INFORME DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2013 PROGRAMA DE GOBIERNO REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA
EXPOSICIÓN AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
TRANSFERENCIA DE FUNCIONES
Funciones transferidas por el
MIMP, 14 Funciones
transferidas por la PCM, 3
Funciones transferidas por
VIVIENDA, 1
Funciones por trasferir del
Gobierno Central, 167
FUNCIONES TRANSFERIDAS
A LA MML 185 FUNCIONES EN TOTAL
COMO COMPETENCIA REGIONAL
Fuente: Decreto Supremo N 103-2011-PCM, según el cual no se encontraba transferidas las funciones de Población y Desarrollo Social e Igualdad de
Oportunidades que a la fecha ya se encuentran transferidas.
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180 167
23 22 17 16
7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 4 3 3 3
FUNCIONES PENDIENTES DE
TRANSFERENCIA POR REGIONES AL 2011
MATERIA A TRANSFERIR
LOGR
ARTÍCULO
NÚMERO DE
FUNCIONES
SECTOR QUE
TRANSFIERE ESTADO
DESARROLLO SOCIAL E
IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
60º 8
MIMDES Convenio de Gestión en proceso de
aprobación ante Concejo Metropolitano
POBLACIÓN 50º
n) 6
SANEAMIENTO DE LA
PROPIEDAD AGRARIA 51º 1
VIVIENDA
COFOPRI
TUPA en Concejo Metropolitano para aprobación
DEFENSA CIVIL 61º 3 PCM
INDECI
2012 INDECI transfirió Bienes de Ayuda Humanitaria.
Almacén de la MML implementado
TRANFERENCIAS REGIONALES
CONCLUIDAS
Transferencia de Bienes de ayuda
humanitaria por parte de INDECI
MATERIA A TRANSFERIR
LOGR ARTÍCULO
NÚMERO DE FUNCIONES
SECTOR QUE TRANSFIERE ESTADO
AGRARIA 51º 16 MINAG MML acreditada (RSD N° 040-2012-PCM/SD)
Actas remitidas por Sector, para revisión y firma en MML.
ADMINISTRACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE TERRENOS DEL ESTADO
62º 3 VIVIENDA
SBN
Oficio al Viceministro pidiendo remisión de Nuevas Actas. Actas se encontraban para la
firma del Ministro del sector. Reunión con funcionarios de SBN para transferencia de
terrenos en propiedad
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 53º
a), f), g) 3
PCM DNTDT
MML Apta. Pendiente reunión con representantes de PCM
ARTESANÍA 64º 12
MINCETUR MINCETUR ha efectuado trámite de verificación, pendiente de enviar Informe Situacional Sectorial
declarando APTA a la MML TURISMO 63º 18
EDUCACIÓN 47º 21 MINEDU
Plan de Acción aprobado en Comisión Bipartita y SD/PCM.
Pendiente de Publicación en El Peruano Grupos de trabajo conformados.
TRANFERENCIAS REGIONALES
EN PROCESO
FUNCIONES SECTORIALES DE COMPETENCIA REGIONAL
MINISTERIO MATERIA
TRANSFERIDA UNIDAD RECEPTORA
PRESUPUESTO ASIGNADO 2011
S/.
PRESUPUESTO ASIGNADO 2012
S/.
PRESUPUESTO 2013 SOLICITADO S/.
MIMP (ex MIMDES)
DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
Gerencia de Desarrollo Social
277, 423 277,423
680,000
MIMP (ex MIMDES)
POBLACIÓN Gerencia de Desarrollo
Social 0 0
PCM (INDECI) DEFENSA CIVIL Subgerencia de Defensa Civil de la Gerencia de Seguridad Ciudadana
33, 984 0 34,192,074
VIVIENDA (COFOPRI)
SANEAMIENTO FISICO LEGAL PROPIEDAD
AGRARIA
Subgerencia de Adjudicación y Saneamiento
Legal de Tierras de la Gerencia de Desarrollo
Urbano
73, 206 93,114 392,603
ESTADO DE TRANSFERENCIAS
EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO
PEPENAR - PROYECTO ESPECIAL PARQUE ECOLÓGICO NACIONAL "ANTONIO RAYMONDI"
MINISTERIO PROYECTO UNIDAD
RECEPTORA ESTADO PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013
MINAM PEPENAR
Programa de
Gobierno Regional
de Lima
Metropolitana
Actas firmadas el 4-set-12.
Transferencia administrativa
concluida.
Pendiente Decreto Supremo
para transferencia
presupuestal.
Presupuesto identificado al
mes de setiembre para la
transferencia a la MML S/.
2’790,673.00
• MINAM sólo tiene
presupuesto para
transferencia de gastos
corrientes.
• Falta S/. 2’195,068 para
Proyectos de Inversión.
• MINAM solicitó al MEF un
presupuesto de S/.
7’384,164
• MINAM no realizó la
programación del
PEPENAR en el
presupuesto 2013, de
acuerdo a Directivas/MEF.
ESTADO DE TRANSFERENCIAS
EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO
FUNCIONES TRANSFERIDAS DE COMPETENCIA PROVINCIAL
MINISTERIO TRANSFERENCIA UNIDAD RECEPTORA ESTADO
PRESUPUESTO
ASIGNADO 2011
S/.
PRESUPUESTO
ASIGNADO 2012
S/.
PRESUPUESTO
2013 SOLICITADO
S/.
MIMP (ex MIMDES)
SOCIEDAD DE
BENEFICENCIA
PÚBLICA DE LIMA
Gerencia Municipal
Metropolitana
Culminado en
Abril
2011
18, 673, 610 * * *
PROGRAMA DE
COMPLEMENTACIÓN
ALIMENTARIA (PCA)
Gerencia de Desarrollo
Social
Culminado en
Marzo 2012 Aún no transferido 1,549,699 1,549,699
PROGRAMA
PANTBC**
Gerencia de Desarrollo
Social
Culminado en
Marzo 2012 Aún no transferido 158,907 158,907
(*) Autofinanciado
(**) Programa de Alimentación y Nutrición para el Paciente Ambulatorio con Tuberculosis y Familia
ESTADO DE TRANSFERENCIAS
EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
MML 94%
PGRLM 6%
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO
PLIEGO MML
Proyecto Playas para el Pueblo
Mejoramiento de vías del circuito de
playas
BAJADA MIRAFLORES – SAN
ISIDRO
2. CONSTRUCCION ESCALERAS
Y PUENTES.
42’019,781 NUEVOS SOLES
1. MEJORAMIENTO DE LA
GEOMETRÍA VIAL DEL
CIRCUITO DE PLAYAS
70’122,513 NUEVOS SOLES
3. CONSTRUCCIÓN DE
MALECON A LO LARGO DE
TODA LA COSTA VERDE
47’122,513 NUEVOS SOLES
Tramo I: San Miguel y Magdalena del Mar.
Tramo II: San Isidro- Miraflores-Barranco
Consiste en 12.2 Kms. con la ampliación de la
vía a tres carriles, mejoramiento del pavimento
existente y señalización.
Tramo I: San Miguel y Magdalena del Mar.
Tramo II: San Isidro- Miraflores-Barranco
Mejoramiento de los accesos existentes y
construcción de nuevos accesos
Tramo I: San Miguel y Magdalena del Mar.
Tramo II: San Isidro- Miraflores-Barranco
Consiste en 10 Kms, con paseo peatonal,
pista de trote y ciclovia así como mobiliario
urbano (pérgolas, iluminación, etc.)
INICIO DE OBRAS EN EL TRAMO I : OCTUBRE 2012
COSTA VERDE: Plan de Obras
2012 -
COSTA VERDE: Plan de Obras
Vía Parque Rímac – Río Verde
Inversión
Inicio de proyecto
Fecha
Término
Plaza Italia
Librería Amazonas
Plaza Buenos Aires
Plaza Buena Muerte
Plaza Santo Cristo
RIMAC
EL AGUSTINO
ACHO
Cementerio «El Ángel» Cementerio
«Matias Maestro»
Estación Central Tren Eléctrico
CENTRO DE LIMA
Parque
La Muralla
Plaza
Mayor
Quinta Heren
• Proyecto Integral que une 13 distritos.
• Vincula Ate con el Callao en 25 minutos.
• Las riveras recuperadas pueden albergar puntos atractivos como
vivienda, campos deportivos, ciclo-vías y centros culturales.
US$ 700
MM
Febrero, 2012
2016
Programa Parque para Todos
Mejoramiento integral de parques Inversión Fecha de fin de obra
Parque Zonal Sinchi Roca (Animárboles) 1.2 MM Junio de 2012
Parque Zonal Huáscar (Centro cultural y circuito ambiental)
1.1 MM Julio de 2012
Parque Zonal Huiracocha (Centro cultural) 2.4 MM Agosto de 2012
Parque Zonal Capac Yupanqui (Centro cultural) 1 MM Agosto de 2012
Parque Zonal Huiracocha (Master plan) 4.2 MM Setiembre de 2012
Parque La Muralla (oficinas, ludoteca y calle cultural) 3.5 MM Setiembre de 2012
INVERSIÓN TOTAL 14. 5 MILLONES
Programa Parque para Todos
Parque Zonal Huáscar
PLIEGO PGRLM
PROYECTOS
AMBIENTALES
PROYECTO DE INVERSIÓN
Huaycán Verde
HUAYCAN VERDE
41.6 l/s Río Rímac (Km. 17 Carretera
Central)
23 Has forestación en laderas
1.7 Has áreas verdes
10 meses de ejecución
Inversión
S/.
6’401,453
PROYECTO DE INVERSIÓN
PARQUE DEL RIO EN CHACLACAYO
Inversión
S/.
33’ 733,243
CORREDOR VERDE RIO RIMAC
Sistemas ecoeficientes en escuelas públicas
de 5 distritos: Cercado, Ate, Comas, Villa
Maria del Triunfo y Villa El Salvador
150 escuelas públicas implementados, más
de 7,000 docentes capacitados y más de
150,000 estudiantes formados.
PROYECTO DE INVERSIÓN
ESCUELAS VERDES
Monto de
Inversión:
S/.
7’000,000
aprox.
16 distritos a intervenir
Lima Norte
• Carabayllo
• Comas
• Independencia
• Puente Piedra
• SMP
Lima Centro
• Cercado de Lima
Lima Sur
• Lurín
• Pachacámac
• SJM
• VES
• VMT
Lima Este
• Ate-Vitarte
• Lurigancho-Chosica
• Cieneguilla
• SJL
• Santa Anita
Monto de
Inversión:
5,562,797 nuevos soles
METAS AL 2014
• 2,014 áreas verdes productivas
• 33,630 beneficiarios directos
• 1´596,000 beneficiarios indirectos.
• 50 Yachachiqs urbanos
PROYECTO DE INVERSIÓN
Agricultura urbana
Con apoyo de
FONDAM
PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
Parque ribereño en Chuquitanta
San Martín de Porres
Nuevo concepto de
utilización de las
franjas ribereñas, que
combina recreación y
protección
En época de avenida del rio
En época de sequia del rio
PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
Parques Lomas En Villa Maria del Triunfo y San Juan de Lurigancho
Monto de
Inversión aprox.:
S/. 40 millones
de
nuevos soles
• 2012: 5 Obras por un monto de
S/. 5, 763,690 en los valles de Chillón
(3) en Rímac (1) y Lurín (1).
• 2013: 11 obras por un monto de
S/. 4,710,615.
PROYECTOS AGRARIOS
Descolmatación y
encauzamiento de ríos
Defensas ribereñas y
conformación de diques
OTRAS OBRAS
PIP EJECUTADO
Remodelación de la Antigua Plazuela del
Cercado - Barrios Altos – Cercado de Lima
Monto de inversión: S/. 1’348,093.89
Beneficiarios: 8,636 habitantes
Inauguración: Enero 2012
Rehabilitación de veredas
Mejoramiento de Áreas
verdes y mobiliario urbano
Instalaciones Sanitarias y
eléctricas
PIP EJECUTADO
Construcción, rehabilitación y mejoramiento de pistas en
la Av. Santa Rosa, tramo Av. Wise – Penal San Pedro - S.J.L.
2,5 km de extensión
Más de 28 mil m2s
de pistas nuevas
32 buzones y 600
metros de
alcantarillado
Más de 10 mil m2 de
áreas verdes
Paraderos,
señalización vial
Monto de inversión: S/. 4’139,839
Beneficiarios: 59 793 habitantes
Inauguración: 11 de octubre de 2012
ESCUELA METROPOLITANA DE FORMACIÓN DE
EMPRENDEDORES
Módulo San Hilarión – San Juan De Lurigancho
15 mil personas capacitadas gratuitamente por año
11 sedes en Lima Metropolitana
Talleres de confecciones, gastronomía y comida novo andina,
crianza de cuyes, artesanía en cerámica artística y otros
PIP EN EJECUCIÓN Av. Andrés Avelino Cáceres, tramo Carretera
Central – Av. José Carlos Mariátegui - ATE
Monto de inversión: S/. 23’565,067
Monto ejecutado: S/. 10 601 627
Población Beneficiaria: 20 024 habitantes
Rampas para personas con discapacidad
Berma central con áreas verdes
Construcción y rehabilitación de pavimento
14 módulos de paraderos
5 puntos de semaforización
Av. Naranjal
Av. Canta Callao
Av. Bertello
PIP EN LICITACIÓN Rehabilitación y mejoramiento de la Av. Canta
Callao, tramo Av. Bertello – Av. Naranjal – S.M.P.
Monto de inversión: S/. 36,961,591
Beneficiarios: 151 000 habitantes
Pavimentación de más de 82
mil m2 para 4 carriles en
ambos sentidos
Berma central con áreas
verdes
Sistema de riego tecnificado
6 puntos de semaforización
24 módulos de paraderos
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2011
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2011
(en Nuevos soles)
GENERICA DEL GASTO PIA PIM EJECUCION % PIM SALDO %
EJECUC
GASTOS CORRIENTES 8,773,281 9,595,494 8,868,093.30 19.83 727,400.70 92.42
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 6,947,000 6,947,000 6,580,295.58 14.71 366,704.42 94.72
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES
SOCIALES 0 7,606 7,604.72 0.00 1.28 0.00
3 BIENES Y SERVICIOS 1,664,281 2,477,308 2,116,874.25 4.73 360,433.75 85.45
5 OTROS GASTOS
162,000 163,580 163,318.75 1.47 261.25 99.84
GASTOS DE CAPITAL 22,884,744 40,642,286 35,850,368.80 80.17 4,791,917.20 88.21
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 461,110 24,774,400 24,737,520.00 55.32 36,880.00 99.85
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 22,423,634 15,867,886 11,112,848.80 24.85 4,755,037.20 70.03
TOTAL 31,658,025 50,237,780 44,718,462.10 100.00 5,519,317.90 89.01
(**) Programa de Alimentación y Nutrición para el Paciente Ambulatorio con Tuberculosis y Familia
No se incluyen los S/. 68 millones del DU 054-2011 cuyo inicio de ejecución estaba programado para el 2012
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2011
(en Nuevos soles)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM EJECUCION % PIM SALDO % DE
EJECUC
1 RECURSOS ORDINARIOS 29,172,409 29,243,615 25,892,763.88 57.90 3,350,851.12 88.54
2 RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS 0 14,500 0.00 0.00 14,500.00 0.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 14,492,210 14,492,210.00 32.41 0.00 100.00
5 RECURSOS DETERMINADOS 2,485,616 6,487,455 4,333,488.22 9.69 2,153,966.78 66.80
TOTAL 31,658,025 50,237,780 44,718,462.10 100.00 5,519,317.90 89.01
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
MODIFICADO – PIM 2011
(en Nuevos soles)
CATEGORIA DEL GASTO PIM % DEL
PIM EJECUCION
% DE
EJECUC. SALDO
GASTOS CORRIENTES 9,595,494 19.10 8,868,093.30 92.42 727,400.70
GASTOS DE CAPITAL 40,642,286 80.90 35,850,368.80 88.21 4,791,917.20
TOTAL 50,237,780 100.00 44,718,462.10 89.01 5,519,317.90
PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO POR GENÉRICA DEL
GASTO – A SETIEMBRE DE 2012
(en Nuevos soles)
GENERICA DEL GASTO PIA PIM EJECUCION %
PARTC SALDO
EJEC/
PIM
GASTOS CORRIENTES 9,482,200 10,482,698 6,814,736.87 12.66 3,667,961.13 65.01
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 6,947,000 6,947,000 4,943,253.69 9.18 2,003,746.31 71.16
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES
SOCIALES 0 3,543 3,542.36 0.01 0.64 99.98
3 BIENES Y SERVICIOS 2,373,200 3,448,291 1,815,372.89 3.37 1,632,918.11 52.65
5 OTROS GASTOS 162,000 83,864 52,567.93 0.10 31,296.07 62.68
GASTOS DE CAPITAL 23,312,855 92,388,936 47,027,996.93 87.34 45,360,935.41 50.90
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 11,166 11,162.34 0.02 3.66 99.97
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS 23,312,855 92,377,770 47,016,834.59 87.32 45,360,935.41 50.90
TOTAL 32,795,055 102,871,634 53,842,733.80 100.00 49,028,900.20 52.34
PRESUPUESTO POR FUENTE DE
FINANCIAMIENTO – A SETIEMBRE DE 2012
(en Nuevos soles)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM EJECUCION % EJEC SALDO EJEC/
PIM
1 RECURSOS ORDINARIOS 30,032,507 99,837,506 53,829,015.46 99.97 46,008,490.54 53.92
2 RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS 0 43,497 2,500.00 0.00 40,997.00 0.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIA 0 56 56.00 0.00 0.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS 2,762,548 2,990,575 11,162.34 0.02 2,979,412.66 0.37
TOTAL 32,795,055 102,871,634 53,842,733.80 100.00 49,028,900.20 52.34
PRESUPUESTO
COMPARATIVO POR GENÉRICA DEL GASTO
2011-2013
GENERICA DEL GASTO PIA VAR %
2012/2011
VAR %
2013/2012 2011 2012 2013
GASTOS CORRIENTES 8,773,281 9,482,200 13,594,528 8.08 43.37
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES 6,947,000 6,947,000 6,947,000 0.00 0.00
2. PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES SOCIALES 0.00 0.00 3,961,455 0.00 0.00
3. BIENES Y SERVICIOS 1,664,281 2,373,200 2,524,073 42.60 6.36
5. OTROS GASTOS 162,000 162,000 162,000 0.00 0.00
GASTOS DE CAPITAL 22,884,744 23,312,855 39,148,677 3.97 67.93
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 461,110 0.00 0.00 0.00 0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS 22,423,634 23,312,855 39,148,677 3.97 67.93
TOTAL 31,658,025 32,795,055 52,743,205 3.59 60.83
(en Nuevos soles)
PRESUPUESTO
COMPARATIVO POR FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 2011-2013
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA
VAR %
2012/2011
VAR %
2013/2012 2011 2012 2013
RECURSOS ORDINARIOS 29,172,409 30,032,507 49,221,747 2.95 63.89
RECURSOS DETERMINADOS 2,485,616 2,762,548 3,521,458 11.14 27.47
TOTAL 31,658,025 32,795,055 52,743,205 3.59 60.83
(Nuevos Soles)
GENERICA DEL GASTO PIA VAR %
2012/2011
VAR %
2013/2012 2011 2012 2013
GASTOS CORRIENTES 8,773,281 9,482,200 13,594,528 8.08 43.37
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 6,947,000 6,947,000 6,947,000 0.00 0.00
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 0 0 3,961,455 0.00 0.00
PROGRAMA PRESUPUESTAL
Reducción de vulnerabilidad y Atención de Emergencias por
Desastres 0 0 3,961,455 0.00 0.00
3 BIENES Y SERVICIOS 1,664,281 2,373,200 2,524,073 42.60 6.36
PROGRAMA PRESUPUESTAL
Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas 0 707,842 0 0.00 0.00
Reducción de vulnerabilidad y Atención de Emergencias por
Desastres 0 0 200,000 0.00 0.00
4 OTROS GASTOS 162,000 162,000 162,000 0.00 0.00
TOTAL 8,773,281 9,482,200 13,594,528 8.08 43.37
PRESUPUESTO
COMPARATIVO CON DETALLE DE GASTO
CORRIENTE 2011-2013
(Nuevos Soles)
PLIEGO
PROYECTO DE
LEY 2013
S/.
PARTIC.
%
POBLACIÓN
ESTIMADA 2013
INEI
PRESUPUESTO
PERCÁPITA
S/.
RANKING
454: GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS 100,192,724.00 2.1% 130,876 765.55 1
455: GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 121,284,617.00 2.5% 176,736 686.25 2
461: GOBIERNO REGIONAL TUMBES 126,921,126.00 2.6% 231,480 548.30 3
440: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS 167,378,701.00 3.4% 419,404 399.09 4
447: GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA 190,734,344.00 3.9% 487,472 391.27 5
446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO 502,999,854.00 10.3% 1,300,609 386.74 6
456: GOBIERNO REGIONAL PASCO 114,140,686.00 2.3% 299,807 380.71 7
444: GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO 244,083,923.00 5.0% 673,609 362.35 8
460: GOBIERNO REGIONAL TACNA 114,276,719.00 2.3% 333,276 342.89 9
442: GOBIERNO REGIONAL APURIMAC 152,087,519.00 3.1% 454,324 334.76 10
DESIGUALDADES DEL GASTOS DE CAPITAL POR
REGIONES DEL PROYECTO DE LEY 2013
Elaborado: Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana
DESIGUALDADES DEL GASTOS DE CAPITAL POR
REGIONES DEL PROYECTO DE LEY 2013
459: GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN 270,520,875.00 5.5% 818,061 330.69 11
453: GOBIERNO REGIONAL LORETO 317,568,426.00 6.5% 1,018,160 311.90 12
443: GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA 365,961,057.00 7.5% 1,259,162 290.64 13
462: GOBIERNO REGIONAL UCAYALI 131,589,064.00 2.7% 483,708 272.04 14
448: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO 178,938,386.00 3.7% 847,714 211.08 15
449: GOBIERNO REGIONAL ICA 152,231,227.00 3.1% 771,507 197.32 16
464: GOBIERNO REGIONAL CALLAO 192,214,070.00 3.9% 982,800 195.58 17
463: GOBIERNO REGIONAL LIMA 164,068,240.00 3.4% 923,682 177.62 18
457: GOBIERNO REGIONAL PIURA 311,407,941.00 6.4% 1,814,622 171.61 19
441: GOBIERNO REGIONAL ANCASH 170,597,966.00 3.5% 1,135,962 150.18 20
458: GOBIERNO REGIONAL PUNO 195,440,208.00 4.0% 1,389,684 140.64 21
452: GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE 141,621,608.00 2.9% 1,239,882 114.22 22
451: GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD 193,002,594.00 4.0% 1,814,276 106.38 23
450: GOBIERNO REGIONAL JUNIN 113,210,397.00 2.3% 1,331,253 85.04 24
445: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 107,552,172.00 2.2% 1,519,764 70.77 25
465: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 39,148,677.00 0.8% 8,617,314 4.54 26
PROMEDIO PER CAPITA 160.10
Elaborado: Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana
DEMANDA DE RECURSOS PARA
INVERSIÓN
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013
135 PROPUESTAS FUERON
ACEPTADAS
113 SE ENCUENTRAN A NIVEL DE IDEA
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013
PROPUESTAS ACEPTADAS POR
ÁMBITO GEOGRÁFICO
PROYECTOS DE INVERSIÓN
VIABLES
(en Nuevos soles)
SNIP NOMBRE DEL PROYECTO MONTO
1 166327 CONSTRUCCIÓN DE LA AV. CARLOS IZAGUIRRE, TRAMO AV. UNIVERSITARIA
– AV. CANTA CALLAO, DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES 24,126,810.00
2 169682
RECONSTRUCCÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. AZANGARO,
TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL JR. MIIGUEL ALJOVIN Y LA AV. NICOLÁS
DE PIÉROLA (EX COLMENA), CERCADO DE LIMA
2,326,135.00
3 167859
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS VERDES Y EQUIPAMIENTO URBANO DEL
SEPARADOR CENTRAL DE LA AV. PACHACUTEC - DISTRITOS DE VILLA
MARIA DEL TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR, LIMA
5,602,562.00
4 117744 MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LA AV. BENAVIDES, TRAMO: OVALO
HUIGUERTA AHASTA AV. AGUSTIN ROSA LOZANO – SANTIAGO DE SURCO 14,324,050.00
TOTAL 46,379,557.00
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013
N° SNIP PROYECTO
ESTUDIOS INVERSION
PRE INVERSION
NIVEL VIABLE MONTO
1 167602
MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA AV. QUINTA TRAMO 1: AV. LAS TORRES - AV. LOS
LAURELES -AUTOPISTA RAMIRO PRIALÉ - C.P. SANTA MARÍA DE HUACHIPA, DISTRITO DE
LURIGANCHO CHOSICA
PERFIL X
9,557,702.00
2 152084 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. COMANDANTE
ESPINAR PERFIL
REGISTRO
SRI
2,887,165.00
4 192057 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA BERMA CENTRAL DE LA AV. SALAVERRY, EN EL
TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CUADRAS 1 Y 20 DISTRITO DE JESUS MARÍA, LIMA - LIMA PERFIL X
1,832,536.00
5 173985 AMPLIACIÓN DE LA RED DE SEMAFORIZACIÓN DE LAS INTERSECCIONES PRINCIPALES DE LOS
SECTORES 1 AL 8 DEL DISTRITO DE JESÚS MARÍA LIMA -LIMA PERFIL X
4,372,801.00
6 171653 CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE REGADIO CASTRILLEJO TRAMO AA.HH. VILLA MERCEDES,
DISTRITO DE CHACLACAYO, LIMA
PERFIL
MENOR X
165,407.13
7 167576 CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE REGADÍO LA ESTRELLA, TRAMO ALTURA ARCO IRIS Y CALLE
LOS GERANIOS EN LA ASOC. DE VIV. VILLA RICA, DEL DISTRITO DE CHACLACAYO, LIMA
PERFIL
MENOR X
138,354.85
8 174587 REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. PRINCIPAL, SURQUILLO, DISTRITO DE
SURQUILLO - LIMA - LIMA PERFIL X
2,098,803.00
9 - CONSTRUCCIÓN DE PISTAS EN LA AV. NARANJAL TRAMOS AV. CANTA CALLAO-AV. SAN
NICOLÁS-S.M.P. PERFIL - 15,000,000.00
10 - CONSTRUCCIÓN DE PISTAS EN LA AV. CANTA CALLAO, TRAMO AV. 2 DE OCTUBRE-AUTOPISTA
PANAMERICANA NORTE – SMP Y LOS OLIVOS PERFIL - 15,000,000.00
TOTAL 51,052,768.98
(en Nuevos soles)
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013
CANTIDAD DE
PROYECTOS SITUACIÓN DE LOS PIP MONTO REQUERIDO
1 4 PROYECTOS VIABLES 46,379,557.00
2 10 PROYECTOS EN FORMULACION CON CÓDIGO SNIP 51,052,768.98
4 113 PROYECTOS EN FORMULACION A NIVEL DE IDEA 450,000,000.00
TOTAL 547,432,325.98
REQUERIMIENTO DE RECURSOS PARA
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
Y TRANSFERENCIA DE FUNCIONES
(en Nuevos soles)
TRANSFERENCIAS DE FUNCIONES
1 DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y POBLACIÓN 680,000
2 DEFENSA CIVIL 34,192,074
3 SANEAMIENTO FISICO LEGAL PROPIEDAD AGRARIA 392,603
TOTAL 35,264,677
PROYECTOS ESPECIALES
1 PEPENAR - PROYECTO ESPECIAL PARQUE ECOLÓGICO NACIONAL "ANTONIO RAYMONDI" 7,384,164
GRACIAS
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