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INFORME EJECUTIVO PLAN DE DESARROLLO
HOSPITAL SIMON BOLIVAR ESE III NIVEL
VIVIANA MENESES ROMEROGerente
OFICINA ASESORA DE PLANEACIN
Enero de 2013.
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GRUPO DIRECTIVO
SONIA ESMERALDA SANCHEZ RODRIGUEZSubgerente Administrativo
NICOLAS ESCOBARSubgerente Cientfica
MAURICIO SOPOSubgerente Financiero y Comercial
JULIAN HERNANDO HERNANDEZ PALACIOSJefe Oficina de Gestin Pblica y Autocontrol
ANDREA PARDOJefe Oficina Atencin Al Usuario
ISABEL VICTORIA PINEDA SARMIENTOJefe Oficina Asesora de Planeacin
JAVIER PARDO
Jefe Oficina Asesora Jurdica
MARIA EUGENIA RODRIGUEZ NUEZProfesional Especializado Calidad
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INTRODUCCIN
El hospital Simn Bolvar ESE III Nivel formaliz mediante acuerdo 008 de 2011, el Plan dedesarrollo Institucional que enmarca las polticas, objetivos, estrategias y lneas de accinencaminadas a incidir en las condiciones de vida de la poblacin del Distrito Capital,especialmente en su rea de influencia, correspondiente a las localidades de Usaqun porestar all ubicado, Suba, Engativ y Chapinero por ser el hospital de referencia de la red norte.Adems los departamentos circunvecinos al Distrito Capital y otros ms alejados con loscuales el hospital tiene suscritos contratos para la prestacin de los servicios.
El Plan de desarrollo enmarca la plataforma estratgica incluida en el acuerdo mencionado y eje dela gestin del Hospital.
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MISION
Somos una Empresa Social del Estado, referente a nivel Distrital y Nacional que presta serviciosde salud integral y de alta complejidad con calidad cientfica y humana, seguridad, tica,responsabilidad social; comprometidos con el medio ambiente, para satisfacer lasnecesidades de nuestros usuarios y sus familias; siendo gestores de la formacin detalento humano y desarrollo de la investigacin.
VISION
Para el ao 2016 el Hospital Simn Bolvar III Nivel Empresa Social del Estado, ser unmodelo de organizacin, cumpliendo estndares de acreditacin, liderando la prestacinde servicios de salud especializados, reconocidos nacional e internacionalmente por la
calidad de la atencin y el respeto pleno a los derechos del usuario, participando en laformacin de profesionales de la salud con genuina vocacin de servicio, que sean altamentecompetitivos.
OBJETIVOS ESTRATGICOS.
Indicamos nuestros objetivos estratgicos como resultados globales, que buscamos alcanzar, conel propsito de desarrollar de manera consistente nuestra misin y aportar todos los elementosnecesarios para avanzar de manera slida hacia el logro de nuestra visin.
1. Prestar servicios integrales en salud de alta complejidad con calidad, que respondan a lasnecesidades y expectativas de nuestros usuarios, fortaleciendo el trabajo en red.
2. Liderar los programas de gestin del conocimiento e investigacin en salud, para el desarrollodel talento humano calificado acorde a los principios y valores institucionales y al III nivel deatencin del hospital.
3. Fortalecer los mecanismos de participacin social para garantizar el control y representacin delos usuarios y sus familias en la institucin.
4. Desarrollar y mejorar continuamente el sistema integrado de gestin del hospital simn bolvar,
bajo el enfoque de acreditacin y orientado a garantizar una efectiva gestin institucional queapunte a la satisfaccin de necesidades y expectativas del usuario y su familia.
5. Fortalecer la gestin de la organizacin a partir de la formulacin, aplicacin y control deestrategias y acciones para la sostenibilidad, mejoramiento financiero y administrativo.
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BALANCE GENERAL DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL HOSPITAL SIMONBOLIVAR ESE TERCER NIVEL DICIEMBRE DE 2012
OBJETIVO ESTRATGICO 1:
PRESTAR SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE ALTA COMPLEJIDAD QUERESPONDAN A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIN, FORTALECIENDO EL TRABAJOEN RED.
ESTRATEGIA GENERALPromocionar la calidad de vida y la salud
ESTRATEGIA ESPECFICA
Planear la actividad misional con base en un modelo de organizacin y gestin centrado en elpaciente.
OBJETIVO ESPECFICOMejorar la Oportunidad en el tiempo de respuesta y la productividad en el servicio mdico clnico yconsulta externa del Hospital Simn Bolvar y la Clnica de Medicina Fsica y rehabilitacin FrayBartolom de las Casas.
META PLAN2011-2012
INDICADORLINEABASE
META2012
EJECUTADODICIEMBRE
2012
% DECUMPLIMIENTO
DISMINUIR LAOPORTUNIDAD EN LA
ASIGNACIN DECITAS DE CONSULTA
MEDICAESPECIALIZADA EN 2
DAS ( 13 DAS )
SUMATORIA TOTALDE LOS DIASCALENDARIO
TRANSCURRIDOSENTRE LA FECHA EN
LA CUAL EL PACIENTESOLICITA CITA PARASER ATENDIDO EN
CONSULTAESPECIALIZADA Y LAFECHA EN LA CUAL
ES ASIGNADA LA CITA/ NUMERO TOTAL DE
CONSULTASESPECIALIZADASASIGANDAS EN LAINSTITUCION EN EL
PERIODO
15 DIAS 13 DAS 16.38 74%
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AUMENTAR ELNUMERO DE
CONSULTAS MDICASESPECIALIZADAS EN
UN 2,0% ( 132653 )
TOTAL DECONSULTAS MEDICASESPECIALIZADAS ENEL PERIODO / TOTAL
DE CONSULTASMEDICAS
ESPECIALIZADASPROYECTADAS EN EL
PERIODO *100
130,039 132653 133804 101%
INCREMENTAR LOSTRATAMIENTOS
ODONTOLGICOSTERMINADOS EN UN
14,5 % (1296)
TOTAL DETRATAMIENTOS
ODONTOLGICOSTERMINADOS (FFDS)
EN EL PERIODO /
TOTAL DETRATAMIENTOS
ODONTOLGICOSTERMINADOS (FFDS)
PROYECTADOS EN ELPERIODO
1132 1296
1630
realizados/1296proyectados
126%
OBJETIVO ESPECFICOMejorar la Oportunidad en el tiempo de respuesta y la productividad en el servicio de Urgencias.
META PLAN2011-2012
INDICADORLINEABASE
META2012
EJECUTADODICIEMBRE
2012
% DECUMPLIMIENTO
DISMINUIR LAOPORTUNIDAD ENLA ATENCION EN
CONSULTA DEURGENCIAS EN
3,98 MINUTOS (24
MINUTOS)
SUMATORIA DELNMERO DE
MINUTOSTRANSCURRIDOS
ENTRE LASOLICITUD DE
ATENCIN EN LACONSULTA DE
URGENCIAS Y ELMOMENTO EN EL
CUAL ESATENDIDO ELPACIENTE EN
CONSULTA PORPARTE DEL
MDICO / TOTALDE USUARIOS
ATENDIDOS ENCONSULTA DEURGENCIAS.
27,98MINUTO
S24
21.8MINUTOS
110%
AUMENTAR ELNUMERO DE
CONSULTAS ENEL SERVICIO DE
URGENCIAS ENUN 8,16 % (70886 )
TOTAL DECONSULTAS
REALIZADAS ENEL SERVICIO DE
URGENCIAS EN ELPERIODO / TOTAL
DE CONSULTASPROYECTADAS ENEL SERVICIO DE
URGENCIAS EN ELPERIODO
65,539 70886 64127 90.46%
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MANTENER EL
PORCENTAJE DEACEPTACIN DEREFERENCIA ENEL SERVICIO DE
URGENCIASMENOR AL 75%
(N DEREFERENCIASACEPTADAS /
TOTAL DEREFERENCIAS
RECIBIDAS)X100
50%MENORAL 75%
27.45% 100%
OBJETIVO ESPECFICOMejorar la productividad en los servicios mdico quirrgicos y hospitalizacin.
META PLAN2011-2012 INDICADOR LINEABASE META2012
EJECUTADODICIEMBRE
2012
% DECUMPLIMIENTO
AUMENTAR ELNUMERO DE
EGRESOS EN UN8,2% (19904)
TOTAL DEEGRESOS
REALIZADOS ENHOSPITALIZACINEN EL PERIODO /
TOTAL DEEGRESOS
PROYECTADOS ENHOSPITALIZACIN
EN EL PERIODO
18402 19.90418.773 94,32%
DISMINUIR EL
PROMEDIO DEDIAS DE
ESTANCIA POREGRESO A 6 DIAS
TOTAL DAS DE
ESTANCIA DELPERIODO / TOTAL
EGRESOS DELPERIODO
6,38DIAS
6 DIAS 5.9 DIAS 102%
AUMENTAR ELNUMERO DE
CIRUGIASREALIZADAS ENUN (8,1%) 14865
TOTAL DECIRUGAS
REALIZADAS EN ELPERIODO / TOTAL
DE CIRUGASPROYECTADAS EN
EL PERIODO
13.745 14.865
13.532 91,03%
DISMINUIR LA
PROPORCION DECANCELACIN DE
CIRUGASPROGRAMADAS A
3,7
TOTAL DECIRUGAS
CANCELADAS ENEL PERIODO /
TOTAL DECIRUGAS
PROGRAMADASEN EL PERIODO
4,01 3.7% 7% 11%
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OBJETIVO ESPECFICOMejorar la productividad en el servicio de rehabilitacin - Terapias clnica de medicina fsica yrehabilitacin fray Bartolom de las casas.
META PLAN2011-2012 INDICADOR LINEABASE META2012
EJECUTADODICIEMBRE
2012
% DECUMPLIMIENTO
AUMENTAR ELNUMERO DE
CONSULTAS ENSERVICIOS DE
REHABILITACIONTERAPIAS EN
UN 4,0% (21802 )
TOTAL DE CONSULTADEL SERVICIO DEREHABILITACIN -
TERAPIASREALIZADAS EN EL
PERIODO / TOTAL DECONSULTAS DEL
SERVICIO DEREHABILITACIN -
TERAPIASPROYECTADAS EN EL
PERIODO
20964 2180226.363 117,83%
OBJETIVO ESPECFICOMejorar la productividad en los servicios de apoyo diagnstico.
META PLAN2011-2012
INDICADORLINEABASE
META2012
EJECUTADODICIEMBRE
2012
% DECUMPLIMIENTO
AUMENTARLA
PRODUCCIONDE
SERVICIOSDE APOYO
DIAGNOSTICOEN EL 2%(798535)
SUMATORIA DELNMERO DE
PROCEDIMIENTOS
REALIZADOS EN ELPERIODO / NMERO DEESTUDIOS
PROYECTADOS EN ELPERIODO) X 100
782878 798535 807.300 101,10%
OBJETIVO ESPECFICOPrestar servicios de salud humanizados.
META PLAN2011-2012
INDICADORLINEABASE
META2012
EJECUTADODICIEMBRE
2012
% DECUMPLIMIENTO
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LOGRAR LA
RESPUESTAPOSITIVASOBRETRATO
DIGNO ALOS
PACIENTESEN UN 92%
NMERO DE RESPUESTAS
POSITIVAS CON RESPECTOAL TRATO DIGNO BRINDADO
POR EL PERSONAL DEENFERMERA / NMEROTOTAL DE RESPUESTAS
OBTENIDAS EN LAENCUESTA
SINDATO
92% 90.95% 98.8%
ANALISIS GENERAL:
% GENERAL DEL CUMPLIMIENTO OBJETIVO 1: 93.44%
Continuando con la tendencia del primer semestre, en la prestacin de servicios integrales desalud de alta complejidad se destacan resultados positivos en los ndices de produccin delHospital. La consulta mdica especializada, la consulta en servicios de rehabilitacin y laproduccin en servicios de apoyo diagnstico se incrementaron de acuerdo a lo programado eincluso se superaron las metas esperadas por encima del 100%.
Por encima del 90% quedaron 11 de 13 metas equivalente al 84%.
As mismo se observan resultados tangibles en la disminucin de estancia hospitalaria y en el
incremento de egresos correspondiente con el aumento en la produccin de servicios,especialmente medico-quirrgicos.
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OBJETIVO ESTRATGICO 2
LIDERAR LOS PROGRAMAS DE GESTIN DEL CONOCIMIENTO E INVESTIGACIN ENSALUD, PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO CALIFICADO ACORDE A LOSPRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES Y AL III NIVEL DE ATENCIN DEL HOSPITAL.
ESTRATEGIA GENERAL
Transformar los conocimientos generados por las personas en informacin susceptible de seralmacenada, clasificada y distribuida para que resulte accesible a quien la necesite en el momentoadecuado y que permita gestionar proyectos para la atencin en salud de alta complejidad, en elmarco de los principios y valores institucionales, cumpliendo con estndares de Calidad quecontribuyan al mejoramiento y la satisfaccin de los Usuarios, el trabajo en equipo y elcompromiso institucional.
ESTRATEGIA ESPECFICA
Identificar la forma en que las personas utilizan la informacin para generar nuevos conocimientos,las competencias que ponen en juego para ello, los procesos de comunicacin informal, lacapacidad de trabajo en equipo, y la motivacin que las personas pueden tener o no paracompartir sus conocimientos.
Alcanzar estndares de acreditacin que permitan la promocin de los servicios prestados a nivelnacional e internacional.
OBJETIVO ESPECFICOElaborar y publicar trabajos prospectivos, retrospectivos, ensayos y otros para el anlisis de losresultados de la prestacin del servicio y el impacto del mismo en la comunidad.
META PLAN
2011-2012
INDICADORLINEA
BASE
META
2012
EJECUTADO
DICIEMBRE 2012
% DE
CUMPLIMIENTO
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PUBLICAR EL 50% DE LOS
TRABAJOSPROSPECTIVOS,RETROSPECTIVOS, ENSAYOS DE
PRESTACIONDEL SERVICIO.
NMERO DETRABAJOS
PUBLICADOS EN
REVISTASNACIONALES Y/OINTERNACIONAL
ES / NMEROTOTAL DETRABAJOS
ELABORADOS
SINDATO
50% 50% 100%
OBJETIVO ESPECFICOMotivar al Talento Humano con la creacin, desarrollo y evaluacin de programas de bienestar,formacin y estmulos e incentivos, que fortalezcan su sentido de pertenencia y compromiso conla Institucin.
META PLAN2011-2012
INDICADORLINEABASE
META2012
EJECUTADODICIEMBRE 2012
% DECUMPLIMIENTO
REALIZAR EL 100%
DE LASACTIVIDADES DEBIENESTAR EINCENTIVOS
PROGRAMADAS
NUMERO DEACTIVIDADES DE
BIENESTAR E
INCENTIVOSEJECUTADAS /TOTAL DE
ACTIVIDADES DEBIENESTAR EINCENTIVOS
PROGRAMADAS
72% 100%59 Ejecutadas/72
Programadas81.9% de loprogramado
REALIZAR EL 100%DE LAS ACCIONESDE CAPACITACION
Y FORMACIN
PROGRAMADAS
(NMERO DEACCIONES DE
CAPACITACIN YFORMACIN
REALIZADAS /NMERO DE
ACCIONES DECAPACITACIN Y
FORMACINPROGRAMADA
80% 100%63
Ejecutadas/72Programadas
87,5%
OBJETIVO ESPECFICOFortalecer las competencias tcnicas, cientficas y humanas a partir del desarrollo de procesos decapacitacin y formacin acordes con las necesidades de la institucin.
META PLAN2011-2012
INDICADORLINEABASE
META2012
EJECUTADODICIEMBRE 2012
% DECUMPLIMIENTO
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OBTENER UNRESULTADO DEL
93% DE LASEVALUACIONESDE DESEMPEO
APLICADAS A LOSFUNCIONARIOS
(SUMATORIA DERESULTADO DE
EVALUACIONESDE DESEMPEO/TOTAL DE
FUNCIONARIOSEVALUADOS EN
LA VIGENCIA)*100
90% 93% 91% 98%
EJECUTAR EL100% DE LAS
ACTIVIDADESPROGRAMADASDEL PROGRAMADE FORMACION
(ACTIVIDADESEJECUTADAS
PARA LAMEDICIN DELIMPACTO DEL
PROGRAMA DEFORMACIN/
ACTIVIDADESPROGRAMADAS
PARA LAMEDICIN DELIMPACTO DELPROGRAMA DE
FORMACIN)*100
SINDATO
100%54
Ejecutadas/72
Programadas
75,0%de lo programado
ANALISIS GENERAL:
% GENERAL DEL CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2: 88.5%
En cuanto a liderar los programas de gestin del conocimiento e investigacin en salud en
concordancia con la poltica de talento humano del sector pblico de salud del distrito capital se
adelantaron mltiples acciones que fortalecieron las competencias del personal del Hospital, estas
fueron un elemento clave en la calificacin de Satisfactorio en las evaluaciones de desempeo del
ao 2012. (Primer y segundo corte).
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OBJETIVO ESTRATGICO 3
FORTALECER LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIN SOCIAL PARA GARANTIZAR ELCONTROL Y REPRESENTACIN DE LOS USUARIOS Y SUS FAMILIAS EN LA INSTITUCIN.
ESTRATEGIA GENERAL
Desarrollar un plan de trabajo con la asociacin de usuarios, que se componga de seguimiento aPeticiones quejas y reclamos, capacitaciones y consolidacin de grupos de seguimiento aservicios.
ESTRATEGIA ESPECFICA
Elaboracin de un cronograma de apertura de buzones y seguimiento a Peticiones quejas yreclamos.
Elaboracin de un cronograma de capacitacin a la Asociacin de Usuarios en temasrelacionados con SGSSS, control y participacin social, portafolio de servicios de la institucin ytemas relacionados con la misma.
Conformacin y asesora a comits de seguimiento a servicios (consulta externa, urgencias,hospitalizacin, apoyo diagnostico, servicios generales y mantenimiento) seguimiento a buzones y
comunicacin comunitaria.OBJETIVO ESPECFICOGestionar la totalidad de solicitudes de referencia y contra referencia que llegan a la OAU (C.Externa, Hospitalizacin no Urgente), a travs del uso efectivo de los recursos disponibles para talfin.
META PLAN2011-2012
INDICADORLINEABASE
META2012
EJECUTADODICIEMBRE
2012
% DECUMPLIMIENTO
TRAMITAR EL100% DE LASSOLICITUDES
RECIBIDAS PORLA OAU DE
REFERENCIA YCONTRARREFER
ENCIA.
(NMERO DETRAMITES DE
REFERENCIA YCONTRAREFER
ENCIAGESTIONADOS/ NMERO DETRMITES DEREFERENCIARECIBIDOS )
*100
100%
TRAMITAREL 100% DE
LASSOLICITUDE
SRECIBIDAS
POR LAOAU DE
REFERENCIA Y
CONTRARREFERENCIA.
100%(5497
solicitudes)100%
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OBJETIVO ESPECFICOTramitar la totalidad de PQR que los usuarios remitan al Hospital, a travs del uso de herramientasdisponibles.
META PLAN2011-2012
INDICADORLINEABASE
META 2012EJECUTADODICIEMBRE
2012
% DECUMPLIMIENTO
TRAMITAR EL100% DE LAS
RESPUESTA DEPETICIONES,
QUEJAS YRECLAMOS PQR
AL USUARIO OSOLICITANTE
DENTRO DE LOSTRMINOS DE
LEY
TOTAL PQR CONRESPUESTA ENLOS TERMINOSDE LEY / TOTAL
DE PQRRECIBIDAS ENEL PERIODO X
100
100% 100%
100%
1121RESPUESTAS
100%
OBJETIVO ESPECFICORegistrar las orientaciones brindadas a los usuarios, familiares o poblacin de acuerdo a lasolicitud.
META PLAN2011-2012
INDICADORLINEABASE
META2012
EJECUTADODICIEMBRE
2012
% DECUMPLIMIENTO
REGISTRAR EL100% DE LAS
ORIENTACIONESBRINDADAS A
LOS USUARIOS,FAMILIARES O
POBLACIONSOLICITANTE
SUMATORIADEL NMERO
DEORIENTACIONES REALIZADAS
EN EL PERIODO
S/D 100%100%
(349530orientaciones)
100%
OBJETIVO ESPECFICOMedir la satisfaccin del usuario, a travs de la aplicacin de encuestas de satisfaccin en losservicios de Hospitalizacin, C. Externa y Urgencias.
META PLAN2011-2012
INDICADORLINEABASE
META 2012EJECUTADODICIEMBRE
2012
% DECUMPLIMIENTO
INCREMENTARALA
SATISFACCIONDE LOS
USUARIOS AL91.5 %
(NMERO DEUSUARIOS
SATISFECHOSEN EL
BIMESTRE /TOTAL DEUSUARIOS
ENCUESTADOSEN EL
BIMESTRE) X100
90,5% 91,5 % 93% 102%
OBJETIVO ESPECFICO
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Reportar en aplicativo SIDBA la totalidad de barreras de acceso identificadas y elaborar el informetrimestral para remitir a la SDS.
META PLAN2011-2012
INDICADORLINEABASE
META 2012EJECUTADODICIEMBRE
2012
% DECUMPLIMIENTO
REALIZAR 4INFORMES
TRIMESTRALESDE BARRERASDE ACCESO YREMITIR A LA
SDS
REPORTETRIMESTRAL DEBARRERAS DE
ACCESOENVIADO A LASDS/REPORTE
TRIMESTRAL DEBARRERAS DE
ACCESO
GENERADO
4 44
100%100%
OBJETIVO ESPECFICOMantener la conformacin y las funciones de los comits de seguimiento a servicios (Consultaexterna, urgencias, Hospitalizacin, Servicios Generales y buzones).
META PLAN2011-2012
INDICADORLINEABASE
META2012
EJECUTADODICIEMBRE
2012
% DECUMPLIMIENTO
CUMPLIR CON EL100% DE LOSCOMITES DE
SEGUIMIENTOPROGRAMADOS ALOS SERVICIOS.
N DE COMITESDE SEGUIMIENTOEJECUTADOS / NDE COMITES DESEGUIMIENTO
PROGRAMADOSX 100
100% 100% 100% 100%
ANALISIS GENERAL:
% GENERAL DEL CUMPLIMIENTO OBJETIVO 3: 100%
En cuanto al fortalecimiento de los mecanismos de participacin socialse ha cumplido el 100% delas metas planteadas. Se fortaleci el Sistema de Referencia y Contrarreferencia, se ha fortalecidoy agilizado el tratamiento de PQR y se han implementado acciones de mejora para la disminucin
de barreras de acceso dentro de las competencias asignadas al Hospital Simn Bolvar.
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OBJETIVO ESTRATGICO 4
DESARROLLAR Y MEJORAR CONTINUAMENTE EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTINDEL HOSPITAL SIMN BOLVAR, BAJO EL ENFOQUE DE ACREDITACIN Y ORIENTADO AGARANTIZAR UNA EFECTIVA GESTIN INSTITUCIONAL QUE APUNTE A LASATISFACCIN DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DEL USUARIO Y SU FAMILIA.
ESTRATEGIA GENERAL
Articular todos los sistemas de gestin en un solo proceso en cumplimiento de las normas legalesvigentes y directrices de la Alcalda Mayor de Bogot en cumplimiento del Plan de DesarrolloBogot Positiva: Para Vivir Mejor, adoptado mediante el Acuerdo 308 del 9 de junio de 2008, prev
en el artculo 25 del Decreto 176 de 2010, que es propsito del objetivo estructurante "Gestinpblica efectiva y transparente" garantizar la oportunidad, calidad y probidad en el ejercicio dela gestin pblica.
ESTRATEGIA ESPECFICA
Contribuir a la articulacin de los sistemas con el Modelo Estndar de Control Interno (MECI), paraoptimizar el trabajo en equipo y garantizar la oportunidad, calidad y probidad en el ejercicio de lagestin pblica, programa anual de auditoras, administracin del riesgo, rendicin de la cuenta.
OBJETIVO ESPECFICOGenerar estabilidad jurdica institucional, con la correcta y debida aplicacin de la poltica deprevencin del dao antijurdico
META PLAN2011-2012
INDICADORLINEABASE
META2012
EJECUTADO DICIEMBRE 2012% DE
CUMPLIMIENTO
MANTENER LAOPORTUNIDAD EN
EL TIEMPO DERESPUESTA A
LOS
REQUERIMIENTOSEN EL 100%DENTRO DE LOS
TERMINOSLEGALES.
OPORTUNIDAD DELA RESPUESTA A
LOSREQUERIMIENTOS
PROCESOSJUDICIALES,TUTELAS Y
DEMASREQUERIMIENTOS
CONTESTADOSDENTRO DETRMINOSLEGALES
100% 100% 100% 100%
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OBJETIVO ESPECFICOFortalecer el programa de auditora de servicios para el mejoramiento de la calidad.
META PLAN2011-2012
INDICADORLINEABASE
META2012
EJECUTADODICIEMBRE 2012
% DECUMPLIMIENTO
CUMPLIR CON EL100% DE LOSPLANES DE
MEJORAMIENTOFORMULADOSPOR EL PAMEC
ACCIONES DEMEJORA
CUMPLIDAS /TOTAL DE
ACCIONES DEMEJORA
80% 90% 90% 100%
OBJETIVO ESPECFICOAmpliar la certificacin ISO 9001:2008 incorporando los procesos financieros y administrativos.
META PLAN2011-2012
INDICADORLINEABASE
META2012
EJECUTADODICIEMBRE 2012
% DECUMPLIMIENTO
DOCUMENTAR EL100% DE LOSPROCESOS Y
PROCEDIMIENTOSIDENTIFICADOS EN
EL PERIODO
NUMERO DEPROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
DOCUMENTADOS/ TOTAL DE
PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS IDENTIFICADOSEN EL PERIODO
*100
50% 100% 1126/1126= 100% 100%
IMPLEMENTAR EL100% DE LOSPROCESOS Y
PROCEDIMIENTOSDOCUMENTADOSEN EL PERIODO
NUMERO DEPROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
IMPLEMENTADOS/ TOTAL DE
PROCESOS YPROCEDIMIENTOS IDENTIFICADOS
Y
DOCUMENTADOS*100
50% 100% 70.94% 70.94%
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18/31
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OBJETIVO ESPECFICOPrestar Servicios de Salud con Niveles Superiores de Calidad.
META PLAN2011-2012
INDICADORLINEABASE
META2012
EJECUTADODICIEMBRE 2012
% DECUMPLIMIENTO
OBTENER UNACALIFICACION DE
2,5 EN LOSESTNDARES
ASISTENCIALES
SUMATORIA DECALIFICACION
CUANTITATIVA DELOS ESTANDARESASISTENCIALES/
ESTANDARESASISTENCIALES(4)
1,58 2 1.87 93.5
OBTENER UNA
CALIFICACION DE2,5 EN LOS
ESTANDADES DEDIRECCIONAMIEN
TO
SUMATORIA DECALIFICACION
CUANTITATIVA DE
LOS ESTANDARESDE
DIRECCIONAMIENTO/ ESTANDARES
DEDIRECCIONAMIEN
TO(2)
1,46 2 2 100%
OBTENER UNACALIFICACION DE
2,5 EN LOSESTANDARES DE
APOYO
SUMATORIA DECALIFICACION
CUANTITATIVA DELOS ESTANDARES
DE APOYO/ESTANDARES DE
APOYO(5)
1,4 2 1.86 93%
CUMPLIMIENTOPLANES DE
MEJORAMIENTO
ACCIONES DEMEJORA
CUMPLIDAS PORGRUPOS DEESTANDAR /TOTAL DE
ACCIONES DEMEJORA PORGRUPOS DEESTANDAR
SINDATO
90% 90% 100%
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OBJETIVO ESPECFICO
Direccionar el desarrollo del Sistema Integrado de Gestin de calidad institucional (SOGC, MECI,otros) que contribuya al mejoramiento continuo de la prestacin de servicios de salud.
META PLAN2011-2012
INDICADORLINEABASE
META2012
EJECUTADODICIEMBRE 2012
% DECUMPLIMIENTO
EJECUTAR EL100% DE LAS
FASES DEINTEGRACION DELOS SISTEMAS DE
GESTION
NO.DE FASESEJECUTADAS DEINTEGRACION DELOS SISTEMAS DE
GESTIN DECALIDAD / TOTAL
DE FASESPROGRAMADAS
PARA LA VIGENCIA
10% 40% 34.83% 87,1%
OBJETIVO ESPECFICO
Formular, desarrollar y realizar seguimiento a las polticas, planes, programas y proyectos delHospital Simn Bolvar, enfocados a satisfacer las necesidades y expectativas de nuestrosusuarios, familias y clientes internos de la entidad.
META PLAN
2011-2012
INDICADORLINEA
BASE
META
2012
EJECUTADO
DICIEMBRE 2012
% DE
CUMPLIMIENTOLOGRAR MNIMOEL 95% DE LAS
METAS DEL PLANDE DESARROLLOINSTITUCIONAL*No se incluye en
promedio de metas
(SUMATORIA DERESULTADOS DEMETAS PDI/TOTALDE METAS PDI DELA VIGENCIA)*100
SINDATO
95% 114%
OBJETIVO ESPECFICOCumplir con el reporte de la informacin del decreto 2193 de 2004 segn parmetros de
oportunidad y calidad establecidos por el MPS.
META PLAN2011-2012
INDICADORLINEABASE
META2012
EJECUTADODICIEMBRE 2012
% DECUMPLIMIENTO
REALIZAR EL100% DE LOS
REPORTES DEPRODUCTIVIDAD
SOLICITADOS
NUMERO DEREPORTES DE
PRODUCTIVIDADENVIADOS/
NUMERO DEREPORTES
SOLICITADOS (4)
100% 100% 100%100%
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OBJETIVO ESPECFICO
Adelantar y desarrollar los procesos disciplinarios atendiendo la normatividad vigente, respetandolos trminos conforme al procedimiento establecido por la Ley 734 de 2002 Cdigo Disciplinarionico. Cuidando que a los disciplinados se les garantice el debido proceso y el derecho a ladefensa, de tal forma que no se violen los derechos constitucionales.
META PLAN2011-2012
INDICADORLINEABASE
META2012
EJECUTADODICIEMBRE
2012
% DECUMPLIMIENTO
TRAMITAR EL100% DE
PROCESOSDISCIPLINARIOSADELANTADOSDENTRO DETRMINOS DELEY
NO.TOTAL DEPROCESOS Y
QUEJASTRAMITADAS ENTRMINOS
LEGALES / NO.TOTAL DE QUEJAS
Y PROCESOSRADICADOS X 100
100%
A 31 DEDICIEMBRE DE
2012 SETRAMITARA EL100% DE LOSPROCESOS
DISCIPLINARIOS Y QUEJASRADICADOS
398PROCESOS
100%100%
MANTENIMIENTOY/O
ACTUALIZACIN
DEL SID SISTEMADEINFORMACINDISCIPLINARIA
NO. TOTAL DEPROCESOS Y
QUEJASTRAMITADAS EN
TERMINOS
LEGALESINGRESADAS ALSID / NO. TOTAL
DE QUEJAS YPROCESOS
RADICADOS X 100
100%
A 31 DEDICIEMBRE DE
2012 SEGESTIONARA
EL 100% DE LA
ACTUALIZACION DEL SISTEMADE
INFORMACINDISCIPLINARIA
SID
398
PROCESOS100% 100%
OBJETIVO ESPECFICODar respuesta oportuna a las solicitudes oficiales que piden los Entes de Control y laAdministracin, dentro de los trminos que demanden.
META PLAN2011-2012
INDICADORLINEABASE
META2012
EJECUTADODICIEMBRE
2012
% DECUMPLIMIENTO
CONTESTAR EL100% DE LOSINFORMES Y
REQUERIMIENTOS OFICIALESSOLICITADOS
NO.INFORMES YREQUERIMIENTOS
OFICIALESCONTESTADOS EN
TERMINOSLEGALES / NO.
INFORMES YREQUERIMIENTOS
OFICIALESSOLICITADOS X
100
100% 100%37
100%100%
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OBJETIVO ESPECFICOFortalecer el Sistema de Control Interno de la Institucin.
META PLAN2011-2012
INDICADORLINEABASE
META2012
EJECUTADODICIEMBRE
2012
% DECUMPLIMIENTO
INCREMENTARLA
CALIFICACINDEL MECI AL
90% DEACUERDO A
LINEAMIENTOSDEL DAFP
CALIFICACINASIGNADA AL MECI
POR DAFPSUBSISTEMA
CONTROLESTRATGICOSUBSISTEMA
CONTROLGESTINSUBSISTEMACONTROL DEEVALUACIN
81,92%
90% 85% 100%
INCREMENTAREL PORCENTAJE
DECUMPLIMIENTO
EN LA
REALIZACINDE AUDITORIASDE LA OGPA EN
UN 95%
(NO. DEACTIVIDADES DE
EVALUACIN YSEGUIMIENTOREALIZADAS /
TOTAL DEACTIVIDADES DE
EVALUACIN YSEGUIMIENTO
PROGRAMADAS)
90% 95% 86% 90,5%
INCREMENTAREL CIERRE DE
HALLAZGOS DEAUDITORA DE
LACONTRALORA AUN 65%
NUMERO TOTAL DEHALLAZGOS
CERRADOS DELAS AUDITORIAS
REGULARES Y
ESPECIALES /NUMERO TOTAL DEHALLAZGOS DE
LAS AUDITORIASREGULARES YESPECIALES
53% 65% Cierre en 2013 NA
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INCREMENTAREL
SEGUIMIENTO ALA
ADMINISTRACION DEL RIESGO A
UN 95 %
(NO. DEEVALUACIONES YSEGUIMIENTOS
ADMINISTRACINDEL RIESGO
REALIZADAS /TOTAL DE
EVALUACIONES YSEGUIMIENTOS
ADMINISTRACIONDEL RIESGO
PROGRAMADAS)*100
85% 95% 100% 100%
CUMPLIMIENTOEN EL
SEGUIMIENTO ALASUSCRIPCIONDEL 100% DE
LOS ACUERDOSDE GESTIONSUSCRITOS
ENTRE EL NIVELDIRECTO Y LA
GERENCIA CONEVALUACION ALOS MISMOS
(NO. DEEVALUACIONES YSEGUIMIENTOSREALIZADOS /
TOTAL DEEVALUACIONES YSEGUIMIENTOS
PROGRAMADOS)*100
100% 100% 100%100%
OBJETIVO ESPECFICOGenerar un Sistema de gerencia de la Informacin, comunicacin, documentacin y archivoadecuado a las necesidades del hospital.
META PLAN2011-2012
INDICADORLINEABASE
META2012
EJECUTADODICIEMBRE
2012
% DECUMPLIMIENTO
ATENDER EL90% DE LAS
SOLICITUDESHASTA 3 DIAS
(NUMERO DESOLICITUDES
ATENDIDAS HASTA3 DAS/TOTAL DE
SOLICITUDESRECIBIDAS)*100
86% 90% 98,5% 109%
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OBJETIVO ESPECFICOCoordinar y ejecutar los programas de salud ocupacional con el fin de mantener y mejorar lascondiciones de salud y bienestar integral de los funcionarios del Hospital simn Bolvar y de lospacientes que requieran valoraciones por la especialidad de medicina laboral.
META PLAN2011-2012
INDICADORLINEABASE
META2012
EJECUTADODICIEMBRE
2012
% DECUMPLIMIENTO
IMPLEMENTAREL 100% DE LOS
PLANES DE
GESTINAMBIENTAL
PLANES DEGESTION
AMBIENTALIMPLEMENTADOS /
PLANES DE
GESTIONAMBIENTAL HAIMPLEMENTAR
100% 100% 100% 100%
GESTIONAR EL100% DE LOS
ACCIDENTES DETRABAJO Y
ENFERMEDAD
PROFESIONALREPORTADOSY/O
DETECTADOS
NMERO TOTALDE ACCIDENTESDE TRABAJO YENFERMEDADPROFESIONAL
GESTIONADOS /NMERO TOTAL
DE ACCIDENTESDE TRABAJO YENFERMEDADPROFESIONAL
DETECTADOS Y/OREPORTADOS
100% 100% 100% 100%
REALIZAR EL95% DE LAS
CONSULTAS DE
MEDICINALABORALASIGNADAS
NUMERO DECONSULTAS DE
MEDICINALABNORAL
REALIZADAS /
NUMERO DECONSULTAS DEMEDICINALABORAL
ASIGNADAS
N/A 95% 83.9% 91.2%
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OBJETIVO ESPECFICO
Implementar y desarrollar el plan de mantenimiento preventivo, el mantenimiento correctivo anualpara equipos mdicos, industriales e infraestructura acorde a la normatividad legal vigente.
META PLAN2011-2012
INDICADORLINEABASE
META2012
EJECUTADODICIEMBRE
2012
% DECUMPLIMIENTO
REALIZAR EL100% DEL
MANTENIMIENTOPREVENTIVO
PROGRAMADO AEQUIPOS
BIOMEDICOS
MANTENIMIENTOPREVENTIVOREALIZADO ,
VERIFICACION DEPARAMETROS YCALIBRACION DE
EQUIPOS
BIOMEDICOSREALIZADO/
MANTENIMIENTOPREVENTIVO Y
VERIFICACION DEPARAMETROS YCALIBRACION DE
EQUIPOSBIOMEDICOS
PROGRAMADO*100
70% 100% 85.3%85.3%
REALIZAR EL90% DE LOS
MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS
SOLICITADOS(EQUIPO
BIOMEDICO)
MANTENIMIENTOS
CORRECTIVOSREALIZADOS/MANTENIMIENTOS
CORRECTIVOSSOLICITADOS
70% 90%122,3%
122,3%
REALIZAR EL80% DE LOS
MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS
SOLICITADOS(EQUIPO
INDUSTRIAL)
MANTENIMIENTOSCORRECTIVOSREALIZADOS/
MANTENIMIENTOSCORRECTIVOSSOLICITADOS
70% 80% 120% 120%
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OBJETIVO ESPECFICOFormular y elaborar proyectos que contribuyan al alcance de las metas y objetivos institucionales, eigualmente en los casos que se requieran den origen a la suscripcin de conveniosinteradministrativos que permitan su ejecucin.
META PLAN2011-2012
INDICADORLINEABASE
META2012
EJECUTADODICIEMBRE
2012
% DECUMPLIMIENTO
SEGUIMIENTO YRENDICION DEINFORMES A LAEJECUCION AL
100% DE
CONVENIOSOBJETO DE
SUPERVISIONDE LA OAP.
NUMERO DEINFORMES DESEGUIMIENTO
ELABORADOS YPRESENTADOS /
NMERO DEINFORMES DESEGUIMIENTOREQUERIDOS
SIN
DATO
100% 100% 100%
ANALISIS GENERAL:
% GENERAL DEL CUMPLIMIENTO OBJETIVO 4:
El cumplimiento general de las metas del objetivo 4 es de 98,3%
Los mayores logros en este objetivo se encuentran en la consolidacin del Sistema Integrado deGestin con base en el Sistema nico de Acreditacin, donde se alcanz y super la valoracinprogramada de 2.0 en la quinta autoevaluacin de los estndares de acreditacin, tanto a nivel deestndares administrativos y asistenciales. En correspondencia con este logro se formaliz elSistema Integrado de Gestin y se desarrollaron las fases que se tenan programadas para lavigencia.
En el Sistema de Gestin Ambiental se han alcanzado niveles de desarrollo que han sidoreconocidos a nivel distrital, donde se otorg el segundo puesto al Hospital simn Bolvar por todaslas acciones emprendidas en el ao 2012 para consolidar el PIGA y en general el Sistema.
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OBJETIVO ESTRATGICO 5
FORTALECER LA GESTIN DE LA ORGANIZACIN A PARTIR DE LA FORMULACIN,APLICACIN Y CONTROL DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA LA SOSTENIBILIDAD,MEJORAMIENTO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO.
ESTRATEGIAGENERAL
Asegurar la sostenibilidad econmico-financiera y la inversin en infraestructuras y espacios,equipamientos y sistemas de informacin, crticos para el desarrollo futuro del hospital.
ESTRATEGIAESPECFICA
Establecer mecanismos que permitan monitorear, evaluar y ajustar los costos y gastos permitiendoobtener contencin de los mismos, al tiempo que se gestionan fuentes de ingreso por mayorcontratacin con mejores tarifas.
OBJETIVO ESPECFICODefinir el portafolio de servicios de acuerdo con las necesidades del mercado y la disponibilidad derecursos de la institucin.
OBJETIVO ESPECFICO
Evaluar la capacidad productiva del modelo de gestin actual con el fin de localizar las fallas queafectan el cumplimiento de las obligaciones contractuales y sociales de la ESE, lo cual nospermitir determinar los ajustes que propendan por una relacin de produccin ms eficienteque atienda las necesidades de los usuarios y clientes, asegurando la mejor aplicacin de losrecursos disponibles para obtener mayores niveles de satisfaccin y calidad.
META PLAN2011-2012
INDICADOR LINEA BASEMETA2012
EJECUTADO
DICIEMBRE 2012
% DECUMPLIMIENTO
AUMENTAR EN UN20% LOS INGRESOSGENERADOS POR
NUEVOSPAGADORES
INGRESOSGENERADOSPOR NUEVOSPAGADORES /
TOTAL DEINGRESOS * 100.
2.910.000.000
$3.492.000.000
$19.407.117.285
556%
AUMENTAR EN UN10% LOS INGRESOS
POR VENTA DESERVICIOS A
PAGADORES DEFUERA DELDISTRITO.
VALORFACTURADO
NETO EN EL MES/ VALOR
PROYECTADONETO EN EL MES
* 100
103.981.185.780
$114.379.304.358
$104.820.876.658
92%
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META PLAN2011-2012 INDICADOR LINEABASE META2012
EJECUTADODICIEMBRE
2012% DECUMPLIMIENTO
AUMENTAR A UN95% LOS MONTOS
DE RADICACIN DEFACTURACIN POR
VENTA DESERVICIOS.
VALOR RADICADOEN EL PERODO /
VALORFACTURADO EN
EL PERODO * 100
90% 95%104%
109%
DISMINUIR EN UN3% LAS CAUSALES
DE GLOSA.
VALOR GLOSAACEPTADA /VALOR GLOSA
CONTESTADA *100
15% 12% 3% 100%
EVALUAR AL 100%LOS RESULTADOSARROJADOS ENLOS INFORMESMENSUALES DECOSTOS, PARALOGRAR UNA
RENTABILIDADMNIMA
RENTABILIDADMNIMA.
DTF2010
100%
-4.44 % frente aDTF de 5.2 deltercer trimestre
de 2012
0%
ROTACIN DE
CARTERA MENOR AUN AO EN 90 DAS,PARA LAS EPS DE
BOGOT, IPSPRIVADAS, EPS
CONTRIBUTIVAS YASEGURADORAS.
360 DAS *CUENTAS POR
COBRAR / VENTASANUALES.
109DAS
95DAS
121 dias 72,6%
GARANTIZAR ELREGISTRO DEL100% DE LOSREGISTROSCONTABLES
REQUERIDOS POR
LOS GRUPOSFUNCIONALES.
N DE INFORMESFINANCIEROS
EVALUADOS / NDE INFORMESFINANCIEROS
GENERADOS.
100% 100% 100% 100%
MANTENER EN UN100% LA ROTACINDE LAS CUENTASPOR PAGAR POR
DEBAJO DE LOS 90DAS.
NMERO DEPAGOS
REALIZADOS /NMERO DE
PAGOSAUTORIZADOS EN
EL PERODO
100% 100% 100% 100%
INCREMENTAR ENUN 8% LA
EJECUCIN DELPRESUPUESTO DEINGRESOS.
INGRESOSTOTALES
EJECUTADOS /
INGRESOSTOTALESPRESUPUESTADO
S * 100
69,80% 75% 70% 93%
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EJECUTAR EL 95 %DE LOS RECURSOS
EXISTENTES EN ELPRESUPUESTO DEGASTOS A
DICIEMBRE 31 DE2012.
COMPROMISOS
EJECUTADOS /GASTOSPRESUPUESTADO
S * 100
72% 95 % 98% 103%
OBJETIVO ESPECFICOGestionar el cumplimiento a la metodologa relacionada con el manejo de inventarios, emanada delos diferentes entes de control tanto de orden distrital como nacional a lo establecido en lanormatividad vigente, en especial el decreto 1421 de julio de 1993 del ministerio de gobierno y laresolucin 001 de septiembre de 2001 de la Secretaria Distrital de Hacienda.
META PLAN2011-2012
INDICADORLINEABASE
META2012
EJECUTADODICIEMBRE
2012
% DECUMPLIMIENTO
REALIZAR EL 100%DE LOS
INVENTARIOS PORSERVICIOS
PROGRAMADOS
(INVENTARIOSREALIZADOS /INVENTARIOS
PROGRAMADOSPOR SERVICIOS) *
100
100% 100% 97/80=152% 121.3%
OBJETIVO ESPECFICOAdquirir, almacenar y suministrar los bienes y servicios requeridos para el correcto funcionamientode la institucin.
META PLAN2011-2012
INDICADORLINEABASE
META2012
EJECUTADO2011
% DECUMPLIMIENTO
DESPACHAR EL 93%DE LOS PEDIDOS
SOLICITADOS
PEDIDOSDESPACHADOS /
PEDIDOSSOLICITADOS X
100
90% 93% 100% 111%
EJECUTAR EL 97%DEL PRESUESTOPROGRAMADO DE
COMPRAS
(PRESUPUESTOEJECUTADO/PRES
UPUESTOPROGRAMADO DE
COMPRAS)*100(EN MILES DE
MILLN)
95% 97% 100% 107%
OBJETIVO ESPECFICOPlanificar, organizar, dirigir, normar, coordinar, ejecutar, controlar y salvaguardar los archivos de lainstitucin, as como la administracin, custodia y conservacin de la documentacin proveniente
de las diferentes reas de la entidad.
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META PLAN2011-2012
INDICADORLINEABASE
META2012
EJECUTADODICIEMBRE
2012
% DECUMPLIMIENTO
ENTREGAR EL 100%DE LAS
COMUNICACIONESRECIBIDAS
(NO. DECOMUNICACIONES
ENTREGADAS /NO. TOTAL DE
COMUNICACIONESRECIBIDAS) * 100
SINDATO
100% 100% 111%
ARCHIVAR EL 100%DE LA
DOCUMENTACIONCON TABLAS DE
RETENCIONRECIBIDAS DELSISTEMA SIGA.
(NO. DE CAJAS DEDOCUMENTACIONARCHIVADA CON
TABLAS DERETENCION / NO.TOTAL DE CAJASRECIBIDAS CONSISTEMA SIGA) *
100
SINDATO
100% 100% 111%
OBJETIVO ESPECFICOProporcionar Oportunamente Los Servicios de Aseo, Lavandera Vigilancia A Todos Los ServiciosDe La Institucin.
META PLAN2011-2012
INDICADORLINEABASE
META2011
EJECUTADODICIEMBRE
2012
% DECUMPLIMIENTO
OBTENER EL 94%DE SATISFACCIN
SOBRE ELSERVICIO DEVIGILANCIA
NO DEENCUESTAS
SATISFACTORIASSOBRE EL
SERVICIO DEVIGILANCIA/NUMERO TOTALDE ENCUESTAS *
100
91,0% 94,0% 90.% 95.7%
OBTENER UN 92%DE SATISFACCIO
SOBRE ELSERVICIO DE ASEO
(NO. DEENCUESTAS
SATISFACTORIASSOBRE EL
SERVICIO DEASEO/ NMERO
TOTAL DE
ENCUESTAS) * 100
89,0% 92,0% 73.3% 80%
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LOGRAR EL 94% DESATISFACCION
SOBRE ELSERVICIO DE
LAVADO DE ROPA
NO. DE
ENCUESTASSATISFACTORIAS
SOBRE ELSERVICIO DELAVADO DE
ROPA / NMEROTOTAL DE
ENCUESTAS * 100
91,0% 94,0% 91% 90.8%
OBJETIVO ESPECFICO
Gestionar la contratacin del recurso humano requerido para el correcto funcionamiento delhospital, con el fin de garantizar una efectiva gestin en pro de la calidad del bien y de la prestacindel servicio.
META PLAN2011-2012
INDICADORLINEABASE
META2012
EJECUTADODICIEMBRE
2012
% DECUMPLIMIENTO
EJECUTAR EL 100%DEL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
PARACONTRATACION DERECURSO HUMANO.
(PRESUPUESTOEJECUTADO
/PRESUPUESTOPROGRAMADO
CONTRATACIN
RECURSOHUMANO)X100
(CIFRA EN MILESDE MILLN)
100% 100% 83% 99,37%
ANALISIS GENERAL OBJETIVO 5:
% de Cumplimiento: 103.9%
En el fortalecimiento de la gestin de la organizacin a partir de la formulacin, aplicacin ycontrol de estrategias y acciones para la sostenibilidad, mejoramiento financiero y administrativo elpromedio de cumplimiento supera el 100%.
ANALISIS GENERAL CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO 2012
La suma general de cumplimiento de metas arroja un resultado de 96,8 % frente a lo programado.El cumplimiento en la ejecucin de la meta se establece con unos niveles de referencia yevaluacin estimados previamente de manera porcentual, con los cuales se establece el mayor omenor cumplimiento de la meta del indicador en un periodo nivel bajo, medio y alto-. Esimportante resaltar que se estandarizaron los rangos para aplicar a los indicadores e igualmente se
tuvo en cuenta la metodologa definida en el direccionamiento estratgico de la Secretaria Distritalde Salud como ente rector.
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OBJETIVO %OBJETIVO 1 93,52
OBJETIVO 2 88,5OBJETIVO 3 100OBJETIVO 4 98,3OBJETIVO 5 103,9
PROMEDIO DECUMPLIMIENTO: 96,844
Ing. ISABEL VICTORIA PINEDA SARMIENTO.Jefe Oficina Asesora de Planeacin.
ALFONSO ERNESTO ROA CIFUENTES.Revisor Fiscal.T.P. 16638-T
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