I. EJECUCIÒN PRESUPUESTO 2012
RUBRO PRESUPUESTAL TOTAL
PRESUPUESTO 2012
COMPROMETIDO A OCTUBRE 30/2012
% EJECUTADO
SALDO PRESUPTO. A OCT 30/2012
GASTOS DE PERSONALPRIMA DE SERVICIOS $ 68,857,369 $ 49,643,504 72% $ 19,213,865
PRIMA DE VACACIONES $ 71,823,028 $ 39,964,269 56% $ 31,858,759
PRIMA DE NAVIDAD $ 155,345,305 $ 3,972,401 3% $ 151,372,904
INDEMNIZACION DE VACACIONES $ 70,498,107 $ 39,541,863 56% $ 30,956,244
COMPRA DE EQUIPOS 18,091,703$ 7,489,700$ 41% 10,602,003$
BONIFICACION DE DIRECCION 33,938,940$ 19,797,713$ 58% 14,141,227$
AUXILIO DE TRANSPORTE 16,828,560$ 10,698,840$ 64% 6,129,720$
DOTACION DE PERSONAL 25,255,000$ 23,135,013$ 92% 2,119,987$
BONIFICACION DE RECREACION 9,053,870$ 4,967,832$ 55% 4,086,038$
SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN 11,252,808$ 8,055,659$ 72% 3,197,149$
APORTES PARA PENSION 196,326,180$ 145,883,662$ 74% 50,442,518$
APORTES ARP 16,911,039$ 11,761,000$ 70% 5,150,039$
APORTES PARA CESANTIAS 133,317,596$ 108,423,040$ 81% 24,894,556$
APORTES PARAFISCALES 180,289,457$ 101,025,780$ 56% 79,623,677$
CESANTIAS PARCIALES 120,000,000$ 51,377,264$ 43% 68,622,736$
INTERESES A LAS CESANTIAS 13,998,111$ 12,816,223$ 92% 1,181,888$
FUNCIONAMIENTO
I. EJECUCIÒN PRESUPUESTO 2012
RUBRO PRESUPUESTAL TOTAL
PRESUPUESTO 2012
COMPROMETIDO A OCTUBRE 30/2012
% EJECUTADO
SALDO PRESUPTO. A OCT 30/2012
GASTOS GENERALESMATERIALES Y SUMINISTROS 187,840,398$ 165,788,871$ 88% 22,051,527$
COMPRA DE EQUIPOS 19,700,000$ 6,479,485$ 33% 13,220,515$
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 112,000,000$ 87,000,000$ 78% 25,000,000$
COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE 45,000,000$ 40,115,000$ 89% 4,885,000$
SEGURIDAD Y VIGILANCIA 468,408,216$ 367,063,798$ 78% 101,344,418$
IMPRESOS Y PUBLICACIONES 68,600,000$ 50,900,000$ 74% 17,700,000$
SEGUROS 356,119,395$ 270,355,350$ 76% 85,764,044$
IMPUESTOS Y TASAS MULTAS 9,000,000$ 6,802,000$ 76% 2,198,000$
ARRENDAMIENTOS 1,500,000$ 1,200,000$ 80% 300,000$
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EQUIPO DE OFICINA 6,000,000$ 732,000$ 12% 5,268,000$
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULOS Y MAQUINARIA 82,290,821$ 47,278,000$ 57% 35,012,821$
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 7,000,000$ 4,500,000$ 64% 2,500,000$
GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL 22,700,000$ 11,000,000$ 48% 11,700,000$
GASTOS DE SALUD OCUPACIONAL 11,450,000$ 3,000,000$ 26% 8,450,000$
CONMEMORACION DE FIESTAS CIVICAS MUNICIPALES 6,000,000$ 1,200,000$ 20% 4,800,000$
ATAUD POBRE DE SOLEMNIDAD 3,000,000$ 900,000$ 30% 2,100,000$
GASTOS LEGALES Y NOTARIALES 10,717,200$ 4,288,800$ 40% 6,428,400$
GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS 14,400,000$ 3,000,000$ 21% 11,400,000$
MESADAS PENSIONALES 117,479,652$ 95,831,125$ 82% 21,648,527$
CUOTAS PARTES PENSIONALES 136,268,214$ 38,528,342$ 28% 98,009,871$
FUNCIONAMIENTO
I. EJECUCIÒN PRESUPUESTO 2012RUBRO PRESUPUESTAL
TOTAL PRESUPUESTO
2012
COMPROMETIDO A OCTUBRE 30/2012
% EJECUTADO
SALDO PRESUPTO. A OCT 30/2012
INVERSIONES EN INFRAESTRUCT. FISICA PARA PREVENCION YREFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 100,000,000$ 77,656,490$ 78% 22,343,510$ ADQUISICION DE BIENES E INSUMOS PARA ATENCION DE LAPOBLACION AFECTADA 100,000,000$ 33,116,527$ 33% 66,883,473$
Adecuación y mantenimiento de Edificios Püblicos 130,000,000$ 14,000,000$ 11% 116,000,000$
Fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal 33,000,000$ 32,905,900$ 100% 94,100$ Consejo Territorial de planeación, Consejo de Cultura 15,000,000$ 9,002,800$ 60% 5,997,200$ Implementación del Programa Alcaldía Móvil 10,000,000$ 9,860,000$ 99% 140,000$
Programa de protección de bienestar social a funcionarios 80,000,000$ 25,489,934$ 32% 54,510,066$ Capacitación en Herramientas informáticas y Gestión Pública.. 50,000,000$ 18,152,600$ 36% 31,847,400$ Fortalecimiento técnico, Tecnológico y logístico de la Alcaldía 74,598,958$ 54,365,009$ 73% 20,233,949$
Dotación y fortalecimiento de la fuerza pública 60,000,000$ 60,000,000$ 100% -$ Recompensas a personas que colaboren con la justicia 3,000,000$ 1,200,000$ 40% 1,800,000$ Dotación y manteniemto de equipos para optimo desempeño de la Seg.C121,659,366$ 121,659,366$ 100% -$ Apoyo y fortalecimiento a la Seguridad Ciudadana para generar conf. 204,176,162$ 204,176,162$ 100% -$ SA Cofinanciación dotación y mantenimiento de equipos 61,610,638$ 61,610,638$ 100% -$ Instalación de Cámaras de Seguridad y Alarmas comunitarias 665,000,000$ 665,000,000$ 100% -$
JUSTICIA
INVERSIONPREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
EQUIPAMIENTO
DESARROLLO COMUNITARIO
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PLAN DE DESARROLLO "PROGRESO CON RESPONSABILIDAD SOCIAL" PLAN INDICATIVO 2013
DIMENSION/ EJE
SECTOR PROGRAMA OBJETIVO
DEL PROGRAMA
PROYECTO DESCRIPCION META DE PRODUCTO
NOMBRE DEL INDICADOR META
DE PRODUCTO
RECURSOS PROGRAMADOS 2013 (MILES DE
PESOS)
DE
SA
RR
OL
LO
HU
MA
NO
IN
TE
GR
AL
DE
SA
RR
OL
LO
CO
MU
NIT
AR
IO
TODOS Y TODAS
PARTICIPANDO
Avanzar en construir un municipio en el que las ciudadanas y los ciudadanos incidan en la formulación, implementación y monitoreo de las políticas públicas, al igual que en el participen en los diferentes espacios políticos
Fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal
FORTALECER LAS 28 JUNTAS DE ACCION COMUNAL A TRAVES DE CAPACITACION Y APOYO ADMINISTRATIVO
JUNTAS DE ACCION COMUNAL CAPACITADAS
30,000
Fortalecimiento de las agremiaciones de carácter civil
APOYAR EN LA CREACION Y FORTALECIMIENTO DE 2 AGREMIACIONES DE CARÁCTER CIVIL
NUMERO DE AGREMIACIONES CREADAS Y FORTALECIDAS
20,000
Fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación, Consejo de Cultura, Consejo Municipal de Política Social y del Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial
FORTALECER LOS CONSEJOS: TERRITORIAL DE PLANEACIÓN, CONSEJO DE CULTURA, CONSEJO MUNICIPAL DE POLÍTICA SOCIAL Y DEL CONSEJO CONSULTIVO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. A TRAVES DE CAPACITACION Y APOYO ADMINISTRATIVO
% ACTIVIDADES DE APOYO REALIZADAS
20,000
II.
PLAN DE DESARROLLO "PROGRESO CON RESPONSABILIDAD SOCIAL" PLAN INDICATIVO 2013
DIMENSION/ EJE
SECTOR PROGRAMA OBJETIVO DEL
PROGRAMA PROYECTO DESCRIPCION META DE
PRODUCTO
NOMBRE DEL INDICADOR META DE
PRODUCTO
RECURSOS PROGRAMADOS 2013 (MILES DE
PESOS)
DE
SA
RR
OL
LO
HU
MA
NO
IN
TE
GR
AL
FO
RT
AL
EC
IMIE
NT
O I
NS
TIT
UC
ION
AL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Fortalecer la estructura orgánica de la Alcaldía Municipal, al igual que los recursos técnicos, tecnológicos y logísticos
Revisión y modificación de la estructura administrativa de la Alcaldía Municipal
REVISAR Y MODIFICAR LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL
ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL REVISADA
0
Fortalecimiento técnico, tecnológico y logístico de la Alcaldía de Cajicá
FORTALECER EL SISTEMA TÉCNICO, TECNOLÓGICO Y LOGÍSTICO DE LA ALCALDÍA DE CAJICÁ A TRAVES DE LA ENTREGA DE EQUIPOS NUEVOS AL 30% DE LOS FUNCIONARIOS Y LA REALIZACION DE 4 MANTENIMIENTO PREVENTIVOS EN EL CUATRIENIO
PORCENTAJE DE FUNCIONARIOS QUE DISPONEN DE EQUIPOS MODERNOS Y SISTEMAS OPERANDO 1,449,000 NÚMERO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS A LOS EQUIPOS DE OFICINA DE LA ADMINISTRACIÓN.
Fortalecimiento del Banco de Proyectos Municipal
FORTALECER EL BANCO DE PROYECTOS MUNICIPAL A TRAVES DE LA ADQUISICION DE UN SOFTWARE.
SOFTWARE ADQUIRIDO 0
Tecnificación del sistema de archivo
TECNIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ARCHIVO, ATRAVES DE LA Organización física, técnica y funcional del MISMO
% AVANCE DEL PROYECTO 0
II.
PLAN DE DESARROLLO "PROGRESO CON RESPONSABILIDAD SOCIAL" PLAN INDICATIVO 2013
DIMENSION/ EJE
SECTOR PROGRAMA OBJETIVO
DEL PROGRAMA
PROYECTO DESCRIPCION META DE PRODUCTO
NOMBRE DEL INDICADOR META DE PRODUCTO
RECURSOS PROGRAMADOS 2013 (MILES DE
PESOS)
FO
RT
AL
EC
IMIE
NT
O I
NS
TIT
UC
ION
AL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Fortalecer la estructura orgánica de la Alcaldía Municipal, al igual que los recursos técnicos, tecnológicos y logísticos
Fortalecimiento del sistema de control interno y del sistema de gestión de calidad
FORTALECER EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, IMPLEMENTANDO HERRAMIENTAS DE GESTION Y CAPACITACION
% DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS GP 1000, COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN EN LOS PROCESOS.
0 % DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA MECI, COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN EN LOS PROCESOS
PORCENTAJE DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS EN MECI Y CALIDAD.
GESTION PUBLICA PARA LA ATENCION AL CIUDADANO Y A
LA CIUDADANA
Desarrollar una gestión moderna, transparente y cercana a los ciudadanos de Cajicá.
Capacitación en herramientas informáticas y gestión pública para los funcionarios de la Alcaldía
CAPACITAR A 50 FUNCIONARIOS EN HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS Y GESTIÓN PÚBLICA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA.
NUMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN EL USO DE TICS
0
Fortalecimiento del programa Gobierno en línea
FORTALECER EL PROGRAMA GOBIERNO EN LÍNEA, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS NECESARIAS Y CAPACITACION A USUARIOS
% PORTAL WEB OPERANDO INTEGRALMENTE Y ACTUALIZADO DIARIAMENTE. 25,500 % DE FUNCIONARIOS FORMADOS EN TEMAS RELACIONADOS CON GOBIERNO EN LÍNEA.
II.
PLAN DE DESARROLLO "PROGRESO CON RESPONSABILIDAD SOCIAL" PLAN INDICATIVO 2013
DIMENSION/ EJE
SECTOR PROGRAMA OBJETIVO
DEL PROGRAMA
PROYECTO DESCRIPCION META DE PRODUCTO
NOMBRE DEL INDICADOR META DE PRODUCTO
RECURSOS PROGRAMADOS 2013 (MILES DE
PESOS)
FO
RT
AL
EC
IMIE
NT
O I
NS
TIT
UC
ION
AL
GESTION PUBLICA PARA LA ATENCION
AL CIUDADANO Y A LA
CIUDADANA
Desarrollar una gestión moderna, transparente y cercana a los ciudadanos de Cajicá.
Fortalecimiento del programa Gobierno en línea
FORTALECER EL PROGRAMA GOBIERNO EN LÍNEA, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS NECESARIAS Y CAPACITACION A USUARIOS
% DEL MANUAL DE GOBIERNO EN LÍNEA IMPLEMENTADO.
25,500
% DE SERVICIOS EN LÍNEA (SOLICITUD DE EXPEDICIÓN Y RENOVACIÓN DE DOCUMENTOS, LICENCIAS, CERTIFICACIONES, INSCRIPCIÓN DE MATRÍCULA, PERMISOS Y AUTORIZACIONES, PAGO DE OBLIGACIONES, APORTES, TASAS, MULTAS Y SANCIONES, TASAS, MULTAS Y SANCIONES).
% DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN EN LÍNEA HABILITADOS PARA QUE LA CIUDADANÍA E INTERESADOS TENGAN VOZ EN DECISIONES DE POLÍTICA Y EN LOS EJERCICIOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y DE PLANEACIÓN.
NUMERO DE PROCESOS CONTRACTUALES REALIZADOS 100% EN LINEA
Rendición de cuentas para Cajicá
CUMPLIR CON LA RENDICION DE CUENTAS E INFORMES DE GESTION ANUALES Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA ADMINSTRACION
NÚMERO DE AUDIENCIAS PÚBLICAS REALIZADAS ANUALMENTE PARA RENDIR CUENTAS.
0
NÚMERO DE INFORMES DE GESTIÓN PUBLICADOS EN LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD TERRITORIAL.
% DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN CON LA CIUDADANÍA EN EVENTOS PÚBLICOS.
II.
PLAN DE DESARROLLO "PROGRESO CON RESPONSABILIDAD SOCIAL" PLAN INDICATIVO 2013
DIMENSION/ EJE
SECTOR PROGRAMA OBJETIVO DEL
PROGRAMA PROYECTO DESCRIPCION META DE
PRODUCTO
NOMBRE DEL INDICADOR META DE
PRODUCTO
RECURSOS PROGRAMADOS 2013 (MILES DE
PESOS)
ME
DIO
AM
BIE
NT
E
PR
EV
EN
CIO
N Y
AT
EN
CIO
N D
E D
ES
AS
TR
ES
CAJICA RESPONSABLE
ANTE EL RIESGO Y LAS
EMERGENCIAS
Visibilizar el riesgo natural y antrópico en el municipio y generar estrategias de atención a emergencias
Actualización del Mapa de Riesgos del municipio
ACTUALIZAR EL MAPA DE RIESGOS DEL MUNICIPIO.
MAPA DE RIESGOS ACTUALIZADO 0
Fortalecimiento del Comité Local para la Atención de Desastres (CLOPAD).
FORTALECER EL COMITÉ LOCAL PARA LA ATENCIÓN DE DESASTRES (CLOPAD) A TRAVES DE ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DURANTE EL CUATRENIO
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, E INSUMOS ADQUIRIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA POR SITUACIONES DE DESASTRES
1,010,000
FORTALECER EL COMITÉ LOCAL PARA LA ATENCIÓN DE DESASTRES (CLOPAD) A TRAVES DE LA CAPACITACION AL PERSONAL VINCULADO A LOS ORGANISMOS DE RESPUESTA EN EL CUATRENIO
PROCESOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL VINCULADO A LOS ORGANISMOS DE RESPUESTA.
20,000
Capacitación de ciudadanos en atención de emergencias y desastres
CAPACITAR A 4000 CIUDADANOS EN ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DURANTE EL CUATRENIO
NÚMERO DE CIUDADANOS EN PROCESOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN RESPUESTA PARA LA ATENCIÓN DE DESASTRES.
0
II.
IV. PLAN DE MOVILIDAD
Al tratarse de un contrato que tiene como objeto labores de Consultoría, y a partir de la proyección realizada por la Gerencia de Planeación e Infraestructura, la Oficina de Contratación- Gerencia de Desarrollo Administrativo ha venido adelantando el proceso de selección de contratistas mediante la modalidad de Concurso de Méritos No. 011 de 2012, y el cual tiene como objeto la CONSULTORÍA PARA LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN, DEFINICIÓN DE PROYECTOS, ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN VIAL Y PLAN DE MOVILIDAD PARA EL MUNICIPIO DE CAJICA.
IV. PLAN DE MOVILIDAD
Los productos entregables de esta consultoría serán: • Informe de la revisión y actualización del documento y
evaluación del plan de movilidad indicando la información nueva que se incorporara o actualización de la existente
• Resultado de encuestas en el caso que se necesiten, indicando y procedimiento utilizado, personal empleado, método de análisis, conclusiones.
• Estructuración con los proyectos de infraestructura y servicios públicos.
• Resultado de las jornadas de socialización con la comunidad.
IV. PLAN DE MOVILIDAD • Armonización con el Plan Básico de Ordenamiento
Territorial y propuesta técnica para ser incluida en la elaboración del Nuevo POT del Municipio.
• Diseño de perfiles viales tipo, localización planimetría de vías en todo el Municipio, zonificación y posible afectación vial a predios, presupuesto por metro lineal según perfil.
• Priorización de proyectos a corto plazo, mediano y largo plazo, indicando programación de actividades y presupuesto aproximado
• Decreto de adopción para su aprobación.• Y todos los demás que por el objeto del contrato se
deriven.
IV. PLAN DE MOVILIDAD
El presupuesto estimado para este contrato es de OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($81.200.000,00). Actualmente el proceso de selección se encuentra en desarrollo, en la etapa de evaluación de las dos propuestas presentadas. La adjudicación se realizará el día 15 de Noviembre de 2012.
V. PROYECCION DE GASTOS Y GESTION PARA INVERSION EN ILUMINACION NAVIDEÑA DEL MUNICIPIO
PARA LA VIGENCIA 2012 SE REUNIERON LOS DELEGADOS DE CODENSA, EMPRESA ENCARGADA DE REALIZAR LOS DISEÑOS, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACIÓN NAVIDEÑA Y EL SEÑOR ALCALDE PARA DEFINIR LOS SECTORES Y EL TIPO DE ILUMINACIÓN
V. PROYECCION DE GASTOS Y GESTION PARA INVERSION EN ILUMINACION NAVIDEÑA DEL MUNICIPIO
UNA VEZ LAS PARTES ACORDARON EL DISEÑO Y LOS SECTORES QUE VAN A SER ILUMINADOS CONTRA PRECIOS UNITARIOS DE LAS DIFERENTES FIGURAS Y SECTORES EN QUE SERÍAN INSTALADAS SE TIENE UN ESTIMADO DE $499.739.020.
V. PROYECCION DE GASTOS Y GESTION PARA INVERSION EN ILUMINACION NAVIDEÑA DEL MUNICIPIO
SECTORES QUE SERÁN ILUMINADOS:
Carrera Sexta Entrada Santa Inés Entrada La Palma Avenida Cavelier Sedes Casa de la Cultura Avenida Capellanía Casa de Justicia Palacio Municipal Club Edad de Oro Estación de Policía
V. PROYECCION DE GASTOS Y GESTION PARA INVERSION EN ILUMINACION NAVIDEÑA DEL MUNICIPIO
SECTORES QUE SERÁN ILUMINADOS:
Parque la Estación Parque Galán Parroquia Inmaculada Concepción Parque Principal Entrada Canelón Entrada Chuntame Entrada el Rocio-Hiperagro Rincón Santo
V. PROYECCION DE GASTOS Y GESTION PARA INVERSION EN ILUMINACION NAVIDEÑA DEL MUNICIPIO
EN ESTA OCASIÓN FUERON ILUMINADOS MÁS SECTORES DEL MUNICIPIO Y EL SERVICIO INCLUYE LA INSTALACIÓN, DESMONTE Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS 24 HORAS.
VI. ASCENSOR DE LA CASA DE LA JUSTICIA
Con base en la verificación de las condiciones contractuales y pos contractuales del contrato, se han adelantado los requerimientos correspondientes al Constructor de la Casa de la Justicia (Consorcio Cajicá 2010), al proveedor del ascensor (FEMM SAS) y a la aseguradora (Confianza SA) que otorgó las pólizas del contrato, con el fin de hacer efectiva la garantía y mantenimiento del fabricante, y como trámite previo a la efectividad de las pólizas constituidas a favor del Municipio de Cajicá.
VI. ASCENSOR DE LA CASA DE LA JUSTICIA
Con base en los requerimientos, y vigente la garantía del ascensor y de estabilidad de la obra, el proveedor FEMM SAS programó una visita de revisión del ascensor el día Miércoles 7 de Noviembre de 2012, para lo cual asistieron a las instalaciones de la Casa de la Justicia los encargados de mantenimiento. Estamos atentos a los resultados de la revisión, de lo cual se les informará oportunamente.
MUNICIPIO DE CAJICAPROCESO DE REORGANIZACION
ADMINISTRATIVAPROGRESO CON
RESPONSABILIDAD SOCIAL
III. INFORME REESTRUCTURACIÒN
DESPACHO DEL ALCALDE
GERENCIA DEL DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
UNIDAD DE CONTROL INTERNO
DISCIPLINARIO
GERENCIA FINANCIERA
GERENCIA DE PLANEACION E
INFRAESTRUCTURA
GERENCIA DE DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL
ORGANIGAMA ACTUALACUERDO 022 DE 2005
ACTUAL
MUNICIPIO DE CAJICA
PROPUESTA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
DESPACHO DEL ALCALDE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
SECRETARÍA GENERAL
SECRETARÍA DE HACIENDA
SECRETARÍA DE GOBIERNO
SECRETARIA DE SALUD
SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO ECONOMICO
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
ORGANIGAMA PROPUESTO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
PROPUESTA
DESPACHO DEL ALCALDE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
ORGANIGAMA PROPUESTO
DESPACHO DEL ALCALDE
DESPACHO DEL SECRETARIO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS
ORGANIGAMA PROPUESTO
SECRETARÍA GENERAL
DESPACHO DEL SECRETARIO
DIRECCIÓN DE URBANISMO Y ESPACIO
PUBLICO
DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SISTEMAS DE INFORMACION
ORGANIGAMA PROPUESTO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
DESPACHO DEL SECRETARIO
DIRECCIÓN DE FINANCIERA
DIRECCIÓN DE RENTAS Y JURISDICCION COACTIVA
ORGANIGAMA PROPUESTO
SECRETARÍA DE HACIENDA
DESPACHO DEL SECRETARIO
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y GESTION
DEL RIESGODIRECCIÓN JURIDICA
ORGANIGAMA PROPUESTO
SECRETARÍA DE GOBIERNO
DESPACHO DEL SECRETARIO
DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO Y
DESARROLLO DE SERVICIOS
DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
ORGANIGAMA PROPUESTO
SECRETARÍA DE SALUD
DESPACHO DEL SECRETARIO
ORGANIGAMA PROPUESTO
SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL
DESPACHO DEL SECRETARIO
ORGANIGAMA PROPUESTO
SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO ECONOMICO
DESPACHO DEL SECRETARIO
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES
GENERALES
ORGANIGAMA PROPUESTO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TECNICO ASISTENCIAL TOTAL
DESPACHO DEL ALCALDE1 0 2 3
OFICINA DE CONTROL INTERNO
1 1 2
GERENCIA DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
1 10 8 13 32
GERENCIA FINANCIERA1 3 1 5
GERENCIA DE DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL
1 8 2 1 12
GERENCIA DE PLANEACION E
INFRAESTRUCTURA
1 8 1 10
DIRECCION LOCAL DE SALUD
1 1 1 3
TOTAL 6 1 30 14 16 67
PLANTA DE EMPLEOS ACTUAL
DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE EMPLEOS POR DEPENDENCIA
DESPACHO DEL A
LCALD
E
CONTROL INTERNO D
ISCIPLINARIO
GERENCIA DE D
ESARROLLO ADMIN
ISTRATIVO
GERENCIA FINANCIERA
GERENCIA DE D
ESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
GERENCIA DE PLA
NEACION E IN
FRAESTRUCTURA
DIRECCION LO
CAL DE SALU
D0
5
10
15
20
25
30
35
32
32
5
12 10
3
DESPACHO DEL ALCALDE; 3; 4%
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO; 2; 3%
GERENCIA DE DESAR-ROLLO ADMINISTRATIVO;
32; 48%
GERENCIA FINANCIERA; 5; 7%
GERENCIA DE DE-SARROLLO ECO-
NOMICO Y SOCIAL; 12; 18%
GERENCIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA; 10;
15%
DIRECCION LOCAL DE SALUD; 3; 4%
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE CARGOS POR DEPENDENCIA
DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE EMPLEOS POR DEPENDENCIA
DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TECNICO ASISTENCIAL0
5
10
15
20
25
30
6
1
30
1416
DISTRIBUCIÓN DE EMPLEOS ACTUAL POR NIVEL JERARQUICO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR NIVEL JERARQUICO
DESPACHO DEL ALCALDE3
5%CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
23%
GERENCIA DE DESAR-ROLLO ADMINISTRATIVO
3248%
GERENCIA FINANCIERA5
7%
GERENCIA DE DESA-RROLLO ECONOMICO Y
SOCIAL12
18%
GERENCIA DE PLANEACION E IN-FRAESTRUCTURA
1015%
DIRECCION LOCAL DE SALUD3
4%
PLANTA DE EMPLEOS PROPUESTA
DEPENDENCIA DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TECNICO ASISTENCIAL TOTAL
DESPACHO DEL ALCALDE 1 0 3 0 2 6
OFICINA DE CONTROL INTERNO 1 0 0 1 0 2
SECRETARIA GENERAL 3 0 11 5 7 26
SECRETARIA DE PLANEACION 3 0 5 2 2 12
SECRETARIA DE HACIENDA 3 0 3 2 1 9SECRETARIA DE GOBIERNO 3 0 2 4 11 20SECRETARIA DE SALUD 3 0 4 0 2 9SECRETARIA DE ACCIONSOCIAL 1 0 11 0 1 13
SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO ECONOMICO 1 0 4 0 1 6
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 3 0 4 0 7 14
TOTAL 24 0 43 14 37 117
COMPARATIVO ESTRUCTURA ACTUAL Y PROPUESTADEPENDENCIA DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TECNICO ASISTENCIAL TOTAL
ACTUAL PROPUESTA ACTUAL PROPUESTA ACTUAL PROPUESTA ACTUAL PROPUESTA ACTUAL PROPUESTA ACTUAL PROPUESTA
DESPACHO DEL ALCALDE
1 1 0 0 0 3 0 0 2 2 3 6
OFICINA DE CONTROL INTERNO
0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 2
SECRETARIA GENERAL
0 3 0 0 0 11 0 5 0 7 0 26
SECRETARIA DE PLANEACION
1 3 0 0 8 5 1 2 0 2 10 12
SECRETARIA DE HACIENDA
1 3 0 0 3 3 1 2 0 1 5 9
SECRETARIA DE GOBIERNO
1 3 0 0 10 2 8 4 13 11 32 21
SECRETARIA DE SALUD
1 3 0 0 1 4 1 0 0 2 3 9
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
1 1 0 0 8 11 2 0 1 1 12 13
SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO ECONOMICO
0 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 6
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
0 3 0 0 0 4 0 0 0 7 0 14
TOTAL 6 22 1 0 30 47 14 14 16 34 67 117
COSTOS PLANTA ACTUAL Y PROPUESTA
ACTUAL PROPUESTA
67 117
$ 2,493,761,359
$ 4,537,470,706
DISTRIBUCIÓN PROPUESTA DE EMPLEOS POR DEPENDENCIA
DESPACHO DEL ALCALDE6
5%OFICINA DE CONTROL INTERNO
22%
SECRETARIA GENERAL25
21%
SECRETARIA DE PLANEACION
1210%
SECRETARIA DE HACIENDA109%
SECRETARIA DE GOBIERNO20
17%
SECRETARIA DE SALUD108%
SECRETARIA DE DE-SARROLLO SOCIAL
119%
SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO
87%
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS14
12%
COMPARATIVO POR NIVELES PLANTA ACTUAL Y PROPUESTA
DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TECNICO ASISTENCIAL0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
6
22
1 0
30
47
14 1416
34
COMPARATIVO POR DEPENDENCIAS NIVEL DIRECTIVO
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
1 1
3 3 3 3 3
1 1
3
DIRECTIVO
COMPARATIVO POR DEPENDENCIAS NIVEL ASESOR
DESPACHO DEL A
LCALD
E
OFICINA D
E CONTROL INTERNO
SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA DE PLA
NEACION
SECRETARIA DE H
ACIENDA
SECRETARIA DE G
OBIERNO
SECRETARIA DE SALU
D
SECRETARIA DE D
ESARROLLO SOCIAL
SECRETARIA DE AMBIENTE Y D
ESARROLLO
SECRETARIA DE O
BRAS PUBLICAS
00.10.20.30.40.50.60.70.80.9
1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chart Title
COMPARATIVO POR DEPENDENCIAS NIVEL PROFESIONAL
DESPACHO D
EL ALCALDE
OFIC
INA D
E CO
NTROL IN
TERNO
SECRETARIA G
ENERAL
SECRETARIA D
E PLANEACIO
N
SECRETARIA D
E HACIE
NDA
SECRETARIA D
E GO
BIERNO
SECRETARIA D
E SALUD
SECRETARIA D
E DESARRO
LLO S
OCIA
L
SECRETARIA D
E AM
BIENTE Y
DESARR...
SECRETARIA D
E OBRAS P
UBLICAS
0
2
4
6
8
10
12
3
0
11
5
32
4
11
4 4
COMPARATIVO POR DEPENDENCIAS NIVEL TÉCNICO
DESPACHO DEL A
LCALD
E
OFICINA D
E CONTROL INTERNO
SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA DE PLA
NEACION
SECRETARIA DE H
ACIENDA
SECRETARIA DE G
OBIERNO
SECRETARIA DE SALU
D
SECRETARIA DE D
ESARROLLO SOCIAL
SECRETARIA DE AMBIENTE Y D
ESARROLLO
SECRETARIA DE O
BRAS PUBLICAS
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
0
1
5
2 2
4
0 0 0 0
COMPARATIVO POR DEPENDENCIAS NIVEL ASISTENCIAL
0
2
4
6
8
10
12
2
0
7
2
1
11
2
1 1
7
ESCALA SALARIAL ACUERDO 30 DE 2012
GRADO SALARIAL
NIVEL OCUPACIONAL
DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TECNICO ASISTENCIAL
SALARIO # SALARIO # SALARIO # SALARIO # SALARIO #
01 3.155.041 1.643.039 1.561.585 1 936.874 1 823.622
02 3.470.547 2.042.547 1.779.959 8 1.008.937 2 872.067
03 3.570.000 4 2.126.958 2.212.760 12 1.080.102 920.511 11
04 2.431.120 2.304.204 1.190.091 3 944.747
05 2.629.203 2.633.714 3 1.314.462 2 1.065.860 3
06 3.155.041 2.848.304 3 1.408.350 3 1.601.626
07 3.470.547 1 3.417.961 1.503.879 2
08 3.786.051 2.020.685 1
LIMITE NACIONAL
9.761.707 7.802.839 5.450.909 2.020.686 2.000.635
ESCALA SALARIAL ACUERDO 30 DE 2012
ESCALA SALARIAL EN LA PRACTICA
GRADO SALARIAL
NIVEL OCUPACIONALDIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TECNICO ASISTENCIAL
SALARIO # SALARIO # SALARIO # SALARIO # SALARIO #
01 1.949.913 1 1.643.039 1.441.413 1 936.874 1 800.02902 2.633.714 1 2.042.547 1.561.585 8 1.008.937 2 823.62203 3.004.801 1 2.126.958 1.779.959 1 1.080.102 847.95404 3.155.041 2.431.120 2.020.685 1.190.091 3 872.067
05 3.470.547 2.629.203 2.038.567 1 1.314.462 2 920.511 11
06 3.570.000 4 3.155.041 2.212.760 12 1.333.420 944.74707 4.098.590 1 3.470.547 1 2.304.204 1.334.842 969.09208 3.786.051 2.508.299 1 1.376.998 1 1.041.59309 2.633.714 3 1.408.350 3 1.065.860 410 2.670.974 1.503.879 2 1.104.625 111 2.848.304 3 2.020.685 1 1.601.62612 3.213.27413 3.417.961
LIMITE NACIONAL
9.761.707 7.802.839 5.450.909 2.020.686 2.000.635
ESCALA SALARIAL PROPUESTA
GRADO SALARIAL
NIVEL OCUPACIONAL
DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TECNICO ASISTENCIAL
SALARIO SALARIO SALARIO SALARIO SALARIO
01 2.955.340 3.155.041 1.661.675 1.080.102 800.029
02 3.155.041 3.530.547 1.849.657 1.280.435 872.067
03 3.470.547 0 2.304.204 1.398.756 969.092
04 4.483.101 0 2.615.312 1.476.321 1.194.432
05 0 0 2.627.910 1.575.786 1.601.626
06 0 0 2.720.657 2.020.685 0
07 0 0 2.920.715 0 0
LIMITE NACIONAL
9.761.707 7.802.839 5.450.909 2.020.686 2.000.635
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