Instituto Interamericano del Niño, la Niña y adolescentes.
Programa Presupuesto 2012
Grupo de Trabajo de la CAAP
Septiembre 2011
AgendaPlan de Acción 2012 – 2015
• Antecedentes• Lineamientos
Integración:• RRHH 2012• Metas 2012• Presupuesto 2012
Fondos específicos 2009 – 2011Conclusiones
Resolución: CD/RES. 07 (85-R/10)Estados: Brasil, Canadá, Costa Rica, Ecuador, Haití y Trinidad y Tobago Presidencia :ColombiaVicepresidencia : Panamá
PRIMERA REUNIÓN
• Quito, Ecuador. 15 de noviembre del 2010• Representantes Titulares ante el IIN de los Estados de Brasil, Canadá, Colombia,
Ecuador , Panamá , Trinidad y Tobago.• Conclusión: Priorización de 9 líneas temáticas expuestas por los Estados
representantes.
SEGUNDA REUNIÓN
• Washington D.C. 14 y 15 de febrero del 2011• Estados: Representantes Titulares ante el IIN de los Estados de Brasil, Canadá,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos de Norte América, Haití, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela.
• Definición de las Líneas Prioritarias de trabajo: • Primera infancia• Atención de la niñez y adolescencia frente a desastres naturales y emergencias• Violencia en niñez y adolescencia, enfocado al sistema de justicia penal
adolescente, Explotación sexual comercial, tráfico ilícito y trata de NNA, sustracción internacional
TERCERA REUNIÓN
• Bogotá, 26 y de mayo del 2011• Estados: Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos,
Guatemala, Haití, Jamaica, México, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Saint Kitts and Nevis, Santa Lucia, Uruguay.
• 13 presentaciones de experiencias de los Estados sobre atención a niños, niñas y adolescentes durante desastres naturales
Plan de acción: Antecedentes
Primera Infancia
Fortalecimiento de capacidades institucionales para alcanzar la integralidad.
Elaboración de lineamientos y recomendaciones a los Estados para mejorar la atención a la primera infancia en los distintos niveles de protección
Lineamientos para la construcción de sistemas de monitoreo y seguimiento.
Plan de Acción 2012 - 2015
Plan de acción: Líneas de trabajo del IIN
Desastres Naturales
Se cuenta con información sistematizada de experiencias y lecciones aprendidas sobre la situación de niños, niñas y adolescentes en relación al ciclo de desastres, desde una perspectiva del Desarrollo Sostenible
Los Estados disponen un Marco de política y herramientas para mejorar la protección de los niños, niñas y adolescentes frente al riesgo y la emergencia, validado y difundido.
Los Estados disponen de mayor conocimiento y de herramientas para mejorar el abordaje referido a la situación de niños, niñas y adolescentes frente al riesgo y emergencia de desastres
Plan de Acción 2012 - 2015
Plan de acción: Líneas de trabajo del IIN
Sistema de Responsabilidad
Penal Adolescente
Información sobre el funcionamiento de los sistemas de responsabilidad penal adolescente y lineamientos.
Desarrollo de herramientas técnicas que colaboren con los Estados en el mejoramiento de sus sistemas de responsabilidad penal adolescente.
Plan de Acción 2012 - 2015
Plan de acción: Líneas de trabajo del IIN
Integración: Plan – Metas - Recursos
Dirección General
P5
Primera Infancia
Justicia Penal
Juvenil
DesastresNaturales
Metas:1,2,3,4,5
Metas:6,7,8,9,10,26
Metas:11,12,13,14,15
Metas:16,17,18,19,20
Metas:21,22,23,24,25
Recursos Financieros: Fondo RegularRecursos Financieros: Fondo Regular
Ejercicio presupuestal IINFondo Regular
Año de ejercicio Monto USD
2010 1’159,500.00
2011 999,000.00
2012 1’014,000.00
Balance actual 2011: Fondo RegularConcepto Monto U$D
A.- Presupuesto 2011 (B+C) 999,000
B.- Presupuesto Objeto 1 (Personal) 705,800
C.- Presupuesto Objeto del 2 al 9 (No Personal) 293,200
Presupuesto de gastos de implementación 203,681 (70%)
Objeto 8 - CPR 104,128
Gastos de ejecución de actividades 99,553
Presupuesto de gastos de mantención 89,519 (30%)
Ejecutado 31 Agosto (objeto del 2 al 9) 170,246 (58%)
Proyectado a Diciembre (2 al 9) 122,954 (42%)
Total Objeto del 2 al 9 293,200 (100%)
Ejecución del Fondo Regular al 31 Agosto 2011
RRHH Lugar trabajo Nivel Salarial
Objeto 1
Dirección General – 1 Uruguay P5
Dirección de Áreas -1 Uruguay P4
Coordinadores de Áreas – 3 UruguayP2P2P1
Técnico Administrativo – 1 Uruguay G5
Técnico Archivista – 1 Uruguay G4
Objeto 8 USD 104,128
CPR Asistentes Técnicos - 4 Uruguay USD 63,000
CPR Administrativos – 4 Uruguay USD 25,628
CPR Soporte - 3 Uruguay USD 15,500
Total: 18 personas
RRHH - Fondo Regular
RRHH Lugar trabajo Nivel Salarial
Proyecto ACDI
CPR – 4 Asistentes Técnicos
Uruguay 195,299
Sub total 195,299 – 11,4%
CPR – 1 Coord. Nacional Colombia 53,330
CPR – 1 Coord. Nacional Guatemala 54,528
CPR – 1 Coord. Nacional Jamaica 48,825
Sub total 156,683 - 9%
TOTAL RRHH 7 351,982 – 20.5%
RRHH - Fondo Específico Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional
• Proyecto: “Protección y Promoción de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en el Sistema Interamericano”
• Duración: abril 2009 – abril 2012
Presupuesto Total ICR Presupuesto real
1’904,038.00 187,844 1,716,194.00
Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo - AECID
Fondos específicos2009 - 2011
RRHH Lugar trabajo Nivel Salarial por año
CPR Asistentes técnicos - 4
MontevideoAño 2010: 55.500Año 2011: 55.500
Total: 111.00021% del presupuesto total
Presupuesto Total
ICR Presupuesto realPresupuesto por
año
600.000 72,002.00 527,996
Año 2010263.999
Año 2011263.999
• Proyecto: “Programa de Promoción y Defensa de Derechos Humanos de los Niños y Adolescentes de las Américas”.
• Duración: 2 años – 2010 y 2011
Conclusiones
Cambios en los
Estados
FR + FEAumento FR FR Recorte FR
Fase 1:Diagnostico
Sistematización de informaciónMetas 2012
Fase 2:Desarrollo de
productos
Fase 3:Implementación
directa en los Estados
Asistencia Técnica Capacitaciones
Intercambio de experienciasCooperación Horizontal
¡GRACIAS!
CP27016
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