artículo 88 numeral 9, ejusdem, establece:
Artículo 88. “Se puede proceder por Adjudicación Directa, independientemente del monto de la contratación, siempre y cuando la máxima autoridad del órgano o ente contratante, mediante acto motivado, justifique adecuadamente su procedencia, en los siguiente supuestos:
(Omissis)
1. En caso de obras, servicios o adquisiciones que por razones de interés general deban ser ejecutados en un plazo perentorio no mayor de ciento ochenta (180) días hábiles, conforme a un plan excepcional de desarrollo económico y social, aprobado previamente en Consejo de Ministros...”
Tal situación refleja la ausencia de un adecuado sistema de control interno relacionado con el
proceso de selección de contratistas apegado a los principios de economía, transparencia e
igualdad que debe prevalecer en todo proceso competitivo, lo que no garantizó la selección de
la oferta más favorable a los intereses del Estado y originó tardanza en la ejecución de las
obras.
1. No se evidenció la existencia de un Proyecto Macro asignado a la Ciudadela Los Tacariguas
de Paraparal, en el Municipio Los Guayos, Estado Carabobo, como tampoco un plano de
planta de la referida Ciudadela.
Cabe señalar, que el artículo 72 del Reglamento de la Ley Orgánica de Ordenación
Urbanística establece: “Los proyectos de urbanizaciones o edificaciones deberán contener,
con precisión suficiente para su ejecución, todos los elementos y características de la obra,
determinados según las normas y procedimientos técnicos aplicables. Igualmente, deberán
ajustarse a las variables urbanas fundamentales a las demás regulaciones contenidas en los
Planes de Desarrollo Urbano Local, las ordenanzas y otras normas legales o sublegales,
nacionales o municipales, que afecten la construcción de urbanizaciones o edificaciones en
aspectos específicos, según la naturaleza y características del proyecto.” Situación
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
375
presentada por las medidas llevadas a cabo por la institución, al ejecutar obras por Decretos
de Emergencia financiera y administrativa en materia de vivienda, sin establecer la viabilidad
de la ejecución del urbanismo y sus posibles incorporaciones a los servicios existentes, y no
contar con las Variables Urbanas Fundamentales establecidas por la respectiva
municipalidad, lo que trajo como consecuencia que el urbanismo se encuentre aún
inconcluso, lo cual no se corresponde con uno de los preceptos establecidos en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como es el derecho que tiene toda
persona a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica y con servicios básicos
esenciales.
2. Se pagaron cantidades de obra sin ejecutar, mediante los contratos: Nº UP-07-033, Nº UP-
07-052 y Nº UP-07-053 por un monto total de Un millón ciento cincuenta y tres mil
seiscientos noventa y ocho bolívares con dieciocho céntimos (Bs. 1.153.698,18). A tal
efecto, los artículos 54 y 67 de las Condiciones Generales de Contratación para Ejecución de
Obras del Gobierno de Carabobo, Decreto 073 establecen, respectivamente: “El verdadero
costo de los trabajos será el que resulte de las cantidades de obras realmente ejecutadas, de
acuerdo con los precios unitarios aprobados por la Comisión Tripartita integrada por la
Dirección competente del Ente Público, Contraloría del Estado y Cámara de la Construcción
del Estado. (...Omissis...)” y, “Una vez conformadas las valuaciones por el Ingeniero
Inspector, éstas deberán ser presentadas a la Dirección competente a los fines de su
revisión. EL ENTE PUBLICO no dará curso a las valuaciones en las que se compruebe la
existencia de irregularidades o errores, aun cuando se hubiere producido la revisión
señalada en este artículo.” Tal situación es ocasionada por debilidades en el control de los
procedimientos referentes a inspección y fiscalización, así como a la supervisión por parte de
los niveles gerenciales; ante tal circunstancia se pone en riesgo el Patrimonio del Estado, el
alcance de la meta física del proyecto, así como la gestión de la institución y los intereses de
la comunidad.
CONCLUSIONES:
Con fundamento en las observaciones formuladas por este Órgano de Control Fiscal
relacionadas con la obra “Construcción de 300 Viviendas y Urbanismo en el sector Tacarigua II
Municipio Los Guayos Estado Carabobo”, se concluye que el Instituto de Vivienda y
Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC), presentó debilidades de control interno
en los proceso de selección, contratación y ejecución de la obra por cuanto se adjudicaron y
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
376
contrataron obras sin considerar los procedimientos previstos en las normas legales y
sublegales vigentes para la fecha, lo cual no garantizó la selección de las ofertas más
favorables a los intereses del Estado.
Adicionalmente, la falta de planificación al no contar el Instituto con un proyecto macro del
urbanismo y las debilidades en el seguimiento y control de obras no le permitieron detectar las
irregularidades existentes antes y durante su ejecución, lo cual trajo como consecuencia pagos
injustificados de obras, anticipos no amortizados, además que el urbanismo en la actualidad se
encuentre inconcluso, afectando de esta manera la gestión de la Institución y el patrimonio
público del Estado.
RECOMENDACIONES:
En virtud de la importancia de las observaciones señaladas, y con el firme propósito de que
éstas sean subsanadas a los fines de lograr una gestión eficiente y eficaz que beneficie a la
población Carabobeña, este Organismo Contralor recomienda:
Fijar lineamientos a los fines de cerciorarse que antes de proceder a la selección de los
contratistas a través de procesos de contratación y/o adjudicaciones directas, se cumplan los
parámetros exigidos en la ley, garantizando la selección de la alternativa más óptima en
cuanto a capacidad técnica, financiera y económica en pro de una sana y transparente
administración.
Disponer de un archivo central de forma tal que le permita preservar y controlar efectiva y
oportunamente los expedientes que llevan las Direcciones de: Ingeniería, Administración de
Obras y Programas y Proyectos, los cuales deben contener la documentación establecida en
la normativa vigente, a fin de obtener información completa, actualizada y de fácil manejo.
Planificar los proyectos sobre la base de estudios técnicos adecuados sujetos a políticas que
propendan a la utilización racional de los recursos, a los fines de evitar retrasos en la
ejecución, disminuciones en cantidades de obras y subestimaciones de partidas, entre otras
imprevisiones, en detrimento de los costos estimados y las metas previstas, considerando
esencialmente que la administración pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas,
y que por lo tanto, se deberá dar preferencia a los requerimientos de la población y a la
satisfacción de sus necesidades.
Ejercer oportunamente como ente contratante las funciones de control, supervisión y
fiscalización sobre la ejecución de los trabajos, obras y demás contrataciones acordadas con
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
377
terceros, a los fines de garantizar la adecuada administración de los recursos
presupuestarios y financieros asignados a los proyectos de obras, así como el cumplimiento
de las metas físicas planificadas.
Exhortar a la Gerencia de Proyectos e Ingeniería y a las unidades responsables de ejercer la
inspección de las obras, a cumplir los deberes y obligaciones a cabalidad en los términos
previstos en el Decreto 073 Condiciones Generales de Contratación para la Ejecución de
Obras del Estado Carabobo y la normativa sublegal aplicable, así como en las condiciones
particulares estipuladas en los respectivos contratos, con el objeto de coadyuvar
conjuntamente con el ente contratante, a la correcta ejecución de las obras por parte de las
empresas contratistas.
Activar mecanismos de inspección y supervisión periódica con miras a ejercer una estricta
vigilancia y fiscalización en la ejecución de las obras, garantizando la calidad y correcta
ejecución de las mismas, que los contratistas presten la más cuidadosa atención en el
desarrollo de los trabajos dentro de los plazos fijados, conforme a metas y parámetros
previstos en los proyectos; además de crear dispositivos de control destinados a validar que
los pagos efectuados por concepto de valuaciones se correspondan con obras realmente
ejecutadas.
Verificar que previo al pago, se compruebe la efectiva ejecución de las obras y se disponga
de los soportes necesarios que demuestren la sinceridad y transparencia de la gestión.
Ejercer un adecuado control contable de los costos a capitalizar en los diferentes proyectos
en ejecución, con la finalidad de sincerar los estados financieros y por ende tomar las
decisiones adecuadas en cuanto al cumplimiento de los objetivos y metas planteados por la
institución.
El ingeniero inspector deberá ejercer un control estricto sobre los lapsos de ejecución de las
obras contratadas, a fin de resguardar al Ente de posibles daños al patrimonio público, por la
paralización de las referidas obras.
Ejercer oportunamente las acciones necesarias dirigidas a aplicar las sanciones a que
hubiere lugar en caso de incumplimiento de las cláusulas previstas en el contrato de la
referida obra.
Elaborar e integrar la documentación de acuerdo a la normativa, es decir señalar en las
Planillas de Medición de obras la localización de cada uno de los elementos medidos dentro
del conjunto de obra ejecutada.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
378
Efectuar las gestiones pertinentes a los efectos de la recuperación de los montos pagados
por obra no ejecutada y por concepto de anticipos no amortizados.
Tratar de concluir el urbanismo en aras de atender las necesidades de la comunidad.
ACCIONES FISCALES
Se solicitó al ente un Plan de Acciones Correctivas para ser evaluadas posteriormente y, por
otra parte, el Informe Definitivo será sometido a Valoración Jurídica, a los fines de determinar si
existen méritos para activar la Potestad Investigativa.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
379
3.-FUNDACIÓN INSTITUTO CARABOBEÑO PARA LA SALUD (INSALUD)
UNIDAD: Área de Control Fiscal
OBJETIVO GENERAL: Evaluar el contenido del Acta de Entrega, de fecha 16 de
Abril de 2012 de la Dirección de Auditoría Interna de la Fundación Instituto Carabobeño para la
Salud (INSALUD), a los fines de verificar la sinceridad y exactitud de la información presentada
como soporte y el apego a las Normas para Regular la Entrega de los Órganos y Entidades de
la Administración Pública y de sus respectivas Oficinas o Dependencias, publicadas en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.229 de fecha 28 de julio de
2009.
CÓDIGO DE LA ACTUACIÓN: 04 – 03 – 12
TIPO DE ACTUACIÓN: Auditoría Administrativa
DATOS DE LA ACTUACIÓN
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE INSALUD:
La Dirección General de Auditoría Interna es una Dependencia de la Fundación Instituto
Carabobeño para la Salud (INSALUD), se encuentra enmarcada en las competencias que le
han sido conferidas a los Órganos de Control Fiscal, en la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, Gaceta Oficial Nº 6.013
Extraordinaria de fecha 23 de diciembre de 2010, el Reglamento de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, Gaceta Oficial Nº
39.240 del 12 de agosto 2009 y en el Reglamento sobre la Organización del Control Interno en
la Administración Pública Nacional, Gaceta Oficial Nº 37.783 del 25 de septiembre de 2003.
ALCANCE Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
La actuación fiscal estuvo dirigida a la verificación y evaluación selectiva del Acta de Entrega de
la Dirección General de Auditoría Interna, suscrita el 16 de abril de 2012 por el Auditor Interno
(E) saliente y el Auditor Interno (entrante), de conformidad con lo dispuesto en las Normas para
Regular la Entrega de los Órganos y Entidades de la Administración Pública y de sus
Respectivas Oficinas o Dependencias, publicadas en la Gaceta Oficial N° 39.229 de fecha 28
de julio de 2009; con la finalidad de:
Constatar que el Acta contenga la información indicada en el instrumento normativo que lo
regula.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
380
Comprobar la veracidad y exactitud de la información contenida en el Acta y sus anexos.
RESULTADO DE LA ACTUACIÓN
OBSERVACIONES RELEVANTES:
1. El anexo uno (1) del reporte denominado “Ejecución Presupuestaria por Unidad Ejecutora”,
no incluye datos e información de la ejecución presupuestaria de la partida 4.01.00.00.00 del
personal adscrito a la referida Dirección. A tal efecto, el artículo 11 numeral 1 de las Normas
para Regular la Entrega de los Órganos y Entidades de la Administración Pública y de sus
Respectivas Oficinas o Dependencias, indica que: Artículo 11. “El acta de entrega....deberá
acompañarse de los anexos siguientes: Numeral 1. Estado de las cuentas que refleje la
situación presupuestaria...”Asimismo, las Normas Generales de Control Interno, en su
artículo 3, literal b contempla que: Artículo 3. “El control interno de cada organismo o entidad
debe organizarse con arreglo a conceptos y principios generalmente aceptados.... Omissis...
Literal b. Garantizar la exactitud, cabalidad, veracidad y oportunidad de la información
presupuestaria...” La situación antes expuesta, obedece a debilidades en los mecanismos de
control interno referente al proceso de revisión y conformación de los documentos que
forman parte del Acta de Entrega, lo que impide conocer de forma precisa y exacta la
situación y ejecución de los créditos asignados a dicha partida.
2. La información reflejada en el anexo N° 2 “Relación de Cargo de la Dirección General de
Auditoría Interna”, no coincide, en cuanto al número de cargos, la señalada en el Registro de
Asignación de Cargo 2012 (RAC-2012) de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud.
Tal como se especifica en lo siguiente: Fijo, Anexo 2: 14 y RAC 2012: 11 Diferencia:3,
Vacante, Anexo 2: 2 y RAC 2012: 2 Diferencia 0, Suplente, Anexo 2: 1 y RAC 2012: 0
Diferencia 1, Total Anexo 2: 17 y RAC 13 Diferencia 4. Fuente: Relación de cargo según acta
de entrega de fecha 16/04/2012 y RAC-2012.En tal sentido, el segundo aparte del artículo 18
de las Normas para Regular la Entrega de los Órganos y Entidades de la Administración
Pública y de sus Respectivas Oficinas o Dependencias, establece: Articulo 18. “...Es
responsabilidad de quien entrega, la exactitud del acta y sus anexos tanto cualitativa como
cuantitativamente”. La anterior situación, se deriva de que no existe una comunicación
efectiva entre la Dirección de Recursos Humanos y la Dirección General de Auditoría Interna
para un continuo mecanismo de supervisión, control y seguimiento del personal.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
381
Tal situación limita conocer la totalidad y sinceridad del personal adscrito a la Dirección
General de Auditoría Interna.
CONCLUSIONES: Del análisis a las observaciones formuladas, relacionadas con el Acta de Entrega
correspondiente a la Dirección General de Auditoría Interna al 16 abril 2012, no se elaboró con
estricto apego a lo establecido en la normas para regular la entrega de los órganos y entidades
de la administración pública y de sus respectivas oficina y dependencia, en razón de que existe
discrepancia entre la información anexa a dicha acta y la verificada por este Órgano de Control,
en cuanto a: diferencia entre la información reflejada en el listado de personal consignado en el
acta y la nómina de la Dirección General de Auditoría Interna; así como no anexa la ejecución
del presupuesto de la partida gastos de personal.
RECOMENDACIONES:
1. Revisar que las Actas de Entrega estén acompañadas de los correspondientes anexos, con
el fin verificar la sinceridad y se delimite la responsabilidad de quien entrega y quien recibe.
2. Implementar mecanismos de control interno que le permita contar con información precisa,
exacta, a fin de garantizar que los datos allí plasmados sean confiable.
3. Ejecutar las acciones necesarias para la creación de los mecanismos que permitan la
comunicación con la Dirección de Recursos Humanos, a los fines de garantizar el registro
único del personal adscrito a la Unidad de Auditoría Interna.
ACCIONES FISCALES
Sobre las fallas y deficiencias observadas, y con base a las recomendaciones contenidas en el
Informe, se solicitó a la Dirección General de Auditoría Interna, elaborar un plan de acciones
correctivas, dirigidas a erradicar las causas que generan los hallazgos expresados, el cual será
objeto de seguimiento por parte de este Máximo Organismo Contralor, a los fines de constatar
las acciones correctivas emprendidas y los resultados de su aplicación.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
382
4.-FUNDACIÓN CARABOBEÑA PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE (FUNDADEPORTE)
UNIDAD: Área de Control Fiscal
OBJETIVO GENERAL: Evaluar el contenido del Acta de Entrega de la Dirección de
Auditoría Interna de la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte
(FUNDADEPORTE), de fecha 22 de marzo de 2012, a los fines de verificar la sinceridad y
exactitud de la información presentada como soporte y el apego a las Normas para Regular la
Entrega de los Órganos y Entidades de la Administración Pública y de sus respectivas Oficinas
o Dependencias.
CÓDIGO DE LA ACTUACIÓN: 04 – 04 – 12
TIPO DE ACTUACIÓN: Auditoría de Cumplimiento
DATOS DE LA ACTUACIÓN
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE FUNDADEPORTE:
La Dirección de Auditoría Interna es una Dependencia adscrita a la Junta Directiva de la
Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE). Tiene como
objetivos, evaluar el sistema de control interno, incluyendo el grado de operatividad, eficiencia,
eficacia y economía, de los sistemas administrativos, financieros, presupuestarios y de
información gerencial, así como el examen de los registros contables y estados financieros para
determinar su pertinencia y confiabilidad; velar porque los procedimientos administrativos y
operativos se cumplan de acuerdo a lo establecido en las normas que rigen la Administración
Pública; realizar inspecciones, controles perceptivos, análisis e investigaciones, fiscalizaciones,
para así verificar la legalidad, exactitud, sinceridad, y corrección de sus operaciones y
procedimientos y evaluar el cumplimiento y los resultados de cada uno de los programas y
procesos de la institución a través del cumplimiento de las metas propuestas en el presupuesto,
que conlleven al logro de la misión y visión de la Fundación.
ALCANCE Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
La actuación fiscal estuvo dirigida a la verificación del Acta de Entrega de la Dirección de
Auditoría Interna de FUNDADEPORTE, suscrita el 22 de marzo de 2012, de conformidad con lo
dispuesto en las normas que la regulan., con la finalidad de:
1. Verificar que el Acta contenga la información indicada en el instrumento normativo que la
regula.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
383
2. Constatar la veracidad y exactitud de la información contenida en el Acta de Entrega y sus
anexos.
RESULTADO DE LA ACTUACIÓN
OBSERVACIONES RELEVANTES:
1. En la revisión practicada al Acta de Entrega de la Unidad de Auditoría Interna de la
Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE), de fecha 22 de
marzo de 2012, se determinó que el nombramiento de la Directora de Auditoría Interna
encargada (saliente) fue mediante Carta de Designación, sin fecha y sin número, suscrita por
el Presidente de la Fundación, dicho acto administrativo no fue publicado en la Gaceta Oficial
del Estado Carabobo. Al respecto, el artículo 33 de la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos, establece: “Todas las entidades públicas sometidas a la presente Ley,
prepararán y publicarán en la Gaceta Oficial correspondiente, reglamentos e instrucciones
referentes a las estructuras, funciones, comunicaciones y jerarquías de sus dependencias.
Asimismo en todas las dependencias al servicio del público, se informará a éste por los
medios adecuados, sobre los fines, competencias y funcionamiento de sus distintos órganos
y servicios” y el Artículo 72 ejusdem señala: “Los actos administrativos de carácter general o
que interesen a un número indeterminado de personas, deberán ser publicados en la Gaceta
Oficial que corresponda al organismo que tome la decisión. La situación antes descrita
obedece a debilidades de control interno en la conformación y seguimiento de los actos
administrativos ejecutados por la Fundación, en cuanto a la revelación de los asuntos
relativos a la jerarquía de sus dependencias, lo cual afecta el principio de legalidad que debe
prevalecer en la Administración Pública.
2. Divergencia en la información presentada respecto a las Actuaciones Fiscales del I Trimestre
del Ejercicio Económico Financiero 2012, en un anexo se relacionó como culminada la
actuación fiscal “Auditoría Administrativa a la Gestión al cumplimiento de las Metas
correspondiente al II Semestre de 2011, por la Dirección de Atención Médica Integral al
Atleta”, mediante revisión practicada se determinó que ésta aún estaba en proceso. En tal
sentido, el artículo 18 de las Normas para Regular la Entrega de los Órganos y Entidades de
la Administración Pública y de sus respectivas Oficinas o Dependencias, indican: “Los
anexos del acta de entrega deberán incluir datos e información, con fecha de corte al
momento del cese en el ejercicio del empleo, cargo o función pública del servidor público que
entrega.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
384
Es responsabilidad de quien entrega, la exactitud del acta y sus anexos tanto cualitativa
como cuantitativamente.” Lo antes expuesto obedece a debilidades en los procedimientos
relacionados con la preparación y conformación de la información contenida en el Acta de
Entrega, afectando las actividades de revisión y verificación de la gestión de la Dirección de
Auditoría Interna de la Fundación.
CONCLUSIONES:
De la revisión efectuada al Acta de Entrega, se concluye que la misma se elaboró conforme a lo
establecido en las Normas para Regular la Entrega de los Órganos y Entidades de la
Administración Pública y de sus respectivas Oficinas o Dependencias, en cuanto a su
presentación y contenido, así mismo, se evidenció la documentación que sustenta la
información presentada y los bienes muebles existentes en la referida Dirección de Auditoría
Interna, no obstante, existen debilidades de control interno en lo que respecta a la integridad de
la información suministrada y publicación de los actos administrativos, siendo estos de carácter
público.
RECOMENDACIONES:
Con base en la importancia de las observaciones y deficiencias señaladas, y con el fin de que
las mismas sean atendidas y subsanadas en beneficio de una gestión administrativa eficiente y
eficaz, que tienda a la optimización de los recursos y a la salvaguarda del patrimonio de la
Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE), éste Órgano de
Control recomienda:
1. Publicar el nombramiento de la máxima autoridad de la Dirección de Auditoría Interna de la
Fundación, a fin de dar cumplimiento a los principios de publicidad y legalidad que rige a la
Administración Pública.
2. Aplicar las medidas de control necesarias, que permitan preparar de manera eficiente la
información relativa al Acta de Entrega, conforme a las Normas para Regular la Entrega de
los Órganos y Entidades de la Administración Pública y de sus respectivas Oficinas o
Dependencias, con el fin de mostrar la gestión de la Dirección en el período culminado.
ACCIONES FISCALES
Se solicitó al ente un Plan de Acciones Correctivas para ser evaluadas posteriormente y, el
Informe Definitivo será sometido a Valoración Jurídica
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
385
5.-INSTITUTO DE VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO DE BARRIOS DEL ESTADO CARABOBO (IVEC)
UNIDAD: Área de Control Fiscal
OBJETIVO GENERAL: Evaluar los procedimientos administrativos,
presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con la selección, contratación y ejecución
de las obras ejecutadas por la Dirección General de Ingeniería del Instituto de Vivienda y
Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC), a través del Programa 02 “Equipamiento
y Urbanismo”, Proyecto 01 “Construcción de Vivienda”, a fin de determinar la legalidad y
sinceridad de los mismos.
CÓDIGO DE LA ACTUACIÓN: 04 – 05 – 12
TIPO DE ACTUACIÓN: Auditoría Operativa
DATOS DE LA ACTUACIÓN CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL INSTITUTO DE VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO DE
BARRIOS DEL ESTADO CARABOBO (IVEC):
El Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC), fue creado por
Ley en fecha 9 de julio de 1990, publicada en Gaceta Oficial del Estado Carabobo,
Extraordinaria Nº 369-A, reimpresa por error según Resolución Nº 017-A en fecha 18 de julio de
1990. Su Misión es “Desarrollar programas sociales destinados a brindar soluciones
habitacionales, obras de equipamiento de barrios e instalaciones que permitan humanizar el
hábitat de las comunidades y mejorar la calidad de vida de las familias más necesitadas del
Estado Carabobo.”
ALCANCE Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
La actuación fiscal se orientó hacia la evaluación selectiva de los procedimientos establecidos
por la Dirección General de Ingeniería del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del
Estado Carabobo (IVEC), para la adjudicación, contratación y ejecución de las obras, llevadas a
cabo a través del Programa 02 “Equipamiento y Urbanismo”, Proyecto 01 “Construcción de
Vivienda” durante el año 2011, con la finalidad de:
Verificar la legalidad y sinceridad de los procedimientos de selección, contratación y
ejecución de las obras.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
386
Comprobar la correcta aplicación de los recursos presupuestarios y la exactitud y veracidad
de los pagos efectuados en la ejecución de los contratos de obras.
Constatar a través de la inspección física la existencia, estado actual y cumplimiento de las
metas del Programa 02, “Equipamiento y Urbanismo” Proyecto 01 “Construcción de
Vivienda”, según la muestra seleccionada.
RESULTADO DE LA ACTUACIÓN
OBSERVACIONES RELEVANTES:
1. El Instituto no solicitó oportunamente las permisologías requeridas para la ejecución de las
obras “Construcción de Servicios Básicos, en la Ciudadela La Marucha, Municipio Carlos
Arvelo”, contrato UP-11-0007 y “Construcción de Servicios Básicos en la Ciudadela Pared de
Piedra, Municipio Carlos Arvelo”, contrato UP-11-0008. En tal sentido los artículos 160 y 161
del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, establecen respectivamente: “El
órgano o ente contratante tramitará y obtendrá los permisos, las servidumbres de paso y los
derechos que fueren necesarios para la ejecución de la obra. Cuando en la ejecución de la
obra se requiera ocupar, demoler o afectar en cualquier forma propiedades o derechos de
terceras personas, el Contratista deberá notificarlo al órgano o ente contratante por escrito
para que adopte las medidas y complete los trámites legales necesarios para que la
ejecución de la obra no se vea afectada” y, “En ningún caso el Contratista podrá afectar,
ocupar o destruir propiedades o derechos de terceras personas para la ejecución de la obra,
sin la constancia de que el órgano o ente contratante ha obtenido la autorización de los
interesados, o ha llenado los trámites correspondientes. Si lo hace sin haber llenado esos
requisitos, el Contratista será responsable ante terceros y ante el órgano o ente contratante
por los daños y perjuicios que ocasione.” Situación producto de debilidades en la
planificación así como del control y seguimiento administrativo y técnico de la contratos por
parte de la inspección, lo cual impidió cumplir con la entrega oportuna de las obras, en pro
de una eficiente gestión y manejo de los recursos públicos.
2. El Instituto no lleva el control y seguimiento de los recursos retenidos a los contratistas (2%
del monto del contrato) por concepto del compromiso de responsabilidad social en tal sentido
el artículo 44 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, establecen: “Los
órganos o entes contratantes velarán por el cumplimiento del Compromiso de
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
387
Responsabilidad Social asumido por los contratistas, para ello definirán dentro de su
estructura una unidad técnica administrativa que se encargue del seguimiento y control de su
ejecución y cumplimiento.”. La situación antes señalada, es motivada a que se entera dichos
recursos al Fondo Único de Compromiso de Responsabilidad Social del Ejecutivo Regional
del Estado Carabobo, lo que impide conocer el destino real de los recursos y de las
comunidades beneficiaria de los proyectos.
3. El Instituto autorizó el pago de la partida N° 2 “Suministro, transporte y colocación de techo
tipo Cindutejas, Excluye Correas”, correspondiente a la obra “Continuación de Rehabilitación
y Mejoras en Techos en Ciudadela Andrés Bello, Parroquia Güigüe, Municipio Carlos
Arvelo”, Contrato UP-11-0003; por la cantidad de Cuatrocientos quince mil trecientos
sesenta bolívares con veinte céntimos (Bs. 415.360,20), sin que la misma se hubiere
ejecutado, toda vez que los trabajos realizados y relacionados en dicha partida no se
corresponden con su descripción y especificaciones técnicas. En este sentido, el artículo 54
de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, señala lo siguiente:
“Ningún pago puede ser ordenado sino para pagar obligaciones válidamente contraídas y
causadas, salvo lo previsto en el artículo 113 de esta Ley.”; Por otra parte el artículo 38 de la
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control
Fiscal, señala: “El sistema de control interno que se implante en los entes y organismos a
que se refieren el artículo 9, numerales 1 al 11, de esta Ley, (omissis), deberá garantizar que
antes de proceder a realizar pagos, los responsables se aseguren del cumplimiento de los
requisitos siguientes: (omissis). Que se realicen para cumplir compromisos ciertos y
debidamente comprobados, salvo que correspondan a pagos de anticipos a contratistas o
avances ordenados a funcionarios conforme a las leyes…” Lo antes descrito se originó por
debilidades en el control administrativo y técnico, que debió ejercer la Dirección General de
Ingeniería y el Ingeniero Inspector, en cuanto a solicitar, certificar y tramitar ante la
administración competente, las modificaciones del presupuesto original que hubiere
considerado pertinente para la correcta y oportuna ejecución de la obra, en detrimento de los
principios de legalidad, sinceridad y transparencia que rige a la administración pública.
CONCLUSIONES
Sustentados en las observaciones formuladas, relacionadas con la evaluación de los proceso
de selección, contratación y ejecución de las obras, se apreciaron debilidades en los
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
388
procedimientos internos e inobservancias de instrumentos normativos y/o disposiciones legales
que incidieron negativamente en el funcionamiento del ente y en la salvaguarda de su
patrimonio lo que afectó la exactitud, eficiencia y legalidad de las operaciones institucionales así
como la veracidad y oportunidad de la información presupuestaria, administrativa y técnica,
pudiéndose destacar: la falta de lineamientos para conformar y estructurar los expedientes que
se generen de la adjudicación, contratación y ejecución de las obras, que le permitan evidenciar
y mantener la unidad del Expediente de Contratación; retraso en la tramitación de las
valuaciones y solicitudes de permisologías, afectando el cierre oportuno de los contratos, la
recuperación de los anticipos y culminación de las obras; modificaciones o variaciones en los
presupuestos de obras, que no cumplen con las normativas legales y sublegales aplicables.
Adicionalmente, se detectó deficiencias en la fiscalización y supervisión de la Obra “Mejoras de
la Vialidad de la Ciudadela Negro Primero. Municipio San Joaquín”, contrato UP-11-0005,
apreciación ésta que se fundamenta en los pagos por cantidades de obras superiores a las
ejecutadas y la insinceridad en las valuaciones presentadas y canceladas, menoscabándose, a
tal efecto el cumplimiento de los principios que deben prevalecer en el ejercicio de la función
pública.
RECOMENDACIONES
Con base en la importancia de las observaciones y deficiencias señaladas, y con el fin de que
las mismas sean atendidas y subsanadas en beneficio de una gestión administrativa eficiente y
eficaz, que tienda a la optimización de los recursos y a la salvaguarda del patrimonio del
Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, este Órgano de Control
recomienda:
1. Implementar lineamientos para conformar y estructurar los expedientes que se generen de la
Adjudicación, Contratación y Ejecución de las obras, que le permitan al Instituto evidenciar y
mantener la unidad del Expediente de Contratación.
2. Establecer procedimientos para la presentación oportuna de las valuaciones, generadas de
cada contrato, lo cual le permitirá por una parte detectar desviaciones en la ejecución de los
trabajos, permitiendo implementar correctivos y por otra la recuperación de los anticipos y la
sinceración presupuestaría y financiera de los Contrato.
3. Solicitar ante las autoridades competentes, todos los permisos requeridos por ley, para la
ejecución de las obras a contratar, con el objeto de garantizar por una parte la viabilidad de
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
389
su ejecución, y por la otra evitar retrasos en la ejecución, entre otros imprevistos que van en
detrimento de los costos estimados y las metas previstas.
4. Crear las políticas y lineamientos necesarios que coadyuven al seguimiento y control efectivo
de la ejecución y cumplimiento del compromiso de responsabilidad social, toda vez que la
Ley de Contrataciones Públicas delega en los órganos y entes contratantes dicha
competencia.
5. Activar mecanismos de inspección y supervisión periódica con miras a ejercer una estricta
vigilancia y fiscalización en la ejecución de las obras, que garanticen que los contratistas
presten la más cuidadosa atención en el desarrollo de los trabajos dentro de los plazos
fijados, conforme a las metas y parámetros previstos en los proyectos; además de crear
dispositivos de control destinados a validar que los pagos efectuados por concepto de
valuaciones se correspondan con obras realmente ejecutadas.
ACCIONES FISCALES
Se solicitó al ente evaluado un Plan de Acciones Correctivas para ser evaluadas posteriormente
y, además, se someterá el Informe Definitivo a Valoración Jurídica.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
390
6.-FUNDACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD
UNIDAD: Área de Control Fiscal
OBJETIVO GENERAL: Evaluar los aspectos administrativos, presupuestarios y
financieros relacionados con el proceso de Recuperación de Préstamos aplicado por la
Dirección de Créditos al Programa 03 “Concesión y Recuperación de Préstamos a Grupos
Solidarios”, unidad adscrita a la Fundación para la Solidaridad (FUNDASOL) con la finalidad de
verificar la eficacia, eficiencia y economía de sus operaciones, correspondiente al Ejercicio
Económico Financiero 2011.
CÓDIGO DE LA ACTUACIÓN: 04 – 06 – 12
TIPO DE ACTUACIÓN: Auditoría Administrativa
DATOS DE LA ACTUACIÓN
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE FUNDASOL:
La Dirección de Crédito es una Unidad adscrita a la Fundación para la Solidaridad
(FUNDASOL) y se encarga de Dirigir, Planificar, Promover, apoyar y consolidar a los
microempresarios, famiempresarios, trabajadores informales e independientes del Estado
Carabobo a través del otorgamiento de créditos accesibles y renovables, empleando recursos
de manera auto gestionada para generar y consolidar empresas, destinadas a contribuir con la
Economía popular de la región”. Dentro de sus Objetivos Tácticos se encuentran:
1. Consolidar a grupos solidarios de trabajadores independientes, microempresarios,
famiempresarios, para que a través del financiamiento, asesoría y capacitación puedan
generar y consolidar empresas derivadas del empleo autosustentable.
2. Optimizar los recursos económicos para aumentar la disponibilidad financiera que permita
otorgar un mayor número de créditos a beneficiarios.
La Dirección de Crédito, cuenta con un organigrama estructural, diseñado durante el año 2007,
siendo su última actualización en fecha Mayo 2011, destacando los niveles de jerarquía y
responsabilidad existentes en la actualidad.
Para el año 2011 el Programa 03 “Servicio de Concesión y Recuperación de Préstamos Grupos
Solidarios” contó con un presupuesto total actualizado de Cuarenta y cinco millones
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
391
novecientos cincuenta y tres mil novecientos noventa y cinco bolívares con cincuenta y
seis céntimos (45.953.995,56), del cual, la mayor asignación de recursos está destinado a la
partida 405-03-00-00 (Concesión de Préstamos al Sector Privado a Corto Plazo), por un
monto de Cuarenta y dos mil seiscientos bolívares sin céntimos (Bs. 42.600.000,00),
siendo esta la partida para el otorgamiento de los créditos del Programa.
ALCANCE Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
La actuación fiscal, se orientó a la evaluación y análisis selectivo de los procedimientos
administrativos y financieros establecidos por la Dirección de Crédito de la Fundación para la
Solidaridad (FUNDASOL) para la Recuperación de Préstamos de las Sucursales Isabelica,
Naguanagua y Miguel Peña, durante el Ejercicio Económico Financiero 2011. En tal sentido, de
2.268 créditos colocados se seleccionó aleatoriamente una muestra de sesenta y cinco (65)
expedientes, correspondiente a las sucursales Miguel Peña, Isabelica y Naguanagua por un
monto total de Dos millones cuatrocientos once mil cuatrocientos setenta y dos bolívares sin
céntimos (Bs. 2.411.472,00), con la finalidad de Verificar la ejecución presupuestaria y
financiera de los recursos asignados, Verificar la legalidad y sinceridad de la gestión de
cobranza se ajusta a la normativa que la regulan y determinar el nivel de cumplimiento de metas
asociadas al proceso Recuperación de Préstamos para el año 2011.
RESULTADO DE LA ACTUACIÓN
OBSERVACIONES RELEVANTES:
1. En revisión a la estructura orgánica y funcional de la Sucursal Naguanagua, se observó que
de los seis (06) cargos contenidos en el Registro de Asignación de Cargos (RAC) para el año
2011, cuatro (04) se encuentran en condición de vacantes y dos (02) en condición de activos
(Asistentes Administrativos). En tal sentido, las funciones de Jefe de Sucursal y Analistas
Financieros son asumidas por personal de la sucursal Miguel Peña. La condición antes
citada, obedece a la falta de decisiones por parte de la Dirección de Recursos Humanos, en
cuanto a velar por la asignación del recurso humano suficiente y necesario, en función de la
estructura organizativa existente en la Sucursal Naguanagua, lo que trae como consecuencia
el retardo en los procesos, incidiendo negativamente en el cumplimiento de las metas y
objetivos asignados para la colocación y recuperación de créditos de Grupos Solidarios.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
392
2. Asimismo, se observó que las funciones y el perfil correspondiente al cargo de Jefe de
Sucursal, no están establecidos en el Manual Descriptivo de Clase de Cargos vigente.
Condición motivada a que los responsables del área de recursos humanos no han
diligenciado la actualización del Manual Descriptivo de Clase de Cargos de acuerdo a la
naturaleza y estructura funcional de la Fundación.
3. De la revisión y análisis efectuado a la documentación justificativa y probatoria del proceso
de cobranza, contenida en los expedientes correspondientes a la muestra conformada por 65
Grupos Solidarios, de las Sucursales Miguel Peña, Isabelica y Naguanagua, se observó que
los soportes de las cobranza por morosidad los denominados Acuerdos de Pagos, Avisos de
Cobro y Citación Urgente, no indican el monto de la cuota vencida más los intereses de mora
que deben cancelar los beneficiarios del crédito. Asimismo, carecen de la firma del 75% de
los integrantes del grupo. La situación antes descrita obedece a la falta de supervisión y
control de los documentos que avalan el proceso de cobranza de cada uno de los grupos
que se encuentran en condición de morosidad. En consecuencia, limita la conformación del
expediente administrativo de acuerdo a los requisitos establecido para ello, que permita
iniciar el correspondiente proceso extrajudicial de cobranza de acuerdo al caso, en
detrimento del Patrimonio Público del Estado. Asimismo, en ocho (08) expedientes, se
constató que a los beneficiarios en condición de moroso, se le recargó un 3% mensual sobre
la cuota vencida, siendo lo correcto el 2,25% mensual como lo establece la norma. La
situación planteada obedece a la falta de diligencia por parte de los Jefes de las Sucursales
Miguel Peña, Isabelica y Naguanagua en difundir las variaciones efectuadas al Reglamento
Interno del Programa a los responsables de efectuar la cobranza, específicamente en el
porcentaje de interés por morosidad a aplicar a los clientes en condición de morosidad. Lo
antes expuesto, afecta el principio de transparencia en las operaciones efectuadas por las
sucursales en detrimento de la misión y objeto de creación del Programa.
4. Por otra parte, en la recuperación de los créditos de la Sucursal la Isabelica, se constataron
cuatro (04) grupos con un capital prestado de Ciento cuarenta y tres mil bolívares sin
céntimos (Bs. 143.000,00), los cuales desde la fecha del otorgamiento hasta la fecha de la
Actuación Fiscal (junio/julio 2012) no han amortizado la totalidad del capital. Asimismo,
catorce (14) grupos pertenecientes a las Sucursales Miguel Peña y Naguanagua con un
capital prestado de Trescientos noventa y cinco mil cuatrocientos bolívares sin
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
393
céntimos (Bs. 395.400,00), no han amortizado capital. Igualmente, se evidenció que no han
sido remitidos a la Dirección de Consultoría Jurídica los expedientes de los grupos antes
citados (Sucursales Isabelica, Miguel Peña y Naguanagua) para realizar los trámites
correspondientes a la cobranza extrajudicial, situación que consta en Oficio PRES-257/2012
de fecha 14 de junio de 2012, emitido por la Dirección General de la Fundación. La situación
antes planteada está dada por debilidades en la implantación del sistema de control interno
en cuanto a los procesos de supervisión de cobranza de los créditos liquidados, así como de
los mecanismos a activar por parte de la Dirección de Consultoría Jurídica, destacándose
que durante el año 2011, solo a cuatro (04) expedientes de beneficiarios morosos se les dio
inicio al proceso de cobranza extra judicial, lo que resulta insuficiente dada la cartera de
morosidad que mantiene la Dirección, hecho que afecta la recuperación y retorno de los
recursos, lo cual incide de forma directa en la desarrollo del proceso medular del Programa,
a los fines de responder de manera oportuna a las necesidades y aspiraciones de los
beneficiarios del programa evaluado.
CONCLUSIONES:
Del análisis a las observaciones formuladas por este Órgano de Control Fiscal, relacionadas
con la evaluación de los procesos administrativos, presupuestarios y financieros utilizados por la
Fundación para la Solidaridad (FUNDASOL), durante el Ejercicio Económico Financiero 2011,
para llevar a cabo la ejecución del Programa “Concesión y Recuperación de Préstamos a
Grupos Solidarios”, se concluye que la Dirección de Crédito presentó debilidades de control
interno en los procesos de recuperación y retorno de los recursos otorgados, ante la omisión de
la normativa legal y sublegal, así como de la suficiencia de los documentos que soportan los
expedientes de los Grupos Solidarios de las Sucursales Miguel Peña, Isabelica y Naguanagua,
que permitieran comprobar la veracidad y sinceridad de la gestión de cobranza.
RECOMENDACIONES:
Con base en la importancia de las observaciones y deficiencias señaladas, y con el fin de que
las mismas sean atendidas y subsanadas en beneficio de una gestión administrativa eficiente y
eficaz, que tienda a la optimización de los recursos y a la salvaguarda del patrimonio de la
Fundación, este Organismo Contralor recomienda:
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
394
Dar celeridad a la actualización y aprobación por parte de la Máxima Autoridad, del Manual
Descriptivo de Clase de Cargos, a fin de asegurar la calidad y consistencia de las labores
realizadas por el personal de dicha Fundación.
Implantar mecanismos que permitan garantizar el control y seguimiento de la cartera de
créditos; verificar, oportunamente, el estatus de los créditos, toda vez que es a través de
ellos que se activa el proceso de cobranza extra judicial por parte de la Dirección de
Consultaría Jurídica de la Fundación, en pro de garantizar la transparencia en el proceso de
cobranza y mantener la sustentabilidad del Programa.
Designar un responsable de conformar, mantener actualizados y resguardar los expedientes
de créditos, con la finalidad de conformar un expediente que contenga todos los documentos
inherentes al proceso de recuperación, para así dar cumplimiento a la normativa legal en
cuanto a la conformación y resguardo de los mismos.
Por otra parte, se recomienda a la Fundación coordinar acciones que se estimen pertinentes
a los efectos de planificar las estrategias que garanticen la dotación del recurso humano
suficiente y necesario, en función de la estructura organizativa existente en la Sucursal
Naguanagua.
ACCIONES FISCALES
Sobre las fallas y deficiencias observadas se realizará su valoración jurídica para su potestad
investigativa.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
395
7.-FUNDACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD
UNIDAD: Área de Control Fiscal
OBJETIVO GENERAL: Evaluar la legalidad y sinceridad de los procedimientos
administrativos, presupuestarios, financieros y técnicos referente a los procesos de
planificación, adjudicación, contratación y ejecución de obras, relacionados con la contratación
de Obras y Servicios, desarrollado por la Dirección de Ingeniería de la Fundación Alegría
(FUNDALEGRIA).
CÓDIGO DE LA ACTUACIÓN: 04 – 07 – 12
TIPO DE ACTUACIÓN: Auditoría Operativa
DATOS DE LA ACTUACIÓN
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE FUNDALEGRIA:
Creada el 25 de abril de 1991, mediante el Decreto número 073, con el fin de atender las
necesidades sociales de las comunidades carabobeñas, a través de programas de
mantenimientos y operativos especiales dirigidos al embellecimiento, ornato y saneamiento
ambiental de las principales vías de comunicación, plazas, parques, jardines y centros de
atención al público del Estado Carabobo.
Su Misión es “Coordinar, desarrollar y ejecutar programas dedicados a la preservación,
embellecimiento y ornato, de las principales vías de comunicación, áreas verdes y centros de
atención al público del Estado Carabobo, a través de una eficiente planificación y distribución de
los recursos asignados, mediante la ejecución de mantenimientos continuos, operativos
especiales, construcción de obras, y defensa en la conservación del ambiente, destinados a
mejorar la imagen de la entidad y elevar la calidad de vida de los carabobeños”.
ALCANCE Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
La actuación fiscal se orientó hacia la evaluación y análisis selectivo de los procedimientos
administrativos, presupuestarios y financieros ejecutados en el Programa 02 “Construcción y
Mantenimiento de Obras Civiles”, para el ejercicio económico financiero 2011, con la finalidad
de:
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
396
1. Verificar la legalidad y sinceridad de los proceso de planificación, adjudicación, contratación,
ejecución e inspección de obras para el período 2011.
2. Comprobar la correcta aplicación de los recursos presupuestarios y la sinceridad de los
pagos efectuados, en la ejecución de las obras, a fin de corroborar la razonabilidad,
exactitud, registro y soporte documental correspondiente al año 2011.
3. Constatar a través de la inspección física la existencia, estado y cumplimiento de las metas,
según muestra seleccionada correspondiente al período 2011.
RESULTADO DE LA ACTUACIÓN
OBSERVACIONES RELEVANTES:
1. De las tres (3) empresas invitadas al Proceso de Contratación llevado a cabo mediante la
Consulta de Precios Nº FA-CP-0-2011-010, correspondiente a la obra “Colocación de cerca
perimetral, construcción de sistema de iluminación Campo de Bicicrós y mejora en el área de
escalada en el Complejo Bicentenario, Municipio Naguanagua, Estado Carabobo”, se
adjudicó el contrato, a la Cooperativa “Asociación Cooperativa San Lorenzo 2564 R.L”,
evidenciándose, que el Ingeniero Residente de la empresa favorecida con la adjudicación,
funge como fiador personal de la empresa Constelar, C.A., presente en el referido proceso.
Al respecto el artículo 71 numeral 5 de la Ley de Contrataciones Públicas establece: Artículo
71. “La Comisión de contrataciones en el proceso posterior del examen y evaluación de las
ofertas, debe rechazar aquellas que se encuentren dentro de alguno de los supuestos
siguientes: (omissis). 5. Que sean presentadas por personas distintas, si se comprueba la
participación de cualquiera de ellas o de sus socios, directivos o gerentes en la integración o
dirección de otro oferente en la contratación.” (Subrayado nuestro). Esta situación reflejó
deficiencias en la evaluación previa, que debió realizar el Ente Contratante, antes de girar
invitación a las empresas seleccionadas, toda vez que la Unidad Contratante (Dirección de
Ingeniería), no consideró los recursos técnicos y humanos (Personal Técnico y Profesional)
que laboraban para la empresa Asociación Cooperativa San Lorenzo 2564 R.L., afectándose
la eficiencia, objetividad y transparencia del proceso de evaluación de las empresas
participantes en la contratación de la obra, en detrimento de la gestión de la Fundación y de
los recursos del Estado.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
397
2. En revisión del expediente del contrato Nº FD-C-0611-002 “Rehabilitación del sistema de aire
acondicionado de la Villa Olímpica Parroquia Naguanagua, Estado Carabobo”, se evidenció
el pago de cantidades de obra donde la unidad de medida utilizada en el Presupuesto y en
Valuaciones, fueron “Suma Global” (S.G.), la cual no está avalada por la Norma Covenin. No
obstante, los Títulos 2.4 “Criterios de Codificación de partidas”, 2.5 “Criterios Generales de
Medición de partidas”, 2.6 “Alcance de las partidas” del Capítulo 2 “Criterios Generales de
Codificación y Medición de Partidas” de la Norma Covenin “Mediciones y Codificación de
Partidas para Estudios, Proyectos y Construcción” Parte II.A Edificaciones, determinan: 2.4.
“Todas las Partidas de un presupuesto estarán completamente definidas por su código,
descripción completa y la unidad de medida conforme a la presente Norma. (Omissis). Como
las Partidas están intrínsecamente vinculadas a un Banco de Datos Referenciales, a los fines
de esta Norma está prohibido: El uso del concepto de suma global (S.G.), La equivalencia de
Partidas., El fraccionamiento de Partidas.(Omissis)” (Subrayado nuestro). 2.5. “(Omissis).
Los criterios de medición en obra serán los mismos que se utilizan para la medición sobre los
planos. (Omissis)”. 2.6. “A efectos de su medición en obra las Partidas deberán estar
completamente ejecutadas, entendiéndose por tal, que cumplen con el alcance
correspondiente descrito en la presente Norma y cumplen con las pruebas y garantías
requeridas. (Omissis)” (Subrayado nuestro). Por otra parte, los artículos 4 y 43 de la Ley del
Sistema Venezolano para la Calidad, especifican: Artículo 4. “(Omissis). A los efectos de la
presente Ley y su Reglamento se reconocen las definiciones establecidas en las Normas
Venezolanas COVENIN, (omissis)” Artículo 43. “Los organismos públicos exigirán a sus
proveedores el cumplimiento de las Normas Venezolanas COVENIN (Omissis)”. Dicha
circunstancia se originó por debilidades de control administrativo, relacionadas con el
procedimiento de elaboración y aprobación del Presupuesto de Obra y Valuaciones, por
parte de la Jefatura de Administración de Obras, así como la aprobación de los pagos de
valuaciones e inspección, por parte de la Jefatura de Operaciones, vulnerándose los
principios de legalidad y transparencia al momento de cancelar cantidades de obras en las
partidas relacionadas, por un monto de Ciento veintinueve mil setecientos treinta y cinco
Bolívares con noventa céntimos, (Bs. 129.735,90).
3. Se evidenció que para determinar el pago de la Partida Nº 6 “Suministro Transporte y
Colocación de Piedra Picada Nº 1, incluye el transporte hasta 50 Km”, en la Valuación Nº 1
mediante la Orden de Pago Nº 2011-634, correspondiente al Contrato Nº FI-C-0511-002
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
398
referente al Proyecto “Rehabilitación del Campo de Fútbol del Polideportivo Misael Delgado,
Parroquia San José Estado Carabobo”, se consideró un espesor de 13 cm de altura. No
obstante, el Proyecto en el Título “BASE” de la “MEMORIA DESCRIPTIVA”, indica lo
siguiente: BASE. “Una vez instalada la membrana sintética, se colocará una capa de
material de piedra picada de un tamaño máximo de 1”, con un espesor de ocho (8)
centímetros. (Omissis)” (Subrayado nuestro), Por otra parte, el artículo 115 numeral 5 de la
Ley de Contrataciones Públicas, establece: ARTÍCULO 115. “Son atribuciones y
obligaciones del ingeniero inspector de obras las siguientes: (Omissis). 5. Suspender la
ejecución de parte de la obra cuando éstas no se estén ejecutando conforme a los
documentos y normas técnicas, planos y especificaciones de la misma”. Adicionalmente, el
Manual de Inspección y Residencia de Obras, Aspectos Legales y Administrativos 2007, en
el punto 7 Acciones Básicas del Ingeniero Inspector y del Ingeniero Residente para un
adecuado control de ejecución de la obra, en el ítem H del 7.3 (Durante la ejecución de la
obra), establece: H.- “Control y elaboración de Valuaciones: Para la elaboración de
valuaciones, el Ingeniero Inspector y el Ingeniero Residente deberán considerar las
cantidades de obra debidamente ejecutadas, conforme a los parámetros de medición de las
especificaciones del proyecto.” (Subrayado nuestro). La situación descrita obedece a
deficiencias en los mecanismos de control interno, vinculados al seguimiento y fiscalización
en la ejecución de la obra por parte del Ingeniero Inspector y de la Dirección de Ingeniería;
situación que incidió, por una parte, en el pago de cantidades de obra injustificadas
técnicamente, equivalentes a Ciento tres mil setecientos nueve Bolívares con noventa y
un céntimos (Bs. 103.709,91), y por la otra, en disminución de la meta física del proyecto.
4. Se evidenció que para determinar el pago de la Partida Nº 7 “Construcción de Base para
filtro con arrocillo compactado con apisonadores de percusión. Incluye el suministro del
material”, en la Valuación Nº 1 correspondiente a la Orden de Pago Nº 2011-634 del
Contrato Nº FI-C-0511-002 referente al Proyecto “Rehabilitación del Campo de Futbol del
Polideportivo Misael Delgado, Parroquia San José Estado Carabobo”, se consideró un
espesor de 5 cm de altura. No obstante el Proyecto en el Título “BASE” de la “MEMORIA
DESCRIPTIVA”, indica lo siguiente: BASE. “Una vez instalada la membrana sintética, se
colocará una capa de material de piedra picada de un tamaño máximo de 1”, con un espesor
de ocho (8) centímetros. Luego se colocará y compactará una capa de tres (3) centímetros
de arrocillo.” (Subrayado nuestro). Por otra parte, el artículo 115 numeral 5 de la Ley de
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
399
Contrataciones Públicas, establece: ARTÍCULO 115. “Son atribuciones y obligaciones del
ingeniero inspector de obras las siguientes: (Omissis). 5. Suspender la ejecución de parte de
la obra cuando éstas no se estén ejecutando conforme a los documentos y normas técnicas,
planos y especificaciones de la misma”. Adicionalmente, el Manual de Inspección y
Residencia de Obras, Aspectos Legales y Administrativos 2007, en el punto 7 Acciones
Básicas del Ingeniero Inspector y del Ingeniero Residente para un adecuado control de
ejecución de la obra, en el ítem H del 7.3.- Durante la ejecución de la obra., establece: H.-
“Control y elaboración de Valuaciones: Para la elaboración de valuaciones, el Ingeniero
Inspector y el Ingeniero Residente deberán considerar las cantidades de obra debidamente
ejecutadas, conforme a los parámetros de medición de las especificaciones del
proyecto.”(Subrayado nuestro). Lo anteriormente expuesto, obedece a deficiencias en los
mecanismos de control interno, vinculados al seguimiento, fiscalización y control en la
ejecución de la obra por parte del Ingeniero Inspector y de la Dirección de Ingeniería;
situación que incidió, por una parte, en el pago de cantidades injustificadas técnicamente, de
165,16 M3, equivalente a Sesenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y siete Bolívares
con setenta y ocho céntimos (Bs. 63.457,78), y por la otra, en disminución de la meta
física del proyecto.
CONCLUSIONES:
Sobre la base de las observaciones formuladas, relacionadas con la evaluación de los
procedimientos administrativos, presupuestarios y financieros desarrollados por la Dirección de
Ingeniería de la Fundación Alegría (FUNDALEGRIA), durante el ejercicio económico financiero
2011, se concluye que:
Los Sistemas de Control de la Dirección de Ingeniería, en cuanto a la legalidad y sinceridad de
sus procesos de Planificación, Adjudicación y Contratación, no coadyuvan al logro de los
objetivos de la Fundación, en virtud de las fallas generadas en los procedimientos
administrativos, manifestados a través de: proyectos de obras no ajustados a los
requerimientos mínimos para ser presentados y ejecutados ante los organismos públicos;
ausencia de registros de las mediciones realizadas en las visitas de las obras por parte de los
Ingenieros Inspectores y fiscales designados.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
400
En cuanto a la sinceridad en la aplicación de los recursos, la Fundación Alegría, por
deficiencias en el control durante la ejecución de la obra, realizó el pago de cantidades de obra
que no correspondían a las especificaciones técnicas de los Proyectos y Presupuestos de
Obra, así como a lo establecido en la Norma COVENIN.
RECOMENDACIONES:
Con base en la importancia de las observaciones y deficiencias señaladas, y con el fin de que
las mismas sean atendidas y subsanadas en beneficio de una gestión administrativa eficiente y
eficaz, que tienda a la optimización de los recursos y a la salvaguarda del patrimonio de la
Fundación Alegría, éste Órgano de Control recomienda:
1.- Instaurar los controles necesarios para implementar la organización de los archivos, en lo
que respecta a el orden cronológico de la documentación, así como la respectiva foliación de
los mismos, en un solo expediente (Expediente Único).
2. Establecer controles (niveles de responsabilidad) en el área de Consultoría Jurídica que
garanticen la suscripción de documentos con información confiable y veraz.
3. Establecer mecanismos de control para la Evaluación de los Proyectos de Obra a ejecutar
por la Fundación, en cuanto a los requisitos mínimos que debe reunir los proyectos para su
aprobación antes de la adjudicación del contrato.
4. Crear mecanismos de control para la evaluación previa de las empresas contratistas, en
cuanto a las actividades a realizar durante este procedimiento, así como, los documentos a
tomarse en cuenta para la evaluación en las áreas Legal, Financiera y Técnica.
5. Establecer en los pliegos o en las condiciones de contratación, de manera clara y precisa, los
criterios de evaluación, su ponderación y la forma en que éstos y el precio serán cuantificados.
6. Implementar mecanismos que contribuyan a mejorar la fiscalización y control de las obras por
parte de los ingenieros inspectores, así como la supervisión de éstos por parte de los niveles
directivos y gerenciales, a los fines de garantizar que los contratistas presten la más cuidadosa
atención en la ejecución de los trabajos, conforme a metas y parámetros previstos en los
proyectos.
ACCIONES FISCALES Se solicitó al ente evaluado un Plan de Acciones Correctivas para ser evaluadas
posteriormente y, se someterá el Informe Definitivo a Valoración Jurídica.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
401
8.-FUNDACIÓN FESTIVAL DEL CABRIALES
UNIDAD: Área de Control Fiscal
OBJETIVO GENERAL: Evaluar los procedimientos administrativos, presupuestarios
y financieros, aplicados por la Fundación Festival del Cabriales, a través del Programa 03
“Coordinación de Actividades Culturales y Artísticas”, con la finalidad de determinar la
sinceridad, exactitud y legalidad de los mismos.
CÓDIGO DE LA ACTUACIÓN: 04 – 08 – 12
TIPO DE ACTUACIÓN: Auditoría Administrativa
DATOS DE LA ACTUACIÓN
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE FUNDACIÓN FESTIVAL DEL CABRIALES:
La Fundación Festival del Cabriales, fue creada mediante Decreto N° 071 de fecha 23 de
diciembre de 2008, publicado en Gaceta Oficial del Estado Carabobo, Extraordinaria N° 2834
de la misma fecha. Tiene por objeto dar continuidad al Salón de Artes Plásticas “Festivales del
Cabriales”, los Festivales del Cabriales y Festivales del Mar, propiciando eventos de alta factura
que permitan llevar a distintos destinos del Estado música sinfónica al aire libre a través de
conciertos semanales celebrados durante temporadas bien definidas e incorporando
especialmente a los niños en edad escolar, conjuntamente con sus profesores y maestros para
estimularlos a desarrollar sus actitudes culturales y artísticas, conciertos de distinta naturaleza o
cualesquiera otra manifestación artística o cultural que pueda realizarse en espacios al aire
libre, es un ente descentralizado adscrito al Gobierno de Carabobo que actúa con autonomía
funcional y sin fines de lucro.
ALCANCE Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
La actuación en referencia estuvo dirigida a revisar selectivamente los documentos soportes de
los procedimientos, actividades y operaciones realizadas por la Fundación Instituto Carabobeño
para la Salud (INSALUD), para la contratación y pago de los servicios de limpieza y
mantenimiento ejecutados por las empresas “Inversiones Frever, C.A” y Corporación 6373, C.A,
correspondiente a los años 2006 y 2007, a fin de verificar la legalidad y sinceridad de las
operaciones administrativas y financieras, relacionadas con el programa 03 “Coordinación de
Actividades Culturales y Artísticas”, comprobar la correcta aplicación de los recursos
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
402
presupuestarios asignados al Programa 03 “Coordinación de Actividades Culturales y
Artísticas”, a fin de corroborar la razonabilidad, exactitud, registro y soporte documental
correspondiente al año 2011 y determinar el nivel de cumplimiento de las metas del Programa
03 “Coordinación de Actividades Culturales y Artísticas”, Actividad 51 “Organización y
Promoción de actividades culturales y artísticas” para el año 2011.
RESULTADO DE LA ACTUACIÓN
OBSERVACIONES RELEVANTES:
1. Se realizaron pagos, por obligaciones no válidamente adquiridas por la cantidad de
Quinientos sesenta y seis mil doscientos once bolívares con veintiséis céntimos (Bs.
566.211,26), ejecutados en el Programa 03 “Coordinación de Actividades Culturales y
Artísticas”, que representan el 100% de la muestra analizada, evidenciándose ausencia de
contratos, órdenes de servicios, órdenes de compras, notas de entrega y de recepción, que
justifiquen los compromisos adquiridos. Al respecto, es necesario destacar las disposiciones
previstas en el artículo 54 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector
Público que establece: “Ningún pago puede ser ordenado sino para pagar obligaciones
válidamente contraídas y causadas, salvo lo previsto en el artículo 113 de esta Ley”;
adicionalmente, en el artículo 38 del segundo aparte de los numerales 1 y 4 de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control
Fiscal,indica que: “El sistema de control interno que se implante en los entes y organismos a
que se refieren el artículo 9, numerales 1 al 11, de esta Ley, deberá garantizar (Omissis) que
antes de proceder a realizar pagos los responsables se aseguren del cumplimiento de los
requisitos siguientes: 1. “Que se haya dado cumplimiento a las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables .(Omissis) 4. Que se realicen para cumplir compromisos ciertos y
debidamente comprobados….”. Incluso el artículo 23, literal (a) de las Normas de Control
Interno establece que: “Todas las transacciones y operaciones financieras, presupuestarias y
administrativas deben estar respaldadas con la suficiente documentación justificativa....” Esto
se origina por la falta de implantación de un sistema de control interno que contemple
procedimientos de contratación y aseguren el seguimiento y control de las operaciones de
acuerdo al marco legal vigente. Lo cual afecta y va en detrimento de los principios de
legalidad, honestidad y transparencia que rigen la actividad administrativa en el manejo de
los fondos públicos.
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
403
2. En la muestra analizada se evidenció ausencia de modalidades de contratación que avalen
la selección de proveedores, para la adquisición de bienes y servicios. Al respecto, la Ley de
Contrataciones Públicas en su artículo 6, numeral 11, señala que: “A los fines de la presente
Ley, se define lo siguiente: 11. Modalidades de Contratación: Son las categorías que
disponen los sujetos de la presente Ley, establecidas para efectuar la selección de
contratistas para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras”.
Adicionalmente, el artículo 38 numeral 4 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la
República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, señala que: “El sistema de control
interno que se implante en los entes y organismos a que se refieren el artículo 9, numerales
1 al 11, de esta Ley, deberá garantizar que antes de proceder a la adquisición de bienes o
servicios, o a la elaboración de otros contratos que impliquen compromisos financieros, los
responsables se aseguren del cumplimiento de los requisitos siguientes: Omissis 4. Que los
precios sean justos y razonables, salvo las excepciones establecidas en otras Leyes”.
Situación generada por la inexistencia de manuales de normas y procedimientos que regulen
la selección de proveedores, viéndose afectado el desarrollo de los procedimientos
administrativos conforme a lo establecido en la normativa legal vigente y el manejo adecuado
de los recursos asignados a la Institución.
3. Durante el ejercicio económico financiero 2011, la fundación comprometió la cantidad de
Trece mil quinientos treinta y tres bolívares con sesenta y cinco céntimos (Bs.
13.533,65), en la Partida 4.01.00.00.00, "Gastos de Personal", asignada al Programa 03,
sin contar con disponibilidad presupuestaria. En este sentido, el artículo 49 de la Ley
Orgánica de Administración Financiera del Sector Público señala que: "No se podrán adquirir
compromisos para los cuales no existan créditos presupuestarios, ni disponer de créditos
para una finalidad distinta a la prevista". (Subrayado nuestro). Asimismo, la Ley Orgánica de
la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en el
numeral 2 del primer aparte del artículo 38, establece que: "El sistema de control interno que
se implante en los entes y organismos, .... deberá garantizar que antes de proceder a la
adquisición de bienes o servicios, o a la elaboración de otros contratos que impliquen
compromisos financieros, los responsables se aseguren del cumplimiento de los requisitos
siguientes: (Omissis) 2. Que exista disponibilidad presupuestaria".
Tal situación, se originó por la ausencia de adecuados mecanismos de control interno a nivel
de los procesos administrativos y presupuestarios por parte de la Fundación, que garanticen
la disponibilidad previo a la adquisición de compromisos, la cual afecta el desarrollo del
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
404
proceso de registro de las diferentes transacciones presupuestarias y financieras que
garanticen la transparencia de la administración pública.
CONCLUSIONES:
Sobre la base de las observaciones formuladas relacionadas con el desempeño de la
Fundación Festival del Cabriales, se concluye que los procesos administrativos,
presupuestarios y financieros, ejecutados mediante el Programa 03 “Coordinación de
Actividades Culturales y Artísticas” Actividad 51 Organización y Promoción de Actividades
Culturales y Artísticas, para el ejercicio económico financiero 2011; presentaron fallas y
debilidades de control interno vinculadas con la ausencia de manuales de normas y
procedimientos, organización y descriptivo de cargos, asimismo la inobservancia de
instrumentos normativos, los cuales incidieron en el funcionamiento de la estructura
organizativa; aunado a las fallas en los controles administrativos y en el sistema contable y
presupuestario, en cuanto a la ausencia de documentos que soporten los pagos realizados,
inexistencia de un sistema automatizado para el registro oportuno de las operaciones
financieras, administrativas y presupuestarias; además, no cuentan con un sistema de archivo
de los documentos correspondientes a las operaciones administrativas. También presenta
debilidades en la generación de información oportuna tanto administrativa como de gestión.
Finalmente, la omisión de la base legal correspondiente a los procesos de contratación y
selección de proveedores para la adquisición de bienes y/o servicios, incidió negativamente en
la ejecución del Programa en comento, toda vez que no permitió asegurar la transparencia en la
aplicación de los recursos asignados.
RECOMENDACIONES:
Sobre la base de los resultados obtenidos en la actuación se estima emprender acciones
concretas, con miras a subsanar las deficiencias señaladas y evitar su repetición, a cuyo efecto
se recomienda al presidente y personal directivo de la Fundación Festival del Cabriales, lo
siguiente:
1. Establecer mecanismos de control interno necesarios, con la finalidad de que los procesos
para la adquisición de bienes y servicios, así como los referidos a los diferentes pasos y
condiciones para la selección de proveedores, se adecuen a la normativa legal vigente que
regula la materia; implementando dispositivos de supervisión y seguimiento que coadyuven a
garantizar que se lleven a cabo en atención a los principios de economía, transparencia,
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
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honestidad, eficiencia, igualdad, libre competencia y publicidad, ajustados al principio de
legalidad en salvaguarda del patrimonio público estadal.
2. Establecer adecuados mecanismos de control interno que garanticen el cumplimiento de los
procedimientos establecidos en la Ley para el manejo de los Fondo girados en Avance.
Adicionalmente, en el artículo 38 numeral 4 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
ACCIONES FISCALES
Se solicitó al ente evaluado un Plan de Acciones Correctivas para ser evaluadas posteriormente
y, además, se someterá el Informe Definitivo a Valoración Jurídica.
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