INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL Unidad de Información y Estadística
Informe de Metas e Indicadores
Primer Cuatrimestre, POA-2013
INFORME DE METAS E INDICADORES
PLAN OPERATIVO ANUAL INFOM
AL 30 DE ABRIL 2013
PRIMER CUATRIMESTRE 2013
Guatemala, 13 de mayo del 2013
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INTRODUCCIÓN
De conformidad con el Artículo 42 del Decreto 101-97 del Congreso de la República de
Guatemala “Ley Orgánica del Presupuesto” y del Artículo 26 del Acuerdo Gubernativo No.
240-98 “Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto”, la Gerencia del Instituto de
Fomento Municipal –INFOM- presenta al Ministerio de Finanzas Públicas –MINFIN- a la
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN- y a la
Contraloría General de Cuentas -CGC- el informe final del monitoreo y evaluación de avance
de metas e indicadores del PLAN OPERATIVO ANUAL, I Cuatrimestre 2013.
La elaboración del avance, monitoreo y evaluación, se estructuró con base en la información
física y financiera obtenida en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN); se realizó en
los formularios DTP 1 al DTP 6-A, con información del SICOIN y SIGES.
1. ANTECEDENTES:
El presupuesto de Ingresos y Egresos del INFOM, para el ejercicio fiscal 2013 fue
aprobado por medio de la RESOLUCIÓN 189-2012 de Junta Directiva, de fecha 23 de
agosto con presupuesto asignado inicial y vigente de Setecientos Veintidos
Millones, Quinientos Cuarenta y Uno Mil, Sesenta y Tres Quetzales (Q.
722,541,063.00), registrándose en el Primer Cuatrimestre ingresos por diferentes
rubros por un monto de Sesenta y cinco mil millones, novecientos setenta mil
ochocientos veinte quetzales con cincuenta y nueve centavos (Q. 65,970,820.59);
como se detalla en los siguientes cuadros:
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Presupuesto de Ingresos por Fuente de Financiamiento INFOM
Al 30 Abril 2013 (Monto en Quetzales)
F.F. Descripción Asignado Ingresos Vigente Percibido
Totales 722,541,063.00Q 722,541,063.00Q 65,970,820.59Q
11 Ingresos Corrientes 45,120,000.00Q 45,120,000.00Q 6,456,436.00Q
12
Disminución de Caja y
Bancos de Recusos del
Tesoro 20,926,100.00Q 20,926,100.00Q -Q
31 Ingresos Propios 124,402,537.00Q 124,402,537.00Q 53,316,158.83Q
32
Disminución de Caja y
Bancos de Ingresos
Propios 207,434,372.00Q 207,434,372.00Q -Q
43
Disminución de Caja y
Bancos de Colocaciones
Internas 9,909,828.00Q 9,909,828.00Q -Q
52 Prestamos Externos 246,032,226.00Q 246,032,226.00Q 6,198,225.76Q
61 Donaciónes Externas 68,716,000.00Q 68,716,000.00Q -Q Fuente: SICOIN
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Presupuesto de Ingresos y Egresos Por Programa
Al 30 Abril del 2013 (Montos en Quetzales)
No. Unidad
EjecutoraDescripción
PRESUPUESTO
ASIGNADO
PRESUPUESTO
MODIFICADOPRESUPUESTO VIGENTE PAGADO
%
EJEC
TOTAL 722,541,063.00 0.00 722,541,063.00 78,944,608.06 10.93201 - UDAF - INFOM 293,050,396.00 -72,322,524.00 220,727,872.00 60,890,016.01 27.59
202 PRESTAMO BIRF 7169 0.00 4,650,211.00 4,650,211.00 197,187.65 4.24
203 FOMENTO DEL SECTOR
MUNICIPAL FSM I
37,454,278.00 1,008,422.00 38,462,700.00 110,638.94 0.29
206 COORDINACION DONACION
JAPONESA
211,281.00 2,837,287.00 3,048,568.00 369,860.20 12.13
207 COORDINACION PROYECTO
SAN BENITO
27,662,168.00 -3,823,372.00 23,838,796.00 171,615.94 0.72
209 PROGRAMA AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO RURAL
0.00 175,984.00 175,984.00 0.00 0.00
211 COORDINADORA PRESTAMO
BID 1469 OC-GU
116,998,394.00 -12,926,530.00 104,071,864.00 4,803,398.38 4.62
212 COORDINADORA PRÉSTAMO
JBIC GT-P5
29,853,865.00 3,448,766.00 33,302,631.00 2,844,321.92 8.54
213 PROYECTO UNION EUROPEA,
DESARROLLO RURAL Y LOCAL
0.00 26,572,894.00 26,572,894.00 2,921,592.89 10.99
214 DONACION FORT. SOCIEDAD
CIVIL EN GUATEMALA
500.00 0.00 500.00 0.00 0.00
301 FONDO NACIONAL UNEPAR 22,736,881.00 46,299,674.00 69,036,555.00 5,945,825.48 8.61
303 DONACION KFW IV 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
305 AGUA Y SANEAMIENTO PARA
SEGURIDAD ALIMENTARIA
0.00 4,079,188.00 4,079,188.00 0.00 0.00
306 AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO PARA EL
DESARROLLO HUMANO
194,566,000.00 0.00 194,566,000.00 690,150.65 0.35
311 PRESTAMO KFW I 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00
312 DONACION KFW II 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00
400 DONACION KFW III 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00
Al primer cuatrimestre del 2013, con un presupuesto vigente de Q. 722,541,063.00,
se ejecutó (pagó) Q. 78,944,608.06, que representa el 10.93% de dicho presupuesto.
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2. ANÁLISIS DEL POA AL 30 DE ABRIL 2013 (I CUATRIMESTRE)
El análisis del Plan Operativo Anual 2013, I Cuatrimestre, se realiza sobre el DTP 1,
que incluye, los Programas: 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades; 12
Asistencia Técnica en Proyectos; 13 Asistencia Administrativa Municipal; 14
Asistencia para la Infraestructura de Agua y Saneamiento; 15 Asistencia para
Desarrollo de Infraestructura Vial; 16 Desarrollo Rural y Local. Además, se
actualizaron los datos de los formularios DTP 1 al DTP-6-A.
Es relevante mencionar que todo el quehacer de INFOM fue programado con base a
las políticas de gobierno vigentes en 2013, las cuales son:
1. Política de Gobierno Desarrollo Social y
2. Política de Gobierno de Desarrollo Municipal
Así como a las Políticas Institucionales:
1. Política de INFOM de Gestión Financiera
2. Política de INFOM de Agua y Saneamiento Básico y Desarrollo Urbano y
Rural
3. Política de INFOM de Fortalecimiento Municipal
4. Programa 96 de reconstrucción N7: Reconstrucción Terremoto suroccidente
del país. Fue creado por el Congreso de la República, según Decreto
No. 3-2012 de fecha nueve de noviembre del 2012, a través del cual se
aprobó el estado de calamidad en los 8 departamentos dañados por el
Terremoto de fecha 07/11/2012. A la Unidad de Desarrollo y Ejecución
de INFOM/UNEPAR se le asignó la ejecución de dicho programa con
un monto presupuestario de Q. 5.0 millones de quetzales.
A continuación se presenta el análisis de los avances de Metas e Indicadores del
POA 2013, I Cuatrimestre, con base en sus Objetivos Estratégicos, preceptuados en
su Ley Orgánica:
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2.1 Objetivo Estratégico 1: Otorgar anualmente préstamos provenientes del patrimonio
propio del Instituto, de intermediación financiera o de otras fuentes para que las
municipalidades realicen, en el corto y mediano plazo, obras y presten servicios
públicos que ayuden a mejorar la calidad de vida de la población.
En este objetivo estratégico, se enmarcan las actividades de asistencia crediticia,
realizadas por la Dirección Financiera de INFOM. El Programa de Fomento al Sector
Municipal -FSM I- que también ha pertenecido a este sector, se encuentra en proceso
de liquidación.
Asistencia Crediticia
(En quetzales)
DescricpciónUnidad de
Medida
Programación
Vigente
Programación
Ejecutada
%
Ejecución
Presupuestado Quetzales 137,603,269.00 39,486,520.80 28.70
Metas fiscas Número creditos 325 22 6.77
Fuente: SICOIN
Se observa que INFOM ejecutó financieramente por concepto de préstamos para
inversión concedidos el 28.70% de lo programado para un total de 325 créditos que
constituyen el 6.77 % de la meta.
Por otra parte es significativo mencionar que el Instituto de Fomento Municipal
también apoyó a las municipalidades en la ejecución de sus proyectos a través de la
gestión de préstamos por Intermediación financiera entre la Municipalidad solicitante y
entidades bancarias del país, sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de
Bancos. El INFOM actuó como agente de cobro y pago. Los ingresos percibidos
por INFOM en aporte constitucional e Iva-Paz, por comisiones de intermediaciones
financieras durante el primer cuatrimestre 2013, es de Q.1.6 millones de quetzales.
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2.2 Objetivo Estratégico 2: Proporcionar asistencia técnica en la planificación,
ejecución, desarrollo y supervisión de obras de agua y saneamiento básico, análisis
de laboratorio, transporte y de desarrollo urbano y rural. Además de proporcionar, el
mantenimiento preventivo correctivo para el buen funcionamiento de los servicios
públicos municipales.
Dentro de este objetivo estratégico, se incluyeron los siguientes objetivos operativos,
los que se analizan individualmente:
2.2.1 Objetivo Operativo: Proporcionar asistencia técnica a las municipalidades
que lo soliciten en aspectos específicos de diseños, revisión de
planificaciones, muestreo y análisis de agua y en todo lo referente a operación
y mantenimiento de sus proyectos de agua.
Asistencia Técnica en Proyectos
Unidad Actividad Vigente Ejecutado % Ejecutado
Estudios Técnico y Edificación
y Urbanismo
Diseño y revisiones de
mercados, acueductos,
alcantarillados y sistemas de
drenajes y asesoría técnica 110 34 30.91
Estudios Técnico, Servicios de
Mantenimieto
Mantenimiento, limpieza de
pozos, aforos y asesorías 105 35 33.33
Laboratorio de Agua Pruebas de laboratorio de agua 2810 541 19.25
Fuente: SICOIN
En la matriz anterior, se observa que el cumplimiento de las metas físicas para la Unidad de
Estudios Técnicos, con un 30.91% de avance en lo referente a estudios técnicos y
edificación y urbanismo. El Laboratorio de Agua, alcanzó en el segundo cuatrimestre 2013
un 19.25% de su meta programada.
Los servicios prestados por el Laboratorio de Agua, durante el primer cuatrimestre 2013, se
presentan a continuación:
Laboratorio de Agua Enero – Abril 2013
Tipo de análisis POA 2013 EJECUTADO % DE AVANCE
Análisis Bacteriológico de Agua Potable 1100 242 22.0
Análisis Bacteriológico de Aguas Residuales 300 23 7.7
Análisis Físico Químico de Agua Potable 1100 247 22.5
Análisis Físico Químico de Aguas Residuales 300 29 9.7
TOTAL PRIMER CUATRIMESTRE 2013
FUENTE: Laboratorio de Agua
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2.2.2 Objetivo Operativo: Coordinar, ejecutar y supervisar proyectos de agua y
saneamiento en municipios priorizados para mejorar la calidad de vida de los
habitantes.
Dentro de este objetivo, se encuentran todos los Programas que ejecutan
proyectos de Agua y Saneamiento, por lo que se procede a realizar un análisis
por Programa:
a) Programa de Fomento al Sector Municipal FSM I-203-
Es un Programa que apoya el Fomento del Sector Municipal y que está
financiado con fondos provenientes del Banco Interamericano de
Desarrollo -BID- y el Gobierno Central, a través del Contrato de
Préstamo INFOM-BID No.1217/OC-GU. En el 2013 tuvo un
presupuesto de Q. 38,462,700.00 y ejecutó Q. 110,638.94 que
representa el 0.29% de su presupuesto. Actualmente se encuentra en
proceso de liquidación el proyecto de la Planta de Tratamiento Los
Cebollales I, en Panajachel Sololá. La Coordinación Ejecutiva del
Programa informa que la Planta esta en funcionamiento y fue recibida
por las Autoridades Municipales.
PRESUPUESTO EJECUTADO PROGRAMA DE FOMENTO AL SECTOR MUNICIPAL –FSM I- -203-
(Monto en Quetzales)
Estructura
ProgramaticaDescripción
Presupuesto
Vigente
Presupuesto
Ejecutado
% de
Presupuesto
Ejecutado
11 00 000 001 000
Dirección y
Coordinación 1,008,422.00 110,638.94 10.97
11 00 000 001 000
Asistencia Crediticia
para Desarrollo Urbano
y Rural 37,454,278.00 - -
TOTAL 38,462,700.00 110,638.94 0.29 Fuente: SICOIN
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b) Programa Coordinación Donación Japonesa -206-
El Programa “Desarrollo de Aguas Subterráneas en el Área Rural de la
República de Guatemala”, nace a raíz de la firma del convenio entre el
Honorable Gobierno del Japón y el Gobierno de Guatemala a través
del canje de notas firmado el 22 de noviembre del 2,004. Tiene por
objetivo resolver los problemas de agua en las comunidades rurales del
país mejorando su calidad de vida, contribuyendo a la disminución de
enfermedades de origen hídrico mediante la ejecución de proyectos de
agua potable a través de la perforación de pozos mecánicos.
PRESUPUESTO EJECUTADO COORDINACIÓN DONACIÓN JAPONESA -206-
(Monto en Quetzales)
Estructura
ProgramáticaDescripción
No. de
Proyectos
Presupuesto
Vigente Q.
Presupuesto
Ejecutado Q.
% de
Presupuesto
Ejecutado
14 00 000 001 000
Dirección y
Coordinación 107,281.00 - -
14 00 001 001 000
Dirección y
Coordinación 2,378,445.00 78,264.00 3.29
14 00 002 000 003
Perforación y
Equipamiento de
Pozos Mecánicos 3 562,842.00 291,596.20 51.81
3,048,568.00 369,860.20 12.13
Fuente: SICOIN
En la anterior matriz, se observa que del presupuesto programado de Q.3,048,568.00
se ejecutó el 12.13 % del mismo.
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c) Programa Coordinación Proyecto San Benito Flores, KfW -207-
El objetivo de este programa ha sido el mejoramiento del Sistema de
Tratamiento Aguas Residuales y Saneamiento de Flores y San Benito,
Petén, es un proyecto que tiene problemas de fallas en el diseño, y ha
requerido trabajos de rehabilitación debido a que la planta de
tratamiento no está funcionando en su totalidad, a continuación se
detallan los resultados obtenidos durante el primer cuatrimestre 2013.
Proyecto San Benito Flores, KfW -207-
Presupuesto Vigente / Ejecutado Año 2013
(Monto en Quetzales)
DescripciónNo. de
Proyectos
Presupuesto
Vigente
Presupuesto
Ejecutado
%
Presupuesto
Ejecutado
Dirección y Coordinación 2,834,168.00 171,615.94 6.06
Construcción y Rehabilitación de Plantas
de Tratamientos de Agua 1 21,004,628.00 - -
Total 23,838,796.00 171,615.94 0.72 Fuente: SICOIN
En la matriz se puede observar que hubo una ejecución del 0.72 de acuerdo a lo programado.
Proyecto San Benito Flores, KfW -207-
Informe de Metas Año 2013
No. DescricpciónUnidad de
medida
Meta
ProgramadaMeta ejecutada % ejecución
1Construcción y Rehabilitación de
Plantas de Tratamiento de Agua
Metros
Cuadrados 23,314.00 - - Fuente: SICOIN
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a) Programa Agua Potable y Saneamiento Rural -209-
Este programa, en el 2013 tiene un presupuesto vigente de Q.
175,984.00. Dentro de su programación, se propuso ejecutar 1
proyecto de letrinización en el sector agua y saneamiento rural en
comunidades priorizadas.
Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural -211-
Montos Vigente/Ejecutados Año 2013
(Monto en Quetzales)
DescripciónNo. de
Proyectos
Presupuesto
Vigente
Presupuesto
Ejecutado
% de
Presupuesto
Ejecutado
Construcción de Letrinas y
Alcantarillados 1 175,984.00 - -
Total 175,984.00 - -
Fuente: SICOIN
b) Programa Préstamo BID 1469 OC-GU -211-
Este programa, en el 2013 tiene un presupuesto vigente de
Q.104,071,864.00 del cual ha ejecutado un total Q.4,803,398.38 que
representa el 4.62 %. Dentro de su programación, se propuso ejecutar
101 proyectos en el sector agua y saneamiento rural en comunidades
priorizadas que incluyen: letrinización, acueductos y 2 plantas de
tratamiento. El avance físico por proyecto se muestra en el formato
DTP1 y en el anexo enviado por el Programa.
Programa de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento
Préstamo BID 1469/OC-GU, -211-
Montos Vigente/Ejecutados Año 2013
(Monto en Quetzales)
DescripciónNo. de
Proyectos
Presupuesto
Vigente
Presupuesto
Ejecutado
% de
Presupuesto
Ejecutado
Dirección y Coordinación 22,258,223.00 1,529,312.56 6.87
Construcción de Letrinas y
Alcantarillados 28 19,087,240.00 - -
Construcción de Acueductos 33 58,800,969.00 3,044,335.57 5.18
Construcción y Rehabilitación de
Plantas de Tratamiento de
Desechos Solidos y Liquidos 2 3,925,432.00 229,750.25 5.85
Total 104,071,864.00 4,803,398.38 4.62
Fuente: SICOIN
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Préstamo BID 1469/OC-GU Informe de Metas
No. DescricpciónUnidad de
medida
Meta
Programada
Meta
ejecutada% ejecución
1Construcción de letrinas y
alcantarillados Vivenda 4,086.00 316.00 7.73
2 Construccción de acueductos Metro 326,054.00 38,261.68 11.73
3
Construcción y rehabilitación de
plantas de tratamiento de desechos
solidos y liquidos Vivenda 465.00 10.00 2.15 Fuente: SICOIN
c) Programa Proyecto Donación Unión Europea, Desarrollo Rural
y Local -213-
Este programa, en lo relacionado a Agua y Saneamiento, programó
realizar proyectos de saneamiento ambiental, con un presupuesto
vigente de Q.13,776,540.00, de lo que se ejecutó el 3.20% que
corresponde a Q.440,585.93. El Programa se encuentra en proceso de
liquidación.
Programa Desarrollo Rural y Local Guatemala -213- Presupuesto Vigente / Ejecutado
Año 2013 (Monto en Quetzales)
DescripciónNo. de
Proyectos
Presupuesto
Vigente
Presupuesto
Ejecutado
% de
Presupuesto
Ejecutado
Construcción de letrinas y
alcantarillados 2 2,705,800.00 1,254,605.99 46.37
Construcción de acueductos 4 10,090,554.00 1,226,400.97 12.15
Dirección y Coordinación 9,366,370.00 440,585.93 4.70
Construcción de Infraestructura para
Desarrollo Social y Productivo 1 4,410,170.00 - -
Total 26,572,894.00 2,921,592.89 10.99
PROGRAMA 14 -Agua y Saneamiento-
PROGRAMA 16 -Desarrollo Rural y Local-
Fuente: SICOIN
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d) Programa Fondo Nacional UNEPAR -301-
Este programa tiene un presupuesto vigente de Q.69,036,555.00 del
cual al primer cuatrimestre, ejecutó un 8.61% correspondiente a
Q.5,945,825.48. En el se incluyen los Programas de:
1. Desarrollo y ejecución
2. Aguas Subterráneas
3. Programa 96 de reconstrucción N7
Programa Fondo Nacional UNEPAR Desarrollo y Ejecución, Aguas Subterráneas
y Programa 96 de Reconstrucción N7 Montos Programados y Ejecutados
Año 2013 (Monto en Quetzales)
Partida
PresupuestariaDescripción No. de Proyectos
Presupuesto
Vigente
Presupuesto
Ejecutado
% de
Presupuesto
Ejecutado
14 00 000 001 000
Dirección y
Coordinación 8,530,064.00 2,453,731.23 28.77
14 00 000 002 000
Supervisión y
Asesoría Técnica 6,115,872.00 1,308,485.12 21.39
14 00 000 003 000
Planif icación de
Proyectos 6,331,436.00 1,822,662.13 28.79
14 00 001 001 000
Dirección y
Coordinación 1,716,588.00 - -
14 00 001 002 000
Supervisión y
Asesoría Técnica 25,047,930.00 5,427.00 0.02
14 00 001 003 000
Planif icación de
Proyectos 1,149,528.00 - -
14 00 002 000 001
Construcción de
Letrinas y
Alcantarillados 2 135,060.00 - -
14 00 002 000 002
Construcción de
Acueductos 13 14,127,871.00 - -
14 00 002 000 003
Perforación y
Equipamiento de
Pozos Mécanicos 17 2,349,785.00 - -
96 00 000 001 000
Rehabilitación de
Sistemas de Agua
y Saneamiento 3,532,421.00 355,520.00 10.06
Total 69,036,555.00 5,945,825.48 8.61 Fuente: SICOIN
A través del Programa Desarrollo y Ejecución –Fondo Nacional-, se inició también la
ejecución del Programa 96 de Reconstrucción N7, correspondiente al sector agua y
saneamiento en los municipios de Retalhuleu, Suchitepéquez, Quetzaltenango, Sololá,
Quiché Totonicapán, San Marcos y Huehuetenango, que fueron afectados por el sismo
ocurrido el 7 de de noviembre de 2012. El Programa actualmente cuenta con un presupuesto
de Q3.5 millones para la adquisición de materiales destinados a 128 comunidades
priorizadas en el diagnóstico realizado por INFOM.
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e) Programa de Apoyo a la Política Nacional de Seguridad
Alimentaria Nutricional de Guatemala, -SESAN- -305-
Este programa programó ejecutar 5 proyectos de agua. El presupuesto
vigente es de Q. 4,079,188.00.
f) Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo
Humano, Donación GRT/W-11905-GU; Préstamo BID 2242/BL-GU; -
306-
Este programa, tiene como objetivo la construcción de infraestructura
para agua potable y saneamiento ambiental. Incluye un componente de
donación el GRT/W-11905 y un componente de préstamo BID
2242/BL-GU. El presupuesto vigente 2013, es de Q 194.6 millones del
cual se ha ejecutado un 0.35%.
Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Convenio GRT/WS-11905-GU y Préstamo BID 2242/BL-GU
Presupuesto Vigente / Ejecutado (Monto en Quetzales)
Partida
PresupuestariaDescripción
No. de
Proyectos
Presupuesto
Vigente
Presupuesto
Ejecutado
% Presupuesto
Ejecutado
PREVENCIÓN DE LA
DESNUTRICIÓN CRÓNICA0.00 0.00
14 00 001 001 000 Dirección y Coordinación 0.00 0.00 0.00
14 00 002 000 001
Construcción de Letrinas y
Alcantarillados 0.00 0.00 0.00
14 00 002 000 002 Construcción de Acueductos 5 0.00 0.00 0.00
AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO PARA EL
DESARROLLO HUMANO
(FASE I) 194,566,000.00 690,150.65
14 01 001 001 000 Administración del programa 36,358,835.00 690,150.65 1.90
14 01 001 002 000
Desarrollo Institucional del
Sector 0.00 0.00 0.00
14 01 001 003 000
Desarrollo Comunitario y
Fortalecimeinto Municipal 0.00 0.00 0.00
14 01 002 000 001
Construcción de Sistema de
Agua Potable Rural 101 138,005,005.00 0.00 0.00
14 01 002 000 002
Construcción de Sistema de
Agua Potable Urbano 6 5,096,292.00 0.00 0.00
14 01 002 000 003
Construcción de Sistema
Básico Rural 8 12,877,258.00 0.00 0.00
14 01 002 000 004
Construcción de Sistema
Básico Urbano 1 2,228,610.00 0.00 0.00
TOTAL 194,566,000.00 690,150.65 0.35
Fuente: SICOIN
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2.2.3 Objetivo Operativo: Rehabilitar caminos rurales y puentes de comunidades
pertenecientes a la Mancomunidades Huista, Mamsohue, ADIMAN y
Mampoliza, de los departamentos de Huehuetenango, San Marcos, Alta
Verapaz e Izabal, para mejorar el desarrollo de la población.
Dentro de este objetivo, se encuentran los Programas que ejecutan proyectos
de caminos rurales, como son Préstamo BIRF 7169 y Coordinadora Préstamo
JBIC GT-P5.
a) El Programa Préstamo BIRF 7169 -202-
Coordina la ejecución de proyectos de rehabilitación caminos rurales en
las mancomunidades de Huista, Mansohue y ADIMAN. El programa que
está en fase de liquidación, se le asignó un presupuesto de
Q.4,650,211.00 y ejecutó Q. 197,187.65 que representa el 4.24%.
PRESUPUESTO EJECUTADO PRÉSTAMO BIRF 7169 -202-
(Monto en Quetzales)
Estructura
ProgramáticaDescripción
Presupuesto
Vigente
Presupuesto
Ejecutado
% de
Presupuesto
Ejecutado
15-00-000-001-000
Apoyo a Mancomunidades y
Asociaciones 4,440,211.00 197,187.65 4.44
15-00-001-001-000 Dirección y Coordinación 210,000.00 - -
4,650,211.00 197,187.65 4.24
Fuente: SICOIN
b) El Programa JBIC GT-PG -212-.
Tiene presupuestado rehabilitar dos tramos de caminos rurales en la Zona
Paz, con un presupuesto vigente de Q. 33,302,631.00. Al primer
cuatrimestre 2013, tiene una ejecución financiera del 8.54% que
corresponde a Q. 2,822,321.92.
Presupuesto Ejecutado Programa Coordinación Préstamo JBIC GT-P5 -212-
(Monto en Quetzales)
Estructura
ProgramáticaDescripción
Presupuesto
Vigente
Presupuesto
Ejecutado
% de
Presupuesto
Ejecutado
15-00-001-001-000 Dirección y Coordinación 8,182,631.00 1,405,026.12 -
15-00-002-000-001
Construcción y mejoramiento caminos
terracería 25,120,000.00 1,439,295.80 5.73
TOTAL 33,302,631.00 2,844,321.92 8.54
Fuente: SICOIN
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2.3 Objetivo Estratégico 3: Impulsar procesos de asistencia técnica y
administrativa, capacitación y gestión social a mediano plazo para mejorar las
capacidades de las municipalidades y otras instituciones locales, con la finalidad
de que los municipios estén en condiciones de absorber el traslado de
competencias y administración de recursos, derivados del proceso de
modernización y descentralización del Estado.
2.3.1 Objetivo Operativo: Coordinar acciones que permitan el fortalecimiento del
capital humano municipal; fortalecer la organización y participación
comunitaria que administre proyectos de abastecimiento de agua,
saneamiento y proporcionar asistencia técnica, financiera y administrativa a las
municipalidades del país con el fin de elevar el nivel de vida para un desarrollo
integral y sostenible.
Dentro de este objetivo, se enmarcan las actividades realizadas por la Unidad
de Fortalecimiento Municipal, lo cual se presenta a continuación:
Programa de Fortalecimiento Municipal, Servicios prestados a las municipalidades
Año 2013
No. Descripción Unidad
de medida
Programado Ejecutado %
1 Censos sobre servicios públicos
Evento 2 0 0
2 Capacitación Evento 250 127 50.8
3 Manuales administrativos, reglamentos y planes de tasas
Documento 150 57 38.0
Fuente: Unidad de Fortalecimiento Municipal, Informes de comisión
La tabla anterior, muestra el avance del primer cuatrimestre de la Unidad de
Fortalecimiento Municipal.
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Programas con Saldos de Caja
El cuadro que se presenta a continuación contiene programas en proceso de liquidación y
regularización ante el Ministerio de Finanzas.
Presupuesto por Programa
Saldos de Caja (Monto en Quetzales)
No. UE. Unidad Ejecutora DescripciónPresupuesto
Vigente
Presupuest
o Ejecutado
214 Donación Fortalecimiento Civil en Guatemala Dirección y Coordinación 500.00 -
303 Donación KFW IV Dirección y Coordinación 3,000.00 -
311 Donación KFW I Dirección y Coordinación 2,500.00
312 Donación KFW II Dirección y Coordinación 300.00
400 Donación KFW III Dirección y Coordinación 1,500.00 -
TOTAL 7,800.00 -
Fuente: SICOIN
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ANÁLISIS DEL PRIMER CUATRIMESTRE
POA 2013
El Instituto de Fomento Municipal -INFOM- proporcionó asistencia crediticia a 22
Municipalidades por un monto de Q.39,486,520.80 representado un 28.7% de
ejecución.
La Unidad de Estudios Técnicos, ha contribuido en el Diseño de Proyectos y servicios
de Mantenimiento de Agua Potable con una cobertura a nivel nacional, obteniendo
un avance en metas físicas de 30.91%. El Laboratorio de Agua, alcanzó en el
segundo cuatrimestre 2013 un 19.25% de su meta programada.
La Unidad de Fortalecimiento Municipal ha brindado apoyo a 200 Municipalidades del
país, beneficiando a un total de 4,740 personas durante el primer cuatrimestre del
año 2013.
El Programa BID 1469 está apoyando al programa Desnutrición Crónica tomando en
cuenta los municipios priorizados con sus obras enfocadas al sector de Agua y
Saneamiento con un presupuesto de 81.8 millones de quetzales, en su ejecución
física durante el primer cuatrimestre se obtuvo un avance del 18.27%.
Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Donación
GRT/W-11905-GU; Préstamo BID 2242/BL-GU; -306- durante el primer cuatrimestre
realizó adjudicaciones de las obras contenidas en agua y saneamiento.
El programa Fondo Nacional durante el primer cuatrimestre refleja una ejecución
financiera por un monto de 5.9 millones de quetzales, del presupuesto ejecutado
refleja un avance financiero de 8.61%. Para el segundo cuatrimestre se tiene
proyectado la ejecución física de los proyectos.
El Programa de Desarrollo de Aguas Subterráneas, Fondo Nacional, se gestionaron
contratos modificatorios y las ordenes de compra referente a las obras de arrastre de
Construcción y equipamiento de pozo, la cual se tiene programado su finalización
física y financiera para el segundo cuatrimestre.
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El Programa BID-1217/GU FSM I, no reporta ningún avance físico, debido a que se
encuentra en la etapa de cierre y liquidación del mismo.
El Programa de Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito Petén, durante el
primer cuatrimestre solicitó la oferta para la reparación de Estación de Bombeo, y
se encuentra en negociación el costo de reparación.
El INFOM está contribuyendo bajo los lineamientos de la Vicepresidencia de la
República, SEGEPLAN y CONRED, con la ejecución del Programa 96 de reconstrucción
N7 debido a causas del terremoto en ocho municipios del suroccidente del país.
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